JVÍcaídía MunícípaCcCe iCopango...2020/08/02 · GRUPO qi,, S.A. DR r..v. LINEA DE TRABAJO 100103 Cantidad Unidad de Medida Descripción Valor Unitario Total 8! 8! C/U c/u MASCARILLA

JVÍcaídía MunícípaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango ^

Departamento de San Salvador Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

n P A N ^ n ?7nF .F.NFRnr>R?n?.n

N" DE ORDEN

N 9 2 5 1 8 PRnSFRDl SA. DK f V . Señores:

Sírvase suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

80102

Cantidad Unidad de IViedida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

2(0 LIBRAI, DE CAFÉ MARCA GEMA TRADICIONAL, EL SALVADOR

2.43

ACTA N° 1, ACUERDO N° 12 DE FECHA 03/01/2020

486.0

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 DOLARES $ 486.00

NOTA; 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCAUJIA-MUNICIPAürDE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES

3- FACTURA DE CONSUMIDOR

ROEN DE COMPRA

JKÍcaídía MunícípaCcCe iCovango k\i. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, líopango ^ . "^^ ^'^

Departannento de San Salvador

Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101


ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: N" DE ORDEN

N9 2528

Señores:

Sírvase suministrar los productos y/o servicios siguientes: GRUPO qi,, S.A. DR r..v.

LINEA DE TRABAJO

100103

Cantidad Unidad de Medida

D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

8!

8!

C/U

c/u

MASCARILLA DESECHABLE/3M

GUANTES/KIMBERLY CLARK

3.;

5.;


276.2E

471.7;

VALOR TOTAL (EN LETRAS) SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES $ 748.00

NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA A L C ^ I A

3- FACTURA DE CONSUMIDOg^FIfÍAL

4- LA ENTREGA DE MEJ

ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACI I ORDEN DE COMPRA

EQUIPOS SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTES I3i - M g a w ; «:

SELLO

^CcaCcCía MunícipaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ITopango ¡

Departamento de San Salvador

Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101



lí.OPANGn, 05 \)Y, FRBRRRO DR

N° DE ORDEN

N9 2546

FEDERACION SALVADOREÑA DE NATACION DE EL SALVADOR Señores:

Sírvase suministrar ios productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

120101

Cantidad Unidad de iVIedida


2' C/U c/u

PAGO ANUAL DEL CLUB DE NATACION ANUALIDAD PARA LOS NIÑOS FEDERADOS

ACTA N° 2, A'.:i,JERDO N° 14 DE FECHA 11/01/2020

$ 150.(10

$ i2m 150.0(1

288.0(1

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CJATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 DOLARES $ 438.00

C PÍ .TRIA O S\CcaCcCía MunícípaC(£e iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ITopango ^


Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.I


ILOPANGO. 04 DE FEBRERO DE 2020

N° DE ORDEN

N9 2556

EDITORA EL MUNDO, S.A. Señores:


LINEA DE TRABAJO

80102



C/U PUBLICACION DE ANUNCIO DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LP AMILOP-04/2020 EN PAGINAS DESPLEGADAS MEDIDA: 3 X .5"

135.


135.6 3

CIENTO TREINTA Y CINCO 60/iOO DOLARES $ 135.60 VALOR TOTAL (EN LETRAS)

NOTA: 1 - L O S P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA

2 - F A C T U R A R A N O M B R E DE LA A L C A L D I A tiÛNICIPAI

3- FACTURA D E C O N S U M I D O R FIN,

4 - LA E N T R E G A D E M E R C A B E ^ Í A Y.KfÜlPOS SERA P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E

'PANGO, S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E , L A P R E S E N T E O R D E N D E C O M P R A

'it

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: N° DE ORDEN

NO 2 5 6 5 • ILOPANGO. 04 DE FEBRERO DE 2020 *

Señores: EDITORA EL MUNDO, S.A. LINEA DE TRABAJO

80102 Sírvase sumin is t ra r los productos y /o s e r v i c i o s s igu ientes :

LINEA DE TRABAJO

80102

Cantidad Unidad de IVIedida

D e s c r i p c i ó n , Valor Unitario Valor Total

1 C/U PUBLICACION DE ANUNCIO DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LP AMILOP-05/2020 EN PAGINAS DESPLEGADAS MEDIDA: 3 X .5"


$ 135.6 135.6C

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CIENTO TREINTA Y CINCO 60/100 DOLARES $ 135.60


^ 0 U o .

