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DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée
INSTANCE RÉGIONALE DE CONCERTATIONDES GARES DE LANGUEDOC ROUSSILLON DU 09 OCTOBRE 2015
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
–
SOMMAIRE
01. OBJET DE L’IRC
02.1 RAPPEL DU CALENDRIER DES RENCONTRES EN 2015 02.2 PLAN D’ACTIONS POST –IRC 2014
04. LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
03. LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2014
CONCLUSION AVEC SIGNATURE DE L’AVIS CONSULTATIF ET MOTIVÉ SUR LE DRG 2017
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V62
05. PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE SERVICES EN GARE
06. PRÉSENTATION DES GARES
ANNEXES
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01.OBJET DE L’IRC
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V63
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée
« Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement des programmes d’investissements prévus. Elle se réunit une fois par an, à l’initiative du directeur des gares et donne son avis, sur la partie qui la concerne du Document de Référence des Gares (DRG) dans le cadre de la consultation annuelle prévue par l’article 14-1 »
extrait du décret du 20 janvier 2012
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V65
02.RAPPEL DU CALENDRIER DES RENCONTRES EN 2015
–
RAPPEL DU CALENDRIER DES RENCONTRES EN 2015
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V66
comité des
investissements
Ba
se
PP
I /
PP
A
Ta
rifs
/ D
RG
IRC
Période de consultation du DRG
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V67
PLAN D’ACTION POST IRC 2014
Plan d'action Suites données
NarbonneG&C propose de dresser un diagnostic fonctionnel de la gare
Attente réunion à l’initiative de la Ville
Perpignan
Orientation des voyageurs/lisibilité des accèsLa rénovation de la signalétique sera rélisée au 4ème trimestre 2015
Vieillissement des zones de giration Rénovation réalisée début juillet 2015
Béziers Fonctionnement contraint et déficient du parvis
Réunion avec Mairie 26/01 et 11/02 – Mise au point de travaux rapide d’amélioration du fonctionnement du parvis Programme finalisé , début des travaux courant septembre2015 pour une durée de 2 mois.
NîmesL'agglomération souhaite l'amélioration de l'orientation gare/ville
Les opérations de signalétiques ont été réalisées fin 2014. Nouvelle charte pour fin 2015.
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée
03.LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2014+ 01 LES FAITS MARQUANTS SNCF GARES ET CONNEXIONS
• 01 CONTEXTE DU SYSTÈME FERROVIAIRE• 02 ÉVOLUTIONS DU DRG 2017• 03 ÉVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
+ 02 LES FAITS MARQUANTS SNCF RESEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée
LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2014
01. LES FAITS MARQUANTS SNCF GARES ET CONNEXIONS
03.
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée
La réforme ferroviaire :
+ Création du Groupe Public Ferroviaire (GPF) à compter du 01/07/2015,
+ Élaboration d’un rapport parlementaire sur le positionnement de G&C (échéance : été 2016),
+ Publication du 1er avis conforme ARAF début 2015.
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V610
1) CONTEXTE DU SYSTÈME FERROVIAIRE
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
LA RÉFORME FERROVIAIRE : Rémunération du capital :
+ baisse du Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC) conformément à l’avis conforme de l’ARAF,
+ application d’un taux de 6,9% (9,2% précédemment) sur les actifs affectés à l’activité régulée; G&C continue d’appliquer un taux de 9,2% sur le périmètre des activités non régulées.
Performance et productivité :
+ présentation des objectifs de productivité sous jacents à l’évolution des assiettes de charges,
+ présentation détaillée des politiques de qualité de service et de satisfaction client (indicateurs liés à la performance opérationnelle).
Segmentation des gares en application à la décision 2015-002 de l’ARAF : transfert de catégorie a en catégorie b de la partie souterraine des 3 gares parisiennes.
Transparence et opposabilité : mise à jour des annexes précisant la primauté des documents contractuels (annexes A2 et A3) et ajout d’éléments complémentaires (trafics et projets d’investissements) sur l’annexe A5 et ce, en conformité avec la demande de l’ARAF.
2) ÉVOLUTION DU DRG 2017
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
3) EVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
HYPOTHÈSES FONDATRICES POSSIBLES
+ simplification du modèle avec moins de tarifs,
+ tarifs fixés pour 5 ans dans un contrat pluriannuel,
+ stabilité dans le niveau de contribution de chaque AO.
Coût de l’accès aux gares :
+ plan de productivité compris dans un contrat pluriannuel.
Gouvernance : + gestion des petites gares en simple caisse,
+ schéma directeur des investissements.
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée
LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2014
02. LES FAITS MARQUANTS SNCF RESEAU
04.
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
Le cadre institutionnel
+ Changement de dénomination de Réseau ferré de France vers SNCF Réseau au 01/01/2015
+ Création, au sein du Groupe Public Ferroviaire (GPF), du gestionnaire d’infrastructure unifié - SNCF Réseau à compter du 01/07/2015,
La mise en cause de la partie SNCF Réseau/SNCF Rése au DRG devant l’ARAF par deux AOT régionales
+ Deux décisions de règlement de différents (RDD) rendues par l’ARAF le 15 juillet 2015 remettant en cause certaines dispositions du DRG
+ Un avis conforme défavorable de l’ARAF sur la partie SNCF Réseau/SNCF Réseau Ferré de France du DRG 2016
⇒ Les dates de publication n’ont pas permis une prise en compte pour le DRG 2017 mis en consultation, ni la publication du DRG 2016 révisé. Les demandes de l’ARAF seront prises en compte, dans la mesure du possible pour les versions publiées en décembre. Les points qui n’auront matériellement pas pu être traités, le seront à l’occasion des régularisation en N+1.
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
Évolution dans le DRG 2017:
+ Si les décisions de l’ARAF n’ont pas pu être prise formellement en compte, néanmoins, certaines orientations de l’ARAF ont été en partie anticipée dans les versions mis en ligne, en particulier en termes de transparence sur les données analytiques des comptes gares (nouvelles annexes du DRG 2017).
+ Prise en compte des ajustements de segmentation demandés, notamment les gares souterraines parisiennes intégrées en segment « b » IdF.
+ Le mécanisme de régularisation a également évolué pour tenir compte des demandes de revoyure à la baisse du taux de rémunération du capital.
+ L’exercice 2017 intègre également de nouvelles mises en qualité de la base d’actifs, suite au travail conduit à la demande de l’ARAF sur la fiabilisation de données impactant la tarification. A ce titre, sur la hausse de 11,1 M€ de la RQ 2017 par rapport à la RQ 2016 publié, 8,4 M€ relève de mises en qualité qui seront également réintégrés en régularisation sur le RQ 2014, 2015 et 2016 (en même temps que les demandes de l’ARAF). Le delta de hausse correspond à l’impact des investissements nouvellement mis en service en 2016,
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04.LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V616
–
LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
- Mise en service de la gare de Montpellier (phase 2).
- Programme confort et accessibilité en gare de Béziers, Sète, Agde et Nîmes.
- Rénovation du télé affichage partielle Nîmes, Sète, Agde, Narbonne, Béziers, Carcassonne.
- Déploiement du Wifi gratuit Agde, Narbonne, Nimes, Sète, Béziers, Carcassonne.
- Des nouveaux commerces (Nimes, Montpellier, Béziers, Agde)
- Espace multi services à Montpellier
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V617
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05.PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE SERVICES EN GARE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V618
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CARTOGRAPHIE LANGUEDOC ROUSSILLONLes 8 gares du segment A de la région Languedoc-Roussillon :
• Nîmes
• Montpellier
• Sète
• Agde
• Béziers
• Narbonne
• Perpignan
• Carcassonne
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V619
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LES PRESTATIONS DE BASES FOURNIES PAR G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V620
LES PRESTATIONS DE BASE
� La mise à disposition et l’entretien des bâtiments, espaces et équipements nécessaires à l’accueil des voyageurs et à l’accès des voyageurs aux trains.
� La mise à disposition de services nécessaires à l’accueil des voyageurs et l'accès des voyageurs aux trains� L’accueil général.� Le service de prise en charge des PMR. (Personnes à Mobilité Réduite)� La gestion opérationnelle des flux de voyageurs dans la gare.� La gestion de site, propreté, sûreté et sécurité dans le cadre de la gestion de la gare en tant qu’ERP.� Les services divers d’accompagnement au voyage.
� La mise à disposition de l’information collective des voyageurs en gare� Statique.� Dynamique.� Sonore.� Accessible en gare et/ou à distance.
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LA PRESTATION DE BASE FOURNIE PAR SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V621
MISE À DISPOSITION DES BIENS DE SNCF RÉSEAU PERMETTANT L’ACCÈS AUX TRAINS DEPUIS ET VERS LA VOIE PUBLIQUE
Biens Services
QUAIS : Montée et descente des voyageurs
TRAVERSEES DE VOIES PAR OUVRAGE DENIVELE ET A NIVEAU : passerelle, souterrain, ascenseurs, escaliers mécaniques…
CHEMINEMENTS des voyageurs et du personnel de l’entreprise ferroviaire
et accessibilité PMR quand l’infrastructure le permet
PRESTATIONS D’ENTRETIEN COURANT DES BIENS : fourniture
des fluides, nettoyage, déneigement, surveillance technique, maintenance
et réparation des ouvrages et équipements…
GROS TRAVAUX : revêtement de quai, abris voyageurs, éclairage…
DEVELOPPEMENT : opérations de développement
MISE AUX NORMES : opérations de mises aux normes
Les biens et les services
sont gérés par G&C pour le compte de
SNCF Réseau
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V622
Réalisation d’opérations liées à la vente de titre de transport : bornes et automates de délivrance, d’échange ou de validation de titres de transport…
Réalisation de prestations d’accueil et de services commerciaux annexes : kiosques, équipements fixes ou mobiles d’accueil…
Mise en œuvre d’activités de nature technique
Opérations relatives au matériel roulant : avitaill ement, nettoyage…
Installation d’équipements techniques liés au mode d’exploitation propre à l’EF : par exemple, équipem ents agents seuls
Besoins de service dédiés pour le personnel d’accom pagnement ou de conduite
Développement des services commerciaux directs aux voyageurs
LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SNCF RÉSEAULES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SNCF RÉSEAU, PRESTATIONS NON-RÉGULÉES : MISE À DISPOSITION D’ESPACES SNCF RÉSEAU POUR DES ACTIVITÉS QUE LES EF OU CANDIDATS AUTORISÉS SOUHAITENT METTRE EN ŒUVRE.
–
LES PRINCIPES DU COMPTE DE GARE DE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V623
Le Principe de tarification :Repose sur la répartition des gares en 3 catégoriesdécoulant de l’arrêté du 9 juillet 2012 – segment A, B et C.
La fourniture du service de base – prestation régulée, parSNCF Réseau donne lieu à la perception d’une redevanceappelée redevance quai – RQ.
La détermination de la RQ repose sur le principe de lacouverture de la prestation offerte sur la base du degréd’utilisation réel.
Redevances prestations
complémentaires
Le montant de la redevance quais
(RQ) se compose de :
Rémunération
du capital
Convention de Services en
Gares (CSG)
Charges internes (de
personnel) et fiscalité
(impôts et taxes) affectées
au périmètre gares
- Quais
- Grandes halles voyageurs (GHV)
- accès mécanisés aux quais
(ascenseurs, escaliers
mécaniques)
- traversées de voies piétons (TVP)
- accessibilité
Coûts d’exploitation
courants
- panneaux publicitaires- distributeurs- espaces de stationnements payants- commerces
RECETTES
50% des recettes
non régulées en
gare perçues par
SNCF Réseau
Reprises de
subventions
publiques
d’investissement
Amortissements
économiques des
investissements
DEPENSES
CAISSE GARE
Le cout complet de la caisse gare est à couvrir par les redevances quais
(RQ), déduction faîte des 50% de recettes non régulées, et par les
redevances complémentaires
–
06.PRÉSENTATION DES GARES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V624
–
GARE DE NÎMES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V625
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V626
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROPOSITION D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET ADOPTION
Proposition de modification du règlement intérieur de chaque IRC pour prendre en compte :
+ L’ajout de l’article 10 concernant la publication du support et du procès-verbal,
+ La prolongation de la durée de la présidence à quatre ans à compter de 2012,
Ces modifications sont proposées aux membres de dro it et doivent être acceptées par adoption de 50% des membres de droit présents .
