Embed Size (px)
Citation preview
LISA2
KINNITATUD
IllukaVallavolikogu20．01・2014・a・
maaruseganr7
2014．aastaeelarveseletuskiri
Sisukord：
Sissqiuhatus
1．1M andusprognoos
1．2Kohalikuomavalitsusetiksuse五nantかuhtimise
2．UlevaadeIllukaVallavalitsuse2014・aaStaeelar
2．1Eelarvekoostamiseprotsess
2．2M6isted
2．4EelarvetilesehitusJaeSitusviis
2．5Eelarveseosedarengukavaga
2．6Koondeelarve
2．7P6hitegevusetulud
2．8P6hitegevusekulud
3．Investeerimistegevus
SjSsqiuhatus
l，lMajandusprognoos
Rahandusministeerim ootab Eesti sisem勾mduse koguprodukti kasvu suvise
mかmdusprognoosip6histsenaariumikohaselt2013・aaStall，5protsentija2014・aaSta13，6
protserhMかmduskasvutoetabniivalis－kuisisen6udlusesuurenemine・
Tarbijahindade（THI）t6usalaneb2012・aaSta3，9protsendilt2013・aaSta13，2protsendinining
2014．。aSta12，7 protsendini．2014・aaStal pidurdub tarbiiahindade t6us eek6ige
energiahindadenaguelektri，ktituseJaSOQJuSehimasurvetetaandumiset6ttuEeldusel，et
t。。rainehindadessuuremaidk6ihmisieiesine，Stabiliseerubtarbgahindadet6usjargnevatel
aasti克elallpoo13protsenditaset・
K。Skmisebrutokuupalgakiirekasvjatkus2012・aaStal，nOminaalpalkt6usis aastaga5，7
protsenti．Samajatkus2013・aaStaalgul，kuiesimeseskvartaliskasvaspalk63protsentlJa
t。iseskvartalis8，5protsenti．Kareaalpalgakasvoninnalkiioonipidurdumisetttujarkjargult
kiirenenud－2012．aasta11，7protsendini，2013・aaStaeS血eseskvartalis2，7protsendiniJa
teiseskvartalis4，9protsendini・
Keskmisepalganominaalkasvulatubsuvisemajandusprognoosikohaselt2013・aaSta16，0
protsendinining2014・aaSta16，2protsendini（vttabell）・Maianhskasvupidurdumine2013・
aastaesimesespoolespolepalgakasvutempotsenim句utanud2013・aaStaalgusessuurenes
miinimumpalk nlng 6pet坤e palgaⅥhendid・Reeglina j6uavad majandustulemused
palkadesseviitaJaga．kunapalgakokkuleppedtehakseeelnevaperiooditulemustep6hjal・
2012．aastaesimeseskvartalis olit66gah6ivatud614，3tuhatinimest，mis on23tuhande
inimese v6rra rohkem kuim66dunud aastal samal ajal・T66puuduse m荻ir kasvasll，4
protsendiltll，5protsendiniehk79，6t血andeinimeseniRegistree血dt66tusev血enemine
juunikuusjatkus－juuni16pusolit6tmaarVe141102inimestehk6・3protsenti16－aaStaSeSt
kunipensioniealisestt的6ust・
Tabell．EeStit66turuprog Eestit66turuprognOOS �Ⅱ0052012－ 2012 �2017（15－74 2013 �ーaaStaSed用 2014 �proisen妙 2015 �2016 �2017
H61veqlhinimest） �624，4 ？‾ �632，5 �635，0 04 �635，0 00 �635，0 00 �635，0 00
T66puudusem統r �っ〕 10，2 �1，3 9，3 �8，3 �7，9 �7，3 �7，1
T6Qj6utootlikkusekasv �0，7 �0，2 �3，2 �3，5 �3，6 �3，8
（h∂ivatutearvuJargl） Pal塊reaaⅢasv �1，7 �2，7 �3，4 �3，4 �3，5 �3，6
Keskmhepak �887 �940 �998 �1061 �1130 �1204 Palganominaalkasv �5，7 �6，0 �6，2 �6，3 �6，5 �6，5
Alllkas：RahandhsmlniSteerlum，EestiStatistikaamet
2012．aastalolit66gah6ivatud624，4tuhatinhest，mison15tuhandeinimesev6m・arOhkem
kuim66dunudaastal．T66h6ivekasv，mis2012言aaSta16pukskasvas2，5protsendiv rraフ
aeglustub2013・aaStal，3protsendini・
T66puudusonkriisiaegsestk6rgtasemestoluliseltv血enenud－t66puudusemaaI・01i2012・
2
aastallO，2protsentiJaalanebprognoosikohaselt2013・aaStaks9，3protsendini・T66tukassa
andmetelonregistree血dt66tutearvv粗enenud－juuli16pusolit66tunaarve134767
inimestehkt66tutearvonvahenenud－12，4protsentiv6rreldes2013・aaStaalgusega・l
Rahandusministeeril．miO209．2013．aastamaianduspI’OgnOOS
l，2Kohalikuomavalitsusetlksuse缶nantsjuhtimiseseadus
Kohaliku omavalitsuse屯ksuse丘nant料uhtimise seadus j6ustusl・Jaanuari12012・aaStaL
Kohalikuomavalitsuse咄鵜uSe血Iantかhtimiseseadusepeamistekseesmalkidekson：
1）eelarvekorraldusekaas函stamineja宜nan雨uhtimisemoderIhseerim亭
2）eelarvekorralduse ja 丘nantsaWeStuSe P6him6tete 址lustamme ja tekkep6mse
eelarvestamiseregulatsioonikehtestamine；
3）eelarves uktuurimuutminevastavaksraamatupidamisesjaerasektori五nants匝timises
rakendatavateleesitlusviisidele；
4）keskpikaeelarvestamisep6him6teterakendaminekoostulemusp6hiseeelarvestamise
aspektidega；
5）arengukava koostamise ja eelarveprotsessilabipaistvus ning avalikkusele pidev
inR）matSiooniedastamine；
6）丘nantsdistsipliinitagamine・
Vastavaltkohalikuomavalitsusetiksuse五na血Siuhtimiseseaduselekoosnebeelarveosadest
nmgOnkassap6hinev6itekkep6hine・S61tumataarvestusviisistoneelarvejaotatudviieks
osaks：
POHITEGEVUSETULUD
Maksutulud．TuIudkaupadejateenustemuugist．Saadavadtoetused・MlmdtegeヽuStulud・
