Embed Size (px)
Citation preview
1
OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA UZ
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
PLANIRANO JE I OSTVARENO OD 01.01. DO 30.06.:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLAN IZVRŠENJE
PRIHODI POSLOVANJA 22.341.626,67 6.054.360,36 27,1 %
PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE 4.381.000,00 0,00 0,0 %
UKUPNO PRIHODI 26.722.626,67 6.054.360,36 27,1 %
RASHODI POSLOVANJA 16.982.750,00 4.792.043,77 28,2 %
RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU 11.687.050,00 2.698.103,09 23,1 %
UKUPNO RASHODI 28.669.800,00 7.490.146,86 26,1 %
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -1.947.173,33 -1.435.786,50
B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINAN.IMOVINE I ZADUŽ.1.500.000,00 0,00 0.00 %
IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPL. ZAJMA 1.100.000,00 1.043.781,24 94,9 %
NETO FINANCIRANJE 400.000,00 -1.043.781,24
C. VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE
VIŠAK PRIHODA 1.547.173,33 1.547.173,33 100,0 %
MANJAK PRIHODA + NETO FINANCIRANJE
MANJAK PRIHODA 0,00 -932.394,41
2
I
PRIHODI POSLOVANJA
Porez i prirez na dohodak uglavnom se naplaćuje prema planu i ostvaren je 50 % u iznosu
od 2.137.251,69 kuna.
Porezi na imovinu ostvareni su 33 %. Porez na kuće za odmor u iznosu od 151.557,23 kuna,
ili 37,6 %, a porez na promet nekretnina u iznosu od 2.300.470,68 kuna ili 46 %.
Porezi na robu i usluge ostvareni su 11,6 %. Porez na potrošnju naplaćuje se većim dijelom
tijekom ljetne sezone, do sada 29.492,91 kunu.
Ostali prihodi od poreza odnose se na naplaćeni porez umirovljenika, ostvaren je u iznosu
od 77.954,00 kuna, ili 39 %.
Pomoći iz proračuna planirani u iznosu od 2.105.000,00 kuna nisu još ostvareni.
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planiraju se ostvariti u drugom dijelu
godine u iznosu od 150.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa putem Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao što su rekonstrukcija javne rasvjete i nadzor
radova.
Prihodi od financijske imovine ostvareni su 11 % zbog planiranih zateznih kamata po
dugovima dužnika. Zbog zakašnjelih plaćanja naplaćeni iznos zateznih kamata iznosi
28.020,81 kuna.
Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su 38 %. Naknade za koncesije ostvarene su u
iznosu od 1.800,00 kuna, zakup javne površine i prostora 476.478,19 kuna ili 49 %.
Spomenička renta iznosi 83,54 kuna, a pod ostalim prihodima od nefinancijske imovine
knjižena je naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 29.911,91 kunu.
Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su 3,1 % ili 15.273,36 kuna, a sastoje se
većim dijelom od grobne naknade, ostalih pristojba i naknada kao prenamjena
poljoprivrednog zemljišta i boravišne pristojbe koja se naplaćuje tijekom ljetnih mjeseci.
Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 25,6 %, a sastoje se od vodnog doprinosa u
iznosu od 8.334,83 kune, ostalih nespomenutih prihoda od prodaje grobnica u iznosu od
21.800 kuna.
Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su 9,1 % u iznosu od 775.429,21 kunu. Općina
Dobrinj nema industrijskih ni privrednih postrojenja, kao ni hotelskih i turističkih naselja,
osim kampova. Komunalnu naknadu plaćaju uglavnom domaći stanovnici većinom starije
životne dobi, te kroz socijalne pomoći oslobađamo starije stanovništvo s prosjekom iznad 75
godina po domaćinstvu.
Kazne i upravne mjere nisu ostvarene.
Ostali prihodi nisu ostvareni.
3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje zemljišta nisu ostvareni.
Prihodi od prodaje stambenih objekata nisu ostvareni.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
Primici od zaduživanja nisu ostvareni.
II
RASHODI POSLOVANJA
Plaće su ostvarene 38 % u bruto iznosu od 421.519,06 kuna, zaposleno je 4 službenika,
pročelnica i načelnik.
Ostali rashodi za zaposlene planiraju se za godišnje neoporezive nagrade i dar djetetu.
Doprinosi na plaće odnose se na obvezno zdravstveno osiguranje, ostvarene su 48 % ili
69.550,64 kune.
Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja, prijevoz na posao i s
posla, stručno usavršavanje zaposlenika i korištenja osobnog automobila u službene svrhe i
ostvarene su 20 % ili 22.185,00 kuna.
Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski i ostali materijal, a najveći su iznosi
zbog troškova električne energije i javne rasvjete. Općina Dobrinj posjeduje veliki broj
domova i ostalih zgrada koje koriste kulturne udruge, djeca, mladi i ostali. Od 19 naselja u
kojima se svake godine obnavljaju po potrebi stupovi javne rasvjete, puno se gradi novih kuća
i zgrada u novim dijelovima naselja, pa time raste i potrošnja energije, do sada ostvareno 40
%, ili 377.442,76 kuna.
Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, poštarine, tekućeg i investicijskog
održavanja (bojanja, popravke prozora i krovova na zgradama u općinskom vlasništvu),
promidžbu i informiranje, komunalne usluge - ceste se održavaju i saniraju asfaltiranjem,
posipaju jalovinom mjesni putovi, održavaju suhozidi; zakup odlagališta otpada, veterinarske
usluge, autorske i ostale ugovore, usluge odvjetnika, geodeta, nadzor radova, grafičke usluge,
održavanje zelenih površina, čišćenje i slično, do sada ostvareno 23 %, ili 1.733.518,73 kuna.
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od naknada vijećnika, zamjenika
načelnika, povjerenstava za izbore i biračke odbore. Premije osiguranja sastoje se od
osiguranja zgrada, opreme, požara, odgovornosti i nesretnih slučajeva na području općine.
Reprezentacija se odnosi na prigodne proslave povodom raznih svečanosti, dodjela nagrada,
poklona poslovnim partnerima i slično. Članica smo udruge općina sa godišnjim iznosom od
10.000,00 kuna. Pristojbe i naknade uglavnom se odnose na naknade izrada foto snimaka
ureda za katastar, radio pristojbu, vodnu naknadu i slično. Općina Dobrinj ima puno naselja
koja održavaju tradicionalne „fešte“ povodom blagdana svetaca zaštitnika, kao i ostalih
prigodnih manifestacija, do sada ostvareno 29 % ili 276.175,75 kuna.
4
Ostali financijski rashodi uglavnom su usluge platnog prometa, ostvareno 11 %, a zatezne
kamate i proračunska pričuva planirana u iznosu od 50.000,00 kuna nije trošena.
Subvencije nisu ostvarene.
Pomoći unutar općeg proračuna: Ostvarene su 38 % ili 84.999,98 kuna. Javnu vatrogasnu
postrojbu Krk sufinanciraju sve jedinice lokalne samouprave na Krku po ključu financiranja u
mjesečnim obrocima. Sufinancira se Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ s 20.000,00
kuna godišnje.
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk, Područni vrtić “Polje” koji je na području općine Dobrinj, i financira se
putem ugovora koji je zaključen s Gradom Krkom kao osnivačem. Roditeljska uplata iznosi
600 kuna, a razliku do ekonomske cijene u iznosu od oko 1.500,00 kuna plaća Općina
Dobrinj.
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u novcu daju se za socijalne
pomoći, stipendije, školarine, sufinanciranje udžbenika i dara novorođenoj djeci,
sufinanciranja izborne nastave i ostalih slobodnih aktivnosti u iznosu od 453.524,88 kuna.
Ostale naknade u naravi sufinanciranje je prijevoza učenika, srednjoškolaca i studenata, te
pomoć i njega u kući starijim i nemoćnim osobama u ukupnom iznosu od 138.084,81 kuna.
Tekuće donacije daju se Crvenom Križu, Turističkoj zajednici Dobrinj i otoka Krka,
Vatrogasnoj zajednici otoka Krka, raznim kulturnim društvima, sportskim društvima i
ostalima po potrebama i zahtjevima prema programima javnih potreba te sklopljenih ugovora
s korisnicima. Ostvarene su 26 % ili 663.891,89 kuna.
Kapitalne donacije ostvarene su 17 % ili 42.000.00 kuna.
Kapitalne pomoći ostvarene su 16 % ili 59.871.17 kuna.
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Materijalna imovina - zemljište nije ostvareno.
Građevinski objekti ostvareni su za rekonstrukciju upravne zgrade, metalne ograde, uređenje
rive Čižići, uređenje sportskih terena i slično - ukupno 24 %, ili 2.344.861,34 kuna .
Postrojenja i oprema - nabavljene su punionice za električne bicikle, klupe i TV u iznosu od
293.491,75 kuna ili 45 %.
Nematerijalna proizvedena imovina ostvarena je 24 % ili 59.750,00 kuna, a odnosi se na
izradu prostornog i urbanističkih planova.