–
1) CHIFFRES CLÉS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V627
Nombre de Voyageurs 2014
3,6 M
Nombre de m2 (au 01/01/2015)
6 986 m2
Commerces
1 207 m2 de commerces Relay Presse, Paul, Viens
attendre à Nîmes
Equipements
2 ascenseurs, 6 escaliers mécaniques, 50 caméras, 45
écrans
Investissements (2015 à 2017) tous fonds
1,8 M€
Offre de transport multimodal
Bus urbain, car grandes lignes, taxi, location de vélo, parking,
location de véhicule.
–
EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V628
ServicesDes hommes et des femmes : Escale, Propreté, Sécurité, Maintenance du bâtiment et des installations
1 contrat de nettoyage, 1 contrat de gardiennage, 1 contrat avec la Surveillance Générale, 1 contrat de maintenance des escaliers mécaniques /portes automatiques et ascenseurs, 1 contrat de maintenance pour l’entretien du bâtiment, 1 contrat de sécurité incendie
1 bureau d’accueil
PMR : 4 élévateurs pour embarquement des personnes handicapées. 8 343 personnes handicapées prises en charge (en 2014)
Equipements
3 quais
50 caméras de Vidéo surveillance
Information des voyageurs : 45 écrans
2 Ascenseurs
10 portes automatiques
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V629
GARE DE NÎMES : OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
–
QU’EN PENSENT NOS CLIENTSNOTES DE SATISFACTION CLIENTÈLE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V630
Note actuelle Commentaires Actions
Information 7,1
Les informations communiquées lors de situations perturbées : 6,7
Totem plan de transport adapté
Confort 6,9Qualité du moment passé dans cette gare : 6,9
Fin 2014- début 2015: mise en place de vitrophanie dans les salles d'attente, nouveaux mobiliers avec tables hautes et prises électrique. Ouverture du concept "viens attendre à Nîmes.
6
7
8
Commerces& Services
ConfortPropreté &Sûreté
DéplacementInformationSatisfactionglobale
2014
2013
2012
–
LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES / À VENIR
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V631
Évolutions récentes
Nouveau contrat toilettes
Nouveaux écrans informations (TFT)
Vidéo protection
Wifi gratuit
Rénovation des salles d’attente
Confort attente repensé + « Viens attendre à Nîmes »
À venir
Click & Collect
Nouvelle signalétique en gare prévue fin 2015
Totem plan de transport adapté
–
TAUX DE DISPONIBILITÉ
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V632
Taux de disponibilité globalObjectif : 92 %
DéplacementINFORMATION
Taux de disponibilité global des écrans d’information voyageursObjectif : 90 %
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
sept.-14 nov.-14 janv.-15 mars-15 mai-15 juil.-15
Ascenseurs
EM
–
TAUX DE DISPONIBILITÉ
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V633
Propreté & Sûreté
Taux de non-conformité
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
–
LES INVESTISSEMENTS G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V634
Gare OpérationDate de mise en service
Tous FondsK€
SubventionsK€
Fonds Propres
G&CK€
Estimation impacts compte Transporteurs pour 2017 (K€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nîmes
Rénovation de la salle d'attente espace confort 2015 30, 30, 2,0 3,9 3,8 3,7 3,5 3,4
Pôle d'échange multimodal 2015 28, -28, -1,0 -1,9 -1,9 -1,8 -1,7 -1,7
Rénovation de la signalétique 2015 156, 156, 12,9 25,3 24,2 23,1 22,0 21,0
Rénovation escalier mécanique 2015 41, 41, 1,2 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0
Mise en place de la vidéo protection 2016 794, 794, 53,0 104,1 100,5 96,8 93,1
Rénovation téléaffichage 2016 761, 761, 50,7 99,7 96,2 92,7 89,2
Investissements nouveaux 1 782, 28, 1 755, 232, 224, 215, 207,
Actifs historiques 22 430, 5 828, 16 602, 547, 524, 503, 473,
–
LES INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS PÉRIMÈTRE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V635
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise en
service
2016 2017 2018
TotalPart SNCF
Réseau en %Total
Part SNCF Réseau en %
TotalPart SNCF
Réseau en %
Rénovation
Rénovation de la Grande Halle
Voyageur2020
Diagnostic de
l’éclairage des
quais
Éclairage 2021
Resurfaçage des
quaisQuais 2021
+ Rénovation de la GHV : en phase étude préliminaire – coût prévisionnel entre 2M€ et 3M€ financé à 100% sur fonds propres SNCF Réseau avec impact sur la RQ
+ Programme SDNA-Ad’AP : Reprise de l’éclairage et resurfaçage des quais – lancement de l’EP en 2016 pour un montant estimatif de 50K€ en cours de discussions pour les co-financements
–
COMPTE GARE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V636
Dépenses en K€
2017 20162015 Evolution
2017/2015Avt MEQ
Maintenance / Exploitation(OPEX)
Convention de Services aux voyageurs (CSG)
114,0 83,4 113,0
Charges internes RFF 9,6 5,8 6,9Fiscalité 16,2 17,1 17,4Total charges 139,8 106,2 137,2 2%
Investissements(CAPEX)
Amortissements 64,2 63,4 58,9
Rémunération du capital 8,9 6,9 0,5
Coûts investissements 73,1 70,4 59,4 23%
SommeDépenses
Coût complet de la gare RFF (1) 212,9 176,6 196,6 8%
Recettes en K€
Recettes50% des recettes non régulées -42,5 -33,9 -36,7
Reprises de subventions d'investissements
0,0 0,0 0,0
Somme RecettesContribution à la couverture du cout complet (2)
-42,5 -33,9 -36,7 16%
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 170,5 142,7 160,0 7%
–
PRESTATION DE BASE - REDEVANCE QUAI SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V637
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2017 3,95 170,5k€ 43 172
2016 3,41 142,7k€ 41792
2015 3,43 160,0k€ 46 679
Régularisation 2014
2014 RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train ( AEG)
Prévision initiale (facturé) 3,18 157,2k€ 49 424
Estimation Régularisation 3,18 139,4k€ 43 974
Régularisation "DRG" due à trafic supérieur = 0 € Remboursement EFManque à gagner dû à trafic inférieur = 17 811 € Perte pour SNCF Réseau
–
PRESTATION COMPLÉMENTAIRES SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V638
2017 2016 2015
Locaux de service pour le personnel d’accompagnement
ou de conduite de l’EF85,50 €/m² 63,05 €/m² 62,98 €/m²
Locaux pour la réalisation de services techniques
de l’EF et de ses prestataires64,12 €/m² 60,91 €/m² 60,85 €/m²
Locaux de stockage de l’EF et de
leurs prestataires56,64 €/m² 54,50 €/m² 54,44 €/m²
Espaces ou locaux pour la vente de titres de
transport ferroviaire180,62 €/m² 227,62 €/m² 227,37 €/m²
ChargesCommunes 10,22 €/m² 9,99 €/m² 10,12 €/m²
–
COMPTE G&C DE LA GARE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V639
–
SURFACE, PLAN DE TRANSPORT ET PRESTATION DE BASE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V640
Prestation de Base Gare de Nîmes
Montant en K€
2015Version_GRT_E
TU_29
2016Version
_GRT_ETU_29
2017Version_GRT_
ETU_06
Charges Exploitation
Autres charges 71,1 136,7 73,7
Gestion de site 1 303,5 1 271,0 1 207,7
Service de gare 1 468,2 1 426,4 1 358,5
Total 2 842,8 2 834,2 2 639,9
Charges financières et de capital
Dotation Aux Amortissements -PPA
418,9 419,6 274,5
Dotation Aux Amortissements -PPI
0,4 74,0 121,6
WACC - PPA 414,7 290,9 272,2
WACC - PPI -13,1 72,1 110,6
Total 820,9 856,7 778,9
Frais de fonctionnement
Frais de fonctionnement Agence 87,2 80,2 75,7
Frais de fonctionnement Central 225,3 207,5 202,4
Redevance d'entreprise 6,0 6,0 5,6
Total 318,6 293,7 283,6
Impots et taxes
Contribution Économique Territoriale
10,4 10,0 10,0
Taxe Fonciere 15,1 16,5 16,4
Total 25,6 26,5 26,5
Total 4 007,9 4 011,0 3 728,9
–
ÉVOLUTION DE LA GRILLE TARIFAIRE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V641
Accès en gare pondéréFixe
€Urbain Régional National
Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple Petite Simpl e Multiple
GARE NÎMES
Tarif 2015 63,65 3,20 6,41 12,81 6,41 12,81 25,62 12,81 25,62 51,25Tarif 2016 74,71 3,38 6,75 13,51 6,75 13,51 27,02 13,51 27,02 54,03Tarif 2017 67,60 2,78 5,57 11,14 5,57 11,14 22,27 11,14 22,27 44,54
–
ÉTATS DES LIEUX RÈGLEMENTAIRES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V642
Conformité règlementaire
Statut Commentaires Loi Texte
Accessibilité
Conforme
Travaux terminés fin 2012 Cheminements, boucles magnétiques, mise en conformité des portes d’accès y compris vitrophanie, mise en place de bandes de guidage et balises sonores, renforcement éclairage…
loi n°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances
Article 45. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Surveillance
Conforme
Réalisé en 2015 loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. »Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Sécurité ERP (Établissement recevant du public)
Conforme
-Avis favorable de l’IGSI le 13/05/2014.- Présence d’un SSIAP1 assurant la vigilance du ssi et d’un chargé de sécurité incendie qui assure le pilotage de la sécurité incendie des sites de Nîmes et Montpellier.
-C.C.H (articles R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 et 5).-Règlements de sécurité contre l’incendie (ERP)
-Disposition Générale applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie (Arrêté du 25 juin 1980 modifié) -Disposition particulières applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie-arrêté du 20 février 1983-arrêté du 24 décembre 2007
Environnement (amiante…)
Conforme
DTA réalisé le 26/10/2011 Mise à jour DTA : rapport du 09/01/2015 (présence d’amiante).
- Code de la santé publique- Code du travail- Code de l’environnement- Décrets, arrêtés ,normes
–
GARE DE MONTPELLIER ST ROCH
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V643
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V644
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROPOSITION D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET ADOPTION
Proposition de modification du règlement intérieur de chaque IRC pour prendre en compte :
+ L’ajout de l’article 10 concernant la publication du support et du procès-verbal,
+ La prolongation de la durée de la présidence à quatre ans à compter de 2012,
Ces modifications sont proposées aux membres de dro it et doivent être acceptées par adoption de 50% des membres de droit présents .
–
1) CHIFFRES CLÉS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V645
Nombre de Voyageurs 2014
7,7 M
Nombre de m2 (au 01/01/2015)
9 810 m2
Commerces
2 832 m2 de commerces La cure gourmande, Casino shop,
Suite Blanco, Adopt, Relay presse, Agora café, Quick, Paul.
Equipements
9 ascenseurs, 8 escaliers mécaniques, 82 caméras, 141
écrans
Investissements (2015 à 2017) tous fonds
28,2 M€
Offre de transport multimodal
Tramway, taxi, location de véhicule, bus urbain, parking.
–
EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V646
ServicesDes hommes et des femmes : Escale, Propreté, Sécurité, Maintenance du bâtiment et des installations
1 contrat de nettoyage, 1 contrat de gardiennage, 1 contrat avec la Surveillance Générale, 1 contrat de maintenance des escaliers mécaniques /portes automatiques et ascenseurs, 1 contrat de maintenance pour l’entretien du bâtiment, 1 contrat de sécurité incendie
1 bureau d’accueil
PMR : 6 élévateurs pour embarquement des personnes handicapées. 16 809 personnes handicapées prises en charge (en 2014)
Equipements
4 quais
82 caméras de Vidéo surveillance
Information des voyageurs : 141 écrans
9 ascenseurs
26 portes automatiques
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V647
GARE DE MONTPELLIER ST ROCH : OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
–
QU’EN PENSENT NOS CLIENTSNOTES DE SATISFACTION CLIENTÈLE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V648
Note actuelle
Commentaires Actions
Information 6,7
Les informations communiquées lors de situations perturbées : 6,8
Fin 2015 : Totem plan de transport adapté
Confort 6,7Qualité du moment passé en gare : 6,5
Avril 2015: ouverture de l'Agora et de Quick Juin 2015 : Mise en place d'un espace d'attente éphémère familles pour l'été. Travail en cours sur le confort de l'attente des Pros
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Satisfactionglobale INFORMATION DEPLACEMENT PROPRETE ET
SURETECONFORT SERVICES ET
COMMERCES
2012 2013 2014 V1 2015
–
LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES / À VENIR
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V649
Évolutions récentes
Livraison de la gare
Nouveau concept attente éphémère
Ouverture de commerces : Quick, La cure Gourmande, Agora café, extension Paul, Casino Shop, bureau de change, espace multi-services.