C> PATRtA " JK.Ícaídía Municipaíde iCopango ,̂ '̂T'% Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ITopango ^


Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101 '

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ' V U.A.C.I


N9 2562

PniTOPA Fí, MUNDO, ,S.A. Señores:


LINEA DE TRABAJO

80105



C/U PUBLICACION DE ANUNCIO DE AVISO DE EMPLEO EN PAGINAS DESPLEGADAS MEDIDA: 2 X 6" FECHA DE PUBLICACION 8 DIAS CONTINUOS •

452.(0


452.0C

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARE $ 452.00


2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALCALDIA MLlNICIR^lr^XOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

3- FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL,

4- LA ENTREGA DE MEfecADERI^YEQaTPOS SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE

JACcaCdia MunícípaCde iCopango f\si. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, iTopango ¿?


Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101


V ir ^


ii .nPANnn. i : ^ nKFKRRERonR2020

N" DE ORDEN

N9 2570

piíRí.írrnAn RR ( R O N N Y A L B E R T O I R A H E T A G I U Señores:

Sírvase suministrar ios productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

8 0 1 0 5

Cantidad Unidad de iVIedIda


25(

25(1

C/U

c/u

CAMISAS MANGA LARGA COLOR AZUL Y VERDE CON ESTAMPADOS TELA PUNTO CIEGO GORRAS TAPASOL AZULES Y VERDES CON UN ESTAMPADO TELA THUILL

5.00

7.00

ACTA N ° l, ACUERDO DE FECHA 0 3 / 0 1 / 2 0 2 0

1,250.00

1,750.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) T R E S M I L 0 0 / 1 0 0 D O L A R E S $ 3 , 0 0 0 . 0 0


S\CcaC(£ía MunícípaCde iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ITopango ^

Departamento de San Salvador ^,

Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101



N9 2547

Señores:


IMPRENTA Y OFFSET "MILLENIUM" (DAGORERTO DIAZ QniNTANII.Í.A) LÍNEA DE TRABAJO

100102


D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Tota!

5( C/U BLOCKS DE TARJETA DE CONTROL DE PUESTOS, IMPRESAS EN CARTULINA BRISTOL TAMAÑO SEGÚN MUESTRA ORIGINAL BLANCO Y COPIA AMARILLA TINTA NEGRA Y NUMERADAS EN ROJO DEL 22,501 AL 25,000

3.Í5


192.5(

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO NOVENTA Y DOS 50/100 DOLARES $ 192.50


2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCAI

3- FACTURA DE CONSUMIDOg-PfÑAL^.,.,-'' '^^^ / :

4- LA ENTREGA DE MERCAQERtTTY EQUIPOS" SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE '

'PAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DE U PRESENTI"Í)RDEN D E C O M P R A

JiCcaCcCía MunícípaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.I


N9 2515

Señores:


HFAVYTRlir.K PARTS (ORIANDO POSADA CEDILLOSl LINEA DE TRABAJO

100104

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

C/U c/u

BOMBA DE GASOLINA

BUJIAS DE IRIDIUM

85. 11.

