Embed Size (px)
Citation preview
Marsuppföljning 2019
Nykvarns kommun
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 2(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
Innehållsförteckning
1 Förvaltningsberättelse ....................................................................................... 3
1.1 Inledning .......................................................................................................................................3
1.2 Kommunens organisation .............................................................................................................3
2 Utveckling och framtid ....................................................................................... 4
2.1 Omvärldsanalys ............................................................................................................................4
2.2 Befolkningsutveckling ...................................................................................................................4
2.2.1 Befolkning åldersgrupper ................................................................................................................. 5
3 Kommunens verksamheter ................................................................................ 5
4 Målavstämning .................................................................................................. 6
4.1 Ekonomi ........................................................................................................................................6
4.1.1 Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatter och generella statsbidrag ................................... 6
4.1.2 Verksamheternas kommentarer till det ekonomiska utfallet och prognos ......................................... 7
4.1.3 Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % .................................................... 9
4.1.4 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning ................................... 9
5 Driftredovisning ................................................................................................ 10
6 Investeringsredovisning ................................................................................... 11
7 Exploateringsredovisning ................................................................................. 12
8 Resultat ........................................................................................................... 13
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 3(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
1 Förvaltningsberättelse
1.1 Inledning
Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Utöver dessa gör respektive nämnd månadsuppföljningar som rapporteras till kommunstyrelsen.
Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida http://www.nykvarn.se.
1.2 Kommunens organisation
Kommunens organisation
Kommunens politiska organisation för mandatperioden 2019-2022 framgår av nedanstående organisationsschema.
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 4(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
2 Utveckling och framtid
2.1 Omvärldsanalys
Enligt regeringen har det kommunala skatteunderlaget ökat starkt under flera år men förväntas mattas av något framöver. Det beror enligt regeringen främst på att tillväxten i lönesumman bedöms avta. Man påpekar att skatteunderlaget också påverkas av regeländringar och att den underliggande ökningen varit starkare än den faktiska 2018 och 2019.
Den samhällsekonomiska utvecklingen 2021 och 2022 utgör ett scenario där konjunkturläget gradvis går mot balanserat resursutnyttjande. BNP-gapet antas vara noll dessa år och BNP-utvecklingen följer därmed potentiell BNP, vilken beräknas utifrån uppskattningar om potentialen för antalet arbetade timmar respektive potentialen för produktiviteten (BNP per timme). Metodiken för denna kalkyl inbegriper en rad antaganden. Exempelvis antas oförändrade skattesatser samt endast beslutade och aviserade förändringar av statens utgifter.
Kommunsektorn som helhet antas redovisa ett resultat som är i linje med god ekonomisk hushållning. Detta får som konsekvens att den kommunala konsumtionen avviker från de behov som kan beräknas utifrån demografin. Antagandet om oförändrade offentliga utgifter innebär en minskning av den offentliga konsumtionen både 2021 och 2022.
De offentliga konsumtionsutgifterna väntas utvecklas svagt de kommande åren. Det förklaras bl.a. av att de migrationsrelaterade utgifterna förknippade med nyanländas första år i Sverige successivt minskar. Samtidigt ökar den offentliga sektorns inkomster i svagare takt, jämfört med perioden 2015–2017 när inkomsterna steg ovanligt snabbt. Det beror dels på att skatteunderlaget såsom lönesumman inte väntas öka lika snabbt, dels på tidigare beslutade skattesänkningar.
2.2 Befolkningsutveckling
Kommunen hade vid årsskiftet 10 923 invånare vilket var en ökning med 263 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 58 personer och ett flyttningsnetto på 203 personer.
Kommunens effektmål om en befolkningsökning mellan 2 och 3% har uppnåtts under 2018. I budgeten 2019 beräknades kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november året före budgetåret. I budgeten 2019 beräknades kommunen ha 10 865 invånare den 1 november 2018. Utfallet den 1 november 2018 var 10 858 vilket är 7 personer färre än budgetantagandet. Detta innebar att kommunens faktiska skatteintäkter och generella bidrag för 2019 är ca 700 tkr lägre än de ursprungligen budgeterade.
Utfall per 31 december respektive år enligt SCB:s befolkningsstatistik. Uppgifterna för 2019-2022 är enligt kommunens egen, tillsammans med SCB upprättade, befolkningsprognos.
