LAPORAN UJI PETIKkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kota Banjar Baru Syarifudin - 17 s.d 20 Desember 2019 25 Kalimantan Timur Kota Samarinda

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)2019

CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ Kualitas konstruksi jalan beton sudah baik dan me

menuhi standar teknis

KAB. JOMBANGKelurahan : Made

Pekerjaan : Jalan Beton

LAPORAN UJI PETIKJASA KONSULTAN KMP KOTAKU 1

TRIWULAN IV2019

Kelurahan : Polewali

Pekerjaan : Jalan, Drainase & MCKKAB. POLEWALI MANDAR

CATATAN TEMUAN POSITIF :Pekerjaan jalan sudah memperhatikan safeguard dan gender

Kelurahan : Darma

Pekerjaan : Jalan BetonKAB. POLEWALIMANDAR Kelurahan : Sulewatang

Pekerjaan : Jalan BetonKAB. POLEWALIMANDAR

CATATAN TEMUAN :Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagitidak disertai dengan jaringan perpipaandsitribusi dan Sambungan Rumah (SR).

REKOMENDASI:Segera dikomunikasikan ke wargaterkait dengan jaringan induk dan SR secara swadaya.

Lengkapi peta jaringan perpipaandi dokumen

LAPORANHASILPELAKSANAANUJIPETIKTEMATIKTRIWULANIV–BPM2019 1

HASILPELAKSANAANUJIPETIKTEMATIKTRIWULANIV

1.1. TUJUANTujuanumumkegiatanujipetikTriwulanIViniadalahdiketahuinyakualitaspengelolaanBPM2019danpemanfaatannyasekaligusuntukmemberikandukunganpeningkatankapasitasbagipelakupendamping.

AdapuntujuankhususadalahmemastikandipenuhinyapengelolaandanpemanfaatanBPMdalamhal:

1. PemenuhanterhadaptahapandanketentuanyangditetapkandalamPOSinfrastruktur;

2. Pemenuhanterhadapkualitasinfrastruktur;

3. PemenuhanterhadapstandaradministrasikegiatanataupembukuanKSMdanBKM;

4. MemastikankelengkapandankualitasdataSIM.

1.2. KELUARANKeluarankhususyangdiharapkandaripelaksanaanujipetikadalahmengukur:

1. KualitasdukunganadministrasidanpembukuandalampemanfaatanBPM2019;

2. Kualitasinfrastrukturyangdibangundanmemenuhistandarteknis;

3. Rekomendasimasukanperbaikanlessonlearnuntukkegiatanselanjutnya.

1.3. LINGKUPPENGAMATANUJIPETIK

SecaraumumlingkuppelaksanaanujipetikTematikTriwulanIVadalahsebagaiberikut:

2 LAPORANHASILPELAKSANAANUJIPETIKTRIWULANIV–BPM2019

Tabel1.MatriksRuangLingkupUjiPetikTriwulanIV

OBJEK FOKUSPENGAMATAN INDIKATOROUTPUT

1. KualitashasilkegiataninfrastrukturSkalaLingkungan

a) KelayakanDokumenPerencanaanTeknis;

b) KelayakanDokumenPengadaanBahan/Barang;

c) PelaksanaanMP2K;d) PenyaluranDanaBPMdariBKM

kepadaKSM/Panitia;e) PelaksanaanOJT;f) Pemeriksaanhasilinfrastruktur

terhadapstandarkualitasdanketentuanyangditetapkan;

g) Pembentukan/revitalisasiKPP;h) LPJKSMi) Serahterimahasilpekerjaandari

LKMkePPKKotauntukkegiatanyangtelahselesai.

a. ProseskegiatanpemanfaatanBPM2019sesuaidengantahapanyangditetapkandalamPOSInfrastrukturSkalaLingkungan2019.

b. Infrastrukturyangdibangunberkualitasbaiksesuaistandarteknisyangditetapkan.

c. InfrastrukturyangdibanguntelahselesaidandapatdiserahterimakanolehLKMkePPKKota.

2. KualitasdukunganadministrasidanpembukuandalampemanfaatanBPM2019

a) KetersedianberkaspencairanBPMdanlampirannya;

b) Pemeriksaanpembukuansekretariatdanbuktitransaksi;

c) PemeriksaanSPPDL;d) PeriksapembukuanKSMdanbukti

transaksi;

a. AdministrasipembukuanBKMterpenuhidansesuaidenganketentuanpengelolaankeuangandandikelolasecaratransparandanakuntabel

b. AdministrasipembukuanKSMterpenuhidansesuaidenganketentuanpengelolaankeuangandandikelolasecaratransparandanakuntabel

3. KualitasdataSIM a) DataProposalb) Dataoutcomec) Datarealisasi

1. DataSIMsesuaikondisirealdilapangan.

2. Langsungmelakukanperbaikanterhadapdatayangtidakvalid.

1.4. JADWALUJIPETIK

Pelaksanaan uji petik triwulan IV telah dilaksanakan selama periode bulan Nopember sampaidenganDesember2019.

1.5. LOKASIUJIPETIKSasaran lokasi uji petik adala kabupaten/kota yang progres fisik dan keuangannya telahmencapai 100% dan kabupaten/kota yang capaian progres keuangan dan fisiknya mengalamiketerlambatan.AdapundaftarLokasiujipetikTriwulanIVadalahsebagaiberikut:


NO NAMAPROVINSI NAMAKABKOTATIMUJIPETIK

TANGGALUJIPETIKKMP SATKER

GELOMBANG-11 Gorontalo KotaGorontalo

GorontaloIhsan - 19s.d22Nopember2019

2 KalimantanSelatan KotaBanjarmasin Erry - 19s.d22Nopember20193 MalukuUtara KepTidore Imron

Jihad- 19s.d22Nopember2019

4 SulawesiTenggara KotaKendariKolaka

HeruIrfan

- 19s.d22Nopember2019

5 DIYYogyakarta KotaYogyakarta DjokoS. - 19s.d22Nopember2019GELOMBANG-26 JawaTimur Banyuwangi Imron - 26s.d29Nopember20197 NusaTenggara

BaratKotaBima Saiful-UP - 26s.d29Nopember2019

8 Bali BulelengDenpasar

Anas - 26s.d29Nopember2019

9 NusaTenggaraTimur

SumbaBarat Imanudin - 26s.d29Nopember2019

10 SulawesiSelatan Bone Imam - 26s.d29Nopember201911 SulawesiBarat PolewaliMandar Dade - 26s.d29Nopember201912 JawaTengah_2 Banyumas

KebumenIhsan

Syarifudin- 26s.d29Nopember2019

GELOMBANG-313 SulawesiSelatan TorajaUtara Irfan

LeoS.- 3s.d6Desember2019

14 Papua KotaJayapura ErryHeru

- 3s.d6Desember2019

15 Jatim MagetanJombang

AgusNuhSugiyanto

- 3s.d6Desember2019

16 Maluku KotaTual Pernandes - 3s.d6Desember201917

SulawesiUtaraMinahasaKotaBitung

RudinJihad

- 3s.d6Desember2019

GELOMBANG-418 SulawesiSelatan Gowa(S.Kawasan)

KotaPalopoNani - 10s.d13Desember2019

19 PapuaBarat Manokwari James - 11s.d14Desember201920 NusaTenggara

TimurKotaKupang Heri - 10s.d13Desember2019

21 JawaTengah KotaSemarangKendal

Jihad - 10s.d13Desember2019

22 KalimantanTengah KotaPalangkaraya IhsanImron

- 10s.d13Desember2019


GELOMBANG-523 SulawesiTenggara Bau-bau Imron - 17s.d20Desember201924 KalimantanSelatan Banjar

KotaBanjarBaruSyarifudin - 17s.d20Desember2019

25 KalimantanTimur KotaSamarindaKotaBalikpapan(SkalaKawasan)

Nani


26 JawaTimur KotaBlitarBlitar

BagiaIroh


27 JawaTengah_1 KotaMagelangTemanggung

Dade - 17s.d20Desember2019


1.6. HASILUJIPETIK

BIDANGINFRASTRUKTUR

OSP PROPINSI KAB./KOTA CATATANTEMUANLAPANGAN REKOMENDASI

OSP–1

JATENG-1 1. KotaSemarang KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ Kualitas konstruksi jalan beton dandrainase sudah baik dan memenuhistandarteknis

§ Kekurangannyalantaidasardrainasetidakdibuatkanlubangresapan

§ Kualitas konstruksi jalan paving dan RTHsudah memenuhi standar dan nampakperubahanwajahpermukimankumuh.

Terdapat bangunan PJU tetapi biayaoperasional bulanan untuk pembayaranlistrik belum dibuat rencanapengelolaannyasecaratertulis.

KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ Lantai dasar drainase agar dibuat lubangtiap5meteruntukresapan.

§ Agar segera dilakukan pembahasanrencana pengelolaan fasilitas PJUtermasuk rencana pembiayaannya dandibuatBeritaAcara.

OSP–1

JATENG-1 2. Kendal KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ KualitaskonstruksiJalanbetondandrainasesudahbaikdanmemenuhistandarteknis.

§ Sudah nampak perubahan wajahpermukimankumuh.

§ Di Kelurahan Kutoarjo, kualitasperencanaan masih kurang sempurnakarenapadapekerjaanjalanbeton,dilokasitanjakan tidak dilengkapi denganperencanaandrainase.


§ Padasaatperencanaanteknis,untuk

pekerjaan jalan beton supayamempertimbangkan untuk menyiapkansalurandrainasepadalokasitanjakan.



OSP–1

JATENG-1 3. KotaMagelang KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

§


§ Konstruksi saluran drainase di Kel.Rejowinangun Utara belum memenuhistandarteknis.

Saluran drainase tertutup dan terletak ditengahjalanbetontidakdilengkapidenganbak kontrol sehingga tidak bisa dibukaapabila harus dilakukan pemeliharaansalurandrainase.

§ Pelaksanaan pekerjaan drainase dan jalanbetondiKel.RejowinangunUtara:

- Belum memenuhi standar teknis dantidak sesuai gambar rencana, karenatidak menggunakan bekisting dan tidakdiberi lapisan pasir terlebih dahulu didasarnya.

- KualitaskomposisicampuranbetontidaksesuaidenganstandarmutubetonK-175.

- Metode kerja pencampuranbeton tidaksesuaiketentuanteknis.

- Pelaksanaan pekerjaan jalan betonbelum memenuhi standar teknis dan


§ Untuk saluran di Kel. RejowinangunUtara, agar di buat bak kontrol tiap 5meter yang mudah dibuka agarmemudahkan untuk pemeliharaansalurandrainase.

§ Pekerjaan draianse dan jalan beton diKel.RejowiangunUtara:

- Pekerjaan pengecoran jalan betonagar dihentikan dan lakukanperbaikanpekerjaanpengecoranjalanbetonsesuaistandarteknis.

- Perbaiki komposisi campuran beton,sesuaikan dengan standar mutubetonK-175.

- Perbaiki metode kerja pencampuranbeton. Gunakan bak pencampurbeton.

- Lakukan perbaikan pekerjaanpengecoran jalan beton sesuaistandarteknis.



tidaksesuaigambarrencana.

§ PelaksanaanpekerjaanIPALkomunaldiKel.Potrobangsan terdapat perubahan lokasiIPAL, namun tidak disertai dengan beritaacara perubahan dan gambar jaringanperpipaanairlimbah.

§ Siapkan Surat Permohonan dan BeritaAcara pekerjaan tambah kurang (CCO)dariBKMdanajukankeSatkerPIP/PPK.

Membuat gambar dan jaringanpernerimamanfaat,danpastikanSRnyabisadisambungkan.

OSP–1

JATENG-1 4. Temanggung KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ Kualitaspekerjaanpavingsudahmemenuhistandar dan menggunakan pavingberwarna.

§ Sudah mampak perubahan wajahpermukimankumuh.

§ Kualitas pekerjaan saluran drainase sudahmemenuhi standar. Dan penutup saluranmudahdibuka.

§ Pekerjaan Jalan Paving di Kel. Joho, secaramotif sudah baik dan memenuhi standarteknis,namunfinishingpekerjaannyamasihperludirapihkandandisempurnakan.

§ RuangKamarMandipadapekerjaanMCKdiKel. Joho, belum di berikan tanda pemisahantaralakilakidanperempuan.

AdministrasiKeproyekan:

v Pelaksanaan kegiatan infrastruktur diKelurahan Joho sudah selesai 100%,


§ Melakukan penebaran pasir haluskembaliuntukpenguncipaving.

§ Melengkapi dengan tanda laki laki dan

perempuan



namun LPJ infrastruktur belum lengkapdisertai dengan gambar pelaksanaan (asbuiltdrawing).

v LaporanKemajuanpekerjaanbelumupdate(terakhirpadasaatpencairantahapkedua)

OSP–2

DIY 5. KotaYogyakarta

KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumen Perencanaan Teknis & RencanaPelaksanaanKegiatanKSMsudahlengkap.


§ Kualitas konstruksi jalan paving dan jalanbeton bertangga sudah baik memenuhistandar teknis dan sudahmemperhatikansafeguard.


§ Namun masih ada pekerjaan yang tidaksesuai standar teknis, yaitu di Kel. Bumijo(IPALdanpenutupsalurandrainase/grill).


§ Pipa inlet air limbah ke IPAL komunalagardiberipelindung.

§ Buatkan akses menuju ke lokasi IPALagardibuatkantanggakebawahdanjugapagarpengaman

§ Tutupbakcontrolsalurandrainase(grill)agardilengkapidengankawathalusagarsampah tidak bisa masuk ke dalamsaluran.



OSP–2 JATENG–2 6. Banyumas


Dokumen Perencanaan Teknis & RencanaPelaksanaan Kegiatan KSM belum lengkap,masih ada yang belum di tandatangan danbelum diisi sesuai dengan informasi yangdibutuhkan, misal: Surat Pernyataan IjinTanah,RABbelumditandatangan).

Kualitas Dokumen Pengadaan Barang danJasa:

Dokumen pengadaan masih belum lengkap,masih ada Tim Pengadaan yang belum tandatangan.


§ Pelaksanaan pekerjaan Reservoir di Kel.KedungWuluh:

- Kualitas bahan /material sudah sesuaistandarkualitasmutubahan.

- Kualitas mutu beton sudah memenuhistandarkualitasmutu.

- Pelaksanaan pekerjaan reservoir, padabangunan atas direncanakan akandigunakan utk ruang berkumpul wargasebaiknya dilengkapi dengan pagar


- Pelaksanaan pekerjaan Reservoir diKel.KedungWuluh:

- Diberi tambahan pagar pengaman/railing di tangga maupun bagiansamping bangunan atas agar amanbagianak-anak.



pengaman/railing.

- Pada bangunan Reservoir belumdilengkapidenganpengaman.

- Masihprosespelaksanaankonstruksi.

§ Pelaksanaan pekerjaan TPS-3R di Kel.KedungWuluh:

- Pelaksanaan ereksion konstruksi bajauntuk bangunan TPS-3R progresnyamasihrendah.

- Dudukankolombetonuntuktiangbajaadayangkurangtepatposisi.

- Pekerja tukang tidak menggunakan alatpelindungdiri(APD).

§ Pelaksanaan pekerjaan drainase di Kel.PurwokertoLor:

- Kualitaspelaksanaan salurandrainasesudahmemenuhistandarmutu.

- Kualitaspelaksanaanpenutup salurankurangrapi.

- Reservoir bagian bawah bangunanagardiberipengaman.

§ Pelaksanaan pekerjaan TPS-3R di Kel.KedungWuluh:

- Perlu dilakukan percepatanpelaksanaan bangunan TPS-3Rdenganmenambahtenagakerja.

- Pekerja/tukang agar menggunakanalat pengaman terutama yangbekerja pada pagian atas bangunan(atap).

§ Pelaksanaan pekerjaan drainase di Kel.PurwokertoLor:

- Pelaksanaan penutup saluran agardibuat rata dan rapi supaya amanbagipengguna.

OSP–2 JATENG–2 7. Kebumen KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumen Perencanaan Teknis & RencanaPelaksanaan Kegiatan KSM belum lengkap,masih ada yang belum di tandatangan danbelum diisi sesuai dengan informasi yangdibutuhkan, misal: Surat Pernyataan Ijin



Tanah,RABbelumditandatangan).


Dokumen Pengadaan belum lengkap, masihada yang belum diisi dan ada yang belum ditandatanganolehTimPengadaan.


§ Kualitas pembangunan drainase di Kel.Depokrejo tidak memenuhi standar teknis.Ada bagian saluran draianse yangtergenang.

§ Pelaksanaanpekerjaandraiansedalamsaturuas drainase berbeda, ada yang cetak ditempatdanadayangcetakdiluar,sehinggasaatdipasanghasilnyaberbeda.


§ Perbaiki kemiringan dasar salurandrainaseagartidakterjadigenanganpadadasarsaluran.

§ Perbaiki dinding saluran, lakukanpengecorancorditempat

OSP–3

JATIM–1 8. Magetan KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ Kualitaskonstruksi jalanaspalhotmix, jalanpaving, dan drainase sudah baik danmemenuhistandarteknis.


OSP–3

JATIM–1 9. Jombang KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ Kualitaskonstruksijalanbeton,jalanpaving,danRTPsudahbaikdanmemenuhistandar



teknis.


OSP–4

JATIM–2 10. Banyuwangi KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumen Perencanaan Teknis & RencanaPelaksanaan Kegiatan KSM belum lengkap,yaitu:

- Gambar rencana belum lengkap, Gambardetailpembesiantandonbelumada.

- Detail gambar pembesian drainase belumada.


Dokumen kontrak (SPK) gerobak sampah danbiofilbelumada.


§ Kualitas konstruksi jalan beton denganpermukaanbatukoralsikatsudahbaik.

§ Kualitas konstruksi jalan paving sudahmemenuhi standar, namun bahu jalanpada bagian tepi luar badan jalan masihperludirapihkan/diratakan.

§ Kualitas bahan pavingmemenuhi standarteknisdanbermotif.

§ Sudah nampak perubahan wajah


§ Pekerjaan pemasangan paving padabagian pinggirnya yang tidak rapi agardibongkar dan dilakukan pemasanganpaving kembali. Lebar jalan paving agardisamakanagarrapidanlurus.



permukimankumuhnya.

§ Namun kualitas konstruksi jalan pavingmasih ada yang tidak memenuhi standarteknis,yaitudiKelurahanPakis.


v Laporan progres mingguan masih belumsesuaidenganlapangan.

v Gambar pelaksanaan (as built drawing)belumdibuat.

OSP–4

JATIM–2 11. KotaBlitar KualitasDokumenPerencanaanTeknis:



Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sudahlengkap.


§ Kualitas konstruksi jalan paving sudahmemenuhistandardanrapi.

- Menggunakan paving berwarna motif3D.

KualitasPelaksanaanKonstruksi



- Sudah nampak perubahan wajahpermukimankumuhnya.