30 )0

85.0) 44.0)

PARA EQ 44 PLACA N 8602


VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO VEINTINUEVE 00/100 DOLARES


2' FACTURAR A NOMBRE DE LA ALC,

3-FACTURA DE CONSUMID'

4 ' LA ENTREGA DG/MSRÍADERfÁ Y EQUIPOS'SÉRA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE

'AL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES t?ElA,RI5ESENtE ORDEN DE COMPRA

. 0 U o ,

C PATR ^CcaCdXa MunícípaCcCe iCopango .̂ -:̂ ''T'% Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, líopango f


Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101



i i o P A M r . n 7ñ n F F N r F R n n F 7 n ? n

N° DE ORDEN

N9 2525

iNn i i sTR iAS MFrAMirAS n n s M I Í . .S.A. D F r.v. Señores:


LINEA DE TRABAJO

100104

Cantidad Unidad de


C/U REPARACION DE BOTELLAS HIDRAULICAS: CAMBIOS DESELLOSYVEESET

$ 250. )0 500.0)

PARA EQ 47 PLACA N-2590

ACTA N" 1, ACUERDO N° 12 DE FECHA 03/01/2020

VALOR TOTAL (EN LETRAS) QUINIENTOS 00/100 DOLARES $ 500.00

NOTA: 1-LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA 9 ,

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCAU5Â1\lU^f^cíí/L DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESeWTEWfflEN DE COMPRA

^ 0 " " 0 ^ o*̂ - ^CcaCcCía MunícipaCcCe iCovango

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, líopango ^ Departamento de San Salvador

Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.I


iT.npANr.n ? « DK KNRRO DK 2 0 2 0

N° DE ORDEN

N9 2522 HRAVYTRUCK PARTS (ORLANDO POSADA CEDILLOSl Señores:


LINEA DE TRABAJO

100104

Cantidad Unidad de iVIedida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

C/U BATERIAS 120 A M P $ 191.C0

PARA EQ 14 PLACA N 2062

ACTA N° 1 , ACUERDO N° Í 2 DE FECHA 03/01/2020

382.0C

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 DOLARES 1 382.0% VALOR TOTAL (EN LETRAS)

NOTA; 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRisÉl^Tá 'ORDEÍ l íDE COMPRA

JKÍcaídía MunícípaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango ^




íT .nPANnn. ?.7 DF. K N R R O DF. ?n7n

N" DE ORDEN

N9 2519

PRQgER. $.A, PE C.V. Señores:


L INEA DE T R A B A J O

80103



C/U SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION MECANICA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT ESTANDAR 60,000 BTU/H 240VAC IPH R410a, 12 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA,

$ 1,825.81


1,825.81

VALOR TOTAL (EN LETRAS) MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 81/100 DOLARES 1,825.81


2 - F A C T U R A R A N O M B R E DE LA ALCALDI /UVIU

. 3 - F A C T U R A DE C O N S U M I D O R

• 4 - LA E N T R E G A DE M;

ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIF ICACIONES 3ENTE O R D E N D E C O M P R A

Q U I P O S S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .g- <̂ V°L

JKÍcaídía MunícípaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango ^




ILOPANGO. 05 DE ENERO DE 2020

N" D E O R D E N

N9 2533 Señores: GRUPO OMEGA (RICARDO ANTONIO CAMPOS COTO)


LINEA DE TRABAJO

70104

C a n t i d a d U n i d a d d e IVIedida

D e s c r i p c i ó n V a l o r U n i t a r i o V a l o r T o t a l

C/U

c/u

C/U

IMPRESIONES DE VINIL IMPRESO FULL COLOR PARA LA ROTULACION DE VAYAS YA EXISTENTE CON MEDIDAS 100X150CM IMPRESIONES DE VINIL IMPRESO FULL COLOR PARA LA ROTULACION DE VAYAS YA EXISTENTE CON MEDIDAS 93X138CM IMPRESIONES DE VINIL IMPRESO FULL COLOR PARA LA ROTULACION DE VAYAS YA EXISTENTE CON MEDIDAS 123X200CM .

