ii - bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.idbbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id/.../05/Laporan...LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018 ... merupakan wujud pencapaian kinerja

ii

LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018

merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

serta rencana strategis Balai Besar Veteriner Denpasar dan Rencana Kerja

Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja. Penyusunan

LAKIN Balai Besar Veteriner Denpasar, pada hakekatnya merupakan kewajiban

dan upaya memberikan penjelasan mengenai kinerja dan akuntabilitas terhadap

kinerja yang telah dilakukan. Balai Besar Veteriner Denpasar telah

melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran, mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalan Rencana

Strategis Balai Besar Veteriner Denpasar.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner

Denpasar, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai

pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan

mewujudkan program dan kegiatan dengan baik. Untuk mencapai tujuan

tersebut, maka ditetapkan tujuan strategis yaitu terwujudnya pengendalian dan

penanggulangan penyait hewan menular strategis dan zoonosis, dan

penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan

persyaratan produk hewan non pangan yang efisien, efektif dan akuntabel yang

diukur dengan indikator kinerja berupa:

1. Pengendalian dan Penanggulangan penyakit Hewan

2. Penyediaan benih bibit serta peningkatan produksi

3. Peningkatan pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman,

Sehat, Utuh dan Halal).

4. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

6. Meningkatkan Pendapatan PNBP

iii


Pencapaian kinerja Balai Besa Veteriner Denpasar tahun 2018, dengan

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

dengan persentase sebesar 116.18 %, untuk kegiatan Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit Hewan dengan persentase sebesar 115.24 %, dan

kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak

dengan persentase sebesar 110.53 % dan kegiatan Penjaminan Pangan Asal

Hewan yang ASUH dengan perentase sebesar 114.37 %, dan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan

persentase sebesar 100 %.

Realisasi keuangan Balai Besar Veteriner Denpasar meningkat sebesar 11.17 %

dari tahun 2017 yaitu 85.53 %. Pencapaian kinerja input atau penyerapan

anggaran Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2018 sebesar

Rp. 33.839.126.831,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh Sembilan

juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dari total pagu anggaran sebesar

Rp. 35.734.291.000,00 (Tiga puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta

dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan persentase sebesar 94.70 %.

Apabila mengacu pada persentase nilai capaian program perhitungan kinerja

kegiatan, maka penilaian kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar pada tahun

anggaran 2018 terhadap capaian nilai output lebih besar dari pada input, artinya

program / kegiatan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan

Agribisnis Peternakan Rakyat Balai Besar Veteriner Denpasar berjalan dengan

efisien, efektif dan akuntabel.

Capaian output kinerja sebesar 116.18 % didukung pula oleh realisasi sampel

yang diuji di laboratorium yaitu sebenyak 59.485 sampel dari kontrak kinerja

sebesar 44.822 sampel untuk penyidikan dan pengujian penyakit hewan, dan

1.900 sampel untuk surveilans residu dan cemaran mikroba. Dari target 44.822

sampel untuk penyidikan dan pengujian penyakit hewan, terealisasikan sebesar

59.485 sampel (132.71 %), dan 1.900 sampel untuk surveilans residu dan

cemaran mikroba, terealisasikan sebesar 2.446 sampel (128.74 %)

iv


Dengan tersusunnya LAKIN Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018 ini

diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja dalam melaksanakan

kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan, sasaran dan rencana

strategis Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2015-2019.

v


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………………………… i

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………….. ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………….. v

DAFTAR TABEL……………………………………………………………….. vii

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………… viii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 1

I.1. Latar Belakang ……………………………………………… 1

I.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi………..…………………… 2

I.2.1. Tugas ………..……………………………………... 3

I.2.2. Fungsi……………………………………………… 3

I.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar

Veteriner Denpasar. ………………………………………… 4

I.4. Sumber Daya Manusia Balai Besar Veteriner Denpasar.. 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018……………………..… 6

II.1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019.…….. 6

II.1.1. Visi………………………………………………….. 7

II.1.2. Misi…………………………………………………. 7

II.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)….…………………. 9

II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)……………….. 12

II.1.5. Kebijakan…………………………………………….. 13

II.1.6. Program dan Kegiatan……………………………. 13

II.1.6.1. Pengendalian dan Penanggulangan

Penyakit Hewan………………………... 14

II.1.6.2. Penyediaan Benih dan Bibit serta

PeningkatanProduksi Ternak …………. 14

vi


II.1.6.3. Penjaminan Produk Hewan yang

ASUH dan Berdaya Saing ..………….. 14

II.1.6.4. Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan

Kesehatan Hewan ………..…………… 14

II.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018……………………….. 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………. 16

III.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran…….. 16

III.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja ………....…..……..…….. 17

III.2.1. Pencapaian Kinerja……………………………….. 17

III.2.2. Analisis Kinerja…………………………………… 22

III.3. Capaian Kinerja Lainnya ….……………………………….. 24

III.4. Akuntabilitas Keuangan…………………………………….. 25

III.4.1. Anggaran Belanja Balai Besar Veteriner

Denpasar ………………………………………….. 25

III.4.2. Penyetoran Pajak dan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)……………………………… 28

III.4.3. Hambatan dan Kendala…………………………. 29

III.4.4. Upaya Tindak Lanjut …………………………….. 31

BAB IV PENUTUP…………….…………………………………………….. 32

IV.1. Kesimpulan………………………………………………… 32

IV.2. Saran……………………………………………………….. 32

vii


DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Perbandingan Tingkat Pendidikan dan Jumlah SDM BB-Vet Denpasar

Tahun 2014-2018………………………………………..…………………….. 5

2. Data Realisasi Penerimaan Sampel Balai Besar Veteriner Denpasar

Tahun 2014-2018….…………………………………………………………… 24

viii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Struktur Organisasi Balai Besar Veteriner Denpasar…………………….. 33

2. Klasifikasi Sumberdaya Manusia menurut Golongan dan

Tingkat Pendidikan…………………………………………………………… 34

3. Rincian Idikator Utama BB-Vet Denpasar…………………………………. 35

4. Perjanjian Kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar dengan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan…………………. 43

5. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak Kegiatan Penanggulangan

Penyakit Hewan ....................................................................................... 46

6. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak Penyediaan Benih dan Bibit

Serta Peningkatan Produksi Ternak......................................................... 48

7. Program Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang

ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)..................................................... 49

8. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan ……………………… 50

9. Data Realisasi Penerimaan Sampel Balai Besar Veteriner

Denpasar Tahun 2014-2018……………………………………………….. 51

10.Sertifikat SNI/ISO/IEC 17025:2008 (IEC 17025:2005)…………………… 52

11.Sertifikat ISO 9001:20015…………………………………………………… 53

12.Piagam Penghargaan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi ………………………………………………………………………. 54

13.Sertifikat penghargaan atas prestasinya sebagai Unit Kerja pelayanan

berpredikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi …………….. 55

ix


14.Piagam Penghargaan sebagai pelopor perubahan pembangunan zone

integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di lingkungan Balai

Besar Veteriner Denpasar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi …………………………………………….

15.Sertifikat Penghargaan atas prestasinya sebagai unit kerja berpredikat

wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Pertanian .……………..

16.Data Pagu dan Realisasi Anggaran Perbulan dan Grafik Pagu dan

Realisasi Anggaran Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018………

56

57

58

17.Grafik Realisasi Persentase Anggaran per bulan BB-Vet Denpasar

tahun 2018……………………………………………………………………. 59

18.Data Pagu dan Realisasi serta Grafik Serapan Anggaran

BB-Vet Denpasar tahun 2014-2018………………………………………... 60

19.Grafik Persentase Realisasi Anggaran BB-Vet Denpasar

tahun 2014-2018……………………………………………………………. 61

20.Realisasi Keuangan sesuai dengan Aplikasi PMK 214/2017…………… 62

1


BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pedayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja, maka Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mandiri lingkup Kementerian

Pertanian diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan kinerja sebagai salah satu pilar dalam tata kepemerintahan yang baik,

merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga.

Undang-Undang menjelaskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang

menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintah

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Instansi Pemerintah wajib sebagai unsur

penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas,

fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumberdaya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar, merupakan salah satu laboratorium

regional yang tersebar di Indonesia dan memiliki wilayah kerja pelayanan meliputi

tiga provinsi yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara

Timur (NTT). Isu kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2018 adalah

rencana pemberantasan penyakit Jembrana di Bali, rencana pembebasan pulau

Bali dari penyakit rabies, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan,

pelaksanaan upsus Siwab di wilayah kerja khususnya penanganan gangguan

reproduksi.

2


Laboratorium Kesehatan Hewan (Lab. Keswan) tipe B terdapat di Mataram NTB,

di Kupang NTT, dan di Denpasar Bali. Disamping itu ada sebelas buah

Laboratorium Keswan tipe C. Di Propinsi NTB terdapat 5 buah Lab. Keswan tipe

C yaitu di : Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, dan

Dompu. Di Provinsi NTT terdapat 6 buah Lab. Keswan tipe C yaitu di Kabupaten

Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Belu, Ende, Maumere dan Manggarai.