POHITEGEVUSEKULUD
Antavadtoetused．MuudtegeWSkulud・
INVESTEERIMISTEGEVUS
P6hivarasoetusjap6hivaramti址こ・P6hivarasoetusekssaadavjaantavsiht五nantseerimine・
OsalustesoetusJaOSalustemtitik・Muudeaktsiatejaosadesoetus・AntavadjatagasilaekLNad
laenud．Finantstuludja丘nantskulud・
FNANTSEERMISTEGEVUSV6etudlaenude tagasimaksmine．Kapitalirendi－ ja faIdooringukohustuste taitmine・
Emiteeritud v61akiIjadelunastamine nmg tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete
alusel．
LIKVIIDSETEVARADEMUUTUS
Rahajapangakontodesaldomuutus・Rahaturu－jair巾《eSSifondideaktsiatev6iosakutesaldo
muutus．Soetatudv6lakiriadesaldoml」utuS・
Likviidsete varadena kasitatakse varasid，mis vastavad kohaliku omavalitsuse tiksuse
宜nantguhtimiseseaduse§3616ikelel・
3
Likviidsetevaradesaldosuureneminejavaheneminekajastatakselikviidsetevarademuutuse
eelarveosasvastavaltplussiv6imiinusega・
Eelarve tulem peab v6rdumalikviidsete varade muutuse eelarveosa kogusuInmaJa
宜nantseerimistegevuseeelarveosakogusunmavahega：
1）eelarveontasakaalus，kuieelarvetulemv6rdubn皿iga；
2）eelarveontil軸agis貢uieelarvetulemonpositiivne；
3）eelarveonpuudL＊agis，kuieelarvetulemonnegatiivne・
Eelarvestruktuuriselmejaotusannabv6imaluseeristadap6hi－jainvesteerimistegevust・
Eelarvestruktuuristselgubomavalitsustiksusep6hitegevusetuludejap6血tegevusekulude
vahekord，d血laamikajaoma五nantseerimisev6imekus（investeeringutetegeTisejalaenude
maksmisev6imekus）．Netov61akoomusearvestusesv6etakseoma五nantseermisev6imekus
。makordaaluseksomavalitsustiksusenetov61akoomusepllm誼rasuurendavanait ana・
Z，UlevaadeIllukaVallavalitsuse2014，aaStaeelaIVeSt
2．1Eelarvekoostamiseprotsess
Illukavallaeelarvekoostamise，VaStuV6tmisejataitmisekordsatestabIllukavallaeelarve
血esehituse，eelarvekoostamise，VaStuV6tmise，muutmise，taitmiseJaaruandlusep6him6tted
nmg seda rakendatakse koos kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse，kohaliku
omavalitsusetiksuse丘nantsiuhtimiseseaduseningteisteeela・rVetreguleerivate6igusaktidega・
Kordontaitmisekskohustuslikvallavalitsuselejavallavalitsusehallatavateleasutustele・
2．2M6isted
Kaesolevaskomskasutataksem6isteidjをrgmlSeStahenduses：
1）eelarv：－eelarl′eaaStaP6hitege－VuSetulude・P組tegevusekulude言n、TeSteerimistegevuse，
丘nantseenmistegevusejalikviidsetevarademuutuseplaankoostaiendavaten6uete，VOlituste
jaiI血matsioonlga，misonaluseksvastavaaasta魚nantseerimisele；
2）eelarvestrateegia－VallaarengukavasttulenevfinantsplaanneLjaeelseisvaeelarveaasta
ko址a；
3）vallakimitatudeelarve－VOlikogupoolteelarveaastakskin血atudeelarve；
4）1isaeelarve－VallakinnitatudeelarvemuutmisekseelalVekogumahusuurenemiselv6i
v差henemiselkoostatudeela．rve：
5）alaeelarve－VallakimitatudeelanTeV6ilisaeelarvebaasilasutustetuludejakuludejaotus
tegevusaladejakontogruppide16ikes，millele onlisatud seletuskiri・Alaeelarvedkinnitab
Vallavalitsus；
6）eelarvetulem－Phhitegevusetulude eelanreOSakogusuInmajaP6hitegeⅦSekulude
eelarveosa kogusumma vahe，millele onliidemdinvesteerimlStegeWSe eelarveosa
kogusunma；
4
7）investeerig．一P6hivarasoetusjasellegakaasnevkaibemaksukuluseosesobiektiehitamise
v6irenoveenmlSegaV6ivarasoetamisega；
8）kohaHkuomavalitsusearvestus市ksus－kohalikuomavalitsusetiksusjatemasts61tuvHksus
（valdjatemasts61tuvtiksus）；
9）sltuvtiksus－raamatuPidamiseseadusem6istesvallavalitsuseotsesev6ikaudsevalitseva
mむuauolevtiksus，kesonsaanudvallavalitsuselt，riigilt，mlmltavalik－6iguslikultjuriidiliselt
isikultv6ieelnimetatudisikutevalitsevam句uallolevatelt嵐sustelttilepooletuludestv6ikes
。nSaanudtoetustvallavalitsuseltjavallavalitsusemQjuallolevatelttiksusteltrohkemkuilO
protsentivastavaaastap6hitegevusetuludest・
2．3Eelarveaasta
（1）Eelarveaastaalgabljaanuarilja16peb31・detsembril・
（2）Eelarve kinnitatakse tiheks eelarveaastaks・Eelarves v6ib esitadainibmatsioonika
eelarveaastastpikemaperioodikohta・
Illuka Vallavalitsuse2014aasta eelarve koostamise aluseks oli kavandatava2014－2017
eelarvestrateegla P6him6tted，Olulisteinvesteemgute kavandamine，maiandamiskulud，
personalikuludjms・
AlaeelarvetekoostamiseesitamisetahtajaksoliO7．oktoober．Laekmudalaeelarvetetaotlused
koondatikokkuoktoobril柵uSnmgnOVembhsesitatieelarveeeln∂uvolikoguistmgile・
2．4Eelarve皿esehitusjaesitusviis
