24 november 16

Ansvarig: Ronny Wain, Anton Petersson, Bo Ljungberg

Kostnader för sommarbemanning 2016

PERSONALNÄMNDEN 2016-12-07

1

1. Inledning, bakgrund och avgränsning ................................................................................ 2

2. Antal anställda .................................................................................................................... 3

2.1 Antal anställda .............................................................................................................. 3

3. Total personalkostnad ......................................................................................................... 4

4. Sjukfrånvaro ....................................................................................................................... 4

5. Övertid och fyllnadstid ....................................................................................................... 5

6. Semesteruttag och semesterskuld ....................................................................................... 5

6.1 Semesteruttag ................................................................................................................ 5

6.2 Semesterskuld ............................................................................................................... 6

7. Särskilda åtgärder - sommar ............................................................................................... 6

7.1 Ersättning för senareläggning av semester.................................................................... 7

7.2 Extrapass ....................................................................................................................... 8

8. Inhyrning från bemanningsföretag ..................................................................................... 9

9. Sammanfattning ................................................................................................................ 11

Bilaga 1, Senareläggning av semester, kostnader per förvaltning och yrkesgrupp 2015

respektive 2016, kronor. ................................................................................................... 13

Bilaga 2, Extrapass med sommarersättning, kostnader per förvaltning och yrkesgrupp

2015 respektive 2016, kronor............................................................................................ 14

2

1. Inledning, bakgrund och avgränsning

För att upprätthålla en tillgänglig och patientsäker verksamhet, med rimlig arbetsmiljö, under

sommarperioden behöver ett flertal lösningar användas för att lösa bemanningssituationen.

Personalnämnden har gett HR-direktören i uppdrag att årligen ta fram en rapport över

kostnaderna för att få en samlad bild av bemanningskostnaderna under sommarperioden. Den

första rapporten gjordes över sommarperioden 2015 och föreliggande rapport är följaktligen

den andra som sammanställts.

Rapporten fokuserar på de olika lösningar som används för att säkra bemanningen under

sommarperioden. Lösningar som använts är exempelvis att medarbetarna på frivillig basis

erbjuds särskilda förmåner vid förskjuten semester eller vid extra arbetspass.

I rapporten ges en sammanställning över bemanningsrelaterade insatser och kostnader för

sommaren 2016, i relation till kostnaderna för föregående års sommarperioder åren 2015 och

2014. Sammanställningen omfattar även uppgifter om sjukfrånvaro och övertid per

förvaltning samt hur Region Skånes semesterskuld till medarbetarna förändrats.

Analysen avgränsas verksamhetsmässigt till att i huvudsak omfatta Region Skånes hälso- och

sjukvårdsverksamhet inom förvaltningarna Skånevård Kryh (Kryh), Skånevård Sund (Sund),

Skånes universitetssjukvård (SUS), Hälsostaden, Medicinsk Service samt Habilitering och

hjälpmedel.1 Med sommaren/sommarperioden avses i rapporten månaderna juni, juli och

augusti.

Kostnaderna i denna rapport avser kostnader exklusive arbetsgivaravgifter.

Ett observandum är att uppgifter som lämnats i föregående års rapport avseende kostnader för

sommarperioden 2015 inte är jämförbara med de uppgifter som i denna rapport lämnas för

åren 2014 och 2015. Orsaken till detta är att efterregistrering i personalsystemet görs som

påverkar historiken.

1 Habilitering & hjälpmedel övergick 2016-02-01 från att vara en division inom Skånevård Kryh till att vara en

egen förvaltning.

3

2. Antal anställda

2.1 Antal anställda

Region Skåne hade totalt i genomsnitt för månaderna juni till och med augusti år 2016 35 327

månadsanställda medarbetare, år 2015 var antalet 34 350.2 Snittantalet medarbetare ökade

mellan åren således med 977 eller 2,8 procent.