Laboratorium BB-Vet Denpasar telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Komite

Akreditasi Nasional (KAN) dengan kode LP-123-IDN, SNI ISO/IEC 17025:2008

(ISO/IEC 17025:2005) yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan

25 Juli 2021. Serta untuk manajemen mutu administrasi Balai Besar Veteriner

Denpasar telah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015 dari TUV Rheinland Cert

GmbH dengan nomor sertifikat 01 100 1327149 yang berlaku sejak tanggal

5 Agustus 2017 sampai dengan 25 Desember 2019.

Dalam pertanggungjawaban kinerja tersebut setiap instansi pemerintah secara

periodik wajib mengkomunikasikan capaian tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang dituangkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan

kinerja BB-Vet Denpasar ini dibuat sebagai perwujudan akuntabilitas kinerjanya

yang merupakan pelaksanaan kegiatan Balai Besar selama satu tahun anggaran,

tahun 2018.

I.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi.

Balai Besar Veteriner Denpasar sebagai unit pelaksana teknis Kementerian

Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dibidang

peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner, berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktorat Kesehatan Hewan

dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. BB-Vet Denpasar dibentuk

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013

tanggal 24 Mei 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner

3


Denpasar. BB-Vet Denpasar menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai

berikut:

I.2.1. Tugas :

Balai Besar Veteriner Denpasar melaksanakan pengamatan dan

pengindentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta

pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa, dan pengujian

veteriner.

I.2.2. Fungsi :

a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama,

serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;

b. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;

c. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;

d. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;

e. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa

penyakit hewan;

f. Pembuatan peta penyakit hewan regional;

g. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit

hewan menular;

h. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan /atau sertifikasi hasil uji;

i. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;

j. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness);

k. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;

l. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;

m. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan,

dan kesejahteraan hewan;

n. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta

bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;

4


o. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan

regional;

p. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner;

q. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;

r. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk

hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan

pengujian veteriner;

s. Pelaksanaan pengembangan dan desiminasi teknik dan metoda penyidikan,

diagnosa dan pengujian veteriner;

t. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;

u. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pengamatan dan

pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;

v. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BB-Vet Denpasar.

I.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja Balai Besar veteriner Denpasar.

Tugas dan fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar dilaksanakan dan didukung

oleh Bagian Umum dengan tiga Subbag yaitu: Subbag Tata Usaha dan

Kepegawaian, Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Subbag

Keuangan. Bidang program dan Evaluasi dengan dua Seksi yaitu: Seksi Program

dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Pelayanan Veteriner dengan dua

Seksi yaitu: Seksi Pelayanan Teknis dan Seksi Informasi Veteriner. Struktur

organisasi Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat sebagaimana tercantum

dalam lampiran 1.

I.4. Sumber Daya Manusia Balai Besar Veteriner Denpasar

Sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kegiatan Balai Besar Veteriner

Denpasar dalam tahun 2018 adalah sebanyak 94 orang secara terperinci

jumlahnya disajikan dan diklasifikasikan menurut golongan, tingkat pendidikan

pegawai teknis dan pegawai non teknis (administrasi). Dilihat dari jenjang

5


pendidikannnya dari jumlah SDM BB-Vet Denpasar sebanyak 94 orang terdiri dari

jenjang S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 21 orang, S1 sebanyak 5 orang, D3

sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 27 orang, SLTP sebanyak 4 orang, dan SD

sebanyak 1 orang, tenaga honorer dan kontrak sebanyak 26 orang. Jika

dibandingkan dengan tahun 2017 dengan jumlah pegawai sebanyak 97 orang,

maka jumlah pegawai BB-Vet Denpasar mengalami pengurangan sebanyak 3

orang karena pensiun. Klasifikasi SDM menurut golongan dan tingkat pendidikan

pada Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam

lampiran 2. Dapat disampaikan perbandingan SDM dari tahun 2014-2018 seperti

tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Pendidikan dan Jumlah SDM BB-VetDenpasar Tahun 2014-2018

PendidikanNo. Tahun

S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

Jumlah

PNSTHL Jumlah

1. 2014 2 22 5 5 27 3 3 67 21 93

2. 2015 2 24 5 8 33 4 2 78 24 102

3. 2016 2 20 6 8 30 3 3 72 27 99

4. 2017 2 16 6 8 28 4 3 70 27 97

5. 2018 2 21 5 8 27 4 1 68 26 94

6


BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

II.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.

Renstra merupakan rencana strategis lima tahunan yang menggambarkan visi,

misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah. Rencana Strategis

sebagai tolok ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan

tolok ukur penilaian dalam pertanggungjawaban kepala instansi pemerintah pada

setiap akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan.

Renstra Balai Besar Veteriner Denpasar ditetapkan sebagai upaya untuk

mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam

menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam

penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan

pelaksanaan pembangunan peternakan secara umum, serta pelayanan diagnosa

penyakit hewan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik sesuai dengan visi dan misi balai.

Balai Besar Veteriner Denpasar dibawah Direktorat Kesehatan Hewan dan

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas

melaksanakan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan

metoda penyidikan dan pengujian veteriner untuk mendukung terciptanya

kesehatan hewan yang optimal diwilayah kerja, ditingkat nasional dan

internasional. Paradigma dimasyarakat yang mengharuskan setiap instansi

mewujudkan kepemerintahan yang baik, guna terselenggaranya manajemen

pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil, serta

pemerintah yang demokratis berorientasi pada transparasi dan pemberdayaan

masyarakat maka diperlukan sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat baik

di tingkat pusat dan daerah. Pelaksanaan akuntabilitas pada Balai Besar

Veteriner Denpasar dapat berjalan dengan baik sesuai Rencana Strategis yang

ditetapkan sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja balai.

7


Pencapaian kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar dituangkan dalam Indikator

Kinerja Utama.

II.1.1. Visi.

Visi merupakan pandangan dan arah kedepan sebagai acuan balai agar dapat

berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inopatif, serta produktif

dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran dan target yang

ditetapkan. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan

yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi balai perlu ditanamkan

pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama yang pada gilirannya

mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada pada

balai yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya serta merujuk pada isu-isu

strategis, nilai-nilai budaya dan etika organisasi yang berkembang.

Visi Balai Besar Veteiner Denpasar adalah

“Terwujudnya masyarakat sehat dan produktif melalui pelayanan diagnosaserta pengujian laboratorium veteriner yang cepat dan tepat”.

Visi ini menggambarkan hasil akhir dari semua upaya dalam berbagai program

dan kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Balai Besar Veteriner

Denpasar. Visi Balai Besar Veteriner Denpasar adalah merupakan penjabaran

dari dan mengacu kepada Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan, Kementerian Pertanian dan Visi Direktorat Kesehatan Hewan dan

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

II.1.2. Misi.

Misi yaitu sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan, sebagai penjabaran

dari visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas, terukur dan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.

8


Untuk merealisasikan visi tersebut diatas, maka misi BB-Vet Denpasar dijabarkan

sebagai berikut :

a. Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang profesional.

b. Menyediakan informasi tentang kesehatan hewan tingkat nasional maupun

internasional

c. Melindungi ternak dari penyakit hewan yang mengancam kelestarian sumber

daya hewan dan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

d. Mewujudkan status kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin

kestabilan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang lestari dan

berdaya saing.

e. Mewujudkan infrastruktur laboratorium yang aman bagi petugas, masyarakat,

hewan dan lingkungannya.

f. Mewujudkan produk pangan asal hewani yang aman, sehat dan utuh serta

berkualitas.

Misi ini merupakan penjabaran visi yang ditetapkan Balai Besar Veteriner

Denpasar dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat berkenaan dengan

tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang baik dan akuntabel. Misi BB-Vet Denpasar mengacu kepada misi Direktorat

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dan misi

Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dengan berpedoman pada visi dan misi tersebut, maka BB-Vet Denpasar

melaksanakan program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis

Peternakan Rakyat dengan kegitan meliputi :

a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan kegiatan pengamatan

dan identifkasi penyakit hewan dengan sub output:

- Penyidikan dan pengujian penyakit rabies;

- Penyidikan dan pengujian penyakit avian influenza;

- Penyidikan dan pengujian penyakit brucellosis;

- Penyidikan dan pengujian penyakit anthrax;

9


- Penyidikan dan pengujian penyakit Hog Cholera;

- Penyidikan dan pengujian penyakit viral;

- Penyidikan dan pengujian penyakit bakterial;

- Penyidikan dan pengujian penyakit parasiter;

- Penyidikan dan pengujian penyakit hewan lainnya

- Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/kerbau

- Kelembagaan Veteiner

- Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

- Kelembagaan Veteriner

b. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak dengan sub

output:

- Optimalisasi reproduksi

- Koordinasi, Pendampingan dan Pengawalan

c. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang Aman Sehat Utuh

dan Halal (ASUH) dengan sub output:

- Penerapan persyaratan teknis Kesmavet

- Pengawasan Mutu dan keamanan ternak

d. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan

dengan sub output:

- Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan peternakan dan

kesehatan hewan;

- Pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik

negara;

- Layanan perkantoran.