- Dilengkapidenganverticalgarden.

- JalanPavingdiberiBiopori.

§ KualitaskonstruksidrainaseU-ditch sudahdiberi pelat penutup saluran yangmudahdibuka,namuntidakratadankurangrapi.

§ Untuk pekerjaan drainase agar lakukanfinishingdanmerapikanpenutupsaluran.

OSP–4

JATIM–2 12. Blitar KualitasDokumenPerencanaanTeknis:





§ Kualitas konstruksi drainase sudahmemenuhistandar.

§ Kualitas pekerjaan RTP sudah memenuhistandar dan nampak perubahan wajahpermukimankumuhnya.

OSP–5 NTB 13. KotaBima KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumenperencanaanteknisbelum lengkap.Gambar Hidran Umum tidak dilengkapi



dengan gambar detail jaringan distribusi airdangambardetailperpipaaninletdansumberair.


Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa belumdilengkapi Dokumen Proses pengadaanBarangdanJasa.


§ Kualitas pekerjaan konstruksi Jalan beton,Drainase dan penutup saluran drainasetidakmemenuhistandarkualitas.

- Pertemuan tepi jalan rabat betondengan tutup saluran drainase tidakrapi.

- Permukaan tutup drainase yangdicetaktidakratasehinggatidakamandannyamanbagipenggunajalan.

§ Kualitas pekerjaan MCK tidak memenuhistandarteknis,yaitu:

- Tangki septik tidak sesuai standargambar dan standar teknis. Lubangperiksatidakada.

- Saluran pembuangan air limbah darikamar mandi tidak sesuai standarteknis,akibatnyaterjadigenangan.


§ Untuk pekerjaan konstruksi Jalan beton,Drainase dan penutup saluran drainase,lakukanperbaikansbb:

- Melakukan finishing untukmerapikan tepi jalan beton dantutupdrainase

- Penutupsaluranharusdirapikandandibuat rata agar aman dan nyamanbagipenggunajalan.

§ UntukPekerjaanMCKagarlakukansbb:

- Perbaiki tangki septik sesuai standarSNI

- Membuat saluran pembuangan airlimbah dari kamar mandi agardisalurkanketangkiseptik.

-Memperbaikidanrapikandindingyangrusakdankayuatapagardicatsesuaidengangambarrencana.



- Pekerjaan kayu atap tidak sesuaidengan gambar. Kayu belum di catdanadadindingyangretak.

§ Kualitas pekerjaan Jalan Beton tidakmemenuhistandarteknis.

- Kemiringan jalan beton tidakmengarahkesalurandrainase.

- Tidak ada lubang air/tali air dikansteen (tepi jalan beton), sehinggaairtidakmengalirkedrainase.


v Belum dibuatkan gambar perubahan danperhitungantambahkurang.

Terdapatperubahanrealisasidarigambarrencana pada kegiatan Jalan baru yangsemula dilengkapi taman namun tidakterealisasi.

v Gambar pelaksanaan (as built drawing)nbelumdibuat.

§ Untuk Pekerjaan jalan beton agarlakukansbb:

- Membuatkan lubang tali air dibeberapa titik jalan beton. Agar airyang ada di jalan beton dapatmengalirkedalamsaluran.

OSP–5 NTT 14. SumbaBarat KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ Kualitas konstruksi drainase dan penutupsalurandrainasesudahbaik.

§ Teknik pemasangan Paving di KelurahanWailiang masih belum tepat. Jarakdiantara paving terlalu renggang dan


§ Agar melakukan penebaran ulang pasir

pengunci paving dan selanjutnyadilakukan pemadatan dengan stamper



belummerata.

§ Di Kel. Wailiang, pada pemasangan ubinperingatan pada jalur pemandu tidaksesuaiketentuanteknis.

kodok.§ Ganti ubin peringatan (warning block)

sesuaiketentuanteknis.

OSP–5 NTT 15. KotaKupang KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ Kualitas konstruksi sumur bor, bakpembagi,danperpipaan.

- Pipaairminum(PVC)darisumurborkebak pembagi tidak tertanam/tdkterlindung.

- Pipa SR danmeter air tidak terlindung(tidakadabox).

- Jalur pipa SR (GIP) tidak rapi dan tidakamanbagipenggunajalan,karenajalurpipamelewatijalanlingkungan.

§ Kualitas konstruksi drainase dan penutupsaluranbelummemenuhistandar.

- Saluran drainase dilengkapi penutupsaluran, namun tidak diberi bakkontroldantutupbakkontrol.


§ Untuk pekerjaan sumur bor, bakpembagi, dan perpipaan agar lakukanperbaikansbb:

- Pipaairminum(PVC)agartertanam.

- Meter air agar terlindung dan diberiboxmeter.

- Jalur pipa SR agar dirapikan danditanam, agar aman bagi penggunajalan.

§ Untuk pekerjaan drainase dan penutupsaluranagardiperbaiki.

- Perbaiki penutup saluran drainase,beri tutup bak kontrol yang mudahdibukauntukpemeliharaansaluran.

OSP–6 KALSEL 16. KotaBanjarmasin KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumenperencanaanteknisbelum lengkap,antaralain:

- SuratpernyataanIzinPakaiTanah,adayangbelum lengkap terisi dan ada yang tertulisuntuklamanyawaktupakaiselama5tahun.

- Masihadayangbelumterisidanbelum



sesuaiformatPOSSkalalingkungan2019.- Gambar rencana belum lengkap. Etiketgambarbelumterisi

- SpesifikasiteknisbelumsesuaidenganRAB.- RAB,masihadayangbelumditandatangani.


§ Kualitas konstruksi jalan beton sudahmemenuhi standar kualitas mutu danstandarteknis.

Sudah nampak perubahan wajahpermukimankumuh.

§ Kualitas konstruksi bangunan MCKkomunal sudah baik dan memenuhistandartekniskonstruksibangunan.

§ Kualitas konstruksi Septik tank (teknologibiofil) komunal dan WC sudah baik,kekurangannya pada jaringan pipa dariklosetmenujuseptiktankmasihperluadaperkuatanpipa.


Gambarpelaksanaan(asbuiltdrawing)masihprosespenyiapan.

OSP–6 KALSEL 17. Banjar KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ Kualitas konstruksi Bak Pembagi sudahsesuai gambar dan memenuhi standar




teknis.

Listrik sudah terpasang danmempergunakanlistriksosial.

Sambungan Rumah sudah dilengkapidenganmeterair.

§ Konstruksi jalan paving tidak aman bagipengguna, karena lebih tinggi sekitar 1meterdaripermukaantanaheksisting.

§ Kualitas pekerjaan Septiktank komunal(teknologi Biofil) di Kel. Murung Kenangabelummemenuhistandar.

- Pipapembuanganhasil olahan (efluen)septiktank (teknologi biofil) disalurkankeresapan.

- Pipa outlet dari septiktank ke resapantertutup, sehingga tidak bisamengambilefluenbiofil.

§ Pinggir jalan paving agar diberipengaman. Beri pot tanaman ataukanstin(t=30cm).

§ Untuk pekerjaan Septiktank komunal,agar:

- Pipa outlet septiktank (di bakresapan) agar mudah dibuka untukmengambil hasil olahan septictank,dimana selanjutnya efluen akan dicek kualitasnya di laboratoriumsecaraperiodiksetiap6bulan.

- Dicek kembali kemiringan pipa, danpastikanairlimbahdapatmengalirkeseptictank(biofil).

OSP–6 KALSEL 18. KotaBanjarBaru KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ Pelaksanaanpekerjaanbakpembagisudahsesuaigambardanstandarteknis.

Kualitas konstruksi bak pembagi sudahmemenuhistandarmutu.

§ Kualitas konstruksi jalan beton dandraiansesudahmemenuhistandarmutu.




Pelaksanaan pekerjaan drainase dan jalanbeton sudah sesuai gambar dan standarteknis.

Sudah ada bak kontrol dan penutupsalurandiberilubang-lubangagarairhujanyangmengalir diatas dapat masuk kesalurandrainase.


§ Kualitas konstruksi jalan beton tidakmemenuhistandar.

Jalanbetonadabagianyangrusak.

§ Untuk pekerjaan jalan beton, agarlakukanperbaikijalanbeton.

Lapisi jalan beton yang rusak denganlapisancorbetonsesuaimutubeton.

OSP–6 KALTENG 19. KotaPalangkaraya KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumenperencanaanteknisbelum lengkap,antaralain:

- BA kesepakatan hasil swadaya belum diisitanggal,haribulanwaktupelaksanaannya.

- Hasil kesepakatan harga satuan tanggalpelaksanaanmasihkosongbelumtercatat.

- SPPDL sudah ditandatangani tetapi belummencantumkannilaibiayapekerjaan.

- RAB, belum terisi tanggal pelaksanaansurvey harga toko dan tandatanganfasilitator.






§ KualitaskonstruksibakpembagidanMCKsudahmemenuhistandarkualitasmutu.

§ Sudah nampak perubahan wajahpermukimankumuhnya.

§ Namun kamar mandi di MCK Kel.PahandutSeberang,masihterdapat:

-Floordrainyangbelumterpasang

-Tempatpompabelumdiberiacian

- Pintu tidak bisa dibuka penuh karenaterhalangtempatpompa.

- Di depan bilik MCK belum dipasanghandrailing.

§ Kualitas konstruksi jalan beton di Kel.Pahandut Seberang tidak memenuhistandarmutu.Jalanbetonsudahretak.

Kualitasmutubetonpadakonstruksijalanbeton tidak memenuhi standar mutubeton.



§ Untuk pekerjaan MCK di Kel. PahanditSeberang,agar:

- SegeramemasangFloordrain.

- Memperbaiki tempat pompa danmerapikandenganacian.

- Segera dipasang handrailing untukpengamanan.

§ Pekerjaan jalan beton di Kel. PahandutSeberang, agar dibongkar dibagian/segmen yang pecah/retak dan dicor beton kembali sesuai standar mutubetonsertadibuatdeletasi.



v Belum dibuatkan kelengkapan (gambarperubahan dan perhitungan tambahkurang)pekerjaantambahkurang(CCO).


OSP–8 GORONTALO 20. KotaGorontalo KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumenperencanaanteknisbelum lengkap,Masih banyaknya ditemukan informasi yangbelumterisi,seperti:- RAB,hasil kesepakatanswadayabelumdiisitanggal,dantempat.

- RABmasihadayangbelumditandatangan.- Gambarrencanabelumditandatangani.- SPPDLbelumdiisitanggalnya.


Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa belumdiisiprosespengadaanBarangdanJasa.


§ Kualitas material (paving blok memenuhistandar mutu bahan dan kualitaspekerjaan jalan paving sudah baik danrapi.

Sudah nampak perubahan wajah


§ Disarankan untuk menggunakan paving



permukiman kumuh, namunmenggunakanpengecatanpaving.

§ Kualitas pekerjaan drainase sudahmemenuhi standar kualitas mutu bahandanstandarteknis.

§ Penutupsaluranmenggunakanbahangrillbesidantutupbakkontrolmudahdibuka.


v FaskelmelakukanbimbingankepadaKSM,hasilnya dituangkan dalam buktubimbingan teknis danditandatangani olehpemberi bimbingan dan penerimabimbingan(KSM).


berwarnatidakdenganmengecat.

OSP–8 GORONTALO 21. Gorontalo KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumenperencanaanteknisbelum lengkap,Masih banyaknya ditemukan informasi yangbelumterisi,seperti:- RAB,hasil kesepakatanswadayabelumdiisitanggal,dantempat.

- RABmasihadayangbelumditandatangan.- Gambarrencanabelumditandatangani.- SPPDLbelumdiisitanggalnya.




Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa belumdiisiprosespengadaanBarangdanJasa.


§ Kualitas pekerjaan jalan beton di Kel.Biyonga tidak memenuhi standar teknis,antaralain:

- Proses pencampuran dan komposisicampuran beton sudah benar tetapipelaksanaan pekerjaan tidak benarkarena lantai kerja tidak dipasangplastic sehingga air beton mudahmeresapketanah.

- Pekerja/tukang belum menggunakanalat pelindung diri saat melaksanakankegiatan.

§ Kualitas konstruksi jalan paving di KelTenilo sudah benar tetapi pengukuranpemasangan kanstin kurang tepatsehingga masih ada celah antara pavingdengan kanstin yang telah dibuat lebihawal.


v FaskelmelakukanbimbingankepadaKSM,


§ Untuk pekerjaan jalan beton, agardilakukan:

- Penghentian pekerjaan pengecoran.Lantai kerja supaya dipasang plastikterlebih dahulu sebelum dilakukanpengecoranulang.

- Pekerja disarankan memakai alatpelinding diri terutama sepatu bootkaret.

§ Untuk konstruksi jalan paving, agarcelah antara paving dengan kanstindiisi campuran pasir semen denganperbandingan1-3dandipasangratadengan permukaan kanstin danpermukaanpavingblok.



hasilnya dituangkan dalam buktubimbingan teknis danditandatangani olehpemberi bimbingan dan penerimabimbingan(KSM).


OSP–8 MALUT 22. TidoreKep. KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumen Perencanaan Teknis & RencanaPelaksanaan Kegiatan KSM belum lengkap,masih ada yang belum di tandatangan danbelum diisi sesuai dengan informasi yangdibutuhkan,antaralain:- Surat Pernyataan Ijin Tanah, belum diisi

jangkawaktupemakaian.- Survey 3 toko belum dilampirkan nama

tokodancaptoko- SPPLbelumdistempelDLH- Gambarjaringanperpipaanbelumada


Kontrak pelaksanaan pekerjaan sumur borbelumdibuat.


§ Pekerjaan sumur Bor di Kel. Kosa belumselesai dan belum dilengkapi bangunan


§ Untuk sumurbor, agardibuatbangunanpelindungsumberair.



pelindung.

§ Pekerjaan drainase di Kel. Kosa tidakberkonsep ekodrain Dasar saluran tidakadaresapanair.

§ Pekerjaan drainase dan Jalan Paving diKel.Kosa:

- Pekerjaan drainase tidak sesuaidengangambarrencana

- Pasangan batu yang digunakan tidaksesuaiRABdanspesifikasiteknis,yaitumenggunakanbatubulat.

§ Pekerjaan jalan paving di Kel. Selamalofatidakmemenuhistandarteknis,yaitu:

- Polapekerjaanjalanpavingtidaksesuaistandarteknistidakteraturditengah.

- Pemasangan paving block ada yangpecah.

- Desain jalan paving tidak bagussehingga trase jalan putus dipertemuanjalanlebar5mdan2-3m.

§ Pekerjaan jalan beton di Kel. Lifofa tidak

§ Disetiapjarak10meteragardibuatpipaperesapan air ke dalam tanah atau bisajuga dasar saluran drainase tidak diplester dengan ukuran 30 x 30 cm, agarair tidak terbuang semua ke badan air/laut

§ Konstruksi yang telah dikerjakan agardibongkar dan gunakan bahan sesuaidenganRABdanspesifikasiteknis.

- Batu bulat yang tersedia harus dipecah terlebih dahulu sebelum digunakan.

§ PekerjaanjalanpavingdiKel.Selamalofa

agar:

- Dibongkar dan ditata ulang kembalidenganpolayangbenar.

- Paving yang rusak/pecahagardigantidandipasangkembali.

- Segera dilakukan desain ulang dandibuat gambar perubahannya.Pekerjaan jalan paving agar dibongkar dan lakukan pemasangankembalisesuaigambarperubahan.

§ Pekerjaanjalanbeton,agar:



memenuhistandar:

- Pencampuran beton tidak sesuaidengan metode kerja. Pencampuranbetondilakukanlangsungdiatastanah.

- Material yang digunakan tidak sesuaiRAB dan spesifikasi teknis. Materialyangdigunakankerikilbulatbukanbatupecah.

- Pencampuran beton harusmenggunakanalaspapanatau triplekdibuatkotakpencampuran.

- Material yang digunakan sesuaikandengan RAB dan spesifikasi kerikilbulat harus dipecah terlebih dahuludan selanjutnya menggunakan batusplit2-3cm.

OSP–8 SULUT 23. Minahasa KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ Kualitas hasil pelaksanaan konstruksi jalanpavingsudahmemenuhistandar.

§ Kualitas Pemasangan paving rapih dansudah ada perubahan wajah. Untukperubahan wajah permukiman sudahmenggunakanpavingberwarna

§ Kualitas paving sudah memenuhi standarkualitasmutubahan(pavingmutuK-300)

§ Konstruksi jalan di Kel. Tataaran II belumdilengkapi dengan drainase direncanakankegiatan drainase menggunakan DanaAlokasiKelurahan(TA2020).

§ Kualitas konstruksi drainase sudahmemenuhistandarteknis.

§ Penambahan volume pekerjaan perbaikansalurandrainaseeksistingdiKel.Papakelanbelumtuntas.

BA perubahan pekerjaan belum dilengkapi


§ Melakukan koordinasi dengan PemdaPokja untuk usulan kegiatan Drainasedengan pendanaan DAK Kel. Tataaran IITA2020.

§ Lakukankordinasi/ijindaripemilikuntukperbaikan saluran drainase di Kel.Papakelan

Lengkapi BA perubahan pekerjaan



dengangambarrencana


Bukti penerimaan barang/material daripemasoktidakada.

dengangambarrencanaperubahan.

OSP–8 SULUT 24. KotaBitung KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

DokumenPerencanaanTeknisbelumlengkap.Suratijinpakailahanmasihdibawah15tahun.


§ Kualitas hasil pelaksanaan pemasanganpaving sudah memenuhi standar teknis,dilakukan pemadatan tanah dasarmenggunakan alat baby roller danpenguncian/perataan dengan alatstamper sehingga diperkirakan tidakterjadipenurunan.

§ Pemasangan paving rapi dan sudah adaperubahan wajah permukiman,sudahmenggunakanpavingberwarna.

§ TetapidiKel.GirianIndah:

- Kualitaspekerjaanpemasanganpavingtidakmemenuhistandarteknis.

- Kualitas bahan/material paving tidaksesuaispesifikasiteknis.


- Lakukanpembongkaranpavingyangsudahterpasang di Kel. Girian Indah, kemudianlakukan pemasangan paving kembalisesuaistandar.

- Material paving agar diganti dengankualitas yang sesuai dengan spesifikasi



§ Penyelesaianakhirkoneksipekerjaanjalanpaving dengan jalan eksisting di Kel.Bitung Barat I tidak rapih (hanyamenggunakanbatangkelapa).


Gambar pelaksanaan (as built drawing)pekrjaanGazebobelumdibuat.

teknis.

- Agarmenggantibatangkelapadengancorbeton.

-

OSP–9 SULSEL 25. Bone KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumen Perencanaan Teknis & RencanaPelaksanaan Kegiatan KSM belum lengkap, ,antaralain:- Lembar Survey 3 toko ada yang belum

diisi.- Gambarpetasituasi tidakdi lengkapiarah

air.- NilaiKontrakdiSPPDLtidaksinkron/sama

denganyangtercantumdicoverdokumen.


