I ribu... · 2015. 5. 28. · usia 2 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dapat diketahui rata-rata prosen tumbuh pada berbagai tingkat umur cukup beragam, yaitu pada umur 2 bulan 97,4%, pada

RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Tanaman Industri

PPrroovviinnssii SSuummaatteerraa SSeellaattaann

1

ASERT-324

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA KINERJA PHPL

PADA IUPHHK-HTI PT. TRI PUPAJAYA

KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010 LVLK-011-IDN Tanggal 23 November 2012 c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1, Jl.

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : 1. Ir. Achmad Djazuli (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)

2. Ir. AL Koestono (Auditor Produksi)

4. Ir. Lukman Hakim (Auditor Ekologi)

5. Ir. Rimba Gatot (Auditor Sosial)

6. Ir. David Losuh, MSi (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HTI PT. Tri Pupajaya b. Nomor & Tanggal SK : SK.583/Menhut-II/2009, Tanggal 2Oktober 2009 c. Luas dan Lokasi : ±21.995 Hektar Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/




2

ASERT-324

d. Alamat Kantor : 1. Kantor Pusat

Jl. R. Sukamto Ruko Palembang

Trade CenterBlok I No. 65 Kel.

Delapan Ilir, Kec, Ilir Timur

Palembang 30114

2. Kantor Cabang

Jl. Marsda Iswahyudi, Lrg Ki Bajuri

No. 1 Jambi – 36135

3. Basecamp

Dusun III Pancuran

Kecamatan Bayung Lencir

Kabupaten Musi Banyuasin

e. Pengurus : 1. Dewan Komisaris :

Indradi Halim

(Komisaris Utama)

Hendra Suharto

(Komisaris)

2. Dewan Direksi :

Agus Santoso Atmadja

(Direktur Utama)

Firgy Hartanto Wibowo

(Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Audit Tahap I Bogor

Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasi

dokumen.

Melakukan diskusi kesiapan penilikan tahun ke-2

melalui komunikasi telepon dan email.

Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HT PT. Tri

Pupajaya (PT. TPJ), dinilai dengan bobot verifier

dengan umur auditi diatas 5 tahun.

Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.14/VI-BPPHH/2015 Tentang : Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK)

2. Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

Palembang,

Tanggal 21 April 2015

Melaksanakan kegiatan entry meeting

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan dan BPPHP Wilayah V Palembang.




3

ASERT-324

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Menjelaskan rencana penilikan tahun ke-2 kinerja

PHPL IUPHHK-HT PT. TPJ.

Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL

IUPHHK-HT PT. TPJ pada saat dilaksanakan exit

meeting

3. Pertemuan Pembukaan

(Opening Meeting)

Kantor PT. TPJ di

Jambi.


Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana

Audit Penilikan Tahun Ke-2.

Paparan oleh PT. TPJ terkait kegiatan PHPL IUPHHK-

HT di lapangan.

Penjelasan mengenai metodologi yang akan

digunakan dalam penilaian kinerja.

Penetapan Manajemen Representif oleh PT. TPJ

untuk mendampingi Tim Auditor

Penandatanganan Berita Acara Opening Meeting.

4. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Basecamp PT. TPJ di

Dusun III Pancuran,

Tanggal 23 s/d 25

April 2015

Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan

kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi dan

sosial.

Wawancara dengan karyawan yang

bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di lapangan.

Melakukan observasi, uji petik di lapangan dan

Kampung terdekat dengan PT. TPJ.

Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

5. Pertemuan Penutup

(Closing Meeting)

Di Kantor PT TPJ di

Jambi.


Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh

auditi

Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran

kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. TPJ

Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup

(Closing Meeting) dan Berita Acara Penilaian Kinerja

PHPL.

8. Melapor ke Dinas Kehutaan

Provinsi Sumatera Selatan dan

BP2HP Wilayah V Palembang

Palembang,


Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan dan BP2HP Wilayah V Palembang.

Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL

IUPHHK-HT PT. TPJ pada saat dilaksanakan exit

meeting

9. Pengambilan Keputusan Bogor, 21 Mei 2015

PT. Tri Pupajaya dalam pengelolaan hutan lestari

(Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan

Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja “BAIK”

selama periode 2 (dua) tahun secara umum

dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat

yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.




4

ASERT-324

(4) Resume Hasil Penilikan Kriteria PHPL

No. Kriteria dan Indikator Kondisi Kinerja Verifier

Pada Penilikan Tahun Ke-2

Nilai Kinerja

Indikator

PHPL

I KRITERIA PRASYARAT

1.1. Kepastian kawasan pemegang

IUPHHK-HTI

Terdapat dokumen legal dan administrasi terkait tata batas

auditee berupa :

- SK Menhut No. SK.583/Menhut-II/2009 tanggal 2

Oktober 2009.

Auditee sudah memiliki administrasi tata batas antara

lain :

- Laporan TBT No. 55/BPKH.II-2/2014 Tahun 2014,

Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal

Izin Usaha Pemanfaatana Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Tanaman (IUPHHK-HT) PT. TRI PUPAJAYA dengan PT.

RIMBA HUTANI MAS Di Kabupaten Banyuasin dan Musi

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Panjang 11.716,77

meter. Luas 21.558,23 Ha.

- Pedoman Tata Batas. Pernyataan No. 04/TPJ-

JKT/IX/2013 tentang Penataan Batas Sendiri dan

Persekutuan Areal Izin Usaha Pemanfaatana Hasil Hutan

Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. TRI

PUPAJAYA dengan PT. RIMBA HUTANI MAS Di

Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan.