Tabell 1. Månadsanställda i genomsnitt juni, juli och augusti år 2014, 2015 respektive 2016, per förvaltning

Snitt

anställda

1606-1608

Snitt

anställda

1506-1508

Snitt

anställda

1406-1408

Differens

Totalt Region Skåne 35 327 34 350 33 365 977

16 Skånes universitetssjukhus 13 785 13 404 13 003 381

14 Sund 8 389 8 203 8 120 186

12 Skånevård Kryh 5 302 6 032 5 856 -730

15 Medicinsk service 1 709 1 651 1 607 58

76 Habilitering & Hjälpmedel 788

788

38 Hälsostaden i Ängelholm 646 614 593 32

S:a hälso- o sjukvårdsförvaltningar 30 618 29 904 29 179 714

Inom sjukvårdsförvaltningarna ökade antalet medarbetare med 714 medarbetare (2,4 procent).

Ökningen inom sjukvårdsförvaltningarna avser ett flertal personalgrupper. Störst ökning

återfinns vad gäller Undersköterskor/skötare m.fl. (+263), Icke specialistkompetenta läkare

(+148) samt Sjuksköterskor (+101). Dessa tre personalgrupper svarar tillsammans för 71

procent av ökningen.

Tabell 2. Månadsanställda inom sjukvårdsförvaltningarna per personalgrupp, genomsnitt juni, juli och augusti

år 2014 - 2016. 10 största grupperna.

AID Personal Grupp 2016

snittanställda

2015

snittansttällda

2014

snittanställda

diff 16

mot 15

% diff

Tot. Sjv. Fv 30 618 29 904 29 179 714 2,39%

Usk/Skötare m.fl 6 951 6 688 6 357 263 3,94%

Icke spec.komp.

Läkare

1 802 1 654 1 553 148 8,93%

Sjuksköterska 8 701 8 599 8 643 101 1,18%

Administratörsarbete 818 756 669 62 8,20%

Spec.komp. Läkare 2 664 2 633 2 622 31 1,17%

Ledningsarbete 1 369 1 350 1 316 19 1,38%

Biomedic. Analyt. 973 954 956 19 1,94%

Handläggararbete 837 831 754 7 0,81%

Medicinsk sekreterare 2 102 2 114 2 137 -12 -0,55%

Övriga grupper 4 401 4 325 4 173 76 1,75%

2 Då antalet medarbetare, i och med vikariat som påbörjas och avslutas, är kraftigt fluktuerande från dag till dag

är ett medelvärde över lika tidsperioder mer rättvisande än ett absolutvärde ett givet datum vid jämförelse av

anställningsvolym över tid. Snittvärdena är avrundade till hela tal.

4

3. Total personalkostnad

Den totala personalkostnaden under sommarperioden för sjukvårdsförvaltningarna ökade med

5,1 procent jämfört med 2015.3 Ökningen i antalet snittanställda (+ 2,4 procent) och totalt

utfall av löneöversynen för 2016 (+ 2,35 procent) förklarar 4,75 procent av kostnadsökningen.

Utöver konstaterade faktorer bakom kostnadsökningen ger avtalsrörelsen direkta effekter på

ingångslönerna på de grupper som omfattas av avtal med stipulerade lägstalöner och indirekta

effekter på övriga grupper.

Tabell 3. Personalkostnad, juni - augusti 2014 - 2016 per sjukvårdsförvaltning, kronor.

Förvaltning Summa

Personalkostnader

2016

Summa

Personalkostnader

2015

Summa

Personalkostnader

2014

Diff % 2016

mot 2015

Totalt 2 588 477 693 2 462 907 337 2 324 589 375 5,10%

16 Skånes universitetssjukhus 1 185 898 075 1 124 226 136 1 051 718 983 5,49%

14 Sund 715 231 226 680 949 629 654 740 118 5,03%

12 Skånevård Kryh 450 575 303 481 662 025 454 021 333 -6,45%

15 Medicinsk service 134 457 530 128 416 886 119 113 942 4,70%

38 Hälsostaden i Ängelholm 51 688 056 47 687 942 44 994 999 8,39%

76 Habilitering & Hjälpmedel 50 627 503 -35 280 0 -

4. Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i Region Skåne har, liksom i riket i övrigt, fortsatt att öka. Sjukfrånvaron ökar i

såväl antal fall som i längd och, enligt nationell statistik, är det främst andelen sjukskrivna i

psykiska diagnoser (stress/depression) som ökar.4 För sommarperioden och

sjukvårdsförvaltningarna har sjukfrånvaron ökat från 4,6 till 4,8 procent, mätt i relation till

sammanlagd ordinarie arbetstid och i jämförelse med sommarperioden 2015. Ökningen är i

linje med den allmänna utvecklingen av sjukfrånvaron.

