PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA …...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 7 Tahun 2018 28 December 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

7 Tahun 2018

28 December 2018

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

422.827.251.703,39 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 259.632.318.623,50 38.069.069.200,00 125.125.863.879,89 1

67.221.032.511,00 Pendidikan 25.809.551.073,00 16.074.210.500,00 25.337.270.938,00 1.01

67.221.032.511,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 25.809.551.073,00 16.074.210.500,00 25.337.270.938,00 1.01 . 1.01.01

452.810.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 141.600.000,00 311.210.100,00 1.01 . 1.01.01 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

141.600.000,00 0,00 0,00 141.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

17.210.100,00 0,00 17.210.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan kunjungan kerja dan Pelaporan Terpadu1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pameran Pembangunan1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

50.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

282.500.000,00 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 0,00 0,00 282.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 04

282.500.000,00 0,00 282.500.000,00 0,00 Pemulangan pegawai yang pensiun1.01 . 1.01.01 . 04 . 01

4.786.888.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 717.950.000,00 4.068.938.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

4.005.888.000,00 0,00 4.005.888.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

22.000.000,00 0,00 18.050.000,00 3.950.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 60

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)1.01 . 1.01.01 . 15 . 63

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 15 . 66

714.000.000,00 0,00 0,00 714.000.000,00 Pemberian Jasa bagi Tenaga Pendidik PAUD (Khusus Kec. Kota Kefamenanu)1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

16.847.852.992,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.215.887.303,00 458.900.000,00 1.173.065.689,00 1.01 . 1.01.01 . 16

874.249.122,00 874.249.122,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

6.741.315.843,00 6.741.315.843,00 0,00 0,00 Pembangunan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.757.850.000,00 1.757.850.000,00 0,00 0,00 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

1.724.550.000,00 1.724.550.000,00 0,00 0,00 Pembangunan pepustakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

277.094.936,00 277.094.936,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

3.840.827.402,00 3.840.827.402,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

75.000.000,00 0,00 64.500.000,00 10.500.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

50.000.000,00 0,00 45.200.000,00 4.800.000,00 Pelatihan Penyusunan Kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

29.000.000,00 0,00 23.600.000,00 5.400.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar (ASD)1.01 . 1.01.01 . 16 . 76


15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan Paket A Setara SD dan Paket B

Setara SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

45.000.000,00 0,00 35.850.000,00 9.150.000,00 Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

250.000.000,00 0,00 227.450.000,00 22.550.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

150.000.000,00 0,00 133.250.000,00 16.750.000,00 Pelaksanaan dan Evaluasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

45.000.000,00 0,00 35.850.000,00 9.150.000,00 Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

37.500.000,00 0,00 31.500.000,00 6.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

27.500.000,00 0,00 23.500.000,00 4.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

35.000.000,00 0,00 11.900.000,00 23.100.000,00 Pengendalian dan Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

30.000.000,00 0,00 27.500.000,00 2.500.000,00 Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

797.965.689,00 0,00 452.965.689,00 345.000.000,00 Kegiatan Penunjang DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

115.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 7.950.000,00 107.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

45.000.000,00 0,00 37.050.000,00 7.950.000,00 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04


8.050.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 7.901.050.000,00 148.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

75.000.000,00 0,00 61.350.000,00 13.650.000,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

75.000.000,00 0,00 62.600.000,00 12.400.000,00 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10


7.875.000.000,00 0,00 0,00 7.875.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Pendidikan Non PNS (Guru Kontrak)1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

756.404.320,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 28.600.000,00 727.804.320,00 1.01 . 1.01.01 . 22

75.000.000,00 0,00 46.400.000,00 28.600.000,00 Ferivikasi Berkas Kenaikan Pangkat dan Pensiun serta Penilaian Angka Kredit Guru1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi SPM Pendidikan Dasar1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

606.404.320,00 0,00 606.404.320,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Pengawas, Penilik, Kepala Cabang Dinas dan SKB1.01 . 1.01.01 . 22 . 20

35.879.577.099,00 Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 10.593.663.770,00 6.818.160.500,00 18.467.752.829,00 1.01 . 1.01.01 . 26

35.879.577.099,00 10.593.663.770,00 18.467.752.829,00 6.818.160.500,00 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 26 . 01

169.413.970.038,80 Kesehatan 79.981.601.715,00 16.488.433.700,00 72.943.934.623,80 1.02

132.527.006.236,00 DINAS KESEHATAN 71.806.959.115,00 7.615.549.700,00 53.104.497.421,00 1.02 . 1.02.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.300.612.672,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000,00 634.500.000,00 616.112.672,00 1.02 . 1.02.01 . 01



10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

282.250.000,00 0,00 27.250.000,00 255.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06


190.000.000,00 0,00 10.000.000,00 180.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13



155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan kunjungan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pameran pembangunan1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

2.754.120.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.574.120.000,00 0,00 180.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

2.558.520.000,00 2.558.520.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24



349.619.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 55.000.000,00 294.619.600,00 1.02 . 1.02.01 . 05

165.000.000,00 0,00 120.000.000,00 45.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Pembuatan Buletin Warta Kesehatan (Warkes)1.02 . 1.02.01 . 05 . 11

104.619.600,00 0,00 104.619.600,00 0,00 Bimbingan Teknis Program Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 05 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 05 . 16

5.663.936.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 338.579.890,00 120.800.000,00 5.204.556.110,00 1.02 . 1.02.01 . 15

4.876.730.110,00 0,00 4.876.730.110,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

373.626.000,00 0,00 258.826.000,00 114.800.000,00 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

75.000.000,00 0,00 69.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

338.579.890,00 338.579.890,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Gedung Farmasi Kesehatan Kabupaten Timor

Tengah Utara

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

40.976.120.800,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 542.963.425,00 2.343.299.700,00 38.089.857.675,00 1.02 . 1.02.01 . 16

1.500.000.000,00 55.857.581,00 1.444.142.419,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

62.888.800,00 0,00 62.888.800,00 0,00 Peningkatan Mutu Penggunan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

31.596.000.000,00 0,00 29.275.500.300,00 2.320.499.700,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

7.817.232.000,00 487.105.844,00 7.307.326.156,00 22.800.000,00 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

68.665.500,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 68.665.500,00 1.02 . 1.02.01 . 17

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

16.550.000,00 0,00 16.550.000,00 0,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

27.615.500,00 0,00 27.615.500,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi

Rumah Tangga

1.02 . 1.02.01 . 17 . 14

117.164.636,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 117.164.636,00 1.02 . 1.02.01 . 19

24.745.000,00 0,00 24.745.000,00 0,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

24.465.600,00 0,00 24.465.600,00 0,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02


50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

548.150.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 548.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

135.150.000,00 0,00 135.150.000,00 0,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Peningkatan Gizi Melalui Pemberdayaan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

155.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 155.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Pengembangan Upaya Kesehatan Kerja1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)1.02 . 1.02.01 . 21 . 03


376.500.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 9.964.800,00 0,00 366.535.200,00 1.02 . 1.02.01 . 22

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pencengahaan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Peningkatan Imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

26.000.000,00 9.964.800,00 16.035.200,00 0,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09


112.500.000,00 0,00 112.500.000,00 0,00 Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

188.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 0,00 188.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

188.000.000,00 0,00 188.000.000,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar1.02 . 1.02.01 . 24 . 08

68.622.531.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

68.289.331.000,00 0,00 333.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

36.845.887.856,00 36.675.887.856,00 170.000.000,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

1.284.000.000,00 1.284.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas pembantu dan polindes1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

2.483.082.090,00 2.483.082.090,00 0,00 0,00 Pengadaan Puskesmas Keliling1.02 . 1.02.01 . 25 . 04

6.704.120.054,00 6.704.120.054,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis1.02 . 1.02.01 . 25 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.305.441.000,00 21.142.241.000,00 163.200.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

5.451.961.600,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 1.703.950.000,00 3.748.011.600,00 1.02 . 1.02.01 . 28

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan1.02 . 1.02.01 . 28 . 06

895.600.000,00 0,00 835.000.000,00 60.600.000,00 Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 28 . 07

32.750.000,00 0,00 32.750.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

81.821.600,00 0,00 81.821.600,00 0,00 Peningkatan Kualitas Tenaga Pengelola Program1.02 . 1.02.01 . 28 . 12

4.109.050.000,00 0,00 2.512.050.000,00 1.597.000.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 28 . 14

62.440.000,00 0,00 62.440.000,00 0,00 Kemitraan Pelayanan Kesehatan Tradisional1.02 . 1.02.01 . 28 . 22

58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 Kemitraan Pelayanan Kesehatan Sekolah1.02 . 1.02.01 . 28 . 23

166.600.000,00 0,00 120.250.000,00 46.350.000,00 Peningkatan Kualitas Tenaga Fungsional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28 . 24

61.720.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 4.000.000,00 57.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29

42.300.000,00 0,00 38.300.000,00 4.000.000,00 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 04


64.400.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) 0,00 0,00 64.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

64.400.000,00 0,00 64.400.000,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut1.02 . 1.02.01 . 30 . 06

5.743.777.820,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 2.754.000.000,00 2.989.777.820,00 1.02 . 1.02.01 . 32

56.150.000,00 0,00 56.150.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

5.480.824.820,00 0,00 2.762.824.820,00 2.718.000.000,00 Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 03


181.303.000,00 0,00 145.303.000,00 36.000.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Ibu Hamil dan Melahirkan1.02 . 1.02.01 . 32 . 27

66.726.608,00 Program Pengendalian Mutu Pemeriksaan Laboratorium 2.000.000,00 0,00 64.726.608,00 1.02 . 1.02.01 . 33

46.266.608,00 0,00 46.266.608,00 0,00 Pengendalian Mutu Hasil Pemeriksaan Laboratorium1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

20.460.000,00 2.000.000,00 18.460.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium1.02 . 1.02.01 . 33 . 06

36.886.963.802,80 RSUD KEFAMENANU 8.174.642.600,00 8.872.884.000,00 19.839.437.202,80 1.02 . 1.02.02

3.749.890.162,44 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.248.334.000,00 1.501.556.162,44 1.02 . 1.02.02 . 01



320.320.000,00 0,00 320.320.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS1.02 . 1.02.02 . 01 . 04


2.248.334.000,00 0,00 0,00 2.248.334.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



1.253.181.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 922.168.600,00 0,00 331.012.500,00 1.02 . 1.02.02 . 02

670.000.000,00 670.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 05


182.668.600,00 182.668.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 09



77.350.000,00 0,00 77.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 28



226.954.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 226.954.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05

226.954.000,00 0,00 226.954.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01

6.381.345.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 5.854.600.000,00 526.745.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

49.595.000,00 0,00 49.595.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 02

6.331.750.000,00 0,00 477.150.000,00 5.854.600.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 12

35.262.500,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 35.262.500,00 1.02 . 1.02.02 . 19

18.882.500,00 0,00 18.882.500,00 0,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat1.02 . 1.02.02 . 19 . 01

16.380.000,00 0,00 16.380.000,00 0,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat1.02 . 1.02.02 . 19 . 02

654.650.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 654.650.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

654.650.000,00 0,00 654.650.000,00 0,00 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 05

9.392.874.524,36 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 6.337.149.000,00 0,00 3.055.725.524,36 1.02 . 1.02.02 . 26

4.552.999.000,00 4.552.999.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

1.198.725.524,36 0,00 1.198.725.524,36 0,00 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

552.000.000,00 552.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

136.500.000,00 136.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubeler Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 21

1.095.650.000,00 1.095.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

1.857.000.000,00 0,00 1.857.000.000,00 0,00 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

426.374.100,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 0,00 0,00 426.374.100,00 1.02 . 1.02.02 . 27

45.272.500,00 0,00 45.272.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat1.02 . 1.02.02 . 27 . 05

29.575.000,00 0,00 29.575.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi1.02 . 1.02.02 . 27 . 12

110.376.600,00 0,00 110.376.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16

91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18

59.150.000,00 0,00 59.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 20




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.762.932.416,00 Program Peningkatan Pelayanan 915.325.000,00 769.950.000,00 13.077.657.416,00 1.02 . 1.02.02 . 35

14.762.932.416,00 915.325.000,00 13.077.657.416,00 769.950.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan1.02 . 1.02.02 . 35 . 01

106.752.670.606,08 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100.952.935.027,00 1.908.350.000,00 3.891.385.579,08 1.03

106.752.670.606,08 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100.952.935.027,00 1.908.350.000,00 3.891.385.579,08 1.03 . 1.03.01

2.375.065.248,58 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.807.400.000,00 567.665.248,58 1.03 . 1.03.01 . 01




1.807.400.000,00 0,00 0,00 1.807.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07










633.155.660,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 633.155.660,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03


54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.03 . 1.03.01 . 02 . 12

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

22.155.660,00 22.155.660,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Survey dan Pemetaan1.03 . 1.03.01 . 02 . 45

2.500.000,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00 2.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 04




84.331.399.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 83.828.000.000,00 6.000.000,00 497.399.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

77.806.399.000,00 77.453.000.000,00 347.399.000,00 6.000.000,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

6.375.000.000,00 6.375.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Koordinasi DAK Bidang Bina Marga1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

2.782.000.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong/Pengamanan Tebing 2.782.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17

2.782.000.000,00 2.782.000.000,00 0,00 0,00 Pengamanan Tebing Ruas Jalan/Jembatan dan Kali1.03 . 1.03.01 . 17 . 05

600.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 600.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

215.000.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 150.000.000,00 4.700.000,00 60.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

20.000.000,00 0,00 15.300.000,00 4.700.000,00 Pengelolaan dan Pelaksanaan Laboratorium1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengelolaan dan pengendalian operasional alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 16

8.203.721.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

8.015.999.367,00 6.000.000,00 181.721.633,00 1.03 . 1.03.01 . 24

642.000.000,00 642.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

7.411.721.000,00 7.373.999.367,00 31.721.633,00 6.000.000,00 Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Koordinasi DAK Bidang Pengairan1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

4.512.530.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

4.512.530.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 26

4.512.530.000,00 4.512.530.000,00 0,00 0,00 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

159.999.950,00 Program Pengembangan Sistim Informasi Jasa Konstruksi 0,00 67.650.000,00 92.349.950,00 1.03 . 1.03.01 . 31

30.000.000,00 0,00 24.600.000,00 5.400.000,00 Pendataan Perusahaan/Badan Usaha Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendataan Harga Satuan Upah dan Material Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

99.999.950,00 0,00 37.749.950,00 62.250.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 31 . 05

924.999.999,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 8.800.000,00 916.199.999,00 1.03 . 1.03.01 . 32

50.000.000,00 0,00 41.200.000,00 8.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 03

799.999.999,00 0,00 799.999.999,00 0,00 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah1.03 . 1.03.01 . 32 . 04

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 10

100.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 7.800.000,00 92.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33

50.000.000,00 0,00 46.100.000,00 3.900.000,00 Penyusunan Kebijakan Peizinan Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 33 . 01

50.000.000,00 0,00 46.100.000,00 3.900.000,00 Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 33 . 02

50.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 34 . 05

1.562.299.748,50 Program Pengambangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.031.250.000,00 0,00 531.049.748,50 1.03 . 1.03.01 . 35

1.031.250.000,00 1.031.250.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan1.03 . 1.03.01 . 35 . 02

283.249.748,50 0,00 283.249.748,50 0,00 Penyediaan Operasional Angkutan Persampahan1.03 . 1.03.01 . 35 . 03

247.800.000,00 0,00 247.800.000,00 0,00 Penyediaan Dana Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Petugas Kebersihan1.03 . 1.03.01 . 35 . 04

72.371.668.245,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 52.042.198.516,00 1.071.825.000,00 19.257.644.729,00 1.04

72.371.668.245,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 52.042.198.516,00 1.071.825.000,00 19.257.644.729,00 1.04 . 1.04.04

992.081.419,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.000.000,00 350.000.000,00 577.081.419,00 1.04 . 1.04.04 . 01





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




















18.900.917.500,00 Program Pengembangan Perumahan 207.000.000,00 657.925.000,00 18.035.992.500,00 1.04 . 1.04.04 . 15

16.607.156.000,00 0,00 16.607.156.000,00 0,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.04 . 15 . 06

1.789.361.500,00 0,00 1.186.661.500,00 602.700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.04 . 15 . 08

207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 0,00 Perluasan Gedung Kantor1.04 . 1.04.04 . 15 . 11

62.400.000,00 0,00 62.400.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Bagi

Masyarakat Miskin/Berpenghasilan Rendah (MBR)

1.04 . 1.04.04 . 15 . 15

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Biaya Operasional Tim Pengkaji Teknis Bangunan Gedung1.04 . 1.04.04 . 15 . 16

150.000.000,00 0,00 120.075.000,00 29.925.000,00 Biaya Penunjang BSPS (Pendamping APBD)1.04 . 1.04.04 . 15 . 17

50.000.000,00 0,00 33.400.000,00 16.600.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung1.04 . 1.04.04 . 15 . 19

7.160.184.540,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 7.160.184.540,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.04 . 16

5.215.351.500,00 5.215.351.500,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin1.04 . 1.04.04 . 16 . 02

1.944.833.040,00 1.944.833.040,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainese Lingkungan Permukiman Kota1.04 . 1.04.04 . 16 . 10

50.274.948,00 Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 0,00 9.650.000,00 40.624.948,00 1.04 . 1.04.04 . 18

50.274.948,00 0,00 40.624.948,00 9.650.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan1.04 . 1.04.04 . 18 . 02

38.042.880.000,00 Pengembangan Infrastruktur Perkotaan 38.042.880.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.04 . 21

11.092.621.000,00 11.092.621.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Perkotaan1.04 . 1.04.04 . 21 . 01

10.595.120.000,00 10.595.120.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Dikawasan Pemukiman dan Perkotaan berupa

Peningkatan Jalan Lapis Pemintrasi (LAPEM) di Kota Kefamenanu

1.04 . 1.04.04 . 21 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.837.789.000,00 7.837.789.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Non Status1.04 . 1.04.04 . 21 . 03