- Dokumen lelang belum dilengkapi denganBApembentukanpanitialelang.

- SPKP belum lengkap, tidak di sertai denganBeritaAcarahasilpengadaan.




§ Kualitas konstruksi jalan paving sudahmemenuhistandarteknis.


§ Kualitas pekerjaan drainase sudah sesuaidenganDED.

Salurandrainasesudahdiberilobang,agarair yang ada dijalan dapat mengalir kesalurandrainase

Tetapi timbunan bahu jalan belummerata.

§ Kualitas konstruksi jalan beton sudahmemenuhistandarteknis.

§ Tetapi pekerjaan jalan beton di Kel. Biru,sudah ada penyediaan pot-pot bungatetapibelumadatanamanbunga/pohon.

Sistem jaringan pembangunan jalankurang diperhatikan sehingga tidak salingterhubung.

§ Pelaksanaan pekerjaan Jalan Paving di Kel.Walenaebelummemenuhistandarteknis.

- Pekerjaan pemasangan paving tidakdiawali dengan pemasangan kanstinsebagai pengunci, tetapi dibuat setelah


§ Pekerjaan bahu jalan agar di timbun dandipadatkanratadenganpermukaanjalan.

§ Segera dilakukan penanaman bungapadapotyangsudahdibangun.

Untuk perencanaan ke depan agarmemperhatikansistemjaringanjalan.

§ Untuk pelaksanaan pekerjaan JalanPavingdiKel.Walenae,agar:

- Lakukan pembongkaran pemasanganpaving yang sudah terpasang,kemudian lakukan pemasangan pavingkembalisesuaistandarteknis



pemasanganpaving.

- Metode pencampuran beton tidakmemenuhistandar.

- Lakukan metode pencampuran betonsesuaidenganstandarteknis.

OSP–9 SULSEL 26. TorajaUtara KualitasPelaksanaanKonstruksi:

Kualitas pekerjaan jalan paving sudahmemenuhi standar kualitas dan standarteknis.

Kualitas material paving block memenuhistandarkualitasmutu.

Sudah mulai nampak perubahan wajahpermukimankumuh.

Tetapi kualitas konstruksi jalan paving di Kel.Rante Pasele masih ada yang belummemenuhi standar kualitas, kanstin jalantidaklurus.


Untuk pekerjaan konstruksi jalan pavingyangkanstinjalantidaklurus,agardilakukanperapihancansteenjalanpaving.

OSP–9 SULSEL 27. KotaPalopo KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumen Perencanaan Teknis & RencanaPelaksanaan Kegiatan KSM belum lengkap, ,antaralain:- Surat ijin pakai tanah masih ada yang

belumlengkap.

- Nomorsertifikattanahdisuratpernyataanhibahtanahbelumdiisi.

- Lembar verifikasi dan Berita acara hasilverifikasi kelayakan usulan kegiatan skalakawasanbelumtandatangansatkerPIP

- Lembar hasil kesepakatan harga belum



diverifikasi dan di tandan tangani olehLurah,BKM,Faskel,UPLdanKSM

- Belum ada harga satuan untuk sewa alat(molen,jackhammer,Genset,stamper).


§ Kualitas konstruksi drainase dan penutupsaluranmemenuhistandar.

Tutupbakkontrolsalurandrainasemudahdibuka.

§ PenempatanpergoladantempatdudukdiKel. Penggoli berada diatas salurandrainase, sehingga lebar jalur pedestrianmenjadi sempit dan mengganggupenggunajalan.

§ Kualitas mutu beton pada pekerjaankonstruksi Jalan Beton sudah sesuaispesifikasiteknis.

Tetapi konstruks jalan beton perluperapihan jalan beton pada pinggir/tikungan yang terlalu tajam danmengganggupengendara.


§ Agarmemindahkanposisi tempatdudukdengan menggeser pada ruang yanglebih leluasa supaya tidak mengganggupenggunajalan.

§ Kontruksi jalan beton agar diperhaluspada bagian pinggir/tikungan danmemberimarkagarispembatasdipinggirjalan.

OSP–9 SULBAR 28. PolewaliMandar


Dokumenperencanaanteknisbelumlengkap.

Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidakdisertai dengan gambar peta jaringan


Lengkapi dokumen perencanaan dengangambarpetajaringanperpipaandangambardetail.



perpipaan distribusi dan Sambungan Rumah(SR).


§ Kualitaskonstruksibangunan infrastruktursudah baik dan memenuhi standar teknisyangditetapkan.

§ Pekerjaan konstruksi sudahmemperhatikansafeguarddangender.

§ Metodekerjapembuatancampuranbetonsudah benar dengan menggunakan trukbetonmolen.


§ Namun masih ada pekerjaan yang tidaksesuaigambarrencanadanstandarteknis,yaitudi:

a) Kel.Polewali,penutupsalurandrainaseyang tidak sesuai dengan gambarrencana.

b) Kel. Sulewatang, Pipa pembuangan airdari MCK posisinya menggantung dantidakrapi.

c) Kel. Manding, pekerjaan jalan pavingada yang rusak dan lantai MCK kotorolehnodacat.



a) Penutup saluran yang tidak sesuai

gambaragardibongkardandibuatulangsesuaidengangambarRencana.

b) Pipa pembuangan air dari MCK agardiperbaikidandirapihkanbuatjalurpipayang aman pipa tidak bolehmenggantungdipasangperkuatan.

c) Konstruksi yang rusak agar diperbaikidanlantaiMCKagardibersihkan.



Laporan Kemajuan pekerjaan belum update(terakhirdibulanSeptember2019).

OSP–10 SULTRA 29. KotaKendari KualitasDokumenPerencanaanTeknis:


- SuratIjinPakaiLahanuntukkegiatansumurborkurangdari15tahun.

- BAPenyepakatanHargaMaterialbelumdilengkapidenganhasilsurvey3toko.


§ Kualitas Jalan Paving sudah memenuhistandardanrapi.

§ Kualitas konstruksi drainase sudah baikdanrapi.

§ Pekerjaan sumurbor sudah selesai,mesinpompa belum dibuatkan rumah pompa,sehinggarawanrusak/hilang.


§ Untuk pekerjaan Sumur bor agardilengkapi dengan rumah pompa, agarmesinpompaterlindung.

OSP–10 SULTRA 30. Kolaka KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumenperencanaanteknisbelumlengkap.- BAPenyepakatanHargaMaterialbelumdilengkapidenganhasilsurvey3toko.


Kontrak pelaksanaan pekerjaan sumur borbelumdibuat.




§ Kualitaskonstruksisumurborsudahmemenuhistandar.

§ Pekerjaan TPS, Bak Sampah belumdibuatkan penutup bak, tetapi sudahdimanfaatkan oleh masyarakat, sehinggasampahnya berhamburan diluar danmenimbulkanbau&kotor.

§ Kualitas konstruksi drainase belummemenuhi standar, di ujung salurankurangrapidansebagiansudahrusak.

§ Gapura yang dibangun memakan badanjalan.


§ Untuk pekerjaan TPS, agar segera

dibuatkanpenutupbaksampah.

§ Untuk pekerjaan drainase, agar pada

bagianujungdirapikandanuntukbagianyangrusakagardiperbaiki.

OSP–10 SULTRA 31. Bau-bau KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumenperencanaanteknissudahlengkap.


§ Kualitas Jalan Paving sudah memenuhistandar teknis dan menggunakan pavingberwarna.

Sudah nampak perubahan wajahpermukimankumuhnya.

§ Kualitas pekerjaan drainase memenuhistandarteknisdannampakrapi.

NamunpekerjaandrainasediKelWameo,


§ Perbaiki tutup bak kontrol drainase diKel. Wameo agar diperbaiki supayamudah dibuka dan dipasang pelat



bak kontrol tidak bisa dibuka danmenimbulkanbau.

§ Kualitas pekerjaan RTP sudah memenuhistandar teknis dan nampak perubahanwajahpermukimankumuhnya.

§ Kualitas Jalan Beton sudah memenuhistandar teknis. Sudah nampak perubahanwajahpermukimankumuhnya.

§ Kualitas konstruksi jalan paving di Kel.Bone-bone,polapemasanganpavingtidaksearah dengan trase jalan. Dan Jalanpavingsudahbanyakyangrusak/pecah.

§ Kualitas pekerjaan Hidran Umum di Kel.

Lipu dan Bone-bone belum memenuhistandar.

- Pemasangan pipa distribusi tidaktertanamdantidakterlindung.


penutupagartidakmenimbulkanbau.

§ PekerjaanjalanpavingdiKel.Bone-boneagardilakukan:

- pembongkaran dan pemasanganulangpavingdenganpolayangsejajardengantrasejalan.

- Pavingyangrusak/pecahagardigantidengan paving baru dan pasangkembali.

§ PekerjaanHUdiKel.LipudanKel.Bone-bone,agarmelakukan:

- Perbaikan pemasangan pipadistribusipadaHUagarrapidanpipadistribusi harus tertanam danterlindung. Pipa distribusi yangterletak di dinding kolom agardilindungidenganklem.



v Dokumen pengadaan tidak ada SuratPenawarandaripemasok

v Kesepakatan harga bahan pengadaanlangsungbelumadanamapemasok.

OSP–11 MALUKU 32. KotaTual KualitasDokumenPerencanaanTeknis:


- Gambar rencana belum lengkap,penutup/pelatsalurandrainasebelumada.


§ Kualitas pekerjaan drainase dan penutupsalurantidakmemenuhistandarteknis.

- Besi plat dibeberapa titik sudah putusdankaratan.

- Jarak plat siku plat besi terlalu panjangsekitar54s.d57cm.

- Masihterdapatkekuranganbesipolos(diRAB : 6 unit, namun realisasi : 5 unitbesi).

- Plat penutup drainase dibeberapa titiksudahadayangpecah.

§ Masih terdapat Papan Nama Proyekyangtidaklengkapinformasinya.


§ Untukpekerjaandrainaseagar:

- Besi plat di dilas kembali dan dicatuntuk menjaga kualitas tidak cepatkarat

- Plat Besi harus di perbaiki jaraknyasehingga lebih kuat dengan Panjang25cms.d30cm)

- Dipastikan besi polos ditambahmenjadi6batang(sesuaiRAB).

- Jalan beton yang mengalamikerusakan (bibir saluran) agardiperbaiki.

- Agar dipastikan plat penutup salurandiperbaikidanberkualitasbaik.



Dan dibeberapa kegiatan tidak adaPapannamaProyek.

OSP–11 PAPUA 33. KotaJayapura KualitasDokumenPerencanaanTeknis:

Dokumen Perencanaan Teknis & RencanaPelaksanaan Kegiatan KSM belum lengkap,masih ada informasi/data yang belum diisi,antaralain:- Gambarmasihbelumlengkap.o GambarProfilmemanjangperpipaanair

limbahbelumadao Gambarperpipaanairbersihuntuktoilet

belumada.o Gambarsistemperpipaanairbersihdari

sumurborketangkiairbelumada.o Gambar sistem penyediaan air minum

belum ada (mulai dari sumber sampaidistribusi).

- RABmasihbelumlengkap.Form RAB-1 (Hasil Kesepakatan HargaSatuan).o Belumditulisnamatoko/pemasoknya

o Buktisurvey3tokobelumtersedia.

- SpesifikasiTekniso Spesifikasi teknis belum detail/

lengkap untuk Pelaksanaan pekerjaanIPALKomunal.



o Spesifikasi bahan yang digunakanbelum sesuai dengan gambar danRAB.


KontrakpelaksanaanpekerjaansumurbordanTenaga ahli/teknis untuk pekerjaan IPAL &perpipaannyabelumdibuat.


§ Kualitas hasil pelaksanaan konstruksiIPAL komunal sudah memenuhi standarkualitas.

Kualitas bahan yang digunakan sesuaistandarmutubahandanspesifikasi.

Kualitas beton untuk casing bio filterfiberglas sudah sesuai dengan standarkualitas dan mutu beton. Dilengkapidenganujilabbeton.

§ Tetapi pekerjaan konstruksi IPALkomunaldiKel.Numbaytidakmemenuhistandarteknis,yaitu:

- Pipa efluen (air limbah hasilpengolahan IPAL) agar dibuatkan bakkontrol.

- Penanaman pipa air limbah belum


§ Untuk pekerjaan konstruksi IPAL komunaldiKelNumbay,lakukanperbaikansbb:

- Pipaefluenagardilengkapidenganbakcontrol untuk memudahkan pada saatpengambilan sampel air limbah efluenuntukdiujilabsetiapperiode6bulan.

- Penanaman pipa air limbah agarsesuaikan dengan ketentuan teknis.Sebelum pipa dipasang harus diberi



sesuaiketentuanteknis.

- Pekerjaanperpipaanair limbahmasih

belum selesai, dan jalur pipamenyebrang/diatassungai.

§ Kualitas konstruksi sumur bor dan bakpembagibelummemenuhistandar.

- Sumurborproduksi, belumdi plesterdandiberitutup.

- Perpipaanairminumkurangrapi.

- Konstruksi tanggabakpembagimasihkurang aman dan nyaman, belumsesuaiketentuanteknis.

§ Kualitas konstruksi pemasangan pipa airminumbelummemenuhistandarteknis.

- Pemasangan pipa SR (Sambungan

bedding lapisan pasair di bawah pipadengan ketebalan setelah dipadatkanmenjadi 0,25 kali diameter luar pipaatauminimal10cm.

- Fasilitator teknis melakukanpendampingan teknis selamapelaksanaan dan lakukan percepatanpelaksanaanpekerjaanUntuk pemasangan pipa air limbahdiatas sungai , buat bak control dandiberipenyanggabetonbertulangPemasangan pipa air limbah harusmemperhatikan kemiringan (slope)agar aliran air limbah dapat mengalirsecaragravitasi.

§ Untuk pekerjaan sumur bor, lakukanperbaikansbb:

- Sumur bor produksi agar diplesterdandiberitutup.

- Perpipaanairminumagardirapikan.

- Konstruksi tangga agar diperbaikisesuai ketentuan teknis, aman dannyaman.

§ Untuk pekerjaan pemasangan pipa,lakukanperbaikansbb:

- Pemasangan pipa SR agar di rapikandanterlindung.

- Untuk sambungan pipa air minum



Rumah ) tidak sesuai standar teknisspesifikasiteknis.

- Sambungan pipa air minum tidaksesuaiketentuanteknis.

§ Pelaksanaan konstruksi bangunanpenangkap air permukaan (PAP) masihbelumselesai.

Pengangkutanmaterialke lokasiPAPyangberada di gunung dengan medan yangcukupterjalsehinggamaterialhanyadapatdiangkut dgnmotor sampe titik reservoir,kemudian dipanggul sampai ke lokasiintake.BiayaangkutrencanaRp6 jutarit,tetapibiayarealisasimenjadiRp8juta/rit.Terutama untuk material pasir dan batupecah(1rit=4m3).


v Kegiatan sumur bor sudah 100%, namungambarasbuiltdrawingbelumdisusun.

v KPP sudah terbentuk, namun belum adaRencanakerjaKPPdanaturanBersama.

agar diberi thrust block (balokpenahan).

§ Untuk pekerjaan PAP, fasilitator teknissupaya melakukan pendampinganteknis yang intens dan lakukanpercepatanpelaksanaanpekerjaanagardapatselesaibulanJanuari2020.

Dengan adanya perubahan biayaangkut agar disiapkan kelengkapanBeritaAcaraPekerjaanTambahKurang(CCO).

OSP–11 PAPUABARAT 34. Manokwari KualitasPelaksanaanKonstruksi:

§ Kualitas pelaksanaan pekerjaan septicktank komunal dan MCK tidak memenuhistandarteknis.

- DED tidak dilengkapi gambar detail,sehingga tukang mengerjakan sesuai


§ Untukpekerjaanseptiktankkomunal,agar:

- Lengkapi gambar detail septicktank danperbaikikembalikonstruksiseptiksesuaistandar teknis (Fasilitator agarmelakukan pendampingan dan



kemampuannya.

- Toilet belum memenuhi standaruniversaldesain.

- Kondisi MCK kotor, karena sudahdigunakan sebelum serah terimapekerjaan.

§ Kualitas pelaksanaan pekerjaan drainasedi Kel. Manokwari Barat dan ManokwariTimurtidakmemenuhistandarteknis.

- Bak kontrol berada dibawah jalanpaving (tertutup jalan paving)sehingga sulit untuk melakukanpemeliharaansalurandrainase.

- Air limbah rumah tangga (dapur &kamar mandi) langsung dibuang kedrainase.

- Saluran drainase tidak tersambungdengansaluransekunder.

- Saluran drainase yang dibangun tidakdapat mengalir kan genangan air,karenainletsaluranditutup.

Tidak menyelesaikan masalahgenanganyangada.

- Ukuran lubang pipa di pinggir jalan

pengawasansaatpelaksanaanpekerjaan.

- Buat railing untuk tumpuan lansia/ibuhamil ganti salah satu kloset dengankloset duduk akses jalan yang ramahanakdanlansia.

- Lakukan pembersihan toilet sebelmdilakukanserahterimapekerjaan

§ Untukpekerjaandrainase:

- Perludibuatbakkontrolyangmudahdibukadan jarakyangmemudahkanuntukpemeliharaansaluran.

- Buangan dari dapur dan kamarmandi dibuat grease trap(penangkap lemak) sebelum masukkesalurandrainase.

- Saluran drainase (agardisambungkan dengan saluransekunder.

- Bongkar penutup saluran pada inletsaluran drainasi, agar genangan airdapatmengalir.

- Sebelum inlet saluran buat bakpenampungdandiberisaringanagarsampah tidak masuk ke salurandrainase.

- Lubang saluran/pipa dibongkar dan



utamaterlalukecil.

§ Konstruksi pekerjaan jalan paving di Kel.ManokwariBarattidakmemenuhistandarteknis.- Kualitas material paving sudah

memenuhistandar- Model paving tidak sesuai dengan

gambarDED (modelpavingsegiempatmenjadisegienam)

- Pembuatan kanstin (campuran beton)untuk kanstin tidak sesuai spesifikasi.Menggunakanmaterialkerikilbulat.

- Pemasangan paving tidak rapi dan dicat.

§ Kualitas konstruksi Bak Pembagi tidakmemenuhistandarteknis,antaralain:

- Kualitas air sumur gali eksisting belumdiujilaboratorium.

- Perletakan jalur perpipaan air minumrawanrusak.

- Pemasangan pipa air minum tidaksesuai memenuhi standar teknis pipaairminumtidaktertanam.

digantidenganlubangbukaansesuaistandarteknis,danbuat lubangtiapjarak5meter.

§ Untuk pelaksanaan pekerjaan jalanpaving,agar:

- Membuat Berita Acara Perubahanmaterialdanperubahangambar.