II.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pencapaian visi dan misi BB-Vet Denpasar, maka visi dan misi

tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

Indikator Kinerja Utama yaitu:

10


1. Pengambilan sampel pengujian.

2. Pengujian dan pemeriksaan penyakit hewan.

3. Pengembangan teknik dan metode pengujian.

Rincian dan penjabaran Indikator Kinerja Utama Balai Besar Veteriner Denpasar

tahun 2018, sebagai terlampir dalam lampiran 3.

Indikator kinerja utama dirumuskan dalam tujuan strategis organisasi yang ingin

dicapai. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan

strategis BB-Vet Denpasar, dilaksanakan dengan penetapan beberapa sasaran

dimana yang satu dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran dari masing-

masing misi dijabarkan sebagai berikut :

Misi Tujuan Sasaran

1. Tersedianya pelayanandiagnosa penyakithewan yang cepat danakurat.

1. Meningkatnya pelayanandiagnosa penyakit hewan kepadamasyarakat pengguna.

2. Meningkatnya kemampuandeteksi dini penyakit hewan.

2. Meningkatkan kualitassumber daya manusia.

Meningkatnya jumlah aparatur yangmengikuti pendidikan dan pelatihanteknis.

1. Mewujudkanpelayanankesehatanhewan yangprofesional.

3. Tersedianya bahan danperalatan diagnostikpenyakit hewan yangmemadai.

Meningkatnya kecepatan diagnosapenyakit hewan.

1. Terwujudnya informasikesehatan hewan untukkepentingan tingkatnasional maupuninternasional.

2. Tersedianya data informasikesehatan hewan yang lengkapdan akurat.

3. Terakreditasinya laboratoriumBB-Vet Denpasar

2. Menyediakaninformasitentangkesehatanhewan tingkatnasionalmaupuninternasional.

2. Mengoptimalkan sisteminformasi kesehatanhewan yang telah adadalam rangkapengamatan dinipenyakit hewanmenular danpenanggulangannya

1. Tersedianya peta penyakit hewanregional

2. Tersedianya sistem jaringaninformasi nasional/Infolab danIsikhnas

3. Tersedianya website BB-VetDenpasar

11


3. Melindungiternak daripenyakithewan yangmengancamkelestariansumberdayahewan danlingkungandenganmemanfaatkankemajuan danilmupengetahuandan teknologi.

Melakukan investigasipenyakit eksotik di wilayahkerja BB-Vet Denpasar.

Terdeteksinya penyakit eksotik padaternak di wilayah kerja BB-VetDenpasar.

4. Mewujudkanstatus statuskesehatanhewan yangkondusif untukmenjaminkestabilanusaha dibidangpeternakandan kesehatanhewan yanglestari danberdaya saing.

Melakukan surveilans danmonitoring penyakit hewanmenular di wilayah kerjaBB-Vet Denpasar.

Terdeteksinya penyakit hewanmenular di wilayah kerja BB-VetDenpasar.

5. Mewujudkaninfrastrukturlaboratoriumyang amanbagi petugas,masyarakatdanlingkungan.

Terwujudnya sarana danprasarana laboratoriumkantor yang aman bagipetugas, masyarakat danlingkungannya.

1. Gedung laboratorium,administrasi, rumah dinas,lingkungan kantor terawatdengan baik

2. Bahan kimia dan peralatan untukdiagnostik cukup tersedia.

6. Mewujudkanproduk panganasal hewaniyang aman,sehat, utuhdan hahal(ASUH) sertaberkualitas

Melakukan surveilans danmonitoring cemaranmikroba, residu antibiotika,formalin dan lain-lain padaproduk peternakan

Terdeteksinya cemaran mikroba,residu antibiotika, formalin dan lain-lain pada produk peternakan.

12


Kinerja balai adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran

balai sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategis balai. Tujuan dan

sasaran dalam konteks manajemen berbasis kinerja adalah hasil-hasil yang akan

dicapai oleh balai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Peningkatan

kinerja berorientasi pada hasil kerja, sehingga kinerja balai benar-benar dapat

dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat.

II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan adalah penjabaran tujuan dan sasaran dari program

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan. Rencana

kinerja menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Rencana kinerja dilakukan

sejalan dengan agenda penyusunan anggaran, serta komitmen untuk

mencapainya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka

balai selanjutnya menyusun dan membuat program yang kemudian dijabarkan

dalam aktifitas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang selanjutkan

ditetapkan dengan penetapan kinerja.

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja yang akan dicapai

antara pimpinan instansi dengan unit kerjanya yang menerima tugas dengan

pihak yang memberi tugas. Penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja

yang akan diwujudkan oleh unit kerja dalam dalam satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Penetapan kinerja disusun

mengacu pada rencana kerja dan ketersediaan anggaran dan penetapan kinerja

harus menggambarkan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penetapan kinerja ditindak lanjuti dengan penanda tanganan perjanjian kinerja

antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepala

Balai Besar Veteriner Denpasar.

13


II.1.5. Kebijakan

Pencapaian penetapan tujuan dan sasaran yang digunakan adalah melalui

kebijakan dan program-program yang dituangkan kedalam kegiatan Balai Besar

Veteriner Denpasar yang mengacu kepada arah kebijakan Direktorat Kesehatan

Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Hewan

2. Surveillans dan monitoring penyakit hewan

3. Pengamatan dan penelitian penyakit hewan

4. Pengembangan sistem informasi kesehatan hewan.

5. Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner

6. Peningkatan kepedulian masyarakat (public awareness)7. Penyediaan Benih Bibit dan serta Peningkatan Produksi Ternak

II.1.6. Program dan Kegiatan

Dalam Tahun Anggaran 2018 Balai Besar Veteriner Denpasar melaksanakan

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

II.1.6.1. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dengan suboutput pengamatan dan identifikasi penyakit hewan melalui :1. Penyidikan dan pengujian penyakit rabies;

2. Penyidikan dan pengujian penyakit avian influenza;

3. Penyidikan dan pengujian penyakit brucellosis;

4. Penyidikan dan pengujian penyakit anthrax;

5. Penyidikan dan pengujian penyakit Hog Cholera;

6. Penyidikan dan pengujian penyakit viral;

7. Penyidikan dan pengujian penyakit bakterial;

8. Penyidikan dan pengujian penyakit parasiter;

9. Penyidikan dan pengujian penyakit hewan lainnya

10.Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/kerbau

14


11.Kelembagaan Veteiner

12.Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

13.Kelembagaan Veteriner

II.1.6.2. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternakdengan sub output:1. Optimalisasi reproduksi

2. Koordinasi, Pendampingan dan Pengawalan

II.1.6.3. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dengan output:1. Penerapan persyaratan teknis Kesmavet

2. Pengawasan Mutu dan keamanan ternak

II.1.6.4. Dukungan Manajemendan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPeternakan dan Kesehatan Hewan dengan output:1. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan peternakan dan

kesehatan hewan;

2. Pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang

milik negara;

3. Layanan perkantoran.

II.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.

Sasaran pada rencana kerja yang selanjutnya diidentifikasi dan diwujudkan pada

tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian

(targetnya). Sasaran dan Target kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar tahun

anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kontrak

kinerja yang ditanda tangani pada bulan Januari 2018 oleh Kepala Balai Besar

Veteriner Denpasar dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan adanya tambahan anggaran maka perjanjian kinerja juga mengalami

revisi, revisi perjanjian kinerja ditanda tangani pada bulan 26 Juni 2018, untuk

mewujudkan target kinerja tahun 2018 sesuai dengan revisi anggaran (Kontrak

Kinarja, Lampiran 4). Adapun Kontrak Kinerja terinci sebagai berikut:

15


a. Kinerja Bulanan dan Triwulanan:1. Pencapaian Target kinerja Output kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi

Rp. 35.734.291.000,00.

2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif sampai bulan ke I (7,5%), II

(16,7%), III (29,2%), IV (47,5%), V (62,5%), VI (80%), VII (85%), VIII

(87,2%), IX (90%), X (92,2%), XI (93,2%), XII (95%).

3. Pelaporan Kinerja Output Fisik Bulanan.

b. Kinerja Tahunan. Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja.

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target1. Meningkatnya kualitas

layanan publik terhadaplayanan Balai BesarVeteriner Denpasar

1. Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) ataslayanan publik Balai BesarVeteriner Denpasar

3,6 Skala Likert

2. Meningkatnyapendapatan PNBPBalai Besar VeterinerDenpasar

1. Jumlah pendapatan PNBPBalai Besar VeterinerDenpasar

562 Juta

3. Jumlah temuan BPK ataspengelolaan keuangan BalaiBesar Veteriner yang terjadiberulang

0 Temuan3. Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dilingkungan Balai BesarVeteriner

4. Jumlh Temuan Itjen atasimplementasi SAKIP yangterjadi berulang (5 aspekSAKIP sesuai PermenpanRB 12 tahun 2015)

0 Temuan

5. Pengamatan dan IdentifikasiPenyakit Hewan

44.822 Sampel4. Meningkatnya luaswilayah yang terbebasdari penyakit hewanmenular strategis

6. Kelembagaan Veteriner 40 Unit

5. Terpenuhinyakebutuhan panganhewani asal ternakstrategis nasional

7. Penanggulangan gangguanreproduksi

12.450 ekor

6. Terjaminnya keamananpangan strategisnasional

8. Pengawasan Mutu danKeamanan Produk

1.900 ekor

16


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada

setiap akhir periode suatu instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap

pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan

kinerja. Laporan ini akan membandingkan antara target kinerja yang telah

ditetapkan dengan realisasi dan output kinerja balai yang dicapai.

