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从化区发展和改革局（部门）2016 年部门预算

目 录

第一部分 从化区发展和改革局（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

八、项目支出政府采购预算表

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第一部分 从化区发展和改革局（部门）概况

一、从化区发展和改革局（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、广州市关于国民经济和社会发

展、粮食、经济体制改革、经济动员、价格、统计、人口发展

等工作的方针政策和法律法规；起草有关区域性规范性文件及

政策措施并协调实施，推进全区国民经济和社会事业可持续发

展。

（二）拟订提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、

中长期发展规划和年度发展预期目标；统筹协调经济社会发展，

研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控措施，

协调、衔接和平衡各主要行业的发展规划及相关的措施办法；

组织有关部门编制全区资源开发、生产力布局和生态环境建设

规划。根据国家产业政策，提出产业发展导向意见，引导、促

进全区经济合理化和经济与社会健康发展。

（三）负责汇总分析全区经济社会发展形势及情况，对全

区国民经济社会发展进行监测、预测、预警和信息引导，研究

经济社会运行中的重大问题并提出综合运用各种经济社会手段

和政策措施的建议；负责经济发展新常态下新业态发展的研究、

论证和重大规划、政策的拟定工作；受区政府委托组织拟定全

区国民经济和社会发展计划、并向区人大报告执行情况。

（四）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，统

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筹推进城乡区域协调发展，统筹社会事业建设，组织实施人口

调控。会同有关部门研究提出促进经济和社会事业协调发展、

改革和稳定等重大问题的措施建议及组织相关信息发布。

（五）提出全区固定资产投资规模、组织规划重大项目的

布局和可行性研究；审核上报属于广州市、省及国家审批（核

准）权限的建设项目；按规定权限审批（核准、备案）限额以

下建设项目。会同有关部门做好基本建设年度计划的实施工作;

负责全区投资信息统计工作和投资运行的监测分析;指导、协调

全区招标投标工作。

（六）负责全区重点建设项目的综合管理，编制重点建设

项目计划；负责重点项目前期工作以及工程实施中的协调、服

务、监督工作；负责全区重点建设项目稽察；负责重点建设项

目考核工作。

（七）承担粮食行政管理职能，贯彻落实国家粮食方针、

政策，落实粮食工作责任制;负责粮食监测预警和应急管理，推

进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设，统筹储备粮管理和

军粮供应管理;依法监管粮食流通，负责粮食收购企业资格核准。

（八）指导推进和综合协调全区的经济体制改革，参与审

议各部门报区政府审定的经济体制改革方案，检查督促体改方

案的实施，提出改革的对策和建议，总体推广体改经验。

（九）组织和实施价格政策、价格调控措施；依法管理列

入政府指导价、政府定价管理的价格及收费；负责行政事业性

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收费管理、价格鉴证、价格监测工作；负责成本调查、监审工

作；实施市场价格监管和明码标价工作；依法对价格行为进行

监督检查，对价格、收费违法行为实施行政处罚和行政强制措

施。

（十）组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准

确、及时；拟订全区统计工作规划,起草有关规范性文件；审批

地方统计调查项目。

（十一）组织实施国家、省、市统计标准和统计报表调查

制度；组织重大区情区力普查，开展对重要统计数据的审核、

监控和评估；组织实施全区统计基层基础工作；监督检查统计

法律、法规和制度的实施，依法查处统计违法行为。

（十二）承担国民经济核算统计工作，组织实施国民经济

核算制度。负责搜集、整理、检查、审定、管理、公布、出版

基本统计资料；负责全区国民经济和社会发展情况的统计分析、

预测、监督，定期发布统计公报。

（十三）参与区国防动员的协调，组织编制全区国民经济

动员规划、计划并组织实施。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事

项。

二、部门预算单位构成

从化区发展和改革局（部门）设行政单位 4 个；事业单位

5 个，其中：参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 3 个。独

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立核算单位 3 个，为从化区发展和改革局、从化区统计局和从