- Bongkar kanstin yang sudah dibuatdan buat kembali kanstin sesuaidengan spesifikasi, gunakan kerikilpecah(batusplit)ukuran2-3cm.

- Bongkar paving dan pasang kembalisesuai dengan gambar danperhatikankerapihannya.

§ KonstruksiBakPembagi:

- Dilakukan uji laboratorium untukmengetahui kualitas air sumur galidipastikanlayakuntukdikonsumsi.

- Bongkar instalasi perpipaan airminm dan perbaiki jalur perletakanpipa dan tempatkan ditempat yangaman/terlindung

- Pasang kembali pipa air minumsesuai standar , pipa air minumtertanam.



BIDANGMANAJEMENKEUANGAN(MK)


OSP–2 JATENG–2 1. Banyumas TEMUANPOSITIF1. BKM telah melaksanakan audit tahunan

BKM untuk tahun buku 2018 dengan opiniWTP(WajarTanpaPengecualian).

2. Dilakukan monitoring oleh BKM terhadapkegiatan BPM 2019, dan sampai saat ujipetik kegiatan belum 100% selesaidilakukanolehKSM.

3. Pemahaman pembukuan bendahara KSMcukupbaik.

4. Rekening KSM sudah sesuai denganketentuan(rekan.KSMdenganspecimen3orang).

5. Pembelanjaanmaterial dengan pihak toko,dilakukan dengan metode transfer, dansetiap akan melakukan penarikan danadilakukanverifikasiolehTimFaskel.

6. Kegiatan / infrastruktur yang dibangussudahsesuaidengandokumenRPLP.

TEMUANNEGATIF1. Masih ditemukan beberapa dokumen

pendukung proposal yang belum lengkapdiberikan informasi, tanda tanganbaikdariFaskelmaupunOSP.

2. Jumlah swadaya masyarakat yang ada

1. Segeramenyelesaikankegiataninfrastruktursesuaidenganperencanaanyangtelahdisetujui.

2. TA.INFRAdanMKOSPmemastikankembalipemahamantimfaskelterutamadalammekanismedanfasilitasipelaksanaantambahkurangpekerjaan.

3. Melengkapidokumenpendukungsesuaidenganyangtelahditetapkan.

4. Melengkapiperiodekerjadantanggalpembayaranupahpadalembardaftarhadirdanpenerimaupah.

5. MelkukanverifikasiterhadappemanfaatandanauntukupahyangtelahmelebihidariRABawal.

6. Menyusuntimelinepelaksanaankegiataninfrastrukturdankelengkapandokumennya.

7. MelengkapidokumenpekerjaantambahkurangdandipastikanSatker/PPKmenyetujuiatauperubahandanpelaksanaankegiatantersebut.

8. OSPmemastikansemuajumlahswadayamasyarakattercapaisesuai



belummencapaijumlahswadayayangtelahdisepakatiolehKSM.

3. Dokumen kelengkapan pengadaan bahan(lelang sederhana), belum dilengkapidengan notulensi hasil kegiatan(pembekalankepadasupplier).

4. Masih lemahnya pemahaman pendamping(faskeldanAskot)terhadapmekanismedantahapan pengajuan tambah kurangpekerjaan, sehingga RAB KSM yang adaperubahan dan pelaksanaan belumdidukung dengan dokumen tambah kurangpekerjaan.

5. Pengerjaan kegiatan drainase untukpembiayaan upah pekerja, dalam alokasiRAB senilai Rp.97.450.076,- realiasasisampai dengan bulan Nopember 2019,upah yang telah dibayarkan senilaiRp.136.760.000,-.(selisihRp.39.309.900)

6. TidakadabukubimbinganfasilitatorkepadaKSM

7. Lemahnya pengendalian yang dilakukanolehAskotMK.

denganjumlahswadayayangtelahdisepakati/disanggupiolehKSM.

9. MemastikanLPJkegiatandiselesaikanpalinglama7haridariselesainyakegiatanfisik.

10. OSPmemastikankelengkapadanpelaporandataSIMkhususnyapelaksanaankegiatan2019disampaikandenganbenardansesuaidengankondisilapangan.

OSP–2 JATENG–2 2. Kebumen TEMUANPOSITIF1. BKM telah melaksanakan audit tahunan

BKM untuk tahun buku 2018 dengan opiniWTP(WajarTanpaPengecualian).

2. Dilakukan monitoring oleh BKM terhadap

1. Tenagakerjayangbekerjasecaraswadayauntukdilakukanpencatatanpadabukuswadayadandidukungdengandaftarhadirpekerja.

2. Melengkapisemuacatatandan



kegiatan BPM 2019, dan sampai saat ujipetik kegiatan belum 100% selesaidilakukanolehKSM.

3. Pembukuan di KSM sudah dibuat dandiarsip dengan baik dan bisa ditunjukanpadasaatdilakukanpemeriksaan.

4. Pendampingan dari Faskel Ekonomi rutindilakukan kepada KSM dan Faskelmelakukan pencatatannya pada bukubimbinganKSM.

5. Pembelanjaanmaterial dengan pihak toko,dilakukan dengan metode transfer, dansetiap akan melakukan penarikan danadilakukanverifikasiolehTimFaskel.

6. Kegiatan / infrastruktur yang dibangussudahsesuaidengandokumenRPLP

TEMUANNEGATIF1. Masih ditemukan beberapa dokumen

pendukung proposal yang belum lengkapdiberikan informasi, tanda tanganbaikdariFaskelmaupunOSP.

2. Buku Rincian Penerimaan Swadaya dibuatKSM belum didukung dengan buktipenerimaanswadayadarimasyarakat.

3. Tenaga kerja yang bekerja secara swadayatidakdicatatdibukuswadaya.

4. Sebagian Bukti Kas Keluar hanya

kelengkapandokumenpendukungyangmasihkosonganbaiktandatangan,informasimaupuntanggalnya.

3. Melengkapibuktipenerimaanswadayadarimasyarakat.

4. OSPuntukmemastikanNotatokoharusdidukungdengankwitansidaripihaktoko,sebagaibuktibahwapihaktokotelahmenerimauangdariKSM.


6. OSPmemastikansemuajumlahswadayamasyarakattercapaisesuaidenganjumlahswadayayangtelahdisepakati/disanggupiolehKSM.

7. OSPmemastikankelengkapandanpelaporandataSIMkhususnyapelaksanaankegiatan2019disampaikandenganbenardansesuaidengankondisilapangan



mencantumkan Nota sebagai tanda buktipembayaran,bukankwitansi

5. Masih lemahnya pemahaman pendamping(faskeldanAskot)terhadapmekanismedantahapan pengajuan tambah kurangpekerjaan, sehingga RAB KSM yang adaperubahan dan pelaksanaan belumdidukung dengan dokumen tambah kurangpekerjaan.

6. Hasil konfirmasi langsung dengan 4 orangpekerja (pengerjaan jalan paving menujukegiatan TPS3R), upah yang dibayarkanlebih rendah dari pada upah yangdilaporkan (dibayarkan Rp.60.000,- tetapiyang dilaporkan dalam pembukuanRp.65.000,-)

7. Lemahnya pengendalian yang dilakukanolehAskotMK.

OSP–5 NTT 3. KotaKupang AdministrasiProyek:

Pekerjaan infrastrukturBKMAirkehidupandanPelita belum selesai 100% tetapi batas waktupelaksanaandalamaddendumSPKsudahhabis(tercatatprogress fisikper tanggal7Desember2019 sebesar 88,02%, sedangkan batas waktupelaksanaantanggal6Desember2019)

KSM/BKM mengajukan permohonanaddendum perpanjangan waktupelaksanaan pekerjaan kepada PPKdengan melampirkan hasil justifikasipembangunaninfrastruktur



PembukuanKSMKedondong:

l Bukti Kas Keluar, Bukti pengeluaran kasuntuk pembayaran upah tanggal 13 – 19Oktober 2019, dari 4 pekerja senilai Rp.1.390.000,terdapat3orangnamayangsdhlengkaptandatangannya,sedang1pekerjalainnya belum dicantumkan nama danbelumadatandatanganya

l Buku Bantu DKIS, Dalam buku DKISRealisasi penggunaan dana BPM untukkegiatan pembangunan Jalan Beton RT10/03 dan Sumur Bor RT 10/03 melebihidari RAB yang dikelola KSM Kedondong(KelebihankegiatanJalanBetonsenilaiRp.21.156.950 atau 7,93% dari pagu sebesarRp. 266.672.000, sedangkan kelebihankegiatan sumur bor senilai Rp. 16.598.000atau 8,05% dari pagu sebesar Rp.206.014.000)

PembukuanKSMKamboja:

l Bukti Kas Keluar, Bukti pengeluaran kasuntuk pembayaran upah tanggal 1 – 6November 2019, senilai Rp. 3.875.000

Kuitansi pembayaran upahpekerja/tukangdilengkapidengandaftarhadir pekerja dan tanda terimapembayaranupahdengannamapekerjadan tanda tangan lengkap Periksa ulangtransaksi yang ditulis dalam buku DKISsesuaidenganpengeluarankasdanjeniskegiataninfrastruktur

Kuitansi pembayaran upahpekerja/tukangdilengkapidengandaftarhadir pekerja dan tanda terima



untuk pekejaan Jalan Beton RT 14/0;tanggal23–30Oktober2019; senilaiRp.4.000.000;tanggal10Sept–10Okt2019,senilaiRp.2.880.000,perhitunganHOKnyatidaktepat

l Buku Kas, Pencatatan buku kas KSMKamboja pada bulan Juli – Agustus 2019terdapat Cash on hand hingga mencapailebihdari 100 juta. Hal ini tentumelebihidari aturan yang ditetapkan dalam POSPengelolaan Keuangan Skala Lingkungan(Jumlah kas ditangan KSM yangmelaksanakan kegiatan infrastruktur tidaklebih dari Rp.5.000.000,- dengan kurunwaktumaksimal2harikerja)

pembayaranupahdengannamapekerja,perhitungan HOK dan tanda tanganlengkap

Faskel Ekonomi dan Askot MKbertanggungjawab dalam pengendalianjumlahCashonhandsehinggadanaBPMtidak melebihi batas yang ditetapkan,salah satu pengendalian yang harusdilakukanadalahpadasaatpengambilandanadibankdidasarkanadanyarencanapenggunaan dana yang sesuai dengankebutuhan dan progress infrastrukturterbangun

OSP–6 KALTENG 4. KotaPalangkaraya TEMUANPOSITIF1. BKMtelahmelaksanakanaudittahunan

BKMuntuktahunbuku2018denganopiniWTP(WajarTanpaPengecualian).

2. DilakukanmonitoringolehBKMterhadapkegiatanBPM2019,dansampaisaatujipetikkegiatanbelum100%selesaidilakukanolehKSM.

3. PendampingandariFaskelEkonomi

1. Melengkapisemuacatatandankelengkapandokumenpendukungyangmasihkosonganbaiktandatangan,informasimaupuntanggalnya.

2. MelengkapipencatatanpembukuanKSMsampaidengantransaksiterakhirdiKSM.

3. MenggantipembukuanKSMyang



dilakukankepadaKSMdanFaskelmelakukanpencatatannyapadabukubimbinganKSM.

4. RekeningKSMsudahsesuaidenganketentuan(rekan.KSMdenganspecimen3orang).

5. Pembelanjaanmaterialdenganpihaktoko,dilakukandenganmetodetransfer,dansetiapakanmelakukanpenarikandanadilakukanverifikasiolehTimFaskel.

6. Kegiatanpeningkatankapasitasmasyarakatsudahselesaidilaksanakan.

7. KegiatanyangdilakukansesuaidengankegiatanyangterteradalamdokumenRPLP

TEMUANNEGATIF1. Masihditemukandokumenpendukung

proposalyangbelumlengkapdiberikaninformasi,tandatanganbaikdariFaskelmaupunOSP.

2. PencatatanyangdilakukanbarusampaidenganbulanSeptember2019.

3. TimFaskelmeminjampembukuanKSMdantidaksegeradikembalikankepadaKSM

4. PembukuanKSMsebagianrusak(bukuDKISKelompok,Daftarhadirdanpenerimaupah,laporanrencanadanrealisasiKSM)karenaterendamolehairhujan(banjirdibascam

sudahrusak.4. Melengkapipembukuandengan

membuatBukuDKISkegiatan,LaporandanrencanarealisasikegiatansertamelengkapitanggaldanperiodekerjapadaBuktiDaftarHadirdanpenerimaupah.

5. Melengkapidenganpembukuanrincianpenerimaanswadayadandilengkapidenganbuktipenerimaanswadaya.

6. Mencatatkansemuaswadayaataukontribusidarimasyarakatbaiberupatenaga,alat,bahanmaupunuangtunaipadaBukuPenerimaanSwadayadariMasyarakat.

7. MelengkapitanggalpembayarandanperiodepekerjaanyangdilakukanpadasemuaDaftarHadirdanpenerimaupah.

8. TimFaskelmemastikansemuapembukuandiKSM,setiaptanggaltransaksidiisisesuaidenganbuktitransaksi.

9. Transaksipembayarandenganmetodetransfer,dipastikandilengkapijugadengankwitansipenerimaanuangyangdibuatpihak



timfaskel)padatanggal5Desember2019.5. BukuDKISper-kegiatansertalaporan

rencanadanrealisasiper-kegiatantidakdibuat.

6. BukuRincianPenerimaanSwadayadibuatKSMtidakdibuat.

7. Tenagakerjayangbekerjasecaraswadayatidakdicatatdibukuswadaya.

8. JumlahswadayamasyarakatyangadabelummencapaijumlahswadayayangtelahdisepakatiolehKSM.

9. PencatatanpadaDaftarHadirdanpenerimaUpah,tidakdiisiperiode/tanggalpekerjaandantanggaldilakukannyapembayaranupahtersebut.

10. PencatatantanggalpadabukuKastidakdilakukansecararutinsetiapterjaditransaksi.

11. BuktiKasKeluaruntukpembelianmaterialhanyamelampirkanNotasebagaitandabuktipembayaran,sehausnyadilengkapikwitansi.

12. Padadaftarhadirdanpenerimaupah,terdapatnamayangsamadanmerekamendapatkanupahdaribeberapakegiatanpadajamdanhariyangsama(kelebihanpembayaran).

13. PencatatanpembayaranupahpadaBuku

toko(jaditidakcukupdengannotasaja).

10. OSPmemastikanadapengembalianpembayaranupahyangdibayarkandoublepadanama-namapekerjadiKSM.


12. OSPdanTimFaskelmemastikansemuapencatatanpembayaranupahpadaBukuKasnilainyasamadenganjumlahuangyangdikeluarkanberdasarpadaDaftarHadirdanPenerimaUpah



15. OSPmemastikankelengkapadan



KasnilainyatidaksamadenganjumlahuangyangdikeluarkanberdasarpadaDaftarHadirdanPenerimaUpah.

14. Masihlemahnyapemahamanpendamping(faskeldanAskot)terhadapmekanismedantahapanpengajuantambahkurangpekerjaan,sehinggaRABKSMyangadaperubahandanpelaksanaanbelumdidukungdengandokumentambahkurangpekerjaan.

15. LemahnyapengendalianyangdilakukanolehOSPkhususnyaolehunitMKdanInfra.

pelaporandataSIMkhususnyapelaksanaankegiatan2019disampaikandenganbenardansesuaidengankondisilapangan.

OSP–8 GORONTALO 5. KotaGorontalo TEMUANPOSITIF1. BKMtelahmelaksanakanaudittahunan


2. BKMhasilpemiluulang,masihsemangatdankompak.


4. PembukuandiKSMsudahdibuatdandiarsipdenganbaikdanbisaditunjukanpadasaatdilakukanpemeriksaan.

5. PemahamanpembukuanbendaharaKSM

1. Segeramenyelesaikankegiataninfrastruktursesuaidenganperencanaanyangtelahdisetujui.


3. Tenagakerjayangbekerjasecaraswadayauntukdilakukanpencatatanpadabukuswadayadandidukungdengandaftarhadirpekerja.

4. OSPmemastikansemuajumlahswadayamasyarakattercapaisesuai



cukupbaik.6. PendampingandariFaskelEkonomirutin

dilakukankepadaKSMdanFaskelmelakukanpencatatannyapadabukubimbinganKSM.

7. RekeningKSMsudahsesuaidenganketentuan(rekan.KSMdenganspecimen3orang).

8. Pembelanjaanmaterialdenganpihaktoko,dilakukandenganmetodetransfer,dansetiapakanmelakukanpenarikandanadilakukanverifikasiolehTimFaskel.

9. Kegiatanpeningkatankapasitasmasyarakatsudahselesaidilaksanakan.

TEMUANNEGATIF1. Masihditemukanbeberapadokumen

pendukungproposalyangbelumlengkapdiberikaninformasi,tandatanganbaikdariFaskelmaupunOSP.

2. BukuRincianPenerimaanSwadayadibuatKSMbelumdidukungdenganbuktipenerimaanswadayadarimasyarakat.

3. Tenagakerjayangbekerjasecaraswadayatidakdicatatdibukuswadaya.

4. JumlahswadayamasyarakatyangadabelummencapaijumlahswadayayangtelahdisepakatiolehKSM.

denganjumlahswadayayangtelahdisepakati/disanggupiolehKSM.









6. LemahnyapengendalianyangdilakukanolehOSPkhususnyaolehunitMKdanInfra.

7. Masihditemukanbuktitransaksiyangbelumdiberitanggal,nomorbuktitransaksidantandatanganketuaKSM.

8. SebagianBuktiKasKeluarhanyamencantumkanNotasebagaitandabuktipembayaran,bukankwitansi

9. LPJkegiatanPKMbelumselesaidisusundanmasihdalamprosespenyelesaianberkaitandenganpencatatankeuangan.

OSP–8 GORONTALO 6. Gorontalo TEMUANPOSITIF1. BKMtelahmelaksanakanaudittahunan



3. Pembelanjaanmaterialdenganpihaktoko,


2. OSPmemastikansemuajumlahswadayamasyarakattercapaisesuaidenganjumlahswadayayangtelahdisepakati/disanggupiolehKSM.



dilakukandenganmetodetransfer,dansetiapakanmelakukanpenarikandanadilakukanverifikasiolehTimFaskel.

4. Pengadaanbahan/materialdengannilaidiatasRp.100juta,dilakukandenganmétodelelangsederhana.

5. Kegiatanpeningkatankapasitasmasyarakatsudahselesaidilaksanakandantelahdisusunlaporanpertanggungjawabankeuangannya.

6. AdanyamonitoringatasprogreskegiatanyangdilakukanolehKSM,yangdilakukanolehTimSatkerKabupaten.

7. DokumenproposaldanpencatatanpembukuandiverifikasisertadiarsipdiSatkerKabupatenGorontalo.

TEMUANNEGATIF1. Masihditemukanbeberapadokumen

pendukungproposalyangbelumlengkapdiberikaninformasi,tandatanganbaikdariFaskelmaupunOSP.