Utvecklingen inom Region Skånes olika verksamheter är likartad, dock kan en minskning av

sjukfrånvaron under sommarperioden 2016 noteras inom SUS och Hälsostaden jämfört med

2015.

3 Med personalkostnader avses i denna rapport de prelimära kostnader som kan härledas ur personalsystemet,

d.vs. inte faktiska bokförda kostnader. Skillnaden är att vissa manuella transaktioner som genomförs direkt i

ekonomisystemet inte är med, dessa har dock liten omfattning. Redovisas exklusive sociala avgifter. 4 Socialförsäkringsrapport 2016:7, Sjukfrånvarons utveckling 2016, Försäkringskassan.

5

Tabell 4. Sjukfrånvaroprocent, juni - augusti 2014-2016, per förvaltning.

Förvaltning Sjukfrånvaroprocent

2016

Sjukfrånvaroprocent

2015

Sjukfrånvaroprocent

2014

Sjf. Fv tot 4,8% 4,6% 4,3%

16 Skånes

universitetssjukhus

4,7% 4,8% 4,4%

14 Sund 5,0% 4,6% 4,1%

12 Skånevård Kryh 4,9% 4,6% 4,3%

15 Medicinsk service 4,3% 4,0% 3,5%

76 Habilitering &

Hjälpmedel

4,5% 0,0% -

38 Hälsostaden i Ängelholm

3,8% 4,5% 4,3%

5. Övertid och fyllnadstid

Den totala mängden övertid (enkel och kvalificerad) samt fyllnadstid mätt i timmar och i

relation till ordinarie arbetstid har ökat med en tiondels procentenhet, från 1,1 till 1,2 procent

sommarperioden 2016 jämfört med 2015. Skillnaderna i utveckling är små mellan de större

sjukvårdsförvaltningarna.

Tabell 5. Fyllnadstid/övertid i relation till ordinarie arbetade timmar, juni - augusti 2014-2016, per förvaltning.

Förvaltning Ötid proc 2016 Ötid proc 2015 Ötid proc 2014

Sjf. Fv Tot 1,2% 1,1% 1,2%

16 Skånes universitetssjukhus 1,0% 1,0% 1,0%

14 Sund 1,5% 1,4% 1,4%

12 Skånevård Kryh 1,6% 1,3% 1,3%

15 Medicinsk service 0,4% 0,3% 0,4%

76 Habilitering & Hjälpmedel 0,1% 0,0% -

38 Hälsostaden i Ängelholm 0,6% 0,5% 0,7%

Ökningen vad gäller fyllnadstid/övertid har samband med utnyttjandet av extrapass (se vidare

under avsnitt 7.2).

6. Semesteruttag och semesterskuld

6.1 Semesteruttag

Semesteruttaget i relation till ordinarie arbetad tid har minskat med 0,3 procentenheter jämfört

med sommarperioden 2015.

6

Tabell 6. Semester/sammanlagd arbetstid i timmar per sjukvårdsförvaltning, sommaren 2014 – 2016.

Förvaltning sem % 2016 sem % 2015 sem % 2014

Sjf. Fv Totalt 23,8% 24,1% 24,1%

16 Skånes universitetssjukhus 23,9% 24,2% 24,0%

14 Sund 23,3% 23,6% 23,7%

12 Skånevård Kryh 23,7% 24,5% 24,8%

15 Medicinsk service 24,6% 24,6% 25,0%

76 Habilitering & Hjälpmedel 27,1% 100,0% -

38 Hälsostaden i Ängelholm 22,6% 23,6% 22,9%

Semesteruttaget för olika personalgrupper inom sjukvårdsförvaltningarna visar att

läkargruppernas semesteruttag minskat mest i relation till sammanlagd ordinarie arbetstid

jämfört med 2015.