III
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora
5
Ovi izdaci odnose se na udjele u glavnici trgovačkog društva „Ponikve voda“ d.o.o. koji se
ulažu kroz izgradnju vodovoda i kanalizacije, a do sada su ostvareni za EKI instalacije u
iznosu od 1.043.781,24 kuna, ili 95 %.
IV
VIŠAK PRIHODA iz prethodne godine u iznosu od 1.547.173,33 kuna rezultat je
neutrošenih sredstava iz prošlih godina od komunalnog doprinosa u iznosu od 593.252,95
kune koje će se utrošiti za izgradnju komunalne infrastrukture, naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 85.781,63 kuna koja će se utrošiti u
izradu prostornih planova i komunalnog uređenja tih prostora, vodnog doprinosa u iznosu od
2.338,40 kuna, te ostalih neutrošenih sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 865.800,35
kuna.
Na dan 30.06.2018. godine manjak prihoda iznosi - 932.394,41 kuna.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
OPĆE JAVNE USLUGE
Osnovna zadaća Općine Dobrinj je kontinuirano unapređenje kvalitete života i rada na
području općine putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju,
odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim,
efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi općina Dobrinj kao mjesto življenja
bila poželjno i sigurno područje u kojem je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek
biti u službi svih svojih građana. Sredstva potrebna za ostvarenje programa 1001 osigurana su
kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K).
OPIS RASHODA PLANIRANO OSTVARENO
RASHODI OPĆINSKE UPRAVE A100101 1.335.000,00 505.045,70
Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u
kojem je zaposleno pet službenika i Općinski načelnik ,kao izvršno tijelo Općine. Osim plaća,
u čijem iznosu je uključen porez i doprinos za mirovinsko osiguranje, naknade se isplaćuju
kao godišnje neoporezive nagrade u iznosu od 2.500,00 kuna, za radne rezultate do 5.000,00
kuna po zaposlenom, i dar djetetu do 15 godina starosti koji se isplaćuje krajem godine, te
službena putovanja na seminare s ciljem stručnog usavršavanja zaposlenika, kao i korištenje
privatnih automobila u službene svrhe:
- plaće za zaposlene 1.100.000,00 421.519,06
- ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00
- doprinos za zdravstveno osiguranje 145.000,00 69.550,64
- naknade za prijevoz na posao/s posla 50.000,00 13.976,00
ODRŽAVANJE OPREME I UREĐAJA A100102 274.000,00 39.252,47
Jedinstveni upravni odjel posjeduje zgradu sa 7 računala, 6 pisača, 2 fotokopirna uređaja i
1 uređaj za uvezivanje. Troškovi održavanja su rezervni dijelovi i ostalo navedeno:
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 24.000,00 18.109,32
- novogodišnja dekoracija 100.000,00 4.500,00
- usluge održavanja 50.000,00 1.743,06
- opskrba vodom 100.000,00 14.900,09
OSTALE OPĆE USLUGE A100103 144.000,00 43.215,70
6
- pogrebne usluge 20.000,00 0,00
- veterinarske usluge 30.000,00 12.206,25
- ugovori o djelu 24.000,00 2.832,00
- intelektualne usluge 40.000,00 22.237,45
- usluge čišćenja 30.000,00 5.940,00
PRAVNE USLUGE A100104 112.000,00 69.444,84
Eventualne sporove i sudske procese rješava Zajednički odvjetnički ured Veljko Knežević
po pojedinačnom predmetu, s kojim imamo sklopljen ugovor o zastupanju.
IZRADA TROŠKOVNIKA A100105 50.000,00 0,00
Ugovorom s tvrtkom „Fundus“ d.o.o. Krk povjerena je izrada troškovnika.
GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE A100106 224.000,00 25.825,00
- geodetske usluge 112.000,00 19.575,00
- registar nerazvrstanih cesta 112.000,00 6.250,00
USLUGE NADZORA A100107 80.000,00 30.999,56
Usluge nadzora ugovorene su s „Fundus“ d.o.o. Krk.
GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE A100108 85.000,00 27.937,50
Ove usluge planirane su za štampanje raznih knjiga, publikacija, ploča, plaketa, tiskanje
školskog lista „Pinkuzić“ i sl.
OPĆINSKI LIST „FANOT“ A100109 170.000,00 57.322,28
List izlazi tri puta godišnje, a štampanje je povjereno uslužnom obrtu „Tiskari Proprint“,
vl. Darka Kurbanovića iz Rijeke. Ugovor o autorskom djelu sklopljen je s tri novinara koji
pišu tekstove, te s jednom osobom za grafičku obradu:
- općinski list “Fanot” – ugovori 60.000,00 24.509,78
- tisak “Fanta” 110.000,00 32.812,50
PREMIJE OSIGURANJA A100110 85.000,00 28.343,09
Paket osiguranja imovine, zaposlenika i nesretnog slučaja ugovoren je s osiguravajućim
društvom „Croatia osiguranje“ d.d. iz Rijeke. Osiguranje prijevoznih sredstava odnosi se na
motor u vlasništvu koji se koristi ljeti za potrebe regulacije prometa, kao i refundacija
osiguranja Ministarstvu gospodarstva, Ravnateljstvu za robne rezerve za vatrogasno vozilo
koje koristi DVD Dobrinj.
PRORAČUNSKA PRIČUVA A100113 50.000,00 0,00
Proračunska pričuva nije utrošena, planira se za slučaj elementarne nepogode ili sličnog.
REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE K100114 1.400.000,00 1.389.920,07
Rekonstruirana je zgrada općine.
IZBORI T100115 25.000,00 28.400,00
Održani su izbori za predstavnike manjina u županijskoj skupštini, županija još nije
uplatila svoj dio naknade za biračke odbore i izborno povjerenstvo.
NABAVA OPREME K100118 600.000,00 64.999,10
- kapitalne pomoći trgovačkom društvu „Komun“ 250.000,00 49.556,10
- računala i računalna oprema 50.000,00 0,00
- uredski namještaj 110.000,00 0,00
- ostala oprema i namještaj 110.000,00 15.443,00
- rampa za invalide 80.000,00 0,00
SUFINANCIRANJE MJESNIH ODBORA A100119 55.000,00 30.859,93
Za ostale nespomenute rashode poslovanja mjesnih odbora, kao što su troškovi
organiziranja godišnjeg čišćenja i uređenja mjesta namijenjena su ova sredstva.
ARHITEKTONSKE USLUGE A100122 80.000,00 0,00
Planirani su razni projekti i idejna rješenja.
UGOSTITELJSKE USLUGE A100123 65.000,00 7.930,50
Za potrebe ugošćavanja poslovnih partnera predviđena su sredstva reprezentacije.
7
POKLONI POSLOVNIM PARTNERIMA A100124 15.000,00 4.139,88
Za simbolične poklone poslovnim partnerima i uzvanicima nabavljaju se autohtoni krčki
proizvodi, većinom u drugom dijelu i krajem godine, prigodom blagdana.
PROMIDŽBA I INFORMIRANJE A100130 85.000,00 34.375,00
Oglasi, natječaji, čestitke, Otočni novi list i sl. objavljuju se u dnevnom tisku ili
Narodnim novinama.
SLUŽBENE NOVINE PGŽ A100131 70.000,00 25.900,00
Sa „Službenim novinama“ sklapa se posebni ugovor za objavu općih akata za cijelu
Primorsko-goransku županiju, te se po tom ključu i financira.
NABAVA UREDSKOG MATERIJALA A100132 120.000,00 23.480,90
- uredski materijal 24.000,00 9.594,37
- arhivski materijal 24.000,00 4.965,10
- materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 24.000,00 1.073,27
- materijal za higijenske potrebe i njegu 24.000,00 518,00
- ostali materijal za potrebe redovnog održavanja 24.000,00 7.330,16
LITERATURA (časopisi, knjige i ostalo) A100133 48.000,00 13.464,44
- literatura - časopisi 24.000,00 9.393,50
- knjige 24.000,00 4.070,94
USLUGE TELEFONA, FAXA, MOBITELA I INTERNETA A100134
70.000,00 21.917,51
U općinskoj zgradi se nalazi telefonska centrala sa 6 telefonskih aparata i brojeva, jedan
uređaj za faksiranje, te 8 mobilnih aparata.
POŠTARINA A100135 110.000,00 3.991,40
Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj razrezuje porez na kuće za odmor, komunalnu
naknadu i doprinos, računi se šalju za najam poslovnog prostora, javne površine, koncesije
itd., rješenja se šalju preporučenim pošiljkama u Hrvatsku i ostale zemlje.
INFORMATIČKA PODRŠKA – RAČUNALNE USLUGE A100136
65.000,00 42.870,00
Informatički program održava tvrtka Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke po godišnjem ugovoru
od 7.145,00 kuna mjesečno.
BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET A100137 32.000,00 8.579,63
Bankarske usluge i usluge platnog prometa odnose se na proviziju banci, pošti i
financijskoj agenciji „Fini“ za usluge naplate platnog prometa i po pojedinačnim uplatama
stranaka koje su oslobođene plaćanja naknade:
- bankarske i usluge platnog prometa 30.000,00 8.495,93
- zatezne kamate 2.000,00 83,70
TROŠKOVI PROTOKOLA – VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO A100138
24.000,00 3.605,20
Ovi rashodi odnose se na troškove protokola, vijence i cvijeće povodom proslava,
spomendana i pogreba.
PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA A100139 56.000,00 0,00
Ugovorom o djelu sudskog vještaka ili preko agencija procjenjuje se nekretnine u
vlasništvu općine zbog izrade registra i njihove realne vrijednosti
ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE A100140 16.000,00 7.481,25
Web stranicu održava uslužni obrt Domino, vlasnik Luka Tabako.
PRISTOJBE I NAKNADE A100141 120.000,00 38.262,33
Planirane su za javnobilježničke i vodne naknade, katastarske izvode, sudskih provedbi
građevinskih vještačenja, naknada ZAMP-u za nastupe glazbenika, sudske pristojbe, naknade
poreznoj upravi za izdavanje rješenja za porez na promet nekretnina i slično.
Ove godine utrošene su za sudske pristojbe, vodne naknade i doprinosa itd.:
8
- pristojbe i naknade 20.000,00 3.924,75
- vodna naknada 50.000,00 11.856,54
- naknada porezna uprava 50.000,00 22.481,04
USLUGE RAZVOJA SOFTWARE-A A100144 50.000,00 0,00
USPOSTAVA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA (FMC)
A100145 15.000,00 4.500,00
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM A100146 112.000,00 70.515,34
Zajedno s opskrbom obračunava se i mrežarina.
SLUŽBENA PUTOVANJA A100150 60.000,00 8.209,00
- službena putovanja 30.000,00 4.145,00
- stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00 3.121,00
- naknade troškova za korištenje osobnog automobila 20.000,00 943,00
TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA A100151 80.000,00 0,00
UKUPNO 5.982.000,00 2.660.787,62
RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji jedanaest članova i rashodi su
ostvareni kroz redovne aktivnosti (A) programa 1002: PLANIRANO OSTVARENO
NAKNADE ZA RAD OPĆINSKIH TIJELA A100201 230.750,00 78.424,87
- naknade za rad općinskih tijela 220.000,00 78.424,87
- povjerenstvo za provedbu javnih poziva 10.750,00 0,00
Po odluci o naknadama mjesečno se isplaćuju vijećnicima i zamjeniku načelnika, a
odborima koji su osnovani po održanim sjednicama.
ČLANARINA UDRUGA OPĆINA A100202 10.000,00 5.000,00
Općina Dobrinj članica je Udruge općina, kvartalni iznos članarine je 2.500,00 kuna.
TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA A100203 56.500,00 0,00
Isplate su po 5.000,00 kn godišnje po vijećniku, i za 3 vijećnice po 10 % više za
podzastupljeni spol.
PROSLAVA DANA OPĆINE A100204 40.000,00 0,00
Dan Općine je 02.08.
OPĆINSKE GODIŠNJE NAGRADE A100205 30.000,00 0,00
Dodjeljuju se za Dan Općine.
UKUPNO 367.250,00 83.424,87
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine
Dobrinj kroz: a) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa,
b) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture.
Prihodi utvrđeni programom 1003 su: PLANIRANO OSTVARENO
1. prihodi od komunalne naknade 1.510.500,00 390.343,64
2. naknade za koncesije 200.000,00 1.983,86
3. prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 970.000,00 476.478,19
4. grobna naknada 50.000,00 3.612,68
5. ostali prihodi iz proračuna 2.409.500,00 589.750,89
UKUPNO 4.170.000,00 1.462.169,26
Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):
ODVOZ SMEĆA A100302 80.000,00 27.781,41
9
Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno
je komunalnom društvu "Ponikve Eko Otok Krk" d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne
samouprave otoka Krka.
DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA A100303 55.000,00 20.687,50
Ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine
Dobrinj sklopljen je s “Dezinsekcija” d.o.o. Rijeka na period od 3 godine od 2017-2019 u
iznosu od 35.050,00 kuna godišnje bez PDV-a, a nadzor nad provedbom s Nastavnim
zavodom za javno zdravstvo PGŽ na iznos od 6.580,00 kuna.
SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA A100305 5.000,00 0,00 .
UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA A100307 350.000,00 105.074,53
Održavanje javnih zelenih površina ugovoreno je s trgovačkim društvom "Lumin" iz Krka
na period od 3 godine od 2018-2020.
OPSKRBA JAVNE RASVJETE A100318 550.000,00 249.135,46
S opskrbom javne rasvjete obračunava se i mrežarina.
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE A100319 302.500,00 56.966,21
- održavanje javne rasvjete 200.000,00 51.341,21
- upravljanje javnom rasvjetom 80.000,00 0,00
- nadzor održavanja javne rasvjete 22.500,00 5.625,00
Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s komunalnim poduzećem „Ponikve eko otok
Krk“, a nadzor s društvom “Muraj” d.o.o. iz Krka.
IZVANREDNO ODR. NER. CESTA A100324 100.000,00 0,00
S GPP „Mikić“ d.o.o. Omišalj ugovoreno je asfaltiranje udarnih rupa na kolniku i popravak
sitnijih oštećenja na nerazvrstanim cestama prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
Pojačano održavanje cesta ugradnjom asfalt-betona temeljem ugovora sadrži radove:
popravak udarnih rupa na cestama, sanacija prekopa ulice, sanacija asfaltnih površina i
nogostupa, asfaltiranje novih površina, strojno-ručni površinski iskop, dobava, dovoz i
ugradnja tampona i jalovine, zarezivanje postojećeg asfalta, podizanje vodovodnih ventila te
vodovodnih ili kanalizacijskih poklopaca u ulici prije asfaltiranja, a sve po ukazanoj potrebi.
KOMUNALNE DJELATNOSTI TD „KOMUN“ A100327 2.687.500,00 985.857,50
Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema godišnjem planu održavanju s
trgovačkim društvom "Komun" d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj održava se čistoća javnih
površina, uređenje prostora, makadamski putovi, nerazvrstane ceste, dobavljaju i montiraju
prometni znakovi i signalizacija, i slično. Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed
planiranim ciklusima i potrebama razrađenim u stavkama troškovnika:
(A) ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA
I DOBRINJ
1. PARK OGRENI (cca 4.000 m2)
1.1. Košnja, održavanje zelenih površina i igrališta, održavanje lokve i travnjaka, briga o
patkama (hranjenje i čišćenje), redovito pražnjenje koševa, skuplanje i odvoz suhog lišća,
farbanje zaštitnih ograda uz cestu, čišćenje „štirne“ i drugi potrebiti poslovi
(12 mjeseci.) 55.800,00
1.2. Lovački dom čišćenje i održavanje igrališta ispred doma
1.3. Kapelica Sv.Anton – održavanje i košnja prostora oko kapelice, orezivanje grmlja i
stabala 7.500,00
2. NA PRAHU
2.1. - održavanje zelenih površina
- uređenje i popuna s ukrasnim grmljem i trajnicama (svibanj)
- okopavanje i uklanjanje korova 3 x godišnje (travanj, lipanj i rujan)
- košnja i tretiranje korova od Praha do kuće Španjol (svibanj i kolovoz)
- skidanje bršljana sa zaštitne ograde uz cestu od praha do prve kuće ulaza u Dobrinj
10
- farbanje željezne ograde, oglasne ploče i postolja plana Dobrinja 23.500,00
3. AMBULANTA
3.1. - uređenje gumna (2 x godišnje)
- oblikovni rez postojeće murve (1 x)
- košnja trave ispred i ispod ambulante, rezanje raslinja uz makadam put
- košnja trave preko puta groblja, zavoj i do kuće Uravić (5 x) 14.500,00
4. ULAZ U GROBLJE
4.1. - održavanje zelenih površina
- oblikovni rez postojećih sadnica sa prihranom (veljača)
- dopuna uvenulih trajnica (ožujak)
- okopavanje i uklanjanje korova (4 x godišnje)
- farbanje postojećih klupa 9.000,00
5. DOLNJI GRAD (Plokat i Pred svetu Mariju)
5.1. - oblikovni rez postojećih sadnica sa prihranom (veljača)
- dopuna trajnica (travanj)
- dopuna sadnica cvijeća (travanj)
- okopavanje i uklanjanje korova (lipanj)
- čišćenje stepenica od crkve 6.200,00
6. PLACA
6.1. - pometanje 3 x tjedno, svibanj-listopad svakodnevno
- uređenje male zelene površine kraj špine (2xgodišnje)
- pranje zida mini-wash-om (1x godišnje)
- farbanje klupa
- obrezivanje žižule i čišćenje okolnog prostora
- čišćenje korova između tlakavaca (cijeli Dobrinj) 67.500,00
7. POVRŠINA PREKO PUTA GROBLJA
7.1. - sezonsko zalijevanje svakodnevno
- orezivanje te po potrebi nadopuna sadnica
- okopavanje i uklanjanje korova 17.000,00
8. PROJEKT „Dobrinj – cvjetni grad“
8.1. POSTOJEĆE KAMENICE – BETONSKE VAZE KOM 110
- sezonsko zalijevanje svakodnevno ukupno cca 150 x
- dohranjivanje, kemijska zaštitazasađenog bilja, 1 x tjedno tijekom 5 mjeseci
- dobava i dopunjavanje zemlje u vaze
- po potrebi formiranje drenažnog sloja
- ispuna korita i vaza sa mješanim suptratom zemlje, humusa i treseta
- sadnja bilja u vaze (travanj-svibanj)
- bilje -ljetnice cca 340 kom., trajnice 150 kom.
