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漯河市市场监督管理局

2020 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市市场监督管理局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

(三) 人员构成情况

第二部分 漯河市市场监督管理局 2020 年度部门预

算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市市场监督管理局 2020 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门预算项目绩效目标表

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第一部分 漯河市市场监督管理局概况

一、漯河市市场监督管理局主要职责

市市场监督管理局负责贯彻落实党中央关于市场监督

管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和

加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家和省

有关市场监督管理的方针政策和法律法规，起草市场监督管

理有关地方性法规、规章草案，制定全市市场监督管理规范

性文件。组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战

略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护

市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市

各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工

商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和

共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动

市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。加

强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。

组织指导查处市场监管领域违法行为，协调跨区域执法工

作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实

施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄

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断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、

网络商品交易及有关服务的行为。组织指导全市价格监督检

查工作。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违

法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。

指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经

营和相关无证生产经营行为。

（六）负责消费者权益保护工作。拟订全市消费者权益

保护的具体措施，指导市消费者协会开展消费维权工作，指

导县区消费者权益保护工作。

（七）负责全市宏观质量管理。拟订并实施全市质量发

展的制度措施，组织实施质量奖励制度，推进品牌发展战略。

会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重

大产品质量事故调查。建立并统一实施缺陷产品召回制度，

监督管理产品防伪工作。

（八）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品

质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制

度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工

作。负责全市纤维质量监督工作。

（九）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种

设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标

准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织特种设

备事故调查工作。

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（十）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订

全市食品安全重大政策措施并组织实施。负责食品安全应急

体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理

工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十一）负责全市食品安全监督管理。建立并组织实施

覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐

患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动

建立食品生产经营者主体责任的落实机制，指导企业建立健

全食品安全追溯体系。组织开展食品及相关产品安全监督抽

检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织

实施和监督管理食品生产经营企业许可、特殊食品备案工

作。

（十二）负责统一管理全市计量工作。贯彻实施国家计

量制度，推行法定计量单位，管理计量器具及量值传递和比

对工作，负责规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准

化法律法规，依法组织地方标准组织制定工作。指导地方标

准、团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

（十四）负责统一管理全市检验检测工作。拟订并组织

实施全市检验检测工作制度，推进检验检测机构改革，完善

检验检测体系。规范全市检验检测市场，指导协调检验检测

行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可

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工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制

度，指导和监督检查全市产品认证、体系认证、服务认证工

作。

（十六）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医

疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和

化妆品法律法规，组织起草相关地方性政策规划并监督实

施。负责药品零售、医疗器械经营的许可审批、监督检查和

行政处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量

的监督检查和行政处罚。

（十七）依法承担药品、医疗器械和化妆品的安全风险

监测和应急管理工作。负责组织开展药品不良反应、医疗器

械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组

织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施问题产

品的召回和处置。

（十八）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订

并组织实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、

规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商

标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十九）负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交

易及有关服务行为。

（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、应急和

新闻宣传、对外交流合作。按规定承担技术性贸易措施有关

工作。

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（二十一）负责促进全市非公经济发展相关工作。指导、

协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专

业市场党建工作。

（二十二）承担市政府食品安全委员会办公室职责。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十四）有关职责分工。

1.与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市

公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管

理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移

送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法做出立案

或不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作

出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以

协助。

2.与市农业农村局的有关职责分工。市农业农村局负责

食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工

企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市

场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市

农业农村局负责植物疫病防控的监督管理。两部门要建立食

品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工

作衔接，形成监管合力。

3.与市畜牧局的有关职责分工。市畜牧局负责食用畜禽

及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业

前的质量安全监督管理，负责动物疫病防控、畜禽屠宰环节

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(含生猪定点屠宰)和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管

理以及兽药、饲料、饲料添加剂等其它畜牧业投入品质量及

使用的监督管理。市市场监督管理局负责食用畜禽及其产品

进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管

理。两部门要建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作

衔接，形成监管合力。

4.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委

员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等

部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会

对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在

安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，

并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对

得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措

施予以处置。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要

进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提

出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大

药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处

置机制。

5.与市商务局的有关职责分工。（1）市市场监督管理

局负责统筹协调涉外知识产权事宜；市商务局负责与经贸相

关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。（2）

市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策；市市场监督管

理局负责药品流通监督管理，配合执行药品流通发展规划和

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政策。（3）市商务局依法履行规范全市市场秩序政策制定、

业务指导等职责，市市场监督管理局负责履行商务流通领域

行政执法职责，两部门要建立商务流通领域管理与执法协作

配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作

格局。

6.与漯河海关的有关职责分工。市市场监督管理局、漯

河海关要建立机制，避免对各类进出口商品和进出口食品、

化妆品进行重复检验、重复收费、重复处罚，减轻企业负担；

漯河海关负责进口食品安全监督管理。进口的食品以及食品

相关产品应当符合我国食品安全国家标准。境外发生的食品

安全事件可能对我国境内造成影响，或者在进口食品中发现

严重食品安全问题的，漯河海关应当及时采取风险预警或者

控制措施，并向市市场监督管理局通报，市市场监督管理局

应当及时采取相应措施；两部门要建立进口产品缺陷信息通

报和协作机制。漯河海关在口岸检验监管中发现不合格或存

在安全隐患的进口产品，依法实施技术处理、退运、销毁，

并向市市场监督管理局通报。市市场监督管理局统一管理缺

陷产品召回工作，通过消费者报告、事故调查、伤害监测等

获知进口产品存在缺陷的，依法实施召回措施；对拒不履行

召回义务的，市市场监督管理局向漯河海关通报，由漯河海

关依法采取相应措施。

7.与市城市管理局的职责分工。市城市管理局承担城市

范围内的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外

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公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖

药品等的行政处罚权和相应的行政强制措施。市市场监督管

理局依法履行相应政策制定、审查审批、批后监管、业务指

导等职责，并督促指导所属单位提供综合行政执法需要的检

验检测、鉴定、认定等技术支撑，两部门要建立城市管理综

合行政执法协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、

协作通畅的工作格局。

二、漯河市市场监督管理局部门预算单位构成

漯河市市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算

和局属行政事业单位预算。

1、 漯河市市场监督管理局（市知识产权局）机关本

级

2、 漯河市场监管综合执法支队

3、 漯河市市场监督管理局源汇分局

4、 漯河市市场监督管理局郾城分局

5、 漯河市市场监督管理局召陵分局

6、 漯河市市场监督管理局经济技术开发区分局

7、 漯河市市场监督管理局直属分局

8、 漯河市个体私营经济协会事务服务中心

9、 漯河市市场监督管理局西城分局

10、漯河市市场监督管理局登记注册局

11、漯河市市场监督管理局信息中心

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12、漯河市消费者协会和商标广告协会事务服务中心

13、漯河市市场监督管理局商事登记服务中心

14、漯河市纤维检验所

15、漯河市电梯应急处置服务指导中心

16、漯河市药品检测检验中心

17、漯河市市场监督管理局投诉举报服务中心

18、漯河市市场监督管理局食品安全事务服务中心

19、漯河市知识产权指导服务中心

20、漯河市质量技术检验测试中心

21、漯河市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

22、漯河市药品不良反应监测服务中心

23、漯河市市场监督管理局 12315 投诉中心

三、人员构成情况

漯河市市场监督管理局及归口预算管理单位共有在职

职工 864 人，离退休人员 474 人。

第二部分 漯河市市场监督管理局 2020 年度部门预

算情况说明

2020 年部门预算主要任务是：

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，

做好市场监督管理工作非常重要。今年全市市场监管工作的

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总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会

精神，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话精神，

按照市委七届十一次全会暨经济工作会议、全省市场监管工

作会议部署，高树“争先进、创一流”工作目标，持续推进

“优化环境、规范竞争、提升质量、高效监管、守住底线、

促进发展”工作思路，统筹做好市场监管领域各项工作，为

夺取全面建成小康社会伟大胜利、谱写新时代漯河更加出彩

的绚丽篇章做出新的更大贡献。具体做到“六个着力”。

（一）着力推进商事制度改革，激发市场活力。一是深

化企业准入改革。二是深化产品准入改革。三是深化药品和

医疗器械许可审评审批改革。四是深化知识产权注册便利化

改革。

（二）着力守护市场安全底线，保障群众利益。一是扎

实推进食品安全监管。二是扎实推进药品安全监管。三是扎

实推进特种设备安全监管。四是扎实推进工业产品质量安全

监管。

（三）着力维护市场公平秩序，护航经济发展。一是加

强价格执法。二是加强反垄断和反不正当竞争执法。三是加

强知识产权保护。四是加强重点领域市场监管。五是加强市

场综合行政执法。六是加强消费者权益保护。

（四）着力推动质量提升行动，夯实技术基础。一是深

化质量提升行动。二是夯实质量发展基础。三是加强知识产

权运用。

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（五）着力优化市场监管机制，提升监管效能。一是进

一步健全“双随机、一公开”常态化机制。二是进一步优化

信用监管机制。三是进一步推进“互联网+监管”模式。

（六）着力夯实监管基础，强化工作保障。一是加强党

的建设。二是加强干部队伍建设。三是加强法治建设。四是

加强制度建设。五是加强基层基础建设。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局 2020 年收入总计 17746.02 万

元，支出总计 17746.02 万元，与 2019 年预算相比，收、支

总计各减少 2454.82 万元，下降 12.15 %。主要原因：根据

国家财政政策，压减一般性支出，所以市财政统筹安排，部

门一般性项目较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局 2020 年收入合计 17746.02 万

元，其中：2019 年部门预算结转 2122.3 万元，财政拨款收

入 15290.12 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入

0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有

资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，

专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 249.6

万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 84 万元。

三、支出预算总体情况说明

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漯河市市场监督管理局 2020 年支出合计 17746.02 万元，

其中：基本支出 13402.76 万元，占 75.53%；项目支出 4343.26

万元，占 24.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局 2020 年一般公共预算收支预算

15290.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相

比，一般公共预算收支预算减少 2774.87 万元，下降 15.36 %，

主要原因：根据国家财政政策，压减一般性支出，所以市财

政统筹安排，部门一般性项目较上年减少。政府性基金收支

预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2019 年和 2020 年均

未安排政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市市场监督管理局 2020 年一般公共预算支出年初

预算为 15290.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务

（类）支出 11518.05 万元，占 75.33%；教育 (类) 支出 0

万元，占 0%；科学技术(类) 支出 0 万元，占 0%；社会保障

和就业（类）支出 2031.2 万元，占 13.28%；卫生健康（类）

支出 663.8 万元，占 4.34%；节能环保(类) 支出 46.4 万元，

占 0.31%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输(类)