III.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja

kegiatan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukuran bertujuan

untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai

dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Pengukuran

kinerja dilakukan berdasarkan perhitungan kinerja kegiatan terhadap nilai capaian

program dengan persentase sehingga kinerja balai dapat diketahui tingkat

keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah

membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja

yang dicapai.

Dalam rangka penetapan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria

SMART, yaitu specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai),

relevant (relevan), dan time bound (memiliki batas waktu). Dari indikator kinerja

yang terdapat dalam penetapan kinerja tahun 2018, disimpulkan bahwa indikator

kinerja yang digunakan telah memenuhi kriteria. Pengukuran dan evaluasi kinerja

tahun 2018 menggunakan indikator kinerja yang terdapat didalam penetapan

kinerja.

17


Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, BB-Vet Denpasar

menetapkan katagori pencapaian kinerja berdasarkan capaian atas indikator

kinerja menjadi empat katagori kinerja, sebagai berikut :

Urutan Rentang Capaian Katagori Capaian

I > 100% Sangat Berhasil

II 80 % sampai 100 % Berhasil

III 60 % sampai 79 % Cukup Berhasil

IV < 60 % Kurang Berhasil

Pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis

kegiatan, terhadap penilaian capaian sasaran dari target yang telah ditetapkan,

serta tingkat capaian kinerja BB-Vet Denpasar tahun 2018.

III.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja.

III.2.1. Pencapaian Kinerja

Sasaran Program/Kegiatan dan perjanjian kerja Balai Besar Veteriner Denpasar

dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis

Peternakan Rakyat dengan output Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Hewan, yang meliputi: Pengujian dan penyidikan penyakit hewan, sebagai

terlampir dalam lampiran 5.

Sasaran kinerja Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak

dengan sub output kegiatan optimalisasi reproduksi. Sebagai terlampir dalam

lampiran 6.

Sasaran kinerja kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan

yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dengan output Pemenuhan persyaratan

produk hewan yang ASUH dan Pengawasan mutu dan keamanan produk,

sebagai terlampir dalam lampiran 7.

18


Sedangkan untuk sasaran kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan

output Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai terlampir dalam lampiran 8.

Analisis pencapaian kinerja adalah suatu acuan untuk penilaian tentang hasil

pengukuran dan evaluasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan ataupun

kegagalan pelaksanaan kegiatan. Tujuan analisis kinerja ini pada dasarnya

meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi serta misi sebagaimana

ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu juga untuk menilai

pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam

perencanaan Balai Besar Veteriner Denpasar tahun anggaran 2018.

Adapun rincian analisis pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Analisis pencapian kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar untuk kegiatan

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

yang terdiri dari:

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

2. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningktan Produksi Ternak

3. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH .

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Kegiatan tersebut merupakan serangkaian proses yang dilakukan agar mencapai

tujuan organisasi secara efisien, efektif dan akuntabel. Mewujudkan pelayanan

kesehatan hewan yang profesional dan produk pangan asal hewan yang aman,

sehat, utuh dan halal serta berdaya saing dan mewujudkan manajemen teknis

lainnya yang berkualitas.

Dalam tahun 2018 target yang ditetapkan dan capaian indikator kinerja Balai

Besar Veteriner Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

19


Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Petrnakan Rakyatyang meliputi:

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

No SasaranStrategis Indikator Kinerja

TargetTahun2018

Capain Persentase

1. Pengamatan danIdentifikasiPenyakit Hewan(sampel aktif)

44.822sampel

59.485sampel

132.71 %

2. PenanggulanganGangguanReproduksi

12.450ekor

14.072ekor

113.02 %

1. KegiatanPengendaliandanPenanggulangan PenyakitHewan

3. KelembagaanVeteriner

59 unit 59 unit 100 %

2. Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak

Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak meliputi kegiatan

optimalisasi reproduksi

3. Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yangASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dengan output:

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat,

Utuh, dan Halal) yang meliputi Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang

ASUH dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk.

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTargetTahun2018

Capain Persentase

1. Optimalisasireproduksi

42.900ekor

51.943ekor

121.07 %1. KegiatanPenyediaan Benihdan Bibit sertaPeningkatanProduksi Ternak

2. KoordinasiPendampingandanPengawalan

3laporan

3laporan 100 %

20


4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakandan Kesehatan Hewan dengan output:

5. Kontrak Kinerja Tahun 2018.

Disamping capaian kinerja tersebut diatas, dalam tahun 2018 ditetapkan juga

target kontrak kinerja, dan capaian kontrak kinerja Balai Besar Veteriner

Denpasar tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capain Persentase

1. Meningkatnyakualitas layananpublik terhadaplayanan Balai BesarVeteriner Denpasar

1. IndeksKepuasanMasyarakat(IKM) ataslayananpublik BalaiBesarVeterinerDenpasar

3,6SkalaLikert

3.71SkalaLikert

103.05%


Capain Persentase

1. PemenuhanPersyaratan ProdukHewan yang ASUH

PenerapanPersyaratan TenisKesmavet

1 unit 1 unit 100 %

2. Pengawasan Mutudan KeamananProduk

1. Monitoring danSurveilansproduk hewan

1.900sampel

2.446sampel

128.74 %


Capain Persentase

1. DukunganManajemen danDukungan TeknisLainnya DitjenPeternakan danKesehatan Hewan

1. LayayanandukunganmanajemenEselon I

3layanan

3layanan 100 %

2. Layananperkantoran

12bulan

12bulan

100 %

21


2. Meningkatnyapendapatan PNBPBalai Besar VeterinerDenpasar

2. JumlahpendapatanPNBP BalaiBesar VeterinerDenpasar

562 Juta 1.008Milyar

179.42%

9. Jumlah temuanBPK ataspengelolaankeuangan BalaiBesar Veterineryang terjadiberulang

0Temuan

0Temuan

0 %0 0

0

%%%

3. Meningkatnyaakuntabilitas kinerjadi lingkungan BalaiBesar Veteriner

10. JumlahTemuan ItjenatasimplementasiSAKIP yangterjadiberulang (5aspek SAKIPsesuaiPermenpanRB 12 tahun2015)

0Temuan

0Temuan

0 %

11. PengamatandanIdentifikasiPenyakitHewan

44.822Sampel

59.485Sampel

132.71%4. Meningkatnya luas

wilayah yangterbebas daripenyakit hewanmenular strategis

12. KelembagaanVeteriner

59 Unit 59 Unit 100 %

5. Terpenuhinyakebutuhan panganhewani asal ternakstrategis nasional

13. Penanggulangan gangguanreproduksi

12.450Ekor

14.072Ekor

113.02%

6. Terjaminnyakeamanan panganstrategis nasional

14.PengawasanMutu danKeamananProduk

1.900Sampel

2.446Sampel

128.74%

22


III.2.2. Analisis Kinerja

Analisis capaian sasaran kinerja strategis Balai Besar Veteriner Denpasar tahun

2018 secara keseluruhan telah tercapai bahkan melebihi dari target yang

ditetapkan, sesuai tujuan organisasi dengan prinsif efisien, efektif dan akuntabel.

Pencapaian penyidikan dan pengujian veteriner dengan target sampel aktif

44.822 sampel, realisasi telah tercapai 59.485 sampel dengan nilai capaian

sebesar 132.71 %. Pencapaian kinerja penanggulangan gangguan reproduksi

target 12.450 ekor terealisasi sebanyak 14.072 ekor dengan nilai capaian sebesar

113.02 %. Pencapaian kinerja kelembagaan veteriner sebanyak 59 unit terealisasi

59 unit dengan nialai capaian sebesar 100 %. Pencapaian kinerja optimaliasi

reproduksi dengan target sebesar 42.900 ekor dengan realisasi 51.943 ekor

dengan nilai capaian sebesar 121.07 %. Pencapaian kinerja koordinasi

pendampingan dan pengawalan dengan target 3 laporan, realisasi telah tercapai

3 laporan dengan nilai capaian sebesar 100 %. Pencapaian penerapan

persyaratan teknis Kesmavet dengan target sebesar 1 unit telah terealisasi

sebanyak 1 unit dengan nilai capain sebesar 100 %. Pencapaian monitoring dan

surveilans produk hewan dengan target sebanyak 1.900 sampel dengan realisasi

sebesar 2.446 sampel dengan nialai capaian sebesar 128.74 %. Dukungan

manajemen dan dukungan manajemen teknis lainnya Ditjen Peternakan dan

Kesehatan Hewan yang meliputi: pencapaian layanan dukungan manajemen

eselon I dengan target sebanyak 3 layanan terealisasi sebanyak 3 layanan

dengan nilai capaian sebesar 100 %. Pencapaian layanan perkantoran dengan

target sebanyak 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan nilai capaian

sebesar 100 %. Untuk capaian kontrak kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar

dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi Indeks

kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik dengan terget 3,6 skala likert

terealisasi sesebar 3,71 skala likert dengan nilai capaian sebesar 103,05 %.