- Instruksi Kerja Nomor : Ins.135/BPKH II.2/2013 tentang

Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Izin Usaha

Pemanfaatana Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

(IUPHHK-HT) PT. TRI PUPAJAYA dengan PT. RIMBA

HUTANI MAS Di Kabupaten Banyuasin dan Musi

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Realisasi tata batas sudah 100%, terda[at buktidi lapangan

berupa pal batas beton berwarna putih.

Ada legitimasi pelaksanaan tata batas luar areal IUPHHK-

HTI berupa BATB.

Tidak ada konflik batas dengan pihak lain.

Tidak ada penggunaan kawasan untuk kegiatan di luar

bidang kehutanan.

Tidak ada perubahan fungsi kawasan dan penggunaan

kawasan di luar sektor kehutanan.

BAIK

1.2. Komitmen pemegang IUPHHK-HTI Auditee memiliki dokumen visi dan misi yang

ditandatangani oleh direksi.

Muatan visi dan misi sesuai dengan kerangka PHPL

Terdapat bukti pelaksanaa sosialisasi visi dan misi kepada

level pemegang izin dan masyarakat.

Implementasi visi dan misi di lapangan hanya sebagian

yang sesuai dengan PHPL.

BAIK

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga

profesional bidang kehutanan pada

seluruh tingkatan untuk mendukung

pemanfaatan implementasi penelitian,

pendidikan dan latihan.

Auditee tidak mempunyai kecukupan tenaga profesional

bidang kehutanan. Jumlah tenaga profesional yang dimiliki

auditee hanya 8 orang dari seharusnya 13 orang.

Terdapat master plan training untuk tahun 2014 serta data

realisasi training samapai dengan Desember 2014.

Auditee memiliki dokumen ketenegakerjaan yang lengkap

meliputi PKB, sertifikast jamsostek, kuitansi iuran

jamsostek dan bukti gaji karyawan.

BAIK




5

ASERT-324



Nilai Kinerja

Indikator

PHPL

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk

perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan periodik, evaluasi dan

penyajian umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian (kegiatan)

IUPHHK pada hutan tanaman

Struktur organisasi auditee tidak menunjukan organisasi

PHPL yang lengkap

Terdapa perangkat dan mekanisme pengoperasian sistem

informasi manajemen.

Terdapat pos SPI dalam struktur organisasi auditee.

Tidak ada pejabat yang bertugas sebagai SPI dalam daftar

karyawan auditee per Januari 2015.

Auditee mempunyai dokumen audit per Agustus 2014

(Audit Report No. 001/TPJ/AR/IA/08/14).

Tidak ada bukti yang menunjukkan keterlaksanaan

pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil

monitoring dan evaluasi atau audit report.

SEDANG

1.5. Pengelolaan persetujuan atas dasar

informasi awal tanpa paksaan

(PADIATAPA)

Terdapat berita acara antara auditee dengan aparat empat

desa dan dibuktikan dengan daftar absensi serta

dokumentasi terkait dengan pelaksanaan atau peolrhan

persetujuan masyarakat yang dilandasi atas dasar

perolehan informasi yang memadai dan tanpa paksaan

(PADIATAPA).

Persetujuan tata batas termuat dalam BATB pada Laporan

Penataan Batas Areal. Serta muatan dalam BA Pelaksanaan

PADIATAPA

Persetujuan dalam proses penyusunan program CSR/CD

masuk dalam muatan BA Pelaksanaan PADIATAPA

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung

masuk dalam muatan BA Pelaksanaan PADIATAPA.

BAIK

II. KRITERIA PRODUKSI

2.1. Penataan areal kerja jangka panjang

dalam pengelolaan hutan lestari

Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui

oleh pejabat yang berwenang, dan disusun dengan

mempertimbangkan deliniasi mikro dan tidak dikenai

peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.

Berdasarkan hasil pencermatan dokumen dan observasi

lapangan, dapat disimpulkan bahwa Penataan areal kerja

(blok RKT dan compartment) sesuai dengan RKUPHHK

/RPKH.

Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat

dengan jelas di lapangan

BAIK

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk

setiap jenis hasil hutan kayu utama

dan nir kayu pada setiap tipe

ekosistem

Auditee memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem

dari hasil IHMB/survei potensi/ risalah 3 tahun terakhir,

beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survey,

peta pohon, peta kelas hutan dll).

Auditee memiliki data pengukuran riap tegakan/PSP untuk

semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.

Terdapat bukti bahwa PT. Tri Pupajaya sudah melakukan

analisis data potensi dan riap tegakan selama periode

waktu penilaian dan menyampaikan laporan

BAIK




6

ASERT-324



Nilai Kinerja

Indikator

PHPL

2.3. Pelaksanaanpenerapantahapan

sistemsilvikultur untuk

menjaminregenerasi hutan

PT. Tri Pupajaya telah membuat Standart Operational

Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) yang isinya

secara umum sesuai dengan ketentuan teknis yang

berlaku.

Berdasarkan observasi lapangan, secara umum PT.

Tripupajaya telah mengimplementasikan hampir seluruh

tahapan kegiatan sistem silvikultur di lapangan

sebagaimana ketentuan teknis silvikultur THPB.

Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem

silvikultur (minimal 50 %).

Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang

mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil

(≥ 120 m3/Ha)

Berdasarkan hasil PAT pada Tahun 2014, pada tegakan

usia 2 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dapat diketahui rata-

rata prosen tumbuh pada berbagai tingkat umur cukup

beragam, yaitu pada umur 2 bulan 97,4%, pada umur 6

bulan 86,5%, dan pada umur 12 bulan 77,7 %

Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih

mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75

- 89 % dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam

yang dipergunakan)

BAIK

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi

ramah lingkungan untuk pemanfaatan

Belum ada SOP yang secara khusus mengatur tentang

pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan.

Tersedia SOP yang didalamnya juga membahas tentang

pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai

untuk karakteristik kondisi setempat

Tahapan kegiatan Pemanenan belum dilaksanakan oleh PT.

Tri Pupajaya.

Faktor Eksploitasi (Fe) tidak dapat diverifikasi dilapangan

karena kegiatan Penyiapan lahan terakhir dilaksanakan

pada tahun 2013 dan sudah ditanami, sedangkan

pemanenan kayu dari hutan tanaman belum ada.

BAIK

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan

rencana kerja penebangan/

pemanenan/ pemanfaatan pada areal

kerjanya

Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang atau yang disahkan secara self approval dan

isinya yang mengacu pada RKU yang sah.

Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang

boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam /

dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung yang sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan

oleh pejabat yang berwenang.

Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada

seluruh batas blok tebangan/

dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal

yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

Tahapan kegiatan Pemanenan belum dilaksanakan oleh PT.

Tri Pupajaya

BAIK

2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan

tingkat investasi dan reinvestasi yang

memadai dan memenuhi kebutuhan

dalam pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian dan

pengembangan, serta peningkatan

kemampuan sumber daya manusia

Laporan keuangan PT. Tri Pupajaya masih belum mengacu

kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

P.69/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan

Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan

Hutan (DOLAPKEU – PHP2H) tanggal 7 Desember 2009,

yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2010.

Likuiditas < 100%, Solvabilitas< 100 %, Rentabilitas :

Negatif.

SEDANG




7

ASERT-324



Nilai Kinerja

Indikator

PHPL

Realisasi alokasi dana > 80 % dari kebutuhan kelola hutan

yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan

keuangan yang belum dibuat sesuai dengan Pedoman

Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang

telah di audit oleh akuntan public

Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang

proporsional (perbedaan > 20 – 50 %).

Dengan kondisi likuiditas yang masih dibawah 100 %,

maka secara umum bahwa kondisi keuangan yang

digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, belum

lancar.

Realisasi penanaman Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan

dan Tanaman Unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80 %

tetapi belum seluruhnya.

Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata Realisasi

Fisik kegiatan penanaman adalah sebagai berikut :

- Tanaman Pokok : 90,04 %

- Tanaman Unggulan : 100 %

- Tanaman Kehidupan :73,90 %

Sehingga realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman

kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI >70%

dari yang seharusnya.

III. KRITERIA EKOLOGI

3.1. Keberadaan kemantapan dan

kondisi kawasan dilindungi pada

setiap tipe hutan

Luas kawasan lindung sesuai dengan RKUPHHK-HT

yaitu seluas 3.595 Ha terdiri dari :

- Sempadan Sungai = 262 Ha - KPPN = 1.003 Ha

- KPSL = 709 Ha

- Bufferzone TNS = 1.621 Ha Panjang total batas kawasan lindung yang telah

ditandai adalah sepanjang 140.226 m (90,18 %)

Kondisi kawasan lindung seluruhnya (100,00 %) berpenutupan areal berhutan, walaupun terdapat

beberapa bagian areal yang mempunyai kerapatan

tergakan tergolong jarang jarang dengan tingkat penutupan tajuk tergolong sedang

Terdapat sosialisasi kawasan lindung sebagaimana

tertuang dalam BAP Padiatapa. juga terdapat Surat Pernyataan terkait pengakuan terhadap kawasan

lindung

Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil

tata ruang areal dalam bentuk Laporan Laporan

Monitoring Implementasi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan

BAIK

3.2. Perlindungan dan pengamanan

hutan

Terdapat prosedur perlindungan yang sesuai dengan

jenis gangguan, namun keberadaan Perambahan Hutan

dan Perburuan Satwaliar belum ada bukti fisiknya

Peralatan panggulangan bahaya kebakaran

seluruhnya 42 jenis dengan jumlah total sebanyak 226 unit, dimana 212 unit (93,81 %) dalam kondisi

baik dan 14 unit (6,19 %) dalam kondisi rusak

SDM perlindungan dan pengamanan hutan dengan kualifikasi personil sesuai ketentuan, terdiri dari :

- Regu Inti RPK = 20 orang

BAIK




8

ASERT-324



Nilai Kinerja

Indikator

PHPL

- Ragu Bantuan = 5 regu

- Satpamhut = 20 orang

- MPAdan KMPA Implementasi kegiatan perlindungan dan

pengamanan hutan antara lain :

- Patroli rutin/harian - Pemantauan hot spot

- Monitoing CCTV

- Sosialisasi kepada masyarakat - Pemasangan papan himbauan

- Simulasi kebakaran dan pembinaan KMPA

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

akibat pemanfaatan hutan

Terdapat prosedur dalam bentuk Instruksi Kerja (IK)terkait dengan :