À venir
Wifi gratuit
Click & Collect
Vente à emporter Paul
Esprit
Espace confort voyageurs professionnels
Centre de vidéo protection
Animation
Gare gourmande, chocolat de Pâques, flower, Festival Radio France « orchestre philarmonique », St Valentin, Noël en gare, concours piano.
–
TAUX DE DISPONIBILITÉ
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V650
INFORMATION
Taux de disponibilité global des écrans d’information voyageursObjectif : 90 %
95%
96%
97%
98%
99%
100%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
sept.-14 nov.-14 janv.-15 mars-15 mai-15 juil.-15
Ascenseurs
EM
–
TAUX DE DISPONIBILITÉ
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V651
Propreté & Sûreté
Taux de non-conformitéObjectif
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
–
LES INVESTISSEMENTS G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V652
Gare OpérationDate de mise en service
Tous FondsK€
SubventionsK€
Fonds Propres
G&CK€
Estimation impacts compte Transporteurs pour 2017 (K€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Montpellier Saint-Roch
Création de consignes 2015 228, 228, 15,2 29,8 28,8 27,7 26,7 25,6
Création de coques commerciales 2015 27, 27,
Installation de protection antivandalisme sur vitrage
2015 51, 51, 1,8 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0
PEM - Projet de site 2015 26 958, 17 623, 9 335, 235,4 464,0 450,1 436,2 422,4 408,5
Amélioration du service et sûreté 2016 152, 152, 10,1 19,9 19,2 18,5 17,8
Projet Confort 2017 154, 154, 10,3 20,2 19,5 18,8
Investissements nouveaux 27 569, 17 623, 9 947, 512, 507, 490, 474,
Actifs historiques 49 705, 18 456, 31 250, 1 189, 1 145, 1 102, 1 033,
–
LES INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS PÉRIMÈTRE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V653
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise en
service
2016 2017 2018
TotalPart SNCF Réseau
en %Total
Part SNCF Réseau en %
TotalPart SNCF
Réseau en %
Mise en
accessibilitéPassage Souterrain 2016 600 K€ -
+ Mise en accessibilité du passage souterrain pour les déficients visuels – opération financée sur le reliquat de l’opération de mise en accessibilité des quais.
–
COMPTE GARE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V654
Dépenses en K€
2017 20162015 Evolution
2017/2015Avt MEQ
Maintenance / Exploitation(OPEX)
Convention de Services aux voyageurs (CSG)
140,2 116,7 117,8
Charges internes RFF 11,9 8,1 7,1Fiscalité 0,3 0,9 0,9Total charges 152,3 125,7 125,8 21%
Investissements(CAPEX)
Amortissements 116,3 108,0 99,2
Rémunération du capital 4,5 4,8 0,1
Coûts investissements 120,8 112,7 99,3 22%
SommeDépenses
Coût complet de la gare RFF (1) 273,1 238,4 225,1 21%
Recettes en K€
Recettes50% des recettes non régulées -58,4 -78,6 -43,2
Reprises de subventions d'investissements
-114,5 -104,5 -99,2
Somme RecettesContribution à la couverture du cout complet (2)
-172,9 -183,0 -142,4 21%
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 100,2 55,4 82,7 21%
–
PRESTATION DE BASE - REDEVANCE QUAI SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V655
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2017 2,75 100,2k€ 36 395
2016 1,55 55,4k€ 35 698
2015 2,09 82,7k€ 39 622
Régularisation 2014
2014 RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train ( AEG)
Prévision initiale (facturé) 1,63 71,8k€ 44 054
Estimation Régularisation 1,63 59,9k€ 36 881
Régularisation "DRG" due à trafic supérieur = 0 € Remboursement EFManque à gagner dû à trafic inférieur = 11 944€ Perte pour SNCF Réseau
–
PRESTATION COMPLÉMENTAIRES SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V656
2017 2016 2015
Locaux de service pour le personnel d’accompagnement ou de conduite
de l’EF113,29 €/m² 85,49 €/m² 85,40 €/m²
Locaux pour la réalisation de services techniques
de l’EF et de ses prestataires67,33 €/m² 64,12 €/m² 64,05 €/m²
Locaux de stockage de l’EF et de
leurs prestataires64,12 €/m² 56,64 €/m² 56,58 €/m²
Espaces ou locaux pour la vente de titres de
transport ferroviaire316,35 €/m² 180,60 €/m² 180,40 €/m²
ChargesCommunes
10,36 €/m² 8,88 €/m² 13,67 €/m²
–
COMPTE G&C DE LA GARE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V657
–
SURFACE, PLAN DE TRANSPORT ET PRESTATION DE BASE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V658
Prestation de Base Gare de Montpellier
Montant en K€
2015Version_GRT_
ETU_29
2016Version
_GRT_ETU_29
2017Version_GRT_
ETU_06
Charges Exploitation
Autres charges 499,0 181,8 162,8
Gestion de site 2 305,3 2 362,9 2 252,9
Service de gare 2 750,8 2 855,9 2 827,7
Total 5 555,2 5 400,6 5 243,3
Charges financières et de capital
Dotation Aux Amortissements -PPA
525,7 816,1 562,1
Dotation Aux Amortissements -PPI
274,5 189,7 233,2
WACC - PPA 411,5 683,1 626,9
WACC - PPI 593,4 306,3 279,8
Total 1 805,0 1 995,2 1 702,0
Frais de fonctionnement
Frais de fonctionnement Agence 193,3 177,5 170,9
Frais de fonctionnement Central 499,3 458,9 457,2
Redevance d'entreprise 13,3 13,3 12,6
Total 705,9 649,6 640,7
Impots et taxes
Contribution Économique Territoriale
362,3 366,7 362,9
Taxe Fonciere 452,2 459,3 475,1
Total 814,5 826,0 838,1
Total 8 880,5 8 871,4 8 424,2
–
ÉVOLUTION DE LA GRILLE TARIFAIRE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V659
Accès en gare pondéréFixe
€Urbain Régional National
Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple Petite Simpl e Multiple
GARE MONTPELLIER
Tarif 2015 187,40 4,83 9,66 19,32 9,66 19,32 38,65 19,32 38,65 77,30Tarif 2016 203,60 6,24 12,48 24,96 12,48 24,96 49,92 24,96 49,92 99,84Tarif 2017 192,83 5,29 10,59 21,17 10,59 21,17 42,35 21,17 42,35 84,69
–
Conformité règlementaire
Statut Commentaires Loi Texte
Accessibilité
Travaux prévus
Mise en accessibilité du passage souterrain pour les déficients visuels programmée en 2016
loi n°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances
Article 45. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Surveillance
Conforme
Le projet est en phase de réalisation, il est intégré au projet PEM. Le RRS LR participe aux GLTD (groupe local de travail sur la Délinquance) dont l’axe principal est l’étude du quartier de la gare.2 projets phare dans le PEM : Le tramway et le TER à 1 €L’équipement vidéo comporte :- 82 caméras pour la gare- 10 caméras ville sur parvis
loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. »Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Sécurité ERP (Établissement recevant du public)
Conforme
- Avis favorable de la sous commission départementale de sécurité et accessibilité le 14 juin 2013.- Réception phase 2 des travaux du PEM par la sous commission départementale de sécurité et d’accessibilité le 15/10/2014 (avis favorable)
-C.C.H (articles R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 et 5).-Règlements de sécurité contre l’incendie (ERP)
-Disposition Générale applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie (Arrêté du 25 juin 1980 modifié) -Disposition particulières applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie-arrêté du 20 février 1983-arrêté du 24 décembre 2007
Environnement (amiante…)
Conforme
L’amiante existante a été éradiquée à l’occasion des travaux sur les parties impactées.Cependant une mise à jour des DTA est en commande pour le 1er semestre 2016.
Code de la santé publique- Code du travail- Code de l’environnement- Décrets, arrêtés ,normes
ÉTATS DES LIEUX RÈGLEMENTAIRES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V660
–
GARE DE SÈTE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V661
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V662
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROPOSITION D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET ADOPTION
Proposition de modification du règlement intérieur de chaque IRC pour prendre en compte :
+ L’ajout de l’article 10 concernant la publication du support et du procès-verbal,
+ La prolongation de la durée de la présidence à quatre ans à compter de 2012,
Ces modifications sont proposées aux membres de dro it et doivent être acceptées par adoption de 50% des membres de droit présents .
–
1) CHIFFRES CLÉS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V663
Nombre de Voyageurs 2014
1 M
Nombre de m2 (au 01/01/2015)
1 406 m2
Commerces
560 m2 de commerces Relay Presse, Buffet de la gare
Equipements
19 écrans
Investissements (2015 à 2017) tous fonds
0,8 M€
Offre de transport multimodal
Taxi, location de véhicule, bus urbain, car interurbain, parking.
–
EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V664
ServicesDes hommes et des femmes : Escale, Propreté, Sécurité, Maintenance du bâtiment et des installations
1 contrat de nettoyage, 1 contrat de gardiennage, 1 contrat avec la Surveillance Générale, 1 contrat de maintenance des portes automatiques, 1 contrat de maintenance pour l’entretien du bâtiment
1 bureau d’accueil
PMR : 3 élévateurs pour embarquement des personnes handicapées. 1 880 personnes handicapées prises en charge (en 2014)
Equipements
3 quais
Information des voyageurs : 19 écrans
3 portes automatiques
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V665
GARE DE SÈTE: OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
–
QU’EN PENSENT NOS CLIENTSNOTES DE SATISFACTION CLIENTÈLE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V666
Note actuelle Commentaires Actions
Confort 76,6 : Qualité du moment passé dans cette gare
Janvier-Avril 2015: Modernisation de l’éclairage du hall, Peinture du plafond et des murs, Création d’un espace confort (assises supplémentaires),Rénovation des toilettes.
Déplacement
6,8
6,8 : Les équipements vous permettant de vous déplacer dans cette gare
Mise en accessibilité dans le cadre de l’ADAP
6
7
8
Commerces& Services
ConfortPropreté &Sûreté
DéplacementInformationSatisfactionglobale
Gare de Sète2014
2013
2012
–
LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES / À VENIR
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V667
Évolutions récentes
Nouvel espace confort
Nouveaux écrans d’information (TFT) travaux réalisés en partie
Amélioration de l’accessibilité
Wifi gratuit
À venir
Amélioration de la sonorisation
Totem plan de transport adapté
Animation
Partenariat avec le festival des images singulières
–
TAUX DE DISPONIBILITÉ
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V668
Propreté & SûretéINFORMATION
Taux de disponibilité global des écrans d’information voyageursObjectif : 90 %
96%
97%
98%
99%
100%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
Taux de non-conformitéObjectif
–
LES INVESTISSEMENTS G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V669
Gare OpérationDate de mise en service
Tous FondsK€
SubventionsK€
Fonds Propres G&C
K€
Estimation impacts compte Transporteurs pour 2017 (K€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sète
Accessibilité PMR SDNA 2015 229, 229, 15,3 30,1 29,0 28,0 26,9 25,8
Pôle d'échange multimodal (Etude) 2015 58, 42, 16, 0,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6
Installation Téléaffichage 2015 298, 298, 19,9 39,1 37,7 36,3 35,0 33,6
Remplacement de la sonorisation 2015 80, 80, 5,3 10,5 10,1 9,7 9,4 9,0
Espace confort 2015 99, 99, 5,8 11,4 11,0 10,7 10,4 10,0
Investissements nouveaux 764, 42, 722, 90, 86, 83, 80,
Actifs historiques 2 019, 753, 1 267, 25, 24, 22, 18,
–
LES INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS PÉRIMÈTRE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V670
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise en
service
2016 2017 2018
TotalPart SNCF Réseau
en %Total
Part SNCF Réseau en %
TotalPart SNCF
Réseau en %
Mise en
accessibilité
Quais et passage souterrain
202075K€
EP150K€AVP
+ Programme SDNA-Ad’AP : mise en accessibilité des quais et du passage souterrain pour les déficients visuels – dans le cadre du projet du PEM de Sète via la future passerelle urbaine – EP en 2015-2016 pour un montant estimatif de 75K€ en cours de discussions pour les co-financements
+ PEM : Création d’une passerelle de franchissement des voies, aménagement d’un parvis au nord et mise en accessibilité complète du périmètre SNCF Réseau – Lancement d’une EP ferroviaire pour la passerelle en fin d’année.