8.188.000.000,00 8.188.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan (LAPEN) Tersebar1.04 . 1.04.04 . 21 . 04

329.350.000,00 329.350.000,00 0,00 0,00 Bangunan Pelengkap Tersebar dalam Kecamatan Kota Kefamenanu1.04 . 1.04.04 . 21 . 05

6.672.133.976,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 6.492.133.976,00 25.300.000,00 154.700.000,00 1.04 . 1.04.04 . 27

5.492.133.976,00 5.492.133.976,00 0,00 0,00 Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR pada Kegiatan SPAM Kota Binaan1.04 . 1.04.04 . 27 . 01

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Replikasi PAMSIMAS III Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat1.04 . 1.04.04 . 27 . 05

180.000.000,00 0,00 154.700.000,00 25.300.000,00 Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Pendamping

APBN

1.04 . 1.04.04 . 27 . 06

447.700.516,00 Program Penataan,Pengusaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

75.000.000,00 28.950.000,00 343.750.516,00 1.04 . 1.04.04 . 28

67.899.711,00 0,00 58.249.711,00 9.650.000,00 Penyuluhan Hukum Pertanahan1.04 . 1.04.04 . 28 . 01

175.754.892,00 0,00 166.104.892,00 9.650.000,00 Sertifikasi Tanah-tanah Pemerintah Daerah1.04 . 1.04.04 . 28 . 02

116.315.961,00 75.000.000,00 41.315.961,00 0,00 Pengadaan Tanah1.04 . 1.04.04 . 28 . 03

87.729.952,00 0,00 78.079.952,00 9.650.000,00 Pendataan Tanah Aset Pemda1.04 . 1.04.04 . 28 . 04

2.465.828.010,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 87.000.000,00 774.750.000,00 1.604.078.010,00 1.05

1.091.219.270,00 BADAN KESBANG DAN POLITIK 87.000.000,00 148.650.000,00 855.569.270,00 1.05 . 1.05.01










1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15




132.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02







179.846.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 179.846.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

49.020.000,00 0,00 49.020.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.05 . 1.05.01 . 15 . 01

80.020.000,00 0,00 80.020.000,00 0,00 Sosialisasi, Monitoring dan Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

dan FKDM

1.05 . 1.05.01 . 15 . 02

50.806.000,00 0,00 50.806.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah1.05 . 1.05.01 . 15 . 03

107.197.270,00 Program Peningkatan wawasan kebangsaan 0,00 2.700.000,00 104.497.270,00 1.05 . 1.05.01 . 17

67.197.270,00 0,00 64.497.270,00 2.700.000,00 Lomba Pidato Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Sosialisasi Gerakan Nasional Revolasi Mental dan Penanaman Kecintaan Terhadap

Bendera , Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia Kepada

Masyarakat

1.05 . 1.05.01 . 17 . 02

114.779.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 0,00 0,00 114.779.000,00 1.05 . 1.05.01 . 20

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Koordinasi Pembinaan,Pencegahaan dan Pemberatasan Penyakit Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 20 . 01

32.900.000,00 0,00 32.900.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.05 . 1.05.01 . 20 . 03

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang Bidang Keormasan dan Pembinaan Ormas1.05 . 1.05.01 . 20 . 04

26.879.000,00 0,00 26.879.000,00 0,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa pada

Peringatan HUT Kota Kefamenanu

1.05 . 1.05.01 . 20 . 08

278.300.000,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 41.550.000,00 236.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 21

109.600.000,00 0,00 83.900.000,00 25.700.000,00 Koordinasi, Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik1.05 . 1.05.01 . 21 . 06

100.150.000,00 0,00 100.150.000,00 0,00 Orientasi Pemantapan Kehidupan Politik dan Demokrasi Kepada Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 21 . 07

68.550.000,00 0,00 52.700.000,00 15.850.000,00 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik1.05 . 1.05.01 . 21 . 11

1.374.608.740,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 626.100.000,00 748.508.740,00 1.05 . 1.05.02



600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02













50.000.000,00 0,00 47.400.000,00 2.600.000,00 Pembinaan bagi Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan dan Kecamatan1.05 . 1.05.02 . 05 . 04

15.000.000,00 0,00 6.600.000,00 8.400.000,00 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah1.05 . 1.05.02 . 05 . 07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

590.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 45.700.000,00 544.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 16

50.000.000,00 0,00 4.300.000,00 45.700.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.05 . 1.05.02 . 16 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, Pilpresdan Pileg Tahun 20191.05 . 1.05.02 . 16 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Operasional Pengawalan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.05 . 1.05.02 . 16 . 06

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemantauan dan Penertiban Perda dan Peraturan Kepala Daerah1.05 . 1.05.02 . 16 . 07

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengamanan Tempat-Tempat Penting1.05 . 1.05.02 . 16 . 08

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengamanan Hari-hari Besar dan Demostrasi/Tawuran1.05 . 1.05.02 . 16 . 09

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Perayaan HUT POL PP1.05 . 1.05.02 . 16 . 12

4.602.082.292,51 Sosial 759.032.292,50 1.751.500.000,00 2.091.550.000,01 1.06

4.602.082.292,51 DINAS SOSIAL 759.032.292,50 1.751.500.000,00 2.091.550.000,01 1.06 . 1.06.01













7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 21


690.137.021,00 690.137.021,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03

60.395.271,50 60.395.271,50 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10







1.544.900.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 937.850.000,00 607.050.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Berusaha dan Pemberdayaan Bagi Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

620.000.000,00 0,00 130.400.000,00 489.600.000,00 Operasional Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ( PKH )1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

122.000.000,00 0,00 107.700.000,00 14.300.000,00 Penyuluhan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT)1.06 . 1.06.01 . 15 . 12




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

284.000.000,00 0,00 50.000.000,00 234.000.000,00 Operasional Pemberdayaan KUBE Fakir Miskin Dana APBN dan APBD I1.06 . 1.06.01 . 15 . 15

26.800.000,00 0,00 12.850.000,00 13.950.000,00 Operasional Program Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 15 . 17

200.000.000,00 0,00 80.000.000,00 120.000.000,00 Operasional Penanganan Rumah Tidak Layak Huni1.06 . 1.06.01 . 15 . 18

207.100.000,00 0,00 141.100.000,00 66.000.000,00 Operasional Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)1.06 . 1.06.01 . 15 . 19

811.500.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 356.400.000,00 455.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

82.500.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan

Perempuan dan Anak melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Jalanan1.06 . 1.06.01 . 16 . 04

396.000.000,00 0,00 72.000.000,00 324.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

152.000.000,00 0,00 146.600.000,00 5.400.000,00 Bimbingan dan Pemberdayaan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 16 . 13

97.000.000,00 0,00 70.000.000,00 27.000.000,00 Pendampingan dan Bantuan Modal Usaha bagi Ex-Pekerja (Migran) dan Korban

Trafficking dan PMKS lainnya

1.06 . 1.06.01 . 16 . 23

97.000.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 0,00 97.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17

97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar1.06 . 1.06.01 . 17 . 02

178.500.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 48.000.000,00 130.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18

178.500.000,00 0,00 130.500.000,00 48.000.000,00 Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas Potensial1.06 . 1.06.01 . 18 . 16

102.000.000,00 Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-narapidana dan

penyakit sosial lainnya)

0,00 0,00 102.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan

(BWBLP)

1.06 . 1.06.01 . 20 . 07

433.250.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8.500.000,00 246.250.000,00 178.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

360.500.000,00 0,00 144.500.000,00 216.000.000,00 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

Masyarakat Melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Karang Taruna

1.06 . 1.06.01 . 21 . 02

72.750.000,00 8.500.000,00 34.000.000,00 30.250.000,00 Pelaksanaan Hari Pahlawan dan Hari Kesetikawanan Sosial Nasional (HKSN)1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

43.668.783.934,70 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 9.052.668.678,00 8.739.372.669,00 25.876.742.587,70 2

1.170.568.886,00 Tenaga Kerja 13.500.000,00 398.207.886,00 758.861.000,00 2.01

1.170.568.886,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 13.500.000,00 398.207.886,00 758.861.000,00 2.01 . 2.01.01






60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5








188.968.886,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 7.500.000,00 81.457.886,00 100.011.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

15.000.000,00 0,00 11.100.000,00 3.900.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

25.000.000,00 7.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Operasional UPTD Balai Latihan Kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 10

77.557.886,00 0,00 0,00 77.557.886,00 Penyusunan Ranperda Tentang Retribusi Pelatihan Kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 11

71.411.000,00 0,00 71.411.000,00 0,00 penyelenggaran peningkatan sumber daya tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 12

145.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 15.000.000,00 130.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

30.000.000,00 0,00 21.800.000,00 8.200.000,00 Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan PHK2.01 . 2.01.01 . 17 . 02

20.000.000,00 0,00 13.200.000,00 6.800.000,00 Sosialisasi Undang-undang dan peraturan tentang ketenagakerjaan2.01 . 2.01.01 . 17 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring Pelaksanaan K3, UMP, THR dan Jamsostek2.01 . 2.01.01 . 17 . 12

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendataan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan(sesuai UU No.7 Tahun 1981)2.01 . 2.01.01 . 17 . 19

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Survei Kebutuhan Hidup Layak untuk Penetapan UMP Tahun 20202.01 . 2.01.01 . 17 . 20

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyuluhan Pembentukan Sarana HI, PP, PKB, LKS, BIPARTIT, dan SP/SB2.01 . 2.01.01 . 17 . 21

370.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 53.150.000,00 316.850.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18

95.000.000,00 0,00 74.400.000,00 20.600.000,00 Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kedalam dan luar Negeri2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

180.000.000,00 0,00 153.550.000,00 26.450.000,00 Penanganan Masalah TKI Prosedural dan Non Prosedural2.01 . 2.01.01 . 18 . 03

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemulangan Tenaga Kerja yang Non Prosedural dan Prosedural2.01 . 2.01.01 . 18 . 04

40.000.000,00 0,00 33.900.000,00 6.100.000,00 Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 18 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendampingan dan Evaluasi Kelompok Tenaga Kerja Mandiri2.01 . 2.01.01 . 18 . 14

1.463.882.174,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 97.916.900,00 321.216.383,00 1.044.748.891,00 2.02

1.463.882.174,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 97.916.900,00 321.216.383,00 1.044.748.891,00 2.02 . 2.02.01














JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




12.000.000,00 0,00 10.968.000,00 1.032.000,00 Pameran pembangunan2.02 . 2.02.01 . 01 . 20

163.916.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83.916.900,00 1.684.383,00 78.315.617,00 2.02 . 2.02.01 . 02



10.000.000,00 0,00 8.315.617,00 1.684.383,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 22




50.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 12.300.000,00 37.700.000,00 2.02 . 2.02.01 . 15

50.000.000,00 0,00 37.700.000,00 12.300.000,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

2.02 . 2.02.01 . 15 . 03

200.665.499,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 41.650.000,00 159.015.499,00 2.02 . 2.02.01 . 17

30.000.000,00 0,00 24.700.000,00 5.300.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan2.02 . 2.02.01 . 17 . 05

35.500.000,00 0,00 28.800.000,00 6.700.000,00 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)2.02 . 2.02.01 . 17 . 06

60.000.000,00 0,00 43.900.000,00 16.100.000,00 Peringatan Hari Ibu Nasional2.02 . 2.02.01 . 17 . 10

25.165.499,00 0,00 25.165.499,00 0,00 Peringatan Hari Perempuan Internasional2.02 . 2.02.01 . 17 . 11

50.000.000,00 0,00 36.450.000,00 13.550.000,00 Kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan2.02 . 2.02.01 . 17 . 12

170.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

0,00 60.500.000,00 109.500.000,00 2.02 . 2.02.01 . 18

50.000.000,00 0,00 32.650.000,00 17.350.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan2.02 . 2.02.01 . 18 . 01

40.000.000,00 0,00 29.800.000,00 10.200.000,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha2.02 . 2.02.01 . 18 . 04

80.000.000,00 0,00 47.050.000,00 32.950.000,00 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A)

2.02 . 2.02.01 . 18 . 07

513.390.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 14.000.000,00 113.550.000,00 385.840.000,00 2.02 . 2.02.01 . 19

200.000.000,00 0,00 132.850.000,00 67.150.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender2.02 . 2.02.01 . 19 . 02

42.800.000,00 0,00 34.700.000,00 8.100.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2.02 . 2.02.01 . 19 . 03

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemutakhiran Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2.02 . 2.02.01 . 19 . 04

10.000.000,00 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional2.02 . 2.02.01 . 19 . 05

40.000.000,00 14.000.000,00 26.000.000,00 0,00 Pencanangan Desa Ramah Anak2.02 . 2.02.01 . 19 . 06

75.000.000,00 0,00 57.350.000,00 17.650.000,00 Pembentukan Desa Ramah Anak2.02 . 2.02.01 . 19 . 07

50.590.000,00 0,00 50.590.000,00 0,00 Konferensi Daerah Anak2.02 . 2.02.01 . 19 . 08

70.000.000,00 0,00 55.350.000,00 14.650.000,00 Sosialisasi Undang-undang Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT

2.02 . 2.02.01 . 19 . 10

2.374.352.157,00 Pangan 659.600.000,00 275.250.000,00 1.439.502.157,00 2.03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.374.352.157,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 659.600.000,00 275.250.000,00 1.439.502.157,00 2.03 . 2.03.02











10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik2.03 . 2.03.02 . 01 . 21

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor2.03 . 2.03.02 . 01 . 22


40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Pengadaan Sumur Bor2.03 . 2.03.02 . 02 . 13

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pembangunan Garasi Mobil dan Motor2.03 . 2.03.02 . 02 . 14


75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perawatan Instalasi Listrik

Kantor

2.03 . 2.03.02 . 02 . 45




25.000.000,00 0,00 18.350.000,00 6.650.000,00 Pengelolaan Pangan Bergizi Berbasis Pangan Lokal bagi Masyarakat2.03 . 2.03.02 . 05 . 11

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Bimtek bagi Petugas Teknis SKPG dan FSVA2.03 . 2.03.02 . 05 . 12

1.535.200.040,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat 644.600.000,00 59.200.000,00 831.400.040,00 2.03 . 2.03.02 . 18

50.000.000,00 0,00 41.800.000,00 8.200.000,00 Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)2.03 . 2.03.02 . 18 . 01

25.000.000,00 0,00 16.250.000,00 8.750.000,00 Pengawasan Jalur Distribusi Pangan (SIDAK) Pedagang Grosir2.03 . 2.03.02 . 18 . 02

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Survey, Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan (PPH)2.03 . 2.03.02 . 18 . 04

252.000.000,00 0,00 252.000.000,00 0,00 Pengisian dan Operasional Gudang Cadangan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara2.03 . 2.03.02 . 18 . 10

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan Program P2KP/KRPL & P2GT2.03 . 2.03.02 . 18 . 11

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Hari Pangan Sedunia (HPS) dan Pameran Pangan Tk. Kabupaten, Tk. Propinsi, Tk.

Nasional

2.03 . 2.03.02 . 18 . 12

25.750.000,00 0,00 25.750.000,00 0,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Harga Pangan2.03 . 2.03.02 . 18 . 21

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan (Demapan) Kawasan Perbatasan2.03 . 2.03.02 . 18 . 23

606.700.000,00 606.700.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Lumbung Pangan2.03 . 2.03.02 . 18 . 28

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberian Penghargaan AdhiKarya Pangan Nusantara (APN)2.03 . 2.03.02 . 18 . 30

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pembinaan Lumbung Pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM), Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI)

2.03 . 2.03.02 . 18 . 31




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengawasan, Pembinaan dan SIDAK Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan2.03 . 2.03.02 . 18 . 33

25.750.000,00 0,00 25.750.000,00 0,00 Penumbuhan dan Pembinaan Kelembangaan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.02 . 18 . 34

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Sosialisasi Jajanan Sehat bagi Masyarakat dan Anak Sekolah2.03 . 2.03.02 . 18 . 35

13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 Pengembangan Model Pangan Pokok Lokal Spesifik2.03 . 2.03.02 . 18 . 36

20.000.000,00 0,00 9.850.000,00 10.150.000,00 Analisis Ketersediaan Pangan Daerah ( Neraca Bahan Makanan/NBM2.03 . 2.03.02 . 18 . 37

25.000.000,00 0,00 16.250.000,00 8.750.000,00 Penyusunan Peta Akses Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.02 . 18 . 38

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Demplot Padi Sawah Organik2.03 . 2.03.02 . 18 . 39

20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Kantin Pangan Lokal2.03 . 2.03.02 . 18 . 40

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Model Lumbung Pangan2.03 . 2.03.02 . 18 . 41

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Kampung Talas2.03 . 2.03.02 . 18 . 42

30.750.000,00 0,00 19.200.000,00 11.550.000,00 Base Line Data Infratruktur Pangan dan Sumber Daya Pendukung Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.02 . 18 . 43

30.000.040,00 0,00 30.000.040,00 0,00 Iadentifikasi dan Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal2.03 . 2.03.02 . 18 . 44

25.000.000,00 22.900.000,00 2.100.000,00 0,00 Penanganan Keamanan Pangan (Uji Laboratorium Pangan Segar)2.03 . 2.03.02 . 18 . 45

25.000.000,00 0,00 21.950.000,00 3.050.000,00 Keposkoan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG)2.03 . 2.03.02 . 18 . 46

25.000.000,00 0,00 16.250.000,00 8.750.000,00 Kegiatan Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan2.03 . 2.03.02 . 18 . 47

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Publikasi dan Promosi Ketahanan Pangan bagi Masyarakat2.03 . 2.03.02 . 18 . 48

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Sertifikasi Kelompok Budidaya Tanaman Ramah Lingkungan2.03 . 2.03.02 . 18 . 50

3.407.734.459,58 Lingkungan Hidup 1.340.781.830,00 367.650.000,00 1.699.302.629,58 2.05