- dopuna 170 kom.sadnica cvijeća (lipanj)
- dopuna 80 kom. trajnica (lipanj) 63.800,00
8.2. STARI LONCI (zapremine cca 5 lit.) kom 30
- nabava i sadnja bilja 1.900,00
9. PERILO I STUPICA
9.1. - čišćenje, košnja (3 x godišnje)
- novi sadržaji uz i oko perila – održavanje 8.000,00
UKUPNO 274.700,00
II SVETI VID
1. PARK
1.1. Gnojidba, košnja i održavanje zelene površine (800 m2)
- košnja 4x godišnje
11
1.2. Košnja površina oko škole (x 4)
1.3. Održavanje voćnjaka
- sadnja novih sadnica trešanja i višanja
- prihrana postojećih i novih sadnica trešanja (10 komada)
- tjedno 1 x zalijevanje (srpanj i kolovoz) 11.200,00
2. AUTOBUSNA STANICA
2.1. Održavanje maslinika
- sadnja 2x nova maslina
- prihrana maslina umjetnim gnojem 44 ( 2x godišnje - ožujak i studeni)
2.2. Održavanje travnjaka
- košnja i tretiranje korova 4 x 4.100,00
3. PLACA
3.1. Održavanje lovor višnje
- orezivanje sadnica te prihrana gnojivom 2 x (svibanj i kolovoz) 1.500,00
UKUPNO 16.800,00
III ČIŽIĆI
1. GREDICA UZ KUPALIŠTE
- košnja i dohranjivanje 3x godišnje
- održavanje tamarisa i sadnica lovor višnje 3.500,00
2. ZATRAVNJENA POVRŠINA OD PERILA PREMA MELINAMA
- košenje 3x godišnje 6000 m2 12.400,00
3. PERILO
- održavanje travnjaka 5x god.
- održavanje ukrasnog grmlja 10 kom
- održavanje i zalijevanje ukrasnih betonskih vaza svakodnevno
- održavanje odvodnih kanala 8.500,00
4. DJEČJE IGRALIŠTE
- održavanje i zalijevanje maslina 3 kom.
- otok kod igrališta – košnja, sadnja ukrasnog grmlja, orezivanje
- gredica sa ukrasnim grmljem – održavanje i zalijevanje 7.600,00
UKUPNO 32.000,00
IV KLIMNO
1. AUTOBUSNA STANICA
- čišćenje područja ispred i oko stanice
- uređenje okoliša oko crkve i sadnja cvijeća u postojeće betonske vaze
- čišćenje i košnja područja oko trafostanice 6.000,00
2. TROKUT SA MURVOM
- nabava i sadnja niskog grmlja i trajnica 20 kom
- formiranje cvjetne gredice 50 kom 2x godišnje 5.000,00
3. KUPALIŠTE
- rez tamarisa (6 kom )
- čišćenje terena od korova i trave (450 m2)
- košnja 6.000,00
4. PARK KOD ŠTIRNE
- uređenje postojećeg raslinja – palmi- 1x godišnje (travanj)
- priprema i formiranje cvjetnih gredica (2 x god. 30 kom, travanj i lipanj)
- dosijavanje trave sa gnojidbom ( 100 m2, svibanj)
- košenje trave ( 5 x god.)
- tretiranje otrovom korova između tlakavaca 8.000,00
5. IGRALIŠTE
12
- rezidba i održavanje oleandera (25 kom) u parku iza igrališta – nova lokacija
- dohrana i okopavanje lovor višnji te košnja (srpanj i kolovoz)
- dopuna novih sadnica lovor višnje 8.000,00
6. KRUŽNI TOK
6.1. - održavanje fontane (zamjena pumpe, čišćenje itd.) 15.000,00
sadnja 10 ruža, 10 trajnica i 50 kom. sezonskog cvijeća
6.2. - održavanje zelene površine sa dohranom, okopavanjem i zalijevanjem 8.500,00
7. PLAŽA OD ŠKVERA JURIĆ DO ŽABČIĆA I KOMORIŠKA
7.1. - košnja i uređenje te po potrebi nasipavanje pristupnog putića između plaže i kuća
- uređenje ili po potrebi rušenje dotrajalog mulića na plaži Komoriška 8.000,00
UKUPNO 64.500,00
V ŠILO
1. ZELENI OTOK NA ULAZU U ŠILO (180 m2)
- rez i oblikovanje grmlja 2 x godišnje (svibanj i lipanj)
- okopavanje i plijevljenje 2 x godišnje (travanj i kolovoz)
- dosađivanje grmlja lavande i santolina (20 kom)
- dosijavanje i prihrana trave
- košnja trave (10 puta godišnje)
- dobava i sadnja sezonskog cvijeća 2 x god. 50 kom 16.200,00
2. POVRŠINA ISPRED HP (1200 m2)
- sadnja 50 sadnica sezonskog cvijeća te svakodnevno zalijevanje
- košnja travnjaka 6x
- čišćenje ruba parcele od korova 2x godišnje 12.200,00
3. GREDICA UZ CESTU
- okopavanje i prihranjivanje 2x godišnje (travanj i lipanj)
- košnja površine iznad ambulante (250 m2) 4x godišnje
- košnja trave 5x god.
- dobava i sadnja sezonskog cvijeća 50 kom 3 x godišnje 9.000,00
(ožujak, svibanj i listopad)
4. POTEZ UZ NOVO KUPALIŠTE
- rez tamarisa
- skidanje zaperaka i izboja 2 x u sezoni
- košnja slobodno zatravnjene površine (3000 m 2) 4 x god.
- oblikovni i sanitarni rez stablašica i grmova (cca 80 kom) 42.000,00
5. OKOLIŠ LUČICE S PUNTOM, IGRALIŠTEM I PLAŽOM
- uređenje zelene površine u lučici Lokvišća
- košnja igrališta, plaže te orezivanje tamarisa
- okopavanje i prihranjivanje koprivića (18 kom) 2 x god.
- uklanjanje korova i trave od lučice prema punti (2000 m2) 2 x god. 28.200,00
(travanj i lipanj)
6. SPOMEN POVRŠINA UZ MARKET I TZ
- košnja travnjaka ispred i iza marketa sa prihranom 5 x godišnje
(travanj, svibanj, lipanj, srpanj i rujan)
- sanitarni rez akacije i murve 1x godišnje
- oblikovni rez ukrasnog grmlja
- održavanje fontane
- nabava i sadnja sezonskog cvijeća 100 kom 2 x god. (ožujak i svibanj)
- popunjavanje s ukrasnim grmljem (10 kom)
- dodatak zemlje i dosađivanje trave 34.000,00
7. OKOLIŠ CRKVE SV. NIKOLE (1500 m2)
13
- košnja i uređenje travne površine 5 x godišnje
- oblikovni rez crnika
- okopavanje, orezivanje i prihranjivanje oleandara 8.600,00
8. BOROVA ŠUMA
- čišćenje borove šume uz i preko kampa
- čišćenje borove šume uz crkvu 48.000,00
UKUPNO 198.200,00
VI POLJE
- održavanje zelenih trokuta
- sadnja dva manja stabla, grm ili slično kod spomenika i dopuna s mediteranskom biljem
- uređenje okoliša crkve, te gredica oko place sa sadnjom ljetnica ili trajnica
- dopuna gredica kod trgovine s novim sadnicama cvijeća, rezidba postojećeg bora
- rezidba krošnje murve (2), te po potrebi i drugo raslinje koje otežava prometovanje
- košnja mjesta 3 x, po potrebi i češće
- prorijediti borove u vrtu pred grobljem, rezanje suhog čempresa u groblju
- uređenje lokve „Ledini“
- održavanje javnih puteva 34.000,00
VII SOLINE
- održavanje i rezanje tamarisa na rivi
- košnja trave i korova oko mula (cca 5000 m2) 3 x
- košnja trave i korova od topola do šterne (cca 5000 m 2) 3 x
- košnja prilaznog puta prema crkvi i oko crkve Sv. Filipa i Jakova
- košnja i održavanje maslinika (10 kom.)