2. BukuRincianPenerimaanSwadayabelumdibuat

3. Pencatatanpembelianbeberapamaterialtidakmenggambarkanhargayangsebenarnya(hasilkonfirmasidengansemuapengurusKSM(KetuadanBendaharaKSM),








hargayangdicatatadalahhargayangterteradiRABpadahalhargasebenarnyadibawahhargayangtertuangdalamRAB.


5. BuktiKasKeluarhanyamelampirkanNotatokosajabukankwitansi.

6. PengadaanlelangyangdilakukanKSMbelumsepenuhnyamendapatkankepercayaandaripihakSatkerKabupaten(SatkertidakmenandatanganidalamdokumenSPKP).

7. Kelengkapandokumenpendukungdantahapankegiatanpengadaanlelangbelumdilengkapidengannotulensipembekalankepadacalonsupplier.

OSP–9 SULSEL 7. Palopo TEMUANNEGATIF

1. Belummuncul progress pemanfaatan danapadaformatpembukuanrencana–realisasipada kegiatan rehabdrainase tertutup250m. Untuk kegiatan lainnya sudah adarelaisasinya.Targetsblmtgl20desember

REKOMENDASI

1. Melengkapi Pembukuan rencanarealisasi pada kegiatan rehabdrainase tertutup 250 m (target 20



2. Belum dilakukan pencatatan pembukuanrencanarealisasikegiatanRTH-Pot

3. Pencatatan HOK belum dilengkapi tandatanganpekerja

4. Pembukuan rencana-realisasi belummenunjukkan progress pemanfaatandananya (pada kegiatan rehab drainasetertutup 250 m). Untuk kegiatan lainnyasudahada

5. Format pembukuan pemanfaatan belumdilengkapidengantanggaldantandatangan

6. Kelengkapantandatanganpengesahanpadadaftar hadir mingguan dan buktipembayaran upah tenaga (KSM Cerekang,Tamanlopi)

Desmeber2019)2. Pembukuan rencana realisasi

kegiatan RTH-Pot akan dibuatpembukuansetelahmulaipekerjaan

3. MelengkapitandatanganpencatatanHOK sejak bulan September sampaiBulanDesmber

4. Melengkapai Pembukuan rencanarealisasi sehingga muncul progresspemanfaatandananya

5. Melengkapi tanggal dan tandantangan pada semua formatpembukuan

6. Melengkapi ttd pengesahan padadaftar hadir Mingguan dna buktipembayaran upah serta melengkapinama dan tanda tangan faskel, UPLdanKetuaKSM

OSP–10 SULTRA 8. KotaKendari TEMUANPOSITIF1. Pembukuan BKM sudah dilakukan

pencatatan oleh sekretariat BKM dandidukung dengan bukti transaksi dan diodnerdenganbaik.

2. Pembukuan UPK sudah dilakukanpencatatanolehUPKdandidukungdenganbuktibuktiyangmemadai.

3. Kegiatan infrastruktur sudah ada papan

REKOMENDASI1. KSM konsultasi dengan BKM untuk

melakukan adenduk kontrak kerjadisesuaikan dengan kontrak kerjaBKM dengan Satker sehingga tidakanomalitanggal.

2. KSMkoordinasidenganpemiliklahanuntuk menambah ijin pakai lahanminimal15tahun.



proyek dan sudah menyantumkan PPMPusatmaupunLokal.

4. PekerjaanInfrastrukturkualitasnyabaik5. Bahan Material yang dibeli oleh KSM

kualitasnyasangatbaik6. Pelatihan Sertifikasi Tukang mendapatkan

Sertifikat7. LPJPKMsudahdisusunTEMUANNEGATIF1. TanggalSPPD-LtidaksesuaidenganKontrak

Kerja BKM dengan Satker , mestinya KSMtidakbolehmelakukankegiatanjikaSPPD-Lbelumdiadendum.

2. SuratIjinPakaiLahanuntukkegiatansumurborkurangdari10tahun.

3. BA Penyepakatan Harga Material belumdilengkapi dengan hasil survey harga dariminimal3tokopenyediamaterial.

4. Daftar Hadir dan Upah Tenaga Kerja isiantidak lengkap terkait jumlah hari kerja danjumlahupahyangdibayarkan.

5. Bukti Kas Keluar Pembayaran HOK belummenjelaskan pembayaran upah HOKperiodetanggalpembayarannya.

3. BA Penyepakatan Harga sudahdilampiridenganhasilsurveymininal3 toko penyedia material danberstempeltoko.

4. Daftar Hadir danUpah Tenaga Kerjaisian sudah lengkap penjumlahanhari kerja, nominal yang dibayarkandan ditanda tangani oleh pekerja,KSM dan diketahui fasilitatorpendamping.

5. Bukti Kas Keluar Pembayaran HOKsudah menjelaskan pembayaranupahHOKperiodesaatpembayaran.

OSP–10 SULTRA 9. Kolaka TEMUANPOSITIF1. Pembukuan BKM sudah dilakukan

pencatatan semua buku dan didukung

REKOMENDASI1. BKMmelakukan adenduk RAPB BOP

TH2019danmemasukanalokasiBOP



denganbukti-buktitransaksisertadiarsipdenganbaik.

2. Pembukuan KSM sudah dilakukanpencatatan lengkapdidukungdenganbukti- bukti transaksi dan diarsip dengan baikolehKSM.

3. Kegiatan Pelatihan Penguatan KapasitasMasyarakat sudah selesaidilaksanakan, LPJsudahdisusunolehPanitia.

4. Pembukuan UPK dilakukan pencatatantepat waktu dan didukung dengan buktitrasaksi dan laporan keuangan ditempel dipapaninformasi.

5. KegiatanSumurborsudahselesaidibordankualitasbangunansangatbaik.

6. Pembangunan Talud dan railing kualitasbaikdanpengerjaannyasangatrapi

TEMUANNEGATIF1. RAPB BOP TH 2019 belum mengakomodir

alokasiBOPTH2019.2. BA Penyekapatan Harga Material belum

dilampirkan bukti survey minimal 3 tokopenyediamaterial.

3. 7unitSumurBoryangdibangunbelumadaSPKantaraKSMdenganpihakke3penyediajasapengeboransumur.

4. 7 unit pembangunan Tower Air belum

TH2019kedalamRAPBTH2019.2. Di BA Penyepakatan Harga Material

melampirkan bukti survey materialminimal 3 toko di dokumen tehnis /proposal.

3. 7 Unit Sumur Bor melengkapi SPKantara KSM dengan pihak penyediajasapengeboransumur

4. Bak sampah dibuatkan penutup bakagar sampahnya tidak berhamburandan buat tata tertib pembungansampah.

5. KSM menyiapkan sambungan listrikdi7unittowerairsehinggapompaairbisa dimanfaatkan untukmengangkatairketandonair.

6. KSMmelakukanperbaikanpekerjaandrainase menjaga estetikainfrastruktur dan kualitas bangunandrainase



terpasangmeteranlistrik.5. Kegiatan Bak Sampah belum selesai dan

belum dibuatkan penutup bak sudahdimanfaatkanolehmasyarakat, sampahnyaberhamburan diluarmenimbulkan bau dankotordisekitarBakSampahyangdibangun.

6. Pekerjaan Drainase di ujung kurang rapipengerjaannyadansebagiansudahrusak

OSP–10 SULTRA 10. Bau-bau TEMUANNEGATIF1. Bukti Kas di Laporan Pembukuan KSM

belumdiupdate2. DaftarPenerimaUpahadayangditipe-x3. Dokumen pengadaan tidak ada Surat

Penawarandaripemasok4. Kesepakatan harga bahan pengadaan

langsungbelumadanamapemasok5. Buktiupahkerjasalahpenulisanbulan6. Buku Kas KSM Kamboja ada yang belum

ditandatangani7. HargasatuanpipaPVC1”belumupdate8. Terdapat cash in hand lebih dari 5 juta

diatasduahari9. Pencatatankaskeluartidaksesuaidengan

bukti

REKOMENDASI1. Bukti Kas di Laporan Pembukuan

KSM harus di update hinga bulanDesember

2. DaftarPenerimaUpahdibuatulangdantidakbolehditipe-x

3. Surat Penawaran dari pemasokdidalamDokumenpengadaanharusdilengkapi

4. Kesepakatan harga bahanpengadaan langsung harusdilengkapidengannamapemasok

5. Buku Kas KSM Kamboja harusdilengkapitandatangan

6. Kesepakatan Harga Bahan harusdilengkapidengannamapemasok

7. Harga satuan pipa PVC 1” harus diupdate dengan harga on siteterakhir

8. Segera dibayarkan upah agar tidak



terdapat cash inhanddiatas5 jutaselamaduahari

9. Pencatatan kas keluar harusdiperbaiki sesuai dengan buktitransaksi

OSP–11 PAPUA 11. KotaJayapura TEMUANPOSITIF

1. Pembukuan sekretariat BKM sudahdilakukan pencatatan dan sudah didukungdenganbukti-buktitransaksi

2. Kegiatan PKM sudah selesai dilaksanakan,sekarangprosespenyusunanLPJolehBKM

3. Papan Proyek terpasang disemua lokasiinfrastrukturyangdibangun

4. Kegiatan infrastruktur yang dibangunkualitasnyabaik

5. Kualitas material yang dibeli oleh KSMsesuaidenganspekyangtelahditetapkan

6. DokumenBarjasadadidokumentehnisTEMUANNEGATIF1. Kegiatan sumur bor belum dibuatkan SPK

antara KSM dengan penyedia jasapengeboran

2. Dokumen Ijin pakai lahan belum di isiberapa tahun tapi sudah ditanda tanganiolehKSMdanyangpunyalahan

3. BA Kesepakatan Harga Satuan Material

REKOMENDASI1. KSM segera membuat SPK

pengerjaan sumur bor danberkoordinasi dengan penyedia jasapengeboran untuk tanda tangan diSPK

2. Dokumen Ijin Pakai lahandiperbaharui minimal ijin pakaiminimal15tahun

3. BA kesepakatan harga materialdilengkapi denga hasil surveyminimal 3 toko dan distempel olehtokomasing-masing

4. DH dan pembayaran upah HOKisiannya sudah lengkap dan benarbaru dilakukan pembayaran kepadaTenagaKerja

5. BKK pembayaran HOK dibuat dandisatukan dengan DH PembayaranUpahHOK

6. Pastikan tenaga kerja tanda tangantidak boleh diwakilkan dan



belum di isi dan belum dilampiri denganhasil survey minimal 3 toko penyediamaterial

4. DH dan pembayarah HOK pengisian belumlengkappenjumlahanharikerjadan jumlahupahyangdibayarkan

5. BKK pembayaran HOK belum menjelaskanperiode pembayaran tenaga kerja hari ,tanggaldanjumlahyangdibayarkan

6. Tenagakerja tidak tanda tangandiDHdanPembayaran Upah HOK , upah diberikanolehKSM

7. BukuDKIS,RRdanLPPUbelumdibuatolehKSM

8. BuktikaskeluarbelumdibuatolehKSM9. RAPB BOP TH 2019 belum mengakomodir

alokasiBOPPMTH201910. LPJPKMbelumselesaidisusunolehPenitia

Pelatihan

penjumlahanharikerja,jumlahupahyangdibayarkanbenar

7. BukuDKIS,RRdanLPPUdisusundandisatukandipembukuanKSM

8. Bukti Kas Keluar dilengkapi dandisatukan dengan nota / kuitansibelanja

9. BKM adendum RAPB BOP TH 2019dan mengakomodasi alokasi BOPBPMTH2019.

10. Panitia Pelatihan menyerahkan LPJkepadaBKM.


1.7. KESIMPULANHASILUJIPETIK

BIDANGINFRASTRUKTUR

1. KualitasDokumenPerencanaanTeknisTemuanPositif

Secara umum kualitas dan kelengkapan dokumen perencanaan teknis (DED) sudahmenunjukkan peningkatan lebih baik dan telah memenuhi standar teknis perencanaankecualidikotaManokwari,TidoreKepulauan,danPalangkaraya.

TemuanNegatif

Masih ditemukan Gambar DED yang belum dilengkapi gambar siteplan, detail danpotongan memanjang terutama pada system jaringan jalan, drainase, dan air limbahdomestik.

2. KualitasPelaksanaanKonstruksi§ Secaraumumkualitas konstruksi bangunan infrastruktur sudahbaikdanmemenuhi

standarteknisyangditetapkan.

§ Sudahnampakperubahanwajahpermukimankumuhnya.

3. AdministrasiKeproyekan

§ LaporanPertanggungjawabanKSMpadaumumnyabelumdibuattepatwaktu.

§ Dokumenperubahanpekerjaan(ContractChangeOrder-CCO)padaumumnyabelumdibuatdanmendapatpersetujuanPPKSatkerPIP.

§ Dokumenpengadaanberbasismasyarakatmasihadayangbelumdibuat.

§ Paket pekerjaan yang sudah selesai, belum dibuat gambar pelaksanaan (as-builtdrawing)danbelumdilaksankansertifikasi

BIDANGMANAJEMENKEUANGAN(MK)

TemuanUmum1. Dokumenpendukungpadaproposalmasihditemukankosongan;

ü Pencatatan dan pembukuanumumnya sudahdilakukandan diarsip denganbaik (padasaatpemeriksaandokumentersebutbiasditunjukan).

ü Kelengkapandokumenpendukungdalamproposal (dokumenteknis),masihditemukankelengkapaninformasiyangmasihdibiarkankosongan.

ü HalserupajugaterjadipadadokumenSPPDLyangmestinyasudahterisilengkap,masihada informasi yang dibiarkan kosongan seprti tanggal penyelesaian dan juga tandatangan dari para pendamping, juga pada dokumen Surat pernyataan izin dilalui,DokumenRPD(RencanaPenggunaanDana)sertaDokumenrencanakerjadansyarat.

ü Kelengkapan pada dokumen pengadaan lelang sederhana,masih ditemukan tidak diisilengkapbaikinformasimaupuntandatanganparapihak.

2. Mekanismetambahkurangpekerjaan(CCO)tidakdipahamiolehtimfaskel

ü SebagianbesardiKSMpotensimelakukankegiatantambahkurangpekerjaan.


ü Pada KSM yang sudah melakukan perubahan, tidak melengkapi dokumen yangdibutuhkan.

ü Sebagian besar Faskel pendamping kurangmemahami proses danmekanisme tambahkurangpekerjaan.

ü Adanya perubahan penggunaan dana baik untuk bahan maupun alat yang belumdidukungdenganBAhasilpemeriksaandanBAkesepakatanbersamauntukperubahan.

ü PadagambardisampingmerupakanlaporanpadarencanadanrealisasiKSM

3. Pebelanjaansudahmenggunakanmetodetransfer

ü Setiappembelanjaanmaterial/bahan,KSMmelakukandenganmetode transferkepadapihaksuplier/toko.

ü Setiaptransfer,selaludilampiridengannotatoko.

ü Belumadakwitansitokosebagaibuktibahwapihaktokosudahmenerimauang.

4. Kelengkapanpencatatandanbuktiswadaya

ü Pencatatanupahpadabukuswadayabelumdidukungdengandaftarkehadirandanupahswadayayangsesuai

ü Pencatatan rincian penerimaan dana swadaya tunai dan non tunai, total relialisasimasih kurang sebesar Rp 72.615.352 dari total RAB sebesar Rp 165.105.000,- dancapaian realisasi hanya Rp 92.489.648, khususnya non tunai belum dilengkapi dengantandaterimaswadayanontunai

ü FotoiniterjadidiKSMBersama–Banjarbaru–Prov.Sulteng

TemuanKhusus1. Masihadabuktidaftarhadirtidaksesuaidengantotaldanayangdicatatkanpadabukukas

ü Terjadi di KSM di Kel. Pahandut, Kel. Pahandut Seberang dan Kelurahan TumbangRunganKotaPalangkaraya.

ü SetiappengeluaranuangyangdicatatkanpadaBukuKas,jumlahnyatidaksamadengandenganbuktidaftarpenerimaupah.

ü Masihditemukandaftarpenerimaupahyangtidakadatandatangannya.

ü Pencatatan tanggal pada Buku Kas, masih kosongan dan tidak dibuat setiap terjaditransaksi

2. BukuKSMrusakkarenaterendamair

ü Pembukuandipinjamolehtimfaskeldandisimpandibasecamptimfaskel(padatanggal5desember2019terjadihujansejakmalamsampaisoredanbasecampterkenabanjir).

ü Pembukuan KSM terendam air dan mengakibatkan buku di KSM tersebut rusak dansebagiantidakjelaslagitulisan–tulisannya.

ü 3kelurahanyangdikunjungi,pembukuanKSMrusakkarenaterndamair.

3. Namapekerjabekerjadilebihdari1kegiatandanbedaKSM

ü RunganMembangun(HidranUmum)diKel.PahandutSeberang

ü 7orangtersebut(Bayu,Hendra,Agus,Pahrul,Mansah,RejadanAmat)menerimaupahpadatanggalyangsamadi2KSMtersebut,sejakbulanJuli–September2019.


ü Ada indiskasi yang sama dan terjadi di KSM Berjuang untuk kegiatan MCK dan JalanBeton)Kel.PahandutSeberang.

4. Upahyangditerimatidaksesuaidengandaftarhadirpenerimaupah

ü Pengisian daftar hadir (tandatangan/Paraf) tidak sama jumlahnya dengan uang yangdibayarkankepadapekerjadanhaliniterjadiberulang-ulang.

ü Faskel tidakpernahmelakukanpemeriksaanterhadapkeakuratan jumlahhadirdengantandatangan

5. UpahyangdibayartidaksamadenganbuktidaftarhadirdanJumlahNotaTidakakurat

ü HasilperhitunganantarajumlahuangyangdikeluarkanberdasarkanBukuKastidaksamadengan jumlah dan bukti pada daftar hadir penerima upah (pengeluaran di KAS lebihbesardaripadabukti).

ü Temuan seperti ini terjadi di KSM Kel. Pahandut, Kel. Pahandut Seberang dan Kel.TumbangRungan.

ü PenjumlahNotaTidakAkurat,Padanotadaritokojumlahtotaldanataupengaliantidakakurat,adaindikasibahwanotadibuatdadakandantidakpadasaatterjaditransaksi(haliniterjadipadabeberapanotadengantokoyangberbedabeda

6. PenulisanNotadilakukanoleh1orangyangsama(tokoberbeda)

ü Penulisan pada nota ada indikasi dilakukan oleh satu orang yang sama dan bukandilakukanolehpihak toko (cermatipenulisanpadaangka5).Ada indikasiKSMmengisinotatokoyangkosongan.

ü Mestinyapenulisannotainidilakukanolehpihaktokomasing-masing.