3.407.734.459,58 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.340.781.830,00 367.650.000,00 1.699.302.629,58 2.05 . 2.05.02

















55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Laboratorium2.05 . 2.05.02 . 02 . 12






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


375.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12.600.000,00 172.200.000,00 190.200.000,00 2.05 . 2.05.02 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Studi Banding Pengelolaan Sampah di Bank Sampah di Kab. Belu2.05 . 2.05.02 . 15 . 27

200.000.000,00 0,00 65.850.000,00 134.150.000,00 Rencana Induk Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.02 . 15 . 28

75.000.000,00 0,00 39.400.000,00 35.600.000,00 UKL-UPL TPA Sampah2.05 . 2.05.02 . 15 . 29

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Workshop Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Limbah Bahan Beracun dan

Berbahaya (B3)

2.05 . 2.05.02 . 15 . 31

25.000.000,00 12.600.000,00 9.950.000,00 2.450.000,00 Penyediaan Papan Peringatan DAS2.05 . 2.05.02 . 15 . 32

633.221.317,58 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 59.850.000,00 573.371.317,58 2.05 . 2.05.02 . 16

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Operasional Laboratorium2.05 . 2.05.02 . 16 . 22

75.000.000,00 0,00 66.800.000,00 8.200.000,00 Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.02 . 16 . 25

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penanganan Sengketa/Konflik Lingkungan di Luar Pengadilan sesuai Pengaduan2.05 . 2.05.02 . 16 . 26

250.000.000,00 0,00 239.300.000,00 10.700.000,00 Pemulihan Lahan Kritis2.05 . 2.05.02 . 16 . 31

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Fasilitasi Pemantauan Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi2.05 . 2.05.02 . 16 . 32

82.918.949,00 0,00 59.168.949,00 23.750.000,00 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLH)2.05 . 2.05.02 . 16 . 34

80.000.000,00 0,00 62.800.000,00 17.200.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.02 . 16 . 35

46.302.368,58 0,00 46.302.368,58 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.02 . 16 . 36

1.618.013.142,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.263.181.830,00 7.200.000,00 347.631.312,00 2.05 . 2.05.02 . 17

195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.02 . 17 . 01

1.398.013.142,00 1.245.181.830,00 145.631.312,00 7.200.000,00 Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.02 . 17 . 02

25.000.000,00 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan2.05 . 2.05.02 . 17 . 06

7.620.423.813,19 Administrasi Kependudukan dan Capil 4.191.210.000,00 1.383.200.000,00 2.046.013.813,19 2.06

7.620.423.813,19 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.191.210.000,00 1.383.200.000,00 2.046.013.813,19 2.06 . 2.06.01

1.262.985.888,06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 968.000.000,00 294.985.888,06 2.06 . 2.06.01 . 01

















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



2.383.210.000,00 2.383.210.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 03

1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09




2.075.227.925,13 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 415.200.000,00 1.660.027.925,13 2.06 . 2.06.01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelayanan Perekaman e-KTP secara Mobile bagi Pendudukan Wajib KTP2.06 . 2.06.01 . 15 . 18

679.953.378,00 0,00 609.153.378,00 70.800.000,00 Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun2.06 . 2.06.01 . 15 . 29

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 44

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Sosialisasi Penerapan KIA dan Pendataan Anak Usia 0-18 Tahun2.06 . 2.06.01 . 15 . 47

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pengembangan, Perluasan, dan Pemeliharaan Jaringan SIAK2.06 . 2.06.01 . 15 . 48

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyusunan Proyeksi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 56

1.047.774.547,13 0,00 703.374.547,13 344.400.000,00 Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak Umur 0 - 18 Tahun2.06 . 2.06.01 . 15 . 58

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pembiayan Operasional UPTD2.06 . 2.06.01 . 15 . 65

7.419.693.904,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 556.085.098,00 3.425.023.400,00 3.438.585.406,00 2.07

7.419.693.904,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 556.085.098,00 3.425.023.400,00 3.438.585.406,00 2.07 . 2.07.01













3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih2.07 . 2.07.01 . 01 . 21


507.677.248,00 433.553.848,00 0,00 74.123.400,00 Pembangunan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 03

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Laptop2.07 . 2.07.01 . 02 . 12





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



256.577.352,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 43.450.000,00 213.127.352,00 2.07 . 2.07.01 . 15

77.227.352,00 0,00 77.227.352,00 0,00 Pameran / Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Kabupaten, Tk. Provinsi dan Tk.

Nasional

2.07 . 2.07.01 . 15 . 05

27.250.000,00 0,00 18.300.000,00 8.950.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Desa Siaga2.07 . 2.07.01 . 15 . 09

121.900.000,00 0,00 100.300.000,00 21.600.000,00 Sosialisasi, Pembinaan, Lomba Posyandu, Jambore Kader dan Rapat Kerja POKJANAL

Posyandu

2.07 . 2.07.01 . 15 . 15

10.000.000,00 0,00 3.900.000,00 6.100.000,00 Permasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui

Posyantek/Wartek

2.07 . 2.07.01 . 15 . 18

20.200.000,00 0,00 13.400.000,00 6.800.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPMD)

2.07 . 2.07.01 . 15 . 31

2.853.540.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 2.729.100.000,00 124.440.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16

2.815.000.000,00 0,00 85.900.000,00 2.729.100.000,00 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SARI TANI)2.07 . 2.07.01 . 16 . 10

22.920.000,00 0,00 22.920.000,00 0,00 Fasilitasi Pembentukan BUMDes dan Koperasi Desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 16

15.620.000,00 0,00 15.620.000,00 0,00 Monitoring, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan2.07 . 2.07.01 . 16 . 30

1.455.127.200,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 134.750.000,00 1.320.377.200,00 2.07 . 2.07.01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 17 . 02

38.840.000,00 0,00 38.840.000,00 0,00 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 17 . 07

250.000.000,00 0,00 156.400.000,00 93.600.000,00 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 10

16.287.200,00 0,00 16.287.200,00 0,00 Fasilitasi Pembentukan Desa Persiapan dan Peningkatan Status Desa Persiapan2.07 . 2.07.01 . 17 . 21

100.000.000,00 0,00 82.750.000,00 17.250.000,00 Perlombaan Desa/Kelurahan (Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan)2.07 . 2.07.01 . 17 . 53

1.000.000.000,00 0,00 976.100.000,00 23.900.000,00 Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)2.07 . 2.07.01 . 17 . 60

431.190.122,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 57.450.000,00 373.740.122,00 2.07 . 2.07.01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat, dan Tenaga Ahli dan

Pendamping Desa

2.07 . 2.07.01 . 18 . 12

26.120.000,00 0,00 26.120.000,00 0,00 Pendampingan Penyusunan Dokumen RPJMDes, RKPDes dan Peraturan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 17

26.510.122,00 0,00 19.110.122,00 7.400.000,00 Penyusunan dan Asistensi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang

Desa

2.07 . 2.07.01 . 18 . 18

100.000.000,00 0,00 84.050.000,00 15.950.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa,

Pembina Teknis Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.07 . 2.07.01 . 18 . 19

48.000.000,00 0,00 34.850.000,00 13.150.000,00 Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (SISKEUDES) bagi Aparat Pemdes

dan Kasie Pemerintahan Kecamatan

2.07 . 2.07.01 . 18 . 23

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 24

35.000.000,00 0,00 22.550.000,00 12.450.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang ADD, DD, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 25

40.000.000,00 0,00 31.500.000,00 8.500.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes2.07 . 2.07.01 . 18 . 26

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 27

20.560.000,00 0,00 20.560.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan/Musyawarah, Penetapan dan Pembinaan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD)

2.07 . 2.07.01 . 18 . 28

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 29




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

944.385.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 107.531.250,00 107.750.000,00 729.103.750,00 2.07 . 2.07.01 . 19

900.000.000,00 107.531.250,00 702.768.750,00 89.700.000,00 Operasional PKK2.07 . 2.07.01 . 19 . 03

12.420.000,00 0,00 5.620.000,00 6.800.000,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK2.07 . 2.07.01 . 19 . 04

7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Peran Wanita dalam Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2W-KSS)

2.07 . 2.07.01 . 19 . 05

24.615.000,00 0,00 13.365.000,00 11.250.000,00 Perlombaan 10 Program Pokok PKK Kecamatan2.07 . 2.07.01 . 19 . 06

10.708.674.122,61 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.479.084.250,00 654.850.000,00 8.574.739.872,61 2.08

10.708.674.122,61 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.479.084.250,00 654.850.000,00 8.574.739.872,61 2.08 . 2.08.01













12.000.000,00 0,00 10.500.000,00 1.500.000,00 Pameran Pembangunan2.08 . 2.08.01 . 01 . 20

299.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 37.400.000,00 261.950.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02

56.250.000,00 0,00 56.250.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 07



183.100.000,00 0,00 145.700.000,00 37.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 42




40.000.000,00 0,00 34.600.000,00 5.400.000,00 Pelatihan Ketrampilan motifator keluarga Berecana bagi Penyuluh KB dan Pembantu

Penyuluh KB

2.08 . 2.08.01 . 05 . 04

45.000.000,00 0,00 36.750.000,00 8.250.000,00 Refresing Kader PPKBD2.08 . 2.08.01 . 05 . 05

45.000.000,00 0,00 36.250.000,00 8.750.000,00 Pelatihan keterampilan Pemasangan Implan dan IUD bagi Tenaga Medis, Para Medis

di Puskemas dan Jaringannya

2.08 . 2.08.01 . 05 . 06

45.000.000,00 0,00 35.000.000,00 10.000.000,00 Pemilihan Penyuluh Keluarga Berecana Teladan2.08 . 2.08.01 . 05 . 07

7.528.068.000,00 Program Keluarga Berencana 3.366.250,00 403.600.000,00 7.121.101.750,00 2.08 . 2.08.01 . 15

31.250.000,00 0,00 31.250.000,00 0,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin2.08 . 2.08.01 . 15 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelayanan KIE bagi Peserta Baru (PB)/Calon Akseptor oleh PKB2.08 . 2.08.01 . 15 . 02

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berecana2.08 . 2.08.01 . 15 . 03

108.550.000,00 0,00 98.650.000,00 9.900.000,00 Hari Keluarga Nasional2.08 . 2.08.01 . 15 . 07

16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Keluarga Berecana bagi Calon Pasangan

Suami Istri Kerja Sama dengan Tokoh Agama

2.08 . 2.08.01 . 15 . 15

15.000.000,00 0,00 9.600.000,00 5.400.000,00 Pemberian Reward Pasangan Usia Subur Berkeluarga Berecana dengan Jumlah Anak

Ideal dan Berprestasi

2.08 . 2.08.01 . 15 . 16

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Mobilisasi Pasangan Usia Subur Calon Keluarga Berecana Baru2.08 . 2.08.01 . 15 . 17

78.000.000,00 0,00 71.800.000,00 6.200.000,00 Pelaksanaan Rapat Berkala Keluarga Berecana Kesehatan Sektor Terkait di Tingkat

Kec. dan Kab

2.08 . 2.08.01 . 15 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberian Insentif Pelayanan Keluarga Berecanan bagi Tenaga Medis dan Para Medis

Berprestasi

2.08 . 2.08.01 . 15 . 19

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Monitoring Penilaian Kinerja Keluarga Berecana di Kecmatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 20

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi bagi Masyarakat Pasangan Usia Subur

Muda dan Parietas Rendah (PUSMUPAR)

2.08 . 2.08.01 . 15 . 21

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelayanan Keluarga Berecana di Daerah Tertinggi, Terpencil dan Perbatasan2.08 . 2.08.01 . 15 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dukungan Peningkatan Keluarga Berecana Rumah Sakit dan dan Fasilitas Kesehatan

lainnya

2.08 . 2.08.01 . 15 . 23

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dukungan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berecana Medis Operasi di Rumah Sakit

dan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Klinik KB)

2.08 . 2.08.01 . 15 . 24

2.160.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 360.000.000,00 Operasional Balai Penyuluhan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 25

40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon)2.08 . 2.08.01 . 15 . 26

2.730.000.000,00 0,00 2.730.000.000,00 0,00 Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di

Kampung KB

2.08 . 2.08.01 . 15 . 27

1.389.600.000,00 0,00 1.389.600.000,00 0,00 Oprasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub

PPKBD)

2.08 . 2.08.01 . 15 . 28

590.048.000,00 3.366.250,00 573.531.750,00 13.150.000,00 Dukungan Medis KIE dan Manajemen BOKB2.08 . 2.08.01 . 15 . 29

30.000.000,00 0,00 21.050.000,00 8.950.000,00 Pelatihan Tenaga Pendampingan Kelompok Bina Keluarga di Kec2.08 . 2.08.01 . 15 . 30

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Komunikasi,Informasi dan Idukasi KB Pria di Tingkat Desa,Kecamatan

dan Kab

2.08 . 2.08.01 . 15 . 31

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dukungan Peningkatan Berecana Medis Operasi Dirumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan

Lainnya

2.08 . 2.08.01 . 15 . 32

296.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 43.350.000,00 252.650.000,00 2.08 . 2.08.01 . 16

50.000.000,00 0,00 41.050.000,00 8.950.000,00 Pembentukan Jejaring Kerja dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja2.08 . 2.08.01 . 16 . 04

30.000.000,00 0,00 21.050.000,00 8.950.000,00 Pelatihan Konselor dan Pendidikan Sebaya2.08 . 2.08.01 . 16 . 05

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Sosialisasi Generasi Berecana (Genre)2.08 . 2.08.01 . 16 . 06

30.000.000,00 0,00 20.100.000,00 9.900.000,00 Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro)2.08 . 2.08.01 . 16 . 10

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Bimtek Pusat Informas idan Konseling Kesehata Reproduksi Remaja2.08 . 2.08.01 . 16 . 11

50.000.000,00 0,00 38.550.000,00 11.450.000,00 Lomba Generasi Berecana (GenRe)2.08 . 2.08.01 . 16 . 12

20.000.000,00 0,00 15.900.000,00 4.100.000,00 Lomba Mencipta dan Menyanyikan Lagu Rap2.08 . 2.08.01 . 16 . 13

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual di Sekolah2.08 . 2.08.01 . 16 . 14

1.452.618.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi 1.445.718.000,00 6.900.000,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 17

853.800.000,00 846.900.000,00 0,00 6.900.000,00 Pengadaan Kendaraan Roda 22.08 . 2.08.01 . 17 . 25




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Laptop2.08 . 2.08.01 . 17 . 26

525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan GenRe Kit2.08 . 2.08.01 . 17 . 27

13.818.000,00 13.818.000,00 0,00 0,00 Pengadaan LCD Projector2.08 . 2.08.01 . 17 . 28

429.385.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang

Mandiri

30.000.000,00 10.300.000,00 389.085.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18

65.000.000,00 0,00 54.700.000,00 10.300.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB/Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 01

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pendampingan Pembinaan PSM di Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

2.08 . 2.08.01 . 18 . 03

79.385.000,00 0,00 79.385.000,00 0,00 Penyuluhan KKBPK Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat

2.08 . 2.08.01 . 18 . 04

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengkajian Pengembangan Model Opersioanal Bina Keluarga Balita-Posyandu Padu2.08 . 2.08.01 . 18 . 05

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Fasilitas Bina Keluarga Balita Holistik Intergratif2.08 . 2.08.01 . 18 . 06

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Peserta Guliran Bantuan Kelompok Kegiatan Terpadu2.08 . 2.08.01 . 18 . 07

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembentukan Kelompok Keluarga Berecana Pria di Kampung Keluarga Berecana2.08 . 2.08.01 . 18 . 09

20.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Serta

Penguatan KKBPK

0,00 0,00 20.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 28

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat Berkala Pembahasan KKBPK dengan Stelkhor Terkait dan Lintas Sektor Serta

Kualisi Kependudukan

2.08 . 2.08.01 . 28 . 01

1.782.289.724,22 Perhubungan 41.500.000,00 363.600.000,00 1.377.189.724,22 2.09

1.782.289.724,22 DINAS PERHUBUNGAN 41.500.000,00 363.600.000,00 1.377.189.724,22 2.09 . 2.09.01














99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan kunjungan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 19







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 DIklat Pengujian Kendaraan Motor2.09 . 2.09.01 . 05 . 05

355.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 109.050.000,00 245.950.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Berkala Trafic Light2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 16 . 06

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengawasan dan Penagihan Retribusi Kendaraan Roda 4 (empat) pada Terminal Tipe

C

2.09 . 2.09.01 . 16 . 13

100.000.000,00 0,00 4.700.000,00 95.300.000,00 Pengamanan Hari Raya dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Umum di Jalan Raya

(PAM)

2.09 . 2.09.01 . 16 . 14

35.000.000,00 0,00 21.250.000,00 13.750.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16 . 15

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penerbitan dan Penagihan Retribusi Parkir di Pasar-Pasar Kecamatan2.09 . 2.09.01 . 16 . 16

326.350.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 0,00 23.300.000,00 303.050.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya2.09 . 2.09.01 . 17 . 05

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengawasan Angkutan Orang dan Angkutan Barang2.09 . 2.09.01 . 17 . 19

55.550.000,00 0,00 55.550.000,00 0,00 Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Bongkat Muat Barang dan Orang di Pelabuhan

Wini dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Wini (Aset Pemda)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 20

35.000.000,00 0,00 26.750.000,00 8.250.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT/ABDI YASA) Tingkat Kabupaten2.09 . 2.09.01 . 17 . 21

50.800.000,00 0,00 50.800.000,00 0,00 Penataan Tempat - Tempat Pemberhentian Angkutan Umum2.09 . 2.09.01 . 17 . 23

45.000.000,00 0,00 29.950.000,00 15.050.000,00 Pembinaan Para Pengusaha Angkutan Darat (ORGANDA) Kabupaten Timor Tengah

Utara

2.09 . 2.09.01 . 17 . 25

150.000.000,00 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 150.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 04