支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1030.67 万元，占

6.74%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

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按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经

济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源

的全部预算支出。

2020 年预算支出 17746.02 万元，其中：人员经费

12291.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 1110.99 万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施

建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

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我部门 2020 年国有资本经营预算 0 万元，2020 年无国

有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2020 年“三公”经费预算为 138.75 万元。2020

年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 28.91 万元。主

要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政

府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算

管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三

公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比 2019 年减少 9.5 万元，主要原因

：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 130 万元。其中，公务用

车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 130 万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年持平，主要

原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2019

年减少 14.17 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规

定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 8.75 万元。主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少

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5.24 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管

理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控

制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市市场监督管理局 2020 年机关运行经费支出预算

1087.88 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 1306.13 万元，其中：政府采

购货物预算 1071.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府

采购服务预算 234.8 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2020 年政府购买服务预算安排 10.65 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019 年，漯河市市场监督管理局共组织对所有项目进

行了预算绩效评价，涉及资金 2820.64 万元,主要是：1、“双

随机、一公开”联合抽查审计经费（政府采购）项目 85 万

元；2、食品抽检经费项目 438.72 万元。2020 年，我部门预

算项目支出所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目产

出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可

持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及资金 1923.17 万

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元,主要是：1、“双随机、一公开”联合抽查审计经费项目

76 万元；2、食品安全计划抽检经费 396.01 万元。

（五）国有资产占有情况

2019 年期末，我部门共有车辆 74 辆，其中：一般公务

用车 9 辆、一般执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 0

辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是食品药品快检车。

单价 50 万元以上通用设备台 15（套），单位价值 100

万元以上专用设备台 2（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2019 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 4

项，主要是：1、关于提前下达 2020 年省级市场监管-药品

监管专项资金项目经费 45.7 万元；2、关于提前下达 2020

中央补助省药品监管资金项目经费 58.9 万元；3、关于提前

下达 2020 年中央补助省市场监管-食品监管资金项目经费

167 万元；4、提前下达 2020 年中央补助地方棉花等纤维公

证检验项目经费 12 万元。我部门将按照《预算法》等有关

规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向

财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公

开等相关工作。

第三部分 名词解释

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一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

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暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

