PEMERINTAH KABUPATENMANDAILING NATAL LAPORAN …madina.go.id/wp-content/uploads/2014/11/LRA-Seluruh-SKPD... · 2018-05-16 · 222belanja peralatan dan mesin 10,634,590,900.00 9,636,762,700.00

PEMERINTAH KABUPATENMANDAILING NATALLAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS PENDIDIKANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

KODE URAIANANGGARANSETELAH

PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 29,272,200,533.00 437,177,216,861.00 407,905,016,328.00

21 BELANJA OPERASI 28,175,677,099.00 399,351,899,761.00 371,176,222,662.00

Belanja Pegawai211 26,377,858,845.00 374,530,028,297.00 348,152,169,452.00

Belanja Barang dan Jasa212 1,797,818,254.00 24,821,871,464.00 23,024,053,210.00

22 BELANJA MODAL 1,096,523,434.00 37,825,317,100.00 36,728,793,666.00

Belanja Peralatan dan Mesin222 997,828,200.00 10,634,590,900.00 9,636,762,700.00

Belanja Gedung dan Bangunan223 90,284,684.00 25,760,901,200.00 25,670,616,516.00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan224 300,000.00 240,000,000.00 239,700,000.00

Belanja Aset Tetap Lainnya225 8,110,550.00 1,189,825,000.00 1,181,714,450.00

Jumlah Belanja 29,272,200,533.00 437,177,216,861.00 407,905,016,328.00

Surplus / (Defisit) (437,177,216,861.00) (407,905,016,328.00) (29,272,200,533.00)

Halaman 1 dari 56


BLU-STAIMUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 431,483,267.00 3,280,575,231.00 2,849,091,964.00

21 BELANJA OPERASI 411,694,767.00 2,934,560,231.00 2,522,865,464.00

Belanja Pegawai211 316,948,494.00 2,518,355,231.00 2,201,406,737.00

Belanja Barang dan Jasa212 94,746,273.00 416,205,000.00 321,458,727.00

22 BELANJA MODAL 19,788,500.00 346,015,000.00 326,226,500.00

Belanja Peralatan dan Mesin222 19,788,500.00 339,525,000.00 319,736,500.00

Belanja Aset Tetap Lainnya225 0.00 6,490,000.00 6,490,000.00

Jumlah Belanja 431,483,267.00 3,280,575,231.00 2,849,091,964.00

Surplus / (Defisit) (3,280,575,231.00) (2,849,091,964.00) (431,483,267.00)

Halaman 2 dari 56


DINAS KESEHATANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 166,035,250.00 2,584,925,000.00 2,418,889,750.00

11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 166,035,250.00 2,584,925,000.00 2,418,889,750.00

Pendapatan Retribusi Daerah112 166,035,250.00 2,584,925,000.00 2,418,889,750.00

Jumlah Pendapatan 166,035,250.00 2,584,925,000.00 2,418,889,750.00

BELANJA2 14,674,551,440.00 51,489,017,091.00 36,814,465,651.00

21 BELANJA OPERASI 8,555,457,363.00 40,952,073,091.00 32,396,615,728.00

Belanja Pegawai211 5,948,426,480.00 32,983,733,291.00 27,035,306,811.00


22 BELANJA MODAL 6,119,094,077.00 10,536,944,000.00 4,417,849,923.00

Belanja Peralatan dan Mesin222 4,112,130,077.00 6,062,840,000.00 1,950,709,923.00

Belanja Gedung dan Bangunan223 2,005,104,000.00 2,831,604,000.00 826,500,000.00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan224 1,140,000.00 1,500,000,000.00 1,498,860,000.00

Belanja Aset Tetap Lainnya225 720,000.00 142,500,000.00 141,780,000.00

Jumlah Belanja 14,674,551,440.00 51,489,017,091.00 36,814,465,651.00

Surplus / (Defisit) (48,904,092,091.00) (34,395,575,901.00) (14,508,516,190.00)

Halaman 3 dari 56


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 888,759,439.00 6,157,500,000.00 5,268,740,561.00

11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 888,759,439.00 6,157,500,000.00 5,268,740,561.00

Pendapatan Retribusi Daerah112 888,759,439.00 6,157,500,000.00 5,268,740,561.00

Jumlah Pendapatan 888,759,439.00 6,157,500,000.00 5,268,740,561.00

BELANJA2 34,298,697,985.00 59,425,669,778.00 25,126,971,793.00

21 BELANJA OPERASI 2,151,104,935.00 25,625,357,299.00 23,474,252,364.00

Belanja Pegawai211 1,467,883,774.00 14,720,703,556.00 13,252,819,782.00

Belanja Barang dan Jasa212 683,221,161.00 10,904,653,743.00 10,221,432,582.00

22 BELANJA MODAL 32,147,593,050.00 33,800,312,479.00 1,652,719,429.00



Jumlah Belanja 34,298,697,985.00 59,425,669,778.00 25,126,971,793.00

Surplus / (Defisit) (53,268,169,778.00) (19,858,231,232.00) (33,409,938,546.00)

Halaman 4 dari 56


KANTOR PUSAT PENANGGULANGAN MALARIAUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 27,621,886.00 3,437,407,239.00 3,409,785,353.00