Befolkning totalt och åldersklasser
Ålder 2015 2016 2017 2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
0 115 128 123 130 123 126 131 136
1-5 684 675 690 733 760 773 785 803
6-15 1577 1618 1666 1668 1685 1712 1744 1765
16-18 359 393 424 455 466 478 489 510
19-24 653 600 609 595 611 619 650 687
25-64 5131 5292 5368 5512 5616 5735 5871 6011
65-79 1409 1441 1482 1516 1494 1488 1487 1502
80-W 264 277 298 314 368 398 437 487
Summa 10 192 10 424 10 660 10 923 11 123 11 330 11 595 11 900
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 5(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
2.2.1 Befolkning åldersgrupper
Utfall per 31 december respektive år enligt SCB's befolkningsstatistik. Uppgifterna för 2019-2022 är enligt kommunens egen, av SCB framtagna, befolkningsprognos.
Demografiska utmaningar
Kommunens befolkning ökar i hög takt. Utöver den utmaning som ligger i själva tillväxten tillkommer problematiken kring den "snedfördelning" som ligger i befolkningsökningen. Exempelvis har befolkningsgruppen äldre än 80 år haft en högre ökningstakt än befolkningen i övrigt vilket över tid har krävt volymkompensationer utöver den generella ramökningen baserad på pris- och löneutvecklingen. För just den åldersgruppen visar våra prognoser att ökningen kommer att fortsätta i hög takt. Den genomsnittliga ökningen för gruppen fram till 2025 är drygt 12 % vilket skall jämföras med en beräknad befolkningsökning på totalnivå om 2-3%. Detta kommer att kräva omfördelningar av tillgängliga resurser.
3 Kommunens verksamheter
Ansvaret för kommunens verksamheter är uppdelat mellan fyra verksamhetsnämnder. Nämndernas följsamhet mot tilldelad ram finns beskriven i respektive nämnds uppföljningsrapport som finns som bilagor till marsuppföljningen. Det ekonomiska utfallet framgår av nedanstående tabell. Respektive nämnd har behandlat och beslutat om sin uppföljning.
Driftredovisningen visar en negativ utveckling av nämndernas och enheternas följsamhet mot tilldelad ram eller ersättning. I driftredovisningen framgår utfallet för nämnderna och kommunens resultatenheter.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
80-W år
65-79 år
25-64 år
19-24 år
16-18 år
6-15 år
1-5 år
0 år
D R IF T R ED OVISN IN G 2019 A ktuell budget 2019 P ro gno s per 2019-12-31
N ämnd - enhet
Intäkter
2019
Ko stn
2019
N etto
budget
Intäkter
2019
Ko stn
2019
N etto
ko stnad
B udget
avvikelse
Ko mmunfullmäktige 0 1 919 1 919 -4 1 923 1 919 0
R evisio n 0 663 663 0 663 663 0
Överfö rmyndare 0 1 886 1 886 0 1 286 1 286 600
Valnämnd -217 546 329 -244 773 529 -200
Ko mmunstyrelse -122 994 245 474 122 480 -129 760 247 186 117 427 5 053
B ygg- o ch miljö nämnd -6 214 13 261 7 047 -6 473 13 168 6 695 352
Utbildningsnämnd -261 221 559 325 298 104 -259 267 585 225 325 958 -27 854
Vård o ch o mso rgsnämnd -127 559 294 349 166 789 -130 923 305 712 174 789 -8 000
SUM M A VER KSA M H ET EN -518 204 1 117 421 599 217 -526 671 1 155 937 629 266 -30 049
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 6(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
4 Målavstämning
Kriterier för mätarställning
God ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål
BRA Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål.
Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål.
Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål.
Investeringen följer tidplan och budget.
OK Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer.
Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99%.
Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%.
Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka.
VARNING Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%.
Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 89%.
Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%.
Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka.
Ingen status Målet är inte relevant för enheten/ verksamheten.
4.1 Ekonomi
4.1.1 Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatter och generella statsbidrag
Mått Utfall Avvikelse
Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag
-5,3 % -7,3 %
Årets ursprungliga budgeterade resultat är 12 212 tkr. Årets prognostiserade resultatnivå är -11 596 tkr exklusive realisationsvinster.
Kommunens prognostiserade resultat enligt resultaträkningen är -23,4 mkr varav 7,5 mkr är realisationsvinster, främst beroende på försäljning av fastigheter i Mörby.
Balanskravsutredning
Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett verksamhetsår,
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 7(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort.
Resultatet enligt balanskravet per 2019-12-31 är enligt marsprognosen -30,8 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. -30,8 mkr motsvarar en resultatnivå om -5,3% vilket alltså inte når kommunens mål om 2%. Målet är alltså inte nått.
Driftredovisning
Driftredovisningen visar budgetutfallet för de kommunala politiska organen där utfallet jämförs med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna.