7. PenulisanNotadilakukanoleh1orangyangsama(tokoberbeda)

ü Pembelanjaanmaterialdilakukandenganmetodetransfer (buktipemindahbukuan,sliptransferdannotatoko).

ü Hasil verifikasi, nota toko yang dibuat itu adalah tulisan dari KSM, yang semestinyatulisantersebutmerupakantulisanpihaktoko.

ü Notatokoharusdigantidanditulisolehpegawaitokoyangbersangkutan.

8. PenulisantanggalpadaBukuKastidaklengkap.

ü PembelajaranPencatatantanggaltransaksipadaBukuKasbelumsemuadilakukan.

ü PencatatanterkahirdilakukanpadabulanSeptember2019

9. Pelaporanhargamaterialbukanmerupakannilaisebenarnya

ü Konfirmasi antara harga toko dengan harga yang tertera dalam RAB, semua KSM diKelurahan Tenilo menyampaikan bahwa angka yang dituliskan terutama dalampembelian semen, adalah nilai yang tertera dalam RAB senilai Rp.64.000,- padahalrealisasinyasehargaRp.63.000,-

ü Penjelasan dan penegasan laporan yang disampaikan KSM harus berdasarkan hargasebenarnya,atauatauhargarealisasipembelian.

ü KSMbersediauntukmelakukanperbaikanpencatatandanpelaporankeuangansampaidenganselesai.

10. Pelaporanupahtenagakerjabukanmerupakannilaisebenarnya


ü Hasil konfirmasi kepada beberapa pekerja, bahwamereka dibayar Rp.60.000,- perharisementara pada laporan yang dibuat oleh KSM semua pekerja paling rendah dibayarRp.65.000,-(adaselisihantaralaporandgnrealitapembayarannya),

ü Perlu dilakukan perbaikan atau KSM membayar upah pekerja sesuai denganperencanaananggaranyangtelahdituangkandalamRAB.

11. BelumadapersetujuandaripihakSatkerKotaKendari

ü Perubahan Lokasi kegiatan belum diketahui / disetujui Satker Kota Kendari, Terjadi diKSMdiKelurahanBenuBenuaKotaKendari-SULTRA

12. PelaksanaanKegiatanMelebihiWaktuKesepakatanawal(SPPDL).

ü PekerjaaninfrastrukturBKMairkehidupan–kel.Oebabelumselesai100%tetapibataswaktu pelaksanaan dalam addendum SPK sudah habis (progres fisik per tanggal 07desember2019sebesar98,70%,bataswaktupelaksanaan tanggal06desember2019),TerjadidiKSMdiKelurahanOEBA,NUNLEUKotaKupang–NTT.

13. SaldoKasmelebihidariketentuan

ü Terdapat cash on hand lebih dari 100 juta dlm bulan juli-agustus 2019, (jumlah kasditanganKSMyangmelaksanakankegiatan infrastruktur tidak lebihdariRp.5.000.000,-dengankurunwaktumaksimal2harikerja),TerjadidiKSMdiKelurahanNUNLEUKotaKupang–NTT

PembelajaranPositif1. Pembukuansudahdilakukandenganbaikdandiarisp

ü Terjadi di KSM di Kel. Tangkiling - Kota Palangkaraya, pembukuan di KSMNelayan1danKSMNelayan2sudahdisusundandiarsipdenganbaik,dansemuabuktitranskasididukungdengannota-notadaripihakke3.

ü BukuRekeningBanksudahditutup.2. Pembukuansudahdilakukandenganbaikdandiarisp

ü Terjadi di KSMdi Kel. LimbaB – KotaGorontalo, pembukuandanpertanggungjawabandanaPKMsudahdilakukandenganbaikdanbenar.

ü Pembukuan di KSM sudah disusun dan diarsip dengan baik, dan semua buktitranskasididukungdengannota-notadaripihakke3.

ü KegiatandiKSMmasihberjalandanbelumselesai100%3. BukuBimbinganDiisi

ü BuktifaskelmelakukanbimbingankepadaKSM,hasilnyadituangkandalambuktubimbingan(hanyadiisiolehtimpendampingsaja).

ü Bukuinidiisiolehparafasilitator(tidakhanyafaskelTekniksaja,tapiolehfaskelekonomijuga)diKSMKelurahanLimbaB

ü Sayangnya,bukuinitidakdibuatdisemuaKSM.4. BackupdatadiSatkerKabupatenGorontalo

ü BAhasilpemeriksaanataskelengkapan“backupdatayangdilakukanolehSatkerKabupatenGorontalo”.


ü Kelengkapan dokumen pendukung “back up data” yang dilakukan oleh SatkerKabupatenGorontalo”semuaberkasdiarsipdiKantorSatker.

ü Satker secara rutin melakukan montioring langsung ke lapang dan melihatprogresskegiatandiKSM.

CATATAN HASIL UJI PETIKPELAKSANAAN BPM TAHUN ANGGARAN 2019

(BIDANG INFRASTRUKTUR)TRIWULAN IV (NOVEMBER – DESEMBER 2019)

KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT WIL-2

RESUME/KESIMPULAN HASIL UJI PETIK BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Kualitas Dokumen Perencanaan TeknisTemuan Positif:Secara umum kualitas dan kelengkapan dokumen perencanaan teknis (DED) sudah menunjukkanpeningkatan lebih baik dan telah memenuhi standar teknis perencanaan, kecuali di kota manokwari, Tidore kepulauan, kota bima dan palangkarayaTemuan Negatif:Masih ditemukan DED yang belum dilengkapi gambar siteplan dan potongan menamnjang terutama pada system jaringan drainase dan jalan

2. Kualitas Pelaksanaan KonstruksiTemuan Positif:Secara umum kualitas konstruksi bangunan infrastruktur sudah baik dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan, kecuali di kota manokwari, Tidore kepulauan, kab. polewalimandar danPalangkaraya

3. Administrasi Keproyekan:▪ Laporan Pertanggungjawaban KSM pada umumnya belum dibuat tepat waktu▪ Dokumen perubahan pekerjaan (CCO) pada umunya belum dibuat dan mendapat persetujuan PPK Satker PIP▪ Paket pekerjaan yang sudah selesai gambar shop drawing belum dibuat dan belum dilaksanaknsertifikasi

DAFTAR LOKASI UJI PETIK

No. PROVINSI KOTA/KABUPATEN KELURAHAN/DESA

1 Sulawesi Barat Polewali Mandar 1. Polewali, 2. Darma, 3. Sulewattang, 4. Manding

2 DIY Kota Yogyakarta 1. Bumijo, 2. Notoprajan

3 Maluku Utara Tidore Kepulauan 1. Kosa, 2. Selamalofo, 3. Lifofa

4 Jawa Timur Banyuwangi 1. Panderejo, 2. Kebalenan, 3. Pakis, 4. Karangrejo

5 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat 1. Maliti, 2. Wailiang

6. Gorontalo Kota Gorontalo 1. Limba B, 2. Dembe I

Gorontalo 1. Biyonga, 2. Tenilo

7 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 1. Kelayan Dalam, 2. Sungai Andai, 3. Alalak Selatan, 4. Alalak Tengah

8 Jawa Timur Magetan 1. Baron, 2. Magetan, 3. Ringinagung

Jombang 1. Made, 2. Bakalanrayung

9 Maluku Kota Tual 1. Ds Tual

10 Sulawesi Selatan Toraja Utara 1. Rante Pasele, 2. Malango

11 Papua Kota Jayapura 1. Tanjung Ria, 2. Numbai, 3. Bhayangkara

12 Nusa Tenggara Barat Kota Bima 1. Nitu, 2. Oi Fo’o

13 Jawa Tengah Kebumen 1. Depokrejo

Banyumas 1. Kedung Wuluh, 2. Purwokerto Lor

14 Sulawesi Utara Minahasa 1. Tataaran II, 2. Papakelan

Kota Bitung 1. Girian Indah, 2. Bitung Barat I

15 Sulawesi Selatan Bone 1. Biru, 2. Walennae

16 Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 1. Pahandut, 2. Pahandut Seberang

17 Papua Barat Kota Manokwari 1. Manokwari Barat, 2. Manokwari Timur

1. KAB. POLEWALI MANDAR – PROV. SULBAR


Pekerjaan : Jalan, Drainase & MCKKAB. POLEWALI MANDAR

CATATAN TEMUAN POSITIF :Pekerjaan jalan sudah memperhatikan safeguard dan gender

CATATAN TEMUAN POSITIF :

1. Kualitas beton pada pembangunan jalan rabat beton sudah sesuai dengan standar mutu beton. K.250. 2. Metode kerja pembuatan campuran beton sudah benar dengan menggunakan truk beton molen3. Dan lantai kerja cor beton yang berhubungan dengan tanah sudah dipasang plastik, untuk agar air semen t

idak keluar karena merembes kedalam tanah

Kelurahan : Darma


CATATAN TEMUAN POSITIF :Kualitas infrastruktur jalan rabat beton sudah bagus, sudah sesuai dengan standar mutu beton dan sudahmemperhatikan safeguard dan gender.

Kelurahan : Sulewattang


CATATAN TEMUAN :Penutup saluran drainase yang dibangun tidak sesuai dengangambar rencana.

REKOMENDASI:Penutup saluran yang tidak sesuai gambar agar dibongkar dan dibuat ulang sesuai dengan gambar Rencana.

KAB. POLEWALIMANDARKelurahan : Polewali

Pekerjaan : Drainase + penutup saluran

Sesuai gambar

rencana

Tidak Sesuai

gambar rencana



CATATAN TEMUAN :1. Perlu penambahan Pagar pengaman.2. Ram jalan beton tidak sesuai standar teknis. Kemiringan jalan

terlalu terjal, tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan khususnya untuk lansia & ibu hamil.

REKOMENDASI:1. Pagar pengaman agar ditambah, agar

aman bagi pengguna.2. Ram jalan beton agar segera diperbaiki,

dibuatkan trap/membentuk tangga.

1

2

1

CATATAN TEMUAN :Pipa pembuangan air dari MCK posisinya menggantung dan tidak rapi.

REKOMENDASI:Pipa pembuangan air dari MCK agardiperbaiki dan dirapihkan, buat jalurpipa yang aman, pipa tidak boleh menggantung/dipasang perkuatan

Kelurahan : Sulewattang

Pekerjaan : MCK, Bak PembagiKAB. POLEWALIMANDAR

CATATAN TEMUAN :1. Hasil Pekerjaan Jalan Paving rusak

karena akar pisang.2. Lantai toilet MCK banyak noda cat,

tidak dibersihkan setelah dilakukanpengecatan.

3. Tidak dilengkapi peganngan untuk kaum difabel

Kelurahan : Manding

Pekerjaan : Jalan Paving & MCK KAB. POLEWALIMANDAR

REKOMENDASI:1. Konstruksi yang rusak agar segera diperbaiki.2. Noda cat di lantai toilet agar segera dibersihkan3. Dipasang pegangan tangan untuk kaum difabel

1

2

Kelurahan : Sulewatang


CATATAN TEMUAN :Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagitidak disertai dengan jaringan perpipaandsitribusi dan Sambungan Rumah (SR).

REKOMENDASI:Segera dikomunikasikan ke wargaterkait dengan jaringan induk dan SR secara swadaya.

Lengkapi peta jaringan perpipaandi dokumen

2. KOTA YOGYAKARTA – PROV. DIY

KOTA YOGYAKARTAKelurahan : Bumijo

Pekerjaan : Jalan Paving

CATATAN TEMUAN POSITIF :Kualitas konstruksi jalan paving dan jalan beton (bertangga) sudahbaik memenuhi standra teknis dan sudah memperhatikan safeguard

CATATAN TEMUAN :IPAL Komunal berada di bantaran kali Nongko. 1. Pipa inlet air limbah ke IPAL komunal menggantung dan tidak terlindung.2. Tidak ada akses menuju ke lokasi IPAL3. Masih proses pelaksanaan konstruksi

REKOMENDASI:1. Pipa inlet air limbah ke IPAL komunal

agar diberi pelindung. 2. Buatkan akses menuju ke lokasi IPAL,

buat tangga kebawah dan juga pagar pengaman.


Pekerjaan : IPAL Komunal

1


Pekerjaan : Drainase dan penutup saluran

CATATAN TEMUAN :1. Konstruksi tutup bak control berupa grill (terbuka) sehingga bisa

menjadi tempat buangan sampah. 2. Lantai bak control sejajar dengan dasar saluran. perlu diperdal

am sehingga mampu menampung kotoran yang mengendap (Lihat DED)

REKOMENDASI:1. Tutup bak control (grill) agar dilengkapi dengan kawat

halus agar sampah tidak bisa masuk ke dalam saluran.

2. lantai bak control diperdalam sehingga mampu menampung kotoran/pasir yang mengendap (grit chamber).(Lihat DED).

1

2

KOTA YOGYAKARTAKelurahan : Notoprajan

Pekerjaan : Jalan

CATATAN TEMUAN POSITIF :1. Kualitas konstruksi jalan lingkungan dengan memanfaatkan material

batu candi sudah baik dan artistisk.2. Kualitas konstruksi septictank komunal sudah baik dan dibuat cukup

artistic sesuai karakter kota Jogya sebagai kota budaya

3. KAB. MAGETAN – PROV. JATIM

KAB. MAGETANKelurahan : Magetan

Pekerjaan : Jalan Aspal Hotmix

CATATAN TEMUAN POSITIF :Kualitas konstruksi jalan aspal hotmix sudah baikdan memenuhi standar teknis.


Kualitas Pelaksanaan drainase dan jalan paving sudah baik dan memenuhi standar teknis

KAB. MAGETANKelurahan : Baron

Pekerjaan : Jalan Paving dan Drainase

4. KAB. JOMBANG – PROV. JATIM

CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ Kualitas konstruksi jalan beton sudah baik dan memenuhi standar teknis



CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ Kualitas konstruksi jalan beton sudah baik dan me

menuhi standar teknis



CATATAN TEMUAN :▪ Pembangunan Ruang Taman Bermain Anak sudah baik dan bermanfaat, tetapi lahan yang dipergunakan terlalu

sempit


Pekerjaan : Ruang Taman Bermain Anak

CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ .kualitas konstruksi pekerjaan jalan paving blok sudah baik dan memenuhi standra teknis



5. KAB. BANYUWANGI – PROV. JATIM

KAB. BANYUWANGIKelurahan : Panderejo


CATATAN TEMUAN POSITIF :Kualitas konstruksi jalan beton denganpermukaan batu koral sikat sudah baik.

CATATAN TEMUAN :Pemasangan tutup bak kontrol (grill besi) masih kurangrapi. Plesteran sekitar tutup pecah.

REKOMENDASI:Plesteran di sekitar tutup bak kontrol agar diperbaiki.Grill besi sebaiknya diberi kawat halus agar kotoran/ sampah tidak masuk ke dalam saluran.


Pekerjaan : Drainase

CATATAN TEMUAN :Pembuatan drainase di tengah jalan dan ditepi sungai tidak sesuai fungsi dan manfaatnya.

REKOMENDASI:Pekerjaan agar dialihkan pada lokasi yang lebih memerlukandrainase.


Pekerjaan : Drainase dan Jalan Paving

CATATAN TEMUAN :Pola pemasangan paving yang tidak samaantara sisi kiri dan kanan jalan sepanjangkurang lebih 30 m

REKOMENDASI:Pemasangan paving di tepi sebelah kananagar dibongkar dan ikuti pola pemasanganpaving yang di sebelah kiri.

KAB. BANYUWANGIKelurahan : Kebalenan


CATATAN TEMUAN :Kualitas pekerjaan jalan paving tidak sesuaidengan standar teknis.

REKOMENDASI:Pekerjaan pemasangan paving bagian pinggiragar dibongkar dan dilakukan pemasanganpaving kembali, dan lebar jalan paving agardisamakan, agar rapi dan lurus.

KAB. BANYUWANGIKelurahan : Pakis


KAB. BANYUWANGIKelurahan : Karangrejo



Kualitas konstruksi jalan paving baik dan memenuhi standar teknis.

REKOMENDASI :Bahu jalan pada bagian tepi luar badan jalan masih perlu di rapihkan/diratakan

6. KOTA SEMARANG – PROV. JATENG

CATATAN TEMUAN :

• Kualitas konstruksi jalan beton dan drainase sudah baik dan memenuhi standar teknis

• Kekurangannya lantai drainase tidak dibuatkan lubang resapan

REKOMENDASI:

Bahu jalan segera ditimbun dengan sirtu dan bahu jalan yang lebihtinggi permukaan jalan agar diratakan dengan permukaan jalan

Kelurahan : Sadeng

Pekerjaan : jalan beton dan drainaseKOTA SEMARANG

Kelurahan : Sadeng

Pekerjaan : jalan beton dan drainaseKOTA SEMARANG

CATATAN POSITIF:

• Kualitas konstruksi jalan beton dan drainase sudah baik dan memenuhi standar teknis• Kekurangannya lantai drainase tidak dibuatkan bidang resapan air

Kelurahan : Mangunharjo

Pekerjaan : jalan paving, drainase, PJU, RTHKOTA SEMARANG

CATATAN TEMUAN :• Kualitas konstruksi jalan beton sudah baik dan memenuhi standar teknis• Terdapat bangunan PJU tetapi biaya operasional bulalan untuk pembayaran

listrik belum dibuat rencana pengelolaannya secara tertulis

REKOMENDASI:Segera dilakukan pembahasan rencana pengelolaan fasilitas PJUtermasuk rencana pembiayaannya dan dibuat Beita Acara

7. KAB. KENDAL– PROV. JATENG

KAB. KENDAL

CATATAN TEMUAN POSITIF:Kualitas konstruksi Jalan beton dan drainase sudah baik dan memenuhistandar. Teknis dan Sudah nampak perubahan wajah permukiman kumuh.

Kelurahan/desa : Krajakulon

Pekerjaan : Jalan paving, drainase

KAB. KENDALKelurahan/desa : Kutoarjo

Pekerjaan : Jalan beton, Drainase

CATATAN TEMUAN :• Kualitas konstruksi jalan beton sudah baik dan memenuhi standart

teknis,• Kualitas perencanaan masih kurang sempurna, karena pada jalan

tanjakan tidak dilengkapi dengan perencanaan drainase

8. KAB. TEMANGGUNG – PROV. JATENG

Kelurahan : Joho

Pekerjaan : Jalan dan DrainaseKAB. TEMANGGUNG

CATATAN TEMUANPekerjaan Jalan Paving secara motif sudah baik dan memenuhi standarteknis, namun finishing pekerjaannya masih perlu di sempurnakan

REKOMENDASI :Melakukan penebaran pasir halus kembali untuk pengunci paving

Kelurahan : Joho


CATATAN TEMUAN :Realisasi Kegiatan Jalan Paving terpasang tidak sesuai dengan gambar rencana

REKOMENDASI :Segera dibuat gambar shop drawing sesuai dengan realisasi pelaksanaankonstruksi

Kelurahan : Joho


CATATAN TEMUAN:

Pekerjaan Jalan Paving secara motif sudah baik dan memenuhi standarteknis, namun finishing pekerjaannyamasih perlu di sempurnakan

REKOMENDASI :Melakukan penebaran pasir haluskembali untuk pengunci paving

Kelurahan : Joho


CATATAN TEMUAN POSITIF:

Kualitas konstruksi Jalan Paving dan drainase sudah baik dan memenuhi standar teknis

Kelurahan : Joho



Kualitas konstruksi Jalan aspal hotmix dan drainase sudah baikdan memenuhi standar teknis

Kelurahan : Joho


CATATAN TEMUAN :Ruang Kamar Mandir belum diberikan tanda pemisah antaralaki-laki dan perempuan.