化区物价检查所，独立编制年初预算，交由从化区发展和改革

局（部门）汇总。

纳入从化区发展和改革局（部门）2016 年部门预算编报范

围的单位详细情况见下表：

序号 单 位 名 称 单位性质

1 从化区发展和改革局 行政单位

2 从化区物价检查所 行政单位

3 从化区价格认证中心 财政核拨事业单位

4 从化区地铁建设办公室 财政核拨事业单位

5 从化区国民经济动员办公室 行政单位

6 从化区统计局 行政单位

7 从化区社会经济调查队 参公事业单位

8 从化区统计普查中心 参公事业单位

9 从化区服务业统计调查中心 财政核拨事业单位

（备注：因机构改革，从化区统计局于 2015 年 11 月底合

并到从化区发展和改革局，而 2016 年度的部门预算从 2015 年

10 月开始编制，11 月初已完成一上数据上报，因此，区统计局

2016年度的年初预算仍然独立编制）

三、部门人员构成

总编制人数 74 人，在职实有人数 67 人，其中：行政编制

41 人、事业编制 20 人、合同制工勤人员 2 人、后勤服务人员 4

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人；离退休人员 43 人，其中：离休 1 人、退休 52 人；编制外

长期聘用人员 21 人。

与 2015 年对比，在职实有人员减少 4 人，退休人员增加 1

人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

从化区发展和改革局（部门）2016 年收支总预算 2461.12 万

元（详见附表一），其中：本年收入 2461.12 万元，占收入预算

100%；本年支出 2461.12 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2461.12 万元（详见表二），其中：财

政拨款收入 2461.12 万元（包括一般公共预算 2411.12 万元、政

府性基金预算 50 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2461.12 万元（详见表三），包括：基

本支出 2052.63 万元，占支出预算 83.4%，其中：工资福利支出

1055.41 万元，商品和服务支出 81.47 万元，对个人和家庭的补

助 915.75 万元；项目支出 408.49 万元，占支出预算 16.6%，其

中：经常性专项支出 393.49 万元，一次性专项支出 15 万元。

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与 2015 年对比，支出预算减少 5796.59 万元。其中：基本

支出增加 563.13 万元，主要是从化撤市设区后，对在职干部及

离退休人员的工资福利进行了统一规范，较大幅度提高了基本

工资和基本离退休费标准，同时增加了绩效目标考核奖励和节

日慰问金(离退休)；项目支出减少 6359.72 万元，主要是由于

2015预算支出增加包含上年结转项目指标 6314.07万元,而 2016

年的预算支出不包含上年结转指标。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1334.95

万元，占 54.24%，其中发展与改革事务 890.1 万元，统计信息

事务 444.85 万元；社会保障和就业支出 703.9 万元，占 28.6%；

城乡社区支出 50 万元，2.03%；住房保障支出 121.56 万元，占

4.94%；粮油物资储备支出 250.71 万元，占 10.19%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出

预算 2411.12 万元（详见表四），比上年预算减少 5476.82 万元，

其中：基本支出 2052.63 万元，比上年增加 563.13 万元；项目

支出 358.49 万元，比上年减少 6359.72 万元，其中：经常性专

项支出 343.49 万元，一次性专项支出 15 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以

下方面：

（1） 一般公共服务支出（类）1334.95 万元，比上年预算

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增加 38.34 万元，增长 2.96%，主要是：一是基本支出方面，从

化撤市设区后，对在职干部的工资福利进行了统一规范，较大

幅度提高了基本工资标准，同时增加了绩效目标考核奖励；二

是项目支出方面，2016 年的预算支出不包含上年结转指标，而

2015 年有大量的上年结转指标。

（2）社会保障和就业支出 703.9 万元，比上年预算增加

252.27 万元，增长 57.77%，主要是从化撤市设区后，对离退休

人员的基本离退休费进行了较大幅度的提高。

（3）节能环保支出 0 万元，比上年预算减少 83.8 万元，下

降 100%，主要是本年度没有此项目支出安排。

（4）农林水支出 0 万元，比上年预算减少 1075 万元，下

降 100%，主要是本年度没有此项目支出安排。

（5）金融支出 0万元，比上年预算减少 75万元，下降 100%，

主要是本年度没有此项目支出安排。

（6）住房保障支出 121.56 万元，比上年预算减少 1.02 万

元，下降 0.83%。

（7）粮油物资储备支出 250.71 万元，比上年预算减少

4361.68 万元，下降 94.56%。主要是上年度有粮油储备支出预

算 4418.34 万元，本年度没有此项目支出安排。

（8）其他支出 0 万元，比上年预算减少 170.93 万元，下降

100%，主要是本年度没有此项目支出安排。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

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2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预

算 81.47 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出 358.49万元。主要包括：

1.核拨运作经费 20 万元. 主要用于补充本部门日常办公经

费不足,用于合同工工资发放, 离退休人员及在职干部医疗费等.