Illuka Vallavalitsuse 2014 eelanTe koosneb osadest ning on kassap6hine（eelaIVeS
kavandataksemajmdustehingudsellesperioodis，millalplaneeritaksenendegaseotudraha
laekumineヽ′6iv軸amaksmine）・
Eelarveseletuskiriasantakseulevaadepe：uTistetegevusvaldkondadeeelarvetestphhitegevuse
tulude，P6hitegevuse kulude，investeenmistegevuseJa eelarve tulemi16ikes・Peamised
tegevusvaldkondade eelarved on eelarvesjaotamd meetmete16ikesja sisaldavad eraldi
al萄aotusikooseelarvesisutapSuStuStega：
IllukavallapooltrahastatavadmeetmedonJargmised：
□Meedel．1．Elujalooduskeskkond
口Meede2工Ettev6tlusjat66h6ive
口Meede3．1．Vesijakanalisatsioon
口Meede3．2．Teedjatransport
口Meede4．1．Kultuur，nOOrSOOt66jasport
□Meede4．2．Haridus
□Meede4．3．Sotsiaalnekaitsejatervishoid
□Uldvalitsemine
Tulenevaltseadusestonerinevateletegevustele seatudeesmargidjaindikaatorideesmargl
taitmisem66tmiseksningseletuskiもasesitletakseeelnenudaastategelikud言00ksvaaasta
oodatavadjaeelarveaastaksprognoositavadandmed・
Eelarveonkoostatudtihekseelarveaastaksjaesitlusvalu巾aksoneuro・
Eelarvesplaneeritakseeraldip6hitegevusekulunareservfbndetten鵡ematutevaJaminekute
tegemiseks・Vallavalitsus eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt koosk61as
ヽallavolikogukehtestatudreservfondikasutamisekorraga・
2．5Eelarveseosedarengukavaga
Arengukavam狙・abkohalikuomavalitsusepnoriteetsedtegevussuunadjaeelarvestrateegla
魚nantsprqiektsiooni．Vastavalt kohaliku omavalitsuse tiksuse五nantguhtimise seadusele
esitatakseeelarveseletuskijastilevaadearengukavaskajastatudeesmarkidekavandalklVaSt
taitmiseplaanisteelseisvaleelarveaastalnmgnendetaitIr止sekskavandalavatesttegeWSteSt・
Illukavalla2014－2017arengukavaonvastuv6etud23・SePtembriljaavalikustatudalates27・
septembrist2013vallakodulehekti匝l・
Arengukavasttulenevadvalikondade20141017strateegilisedeesmargidon：
Sotsiaalkeskkond：
・IllukavallaharidusasutusedonkonkmentSiv6imelisedjaavatud6pikeskkomaga，Pakkudes
v6rdseidv6imalusimitmek血gseksarenguksniieelkooli－kuikooliealistelelasteleJanOOrtele・
LasteaiakuikaP6hikooliarenguplaneerimiseksonkoostatudvastavadarengukavad・
・Noorsoot66edukakstulemuseksonloodudk6iktinglmuSednoorteaktiivseks，Sisukaksja
arendavaksvabaaiaveetmiseks・
・Vallaelanikele onloodudlaialdane sotsiaaltoetustejaJeenuste valik・Lastega peredele
koolis6idukompenseerimine吉anitsatoetus，Stinnitoetus，lasteaiajakooli16unamakslmuSe
htivitamine，huvitegevuses osalemise toetamine・ Samuti toetatakse 6pinguid
k証Se6ppeasutustesja址ikoolides・Puudegainimestele on olemas erinevadtoetusedning
vajaduselv6imaldataksekoduteenuseidjaeluruumikohandamist・
Eakatele onkehtestahd erinevadtoetusedja samutiv∂imalus koduteenusekasutamiseks・
Kord nadalas tasuta bussis6itJ6hvi．Raviteenusele s6idliks v6imaldatakse abiviajatel
kasutadavallatransporti・Lisakson、Tallaelanikelv∂imaliktaotledahambaraviteenusehtivitist，
toetust6metu萄uhtumikorraljamatusetoetust・
・Vallastoimubaastamgseltaktiivnekultuun－」aSPOrdielu・
室生ev6tlusiat66h6ive
・Planeeriminetoimubkolkulepitud p6him6tetestlahtuvaltJaSellekohasedotsusedtehakse
pikaajalistperspektiivisihaspidades・
・Ettev6tlusonkeskkonnas∂bralikjavaartustabelukeskkonda．Arendatudaktiivseltturismi．
Elu－ialooduskeskkond
・Heakorrastatudterritooriun．Elamud onkorrastatudjaelanikudttmnevadvastutustoma
融hsvaraeest，SeStVallaelanikekeskkomateadlikkusonkasvanud・KoguvallaterritooIiumon
kaetudkorraldatudj誼tmeveopiirkomagaImgSellegaonliitunudk6ikm劉aPidamised・
・Vallas on pllSaV ja hasti toimiv abipolitseinike v6rgustik elukeskkoma turvalisuse
tagamiseks．
坦宣垂±連立唾垣垂垣些・Elanikejaettev勘ev軸dustelevastavtehnilineinfiastruktuurjakommunaaheemsed，
transpordiprobleemidonlahendatudJatagaVadlogistiliseltsLHuVa血endusereglOOni
keskusega・
Uldvalitsemlne・Illukavallastoimiboptimaalnehalduskorraldus，Pakkudesarendusv6malusikohalikele
inimestele言nibedastamiseviisidja軸statusonkoosk61asinR）tahtsusenmgsihtgruppI
vajadustele・
2．6Koondeelarve
Illukavallaph址egevusetuludekogumaht2014・aaStalon3360529eurotnmgp6hitegevuse
kuludekogumahton2553808eurot（Vttabe12）・
p6hivaraplaneeritaksesoetada804500euroulatuses，millestkaetakse16549euroulatuses
sihl正nantseemguga・Investeelimistegevusonkokkuv6ttespositiivse山emlga・