–
COMPTE GARE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V671
Dépenses en K€
2017 20162015 Evolution
2017/2015Avt MEQ
Maintenance / Exploitation(OPEX)
Convention de Services aux voyageurs (CSG)
136,5 49,1 57,1
Charges internes RFF 11,5 3,4 3,5Fiscalité 23,8 25,2 25,3Total charges 171,9 77,7 85,9 100%
Investissements(CAPEX)
Amortissements 122,2 121,8 117,3
Rémunération du capital 4,4 3,3 0,1
Coûts investissements 126,6 125,1 117,3 8%
SommeDépenses
Coût complet de la gare RFF (1) 298,5 202,8 203,2 47%
Recettes en K€
Recettes50% des recettes non régulées -3,9 -3,8 -3,3
Reprises de subventions d'investissements
0,0 0,0 0,0
Somme RecettesContribution à la couverture du cout complet (2)
-3,9 -3,8 -3,3 17%
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 294,6 199,0 199,9 47%
–
PRESTATION DE BASE - REDEVANCE QUAI SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V672
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2017 11,72 294,6k€ 25 141
2016 7,92 199,0k€ 25109
2015 7,89 199,9k€ 25 339
Régularisation 2014
2014 RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train ( AEG)
Prévision initiale (facturé) 2,99 78,7k€ 26 320
Estimation Régularisation 2,99 73,1k€ 24 584
Régularisation "DRG" due à trafic supérieur = 0 € Remboursement EFManque à gagner dû à trafic inférieur = 5 644€ Perte pour SNCF Réseau
–
PRESTATION COMPLÉMENTAIRES SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V673
2017 2016 2015
Locaux de service pour le personnel d’accompagnement ou de conduite
de l’EF47,02 €/m² 47,02 €/m² 46,97 €/m²
Locaux pour la réalisation de services techniques
de l’EF et de ses prestataires48,09 €/m² 48,09 €/m² 48,04 €/m²
Locaux de stockage de l’EF et de
leurs prestataires42,75 €/m² 42,75 €/m² 42,70 €/m²
Espaces ou locaux pour la vente de titres de
transport ferroviaire156,04 €/m² 156,02 €/m² 155,85 €/m²
ChargesCommunes
10,22 €/m² 7,20 €/m² 11,28 €/m²
–
COMPTE G&C DE LA GARE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V674
–
SURFACE, PLAN DE TRANSPORT ET PRESTATION DE BASE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V675
Prestation de Base Gare de Sète
Montant en K€2015
Version_GRT_ETU_29
2016Version
_GRT_ETU_29
2017Version_GRT
_ETU_06
Charges Exploitation
Autres charges 20,9 17,4 16,4
Gestion de site 152,7 150,1 152,9
Service de gare 526,0 587,7 593,8
Total 699,5 755,2 763,2
Charges financières et de capital
Dotation Aux Amortissements -PPA
19,6 17,8 16,9
Dotation Aux Amortissements -PPI
9,3 39,1 46,4
WACC - PPA 13,0 8,8 8,6
WACC - PPI 13,2 36,4 43,6
Total 55,0 102,1 115,4
Frais de fonctionnement
Frais de fonctionnement Agence 18,0 18,6 19,4
Frais de fonctionnement Central 46,4 48,1 51,9
Redevance d'entreprise 1,2 1,4 1,4
Total 65,6 68,2 72,8
Impots et taxes
Contribution Économique Territoriale
0,9 0,9 0,9
Taxe Fonciere 4,4 4,4 4,7
Total 5,3 5,2 5,6
Total 825,4 930,7 956,9
–
ÉVOLUTION DE LA GRILLE TARIFAIRE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V676
Accès en gare pondéréFixe
€Urbain Régional National
Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple Petite Simpl e Multiple
GARE SETE
Tarif 2015 14,17 2,84 5,68 11,36 5,68 11,36 22,72 11,36 22,72 45,44Tarif 2016 17,61 3,08 6,17 12,34 6,17 12,34 24,67 12,34 24,67 49,34Tarif 2017 19,35 2,84 5,68 11,35 5,68 11,35 22,71 11,35 22,71 45,41
–
ÉTATS DES LIEUX RÈGLEMENTAIRES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V677
Conformité règlementaire
Statut Commentaires Loi Texte
Accessibilité
Non conforme
- Bâtiment accessible- Quais non accessibles
loi n°°°°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances
Article 45. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Surveillance Sans objet
loi n°°°° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. »Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Sécurité ERP (Établissement recevant du public)
Conforme
- Avis favorable IGSI pour la gare le 03/06/2014-Visite annuelle du correspondant sécurité incendie.- Mise en place d’un équipement d’alarme de type 2B améliorant le niveau de sécurité du site.
-C.C.H (articles R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 et 5).-Règlements de sécurité contre l’incendie (ERP)
-Disposition Générale applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie (Arrêté du 25 juin 1980 modifié) -Disposition particulières applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie- Arrêté du 20 février 1983- Arrêté du 24 décembre 2007
Environnement (amiante…)
Conforme
DTA réalisé le 22/11/2011 (présence d’amiante)Mise à jour DTA en prévision pour 1er semestre 2016.
- Code de la santé publique- Code du travail- Code de l’environnement- Décrets, arrêtés ,normes
–
GARE D’AGDE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V678
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V679
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROPOSITION D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET ADOPTION
Proposition de modification du règlement intérieur de chaque IRC pour prendre en compte :
+ L’ajout de l’article 10 concernant la publication du support et du procès-verbal,
+ La prolongation de la durée de la présidence à quatre ans à compter de 2012,
Ces modifications sont proposées aux membres de dro it et doivent être acceptées par adoption de 50% des membres de droit présents .
–
1) CHIFFRES CLÉS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V680
Nombre de Voyageurs 2014
0,6 M
Nombre de m2 (au 01/01/2015)
577 m2
Commerce saisonnier
55 m2 de commerces Food truck
Equipements
12 écrans
Investissements (2015 à 2017) tous fonds
0,4 M€
Offre de transport multimodal
Taxi, bus urbain, car interurbain, parking.
–
EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V681
ServicesDes hommes et des femmes : Propreté, Sécurité, Maintenance du bâtiment et des installations
1 contrat de nettoyage, 1 contrat de gardiennage, 1 contrat avec la Surveillance Générale, 1 contrat de maintenance porte automatique, 1 contrat de maintenance pour l’entretien du bâtiment
PMR : 3 élévateurs pour embarquement des personnes handicapées. 1 314 personnes handicapées prises en charge (en 2014)
Equipements
2 quais
Information des voyageurs : 12 écrans
1 porte automatique
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V682
GARE D'AGDE : OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
–
QU’EN PENSENT NOS CLIENTSNOTES DE SATISFACTION CLIENTÈLE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V683
Note actuelle
Commentaires Actions
Déplacement 6,96,1 : Les équipements vous permettant de vous déplacer dans cette gare
Mise en accessibilité dans le cadre de l’ADAP
Confort 7,26,8 : le confort d'attente dans cette gare
Nouvel espace confort
6
7
8
Confort &Services
ConfortPropreté &Sûreté
DéplacementInformationSatisfactionglobale
Gare d'Agde2014
2013
2012
–
LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES / À VENIR
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V684
Évolutions récentes
Nouvel espace attente
Amélioration de l’accessibilité
Nouvelle signalétique (en cours)
Wifi gratuit
Food truck saisonnier
À venir
Totem plan de transport adapté
–
TAUX DE DISPONIBILITÉ
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V685
Propreté & SûretéINFORMATION
Taux de disponibilité global des écrans d’information voyageursObjectif : 90 %
76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%
100%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Taux de non-conformitéObjectif
–
LES INVESTISSEMENTS G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V686
Gare OpérationDate de mise en service
Tous FondsK€
SubventionsK€
Fonds Propres
G&CK€
Estimation impacts compte Transporteurs pour 2017 (K€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
AgdeEspace confort 2015 168, 168, 9,8 19,4 18,8 18,2 17,6 17,0
Accessibilité PMR SDNA 2015 226, 226, 15,1 29,6 28,6 27,6 26,5 25,5
Investissements nouveaux 394, 0, 394, 47, 46, 44, 43,
Actifs historiques 1 213, 292, 921, 56, 53, 51, 49,
–
LES INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS PÉRIMÈTRE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V687
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise en
service
2016 2017 2018
TotalPart SNCF Réseau
en %Total
Part SNCF Réseau en %
TotalPart SNCF
Réseau en %
Mise en
accessibilité
Quais et Passage Souterrain
2016‘75K€
EP
+ Programme SDRA-Ad’AP : mise en accessibilité des quais et du passage souterrain – projet de PEM en cours de de définition –programme à définir et fiabiliser.
+ PEM : Création d’une passerelle de franchissement du faisceau des voies, aménagement d’un nouveau quartier au nord de la gare « ZAC de la Méditerranéenne », réaménagement du parvis sud, et mise en accessibilité complète du périmètre SNCF Réseau –Lancement d’une EP ferroviaire pour la passerelle en 2016
–
COMPTE GARE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V688
Dépenses en K€
2017 20162015 Evolution
2017/2015Avt MEQ
Maintenance / Exploitation(OPEX)
Convention de Services aux voyageurs (CSG)
58,7 45,7 49,0
Charges internes RFF 4,8 3,2 3,0Fiscalité 0,1 0,1 0,1Total charges 63,5 49,0 52,1 22%
Investissements(CAPEX)
Amortissements 0,6 0,6 0,4
Rémunération du capital 1,0 1,1 0,6
Coûts investissements 1,6 1,7 1,0 51%
SommeDépenses
Coût complet de la gare RFF (1) 65,1 50,6 53,1 23%
Recettes en K€
Recettes50% des recettes non régulées -1,4 -1,6 -1,7
Reprises de subventions d'investissements
0,0 0,0 0,0
Somme RecettesContribution à la couverture du cout complet (2)
-1,4 -1,6 -1,7 -20%
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 63,7 49,0 51,4 24%
–
PRESTATION DE BASE - REDEVANCE QUAI SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V689
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2017 3,09 63,7k€ 20 648
2016 2,36 49,0k€ 20 776
2015 2,40 51,4k€ 21 381
Régularisation 2014
2014 RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train ( AEG)
Prévision initiale (facturé) 2,16 49,2k€ 22 787
Estimation Régularisation 2,16 44,4k€ 20 646
Régularisation "DRG" due à trafic supérieur = 0 € Remboursement EFManque à gagner dû à trafic inférieur = 4 803 € Perte pour SNCF Réseau
–
PRESTATION COMPLÉMENTAIRES SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V690
2017 2016 2015
Locaux de service pour le personnel d’accompagnement ou de conduite
de l’EF47,02 €/m² 47,02 €/m² 46,97 €/m²
Locaux pour la réalisation de services techniques
de l’EF et de ses prestataires48,09 €/m² 48,09 €/m² 48,04 €/m²
Locaux de stockage de l’EF et de
leurs prestataires43,82 €/m² 43,81 €/m² 43,77 €/m²
Espaces ou locaux pour la vente de titres de
transport ferroviaire163,52 €/m² 163,50 €/m² 163,32 €/m²
ChargesCommunes
10,56 €/m² 8,85 €/m² 9,63 €/m²
–
COMPTE G&C DE LA GARE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V691
–
SURFACE, PLAN DE TRANSPORT ET PRESTATION DE BASE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V692
Prestation de Base Gare d'Agde
Montant en K€2015
Version_GRT_ETU_29
2016Version
_GRT_ETU_29
2017Version_GRT_
ETU_06
Charges Exploitation
Autres charges 22,3 11,8 9,2
Gestion de site 101,5 104,6 109,6
Service de gare 224,5 238,3 261,0
Total 348,3 354,7 379,8
Charges financières et de capital
Dotation Aux Amortissements -PPA
22,0 21,5 32,8
Dotation Aux Amortissements -PPI
18,1 23,9 23,5
WACC - PPA 20,3 14,5 23,3
WACC - PPI 24,4 21,5 24,0
Total 84,8 81,4 103,6
Frais de fonctionnement
Frais de fonctionnement Agence 10,3 9,4 10,7
Frais de fonctionnement Central 26,5 24,4 28,5
Redevance d'entreprise 0,7 0,7 0,8
Total 37,5 34,6 39,9
Impots et taxes
Contribution Économique Territoriale
0,6 0,6 0,7
Taxe Fonciere 0,8 0,8 0,9
Total 1,3 1,4 1,6
Total 472,0 472,1 524,9
–
ÉVOLUTION DE LA GRILLE TARIFAIRE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V693
Accès en gare pondéréFixe
€Urbain Régional National
Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple Petite Simpl e Multiple
GARE AGDE
Tarif 2015 15,34 1,30 2,61 5,21 2,61 5,21 10,43 5,21 10,43 20,85Tarif 2016 11,90 2,17 4,35 8,69 4,35 8,69 17,38 8,69 17,38 34,76Tarif 2017 15,06 2,00 4,00 7,99 4,00 7,99 15,98 7,99 15,98 31,96
–
ÉTATS DES LIEUX RÈGLEMENTAIRES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V694
Conformité règlementaire
Statut Commentaires Loi Texte
Accessibilité - Bâtiment accessible - Passage souterrain et quais non accessibles (programmation 2016)
loi n°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances
Article 45. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Surveillance Sans objet
Sécurité ERP (Établissement recevant du public)
Conforme
- Avis favorable IGSI pour la gare 26/01/2015- Visite annuelle du correspondant sécurité incendie.