REKOMENDASI:Melengkapi dengan tandalaki-laki dan perempuan

Kelurahan : Jurang

Pekerjaan : Drainase, jalanKAB. TEMANGGUNG


Kualitas konstruksi Jalan Paving dan drainase sudah baik dan memenuhistandar teknis

9. KAB. SUMBA BARAT – PROV. NTT

KAB. SUMBA BARATKelurahan : Maliti

Pekerjaan : Drainase dan Penutup Saluran

CATATAN TEMUAN POSITIF :Kualitas konstruksi drainase dan penutup saluran draianse sudah baik

CATATAN TEMUAN :Teknik pemasangan Paving masih belum tepat.Jarak diantara paving terlalu renggang dan belum merata

REKOMENDASI:KSM harus melakukan penebaran ulang pasir penguncipaving dan selanjutnya dilakukan pemadatan denganstamper kodok.

KAB. SUMBA BARATKelurahan : Wailiang


KAB. SUMBA BARATKelurahan : Wailiang


CATATAN TEMUAN :Pemasangan ubin peringatan pada jalur pemandu tidak sesuai ketentuan teknis.

REKOMENDASI:Ganti ubin peringatan (warning block) sesuaiketentuan teknis.

10. KOTA GORONTALO - PROV. GORONTALO

Kelurahan : Limba B

Pekerjaan : Jalan Paving, DrainaseKOTA GORONTALO

CATATAN TEMUAN POSITIF :Kualitas material (paving blok) memenuhi standar mutu bahan, dankualitas pekerjaan jalan paving sudah baik dan rapi,.

REKOMENDASI:Untuk penggunaan paving bwrna disarankan tidakdengan mengcat tetapi wrna asli dari pabrik

Kelurahan : Limba B

Pekerjaan : Jalan Paving, Drainase & Penutup SaluranKOTA GORONTALO

CATATAN TEMUAN POSITIF :Kualitas pekerjaan drainase sudah memenuhi standarkualitas mutu bahan dan standar teknis.Penutup saluran menggunakan bahan grill besi, tutupbak kontrol mudah dibuka.

Kelurahan : Dembe I

Pekerjaan : Pembuatan Jalan TitianKOTA GORONTALO

CATATAN TEMUAN :1. Ujung pipa yang tajam, tidak aman dan nyaman bagi

pengguna.2. Belum dilakukan penyambungan pada pagar besi.

12

REKOMENDASI :1. Ujung pipa yang tajam diperbaiki2. Agar dilakukan penyambungan pagar besi.

11. KAB. GORONTALO - PROV. GORONTALO

CATATAN TEMUAN :▪ Proses pencampuran dan komposisi campuran beton

sudah benar, tetapi pelaksanaan pekerjaan tidakbenar karena lantai kerja tidak dipasang plastic sehingga air beton mudah meresap ke tanah.

▪ Pekerja/tukang belum menggunakan alat pengamanan diri (APD) saat melaksanakan kegiatan.

KAB. GORONTALOKelurahan : Biyonga

Pekerjaan : Drainase + penutup saluran

REKOMENDASI:• Pelaksanaan pengecoran dihentikan dan lantai kerja

dipasang plastik terlebih dahulu• Pekerja disarankan memakai alat pelinding diri terut

ama sepatu bood

Kelurahan : Tenilo

Pekerjaan : Jalan PavingKAB. GORONTALO

CATATAN TEMUAN :Kualitas Konstruksi jalan paving sudah benar, tetapi pengukuran pemasangan kansteen kurang tepat sehingga masih ada celahantara paving dengan kanstin yang telahdibuat lebih awal.

REKOMENDASI:Celah antara paving dengan kansteen agardiisi campuran pasir semen dengan perbandingan 1: 3 dan dipasang rata dengan permukaan kanstin dan permukaan paving blok

CATATAN TEMUAN :▪ Pembangunan sumur gali yang dilakukan telah selesai, tetapi mesin pompa yang dibeli

belum dipasang dan juga tidak ada sumber daya listriknya (tidak masuk dalam RAB).▪ Rencana sumber listrik yang mau dipakai diambil dari rumah yang berdekatan denga

n sumur tersebut, tetapi rumah tersebut juga belum dipasang listriknya▪ Sementara mesin pompa disimpan di salah satu anggota KSM.

Kelurahan : Tenilo

Pekerjaan : MCKKAB. GORONTALO

Posisi pipa menganggu

keselamatan pengguna.

12. KOTA BANJARMASIN – PROV. KALSEL

Kelurahan : ALALAK TENGAH

Pekerjaan : Jalan BetonKOTA BANJARMASIN

CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ Kualitas konstruksi jalan beton sudah memenuhi standar kualitas mutu dan standar teknis.▪ Sudah nampak perubahan wajah permukiman kumuh nya.

Kelurahan : SUNGAI ANDAI

Pekerjaan : Jalan Beton8. KOTA BANJARMASIN

CATATAN TEMUAN :Kualitas infrastruktur jalan beton yg telah dibangunsepanjang 210,7 meter tidak tidak memenuhi standarkualitas dan spesifikasi. Permukaan jalan tidak halus.

REKOMENDASI:Segera lakukan perbaikan kualitas jalan beton.Ditutup dengan lapisan cor kembali sesuaikan dengan gambarRencana dan spek/mutu beton.


Pekerjaan : MCK KomunalKOTA BANJARMASIN


Kualitas konstruksi bangunan MCK komunal sudah baik dan memenuhi standarteknis konstruksi bangunan,


Pekerjaan : Septik Tank (biofil) KomunalKOTA BANJARMASIN

CATATAN TEMUAN POSITIF :Kualitas konstruksi Septik tank (teknoligi biofil) komunal dan WC sudah baik, kekurangannya pada jaringan pipa dari closed menuju septik tank masih perlu ada perkuatan pipa

Kelurahan : KELAYAN DALAM

Pekerjaan : Septik tank Komunal (Biofil)KOTA BANJARMASIN

CATATAN TEMUAN :Kualitas konstruksi kurang baik dasar lantai/saluran tidak rata sehingga air efluen menggenang, menimbulkan bau.

REKOMENDASI:Lakukan perbaikan sbb:- Dasar saluran agar dibuat rata dan halus,

agar air efluen (air limbah) dapat mengalirdgn lancar ke badan air penerima, dan tidakada air yg tersisa.

- Buat bak control dan beri penutup, agar amandan tidak menimbulkan bau.

Pipa efluen Biofil.

13. KOTA TUAL – PROV. MALUKU

Kelurahan : Desa Tual

Pekerjaan : Drainase & Penutup SaluranKOTA TUAL

CATATAN TEMUAN :1. Besi plat dibeberapa titik sudah putus dan karatan.2. Jarak plat siku plat besi terlalu panjang sekitar 54 s.d 57 cm3. Masih terdapat kekurangan besi polos (RAB = 6, realisasi =5)

REKOMENDASI :1. Besi plat di dilas kembali dan dicat untuk menjaga kualitas tidak cepat karat;2. Plat Besi harus di perbaiki jaraknya sehingga lebih kuat (dengan Panjang = 25 s.d 30 cm).3. Dipastikan besi polos ditambah menjadi 6 batang.4. Rabat yang mengalami kerusakan (Bibir saluran) diperbaiki oleh masyarakat

Kelurahan : Desa Tual

Pekerjaan : Drainase & Penutup SaluranKOTA TUAL

CATATAN TEMUAN :1) Plat penutup drainase dibeberapa titik sudah2) ada yang pecah3) Terdapat space antara penutup saluran dengan

cansting jalan paving

REKOMENDASI :1) Dipastikan plat diperbaiki berkualitas baik

14. KAB. TORAJA UTARA – PROV. SULSEL

Kelurahan : RANTE PASELE

Pekerjaan : DRAINASE & JALAN PAVINGKAB. TORAJA UTARA

CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ Kualitas material paving block memenuhi standar kualitas mutu.▪ Kualitas pekerjaan jalan paving sudah memenuhi standar kualitas dan standar teknis.▪ Sudah mulai nampak perubahan wajah permukiman kumuh nya.

Kelurahan : RANTE PASELE

Pekerjaan : JALAN PAVINGKAB. TORAJA UTARA

CATATAN TEMUAN :Pekerjaan sudah 100%. ▪ Kualitas material paving block memenuhi standar

kualitas mutu. ▪ Kualitas konstruksi jalan paving belum memenuhi standar

kualitas, kansteen jalan tidak lurus. ▪ Sudah mulai nampak perubahan wajah permukiman

kumuh nya

REKOMENDASI:▪ Agar dilakukan perapihan cansteen jalan paving.

Kelurahan : Malango

Pekerjaan : JALAN, DRAINASE & ANJUNGANKAB. TORAJA UTARA

Pembuatan penutup saluran

Rencana Anjungan

Rencana Saluran Drainase &

Penutup Saluran

CATATAN TEMUAN :Pekerjaan masih belum selesai.

REKOMENDASI:▪ Agar dilakukan pendampingan yang intens dan lakukan

percepatan pelaksanaan pekerjaan.

15. KOTA JAYAPURA – PROV. PAPUA

KOTA JAYAPURA Kelurahan : Tanjung Ria

Pekerjaan : IPAL Komunal (Pabrikan)

CATATAN TEMUAN POSITIF: ▪ Kualitas hasil pelaksanaan konstruksi IPAL komunal sudah memenuhi

standar kulitas.▪ Kualitas bahan yang digunakan sesuai standar mutu bahan dan

spesifikasi.▪ Kualitas beton untuk casing bio filter fiberglas sudah sesuai dengan

standar kualitas dan mutu beton. Dilengkapi dengan uji lab beton.



CATATAN TEMUAN :Posisi pipa efluen berada dibawah bangunan atas,sehingga sulit saat akan dilakukan pengambilan sampelefluen.

REKOMENDASI:Posisi pipa efluen agar diperpanjang, supaya memudah-kan pada saat pengambilan sampel air limbah hasilpengolahan (efluen).

Posisi Pipa efluen dibawahbangunan atas


Pekerjaan : Sumur Bor & Bak Pembagi

CATATAN TEMUAN : 1. Sumur bor produksi, belum di plester dan

diberi tutup2. Perpipaan air minum kurang rapi.3. Konstruksi tangga masih kurang aman dan

nyaman, belum sesuai ketentuan teknis.4. KPP sudah terbentuk dan sdh ada iuran warga

. REKOMENDASI:▪ Perpipaan air minum agar dirapikan.▪ Konstruksi tangga agar diperbaiki sesuai

ketentuan teknis, aman dan nyaman.

1

2

3


Pekerjaan : Perpipaan Air Minum

CATATAN TEMUAN : 1. Pemasangan pipa SR (Sambungan Rumah) tidak

sesuai standar teknis/spesifikasi teknis.2. Posisi kran air miring.3. Sambungan pipa air minum tidak sesuai ketentuan

teknis.

REKOMENDASI:1. Pemasangan pipa SR agar di rapikan dan terlindung.2. Kran air agar di perkuat/posisinya agar tegak.3. Untuk sambungan pipa air minum, agar diberi thrust

block.

1

2

3

KOTA JAYAPURA Kelurahan : Numbay


CATATAN TEMUAN : 1. Pipa efluen (air limbah hasil pengolahan IPAL) agar dibuatkan bak kontrol. 2. Penanaman pipa air limbah belum sesuai ketentuan teknis.

REKOMENDASI:1. Pipa efluen agar dilengkapi dengan bak control utk

memudahkan pada saat pengambilan sampel airlimbah (efluen) untuk di uji lab setiap periode 6 bulan.

2. Penanaman pipa air limbah agar sesuaikan denganketentuan teknis.Sebelum pipa dipasang harus diberi bedding (lapisanpasair) di bawah pipa dengan ketebalan setelahdipadatkan menjadi 0.25 kali diameter luar pipaatau minimal 10 cm.

1

2


Pekerjaan : IPAL Komunal

Lokasi IPAL

komunal

Jalur pipa air limbah berada

di bawah jembatan/jalanCATATAN TEMUAN :Pekerjaan masih belum selesai.Kualitas material sudah memenuhi standar mutu bahan.

REKOMENDASI:▪ Agar faskel melakukan pendampingan teknis selama pelaksanaan

dan lakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan.▪ Untuk pemasangan pipa air limbah diatas sungai, buat bak control

dan diberi penyangga (beton bertulang).▪ Pemasangan pipa harus memperhatikan kemiringan (slope) agar

aliran air limbah dapat mengalir secara gravitasi.

Jalur pipa air

limbah berada di

bawah jembatan

/jalan

Rencana jalur pipa air limbah


Pekerjaan : Sumur Bor & Reservoir

CATATAN TEMUAN : 1. Kualitas pelaksanaan konstruksi memenuhi standar

kualitas.2. Kualitas bahan yang digunakan sesuai standar

mutu bahan dan spesifikasi.3. Kualitas beton untuk konstruksi sumur bor sudah

sesuai dengan standar kualitas dan mutu beton. Dilengkapi dengan uji lab beton.

4. Pengeboran air sumur dikerjakan pada hari Kamis tgl 05 Des 2019.

TINDAK LANJUT:Pengeboran air sumur sedalam 70 meter sudah selesai dikerjakan tgl 05 Des 2019.

Titik pengeboran

sumur

KOTA JAYAPURA Kelurahan : Bhayangkara

Pekerjaan : Penangkap Air Permukaan (PAP)

Bendungan/Intake

Bak Intake & penangkap pasir

REKOMENDASI:Pekerjaan masih belum selesai.Faskel supaya melakukan pendampingan teknisyang intens dan lakukan percepatan pelaksanaanpekerjaan, agar dapat selesai tgl 18 Des 2019.



Jalur Perpipaan air minum

Pekerjaan lantaikerja reservoir

REKOMENDASI:Pekerjaan masih belum selesai.Faskel supaya melakukan pendampingan teknisyang intens dan lakukan percepatan pelaksanaanpekerjaan, agar dapat selesai tgl 18 Des 2019.



CATATAN TEMUAN :Permasalahan utama adalah:Pengangkutan material ke lokasiPAP yang berada di gunungdengan medan yang cukup terjal,sehingga material hanya dapatdiangkut dgn motor sampe titikreservoir, kemudian dipanggulsampai ke lokasi intake.

Biaya angkut rencana Rp. 6 juta/rit, biaya realisasi menjadiRp. 8 juta/rit. Terutama untukmaterial pasir dan batu pecah

REKOMENDASI:Dengan adanya perubahan biayaangkut, agar disiapkan PekerjaanTambah Kurang (CCO).

16. KOTA BIMA – PROV. NTB

KOTA BIMAKelurahan : Nitu

Pekerjaan : Jalan Beton, Drainase & Penutup Saluran

CATATAN TEMUAN :1. Kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar

kualitas. Pertemuan tepi jalan rabat betondengan tutup saluran drainase tidak rapi.

2. Permukaan tutup drainase yang dicetak tidakrata sehingga tidak aman dan nyaman bagipengguna jalan

REKOMENDASI:1. Melakukan finishing untuk merapikan tepi

rabat dan tutup drainase.2. Penutup saluran harus dirapikan dan

dibuat rata agar aman dan nyaman bagipengguna.

1 2

KOTA BIMAKelurahan : OI FO’O

Pekerjaan : MCK

CATATAN TEMUAN :Kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar teknis.1. Tangki septik tidak sesuai standar & gambar.

Lubang periksa tidak ada.2. Saluran pembuangan air limbah dari kamar mandi

tidak sesuai standar teknis. Akibatnya terjadigenangan

3. Pekerjaan kayu atap tidak sesuai dengan gambar.Kayu belum di cat. Ada dinding yg retak.

REKOMENDASI:1. Perbaiki tangki septik sesuai standar SNI.2. Membuat saluran pembuangan air limbah dari

kamar mandi agar disalurkan ke tangki septik.3. Memperbaiki dan rapikan dinding yang rusak dan

kayu atap agar di cat sesuai dengan gambar.

1

2

3

3

KOTA BIMAKelurahan : OI FO’O

Pekerjaan : Jalan Beton dan Drainase

CATATAN TEMUAN :Kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar teknis.▪ Kemiringan jalan beton tidak mengarah ke saluran drainase.▪ Tidak ada lubang air/tali air di kansteen (tepi jalan beton),

sehingga air tidak mengalir ke drainase.

REKOMENDASI:▪ Membuatkan lubang/tali air di beberapa titik jalan beton.

Agar air yang ada di jalan beton dapat mengalir ke saluran.

17. KAB. KEBUMEN – PROV. JATENG

Kelurahan : Depokrejo

Pekerjaan : Drainase KAB. KEBUMEN

CATATAN TEMUAN :1. Kualitas pembangunan drainase tidak sesuai standar

teknis. Terjadi genangan.2. Dalam satu ruas drainase pelaksanaan berbeda ada

yg cetak di tempat dan ada yg cetak diluar jadi pasdipasang hasilnya beda.

REKOMENDASI:1. Perbaiki kemiringan dasar saluran drainase agar

tidak terjadi genangan pada dasar saluran.2. Perbaiki dinding saluran, lakukan pengecoran cor

ditempat.

1

2

Kelurahan : Depokrejo

Pekerjaan : DrainaseKAB. KEBUMEN

CATATAN TEMUAN :Kualitas pembangunan drainase tidak sesuaistandar teknis.Apabila terjadi genangan dijalan, air tidak bisalangsung masuk ke drainase, karena elevasijalan lebih rendah dari muka saluran draianse,dan tidak ada lubang saluran/tali air diatas/pinggir saluran ke saluran drainase.

REKOMENDASI:Buat lubang air/tali air pada permukaan atassaluran, agar air di jalan dapat mengalir ke saluran drainase.

18. KAB. BANYUMAS – PROV. JATENG

KAB. BANYUMASKelurahan : Kedungwuluh

Pekerjaan : Reservoir

CATATAN TEMUAN :▪ Kualitas bahan/material sudah sesuai

standar kualitas mutu bahan.▪ Kualitas mutu beton sudah memenuhi

standar kualitas mutu.▪ Bangunan atas direncanakan akan

digunakan utk ruang berkumpul warga,sebaiknnya dilengkapi dengan pagarpengaman/railing (foto 1)

▪ Reservoir belum dilengkapi denganpengaman (foto 2).