2. 政策性农村住房保险保费补贴资金 11 万元, 主要用于

支付农村住房参保的保险费用。

3. 节能工作经费 2 万,为上级要求配套的项目支出,主要用

于对以市级政府资金为主的公益性项目和基础设施项目，聘请

有资质的咨询中介机构进行评估论证。

4．2016 年度农产品成本调查补助款（2016 年省补助）

2.67 万元，根据穗发改[2015]435 号文下达指标，主要用于支

付参加农产品成本调查项目的农户的补贴款。

5．固定资产投资项目节能评审经费 30 万元，主要用于聘

请中介公司对从化区的固定资产投资项目进行节能评估和审

查。

6. 国民经济动员办专项经费 3 万元，主要用于组织全区国

民经济动员潜力调查统计工作，检查全区国民经济动员工作的

落实情况，指导和协调有关部门、单位经济动员方面的问题，

战时组织领导全区经济动员的实施工作。

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7．粮食工作专项经费 53 万元，主要用于粮食部门编外人

员经费及协调下属粮食管理所工作经费，以确保我市粮食储备

管理工作的正常运作。

8. 地铁办日常办公经费 40 万元，主要用于支付区地铁办

临时工作人员的工资和维持区地铁办的日常办公需要（含区地

铁建设指挥部各组工作经费）。

9.物价年审费 30 万元，主要用于联合区纪委、区审计局、

区财政局等部门，组织实施一年一度的收费综合年审工作，对

我区行政事业单位和服务性收费行业进行年审。

10．赃物估价经费 5 万元，主要用于从化区价格认证中心

办公设备维护、日常办公用品费用、现场勘察车辆维修费油费，

干部业务培训费和价格鉴定办公软件维护费等。

11.重点项目办日常工作经费 10 万元，主要用于维持区重

点项目督查办日常办公需要，以及现场督查指导重点项目的车

辆费用等，确保我区重点项目的顺利推进。

12. 政府投资重大项目中介机构评审专项资金 30 万元,主

要用于购买重大项目工程咨询评估评审服务.

13. 统计局专项经费 36.45 万元，专项用于日常统计事业，

主要有三产、固定资产、劳动工资等十大常规调查，保障统计

局日常各项统计调查顺利开展和日常办公。

14.专职统计人员指导、培训经费 21.87 万元，主要用于开

展业务培训、工作指导等，加强基础和基层统计工作， 进一步

加强我市统计队伍建设，不断提高统计人员的业务素质，提高

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全区统计工作水平以适应当前经济社会发展和统计改革的需

要。

15.旅游统计经费 13.5 万元，主要用于旅游统计调查工作，

准确、及时、科学地统计出旅游相关数据，为“两创”：创建国

家级旅游度假区、国家 5A 级风景区提供了翔实的数据支撑。

16.城乡住户一体化调查经费 27 万元，主要用于建立科学

统一的城乡住户调查一体化体系，更加真实准确地反映我区城

乡居民收支及生活状况，更好地满足统筹城乡发展和改善收入

分配格局等工作的需要，并为党政领导班子和领导干部落实科

学发展观评价指标体系提供考核基础数据。

17.“四大工程”建设维护经费 18 万元，主要用于统计四

大工程及后续工作，提高统计能力和统计质量，全面推进统计

工作规范统一、改革创新和公开透明，提高政府统计公信力，

充分发挥统计在国家宏观调控和社会经济管理的基础作用。

18.运作经费（区物价检查罚没收入）5 万元,主要用于维

持市物价检查所开展日常检查工作.

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支

出 50 万元(详见表六)，比上年预算减少 319.77 万元，其中：项

目支出 50 万元，比上年减少 319.77 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于：

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城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

粮食仓储基础设施改造维修资金 50 万元，比上年预算减少

319.77万元，下降 86.48%，主要是2015年该项预算中包含319.77

万元上年结转数，2016 年度该项目没有上年结转数。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计

34.1万元（详见表七），比上年预算减少 27.25万元，下降 44.42%。

其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，去上年预算持平；

2.公务用车购置费 0 万元，去上年预算持平；

3.公务用车运行费 23.5 万元，用于保障一般公务用车和执

法执勤用车的运行，比上年预算减少 27.1 万元，主要是 2015

年公务用车改革后，发改部门保留的公务车由 18辆减少为 7辆；

4.公务接待费预算 10.6 万元，比上年预算减少 0.15 万元，

主要是贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对

浪费条例》，严格控制公务接费。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 6.6 万元（详见表

七），主要用于召开区地铁办、区重点项目督查办的部门联席会

议，统计局各专业开展业务工作会议、统计从业资格考试和统

计执法等会议，以及区物价检查所的省市联合办案案审会会议

费，与上年预算持平。

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六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 80.2 万元，其

