Upload
willa
View
47
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-04-15 DNR KFKS 2009/234-041. Balanskravsresultat marsbokslut (mkr). Sammanfattning Nacka Kommun totalt. VERKSAMHETSRESULTAT. INSATTA RESURSER. OK. OK. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommunTjänsteskrivelse 2010-04-15 DNR KFKS 2009/234-041
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens godkänner månadsbokslut för mars 2010.
Ärendet
Ärendet avser Nacka kommuns månadsbokslut för perioden januari-mars samt årsprognos för 2010.
Sammanfattning Årsprognosen för årets resultat uppgår till 150 mkr och balanskravsresultatet till 122 mkr vilket är 78 mkr bättre än budget. Årsprognosen för skatter, generella statsbidrag och utjämning visar en positiv budgetavvikelse på 99 mkr. Orsakarna är en förbättrad skatteunderlagsprognos samt en större ökning av befolkningen än prognostiserat. Samtidigt avviker prognoserna för reavinster tomträtter samt exploatering negativt med drygt 20 mkr vardera. Av verksamheterna redovisar SÄN en prognos på +20 mkr, varav en fortsatt minskning av försörjningsstödet ger + 9 mkr. Utbildningsnämnden redovisar en prognos på -14 mkr varav ökat behov av Vux -6 mkr och barn i fsk i behov av särkskilt stöd -5 mkr. FAK inkl. markförvaltning och TN redovisar båda en prognos på -7 mkr beroende på vinterns snöröjning. Stor osäkerhet kring FFS årsprognos där man avvaktar beslut angående Samskolans framtid.
Balanskravsresultat marsbokslut (mkr)
VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER
SammanfattningNacka Kommun totalt
•Årsprognosen visar på ett resultat på 150 mkr och ett balanskrav på 122 mkr vilket är 78 mkr bättre än budget, främst tack vare en förbättrad skatteunderlagsprognos.•Avvikelser finns på:•SÄN + 19,5 mkr varav IFO Barn & Ungdom +3,7 mkr, IFO Försörjnstöd+9,4 mkr, IFO Beroende -2,6 mkr, Socialpsykiatri +2 mkr, Handikapp +3,6 mkr, Äldre +3,4 mkr.
•UBN -14,4 mkr, fler barn i fsk -2,5 mkr, ökad efterfrågan vux -5,8 mkr, barn i fsk i behov av särskilt stöd -5 mkr.
•FAK inkl markförvalt. –7,1 mkr, beror på ökade kostnader pga snöröjning och skador från snö och is.•TN -7 mkr. Kostnad vinterunderhållet 21 mkr, sandupptagning återstår, 5 mkr avsatt för okt-dec.•FFS årsprognos på 0 är högst osäker i avvaktan på beslut angående Samskolans framtida verksamhet.
•FFS kundundersökningen kommer att presenteras i T1. Detsamma gäller för UBN.•Fortsatt nöjda kunder inom Socialtjänsten, där kunderna är nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen.•Va-verket17 läckor efter 3 månader, att jmf med totalt 26 st 2009. Orsak den kalla vintern. •Gata, väg ParkProvtagning på snö visar tillfälligt förhöjda halter av salt.
OKOK
Nämndernas och verksamheternas strategiska mål Verksamhetsres
ultat Insatta resurser
Nämnderna totalt
Kommunstyrelsen
varav kommunal produktion
Nacka Partner
Förskola, Fritid & Skola
Kultur Nacka
Sociala Stödresurser
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Velamsundsstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Tekniska nämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Social- och äldrenämnden
Utbildningsnämnden
Resultaträkning månadsbokslut mars 2010
Månadsbokslut jan-mars 2010, verksamhetens nettokostnader 2010, mkr Nämnd/Verksamhetsområde
2009-03-01 Utfall
2010-03Periodiserad
budget
2010-03
Avvikelse mot per.
budget
Årsprognos 2010
Årsbudget 2010
Avvikelse mot Årsbudget 2010
Netto IFS Netto IFS
Kommunstyrelsen, totalt -0,9 -40,2 -29,6 -10,6 -127,2 -120,1 -7,1KF och KS -6,0 -7,2 -7,6 0,4 -30,5 -30,5 0,0Stadsledningskontoret -18,8 -25,9 -23,2 -2,6 -93,0 -93,0 0,0Fastighetskontoret, exkl markförv 5,2 -19,7 -4,8 -14,9 -7,8 0,0 -7,8Markförvaltning 9,2 4,6 1,9 2,7 8,5 7,8 0,7Nacka Brandstation 0,0 -0,1 -1,3 1,2 -5,1 -5,1 0,0Myndighets- och huvudmannaenheter -10,1 -16,3 0,0 -16,3 0,0 0,0 0,0Kontaktcenter 0,4 -1,6 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0Sociala tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Kultur & Utbildning -0,6 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0Teknik -1,5 -16,6 0,0 -16,6 0,0 0,0 0,0Miljö & Stadsbyggnad -8,1 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0Hållbar utveckling -0,4 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0M&H Överförmyndarverksamheten 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Produktionsverksamheter 19,6 24,3 5,4 18,9 0,7 0,7 0,0Nacka Partner -1,1 -0,9 0,2 -1,1 0,7 0,7 0,0Förskola, Fritid & Skola 19,2 22,5 4,6 17,9 0,0 0,0 0,0Kultur Nacka -0,8 -0,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0Sociala Stödresurser 1,7 3,0 0,6 2,5 0,0 0,0 0,0Räddningstjänsten 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -5,0 -6,1 -5,8 -0,4 -23,1 -23,1 0,0Velamsundstyrelsen -0,9 -0,9 -1,0 0,1 -3,9 -3,9 0,0Överförmyndarnämnden -1,2 -1,3 -1,3 0,0 -5,4 -5,4 0,0Tekniska nämnden -34,6 -27,0 -32,8 5,8 -138,1 -131,1 -7,0Finansiering -34,5 -32,8 -33,0 0,3 -140,1 -132,1 -8,0VA-verket -0,8 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0RH-verket 0,7 2,1 0,3 1,9 2,0 1,0 1,0
Fritidsnämnden -22,6 -23,4 -24,7 1,3 -98,7 -98,7 0,0Kulturnämnden -23,7 -24,6 -27,6 2,9 -105,6 -106,1 0,5Social- och äldrenämnden -278,7 -289,3 -287,3 -2,0 -1 129,8 -1 149,3 19,5Utbildningsnämnden -495,7 -515,3 -512,4 -2,9 -2 056,7 -2 042,3 -14,4Södertörns Brandförsvarsförbund 0,0 -4,7 -6,4 1,7 -25,7 -25,7 0,0Summa nämnder och driftverksamheter -863,3 -932,9 -928,9 -4,1 -3 714,2 -3 705,6 -8,6Justering för kommuninterna poster 0,0 0,0 0,0Återföring avskrivningar och ränta 56,1 59,1 65,6 -6,5 259,5 262,4 -2,9Pensioner, löneskatt mm -14,5 -9,2 -16,7 7,5 -55,0 -66,9 11,9Verksamhetens nettokostnader -821,7 -883,1 -880,0 -3,2 -3 509,7 -3 510,0 0,3