Tabel 2．Illukavalla2014．aastakoondeelarve
Koondeelarve
P6hitegevusetulud
Maksutulud
Tuludkaupadeteenustem揃gist
Saadavadtoetused
Muudtegevustulud
P6hitegevusekulud
Antavadtoetused
Muudtegevuskulud
Investeerimistegevus
P6hivaramtitik
P6hivarasoetus
Saadavsihtfinantseeriminep6hivarasoetuseks
Antavsihtfinantseeriminep6hivara
soehlSeks
Finantstuludja－kulud
FinantSeerimiskohustus
Likviidsetevarademuutus
2014．aastakavandatavp6址tegevusetulemehkphhitegevusetuludejap6hitegevusekulude
vaheon863721eurot・P6hitegevusetulemilul明kavv誼rtusaruandeaasta16puseisugaon
positiivne・Pmtegevusetulemm軸ab2014・aaStainvesteerimis、′6imetnmgjargnevate
perioodideeelarveidtervikuna・
Illukavallap6hitegevusetuludest15，3protsentionmaksu山ud，2・Oprotsentituludkaupade
jateenustemuugist，20，9protsentisaadavadtoetusedja61，8protsentimuudtegevustulud
（Ⅵjoo血sl）：
7
70．00％ 60．00％ 50．00％ 40．00％ �tcgevustulud；
SaadaVad ���
30．00％ 20．00％ 10，00％ 0，00％
M �akSutuiu iヨ0％ �dI Tuiudkaupade． teenuste �之0．90％
川前giSt；2，00％ � ���
T ‾‾‾‾‾l
Mak丸出しiu ��d Tuiudkaupadc． 5aactavad Muud
teenuStem諏giSt∴∴tOe時ed tegCVuSmiud
Joonisl．P6hitegevusetuludeallikad
Illukavallap6mtegevusekuludeeelarvest17，2protsentiamaksetoetusteksja82，8protsenti
kasutataksetegevuskuludeks（vtjoonis2）：
u d－ 90．000 80，00％ 70，00％ 60，00％ 50，00％ 40，00％ 30．00％ 20，00％ 10，00％ 0．00％ �tegeVuSkuiudi
8 �ili �
Antavad tOe而泰郎 1720％ � ��
‾‾‾‾－ AntaVadtoc山Sed ML用dtegeVLlSkuLLld
Joonis2．P6hitegevusekuludejaotus
Jargnevaljoonise13 0n tOOdud tegevuskulude osakaal meetmete16ikes．Tegevuskulud
2014．aastainvesteerimistegevuse katteallikatest moodustavad97，9protsentivallaeelarve
Vahenditestja2，lprotsentitoetusedriigilt・Investeerimistegevuseeelarveosasseonkohaliku
OmaValitsusetiksuse允nantguhtimiseseadusekohaseltplaneeritudp6hivarasoetust，Saadavat
SiH五nantseerimistp6hivara soetuseks，nlng五nantstulusidja－kulusid．Neist viimast v6ib
Planeerida netosunmas（丘nantstulud miinus finantskulud）・Seaduses kasutatav p6hivara
SOetuSem6istesisaldabmateriaalsejaimmateriaalsep6hivarasoetust（shraamatupidamise
seaduse alusel ka renoveerimist，ktma renoveerimise tulemusena tehakse vara v猶ituse
t6stmiseks kulutusi，millejarelvarakasutataksepikemaperioodijooksulkui址CS aaSta）．
Lisaks eelpool nimetatud andmetele planeeritakseinvesteerimistegevuse eelarveosasse
p hhraraSOetuSegakaasnevkaibemaksukulu・
P6mvarasoetus kaiastatakseinvesteerimistegevuseeelanTeOSaSSeadusekohaseltmiinusega．
P6hivara mtitik，P6hivara soetamiseks saadav siht丘nantseehmine k勾astatakse
investeerimistegevuse eelarveosasplusslganmg Selleleliidetakse finantstuludeja」釦lude
vahe．
Illuka valla2014・aaStainvesteerimistegevuse eelarvesse planeeritakse p6hivara soetust，
Saadavatsmtfinantseemgutp6hivarasoetuseksja魚nantstulusidning二kulusid．
Finantstulu teenimise v6imalused s61tuvad ajutiselt vabade rahaliste vahendite mahust，
Paigutuste pikkusestja rahatuuintressimaaradest・Valdavalt teenitakseintressitulu raha
pai豆ltamisesttahtaalistessedeposiitidessejatile66deposiitidesse．
Joonise14k勾astatakse2014eelarveaastainvesteeringudvaldkonniti：
60，0073 50，00％ 40．00％ 30．00％ 20，00％ 10．00％ 0．00％ �
E〔tev6tiuSJa TehiliIine Eiu－ja∴∴∴Sotsiaalkeskkond
Joonis4．InreSteemgutejaotusmeetmete16ikes
Eelarve血Iem on p6hitegevuse tulude eelarveosa kogusunmaJa P6hitegevuse kulude
eelarveosa kogusunma vahe，millele onliidetudinvesteerimistegevuse eelarveosa
kogusumma．Illukavalla 2014・aaStakavandataveelarvetulemon127499euro uatuses
POSitiivne．
Likviidsete varade muutus ja muu nnantseerimine kohaliku omavalitsuse 融継uSe
丘nant料uHimise seaduse aluselkuuluvadlikviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu
rahajapangakontodesaldomuutus，rahaturu－jaintressifbndideaktsiatev6iosakutesaldo
mmtuS ning？etatud v61akijade saldo muutus・Kohalikel omavalitsustel v6ib olla
PangadeposiiteJaVaゑrtpabereid，midakasitletakseseadusekohaseltlikl′iidsetevaradena，kui
neidsaabvahetadasuhteliseltluhikese劉aPerioodijooksulrahavastujaneilpuuduboluline
t1－1ruV誼rtusemuutuserisk・Kohalikuomavalitsusetiksusteosalusi，muidaktsiaidjaosasid，
nende v誼rtpaberite soetust ja mtitiki kajastatakseinvesteerimistegevuse eelarveosas．
Likl′iidsetevaradesaldosuureneminekajastatakseeelarvesplusslga，Saldoヽ′ahenemine