Pencapaian jumlah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan target

sebesar Rp. 562.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.008.317.820,00 dengan

nilaia capaian sebesar 179,42%. Pencapaian jumlah temuan Badan Pemeriksa

Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan target 0 %

terealisasi 0% dengan nilalai capaian 0% ini artinya tidak ada temuan baik dari

23


BPK dan Inspektorat Kementerian Pertanian. Pencapaian pengamatan dan

identifikasi penyakit hewan dengan terget sebesar 44.822 sampel terealisasi

sebanyak 59.485 sampel dengan nilaia capaian sebesar 132.71 %. Pencapaian

kelembagaan veteriner dengan target sebanyak 59 unit terealisasi sebanyak 59

unit dengan nilai capain sebesar 100 %. Pencapaian penanggulangan gangguan

reproduksi dengan target sebanyak 12.450 ekor terealisasi sebanyak 14.072 ekor

dengan nilai capaian sebesar 113.02 %. Pencapaian pengawasan mutu dan

keamanan produk dengan terget sebanyak 1.900 sampel terealisasi sebanyak

2.446 samprl dengan nilai capaian sebesar 128.74 %.

Jumlah keseluruhan dari nilai capaian Kegiatan Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan

Produksi Ternak, Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang

ASUH dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebesar 116.18 %. Bila

dibandingkan dengan capain kinerja tahun lalu maka kinerja Balai Besar Veteriner

Denpasar dapat dikatakan mengalami peningkatan. Capain kinerja ini juga

didukung dengan data yaitu terget kegiatan yang ditetapkan capainnya semua

mencapai 100% bahkan ada yang melebihi dari 100%.

Secara keseluruhan dari capaian keinerja yang dicapai Balai Besar Veteriner

Denpasar tahun 2018, berdasarkan sasaran dan target kinerja yang ditetapkan

dapat dianalisa bahwa kinerja yang telah dihasilkan melampaui sasaran dan

target, maka dapat dikatakan bahwa Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2018

telah mencapai hasil sesuai katagori capaian yang dibuat yaitu dalam katagori

capaian SANGAT BERHASIL. Dengan nilai sasaran dan indikator sasaran yang

dicapai adalah sebesar 116.18 %.

Berdasarkan analisis capaian tersebut, maka sasaran strategis yang ditetapkan

oleh Balai Besar veteriner Denpasar tahun 2018, dapat dikatakan telah

mendukung dan memberikan kontribusi kepada sasaran strategis Direktorat

Kesehatan Hewan, dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner serta sasaran

24


strategis Kementerian Pertanian bidang ketahanan pangan khususnya capaian

kinerja bidang kesehatan hewan. Sebagai bahan perbandingan ditampilkan pula

data realisasi penerimaan sampel BB-Vet Denpasar tahun 2014-2018, seperti

pada tabel 2, dan data serta grafik realisasi penerimaan sampel aktif dan pasif di

Balai Besar Veteriner Denpasar selama tahun 2014–2018, seperti terlampir dalam

lampiran 9.

Tabel 2. Data Realisasi Penerimaan Sampel Balai Besar Veteriner DenpasarTahun 2014-2018

RealisasiNo Sasaran

Strategis Indikator kinerjaTargetTahun2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 6 7 8 9 91. Penyelidikan dan

PengjianPenyakit Hewan

JumlahPenyidikan danPengujianPenyakit Hewan

44.822sampel

90.003sampel

73.219sampel

93.216sampel

32.630sampel

59.485sampel

2. Penanggulangangangguanreproduksi

Jumlah sampelPenanggulangangangguanreproduksi

12.450sampel - - 1.113

Sampel991

sampel14.072ekor

3. SurveilansResidu danCemaranMikroba

Jumlah surveilansPMSR (residu dancemaran mikroba)

1.900Sampel

5.943sampel

5.519sampel

2.539sampel

2.022sampel

2.446sampel

4. SurveilansZoonosis produkhewan

Jumlah SurveilansZoonosis produkhewan

- - - 250sampel

408sampel

-

III.3. Capaian Kinerja lainnya

Seperti capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, capaian kinerja lainnya yang

telah dicapai oleh Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2018, adalah capaian

berupa:

1. Mempertahankan Sertifikat ISO 17025:2008 sebagai laboratorium terakreditasi

dibidang Laboratorium penguji dengan Nomor sertifikasi LP-123-IDN yang

berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2021, sertifikat

terlampir dalam lampiran 10.2. Mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015 bidang Sistim Manajemen Mutu

dengan nomor: 01 100 1327149, yang berlaku sejak tanggal 8 Mei 2017

sampai dengan 25 Desember 2019, sertifikat terlampir dalam lampiran 11.

25


3. Sertifikat Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bulan Desember

2018, sertifikat terlampir dalam Lampiran 12.4. Sertifikat Penghargaan atas prestasinya sebagai Unit Kerja Pelayanan

berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bulan Desember 2018, sertifikat

terlampir dalam Lampiran 13.5. Piagam Penghargaan atas prestasinya sebagai Pelopor Perubahan

Pembangunan Zone Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

di Lingkungan Balai Besar Veteriner Denpasar dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bulan Desember

2018, piagam terlampir dalam Lampiran 14.6. Sertifikat Penghargaan atas prestasinya sebagai Unit Kerja berpredikat

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pertanian, bulan Desember

2018, sertifikat terlampir dalam Lampiran 15.7. Kerjasama Pengembangan Vaksin Jembrana dengan Pusvetma Surabaya.

8. Kerjasama dalam Surveilans penyakit Hewan dengan UPT Perbibitan

(BPTUHPT) Denpasar, dalam pengambilan dan pemeriksaan sampel.

III.4. Akuntablitas Keuangan

III.4.1. Anggaran Belanja Balai Besar Veteriner Denpasar

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

maka sistim pelaksanaan keuangan negara mengalami perubahan yang sangat

mendasar yaitu seperti pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dan asas-

asas pengelolaan keuangan negara dengan mengacu pada perkembangan

standar akuntasi di lingkungan pemerintahan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan

hukum dibidang administrasi keuangan negara pada tingkat pemerintah pusat dan

untuk memperkokoh landasan pelaksaanaan desentralisasi dan otonomi daerah

dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

26


Tahun Anggaran 2018 Balai Besar Veteriner Denpasar mendapat dana APBN

untuk program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan

Rakyat sebesar Rp. 40.583.133.000,00. Pada bulan Agustus 2018 Balai Besar

Veteriner Denpasar mendapat pemotongan anggaran pendapatan belanja negara

perubahan (APBNP) sebesar Rp. 7.246.692.000,00 sehingga anggaran BB-Vet

Denpasar menjadi Rp. 33.336.441.000,00 dan pada bulan Oktober 2018

mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 2.397.850.000,00 sehingga total

anggaran BB-Vet Denpasar menjadi Rp. 35.734.291.000,00 Rincian anggaran

untuk kegiatan 1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

sebesar Rp. 15.947.657.000,00 untuk untuk 1785 Penyediaan Benih dan Bibit

serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp. 9.811.270.000,00 untuk 1786

Program Penjaminan Produk Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)

sebesar Rp. 1.072.740.000,00 dan untuk 1787 Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan sebesar Rp. 8.902.624.000,00.

Realisasi anggaran sampai dengan Desember 2018 sebesar

Rp. 33.839.126.831,00 dengan persentase sebesar ( 94.70 %) dari pagu

anggaran dengn rincian:

- Realisasi anggaran untuk kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan

Penyakit Hewan dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.947.657.000,00

terealisasi sebesar Rp. 15.538.990.100,00 dengan persentase (97.44 %).

- Realisasi anggaran untuk kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta

Peningkatan Produksi Ternak dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 9.811.270.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 9.164.715.185,00 dengan

persentase (93.41 %)

- Realiasai anggaran untuk kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan

Produk Hewan yang ASUH sebesar Rp. 1.072.740.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 1.004.569.080,00 dengan persentase sebesar (93.65 %).

- Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Peternakan sebesar Rp. 8.902.624.000,00. terealisasi sebesar

Rp. 8.130.852.466,00. atau sebesar (91.33 % ).