- Pengelolaan :15 IK

- Pemantauan: 6 IK Sarana pengelolaan : jaringan kanal, dam relokasi,

over flow kanal, persemaian, gudang pupuk dan

bahan kimia Sarana pemantauan antara lain :Plot subsidensi,

water table, peilscale dan Dipwell (Deltrases) Terdapat SDM yang memiliki kualifikasi dan

kompotensi GANIS PHPL-KELING

Implementasi pengelolaan secata teknis sipil :

penyiapan lahan tanpa pembakaran, pengolahan tanah secara minimum, pemupukan tanaman,

pengaturan perumpukan, pembuatan jalur matting,

pengelolaan lahan gambut dan pengaturan water level, pengerasan/pemadatan

Pengelolaan secara vegetatif adalah pemeliharaan

hasil penanaman di ex quary, ex TPn dan ex camp kontraktor

Implementasi kegiatan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air, yaitu berupa pengukuran : iklim mikro, kualitas udara dan kebisingan, sifat fisik

dan kimia tanah, debit dan sedimentasi, penurunan

tanah gambut (subsidensi), muka air tanah (water table), serta sifat fisik dan kimia air

Berdasarkan hasil pemantauan terakhir (semester II

tahun 2014), tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah

dan air

BAIK

3.4. Identifikasi spesies flora dan

fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang

(rare), terancam punah

(threatened) dan endemik

Terdapat revisi prosedur identifikasi fauna yang

dibuat untuk masing-masing kelas (mamalia, aves, reptilia)

Terdapat penambahan prosedur Identifikasi dan

Pengelolaan Harimau Sumatera (IK No. : BL-TPJ/PK/06)

Terdapat bukti implementasi indentifikasi flora dan

fauna pada jalur biodiversity, baik di kawasan lindung maupun di areal efektif lainnya

Belum terdapat informasi mengenai kerapatan,

penyebaran dan luas bidang dasar (lbds) untuk setiap jenis flora dilindungi pada semua strata

pertumbuhan sehingga belum diketahui indeks nilai

pentingnya (INP)

BAIK




9

ASERT-324



Nilai Kinerja

Indikator

PHPL

Belum terdapat data/informasi mengenai lokasi dan

frekuensi perjumpaan (langsung maupun tidak

langsung) yang tergambar dalam peta sebaran Harimau Sumatera

3.5. Pengelolaan flora untuk:

1. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap

species flora dilindungi dan/

atau jarang langka dan

terancam punah dan endemik

Terdapat 7 jenis prosedur atau Instruksi Kerja (IK)

yang terkait langsung dengan pengelolan flora

dilindungi, antara lain IK No. BL-TPJ/IK/20

(Pengelolaan Flora Dilindungi) dan No. BL-TPJ/IK/07

(Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu = khususnya

Jelutung)

Bentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi

tersebut berupa : pemantauan kondisi KL,

pemutusan akses ke KL, patroli dan sosialisasi,

menyisakan/tidak menebang pohon dilindungi pada

saat penyiapan lahan, pemasangan papan larangan

Kegiatan pengelolaan flora dilindungi tertuang dalam

laporan :

- Laporan Monitoring Implementasi Pelaksanaan

Rencana Pengelolaan & Pemantauan

Lingkungan

- Pengelolaan dan Pemantauan Flora

Berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan

keanekaragaman jenis flora secara keseluruhan

masih sama dibandingkan dengan periode

monitoring sebelumnya

BAIK

3.6. Pengelolaan Fauna untuk:

1. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

2. Perlindungan terha dap

species fauna dilindungi dan/

atau jarang, langka, terancam

punah dan endemik

Terdapat penambahan prosedur : Identifikasi dan

Pengelolaan Harimau Sumatera (No. : BL-

TPJ/PK/06)

Prosedur lainnya adalah :

- BL-TPJ/IK/19 : Pengelolaan Fauna Dilindungi

- BL-TPJ/IK/10 : Menghindari Konflik Manusia dan

Satwa Liar di Areal Kerja

Realisasi pengeloaan fauna dilindungi antara lain:

- Pemantauan kondisi KL

- Pemutusan akses ke KL

- Patroli pencegahan perburuan satwa liar

- Sosialisasi jenis fauna dilindungi

- Pemasangan papan larangan berburu

- Pemasangan papan perlintasan satwa

- Pemasangan camera trap

Kegiatan pengelolaan flora dilindungi tersebut

tertuang dalam laporan :

- Laporan Monitoring Implementasi Pelaksanaan

Rencana Pengelolaan & Pemantauan

Lingkungan

- Pengelolaan dan Pemantauan Fauna

Pengelolaan fauna masih bersifat umum, belum

spesifik untuk masing-masing klas mamalia, aves

dan reptilia. Belum ada pengelolaan secara khusus

terhadap jenis Harimau Sumatera

SEDANG




10

ASERT-324



Nilai Kinerja

Indikator

PHPL

IV. KRITERIA SOSIAL

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan

operasional perusahaan/ pemegang

izin dengan kawasan masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat

setempat

Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola

penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,

identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan

SDH oleh pemegang izin berupa AMDAL 2009, RKUPHHK

periode 2010-2019, RKT 2014/2015, RKT 2015/2016,

Laporan Studi Sosial 2010, dan Laporan Inventarisasi Hasil

Hutan Bukan Kayu (HHBK) 2012.

Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas

kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang

diketahui para pihak terutama oleh masyarakat desa binaan

sekitar areal IUPHHK.

IUPHHK telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan

hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat

setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang

legal, lengkap dan jelas

Bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin

dengan (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum

adat/setempat hanya sebagian

Persetujuan para pihak atas luas dan batas areal IUPHHK

hanya sebagian dan masih ada konflik lahan dengan masyarakat

BAIK

4.2. Implementasi tanggung jawab sosial

perusahaan sesuai dengan peraturan

dan perundangan yang berlaku

IUPHHK telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut

tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan

perundangan yang relevan/berlaku yaitu RKL RPL,

RKUPHHK, RKT dan RO CSR.