k萄astatakse miinusega・Samaseltinvesteerimis－ ja 丘nantseerimistegevuse tulemite
kajastam王seleonvastavregulatsioonvajalikeelarvetik蒋igiv6ipuudLJaagiarvestamiseks．
2014．aastainvesteenngute kavat証tmiseks eiv6etakasutuselelikl′iidseidvahendeid sest
eelarvetulemkatabinvesteeringutevahe．
Tabe13．Illukavalla2014．akoondeelarremeetmetejaStrateegilisteeesmarkide16ikes
EelarvemeetmetejastrateegiListeeesmarkide16ikes i 2014eelarve
Meedel．1Elujalooduskeskkond
StrateegiHneeesmark‥Illukaonvald，misonomanaolinelooduskeskkomamitmekesisuse，
heakorrastahdterritooriumningkeskkomas誼stlikkusep6him6tetestkinnipidaminetagab
Puhtajakoduseelukeskkoma・Vallasontagatudavalikkordningonturvalineollajateedel liikuda．
Indikaatorl：Rahuloluheakorraga
Indikaator2：Registreeritud6igusril血mistearv
10
P6hitcgevusetulud
Tuludkaupadejateenustemtitigist
Muudtegevustulud
P6hitegevusekulud
Jaatmekaitlus
Muuelamujakommunaalm吐iandus
Muuavalikkordjajulgeolek
Pi浴Steamet
In，eSteerimistcgevus
P6hivarasoetus
EelarvemeetmetejastrateegiListeeesm肴rkide16ikes 2014eelarve
Meede2工Ettev6tlusjat66h6ive
Strateegilineeesmark：Valdonkeskkonnas6bralikjavaartLLStabelukeskkonda・
Planeeriminetoimubkokkulepitud p6him6tetestlahtuvaltjasellekohasedotsusedtehakse
pika勾alist perspektiivisilmas pidades・Vald on tumtud k6rge knlastatavusega
tL血smipiirkond．
Indikaatorl：etteV6tiatearvonsuurenenud，t66tutearvon、rahenenud，t66t＊atesissemlekud
onsuurenenud
Indikaator2：Vallak血astaJatearV，majutuskohtadearv
P6hitegevuse血lud �8300
TuludkaupadejateenustemtLtigist �8300
Muudtegevustulud �0
P6hitegevusckulud �94118
Tuhsm �14500
Uldmajanduslikudprqiektid �69000
Hotellindus �10618
Investeerimistegevus �－10000
P6hivarasoetus �10000
EelarvemeetmetejastrateegiListeeesmarkide16ikesi 2014eelarve
Meede3．1．Vesijakanalisatsioon
Strateegilineeesmark：elanikejaettev6ti面ev萄adustelevastavadkomunaalteenused・
Indikaatorl：kvaliteetneJ00glVeSi
Indikaator2：keskkomasaastevahenemine
P6hitegevusetulud �0
Tuludkaupadejateenustemtitigist �0
Muudtegevustulud �0
P6hitegcvusekulud �37725
HeihIeSi �27925
VeevamshlS �9800
InvesteeI’imistcgevus �〃40000
P6hivarasoetus �－40000
Eelarvemeetmetejastrateegilisteeesmarkide16ikesi 2014eclarve
Meede3．2．Teedjatransport
S廿ateegilineeesmark：elanikejaettev61iate、′勾adustelevastiNtehnilinein正astruktuu，Valla
transpordiprobleemidonlahendatudkompleksseltjatagavadlogistiliseltsLmⅣatihenduse
reg100nikeskusega・
Indikaatorl：bussiliinidtoimivad，Sealhulgasvallaomabussiteenusteosutamine
Indikaator2：a．aStamgSeltteostatavateteedehooldust66d
P6hitegevusetulud �0
Tuludkaupadejateenustemtitigist �0
Muudtegevustulud �0
P6hitegevusekulud �109105
Maanteetransport �98321
Tをnavavalgustus �11300
Investeerimistcgevus �－78451
P6hivarasoetus �95000
Saadavsmt丘nantseeriminephhilraraSOetuSeks �16549
Eelarvemeetmete eesmをrkide16ikes 2014eelarve
Meede4工Kultuur，nOOrSOOt66JaSPOrt
Strateegiheeesmark：tOimubaastarlngSeltaktiivnekultuuri－JaSPOrdielu．
Indikaatorl：Kurhanoortekeskus，nOOrteOSaV6ttnoortekeskusetegevustes；nOOrte
SOtSiaalneaktiivsusjakaasatus
Indikaator2：PannjarveTSK kultuuritiritustetoimumine
P6hitegevusetulud
Tuludkaupadejateenustemt誼gist
Saadavadtoetused
P6hitegevusekulud
Sporditegevus
Noo巾ekeskus
Vわa勾atihhSed
Raamatukogud
Religioon
Invcstcerimistegevus
P6hivarasoetus
Eclarvemeetmete．iastrateegiIisteeesm託rldde16ikesi 2014eelarvc
Meede4．2．Haridus
Strateegiline eesmark‥ Valla halidusasutused on konkurentsiv6imelised ja avatud
6pikeskkomaga，Pakkudesv6rdseidv6imalusimitmektugseksarenguksniieelkooli－kui
kooliealistelelasteleJanOOrtele．
Indikaatorl：koolisonkvali五katsioonin6uetelevastavjakooliarenguttoetavkaader
Indikaator2：koolistv紳alangenud6pilastearvjakooli16petanutestharidusteedjatkarate
6pilastearv
P6hitegevusetulud �150625
Tuludkatpadejateenustemtmgist �34000
Saadavadtoetused �116625
P6hitegevusekulud �890680
Illukalasteaed－kool �820680
Muuharidus �70000
Investeer・imistegevus �－330000
P6hivarasoetus �330000
Saadavsihthnantseeriminep6hivarasoetuseks �0
12
Eelarvcmeetmete iHsteeesmarkide16ikes 2014eelarve
Meede4．3．Sotsiaalnekaitse
Strateegiline eesmark：Vajadustep6hised sotsiaalteenused，血dine sotsiaalhoolekande
korraldamine．
