ØKONOMIEN I

MONOPOLBRUDDET

– HOLDER DEN STADIG?

Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017

Vicedirektør – marked, Poul Ditlev Christiansen

Dagsorden

MONOPOLBRUDDET

• Status• Forlig med KMD den 13. marts

2017

• Alternativ plan iværksat

• Udmøntning af kompensation

• Økonomi

• Opfølgning på planer for hele

monopolbruddet

”Main frame”

Multi-server setupEnkelt-server setup

Ydel

ses-

ind

ex

Sags

ind

ex

Kla

ssif

ikat

ion

Org

anis

atio

n

CPR CVR BBR Andre grunddata

Kom

munern

es

ydels

ess

yst

em

Do

kum

ent

ind

ex

Sikk

erh

ed

Kom

munern

es

sygedagpengesy

s

SAPA

Eje

ndom

som

rådet

KOMBIT

UD

K B

oligst

øtt

e

UD

K P

ensi

on

UD

K F

amili

eyd

else

r

UD

K B

ars

els

dagpenge

Udbetaling Danmark

Bes

ked

ford

eler

SAP

A

Serviceplatform

Støttesystemer Støttesystemer

Ydel

ses-

ind

ex

Sags

ind

ex

Kla

ssif

ikat

ion

Org

anis

atio

n

Do

kum

ent

ind

ex

Sikk

erh

ed

Bes

ked

ford

eler

SAP

A

Serviceplatform

Støttesystemer

Tilbageblik: før forliget

• Øget konfliktniveau

• KMD kan ikke levere STS inden

for deres afvigelsesplan fra

sept. 2016

• Alternativ plan aktiveret

• Forhandlinger med KMD

FORLIG

Forligets hovedelementer

Incitamentsmodeller: sikring af rettidige leverancer

Kompensation for indtrufne forsinkelser

Transitionsaftalen fortsættes på nuværende vilkår

KSD & STS: Plan for aflevering

1

3

2

4

ALTERNATIV PLAN

Alternativ plan

1• Kontrakten hæves for administrationsmodulet og modulet leveres af anden

leverandør

2• Udvikling af interim-arkitektur for KSD, KY og SAPA

3• Kontrakten hæves evt. for STS og nyt udbud gennemføres om nødvendigt

4• De eksisterende monopolløsninger udfases

5• Nye løsninger idriftsættes og implementeres

6• STS færdigudvikles af KMD eller af ny leverandør

7• KSD, KY og SAPA overgår fra interims-arkitektur til STS

Samlet justeret tidsplan forventes

udmeldt inden sommerferien

ØKONOMI

Oversigt – gevinster ved monopolbruddet

KMD SystemOrganisation der konkurrenceudsætter

/ Nyt projekt Kommentar

KMD Dagpenge

KOMBIT – Kommunernes Sygedagpengesystem - KSD 25% i alt på landsplan. Se tidligere priser pr.

borger

UDK – Barselsdagpenge Iht. UDK - 25% reducerede udgifter

KMD AktivKOMBIT – Kommunernes kontanthjælpssystem – KY 25% i alt på landsplan. Se tidligere priser pr.

borger

KMD SAG, inkl. JournalKOMBIT – Sagsoverblik/Partskontakt – SAPA 25% i alt på landsplan. Se tidligere priser pr.

borger

KMD Boligstøtte UDK – Boligstøtte Iht. UDK - 25% reducerede udgifter

KMD Børnefamilieydelse UDK – Familieydelse Iht. UDK - 25% reducerede udgifter

KMD Underholdsbidrag UHB UDK – Familieydelse

KMD Pension

UDK – Pension Iht. UDK - 25% reducerede udgifter

KOMBIT – Kommunerne Social Pension 98 kommuner tilsluttet – del af UDK’s 25% på

tværs af deres 4 systemer

ESR – Ejendomsskat og bidragKOMBIT – Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Minimum 20% omkostningsreduktion

Registerdel overgår til staten

KMD ValgudskrivningKOMBIT – Valg 98 kommuner tilsluttet – Kontrakt ultimo 2017 –

Go-live september 2019

KMD Udbetaling

Principiel aftale er indgået mellem KOMBIT og

KMD – Endelig aftale udstår at få underskrevet.

KOMBIT – Rabataftale

12 mio på landsplan årligt, svarende til 19,3% af

listeprisen jf. KMD.

KSP

Trappemodel indgået for hhv. KSP/LOS, P-data, V-

data, og Eindkomst data.