21 BELANJA OPERASI 27,621,886.00 3,022,393,864.00 2,994,771,978.00

Belanja Pegawai211 (75,589,759.00) 1,771,657,239.00 1,847,246,998.00


22 BELANJA MODAL 0.00 415,013,375.00 415,013,375.00

Belanja Peralatan dan Mesin222 0.00 389,003,375.00 389,003,375.00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan224 0.00 26,010,000.00 26,010,000.00

Jumlah Belanja 27,621,886.00 3,437,407,239.00 3,409,785,353.00

Surplus / (Defisit) (3,437,407,239.00) (3,409,785,353.00) (27,621,886.00)

Halaman 5 dari 56


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 31,998,500.00 100,000,000.00 68,001,500.00

11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31,998,500.00 100,000,000.00 68,001,500.00

Pendapatan Retribusi Daerah112 31,998,500.00 100,000,000.00 68,001,500.00

Jumlah Pendapatan 31,998,500.00 100,000,000.00 68,001,500.00

BELANJA2 2,459,855,123.00 6,157,753,701.00 3,697,898,578.00

21 BELANJA OPERASI 1,352,550,323.00 4,348,731,440.00 2,996,181,117.00

Belanja Pegawai211 669,178,593.00 2,388,812,051.00 1,719,633,458.00


22 BELANJA MODAL 1,107,304,800.00 1,809,022,261.00 701,717,461.00




Jumlah Belanja 2,459,855,123.00 6,157,753,701.00 3,697,898,578.00

Surplus / (Defisit) (6,057,753,701.00) (3,629,897,078.00) (2,427,856,623.00)

Halaman 6 dari 56


DINAS PEKERJAAN UMUMUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 1,289,665,000.00 1,635,000,000.00 345,335,000.00

11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,289,665,000.00 1,635,000,000.00 345,335,000.00

Pendapatan Retribusi Daerah112 1,289,665,000.00 1,635,000,000.00 345,335,000.00

Jumlah Pendapatan 1,289,665,000.00 1,635,000,000.00 345,335,000.00

BELANJA2 22,143,481,822.00 106,006,492,838.00 83,863,011,016.00

21 BELANJA OPERASI 2,248,342,001.00 25,554,805,838.00 23,306,463,837.00

Belanja Pegawai211 1,338,254,745.00 7,638,192,578.00 6,299,937,833.00


22 BELANJA MODAL 19,895,139,821.00 80,451,687,000.00 60,556,547,179.00

Belanja Peralatan dan Mesin222 2,509,598,000.00 3,157,000,000.00 647,402,000.00


Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan224 17,364,467,821.00 74,323,145,000.00 56,958,677,179.00

Jumlah Belanja 22,143,481,822.00 106,006,492,838.00 83,863,011,016.00

Surplus / (Defisit) (104,371,492,838.00) (83,517,676,016.00) (20,853,816,822.00)

Halaman 7 dari 56


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 149,207,510.00 6,626,840,936.00 6,477,633,426.00

21 BELANJA OPERASI 149,107,510.00 6,467,094,936.00 6,317,987,426.00

Belanja Pegawai211 (86,570,684.00) 2,314,050,184.00 2,400,620,868.00


22 BELANJA MODAL 100,000.00 159,746,000.00 159,646,000.00

Belanja Peralatan dan Mesin222 100,000.00 159,746,000.00 159,646,000.00

Jumlah Belanja 149,207,510.00 6,626,840,936.00 6,477,633,426.00

Surplus / (Defisit) (6,626,840,936.00) (6,477,633,426.00) (149,207,510.00)

Halaman 8 dari 56


DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKAUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 234,941,582.00 1,220,000,000.00 985,058,418.00

11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 234,941,582.00 1,220,000,000.00 985,058,418.00

Pendapatan Retribusi Daerah112 234,941,582.00 1,220,000,000.00 985,058,418.00

Jumlah Pendapatan 234,941,582.00 1,220,000,000.00 985,058,418.00

BELANJA2 2,653,990,020.00 13,698,785,617.00 11,044,795,597.00

21 BELANJA OPERASI 1,471,299,020.00 8,193,839,617.00 6,722,540,597.00

Belanja Pegawai211 252,714,357.00 3,954,054,476.00 3,701,340,119.00


22 BELANJA MODAL 1,182,691,000.00 5,504,946,000.00 4,322,255,000.00

Belanja Modal Tanah221 1,100,000,000.00 3,000,000,000.00 1,900,000,000.00



Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan224 1,241,000.00 866,791,000.00 865,550,000.00


Jumlah Belanja 2,653,990,020.00 13,698,785,617.00 11,044,795,597.00

Surplus / (Defisit) (12,478,785,617.00) (10,059,737,179.00) (2,419,048,438.00)

Halaman 9 dari 56


BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 40,600,000.00 75,000,000.00 34,400,000.00