Tabell 7. Semesteruttag per personalgrupp inom sjukvårdsförvaltningarna, sommaren 2014 - 2016, procent av

ordinarie arbetstid.

AID PersonalGrupp sem % 2016 sem % 2015 sem % 2014

Samtliga 23,8% 24,1% 24,1%

Sjuksköterska 23,1% 23,4% 22,5%

Usk/Skötare m.fl 21,5% 21,5% 22,1%

Spec.komp. Läkare 27,5% 28,6% 28,6%

Medicinsk sekreterare 25,7% 26,1% 26,4%

Ledningsarbete 29,3% 29,3% 29,9%

Icke spec.komp. Läkare 19,8% 20,2% 20,1%

Handläggararbete 29,3% 29,4% 29,6%

Biomedic. Analyt. 25,0% 24,6% 24,6%

Administratörsarbete 22,7% 22,7% 22,9%

Övriga 24,3% 24,5% 24,8%

6.2 Semesterskuld

Förändringen av Region Skånes totala semesterskuld, d.v.s. den skuld Region Skåne har till

medarbetarna avseende intjänad semester som ännu inte tagits ut, har ökat med 1,9 procent,

från 913 till 930 miljoner kronor. Ökningen av semesterskulden är mindre än effekt av ökning

i anställningsvolym och kostnadseffekt av 2016 års löneöversyn.

Ökningen av sjukvårdsförvaltningarnas semesterskuld uppgår till 1,6 procent vilket även detta

understiger ökning i anställningsvolym och kostnadseffekt av 2016 års löneöversyn.

7. Särskilda åtgärder - sommar

Under sommarperioden tillämpas särskilda åtgärder för att underlätta bemanningssituationen.

Åtgärderna avser ersättning för mindre uttag av semester under sommarperioden samt

ersättningar för extrapass utöver avtal. Förvaltningsledningarna avgör respektive förvaltnings

7

beslutsordning och tillämpning, d.v.s. vilka yrkesgrupper och verksamheter som ska omfattas.

Åtgärderna är ett frivilligt åtagande för berörd medarbetare och avsikten är att åtgärderna ska

användas restriktivt och strikt efter verksamhetens behov.

7.1 Ersättning för senareläggning av semester

Enligt fastställda principer ges medarbetare, som efter överenskommelse tar ut maximalt 15

betalda semesterdagar under perioden, 6 000 kronor i engångsbelopp (5 000 kr år 2014). Vid

uttag av maximalt tio betalda semesterdagar under perioden utgår 12 000 kronor i

engångsbelopp. Detta gäller under förutsättning att ingen annan ledighet utgår som

exempelvis jourkompensation eller föräldraledighet.

Såväl antalet senarelagda semesterveckor som antalet individer som erhållit ersättningar har

ökat sommaren 2016 jämfört med 2015. Ökningen i antalet individer motsvarar 3,8 procent

(16 individer) medan ökningen i senarelagda semesterveckor uppgår till 7,8 procent (47

veckor). Även den totala kostnaden har ökat med knappt 0,4 mkr.

Skillnader finns mellan sjukvårdsförvaltningarna. Medan såväl antalet individer som

senarelagda semesterveckor minskat på SUS, finns ökning på såväl Kryh som Sund. Sund är

den förvaltning där tillämpningen av senarelagd semester ökat mest påtagligt 2016 jämfört

med 2015.

Tabell 8. Senareläggning av semester per förvaltning sommaren 2014 - 2016.

Förvaltning Ersättning (kr) Antal individer som

fått ersättning

Antal flyttade

semesterveckor

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Skånevård Kryh 1 884 740 893 000 972 000 167 112 115 314 149 162

Skånevård Sund 547 500 1 062 000 1 458 000 70 116 148 91 177 243

SUS 1 298 200 1 649 760 1 422 508 191 196 173 216 275 237

Övriga 5 000 12 000 48 000 1 2 6 1 2 8

Totalt 3 735 440 3 616 760 3 900 508 429 426 442 623 603 650

Antalet senarelagda semesterveckor i genomsnitt per individ har ökat marginellt från 1,41

vecka till 1,47 vecka.