IUPHHK telah menyusun mekanisme tentang pemenuhan

kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang

lengkap & legal sesuai ketentuan yang ada

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan

kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam

mengelola SDH belum mencakup seluruh desa binaan

Bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap

masyarakat telah didokumentasikan secara lengkap dan

terbukti di lapangan

Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait

pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin

meliputi RKT 2014/2015 dan Laporan Realisasi CSR 2014

yang didukung dengan berita acara serah terima, kuitansi

dan dokumentasi.

BAIK

4.3. Ketersediaan mekanisme dan

implementasi distribusi manfaat yang

adil antar para pihak

Data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH belum di-

update dan kurang lengkap

IUPHHK telah menyusun mekanisme yang legal, lengkap

dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat

Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat, yang lengkap dan jelas berupa RKL RPL,

RKUPHHK, RKT dan Rencana Kegiatan CSR

Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

oleh pemegang izin

BAIK




11

ASERT-324



Nilai Kinerja

Indikator

PHPL

Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan

distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan

terdokumentasi dengan baik meliputi Laporan Realisasi

CSR 2014, bukti pembayaran PSDH dan PBB.

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi

konflik

IUPHHK telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang

lengkap dan jelas

Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum

meliputi seluruh konflik yang ada

Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan

yang cukup untuk mengelola konflik baik

Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang

lengkap dan jelas sesuai kejadian konflik yang dihadapi

IUPHHK

BAIK

4.5. Perlindungan, pengembangan dan

peningkatan kesejahteraan tenaga

kerja

Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar

hubungan industrial dengan seluruh karyawan meliputi

organisasi pengusaha, dokumen PP, peraturan

ketenagakerjaan, serikat pekerja, PKWT, lembaga bipartit

Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana

pengembangan kompetensi tahun 2014 sebanyak 10 jenis

pelatihan

Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa SOP

Promosi Tenaga Kerja dan telah diimplementasikan

seluruhnya

Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan

berupa PKB dan telah diimplementasikan seluruhnya

BAIK

(5) Resume Hasil Penilaian Kriteria Legalitas Kayu

No Kriteria/

Indikator Verifier

Hasil Verifikasi

Penilikan ke-1

Hasil Verifikasi

Penilikanke-2

Tingkat

Keter-

peliharaan

1 K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang izin

mampu

menunjukkan

keabsahan

Izin Usaha

Pemanfaatan

Hasil Hutan

Kayu

(IUPHHK).

a. Dokumen legal

terkait perizinan

usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi.

PT. TPJ memiliki dokumen perijinan

IUPHHK-HT berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK. 583/Menhut-II/2009 tanggal 2

Oktober 2009 dengan luasan

21.995 Ha yang berlokasi di

Kabupaten Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan.

Memenuhi

Tidak ada perubahan

terkait dengan

dokumen legal

IUPHHK-HTI yang

dimilki PT.TPJ

Terpelihara

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu.

(IIUPHHK)

Memenuhi

PT. TPJtelah melaksanakan suluruh

kewajiban pembayaran Iuran

IUPHHK-HTI sesuai dengan Surat

Perintah Pembayaran (SPP).

Memenuhi

Tidak ada perubahan

luasan areal PT. TPJ,

maka bukti pemenuhan

kewajiban IIUPHHK-

HTI yang dimiliki

Auditee sama dengan

hasil verifikasi Penilikan

ke-1.

Terpelihara

c. Penggunaan

kawasan yang sah di

luar kegiatan

IUPHHK (jika ada)

- Memenuhi

Tidak terdapat

penggunaan kawasan

yang sah di luar

kegiatan IUPHHK.

Not

Applicable,




12

ASERT-324

No Kriteria/

Indikator Verifier

Hasil Verifikasi

Penilikan ke-1

Hasil Verifikasi

Penilikanke-2

Tingkat

Keter-

peliharaan

2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen

RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Memenuhi PT. TPJ memiliki dokumen RKUPHHK-HTjangka 10 tahun (periode 2010 – 2019) dan RKTUPHHK-HTtahun 2015-2014 beserta lampiran petanya yang telah disahkan pejabat berwenang.

Memenuhi 1. Dokumen

RKUPHHK-HTI PT.TPJ tidak mengalami perubahan.

2. PT. TPJ memiliki dokumen RKTUPHHK Tahun 2014-2015 dan Tahun 2015-2016 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama.

3. PT.TPJ memiliki Peta PAK pada Blok/petak RKT Tahun 2014-2015 dan Tahun 2015-2016 yang dibuat oleh Ganis PHPL-TC.

Terpelihara

b. Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada

RKT/Bagan

Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di

lapangan

Memenuhi

Pada Peta RKTUPHHK-HT 2015-

2014 terdapat areal yang tidak

boleh ditebang di dalam lokasi

PT.TPJ.

Memenuhi

Hasil penelaahan Peta

Kerja RKTUPHHK-HTI

Tahun 2014 dan

berdasarkan verifikasi

lapangan menunjukan

bahwa, di dalam

Blok/petak RKT PT. TPJ

Tahun 2014-2015 dan

Tahun 2015-2016 tidak

terdapat kawasan yang

tidak boleh

ditebang/dilindungi.