Aftalen rummer også udfasning af de

forbrugsafhængige systemer KMD On-

demand(Doc2Archive9 og KMD Arkivering)

LOS

KMD On-demand/Doc2Archive

KMD Arkivering

CPR

CVR

eIndkomst

DE 25 %

Baseline for kommunal betaling til KMD

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

KMD Betaling

Fælleskommunale systemer

25 %

Estimeret betaling til KMD

i 2017: 550 mio. kr.

Årlig udgift til de

fælleskommunale

systemer:

412,5 mio. kr.

Opgørelse af forventede udgifter pr. indbygger

KMD

Baseline

DKK/år

Omkostninger

forventet

DKK/år

Omkostninger

forventet

DKK/år/indb.

Gevinst

i %

KY 173,6 Mio 144,0 Mio 27,12* 17 %

KSD 178,5 Mio 125,6 Mio 23,67* 30 %

SAPA 197,4 Mio 142,9 Mio 26,93* 28 %

I alt: 549,5 Mio 412,5 Mio 77,71* 25 %

Nøgletal 97,1** 72,9**

* = Beregnet på basis af indbyggertallet 5.303.767 – Betaling i 10 år. - se slide om afregningsmodeller

** = Beregnet på basis af Danmarks indbyggertal 5.659.624 ultimo 2014

UDFASNING AF BETALING TIL KMD SAG OG KMD’S

FORUDSÆTNINGSSYSTEMER

SAPA – Økonomisk udfasning

KMD omsætning på forudsætningssystemer, inkl. serviceaftaler

KMD Forudsætningssystemer Mål Udfasningsmodel 2014

P-data

Kommunernes

betaling til

systemet via

nuværende

løsnings-aftaler,

bringes til ophør

via forskellige

modeller

79.758.904

V-data 5.924.235

I-data 49.033.734

KSP20.331.716

LOS

E-indkomst

Udfases via eksisterende

aftaler/afregningsmodel

8.031.568

KMD Doc2Archive 28.571.939

Arkivering 7.072.148

I alt kr. 198.724.244

Trappemodel – løsningsmodel, generel model

KMD Valg

KMD ESR

KMD UHB

Fast vederlag

2016 2017 2018 2019 2020

Opus Barsel

KMD BYS

KMD Dagpenge - Sygdom

KMD Aktiv

KMD Social Pension

KMD Boligstøtte

KMD Sag

KMD Social Pension - kommunal

100 %

af

om

sætn

ing f

or

foru

dsæ

tnin

gss

yst

em

Tid

Tidspla

n pt.

ukendt

x %

PVI data 40%.

KSP LOS 60%

Individuel trappe pr. forudsætningssystem, hvor trappen baseres på de

TSA systemer, der gør brug af forudsætningssystemet.

Trinstørrelsen, for det enkelte TSA system, er fastsat ud fra følgende

forudsætninger:

• Det faste vederlag udgør hhv. 40 % og 60 % af omsætningen

(afhængig af forudsætningssystem)

• Den resterende del af omsætningen fordeles ligeligt mellem UDK

systemer og KOMBIT systemer. Dvs. hhv. 30 % og 20 % til hver gruppe

• Trinenes størrelsen i den enkelte gruppe fastsættes ud fra TSA

systemets omsætnings relative andel i den pågældende gruppe

• Trinene i den enkelte gruppe udgør tilsammen hhv. 30 % og 20 %

afhængigt af forudsætningssystem

x %

x %

x %

x %

x %

x %

x %

x %

x %

x %

KMD-forudsætningssystemer Forudsætningssystem Status/resultat

P-Data Aftale med KMD omkring reduktion af pris ned til 40% af nuværende pris i

takt med TSA systemernes udfasning.

Såvel prisen som reduktionen pristalsreguleres

V-Data Som P-Data

KMD Indkomst Som P-Data

LOS-KSP Som P-Data, dog med reduktion ned til 60% af nuværende pris.

Doc2Archive Aftale ikke nødvendig – løsningsaftalerne regulerer selv udfasningen

Arkivering Aftale ikke nødvendig – løsningsaftalerne regulerer selv udfasningen

KMD Udbetaling Løsningsaftalerne regulerer selv udfasningen

Aftale udestår

Opmærksomhedspunkter

De nuværende løsningsaftaler

omkring betaling for

forudsætningssystemerne, som

kommunerne har med KMD, er

betaling for TSA fagsystemernes

anvendelse af

forudsætningssystemet.

Derfor er andre fagsystemers

anvendelse af et

forudsætningssystem inkluderet i

fagsystemets pris, ex. SKI 02.19.

KOMMUNENS LOKALE BUSINESS CASE

?