附件：

漯河市市场监督管理局 2020 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门预算项目绩效目标表

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市级部门（单位）预算项目绩效目标表

（2020 年）

项目名称 “双随机、一公开”联合抽查经费

主管部门 漯河市市场监督管理局 单位名称漯河市市场监督管

理局

项目资金

（万元）

实施期资金总额： 76.00 年度资金总额： 76.00

其中：财政性资金 76.00 其中：财政性资金 76.00

其他资金 其他资金

绩

效

目

标

实施期目标 年度目标

构建我市以信息公示为基础、以信用监管为核心、以随

机抽查为手段、以联合惩戒为导向的市场监管新机制

按照年初工作计划、《企业信息公示条例》，

100%完成抽查任务，对市场主体定向抽查率

不低于 3%，提高企业年报意识和年报报送质

量，促使企业诚信自律，守法经营，优化营

商环境，市场主体高质量发展。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标三级指标

指标

值

二级

指标三级指标

指标

值

产

出

指

标

数量

指标

跨部门双随机抽查计

划8-10次

数量

指标

跨部门双随机抽查计划8-10

次

定向抽查率 ≥3% 定向抽查率 ≥3%

质量

指标

抽查完成率 100%

质量

指标

抽查完成率 100%

抽中主体年报审计率 100% 抽中主体年报审计率 100%

审计公示率 100% 审计公示率 100%

时效

指标

按照年度双随机抽查

计划时间节点，完成

全年抽查任务，完成

率

100%时效

指标

本年度双随机

计划完成率100%

成本

指标

按照政府招标单价金

额确定≤76万元

成本

指标

按照政府招标单价金额

确定

≤76万

元

效

益

指

标

经济

效益

指标

加大抽查检查力度，

促进企业诚信经营，

降低交易成本和运营

成本，增加交易活力，

促进市场主体高速发

展

逐年

增长

经济

效益

指标

加大抽查检查力度，促

进企业诚信经营，降低

交易成本和运营成本，

增加交易活力，促进市

场主体高速发展

逐年

增长

21

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标三级指标

指标

值

二级

指标三级指标

指标

值

效

益

指

标

社会

效益

指标

提高市场主体诚信经

营意识，构建诚信社

会，维护市场公平公

正竞争环境，促进市

场主体快速增长，维

护我市经济健康发

展。

提升

社会

效益

指标

提高市场主体诚信经营

意识，构建诚信社会，

维护市场公平公正竞争

环境，促进市场主体快

速增长，维护我市经济

健 康

发展。

提升

生态

效益

指标

被抽检企业树立绿色

经营或者资源循环利

用、生态环境的水平

提高

提升

生态

效益

指标

被抽检企业树立绿色经

营或者资源循环利用、

生态环境的水平提高

提升

可持续

影响指标

建立健全“双随机、

一公开”监管模式，

并逐步规范化、常态

化，维护市场公平、

公正交易秩序，打造

一流的营商环境。

提升可持续

影响指标

建立健全“双随机、一

公开”监管模式，并逐

步规范化、常态化，维

护市场公平、公正交易

秩序，打造一流的营商

环境。

提升

满

意

度

指

标

服务对

象满意

度指标

企业满意率 100%

服务对

象满意

度指标

企业满意率 100%

22

市级部门（单位）预算项目绩效目标表

（2020 年）

项目名称 食品安全计划抽检经费

主管部门 漯河市市场监督管理局 单位名称漯河市质量技术

检验测试中心

项目资金

（万元）

实施期资金总额： 396.01 年度资金总额： 396.01

其中：财政性资金 396.01 其中：财政性资金 396.01

其他资金 其他资金

绩

效

目

标

实施期目标 年度目标

全年对食品生产、食品流通、餐饮经营、农贸市场开展

1500批次食品抽检工作。

全年对食品生产、食品流通、餐饮经营、农

贸市场开展 1500批次食品抽检工作。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标三级指标 指标值