- pročišćavanje puta od stare rive prema Klimnu (Komoriška)
- održavanje šetnice Soline – Klimno 35.800,00
VIII MELINE
1. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NA IGRALIŠTU
- košenje trave 4 x godišnje (1500 m2)
- održavanje okoliša igrališta 2x godišnje
- podravnavanje terena pijeskom
- dosijavanje trave i gnojidba 20.300,00
2. POVRŠINA OKO ŠTERNE
- čišćenje i košenje (1000 m2) 2 x godišnje 1.200,00
3. KUPALIŠTE
- održavanje -rezidba postojećih tamarisa (21)
- sadnja 10 tamarisa sa cjelogodišnjim zalijevanjem 8.500,00
UKUPNO 30.000,00
IX SUŽAN
- pometanje Sužana 1 x mjesečno te održavanje nasada i sadnja cvijeća kraj crkve i joga
- održavanje zelene površine oko crkve i postavljanje automatskog navodnjavanja
- košnja i čišćenje groblja i okoliša izvan groblja
- košnja površine oko stare crkve Svih svetih pored groblja
- košnja i čišćenje površine vidikovca, površine oko škole i dječjeg igrališta
- košnja i održavanje prostora oko križa na ulazu u Sužan
- košnja uz ulaznu cestu do Sužana
- košnja prilaznog puta na Melinama
- košnja i održavanje biciklističkih i pješačkih cesta Sužan – Vlaka, Sužan – Kupine-Čižići,
Sužan – Meline, Sužan – Mokratka -Rasopasno, Sužan - Njivice
29.000,00
X GABONJIN
14
1. POVRŠINA KRAJ CRKVE
- sadnja trajnica po potebi 2 x godišnje (travanj i lipanj)
- košnja i pljevljenje 3 x godišnje
- orezivanje trajnica i grmova 2 x godišnje ( ožujak i lipanj) 8.500,00
2. ŠKOLSKI VRT
- košnja i uništavanje korova i raslinja (veljača i srpanj) 8.500,00
3. Sv. PETAR
- košnja i održavanje puta do crkve 14.000,00
4. SPOMENIK I ULAZ U GROBLJE
- košnja (3 x) i sadnja trajnica 5.000,00
5. OSTALO
- košnja uz rub putova unutar naselja, put glagoljaša i parka glagoljice
- uređenje spomenika palim borcima u Gabonjinu, košnja i čišćenje klanaca, farbanje klupa
4.000,00
UKUPNO 40.000,00
XI RASOPASNO
1. POVRŠINE PORED TRGOVINE, JOGA, CRKVE I DJEČJEG IGRALIŠTA
1.1.Održavanje, pljevljenje i dohrana (6 x godišnje)
1.2.Sadnja 5 trajnica i 50 sadnica sezonskog cvijeća 7.000,00
2. POVRŠINA KRAJ KRIŽA
2.1. Održavanje travnjaka sa košnjom i dohranom (3 x godišnje)
2.2. Sadnja trajnica i ukrasnog grmlja 7.000,00
3. OSTALO
3.1. -tretiranje otrovom stabla kestena ispred crkve
- sadnja sadnica raznog drveća na groblju i ostalim zelenim površinama
- košnja zelenih površina van središta mjesta (maslinik na Gladinjaku, lokalitet stare crkve
- stari put prema Sužanu i dr.) 3 x
- održavanje i čišćenje šumskih puteva i staza 8.000,00
UKUPNO 22.000,00
XII KRAS
1 PARK, KRIŽ I CRKVA
1.1. Održavanje parka kod društvenog doma, sadnja cvjetnica i zimzelenog grmlja 7.500,00 1.2. Održavanje površine kod križa sa sadnjom novih trajnica i zimzelenog grmlja 7.500,00
1.3. Uklanjanje suhih stabala kod crkve i sadnja novih (lipa, koprivić, kesten) 10.000,00
UKUPNO 25.000,00
XIII GROBLJA
1. DOBRINJ, KRAS, GABONJIN, RASOPASNO, SUŽAN I POLJE
1.1. Košnja, čišćenje i održavanje (12 x godišnje i prema potrebi)
Uklanjanje suhih borova i čempresa po potrebi 42.000,00
XIV OSTALA NASELJA (Sv.Ivan, Tribulje, Klanice, Hlapa, Županje, Žestilac, Rudine)
- sanitarni rez i oblikovanje koprivića, murvi, kestena i sl.
- održavanje prostora (košnja) i sadnja cvijeća kraj crkve i joga u Sv. Ivanu
- košnja od kraja Sv.Ivana prema crkvi i Krasu i Rasopasnu
- uređenje, održavanje i košnja zelenih površina i parkova na području Hlape (park iza
autobusne stanice, vrtići ispred mjesnog doma, park na križanju sa cestom Županje, okoliš
crkve sv. Ane)
- košnja slobodno zatravnjenih površina uz domove, crkve, trgove, prilazne puteve i sl.
- održavanje i zalijevanje parka kod križa u Tribuljama, održavanje klupa
- uređenje Spomenika palim borcima u Tribuljama
- prikraćivanje kestena i orezivanje kompletne krošnje ili po potrebi uklanjanje na placi u
15
Klanicama
- košenje zelenih površina u Tribuljama i Klanicama
- sadnja cvjeća u Županjama kraj crkve i doma
- održavanje i košnja prilaznih puteva ka naseljima Rudine i Žestilac, te unutar naselja
91.600,00
UKUPNO I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV 935.600,00
Razrada :
Dobrinj: 274.700,00
Sveti Vid : 16.800,00
Čižići: 32.000,00
Klimno: 64.500,00
Šilo: 198.200,00
Polje: 34.000,00
Soline: 35.800,00
Meline: 30.000,00
Sužan: 29.000,00
Gabonjin: 40.000,00
Rasopasno: 22.000,00
Kras : 25.000,00
Groblja : 42.000,00
Ostalo: 91.600,00
B ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
1. KOŠNJA UZ RUB KOLNIKA 2 X GODIŠNJE NA PRAVCIMA
- košnja unutar naselja u svim mjestima van «komuna»
- Soline-Klimno
- Meline-Čižići-Rudine
- Polje-Županje- D. Hlapa
- prilazi Sužanu, Tribuljama, Klanicama, Sv. Ivanu, Dobrinju, Žestilcu
- od Čižića do tabele po Šumskoj cesti (2 x godišnje)
- u svim naseljima po potrebi
- UKUPNO 900 RS 135.000,00
2. ODRŽAVANJE KOLNIKA JALOVINOM SA KOŠNJOM
- ceste od Polja do maslinika
- cesta od Melina do Dragr
- cesta od Tribulja do Drage
- cesta od Sužena do Luga
- cesta od Gabonjina do Jezera
- cesta od Sv. Vida do Studenčica
- stara cesta od D. Hlape do Klimna
- šetnica od Klimna do Šila
- cesta od Šila do Murvenice, Vodice i Petrine
- po potrebi na ostalim nerazvrstanim i lokalnim putevima
- UKUPNO 600 RS sa troškom dobave jalovine 250.000,00
C ODRŽAVANJE ČISTOĆE U NASELJIMA
- svakodnevno pražnjenje u sezoni košarica sa smećem u Šilu, Klimnu, Čižićima, Melinama i
Solinama i Dobrinju, ostalo razdoblje 3 x tjedno
- pražnjenje košarica i kanti sa smećem u Krasu, Gabonjinu u sezoni 2 x tjedno, ostalo
razdoblje po potrebi
- održavanje čistoće u svim naseljima, kupalištima i plažama (pojačano od 1.6. - 1.10.)
UKUPNO 1650 RS 132.000,00
16
D ZALIJEVANJE (01.05. - 30.09)
- vaze u Klimnu, Čižićima i Šilu ( 100 kom)
- oko murve u Klimnu
- otočić uz ambulantu Šilo 3 x tjedno
- površina ispred pošte u Šilu
- površina ispred crkve u Županjama
- masline Sv.Vid (2 x mj. u 5 i 9/ 2 x tj. u 6, 7 i 8) 53 kom x 28
- gredica ispred crkve u Polju i kod trgovine
- zalijevanje cvijeća u vazama odnosno „ćupama“ kod crkve u Sv.Ivanu
- povremeno vaze u Gabonjinu
- povremeno površina oko crkve u Sužanu 77.400,00
E SUDJELOVANJE NA KOMUNIMA I PERIODIČNIM AKCIJAMA
- «komun» u Dobrinju, Svetom Vidu, Gostinjcu, Polju, Hlapi, Solinama, Klimnu, Krasu,
Svetom Ivanu, Rasopasnom, Gabonjinu, Čižićima i Šilu itd.
- «komun» u Dragi 25 RS 30.000,00
F OSTALO
- dobava i postava saobraćajnih znakova, signalizacije i ogledala
- zimska služba (čišćenje snježnih nanosa po svim mjestima)
- održavanje dječjih igrališta
- održavanje i farbanje postojećih klupa za odmor
- održavanje tuševa i parkirnih automata
- čišćenje divljih plaža sa pražnjenjem koševa za smeće 3 x tjedno
- svakodnevni preventivni poslijepodnevni obilazak plaža cca 2 h od 15.6. – 31.08.