35.00

31.00

54.50

A C T A N ° 1 , A C U E R D O H° 12 D E F E C H A 0 3 / 0 1 / 2 0 2 0

VALOR TOTAL (EN LETRASV^^^"^*^"^^ vüiivi i i t i N L U bu/iuu u u L A K t b

140.00

31.00

54.50

Z Z b . b U


2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNIj

3- FACTURA DE CONSUMIDOR F I N ^ ̂ ji-^

bE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESÉNTE'QRDEN DE COMPRA

4- LA ENTREGA DE MERC^DERIA^QUIPOSEERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE

^CcaCcCía MunícipaCde iCovango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango 5*̂ ^




ILOPANGO, 19 DE FEBRERO DE 2020 N" DE ORDEN

N9 2578

INTERCOLOR. S.A. DE C.V. Señores: Sírvase suministrar los productos y/o servicios siguientes:

7C

LINEA DE TRABAJO

104

Cantidad Unidad de iWedida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

200 C/U DII'LOMAS, (ELABORACION FOLDCOTE 12, FULLCOLOR TiaO, MEDIDA 8 1/2X11"}

ACTA N 2 1 , ACUERDO Ns 12 FECHA 03/01/2020

DOCIENTOS 00/100 DOLARES

1.00 $ 200.00

200.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS)

NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA 2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL [ iPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA BRESE14T&.0RDEN DE COMPRA

S\.Cca[(üa MunícipaCcCe iCopango ^ ^ v ^ " " * " ^ ^ ^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ITopango 5



O R D E N DE C O M P R A DE B I E N E S Y S E R V I C I O S LUGAR Y FECHA:

n,npANr,n, M DR FFRRKRO m ?n?fí

N» DE ORDEN

N9 2552

Señores: Sírvase suministrar los productos y/o servicios siguientes:

L I N E A D E T R A B A J O

90112

Cantidad Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

C/U c/u C/U

PLIEGO DE 4X8X3

PLIEGO DE 4X8X4

BANCAS DE DURAPAS

32.$8

43.

25.(1)0


65.1()

1,391.8(1

400.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 96/100 DOLARES $ 1,856.96

\ NOTA; 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- F A C T U R A R A N O M B R E DE LA A!,OA1D1M«ÍUNI9»^/>L DE ILOPANGO, SEGlJN LAS ESPECIFICACIONES;OE LA P R E S E N T E O R D E N DE C O M P R A

3- FACTURA DE CONSUMip0FfF»\

4- LA ENTREGA OpidÉRCABÉRlAY EQUIPOS SEFÍA POR CUENTA Y RIESGO D E L SUMINISTRANTE

ô""' ^S," \ PATRIA O J^CcaCcCía MunícípaCcCe iCovango

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ITopango ^~ Departamento de San Salvador

Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL •

U.A.C.I *'


N9 2587

Señores:_


P A N A O F R l A V P A S T F I F R I A T A <;A1 l i n ( R I A N f A H F R M I N I A T T l R O n S D F . M A R T I N F 7 . ) L I N E A D E T R A B A J O

120101



C/U c/u

BOLSAS DE CHOCOLATE NUGGETS DE 145 UN C/U BOLSAS DE CHOCOLATE KISS DE 330 UN C/U

25 25

DO DO


75.0D 125.00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) DOSCIENTOS 00/100 DOLARES $ 200.00


2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E LA A L C A L D I A M U N I C I B ' Í / D E I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DEíLAiPRESENTE O R D E N D E C O M P R A

3- F A C T U R A D E C O N S U M I D O R FIWAL ' ' ' / • f .

