Yrrlk Tarihi :

Deneti :

Tarih

mza

Soru

No

ISO 9000

Madde No

1 4.2.1

2 4.2.2

3 4.2.3.

4 4.2.3.

5 4.2.4

6 5.3.

7 5.4.1

8 5.4.2

9 5.5

10 5.6

11 6.1.

12 6.1.

13 7.4.

14 7.4.

15 7.4.

16 7.4.

18.07.2006/00

Tedariki firma seimindeki sre nasl ilemektedir ?

Potansiyel tedarikilere Tedariki Bilgi Formu' doldurtuluyor

mu? Mevcut tedarikilerdeki deiiklikler ve yeniliklerin bu

formlara aktarlmasndaki yntem nedir ? rnek uygulama

allmas planlanan tedarikilere n Deerlendirme yaplyor

mu ? Son dnemde yaplan rnek bir uygulama

www.yonetim.net

Denetim Konusu :

Kalite Ynetim Sistemi, Dokmantasyon, Sorumluluk Yetki letiim,

Kaynak Ynetimi, Satnalma, lme Analiz yiletirme,

DENETM SORU LSTES

BulgularSorular

Blm faaliyetleri ile ilgili proses ve prosedrler belirlenmi mi?

Nelerdir?

Denetlenen Blm :

Sayfa No :

Revizyon No :

Dokman No :

SATIN ALMA BLM

lgili proses hangi proseslerle etkileim halinde

Dokman ynetimi uygun mu? (Onayl olup olmad,

gncellii, Dokmanlarn kontroll kopya, bilgi iin eklinde

kaelenmesi

Kaytlarn ynetimi (tanmlanmm ? saklanmas, arivlenmesi

elden karlmas ile ilgili srelere uyuluyormu?)

Dokmanlarn kullanm noktasnda bulunabilirlii ve

ulalabilirlii

Kalite Politikas biliniyor mu?

Kalite Hedefleri varm ? Varsa nelerdir?

Eitim ihtiyalarn nasl belirleniyor. lgili dnemde alnmas

planlanm eitim varm?

Kalite hedeflerine ulamak iin ne tr almalar yalyor.

Herhangi bir planlama var m?

Sorumluluk, ve yetki belirlenmimi? Varsa grev tanmn

gsteririmisiniz

Ynetim gzden geirme toplantlarna katlnyormu ? En son

ki toplant tutana mevcut mu? Tutanakta grev varm ve bu

grevin yaplma durumu

htiya olunan kaynaklarn belirlenmesi ve salanmasnda

izlenen yol nedir

05.FR.013

Yakn zamanda yeni bir para veya tedariki deiimindeki ilk

numune aamasnda Tedarikiye verilen rnek dokmanlar

gsterirmisiniz (Teknik Resim,spec vb)

Yrrlk Tarihi :

Deneti :

Tarih

mza

Soru

No

ISO 9000

Madde No

17 7.4.

18 7.4.

19 7.4.

20 7.4.

21 7.4.

22 7.4.

23 7.4.

24 7.4.

25 7.4.

26 7.4.

27 7.4.

Bulgular

Revizyon No :

Sayfa No :

Dokman No :

Kalite Ynetim Sistemi, Dokmantasyon, Sorumluluk Yetki iletiim,

retim ve Hizmet Salama, Satn alma

Sorular

Onayl Tedariki Listeleri var m ? Gncel mi? retim haricinde

hizmet alnan dier tedarikiler iin de liste oluturulmu mu ?

Gncel mi ?

Denetlenen Blm : SATIN ALMA BLM

DENETM SORU LSTES

Onayl Tedariki dnda alm yaplyor mu? Evet ise hangi

durumlarda

Tedarikilere sipari hangi periyotlarla gnderiliyor? Ne ekilde

gnderiliyor ? Revizyon olmas durumunda ne yaplyor.?

Tedarikiden sipari teyidi alnyor mu? rnek bir uygulama

Verilen sipariin eksik gelmesi durumunda ? Nasl farkediliyor ?

lave bir sipari verilmesi gerektiini nasl anlyorsunuz?

Pahal Navlun izleniyor mu ? Tedariki ve Mteri iin ayr

belirleniyor mu?

Numune olarak gelen paralar iin ilk numune etiketi ve

numune talep formu veriliyor mu ?

lk numune raporu olmadan para veya rn alnyor mu?

rnek bir ilk numune raporu? lk numune onay olmakszn

sipari vermeyi engelleyen sistem var m?

lk numune sonras, her tedarikiden plot parti talebi

yaplyormu ? Bir partinin plot parti olduu nasl anlalr ? Bu

konuda Kalite veya retime bilgi veriliyor mu?

Tedarik ettiiniz malzemeler hangi Ulusal ve Uluslar aras

mevzuatlara tabi? Yeni bir malzeme veya tedariki ile

almaya balandnda ilgili mevzuatlara uygunluk raporu

alnyor mu?

Ambar blm bir parann tedariki deiiklii, kalp

deiiklii, yeni para vb nedenden dolay ilk numune olduunu

biliyormu ? Bu konuda bir dzenleme var m?

Tedarikiye Kalite tarafndan alan Dzeltici ve nleyici

faaliyetlerin takibi gerekletiriliyor mu? lgili dnemde

kapatlmam DF var m ?

Denetim Konusu :

Deneti :

Tarih

mza

Soru

No

ISO 9000

Madde No

28 7.4.

29 7.4.

30 7.4.

31 7.4.

32 7.4.

33 7.4.

34 7.4.

35 7.5.4.

36 8.2.2

37 8.4.

38 8.5.2

Bulgular

Prosesiniz ile ilgili (Performans kriterlerinden sapma olduunda

gerekeleri belirleniyor mu? Bu konuda herhangi bir rapor

veriliyor mu?

Tedarikilerin gelitirilmesi ile ilgili ne tr faaliyetler yaplyor ?

Hangi durumlarda tedariki gelitirme faaliyeti uygulanyor ?

Herhangi bir plan veya program varm ?

Tedarikilerin Onayl Tedariki Listesinden karlmas ile ilgili

artlar belirlenmi mi? Hangi artlarda bu durum

gerekletiriliyor ?

Tedarikilere eitim hangi durumlarda veriliyor ? rnek bir

uygulama var m?

Mteri Mlkiyetinde tedarik edilen para veya rn varm ?

Varsa tanmlanm m?

Tedarikilere verilen satnalma verileri (teknik resim, spec vb.

nasl gncelleniyor? Tedarikilerdeki eski dokmanlarn iptali ve

imhas nasl gerekleiyor ? rnek bir uygulama

Sizinle ilgili son bir yl ierisinde alan bir Dzeltici ve nleyici

Faaliyet ( denetim DF hari) varm ? Varsa kapatlm m

?

neri sistemi erevesinde son bir yl ierisinde verilmi bir

neriniz var m? neri kabul edilmi mi.?

Tedarikiler Kalite, Miktar ve Termin asndan deerlendiriliyor

mu?

Denetlenen Blm : SATIN ALMA BLM

Denetim Konusu :

Kalite Ynetim Sistemi, Dokmantasyon, Sorumluluk Yetki iletiim,

retim ve Hizmet Salama, Satn alma

Tedariki denetim kriterleri nelerdir? Ne tr durumlarda

tedariki denetimi yaplmaya karar veriliyor.?

Sorular

Tedariki firmalarla szleme yaplmakta m? Szlemenin

feshi ya da yenilenmesi ne ekilde gerekletirilmektedir?