Yürürlük Tarihi :

Denetçi :

Tarih

İmza

Soru

No

ISO 9000

Madde No

1 4.2.1

2 4.2.2

3 4.2.3.

4 4.2.3.

5 4.2.4

6 5.3.

7 5.4.1

8 5.4.2

9 5.5

10 5.6

11 6.1.

12 6.1.

13 7.1.

14 7.1.

Müşteri siparişlerindeki satışdan gelen bildirimlerin üretime

yansıtılması süreci nasıl işliyor ?

Sipariş veya termin değişikliklerinin yönetimi nasıl ? Üretim

kapasitesini aşan siparişlerde işleyiş ne şekilde ?Örnek bir

uygulama

İhtiyaç olunan kaynakların belirlenmesi ve sağlanmasında

izlenen yol nedir

Eğitim ihtiyaçları nasıl belirleniyor. İlgili dönemde alınması

planlanmış eğitim varmı?

Sorumluluk, ve yetki belirlenmişmi? Varsa görev tanımını

gösteririmisiniz

Yönetim gözden geçirme toplantılarına katılınıyormu ? En son

ki toplantı tutanağı mevcut mu? Tutanakta görev varmı ve bu

görevin yapılma durumu

Kalite hedeflerine ulaşmak için ne tür çalışmalar yaılıyor.

Herhangi bir planlama var mı?

Kayıtların yönetimi (tanımlanmışmı ? saklanması, arşivlenmesi

elden çıkarılması ile ilgili sürelere uyuluyormu?)

Kalite Politikası biliniyor mu?

Doküman yönetimi uygun mu? (Onaylı olup olmadığı,

güncelliği, Dokümanların kontrollü kopya, bilgi için şeklinde

kaşelenmesi

İlgili proses hangi proseslerle etkileşim halinde

Bulgular

Kalite Yönetim Sistemi, Dokümantasyon, Sorumluluk Yetki iletişim,

Üretim ve Hizmet Sağlama, Ölçme İyileştirme ve Analiz

Sorular

Bölüm faaliyetleri ile ilgili proses ve prosedürler belirlenmiş mi?

Nelerdir?

Sayfa No :

Revizyon No :

Doküman No :

www.yonetim.net

İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Denetlenen Bölüm : ÜRETİM PLANLAMA VE SEVKİYAT

Denetim Konusu :

Dokümanların kullanım noktasında bulunabilirliği ve

ulaşılabilirliği

Kalite Hedefleri varmı ? Varsa nelerdir?

Denetçi :

Den.Tarihi:

İmza

Soru

No

ISO 9000

Madde No

15 7.1.

16 8.4.

16 8.5.1.

17 8.5.2

18 8.5.2

19 OEK

Sizin tarafınızdan açılmış bir Düzeltici ve Önleyici Faaliyet var

mı? Veya uyugnsuzluk tespit edildiğinde ne yapılıyor?

Prosesiniz ile ilgili (Performans kriterlerinden sapma

olduğunda gerekçeleri belirleniyor mu? Bu konuda herhangi

bir rapor veriliyor mu?

Sizinle ilgili son bir yıl içerisinde açılan bir Düzeltici ve Önleyici

Faaliyet ( İç denetim DÖF hariç) varmı ? Varsa kapatılmış mı

?

Öneri sistemi çerçevesinde son bir yıl içerisinde verilmiş bir

öneriniz var mı? Öneri kabul edilmiş mi.?

Yeni bir ürünün devreya alınması veya mevcut bir üründe

kullanım miktarı , alt parça değişimi vb olması durumundaki

işleyiş nasıl ? Örnek uygulama

ÜRETİM PLANLAMA VE SEVKİYAT

Sorular Bulgular

Denetim Konusu :

Üretim hatları verimlilikleri çıkarılıyor mu ? ay bazında

yayınlanıyor mu ?

Kalite Yönetim Sistemi, Dokümantasyon, Sorumluluk Yetki iletişim,

Üretim ve Hizmet Sağlama, Planlama , Sevkiyat

Denetlenen Bölüm :