▪ Masih proses pelaksanaan konstruksi

REKOMENDASI:1. Diberi tambahan pagar pengaman/railing di tangga maupun ba

gian samping bangunan atas, agar aman bagi anak-anak.2. Reservoir (bagian bawah bangunan) agar diberi pengaman.

21

KAB. BANYUMAS Kelurahan : Kedung Wuluh

Pekerjaan : TPS-3R

CATATAN TEMUAN :1. Pelaksanaan ereksion konstruksi baja untuk bangunan TPS-3R progresn

ya masih rendah2. Dudukan kolom beton untuk tihang baja ada yang kurang tepat posisi3. Pekerja/tukang tidak menggunakan alat pelindung diri

REKOMENDASI:1. Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan

bangunan TPS3R dengan menambah tenaga kerja

2. Pekerja/tukang agar menggunakan alatpengaman terutama yang bekerja padapagian atas

1

2

KAB. BANYUMAS Kelurahan : Purwokerto Lor


CATATAN TEMUAN :Pekerjaan drainaase yang masih proses pengerjaan, ditargetkan selesai tanggal 15 Desember 2019.Kualitas pelaksanaan saluran draianse sudah memenuhistandar mutu.Kualitas pelaksanaan penutup saluran kurang rapi.

REKOMENDASI:Pelaksanaan penutup saluran agar dibuat rata danrapi, supaya aman bagi pengguna.

19. KAB. MINAHASA – PROV. SULUT

KAB. MINAHASA Kelurahan : Kelurahan Tataran II


CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ Kualitas hasil pelaksanaan konstruksi sudah memenuhi standar

kualitas. Pemasangan paving rapih dan sudah ada perubahanwajah.

▪ Kualitas paving sudah memenuhi standar kualitas mutu bahan(paving mutu K-300).Untuk perubahan wajah permukiman sudah menggunakan pavingberwarna.

▪ Konstruksi jalan belum dilengkapi dengan drainase, direncanakankegiatan drainase menggunakan Dana Alokasi Kelurahan (DAK)TA 2020

REKOMENDASI:Melakukan koordinasi dengan Pemda/Pokja untuk usulan kegiatanDrainase dengan pendanaan DAK TA 2020.

KAB. MINAHASAKelurahan : Papakelan


CATATAN TEMUAN :1. Kualitas konstruksi drainase sudah memenuhi standar teknis2. Muara aliran drainase ke saluran sekunder melalui batas tanah warga.3. Penambahan volume pekerjaan perbaikan saluran drainase eksisting

belum tuntas.4. BA perubahan pekerjaan belum dilengkapi dengan gambar rencana.

REKOMENDASI:1. Lakukan kordinasi/ijin dari pemilik untuk perbaik

an.2. Lengkapi BA perubahan pekerjaan dengan gam

bar rencana perubahan

20. KOTA BITUNG – PROV. SULUT

KOTA BITUNG Kelurahan : Girian Indah


CATATAN TEMUAN :1. Kualitas pekerjaan saluran sudah memenuhi standar teknis tetapi

finishing pekerjaan yang kurang sempurna/kerapihannya2. Saluran drainase sudah mengalami retak/patah,

REKOMENDASI:Lakukan perbaikan dan perapihansebelum serah terima pekerjaan kepada PPK.

KOTA BITUNG Kelurahan : Girian Indah


CATATAN TEMUAN :▪ Kualitas pekerjaan pemasangan paving sudah memenuhi

standar teknis.▪ Kualitas bahan/material paving sudah sesuai spesifikasi

teknis.▪ Dibeberapa titik mash ada pemasangan paving yang ku

rang sempurna

REKOMENDASI:▪ Lakukan pembongkaran paving yang sudah terpasang,

kemudian lakukan pemasangan paving kembali sesuaistandar sebelum serah terima pekerjaan kepada PPK.

▪ Material paving agar diganti dengan kualitas yangsesuai dengan spesifikasi teknis.

KOTA BITUNG Kelurahan : Bitung Barat 1


CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ Kualitas hasil pelaksanaan pemasangan paving sudah mem

enuhi standar teknis, dilakukan pemadatan tanah dasar menggunakan alat baby roller dan penguncian/perataan dengan alatstamper sehingga diperkirakan tidak terjadi penurunan.

▪ Pemasangan paving rapi dan sudah ada perubahan wajahpermukiman, sudah menggunakan paving berwarna.

KOTA BITUNGKelurahan : Bitung Barat 1


CATATAN TEMUAN :▪ Kualitas mutu material paving sudah memenuhi spesifikasi

teknis.▪ Kualitas hasil pelaksanaan pemasangan paving sudah

baik sesuai dengan gambar Rencana▪ Penyelesaian akhir koneksi dengan jalan eksisting tidak

rapih (hanya menggunakan batang kelapa).▪ Pemasangan paving rapi dan sudah ada perubahan

wajah permukiman, sudah menggunakan paving berwarna.

REKOMENDASI:▪ Agar mengganti batang kelapa dengan cor beton.

KOTA BITUNGKelurahan : Bitung Barat 1


CATATAN TEMUAN :1. Pembangunan Gazebo pada RTP didepan sekolah tidak

dilengkapi dengan gambar rencana dan rincian RAB.2. Satuan volume pekerjaan Gazebo dibuat lumpsum dan

pelakasanaan pekerjannya dilakukan oleh pihak ketigatanpa SPK.

REKOMENDASI:1. Melengkapi dokumen SPK untuk pekerjaan Gazebo.2. Perlu dibuat rincian RAB untuk mempermudah pelaporan/L

PJ dan tidak boleh menggunakan satuan volume lumpsum.

21. KAB. BONE – PROV. SULSEL

KAB. BONEKelurahan : Walennae


CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ Kualitas konstruksi jalan paving sudah memenuhi standar teknis.▪ Sudah nampak perubahan wajah permukiman kumuh nya.

KAB. BONEKelurahan : Biru


CATATAN TEMUAN :▪ Kualitas pekerjaan drainase sudah sesuai dengan DED.▪ Saluran drainase sudah diberi lobang, agar air yang ada di

jalan dapat mengalir ke saluran drainase.▪ Timbunan bahu jalan belum merata

REKOMENDASI:Pekerjaan bahu jalan agar di timbun dan dipadatkan ratadengan permukaan janal

KAB. BONEKelurahan : Biru


CATATAN TEMUAN :1. Kualitas konstruksi jalan beton sudah memenuhi standar teknis2. Penyediaan pot-pot bunga belum ada tanaman bunga/pohon3. Sistem jaringan pembangunan jalan kurang diperhatikan sehing

ga tidak saling terhubung

REKOMENDASI:1. Segera dilakukan penanaman bunga

pada pot yng sudah dibangun.2. Perencanaan ke depan agar memper

hatikan system jaringan jalan

KAB. BONEKelurahan : Walennae


CATATAN TEMUAN : 1. Kualitas dan metode pelaksanaan pekerjaan jalan paving tidak memenuhi st

andar teknis.Pekerjaan pemasangan paving tidak diawali dengan pemasangan kansteen sebagai pengunci, tetapi dibuat setelah pemasangan paving.

2. Metode pencampuran beton tidak memenuhi standar.

REKOMENDASI:▪ Lakukan pembongkaran pemasangan paving ya

ng sudah terpasang, kemudian lakukan pemasangan paving kembali sesuai standar teknis.

▪ Lakukan metode pencampuran beton sesuai dengan standar teknis.

1

2

22. KOTA PALANGKA RAYA – PROV. KALTENG

KOTA PALANGKA RAYAKelurahan : Pahandut

Pekerjaan : Bak Pembagi & MCK

CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ Kualitas konstruksi bak pembagi dan MCK sudah memenuhi standar kualitas mutu.▪ Sudah nampak perubahan wajah permukiman kumuh nya.

KOTA PALANGKA RAYAKelurahan : Pahandut Seberang

Pekerjaan : MCK

CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ Kualitas konstruksi MCK sudah memenuhi standar kualitas

mutu.▪ Sudah nampak perubahan wajah permukiman kumuh nya▪ Mesin Pompa Bor masih belum terpasang▪ Pekerjaan masih dalam tahap penyelesaian

KOTA PALANGKA RAYA

REKOMENDASI:▪ Floordrain agar segera dipasang▪ Tempat pompa diperbaiki dan dirapikan

dengan acian

Kelurahan : Pahandut Seberang

Pekerjaan : MCK

CATATAN TEMUAN :▪ Floordrain belum terpasang.▪ Tempat pompa belum di beri acian.▪ Pintu tidak bisa dibuka penuh karena

terhalang tempat pompo.



CATATAN TEMUAN :▪ Kualitas konstruksi jalan beton tidak memenuhi standar mutu.

Jalan beton sudah retak.▪ Kualitas mutu beton pada kondgruksi jalan beton tidak

memenuhi standar mutu beton.

REKOMENDASI:Agar dibongkar di bagian/segmen yang pecah/retak dan di cor beton serta dibuat deletasi.


Pekerjaan : MCK

CATATAN TEMUAN :▪ Kualitas material sudah sesuai standar mutu dan

spesifikasi teknis.▪ Di depan bilik MCK belum dipasang handrailing

.

REKOMENDASI:Agar segera dipasang handrailing untuk pengamanan

23. KOTA MANOKWARI – PROV. PAPUA BARAT

KOTA MANOKWARI Kelurahan : Manokwari Barat & Manokwari Timur

Pekerjaan : MCK dan Septiktank Komunal

CATATAN TEMUAN :1. Kualitas pelaksanaan pekerjaan septick tank

komunal tidak memenuhi standar teknis.DED tidak dilengkapi gambar detail, sehinggatukang mengerjakan sesuai kemampuannya.

2. Toilet belum memenuhi standar universal desain.3. Kondisi MCK kotor, karena sudah digunakan

sebelum serah terima pekerjaan.

REKOMENDASI:1. Lengkapi gambar detail septicktank dan

perbaiki kembali konstruksi septik sesuai standarteknis (SNI). Fasilitator agar melakukan pendampingan dan pengawasan saat pelaksanaan pekerjaan

2. Buat railing untuk tumpuan lansia/ibu hamil; gantisalah satu kloset dengan kloset duduk; akses jalan yang ramah anak dan lansia.

3. Lakukan pembersihan toilet sebelm dilakukan serahterima pekerjaan.


Pekerjaan : Jalan Paving & Drainase

CATATAN TEMUAN :Kualitas pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhistandar teknis.1. Bak kontrol berada dibawah jalan paving

(tertutup jalan paving) sehingga sulit untukmelakukan pemeliharaan saluran drainase.

2. Air limbah rumah tangga (dapur & kamar mand)langsung dibuang ke drainase.

3. Saluran drainase (outlet) tidak tersambungdengan saluran sekunder

REKOMENDASI:1. Perlu dibuat bak kontrol yang mudah dibuka dan jarak yang

memudahkan untuk pemeliharaan saluran.2. Buangan dari dapur dan kamar mandi dibuat grease trap

(penangkap lemak) sebelum masuk ke saluran drainase3. Saluran drainase (outlet) agar disambungkan dengan saluran

sekunder.

1

23



CATATAN TEMUAN :Kualitas pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi standarteknis.1. Saluran drainase yang dibangun tidak dapat mengalir

kan genangan air, karena inlet saluran ditutup.Tidak menyelesaikan masalah genangan yang ada.

2. Ukuran lubang pipa di pinggir jalan utama terlalu kecil.

REKOMENDASI:1. Bongkar penutup saluran pada inlet saluran drainasi,

agar genangan air dapat mengalir.Sebelum inlet saluran buat bak penampung dan diberisaringan agar sampah tidak masuk ke saluran drainase.

2. Lubang saluran/pipa dibongkar dan diganti denganlubang bukaan, buat lubang tiap jarak 5 meter.

2

1

21. KOTA MANOKWARI

CATATAN TEMUAN :▪ Konstruksi pekerjaan jalan paving tidak memenuhi standar teknis.▪ Kualitas material paving sudah memenuhi standar.▪ Model paving tidak sesuai dengan gambar DED (model paving

segi empat menjadi segi enam).▪ Pembuatan kanstin (campuran beton) untuk kanstin tidak sesuai

spesifikasi. Menggunakan material kerikil bulat.▪ Pemasangan paving tidak rapi dan di cat.

REKOMENDASI:▪ Buat Berita Acara Perubahan material dan perubahan gambar.▪ Bongkar kanstin yang sudah dibuat dan buat kembali kanstin

sesuai dengan spesifikasi, gunakan kerikil pecah (batu split)ukuran 2-3 cm.

▪ Bongkar paving dan pasang kembali sesuai dengan gambardan perhatikan kerapiannya

Kelurahan : Manokwari Barat



Pekerjaan : Bak Pembagi

CATATAN TEMUAN :Kualitas konstruksi tidak memenuhi standar teknis.1. Kualitas air sumur gali eksisting perlu di uji

laboratorium agar sumber air dipastikanlayak untuk dikonsumsi.

2. Perletakan jalur perpipaan air minum rawanrusak

3. Pemasangan pipa air minum tidak sesuaimemenuhi standar teknis, pipa air minum tidaktertanam.

REKOMENDASI:1. Lakukan uji laboratorium untuk kualitas air sumur gali.2. Bongkar instalasi perpipaan air minm dan perbaiki jalur

perletakan pipa dan tempatkan ditempat yang aman/ terlindung

3. Pasang kembali pipa air minum sesuai standar, pipa air minum tertanam.

1

2

3

24. KOTA TIDORE KEPULAUAN – PROV. MALUT

CATATAN TEMUAN :1. Pekerjaan sumur Bor belum selesai dan

belum dilengkapi bangunan pelindung.2. Pekerjaan drainase tidak berkonsep

ekodrain. Dasar saluran tidak ada resapanair.

REKOMENDASI:1. Dibuat bangunan pelindung sumber air

dan dibuat kran umum.2. Di setiap jarak 10 meter agar dibuat pipa

peresapan air ke dalam tanah atau bisajuga dasar saluran drainase tidak diplester dengan ukuran 30x30 cm, agar airtidak terbuang semua ke badan air/laut.

KOTA TDORE KEP.Kelurahan : KosaPekerjaan : Sumur Bor dan Drainase

1 2

CATATAN TEMUAN :Pekerjaan drainase tidak sesuai dengan gambar Rencana.Pasangan batu yang digunakan tidak sesuai RAB dan spesifikasiteknis, yaitu menggunakan batu bulat.

REKOMENDASI:Konstruksi yang telah dikerjakan agar dibongkar dan gunakanbahan sesuai dengan RAB dan spesifikasi teknis.Batu bulat yang ada harus di pecah terlebih dahulu sebelum digunakan.

KOTA TDORE KEP.Kelurahan : KosaPekerjaan : Drainase dan Jalan Paving

CATATAN TEMUAN :1. Pola pekerjaan jalan paving tidak sesuai

standar teknis, tidak teratur di tengah.2. Pemasangan paving block ada yang pecah.

REKOMENDASI:1. Pekerjaan jalan paving agar dibongkar dan di

tata ulang kembali dengan pola yang benar2. Paving yang rusak diganti

3. KOTA TDORE KEP.Kelurahan : SelamalofoPekerjaan : Jalan Paving

1

1

CATATAN TEMUAN :Desain jalan paving tidak bagus sehingga trasejalan putus di pertemuan jalan lebar 5 m dan2-3 m.

REKOMENDASI:Agar segera dilakukan desain ulang dan dibuatgambar perubahannya.Pekerjaan jalan paving agar di bongkar danlakukan pemasangan kembali sesuai gambarperubahan.

3. KOTA TDORE KEP.Kelurahan : Selamalofo


Perencanaan jalan yang

tidak baik

CATATAN TEMUAN :1. Pencampuran beton tidak sesuai dengan metode kerja.

Pencampuran beton dilakukan langsung di atas tanah.2. Material yang digunakan tidak sesuai RAB dan

spesifikasi teknis.Material yang digunakan kerikil bulat bukan batupecah.

REKOMENDASI:1. Pencampuran beton harus menggunakan alas papan

atau triplek (dibuat kotak pencampuran)2. Material yang digunakan sesuaikan dengan RAB dan

spesifikasi, kerikil bulat harus dipecah terlebih dahuludan selanjutnya menggunakan batu split 1-3 cm

KOTA TDORE KEP.Kelurahan : Lifofa


Metode pencampuran Beton

yang salah

CATATAN TEMUAN :Pola pemasangan paving blok yang tidak sesuaistandar teknis.

REKOMENDASI:Pekerjaan pemasangan paving agar dibongkar danditata ulang kembali sesuai standar teknis.

KOTA TDORE KEP.Kelurahan : LifofaPekerjaan : Jalan Paving

25. KAB. BLITAR – PROV. JATIM

KAB. BLITARKelurahan : Sentul



Kualitas konstruksi Jalan Paving dan drainase sudah baik danmemenuhi standar teknis




Kualitas konstruksi Jalan Paving dan drainasesudah baik dan memenuhi standar teknis, kekurangannya finishing bagiatn tepi penutupdrainase kurang rapi


Pekerjaan : IPAS


▪ Kualitas konstruksi rangka baja sudah baik dan memenuhistandar teknis,

▪ Untuk memastikan air bisa dikonsumsi, Kualitas air masihperlu dilakukan uji laboratorium

KAB. BLITARKelurahan : Sukorejo

Pekerjaan : MCK Komunal


Kualitas konstruksi MCK komunal sudahbaik dan memenuhi standar teknis, pekerjaan masih proses finishing


Pekerjaan : Jalan Paving Blok


• Kualitas konstruksi Jalan Pacing Blok sudah baik dan memenuhi standar teknis• Partisipasi warga masyarakat untuk melukis dinding, karena merasa masyarakat dengan

sukarela melukis dinding lingkungan menjadi rapih


Pekerjaan : Jalan Paving Blok dan Drainase

CATATAN TEMUAN :

• Kualitas konstruksi jalan paving blok sudah baik danmemenuhi standar teknis, tetapi

• Pekerjaan drainase kurang sempuran, masih terdapatbeda tinggi diantara palt beton penutup drainase

• Plat beton penutup drainase tidak disiapkan besiuntuk mengangkat

REKOMENDASI:

• Dudukan penutup drainase agar di ratakan Agar beton penutup drainaserata dan tidak bergerak

KAB. BLITARKelurahan : Maron



• Kualitas konstruksi drainase sudah baik dan memenuhistandar teknis

KAB. BLITARKelurahan : Satreyan

Pekerjaan : RTP


Kualitas konstruksi RTP sudah baik dan memenuhi standarteknis, kekurangannya kenyamanan pemakai tidak diperhatikan,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHA RAKYATJl. Pattimura No.20 Kebayoran baruJakarta Selatan, Indonesia - 12110

Documents

LAPORAN UJI PETIKkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kota Banjar Baru Syarifudin - 17 s.d 20 Desember 2019 25 Kalimantan Timur Kota Samarinda