För 2019 prognostiseras ett budgetunderskott för nämnderna med -30 mkr.
Nämndernas kommentarer till deras resultat framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse.
Vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett utfall för årets verksamhet som ger ett underskott mot tilldelad ram med 8 mkr medan Utbildningsnämnden beräknar ett underskott om 27,9 mkr.
Bygg- och miljönämnden bedömer ett överskott om 0,4 mkr.
Kommunstyrelsens verksamheter har ett överskott på 5,1 mkr. Detta hänförs till största delen till samhällsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidskontoret.
Valnämnden prognostiserar ett underskott om ca 200 tkr medan överförmyndaren beräknas ge ett överskott om 600 tkr.
För övriga politiska organ bedöms verksamheten bedrivas inom tilldelad ram och ersättning.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
I prognosen redovisas ett utfall som är något bättre än vad som budgeterats. Detta trots att kommunens befolkning den 1 november 2018 var lägre än budgeterat. Främsta orsaken till det positiva utfallet är effekterna av den sk ”välfärdsmiljarden” som ger ett tillskott baserat på såväl flyktingmottagande som befolkningsökning.
Finansiella intäkter och kostnader
De finansiella intäkterna och kostnaderna bedöms ge ett överskott om 3,7 mkr. Orsaken är framförallt utdelningen på kommunens pensionsplacering som var försiktigt budgeterad då det inte är en garanterad utdelning. Landets ränteläge har även det en positiv inverkan på vårt räntenetto liksom det faktum att vår investeringsvolym, och därmed även nyupplåning, är lägre än planerat.
Låneskuld och utlåning
AB Nykvarnsbostäder skuld till kommunen uppgår vid prognostillfället till 320 450 tkr. Kommunens externa lån är på 750 mkr. Checkräkningskrediten är inte utnyttjad.
4.1.2 Verksamheternas kommentarer till det ekonomiska utfallet och prognos
Kommunledningskontoret
Kontoret är nybildat och belastas av en mängd obudgeterade kostnader i form av utredningar, vakanta tjänster ersatta med tillfällig personal, upphandlingar etc. Bland annat utreds för närvarande, med extern resurs, frågan om tillträde, legitimation mm via sk SITHS-kort. Upphandlings och IT-frågor hanteras av extern resurs i avvaktan på nyrekryterad personal, upphandling av ett obudgeterat diariesystem pågår. Sammanlagt ligger här kostnader som inte tydligt budgeterats om ca 2,3 mkr
Näringsliv
Näringslivsenheten -arbetar utifrån de satta ekonomiska ramarna.
Åtgärder som kommer genomföras för att uppnå de effektmål som finns handlar till övervägande del om
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 8(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
kommunikativa insatser såsom näringslivsträffar, frukostmöten, utbildningsinsatser etc
Besöksnäringen i kommunen ska utvecklas. Detta innefattar bland annat att tillsammans med Nykvarns företagare sätta en årlig marknadsplan, delta i ett antal nätverk, driva olika samarbetsprojekt samt administrerar och utveckla en årlig turistbroschyr.
Kultur och fritidskontor
Kultur- och fritidskontoret genomför effektiviseringar. Den centrala kultur- och fritidsverksamheten kommer att stå för merparten, ca 90 %. Effektiviseringen kommer ha påverkan på tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter. En del består av minskade investerings- och personalkostnader för året.
Vård- och omsorgsnämnden
Inför 2019 gjordes en detaljbudget för kontoret med en effektiviseringspost om 16 miljoner kronor för att klara den tilldelade ramen. En åtgärdsplan har gjorts för att nå en budget i balans. Åtgärderna är stora och innebär att delar av verksamheten kommer att avvecklas. Under de senaste två åren har ett arbete gjorts inom vård och omsorg för att starta upp verksamheter i egen regi, i syfte att ta hem dyra externa placeringar. En viss tendens i minskade kostnader kan redan nu ses men effektiviseringar som ovan beskrivna är på lång sikt och full effekt kommer att synas först under 2020.
Prognos för helåret 2019 är ett underskott jämfört med tilldelad ram om ca 8 miljoner på hela vård och omsorgskontoret. Ett flertal avdelningar visar på en positiv prognos jämfört med tilldelad ram.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden bedöms gå med ett betydande underskott under 2019 trots att verksamheterna bedrivs mycket kostnadseffektivt. Av de åtta ansvaren som ryms under nämnden är det enbart Kostenheten som bedöms klara sin ekonomi inom tilldelad ram och ersättning. Det beräknade underskottet beror på att kompensation inte har getts i ramen för ökande kostnader i form av ökat antal barn och elever samt att nämnden inte till fullo kompenserats för ökade hyreskostnader och övriga kostnadsökningar. Det beräknade underskottet var från början 29,8 miljoner kr vilket innebär 10 % av den totala ramen.