270.000,00
G PRETPOSTAVLJENI RASHODI
- participacija za još jednog radnika vozača kamiona za pražnjenje smeća
u Dobrinju i Čižićima ili radu na deponiju u Polju (50 % - 50 % „Ponikve“ 50.000,00)
- participacija za saobraćajnog redara (36.000,00)
- participacija troškova javnog wc-a u Šilu (32.000,00)
- održavanje fontane u Šilu (16.000,00)
- održavanje ili uklanjanje fontane u Klimnu (20.000,00)
- servis i održavanje sistema za navodnjavanje u Rasopasnom (7.000,00) 161.000,00
H MALČIRANJE TRAKTOROM UZ CESTU I ŠUMSKI PUTEVI - radovi po pozivu ukupno 530 h 159.000,00
UKUPNO A + B + C + D + E + F + G + H = 2.150.000,00
+ 537.500,00 PDV =
SVEUKUPNO PROGRAM RADA: 2.687.500,00.)
NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA DEPONIJ TRESKAVAC A100329
40.000,00 16.666,65
UKUPNO 4.170.000,00 1.462.169,26
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Sredstva za ostvarenje programa 1004 čine: PLANIRANO OSTVARENO
1. Kapitalna pomoć iz državnog proračuna za rivu Čižići 550.000,00 0,00
2. Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna za park Klimno 50.000,00 0,00
3. Doprinosi za šume 1.000,00 0,00
17
4. Ostali nespomenuti prihodi – grobnice 60.000,00 21.800,00
5. Prihodi od komunalnog doprinosa 4.218.505,05 385.085,57
6. Višak prihoda od nefinancijske imovine – dio 593.252,95 593.252,95
7. Ostali prihodi proračuna 169.542,00 0,00
UKUPNO 5.642.300,00 1.000.138,52
U gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kroz kapitalne projekte (K) utrošeno
je slijedeće:
UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA K100401 1.479.800,00 747.558,26
- projekt uređenja parka Kras 45.000,00 0,00
- uređenje javne površine Šilo 100.000,00 8.225,00
- izrada suhozida 20.000,00 0,00
- metalne ograde 100.000,00 14.000,00
- uređenje javne površine Rasopasno 30.000,00 18.245,00
- uređenje parkirališta kraj ambulante Dobrinj 70.000,00 0,00
- park Dobrinj 60.000,00 0,00
- hortikultura park Dobrinj 60.000,00 0,00
- potporni zid Dobrinj 60.000,00 0,00
- idejni projekt uređenja uređenja okoliša TZ Šilo 24.800,00 24.725,00
- uređenje rive Čižići 620.000,00 619.963,26
- uređenje čekaone Žestilac 40.000,00 0,00
- park Klimno 100.000,00 62.400,00
- priključak za električnu energiju 70.000,00 0,00
- zid Klimno 80.000,00 0,00
UREĐENJE GROBLJA K100403 150.000,00 6.243,00
- ostala groblja 50.000,00 6.243,00
- projekt mrtvačnice Gabonjin 30.000,00 0,00
- uređenje groblja Dobrinj 70.000,00 0,00
RASVJETNA TIJELA K100404 180.000,00 2.322,50
- materijal i dijelovi za investicijsko održavanje j.r. 70.000,00 2.322,50
- rasvjetna tijela 110.000,00 0,00
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE K100405 110.000,00 59.531,88
GRADNJA CESTA K100407 2.920.000,00 0,00
- rekonstrukcija ceste obala Šilo 2.300.000,00 0,00
- asfaltiranje cesta 520.000,00 0,00
- donacija Županijska uprava za ceste 100.000,00 0,00
OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE K100408 400.000,00 0,00
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI K100410 110.000,00 40.311,25
REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE K100411 112.500,00 51.187,50
- izmicanje javne rasvjete iz trafostanica
PROJEKTI JAVNE RASVJETE K100412 80.000,00 0,00
PROJEKTI CESTA K100413 100.000,00 0,00
UKUPNO 5.642.300,00 907.154,39
Razlika od 92.984,13 kuna viška prihoda utrošiti će se u drugom dijelu godine.
KULTURA
Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja
programa 1005 u svezi s promicanjem kulture, organizacijom kulturnih, društvenih i
tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture te informativnom i izdavačkom
18
djelatnošću., sredstva potrebna za provođenje se osiguravaju kroz redovne aktivnosti (A),
tekuće (T) i kapitalne projekte (K): PLANIRANO OSTVARENO
KULTURNE MANIFESTACIJE A100501 37.000,00 7.230,71
- autorska i umjetnička djela 30.000,00 7.230,71
- Festival folklora otoka Krka 7.000,00 0,00
Planirane su za razne manifestacije kroz autorska i umjetnička dijela i Festival folklora
otoka Krka, a sufinanciraju ga sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka.
PROSLAVE I POKROVITELJSTVA A100502 24.000,00 0,00
BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI A100504 25.000,00 0,00
Program se organizira za božićne blagdane.
SUFINANCIRANJE RADIO O.K. A100507 54.000,00 20.000,00
S ciljem što kvalitetnijeg programa i promidžbe općine i otoka sufinancira se prema
godišnjem ugovoru s mjesečnim uplatama radio Otok Krk.
IZDAVANJE KNJIGA T100520 24.000,00 0,00
TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA A100523 22.000,00 0,00
Tijekom ljetne turističke sezone turistima je omogućeno vođenje na hrvatskom i stranim
jezicima kroz Dobrinj, te predstavljanje sakralne i etnološke zbirke muzeja. U tu svrhu
zaposlene su dvije studentice putem studentskog servisa.
JAVNE POTREBE U KULTURI A100529 360.000,00 63.107,93
Po odluci sredstva su dodijeljena slijedećim udrugama, koje će se uvrstiti u plan drugim
izmjenama proračuna:
(- Katedra čakavskog sabora Kornić 5.000,00 0,00
- Udruga sopaca otoka Krka 5.000,00 0,00
- KD Ive Jelenović Dobrinj 150.000,00 23.011,68
- KD Sv.Juraj Kras 30.000,00 0,00
- Karnevalska udruga Kataroška 32.000,00 0,00
- Mažoretkinje otoka Krka 20.000,00 0,00
- Foto klub Krk 3.000,00 0,00
- Multimedijalna udruga „Krčka beseda“ 6.000,00 6.000,00
- Udruga vinara otoka Krka „Bukaleta“ 3.000,00 0,00
- Karnevalska udruga Optimisti 32.000,00 0,00
- KD Dobrinj 50.000,00 30.000,00
- Udruga albanske nacionalne manjine otoka Krka 4.000,00 0,00
- KD Sv. Petar Gabonjin 20.000,00 4.096,25.)
REKOSTRUKCIJA ETNOGRAFSKOG MZEJA K100532
- projekt 160.000,00 0,00
UKUPNO 706.000,00 90.338,64
SPORT
Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od
interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-
rekreativnom aktivnošću građana: PLANIRANO OSTVARENO
SPORTSKE MANIFESTACIJE A100601 82.000,00 0,00
- nogometni turniri 20.000,00 0,00
- boćarski turniri 15.000,00 0,00
- Kup općine Dobrinj u boćanju 25.000,00 0,00
- Sportaš godine otoka Krka 5.000,00 0,00
- ostali rashodi sporta 10.000,00 0,00
- Kup Općine Dobrinj u šahu 7.000,00 0,00
19
ODRŽAVANJE IGRALIŠTA A100602 30.000,00 0,00
UREĐENJE SPORTSKIH TERENA K100603 650.000,00 0,00
- projekt uređenja sportskog igrališta Polje 50.000,00 0,00
- sportski centar Čižići 600.000,00 0,00
OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA A100604 70.000,00 0,00
JAVNE POTREBE U SPORTU A100626 330.000,00 68.793,98
Po odluci sredstva su dodijeljena slijedećim udrugama, koje će se uvrstiti u plan drugim
izmjenama proračuna:
(- amaterski vaterpolo klub „Šilo“ 3.375,00 3.375,00
- karate klub „Krk Croatia“ 9.000,00 0,00
- ŠRK „Čikavica“ Šilo 40.000,00 16.000,00
- Nogometni klub Vihor Baška 15.000,00 0,00
- šahovska škola „Goranka“ 20.000,00 10.400,00
- NK „Ošk“ Omišalj 20.000,00 0,00
- SRD Vela sten Čižići 2000“ 45.000,00 0,00
- Društvo za športsku rekreaciju „Čižići“ 20.000,00 5.430,98
- KD „Sv. Petar“ Gabonjin 15.000,00 11.588,00
- Nogometni klub Krk 68.000,00 20.000,00
- KD „ Sv. Juraj“ Kras 5.000,00 0,00
- neraspoređeno 69.625,00 2.000,00
isplaćeno po zahtjevu Veterana nogometnog kluba Krk za memorijalni turnir)
UKUPNO 1.272.000,00 106.903,36
OBRAZOVANJE
Ovim programom 1007 utvrđuju se oblici aktivnosti (A), tekućih (T) i kapitalnih (K)
projekata te opseg istih na području Općine Dobrinj:
- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj,
- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja,
poticanjem stipendiranja i nagrađivanja darovitih i uspješnih učenika stvaraju se uvjeti za
nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti,
- sufinanciranjem prijevoza za srednje škole i fakultete izvan otoka i ostalog, po potrebi.