BELANJA2 267,169,320.00 18,953,907,631.00 18,686,738,311.00

21 BELANJA OPERASI 248,295,640.00 13,867,666,385.00 13,619,370,745.00

Belanja Pegawai211 181,401,409.00 4,095,068,802.00 3,913,667,393.00


22 BELANJA MODAL 18,873,680.00 5,086,241,246.00 5,067,367,566.00





Jumlah Belanja 267,169,320.00 18,953,907,631.00 18,686,738,311.00

Surplus / (Defisit) (18,878,907,631.00) (18,652,338,311.00) (226,569,320.00)

Halaman 10 dari 56


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 0.00 0.00 0.00

11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0.00 0.00 0.00

Pendapatan Retribusi Daerah112 0.00 0.00 0.00

Jumlah Pendapatan 0.00 0.00 0.00

BELANJA2 72,114,844.00 5,665,672,167.00 5,593,557,323.00

21 BELANJA OPERASI 68,895,844.00 4,950,547,567.00 4,881,651,723.00

Belanja Pegawai211 8,524,673.00 2,736,047,167.00 2,727,522,494.00


22 BELANJA MODAL 3,219,000.00 715,124,600.00 711,905,600.00



Belanja Aset Tetap Lainnya225 2,155,000.00 252,997,272.00 250,842,272.00

Jumlah Belanja 72,114,844.00 5,665,672,167.00 5,593,557,323.00

Surplus / (Defisit) (5,665,672,167.00) (5,593,557,323.00) (72,114,844.00)

Halaman 11 dari 56


DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 104,804,000.00 300,000,000.00 195,196,000.00




BELANJA2 1,571,614,443.00 9,147,020,410.00 7,575,405,967.00

21 BELANJA OPERASI 1,567,114,443.00 9,003,220,410.00 7,436,105,967.00

Belanja Pegawai211 1,239,146,945.00 6,517,773,410.00 5,278,626,465.00


22 BELANJA MODAL 4,500,000.00 143,800,000.00 139,300,000.00



Jumlah Belanja 1,571,614,443.00 9,147,020,410.00 7,575,405,967.00

Surplus / (Defisit) (8,847,020,410.00) (7,380,209,967.00) (1,466,810,443.00)

Halaman 12 dari 56


KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KBUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 270,189,345.00 3,771,224,591.00 3,501,035,246.00

21 BELANJA OPERASI 247,275,945.00 2,811,986,591.00 2,564,710,646.00

Belanja Pegawai211 204,132,060.00 2,152,474,591.00 1,948,342,531.00


22 BELANJA MODAL 22,913,400.00 959,238,000.00 936,324,600.00


Belanja Gedung dan Bangunan223 16,330,000.00 405,138,000.00 388,808,000.00

Jumlah Belanja 270,189,345.00 3,771,224,591.00 3,501,035,246.00

Surplus / (Defisit) (3,771,224,591.00) (3,501,035,246.00) (270,189,345.00)

Halaman 13 dari 56


KANTOR LATIHAN KERJAUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 101,940,128.00 1,588,558,740.00 1,486,618,612.00

21 BELANJA OPERASI 101,940,128.00 1,551,678,740.00 1,449,738,612.00

Belanja Pegawai211 86,990,328.00 1,037,158,740.00 950,168,412.00


22 BELANJA MODAL 0.00 36,880,000.00 36,880,000.00


Jumlah Belanja 101,940,128.00 1,588,558,740.00 1,486,618,612.00

Surplus / (Defisit) (1,588,558,740.00) (1,486,618,612.00) (101,940,128.00)

Halaman 14 dari 56


DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATAUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 363,775,493.00 8,065,429,292.00 7,701,653,799.00

21 BELANJA OPERASI 355,064,493.00 6,450,769,292.00 6,095,704,799.00

Belanja Pegawai211 279,213,340.00 3,954,441,992.00 3,675,228,652.00


22 BELANJA MODAL 8,711,000.00 1,614,660,000.00 1,605,949,000.00




Jumlah Belanja 363,775,493.00 8,065,429,292.00 7,701,653,799.00

Surplus / (Defisit) (8,065,429,292.00) (7,701,653,799.00) (363,775,493.00)

Halaman 15 dari 56


KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 418,625,905.00 4,548,619,109.00 4,129,993,204.00

21 BELANJA OPERASI 418,375,905.00 4,244,469,109.00 3,826,093,204.00

Belanja Pegawai211 342,009,405.00 2,903,469,109.00 2,561,459,704.00


22 BELANJA MODAL 250,000.00 304,150,000.00 303,900,000.00


Jumlah Belanja 418,625,905.00 4,548,619,109.00 4,129,993,204.00

Surplus / (Defisit) (4,548,619,109.00) (4,129,993,204.00) (418,625,905.00)

Halaman 16 dari 56

PEMERINTAH KABUPATENMANDAILING NATALLAPORAN REALISASI ANGGARANSATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 405,811,890.00 4,867,966,218.00 4,462,154,328.00

21 BELANJA OPERASI 405,811,890.00 4,755,600,817.00 4,349,788,927.00

Belanja Pegawai211 287,088,169.00 3,183,916,218.00 2,896,828,049.00


22 BELANJA MODAL 0.00 112,365,401.00 112,365,401.00



Jumlah Belanja 405,811,890.00 4,867,966,218.00 4,462,154,328.00

Surplus / (Defisit) (4,867,966,218.00) (4,462,154,328.00) (405,811,890.00)