Not

Applicable,

c. Penandaan lokasi

blok tebangan/ blok

RKT/petak RTT yang

jelas di peta dan

terbukti di lapangan

Memenuhi

Berdasarkan hasil pengamatan

lapangan (Uji Petik) diketahui

Auditee telah melakukan

penandaan batas blok/petak

tebangan

Memenuhi

1. Posisi blok/petak

tebangan di

lapangan, terbukti

dan sesuai dengan

peta kerja RKT

Tahun

bersangkutan.

2. Batas blok/petak

tebangan berupa

kanal dan jalan

angkutan.

Terpelihara




13

ASERT-324

No Kriteria/

Indikator Verifier

Hasil Verifikasi

Penilikan ke-1

Hasil Verifikasi

Penilikanke-2

Tingkat

Keter-

peliharaan

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1.Pemegang izin

hutan mem-

punyai

rencana kerja

yang sah

sesuai

dengan

peraturan

yang berlaku.

a. Dokumen Rencana

Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa

dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya

Memenuhi

PT. TPJ memiliki Dokumen

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk

Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun

Periode 2010 – 2019 sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: 62/Menhut-II/2008tanggal

27 Mei 2010.

Memenuhi

Tidak ada perubahan

terhadap dokumen

RKUPHHK-HTI yang

dimiliki PT.TPJ sesuai

hasil penilaian kinerja

Penilikan ke-1.

Terpelihara

b. Kesesuaian lokasi

dan volume

pemanfaatan kayu

hutan alam pada

areal penyiapan

lahan yang diizinkan

untuk pembangunan

hutan tanaman

industri.

Berdasarkan verifikasi dokumen dan

pengamatan di lapangan yang

dilakukan, diperoleh hasil bahwa

tidak ada pemanfaatan kayu yang

berasal dari hutan alam bekas

tebangan yang diperuntukkan

sebagai areal penyiapan lahan

tanaman yang diizinkan untuk

pembangunan HTI

Seluruh kayu yang

dipanen oleh PT. TPJ

dalam Tahun

2015merupakan

tebangan yang berasal

dari Blok/petak

Tanaman yang

mengalami

kerusakan/roboh

akibat angin.

Not

Applicable

3 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,

mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu

bulat yang

ditebang/

dipanen atau

yang

dipanen/

dimanfaatkan

telah di-

LHPkan

Dokumen LHP yang

telah disahkan oleh

pejabat yang

berwenang

Memenuhi

PT. TPJ telah membuat laporan

hasil pemanenan (LHP) untuk

tebangan Tahun 2015-2014 (kayu

hutan alam) dan disahkan oleh

petugas/pejabat berwenang.

Memenuhi

Berdasarkan

penelusuran dokumen,

membuktikan :

1. Seluruh KBK hasil

pemanenan Tahun

2015 (Januari s/d

April) yaitu

sebanyak 17.830,58

M3telah dibuatkan

LPKHP per periode

oleh Petugas

Pembuat LPKHP

dan mendapat

pengesahan dari

Pejabat Pengesah

LPKHP (P2LPKHP).

2. Petugas Pembuat

LPKHP diangkat

berdasarkan Dirut

PT.TPJ No.

122/TPJ/ERD/XII/2

014tgl. 24-12-2014

untuk tahun

kegiatan 2014-2015

dan No.

046/TPJ/ERD/IV/20

15 tgl. 2-4-2015

untuk tahun

kegiatan 2015-

2016.

3. P2LPKHP diangkat

berdasarkan

Kep.Kadishut

Prov.Sum-Sel

No.332/KPTS/I/HUT

/2015 tgl.20-1-

2015.

Terpelihara




14

ASERT-324

No Kriteria/

Indikator Verifier

Hasil Verifikasi

Penilikan ke-1

Hasil Verifikasi

Penilikanke-2

Tingkat

Keter-

peliharaan

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : TPK hutan ke TPK

Antara, TPK hutan ke

industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi Pemiliran kayu dari areal PT.TPJ disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa dokumen SKSKB untuk pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dokumen FA-KB untuk pengangkutan dari TPK Antara ke Industri pengolahan kayu.

Memenuhi Berdasarkan penelusuran dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) PT.TPJ, menunjukan bahwa : 1. Seluruh KBK yang

diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara disertai dengan dokumen FAKB dilampiri dengan DKB. Total volume KBK pada FAKB sesuai dengan Total Volume pada Dokumen LMKBK di TPK Hutan pada kolom Pengurangan.

2. Seluruh KBK yang diangkut dari TPK Antara ke Industri Pengolahan Kayu (PT.IKPP), disertai dengan dokumen FAKB dilampiri dengan DKB. Total volume KBK pada FAKB sesuai dengan Total Volume pada Dokumen LMKBK di TPK Antara pada kolom Pengurangan.

Terpelihara

3.1.3.Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

a. Tanda-tanda PUHH/ barcodepada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak

Tidak dilakukan penilaian Tidak diverifikasi, karena verifier ini diperuntukan untuk menilai kinerja pemegang IUPHHK-HA

Not Applicable

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Memenuhi PT. TPJ memiliki SOP Tata Usaha Kayu yang dipakai sebagai acuan dalam penerapan TUK di lapangan.

Memenuhi 1. PT.TPJ memiliki

dokumen SOP Tata Usaha Kayu (TUK) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tertanggal 29 Agustus 2006 dan Peraturan Perubahannya.

2. Berdasarkan SOP TUK, pembuktian asal usul kayu didalam dan keluar areal PT. TPJ dapat ditelusuri melalui informasiyang tercatat pada Buku Ukur, LPKHP, Bukti Pembayaran PSDH, Trip Tiket Angkutan Kayu, FA-KB dan DKB.