Då det beräknade underskottet är så pass stort finns ingen möjlighet att klara budget i balans 2019 utan drastiska åtgärder. Ett åtgärdsprogram som visar på möjliga kostnadsminskningar utifrån vad som är lagstadgat och på övriga sätt möjligt att genomföra både under året och på längre sikt är under framtagande. Då detta ännu inte är färdigställt är dock prognosen beräknad enbart utifrån de åtgärder som redan är verkställda eller beslutade. Underskottet planeras minskas med ytterligare ca 10 miljoner.
Bygg- och miljönämnd
Bygglov
Första kvartalet visar på ett mindre underskott för avdelningen. Generellt sett är årets första kvartal en betydligt lugnare period gällande antalet inkomna bygglovsärenden. Detta till trots noteras ett stort inkommande flöde av bygglov även om antalet inkomna bygglovsärenden till kommunen jämfört med föregående år har minskat. Arbete pågår med att förbättra hanteringen av tillsynsärenden och att löpande effektivisera avdelningens arbetssätt. Bygglovstaxan kommer att ses över då Nykvarn ligger lägre i jämförelse med andra kommuner. Trots ett underskott första kvartalet bedöms avdelningen kunna uppnå 2019 års budgetprognos med satta effektiviseringskrav.
Miljöansvar
Inkommande taxor och avgifter är inte linjär. Årliga avgifter för tillsyn har inte tagits in enligt plan ännu och inkommande ärenden debiteras löpande under året. Viss efterhandsdebitering kommer ske då det inte finns tillräcklig kunskap om hur verksamheterna ska klassas. Rekrytering har gjorts och personal är på plats vilket underlättar planeringen. Det bedöms även kunna komma in ytterligare oplanerade intäkter pga avloppsinventering och debitering för deltagande i planärenden löpande under året.
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 9(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
Översyn av taxor görs inför 2020 för att öka finansieringsgraden och hänsyn kommer tas till att ytterligare personella resurser (både administratör och handläggare) krävs för att möta tillsynsbehovet och ökning av administration som genereras.
På grund av viss personalomsättning väntas personalkostnaderna bli lägre än budgeterat. Avdelningen kommer att genomföra vissa effektiviseringar. Exempelvis kommer avgiftsfinansierade ärenden prioriteras framför skattefinansierade. Det innebär att miljöavdelningen bla. inte kan hantera och utreda inkommande klagomål i lika stor utsträckning och att även visst lagstadgat tillsynsarbete prioriteras bort..
4.1.3 Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %
Mått Utfall Avvikelse
Skattefinansieringsgrad 14 % -9 %
I budgeten för 2019 beräknades, liksom för budget 2018, att målet inte skulle uppnås då kommunen stod inför stora investeringar främst avseende Vattentorn, förskola och infrastruktursatsningar i gator och vägar. Fullmäktige beslutade därför om ett avsteg från det vanliga målet om 80 % skattefinansiering av investeringar. Det nya målet för 2019 blev 23 % medan det för 2020 sattes till 49 %. Skälet var de stora investeringarna samt de eftersläpande, ej utförda, investeringarna från såväl 2015, 2016, 2017 som 2018. I prognosen för 2019 görs bedömningen att skattefinansieringsgraden kommer att uppgå till 13,5% av årets investeringar vilket skulle innebära att årets reviderade mål inte nås.
Exploateringsverksamhet och övrig markförsäljning
Kommunens exploateringsverksamhet domineras även 2019 av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av tomträtter. I kvartalsrapporten görs en prognos för 2019 om realisationsvinster i samband med fastighets- och tomträttsförsäljningar om ca 7 mkr.
VA- och Avfallsverksamhet
VA- och avfallsverksamheternas årsresultat prognostiseras i enlighet med budget.
4.1.4 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning
Mått Utfall Avvikelse
Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning
5 -38%
Målet bedöms inte kunna nås för 2019.
Av kommunens åtta politiska organ med budgetansvar bedöms fem klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 8 mkr (4,8%) medan Utbildningsnämnden bedömer att verksamhetet ger ett underskott om 27, 8 mkr vilket motsvarar 9,3% av tilldelad ram. Valnämnden i sin tur beräknar ett underskott om 200 tkr.