-C.C.H (articles R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 et 5).-Règlements de sécurité contre l’incendie (ERP)
-Disposition applicables aux ERP de la 5ème catégorie.
Environnement (amiante…)
Conforme
DTA réalisé le 21/10/2011 (présence d’amiante))Mise à jour DTA juin 2015. Une opération de désamiantage est programmée au dernier trimestre 2015
- Code de la santé publique- Code du travail- Code de l’environnement- Décrets, arrêtés ,normes
–
GARE DE BÉZIERS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V695
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V696
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROPOSITION D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET ADOPTION
Proposition de modification du règlement intérieur de chaque IRC pour prendre en compte :
+ L’ajout de l’article 10 concernant la publication du support et du procès-verbal,
+ La prolongation de la durée de la présidence à quatre ans à compter de 2012,
Ces modifications sont proposées aux membres de dro it et doivent être acceptées par adoption de 50% des membres de droit présents .
–
1) CHIFFRES CLÉS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V697
Nombre de Voyageurs 2014
1,3 M
Nombre de m2 (au 01/01/2015)
3 190 m2
Commerces
477 m2 de commerces Relay presse, Chez Jean
Equipements
22 écrans
Investissements (2015 à 2017) tous fonds
2 M€
Offre de transport multimodal
Bus urbain, car interurbain, taxi, parking, location de véhicule.
–
EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V698
ServicesDes hommes et des femmes : Escale, Propreté, Sécurité, Maintenance du bâtiment et des installations
1 contrat de nettoyage, 1 contrat de gardiennage, 1 contrat avec la Surveillance Générale, 1 contrat de maintenance des portes automatiques, 1 contrat de maintenance pour l’entretien du bâtiment
1 bureau d’accueil
PMR : 4 élévateurs pour embarquement des personnes handicapées. 3 241 personnes handicapées prises en charge (en 2014)
Equipements
3 quais
Information des voyageurs : 22 écrans
2 portes automatiques
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V699
GARE DE BÉZIERS : OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
–
QU’EN PENSENT NOS CLIENTSNOTES DE SATISFACTION CLIENTÈLE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6100
Note actuelle Commentaires Actions
Services et commerces
7,1
Services et commerces proposés en gare, y compris Boutiques du quotidien et distributeurs : 7,1
Ouverture de Chez Jean
6
7
8
Commerces& Services
ConfortPropreté &Sûreté
DéplacementInformationSatisfactionglobale
Gare de Béziers2014
2013
2012
–
LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES / À VENIR
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6101
Évolutions récentes
Amélioration de l’accessibilité
Nouvel espace de vente SNCF
Nouvelles coques location de voitures
Nouvelle boutique du quotidien (« Chez Jean », avec terrasse)
Wifi gratuit
À venir
Aménagement du Parvis en cours
Nouveaux écrans d’information (TFT)
Totem plan de transport adapté
Abri à vélo
Click & Collect
–
TAUX DE DISPONIBILITÉ
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6102
Propreté & SûretéINFORMATION
Taux de disponibilité global des écrans d’information voyageursObjectif : 90 %
95%
96%
97%
98%
99%
100%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
Taux de non-conformitéObjectif
–
LES INVESTISSEMENTS G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6103
Gare OpérationDate de mise en service
Tous FondsK€
SubventionsK€
Fonds Propres G&C
K€
Estimation impacts compte Transporteurs pour 2017 (K€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Béziers
Création boutique du quotidien 2015 100, 100,
Aménagement loueurs 2015 272, 272,
Accessibilité PMR SDNA 2015 301, 301, 20,1 39,5 38,1 36,7 35,3 33,9
Renouvellement CVC phase 2 2015 306, 306, 1,7 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0
Rénovation téléaffichage 2015 409, 409, 27,3 53,6 51,7 49,8 48,0 46,1
Mise en place de la vidéo protection 2016 635, 635, 42,3 83,2 80,2 77,3 74,4
Investissements nouveaux 2 022, 0, 2 022, 176, 170, 164, 1 57,
Actifs historiques 3 522, 1 108, 2 413, 45, 43, 41, 35,
–
LES INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS PÉRIMÈTRE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6104
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise en
service
2016 2017 2018
TotalPart SNCF Réseau
en %Total
Part SNCF Réseau en %
TotalPart SNCF
Réseau en %
Rénovation
Rénovation de la Grande Halle
Voyageur2019
Mise en
accessibilité
Quais et passage souterrain
2022
+ Rénovation GHV en phase EP – coût prévisionnel 4M€ financé à 100% sur fonds propres SNCF Réseau + Programme SDNA-Ad’AP : mise en accessibilité des quais et du passage souterrain pour un montant estimatif de 5,225M€
–
COMPTE GARE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6105
Dépenses en K€
2017 20162015 Evolution
2017/2015Avt MEQ
Maintenance / Exploitation(OPEX)
Convention de Services aux voyageurs (CSG)
106,8 97,7 104,0
Charges internes RFF 9,0 6,8 6,3Fiscalité 7,4 7,9 8,1Total charges 123,2 112,4 118,4 4%
Investissements(CAPEX)
Amortissements 69,3 69,3 67,4
Rémunération du capital 0,8 0,9 0,6
Coûts investissements 70,1 70,2 68,1 3%
SommeDépenses
Coût complet de la gare RFF (1) 193,3 182,5 186,5 4%
Recettes en K€
Recettes50% des recettes non régulées -3,8 -3,9 -3,6
Reprises de subventions d'investissements
0,0 0,0 0,0
Somme RecettesContribution à la couverture du cout complet (2)
-3,8 -3,9 -3,6 8%
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 189,4 178,7 182,9 4%
–
PRESTATION DE BASE - REDEVANCE QUAI SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6106
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2017 6,62 189,4k€ 28 616
2016 6,36 178,7k€ 28 085
2015 6,14 182,9k€ 29 806
Régularisation 2014
2014 RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train ( AEG)
Prévision initiale (facturé) 5,51 180,8k€ 32 818
Estimation Régularisation 5,51 153,7k€ 28 034
Régularisation "DRG" due à trafic supérieur = 0 € Remboursement EFManque à gagner dû à trafic inférieur = 27 096 € Perte pour SNCF Réseau
–
PRESTATION COMPLÉMENTAIRES SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6107
2017 2016 2015
Locaux de service pour le personnel d’accompagnement ou de conduite
de l’EF69,47 €/m² 69,46 €/m² 69,39 €/m²
Locaux pour la réalisation de services techniques
de l’EF et de ses prestataires56,64 €/m² 56,64 €/m² 56,58 €/m²
Locaux de stockage de l’EF et de
leurs prestataires50,23 €/m² 50,23 €/m² 50,17 €/m²
Espaces ou locaux pour la vente de titres de
transport ferroviaire190,24 €/m² 190,22 €/m² 190,01 €/m²
ChargesCommunes
10,22 €/m² 9,00 €/m² 9,80 €/m²
–
COMPTE G&C DE LA GARE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6108
–
SURFACE, PLAN DE TRANSPORT ET PRESTATION DE BASE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6109
Prestation de Base Gare de Béziers
Montant en K€
2015Version_GRT_
ETU_29
2016Version
_GRT_ETU_29
2017Version_GRT
_ETU_06
Charges Exploitation
Autres charges 35,0 47,8 26,7
Gestion de site 325,3 278,0 279,4
Service de gare 862,1 921,2 925,7
Total 1 222,4 1 247,0 1 231,9
Charges financières et de capital
Dotation Aux Amortissements -PPA
26,9 25,8 28,5
Dotation Aux Amortissements -PPI
43,1 75,5 91,1
WACC - PPA 18,0 13,1 16,4
WACC - PPI 56,6 72,6 85,1
Total 144,6 187,0 221,2
Frais de fonctionnement
Frais de fonctionnement Agence
32,4 31,1 32,0
Frais de fonctionnement Central
83,8 80,3 85,6
Redevance d'entreprise 2,2 2,3 2,4
Total 118,4 113,7 120,0
Impots et taxes
Contribution Économique Territoriale
1,6 1,5 1,5
Taxe Fonciere 2,9 3,1 3,1
Total 4,5 4,6 4,6
Total 1 490,0 1 552,3 1 577,7
–
ÉVOLUTION DE LA GRILLE TARIFAIRE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6110
Accès en gare pondéréFixe
€Urbain Régional National
Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple Petite Simpl e Multiple
GARE BEZIERS
Tarif 2015 29,81 3,20 6,41 12,81 6,41 12,81 25,62 12,81 25,62 51,24Tarif 2016 32,49 3,77 7,53 15,07 7,53 15,07 30,13 15,07 30,13 60,26Tarif 2017 33,15 3,47 6,95 13,90 6,95 13,90 27,80 13,90 27,80 55,60
–
ÉTATS DES LIEUX RÈGLEMENTAIRES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6111
Conformité règlementaire
Statut Commentaires Loi Texte
Accessibilité
Non conforme
Bâtiment accessiblePassage souterrain et quais non
accessibles (programmation en 2022)
loi n°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances
Article 45. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Surveillance
Investisse-mentsprévus
Projet prévu en exploitation 2016.La Ville possède une installation vidéo reliée à la Police Municipale. Le RRS LR doit visiter les lieux avec le Directeur de la Police Municipale
loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. »Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Sécurité ERP (Établissement recevant du public) Conforme
- Avis favorable sous commission pour la gare 04/11/2014.- Visite annuelle du correspondant sécurité Incendie
-C.C.H (articles R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 et 5).-Règlements de sécurité contre l’incendie (ERP)
-Disposition Générale applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie (Arrêté du 25 juin 1980 modifié) -Disposition particulières applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie- arrêté du 20 février 1983- arrêté du 24 décembre 2007
Environnement (amiante…)
Conforme
- DTA réalisé le 19 octobre 2011 (présence d’amiante)- Mise à jour DTA commandée et programmée pour fin 2015.
- Code de la santé publique- Code du travail- Code de l’environnement- Décrets, arrêtés ,normes
–
GARE DE NARBONNE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6112
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6113
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROPOSITION D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET ADOPTION
Proposition de modification du règlement intérieur de chaque IRC pour prendre en compte :
+ L’ajout de l’article 10 concernant la publication du support et du procès-verbal,
+ La prolongation de la durée de la présidence à quatre ans à compter de 2012,
Ces modifications sont proposées aux membres de dro it et doivent être acceptées par adoption de 50% des membres de droit présents .