二级

指标三级指标

指标

值

产

出

指

标

数量

指标年抽检计划批次数量 1500批次

数量

指标年抽检批次数量

1500批

次

质量

指标

抽检结果准确率 100%

质量

指标

抽检结果准确率 100%

食品生产、食品流通、

餐饮经营、农贸市场开

展全覆盖样品抽检工

作

≧90%

食品生产、食品流通、

餐饮经营、农贸市场开

展全覆盖样品抽检工

作

≧90%

时效

指标

检验不合格食品信息

上报及时性及时

时效

指标

检验不合格食品信息

上报及时性及时

食品安全抽检任务完

成及时性及时

食品安全抽检任务完

成及时性及时

成本

指标

食品抽检费用平均支

出

≤1770

元

成本

指标

食品抽检费用平均

支出

≤1770

元

23

专项资金成本控制情

况

不超预

算

专项资金成本控制

情况

不超预

算

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标三级指标 指标值

二级

指标三级指标

指标

值

效

益

指

标

经济

效益

指标

漯河市食品产业健康

有序发展的活力

逐步提

高

经济

效益

指标

漯河市食品产业健康

有序发展的活力

逐步提

高

社会

效益

指标

净化食品生产、销售市

场环境，规范市场秩

序，维护消费者合法权

益

促进

社会

效益

指标

净化食品生产、销售市

场环境，规范市场秩

序，维护消费者合法权

益

促进

流通环节重大食品安

全事故下降率下降

流通环节重大食品安

全事故下降率下降

促进食品生产企业食

品安全生产意识提高促进

促进食品生产企业食

品安全生产意识提高促进

促进漯河市国家食品

安全示范城市创建促进

促进 漯河市国家食

品安全示范城市创建促进

生态

效益

指标

打击生产、销售含有非

法添加剂及其他非法

添加物食品产品，确保

全市人民身体健康。

促进

生态

效益

指标

打击生产、销售含有非

法添加剂及其他非法

添加物食品产品，确保

全市人民身体健康。

促进

可持续

影响指

标

维护消费者合法权益，

确保全市人民饮食安

全

促进

可持续

影响指标

维护消费者合法权益，

确保全市人民饮食安

全

促进

提升食品安全抽检人

员业务能力，建立完善

的符合食品生产实际

的食品安全抽检制度

逐步提

升、完善

建立完善的符合食品

生产实际的食品安全

抽检制度

逐步提

升、完善

满

意

度

指

标

服务对

象满意

度指标

抽检对象满意度 ≧80%服务对

象满意

度指标

抽检对象满意度 ≧80%

人民群众满意率 ≧80%人民群众满意率满意

率≧80%

预算01表

2020年部门收支总体情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

收 入 支 出

项目 金　额 项 目

2020年预算

合计 结转结余

一般公共预算 政府性基金收入

财政专户管

理的资金

上级提前告

知转移支付

国有资本经

营预算

其他各项收

入小计 财政拨款

纳入预算管理的行政事

业性收费

专项收入国有资源(资产）有偿使

用收入

一般债券资金

小计基金收入安

排专项债券资

金

一、结转结余 2122.30 一、基本支出 13402.76 35.81 13366.95 13366.95

二、一般公共预算 15290.12 1、工资福利支出 11209.55 12.62 11196.93 11196.93

财政拨款 15290.12 2、商品和服务支出

1110.99 23.11 1087.88 1087.88

纳入预算管理的行政事业性收费

3、对个人和家庭的补助

1082.22 0.08 1082.14 1082.14

专项收入 二、项目支出 4343.26 2086.49 1923.17 1923.17 249.60 84.00

国有资源（资

产）有偿使用收入1、工资福利支出

一般债券资金

2、商品和服务支出

2632.81 885.91 1443.30 1443.30 219.60 84.00

三、政府性基金收入

3、对个人和家庭的补助

9.66 5.66 4.00 4.00

基金收入安排

4、债务利息及费用支出

专项债券资金

5、资本性支出（基本建设）

69.57 49.57 20.00 20.00

四、财政专户管理的资金

6、资本性支出 1210.62 1045.35 135.27 135.27 30.00

五、中央省提前告知

转移支付249.60

7、对企业补助

（基本建设）

六、国有资本经营预

算8、对企业补助 96.00 96.00 96.00

第 1 页，共 21 页

预算01表

2020年部门收支总体情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

收 入 支 出

项目 金　额 项 目

2020年预算

合计 结转结余

一般公共预算 政府性基金收入

财政专户管

理的资金

上级提前告

知转移支付

国有资本经

营预算

其他各项收

入小计 财政拨款

纳入预算管理的行政事

业性收费

专项收入国有资源(资产）有偿使

用收入

一般债券资金

小计基金收入安

排专项债券资

金

七、其他各项收入 84.00 9、对社会保障基金补助

10、其他支出 324.60 100.00 224.60 224.60

本 年 收 入 合 计

17746.02 本 年 支 出

合 计17746.02 2122.30 15290.12 15290.12 249.60 84.00

第 2 页，共 21 页

预算02表

2020年部门收入总体情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

单位编码 单位名称 总计 结转结余

一般公共预算 政府性基金收入财政专户

管理的资

金

上级提前

告知转移

支付

国有资本

经营预算

其他各项收

入小计 财政拨款

纳入预算管

理的行政事

业性收费

专项收入

国有资源

（资产）

有偿使用

收入

一般债券

资金小计

基金收入安

排

专项债券

资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计 17746.02 2122.30 15290.12 15290.12 249.60 84.00

255漯河市市场监督管理局

（市知识产权局）17746.02 2122.30 15290.12 15290.12 249.60 84.00

2011401 行政运行 58.53 58.53 58.53

2011405 国家知识产权战略 15.29 7.29 8.00 8.00

2011499 其他知识产权事务支出 8.08 1.72 6.36 6.36

2013801 行政运行 6623.25 18.20 6605.05 6605.05

2013802 一般行政管理事务 106.49 65.09 41.40 41.40

2013804 市场主体管理 569.59 279.59 290.00 290.00

2013805 市场秩序执法 294.97 68.97 226.00 226.00

2013808 信息化建设 60.67 10.32 50.35 50.35

2013810 质量基础 709.67 314.75 394.92 394.92

第 3 页，共 21 页

预算02表

2020年部门收入总体情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

单位编码 单位名称 总计 结转结余

一般公共预算 政府性基金收入财政专户

管理的资

金

上级提前

告知转移

支付

国有资本

经营预算

其他各项收

入小计 财政拨款

纳入预算管

理的行政事

业性收费

专项收入

国有资源

（资产）

有偿使用

收入

一般债券

资金小计

基金收入安

排

专项债券

资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2013812 药品事务 80.05 8.75 42.40 42.40 28.90

2013813 医疗器械事务 9.78 0.98 8.80 8.80

2013814 化妆品事务 13.20 1.00 12.20 12.20

2013815 质量安全监管 107.35 5.15 102.20 102.20

2013816 食品安全监管 1147.28 875.08 131.20 131.20 141.00

2013850 事业运行 3151.28 8.98 3142.30 3142.30

2013899 其他市场监督管理事务 991.98 429.94 398.34 398.34 79.70 84.00

2069999 其他科学技术支出 17.86 17.86

2080501 行政单位离退休 1010.10 0.50 1009.60 1009.60

2080502 事业单位离退休 89.12 0.24 88.88 88.88

2080505 机关事业单位基本养老

保险缴费支出881.79 4.24 877.55 877.55

第 4 页，共 21 页

预算02表

2020年部门收入总体情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

单位编码 单位名称 总计 结转结余

一般公共预算 政府性基金收入财政专户

管理的资

金

上级提前

告知转移

支付

国有资本

经营预算

其他各项收

入小计 财政拨款

纳入预算管

理的行政事

业性收费

专项收入

国有资源

（资产）

有偿使用

收入

一般债券

资金小计

基金收入安

排

专项债券

资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2080801 死亡抚恤 2.25 2.25 2.25

2089901 其他社会保障和就业支

出52.99 0.07 52.92 52.92

2100410 突发公共卫生事件应急

处理164.60 164.60 164.60

2101101 行政单位医疗 213.48 1.64 211.84 211.84

2101102 事业单位医疗 116.41 116.41 116.41

2101103 公务员医疗补助 170.95 170.95 170.95

2110301 大气 46.40 46.40 46.40

2210201 住房公积金 1032.61 1.94 1030.67 1030.67

第 5 页，共 21 页

预算03表

2020年部门支出总体情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

单位（科目）编码

单位（科目）名称 总计

基本支出 项目支出

合计工资福利支

出

对个人和家庭的补

助

商品和服务支出

合计工资福利

支出商品服务支

出

对个人和家庭的补

助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建

设）资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

合计 17746.02 13402.76 11209.55 1082.22 1110.99 4343.26 2632.81 9.66 69.57 1210.62 96.00 324.60

255漯河市市场监督管理局（市知识产权局）

17746.02 13402.76 11209.55 1082.22 1110.99 4343.26 2632.81 9.66 69.57 1210.62 96.00 324.60

2011401 行政运行 58.53 58.53 49.56 8.97

2011405 国家知识产权战略

15.29 15.29 15.29

2011499 其他知识产权事

务支出8.08 8.08 4.72 3.36

2013801 行政运行 6623.25 6623.25 5766.49 21.24 835.52

2013802 一般行政管理事务

106.49 106.49 44.52 54.57 7.40

2013804 市场主体管理 569.59 569.59 487.73 0.66 81.20

2013805 市场秩序执法 294.97 294.97 265.97 9.00 20.00

2013808 信息化建设 60.67 60.67 56.01 4.66

2013810 质量基础 709.67 709.67 530.67 79.00 100.00

2013812 药品事务 80.05 80.05 80.05

2013813 医疗器械事务 9.78 9.78 9.78

第 6 页，共 21 页

预算03表

2020年部门支出总体情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

单位（科目）编码

单位（科目）名称 总计

基本支出 项目支出

合计工资福利支

出

对个人和家庭的补

助

商品和服务支出

合计工资福利

支出商品服务支

出

对个人和家庭的补

助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建

设）资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2013814 化妆品事务 13.20 13.20 13.20