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 10(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
5 Driftredovisning
D R IF T R ED OVISN IN G 2019
N ämnd - enhet Intäkter
2019
Ko stn
2019
N etto
budget
Intäkter
2019033
1
Ko stn
2019033
1
N etto
ko stna
d
Intäkter
2019
Ko stn
2019
N etto
utfall
B udget
avvikels
e
KOM M UN F ULLM Ä KT IGE 0 1 9 19 1 9 19 - 4 6 79 6 76 - 4 1 9 2 3 1 9 19 0
R EVISION 0 6 6 3 6 6 3 0 - 18 3 - 18 3 0 6 6 3 6 6 3 0
ÖVER F ÖR M YN D A R E 0 1 8 8 6 1 8 8 6 0 3 0 0 3 0 0 0 1 2 8 6 1 2 8 6 6 0 0
VA LN Ä M N D - 2 17 54 6 3 2 9 - 2 4 4 174 - 71 - 2 4 4 773 52 9 - 2 0 0
KOM M UN ST YR ELSE
Kommunstyrelsen 0 11 241 11 241 0 838 838 0 9 218 9 218 2 0 2 3
Kommundirektör -259 2 500 2 241 -24 995 971 -218 4 247 4 029 - 1 78 8
Näringslivschef 0 2 835 2 835 0 600 600 0 2 693 2 693 14 2
M ark och exploatering -1 685 2 355 670 -883 513 -371 -2 649 2 783 134 53 6
Kommunledningskontor 0 1 546 1 546 0 329 329 0 1 588 1 588 - 4 2
Kansliavdelning -281 8 845 8 564 -42 260 219 -252 9 965 9 713 - 1 14 9
Chef Kommunikationsavdelning 0 1 374 1 374 0 73 73 0 1 104 1 104 2 70
Kommunikations enheten -100 4 066 3 966 -23 525 503 -98 3 575 3 477 4 8 9
Kundcenter -2 770 7 804 5 034 -727 1 517 790 -2 804 7 370 4 566 4 6 8
Finskt förvaltningsområde -660 660 0 -163 254 90 -658 749 90 - 9 0
Säkerhetsavdelning -423 1 223 800 -354 331 -24 -672 1 539 867 - 6 7
Dataskyddsombud 0 556 556 0 142 142 0 586 586 - 3 0
Digitalisering och It-avdelning 0 1 163 1 163 0 249 249 0 886 886 2 78
It-enheten -194 6 257 6 063 -49 1 185 1 136 -194 5 877 5 683 3 8 0
Personal -280 9 493 9 213 -70 1 703 1 633 -280 9 032 8 752 4 6 1
Ekonomi -280 8 437 8 157 -65 2 259 2 194 -233 7 940 7 707 4 50
Samhällsbyggnadschef 0 7 214 7 214 -181 2 754 2 573 -181 7 035 6 853 3 6 1
Plan- och pro jektavdelning -6 852 8 252 1 400 -2 671 2 168 -503 -7 810 9 140 1 330 70
VA -19 091 19 091 0 -8 079 4 379 -3 700 -22 397 22 397 0 0
Fastighet- och driftfunktion -74 398 74 398 0 -18 320 16 713 -1 607 -74 118 74 348 230 - 2 3 0
Gata/Trafik -1 030 27 263 26 233 -1 882 5 286 3 404 -2 655 27 576 24 921 1 3 12
Renhållning -13 450 13 450 0 -3 202 2 095 -1 107 -13 290 13 290 0 0
Kultur- och fritidschef 0 1 437 1 437 0 329 329 0 1 362 1 362 75
Kultur och Fritid -445 12 801 12 356 -82 2 401 2 319 -416 11 677 11 261 1 0 9 5
Biblio tek -336 4 909 4 573 -63 1 168 1 106 -272 4 825 4 553 2 0
Kulturskola -450 4 281 3 831 -217 1 192 974 -555 4 366 3 811 2 0
Fritidsfabriken -10 2 022 2 012 0 516 516 -8 2 019 2 012 0
Summa Ko mmunstyrelse - 12 2 9 9 4 2 4 5 4 74 12 2 4 8 0 - 3 7 0 9 6 50 773 13 6 77 - 12 9 76 0 2 4 7 18 7 117 4 2 7 5 0 53
Summa ansvar 1 - 12 3 2 10 2 50 4 8 7 12 7 2 77 - 3 7 3 4 4 51 74 3 14 3 9 9 5 4 53
B YGG- OC H M ILJÖN Ä M N D
Bygg-och miljönämnden 0 899 899 0 120 120 0 854 854 45
Samhällsbyggnadschef 0 1 956 1 956 -53 411 358 -53 1 912 1 858 98
Bygglov -3 574 5 864 2 290 -942 1 606 665 -3 829 6 004 2 176 115
M iljöansvar -2 640 4 542 1 902 -418 967 550 -2 592 4 399 1 807 95
