IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA CALIDAD ISO 9001:2008

Objetivo.

Estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008.

Filosofía de la calidad:MisiónVisión

Política de CalidadObjetivos de calidad

Importancia de la participación en el éxito de la implantación del SGC para la certificación en ISO 9001:2008.

CONTENIDO

OBJETIVO

Proporcionar al participante la información sobre el Sistema de Gestión de la Calidad de manera integral, su estructura, alcances y su responsabilidad dentro del mismo para controlar de una manera efectiva sus resultados y tomar acciones de una forma objetiva.

ESTRUCTURA DOCUMENTAL

4

3

2

1

Instrucciones de TrabajoManual de OperacionesManual de Guías Clínicas

Registros de Calidad

Procedimientos NormativosProcedimientos Operativos

Manual de Gestión de la Calidad Manual de Planeación de la CalidadOrganigrama y Descripciones y Perfiles

NormaNorma ISO 9001:2008ISO 9001:2008

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Es el documento que establece la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad y describe el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001 en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Contenido:

1. Objetivo

2. Alcance

3. Términos y Definiciones

4. Sistema de Gestión de la Calidad

5. Responsabilidad de la Dirección

6. Gestión de los Recursos

7. Realización del Servicio

8. Medición, Análisis y Mejora

9. Anexos

10. Control de Cambios

REQUISITOSISO 9001

Es el documento que integra la Estructura Organizacional de la Institución a través de Organigramas y Descripciones y Perfiles de Puestos.

ORGANIGRAMAORGANIGRAMA

DESCRIPCION DE PUESTOS

Nombre del puesto

Área

Nombre del puesto al que

reporta directamente

Nombre del puesto (s)

que le reportan

directamente

Objetivo del puesto

Funciones del puesto

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Comunicación interna con otras áreas del Instituto

Comunicación interna con otras áreas del Instituto

Perfil del puesto

Escolaridad

Experiencia

Conocimientos adicionales

Habilidades

Modelo de determinación de procesos

Diagramas de proceso

Planes de Calidad

Indicadores

Es el documento en el que se establecen los procesos sustantivos y de soporte, su secuencia e interacción, así como los puntos de control para asegurar la calidad del servicio, a través de:

MANUAL DE PLANEACIÓN

DE LA CALIDAD

MODELO DE DETERMINACIÓN DE PROCESOS

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE

PROCESOS SUSTANTIVOSPROCESOS SUSTANTIVOS

SERVICIOS GENERALES

RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

A EDIFICO E INSTALACIONES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

COMPRAS Y SUMINISTROS

INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN

DE LA TECNOLOGÍA

MÉDICARECURSOS

FINANCIEROS PLANEACIÓN

RES

ULTA

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S D

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SU

S

ÁR

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S D

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SP

EC

IALID

AD

PA

CIE

NTE/R

ES

IDEN

TE

RELACIONES PÚBLICAS

PROCESOS DE CONTROLPROCESOS DE CONTROL

GESTIÓN DEL SGC

GESTIÓN DEL SGC

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

MEJORAMEJORA

Control de Documentos

Control de Registros

Planeación del Sistema

Política y objetivos de calidad

Auditorias internas

Seguimiento y Medición del Servicio

Revisión de la Dirección

Control del Servicio no conforme

Indicadores de desempeño

Acciones preventivas

Acciones correctivas

ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN

Diagrama de Proceso

Establece de forma esquemática un proceso sustantivo identificando la secuencia y la interacción con otros procesos sustantivos , así como las operaciones que requiere una revisión o verificación durante la ejecución del proceso.

Proceso

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

DIAGRAMAS DE PROCESO



Plan de Calidad

Establece la forma en que se planifica y controla el proceso para asegurar la calidad en el servicio que proporcionamos a los pacientes, usuarios y alumnos.