1.942.127.000,00 Komunikasi dan Informatika 363.800.000,00 275.250.000,00 1.303.077.000,00 2.10

1.942.127.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK 363.800.000,00 275.250.000,00 1.303.077.000,00 2.10 . 2.10.02















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 monitoring, evaluasi dan kunjungan kerja2.10 . 2.10.02 . 01 . 19




30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana/Prasarana Komunikasi, Informasi dan Jaringan2.10 . 2.10.02 . 02 . 31




70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian2.10 . 2.10.02 . 05 . 04

295.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 48.800.000,00 16.550.000,00 229.650.000,00 2.10 . 2.10.02 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pembinaan Pondok Informasi Desa (PID)2.10 . 2.10.02 . 15 . 08

20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)2.10 . 2.10.02 . 15 . 12

100.000.000,00 0,00 85.450.000,00 14.550.000,00 Pemeran Pembangunan dan Lomba Pemilihan Bintang Radio2.10 . 2.10.02 . 15 . 14

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Pekan Informasi Nasional (PIN)2.10 . 2.10.02 . 15 . 19

125.000.000,00 48.800.000,00 76.200.000,00 0,00 Perluasan Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi

Informasi dan Komunikasi

2.10 . 2.10.02 . 15 . 25

225.000.000,00 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 0,00 0,00 225.000.000,00 2.10 . 2.10.02 . 16

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Pembuatan Master Plan/Rencana Induk Pengembangan e-Goverment Kab. TTU Tahun

2020-2025

2.10 . 2.10.02 . 16 . 02

660.277.000,00 Program kerjasama Komunikasi Informasi dengan Media Masa 300.000.000,00 8.700.000,00 351.577.000,00 2.10 . 2.10.02 . 18

21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan melalui Website2.10 . 2.10.02 . 18 . 01

128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan melalui Tabloid2.10 . 2.10.02 . 18 . 04

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan melalui TV Biinmaffo2.10 . 2.10.02 . 18 . 05

435.000.000,00 300.000.000,00 135.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan melalui RSPD2.10 . 2.10.02 . 18 . 06

35.377.000,00 0,00 26.677.000,00 8.700.000,00 Ijin Penyelenggara Penyiaran2.10 . 2.10.02 . 18 . 07

1.989.850.152,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 34.100.000,00 375.625.000,00 1.580.125.152,00 2.11

1.989.850.152,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 34.100.000,00 375.625.000,00 1.580.125.152,00 2.11 . 2.11.01





271.050.000,00 0,00 1.650.000,00 269.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15












50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis2.11 . 2.11.01 . 05 . 04

52.600.095,50 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 0,00 0,00 52.600.095,50 2.11 . 2.11.01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 06

27.600.095,50 0,00 27.600.095,50 0,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 08

327.284.777,50 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 12.800.000,00 314.484.777,50 2.11 . 2.11.01 . 16

32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis2.11 . 2.11.01 . 16 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 16 . 03

50.194.555,50 0,00 44.194.555,50 6.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

114.443.752,00 0,00 111.043.752,00 3.400.000,00 Pelatihan Desain Kemasan bagi UMKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 22

115.146.470,00 0,00 111.746.470,00 3.400.000,00 Pelatihan Perlindungan Produk2.11 . 2.11.01 . 16 . 24

101.250.500,50 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 0,00 101.250.500,50 2.11 . 2.11.01 . 17

101.250.500,50 0,00 101.250.500,50 0,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 17 . 09

660.189.778,50 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 93.425.000,00 566.764.778,50 2.11 . 2.11.01 . 18

78.100.000,50 0,00 78.100.000,50 0,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian2.11 . 2.11.01 . 18 . 03

100.300.000,00 0,00 100.300.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05


33.670.000,00 0,00 33.670.000,00 0,00 Pembinaan Teknis RAT dan Sosialisasi Perkoperasian2.11 . 2.11.01 . 18 . 10

49.785.000,00 0,00 49.785.000,00 0,00 Pembentukan Koperasi Baru2.11 . 2.11.01 . 18 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Revitalisasi Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

36.175.000,00 0,00 27.550.000,00 8.625.000,00 Bimbingan Teknis Bidang Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 17

197.047.298,00 0,00 115.647.298,00 81.400.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengolaan KSP/USP2.11 . 2.11.01 . 18 . 22

114.162.480,00 0,00 110.762.480,00 3.400.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Koperasi Baru dan

Pendamping Koperasi

2.11 . 2.11.01 . 18 . 23

1.459.621.627,10 Penanaman Modal 32.576.600,00 295.600.000,00 1.131.445.027,10 2.12

1.459.621.627,10 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 32.576.600,00 295.600.000,00 1.131.445.027,10 2.12 . 2.12.01











60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan

Anggota Legislatif

2.12 . 2.12.01 . 01 . 22


5.000.000,00 3.950.000,00 1.050.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 07

5.000.000,00 726.600,00 4.273.400,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09





30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis/Pendidikan Teknis dan Fungsional2.12 . 2.12.01 . 05 . 04

355.150.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 56.850.000,00 298.300.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Peningkatan Kemitraan/Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UKM (Temu

Kemitraan)

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01

40.000.000,00 0,00 29.300.000,00 10.700.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 2.12.01 . 15 . 04

25.000.000,00 0,00 9.450.000,00 15.550.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 05

25.000.000,00 0,00 9.450.000,00 15.550.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha

2.12 . 2.12.01 . 15 . 06

55.150.000,00 0,00 55.150.000,00 0,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

2.12 . 2.12.01 . 15 . 08

40.000.000,00 0,00 24.950.000,00 15.050.000,00 Bimbingan Pengisian Penanaman Modal / Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM)2.12 . 2.12.01 . 15 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Mengikuti Pameran Investasi dan Promosi Potensi Investasi Daerah2.12 . 2.12.01 . 15 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyiapan dan Pemutakhiran Bahan Promosi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 19




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Menyelenggarakan Pameran/Expo TTU 20192.12 . 2.12.01 . 15 . 21

303.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 62.750.000,00 240.250.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16

75.500.000,00 0,00 75.500.000,00 0,00 Pelayanan Langsung Perizinan, Non Perizinan dan Pemeriksaan Lapangan2.12 . 2.12.01 . 16 . 01

10.000.000,00 0,00 1.700.000,00 8.300.000,00 Penyempurnaan SOP, DPMPTSP2.12 . 2.12.01 . 16 . 02

60.000.000,00 0,00 53.100.000,00 6.900.000,00 Penyusunan Dokumen Recana Umum Penanaman Modal (RUPM Kab.)2.12 . 2.12.01 . 16 . 03

75.000.000,00 0,00 53.050.000,00 21.950.000,00 Sosialisasi Kebijakan/Regulasi PM dan PMPTSP2.12 . 2.12.01 . 16 . 04

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat2.12 . 2.12.01 . 16 . 05

75.000.000,00 0,00 49.400.000,00 25.600.000,00 Peningkatan Koordinasi Tim Pembina dan Tim Teknis PTSP2.12 . 2.12.01 . 16 . 06

160.000.000,00 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana daerah 27.900.000,00 10.400.000,00 121.700.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusuna dan Pemutakhiran Data Base Perizinan2.12 . 2.12.01 . 17 . 12

100.000.000,00 27.900.000,00 61.700.000,00 10.400.000,00 Pengembangan dan Oprasional Sistem Informasi PMPTSP2.12 . 2.12.01 . 17 . 13

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan Data Realisasi (PMA/PMDN)2.12 . 2.12.01 . 17 . 14

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Sapras Promosi Potensi Daerah2.12 . 2.12.01 . 17 . 15

576.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 64.400.000,00 512.100.000,00 2.13

576.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,00 64.400.000,00 512.100.000,00 2.13 . 1.01.01

516.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 53.050.000,00 462.950.000,00 2.13 . 1.01.01 . 35

70.000.000,00 0,00 60.700.000,00 9.300.000,00 Penyelenggaraan Olahraga pada Hari-Hari Besar Nasional2.13 . 1.01.01 . 35 . 21

46.000.000,00 0,00 40.450.000,00 5.550.000,00 Kejuaraan Atletik Pelajar/Sirkuit Atletik Tingkat Kabupaten2.13 . 1.01.01 . 35 . 22

40.000.000,00 0,00 33.100.000,00 6.900.000,00 Kejuaraan Bola Volley Antar Club/Pelajar2.13 . 1.01.01 . 35 . 24

20.000.000,00 0,00 15.450.000,00 4.550.000,00 Kejuaraan Sepakbola Futsal Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK2.13 . 1.01.01 . 35 . 25

50.000.000,00 0,00 39.700.000,00 10.300.000,00 Kejuaraan Bola Volley Antar Pemuda se-Kabupaten Timor Tengah Utara2.13 . 1.01.01 . 35 . 27

50.000.000,00 0,00 41.300.000,00 8.700.000,00 Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD/MI2.13 . 1.01.01 . 35 . 28

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP/MTs2.13 . 1.01.01 . 35 . 29

200.000.000,00 0,00 192.250.000,00 7.750.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)2.13 . 1.01.01 . 35 . 30

33.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 4.650.000,00 28.350.000,00 2.13 . 1.01.01 . 36

33.000.000,00 0,00 28.350.000,00 4.650.000,00 Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)2.13 . 1.01.01 . 36 . 11

27.500.000,00 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 0,00 6.700.000,00 20.800.000,00 2.13 . 1.01.01 . 37

27.500.000,00 0,00 20.800.000,00 6.700.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda2.13 . 1.01.01 . 37 . 01

245.950.000,00 Statistik 36.814.000,00 37.500.000,00 171.636.000,00 2.14

245.950.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK 36.814.000,00 37.500.000,00 171.636.000,00 2.14 . 2.10.02

245.950.000,00 Program pengembangan data/informasi statistik daerah 36.814.000,00 37.500.000,00 171.636.000,00 2.14 . 2.10.02 . 15

130.000.000,00 0,00 105.200.000,00 24.800.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data /informasi statistik2.14 . 2.10.02 . 15 . 01

30.000.000,00 0,00 17.300.000,00 12.700.000,00 Pemutakhiran Database2.14 . 2.10.02 . 15 . 04

55.000.000,00 19.614.000,00 35.386.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan PPID2.14 . 2.10.02 . 15 . 05

25.000.000,00 17.200.000,00 7.800.000,00 0,00 Pengelolaan Resources Centre2.14 . 2.10.02 . 15 . 06

5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 Pengelolaan Sandi Daerah2.14 . 2.10.02 . 15 . 07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.272.115.915,00 Perpustakaan 205.700.000,00 502.000.000,00 564.415.915,00 2.17

1.272.115.915,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 205.700.000,00 502.000.000,00 564.415.915,00 2.17 . 2.17.01


















7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 26


7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemulangan Pensiunan PNS2.17 . 2.17.01 . 04 . 01


50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.17 . 2.17.01 . 05 . 01

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan Desa/Kel. Pengelola Perpustakaan/

Perpuseru

2.17 . 2.17.01 . 05 . 08

10.000.000,00 0,00 5.250.000,00 4.750.000,00 Bimtek Bagi Pengelola Perpustakaan Desa dan Sekolah2.17 . 2.17.01 . 05 . 09

772.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 195.700.000,00 362.850.000,00 213.450.000,00 2.17 . 2.17.01 . 06

200.000.000,00 195.700.000,00 0,00 4.300.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan Umum, Perpustakaan Keliling dan Buku Perpustakaan

Silang Layan

2.17 . 2.17.01 . 06 . 03

30.000.000,00 0,00 200.000,00 29.800.000,00 Pengolahan Buku Perpustakaan Umum, Perpustakaan Keliling dan Buku Perpustakaan

Silang Layan

2.17 . 2.17.01 . 06 . 04

75.000.000,00 0,00 50.100.000,00 24.900.000,00 Lomba Bercerita Tk. SD, Duta Baca Anak dan Remaja Tk. SLTP serta Lomba Pidato

Tk. SLTA

2.17 . 2.17.01 . 06 . 07

297.000.000,00 0,00 0,00 297.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Jaga Sore dan Layanan TIK2.17 . 2.17.01 . 06 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengumpulan Alat Seleksi Buku dan Seleksi Judul Buku2.17 . 2.17.01 . 06 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Koordinasi Pengembangan Budaya Baca dan Survey Minat Baca2.17 . 2.17.01 . 06 . 14

10.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 Pelatihan Komputer dan Internet Dasar Bagi Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 06 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah2.17 . 2.17.01 . 06 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling2.17 . 2.17.01 . 06 . 17

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelayanan Perpustakaan Silang Layan2.17 . 2.17.01 . 06 . 18

10.000.000,00 0,00 6.150.000,00 3.850.000,00 Pemilihan Pengujung Teladan2.17 . 2.17.01 . 06 . 19

235.000.000,00 Kearsipan 0,00 0,00 235.000.000,00 2.18

235.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 0,00 235.000.000,00 2.18 . 2.17.01

80.000.000,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 0,00 0,00 80.000.000,00 2.18 . 2.17.01 . 15

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengklasifikasian Data2.18 . 2.17.01 . 15 . 03

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penelusuran Arsip dan Pengumpulan Data2.18 . 2.17.01 . 15 . 08

55.000.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 0,00 0,00 55.000.000,00 2.18 . 2.17.01 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah2.18 . 2.17.01 . 16 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembuatan Inventaris Arsip Perorang Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dari Masa Ke

Masa

2.18 . 2.17.01 . 16 . 05

25.000.000,00 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 0,00 0,00 25.000.000,00 2.18 . 2.17.01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data2.18 . 2.17.01 . 17 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip2.18 . 2.17.01 . 17 . 05

75.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 0,00 0,00 75.000.000,00 2.18 . 2.17.01 . 18

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta2.18 . 2.17.01 . 18 . 03

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Sosialisasi Kearsipan pada Lembaga Pendidikan Tk. SD, SLTP dan SLTA2.18 . 2.17.01 . 18 . 04

72.223.944.929,30 Urusan Pilihan 52.455.079.556,00 3.192.700.000,00 16.576.165.373,30 3

2.208.066.438,82 Kelautan dan Perikanan 429.293.000,00 407.700.000,00 1.371.073.438,82 3.01

2.208.066.438,82 DINAS PERIKANAN 429.293.000,00 407.700.000,00 1.371.073.438,82 3.01 . 3.01.01




4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 03













JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Nelayan 0,00 9.600.000,00 90.400.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05

100.000.000,00 0,00 90.400.000,00 9.600.000,00 Lomba Memancing3.01 . 3.01.01 . 05 . 10

40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Nelayan/Pembudidaya 0,00 0,00 40.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelatihan Pembesaran Ikan Nila dan Lele3.01 . 3.01.01 . 07 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Temu Karya Kelompok Pembudidaya Ikan3.01 . 3.01.01 . 07 . 12

55.000.000,00 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 0,00 0,00 55.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Magang Usaha Garam Rakyat dan Metode Geomembran3.01 . 3.01.01 . 15 . 03

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)

3.01 . 3.01.01 . 15 . 04

335.360.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 36.860.000,00 0,00 298.500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 20

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Restocking Ikan3.01 . 3.01.01 . 20 . 13

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaa Teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)3.01 . 3.01.01 . 20 . 14

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemutakhiran Data Pembudidaya Ikan3.01 . 3.01.01 . 20 . 15

135.500.000,00 0,00 135.500.000,00 0,00 Rehabilitasi Kolam Calon Induk3.01 . 3.01.01 . 20 . 16

36.860.000,00 36.860.000,00 0,00 0,00 Instalasi Aerasi3.01 . 3.01.01 . 20 . 17

73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul3.01 . 3.01.01 . 20 . 18

493.949.181,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 373.793.000,00 5.100.000,00 115.056.181,00 3.01 . 3.01.01 . 21

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 01

19.956.181,00 0,00 19.956.181,00 0,00 Pembentukan, Pengukuhan Koperasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan3.01 . 3.01.01 . 21 . 06

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pendataan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 07

12.000.000,00 0,00 6.900.000,00 5.100.000,00 Pelatihan Manajemen Administrasi Keuangan Kelompok Nelayan3.01 . 3.01.01 . 21 . 08

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penanganan Tindak Pelanggaran Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)3.01 . 3.01.01 . 21 . 10

385.493.000,00 373.793.000,00 11.700.000,00 0,00 Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan3.01 . 3.01.01 . 21 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Ikan3.01 . 3.01.01 . 21 . 17

298.300.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 12.300.000,00 286.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 23

24.000.000,00 0,00 22.300.000,00 1.700.000,00 Lomba Masakan Serba Ikan Tingkat Kabupaten3.01 . 3.01.01 . 23 . 05

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Lomba Masakan Serba Ikan Tingkat Provinsi3.01 . 3.01.01 . 23 . 06

22.000.000,00 0,00 16.700.000,00 5.300.000,00 Kampanye Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)3.01 . 3.01.01 . 23 . 07

207.300.000,00 0,00 207.300.000,00 0,00 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Cool Box)3.01 . 3.01.01 . 23 . 08

15.000.000,00 0,00 9.700.000,00 5.300.000,00 Pelatihan Penanganan Hasil Produksi Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 23 . 09

157.329.999,99 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 10.640.000,00 0,00 146.689.999,99 3.01 . 3.01.01 . 24

80.000.000,00 10.640.000,00 69.360.000,00 0,00 Opersional Tambak Garam Dinas Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 24 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Opersional Kolam alam Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 24 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

52.329.999,99 0,00 52.329.999,99 0,00 Pemeliharaan Balai Benih Ikan (BBI) Oeluan3.01 . 3.01.01 . 24 . 07

35.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 0,00 0,00 35.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 25

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Kegiatan Operasional UPTD Perikanan Wini3.01 . 3.01.01 . 25 . 01

45.458.637.190,72 Pariwisata 42.611.040.830,00 521.600.000,00 2.325.996.360,72 3.02

45.458.637.190,72 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 42.611.040.830,00 521.600.000,00 2.325.996.360,72 3.02 . 3.02.01