中：一般公共预算安排 80.2 万元（详见表八）。

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表一

第三部分 2016 年部门预算表

收支预算总表

部门(单位)名称： 从化区发展和改革局 单位：万元

收 入 支 出

收 入 项 目 2016 年 预 算 支 出 项 目 2016 年 预 算 一、一般公共预算资金 2,411.12 一、一般公共服务支出 1,334.95

二、政府性基金 50.00 发展与改革事务 890.10

三、财政专户拨款 统计信息事务 444.85

四、国有资本经营预算资金 二、社会保障和就业支出 703.90

五、财政专户管理资金 行政事业单位离退休 686.25

六、事业收入 抚恤 6.65

七、事业单位经营收入 其他社会保障和就业支出 11.00

八、其他收入 三、城乡社区支出 50.00

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排

的支出 50.00

四、住房保障支出 121.56

住房改革支出 121.56

五、粮油物资储备支出 250.71

粮油事务 250.71

本 年 收 入 合 计 2,461.12 本 年 支 出 合 计 2,461.12

九、其他 结转下年

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

十、财政应返还额度

十一、上年结转

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收 入 总 计 2,461.12 支 出 总 计 2,461.12

表二

收入预算总表

部门名称：从化区发展和改革局

单位：万元

单位

编码 单位名称 总 计

财政拨款收入 财政

专户

管理

资金

事 业

收 入

（不含

财政专

户管理

资金）

事业

单位

经营

收入

上级

补助

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

用事业

基金弥

补收支

差额

财 政

应

返还

额度

上

年

结

转 合计 一般公共

预算

政府性

基金预

算

国有资

本经营

预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

合计 2,461.1

2 2,461.

12 2,411.1

2 50.00

行政单位 2,461.12 2,461.1

2 2,411.1

2 50.00

4030

01 从化区发展和改革局 1,721.06

1,721.0

6 1,671.0

6 50.00

4030

02 从化区物价检查所 202.17 202.17 202.17

2420

01 从化区统计局 537.89 537.89 537.89

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表三

支出预算总表

填报单位： 从化区发展和改革局

单位：万元

科目编码

单位编

码 单位名称（功能科目） 总计

基本支出 项目支出

类 款 项 小计 工资福利

支出

商品和服

务支出

对个人和家

庭服务支出 小计 经常性项目

一次性

项目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合 计 2,461.12 2,052.63 1,055.41 81.47 915.75 408.49 393.49

行政单位 2,461.12 2,052.63 1,055.41 81.47 915.75 408.49 393.49

403001 从化区发展和改革局 1,721.06 1,434.39 683.75 49.21 701.43 286.67 286.67

201 04 01 403001 行政运行 578.48 555.48 472.65 37.15 45.68 23.00 23.00

201 04 02 403001 一般行政管理事务 82.00 82.00 82.00

201 04 08 403001 物价管理 37.67 37.67 37.67

201 04 99 403001 其他发展与改革事务支出 30.00 30.00 30.00

201 05 01 403001 行政运行 41.75 41.75 41.75

208 05 01 403001 归口管理的行政单位离退休 558.42 558.42 558.42

208 08 01 403001 死亡抚恤 6.65 6.65 6.65

208 99 01 403001 其他社会保障和就业支出 11.00 11.00 11.00

212 13 99 403001 其他城市基础设施配套费安

排的支出 50.00 50.00 50.00

221 02 01 403001 住房公积金 74.38 74.38 74.38

222 01 01 403001 行政运行 250.71 197.71 169.35 12.06 16.30 53.00 53.00

403002 从化区物价检查所 202.17 197.17 134.26 9.70 53.21 5.00 5.00

201 04 01 403002 行政运行 156.95 156.95 134.26 9.70 12.99

201 04 08 403002 物价管理 5.00 5.00 5.00

208 05 01 403002 归口管理的行政单位离退休 24.63 24.63 24.63

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221 02 01 403002 住房公积金 15.59 15.59 15.59