Indikaatorl：V軸at66tatudalusdokumendidtoehStejateenusteosutamisekoma
hdikaator2：tOimivkoost66V6rgustikabiv祉jatev軸aselgitamiseks
P6hitegevuse血1ud
Saadavadtoetused
P6hitegevusekulud
Sotsiaam00lekandeteenusedpuudegainimestele
Eakatesotsiaalhoolekandeasutused
Sotsiaalhoolekandeteenusedeakatele
Toiもakaotanutesotsiaalnekaitse
SotsiaalteenusedperedeleJalastele
Eluasemeteenusedsot．riskirtihmadele
Toimetulekl＿九〇etus
Sotsiaalhoolekandeteenusedsot．riskir龍madele
Eelar・VemeetmetC isteeesm釜rkide16ikes 2014eelarve
Uldvalitsemine
Strateegiline eesm叡“k‥ Valla valitsemine on haldussuutlik ja efektiivne；juhtimine on
vallakodanjkukeskne；Valdteebkoost66dteisteIda－VinmaaomavalitsustegaJaOnaVatud
ヽ′alispartneritelejak血alistele．
Indikaatorl：Oma宜nantseerimisv6imekusvagahea
Indikaator2：aaState16ikes kavandatav strateegilise eesmargl POOleliikLmine vastavalt
arengukavale
Indikaator3：meetmeraameSOutataVaValikteenus，teOStataVinvesteemg
Indikaator4：ko址umisedkdarahvaga
P6hitegevusetulud
Maksutulud
TuludkaupadejateenustemtitiglSt
Saadavadtoetused
P6hitegevusekulud
Volikogu
Vallavalitsus
Reservfond
hvesteerimistegevus
Finantstulud－kulud
13
2．7P∂hitegevusetulud
Illuka valla p6hitegeⅦSe tuludest12，9protsentimoodustavad tiksikisiku t山maks，2，4
protsentimaamaks，20，9protsenti saadavad toetused，2，0protsentikaupadeja teenuste
mtitigituludja61，8muudtegevuskulud（vttabe15）・
Tabe15．P6hitegevusetuludkokku2012－2014
evusetulud 2014kava
P6hitegevusetuludkokku
MakuhlludTulumaks
Ma創m覆s
TuludkaupadejateenuStemtitigist
Haridusasutustem andustegevus
Korrakaitseasutustemajandustegevusest
Elamu－jakommunaalasutuste
maiandustegevus
U虹ijarenditulud
MuukaupadejateenustemtidkRiigi16ivud
Saadavadtoetused
Mittesihtotstarbelisedtoetusedjooksvateks
Iculudeks
Saadavadsmtotstarbelisedtoetused
j∞ksvatekskuludeks
Muudtegevust山ud
Maardlatekaevandanis6igus
Saastetasud
Veeehkasutustasu
Muudtulud
Maksud
Uksikisikutulumaksu，PrOgnOOSialuseksonpalganominaalkasv．Tulumaksum函LtaVateks
Olulisteks teguriteks on maksunak料ate aIVuJa Sissetulekute muutus．Sissetuleku kasvu
ennustusningtulumaksulaekumiseJaSissetulekusuhe．
Uksikisikutulumakslaekubtulumaksuseadusealusel・MaksuarvestabtaismahusMaksu－Ja
Tolliametningkajastab節tisiliseltisikultsaadudtulumaksustosaedasiantavamaksunaKOV－
le．
Maamaks
Maamaksulaekunine onviimastel aastatel olnudtaseme192tuhat eurotkuni aastani2012．
2013 aastast meriigiliselt rakenduv kodualuse maa maksuvabastus v社endab maamaksu
laeklmhsthimanguliselt．Riigipoolnekompensatsioonaastaks201301i772eurot，eelolevaks
eelanTeaaStaksonprognoossama・Illukavaldrakendabelamu－JaOuemaaPuhulmaamaksu
m誼ral，5％ningharitavamaajalooduslikurohumaapuhull，0％（seadusegamaksimaalselt
lubatavad m誼rad onvastavalt2，5％ja2，0％．Maksimaalsete m荻irade rakendamiseloleks
14
strateeglaPerioodil v6imalik suurendadaiga－ aaStaSelt山usid 57tuhande euro v6rra・
StrateeglaPerioodil v6imalike muutustega maa maksustamishimas ega maksun貌ras ei
arvestata．
Tuludkaupadejatcenustem前gist
Tulukoosnebvallahallatavatehahdusasutusteomamlust，teisteomavalitsustepooltsaadavast
tulust（nende 6pilased，lasteaialapsed valla haridusasuhSeS），kommunaalmaksetest ja
rllgi16ivudest．Korr韮aitse m勾andustegevuse valmisoleku p誼stetulust Tulud kaupade ja
teenustemtLtigistonprognoositud65687eurot（vttabe15）・
Saadavadtoetused
Saadavateks toetustekskokkuprognoositakse 702780eurot，misv6rreldes2013aastaga
oluliselt vahenenud seoses keskkonnatasude seaduse mu血sega（keskkomatasude
kompensatsioonvahenebaasta－aaStalt）・
SihtotstarbelisitoetusijooksvatekskJudeksprognoositakse：
1）6ppelaenudekus血tamiseksl153；
2）taiendavadlisapuhkepaevad268；
3）PRIAkoolipiimlOOO；
M誼esihtotstarbelisitoetusijooksvatekskuludeksplaneeritakse‥
1）riigieelanTeSthariduskuludetoetuseks（6petdatepalgad，kooli16unajms）131039；
2）riigieelarveststindidejasumaderegistreerimisetoetuseks35；
3）riigieelarvesttoimetulekutoetustev紳amaksmiseks11940；
4）ressursitasudejamaamaksukompensatsioon495248・
Muudtegevustulud
Illuka valla eelarve on senistel aastatel valdavalt p6hinenud ressursitasude，eelk6ige
tuenlgilisetahtsusegamaardlatekaevandamis6igusetasuJaVeeerikasutustasulaekumisel．
2014aastalmoodustavadmuudtegevustulud61，8protsentieelarvetuludest．Misv6rreldes