Halaman 17 dari 56


DPRDUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 33,974,712.00 4,385,253,660.00 4,351,278,948.00

21 BELANJA OPERASI 33,974,712.00 4,385,253,660.00 4,351,278,948.00

Belanja Pegawai211 33,974,712.00 4,385,253,660.00 4,351,278,948.00

Jumlah Belanja 33,974,712.00 4,385,253,660.00 4,351,278,948.00

Surplus / (Defisit) (4,385,253,660.00) (4,351,278,948.00) (33,974,712.00)

Halaman 18 dari 56


KDH & WKDHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 28,037,438.00 388,640,641.00 360,603,203.00

21 BELANJA OPERASI 28,037,438.00 388,640,641.00 360,603,203.00

Belanja Pegawai211 28,037,438.00 388,640,641.00 360,603,203.00

Jumlah Belanja 28,037,438.00 388,640,641.00 360,603,203.00

Surplus / (Defisit) (388,640,641.00) (360,603,203.00) (28,037,438.00)

Halaman 19 dari 56


SEKRETARIAT DAERAHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 296,513,850.00 795,000,000.00 498,486,150.00




BELANJA2 5,916,114,035.00 39,126,900,077.00 33,210,786,042.00

21 BELANJA OPERASI 4,957,730,786.00 33,350,956,247.00 28,393,225,461.00

Belanja Pegawai211 1,681,064,638.00 16,653,698,317.00 14,972,633,679.00


22 BELANJA MODAL 958,383,249.00 5,775,943,830.00 4,817,560,581.00

Belanja Modal Tanah221 0.00 0.00 0.00



Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan224 635,170,000.00 1,271,000,000.00 635,830,000.00

Jumlah Belanja 5,916,114,035.00 39,126,900,077.00 33,210,786,042.00

Surplus / (Defisit) (38,331,900,077.00) (32,712,299,892.00) (5,619,600,185.00)

Halaman 20 dari 56


SEKRETARIAT DPRDUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 2,783,025,530.00 25,309,395,001.00 22,526,369,471.00

21 BELANJA OPERASI 2,756,523,693.00 24,438,213,841.00 21,681,690,148.00

Belanja Pegawai211 90,411,654.00 5,718,015,001.00 5,627,603,347.00


22 BELANJA MODAL 26,501,837.00 871,181,160.00 844,679,323.00


Jumlah Belanja 2,783,025,530.00 25,309,395,001.00 22,526,369,471.00

Surplus / (Defisit) (25,309,395,001.00) (22,526,369,471.00) (2,783,025,530.00)

Halaman 21 dari 56


DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 (4,508,731,115.24) 30,997,604,954.00 35,506,336,069.24

11 PENDAPATAN ASLI DAERAH (4,508,731,115.24) 30,997,604,954.00 35,506,336,069.24

Pendapatan Pajak Daerah111 (3,788,032,534.00) 19,578,000,000.00 23,366,032,534.00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

113 0.00 6,769,604,954.00 6,769,604,954.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah114 (720,698,581.24) 4,650,000,000.00 5,370,698,581.24

Jumlah Pendapatan (4,508,731,115.24) 30,997,604,954.00 35,506,336,069.24

BELANJA2 4,768,019,732.00 21,884,093,995.00 17,116,074,263.00

21 BELANJA OPERASI 4,014,270,618.00 19,718,262,995.00 15,703,992,377.00

Belanja Pegawai211 962,801,197.00 6,954,348,622.00 5,991,547,425.00


22 BELANJA MODAL 753,749,114.00 2,165,831,000.00 1,412,081,886.00



Jumlah Belanja 4,768,019,732.00 21,884,093,995.00 17,116,074,263.00

Surplus / (Defisit) 9,113,510,959.00 18,390,261,806.24 (9,276,750,847.24)

Halaman 22 dari 56


INSPEKTORAT KABUPATEN MANDAILING NATALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 554,005,200.00 5,075,554,839.00 4,521,549,639.00

21 BELANJA OPERASI 552,109,200.00 5,024,354,839.00 4,472,245,639.00

Belanja Pegawai211 421,664,055.00 3,633,282,839.00 3,211,618,784.00


22 BELANJA MODAL 1,896,000.00 51,200,000.00 49,304,000.00


Jumlah Belanja 554,005,200.00 5,075,554,839.00 4,521,549,639.00

Surplus / (Defisit) (5,075,554,839.00) (4,521,549,639.00) (554,005,200.00)

Halaman 23 dari 56


KECAMATAN SIABUUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 47,436,092.00 3,009,135,006.00 2,961,698,914.00

21 BELANJA OPERASI 47,436,092.00 2,974,359,006.00 2,926,922,914.00

Belanja Pegawai211 28,301,378.00 2,757,435,006.00 2,729,133,628.00


22 BELANJA MODAL 0.00 34,776,000.00 34,776,000.00


Jumlah Belanja 47,436,092.00 3,009,135,006.00 2,961,698,914.00

Surplus / (Defisit) (3,009,135,006.00) (2,961,698,914.00) (47,436,092.00)