4 - LA ENTREGA D E M E I ^ C A D É R I A Y^íSuiPOS S E R / P O R CUENTA Y RIESGO D E L SUMINISTRANTE

\

o" PATRIA '*0 S\CcaCcCía MunícípaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, iTopango ^




i i .nPANf .n n 4 n F F F R R F R n n F 7 n 7 n

N" DE ORDEN

N9 2561

Señores: P A I M A O R R I A V P A S T F I F R Í A I A <;Ainn (RI A N P A H F R M I N I A T I I R C I O . S D K M A R T I I M F 7 )


LINEA DE TRABAJO

120101



21 C/U REFRIGERIOS (SANDWICH DE JAMON CON QUESO ESPECIAL Y JUGO NARANJA BOTELLA ;^5SML)

1.(.5

ACTA N° 1, ACUERDO H° 1 2 DE FECHA 03/01/2020

349.8{

VALOR TOTAL (EN LETRAS) TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 80/100 DOLARES $ 349.80

LOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA NOTA; 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIAJvIUNICJE

3- FACTURA DE CONSUMIDOR F I N ^

4- LA ENTREGA DE MERt^DElíÍAV^-EaOTpOS SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE /^'> c ' • ^

V : • ^SELLO

JACcaCcCía MunícipaCcCe iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ITopango ^



ORDEN DE COMPRA DE B I E N E S Y S E R V I C I O S LUGAR Y FECHA:

n.nPANf.n. inDFFFRRERODK?.o?.n

N° DE ORDEN

N9 2585

Señores: P A M A F I F R Í A V P A S T F I F R Í A Í A <:AI íin ( R iAN fA HFRMINIA TIIRCIO.S D E M A R T I N E Z I

Sírvase suministrar los productos y/o servicios siguientes;

LINEA DE TRABAJO

1 0 0 1 0 1

Cantidad Unidad de


C/U c/u

SANDWICH DE POLLO SODAS EN LATA

1.10 75

ACTA N- 1, ACUERDO N" 12 DE FECHA 03/01/2020

55.03 37.50

VALOR TOTAL (EN LETRAS) NOVENTA Y DOS 5 0 / 1 0 0 D O L A R E S 9 2 . 5 0


2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDI/\I

3- FACTURA DE CONSUMIDOR FINÍ

4- LA ENTREGA DE (UÉRC

LOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIO!>íÉSX)E LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

IPOS SERABOR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE

,0 " o ^CcaCcCía MunícípaCde iCqpango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ilopango ^.#Vi^\/á%.\


Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101



T t . n p A N r . o n ' ; n F F F R R F R n n K ? n ? n

N" DE ORDEN

N9 2 5 4 1

r i í i T r H P V P R F S S S A nF r . v Señores:


LINEA DE TRABAJO

100104



MANO OBRA C/U

MANO OBRA

DE

DE

RECTIFICADO DE PLATO DE PRENSA REPARACION DE CAJA DE COLLARIN BALERO PILOTO REPARACION COMPLETA DE PRENSA

30.( 75.( 15.(

155.(

PARA EQ 46 PLACAN 2779


30.0( 75.0{ 15.0(

155 J(

VALOR TOTAL (EN LETRAS) DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES $ 275.00

NOTA: 1-LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA ^

2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPALp^ ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE GROEN DE COMPRA

3- FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL - ^ ' ^ / / , • . \

JKÍcaCdía MunícípaCcCe iCovango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango ^




II.OPANGn.lR DF. FEBRERO nR2n20

N° DE ORDEN

N9 2601

CARLOS ENMANUELL REYES CONTRERAS Señores: Sírvase suministrar los productos y/o servicios siguientes:

LINEA DE TRABAJO

90115



C/U LLANTAS 315 /80R22.5 225.C0

PARA CAMION RECOLECTOR MACK C-94221


1,125.0C

VALOR TOTAL (EN LETRAS) MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 DOLARES $ 1,125.00


2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MyNtqP̂ AL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES-DE LA PRESENTE 9RDEN DE COMPRA

3- FACTURA DE CONSUMIDOR Flf"^ ^ ' í f ^ , < • - A 4-L<\A DE EQUIPOS SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE

Documents

JVÍcaídía MunícípaCcCe iCopango...2020/08/02 · GRUPO qi,, S.A. DR r..v. LINEA DE TRABAJO 100103 Cantidad Unidad de Medida Descripción Valor Unitario Total 8! 8! C/U c/u MASCARILLA