–
1) CHIFFRES CLÉS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6114
Nombre de Voyageurs 2014
1,2 M
Nombre de m2 (au 01/01/2015)
4 406 m2
Commerces
1 301 m2 de commerces Relay presse, Pain soleil,
brasserie
Equipements
20 caméras, 25 écrans
Investissements (2015 à 2017) tous fonds
1 M€
Offre de transport multimodal
Bus urbain, taxis, location de véhicule, parking vélo, parking
–
EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6115
ServicesDes hommes et des femmes : Escale, Propreté, Sécurité, Maintenance du bâtiment et des installations
1 contrat de nettoyage, 1 contrat de gardiennage, 1 contrat avec la Surveillance Générale, 1 contrat de maintenance des portes automatiques, 1 contrat de maintenance pour l’entretien du bâtiment
bureau d’accueil
PMR : 7 élévateurs pour embarquement des personnes handicapées. 3 365 personnes handicapées prises en charge (en 2014)
Equipements
3 quais
25 caméras de Vidéo surveillance
Information des voyageurs : 25 écrans
5 portes automatiques
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6116
GARE DE NARBONNE : OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
–
QU’EN PENSENT NOS CLIENTSNOTES DE SATISFACTION CLIENTÈLE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6117
Note actuelle Commentaires Actions
Déplacement 6,85,8 : Les équipements vous permettant de vous déplacer dans cette gare
Mise en accessibilité dans le cadre de l’ADAP
Confort 7,16,8 : le confort d'attente dans cette gare
Projet de rénovationde l'espace d'attente
6
7
8
Commerces& services
confortpropreté &sûreté
déplacementinformationSatisfactionglobale
Gare de Narbonne2014
2013
2012
–
LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES / À VENIR
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6118
Évolutions récentes
Nouveaux écrans d’information (TFT), travaux en cours
Wifi gratuit
À venir
Nouvel espace confort
Nouvelle offre commerciale
Totem plan de transport adapté
–
TAUX DE DISPONIBILITÉ
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6119
Propreté & SûretéINFORMATION
Taux de disponibilité global des écrans d’information voyageursObjectif : 90 %
42%
52%
62%
72%
82%
92%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
Taux de non-conformité
–
LES INVESTISSEMENTS G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6120
Gare OpérationDate de mise en service
Tous FondsK€
SubventionsK€
Fonds Propres
G&CK€
Estimation impacts compte Transporteurs pour 2017 (K€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Narbonne
Extension du SSI 2015 20, 20, 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Renouvellement téléaffichage 2015 428, 428, 28,5 56,1 54,1 52,2 50,2 48,2
Espace confort 2015 100, 100, 5,9 11,5 11,2 10,8 10,5 10,2
Accessibilité PMR SDNA 2016 211, 211, 14,0 27,6 26,6 25,7 24,7
Renouvellement CVC 2016 259, 259, 1,5 3,0 2,9 2,8 2,7
Investissements nouveaux 1 017, 0, 1 017, 96, 93, 89, 86,
Actifs historiques 5 351, 1 312, 4 039, 86, 82, 77, 64,
–
LES INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS PÉRIMÈTRE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6121
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise en
service
2016 2017 2018
TotalPart SNCF Réseau
en %Total
Part SNCF Réseau en %
TotalPart SNCF
Réseau en %
Rénovation
Rénovation de la Grande Halle
Voyageur2022
Mise en
accessibilité
Quais et passage souterrain
2024 -
+ Rénovation de la GHV en phase EP – coût prévisionnel 4M€ financés à 100% sur fonds propres SNCF Réseau.+ Programme SDNA-Ad’AP : mise en accessibilité des quais et du passage souterrain pour un montant estimatif de 6,287M€
–
COMPTE GARE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6122
Dépenses en K€
2017 20162015 Evolution
2017/2015Avt MEQ
Maintenance / Exploitation(OPEX)
Convention de Services aux voyageurs (CSG)
136,8 132,0 137,6
Charges internes RFF 11,6 9,2 8,3Fiscalité 5,5 14,1 14,2Total charges 153,9 155,3 160,1 -4%
Investissements(CAPEX)
Amortissements 96,0 96,0 93,2
Rémunération du capital 1,2 1,3 0,8
Coûts investissements 97,2 97,3 94,0 3%
SommeDépenses
Coût complet de la gare RFF (1) 251,1 252,6 254,1 -1%
Recettes en K€
Recettes50% des recettes non régulées -10,3 -9,0 -8,2
Reprises de subventions d'investissements
0,0 0,0 0,0
Somme RecettesContribution à la couverture du cout complet (2)
-10,3 -9,0 -8,2 25%
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 240,8 243,6 245,9 -2%
–
PRESTATION DE BASE - REDEVANCE QUAI SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6123
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2017 8,25 240,8k€ 29 198
2016 8,13 243,6k€ 29 974
2015 7,65 245,9k€ 32 155
Régularisation 2014
2014 RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train ( AEG)
Prévision initiale (facturé) 7,14 243,4k€ 34 088
Estimation Régularisation 7,14 211,4k€ 29 784
Régularisation "DRG" due à trafic supérieur = 0 € Remboursement EFManque à gagner dû à trafic inférieur = 31 963 € Perte pour SNCF Réseau
–
PRESTATION COMPLÉMENTAIRES SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6124
2017 2016 2015
Locaux de service pour le personnel d’accompagnement ou de conduite
de l’EF50,23 €/m² 50,23 €/m² 50,17 €/m²
Locaux pour la réalisation de services techniques
de l’EF et de ses prestataires45,96 €/m² 45,95 €/m² 45,90 €/m²
Locaux de stockage de l’EF et de
leurs prestataires42,75 €/m² 42,75 €/m² 42,70 €/m²
Espaces ou locaux pour la vente de titres de
transport ferroviaire127,18 €/m² 127,17 €/m² 127,03 €/m²
ChargesCommunes
10,22 €/m² 9,17 €/m² 9,66 €/m²
–
COMPTE G&C DE LA GARE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6125
–
SURFACE, PLAN DE TRANSPORT ET PRESTATION DE BASE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6126
Prestation de Base Gare de Narbonne
Montant en K€
2015Version_GRT_ET
U_29
2016Version
_GRT_ETU_29
2017Version_GRT_E
TU_06
Charges Exploitation
Autres charges 42,0 34,8 30,5
Gestion de site 335,8 316,3 306,7
Service de gare 1 225,8 1 210,4 1 120,7
Total 1 603,7 1 561,5 1 458,0
Charges financières et de capital
Dotation Aux Amortissements - PPA 41,4 56,2 55,9
Dotation Aux Amortissements - PPI 54,5 39,6 49,0
WACC - PPA 29,7 33,4 30,4
WACC - PPI 70,1 38,9 47,2
Total 195,6 168,2 182,6
Frais de fonctionnement
Frais de fonctionnement Agence 42,7 37,4 36,1
Frais de fonctionnement Central 110,2 96,8 96,6
Redevance d'entreprise 2,9 2,8 2,7
Total 155,8 137,0 135,4
Impots et taxes
Contribution Économique Territoriale 1,1 1,2 1,2
Taxe Fonciere 3,2 3,3 3,3
Total 4,4 4,5 4,5
Total 1 959,5 1 871,1 1 780,5
–
ÉVOLUTION DE LA GRILLE TARIFAIRE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6127
Accès en gare pondéréFixe
€Urbain Régional National
Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple Petite Simpl e Multiple
GARE NARBONNE
Tarif 2015 35,74 3,48 6,97 13,94 6,97 13,94 27,88 13,94 27,88 55,76Tarif 2016 38,31 3,71 7,43 14,86 7,43 14,86 29,71 14,86 29,71 59,42Tarif 2017 36,56 3,73 7,46 14,93 7,46 14,93 29,85 14,93 29,85 59,70
–
ÉTATS DES LIEUX RÈGLEMENTAIRES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6128
Conformité règlementaire
Statut Commentaires Loi Texte
Accessibilité
Investissements prévus
Non conforme Gare inscrite au programme national de mise en accessibilité (Schéma Directeur National Accessibilité – SDNA)Accessibilité BV en 2016Passage souterrain et quais en 2024
loi n°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances
Article 45. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Surveillance
Conforme
20 caméras en exploitation. Toutes les images sont renvoyées au Centre de Supervision Urbain de la commune.
loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. »Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Sécurité ERP (Établissement recevant du public) Conforme
- Avis favorable IGSI pour la gare le 04 juin 2014- Visite annuelle du correspondant sécurité
incendie- Extension SSI
-C.C.H (articles R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 et 5).-Règlements de sécurité contre l’incendie (ERP)
-Disposition Générale applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie (Arrêté du 25 juin 1980 modifié) -Disposition particulières applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie-arrêté du 20 février 1983- arrêté du 24 décembre 2007
Environnement (amiante…)
Conforme
- DTA réalisé le 28/11/2011 (présence d’amiante)- Mise à jour DTA 19/03/2015- Plan d’action désamiantage initié
- Code de la santé publique- Code du travail- Code de l’environnement- Décrets, arrêtés ,normes
–
GARE DE CARCASSONNE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6129
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6130
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROPOSITION D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET ADOPTION
Proposition de modification du règlement intérieur de chaque IRC pour prendre en compte :
+ L’ajout de l’article 10 concernant la publication du support et du procès-verbal,
+ La prolongation de la durée de la présidence à quatre ans à compter de 2012,
Ces modifications sont proposées aux membres de dro it et doivent être acceptées par adoption de 50% des membres de droit présents .
–
1) CHIFFRES CLÉS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6131
Nombre de Voyageurs 2014
0,8 M
Nombre de m2 (au 01/01/2015)
1 745 m2
Commerces
219 m2 de commercesCasino shop
Equipements
16 écrans
Investissements (2015 à 2017) tous fonds
0,7 M€
Offre de transport multimodal
Taxi, location de véhicule, bus urbain, car interurbain.
–
EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6132
ServicesDes hommes et des femmes : Escale, Propreté, Sécurité, Maintenance du bâtiment et des installations
1 contrat de nettoyage, 1 contrat de gardiennage, 1 contrat avec la Surveillance Générale, 1 contrat de maintenance des portes automatiques, 1 contrat de maintenance pour l’entretien du bâtiment
1 bureau d’accueil
PMR : 2 élévateurs pour embarquement des personnes handicapées. 1 000 personnes handicapées prises en charge (en 2014)
Equipements
2 quais
Information des voyageurs : 16 écrans
2 portes automatiques
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6133
GARE DE CARCASSONNE : OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
–
QU’EN PENSENT NOS CLIENTSNOTES DE SATISFACTION CLIENTÈLE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6134
Note actuelle Commentaires Actions
Information 7
5,7 : Les informations communiquées par les agents sur les autres modes de transports
Mise en place d’un plan de quartier intégrant l’Intermodalité
Confort 6,6
6,5 : le confort d'attente dans cette gare. 6,8 : Qualité du moment passé dans cette gare
Travaux espace confort à venir
5
6
7
8
Commerces &Services
confortpropreté &sûreté
déplacementinformationSatisfactionglobale
Gare de Carcassonne2014
2013
2012
–
LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES / À VENIR
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6135
Évolutions récentes
Nouveaux écrans d’information (TFT), travaux en cours
Wifi gratuit
Paniers fraicheurs
À venir
Travaux espace confort
Abri vélo sécurisé « la maison du vélo »
Amélioration de l’accessibilité
Remplacement de la sonorisation
–
TAUX DE DISPONIBILITÉ
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6136
Propreté & SûretéINFORMATION
Taux de disponibilité global des écrans d’information voyageursObjectif : 90 %
Taux de non conformité
80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%
100%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
–
LES INVESTISSEMENTS G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6137
Gare OpérationDate de mise en service
Tous FondsK€
SubventionsK€
Fonds Propres
G&CK€
Estimation impacts compte Transporteurs pour 2017 (K€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Carcassonne
Accessibilité SDNA 2015 247, 247, 16,5 32,4 31,3 30,2 29,0 27,9
Renouvellement CVC 2015 16, 16, 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Remplacement des menuiseries 2015 67, 67, 0,5 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
Rénovation téléaffichage 2015 299, 299, 19,9 39,2 37,8 36,4 35,1 33,7
Remplacement de la sonorisation* 2015 80, 80, 5,3 10,5 10,1 9,7 9,4 9,0
Investissements nouveaux 709, 0, 709, 80, 78, 75, 72,
Actifs historiques 2 780, 743, 2 037, 25, 23, 22, 21,
* Report prévu 2016
–
LES INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS PÉRIMÈTRE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6138
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise en
service
2016 2017 2018
TotalPart SNCF Réseau
en %Total
Part SNCF Réseau en %
TotalPart SNCF
Réseau en %
Mise en
accessibilité
Quais et Passage Souterrain
2020136k€AVP
-200k€PRO
50k€PRO
+ Programme SDNA-Ad’AP : mise en accessibilité des quais et du passage souterrain pour un montant estimatif de 3,354M€ – AVP en 2016 pour un montant estimatif de 136K€ en cours de discussions avec les partenaires co-financeurs – PRO en 2017-2018 pour un montant estimatif de 250K€ en cours de discussions avec les partenaires co-financeurs.