Halaman 24 dari 56

PEMERINTAH KABUPATENMANDAILING NATALLAPORAN REALISASI ANGGARANKECAMATAN BUKIT MALINTANG



PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 (7,249,597.00) 1,379,704,975.00 1,386,954,572.00

21 BELANJA OPERASI (7,249,597.00) 1,371,704,975.00 1,378,954,572.00

Belanja Pegawai211 (7,249,597.00) 1,165,404,975.00 1,172,654,572.00

Belanja Barang dan Jasa212 0.00 206,300,000.00 206,300,000.00

22 BELANJA MODAL 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00


Jumlah Belanja (7,249,597.00) 1,379,704,975.00 1,386,954,572.00

Surplus / (Defisit) (1,379,704,975.00) (1,386,954,572.00) 7,249,597.00

Halaman 25 dari 56


KECAMATAN PANYABUNGAN UTARAUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 114,884,280.00 1,465,445,122.00 1,350,560,842.00

21 BELANJA OPERASI 114,884,280.00 1,449,445,122.00 1,334,560,842.00

Belanja Pegawai211 114,884,280.00 1,258,733,122.00 1,143,848,842.00


22 BELANJA MODAL 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00


Jumlah Belanja 114,884,280.00 1,465,445,122.00 1,350,560,842.00

Surplus / (Defisit) (1,465,445,122.00) (1,350,560,842.00) (114,884,280.00)

Halaman 26 dari 56


KECAMATAN PANYABUNGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 335,064,667.00 5,039,135,661.00 4,704,070,994.00

21 BELANJA OPERASI 335,064,667.00 5,007,295,661.00 4,672,230,994.00

Belanja Pegawai211 335,064,667.00 4,681,685,661.00 4,346,620,994.00


22 BELANJA MODAL 0.00 31,840,000.00 31,840,000.00


Jumlah Belanja 335,064,667.00 5,039,135,661.00 4,704,070,994.00

Surplus / (Defisit) (5,039,135,661.00) (4,704,070,994.00) (335,064,667.00)

Halaman 27 dari 56


KECAMATAN PANYABUNGAN TIMURUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 77,554,962.00 1,437,802,204.00 1,360,247,242.00

21 BELANJA OPERASI 77,554,962.00 1,435,302,204.00 1,357,747,242.00

Belanja Pegawai211 77,554,962.00 1,231,402,204.00 1,153,847,242.00


22 BELANJA MODAL 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00


Jumlah Belanja 77,554,962.00 1,437,802,204.00 1,360,247,242.00

Surplus / (Defisit) (1,437,802,204.00) (1,360,247,242.00) (77,554,962.00)

Halaman 28 dari 56


KECAMATAN PANYABUNGAN BARATUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 34,056,401.00 1,153,154,922.00 1,119,098,521.00

21 BELANJA OPERASI 34,056,401.00 1,113,074,922.00 1,079,018,521.00

Belanja Pegawai211 33,424,401.00 948,454,922.00 915,030,521.00

Belanja Barang dan Jasa212 632,000.00 164,620,000.00 163,988,000.00

22 BELANJA MODAL 0.00 40,080,000.00 40,080,000.00


Belanja Gedung dan Bangunan223 0.00 8,730,000.00 8,730,000.00

Jumlah Belanja 34,056,401.00 1,153,154,922.00 1,119,098,521.00

Surplus / (Defisit) (1,153,154,922.00) (1,119,098,521.00) (34,056,401.00)

Halaman 29 dari 56


KECAMATAN PANYABUNGAN SELATANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 136,710,962.00 1,482,752,902.00 1,346,041,940.00

21 BELANJA OPERASI 136,710,962.00 1,473,752,902.00 1,337,041,940.00

Belanja Pegawai211 136,710,962.00 1,287,452,902.00 1,150,741,940.00


22 BELANJA MODAL 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00


Jumlah Belanja 136,710,962.00 1,482,752,902.00 1,346,041,940.00

Surplus / (Defisit) (1,482,752,902.00) (1,346,041,940.00) (136,710,962.00)

Halaman 30 dari 56


KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPIUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 154,486,809.00 1,458,050,002.00 1,303,563,193.00

21 BELANJA OPERASI 154,486,809.00 1,458,050,002.00 1,303,563,193.00

Belanja Pegawai211 148,624,026.00 1,268,650,002.00 1,120,025,976.00


Jumlah Belanja 154,486,809.00 1,458,050,002.00 1,303,563,193.00

Surplus / (Defisit) (1,458,050,002.00) (1,303,563,193.00) (154,486,809.00)

Halaman 31 dari 56


KECAMATAN TAMBANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 89,451,433.00 1,540,560,242.00 1,451,108,809.00

21 BELANJA OPERASI 89,451,433.00 1,522,460,242.00 1,433,008,809.00

Belanja Pegawai211 89,400,568.00 1,339,710,242.00 1,250,309,674.00


22 BELANJA MODAL 0.00 18,100,000.00 18,100,000.00



Jumlah Belanja 89,451,433.00 1,540,560,242.00 1,451,108,809.00

Surplus / (Defisit) (1,540,560,242.00) (1,451,108,809.00) (89,451,433.00)