2013815 质量安全监管 107.35 107.35 104.33 3.02

2013816 食品安全监管 1147.28 1147.28 283.28 864.00

2013850 事业运行 3151.28 3151.28 2921.54 2.25 227.49

2013899 其他市场监督管

理事务991.98 991.98 673.00 15.00 147.98 96.00 60.00

2069999 其他科学技术支出

17.86 17.86 17.86

2080501 行政单位离退休 1010.10 1010.10 975.01 35.09

2080502 事业单位离退休 89.12 89.12 3.73 81.47 3.92

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

881.79 881.79 881.79

2080801 死亡抚恤 2.25 2.25 2.25

2089901 其他社会保障和就业支出

52.99 52.99 52.99

2100410 突发公共卫生事

件应急处理164.60 164.60 164.60

2101101 行政单位医疗 213.48 213.48 213.48

第 7 页，共 21 页

预算03表

2020年部门支出总体情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

单位（科目）编码

单位（科目）名称 总计

基本支出 项目支出

合计工资福利支

出

对个人和家庭的补

助

商品和服务支出

合计工资福利

支出商品服务支

出

对个人和家庭的补

助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建

设）资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2101102 事业单位医疗 116.41 116.41 116.41

2101103 公务员医疗补助 170.95 170.95 170.95

2110301 大气 46.40 46.40 46.40

2210201 住房公积金 1032.61 1032.61 1032.61

第 8 页，共 21 页

预算04表

2020年财政拨款收支总体情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

收 入 支 出

项 目 金 额 项目

2020年预算

合计

一般公共预算 政府性基金收入

国有资本经营预算小计 财政拨款

纳入预算管理的行政事

业性收费

专项收入国有资源(资产）有

偿使用收入

一般债券资

金小计 基金收入安排 专项债券资金

合计15290.12 合计 15290.12 15290.12 15290.12

一、一般公共预算15290.12 一般公共服务支出 11518.05 11518.05 11518.05

财政拨款15290.12 住房保障支出 1030.67 1030.67 1030.67

纳入预算管理的行政事

业性收费卫生健康支出 663.80 663.80 663.80

专项收入社会保障和就业支出 2031.20 2031.20 2031.20

国有资源（资产）有偿

使用收入节能环保支出 46.40 46.40 46.40

一般债券资金

二、政府性基金收入

基金收入安排

专项债券资金

三、国有资本经营预算

第 9 页，共 21 页

预算04表

2020年财政拨款收支总体情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

收 入 支 出

项 目 金 额 项目

2020年预算

合计

一般公共预算 政府性基金收入

国有资本经营预算小计 财政拨款

纳入预算管理的行政事

业性收费

专项收入国有资源(资产）有

偿使用收入

一般债券资

金小计 基金收入安排 专项债券资金

第 10 页，共 21 页

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

单位（科目）编码 单位（科目）名称 总计

基本支出 项目支出

合计 工资福利支出对个人和家庭的补

助商品和服务支出 合计 一般性项目支出 专项资金支出

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 15290.12 13366.95 11196.93 1082.14 1087.88 1923.17 1585.77 337.40