39.700.000,00 37.300.000,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 03











25.000.000,00 0,00 14.700.000,00 10.300.000,00 Penyusunan Profil Dinas 20183.02 . 3.02.01 . 01 . 21

1.342.924.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.260.424.400,00 4.200.000,00 78.300.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02

1.304.924.400,00 1.260.424.400,00 40.300.000,00 4.200.000,00 Pembangunan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 03

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24

335.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 58.050.000,00 276.950.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15

30.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Operasional Website Dinas3.02 . 3.02.01 . 15 . 09

30.000.000,00 0,00 20.300.000,00 9.700.000,00 Forum Promosi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pameran Pembangunan Nusa Tenggara Timur3.02 . 3.02.01 . 15 . 11

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Nusa Tenggara Timur Expo3.02 . 3.02.01 . 15 . 12

75.000.000,00 0,00 58.650.000,00 16.350.000,00 Festifal Band3.02 . 3.02.01 . 15 . 13

75.000.000,00 0,00 58.000.000,00 17.000.000,00 Rally Motor Wisata Perbatasan3.02 . 3.02.01 . 15 . 14

42.095.119.825,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 41.313.316.430,00 61.250.000,00 720.553.395,00 3.02 . 3.02.01 . 16

39.885.269.900,00 39.871.271.430,00 13.998.470,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 02

1.527.045.000,00 1.442.045.000,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Objek Wisata Tanjung Bastian3.02 . 3.02.01 . 16 . 08

182.804.925,00 0,00 181.004.925,00 1.800.000,00 Pemeliharaan Objek Wisata Oeluan3.02 . 3.02.01 . 16 . 09

375.000.000,00 0,00 338.600.000,00 36.400.000,00 Pacuan Kuda Piala Bupati3.02 . 3.02.01 . 16 . 10

75.000.000,00 0,00 66.400.000,00 8.600.000,00 Sail Indonesia 20183.02 . 3.02.01 . 16 . 13

50.000.000,00 0,00 35.550.000,00 14.450.000,00 Tour de Timor3.02 . 3.02.01 . 16 . 14




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

222.500.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 21.950.000,00 200.550.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17

40.000.000,00 0,00 32.400.000,00 7.600.000,00 Penerbitan Booklet, CD dan Mini Peta Wisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Perekaman, Pendokumentasian Even Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 17 . 10

40.000.000,00 0,00 33.200.000,00 6.800.000,00 Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (KSW)3.02 . 3.02.01 . 17 . 12

17.500.000,00 0,00 9.950.000,00 7.550.000,00 Fasilitasi Pembuatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)3.02 . 3.02.01 . 17 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemungutan PAD3.02 . 3.02.01 . 17 . 16

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembangunan Rumah Adat3.02 . 3.02.01 . 17 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Prosesi Kure3.02 . 3.02.01 . 17 . 18

595.000.000,00 Progaram Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 85.750.000,00 509.250.000,00 3.02 . 3.02.01 . 20

250.000.000,00 0,00 218.900.000,00 31.100.000,00 Napak Tilas Sejarah Kota Kefamenanu HUT Kota Kefa3.02 . 3.02.01 . 20 . 01

90.000.000,00 0,00 77.000.000,00 13.000.000,00 Festival Budaya Timor Tengah Utara3.02 . 3.02.01 . 20 . 08

75.000.000,00 0,00 64.800.000,00 10.200.000,00 Karnaval Budaya Timor Tengah Utara3.02 . 3.02.01 . 20 . 09

100.000.000,00 0,00 81.700.000,00 18.300.000,00 Pekan Pariwisata Nusa Tenggara Timur3.02 . 3.02.01 . 20 . 10

80.000.000,00 0,00 66.850.000,00 13.150.000,00 Pekan Budaya Nusa Tenggara Timur3.02 . 3.02.01 . 20 . 11

275.000.000,00 Progaram Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 59.300.000,00 215.700.000,00 3.02 . 3.02.01 . 21

60.000.000,00 0,00 49.800.000,00 10.200.000,00 Festival Tabso3.02 . 3.02.01 . 21 . 14

75.000.000,00 0,00 64.800.000,00 10.200.000,00 Festival Bonet3.02 . 3.02.01 . 21 . 15

40.000.000,00 0,00 26.100.000,00 13.900.000,00 Festival Manatika3.02 . 3.02.01 . 21 . 16

40.000.000,00 0,00 28.200.000,00 11.800.000,00 Festival Tutur Adat3.02 . 3.02.01 . 21 . 17

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pelestarian Tradisi Atoni Meto3.02 . 3.02.01 . 21 . 19

30.000.000,00 0,00 16.800.000,00 13.200.000,00 Festival Cerita Rakyat Timor Tengah Utara3.02 . 3.02.01 . 21 . 20

19.045.773.955,76 Pertanian 5.654.470.121,00 1.854.800.000,00 11.536.503.834,76 3.03

15.407.050.713,36 DINAS PERTANIAN 4.175.771.543,00 1.454.900.000,00 9.776.379.170,36 3.03 . 3.03.01


















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Garasi 24 Unit Traktor Roda3.03 . 3.03.01 . 02 . 06


642.000.000,00 600.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Pembangunan Pagar3.03 . 3.03.01 . 02 . 12



3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengadaan wifi3.03 . 3.03.01 . 02 . 65

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengadaan 1 buah TV dan Buah Parabola3.03 . 3.03.01 . 02 . 66

68.250.000,00 0,00 68.250.000,00 0,00 Bimtek Mekanik Alsintas (Combine, Harvester & Rice Transplanter)3.03 . 3.03.01 . 02 . 67

50.000.000,00 0,00 44.400.000,00 5.600.000,00 Bimtek Pengeoprasian dan Pemeliharan Alsintas (Combine, Harvester & Rice

Transplanter)

3.03 . 3.03.01 . 02 . 68

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Embung Mini di Kebun Dinas BBUOelninaat3.03 . 3.03.01 . 02 . 69

199.983.000,00 199.983.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani Kebun Dinas Fatunisuan3.03 . 3.03.01 . 02 . 70

51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 Operasional Mesin Pembuat Pupuk Organik3.03 . 3.03.01 . 02 . 71

23.867.800,00 23.867.800,00 0,00 0,00 Pembangunan Pos Jaga3.03 . 3.03.01 . 02 . 72





34.000.000,00 0,00 28.950.000,00 5.050.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolahan BP3K3.03 . 3.03.01 . 05 . 06

43.999.777,00 0,00 43.999.777,00 0,00 Penyusunan Database, ValidasiPoktan dan Gapoktan3.03 . 3.03.01 . 05 . 07

594.228.166,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 24.300.000,00 569.928.166,00 3.03 . 3.03.01 . 15

41.999.969,00 0,00 37.599.969,00 4.400.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus Poktan dan Gapoktan3.03 . 3.03.01 . 15 . 07

40.000.000,00 0,00 35.900.000,00 4.100.000,00 Bimbingan Teknis Pembuatan Pupuk3.03 . 3.03.01 . 15 . 08

52.000.000,00 0,00 45.200.000,00 6.800.000,00 Pelatihan Pengolahan Pangan3.03 . 3.03.01 . 15 . 09

31.999.746,00 0,00 28.399.746,00 3.600.000,00 Lomba Petani dan Gapoktan Berprestasi3.03 . 3.03.01 . 15 . 11

41.630.040,00 0,00 41.630.040,00 0,00 Peningkatan Kualitas Kelas Poktan dan Gapoktan3.03 . 3.03.01 . 15 . 12

48.000.000,00 0,00 42.600.000,00 5.400.000,00 Rembuk Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten3.03 . 3.03.01 . 15 . 13

49.999.711,00 0,00 49.999.711,00 0,00 Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan3.03 . 3.03.01 . 15 . 14

48.598.700,00 0,00 48.598.700,00 0,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Pada Program

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

3.03 . 3.03.01 . 15 . 15

240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Demonstrasi Plot/DEMPLOT Usaha Tani Tk. Kelompok3.03 . 3.03.01 . 15 . 16

3.752.721.538,21 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 0,00 3.752.721.538,21 3.03 . 3.03.01 . 16


813.000.000,00 0,00 813.000.000,00 0,00 Intensifikasi Kacang Tanah3.03 . 3.03.01 . 16 . 47

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Intensifikasi Jagung3.03 . 3.03.01 . 16 . 49

2.232.312.271,00 0,00 2.232.312.271,00 0,00 Intensifikasi Padi Sawah3.03 . 3.03.01 . 16 . 50

320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 Intensifikasi Bawang Putih3.03 . 3.03.01 . 16 . 51




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

60.766.217,21 0,00 60.766.217,21 0,00 Identifikasi Calon Petani/Lokasi dan Pendampingan3.03 . 3.03.01 . 16 . 60

74.415.550,00 0,00 74.415.550,00 0,00 Intensifikasi Tanaman Tembakau3.03 . 3.03.01 . 16 . 61

15.999.777,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 0,00 15.999.777,00 3.03 . 3.03.01 . 17

15.999.777,00 0,00 15.999.777,00 0,00 Pengolahan Data/Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

3.03 . 3.03.01 . 17 . 10

4.300.292.049,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2.977.500.000,00 328.300.000,00 994.492.049,00 3.03 . 3.03.01 . 18

3.135.029.350,00 2.975.000.000,00 155.729.350,00 4.300.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna3.03 . 3.03.01 . 18 . 04

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Pengendalian

OPT

3.03 . 3.03.01 . 18 . 09

132.399.836,00 0,00 132.399.836,00 0,00 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UPJA3.03 . 3.03.01 . 18 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pencatatan Curah Hujan3.03 . 3.03.01 . 18 . 11

782.863.000,00 2.500.000,00 456.363.000,00 324.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alsintan (Traktor Roda 4)3.03 . 3.03.01 . 18 . 17

49.999.863,00 0,00 49.999.863,00 0,00 Inventarisasi dan Validasi Data Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN))3.03 . 3.03.01 . 18 . 19

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Studi Banding Kelompok Persatuan Petani

Pemakai Air(P3A)

3.03 . 3.03.01 . 18 . 20

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sekolah Lapang Pengedalian Hama Terpadu (SL-PHT)3.03 . 3.03.01 . 18 . 21

1.787.969.310,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 3.300.000,00 1.784.669.310,00 3.03 . 3.03.01 . 19

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengawalan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi3.03 . 3.03.01 . 19 . 08

49.999.760,00 0,00 49.999.760,00 0,00 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Identifikasi Lahan yang Rawan

Bencana

3.03 . 3.03.01 . 19 . 12

275.000.000,00 0,00 271.700.000,00 3.300.000,00 Koordinasi Pelaksanaan UPSUS3.03 . 3.03.01 . 19 . 14

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Identifikasi, Verifikasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring, Evaluasi Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (APBN, APBD I)

3.03 . 3.03.01 . 19 . 16

144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 Pengembangan Produksi Benih Padi Sawah pada Sawah Dinas Pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 25

83.626.500,00 0,00 83.626.500,00 0,00 Pengembangan Produksi Benih Jeruk Keprok pada Kebun Dinas Pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 26

114.600.000,00 0,00 114.600.000,00 0,00 Pengembangan Produksi Benih Bawang Putih pada Kebun Dinas Pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 27

126.760.000,00 0,00 126.760.000,00 0,00 Pengembangan Produksi Benih Mangga pada Kebun Dinas Pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 28

177.483.050,00 0,00 177.483.050,00 0,00 Pengembangan Tanaman Hortikular qdi Kebun Dinas Letmafo3.03 . 3.03.01 . 19 . 31

191.500.000,00 0,00 191.500.000,00 0,00 Pengembangan Balai Benih Utama Oelninaat Kefamenanu3.03 . 3.03.01 . 19 . 32

2.332.048.260,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 99.176.043,00 834.200.000,00 1.398.672.217,00 3.03 . 3.03.01 . 20

1.733.048.434,00 0,00 941.048.434,00 792.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 02

60.000.000,00 0,00 53.200.000,00 6.800.000,00 Lomba Penyuluh Berprestasi3.03 . 3.03.01 . 20 . 04

48.000.000,00 0,00 39.200.000,00 8.800.000,00 Pertemuan Teknis Penyuluh Tk. Kabupaten3.03 . 3.03.01 . 20 . 05

25.999.959,00 0,00 12.899.959,00 13.100.000,00 Fasilitas Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh3.03 . 3.03.01 . 20 . 07

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Penyuluhan (Pemutaran Film Pertanian)3.03 . 3.03.01 . 20 . 08

150.000.000,00 0,00 144.600.000,00 5.400.000,00 Pelatiahan Teknis Fungsional Penyuluh3.03 . 3.03.01 . 20 . 09

50.000.000,00 0,00 41.900.000,00 8.100.000,00 Pelatihan Teknis Fungsional PPSD3.03 . 3.03.01 . 20 . 10

50.000.000,00 36.075.683,00 13.924.317,00 0,00 Pengembangan BPP Mena3.03 . 3.03.01 . 20 . 11




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 25.000.360,00 24.999.640,00 0,00 Pengembangan BPP Oenenu3.03 . 3.03.01 . 20 . 12

50.000.000,00 38.100.000,00 11.900.000,00 0,00 Pengembangan BPP Oenak3.03 . 3.03.01 . 20 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyuluhan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 14

49.999.867,00 0,00 49.999.867,00 0,00 Fasilitasi Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 15

3.638.723.242,40 DINAS PETERNAKAN 1.478.698.578,00 399.900.000,00 1.760.124.664,40 3.03 . 3.03.02
















190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar3.03 . 3.03.02 . 02 . 12


265.779.080,00 221.779.080,00 44.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 02 . 24



1.101.984.650,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 520.489.498,00 10.350.000,00 571.145.152,00 3.03 . 3.03.02 . 21

1.041.984.650,00 520.489.498,00 511.145.152,00 10.350.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.02 . 21 . 02

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah3.03 . 3.03.02 . 21 . 04

659.760.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 346.740.000,00 1.200.000,00 311.820.000,00 3.03 . 3.03.02 . 22

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.02 . 22 . 03

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat3.03 . 3.03.02 . 22 . 04

100.000.000,00 0,00 98.800.000,00 1.200.000,00 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak3.03 . 3.03.02 . 22 . 07

429.760.000,00 346.740.000,00 83.020.000,00 0,00 Penguatan UPTD/Ranch3.03 . 3.03.02 . 22 . 10

395.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 0,00 0,00 395.000.000,00 3.03 . 3.03.02 . 23

385.000.000,00 0,00 385.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah3.03 . 3.03.02 . 23 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat3.03 . 3.03.02 . 23 . 08




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

277.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 199.690.000,00 21.250.000,00 56.060.000,00 3.03 . 3.03.02 . 25

60.000.000,00 0,00 38.750.000,00 21.250.000,00 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna3.03 . 3.03.02 . 25 . 01

217.000.000,00 199.690.000,00 17.310.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna3.03 . 3.03.02 . 25 . 04

4.948.131.010,00 Perdagangan 3.588.462.600,00 400.750.000,00 958.918.410,00 3.06

4.948.131.010,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.588.462.600,00 400.750.000,00 958.918.410,00 3.06 . 3.06.01











2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 15







9.912.900,00 9.912.900,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 11







30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal bidang perindustrian dan Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 05 . 01

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan Kemeteorologian Daerah3.06 . 3.06.01 . 05 . 04

335.650.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 209.350.000,00 126.300.000,00 3.06 . 3.06.01 . 15

32.000.000,00 0,00 25.250.000,00 6.750.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa3.06 . 3.06.01 . 15 . 03

87.500.000,00 0,00 86.500.000,00 1.000.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah3.06 . 3.06.01 . 15 . 04

216.150.000,00 0,00 14.550.000,00 201.600.000,00 Penagihan Retribusi Pasar3.06 . 3.06.01 . 15 . 05

3.970.409.200,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3.571.223.000,00 46.800.000,00 352.386.200,00 3.06 . 3.06.01 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.820.909.200,00 3.571.223.000,00 241.836.200,00 7.850.000,00 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk (Perencanaan dan Pengawasan)3.06 . 3.06.01 . 18 . 03

34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penertiban Perijinan di Bidang Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 08

75.000.000,00 0,00 36.050.000,00 38.950.000,00 Penyusunan Ranperda Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen3.06 . 3.06.01 . 18 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemantauan dan Evaluasi Perdagangan Lintas Batas3.06 . 3.06.01 . 18 . 11

55.000.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 0,00 0,00 55.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 05

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Inventarisasi Potensi Usaha Pedagang Kecil / Kaki Lima / Asongan / Perdagangan

Antar Pulau

3.06 . 3.06.01 . 19 . 07

563.336.334,00 Perindustrian 171.813.005,00 7.850.000,00 383.673.329,00 3.07

563.336.334,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 171.813.005,00 7.850.000,00 383.673.329,00 3.07 . 3.06.01

274.838.018,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 0,00 274.838.018,00 3.07 . 3.06.01 . 16

170.013.058,00 0,00 170.013.058,00 0,00 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya3.07 . 3.06.01 . 16 . 01

25.325.000,00 0,00 25.325.000,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri3.07 . 3.06.01 . 16 . 02

20.999.960,00 0,00 20.999.960,00 0,00 Pemberian Kemudahan Ijin Usaha Industri Kecil dan Menengah3.07 . 3.06.01 . 16 . 04

58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta3.07 . 3.06.01 . 16 . 06

88.498.500,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 0,00 88.498.500,00 3.07 . 3.06.01 . 17

20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri3.07 . 3.06.01 . 17 . 01

67.998.500,00 0,00 67.998.500,00 0,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri3.07 . 3.06.01 . 17 . 02

199.999.816,00 Program Pengembangan Sentra Industri Potensial 171.813.005,00 7.850.000,00 20.336.811,00 3.07 . 3.06.01 . 19

199.999.816,00 171.813.005,00 20.336.811,00 7.850.000,00 Pembangunan Gedung Penyamakan Kulit3.07 . 3.06.01 . 19 . 03