27


Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA BB-Vet Denpasar TA 2018:

No. Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp) PersentaseCapaian

I. Program PemenuhanPangan Asal Ternakdan AgribisnisPeternaan Rakyat.

35.734.291.000,00 33.839.126.831,00 94.70 %

1. Pengendalian danPenanggulanganPenyakit Hewan

15.947.657.000,00 15.538.990.100,00 97.44 %

2. Penyediaan Benihdan Bibit sertaPeningkatanProduksi Ternak

9.811.270.000,00 9.164.715.185,00 93.41 %

2. PeningkatanPemenuhanPersyaratan ProdukHewan yang ASUH

1.072.740.000,00 1.004.569.080,00 93.65 %

3. Dukungan manajemendan dukungan teknislainnya DitjenPeternakan danKesehatan Hewan

8.902.624.000,00 8.130.852.466,00 91,33 %

Persentase dan Realisasi Anggaran Balai Besar Veteriner Denpasar dari bulan

Januari sampai dengan bulan Desember 2018 menunjukkan kenaikan dan

penurunan, seperti terlihat pada data pagu dan grafik realisasi anggaran perbulan

pada lampiran 16. Data grafik persentase realisasi anggaran perbulan pada

lampiran 17. Sebagai perbandingan disampaikan pula realisasi pertahun dalam

bentuk tabel dan grafik data pagu dan realisasi serapan anggaran tahun 2014-

2018 pada lampiran 18. Disajikan pula grafik persentase realisasi anggaran

dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 dalam lampiran 19.

Realisasi keuangan sesuai dengan aplikasi PMK 214/2017 sebesar 94.70%, dan

realisasi volume keluaran BB-Vet Denpasar sebesar 111.19 % dengan katagori

sangat baik, pencapaian kinerja melalui penyerapan anggaran terlampir pada

lampiran 20.

28


III.4.2. Penyetoran Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari

penyetoran pajak dari suatu pelaksanaan kegiatan rutin maupun dari penerimaan

negara bukan pajak (PNBP). Tahun Anggaran 2018 Balai Besar Veteriner

Denpasar menargetkan penerimaan negara bukan pajak sebesar

Rp. 562.000.000,00 dan capaian realisasi penyetoran pajak ke Kas Negara

sebesar Rp. 1.008.317.820,00.

Penyetoran dan penerimaan negara bukan pajak Tahun 2018 terdiri dari

pendapatan dan penerimaan sebagai berikut :

No. Penerimaan Realisasi (Rp.)

1. Pendapatan sewa tanah gedung dan

bangunan (425131)

Rp. 11.723.496,00

2. Pendapatan Jasa Lainnya (425699) Rp. 130.000,00

3. Pendapatan denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan pemerintah (425811)

Rp. 8.216.624,00

4. Pendapatan penjualan hasil peternakan dan

perikanan (425434)

Rp. 592.000,00

5. Pendapatan dari penerimaan kembali belanja

pegawai TAYL (425911)

Rp. 4.400.640,00

6. Penerimaan kembali belanja barang TAYL

(425911)

20.240.060,00

7. Pendapatan Jasa (425289) Rp. 963.015.000,00

Jumlah Rp. 1.008.317.820,00

Estimasi dan Realisasi PNBP BB-Vet Denpasar TA 2018 :

No. Kegiatan Target(Rp.)

Realisasi(Rp.)

PersentaseCapaian

1. Pendapatan

umum.

512.000.000,00 1.008.317.820,00 179.42 %

Jumlah 512.000.000,00 1.008.317.820,00 179.42 %

29


Dari target penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 562.000.000,00 sampai

dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 1.008.317.820,00 dengan

persentase capaian sebesar 179.42 %. Jika dibandingkan dengan pendapatan

PNBP tahun lalu sebesar 205.48 % maka terjadi penurunan sebesar 26.06 %.

Penurunan penerimaan Negara bukan pajak tahun 2018 ini disebabkan tidak

adanya Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya. Capaian pendapatan

PNBP BB-Vet Denpasar tidak bisa di estimasi dengan baik, karena sangat

tergantung pada jumlah sampel pasif yang dikirim oleh pelanggan dan pengguna

jasa laboratorium yang diuji oleh BB-Vet Denpasar.

III.4.3. Hambatan dan Kendala

Faktor penghambat dan kendala pencapaian kinerja Balai Besar Veteriner

Denpasar tahun 2018 antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan persepsi pengelola dan pelaksana kegiatan

terhadap juklak dan juknis.

2. Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia di Disnak Kab./Kota di Provinsi

NTB dan NTT untuk melaksanakan kegiatan di wilayah kerja.

3. Belum terkoordinasinya dengan baik seluruh jadwal kegiatan dengan instansi

terkait terutama dengan kab/kota di wilayah kerja.

4. Pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel Jembrana dilapangan tidak

sesuai dengan jadwal, dikarenakan Dinas Kab/Kota dalam waktu yang

bersamaan ada kegiatan vaksinasi rabies.

5. Kesulitan mendapatkan beberapa bahan kimia dengan standar tertentu.

6. Pengadaan bahan dan kit untuk pengujian yang membutuhkan waktu, karena

indent

7. Untuk wilayah kerja BB-Vet Denpasar khususnya Provinsi Nusa Tenggara

Timur kegiatan lapangan terkendala jaringan komunikasi.

8. Masih minimnya infrastruktur (Jalan, Bangunan, Peralatan Lab.) menuju

lokasi surveilans & monitoring penyakit hewan terutama di Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

9. Lemahnya pemahaman pegawai terhadap sistem mutu organisasi.

30


10. Adanya pengurangan dan penambahan anggaran APBN sehingga

mengharuskan dilakukan revisi anggaran.

Pelaksanaa kinerja BB-Vet Denpsar tahun 2018 mengalami beberapa hambatan

dan kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi dan

ditanggulangi.

Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja.

Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja Balai Besar Veteriner

Denpasar selama tahun 2018 sebagai berikut:

Faktor Pendorong :

Faktor pendorong pencapaian kinerja Balai Besar Veterine Denpasar tahun 2018

antara lain:

- Sumber daya manusia BB-Bet Denpasar yang berkompeten dan profesional

- Pelayanan prima kepada pelanggan terus ditingkatkan

- Tersedianya bahan pengujian

- Tersedianya peralatan lab yang memadai sebagai lab penguji

- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam melaksanakan

pelayanan terhadap masyarakat.

- Terjalinnya kerjasama yang baik dilapangan sehingga surveilans, monitoring

dan investigasi yang dilakukan berjalan dengan baik.

- Dukungan yang diberikan oleh petani dan peternak kepada petugas pada

waktu pengambilan sampel dilapangan.

- Peningkatan kesejahteraan pegawai

- Situasi kerja yang kondusif, dengan memantapkan perencanaan dan program

kerja yang baik.

31


III.4.4. Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan

diatas, upaya dan tindak lanjut akan ditempuh berbagai upaya, antara lain:

1. Bersurat agar pengiriman pedoman umum, pedoman pelaksanaan, Juklak dan

Juknis kegiatan dari eselon I bisa dipercepat.

2. Agar diantisipasi sedini mungkin adanya kebijakan anggaran nasional yang

mengharuskan dilakukan revisi anggaran, baik untuk penghematan maupun

realokasi anggaran.

3. Untuk mengatasi terbatasnya jumlah SDM di lapangan, maka strategi yang

diambil adalah dengan pengambilan sampel secara terintegrasi dan terpadu

dari beberapa kegiatan yang obyeknya sama, sehingga dengan sekali

mengambil sampel tiga penyakit dapat terdeteksi, seperti pada unggas dan

pada pengambilan sampel sapi dan kerbau.

4. Terbatasnya SDM yang diatasi dengan memaksimalkan tenaga yang ada di

BB-Vet Denpasar, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

dengan memberikan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan kompetensi dan

bidang keterampilannya.

5. Meningkatkan keterampilan SDM yang ada di Disnak Kab./Kota di Provinsi

NTB dan NTT untuk melaksanakan kegiatan di wilayah kerja dengan diklat.

6. Meningkatkan peran Puskeswan dalam pengambilan sampel di lapangan.

7. Luasnya cakupan wilayah kerja diatasi dengan memilih daerah-daerah yang

berpotensi terjadinya kasus penyakit hewan, atau berdasarkan laporan dari

dinas peternakan setempat.

8. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi, Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Balai Besar

Veteriner Denpasar.

9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi internal dan eksternal agar

terciptanya penugasan yang harmonis dalam peningkatan mutu kinerja dan

hasil uji.

32


BAB IV

PENUTUP

Dari uraian laporan kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar dapat diambil

beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

IV.1. Kesimpulan1. Laporan Kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun Anggaran 2018

berdasarkan Perhitungan Kinerja Kegiatan terhadap nilai capaian output lebih

besar dari nilai input artinya bahwa kegiatan program balai berjalan dengan

efisien, efektif dan akuntabel.

2. Nilai capaian terhadap sasaran, persentase kinerja Balai Besar Veteriner

Denpasar, Tahun Anggaran 2018 dari sasaran yang ditetapkan nilai

capaiannya mencapai 116.18 %, apabila dihitung dari seluruh sasaran, nilai

tersebut termasuk katagori sangat berhasil.