8

Tabell 9. Senareläggning av semester, antal individer med x antal senarelagda semesterveckor, 2014 -2016.

Antal veckor 2014 2015 2016

1 168 254 243

2 209 167 189

3 50 4 5

4

1 5

5 2

S:a veckor 429 426 442

Vid närmare analys av de förvaltningar som står för den absoluta majoriteten av volymen

senarelagda semesterveckor kan konstateras att förvaltningen Sund är den förvaltning med

störst ökning av antalet senarelagda semesterveckor. Ökningen inom Sund avser främst

sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor/skötare.5

Tabell 10. Senareläggning av semester, kostnader per personalgrupp och sommaren 2015 och 2016.

Förvaltningarna Kryh, Sund SUS. Hälsostaden och Medicinsk service.

2015 2016 Diff 16/15

Administratörsarbete 12 000 12 000 0

Arbetsterapeut 12 000 0 -12 000

Barnmorska 577 800 538 800 -39 000

Biomedic. Analyt. 0 0 0

Fysioterapeut 0 6 000 6 000

Handläggararbete 8 400 6 000 -2 400

Icke spec.komp. Läkare 6 000 12 000 6 000

Ledningsarbete 83 000 114 000 31 000

Medicinsk sekreterare 163 200 156 000 -7 200

Sjukh.tekn/lab.pers 6 000 12 000 6 000

Sjuksköterska 2 407 560 2 837 140 429 580

Skol o barmomsor.arb 12 000 0 -12 000

Spec.komp. Läkare 6 000 0 -6 000

Usk/Skötare m.fl 322 800 194 568 -128 232

7.2 Extrapass

Medarbetarna som arbetar extra arbetspass under sommarperioden år 2015 och 2016 erhöll

130 kronor (2014: 100 kr) per timme utöver ersättning enligt avtal.

Antalet ersättningar för extrapass med särskild ersättning har ökat kraftigt mellan år 2015 och

år 2016. År 2015 var den totala kostnaden för samtliga sjukvårdsförvaltningar 13,6 mkr, år

2016 uppgick kostnaden till 17,1 mkr, kostnadsökningen på 3,5 mkr motsvarar en ökning med

5 I bilaga 1 redovisas tabell över kostnader för senarelagda semesterveckor per yrkesgrupp och förvaltning

9

25,8 procent. På förvaltningar Kryh och Sund ökar kostnaderna mest men även på SUS är

kostnadsökningen markant.

Tabell 11. Extrapass med särskild sommarersättning per personalgrupp sommaren 2015 och 2016.

Förvaltningarna Kryh, Sund, SUS och Medicinsk service, kronor, avrundat till jämna tusental.

Personalgrupp 2015 2016 16/15

Administratörsarbete 72 000 58 000 -20,0%

Barnmorska 480 000 877 000 82,8%

Biomedic. Analyt. 20 000 16 000 -18,2%

Fysioterapeuter 0 0 0,0%

Handläggararbete 36 000 52 000 46,6%

Hantverksarb. 3 000 4 000 23,9%

Ledningsarbete 460 000 744 000 62,0%

Medicinsk sekreterare 469 000 475 000 1,4%

Sjukh.tekn/lab.pers 148 000 46 000 -69,0%

Sjuksköterska 7 979 000 10 600 000 32,8%

Skol o barmomsor.arb 11 000 9 000 -20,7%

Usk/Skötare m.fl 3 908 000 4 213 000 7,8%

Totalsumma 13 584 000 17 094 000 25,8%

Tre personalgrupper, sjuksköterskor, barnmorskor samt undersköterskor/skötare, står för 92

procent av totalkostnaden för extrapass 2016. 6I bilaga 1 redovisas tabell över kostnader för

senarelagda semesterveckor per yrkesgrupp och förvaltning

8. Inhyrning från bemanningsföretag

Den totala kostnaden för inhyrning av personal från bemanningsföretag har ökat

kraftigt. Orsaken är den nationella brist som råder när det gäller

specialistkompetenta läkare, framför allt inom allmänmedicin och psykiatri, samt

grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. För perioden januari–augusti 2016

uppgick kostnaden för inhyrning till 268 miljoner kronor, en ökning med 49

miljoner kronor (+ 22 procent), jämfört med motsvarande delår 2015. Isolerat för

sommarmånaderna har dock kostnadsökningen varit mindre jämfört med 2015, 11

procent (+ 10,7 mkr).