70.983.906.098,57 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 5.478.818.228,00 12.449.140.308,00 53.055.947.562,57 4

44.641.459.840,04 Administrasi Pemerintahan 4.019.642.906,00 8.094.963.368,00 32.526.853.566,04 4.01

18.348.654.241,19 SEKRETARIAT DAERAH 1.225.574.756,00 3.551.640.000,00 13.571.439.485,19 4.01 . 4.01.03

8.462.475.066,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.000.000,00 2.050.000.000,00 6.387.475.066,00 4.01 . 4.01.03 . 01

22.753.094,00 0,00 22.753.094,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

1.076.924.484,00 0,00 1.076.924.484,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

38.995.320,00 0,00 38.995.320,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

172.900.000,00 0,00 172.900.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS4.01 . 4.01.03 . 01 . 04

1.083.500.000,00 0,00 1.083.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

2.035.362.416,00 0,00 362.416,00 2.035.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

122.289.474,00 0,00 107.289.474,00 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

52.280.000,00 0,00 52.280.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09

180.941.419,15 0,00 180.941.419,15 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

171.920.107,85 0,00 171.920.107,85 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.496.000,00 0,00 1.496.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13

77.350.000,00 0,00 77.350.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

21.200.000,00 5.000.000,00 16.200.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15

1.240.732.751,00 0,00 1.240.732.751,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

1.496.680.000,00 0,00 1.496.680.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

616.000.000,00 0,00 616.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Kunjungan Kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 19


4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih4.01 . 4.01.03 . 01 . 21


200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07


29.183.400,00 29.183.400,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 12

25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kerja dan Studio4.01 . 4.01.03 . 02 . 15

68.250.000,00 0,00 68.250.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

180.763.923,00 0,00 180.763.923,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

254.494.944,00 0,00 254.494.944,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

65.520.000,00 65.520.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir4.01 . 4.01.03 . 02 . 45

926.495.231,00 926.495.231,00 0,00 0,00 Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Umum4.01 . 4.01.03 . 02 . 54

956.464.130,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 4.800.000,00 951.664.130,00 4.01 . 4.01.03 . 03

494.600.000,00 0,00 489.800.000,00 4.800.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

97.864.130,00 0,00 97.864.130,00 0,00 Fasilitasi Hari - Hari Besar Nasional4.01 . 4.01.03 . 03 . 11

364.000.000,00 0,00 364.000.000,00 0,00 Fasilitasi Hari - Hari Besar Daerah4.01 . 4.01.03 . 03 . 12





20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 03

29.970.000,00 0,00 13.170.000,00 16.800.000,00 Bimbingan Teknis Produk Hukum Desa4.01 . 4.01.03 . 05 . 29

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 05 . 31

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendampingan Diklat Para Camat4.01 . 4.01.03 . 05 . 40

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Bimtek Sistem Perecanaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 05 . 43

625.727.691,35 Program Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2.476.125,00 278.000.000,00 345.251.566,35 4.01 . 4.01.03 . 24

259.207.200,00 0,00 209.157.200,00 50.050.000,00 Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 24 . 01

286.520.491,35 2.476.125,00 75.544.366,35 208.500.000,00 Implementasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 24 . 02

80.000.000,00 0,00 60.550.000,00 19.450.000,00 Pendampingan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 24 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

60.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 12.450.000,00 47.550.000,00 4.01 . 4.01.03 . 25

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Lainnya/Badan Hukum4.01 . 4.01.03 . 25 . 01

20.000.000,00 0,00 7.550.000,00 12.450.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kerjasama antar Daerah4.01 . 4.01.03 . 25 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitas Kerjasama dengan Pemerintah Pusat4.01 . 4.01.03 . 25 . 04

409.370.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 117.940.000,00 291.430.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26

69.820.000,00 0,00 49.520.000,00 20.300.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 04

78.070.000,00 0,00 64.560.000,00 13.510.000,00 Pembahasan, Asistensi, dan Evaluasi Produk Hukum Desa4.01 . 4.01.03 . 26 . 05

117.850.000,00 0,00 84.100.000,00 33.750.000,00 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan

Perundang-undangan Baru dan Lebih Tinggi Serta Keserasian antar

Perundang-undangan Daerah

4.01 . 4.01.03 . 26 . 06

36.080.000,00 0,00 28.300.000,00 7.780.000,00 Penyelesaian Masalah Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 07

7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 0,00 Koordinasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara4.01 . 4.01.03 . 26 . 09

60.000.000,00 0,00 29.700.000,00 30.300.000,00 Pembinaan Desa Kadarkum4.01 . 4.01.03 . 26 . 10

19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 12

20.000.000,00 0,00 7.700.000,00 12.300.000,00 Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi4.01 . 4.01.03 . 26 . 13

215.000.000,00 Program Pengembangan Kawasan Perbatasan 0,00 9.000.000,00 206.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 31

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengelolaan Penyelesaian Wilayah Batas4.01 . 4.01.03 . 31 . 01

40.000.000,00 0,00 31.000.000,00 9.000.000,00 Pendataan Potensi dan Penyusunan Profil Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 31 . 03

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kerja Sama Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 31 . 04

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan

Perbatasan

4.01 . 4.01.03 . 31 . 07

4.963.789.855,84 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

28.400.000,00 1.036.350.000,00 3.899.039.855,84 4.01 . 4.01.03 . 75

15.000.000,00 0,00 3.850.000,00 11.150.000,00 Operasional Tim Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial4.01 . 4.01.03 . 75 . 02

561.702.000,00 0,00 541.852.000,00 19.850.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Anggota PASKIBRAKA4.01 . 4.01.03 . 75 . 04

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.03 . 75 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengibar Bendera pada Upacara Hari-Hari Besar4.01 . 4.01.03 . 75 . 06

98.250.000,00 0,00 98.250.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama4.01 . 4.01.03 . 75 . 09

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pertemuan Para Raja/Tokoh Adat4.01 . 4.01.03 . 75 . 14

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Timor Tengah Utara4.01 . 4.01.03 . 75 . 15

300.000.000,00 0,00 281.250.000,00 18.750.000,00 Rapat Kerja Camat4.01 . 4.01.03 . 75 . 16

74.000.000,00 0,00 58.750.000,00 15.250.000,00 Penyusunan LPPD, ILPPD, dan RLPPD4.01 . 4.01.03 . 75 . 17

59.000.000,00 0,00 39.550.000,00 19.450.000,00 Penyusunan LKPJ Tahunan Bupati Timor Tengah Utara4.01 . 4.01.03 . 75 . 18

78.020.231,00 0,00 22.620.231,00 55.400.000,00 Penyusunan Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pertanyaan DPR-RI, DPD-RI,

DPRD Prov. dan DPRD Kab.

4.01 . 4.01.03 . 75 . 19

34.000.000,00 0,00 8.950.000,00 25.050.000,00 Penyusunan Kinerja Mandiri4.01 . 4.01.03 . 75 . 21

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Camat4.01 . 4.01.03 . 75 . 22

164.745.829,84 0,00 127.545.829,84 37.200.000,00 Pengendalian Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 75 . 23

159.950.000,00 0,00 129.450.000,00 30.500.000,00 Pengelolaan dan Penjaringan Informasi Publik4.01 . 4.01.03 . 75 . 24




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.800.000,00 0,00 3.000.000,00 22.800.000,00 Penyusunan Sambutan/Pidato Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 75 . 25

52.800.000,00 0,00 40.350.000,00 12.450.000,00 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 75 . 27

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring Kejadian Bencana di Kabupaten Timor Tengah Utara4.01 . 4.01.03 . 75 . 41

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu Pendidikan4.01 . 4.01.03 . 75 . 50

35.000.000,00 0,00 21.850.000,00 13.150.000,00 Fasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pembina UKS dan Pelaksanaan UKS Tingkat Kabupaten

Timor Tengah Utara

4.01 . 4.01.03 . 75 . 51

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Organisasi Sosial dan

Kemasyarakatan

4.01 . 4.01.03 . 75 . 55

286.650.000,00 0,00 286.650.000,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Non

Departemen/Luar Negeri

4.01 . 4.01.03 . 75 . 56

269.000.000,00 0,00 269.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)4.01 . 4.01.03 . 75 . 57

104.800.000,00 0,00 104.800.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 75 . 58

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 75 . 59

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daaerah Lainnya4.01 . 4.01.03 . 75 . 60

400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Operasioanal Bupati dan Wakil Bupati4.01 . 4.01.03 . 75 . 70

35.171.414,00 0,00 35.171.414,00 0,00 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

(Pembinaan dan Penagihan Dana Bergulir PER)

4.01 . 4.01.03 . 75 . 80

31.665.838,00 0,00 31.665.838,00 0,00 Pengawasan Penjualan Beras dan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 75 . 81

30.595.076,00 0,00 13.245.076,00 17.350.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 75 . 82

56.630.376,00 0,00 26.130.376,00 30.500.000,00 Lokakarya Forum Pengembangan Ekonomi Daerah4.01 . 4.01.03 . 75 . 83

54.949.978,00 0,00 31.999.978,00 22.950.000,00 Penertiban dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi4.01 . 4.01.03 . 75 . 84

115.211.802,00 0,00 99.261.802,00 15.950.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA)4.01 . 4.01.03 . 75 . 85

108.410.276,00 0,00 7.760.276,00 100.650.000,00 Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha4.01 . 4.01.03 . 75 . 87

34.008.551,00 0,00 11.758.551,00 22.250.000,00 Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.03 . 75 . 90

52.983.484,00 0,00 41.233.484,00 11.750.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan4.01 . 4.01.03 . 75 . 96

50.000.000,00 0,00 41.050.000,00 8.950.000,00 Penyusunan Analisis Beban Kerja4.01 . 4.01.03 . 75 . 97

42.800.000,00 0,00 30.350.000,00 12.450.000,00 Penyusunan Standar Kompentensi Manajerial ASN4.01 . 4.01.03 . 75 . 98

55.000.000,00 0,00 39.050.000,00 15.950.000,00 Penyusunan dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Timor

Tengah Utara TA. 2018

4.01 . 4.01.03 . 75 . 99

200.000.000,00 28.400.000,00 152.150.000,00 19.450.000,00 Penerapan dan Sosialisasi e-SAKIP4.01 . 4.01.03 . 75 . 100

50.895.000,00 0,00 37.745.000,00 13.150.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal4.01 . 4.01.03 . 75 . 101

42.000.000,00 0,00 26.050.000,00 15.950.000,00 Penyusuan Indeks Kepuasan Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 75 . 102

36.400.000,00 0,00 22.550.000,00 13.850.000,00 Pneyusunan Standar Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 75 . 103

36.350.000,00 0,00 21.800.000,00 14.550.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 75 . 104

50.000.000,00 0,00 40.350.000,00 9.650.000,00 Sosialisasi dan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 75 . 105

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Iuran Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)4.01 . 4.01.03 . 75 . 106

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Koordinasi Pementauan dan Pemilu4.01 . 4.01.03 . 75 . 108

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Peliputan Kegiatan/acara Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati4.01 . 4.01.03 . 75 . 109

371.400.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,00 0,00 371.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 76

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Peningkatan Peran Media Massa4.01 . 4.01.03 . 76 . 01

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Kerjasama dengan Media Massa4.01 . 4.01.03 . 76 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Kerjasama Publikasi dengan Media Massa4.01 . 4.01.03 . 76 . 03

55.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 26.300.000,00 28.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 78

20.000.000,00 0,00 9.650.000,00 10.350.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah4.01 . 4.01.03 . 78 . 01

35.000.000,00 0,00 19.050.000,00 15.950.000,00 Koordonasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Desa4.01 . 4.01.03 . 78 . 02

13.122.811.519,00 SEKRETARIAT DPRD 2.242.000.000,00 1.144.350.000,00 9.736.461.519,00 4.01 . 4.01.04

2.202.727.178,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 587.550.000,00 1.615.177.178,00 4.01 . 4.01.04 . 01


88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 03

78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

530.001.070,00 0,00 35.001.070,00 495.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08




30.942.000,00 0,00 30.942.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

1.260.450.000,00 0,00 1.260.450.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Buku Memory ADPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 30

17.960.000,00 0,00 3.410.000,00 14.550.000,00 Penyediaan Jasa Tim Pengkaji Standar Sewa Perumahan dan Transportasi4.01 . 4.01.04 . 01 . 31


1.506.000.000,00 1.476.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 05



389.725.300,00 0,00 329.725.300,00 60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Olahraga4.01 . 4.01.04 . 02 . 56

612.540.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 10.100.000,00 602.440.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

612.540.000,00 0,00 602.440.000,00 10.100.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

7.590.819.041,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 486.700.000,00 7.104.119.041,00 4.01 . 4.01.04 . 15

2.048.407.041,00 0,00 1.689.907.041,00 358.500.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

2.668.500.000,00 0,00 2.668.500.000,00 0,00 Kegiatan Reses DPRD Kabupaten4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

573.000.000,00 0,00 573.000.000,00 0,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 03

962.600.000,00 0,00 883.200.000,00 79.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

1.206.000.000,00 0,00 1.206.000.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

71.760.000,00 0,00 22.960.000,00 48.800.000,00 Peresmian Anggota DPRD Periode 2019-20244.01 . 4.01.04 . 15 . 08

12.552.000,00 0,00 12.552.000,00 0,00 Pemilihan dan Peresmian Pimpinan DPRD Periode 2019-20244.01 . 4.01.04 . 15 . 09

1.662.981.948,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10.000.000,00 216.700.000,00 1.436.281.948,00 4.01 . 4.01.09




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




183.400.000,00 0,00 183.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 06


3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 08




10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13


227.200.000,00 0,00 227.200.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Forum Asosiasi Perecanaan Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi NTT4.01 . 4.01.09 . 01 . 34

106.832.896,00 0,00 106.832.896,00 0,00 Monitoring Evaluasi, Pengambilan Data dan Pelaporan4.01 . 4.01.09 . 01 . 35


10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur4.01 . 4.01.09 . 02 . 10

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya4.01 . 4.01.09 . 02 . 14





105.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 0,00 105.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 39

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Stimulan Pembangunan Rumah Bencana4.01 . 4.01.09 . 39 . 01

547.272.148,00 Program Kadaruratan dan Logistik 0,00 4.300.000,00 542.972.148,00 4.01 . 4.01.09 . 40

376.789.148,00 0,00 372.489.148,00 4.300.000,00 Pengadaan Sembako dan Peralatan bagi Korban Bencana4.01 . 4.01.09 . 40 . 01

20.483.000,00 0,00 20.483.000,00 0,00 Investigasi, Distribusi Logistik dan Peralatan bagi Korban Bencana4.01 . 4.01.09 . 40 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Bantuan Air Bersih Rawan Kekeringan4.01 . 4.01.09 . 40 . 03

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Mobilisasi Alat Berat Penanganan Darurat Bencana4.01 . 4.01.09 . 40 . 05

53.000.000,00 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana 0,00 33.000.000,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 41

23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Kebencanaan4.01 . 4.01.09 . 41 . 03

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Simulasi Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran4.01 . 4.01.09 . 41 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB)4.01 . 4.01.09 . 41 . 09

12.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 0,00 0,00 12.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 62


1.437.415.470,00 Kecamatan Kota Kefamenanu 82.604.400,00 418.534.004,00 936.277.066,00 4.01 . 4.01.20




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5
















48.489.400,00 10.139.400,00 38.350.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 07

78.735.000,00 72.465.000,00 6.270.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Nama Jalan, RT/RW/Lingkungan, LPMK dan PKK4.01 . 4.01.20 . 02 . 17







419.365.362,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 251.308.999,00 168.056.363,00 4.01 . 4.01.20 . 07

124.200.000,00 0,00 816.000,00 123.384.000,00 Pemberian stimulan pembangunan desa4.01 . 4.01.20 . 07 . 03

35.220.000,00 0,00 25.770.000,00 9.450.000,00 Pembinaan Posyandu4.01 . 4.01.20 . 07 . 05

61.129.145,00 0,00 32.004.146,00 29.124.999,00 Musrenbang Tk. Desa dan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 07 . 06

49.675.000,00 0,00 33.600.000,00 16.075.000,00 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat4.01 . 4.01.20 . 07 . 07

43.271.217,00 0,00 25.296.217,00 17.975.000,00 Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional4.01 . 4.01.20 . 07 . 08

37.050.000,00 0,00 17.430.000,00 19.620.000,00 Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba PKK Tk. Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 07 . 09

45.920.000,00 0,00 17.920.000,00 28.000.000,00 Penyuluhan Kamtibmas4.01 . 4.01.20 . 07 . 11

7.700.000,00 0,00 20.000,00 7.680.000,00 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 07 . 13

8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Monitoring Pendataan Anak Cacat4.01 . 4.01.20 . 07 . 29

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penumbuhan, Pembinaan dan Peningkatan POKTAN4.01 . 4.01.20 . 07 . 60

41.056.517,00 Program Peningkatan Peranan Perempuan di Pedesaan 0,00 0,00 41.056.517,00 4.01 . 4.01.20 . 20

41.056.517,00 0,00 41.056.517,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.20 . 20 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

147.326.109,00 Program Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah 0,00 15.250.005,00 132.076.104,00 4.01 . 4.01.20 . 23

17.134.905,00 0,00 1.884.900,00 15.250.005,00 Pemutakhiran Data4.01 . 4.01.20 . 23 . 01


106.251.244,00 0,00 106.251.244,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Pemberdayaan Masyarakat4.01 . 4.01.20 . 23 . 08

97.360.890,00 Program Peningkatan Sumber Daya Penerimaan Daerah 0,00 0,00 97.360.890,00 4.01 . 4.01.20 . 33

97.360.890,00 0,00 97.360.890,00 0,00 Penagihan dan Pemungutan Pajak Bumi & Bangunan (PBB)4.01 . 4.01.20 . 33 . 01