3. Berdasarkan perhitungan kinerja kegiatan maupun capaian terhadap sasaran

secara umum dengan nilai capaian mencapai 116.18 %, yang dilakukan pada

penilaian masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat

(benefit) dan terhadap dampak (impact). Dari capaian nilai tersebut diatas

sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap pertanggung jawaban

kegiatan tahun anggaran 2018 dan sebagai indikator penilaian tujuan,

sasaran, program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

IV.2. Saran

Laporan Kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar ini diharapkan dapat

meningkatkan kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar dibidang peternakan dan

kesehatan hewan khususnya penyidikan, pengujian veteriner, dan

pengembangan metoda penyidikan dan pengujian serta sebagai acuan terhadap

pertanggung jawaban pelaksanaan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Balai Besar

Veteriner Denpasar. Masukan dan koreksi terhadap LAKIN ini sangat kami

harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan berikutnya, dan untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

33


Permentan 54 Tahun 2013.

STRUKTUR ORGANISASIBALAI BESAR VETERINER DENPASAR

Lampiran 1 :

BAGIAN UMUM BAGIAN UMUM

SUBBAGIANKEPEGAWAIAN

DAN TATAUSAHA

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIANRUMAH TANGGA

DANPERLENGKAPAN

KEPALA BALAI BESARVETERINER DENPASAR

KETUA KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

BIDANG PELAYANANVETERINER

BIDANG PROGRAM DANEVALUASI

BIDANG PELAYANANVETERINER

SEKSIEVALUASI

DANPELAPORAN

SEKSIPROGRAM

SEKSIINFORMASIVETERINER

SEKSIPELAYANAN

TEKNIK

Lab.Bakteriologi

Lab.Virologi

Lab.Patologi

Lab.Kesmavet

Lab.Patologi

Lab.Bioteknologi

Lab.Parasitologi Epidemiologi

34


Lampiran 2 :

Klasifikasi Sumber daya Manusia menurut golongan danTingkat pendidikan, Balai Besar Veteriner Denpasar

Tahun 2018

TEKNIS NON TEKNISSarjana Sarjana

NO. GOL.S3 S2 S1 D3 SL

TAS3 S2 S1 D3 SL

TASLTP

SD

JUMLAH

1. IV-d. - - - - - - - - - - - - -

2 IV-c. 1 2 - - - 1 - - - - - - 4

3 IV-b. - 3 - - - - - - - - - - 3

4 IV-a. - 2 - - - - 2 - - - - - 4

5 III-d. - 2 - - 8 - 5 3 - - - - 18

6 III-c. - 2 - - - - 1 - - - - - 3

7 III-b. - 3 1 2 - - - - - 10 - - 16

8 III-a. - - - 3 - - - - - 2 - - 5

9 II-d. - - - - - - - - - 2 - - 2

10 II-c. - - - 1 - - - - 2 - 1 - 4

11 II-b. - - - - - - - - - 4 2 - 6

12 II-a. - - - - 1 - - - - - - 1 2

13 I-d. - - - - - - - - - - 1 - 1

14 I-c. - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH PNS 1 14 1 6 9 1 8 3 2 18 4 1 68

15 THL - - - - - - - - - - - 26

JUMLAH 1 14 1 6 9 1 8 3 2 18 4 1 94

Keterangan: THL = 1. Tenaga Harian Lepas 23 orang2. Tenaga Kontrak Pusat 3 orang


LAMPIRAN 3:

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMATAHUN ANGGARAN 2018

Instansi : Balai Besar Veteriner DenpasarSasaran Kegiatan

Indikator KinerjaUtama Uraian Indikator

TingkatCapaian(Target)

Program Uraian Indikator Kinerja Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. PengambilanSampelPengujian

2. Pengujian danPemeriksaanpenyakitHewan

Peningkatanpelayanan,pengujian,penyidikandan diagnosapenyakithewan

a. TercapainyaPeningkatan pelayanan,pengujian, penyidikandan diagnosa penyakithewan meliputi:

100 % PencapaianSwasembadaDaging SapidanPeningkatanPenyediaanPangan Hewaniyang Aman,Sehat, Utuh danHalal

Peningkatanpelayanan,pengujian,penyidikan dandiagnosa penyakithewan, meliputi:

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanpelayanan, pengujian,penyidikan dandiagnosa penyakithewanTertatanyaPeningkatanpelayanan, pengujian,penyidikan dandiagnosa penyakithewanTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

3536


1 2 3 4 5 6 7 8- - - Terlaksananya

penyidikan dan pengujianpenyakit brucellosis

- - - Penyidikan danpengujianpenyakitbrucellosis

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitbrucellosisTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitbrucellosisTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

- - - Terlaksananya penyidikandan pengujian penyakitAnthrax

- - - Penyidikan danpengujianpenyakit Anthrax

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitAnthraxTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitAnthraxTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

3736


1 2 3 4 5 6 7 8- - - Terlaksananya penyidikan

dan pengujian penyakitHog Cholera

- - - Penyidikan danpengujianpenyakit HogCholera

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakit HogCholeraTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakit HogCholeraTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

- - - Terlaksananyapenyidikan dan pengujianpenyakit eksotikperbatasan Negara antarwilayah

- - - Penyidikan danpengujianpenyakit eksotikperbatasanNegara antarwilayah

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakiteksotik perbatasanNegara antar wilayahTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakiteksotik perbatasanNegara antar wilayahTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

3837



dan pengujian penyakitrabies

- - - Penyidikan danpengujianpenyakit rabies

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitrabiesTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitrabiesTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

- - - Terlaksananya penyidikandan pengujian penyakitavian influenza

- - - Penyidikan danpengujianpenyakit avianinfluenza

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitavian influenzaTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitavian influenzaTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

38


1 2 3 4 5 6 7 8- - - Terlaksananya surveilans

investigasi wabahpenyakit hewan menular

- - - Surveilansinvestigasiwabah penyakithewan menular

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatan Surveilansinvestigasi wabahpenyakit hewanmenularTertatanyaPeningkatan Surveilansinvestigasi wabahpenyakit hewanmenularTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

- - - Terlaksananya penyidikandan pengujian penyakitgangguan reproduksi

- - - Penyidikan danpengujianpenyakitgangguanreproduksi

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitgangguan reproduksiTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitgangguan reproduksiTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

3940



dan pengujian penyakitparasiter

- - - Penyidikan danpengujianpenyakitparasiter

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitparasiterTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitparasiterTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

- - - Terlaksananya penyidikandan pengujian penyakitviral

- - - Penyidikan danpengujianpenyakit viral

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakit viralTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakit viralTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

4140



dan pengujian penyakitbakterial

- - - Penyidikan dan pengujian

penyakitbakterial

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitbakterialTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitbakterialTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

- - - Terlaksananya Surveilanspenyakit hewan di UPT

- - - Surveilanspenyakit hewandi UPT

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatanSurveilans penyakithewan di UPTTertatanyaPeningkatanTerlaksananyaSurveilans penyakithewan di UPTTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

4241


1 2 3 4 5 6 7 8PenjaminanPangan AsalHewan yangAman danHalal SertaPemenuhanPersyaratanProduk HewanNon Pangan

Tercapainya surveilansPMSR (residu dan cemaranmikroba)


PeningkatanSurveilans PMSR(residu dancemaran mikroba)

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPeningkatan SurveilansPMSR (residu dancemaran mikrobaTertatanyapeningkatan SurveilansPMSR (residu dancemaran mikroba)Terlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

2. Pengembangan Metodadiagnosedanpengujianpenyakithewan

Pengembangan metodadiagnose danpengujianpenyakithewan

TercapainyaPengembangan metodadiagnose dan pengujianpenyakit hewan


TerlaksananyaPengembanganmetoda diagnosedan pengujianpenyakit hewan

MasukanKeluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

::

:

:

:

DanaTercapainyaPengembangan metodadiagnose dan pengujianpenyakit hewanTertatanyapeningkatanPengembangan metodadiagnose dan pengujianpenyakit hewanTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat

42

43


Lampiran: 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

44


45


46


Lampiran : 5

Program Pemenuhan Pangan Asal TernakKegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Tahun 2018


TargetTahun2018

Capain Persentase

1 2 3 4 5 6I. Kegiatan

PengendaliandanPenanggulanganPenyakit Hewan

Jumlah pengujian danpenyidikan Hwan

40.822sampel

59.485sampel

132.71%

1. Penyidikan danPengujianPenyakit Rabies

TerlaksananyaPenyidikan danPengujian PenyakitRabies

2.200sampel

1.950sampel

88.64 %

2. Penyidikan danPengujianPenyakit AvianInfluenza

TerlaksananyaPenyidikan danPengujian Penyakit AvianInfluenza

1.600sampel

1.892sampel

118.25%

3. Penyidikan danPengujianPenyakitBrucellosis

TerlaksananyaPenyidikan danPengujian PenyakitBrucellosis

6.000sampel

6.077sampel

101.28%

4. Penyidikan danPengujianPenyakit Anthrax

TerlaksananyaPelaksanaan Penyid. danPengujian PenyakitAnthrax

1.300sampel

1.859sampel

143%

5. Penyidikan danPengujianPenyakit HogCholera

TerlaksananyaPelaksanaan Penyidikandan Pengujian PenyakitHog Cholera

2.100sampel

2.864sampel

136.38%

47


1 2 3 4 5 66. Penyidikan dan

PengujianPenyakit Viral

TerlaksananyaPelaksanaan Penyidikandan Pengujian PenyakitViral

22.816sampel

35.337sampel

154.87%

7. Penyidikan danPengujianPenyakit Bakterial

TerlaksananyaPenyidikan danPengujian PenyakitBakterial.