242001 从化区统计局 537.89 421.07 237.40 22.56 161.11 116.82 101.82 15.00

201 05 01 242001 行政运行 286.28 286.28 237.40 22.56 26.32

201 05 02 242001 一般行政管理事务 89.82 89.82 74.82 15.00

201 05 07 242001 专项普查活动 27.00 27.00 27.00

208 05 01 242001 归口管理的行政单位离退休 103.20 103.20 103.20

221 02 01 242001 住房公积金 31.59 31.59 31.59

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表四

一般公共预算支出预算表

填报单位： 从化区发展和改革局 单位：万元

科目编码

单位编

码 单位名称（功能科目）

2015 年预算 2016 年预算

年初预

算

调整后预

算

预算执

行

执行率

（％） 总计

基本支出 项目支出

类 款 项 小计 工资福

利支出

商品

和服

务支

出

对个

人和

家庭

服务

支出

小计 经常性

项目

一次

性项

目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合 计 7887.94 8695.89 4671.8 53.72 2,411.12 2,052.63 1,055.41 81.47 915.75 358.49 343.49 15.00

行政单位 7887.94 8695.89 4671.8 53.72 2,411.12 2,052.63 1,055.41 81.47 915.75 358.49 343.49

403001 从化区发展和改革局 7142.6 7763.24 3748.85 48.29 1,671.06 1,434.39 683.75 49.21 701.43 236.67 236.67

201 04 01 403001 行政运行 437.62 529.35 521 98.42 578.48 555.48 472.65 37.15 45.68 23.00 23.00

201 04 02 403001 一般行政管理事务 103.35 161.14 97.3 60.38 82.00 82.00 82.00

201 04 08 403001 物价管理 49.66 49.66 42.66 85.9 37.67 37.67 37.67

201 04 99 403001 其他发展与改革事务支出 100 100 13.55 13.55 30.00 30.00 30.00

201 05 01 403001 行政运行 41.75 41.75 41.75

208 05 01 403001 归口管理的行政单位离退休 356.52 560.97 474.41 84.57 558.42 558.42 558.42

208 08 01 403001 死亡抚恤 6.65 18.79 18.79 100 6.65 6.65 6.65

208 99 01 403001 其他社会保障和就业支出 10 10.32 10.32 100 11.00 11.00 11.00

—19—

211 10 01 403001 能源节约利用 83.8 303.8 83.8 27.58

213 01 99 其他农业支出 1075 1075 669.21 62.25

217 03 99 其他金融发展支出 30 30 29.1 97

217 99 01 其他金融支出 45 45 0

221 02 01 403001 住房公积金 61.68 66.98 66.59 99.41 74.38 74.38 74.38

222 01 01 403001 行政运行 189.99 189.81 169.7 89.41 250.71 197.71 169.35 12.06 16.30 53.00 53.00

222 1 99 403001 其他粮油事务支出 4.06 9.92 9.92 100

222 04 03 403001 储备粮(油)库建设 4418.34 4441.57 1385.57 31.2

229 99 01 其他支出 170.93 170.93 156.93 91.81

403002 从化区物价检查所 140.32 163 157.42 96.58 202.17 197.17 134.26 9.70 53.21 5.00 5.00

201 04 01 403002 行政运行 106.41 123.01 122.83 99.85 156.95 156.95 134.26 9.70 12.99

201 04 08 403002 物价管理 5.25 5.25 0 0 5.00 5.00 5.00

208 05 01 403002 归口管理的行政单位离退休 17.48 21.26 21.17 99.58 24.63 24.63 24.63

221 02 01 403002 住房公积金 11.18 13.48 13.42 99.55 15.59 15.59 15.59

242001 从化区统计局 605.02 769.65 765.53 99.46 537.89 421.07 237.40 22.56 161.11 116.82 101.82 15.00

201 05 01 242001 行政运行 258.22 283.46 283.46 100 286.28 286.28 237.40 22.56 26.32

201 05 02 242001 一般行政管理事务 99.8 99.8 99.72 99.92 89.82 89.82 74.82 15.00

242001 上年结转数 128.9 242.6 242.6 100

201 05 07 242001 专项普查活动 30 30 26.2 87.33 27.00 27.00 27.00

208 05 01 242001 归口管理的行政单位离退休 60.98 83.45 83.21 99.71 103.20 103.20 103.20

221 02 01 242001 住房公积金 27.12 30.34 30.34 100 31.59 31.59 31.59

备注：1. 2015 年“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算（含年初已编入预算的预下达的上级补助）、年中调增（调减）预算、上年结转，不包括