2012eelarveaastagaohliseltlrahenenudseosesalates2013．aastastj6ustLⅣakeskkomatasude
Seadusemuudatusem句ul．
Muudatusetulemusenahakkaib日田eriigilisetahtsusegamaardlamaavara・kaevandamis6iguse
tasustlaekumaomavalitsuseeelarvesse25％2011．aastatasum談紅ast．Veeerikasutusetasust
On Oma：Valitsusele∴Senilaekunud50％・Seaduse eeln6ujargne mlmdatus mojutab ainult
ka互貌ridest ja kaevandustest v車庫叩mbatavat vett・Uleriigilise tahtsusega maardla vee
erikasl」tuSetaSuSthakkabedaspidilaekumaomavalitsuseeelarvesse25％．
2．8P6hitegevusekulud
P6hitegevuse kuludeks aastaks 2014 0n planeeritud 2496 808 eurot，mis jagunevad
toetusteks，PerSOnalikuludeks，m anduskuludeks（vttabe16）・
15
Vauavalitsus � �386547 �409402 �487264
450 �Toetused �31743 �22111 �40000
50 �Personalikulud �231030 �268159 �289034
53 �Majanduskulud �123654 �119110 �157930
601 �Muudkulud �120 �22 �300
Reserv允）nd � �26000 �33300 �33603
Elu－ja looduskeskkond � �141286 �160490 �211740
Muuavalikkord � �10294 �17378 �33525
50 �Personalikulud �8991 �9550 �19363
55 �Majanduskulud �1303 �7828 �14160
P養釜steamet � �0 �9437 �20405
50 �Personalikulud �0 �1900 �5000
55 �M勾anduskulud �0 �7537 �15405
J肴をtmek肴itlus � �12152 �15277 �16125
30 �Personalikulud �3264 �3365 �3825
55 �M佃anduskulud �8888 �11912 �12300
Elamu一〇a kommunaalmaiandus � �118840 �118398 �141685
450 �Toetused �13114 �6321 �14000
50 �Personalikulud �41127 �45128 �48375
55 �M anduskulud �64599 �66949 �79310
Ettev6tlusjat66h6ive � �34803 �44604 �94118
TuIIsm � �8004 �16880 �14500
55 �Majandusk山ud �8004 �16880 �14300
Uldmajanduslikud arendusprojektid � �20760 �18409 �69000
450 �Toetused �0 �0 �0
53 �Majanduskulud �20760 �18409 �69000
HoteLlindus � �6039 �9315 �10618
50 �Personalikulud �4270 �6082 �5805
55 �M萄anduskulud �1769 �3233 �4813
Vesijakanalisatsioon � �23541 �19202 �37725
Heitvesi � �18675 �18374 �27925
30 �Personalikulud �15992 �17124 �17925
53 �Maianduskulud �2683 �1250 �10000
Veevarustus � �4866 �828 �9800
35 �Majanduskulud �4866 �828 �9800
TeedjatranspOrt � �74126 �67111 �109821
Maanteetranspon � �65316 �55867 �98321
55 �M萄anduskulud �65316 �55867 �98321
TanavavalguStuS � �8810 �11244 �11500
53 �Majanduskulud �8810 �11244 �11300
KuLtuur，nOOrSOOt66， SPOH � �373881 �393670 �424749
Sporditegevus � �183403 �195000 �215265
450 �Toetused �180000 �195000 �200265
16
55 �M布anduskulud �3403 �0 �15000
Noortekeskus � �84751 �87181 �88106
450 �Toetused �150 �150 �150
50 �Personalikulud �38445 �41466 �46465
55 �M勾anduskulud �46156 �45565 �41491
Vabaaia屯ritused � �57913 �57688 �62513
450 �Toetused �5650 �2000 �2000
50 �Personalikulud �29492 �30941 �37045
53 �M萄anduskulud �22771 �24747 �23468
Raamatuko額ld � �46164 �52101 �55865
50 �Personalikulud �20839 �21898 �24095
55 �Majanduskulud �25325 �30203 �31770
ReHgioon � �1650 �1700 �3000
450 �Toetused �1650 �1700 �3000
Hahdus � �737076 �822111 �890680
Lasteaed－kool � �677464 �754544 �820680
450 �Toetused �2360 �2264 �3000
50 �Personalikulud �423773 �463250 �318580
55 �M布anduskulud �231331 �287030 �299100
Muuharidus � �59611 �67567 �70000
55 �Majanduskulud �59611 �67567 �70000
Sotsiaalnekaitse � �118542 �108501 �181033
Sotsiaalhoolekande teenusedpuudegainim � �5787 �5348 �13005
4133 �Hoold勾祉OehS �5787 �5002 �8700
30 �Personalikulud �0 �346 � 3093 j誼k1212
Eakatesotsiaal－ hoolekandeasutused � �24462 �19188 �26000
3526 �Hoolekoduteenus �24462 �19188 �26000
Sots．hoolekande teenusedeakateLe � �5612 �6434 �15016
4138 50 �Toetus �5612 0 �3078 �3550
Personalikulud ��3356 �9930
35 �M却mduskulud ���1336
Toitjakaotanute sotsiaalnekaitse � �4083 �4212 �8500
4138 �Matusetoetus �3264 �3840 �7500
5526 �Omastetasurnute matmine �819 �372 �1000
Sots．teenused peredelejalastele � �56956 �49767 �76551
4130 �Toetused �56048 �49213 �69051
3502 �M andamiskulud �908 �534 �7500
Eluasemeteenused � �0 �0 �0
4138 �Ome山車um toetus �0 �0 �0
Sots．teenused．Sotsiaals eteleriskirtihmadele � �9266 �11640 �25400
17
4138 �Toetused �9266 �11227 �24100
5526 �N6ustamine �0 �413 �1300
Toimetulekutoetus � �12376 �11912 �16561
4131 �Toetus �12376 �11912 �16361
Kokku � �1906539 �2075783 �2496808
Antavadtoetused � �234667 �229546 �262415
Sotsiaaltoetused � �118542 �104799 �165174
Personalikulud � �832301 �929813 �1047612
Majandamiskulud � �721029 �811625 �1021607
園函霜暖国敵国圏固j圃 � �蟹国選 �圃 �題回国
Tabe16．0ntoodudkahe eelneva aastategelik∵tegeVuSkuluja2014eelarve planeeritavad
kulud・Tegevuskl山ude ㍗urenemine on hgitud m祖mdamiskulude kasvL即ja
personalikulude suurenemsega・PalgafOndimQj山ablasteaiakolmandartiImaavamineJa
edasi arendamine．PalgaRmdi eelarvesse on planeeritud ka erisoodustusemaksed
（6ppelaenud），teem雨eosutamisekskal州Lndus－V6itmekordsedt66V6tulepingud・2014aastaks
onplaneeritudvallahallatavateasumStet66taiate5protsendi血ejakoolipedagoogidele8，8
protsendihne palgat6us Ot00S taSandusもndiga）・Toetuste eelarvest planeerital岱e kulutusi
SOtSiaaltoetusteks 6，l protsenti ja tegevlJStOe StekslO，O protsenti（organisatsioonide
liikmemaksudeks，mittetulundustihingutele，SihtasumStele）．
3．hvesccrimistegevus
Illuka valla2014・aaSta－investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse p6hivara soetust，
Saadavat sih血na血seeringut p6hivara soetuseks ja 五nantstulusid ning 」mlusid．
Investeerimistegevuseeelarveosakogusummaleidmineonv砧揖keelarvetasakaalu，山崎aaei
V6ipuud可aagi6igeksarvestamiseks．
hvesteeringutekatteallikatekson2014・aaStalonkavandatudvallaeelarvelisedvahendid ja
riigieelarveeraldised．Kavandatudinvesteehngutemahtkokkuon804500euro．
Planeeritavadinvesteerin富ud：
1）Maanteetram氾Ort：Vallateed－ 50000emt；
¢ellestriigieelarvest16549）
KergliiklusteeKurtna－ 15000eurot；
2）muka kool： M6isa peahoone vをIisfassaad，uksed，akIlad，Veranda，Siseviimistlus
aalis，Sisetreppideremontvundamendisoqjustus－300000eunot；
Koolistaadionitribtitin－ 30000eurot；
3）Elamuma：andus：
PemJsktna ktnaplats－
ElamudKuremae3，4魚ssaad－
Illukakalmistulumepuhm－
4）Noortekeskus：
Tehnikamajaehitus，inventar－
5）Tuhsm：
Slipp（Narvaj6e誼r）－
6）VeevarustusHAVP，Veefiltrid
18
5000eurot；
180000eurot；
2300emOt；
30000＋57000euOt；
10000emOt；
40000eurot；
7）Kuremaektilaplats
8）Bussipa、djonid－
9）SotskorterKurtna4七一
10）Tulet萌eaut0－
11）Kaamerad－
Tabe17．Investeerimistegevus2012－2014
17000emOt；
30000emOt；
15000emOt；
8000emOt；
15000eurot．
12012t鱈eHk �12013tegenkl �2014kava
INVESTEERIMISTEGEVUS �－964762 �－762319
P6hivaramtitik �0 �2710
P6hivarasoetus �－898566 �－858968
Saadavsih旺nantseerimine �22784 �48824
p6mⅤ頒aSOetamlSeks AntaVSiht允nantseerimine �－136000 �0
P6hivarasoetamiseks Finantstulud－jakulud �47020 �45115
Tabe18」Investeennguprqiektidjanende址IantSeerimine2012－2014
Investeeringuprojektidkokku �2012 tegelik �2013 tegelik �2014 kava
Ⅲ隅S皿田圃闘畷隔畷頂 �898566 �858968 �804500
Finantseeriminekokku �898566 22784 �858968 48824 �804500 16549
EuroopaLiidultjamuudeltmitteresidentidelt
Riigiltjariigivalitsevam句uallolevateltisiktLtelt
Vallaeelarve �875782 �810144 �787951
Investeeringudharidusvaldkonda �287001 �329199 �330000
IllukaKool �287001 �329199 �330000
FinantSeeriminekokku �287001 �329199 �330000
RiigiltjanlglValitsevam句uallolevateltisikutelt � 0 273967 � 0 297795 � 0 330000
（tasandusfbndist）
Vallaeelarve
Teisteltisik血elt（projektitoems） �11034 �31404 �0
InヽTeSteeringudkultuuriiraldkonda �70406 �444284 �87000
KurtnaNoortekeskusetehnikam劉a �66242 �444284 �87000
Pam准rveTSK �4164 �0 �0
Finantsecriminckokku �70406 �444284 �87000
EuroopaLiidultjamuudeltmitteresidentidelt �0 � �0
Vallaeelarve �70406 �444284 �87000
Investeeringudteedessejal掻navatesse �250223 �23991 �95000
Teed，bussipaヽ′坤onid �250223 �23991 �95000
Finantseeriminekokku �250223 �23991 �93000
Riigiltjanlgivalitsevam句uallolevateltisikutelt �11730 �17420 �16549
Vallaeelarve
19
238473 �6571 �78451
Investeeringudettev6tlusessejat66h6ivesse（turism） �0 �0 �10000
Slipp（Narvaj6e誼r） �0 �0 �10000
Finantseeriminekokku �0 �0 �10000
Vallaeelarve �0 �0 �10000
Investeeringudelu－jalooduskeskkonda �57108 �61494 �242500
elamumaiandus）
Elamunajandus �57108 �61494 �234500
P誼Steamet �0 �0 �8000
Finantseeriminekokku �37108 �61494 �242500
Vallaeelanre �57108 �61494 �242500
InvesteeringudiildvaIitsemine �233838 �0 �0
RiigiltjanlglValitsevamQjuallolevateltisikutelt �0 �0 �0
Vallaeelarve �233838 �0 �0
Vesijakanalisatsioon �0 �0 �40000
Uhisveevarkija－kanalisatsiooniarengukavarakendamine �0 �0 �40000
RiigiltjamglValitsevamQjuallole、′ateltisikutelt �0 �0 �0
Vallaeelarve �0 �0 �40000
20