255漯河市市场监督管理局（市知

识产权局）15290.12 13366.95 11196.93 1082.14 1087.88 1923.17 1585.77 337.40

2011401 行政运行 58.53 58.53 49.56 8.97

2011405 国家知识产权战略 8.00 8.00 8.00

2011499 其他知识产权事务支出 6.36 6.36 6.36

2013801 行政运行 6605.05 6605.05 5763.39 21.24 820.42

2013802 一般行政管理事务 41.40 41.40 41.40

2013804 市场主体管理 290.00 290.00 290.00

2013805 市场秩序执法 226.00 226.00 226.00

2013808 信息化建设 50.35 50.35 50.35

2013810 质量基础 394.92 394.92 258.92 136.00

2013812 药品事务 42.40 42.40 42.40

2013813 医疗器械事务 8.80 8.80 8.80

第 11 页，共 21 页

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

单位（科目）编码 单位（科目）名称 总计

基本支出 项目支出

合计 工资福利支出对个人和家庭的补

助商品和服务支出 合计 一般性项目支出 专项资金支出

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8

2013814 化妆品事务 12.20 12.20 12.20

2013815 质量安全监管 102.20 102.20 102.20

2013816 食品安全监管 131.20 131.20 131.20

2013850 事业运行 3142.30 3142.30 2919.91 2.25 220.14

2013899 其他市场监督管理事务 398.34 398.34 243.34 155.00

2080501 行政单位离退休 1009.60 1009.60 975.01 34.59

2080502 事业单位离退休 88.88 88.88 3.73 81.39 3.76

2080505 机关事业单位基本养老保险

缴费支出877.55 877.55 877.55

2080801 死亡抚恤 2.25 2.25 2.25

2089901 其他社会保障和就业支出 52.92 52.92 52.92

2100410 突发公共卫生事件应急处理 164.60 164.60 164.60

2101101 行政单位医疗 211.84 211.84 211.84

2101102 事业单位医疗 116.41 116.41 116.41

第 12 页，共 21 页

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

单位（科目）编码 单位（科目）名称 总计

基本支出 项目支出

合计 工资福利支出对个人和家庭的补

助商品和服务支出 合计 一般性项目支出 专项资金支出

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8

2101103 公务员医疗补助 170.95 170.95 170.95

2110301 大气 46.40 46.40 46.40

2210201 住房公积金 1030.67 1030.67 1030.67

第 13 页，共 21 页

预算06表

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

部门预算经济分类 政府预算经济分类

总计 结转结余

一般公共预算 政府性基金收入 财政专户

管理的资金

上级提前告

知转移支付

国有资本

经营预算

其他各项收

入类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 其中：财政拨款 小计 基金收入安排专项债券

资金

** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 17746.02 2122.30 15290.12 15290.12 249.60 84.00

301 工资福利支出 11209.55 12.62 11196.93 11196.93

30101 基本工资 505 50501 工资福利支出 1144.69 1.25 1143.44 1143.44

30101 基本工资 501 50101 工资奖金津补贴 2200.58 2.74 2197.84 2197.84

30102 津贴补贴 501 50101 工资奖金津补贴 1361.58 0.33 1361.25 1361.25

30102 津贴补贴 505 50501 工资福利支出 146.37 146.37 146.37

30103 奖金 501 50101 工资奖金津补贴 2188.99 0.03 2188.96 2188.96

30103 奖金 505 50501 工资福利支出 930.64 930.64 930.64

30107 绩效工资 505 50501 工资福利支出 768.47 0.38 768.09 768.09

30108 机关事业单位基

本养老保险缴费501 50102 社会保障缴费 581.14 3.87 577.27 577.27

30108 机关事业单位基

本养老保险缴费505 50501 工资福利支出 300.65 0.37 300.28 300.28

30110 职工基本医疗保

险缴费505 50501 工资福利支出 116.41 116.41 116.41

30110 职工基本医疗保

险缴费501 50102 社会保障缴费 213.48 1.64 211.84 211.84

30111 公务员医疗补助

缴费501 50102 社会保障缴费 170.95 170.95 170.95

第 14 页，共 21 页

预算06表

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

部门预算经济分类 政府预算经济分类

总计 结转结余

一般公共预算 政府性基金收入 财政专户

管理的资金

上级提前告

知转移支付

国有资本

经营预算

其他各项收

入类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 其中：财政拨款 小计 基金收入安排专项债券

资金

** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30112 其他社会保障缴

费501 50102 社会保障缴费 25.70 0.05 25.65 25.65

30112 其他社会保障缴

费505 50501 工资福利支出 27.29 0.02 27.27 27.27

30113 住房公积金 501 50103 住房公积金 688.17 1.94 686.23 686.23

30113 住房公积金 505 50501 工资福利支出 344.44 344.44 344.44

302 商品和服务支出 3743.80 909.02 2531.18 2531.18 219.60 84.00

30201 办公费 502 50201 办公经费 328.54 102.29 150.75 150.75 75.50

30201 办公费 505 50502 商品和服务支出 94.29 23.81 56.08 56.08 12.40 2.00

30202 印刷费 502 50201 办公经费 166.79 41.94 122.85 122.85 2.00

30202 印刷费 505 50502 商品和服务支出 46.82 12.11 33.71 33.71 1.00

30203 咨询费 502 50205 委托业务费 4.10 4.10 4.10

30203 咨询费 505 50502 商品和服务支出 1.80 1.80 1.80

30204 手续费 505 50502 商品和服务支出 0.30 0.30 0.30

30204 手续费 502 50201 办公经费 4.50 4.00 4.00 0.50

30205 水费 505 50502 商品和服务支出 12.44 6.10 4.34 4.34 2.00

第 15 页，共 21 页

预算06表

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

部门预算经济分类 政府预算经济分类

总计 结转结余

一般公共预算 政府性基金收入 财政专户

管理的资金

上级提前告

知转移支付

国有资本

经营预算

其他各项收

入类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 其中：财政拨款 小计 基金收入安排专项债券

资金

** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30205 水费 502 50201 办公经费 10.91 10.41 10.41 0.50

30206 电费 502 50201 办公经费 53.00 3.00 50.00 50.00

30206 电费 505 50502 商品和服务支出 46.34 24.00 16.34 16.34 6.00