Ställt i relation till den totala personalkostnaden, utgör kostnaden för inhyrning från

bemanningsföretag under sommarperioden 2016, för läkare drygt 10,7 respektive

för sjuksköterskor cirka 4,6 procent.

6 I bilaga 2 redovisas tabell över kostnader för extrapass per yrkesgrupp och förvaltning.

10

Tabell 12. Kostnader för inhyrning av läkare, sjuksköterskor, övrig personal, sommarmånaderna 2014 – 2016,

kronor, avrundat till hela tusental.

Förvaltning Utfall 201406-

201408

Utfall 201506-

201508

Utfall 201606-

201608

Förändring

15/16

Förändring

15/16,

procent

12 Skånevård Kryh -11 545 000 -23 901 000 -25 563 000 -1 662 000 7,0%

14 Skånevård Sund -26 380 000 -35 515 000 -46 912 000 -11 396 000 32,1%

15 Medicinsk service -218 000 -600 000 -2 925 000 -2 325 000 387,5%

16 Skånes

Universitetssjukhus

-18 882 000 -35 994 000 -31 594 000 4 400 000 -12,2%

38 Hälsostaden -1 481 000 -1 068 000 -449 000 619 000 -58,0%

76 Habilitering och

hjälpmedel

0 0 -329 000 -329 000 -

Totalt -58 506 000 -97 078 000 -107 772 000 -10 694 000

Störst kostnadsökning i procent relativt sommarmånaderna 2015 återfinns vad gäller

inhyrning av övrig personal (+ 37,7 procent) samt läkare (+ 13,2 procent) medan ökningen

vad gäller inhyrning av sjuksköterskor är mindre (+ 4,2 procent).

Tabell 13. Kostnader för inhyrning av sjuksköterskor, sommarmånaderna 2014 – 2016, kronor avrundat till hela

tusental.

Förvaltning Utfall 201406-

201408

Utfall 201506-

201508

Utfall 201606-

201608

Förändring

15/16

Förändring 15/16,

procent

12 Skånevård Kryh -1 048 000 -1 839 000 -2 996 000 -1 157 000 62,9%

14 Skånevård Sund -5 048 000 -10 786 000 -14 278 000 -3 492 000 32,4%

16 Skånes

Universitetssjukhus

-6 543 000 -17 658 000 -14 266 000 3 392 000 -19,2%

Totalt -12 640 000 -30 282 000 -31 540 000 -1 258 000 4,2%

I SUS har inhyrningen av sjuksköterskor minskat jämfört medan såväl Kryh som Sund har

kraftigt ökade kostnader för inhyrning.

Tabell 14. Kostnader för inhyrning av läkare, sommarmånaderna 2014 – 2016, kronor avrundat till hela

tusental

Förvaltning Utfall 201406-

201408

Utfall 201506-

201508

Utfall 201606-

201608

Förändring

15/16

Förändring

15/16, procent

12 Skånevård Kryh -9 520 000 -20 797 000 -21 746 000 -949 000 4,6%

14 Skånevård Sund -20 644 000 -24 327 000 -32 516 000 -8 189 000 33,7%

15 Medicinsk service -186 000 -600 000 -2 924 000 -2 324 000 387,4%

16 Skånes

Universitetssjukhus

-11 550 000 -17 544 000 -14 881 000 2 664 000 -15,2%

38 Hälsostaden -1 481 000 -1 068 000 -443 000 625 000 -58,5%

76 Habilitering och

hjälpmedel

0 0 -335 000 -335 000

Totalt -43 382 000 -64 336 000 -72 844 000 -8 509 000 13,2%

11

Även vad gäller inhyrning av läkare ses olika utveckling på förvaltningsnivå, SUS och

Hälsostaden minskade kostnaderna medan övriga sjukvårdsförvaltningar har ökade kostnader

jämfört med 2015.

Tabell 15. Kostnader för inhyrning av övrig personal, sommarmånaderna 2014 – 2016, kronor.