–
COMPTE GARE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6139
Dépenses en K€
2017 20162015 Evolution
2017/2015Avt MEQ
Maintenance / Exploitation(OPEX)
Convention de Services aux voyageurs (CSG)
80,2 82,7 92,0
Charges internes RFF 6,6 5,7 5,6Fiscalité 13,0 13,6 13,8Total charges 99,8 102,1 111,4 -10%
Investissements(CAPEX)
Amortissements 73,7 73,7 71,7
Rémunération du capital 0,0 0,1 0,0
Coûts investissements 73,7 73,8 71,7 3%
SommeDépenses
Coût complet de la gare RFF (1) 173,6 175,9 183,1 -5%
Recettes en K€
Recettes50% des recettes non régulées -4,3 -3,7 -3,9
Reprises de subventions d'investissements
0,0 0,0 0,0
Somme RecettesContribution à la couverture du cout complet (2)
-4,3 -3,7 -3,9 8%
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 169,3 172,1 179,1 -5%
–
PRESTATION DE BASE - REDEVANCE QUAI SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6140
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2017 10,87 169,3k€ 15 570
2016 10,90 172,1k€ 15 786
2015 10,74 179,1k€ 16 678
Régularisation 2014
2014 RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train ( AEG)
Prévision initiale (facturé) 6,11 102,4k€ 16 767
Estimation Régularisation 6,11 98,4k€ 16 182
Régularisation "DRG" due à trafic supérieur = 0 € Remboursement EFManque à gagner dû à trafic inférieur = 4 043€ Perte pour SNCF Réseau
–
PRESTATION COMPLÉMENTAIRES SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6141
2017 2016 2015
Locaux de service pour le personnel d’accompagnement ou de conduite
de l’EF45,96 €/m² 45,95 €/m² 45,90 €/m²
Locaux pour la réalisation de services techniques
de l’EF et de ses prestataires42,75 €/m² 42,75 €/m² 42,70 €/m²
Locaux de stockage de l’EF et de
leurs prestataires37,41 €/m² 37,40 €/m² 37,36 €/m²
Espaces ou locaux pour la vente de titres de
transport ferroviaire123,97 €/m² 123,96 €/m² 123,83 €/m²
ChargesCommunes
10,22 €/m² 8,68 €/m² 10,47 €/m²
–
LES INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS PÉRIMÈTRE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6142
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise en
service
2016 2017 2018
TotalPart SNCF Réseau
en %Total
Part SNCF Réseau en %
TotalPart SNCF
Réseau en %
Mise en
accessibilité
Quais et Passage Souterrain
2020136k€AVP
-200k€PRO
50k€PRO
+ Programme SDNA-Ad’AP : mise en accessibilité des quais et du passage souterrain pour un montant estimatif de 3,354M€ – AVP en 2016 pour un montant estimatif de 136K€ en cours de discussions avec les partenaires co-financeurs – PRO en 2017-2018 pour un montant estimatif de 250K€ en cours de discussions avec les partenaires co-financeurs.
–
COMPTE G&C DE LA GARE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6143
–
SURFACE, PLAN DE TRANSPORT ET PRESTATION DE BASE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6144
2015Version_GRT_E
TU_29
2016Version
_GRT_ETU_29
2017Version_GRT_E
TU_06
Autres charges 47,8 22,7 19,9
Gestion de site 187,6 181,2 172,9
Service de gare 809,2 830,3 781,1
Total 1 044,7 1 034,2 974,0
Dotation Aux Amortissements - PPA 11,5 10,7 13,2
Dotation Aux Amortissements - PPI 30,3 41,8 42,3
WACC - PPA 11,2 8,4 11,7
WACC - PPI 40,7 40,4 38,2
Total 93,7 101,3 105,3
Frais de fonctionnement Agence 27,0 24,6 23,8
Frais de fonctionnement Central 69,8 63,6 63,6
Redevance d'entreprise 1,9 1,8 1,8
Total 98,6 90,0 89,1
Contribution Économique Territoriale 1,1 0,9 0,9
Taxe Fonciere 2,6 2,3 2,4
Total 3,7 3,1 3,3
Total 1 240,7 1 228,6 1 171,7
Impots et taxes
Prestation de Base Gare de Carcassonne
Montant en K€
Charges Exploitation
Charges financières et de capital
Frais de fonctionnement
–
ÉVOLUTION DE LA GRILLE TARIFAIRE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6145
Accès en gare pondéréFixe
€Urbain Régional National
Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple Petite Simpl e Multiple
GARE CARCASSONNE
Tarif 2015 39,99 5,47 10,93 21,87 10,93 21,87 43,74 21,87 43,74 87,48Tarif 2016 39,28 6,19 12,38 24,76 12,38 24,76 49,52 24,76 49,52 99,04Tarif 2017 40,91 5,86 11,72 23,43 11,72 23,43 46,87 23,43 46,87 93,74
–
ÉTATS DES LIEUX RÈGLEMENTAIRES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6146
Conformité règlementaire
Statut Commentaires Loi Texte
Accessibilité
Investissements prévus
Non conforme - Bâtiment Accessible - Passage souterrain et quais non accessibles ( prévus en 2020)
loi n°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances
Article 45. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Surveillance
Sans objet
loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. »Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Sécurité ERP (Établissement recevant du public) Conforme
- Avis favorable de la sous-commission départementale sécurité/accessibilité le 18/04/2014 pour le changement de catégorie de 5ème à 4ème. - Visite annuelle du correspondant sécurité incendie
-C.C.H (articles R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 et 5).-Règlements de sécurité contre l’incendie (ERP)
-Disposition Générale applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie (Arrêté du 25 juin 1980 modifié) -Disposition applicables aux ERP de la 5ème catégorie-Disposition particulières applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie-arrêté du 20 février 1983- Arrêté du 24 décembre 2007
Environnement (amiante…)
Conforme
- DTA réalisé le 10 octobre 2011 (présence d’amiante)- Mise à jour DTA réalisée le 28/11/2014.
- Code de la santé publique- Code du travail- Code de l’environnement- Décrets, arrêtés ,normes
–
GARE DE PERPIGNAN
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6147
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6148
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROPOSITION D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET ADOPTION
Proposition de modification du règlement intérieur de chaque IRC pour prendre en compte :
+ L’ajout de l’article 10 concernant la publication du support et du procès-verbal,
+ La prolongation de la durée de la présidence à quatre ans à compter de 2012,
Ces modifications sont proposées aux membres de dro it et doivent être acceptées par adoption de 50% des membres de droit présents .
–
1) CHIFFRES CLÉS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6149
Nombre de Voyageurs 2014
1,5 M
Nombre de m2 (au 01/01/2015)
4 670 m2
Commerces
650 m2 de commercesRelay presse, Trib’s, centre
commercial del mundo
Equipements
4 ascenseurs, 4 escaliers mécaniques, 58 caméras, 84
écrans
Investissements (2015 à 2017) tous fonds
0,1 M€
Offre de transport multimodal
Bus urbain, car interurbain, taxi, location de véhicule, vélo libre
service, parking.
–
EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6150
ServicesDes hommes et des femmes : Escale, Propreté, Sécurité, Maintenance du bâtiment et des installations
1 contrat de nettoyage, 1 contrat de gardiennage, 1 contrat avec la Surveillance Générale, 1 contrat de maintenance des escaliers mécaniques /portes automatiques et ascenseurs, 1 contrat de maintenance pour l’entretien du bâtiment
2 bureaux d’accueil
PMR : 3 élévateurs pour embarquement des personnes handicapées. 4 364 personnes handicapées prises en charge (en 2014)
Equipements
4 quais
58 caméras de Vidéo surveillance
Information des voyageurs : 64 écrans
4 Ascenseurs
15 portes automatiques
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6151
GARE DE PERPIGNAN : OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS
–
QU’EN PENSENT NOS CLIENTSNOTES DE SATISFACTION CLIENTÈLE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6152
6
7
8
Commerces &Services
ConfortPropreté &Sûreté
DéplacementInformationSatisfactionglobale
Gare de Perpignan2014
2013
2012
–
LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES / À VENIR
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6153
Récentes
Nouvelle signalétique
À venir
Totem Digital information perturbée
Click & Collect
Wifi gratuit
–
TAUX DE DISPONIBILITÉ
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6154
Taux de disponibilité globalObjectif : 92 %
DéplacementINFORMATION
Taux de disponibilité global des écrans d’information voyageursObjectif : 90 %
98%
99%
100%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
Ascenseurs
EM
–
TAUX DE DISPONIBILITÉ
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6155
Propreté & Sûreté
Taux de non conformité
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
–
LES INVESTISSEMENTS G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6156
Gare OpérationDate de mise en service
Tous Fonds
K€
Subventions
K€
Fonds Propres
G&CK€
Estimation impacts compte Transporteurs pour 2017 (K€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perpignan
Accessibilité PMR SDNA 2015 34, 34, 2,3 4,5 4,3 4,2 4,0 3,9
PEM Réhabilitation du bâtiment 2015 53, -53, -1,4 -2,7 -2,7 -2,6 -2,5 -2,5
Rénovation de la signalétique 2015 60, 60, 4,9 9,7 9,3 8,9 8,4 8,0
Investissements nouveaux 94, 53, 41, 11, 10, 10, 9,
Actifs historiques 22 795, 6 194, 16 602, 542, 520, 499, 471,
–
LES INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS PÉRIMÈTRE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6157
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise en
service
2016 2017 2018
TotalPart SNCF Réseau
en %Total
Part SNCF Réseau en %
TotalPart SNCF
Réseau en %
Mise en
accessibilitéQuais 2 2019
80k€AVP
-250k€PRO
1 325k€REA
+ Programme SDNA-Ad’AP : mise en accessibilité du quai 2 pour un montant estimatif de 2,550M€ – reprise de l’AVP en 2016 pour un montant estimatif de 80K€ en cours de discussions avec les partenaires co-financeurs – PRO en 2017 pour un montant estimatif de 250K€ en cours de discussions avec les partenaires co-financeurs.