PLAN DE CALIDAD “INVESTIGACIÓN”

PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN

ACTIVIDAD A VERIFICAR

CARACTERÍSTICA A CONTROLAR

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

FRECUEN-CIA

DOCUMENTO DE REFERENCIA

REGISTRO RESPON-SABLE DEL CONTROL

PLAN DE REACCIÓN

REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE

INVESTIGACIÓN POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

QUE EL PROTOCOLO ESTE

DEBIDAMENTE REQUISITADO

CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE (LA CALIDAD EN EL DESARROLLO Y EL

RESTO DE LOS PUNTOS QUE

CONFORMAN EL PROTOCOLO)

DE ACUERDO A LA GUÍA PARA

EVALUAR PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

DEL INR

CADA TRÁMITE

ELABORACIÓN DE PROTOCOLO

PR-DI-01

EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

POR LA COMISIÓN DE

INVESTIGACIÓN

PR-DI-02

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

SOLICITUD DE REVISIÓN DEL PROTOCOLO,

REQUERIMIENTO DE ENVÍO DE

DOCUMENTACIÓN NECESARIA, RESUMEN DE

REVISIÓN INICIAL PARA PRESENTAR

EN SESIÓN, COMUNICACIÓN DE DECISIONES DE LA

CI

EL PLENO DE LA COMISIÓN DE

INVESTIGACIÓN

SOLICITAR AL INVESTIGADOR

SOBRE LAS ACLARACIONES NECESARIAS O DUDAS DE LA

COMISIÓN

REVISIÓN DEL PROTOCOLO EN

ASPECTOS DE ÉTICA POR LA COMISIÓN DE

ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

QUE EL PROTOCOLO CUIDE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS

PERSONAS

DIRECTRICES DE LA

COMISIÓN DE ÉTICA EN

INVESTIGACIÓN

CADA TRÁMITE

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE

ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

POR LA COMISIÓN DE

ÉTICA

EL PLENO DE LA COMISIÓN DE

INVESTIGACIÓN

SOLICITAR AL INVESTIGADOR

SOBRE LAS ACLARACIONES NECESARIAS O DUDAS DE LA

COMISIÓN

PLAN DE CALIDAD “ENSEÑANZA”PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN




FRECUENCIA


REGISTRO RESPONSABLE DEL CONTROL

PLAN DE REACCIÓN

VERIFICACIÓN DE REQUSITOS PARA

A RESIDENCIA

APROBAR EXAMEN NACIONAL DE RESIDENCIA,

PROMEDIO MINIMO

CONSTANCIA

CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS

POR EVENTO

SELECCIÓN, INGRESOS,

PROMOCION Y EGRESO PR-SEM-02

EXPEDIENTEJEFE DE ENSEÑANZA

MEDICA

SOLICITAR LOS DOCUMENTOS,

RECHAZAR AL ASPIRANTE

RECEPCIÓN Y REVISION DE

DOCUMENTACIÓN

PRESENTAR AL INR ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA DE :

CARTA DE SELECCIONADO DEL C.I.F.R.H.S.

TITULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

(CONSTANCIA DE TRAMITE EN CASO DE NO TENERLO)

CÉDULA PROFESIONAL (CONSTANCIA DE TRAMITE EN

CASO DE NO TENERLO)

CONSTANCIA DE INTERNADO DE PRE GRADO

CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL

ACTA DE NACIMIENTO.

CARTILLA LIBERADA.

CREDENCIA DE ELECTOR (I.F.E.)

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (C.U.R.P.)

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (R.F.C.).

CONSTANCIA DE CALIFICACIONES DE

LICENCIATURA.

CARTA DE MOTIVOS DIRIGIDA AL DIRECTOR DE ENSEÑANZA

CON ATENCIÓN AL PROFESOR TITULAR.

CURRÍCULO VITAL ACTUALIZADO Y DOCUMENTADO.