30207 邮电费 505 50502 商品和服务支出 28.59 12.00 11.59 11.59 5.00

30207 邮电费 502 50201 办公经费 64.20 1.00 62.70 62.70 0.50

30209 物业管理费 505 50502 商品和服务支出 14.30 1.00 13.30 13.30

30209 物业管理费 502 50201 办公经费 21.00 21.00 21.00

30211 差旅费 505 50502 商品和服务支出 43.66 10.10 21.56 21.56 12.00

30211 差旅费 502 50201 办公经费 103.18 36.25 63.93 63.93 3.00

30213 维修(护)费 502 50209 维修（护）费 260.20 193.92 66.28 66.28

30213 维修(护)费 505 50502 商品和服务支出 74.38 28.38 30.00 30.00 5.00 11.00

30214 租赁费 505 50502 商品和服务支出 1.50 1.50 1.50

30214 租赁费 502 50201 办公经费 10.55 0.95 9.60 9.60

30215 会议费 502 50202 会议费 11.27 3.00 8.27 8.27

第 16 页，共 21 页

预算06表

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

部门预算经济分类 政府预算经济分类

总计 结转结余

一般公共预算 政府性基金收入 财政专户

管理的资金

上级提前告

知转移支付

国有资本

经营预算

其他各项收

入类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 其中：财政拨款 小计 基金收入安排专项债券

资金

** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30215 会议费 505 50502 商品和服务支出 0.40 0.40 0.40

30216 培训费 502 50203 培训费 77.76 6.48 71.28 71.28

30216 培训费 505 50502 商品和服务支出 52.49 8.88 32.61 32.61 6.00 5.00

30217 公务接待费 502 50206 公务接待费 4.50 4.50 4.50

30217 公务接待费 505 50502 商品和服务支出 4.25 4.25 4.25

30218 专用材料费 505 50502 商品和服务支出 215.25 38.52 156.93 156.93 7.80 12.00

30218 专用材料费 502 50204 专用材料购置费 31.65 26.65 5.00

30226 劳务费 505 50502 商品和服务支出 35.04 12.00 18.04 18.04 5.00

30226 劳务费 502 50205 委托业务费 200.63 32.00 168.63 168.63

30227 委托业务费 502 50205 委托业务费 449.56 16.78 420.78 420.78 12.00

30227 委托业务费 505 50502 商品和服务支出 47.24 16.40 21.84 21.84 1.00 8.00

30228 工会经费 505 50502 商品和服务支出 38.83 38.83 38.83

30228 工会经费 502 50201 办公经费 70.64 70.64 70.64

30229 福利费 505 50502 商品和服务支出 35.30 1.08 34.22 34.22

第 17 页，共 21 页

预算06表

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

部门预算经济分类 政府预算经济分类

总计 结转结余

一般公共预算 政府性基金收入 财政专户

管理的资金

上级提前告

知转移支付

国有资本

经营预算

其他各项收

入类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 其中：财政拨款 小计 基金收入安排专项债券

资金

** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30229 福利费 502 50201 办公经费 63.85 1.70 62.15 62.15

30231 公务用车运行维

护费505 50502 商品和服务支出 35.40 5.00 20.40 20.40 10.00

30231 公务用车运行维

护费502 50208

公务用车运行维护

费119.90 9.30 109.60 109.60 1.00

30239 其他交通费用 505 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50

30239 其他交通费用 502 50201 办公经费 389.43 0.06 389.37 389.37

30299 其他商品和服务

支出505 50502 商品和服务支出 77.43 30.41 41.02 41.02 1.00 5.00

30299 其他商品和服务

支出502 50299

其他商品和服务支

出391.09 203.91 100.78 100.78 86.40

303对个人和家庭的补

助1091.88 5.74 1086.14 1086.14

30301 离休费 509 50905 离退休费 40.13 40.13 40.13

30302 退休费 509 50905 离退休费 1016.35 0.08 1016.27 1016.27

30305 生活补助 509 50901 社会福利和救助 25.74 25.74 25.74

30309 奖励金 509 50901 社会福利和救助 5.66 5.66

30399 其他对个人和家

庭的补助509 50999

其他对个人和家庭

补助4.00 4.00 4.00

309资本性支出（基本

建设）69.57 49.57 20.00 20.00

第 18 页，共 21 页

预算06表

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

部门预算经济分类 政府预算经济分类

总计 结转结余

一般公共预算 政府性基金收入 财政专户

管理的资金

上级提前告

知转移支付

国有资本

经营预算

其他各项收

入类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 其中：财政拨款 小计 基金收入安排专项债券

资金

** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30902 办公设备购置 504 50404 设备购置 69.57 49.57 20.00 20.00

310 资本性支出 1210.62 1045.35 135.27 135.27 30.00

31002 办公设备购置 503 50306 设备购置 31.76 31.76 31.76

31002 办公设备购置 506 50601 资本性支出（一） 27.39 27.39 27.39

31003 专用设备购置 503 50306 设备购置 959.09 959.09

31003 专用设备购置 506 50601 资本性支出（一） 188.20 86.20 72.00 72.00 30.00

31007 信息网络及软件

购置更新503 50306 设备购置 1.66 0.06 1.60 1.60

31007 信息网络及软件

购置更新506 50601 资本性支出（一） 2.52 2.52 2.52

312 对企业补助 96.00 96.00 96.00

31299 其他对企业补助 507 50799 其他对企业补助 96.00 96.00 96.00

399 其他支出 324.60 100.00 224.60 224.60

39999 其他支出 599 59999 其他支出 324.60 100.00 224.60 224.60

第 19 页，共 21 页

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

项 目 “三公”经费预算数

共 计 138.75

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费 8.75

3、公务用车费 130.00

其中：（1）公务用车运行维护费 130.00

（2）公务用车购置

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第 20 页，共 21 页

预算08表

2020年政府性基金预算支出情况表单位名称：漯河市市场监督管理局（市知识产权局） 单位：万元

单位（科目）编码 单位（科目）名称 总计

基本支出 项目支出

合计 工资福利支出对个人和家庭的

补助商品和服务支出 合计 一般性项目支出 专项资金支出

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8

第 21 页，共 21 页