2.600sampel

3.436sampel

132.15%

8. Penyidikan danPengujianPenyakitParasiter

Terlaksananyapenyidikan dan PengujianPenyakit Parasiter,

3000sampel

3.456sampel

132.92%

9. Penyidikan danPengujianGangguanReproduksi

TerlaksananyaSurveilans Penyakitgangguan reproduksi diwilayah kerja

400sampel

412sampel

103%

10. Penyidikan danPengujianPenyakit EksotikPerbatasanNegara dan AntarWilayah

TerlaksananyaPenyidikan danPengujian PenyakitEksotik PerbatasanNegara dan antarWilayah

700sampel

725sampel

103.57%

11. SurveilansPenyakit Hewandi UPT

TerlaksananyaSurveilans PenyakitHewan di UPT Perbibitan(BPTUHPT) Denpasar

526sampel

851sampel

161.78%

12. Penyidikan danpengujian wabahpenyakit hewan

TerlaksananyaPenyidikan dan pengujianwabah penyakit hewan

350sampel

531sampel

151.71%

13. Penanggulangangangguanreproduksi

TerlaksananyaPenanggulangangangguan reproduksi

12.450ekor

14.072ekro

113.02%

14. Peningkatankapasitas SDM

TerlaksananyaPeningkatan kapasitasSDM

40unit

40unit

100%

15. Pengadaansarana danprasarana labpengujianveteriner

Terlaksananyapengadaan sarana danprasarana lab pengujianveteriner

59unit

59unit

100%

48


Lampiran : 6.

Program Pemenuhan Pangan Asal TernakPenyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

Tahun 2018


TargetTahun2018

Capain Persentase

1 Optimalisasireproduksi

TerlaksananyaOptimalisasi reproduksi

42.900ekor

51.943ekor

121.07%

49


Lampiran : 7

Program Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH(Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)

Tahun 2018

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi

NilaiCapaian

1. Pemenuhanpersyaratan produkhewan yang ASUH

TerlaksananyaPemenuhanpersyaratan produkhewan yang ASUH

0.01sertifikat

0.01sertifikat

100%

2. Pengawasan MutuProduk Hewan

TerlaksananyaMonitoring dansurveilans residudan cemaranmikroba

1900sampel

2.446Sampel

128.73%

50


Lampiran : 8

Program Pemenuhan Pangan Asal TernakDukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Tahun 2018

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi

NilaiCapaian

1. Layanan DukunganManajemen Eselon I

TerlaksananyaLayananDukunganManajemenEselon I

3layanan

3layanan

100%

2. Layanan Perkantoran TerlaksananyaLayananPerkantoran

12bulan

12bulan

100%

51


Lampiran : 9.

Data Realisasi Penerimaan SampelBalai Besar Veteriner Denpasar

Tahun 2014-2018

Grafik Realisasi Penerimaan SampelBalai Besar Veteriner Denpasar

Tahun 2013-2017

SampelTahun Aktif Pasif Jumlah Ket.

2014 72.061 18.032 90.003 -2015 66.380 12.358 78.738 -2016 93.216 8.847 102.063 -2017 32.630 11.259 43.889 -2018 61.931 11.882 73.813 -

70,8

5914

,851

85,7

10

66,3

8012

,358

78,7

38 93,2

168,

847

102,

063

32,6

30 1125

943

889

61,9

3111

,882

73,8

13

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000

JML.

SA

MPE

L

2014 2015 2016 2017 2018

TAHUN

SAMPEL AKTIF DAN PASAIF

AktifPasifTotal

52


Lampiran : 10

SERTIFIKAT SNI/ISO/IEC 17025:2008 (IEC 17025::2005)

53


Lampiran: 11

SERTIFIKAT ISO 9001:2015

54


Lampiran : 12.

Piagam Penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)kepada Balai Besar Veteriner Denpasar

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Desember 2018

55


Lampiran : 13.

Sertifikat Penghargaan sebagai Unit KerjaPelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,bulan Desember 2018

56


Lampiran : 14.

Piagam Penghargaan sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zone Integritas (ZI)

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di LingkunganBalai Besar Veteriner Denpasar

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, bulan Desember 2018

58


Lampiran: 16.

Data Pagu dan Realisasi Serapan Anggaran PerbulanBalai Besar Veteriner Denpasar

Tahun 2018

Grafik Pagu dan Realisasi AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar

Tahun Anggaran 2018

AggaranNo. Bulan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Sisa Anggaran

(Rp.)

PersentaseRealisasi

(%)1. Januari 40.583.551.000 2.586.777.388 37.996.773.612 6.372. Pebruari 40.583.551.000 4.252.072.329 36.331.478.671 10.483. Maret 40.583.551.000 5.879.431.541 34.704.119.459 14.494. April 40.583.551.000 9.681.056.039 30.902.494.961 23.865. Mei 40.583.551.000 13.750.895.922 26.832.655.078 33.886. Juni 33.336.441.000 17.843.429.871 15.493.011.129 53.537. Juli 33.336.441.000 19.670.345.495 13.666.095.505 59.018. Agustus 33.336.441.000 22.561.743.672 10.774.697.328 67.689. September 33.336.441.000 23.848.887.639 9.487.553.361 71.5410. Oktober 35.734.291.000 24.938.930.526 10.795.360.474 69.7911. Nopember 35.734.291.000 27.208.869.635 8.525.421.365 76.1412. Desember 35.734.291.000 33.839.126.831 1.895.164.169 94.70

40,5

83,5

51,0

002,

586,

777,

388

40,5

83,5

51,0

004,

252,

072,

329

40,5

83,5

51,0

005,

879,

431,

541

40,5

83,5

51,0

009,

681,

056,

039

40,5

83,5

51,0

0013

,750

,895

,922

33,3

36,4

41,0

0017

,843

,429

,871

33,3

36,4

41,0

0019

,670

,435

,495

33,3

36,4

41,0

0022

,561

,734

,672

33,3

36,4

41,0

0023

,848

,887

,639

35,7

34,2

91,0

0024

,938

,930

,526

35,7

34,2

91,0

0027

,208

,869

,635

35,7

34,2

91,0

00 33,8

39,1

26,8

31

05,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,00020,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,00040,000,000,000

45,000,000,000

Pagu

(R

ibua

n R

upia

h)

Jan

Peb

Mar

t

Apr

il

Mei

Juni

Juli

Agu

st

Sept

Okt

Nop

Des

Bulan

Pagu dan Realisasi AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018

Pagu

Realisasi

59


Lampiran: 17.

Grafik Persentase Realisasi Anggaran PerbulanBalai Besar Veteriner Denpasar

Tahun Anggaran 2018.6.

37

10.4

8

14.4

9 23.8

6

33.8

8

53.5

3

59.0

1 67.6

8

71.5

4

69.7

9

76.1

4

94.7

0

020406080

100

Jan

Peb

Mar

tAp

rilM

eiJu

niJu

liAg

ust

Sept Okt

Nop

Des

Bulan

Persentase Realisasi Keuangan Tahun 2018

PersentaseRealisasi

60


Lampiran: 18.

Data Pagu dan Realisasi Serapan AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar

Tahun 2014-2018

Grafik Data Pagu dan Realisasi Serapan AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar

Tahun 2014-2018

AnggaranTahun Pagu Realisasi Persentase Ket.

2014 16.240.821.000 15.876.397.193 97.76 % -2015 27.734.050.000 23.794.372.236 85.79 % -2016 19.204.336.000 18.643.539.110 97.08 % -2017 39.019.498.000 32.593.041.986 83.53 % -2018 35.734.291.000 33.839.126.831 94.70 % -

16,2

40,8

21,0

0015

,876

,397

,193

27,7

34,0

50,0

0023

,794

,372

,236

19,2

04,3

36,0

00

18,6

43,5

39,1

10

39,0

19,4

98,0

0032

,593

,041

,000

35,7

34,2

91,0

00

33,8

39,1

26,8

31

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

40,000,000,000

AN

GG

AR

AN

2014 2015 2016 2017 2018

T A H U N

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

PaguRealisasi

61


Lampiran: 19.

Grafik Persentase Realisasi AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar

Tahun 2014-2018

97.7

6

85.7

9

97.0

8

83.5

3

94.7

075

80

85

90

95

100

Pers

enta

se

2014 2015 2016 2017 2018

Tahun

Persentase Realisasi AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2014-2018

Capaian

62


Lampiran: 20.

REALISASI KEUANGAN SESUAI DENGAN APLIKASI PMK 214/2017

63


64


65


66


Documents

ii - bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.idbbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id/.../05/Laporan...LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018 ... merupakan wujud pencapaian kinerja