Halaman 32 dari 56


KECAMATAN ULU PUNGKUTUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 150,769,879.00 1,422,840,542.00 1,272,070,663.00

21 BELANJA OPERASI 150,769,879.00 1,415,340,542.00 1,264,570,663.00

Belanja Pegawai211 150,769,879.00 1,208,840,542.00 1,058,070,663.00


22 BELANJA MODAL 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00


Jumlah Belanja 150,769,879.00 1,422,840,542.00 1,272,070,663.00

Surplus / (Defisit) (1,422,840,542.00) (1,272,070,663.00) (150,769,879.00)

Halaman 33 dari 56


KECAMATAN KOTANOPANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 272,913,774.00 3,187,367,367.00 2,914,453,593.00

21 BELANJA OPERASI 272,913,774.00 3,177,867,367.00 2,904,953,593.00

Belanja Pegawai211 272,913,774.00 2,991,367,367.00 2,718,453,593.00


22 BELANJA MODAL 0.00 9,500,000.00 9,500,000.00


Jumlah Belanja 272,913,774.00 3,187,367,367.00 2,914,453,593.00

Surplus / (Defisit) (3,187,367,367.00) (2,914,453,593.00) (272,913,774.00)

Halaman 34 dari 56


KECAMATAN HUTA BARGOTUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 127,985,356.00 1,098,624,681.00 970,639,325.00

21 BELANJA OPERASI 127,985,356.00 1,076,624,681.00 948,639,325.00

Belanja Pegawai211 121,919,584.00 901,224,681.00 779,305,097.00


22 BELANJA MODAL 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00


Jumlah Belanja 127,985,356.00 1,098,624,681.00 970,639,325.00

Surplus / (Defisit) (1,098,624,681.00) (970,639,325.00) (127,985,356.00)

Halaman 35 dari 56


KECAMATAN MUARASIPONGIUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 119,419,311.00 1,551,691,368.00 1,432,272,057.00

21 BELANJA OPERASI 119,419,311.00 1,539,216,368.00 1,419,797,057.00

Belanja Pegawai211 119,380,711.00 1,333,991,368.00 1,214,610,657.00


22 BELANJA MODAL 0.00 12,475,000.00 12,475,000.00


Jumlah Belanja 119,419,311.00 1,551,691,368.00 1,432,272,057.00

Surplus / (Defisit) (1,551,691,368.00) (1,432,272,057.00) (119,419,311.00)

Halaman 36 dari 56


KECAMATAN BATANG NATALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 93,075,984.00 1,429,246,665.00 1,336,170,681.00

21 BELANJA OPERASI 93,075,984.00 1,421,746,665.00 1,328,670,681.00

Belanja Pegawai211 93,075,984.00 1,156,408,665.00 1,063,332,681.00


22 BELANJA MODAL 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00


Jumlah Belanja 93,075,984.00 1,429,246,665.00 1,336,170,681.00

Surplus / (Defisit) (1,429,246,665.00) (1,336,170,681.00) (93,075,984.00)

Halaman 37 dari 56


KECAMATAN LINGGA BAYUUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 63,721,081.00 1,394,234,543.00 1,330,513,462.00

21 BELANJA OPERASI 63,721,081.00 1,394,234,543.00 1,330,513,462.00

Belanja Pegawai211 54,831,856.00 1,156,434,543.00 1,101,602,687.00


Jumlah Belanja 63,721,081.00 1,394,234,543.00 1,330,513,462.00

Surplus / (Defisit) (1,394,234,543.00) (1,330,513,462.00) (63,721,081.00)

Halaman 38 dari 56


KECAMATAN BATAHANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 184,772,858.00 1,182,250,942.00 997,478,084.00

21 BELANJA OPERASI 184,772,858.00 1,182,250,942.00 997,478,084.00

Belanja Pegawai211 179,372,858.00 920,400,942.00 741,028,084.00


Jumlah Belanja 184,772,858.00 1,182,250,942.00 997,478,084.00

Surplus / (Defisit) (1,182,250,942.00) (997,478,084.00) (184,772,858.00)

Halaman 39 dari 56


KECAMATAN NATALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 89,282,174.00 2,035,103,602.00 1,945,821,428.00

21 BELANJA OPERASI 89,282,174.00 2,013,853,602.00 1,924,571,428.00

Belanja Pegawai211 86,102,987.00 1,763,703,602.00 1,677,600,615.00


22 BELANJA MODAL 0.00 21,250,000.00 21,250,000.00


Jumlah Belanja 89,282,174.00 2,035,103,602.00 1,945,821,428.00

Surplus / (Defisit) (2,035,103,602.00) (1,945,821,428.00) (89,282,174.00)

Halaman 40 dari 56


KECAMATAN MUARA BATANG GADISUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 58,833,438.00 982,300,192.00 923,466,754.00

21 BELANJA OPERASI 58,833,438.00 973,300,192.00 914,466,754.00

Belanja Pegawai211 51,688,638.00 721,000,192.00 669,311,554.00


22 BELANJA MODAL 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00


Jumlah Belanja 58,833,438.00 982,300,192.00 923,466,754.00

Surplus / (Defisit) (982,300,192.00) (923,466,754.00) (58,833,438.00)