Förvaltning Utfall 201406-

201408

Utfall 201506-

201508

Utfall 201606-

201608

Förändring

15/16

Förändring 15/16,

procent

12 Skånevård Kryh -977 000 -1 266 000 -822 000 444 000 -35,1%

14 Skånevård Sund -687 000 -403 000 -118 000 286 000 -70,8%

15 Medicinsk service -32 000 0 -1 000 -1 000

16 Skånes

Universitetssjukhus

-789 000 -792 000 -2 447 000 -1 656 000 209,0%

38 Hälsostaden 0 0 -5 000 -5 000

76 Habilitering och

hjälpmedel

0 0 6 000 6 000

Totalt -2 485 000 -2 461 000 -3 387 000 -927 000 38%

Kostnader för inhyrning av annan personal än läkare och sjuksköterskor uppgår till relativt

låga kostnader. Inhyrningen avser främst medicinska sekreterare. Kostnadsökningen mellan

2015 och 2016 är helt kopplad till att SUS har under sommarperioden ökat sin inhyrning av

medicinska sekreterare.

9. Sammanfattning

Sammanställningen av kostnader för sommarbemanningen visar i korthet, och på en

generaliserad nivå, följande (jämförelser mellan sommarperioden 2015 och 2016 om inte

annat anges):

Volymen anställda i genomsnitt inom sjukvårdsförvaltningarna under perioden juni –

augusti ökade med 714 anställda 2016 jämfört med 2015. Den ökade volymen

anställda har gett ett större underlag för att hantera bemanningen under sommaren.

Personalkostnaden, exklusive arbetsgivaravgifter, har ökat med 126 miljoner kronor

(5,1 procent), jämfört med sommaren 2015. En ökning som främst kan förklaras av ett

ökat antal anställda samt löneöversyn 2016.

Sjukfrånvaron sommaren 2016 var 0,2 procentenheter högre än sommaren 2015.

Ökningen följer utvecklingstrenden för sjukfrånvaro generellt.

Den totala mängden övertid (enkel och kvalificerad) samt fyllnadstid mätt i timmar

och i relation till ordinarie arbetstid har ökat med en tiondels procentenhet, från 1,1 till

1,2 procent sommarperioden 2016 jämfört med 2015.

Medarbetarnas semesteruttag i timmar har minskat marginellt, - 0,3 procentenheter.

12

Antalet medarbetare (individer) som erhållit ersättning för senarelagd semester har

ökat något, liksom antalet senarelagda semesterveckor.

Utnyttjandet av extrapass för att lösa bemanningen har kraftigt.

Kostnaden för inhyrd personal från bemanningsföretag har ökat i jämförelse med

sommarperioden 2015, dock var kostnadsökningen för sjuksköterskeinhyrning

markant lägre under sommaren än den generella kostnadsutveckling 2015/16.

Sammantaget kan konstateras att sommarbemanningen, jämfört med 2015, lösts med en större

volym anställda, ett ökat utnyttjande av extrapass och inhyrd personal från

bemanningsföretag. Instrumentet senareläggning av semesterveckor har använts marginellt

mer än föregående år. Vad gäller inhyrning från bemanningsföretag kan konstateras att

kostnadsökningen under sommarperioden varit lägre än den generella kostnadsutvecklingen

2015/2016, främst avseende sjuksköterskor. Möjliga orsaker till detta kan vara ökningen av

nyttjandet av extrapass och/eller ett mer restriktivt nyttjande av bemanningsföretag, det senare

i enlighet med antagen regional strategi.

13

Bilaga 1, Senareläggning av semester, kostnader per förvaltning och yrkesgrupp 2015 respektive 2016, kronor.