PLANIRANO OSTVARENO
SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA A100701 1.220.000,00 440.699,47
Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj Dječji vrtić u Polju provodi
organizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i
kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.) za
oko 40 djece. Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk organiziran je kao ustanova osnivača
Grada Krka, a općina Dobrinj financira u potpunosti područni Dječji vrtić Polje čiji dio
pokriva teritorij općine, kao i ostale područne vrtiće za roditelje kojima je to pogodnije, pa i
ostale predškolske ustanove kad se za to ukaže potreba.
OPREMA ZA VRTIĆ POLJE K100703 52.000,00 51.111,25
Nabavljena je oprema za privatne jaslice u Polju.
PROJEKT ŠKOLE T100704 245.000,00 0,00
Planira se proširenje škole koja je sada osmogodišnja.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI A100706 35.000,00 23.325,00
Financira se prijevoz škole nogometa.
SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE - P.Š. DOBRINJ A100708
300.000,00 120.497,19
20
Sufinancira se naknada voditelju škole i psihologa, financirana je nabava knjiga za
odlikaše, program „Prvi koraci u prometu“, nastava informatike i ostali programi iznad
standarda.
DONACIJA S.Š. „HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR“ KRK A 100709
10.000,00 2.711,48
STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA A100710 350.000,00 181.550,00
Stipendiraju se svi redovni učenici srednjih škola sa po 350,00 kn i studenti sa 550 kn
mjesečno, koji zadovoljavaju uvjete o uspjehu u prethodnoj školskoj godini propisane javnim
pozivom, te socijalne kategorije i djeca samohranih roditelja, kao i deficitarna zanimanja po
obavijesti Zavoda za zapošljavanje, sa iznosom od 800,00 kn, uz uvjet zapošljavanja na
području Općine Dobrinj, ako postoje mogućnosti ili vraćanju sredstava. Ove godine bilo je
52 stipendista.
SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA A100711 85.000,00 0,00
- sufinanciranje udžbenika 25.000,00 0,00
- nabava školskih udžbenika 60.000,00 0,00
Učenicima srednjih škola sufinanciraju se knjige sa po 300 kn, odnosno 500 kn za djecu
samohranih roditelja prije početka školske godine.
Ove godine za Područnu školu Dobrinj nabaviti će se udžbenici koji nedostaju.
SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA A100712 105.000,00 52.188,00
- sufinanciranje cijene prijevoza 50.000,00 17.968,00
- prijevoz srednjoškolci/studenti kombi 55.000,00 34.220,00
Učenicima srednjih škola i studentima koji putuju izvan otoka Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske Unije podmiruje troškove putovanja do prve stanice na kopnu,
prijevoznik “Autotrans” Rijeka daje komercijalni popust od 50 % na cijenu dnevne karte do
odredišta, a razliku koja ostaje za uplatu sufinanciraju općina i roditelji sa po 50 % kao
mjesečnu ili vikend čip kartu. Za učenike i studente koji imaju popodnevne obaveze Općina
Dobrinj dva puta dnevno organizira i kombi prijevoz do naselja Sv.Vid jer nema autobusne
veze za naselja na njenom području, te ga u cijelosti financira prijevozniku „Autotrans“
Rijeka.
PROJEKT ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE T100715 200.000,00 0,00
UKUPNO 2.632.000,00 872.082,39
ZDRAVSTVO
Ovim programom 1008 utvrđuju se poslovi od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s
podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva kroz aktivnosti (A) i kapitalni projekt (K):
PLANIRANO OSTVARENO
SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA KRK A100801 2.000,00 949,98
Sufinancira se tečaj za trudnice koji se održava u zgradi Doma zdravlja Krk.
FINAN.AMBULANTE ŠILO – DODATNI TIM A100802 60.000,00 0,00
Financira se dodatni tim ambulante Šilo ljeti kao turistička ambulanta, koju mogu koristiti i
stanovnici općine umjesto hitne medicinske pomoći, tokom srpnja i kolovoza.
DONACIJA KBC RIJEKA A100804 50.000,00 42.000,00
CRVENI KRIŽ KRK A100805 50.000,00 0,00
Prema Zakonu o Crvenom križu financira se Gradsko društvo Krk, uplatiti će se u drugom
dijelu godine.
SANACIJA AMBULANTE DOBRINJ K100819 90.000,00 0,00
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ A100820 13.000,00 0,00
- sufinanciranje dodatnog tima hitne pomoći
JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU A100821 30.000,00 10.587,00
21
- besplatni pregledi stanovništva u Poliklinici Ivaniš 20.000,00 9.900,00
- javne potrebe u zdravstvu 10.000,00 687,00
UKUPNO 295.000,00 53.536,98
SOCIJALNA ZAŠTITA
Ovim programom 1009 osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili
nemoćne , koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne
potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga. Općina
Dobrinj nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji,
odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.
Ovim aktivnostima (A) se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama i temeljem
akata Općinskog vijeća donesenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i
obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu:
PLANIRANO OSTVARENO
POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA A100901 370.000,00 145.395,44
- pomoć obiteljima i kućanstvima 150.000,00 59.498,63
(dodjeljuje se mjesečno, jednokratno, u hrani ili sufinanciranjem prijevoznih troškova,
dodjelom socijalnih stipendija i slično; socijalno ugroženima i starijima od 80 godina za Uskrs
i Božić dijele se prigodni paketi s osnovnim životnim namirnicama i za osnovne osobne
potrebe)
- pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama 220.000,00 85.896,81
(organizirana je svakodnevno preko Crvenog križa s jednom gerontodomaćicom i jednim
fizioterapeutom)
DAR NOVOROĐENOJ DJECI A100902 100.000,00 45.000,00
- dodjeljuje se u različitim iznosima u ovisnosti o prethodnom broju djece, te se ne može
planirati u točnom iznosu, do sada je dodijeljena za šestero djece, i drugi dio za jedno dijete.
UKUPNO 470.000,00 190.395,44
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Ovim programom 1010 utvrđuju se usluge zaštite i spašavanja na području općine
Dobrinj kroz aktivnosti (A): PLANIRANO OSTVARENO
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A101002 5.000,00 0,00
Stožer zaštite i spašavanja planiran je, ali nisu definirani uvjeti za naknadu troškova članova.
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA A101004 415.000,00 165.000,00
- protupožarna zaštita 400.000,00 165.000,00
Zakonom o vatrogastvu utvrđen je godišnji iznos financiranja Vatrogasne zajednice otoka
Krka koja se raspoređuje mjesečno u 12 jednakih rata. Isplaćuje se mjesečni iznos od
33.000,00 kuna.
- posebne mjere Vlade RH za protupožarnu zaštitu 15.000,00 0,00
U ovom iznosu obuhvaćena su dežurstva i pojačano motrenje tokom ljetne sezone.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA A101005 130.000,00 64.999,98
Ugovorom po ključu financiranja za sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka
raspoređena sredstva uplatit će se u 12 jednakih rata Javnoj vatrogasnoj postrojbi Krk po
izdanim računima osnivača – Grada Krka.
DVD DOBRINJ A101006 30.000,00 0,00
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA A101007 8.000,00 0,00
UKUPNO 588.000,00 229.999,98
22
TURIZAM I GOSPODARSTVO
Ovim Programom 1012 utvrđuju se oblici aktivnosti (A) na području općine Dobrinj u
svezi sa razvojem poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i turizma:
PLANIRANO OSTVARENO
GOSPODARSKI RAZVITAK A101201 210.000,00 23.654,06
- Poduzetnički centar „Vinodol“ 50.000,00 0,00
- subvencije kamata poduzetničkih kredita 50.000,00 0,00
- sufinanciranje cijene crpljenja i odvoza otpadnih voda 110.000,00 23.654,06
POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE A101202 100.000,00 0,00
- programi razvoja poljoprivrede 50.000,00 0,00
- subvencije poljoprivrednicima 50.000,00 0,00
TURISTIČKI RAZVOJ A101203 465.000,00 0,00
- usluge tek. i inv. održ. morskih pristaništa 20.000,00 0,00
- studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za aquapark 30.000,00 0,00
- strategija razvoja turizma 75.000,00 0,00
- projekti uređenja plaža 100.000,00 0,00
- nabava montažnih objekata 180.000,00 0,00
- led display Šilo 60.000,00 0,00
EKO WC NA PLAŽAMA A101204 112.000,00 1.312,50
U ljetnim mjesecima po 2 wc-a su smještena na 5 plaža, i za ljetne fešte po potrebi.
SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE A101207 90.000,00 15.295,50
Sufinancira se brodska linija Šilo-Crikvenica, s Gradom Crikvenicom i PGŽ-om.