Halaman 41 dari 56


KECAMATAN NAGA JUANGUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 (75,005,786.00) 950,505,175.00 1,025,510,961.00

21 BELANJA OPERASI (75,005,786.00) 944,994,675.00 1,020,000,461.00

Belanja Pegawai211 (75,008,186.00) 766,980,175.00 841,988,361.00


22 BELANJA MODAL 0.00 5,510,500.00 5,510,500.00


Jumlah Belanja (75,005,786.00) 950,505,175.00 1,025,510,961.00

Surplus / (Defisit) (950,505,175.00) (1,025,510,961.00) 75,005,786.00

Halaman 42 dari 56


KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPIUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 23,452,774.00 1,218,339,832.00 1,194,887,058.00

21 BELANJA OPERASI 23,452,774.00 1,187,339,832.00 1,163,887,058.00

Belanja Pegawai211 23,452,724.00 1,013,189,832.00 989,737,108.00


22 BELANJA MODAL 0.00 31,000,000.00 31,000,000.00



Jumlah Belanja 23,452,774.00 1,218,339,832.00 1,194,887,058.00

Surplus / (Defisit) (1,218,339,832.00) (1,194,887,058.00) (23,452,774.00)

Halaman 43 dari 56


KECAMATAN SINUNUKANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 72,602,158.00 1,153,764,085.00 1,081,161,927.00

21 BELANJA OPERASI 72,602,158.00 1,145,364,085.00 1,072,761,927.00

Belanja Pegawai211 72,597,158.00 888,664,085.00 816,066,927.00


22 BELANJA MODAL 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00


Jumlah Belanja 72,602,158.00 1,153,764,085.00 1,081,161,927.00

Surplus / (Defisit) (1,153,764,085.00) (1,081,161,927.00) (72,602,158.00)

Halaman 44 dari 56


KECAMATAN RANTO BAEKUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 176,292,030.00 1,254,429,425.00 1,078,137,395.00

21 BELANJA OPERASI 176,292,030.00 1,254,429,425.00 1,078,137,395.00

Belanja Pegawai211 161,972,894.00 1,004,079,425.00 842,106,531.00


Jumlah Belanja 176,292,030.00 1,254,429,425.00 1,078,137,395.00

Surplus / (Defisit) (1,254,429,425.00) (1,078,137,395.00) (176,292,030.00)

Halaman 45 dari 56


KECAMATAN PAKANTANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 74,979,169.00 847,678,084.00 772,698,915.00

21 BELANJA OPERASI 74,979,169.00 847,678,084.00 772,698,915.00

Belanja Pegawai211 63,829,169.00 658,378,084.00 594,548,915.00


Jumlah Belanja 74,979,169.00 847,678,084.00 772,698,915.00

Surplus / (Defisit) (847,678,084.00) (772,698,915.00) (74,979,169.00)

Halaman 46 dari 56


KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADUUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 109,528,865.00 1,969,173,493.00 1,859,644,628.00

21 BELANJA OPERASI 109,528,240.00 1,794,105,431.00 1,684,577,191.00

Belanja Pegawai211 49,546,126.00 1,285,573,493.00 1,236,027,367.00


22 BELANJA MODAL 625.00 175,068,062.00 175,067,437.00


Jumlah Belanja 109,528,865.00 1,969,173,493.00 1,859,644,628.00

Surplus / (Defisit) (1,969,173,493.00) (1,859,644,628.00) (109,528,865.00)

Halaman 47 dari 56

PEMERINTAH KABUPATENMANDAILING NATALLAPORAN REALISASI ANGGARANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 1,041,621,582.00 5,900,529,683.00 4,858,908,101.00

21 BELANJA OPERASI 1,041,621,582.00 5,900,529,683.00 4,858,908,101.00

Belanja Pegawai211 390,628,554.00 2,814,917,683.00 2,424,289,129.00


Jumlah Belanja 1,041,621,582.00 5,900,529,683.00 4,858,908,101.00

Surplus / (Defisit) (5,900,529,683.00) (4,858,908,101.00) (1,041,621,582.00)

Halaman 48 dari 56


BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 746,262,944.00 11,633,016,997.00 10,886,754,053.00

21 BELANJA OPERASI 742,401,387.00 9,487,686,997.00 8,745,285,610.00

Belanja Pegawai211 438,302,185.00 7,472,068,997.00 7,033,766,812.00


22 BELANJA MODAL 3,861,557.00 2,145,330,000.00 2,141,468,443.00





Jumlah Belanja 746,262,944.00 11,633,016,997.00 10,886,754,053.00

Surplus / (Defisit) (11,633,016,997.00) (10,886,754,053.00) (746,262,944.00)

Halaman 49 dari 56


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 620,942,758.00 6,312,036,212.00 5,691,093,454.00

21 BELANJA OPERASI 620,942,758.00 6,251,461,212.00 5,630,518,454.00

Belanja Pegawai211 49,904,106.00 2,723,908,612.00 2,674,004,506.00


22 BELANJA MODAL 0.00 60,575,000.00 60,575,000.00



Jumlah Belanja 620,942,758.00 6,312,036,212.00 5,691,093,454.00

Surplus / (Defisit) (6,312,036,212.00) (5,691,093,454.00) (620,942,758.00)