Summa B ygg- o ch miljö nämnd - 6 2 14 13 2 6 1 7 0 4 7 - 1 4 13 3 10 4 1 6 9 1 - 6 4 73 13 16 8 6 6 9 5 3 52
UT B ILD N IN GSN Ä M N D
Kostchef -22 575 22 826 251 -5 582 5 747 165 -22 514 22 564 50 201
Summa ansvar 3 - 2 2 575 2 2 8 2 6 2 51 - 5 58 2 5 74 7 16 5 - 2 2 514 2 2 56 4 50 2 0 1
Utbildningsnämnden 0 529 529 0 147 147 0 576 576 -47
Utbildningschef -22 289 319 613 297 324 -4 422 79 635 75 213 -22 267 338 216 315 949 -18 625
Nykvarns förskoleområde -76 480 76 480 0 -18 525 20 394 1 869 -75 494 78 546 3 052 -3 052
Furuborg rektorsområde -10 555 10 555 0 -2 034 2 148 114 -10 663 11 049 386 -386
Björkesta rektorsområde -46 068 46 068 0 -11 620 12 811 1 191 -45 832 47 531 1 699 -1 699
Turinge rektorsområde -41 035 41 035 0 -10 451 12 324 1 873 -40 850 43 752 2 902 -2 902
Lillhaga rektorsområde -42 218 42 218 0 -10 247 11 640 1 393 -41 647 42 991 1 344 -1 344
Summa ansvar 4 - 2 3 8 6 4 5 53 6 4 9 8 2 9 7 8 53 - 57 2 9 9 13 9 0 9 9 8 1 8 0 0 - 2 3 6 753 56 2 6 6 1 3 2 5 9 0 8 - 2 8 0 55
Summa Utbildningsnämnd - 2 6 1 2 2 1 559 3 2 5 2 9 8 10 4 - 6 2 8 8 1 14 4 8 4 6 8 1 9 6 5 - 2 59 2 6 7 58 5 2 2 5 3 2 5 9 58 - 2 7 8 54
VÅ R D - OC H OM SOR GSN Ä M N D
Vård och omsorgsnämnden 0 621 621 0 160 160 0 621 621 0
Vård och omsorgschef -1 800 -2 978 -4 778 -101 2 585 2 485 -1 800 11 423 9 623 -14 401
IFO barn och familj -4 499 26 821 22 322 -1 386 5 631 4 245 -5 778 24 800 19 022 3 300
M yndighet Vuxna och äldre -9 211 108 824 99 613 -1 867 29 569 27 703 -9 150 115 017 105 867 -6 254
Kvalitetsstab 0 6 427 6 427 -172 1 362 1 190 -322 6 333 6 011 416
Lugnet -39 215 44 409 5 194 -10 395 10 892 497 -38 718 43 247 4 529 665
Hemtjänst -1 515 18 983 17 468 0 4 491 4 491 0 17 390 17 390 78
Gruppbostäder -29 102 23 457 -5 645 -5 997 6 372 375 -30 196 23 965 -6 231 586
Serviceboende SFB övr ins Enl LSS -5 692 5 393 -299 -1 539 1 725 187 -5 808 5 770 -38 -261
Stöd, service och behandling, vuxen -8 431 11 351 2 921 -2 092 2 589 497 -10 519 9 978 -541 3 462
Arbete och försörjning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enhet för dalig verksamhet -12 388 14 834 2 446 -2 915 4 064 1 150 -12 206 14 000 1 794 652
Enhet för arbetsmarkanad och -7 009 26 678 19 668 -2 167 5 255 3 088 -6 698 24 000 17 302 2 366
Enhet för integration -8 697 8 499 -199 -3 205 2 223 -982 -9 728 8 137 -1 591 1 392
Stöd, service och behandling, Barn 0 1 031 1 031 0 321 321 0 1 031 1 031 0
Summa Vård o ch o mso rgsnämnd- 12 7 559 2 9 4 3 4 9 16 6 78 9 - 3 1 8 3 5 77 2 4 0 4 5 4 0 5 - 13 0 9 2 3 3 0 5 712 174 78 9 - 8 0 0 0
SUM M A VER KSA M H ET EN - 518 2 0 4 1 117 4 2 1 59 9 2 17 - 13 3 4 73 2 76 9 3 3 14 3 4 6 1 - 3 9 6 6 6 3 9 0 4 10 5 50 7 4 4 2 - 3 0 0 4 9
A ktuell budget 2019 Utfall per 2019-03-31 H elårspro gno s per 2019-03-31
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 11(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
6 Investeringsredovisning
Nämnd/verksamhet Budget
2019
Överfört
från 2018
Tilläggs-
budget
2019
Total