–
COMPTE GARE SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6158
Dépenses en K€
2017 20162015 Evolution
2017/2015Avt MEQ
Maintenance / Exploitation(OPEX)
Convention de Services aux voyageurs (CSG)
229,4 143,8 130,9
Charges internes RFF 19,8 10,0 7,9Fiscalité 9,5 11,3 11,4Total charges 258,7 165,1 150,2 72%
Investissements(CAPEX)
Amortissements 618,0 243,7 89,1
Rémunération du capital 114,9 142,9 5,2
Coûts investissements 733,0 386,6 94,3 678%
SommeDépenses
Coût complet de la gare RFF (1) 991,7 551,7 244,4 306%
Recettes en K€
Recettes50% des recettes non régulées -33,1 -25,2 -26,1
Reprises de subventions d'investissements
-527,6 -147,6 -4,6
Somme RecettesContribution à la couverture du cout complet (2)
-560,7 -172,8 -30,7 1725%
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 430,9 378,9 213,7 102%
–
PRESTATION DE BASE - REDEVANCE QUAI SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6159
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2017 23,91 430,9k€ 18 026
2016 22,33 378,9k€ 16 972
2015 9,68 213,7k€ 22 067
Régularisation 2014
2014 RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train ( AEG)
Prévision initiale (facturé) 9,67 198,8k€ 20 563
Estimation Régularisation 9,67 179,1k€ 18 579
Régularisation "DRG" due à trafic supérieur = 0 € Remboursement EFManque à gagner dû à trafic inférieur = 19 751 € Perte pour SNCF Réseau
–
PRESTATION COMPLÉMENTAIRES SNCF RÉSEAU
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6160
2017 2016 2015
Locaux de service pour le personnel d’accompagnement ou de conduite
de l’EF88,71 €/m² 88,70 €/m² 88,60 €/m²
Locaux pour la réalisation de services techniques
de l’EF et de ses prestataires51,30 €/m² 51,29 €/m² 51,24 €/m²
Locaux de stockage de l’EF et de
leurs prestataires48,09 €/m² 48,09 €/m² 48,04 €/m²
Espaces ou locaux pour la vente de titres de
transport ferroviaire196,65 €/m² 196,63 €/m² 196,41 €/m²
ChargesCommunes
11,85 €/m² 14,14 €/m² 12,35 €/m²
–
COMPTE G&C DE LA GARE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6161
–
SURFACE, PLAN DE TRANSPORT ET PRESTATION DE BASE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6162
Prestation de Base Gare de PerpignanMontant en K€
2015Version_GRT_E
TU_29
2016Version
_GRT_ETU_29
2017Version_GRT_
ETU_06
Charges Exploitation
Autres charges 49,6 55,4 51,1
Gestion de site 729,0 696,4 685,8
Service de gare 1 465,6 1 360,3 1 378,5
Total 2 244,2 2 112,1 2 115,4
Charges financières et de capital
Dotation Aux Amortissements -PPA
246,6 275,9 305,0
Dotation Aux Amortissements - PPI 33,9 38,2 7,2
WACC - PPA 279,1 221,2 236,9
WACC - PPI 54,5 48,0 3,7
Total 614,2 583,3 552,9
Frais de fonctionnement
Frais de fonctionnement Agence 67,8 58,3 58,9
Frais de fonctionnement Central 175,0 150,9 157,4
Redevance d'entreprise 4,7 4,4 4,3
Total 247,4 213,6 220,7
Impots et taxes
Contribution Économique Territoriale
1,6 1,7 3,9
Taxe Fonciere 5,4 6,0 8,2
Total 7,0 7,6 12,1
Total 3 112,8 2 916,7 2 901,0
–
ÉVOLUTION DE LA GRILLE TARIFAIRE G&C
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6163
Accès en gare pondéréFixe
€Urbain Régional National
Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple Petite Simpl e Multiple
GARE PERPIGNAN
Tarif 2015 102,46 5,92 11,84 23,68 11,84 23,68 47,36 23,68 47,36 94,72Tarif 2016 134,96 7,40 14,79 29,59 14,79 29,59 59,17 29,59 59,17 118,35Tarif 2017 126,17 6,93 13,87 27,73 13,87 27,73 55,47 27,73 55,47 110,94
–
ÉTATS DES LIEUX RÈGLEMENTAIRES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6164
Conformité règlementaire
Statut Commentaires Loi Texte
Accessibilité
Investissementsprévus
Accessibilité conforme au programme à l’exception du quai 2 prévu en 2019
loi n°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances
Article 45. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Surveillance
Conforme
58 caméras sous autorisation préfectorale di 9/6/11 valable jusqu’au 8/6/16.
loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. »Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Sécurité ERP (Établissement recevant du public)
Conforme
- Avis favorable IGSI pour la gare 22/04/2014- Visite annuelle du correspondant sécurité incendie.
-C.C.H (articles R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 et 5).-Règlements de sécurité contre l’incendie (ERP)
-Disposition Générale applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie (Arrêté du 25 juin 1980 modifié) -Disposition particulières applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie-arrêté du 20 février 1983- arrêté du 24 décembre 2007
Environnement (amiante…)
Conforme
- DTA réalisé le 04 novembre 2011 (présence d’amiante)- Mise à jour DTA commandée en juillet 2015
- Code de la santé publique- Code du travail- Code de l’environnement- Décrets, arrêtés ,normes
MERCI.
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée
ANNEXES
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
+ 01 ANNEXES SNCF GARES ET CONNEXIONS• 01 OPÉRATIONS NATIONALES MARKETING• 02 DIGITAL• 03 LA DÉMARCHE QUALITE : LES 5 PROMESSES, CALIGARE.• 04 LES PLANS DES GARES
DIFFUSION LIMITÉE– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
ANNEXES
01. ANNEXES SNCF GARES ET CONNEXIONS
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
Pour les professionnels et les voyageurs du quotidi en :
+ des espaces attente confortables dotés de prises de courant pour travailler ou recharger ses objets mobiles.
Pour tous :
+ toujours plus de pianos (opération « à vous de jouer ») : après la mise en place de 90 pianos dans 90 gares en 2014, continuité du déploiement en 2015,
+ des babyfoot en complément des pianos en gare pour une attente ludique et conviviale.Pour les familles
+ développement d’un concept « Espace famille » : site pilote Aix TGV en juillet 2015 et Bordeaux.
1) OPÉRATIONS NATIONALES MARKETING (1/5)
DES ESPACES D’ATTENTE POUR TOUS (1/2)
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
1) OPÉRATIONS NATIONALES MARKETING (2/5)
DES GARES PROPRES ET RESPONSABLES :
Un concept toilettes chaleureux et accueillant :
Contrat de concession avec 2theloo signé fin 2014. Transfert de l’exploitation des toilettes de 38 gares de segment a à échéance 2017 (22 transférées en 2015 dont les gares parisiennes de segment a, à l’exception de Paris Est et Massy TGV prévues en 2016). Les investissements et les charges d’exploitation relatives aux toilettes sont désormais à la charge du concédé �
De nouvelles tenues pour les agents de nettoyage , �
Des espaces éco-citoyens prévus (à Paris Gare du No rd, Roissy et Le Bourget), �
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
�
�
�
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
1) OPÉRATIONS NATIONALES MARKETING (3/5)
DES ANIMATIONS EN GARE
Gare Live :
+ des concerts en gare tous les vendredis en début d’après-midi (exemple de Paris saint-Lazare) avec un objectif de déploiement de10 gares en 2015.
Des animations saisonnières :
3 opérations prévues en 2015 :
+ « flowers » en juin : application digitale pour faire pousser des fleurs, dispositif de communication sur ce thème déployé dans 30 gares. 1 voyage à Amsterdam et 1000 bouquets à gagner,
+ « gares gourmandes » en octobre : Tour de France de 8 étapes en gare (dont Paris Montparnasse et Paris Gare de Lyon) avec la participation de 8 grands chefs + des offres de restauration en gare + artisanat régional présent en gare,
+ « Noël » : distribution de ballons et de chocolats en gare ; décoration des gares aux couleurs de l’opération.
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
1) OPÉRATIONS NATIONALES MARKETING (4/5)
UN ACCES FACILE A L'INFORMATION (1/2)
Un code identitaire des services pour mieux se diri ger :
+ jaune pour les services propres à la gare (toilettes, consignes, …), + vert pour l’intermodalité (location de voiture, accès métro, vélo…), + blanc et parement bois pour les services annexes (crèches, espaces de travail..).
Paris Austerlitz site pilote en juillet 2015 (pour les taxi et service vélos) et Paris Lyon.
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
1) OPÉRATIONS NATIONALES MARKETING (5/5)
UN ACCES FACILE A L'INFORMATION (2/2)
Un nouveau mobilier d’information : statique et dig ital
+ Borne Autonome Mobile (BAM) : expérimentation d’un nouveau modèle en gare de Paris Saint-Lazare en septembre 2015, �
+ point information, avec présence d’un agent durant les périodes d’affluence �a ou pour proposer un équipement interactif présentant l’information sur les trains, la gare et la ville �b
+ mobilier d’information interactive (appel d’offres est en cours) �+ information en situation perturbée (PTA Plan de Transport Adapté). Installé à Lyon Part
Dieu et à venir sur les gares de �+ Totem d’information multimodal qui présente les solutions de transport au départ de la
gare pour plus de fluidité �
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
� �a �b
�
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
2) DIGITAL (1/2)DES INNOVATIONS POUR REPONDRE AUX BESOINS DE NOS CLIENTS ET LES DEVANCER
Wifi à très haut débit, gratuit et illimité :
+ équipement de 128 gares d’ici fin 2015 et déploiement de l’enseigne (pour donner de la visibilité à nos clients sur le service proposé),
+ 100 gares d’île de France seront équipées en 2016 (déploiement à la demande pour les autres gares régionales (ex : les gares des Régions Rhône Alpes, Basse et Haute Normandie).
Un service e-tiquette :
+ une nouvelle étiquette bagage pour identifier le propriétaire de l’objet trouvé.
Nombre de sessions mai-15
Paris Gare du Nord 29 605
Paris Montparnasse 27 377
Paris Gare de Lyon 19 295
Paris Est 17 365
Paris Saint-Lazare 13 785
DIFFUSION LIMITÉE–Version publiée VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
2) DIGITAL (2/2)DES INNOVATIONS POUR REPONDRE AUX BESOINS DE NOS CLIENTS ET LES DEVANCER
Innovations en phase test :
+ paiement sans contact à partir d’un mobile via l’application « Gare » de G&C pour optimiser le temps de nos clients (dans les toilettes, dans les commerces) et proposer des réductions commerciales. Phase test en 2016 à Paris Montparnasse et Rennes,
+ déploiement de Beacon : après s’être référencé sur le site de Gares et Connexions, le client pourra recevoir sur son mobile des offres commerciales en gare lorsqu’il passera à proximité des commerces concernés. Phase test à la gare de Paris Gare du Nord fin 2015.
Les objets connectés au service des équipements en gare :
+ projet de suivi des équipements : 90% des équipements en gare sont dotés de flash codes qui permettent aux agents ou aux clients de référencer un matériel en dysfonctionnement,
+ les équipements seront progressivement dotés de capteurs permettant d’identifier une future panne à travers un fonctionnement anormal (surchauffe des climatisations, vibrations des escalators…).
–
3) LA DÉMARCHE QUALITÉ : LES 5 PROMESSES (1/2)
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6177
DÉPLACEMENT PROPRETÉ & SURETÉ
CONFORT
Les clients ont accès à l’information relative aux trains et à la gare.
Les déplacements des clients en gare et entre leurs modes de transport sont fluides.
L’espace de la gare est propre et sûr.
Les clients passent un moment agréable
en gare.
INFORMATIONSERVICES & COMMERCES
Les clients disposent de services et de
commerces facilitateurs.
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3) LA DÉMARCHE QUALITÉ : CALIGARE(2/2)
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6178
LA BOUCLE DE LA QUALITÉ
Expression des attentes du client
Client Prestataire
Service
Attendu
Service Réalisé
Service Perçu
Service Voulu
Expérience client
Définition des objectifs et des caractéristiques de la servuction
Mise en œuvre opérationnelle de la proposition de
service
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3) LA DÉMARCHE QUALITÉ : CALIGARE(2/2)
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6179
• Le baromètre satisfaction voyageurNote sur 10
� Enquêtes en face à face en gare 1 à 2 fois/an; 200 voyageurs enquêtés.� 5 thèmes : information, déplacements, propreté, sûreté, confort, commerces.
• Verbatim Recueil de l’expression des voyageurs déposée en ligne sur www.lagareetmoi.com
• Bornes Happy or not Enquête en gare grâce à une question figurant sur une borne. Le voyageur a le choix entre 4 smileys pour répondre.
� Ex : Viens attendre à Nimes, vous aimez ? (enquête réalisée du 16/02/15 au 06/03/2015)
• Les réseaux sociaux
• Les bornes I likeDéployées dans 8 gares du Languedoc Roussillon. Elles permettent aux voyageurs d’exprimer leur satisfaction concernant les services SNCF proposés et de déposer des commentaires.
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4) GARE DE NIMES
180 VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6181
4) GARE DE NIMES
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4) GARE DE MONTPELLIER ST ROCH
182 VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
– VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6183
4) GARE DE MONTPELLIER ST ROCH
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4) GARE DE MONTPELLIER ST ROCH
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6184
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4) GARE DE MONTPELLIER ST ROCH
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6185
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4) GARE DE SÈTE
186 VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
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4) GARE D'AGDE
187 VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
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4) GARE DE BÉZIERS
188 VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
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4) GARE DE NARBONNE
189 VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
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4) GARE DE CARCASSONNE
190 VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
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4) GARE DE PERPIGNAN
191 VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
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4) GARE DE PERPIGNAN
192 VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6
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4) GARE DE PERPIGNAN
193 VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - IRC LANGUEDOC ROUSSILLON V6