Halaman 50 dari 56


KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 70,178,478.00 1,776,828,061.00 1,706,649,583.00

21 BELANJA OPERASI 67,897,478.00 1,510,507,061.00 1,442,609,583.00

Belanja Pegawai211 (49,619,821.00) 833,178,061.00 882,797,882.00


22 BELANJA MODAL 2,281,000.00 266,321,000.00 264,040,000.00


Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan224 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Belanja Aset Tetap Lainnya225 2,281,000.00 175,400,000.00 173,119,000.00

Jumlah Belanja 70,178,478.00 1,776,828,061.00 1,706,649,583.00

Surplus / (Defisit) (1,776,828,061.00) (1,706,649,583.00) (70,178,478.00)

Halaman 51 dari 56


DINAS PERTANIANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 429,607,500.00 575,000,000.00 145,392,500.00




BELANJA2 1,585,861,568.00 15,995,944,858.00 14,410,083,290.00

21 BELANJA OPERASI 1,568,266,714.00 11,286,472,504.00 9,718,205,790.00

Belanja Pegawai211 963,587,964.00 6,724,283,879.00 5,760,695,915.00


22 BELANJA MODAL 17,594,854.00 4,709,472,354.00 4,691,877,500.00





Jumlah Belanja 1,585,861,568.00 15,995,944,858.00 14,410,083,290.00

Surplus / (Defisit) (15,420,944,858.00) (14,264,690,790.00) (1,156,254,068.00)

Halaman 52 dari 56


DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 196,850,000.00 500,000,000.00 303,150,000.00




BELANJA2 1,533,217,547.00 10,248,623,686.00 8,715,406,139.00

21 BELANJA OPERASI 1,520,597,547.00 9,857,442,086.00 8,336,844,539.00

Belanja Pegawai211 1,130,064,125.00 6,271,737,498.00 5,141,673,373.00


22 BELANJA MODAL 12,620,000.00 391,181,600.00 378,561,600.00


Jumlah Belanja 1,533,217,547.00 10,248,623,686.00 8,715,406,139.00

Surplus / (Defisit) (9,748,623,686.00) (8,412,256,139.00) (1,336,367,547.00)

Halaman 53 dari 56


DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGIUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

BELANJA2 866,810,812.00 9,973,316,245.00 9,106,505,433.00

21 BELANJA OPERASI 510,820,812.00 4,480,816,245.00 3,969,995,433.00

Belanja Pegawai211 287,915,953.00 2,411,416,245.00 2,123,500,292.00


22 BELANJA MODAL 355,990,000.00 5,492,500,000.00 5,136,510,000.00



Jumlah Belanja 866,810,812.00 9,973,316,245.00 9,106,505,433.00

Surplus / (Defisit) (9,973,316,245.00) (9,106,505,433.00) (866,810,812.00)

Halaman 54 dari 56


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 220,250,000.00 230,000,000.00 9,750,000.00




BELANJA2 807,938,585.00 10,353,988,009.00 9,546,049,424.00

21 BELANJA OPERASI 790,942,446.00 8,700,577,369.00 7,909,634,923.00

Belanja Pegawai211 610,801,586.00 3,234,800,109.00 2,623,998,523.00


22 BELANJA MODAL 16,996,139.00 1,653,410,640.00 1,636,414,501.00




Jumlah Belanja 807,938,585.00 10,353,988,009.00 9,546,049,424.00

Surplus / (Defisit) (10,123,988,009.00) (9,536,299,424.00) (587,688,585.00)

Halaman 55 dari 56


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PASARUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013


PERUBAHANREALISASI

LEBIH/(KURANG)

PENDAPATAN1 1,314,895,650.00 3,202,000,000.00 1,887,104,350.00

11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,314,895,650.00 3,202,000,000.00 1,887,104,350.00

Pendapatan Retribusi Daerah112 392,395,650.00 1,202,000,000.00 809,604,350.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah114 922,500,000.00 2,000,000,000.00 1,077,500,000.00

Jumlah Pendapatan 1,314,895,650.00 3,202,000,000.00 1,887,104,350.00

BELANJA2 3,153,640,646.00 10,064,914,239.00 6,911,273,593.00

21 BELANJA OPERASI 3,128,870,241.00 8,511,276,239.00 5,382,405,998.00

Belanja Pegawai211 2,722,665,105.00 6,265,055,387.00 3,542,390,282.00


22 BELANJA MODAL 24,770,405.00 1,553,638,000.00 1,528,867,595.00



Jumlah Belanja 3,153,640,646.00 10,064,914,239.00 6,911,273,593.00

Surplus / (Defisit) (6,862,914,239.00) (5,024,169,243.00) (1,838,744,996.00)

Halaman 56 dari 56

Documents

PEMERINTAH KABUPATENMANDAILING NATAL LAPORAN …madina.go.id/wp-content/uploads/2014/11/LRA-Seluruh-SKPD... · 2018-05-16 · 222belanja peralatan dan mesin 10,634,590,900.00 9,636,762,700.00