COPIA DE TALLERES, CONFERENCIAS, ETC.,

TOMADOS HASTA

INFORMACION COMPLETA (ORIGINAL Y

COPIA)

POR EVENTO

SELECCIÓN, INGRESOS,

PROMOCION Y EGRESO PR-SEM-02

EXPEDIENTEJEFE DE ENSEÑANZA

MEDICA

SOLICITAR LOS DOCUMENTOS ,

RECHAZAR AL ASPIRANTE

PLAN DE CALIDAD “ATENCIÓN MÉDICA”PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN




FRECUEN-CIA


REGISTRORESPON-SABLE DEL CONTROL

PLAN DE REACCIÓN

PRECONSULTA (EN AREAS MÉDICAS DE

ESPECIALIDAD)

ADMISIÓN DE PACIENTES AL

INSTITUTO NACIONAL DE

REHABILITACIÓN

PACIENTE CON PATOLOGÍA DENTRO DE

CRITERIOS DE ADMISIÓN

POR EVENTO

CRITERIOS DE ADMISIÓN

NOTA EN EL SAIH CON

DIAGNÓSTICO PRESUNCIONAL

JEFE DE SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

REFERENCIA O CONTRA-

REFERENCIA A OTRA

INSTITUCIÓN

CONSULTA MÉDICA

DE 1ª VEZ

DIAGNÓSTICO DEL ORIGEN DE LA

PATOLOGÍA

PACIENTES CON

PATOLOGÍAS RELACIONADAS

AL SERVICIO

POR EVENTO

CONSULTA Y ATENCIÓN MÉDICA A

PACIENTES DE ESPECIALIDAD

NOTA MÉDICA / RECETA

(EXPEDIENTE)

MÉDICO ADSCRITO

SOLICITUD DE ESTUDIOS PARA CORROBORAR DIAGNÓSTICO /

SOLICITA INTERCONSULTA

CONSULTA MÉDICA SUBSECUENTE

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE CON RESPECTO AL TRATAMIENTO

OTORGADO

MEJORÍA DEL PACIENTE CON RESPECTO A LA CITA ANTERIOR

POR EVENTO

CONSULTA Y ATENCIÓN MÉDICA A

PACIENTES DE ESPECIALIDAD

NOTA MÉDICA / RECETA

(EXPEDIENTE)

MÉDICO ADSCRITO

SOLICITUD DE ESTUDIOS PARA CORROBORAR DIAGNÓSTICO /

SOLICITA INTERCONSULTA /

MODIFICACIÓN DEL

TRATAMIENTO

VALORACIÓN MÉDICA

CONDICIONES DEL PACIENTE PARA LA

APLICACIÓN DE TRATAMIENTO

QUE EL PACIENTE SE

ENCUENTRE EN CONDICIONES PARA APLICAR

EL TRATAMIENTO

POR EVENTO

EXPEDIENTE CLÍNICO

NOTA DE EVOLUCIÓN

MÉDICO ADSCRITO

INDICACIONES MÉDICAS PARA

MEJORAR CONDICIÓN DEL

PACIENTE Y PODER APLICAR

EL TRATAMIENTO

INDICADORES “INVESTIGACIÓN”PROCESO INDICADOR

FORMA DE OBTENERLO

AREA FRECUENCIAUNIDAD DE

MEDIDARESPONSABLE

Investigación

% del Número de investigadores por Nivel

(Número de investigadores por

Nivel / Total de Investigadores ) x100

Dirección de Investigación

Semestral -Anual %Director de

Investigación

% de Número de Investigadores Periodo Anterior

(Número de Investigadores del

Periodo /Numero de Investigadores Periodo

Anterior ) x 100



Investigación

Número de Proyectos Enviados a Básica

Número de Proyectos Enviados a Básica


Semestral -Anual NúmeroDirector de

Investigación

% de Proyectos Enviados a Periodo Anterior

(Numero de Proyectos Enviado a / Numero de

Proyectos enviados Periodo Anterior) x 100



Investigación

Número de Proyectos enviados a Fondo Sectorial de Investigación

en Salud y Seguridad Social

Número de Proyectos enviados a Fondo

Sectorial de Investigación en Salud

y Seguridad Social



Investigación

% de Proyectos enviados a Fondo Sectorial de Investigación

en Salud y Seguridad Social Periodo Anterior

(Numero de Proyectos Enviado a Fondo

Sectorial de Investigación en Salud

y Seguridad Social / Numero de Proyectos

Fondo Sectorial de Investigación en Salud

y Seguridad Social enviados Periodo

Anterior) x 100



Investigación

Numero de Prepropuestas con Pertinencia

Numero de Prepropuestas con

Pertinencia



Investigación

% de Propuestas con Pertinencias

(Número de Propuesta con Pertinencia / Total

de Prepropuestas Enviadas) x 100.