2015 2016 Diff 16/15 2015 2016 Diff 16/15 2015 2016 Diff 16/15 2015 2016 Diff 16/15 2015 2016 Diff 16/15 2015 2016 Diff 16/15

Administratörsarbete 12 000 12 000 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0

Arbetsterapeut 12 000 0 -12 000 12 000 -12 000 0 0 0 0

Barnmorska 577 800 538 800 -39 000 132 000 108 000 -24 000 6 000 84 000 78 000 0 439 800 346 800 -93 000 0

Biomedic. Analyt. 0 0 0 0 0 0 0 0

Fysioterapeut 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000 6 000 0

Handläggararbete 8 400 6 000 -2 400 6 000 6 000 0 0 8 400 -8 400 0

Icke spec.komp. Läkare 6 000 12 000 6 000 0 12 000 12 000 0 6 000 -6 000 0

Ledningsarbete 83 000 114 000 31 000 29 000 30 000 1 000 18 000 54 000 36 000 0 36 000 30 000 -6 000 0

Medicinsk sekreterare 163 200 156 000 -7 200 0 73 200 66 000 -7 200 0 90 000 90 000 0 0

Sjukh.tekn/lab.pers 6 000 12 000 6 000 0 6 000 -6 000 12 000 12 000 0 0

Sjuksköterska 2 407 560 2 837 140 429 580 714 000 798 000 84 000 918 000 1 158 000 240 000 0 763 560 857 140 93 580 12 000 24 000 12 000

Skol o barmomsor.arb 12 000 0 -12 000 6 000 -6 000 0 0 6 000 -6 000 0

Spec.komp. Läkare 6 000 0 -6 000 0 0 0 6 000 -6 000 0

Usk/Skötare m.fl 322 800 194 568 -128 232 30 000 30 000 40 800 84 000 43 200 0 282 000 80 568 -201 432 0

Totalt Kryh Sund Medicinsk service Skånes universitetssjukvård Hälsostaden

14

Bilaga 2, Extrapass med sommarersättning, kostnader per förvaltning och yrkesgrupp 2015 respektive 2016, kronor.

Extrapass 2015 och 2016 per personalgrupp; med Frikod SS15 och STIM

Personalgrupp 2015 2016 16/15 2015 2016 16/15 2015 2016 16/15 2015 2016 16/15 2015 2016 16/15 2015 2016 16/15

Administratörsarbete 32 556 4 511 -86,1% 8 580 36 846 329,4% 30 804 16 175 -47,5% 71 939 57 532 -20,0%

Barnmorska 138 727 173 440 25,0% 72 547 60 037 -17,2% 268 330 643 271 139,7% 479 604 876 748 82,8%

Biomedic. Analyt. 16 128 18 418 1 300 -100,0% 19 718 16 128 -18,2%

Fysioterapeuter 7 410 1 365

Handläggararbete 2 438 8 855 263,3% 4 875 1 105 -77,3% 28 470 42 512 49,3% 35 783 52 472 46,6%

Hantverksarb. 3 406 4 221 23,9% 3 406 4 221 23,9%

Ledningsarbete 30 259 31 635 4,5% 150 899 286 843 90,1% 1 719 276 751 425 929 53,9% 459 627 744 407 62,0%

Medicinsk sekreterare 165 307 2 015 -98,8% 140 855 284 810 102,2% 162 643 186 765 14,8% 1 690 468 805 475 280 1,4%

Sjukh.tekn/lab.pers 28 386 3 543 43 108 1 765 -95,9% 2 269 73 880 40 318 -45,4% 195 147 642 45 821 -69,0%

Sjuksköterska 1 657 910 2 574 004 55,3% 2 934 758 3 954 726 34,8% 3 329 204 4 065 297 22,1% 57 311 6 013 -89,5% 7 979 182 10 600 040 32,8%

Skol o barmomsor.arb 1 625 10 790 6 934 -35,7% 10 790 8 559 -20,7%

Usk/Skötare m.fl 1 323 331 1 748 980 32,2% 857 500 898 684 4,8% 1 170 1 668 204 1 561 251 -6,4% 58 955 2 603 -95,6% 3 907 990 4 212 688 7,8%

Totalsumma 3 378 913 4 556 018 34,8% 4 213 121 5 540 944 31,5% 22 406 1 170 -94,8% 5 853 782 6 994 037 19,5% 116 266 140 598 20,9% 13 584 486 17 093 895 25,8%

Personalgrupper med ersättningar < 10 tkr redovisas ej

TotaltKryh Sund Medicinsk service SUS Hälsostaden Ängelholm

15