budget
2019
Utfall
inkomster
2019-03-31
Utfall
utgifter
2019-03-31
Prognos
2019
Inkomster
Prognos
2019
Utgifter
Prognos
2019
Netto
KOMMUNSTYRELSE
Kommunstyrelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kommunledningsfunktioner 100 0 0 100 0 176 0 100 100
Kommunledningskontor 2 660 5 450 0 8 110 0 441 0 5600 5 600
Kultur o Fritid 360 3 870 0 4 230 0 28 0 4230 4 230
Samhällsbyggnad 58 466 209 941 0 268 407 205 9 943 108 909 108 909
Vatten och Avlopp 17 900 59 101 0 77 001 0 9 339 54 950 54 950
Renhållning 0 22 013 0 22 013 0 0 0 1 000 1 000
Delsumma 79 486 300 375 0 379 861 205 19 928 0 174 789 174 789
UTBILDNINGSNÄMND
Nämnd 0 0 0 0 0 0 0 0
Förskola 300 0 300 0 0 0 300 300
Grundskola 750 1 003 1 753 0 22 0 1 250 1 250
Måltidsservice 150 0 150 0 0 0 150 150
Delsumma 1 200 1 003 0 2 203 0 22 0 1 700 1 700
VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND
Stöd,service och behandling 200 0 200 0 0 0 200 200
Äldreomsorg 300 0 300 0 0 0 300 300
Kvalitet 0 0 0 0 7 0 0 0
Delsumma 500 0 0 500 0 7 0 500 500
SUMMA INVESTERINGAR 81 186 301 378 0 382 564 205 19 956 0 176 989 176 989
Större investeringsprojekt överstigande 2 mkr
Projekttid Redovisningsår 2019 Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj
Verksamhet/projekt Startår
Planerat
färdigställt
Års-
budget Utfall
Total
budget
Total
redovisning
Återstår
budget
Prognos
tot kostn
Hökmossebadet- badplats 2015 5 874 6 000 126 5 874 6 000
Redundant IT-miljö 2017 5 000 0 5 000 0 5 000 5 000
Renhållning-återvinningscentral 2017 18 000 0 20 000 0 20 000 20 000
Renållning - sopkärl 2017 2019 4 013 0 11 000 6 014 4 986 11 000
Nytt konstgräs till bef.plan 2018 2019 2 910 0 3 000 70 2 930 3 000
Furuborgskolan etapp 1-2 invent.UN 2013 2020 1 003 0 2 000 998 1 002 2 000
Multihall 2017 67 536 2 115 000 1 993 113 007 52 000
Nya Lillhaga fsk 2017 2019 54 319 243 58 500 4 424 54 076 58 500
Utbyggn.Lugnets kök 2018 15 253 2 870 16 000 3 740 12 260 20 000
Förskola Fredriksbergsvägen 2018 2 500 0 27 500 0 27 500 58 500
Förskola Bergtorp 2018 2 500 0 27 500 0 27 500 58 500
Nya tillagningskök, förskolor 2016 29 702 3 768 31 500 5 654 25 846 31 500
GC-väg reg. cykelstråk VAG-Wasa inkl bidrag 2015 10 000 0 10 000 0 10 000 10 000
Centrum allmän platsmark 2013 2019 500 44 1 000 536 465 1 000
Hökmossen 2 , GC-väg, dammreglering 2018 2000 355 2 000 355 1 645 2 000
Fiberutbyggnad i stråk 2020-målet 2017 10 000 0 10 000 0 10 000 10 000
Trafikplats Nykvarn,medfinansiering 2017 3 000 0 3 000 0 3 000 3 000
GC-väg Södertäljevägen etapp 1 2017 2020 16 915 0 17 000 85 16 915 17 000
Statsbidrag GC-väg Södertäljevägen etapp 1 2017 2020 -4 000 0 -4 000 0 -4 000 -4 000
GC-väg Långdalsvägen 2017 2 000 0 2 000 0 2 000 2 000
Statsbidrag GC-väg Långdalsvägen 2017 -1 000 0 -1 000 0 -1 000 -1 000
Gata Trädgårdsvägen/Furuborg 2016 38 0 39 000 20 531 18 469 39 000
Bredbandskanalisation Stensättra 2017 0 117 4 500 2 102 2 398 4 500
VA Strängbetong/nya skolan 2016 2019 0 0 9 500 22 674 -13 174 Slutredov.