TZ OTOKA KRKA A101208 33.500,00 23.596,00
Po sporazumu svih lokalnih jedinica sufinancira se TZ Otoka Krka.
TZ OPĆINE DOBRINJ A101209 550.000,00 100.000,00
Planirane su proslave blagdana svetaca zaštitnika pojedinog mjesta, uglavnom u drugom
dijelu godine, kao i ljetne ribarske fešte namijenjene poboljšanju ponude turistima.
PLAVA ZASTAVA A101210 33.000,00 33.000,00
Nalazi se na plaži Šilo i Soline, rashodi su troškovi članarine udruzi „ Lijepa naša“ koja ih
dodjeljuje, a planirani za troškove spasioca na plaži tokom ljetne sezone.
REGULACIJA PROMETA A101213 80.000,00 8.125,00
- usluge agencija i student servisa 24.000,00 0,00
Organizirana je Prometna jedinica mladih u Dobrinju gdje je za vrijeme turističke sezone
zabranjen promet vozilima, osim za stanovnike i dostavu.
- studija analiza prometnica i prometnih rješenja 56.000,00 8.125,00
ODRŽAVANJE KAMERA U NASELJIMA I ZAKUP INTERNETA (HOT SPOT)
A101214 8.000,00 3.150,00
Po turističkim naseljima smješteno je 6 kamera koje redovito održava tvrtka Absolute d.o.o.
Zagreb.
PROJEKTI MINISTARSTVA TURIZMA K101215 250.000,00 238.937,50
- punionice za elektro bicikle 231.250,00 226.937,50
- ugradnja punionica 18.750,00 12.000,00
LAG „KVARNERSKI OTOCI“ A101216 5.000,00 4.156,00
- članovi smo s godišnjom članarinom
CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ A101217
- članovi smo s godišnjom članarinom 20.000,00 20.000,00
OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO DESTINACIJE A101220
20.000,00 0,00
USLUGE ZAŠTITARA A101222 65.000,00 0,00
23
NABAVA ELEKTRIČNIH BICIKALA 244.000,00 0,00
UKUPNO 2.285.500,00 471.226,56
IZGRADNJA VODOVODA, ODVODNJE I GOSPODARENJE OTPADOM
Na području Općine Dobrinj sufinancira se izgradnja pretovarne stanice Treskavac preko
Ponikve eko otok Krk d.o.o., EU projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
preko komunalnog poduzeća „Ponikve voda“ d.o.o. kao opskrbljivača i vlasnika osnovnih
sredstava, sve za područje cijelog otoka Krka, kao i oborinska odvodnja za koju se troši dio
vodnog doprinosa od 8 % od uplata na području općine Dobrinj kojega uplaćuju „Hrvatske
vode“, po programu 1013 kroz aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):
PLANIRANO OSTVARENO
IZGRADNJA VODOVODA K101301 100.000,00 0,00
IZGRADNJA ODVODNJE K101306 616.000,00 10.315,07
- kapitalne pomoći „Ponikve voda“ d.o.o. 116.000,00 10.315,07
- projekti oborinske odvodnje 100.000,00 0,00
- oborinska odvodnja uz EU projekt 400.000,00 0,00
- kanali za oborinsku odvodnju 100.000,00 0,00
ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE A101307 250.000,00 0,00
- održavanje oborinske odvodnje 50.000,00 0,00
- projekti oborinske odvodnje 200.000,00 0,00
UKUPNO 966.000,00 10.315,07
Godišnji Program financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj:
- vodni doprinos 47.661,60 8.334,83
- višak prihodi od vodnog doprinosa 2.338,40 2.338,40
- ostali prihodi proračuna 916.000,00 0,00
UKUPNO 966.000,00 10.673,23
Višak prihoda od 358,16 kuna utrošiti će se u drugom dijelu godine.
UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE
Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi Programom 1015 planiraju se sredstva boravišne
pristojbe utrošiti u sljedeće aktivnosti (A):
UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA TURISTIČKI RAZVOJ A101501
. 380.000,00 196.400,00
. Općina Dobrinj ugovorom s TZ Općine Dobrinj raspoređuje sredstva boravišne pristojbe za
turistički razvoj i unapređenje turizma, prema potrebama i prioritetima na području svog
djelovanja, s time da se mogu utrošiti samo za određene namjene koje su ugovorene, a
prvenstveno za uređenje plaža na području Općine Dobrinj.
ENERGETSKI RAZVOJ
Ovim Godišnjim programom 1017 planira se tekući projekt (T) kako slijedi:
PLANIRANO OSTVARENO
PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA
ENERGIJE K101705 1.500.000,00 0,00
Planirano za povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete.
NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU
24
Ovim Programom 1018 utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja
se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine
Dobrinj za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i
sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, te za poboljšanje infrastrukturno
nedovoljno opremljenih naselja, kroz kapitalni program (K):
PLANIRANO OSTVARENO
PROSTORNO PLANIRANJE K101801 253.750,00 59.750,00
- izmjena prostornog plana 90.000,00 12.500,00
- pedološka podloga 93.750,00 0,00
- urbanistički plan Brestovica 20.000,00 0,00
- urbanistički plan uređenja dijela naselja Klimno 50.000,00 47.250,00
Sredstva potrebna za ostvarenje planirana su od:
1. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 167.968,37 29.911,91
2. Višak prihoda iz prošle godine – neutrošena naknada 85.781,63 85.781,63
UKUPNO 253.750,00 115.693,54
Višak prihoda od 55.943,54 kuna utrošiti će se u drugom dijelu godine.
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Ovim godišnjim programom 1019 planiraju se slijedeće aktivnosti (A), tekući (T) i kapitalni
projekti (K): PLANIRANO OSTVARENO
JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA A101901 260.000,00 28.300,00
- za programsku djelatnost udruga 0,00 3.000,00
- Centar za aktivnosti i terapiju „Moj prijatelj“ Njivice 6.000,00 0,00
- Udruga plavo -bijeli otok 4.000,00 0,00
- Udruga za zaštitu životinja Felix otok Krk 6.000,00 0,00
- Udruga umirovljenika Malinska – Dubašnica 15.000,00 0,00
- Udruga invalida rada Rijeka 1.000,00 0,00
- Društvo multiple skleroze PGŽ 1.000,00 1.000,00
- Udruga „Nada“ Rijeka 2.000,00 0,00
- Udruga veterana domovinskog rata 40.752,00 0,00
- Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990-1991.g. 20.000,00 0,00
- LD Orebica Krk – LJ Fazan Dobrinj 62.548,00 0,00
- Klub liječenih ovisnika „Gromače“ Krk 5.000,00 0,00
- Moto klub „Krk“ 2.000,00 0,00
- Udruga Dobrinjština – Eko Liburnija 48.000,00 10.000,00
- Hvidra Krk 17.000,00 0,00
- Udruga antifašista otoka Krka 15.000,00 12.300,00
- Udruga invalida kvarnerskih otoka 2.700,00 0,00
- Auto klub „Krk“ 2.000,00 2.000,00
- KD „Sv. Petar“ Gabonjin 10.000,00 0,00
KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA K101902 200.000,00 0,00
OPTIČKA MREŽA INTERNETA K101906 1.100.000,00 1.043.781,24
- optička mreža interneta 100.000,00 0,00
- EKI instalacije uz EU projekt – materijal 500.000,00 329.615,10
- EKI instalacije uz EU projekt – radovi 500.000,00 714.166,14
UREĐENJE DRUŠTVENE PROSTORIJE SV.IVAN 25.000,00 0,00
25
ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA A101910 181.000,00 53.308,35
- materijal za tekuće i investicijsko održavanje 24.000,00 414,80
- usluge tekućeg i inv.odr.građ.objekata 100.000,00 52.893,55
- održavanje Papinog perivoja Omišalj 17.000,00 0,00
- hidromehanički radovi 40.000,00 0,00
STRATEGIJA DEMOGRAFSKE OBNOVE T101911 70.000,00 0,00
PROSLAVE I POKROVITELJSTVA A101912 24.000,00 14.053,95
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA K101913 405.000,00 0,00
- uređenje društvene prostorije Šilo 95.000,00 0,00
- uređenje društvene prostorije Polje 80.000,00 0,00
- uređenje društvene prostorije Rasopasno 50.000,00 0,00
- zamjena krova ambulante Šilo 180.000,00 0,00
ZAŠTITA ŽIVOTINJA A101914 20.000,00 0,00
UKUPNO 2.260.000,00 1.139.443,54
IZVJEŠTAJI O ZADUŽIVANJU
U 2019. godini Općina Dobrinj nije se zaduživala i nije koristila proračunsku zalihu. Jamstvo
je dano komunalnom društvu u suvlasništvu s drugim jedinicama lokalne samouprave na
otoku Krku „Ponikve voda“ d.o.o. za EU Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje
otpadnih voda na otoku Krku, za dio koji se odnosi na općinu Dobrinj po postotku udjela u
vlasništvu (izvještaj u prilogu).
Općinsko vijeće Općine Dobrinj
Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r.