—20—

中央、省、广州市年中追加的转移支付资金； 2. 2015 年“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表 部门名称：从化区发展和改革局 单位：万元

单位编

码 单位名称

预算金

额

其中：主要经济分类“款”级科目预算

办公

费

印刷

费

水

费

电

费

物业管理

费

因公出国

（境）费用

会议费 培训费 公务接待

费

劳务

费

工会经

费

公务用车运行维护费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计 81.47 35.03 4.57 1.24 5.68 0 0 0 0 0.6 4.5 0 3

行政单位 81.47 35.03 4.57 1.24 5.68 0 0 0 0 0.6 4.5 0 3

403001

从化区

发 展 和 改

革局 49.21 10.86 4.57 1.24 5.68 0.6 4.5 3

403002

从化区物

价检查所 9.7 3.76

242001

从化区统

计局 22.56 20.41

—21—

备注：该表中的第 3 栏的“预算金额”应与“表四”第 13 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：从化区发展和改革局

单位：万元

科目编码 单

位

编

码

单位名称（功能科目）

2015 年预算 2016 年预算

类 款 项 年初预算

调整后预算

预算执行

执行率（%）

总计

基本支出 项目支出

小计 工资福利

支出

商品和服

务

支出

对个人和

家庭的补助支出

小计 经常性项目

一次

性项目

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8÷7 10=11+1

5

11=12+

13+14 12 13 14

15=16

+17 16 17

合 计

行政单位 369.77 378.73 51.83 13.69 50 50

21

2 8 99 ××

从化区发展和改革

局 369.77 378.73 51.83 13.69 50 50

21

2 8 99

其他国有土地使用

权出让收入安排的

支出

2.8 44.04 34.11 77.45

21

2

1

3 99

粮食仓储基础设施

改造维修资金（城

市基础设施配套费

安排的支出）

366.97 334.69 17.72 5.29 50 50

—22—

备注：1. 2015 年“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的年初预算（含年初已编入预算的预下达的上级补助）、年中调增（调减）预算、上年结转，不包括中央、

省、广州市年中追加的转移支付资金； 2. 2015 年“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：从化区发展和改革局 单位：万元

单位编码 部门名

称

2015 年预算 2016 年预算

“三公”经费

会议

费

“三公”经费

会议费 合计

因公出国

（境）经

费

公务用

车

购置费

公务用

车运行

费

公务接

待费 合计

因公出国

（境）经费

公务用车

购置费

公务用车

运行费

公务接

待费

1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14

合计 61.35 0 0 50.6 10.75 6.6 34.1 0 0 23.5 10.6 6.6

行政单

位 61.35 0 0 50.6 10.75 6.6 34.1 0 0 23.5 10.6 6.6

403001

从 化 区

发 展 和

改革局

40.7 33 7.7 4.1 22.7 15 7.7 4.1

403002

从化区

物 价 检

查所

3.15 2.6 0.55 2.9 2.5 0.4

242001

从化区

统计局 17.5 15 2.5 2.5 8.5 6 2.5 2.5

—23—

—24—

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称：从化区发展和改革局 单位：万元

单位编码 单位名称(支出项目名称) 政府采购品目名称 数量 计量单位 政府采购预算合计 其中：

一般公共预算 其他资金

1 2 3 4 5 6 7 8

合计 80.2 80.2

403001 从化区发展和改革局 75.3 75.3

地铁办日常办公经费 台式电脑 3 台 1.65 1.65

物价年审费 打印设备 3 台 1.65 1.65

物价年审费 空气调节器 3 台 0.90 0.9

重点项目办日常工作经费 空气调节器 5 台 3.50 3.5

固定资产投资项目节能评审

经费 其它服务 1 项 30.00

30

政府投资重大项目中介机构

评审专项资金 其它服务 1 项 30.00

30

物价年审费 复印机 1 台 3.80 3.8

粮食工作专项经费 复印机 1 台 3.80 3.8

242001 从化区统计局 4.9 4.9

“四大工程”建设维护经费 台式计算机 2 台 1 1

“四大工程”建设维护经费 多功能一体机 2 台 1 1

“四大工程”建设维护经费 复印机 1 台 0.9 0.9

“四大工程”建设维护经费 其他办公设备 1 台 0.5 0.5

“四大工程”建设维护经费 平板式微型计算机 3 台 1.5 1.5