VA Strängbetong/nya skolan, intäkter 2016 2019 0 -1 615 -8 000 -1 615 -6 385 Slutredov.
VA Strängbetong etapp 3 2019 1 325 0 1 325 0 1 325 1 325
VA Stensättra o FP Sundsvik Hill 2017 0 980 48 500 19 365 29 135 48 500
VA Stensättra o FP Sundsvik Hill, intäkt 2017 0 -26 483 -30 000 -26 483 -3 517 -30 000
Stensättra, pumpar 2019 4 050 0 4 050 0 4 050
Vattenreservoar 2009 2020 51 126 8 431 67 000 24 306 42 694 67 000
VA Berga Ö 2018 11 600 0 11 600 0 11 600 11 600
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 12(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
7 Exploateringsredovisning
Exploatering Inkomster Utgifter
Utfall
Inkomster
Utfall
Utgifter
Utfall
Netto
Prognos
Inkomster
Prognos
Utgifter
Prognos
Netto
Prognos
Utgående Anm.
Projekt (tkr) tom 2018 tom 2018 2019-03-31 2019-03-31 2019-03-31 2019 2019 2019 totalt
Mörby etapp 3-4* 143 612 39 127 0 40 -40 6 000 500 -5 500 -109 985 Delavslutad
Mörby, markbyte Kilenkr. 3 401 3 460 0 0 0 0 0 0 59
Mörby etapp 5 13 159 6 430 0 3 198 -3 198 13 500 5 000 -8 500 -15 229
Mörby etapp 7 0 15 585 0 1 880 -1 880 0 3 000 3 000 18 585
Brokvarn* 45 673 19 501 0 0 0 300 300 -25 872 Delavslutad
Strängbetong 0 742 0 86 -86 300 300 1 042
Hökmossen 1a 8 248 9 688 0 2 617 -2 617 10 000 5 000 -5 000 -3 560
Hökmossen 1b 110 546 0 0 0 0 0 0 436
Gamla Idrottsplatsen 0 384 0 0 0 0 200 200 584
Holländaren 29 0 3 370 0 0 0 0 0 0 3 370
Vidbynäs Allé 0 308 0 0 0 0 0 0 308
Del av Sandtorp 3:5 0 3 054 0 44 -44 0 300 300 3354
Åsvägen 0 439 0 0 0 0 0 0 439
Del av Ströpsta 3:312 0 74 0 0 0 0 0 0 74
Nykvarn 12:1 (Kaffebrygg) 0 37 0 36 -36 2000 1000 -1000 -963
Mörby etapp 6 0 0 0 285 -285 0 800 800 800
Summa 214 203 102 745 0 8 185 -7 864 31 500 16 400 -14 900 -126 908
Nykvarns kommun, Marsuppföljning 2019 13(13)
Mars
uppfö
ljnin
g 2
019
8 Resultat
DELÅRSRAPPORT 2019-03-31
Resultaträkning
Belopp i tkr
Budget
2019
Utfall
2019-03-31
Helårs-
prognos
2019
Budget-
avvikelse
2019
Verksamhetens intäkter 122 451 36 657 154 094 31 643
Verksamhetens kostnader -680 369 -188 749 -747 530 -67 161
Avskrivningar -44 408 -11 768 -47 225 -2 817
Verksamhetens nettokostnader -602 326 -163 860 -640 661 -38 335
Skatteintäkter 534 866 137 924 544 742 9 876
Generella statsbidrag och utjämning 75 672 17 300 68 852 -6 820
Finansiella intäkter 14 000 11 385 14 900 900
Finansiella kostnader -10 000 -1 056 -11 200 -1 200
Resultat före extraordinära poster 12 212 1 693 -23 367 -35 579
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Årets resultat 12 212 1 693 -23 367 -35 579
Balanskravsutredning
Årets resultat 12 212 1 693 -23 367 -35 579
samtliga realisationsvinster 0 7 466
vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet
vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet
orealiserade förluster i värdepapper
återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 12 212 1 693 -30 833 -43 045
medel till resultatutjämningsreserv 0 0
medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat 12 212 1 693 -30 833 -43 045
Budgetuppföljning 31 mars 2019