Terpelihara




15

ASERT-324

No Kriteria/

Indikator Verifier

Hasil Verifikasi

Penilikan ke-1

Hasil Verifikasi

Penilikanke-2

Tingkat

Keter-

peliharaan

3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi Dokumen SKSKB dan FA-KB dilampiri dengan dokumen DKB yang merupakan perincian dari jumlah kayu yang diangkut.

Memenuhi Berdasarkan penelusuran dokumen SKSHH yang ada di PT.TPJ membuktikan bahwa :

1. Dokumen FA-KB pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke Industri pengolahan kayu disertai dengan dokumen D-KHP.

2. Seluruh FAKB diterbitkan oleh Petugas Penerbit FAKB yang diangkat secara sah.

Terpelihara

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menun-jukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Terhadap penebangan kayu hutan alam oleh PT.TPJ di dalam arealnya (land clearing), telah dibuatkan SPP-PSDH dan SPP-DR oleh pejabat penagih sesuai dengan dokumen LHP per periode.

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen TUK Tahun 2015 membuktikan, terdapat SPP-PSDH yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih yang sah dari Periode I bulan Januari s/d Periode I bulan April 2015 sebanyak 15 set dengan total PSDH terutang yang harus dibayar oleh PT. TPJ senilai Rp. 99.862.362,- untuk volume KBK jenis Accacia sp sebanyak 17.830,58 M3. SPP-PSDH yang diterbitkan sesuai dengan dokumen LHP.

Terpelihara

b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

Memenuhi

Sesuai dengan Bukti Setor, PT.TPJ

telah memenuhi kewajibannya

melunasi PSDH dan DR terutang

sesuai dengan dokumen SPP.

Memenuhi

1. Berdasarkan Bukti

Setor, PT.TPJtelah

membayar seluruh

tagihan PSDH sesuai

SPP untuk tebangan

Tahun 2015 (bulan

Januari s/d bulan

April) dengan nilai

Rp. 99.862.362,-

atas hasil produksi

KBK jenis Accacia sp

sebanyak 17.830,58

M3.

2. Tagihan PSDH

disetorkan melalui

rekening Bendahara

Penerima Setoran

Terpelihara




16

ASERT-324

No Kriteria/

Indikator Verifier

Hasil Verifikasi

Penilikan ke-1

Hasil Verifikasi

Penilikanke-2

Tingkat

Keter-

peliharaan

Murni PSDH dengan

Nomor Rekening

102-000-4204001

pada Bank Mandiri

Cabang Jakarta

Gedung Pusat

Kehutanan.

c. Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayu

hutan alam

(termasuk hasil

kegiatan penyiapan

lahan untuk

pembangunan hutan

tanaman) dan

kesesuaian tarif

PSDH untuk kayu

hutan tanaman

Memenuhi

PT. TPJtelah memenuhi kewajiban

pembayaran PSDHdan DR sesuai

dengan tarif yang berlaku.

Memenuhi

KewajibanPSDHyang

dibayar oleh

PT.TPJsesuai dengan

tarif yang berlaku.

Terpelihara

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin

yang mengirim

kayu bulat

antar pulau

memiliki

pengakuan

sebagai

Pedagang

Kayu Antar

Pulau

Terdaftar

(PKAPT)

Dokumen PKAPT

Memenuhi

PT. TPJmendapat pengakuan

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT) dariDirektorat

Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri Kementerian Perdagangan

sesuai surat No.

206/PDN/PKAPT/7/2011 tanggal 28

Juli 2011 dan berlaku sampai

dengan 26 Juli 2016.

Memenuhi

Dokumen PKAPT yang

dimiliki PT. TPJberlaku

s/d Tahun 2016.

Terpelihara

3.3.2. Pengangkutan

kayu bulat

yang

menggunakan

kapal harus

kapal yang

ber-bendera

Indonesia dan

memiliki izin

yang sah.

Dokumen yang

menunjukkan identitas

kapal.

Memenuhi

Pada PT.TPJ tersedia Dokumen

yang menunjukan identitas kapal

yang digunakan dalam

pengangkutan KBK dari TPK Antara

ke Industri pengolahan kayu.

Memenuhi

Berdasarkan

penelusuran dokumen,

membuktikan kapal

pengangkut KBK dari

TPK Antara PT. TPJ ke

Industri pengolahan

kayuberbendera

Indonesia yang disertai

dengan dokumen-

dokumen yang

diterbitkan oleh

instansi pemerintah

yang berwenang

berupa :

- Sertifikat Klasifikasi

Lambung

- Sertifikat Klasifikasi

Mesin

- Sertifikat Garis Muat

Internasional

- Sertifikat

Keselamatan

Konstruksi Kapal

Barang

- Sertifikat Nasional

Pencegahan

Pencemaran oleh

Minyak dari Kapal

Terpelihara




17

ASERT-324

No Kriteria/

Indikator Verifier

Hasil Verifikasi

Penilikan ke-1

Hasil Verifikasi

Penilikanke-2

Tingkat

Keter-

peliharaan

- Sertifikat

Keselamatan

Perlengkapan Kapal

Barang

4 K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin

telah memiliki

Dokumen

AMDAL/DPPL/

UKL-UPL

meliputi

Analisa

Dampak

Lingkungan

(ANDAL),

Rencana

Kelola

Lingkungan

(RKL), dan

Rencana

Peman-tauan

Lingkungan

(RPL) yang

telah disahkan

sesuai

peraturan

yang berlaku

meliputi

seluruh areal

kerjanya.

Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL

Memenuhi

PT.TPJ memiliki Dokumen ANDAL,

RKL dan RPL yang telah mendapat

persetujuan dariBupati Banyuasin

sesuai SK No.457 tahun 2009

tanggal 10 Juni 2009.

Memenuhi

Dari hasil pencermatan

menunjukan bahwa,

dokumen AMDAL,

ANDAL, RPL, RKL yang

dimilki PT.TPJ masih

berlaku dan digunakan

sebagai acuan dalam

penyusunanPerencana-

an, Pelaksanaan dan

Pemantauan Pengelola-

an Lingkungan.

Terpelihara

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjuk-kan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyedia-kan manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi PT. TPJ telah memiliki dokumen RKL &RPL yang disusun pada tahun 2009, dan telah mendapat persetujuan Bupati Banyuasin sesuai SK No.457 tahun 2009 tanggal 10 Juni 2009.

Memenuhi Dokumen RKL dan RPL yang dimiliki PT.TPJ sebagaimana hasil verifikasi Penilikan ke-1 tidak mengalami perubahan/revisi.

Terpelihara

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi Hasil verifikasi lapangan ditemukan adanya bukti pengelolaan pada kawasan lindung, atara lain : 1. Pemasangan camera trap di

beberapa titik yang dianggap sebagai daerah perlidungan satwa liar.

2. Papan parameter kebakaran. 3. Sempadan Sungai Balau. 4. Papan Larangan berburu. 5. Terdapat petak ukur

pemantauan debit air. 6. Pemasangan alat pengukuran

subsidensi dan water table 7. Pemilihan jalur. 8. Terdapat MPA (masyarakat

Peduli Api) yang dibentuk untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran hutan.

Memenuhi 1. Terdapat dokumen

yang membuktikan PT.TPJ telah melaksanakan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan.

2. Penerapan Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan antara lain: a. Penggelolaan

Kawasan Lindung.

b. Pengelolaan Konservasi Tanah dan Air.

c. Pengelolaan Flora dan Fauna.

d. Pengelolaan Sosial

Terpelihara




18

ASERT-324

No Kriteria/

Indikator Verifier

Hasil Verifikasi

Penilikan ke-1

Hasil Verifikasi

Penilikanke-2

Tingkat

Keter-

peliharaan

5 K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan

mplementasi

K3

a. Implementasi

prosedur K3

Memenuhi

PT.TPJ memiliki 17 buah Standard

Operating Procedure (SOP) yang

terkait dengan program

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3).

Memenuhi

PT. TPJtelah

melaksanakan Program

K3 yang didukung

dengan tersedianya

dokumen berikut :

1. Perundang-

undangan dan

Peraturan K3.

2. Kebijakan K3.

3. SOPK3.

4. Perjanjian Kerja

Bersama (PKB)

antara

PT.TPJdengan

Serikat Perkerja.

Terpelihara

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi PT.TPJ memiliki peralaan K3 berupa APD dan Peralatan Pemadam Kebakaran.

Memenuhi Dari hasil pencermatan dokumen dan pengamatan lapangan, PT. TPJ memiliki : 1. Peralatan Pemadam

Kebakaran dan peralatan penunjangnya.

2. Peralatan Kesehatan, obat-obatan dan klinik di Basecamp.

3. Peraaltan APD. 4. Peralatan

komunikasi dan sarana pendukung K3.

Terpelihara

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia Laporan Bulanan Catatan Kecelakaan Kerja berupa Monthly Accident/Incident Reportyang dibuat oleh Seksi GA&OSH dan diketahui oleh Kepala Distrik.

Memenuhi PT. TPJ memiliki catatan harian kecelakaan kerja. Hasil pencatatan tersebut disusun dalam Laporan Bulanan Kecelakan Kerja.

Terpelihara

8 K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT.TPJ memiliki Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Manggala Sylva dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Banyuasin Nomor 560/178/Nakertrans/03/2015 tanggal 18 Januari 2015.

Memenuhi Unit Serikat pekerja yang berada di PT. TPJ masih sama seperti saat Penilikan ke-1.

Terpelihara

5.2.2 Adanya Kesepakat-an Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi PT. TPJ memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja Manggala Sylvayang diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 568.3/687/NAKERTRANS/2015 tanggal 18 Maret 2015.Masa berlaku dokumen PKB s/d 2-3-2015.

Memenuhi PT. TPJ telah mengajukan proses perpanjangan masa berlakunya PKB kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai Surat Nomor 001/TPJ/IV/15 tanggal 2 April 2015.

Terpelihara




19

ASERT-324

No Kriteria/

Indikator Verifier

Hasil Verifikasi

Penilikan ke-1

Hasil Verifikasi

Penilikanke-2

Tingkat

Keter-

peliharaan

5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan pencatatan karyawan PT.TPJ per April 2014,membuktikan tidak ada karyawan yang dipekerjakan dibawah usia yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Memenuhi Berdasarkan Daftar Karyawan bulan Maret 2015 menunjukan bahwa usia karyawan termuda di PT.TPJ adalah 22 Tahun 7 bulan. Dengan demikian, Auditee tidak mempekerjakan pekerja dibawah usia yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku (18 tahun).

Terpelihara

Bogor, Mei 2015 LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

Documents

I ribu... · 2015. 5. 28. · usia 2 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dapat diketahui rata-rata prosen tumbuh pada berbagai tingkat umur cukup beragam, yaitu pada umur 2 bulan 97,4%, pada