432.388.550,00 Kecamatan Miomaffo Timur 70.850.000,00 134.225.000,00 227.313.550,00 4.01 . 4.01.21


219.960,00 0,00 219.960,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01 . 4.01.21 . 01 . 01










33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 22



590.000,00 0,00 590.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan4.01 . 4.01.21 . 02 . 20



650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 28




7.500.000,00 0,00 375.000,00 7.125.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.21 . 07 . 02

8.000.000,00 0,00 150.000,00 7.850.000,00 Pembinaan Posyandu4.01 . 4.01.21 . 07 . 05




7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat4.01 . 4.01.21 . 07 . 55

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional4.01 . 4.01.21 . 07 . 56

6.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 5.000.000,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.000.000,00 0,00 1.000.000,00 5.000.000,00 Pendampingan Penyusunan APBDes4.01 . 4.01.21 . 18 . 07


9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.21 . 20 . 03

13.500.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 7.500.000,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 21

13.500.000,00 0,00 6.000.000,00 7.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD4.01 . 4.01.21 . 21 . 04


5.500.000,00 0,00 500.000,00 5.000.000,00 Penyusunan Profil4.01 . 4.01.21 . 23 . 03

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat4.01 . 4.01.21 . 23 . 09



450.172.650,00 Kecamatan Noemuti 32.000.000,00 120.450.000,00 297.722.650,00 4.01 . 4.01.22






500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 08

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja4.01 . 4.01.22 . 01 . 09










32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-alat Angkut Darat Bermotor4.01 . 4.01.22 . 02 . 55







20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Posyandu4.01 . 4.01.22 . 07 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional4.01 . 4.01.22 . 07 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba PKK Tk. Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 07 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa4.01 . 4.01.22 . 07 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyuluhan Kamtibmas4.01 . 4.01.22 . 07 . 11

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 07 . 13

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Penyelesaian Masalah Perdata di Tk. Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 07 . 51

15.020.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 0,00 15.020.000,00 4.01 . 4.01.22 . 18

7.510.000,00 0,00 7.510.000,00 0,00 Pendampingan Penyusunan APBDes4.01 . 4.01.22 . 18 . 07

7.510.000,00 0,00 7.510.000,00 0,00 Pembinaan dan Fasilitas Keuangan Desa serta Evaluasi Rancangan4.01 . 4.01.22 . 18 . 09


16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.22 . 20 . 03



24.500.000,00 Program Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah 0,00 0,00 24.500.000,00 4.01 . 4.01.22 . 23


10.000.000,00 Program Pembinaan Bidang Ekonomi 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 72

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)4.01 . 4.01.22 . 72 . 01

458.297.390,95 Kecamatan Miomaffo Barat 15.000.000,00 85.600.000,00 357.697.390,95 4.01 . 4.01.23















7.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.23 . 02 . 08


10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan4.01 . 4.01.23 . 02 . 20




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5














15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 18 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendampingan Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes4.01 . 4.01.23 . 18 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendampingan Penyusunan dan Penyampaian LKPJ dan LPPDes4.01 . 4.01.23 . 18 . 08


13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.23 . 20 . 03


15.000.000,00 0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 Fasilitasi Forum Musrembang RKPD Tk. Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 21 . 03


2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Pemutakhiran Data4.01 . 4.01.23 . 23 . 01



15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 0,00 Pemungutan dan Penagihan PBB4.01 . 4.01.23 . 33 . 02

598.255.438,00 Kecamatan Insana 22.023.000,00 158.914.200,00 417.318.238,00 4.01 . 4.01.24





67.152.000,00 0,00 552.000,00 66.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 07








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5











1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 26




20.000.000,00 0,00 4.200.000,00 15.800.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.24 . 07 . 02

17.400.000,00 0,00 240.000,00 17.160.000,00 Pemberian stimulan pembangunan desa4.01 . 4.01.24 . 07 . 03


16.000.000,00 0,00 13.150.000,00 2.850.000,00 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat4.01 . 4.01.24 . 07 . 07



5.000.000,00 0,00 100.000,00 4.900.000,00 Penyuluhan Kamtibmas4.01 . 4.01.24 . 07 . 11


7.499.200,00 0,00 4.045.000,00 3.454.200,00 Pembinaan Kerukunan Antar Umat beragama4.01 . 4.01.24 . 07 . 42

5.000.000,00 0,00 100.000,00 4.900.000,00 Penyelesaian Masalah Perdata di Tk. Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 07 . 51





17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pembinaan PKK4.01 . 4.01.24 . 20 . 08

27.000.000,00 Program Peningkatan Sumber Daya Penerimaan Daerah 0,00 3.900.000,00 23.100.000,00 4.01 . 4.01.24 . 33

27.000.000,00 0,00 23.100.000,00 3.900.000,00 Penagihan dan Pemungutan Pajak Bumi & Bangunan (PBB)4.01 . 4.01.24 . 33 . 01

77.500.000,00 Program Pengendalian Panca Program 0,00 11.900.000,00 65.600.000,00 4.01 . 4.01.24 . 38

7.500.000,00 0,00 250.000,00 7.250.000,00 Penyusunan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 38 . 01

70.000.000,00 0,00 65.350.000,00 4.650.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Pemberdayaan Masyarakat4.01 . 4.01.24 . 38 . 02

398.418.000,00 Kecamatan Insana Utara 23.000.000,00 83.360.000,00 292.058.000,00 4.01 . 4.01.25




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




























7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 07 . 13


14.000.000,00 0,00 8.250.000,00 5.750.000,00 Pendampingan Penyusunan APBDes4.01 . 4.01.25 . 18 . 07


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.25 . 20 . 03








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.500.000,00 0,00 700.000,00 6.800.000,00 Penyusunan Profil4.01 . 4.01.25 . 23 . 03



428.728.250,00 Kecamatan Biboki Selatan 41.500.000,00 137.600.000,00 249.628.250,00 4.01 . 4.01.26













34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.26 . 02 . 05





7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Pembinaan Posyandu4.01 . 4.01.26 . 07 . 05

6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat4.01 . 4.01.26 . 07 . 07



5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Penyuluhan Kamtibmas4.01 . 4.01.26 . 07 . 11


15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 15.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.26 . 18

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.26 . 18 . 01

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Pendampingan Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes4.01 . 4.01.26 . 18 . 05


9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.26 . 20 . 03







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


7.000.000,00 Program Peningkatan Sumber Daya Penerimaan Daerah 0,00 7.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.26 . 33

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Penagihan dan Pemungutan Pajak Bumi & Bangunan (PBB)4.01 . 4.01.26 . 33 . 01

491.402.925,00 Kecamatan Biboki Utara 8.000.000,00 92.350.000,00 391.052.925,00 4.01 . 4.01.27




















20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Musrenbang Tk. Desa dan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 07 . 06



15.000.000,00 0,00 400.000,00 14.600.000,00 Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba PKK Tk. Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 07 . 09








15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.27 . 20 . 03





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




422.359.950,00 Kecamatan Biboki Anleu 9.350.000,00 133.250.000,00 279.759.950,00 4.01 . 4.01.28




















6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 28


7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.28 . 07 . 02














JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.28 . 20 . 03







403.738.262,50 Kecamatan Bikomi Utara 0,00 99.150.000,00 304.588.262,50 4.01 . 4.01.29




















9.000.000,00 0,00 1.900.000,00 7.100.000,00 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 07 . 13

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Monitoring UAN/UAS4.01 . 4.01.29 . 07 . 47





10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.29 . 20 . 03





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penagihan dan Pemungutan Pajak Bumi & Bangunan (PBB)4.01 . 4.01.29 . 33 . 01

433.304.900,00 Kecamatan Bikomi Selatan 7.000.000,00 113.725.164,00 312.579.736,00 4.01 . 4.01.30




66.700.000,00 0,00 100.000,00 66.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.30 . 01 . 07



2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 13







5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kerja dan Studio4.01 . 4.01.30 . 02 . 15

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Pengadaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan4.01 . 4.01.30 . 02 . 16









10.926.724,00 0,00 1.526.724,00 9.400.000,00 Lomba UKS Tk. SD/SMP4.01 . 4.01.30 . 07 . 12


13.332.476,00 0,00 2.282.476,00 11.050.000,00 Lomba Desa/Kelurahan Tk. Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 07 . 53




10.012.826,00 0,00 10.012.826,00 0,00 Pendampingan Penyusunan dan Penyampaian LKPJ dan LPPDes4.01 . 4.01.30 . 18 . 08




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.145.084,00 Program Peningkatan Peranan Perempuan di Pedesaan 0,00 6.265.084,00 3.880.000,00 4.01 . 4.01.30 . 20

10.145.084,00 0,00 3.880.000,00 6.265.084,00 Pembinaan PKK4.01 . 4.01.30 . 20 . 08


8.532.476,00 0,00 8.532.476,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang Desa4.01 . 4.01.30 . 21 . 02




35.040.278,00 Program Pengendalian Panca Program 0,00 0,00 35.040.278,00 4.01 . 4.01.30 . 38


375.769.600,00 Kecamatan Bikomi Nilulat 7.500.000,00 132.850.000,00 235.419.600,00 4.01 . 4.01.31





























JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.31 . 20 . 03




2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Penyusunan Profil4.01 . 4.01.31 . 23 . 03




394.264.700,00 Kecamatan Bikomi Tengah 3.661.000,00 118.300.000,00 272.303.700,00 4.01 . 4.01.32




16.750.000,00 0,00 1.750.000,00 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.32 . 01 . 06


15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 08


















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5








10.000.000,00 0,00 350.000,00 9.650.000,00 Pendampingan Penyusunan APBDes4.01 . 4.01.32 . 18 . 07


10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.32 . 20 . 03




7.200.000,00 0,00 200.000,00 7.000.000,00 Pemutakhiran Data4.01 . 4.01.32 . 23 . 01




381.702.300,10 Kecamatan Naibenu 22.000.000,00 111.600.000,00 248.102.300,10 4.01 . 4.01.33













75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS4.01 . 4.01.33 . 01 . 23





7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penataan Taman dan Lopo Kantor Camat4.01 . 4.01.33 . 02 . 52




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

101.650.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 0,00 101.650.000,00 4.01 . 4.01.33 . 07







3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Lomba UKS Tk. SD/SMP4.01 . 4.01.33 . 07 . 12

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 07 . 13

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan BPD4.01 . 4.01.33 . 07 . 24

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penagihan Pajak bumi dan Bangunan (PBB)4.01 . 4.01.33 . 07 . 35

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengendalian Panca Program4.01 . 4.01.33 . 07 . 36

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Administrasi Desa4.01 . 4.01.33 . 07 . 38


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.33 . 20 . 03

9.500.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 9.500.000,00 4.01 . 4.01.33 . 21

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD4.01 . 4.01.33 . 21 . 04

400.060.050,00 Kecamatan Miomaffo Tengah 17.000.000,00 87.350.000,00 295.710.050,00 4.01 . 4.01.34






















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









5.350.000,00 0,00 0,00 5.350.000,00 Pembinaan LINMAS4.01 . 4.01.34 . 07 . 22


6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Pendampingan Penyusunan LPPD/ILPPD4.01 . 4.01.34 . 07 . 57

6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Pendampingan Pelaksanaan Desa Siaga4.01 . 4.01.34 . 07 . 58




10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.34 . 20 . 03







399.436.000,00 Kecamatan Musi 13.000.000,00 104.175.000,00 282.261.000,00 4.01 . 4.01.35

















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


















7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.35 . 20 . 03







435.262.108,00 Kecamatan Mutis 24.900.000,00 75.400.000,00 334.962.108,00 4.01 . 4.01.36














JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


















5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Patroli Kamtibmas4.01 . 4.01.36 . 07 . 43




12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.36 . 20 . 03





7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Karnaval Budaya Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.36 . 23 . 04




378.391.384,30 Kecamatan Noemuti Timur 0,00 117.100.000,00 261.291.384,30 4.01 . 4.01.37








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih4.01 . 4.01.37 . 01 . 21






10.000.000,00 0,00 400.000,00 9.600.000,00 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat4.01 . 4.01.37 . 07 . 07





15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Administrasi Desa4.01 . 4.01.37 . 07 . 38

7.500.000,00 0,00 400.000,00 7.100.000,00 Pendampingan Penyusunan RPJM-Des APB-Des,RKP-Des LKPJ dan LKPDes4.01 . 4.01.37 . 07 . 62


17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.37 . 20 . 03







431.159.441,00 Kecamatan Insana Barat 15.000.000,00 174.565.000,00 241.594.441,00 4.01 . 4.01.38




37.825.975,00 0,00 22.825.975,00 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.38 . 01 . 06


30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.38 . 01 . 08








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan,Pemasangan dan Istalasi Listrik dan Rumah Jabatan Camat4.01 . 4.01.38 . 01 . 38


3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.38 . 02 . 06






7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Pembinaan Posyandu4.01 . 4.01.38 . 07 . 05



8.000.000,00 0,00 375.000,00 7.625.000,00 Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba PKK Tk. Kecamatan4.01 . 4.01.38 . 07 . 09

8.000.000,00 0,00 50.000,00 7.950.000,00 Penyuluhan Kamtibmas4.01 . 4.01.38 . 07 . 11


8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Pendampingan Penyusunan LKPJ dan LKPDes4.01 . 4.01.38 . 07 . 61

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Pendampingan Penyusunan RPJM-Des APB-Des,RKP-Des LKPJ dan LKPDes4.01 . 4.01.38 . 07 . 62


12.000.000,00 0,00 2.500.000,00 9.500.000,00 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.38 . 18 . 01


10.674.022,00 0,00 10.674.022,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.38 . 20 . 03






10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Pemungutan dan Penagihan PBB4.01 . 4.01.38 . 33 . 02

395.646.928,00 Kecamatan Insana Tengah 23.000.000,00 89.950.000,00 282.696.928,00 4.01 . 4.01.39




10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.39 . 01 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.39 . 01 . 08







40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi, Pengambilan Data dan Pelaporan4.01 . 4.01.39 . 01 . 35



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.39 . 02 . 13




17.000.000,00 0,00 3.550.000,00 13.450.000,00 Musrenbang Tk. Desa dan Kecamatan4.01 . 4.01.39 . 07 . 06




5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberian Stimulan dan Operasional Program PKK4.01 . 4.01.39 . 07 . 59



7.500.000,00 0,00 2.300.000,00 5.200.000,00 Pembinaan dan Patroli Kantibmas4.01 . 4.01.39 . 18 . 02




4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 Pemungutan dan Penagihan PBB4.01 . 4.01.39 . 33 . 02

375.245.825,00 Kecamatan Insana Fafinesu 12.455.200,00 115.550.000,00 247.240.625,00 4.01 . 4.01.40











JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5
















4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa4.01 . 4.01.40 . 07 . 01




10.600.000,00 0,00 9.850.000,00 750.000,00 Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba PKK Tk. Kecamatan4.01 . 4.01.40 . 07 . 09



9.550.000,00 0,00 9.550.000,00 0,00 Monitoring UAN/UAS4.01 . 4.01.40 . 07 . 47




15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.40 . 20 . 03





3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 Penyusunan Profil4.01 . 4.01.40 . 23 . 03







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

415.742.550,00 Kecamatan Biboki Moenleu 22.753.300,00 139.075.000,00 253.914.250,00 4.01 . 4.01.41









5.553.300,00 5.553.300,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.41 . 01 . 13







17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.41 . 02 . 05

17.360.000,00 0,00 17.360.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.41 . 02 . 06

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.41 . 02 . 09




17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.41 . 05 . 03


6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa4.01 . 4.01.41 . 07 . 01





8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba PKK Tk. Kecamatan4.01 . 4.01.41 . 07 . 09




7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Pendampingan Penyusunan dan Penyampaian LKPJ dan LPPDes4.01 . 4.01.41 . 18 . 06

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Pendampingan Penyusunan APBDes4.01 . 4.01.41 . 18 . 07





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Operasional PKK4.01 . 4.01.41 . 20 . 03







397.193.134,00 Kecamatan Biboki Tanpah 9.750.000,00 116.000.000,00 271.443.134,00 4.01 . 4.01.42

















1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.42 . 02 . 28








7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba PKK Tk. Kecamatan4.01 . 4.01.42 . 07 . 09


4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pembinaan dan Patroli Kamtibmas4.01 . 4.01.42 . 07 . 43




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Pendampingan Penyusunan APBDes4.01 . 4.01.42 . 18 . 07


13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Pembinaan PKK4.01 . 4.01.42 . 20 . 08




2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil4.01 . 4.01.42 . 23 . 03


7.000.000,00 Program Peningkatan Sumber Daya Penerimaan Daerah 0,00 5.900.000,00 1.100.000,00 4.01 . 4.01.42 . 33

7.000.000,00 0,00 1.100.000,00 5.900.000,00 Penagihan dan Pemungutan Pajak Bumi & Bangunan (PBB)4.01 . 4.01.42 . 33 . 01

400.635.075,00 Kecamatan Biboki Feotleu 0,00 115.900.000,00 284.735.075,00 4.01 . 4.01.43

















5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir4.01 . 4.01.43 . 02 . 45










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pembinaan PKK4.01 . 4.01.43 . 20 . 08




6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil4.01 . 4.01.43 . 23 . 03




372.021.250,00 SEKRETARIAT KORPRI 59.721.250,00 107.300.000,00 205.000.000,00 4.01 . 4.01.75













51.871.250,00 49.421.250,00 0,00 2.450.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.75 . 02 . 05





75.000.000,00 0,00 56.850.000,00 18.150.000,00 HUT Korpri Kab. TTU4.01 . 4.01.75 . 05 . 26

20.000.000,00 0,00 10.550.000,00 9.450.000,00 Pembentukan Badan Usaha Korpri4.01 . 4.01.75 . 05 . 41

13.000.000,00 0,00 3.550.000,00 9.450.000,00 Pembentukan Kode Etik PNS/ASN4.01 . 4.01.75 . 05 . 42