Investigación

INDICADORES “ENSEÑANZA”PROCESO INDICADOR

FORMA DE OBTENERLO

AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE

Enseñanza ( Especialidad y Alta

Especialidad)

Numero de Total Residentes

Numero de Total Residentes

Dirección de Enseñanza

Anual Numero Director de Enseñanza

Numero de Residentes Extranjeros

Numero de Residentes Extranjeros



Número de Residencias de Especialidad

Número de Residencias de Especialidad



Numero de Cursos de Alta Especialidad

Numero de Cursos de Alta Especialidad



% de Eficiencia Terminal (Especialidad)

(No. de Residentes Graduados / No de

Residentes Aceptados) x 100


Anual % Director de Enseñanza

% de Eficiencia Terminal (Alta Especialidad)

(No. de Residentes Graduados Alta

Especialidad / No de Residentes Aceptados

Alta especialidad) x 100



Numero de Curso de Actualización

Numero de Curso de Actualización



Numero de Asistentes a Cursos de Actualización

Numero de Asistentes a Cursos de Actualización



% de Eficiencia Terminal (Diplomados)

(No. Asistentes en Diplomados / No

Asistentes Inscritos especialidad) x 100



% de Cumplimiento de Cursos

(Numero de Cursos Realizados / Numero de

Cursos Plan) x 100



Enseñanza ( Pregrado)Enseñanza ( Pregrado)

Numero de Alumnos por Licenciatura Terapia Física

Numero de Alumnos por Licenciatura Terapia

Física




Ocupacional


Ocupacional



Numero de Alumnos por Licenciatura Órtesis y

Prótesis


Ocupacional



Numero Total de Alumnos en Licenciatura

Sumatoria de las Licenciaturas



% de Becas Otorgadas a Nivel Licenciatura

(Numero de Becas Otorgadas / Total de Alumnos Inscritos)



% de Cumplimiento de Prestadores de Servicio

Social

(Numero de Prestadores de Servicios Canalizados

/ Numero de Prestadores de Servicio

Social Programado) x100


Mensual % Director de Enseñanza

INDICADORES “ATENCIÓN MÉDICA”PROCESO INDICADOR

FORMA DE OBTENERLO

AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE

Atención Médica ( Consulta Externa)

% de Cumplimiento al Programa de Preconsulta

(Número de Preconsulta Real /

Número de Preconsultas

Programadas ) x 100

Dirección Médica Mensual % Director Médico

Numero de Consultas Periodo Anterior

Numero de Consultas Periodo Anterior

Dirección Médica Mensual Número Director Médico

% de Cumplimiento al Programa de Consulta

de Primera Vez

(Número de Consultas de Primera Vez Real / Número de Consultas

de Primera Vez Programadas) x 100


Numero de Consultas de Primera Vez Periodo

Anterior

Numero de Consultas de Primera Vez Periodo

AnteriorDirección Médica Mensual Número Director Médico

% de Cumplimiento al Programa de Consulta

Subsecuente

(Número de Consultas Subsecuentes Real / Número de Consultas

de Subsecuentes Programadas) x 100


Numero de Consultas Subsecuentes Periodo

Anterior

Numero de Consultas Subsecuentes Periodo

AnteriorDirección Médica Mensual Número Director Médico

% de Participación de Consultas de Primera

Vez

(Consultas de Primera Vez / Total de

Consultas) x 100Dirección Médica Mensual % Director Médico

% de Participación de Consultas

Subsecuentes

(Consultas Subsecuentes / Total de Consultas) x 100


Atención Médica ( Consulta Externa –

Terapias)% de Terapia Física

(Numero Terapias Físicas reales / Total

Terapias) X 100Dirección Médica Mensual % Director Médico

INDICADORES “PROCESOS DE SOPORTE”

PROCESO INDICADORFORMA DE

OBTENERLOAREA FRECUENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS

Ejercicio del Presupuesto Federal

(Miles de Pesos)

(Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x

100

Subdirección de Recursos

FinancierosMensual %

Subdirector de Recursos Financieros

Presupuesto por Recursos propios


100




Presupuesto destinado a capitulo 1000 y pago

de honorarios


100




Presupuesto a Gastos de Investigación


100




Presupuesto a gastos de enseñanza


100




Presupuesto a gastos de asistencia


100




Recursos de terceros


100




Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar

(Miles de Pesos)

(Monto vencido de 30 a 60 días / Monto total de cartera vencida) x 100




Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, considerando responder a las siguientes preguntas:

PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS

Control de Documentos y Registros

Auditorías Internas.

Control de Producto/Servicio no conforme.

Acciones Correctivas y Preventivas

Control de Documentos y Registros

Formalizar los mecanismos necesarios para establecer y mantener el control de los documentos y registros del INR, con el fin de asegurar la difusión y uso de los documentos vigentes.

Considera la elaboración, revisión, aprobación, distribución, modificación y eliminación de los documentos controlados, incluyendo los de origen externo, así como el control de los registros

PROPOSITO:

PROCEDIMIENTO

Definiciones

Documento: Es la información escrita que proporciona los conocimientos y/o las directrices necesarias para interpretar y/o ejecutar una función, actividad o decisión. Ejemplo: Manual, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc.

Documento controlado: Documento que por su relevancia puede en un momento dado, afectar la calidad o poner en riesgo el cumplimiento de los requisitos especificados; por lo tanto se ejerce un control estricto de las versiones y en su caso copias que de éste se emiten. Se identifican con leyenda “Copia Controlada”.

Documento obsoleto: Es la información escrita que ha perdido su vigencia, por lo que la información original es identificada y resguardada como “documento obsoleto” para evitar su utilización, y todas sus copias controladas son destruidas.

Documento no controlada: Es la copia de un documento, sobre la cual se ha previsto no ejercer un control sobre su distribución y actualización, por lo que carece de validez oficial.

Formatos: Diseño o estructura predeterminada en la que se incorpora la descripción de datos de evidencia de un procedimiento u operación, que puede estar diseñado en papel o medio electrónico.

Registros: Información documentada que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos.

Control de DOCUMENTOS y Registros

“Solicitud de Modificación”

“Solicitud de Modificación”

Identifica la necesidad de creación, modificación o

eliminación de un documento o un formato

y notifica a su jefe inmediato.

Identifica la necesidad de creación, modificación o

eliminación de un documento o un formato

y notifica a su jefe inmediato.

Solicita documento electrónico a Rep. de la Dir. (a través de Dra. Silvia Trejo) o imprime

formato para crear documento

Solicita documento electrónico a Rep. de la Dir. (a través de Dra. Silvia Trejo) o imprime

formato para crear documento

Entrega “Solicitud de Modificación” requisitada y documento con firmas

al Rep. de la Dir. (a través de Dra. Silvia

Trejo)

Entrega “Solicitud de Modificación” requisitada y documento con firmas

al Rep. de la Dir. (a través de Dra. Silvia

Trejo)

Genera o modifica el documento con apoyo del personal que participa en

su aplicación

Genera o modifica el documento con apoyo del personal que participa en

su aplicación

Revisa y autoriza la Solicitud y documento entregado

Revisa y autoriza la Solicitud y documento entregado

Actualiza la Lista Maestra de Documento y

resguarda documentos

Actualiza la Lista Maestra de Documento y

resguarda documentos

TODO EL PERSONALDEL INR

REP. DE LA DIR.

FIN

Desarrollo:

Una vez que se autoriza Jefe o Subdir., elabora la Solicitud de Modificación

Una vez que se autoriza Jefe o Subdir., elabora la Solicitud de Modificación

PERSONA ASIGNADA

PERSONA ASIGNADA

PERSONA ASIGNADA

PERSONA ASIGNADA

REP. DE LA DIR.

Envía a Subdirección de Informática para que se integre a la INTRANET

Envía a Subdirección de Informática para que se integre a la INTRANET

REP. DE LA DIR.

Emite copias y distribuye en áreas determinadas,

destruyendo documentos obsoletos

Emite copias y distribuye en áreas determinadas,

destruyendo documentos obsoletos

REP. DE LA DIR.

REP. DE LA DIR.

Control de Documentos y REGISTROS

Integra los Registros en la “Lista Maestra de

Documentos y Registros”indicados en los

documentos del SGC

Integra los Registros en la “Lista Maestra de

Documentos y Registros”indicados en los

documentos del SGC

Elabora los registros correspondiente a la actividad que está

realizando (en papel o electrónico)

Elabora los registros correspondiente a la actividad que está

realizando (en papel o electrónico)

Cumple con los requisitos de almacenamiento,

protección, identificación, recuperación, tiempo de

retención y disposición final. establecidos en el

procedimiento

Cumple con los requisitos de almacenamiento,

protección, identificación, recuperación, tiempo de

retención y disposición final. establecidos en el

procedimiento

FIN

REP. DE LA DIR.



Registros

Deben estar identificados a través del nombre y/o código.

Los campos deben estar llenos completamente o indicar cuando no aplique su llenado.

Deben conservarse de manera ordenada, limpia y sin tachaduras cuando estén impresos.

Asegurar la disponibilidad de los registros a través de respaldos electrónicos.

Auditorías Internas de Calidad

Establecer el procedimiento documentado para planear y llevar a cabo Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de determinar si es conforme con las disposiciones planificadas de la organización, con los requisitos de la Norma ISO 9001 y los requisitos especificados por el Instituto Nacional de Rehabilitación.

PROPOSITO:

PROCEDIMIENTO

Es una revisión, con el fin de evaluar el nivel de cumplimiento e implantación de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, así como detectar posibles hallazgos que pudieran poner en riesgo la Certificación del INR.

QUE ES UNA AUDITORIA ?

“Solicitud de Acción”


Otorga la responsabilidad y

autoridad al Equipo Auditor

(capacitado y seleccionado)

Otorga la responsabilidad y

autoridad al Equipo Auditor

(capacitado y seleccionado)

Elabora el “Programa Anual de Auditorías

Internas”

Elabora el “Programa Anual de Auditorías

Internas”

Preparan y ejecutan la auditoría interna

Preparan y ejecutan la auditoría interna

Evalúa los resultados de la auditoría y elabora el “Informe de auditoría

interna” con base en los hallazgos encontrados

Evalúa los resultados de la auditoría y elabora el “Informe de auditoría

interna” con base en los hallazgos encontrados

Analizan las no conformidades u observaciones y

elaboran la “Solicitud de Acción”

Analizan las no conformidades u observaciones y

elaboran la “Solicitud de Acción”

Recibe “Solicitud de Acción” y evalúa su correcta elaboración

Recibe “Solicitud de Acción” y evalúa su correcta elaboración

DIRECTOR GENERAL

AUDITOR LÍDER

AUDITOR LÍDER / AUDITORES INTERNOS

AUDITOR LÍDER

RESPONSABLES DE ÁREA

AUDITOR LÍDER

Auditorías Internas de Calidad

Dan seguimiento hasta el cierre de las acciones

establecida (eliminación o prevención del

problema)

Dan seguimiento hasta el cierre de las acciones

establecida (eliminación o prevención del

problema)

AUDITOR LÍDER / AUDITORES INTERNOS

FIN

Asigna “Solicitud de Acción” al Auditor Interno para su

seguimiento

Asigna “Solicitud de Acción” al Auditor Interno para su

seguimiento

AUDITOR LÍDER

Control de Producto/ Servicio No Conforme

Establecer los lineamientos para la identificación y control de servicios o productos no conformes, para asegurar la correcta prestación de los servicios en los procesos de Investigación, Enseñanza y Atención Médica.

PROPOSITO:

Producto: Resultado de un proceso, puede ser intangible “servicio”.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Definiciones

“Reporte de Prod./ Servicio No Conformer”

“Reporte de Prod./ Servicio No Conformer”

PERSONAL DE LOS

PROCESOS SURANTIVO

Identifica los motivos del producto o servicio

no conforme en el “Reporte de Servicio o

Producto No Conforme”

Identifica los motivos del producto o servicio

no conforme en el “Reporte de Servicio o

Producto No Conforme”

RESP. DE ÁREA

Establece la acción correspondiente ante el Producto/ Servicio No

Conforme

Establece la acción correspondiente ante el Producto/ Servicio No

Conforme

Ejecuta la acción (es) establecida (s)

Ejecuta la acción (es) establecida (s)

PERSONAL ASIGNADO

FIN

Registra la información del Servicio No

Conforme

Registra la información del Servicio No

Conforme

RESP. DE ÁREA

Revisión de la información de Servicio No Conforme para la

generación de Acciones Correctivas o

Preventivas

Revisión de la información de Servicio No Conforme para la

generación de Acciones Correctivas o

Preventivas


Identifica un producto o servicio no conforme

Identifica un producto o servicio no conforme

RESP. DE ÁREA

PROCESO DE INVESTIGACIÓN a)Una reclamación formal de un paciente participando en un Protocolo de Investigación

b)La no publicación de un resultado de investigación.

c)La suspensión de una investigación.

d)La no conclusión de una investigación.

PROCESO DE ENSEÑANZA: a)Una reclamación formal del alumnado, relacionado al cumplimiento del programa operativo o educación continúa.

b)Incumplimiento de la realización de eventos en fechas programadas, con cambios imputables al Instituto.

c)Entrega errónea o con omisiones de la constancia de estudios.

PROCESO DE ATENCIÓN MÉDICA:

a)Una reclamación formal de un paciente o familiar relacionada con la prestación del servicio en la Atención Médica.

b)Eventos adversos durante el proceso de Atención Médica que se hayan generado por situaciones no previstas o no esperadas como parte del tratamiento médico, de procedimientos diagnósticos o terapéuticos a los que se haya sometido al paciente, estén o no estén relacionados con la patología de base.

c) Infecciones nosocomiales que superen la tasa establecida en el INR.


Un Producto no conforme o potencial puede manifestarse cuando durante la prestación del servicio se identifique que se va a utilizar o se utilizaron:

a)Materiales o medicamentos que no cumplan con las especificaciones de preservación, manejo y disposición determinadas por el proveedor; y

b)Materiales y medicamentos caducos.

PROCESO DE ATENCIÓN MÉDICA:

Establecer una metodología que permita tomar acciones de mejora, preventivas o correctivas y solucionar de manera efectiva cualquier incumplimiento o desviación presentada o potencial, en el servicio, sistema o proceso

PROPOSITO:


PROCEDIMIENTO

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa raíz a un incumplimiento y/o desviación (real), evitando su reincidencia.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar una desviación potencial, evitando su ocurrencia.

Causa Raíz: Motivo principal de un incumplimiento, (situación que origina el incumplimiento).

Definiciones




Identifican no conformidades reales o

potenciales que afecten el desempeño del servicio, del

proceso o del S.G.C

Identifican no conformidades reales o

potenciales que afecten el desempeño del servicio, del

proceso o del S.G.C

Notifica la situación a su Jefe inmediato para

determinar si procede documentarse.

Asigna a responsable para documentar Solicitud

Notifica la situación a su Jefe inmediato para

determinar si procede documentarse.

Asigna a responsable para documentar Solicitud

Analiza, identifica y registra con los involucrados, la

causa raíz del problema real o potencial y determinan las actividades necesarias para

su solución.

Analiza, identifica y registra con los involucrados, la

causa raíz del problema real o potencial y determinan las actividades necesarias para

su solución.

Da seguimiento a la acción hasta su cierre, solicitando al responsable de la acción

evidencia documental

Da seguimiento a la acción hasta su cierre, solicitando al responsable de la acción

evidencia documental

TODO EL PERSONAL DEL INR/ EQUIPO

AUDITORPERSONAL

DE LAS ÁREAS

REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR

REP. DE LA DIR. /LÍDER AUDITOR

Elabora (n) “Solicitud de Acción”, describiendo la no

conformidad real o potencial , así como el

responsable asignado para la solución

Elabora (n) “Solicitud de Acción”, describiendo la no

conformidad real o potencial , así como el

responsable asignado para la solución

PERSONA ASIGNADA

PERSONA ASIGNADA

Recibe “Solicitud de Acción” y determinan si la

acción procede documentarse

Recibe “Solicitud de Acción” y determinan si la

acción procede documentarse

REP. DE LA DIR.

Entrega original de “Solicitud de Acción “ a

Represente de la Dirección” o Líder Auditor

Entrega original de “Solicitud de Acción “ a

Represente de la Dirección” o Líder Auditor

PERSONA ASIGNADA

Revisa que este requisitada la “Solicitud de Acción “ y entrega copia a la persona

asignada

Revisa que este requisitada la “Solicitud de Acción “ y entrega copia a la persona

asignada

REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR

Registra el cierre de la acción en el “Reporte de Seguimiento a Acciones”

Registra el cierre de la acción en el “Reporte de Seguimiento a Acciones”

FIN

“Somos una Institución de Salud dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la discapacidad mediante la investigación científica, la formación de recursos humanos y atención médica especializada de excelencia con un enfoque humanístico”.

“Consolidarse como la Institución de mayor prestigio en su campo donde se desarrolle la investigación de vanguardia en materia de discapacidad, con formación de recursos humanos líderes en este ámbito, como modelo de atención en problemas de salud discapacitantes de la población y centro de referencia a nivel nacional e internacional alcanzando el más alto grado de humanismo, calidad y eficiencia”.

“En el Instituto Nacional de Rehabilitación estamos comprometidos con la calidad y eficiencia que se genera de la investigación científica y la formación de recursos humanos de alta especialidad, permitiendo proyectar al Instituto a nivel internacional, en la atención médica especializada de los pacientes con discapacidad, a través de los modelos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación”.

Desarrollar investigación del más alto nivel en materia de discapacidad.

Formar profesionales altamente especializados en el ámbito de su competencia.

Contribuir a enfrentar el problema emergente de la discapacidad en México mediante acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que fomenten la integración a la vida social y productiva de la población que lo padece.

Importancia de la participación en el éxito de la implantación del SGC para la certificación

en ISO 9001:2008.

1. DECIR LO QUE HACEMOS

2. HACER LO QUE DECIMOS

3. REGISTRAR LO QUE HACEMOS

4. MEJORAR CONTÍNUAMENTE LO QUE HACEMOS

No te pongas nervioso. No explicar demás. No hablar mal de Nadie Personas

ÁreasAuditores

En el momento de auditoría No te acerques si no se solicita tu presencia.

Compañerismo. Saludar. Trata bien al auditor. Propicia un ambiente cómodo.

Registros en orden. Estar presente en el horario asignado. Si te auditaron, comenta tu experiencia pero con mucha discreción Evita interrupciones mientras te auditan. Modera tu comportamiento, respeta a tus compañeros.Responde lo te pregunten.

Conocer y entender la política de calidad (no significa aprendérsela de memoria, sino

entenderla y aplicarla).

Saber cuáles son los objetivos de calidad y en cual participas.

Conocer cual es PROCESO en el que participas. Conocer mis responsabilidades respecto al sistema, es decir, mi participación en el

proceso, procedimientos.

Identificar (saber cuáles) y tener disponibles todos los documentos que corresponden a mi área para desempeñar mi función.

Verificar que los registros bajo mi resguardo han sido llenados adecuada, oportuna y

completamente.

Recordar que toda referencia se debe hacer con los documentos que se ubican en la INTRANET.

Organizar (archivar, guardar, etc.) todos aquellos documentos y registros que son de utilidad, los demás es mejor desecharlos.

ACCESO A LOS DOCUMENTOS

www.inr.gob.mx/iso9001.htm

““Lograr las calidad es una tarea donde Lograr las calidad es una tarea donde todostodos PARTICIPAMOS ”PARTICIPAMOS ”

CERTIFICADCERTIFICADOOISO ISO

9001:20089001:2008

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IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008