3.294.200.000,00 Pengawasan 95.600.000,00 264.500.000,00 2.934.100.000,00 4.02

3.294.200.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 95.600.000,00 264.500.000,00 2.934.100.000,00 4.02 . 4.02.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5











100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi4.02 . 4.02.01 . 01 . 18









2.086.200.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 114.500.000,00 1.971.700.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pengawasan Kinerja4.02 . 4.02.01 . 20 . 01

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 02

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus4.02 . 4.02.01 . 20 . 09

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Pemeriksaan Penutupan Buku Akhir Tahun4.02 . 4.02.01 . 20 . 10

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendampingan Tim Pemeriksa dan Tim Pengawas Tingkat Atas4.02 . 4.02.01 . 20 . 11

20.000.000,00 0,00 7.900.000,00 12.100.000,00 Review Laporan Keuangan Daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 12

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Review Program Kerja Pemeriksaan Tahunan4.02 . 4.02.01 . 20 . 13

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 14

31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Ekspose Hasil Pemeriksaan4.02 . 4.02.01 . 20 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal4.02 . 4.02.01 . 20 . 21

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemutakhiran Data Regional Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Internal

Tingkat Atas

4.02 . 4.02.01 . 20 . 22

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Tindak Lanjut Pemeriksaan Pemutakhiran Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI4.02 . 4.02.01 . 20 . 23

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten TTU4.02 . 4.02.01 . 20 . 25

450.000.000,00 0,00 384.200.000,00 65.800.000,00 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Tingkat Propinsi Per

Semester

4.02 . 4.02.01 . 20 . 26

60.000.000,00 0,00 23.400.000,00 36.600.000,00 Review LAKIP, RKPD dan RKA OPD4.02 . 4.02.01 . 20 . 29




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Koordinasi Tim Satgas Sapu Bersih Pungli dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

4.02 . 4.02.01 . 20 . 30

472.000.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 0,00 472.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Tenaga Fungsional P2UPD4.02 . 4.02.01 . 21 . 03

260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Workshop/Seminar Lokakarya4.02 . 4.02.01 . 21 . 04

112.000.000,00 0,00 112.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa (JFA) BPKP4.02 . 4.02.01 . 21 . 05

5.146.670.800,00 Perencanaan 493.000.000,00 786.200.000,00 3.867.470.800,00 4.03

5.146.670.800,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN 493.000.000,00 786.200.000,00 3.867.470.800,00 4.03 . 4.03.01

1.128.426.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 164.400.000,00 964.026.050,00 4.03 . 4.03.01 . 01

















150.000.000,00 0,00 145.700.000,00 4.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22


60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala …..4.03 . 4.03.01 . 02 . 30

371.158.000,00 371.158.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 45



401.115.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 57.150.000,00 343.965.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15

226.750.000,00 0,00 226.750.000,00 0,00 Koordinasi Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Statistik4.03 . 4.03.01 . 15 . 08

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Monitoring Bidang Pengembangan Data/Informasi4.03 . 4.03.01 . 15 . 11

89.365.000,00 0,00 53.315.000,00 36.050.000,00 Penerapan Sitem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten

TTU

4.03 . 4.03.01 . 15 . 12

30.000.000,00 0,00 8.900.000,00 21.100.000,00 Fasilitasi pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Bidang Litbang4.03 . 4.03.01 . 15 . 14




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

224.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

0,00 0,00 224.700.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana4.03 . 4.03.01 . 20 . 01

74.700.000,00 0,00 74.700.000,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Petugas di Bidang Geographic Information System (GIS)4.03 . 4.03.01 . 20 . 04

1.299.679.750,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 459.050.000,00 840.629.750,00 4.03 . 4.03.01 . 21

236.500.000,00 0,00 127.750.000,00 108.750.000,00 Penyusunan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08


58.000.000,00 0,00 24.550.000,00 33.450.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pemerintahan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

130.000.000,00 0,00 96.550.000,00 33.450.000,00 Penyusunan RKPD Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 15

400.179.750,00 0,00 297.879.750,00 102.300.000,00 Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 26

200.000.000,00 0,00 91.400.000,00 108.600.000,00 Pengembangan e-planning4.03 . 4.03.01 . 21 . 31

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Evaluasi Realisasi Pembangunan Fisik (TEPRA)4.03 . 4.03.01 . 21 . 32

391.750.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 61.300.000,00 330.450.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22

226.750.000,00 0,00 226.750.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04


80.000.000,00 0,00 39.400.000,00 40.600.000,00 Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 13

30.000.000,00 0,00 9.300.000,00 20.700.000,00 Fasilitasi pengendalian, evaluasi dan pengolahan data bidang ekonomi dan SDA4.03 . 4.03.01 . 22 . 14

541.750.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 18.900.000,00 522.850.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

226.750.000,00 0,00 226.750.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03


60.000.000,00 0,00 50.100.000,00 9.900.000,00 Koordinasi dengan NGO dan G To G4.03 . 4.03.01 . 23 . 05

50.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 Fasilitasi pengendalian, evaluasi dan pengolahan data bidang pemerintahan dan

pembangunan manusia

4.03 . 4.03.01 . 23 . 07

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan kegiatan SDG’s4.03 . 4.03.01 . 23 . 08

328.750.000,00 Perencanaan Pembangunan Bidang SDA, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 0,00 21.100.000,00 307.650.000,00 4.03 . 4.03.01 . 26

243.750.000,00 0,00 243.750.000,00 0,00 Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA, Infrastruktur dan Lingkungan

Hidup

4.03 . 4.03.01 . 26 . 01


30.000.000,00 0,00 8.900.000,00 21.100.000,00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang

perencanaan, infrastruktur dan lingkungan hidup

4.03 . 4.03.01 . 26 . 04

9.487.923.527,82 Keuangan 847.575.322,00 2.448.176.940,00 6.192.171.265,82 4.04

6.799.820.804,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET 846.935.322,00 1.684.812.940,00 4.268.072.542,00 4.04 . 4.04.01

2.397.280.948,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.300.000,00 918.587.940,00 1.429.393.008,00 4.04 . 4.04.01 . 01








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





90.430.000,00 49.300.000,00 41.130.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13





9.043.000,00 0,00 9.043.000,00 0,00 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan4.04 . 4.04.01 . 01 . 31


333.000.000,00 328.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05




40.693.500,00 0,00 40.693.500,00 0,00 Operasional Aplikasi SIMDA4.04 . 4.04.01 . 02 . 46

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas/Operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 53


67.822.300,00 0,00 67.822.300,00 0,00 Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 05 . 08

307.462.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 55.650.000,00 251.812.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06

45.215.000,00 0,00 45.215.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan Realisasi APBD Periodek (Bulan dan Triwulan)4.04 . 4.04.01 . 06 . 02

90.430.000,00 0,00 69.580.000,00 20.850.000,00 Penyusunan LKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 13

27.129.000,00 0,00 27.129.000,00 0,00 Fasilitasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD non Kasda (JKN dan BOS)4.04 . 4.04.01 . 06 . 14

45.215.000,00 0,00 45.215.000,00 0,00 Rekonsilisasi Penerimaan dan Pengeluaran4.04 . 4.04.01 . 06 . 15

54.258.000,00 0,00 38.258.000,00 16.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

(LRA,Neraca,LO,LPSAL,LPE dan CALK)

4.04 . 4.04.01 . 06 . 16

45.215.000,00 0,00 26.415.000,00 18.800.000,00 Klinik dan Asistensi Penyusunan Lap Keuangan OPD Lingkup Pemkab.TTU4.04 . 4.04.01 . 06 . 17

1.889.018.330,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 366.250.000,00 1.522.768.330,00 4.04 . 4.04.01 . 15

316.505.000,00 0,00 263.755.000,00 52.750.000,00 Penyusunan Rancangan dan Finalisasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 01

135.645.000,00 0,00 102.195.000,00 33.450.000,00 Penyusunan Rancangan dan Finalisasi Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 02

58.779.500,00 0,00 29.779.500,00 29.000.000,00 Penelaahan dan Pembahasan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) OPD-APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 03

305.915.924,00 0,00 262.665.924,00 43.250.000,00 Penyusunan Rancangan dan Finalisasi Peraturan Daerah Tentang APBD dan

Peraturan Bupati Tentang Penjabarab APBD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 05

63.301.000,00 0,00 49.401.000,00 13.900.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 06

45.215.000,00 0,00 24.365.000,00 20.850.000,00 Pendampingan Penyusunan RKA-OPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 10

317.682.900,00 0,00 280.732.900,00 36.950.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Transfer Pusat dan Dana Desa4.04 . 4.04.01 . 15 . 12




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

263.972.500,00 0,00 263.972.500,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 13

45.500.000,00 0,00 11.050.000,00 34.450.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Perubahan APBD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 19

45.500.000,00 0,00 11.050.000,00 34.450.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

4.04 . 4.04.01 . 15 . 20

22.607.500,00 0,00 9.307.500,00 13.300.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 21

69.470.587,00 0,00 37.120.587,00 32.350.000,00 Sosialisasi tentang Mekanisme Pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 50

9.043.000,00 0,00 9.043.000,00 0,00 Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran antara OPD dengan Aplikasi SIMDA4.04 . 4.04.01 . 15 . 63

22.607.500,00 0,00 22.607.500,00 0,00 Rekonsilisasi Penerimaan dan Pengeluaran antara Kas Daerah dengan Pihak Bank4.04 . 4.04.01 . 15 . 64

45.215.000,00 0,00 45.215.000,00 0,00 Penatausahan Hibah dan Bansos4.04 . 4.04.01 . 15 . 65

67.800.000,00 0,00 46.250.000,00 21.550.000,00 Koordinasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN4.04 . 4.04.01 . 15 . 66

31.650.419,00 0,00 31.650.419,00 0,00 Pengembangan Informasi Keuangan Daerah (IKD)4.04 . 4.04.01 . 15 . 67

22.607.500,00 0,00 22.607.500,00 0,00 Penyusunan (Revisi) Paket Regulasi tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 68

58.779.500,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 0,00 20.700.000,00 38.079.500,00 4.04 . 4.04.01 . 16

22.607.500,00 0,00 1.907.500,00 20.700.000,00 Tindaklanjut Temuan Pengawasan4.04 . 4.04.01 . 16 . 01

18.086.000,00 0,00 18.086.000,00 0,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan4.04 . 4.04.01 . 16 . 02

18.086.000,00 0,00 18.086.000,00 0,00 Kooridinasi Pengawasan MP TP/TGR4.04 . 4.04.01 . 16 . 03

1.247.859.952,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 251.600.000,00 323.625.000,00 672.634.952,00 4.04 . 4.04.01 . 17

60.000.000,00 0,00 49.300.000,00 10.700.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHB)4.04 . 4.04.01 . 17 . 01

40.000.000,00 0,00 26.075.000,00 13.925.000,00 Penilaian BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 02

157.729.952,00 0,00 134.679.952,00 23.050.000,00 Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 03

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 04

30.000.000,00 0,00 12.100.000,00 17.900.000,00 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Tahunan4.04 . 4.04.01 . 17 . 05

130.130.000,00 64.000.000,00 38.730.000,00 27.400.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Pengamanan dan Pengendalian BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 06

20.000.000,00 0,00 12.500.000,00 7.500.000,00 Perecanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 07

40.000.000,00 0,00 17.500.000,00 22.500.000,00 Pemindahtanganan BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 08

30.000.000,00 0,00 13.250.000,00 16.750.000,00 Pemusnahan dan Pengahapusan BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 09

400.000.000,00 51.600.000,00 241.950.000,00 106.450.000,00 Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)/Sensus Mini BMD Tahap I4.04 . 4.04.01 . 17 . 10

50.000.000,00 0,00 21.150.000,00 28.850.000,00 Verifikasi Faktual BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 11

40.000.000,00 0,00 11.350.000,00 28.650.000,00 Fasilitasi/Kerja Sama Pengawasan dan Pengamanan Aset/BArang Milik Pemda4.04 . 4.04.01 . 17 . 12

200.000.000,00 136.000.000,00 44.050.000,00 19.950.000,00 Pengawasan, Pengamanan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 13

2.688.102.723,82 BADAN PENDAPATAN 640.000,00 763.364.000,00 1.924.098.723,82 4.04 . 4.04.02

1.434.922.723,82 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 640.000,00 763.364.000,00 670.918.723,82 4.04 . 4.04.02 . 01










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

181.000.000,00 640.000,00 180.360.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11














980.680.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 0,00 980.680.000,00 4.04 . 4.04.02 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi Informasi Perpajakan4.04 . 4.04.02 . 15 . 33

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penagihan Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 35

245.680.000,00 0,00 245.680.000,00 0,00 Pemutakhiran dan Pemeliharaan Objek/Subjek Pajak (SISMIOP)4.04 . 4.04.02 . 15 . 53

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Basis Data PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.02 . 15 . 54

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemungutan dan Penagihan PDRD4.04 . 4.04.02 . 15 . 55

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penyelesaian Administrasi Pemungutan PBB (Biaya

Administrasi bank)

4.04 . 4.04.02 . 15 . 56

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 59

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemutakhiran Data dan Verifikasi PDRD4.04 . 4.04.02 . 15 . 60

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penertiban Objek Pajak Reklame4.04 . 4.04.02 . 15 . 61

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Percetakan Massal DHKP, SPPT, dan STTS PBB4.04 . 4.04.02 . 15 . 62

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rekonsiliasi Karcis/Surat Berharga4.04 . 4.04.02 . 15 . 69

8.413.651.930,71 Kepegawaian 23.000.000,00 855.300.000,00 7.535.351.930,71 4.05

8.413.651.930,71 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN 23.000.000,00 855.300.000,00 7.535.351.930,71 4.05 . 4.05.11






30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.11 . 01 . 08






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan4.05 . 4.05.11 . 01 . 31





204.150.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 39.600.000,00 164.550.000,00 4.05 . 4.05.11 . 03

9.850.000,00 0,00 9.850.000,00 0,00 Workshop Pelanggaran Disiplin4.05 . 4.05.11 . 03 . 08

29.300.000,00 0,00 29.300.000,00 0,00 Workshop Pengembangan SDM4.05 . 4.05.11 . 03 . 09

100.000.000,00 0,00 60.400.000,00 39.600.000,00 Penegakan dan Pembahasan Pelanggaran Disiplin4.05 . 4.05.11 . 03 . 10

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Evaluasi/Pemantauan Kehadiran PNS4.05 . 4.05.11 . 03 . 11

3.632.290.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.350.000,00 3.611.940.000,00 4.05 . 4.05.11 . 05


14.715.000,00 0,00 14.715.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembentukan/Pengangkatan Pejabat Fungsional

Analisis Kepegawaian

4.05 . 4.05.11 . 05 . 04

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemutakhiran Data Diklat PNS4.05 . 4.05.11 . 05 . 08

60.000.000,00 0,00 39.650.000,00 20.350.000,00 Bimbingan Teknis E-Kinerja berbasis Aplikasi4.05 . 4.05.11 . 05 . 28

3.274.808.000,00 0,00 3.274.808.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah4.05 . 4.05.11 . 05 . 30

3.724.611.930,71 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 681.950.000,00 3.042.661.930,71 4.05 . 4.05.11 . 45

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyesuaian Data Kepegawaian yang Bermasalah4.05 . 4.05.11 . 45 . 02

40.000.000,00 0,00 14.600.000,00 25.400.000,00 Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS4.05 . 4.05.11 . 45 . 11

250.000.000,00 0,00 216.550.000,00 33.450.000,00 Seleksi Penerimaan CPNSD Tahun Anggaran 20194.05 . 4.05.11 . 45 . 12

59.550.000,00 0,00 33.100.000,00 26.450.000,00 Pengelolaan SAPK4.05 . 4.05.11 . 45 . 13

30.000.000,00 0,00 5.450.000,00 24.550.000,00 Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar4.05 . 4.05.11 . 45 . 14

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengusulan Tanda Penghargaan Satya Lencana4.05 . 4.05.11 . 45 . 15

945.868.000,00 0,00 945.868.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas4.05 . 4.05.11 . 45 . 17

85.150.000,00 0,00 85.150.000,00 0,00 Monotoring dan Evaluasi Beasiswa Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas4.05 . 4.05.11 . 45 . 19

50.000.000,00 0,00 36.450.000,00 13.550.000,00 Pengujian Kesehatan PNS4.05 . 4.05.11 . 45 . 20

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelesaian KARPEG/KARIS/KARSU/TASPEN4.05 . 4.05.11 . 45 . 22

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelesaian Pensiun PNS Golongan I, II, III dan Golongan IV4.05 . 4.05.11 . 45 . 23

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Proses Kenaikan Pangkat PNS (Reguler & Pilihan)4.05 . 4.05.11 . 45 . 24

35.000.000,00 0,00 3.700.000,00 31.300.000,00 Implementasi & Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja PNS4.05 . 4.05.11 . 45 . 25

65.000.000,00 0,00 30.200.000,00 34.800.000,00 Pengambilan Sumpah / Janji PNS4.05 . 4.05.11 . 45 . 27




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.464.043.930,71 0,00 1.077.743.930,71 386.300.000,00 Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi4.05 . 4.05.11 . 45 . 28

75.000.000,00 0,00 56.350.000,00 18.650.000,00 Evaluasi, Verifikasi dan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap TA. 20204.05 . 4.05.11 . 45 . 30

100.000.000,00 0,00 34.600.000,00 65.400.000,00 Pelantikan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu4.05 . 4.05.11 . 45 . 31

50.000.000,00 0,00 27.900.000,00 22.100.000,00 Proses Pengangkatan dan Impassing Pejabat Fungsional Tertentu4.05 . 4.05.11 . 45 . 32

609.703.886.665,96 326.618.885.085,50 220.634.719.403,46 62.450.282.177,00 JUMLAH

Kefamenanu, 28 December 2018


Documents

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA …...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 7 Tahun 2018 28 December 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN