Plani i Biznesit 2016-2018 KUR “Prishtina” sh.a. · Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a. P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page I Plani i Biznesit 2016-2018 KUR

Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.

P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page I

Plani i Biznesit 2016-2018

KUR “Prishtina” sh.a.

Prishtinë,

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.

shtator – tetor / 2015


P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 1

Nr. Përmbajtja Faqe 1 HYRJE

1.1. Përshkrimi i ndërmarrjes-të përgjithshme

1.1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia qendrore e ndërmarrjes

1.1.2. Lokacioni i KUR "Prishtina" sh.a. 1.1.3. Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit 2015-2019 1.1.4. Rregullativa ligjore 1.1.5. Përshkrimi i ndërmarrjes

1.1.5.1 Historiku i ndërmarrjes 1.1.5.2 Burimet e ujit të KUR “Prishtina” sh.a. 1.1.5.2.1 Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc 1.1.5.2.2 Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc 1.1.5.2.3 Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj 1.1.5.2.4 Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas 1.1.5.2.5 Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit 1.1.5.3. Kategoritë dhe profili i konsumatorëve, 1.1.5.4. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas

Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU) 1.1.5.5. Zona e Shërbimit 1.2. Statistikat aktuale dhe indikatorët e performancës

1.2.1. Gjendja e përgjithshme në KUR ''Prishtina'' sh.a. 1.2.1.1. Performanca e përgjithshme e KUR“Prishtina” sh.a. gjatë vitit 2014 1.2.1.2. Performancat financiare gjatë vitit 2015 1.2.1.3. Performancat operative në vitin 2015 1.2.1.4. Performancat operative dhe financiare në vitin 2015

(në numra, vlera dhe përqindje) 2 Deklaratat e KUR "Prishtina" sh.a.

2.1. Deklarata e Misionit 2.2. Deklarata e Vizionit

2.3. Deklarata e rrezikut (riskut) 2.4. Deklarata e tarifës së shërbimit

2.4.1 Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit & kanalizimit ( ZRRUK/UTSH–551 datë 29.12.2014 )

2.4.2. Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kyçjes në rrjetin e

shërbimeve të ujit dhe kanalizimit 2.4.3. Tarifa për shërbimet tjera

3. Qëllimet strategjike të KUR “Prishtina” sh.a. periudha 2016-2018

3.1. Përfundimi i Fabrikës për përpunimin e ujit në Shkabaj

-Kapaciteti maksimal 750 l/sec gjatë vitit 2016



3.1.1. Synimi i përgjithshëm i projektit 3.1.2. Komponentet e projektit të fabrikës 3.1.3. Përshkrimi i Projektit

3.1.3.1 Sistemi i Transmisionit të Ujit 3.1.3.2. Sistemi i Fabrikës për trajtimin e ujit 3.1.3.3. Madhësia e projektit dhe vlera e investimit 3.1.3.4. Vendndodhja e projektit 3.1.3.5. Flokulimi 3.1.3.6. Trajtimi terciar 3.1.3.7. Rezervuarët e ujit të pastër 3.1.3.8. Stacioni i pompimit të ujit të pastër 3.1.3.9. Lagunat e llumit

3.2. Reduktimi i ujit pa të ardhura (zvoglimi i humbjeve teknike dhe administrative)

3.2.1. Matja e sasisë së ujit të nxjerrë 3.2.2. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-distribuuar 3.2.3. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në rezervuare 3.2.4. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në zona 3.2.5. Leximi i matësve – eliminimi i faturimit aforfe 3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujëmatës i pa-faturuar 3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujëmatës dhe i pa-faturuar 3.2.8. Humbjet fizike të ujit 3.2.9. Analizimi i të dhënave-nxjerrja e përfundimeve 3.3. Eliminimi i plotë i humbjeve komerciale të ujit

3.3.1. Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantët 3.3.2. Humbja (vjedhja) përmes “by passe” (anashkalimi i matësit)

3.3.3. Manipulimi më matës 3.3.4. Standardizimi i matësve 3.3.5. Eliminimi i gabimeve softuerike dhe njerëzore

3.4. Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë & bizneseve të vogla

3.4.1. Fushata e sensibilizimit 3.4.2. Eliminimi i faturimit aforfe

3.4.3. Zbatimi i Ligjit për faljen e borxheve të vjetra përpara

datës 31.12.2008 (L-05/2015)

3.5. Rritja e zonës së furnizimit me ujë të pijes dhe ujërave të zeza (mbulimi i plotë i zonës së shërbimit)

4. Analiza e kërkesës për ujë parashikimi

për të ardhmen 4.1. Banorët në zonën e shërbimit



4.2. Kategoritë e konsumatorëve të ujit - profili 4.2.1. Kategoritë e konsumatorëve- amvisëria

4.2.2. Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e vogla 4.2.3. Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e mëdha 4.2.4. Kategoritë e konsumatorëve-institucionet 4.3. Kategoritë e konsumatorëve të ujërave të zeza – profili

4.4. Kërkesa reale aktuale për ujë (litër/për kokë/ditë)

4.5. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë në m³ (2014-2019)

4.6. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë l/ditë/banorë (2014-2019)

4.7. Uji pa të ardhura-humbjet e ujit

5. Plani i investimeve kapitale për periudhën 2015-2019

5.1. Lista e projekteve kapitale 2016-2018 5.1.1. Rritja infrastrukturore për ujë 5.1.2. Përtritja jo infrastrukturore për ujë 5.1.3. Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative 5.1.4. Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë 5.1.5. Rritja jo infrastrukturore për ujë 5.1.6. Aktivitetet biznesore për ujë 5.1.7. Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza

5.2. Totali i investimeve dhe mirëmbajtjes kapitale për periudhën 2016-2017

5.3. Analiza e shpenzimeve për investime kapitale

6. Struktura organizative dhe planifikimi i personelit

6.1.1. Struktura organizative 6.1.2 Struktura menaxhuese 6.1.3 Skema organizative-organogrami 6.2. Planifikimi i personelit 6.2.1. Numri total i stafit administrativ dhe operativ 6.2.2. Strtuktura kualifikuese dhe gjinore 6.2.3. Struktura nacionale 6.2.4. Struktura moshës së personelit 6.2.5. Numri i personelit në raport me numrin e konsumatorëve

7. Parashikimi buxhetit – shpenzimet operative & mirëmbajtjes



7.1. Analiza e shpenzimeve 7.1.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes

7.2 Analiza e shpenzimeve të NJOU 7.2.1. NJOU-Prishtina

7.2.2. NJOU-Fushë Kosova 7.2.3. NJOU- Obiliqi 7.2.4. NJOU- Graçanica 7.2.5. NJOU- Shtime 7.2.6. NJOU- Lipjan 7.2.7. NJOU- Podujevë 7.2.8. NJOU- Drenasi

7.3. Struktura sipas kategorive të shpenzimeve te NJOU

7.4. Analiza e shpenzimeve të mundshme në procedurë gjyqësore

7.5. Analiza e shpenzimeve të investimeve të financuara nga kreditë dhe grantet

7.5.1. Faza e II-të (kthimi i kamatave ) 7.5.2. Faza e III-të (kthimi i kamatave ) 7.5.3. Krijimi i fondeve për kthimin e kredive 7.5.4. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e II-të 7.5.5. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e III-të

7.5.6. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës II-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)

7.5.7. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës III-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)

7.5.8. Kthimi i kryegjësë -principalit 7.6. Analiza e shpenzimeve të personelit

7.7. Treguesit e performacës 2008-2018 (financiar & teknik)

8. Të ardhurat e nevojshme dhe analiza e tarifës 8.1. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve bazë 8.1.1. Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës

në bazë të konsumit faktik të ujit 8.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave 8.1.2.1. Sektori i bizneseve të vogla 8.1.2.2. Sektori i bizneseve të mëdha 8.1.2.3. Sektori i institucioneve shtetërore dhe publike 8.1.2.4. Sektori i amvisërisë 8.2. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative



8.3. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin) e rasteve sociale

8.4. Rregullimi i bazës së të dhënave 8.5. Faturimi i shërbimeve bazë 8.6. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve

8.7. Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi 8.8. Kontratat e shërbimit me konsumatorët 8.9. Riprogramimi i borxheve të akumuluara

8.10. Hulumtimi i opinionit – Niveli i përmbushjes së

kënaqësisë së konsumatorëve 8.11. “Falja e borxheve publike”

8.12. Deklarata e të ardhurave sipas Njësive Operative

të Ujësjellësit (NJOU) 8.12.1. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Prishtinë

8.12.2. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Fushë Kosovë 8.12.3. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Obiliq 8.12.4. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Graçanicë 8.12.5. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Shtime 8.12.6. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Lipjan 8.12.7. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Podujevë 8.12.8. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Drenas

8.13. Deklarata e të ardhurave-totali I KUR “Prishtina” sh.a.

8.14. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në KUR ''Prishtina" sh.a.

8.14.1. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Prishtinë 8.14.2. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Fushë Kosovë 8.14.3. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Obiliq 8.14.4. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Graçanicë 8.14.5. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Shtime 8.14.6. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Lipjan 8.14.7. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Podujevë 8.14.8. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Drenas

8.15. Totali i të hyrave tjera për KUR "Prishtina" sh.a. në periudhën 2016-2018

9. Burimet e informacioneve



LISTA E SHKURTESAVE TË PËRDORURA Shkurtesa Sqarimi për shkurtesën e përdorur

ASK Agjensioni i Statistikave të Kosovës

BD Bordi i Drejtoreve

BE Bashkimi Evropian

BERZH Banka Evropiane për Zhvillim

IKSHPK Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës

IKU Instituti i Kosovës për Ujëra

KFNMU Këshilli Ndër Ministror për Ujërat

KRUP Kompania Rajonale e Ujësjellësit “PRISHTINA”

NJOU Njësia Operative e Ujësjellësit

LU Leja Ujore

MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

NJPM-NP Njësia për Politika e Monitorim të Ndërmarrjeve Publike

NP Ndërmarrjet Publike

QRK Qeveria e Republikës së Kosovës

UPF Uji i Pa-Faturuar

ZRRUK Zyra e Rregullatorit për Ujësjellës dhe Kanalizim



1. HYRJE

1.1. Përshkrimi i ndërmarrjes

1.1.1.Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia qendrore e ndërmarrjes

Prishtina është kryeqyteti i Republikës së Kosovës.Prishtina shtrihet buzë rrafshnaltës

së pëlleshme rrëzë maleve të argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana,ka pozitë të përshtatshme

gjeografike, ngase gjendet në kryqëzimin e rrugëve parësore kontinentale. Pozita e këtillë

gjeostrategjike ka bërë që historia e Prishtinës të përcillet nga shumë ngjarje të rëndësishme

historike.

Qyteti ka dy lumenj tanimë të shterur (të mbuluar me kanale të betonit).Rrethohet nga

një kurorë bregore që përbëhet nga Veterniku dhe Matiqani në anën jugore,pyjet e blerta të

Gërmisë në lindje dhe Dragodani (Arbëria) në perëndim.

Prishtina ka lartësinë mesatare mbidetare prej 585 deri në 600 metra.Dominohet nga

një klimë e zbutur kontinentale. Të shumtën e kohës mbizotërojnë (klima) ditë të nxehta dhe

netë të freskëta malore.

Prishtina e sotme,në bazë të të dhënave relevante antike ishte njëra nga tri qytetet e

rëndësishme të Dardanisë (ashtu siç quhej atëbotë Kosova e sotme); Justiniana Prima,

Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.

Prishtina u themelua nga Perandorët romakë me prejardhje ilire të lindur në Dardani-

Justiniani (527-565).



Prandaj edhe emërtimi i saj evoluon gjatë shekujve të më pastajmë-Justiniana,

Istriana, Istrina, Pri+Istrina për të marrë përfundimisht trajtën e sotme Prishtina.

Në mesjetë në Prishtinë ekzistonte “rafinatio argenti”, përpunimi vëllimor dhe

cilësor i argjendit ne afërsi te minierave të Novo Bërdes (Artanës) dhe Trepçës.

Në shekullin XVII qyteti përjeton hovin e një zhvillimi ekonomik më të shpejtuar.

Konsiderohej si një vendbanim me më shumë se 3.000 banorë.

Prishtina,tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor,i gërshetuar me

gjurmë e tipare karakteristike të kulturave të lashta ilire,romake,bizantine e osmane.

Në thesarin e trashëguar ndër shekuj,bashkëjetojnë objekte të llojllojshme

arkitektonike të dedikimeve të ndryshme:xhami, hamame, kisha, manastire biblioteka, muze

etj.

1.1.2. Lokacioni i KUR Prishtina sh.a.

KUR 'Prishtina' sh.a. është etnitet unik, i rexhistruar në Ministrinë e Tregëtisë dhe

Industrisë në numrin 70423736.

Selia qëndrore e ndërmarrjes ndodhet në Prishtinë (kodi 10000), në rrugën 'Tahir

Zajmi' pa numër,telefon +381 38 603211,fax +381 38 603347, postë eletronike info@kur-

prishtina.com, veb faqe: www.kur-prishtina.com

Njësitë operative të ujësjellësit të organizuara nëpër komunat e zonës së shërbimit

ndodhen në adresat:

OJV Kosovo Polje , " 7. septembar "

OJV Obilić ulica " Hasan Priština " , b b . , Tel . +381 38 560 013

OJV Gračanica ulica " Car Lazar " , b b .

OJV Štimlje ulica " Isa Boletini" broj 5,

OJV Lipljan , ulica " 12 jun" , b b . , Tel . + 381 38 582829

OJV - Podujevo, ulica : ”Brigade ”,bb . ,tel. +381 38 570507

OJV-Glogovac , ulica :”Feronikel”,bb . ,tel+381 38 384708



1.1.3. Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit 2016-2018

Me Planin e biznesit 2016-2018 janë definuar qartë orientimet dhe objektivat

zhvillimore të Kompanisë si dhe rezultatet e pritshme. Gjithashtu janë marrë në konsideratë

edhe rezultatet (historike) e arritura përgjatë viteve që nga viti 2005.

Plani i biznesit është përgatitur duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese të

Kompanisë, trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë dhe regjion me qëllim që të

adoptohen praktikat më të mira për një zhvillim të qëndrueshëm finaciar dhe tekniko

teknologjik të Kompanisë. Gjithashtu në të gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe

implementimit të të gjitha dokumenteve strategjike është marrë në konsideratë edhe ambienti

ekonomik dhe socio-kulturor në Republikën e Kosovës.

Parametrat finaciar dhe operativ janë ridizajnuar dhe analizuar duke përdorë metodat

krahasimtare e empirike në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit

të të njëjtave) dhe sa më afër realitetit.

Plani i Biznesit, merr parasysh strategjinë zhvillimore të Institucioneve të Republikës

së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritar edhe në nivel komunal, njëkohësisht

edhe Direktivat evropiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.

Akcionari, menaxhmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të angazhuar

maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan,në mënyrë që

Kompania të arrijë të përmbushë vizionin dhe misionin.

1.1.4. Rregullativa ligjore

KUR “Prishtina” është e organizuar në cilësinë e shoqërisë tregtare. Akcionet janë të

Qeverisë së Republikës së Kosovës. Veprimtarinë e vet operative dhe financiare do t’a

organizojë dhe përmbushë duke pasur për bazë detyrimet në zbatimin e akteve dhe

dispozitave ligjore të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës:

Ligji mbi ndërmarrjet publike (Nr. 03/L-087)

Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086)



Ligji mbi menaxhimin e financave publike(2008/03 L048)

Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive (2012/04-L-116)

Ligji mbi shoqëritë tregtare (2011/04-L-006)

Ligji mbi ujërat (04/L-147)

Ligji i punës (2010/03-L-212)

Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale (2010/03-L-172)

Ligji mbi festat zyrtare (03/L-064)

Ligji i punës (03/L-212) etj

Ligji mbi faljen e borxheve publike

1.1.5. Përshkrimi i ndërmarrjes

1.1.5.1. Historiku i ndërmarrjes

Profili i Ujësjellësit, është ngushtë e lidhur me historikun e Prishtinës–kryeqytetit të

Kosovës si dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës. Pas luftës së Kosovës (1998-

1999) kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit përkatësisht regjionalizimit. Tash

zona e shërbimit është e shtrirë në gjithë territorin e Kosovës qëndrore.

Furnizimi me ujë i Prishtinës, daton që nga kohët e hershme nga burimet natyrale të

Gërmisë kurse më vonë nga puset në Kolevicë .Prishtina në vitin 1961-ta kishte përafërsisht

38.593 banorë. Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit akumulues të Badovcit për furnizimin e

qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.

Në fund të viteve 70 të shekullit të kaluar, paralelisht me rritjen e zhvillimeve

urbanistike në qytetin e Prishtinës dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes

dhe largimin e ujërave të ndotura. Shtohen sasitë e ujit të pijes duke shfrytëzuar akumulimin e

liqenit të Batllavës, burimet nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq. Përveç shtimit të

sasisë së ujit në këtë periudhë janë bërë edhe investimet kualitative në rrjetin shpërndarës të

ujit të pijes dhe ujërave të zeza.



Në vitin 2007 ndërmarrja, shëndrrohet në shoqëri aksionare me emërtimin: Kompania

Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare që përfshin ofrimin e shërbimeve në

komunat; Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujevë , Gllogoc , Graçanicë

dhe Vushtrri. KUR “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe e furnizimit më ujë të pijes në

Republikën e Kosovës.

1.1.5.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a.

KUR “PRISHTINA” sh.a. ka një sistem shumë kompleks të prodhimit dhe përpunimit

të ujit. Aktualisht uji burimor merret nga Liqenet akumuluese, kanalet e ujitjes, burimet

nëntokësore-puset etj.

1.1.5.2.1. Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc

Fabrika e përpunimit të ujit në Shajkovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin

artificial akumulues në Batllavë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë

prej 2.69 km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 45.500.000 m³.

1.1.5.2.2. Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc

Fabrika e përpunimit të ujit në Badovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin artificial

akumulues me të njëjtin emër. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë

prej 1.16 km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 38.400.000 m³.



1.1.5.2.3. Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj

Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj, është në fazën e ndërtimit. Janë nënshkruar të

gjitha kontratat deri në finalizimin e të gjitha punimeve dhe funksionalizimin provues në vitin

2016. Uji i papërpunuar merret në Liqenin artificial akumulues në Gazivodë. Sipërfaqja e

akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej _____ km². Sasia bruto e ujit të

akumuluar në kuatën maksimale është 350.000.000 m³.

1.1.5.2.4. Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas

Stacioni për përpunim të ujit në Bivolak ka kapacitet prej 60 l/s. Ujin fillestar e merr

nga kanali i hapur për ujitje në Bivolak përkatësisht nga Liqeni artificial akumulues në

Gazivodë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej _____ km². Sasia

bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 350.000.000 m³.

1.1.5.2.5. Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit

Në KUR “Prishtina” sh.a. ekzistojnë edhe këto stacione të përpunimit dhe pompimit

të ujit të pijes:

Stacioni i pompimit Kroni,kapaciteti 50l/s.

Stacioni i pompimit Kastrioti, kapaciteti 20 l/s.

Stacioni i pompimit Shtime, kapaciteti 30 l/s.

Stacioni i pompimit Lipjani, kapaciteti 50 l/s.

Stacioni i pompimit Podujeva, kapaciteti 18 l/s.

Stacioni i pompimit Vragoli , kapaciteti 20 l/s.



Sasia e e përgjithshme e ujit të përpunuar e vënë në dispozicion të konsumatorëve

brenda sistemit të KUR ''Prishtina'' sh.a. pompohet minimalisht një herë dhe maksimalisht 4

herë. Prandaj kostoja e prodhimit dhe shpërndarjes është e lartë (konsumi i madh i energjisë

elektrike, kemikateve dhe amortizimi i pompave-elektromotorëve).

Tabela e prodhimit dhe distribuimit te ujit te pijes sipas vendit të nxjerrjes e shprehur ne litra

për sekondë.

Objektet

prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

Janar-

Dhjetor

Batllava 792 790 783 804 770 822 786 774 784 778 809 759 788

Badovci 333 349 333 344 334 344 333 333 345 317 318 333 335

Kroni 81 82 75 83 82 83 79 79 81 77 79 78 80

Shtime 25 29 29 29 30 31 32 30 31 28 30 25 29

Kastrioti 19 20 19 20 21 23 22 22 23 22 22 22 21

Lipjani 62 65 62 63 65 68 66 63 65 62 64 63 64

Podujeva 15 15 15 20 23 21 17 22 21 19 16 16 18

Drenasi 66 69 65 71 70 78 76 76 76 71 71 68 71

Totali 1,393 1,419 1,383 1,435 1,394 1,470 1,412 1,398 1,426 1,375 1,410 1,363 1,407

Rrjetin e shpërndarjes së ujit të pijshëm e kompletojnë:

Rrjeti primar i shpërndarjes së ujit në gjatësi prej 1200 km

Rrjeti sekondar i shpërndarjes në gjatësi prej 700 km

Depozite (rezervuare) me vëllim V= 70.000 m³,

Rrjeti primar për bartjen e ujërave të zeza në gjatësi prej 350 km,



Tabela e planit mujor të përpunimit dhe distribuimit të ujit të pijes për vitin 2015 e matur në m³.Përpunimi dhe distribuimi sipas

objekteve prodhuese-komunave

Objektet

prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Janar-

Dhjetor

Batllava

2,122,000

1,980,000

2,098,000

2,085,000

2,063,000

2,130,000

2,105,000

2,072,000

2,033,000

2,085,000

2,098,000

2,032,000

24,903,000

Badovci

892,200

875,500

892,800

892,500

893,500

892,200

892,300

892,500

894,000

848,700

824,800

891,200

10,582,200

Kroni

217,000

205,000

202,000

216,000

219,000

214,000

212,000

212,000

209,000

206,000

204,000

209,000

2,525,000

Shtime

67,200

71,500

77,500

76,300

80,100

81,000

86,000

80,000

80,000

76,300

77,500

67,200

920,600

Kastrioti

52,000

51,000

52,000

53,000

56,000

59,200

59,400

59,000

59,000

59,400

58,000

59,000

677,000

Lipjani

165,500

163,000

165,000

162,000

173,000

177,000

177,800

168,000

168,000

166,000

167,000

169,000

2,021,300

Podujeva

40,000

37,700

40,600

50,600

61,000

55,500

46,000

58,000

55,000

50,600

40,600

42,000

577,600

Drenasi

176,000

172,000

175,000

185,000

187,000

202,000

204,000

203,000

197,000

191,000

184,300

182,000

2,258,300

Totali

3,731,900

3,555,700

3,702,900

3,720,400

3,732,600

3,810,900

3,782,500

3,744,500

3,695,000

3,683,000

3,654,200

3,651,400

44,465,000



1.1.5.3. Kategoritë dhe profili i konsumatorëve,

Urdhëresa tarifore në zbatim për periudhën 2015-2017 specifikon vetëm dy kategori të

konsumatorëve; shtëpiak (amvisëri) dhe jo shtëpiak (institucione, biznese, industri etj). KUR

“Prishtina” sh.a. për nevoja të një planifikimi dhe monitorimi më të mirë ka ndarë më tutje në

katër kategori të konsumatorëve:

1. Amvisëria

2. Bizneset e vogla

3. Bizneset e mëdha

4. Institucionet

Profili i konsumatorëve të KUR “Prishtina” sh.a.,është shumë heterogjen. Madje madje

edhe brenda kategorisë së njëjtë të ndarjeve apo edhe nënndarjeve vërehet heterogjeniteti i

tyre.

Nga aspekti i rregullshmërisë së pagesave ekzistojnë dy ekstreme. Konsumatorë që

aktualisht janë në parapagim dhe konsumatorë që asnjëherë nuk kanë paguar për

shërbimet që kanë pranuar.

Nga aspekti i gjendjes sociale. Konsumatorë me gjendje ekonomike shumë të mirë dhe

konsumatorë të skemës sociale në rreth 10 %.etj

Struktura e konsumatorëve krahasuar me sektorin e furnizimit me ujë të pijes në

Republikën e Kosovës është më e favorshme. Përqindja e pjesëmarrjes së konsumatorëve

joshtëpiakë është më e madhe se sa në sektorin në tërësi.



Elementet € Prishtina Fushë

Kosova Obiliqi Graçanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total

Nr. Konsum. në amvisni # 61,712 9,851 4,985 3,188 2,826 7,451 6,288 3,559 99,860

Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 7,775 489 242 203 256 495 857 495 10,812

Nr. Konsum. në bizneset e medha # 948 50 33 51 8 102 24 13 1,229

Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # 495 42 40 51 36 55 41 26 786

Numri total I konsumatorëve # 70,930 10,432 5,300 3,493 3,126 8,103 7,210 4,093 112,687

Pjesmarrja e numrit të konsumatorëve sipas kategorive në totalin e numrit të konsumatorëve

Nr. Konsum. në amvisni

€ 61.80% 9.86% 4.99% 3.19% 2.83% 7.46% 6.30% 3.56% 100.00%

Nr. Konsum. në bizneset e vogla € 71.91% 4.52% 2.24% 1.88% 2.37% 4.58% 7.93% 4.58% 100.00%

Nr. Konsum. në bizneset e medha € 77.14% 4.07% 2.69% 4.15% 0.65% 8.30% 1.95% 1.06% 100.00%

Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore € 62.98% 5.34% 5.09% 6.49% 4.58% 7.00% 5.22% 3.31% 100.00%

Numri total I konsumatorëve € 62.94% 9.26% 4.70% 3.10% 2.77% 7.19% 6.40% 3.63% 100.00%

1.1.5.4. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas

Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU)

Aktivitetet të bazuara edhe në shifrat e prezantuara më lartë ,tregojnë përkushtimin e

menaxhmentit dhe personelin mbështetës në identifikimin e vazhdueshëm të konsumatorëve

që në çfarëdo formë janë lidhur në rrjetën e furnizimit me ujë.

Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2015 është më i madh për rreth 2 % përkatësisht

2378 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak,ndërsa në krahasim me vitin 2005 rritja

është për 227 % përkatësisht 67.953 konsumatorë. Ndërsa në përfundim të kësaj periudhës

së Planit të biznesit do të jetë 15 % më e madhe se gjendja aktuale ose rreth 129.064

konsumatorë të kategorive të ndryshme.



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Prishtina

Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Nr. Konsum. në amvisni #

61,800

61,932

62,064

62,196

62,328

62,460

62,592

62,724

62,856

62,988

63,120

63,252

63,252

Nr. Konsum. në bizneset e vogla #

7,917

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

7,948

Nr. Konsum. në bizneset e medha #

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

955

Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #

496

496

496

497

497

497

498

498

498

499

499

499

499

Numri total I konsumatorëve #

71,157

71,321

71,454

71,588

71,721

71,854

71,988

72,121

72,254

72,388

72,521

72,654

72,654

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU - Fushë Kosova



10,760

10,772

10,784

10,796

10,808

10,820

10,832

10,844

10,856

10,868

10,880

10,892

10,892


522

524

526

528

530

532

534

536

538

540

542

544

544


52

52

52

53

53

53

54

54

54

55

55

55

55


42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43


11,376

11,390

11,404

11,419

11,433

11,447

11,463

11,477

11,491

11,506

11,520

11,534

11,534



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Obiliqi



5,046

5,056

5,066

5,076

5,086

5,096

5,106

5,116

5,126

5,136

5,146

5,156

5,156


250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

270

272

272


33

33

33

34

34

34

35

35

35

36

36

36

36


40

40

40

41

41

41

42

42

42

43

43

43

43


5,369

5,381

5,393

5,407

5,419

5,431

5,445

5,457

5,469

5,483

5,495

5,507

5,507

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Graçanica



3,459

3,469

3,479

3,489

3,499

3,509

3,519

3,529

3,539

3,549

3,559

3,569

3,569


210

212

214

216

218

220

222

224

226

228

230

232

232


51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

56


69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

72

72

72


3,789

3,801

3,814

3,827

3,840

3,852

3,866

3,878

3,891

3,904

3,917

3,929

3,929



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Shtime



3,067

3,077

3,087

3,097

3,107

3,117

3,127

3,137

3,147

3,157

3,167

3,177

3,177


390

392

394

396

398

400

402

404

406

408

410

412

412


11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12


40

40

40

40

40

40

41

41

41

41

41

41

41


3,508

3,520

3,532

3,544

3,556

3,568

3,582

3,594

3,606

3,618

3,630

3,642

3,642

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Lipjani



7,404

7,414

7,424

7,434

7,444

7,454

7,464

7,474

7,484

7,494

7,504

7,514

7,514


409

411

413

415

417

419

421

423

425

427

429

431

431


101

101

101

102

102

102

103

103

103

104

104

104

104


52

52

52

53

53

53

54

54

54

55

55

55

55


7,966

7,978

7,990

8,004

8,016

8,028

8,042

8,054

8,066

8,080

8,092

8,104

8,104



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Podujeva



6,332

6,340

6,348

6,356

6,364

6,372

6,380

6,388

6,396

6,404

6,412

6,420

6,420


872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

883


23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

25


42

42

42

42

43

43

43

43

44

44

44

44

44


7,269

7,278

7,287

7,296

7,307

7,316

7,325

7,334

7,345

7,354

7,363

7,372

7,372

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Drenasi



3,667

3,672

3,677

3,682

3,687

3,692

3,697

3,702

3,707

3,712

3,717

3,722

3,722


501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

512


13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15


26

26

26

27

27

27

27

28

28

28

28

28

28


4,207

4,213

4,219

4,227

4,233

4,239

4,245

4,253

4,259

4,265

4,271

4,277

4,277



Në tabelën paraprake është paraqitur numri total i konsumatorëve në fund të vitit muajit

gusht 2015 si dhe struktura e konsumatorëve sipas komunave në zonën e shërbimit.

1.1.5.5. Zona e Shërbimit

Zona e mbulimit të përafërt me shërbime të ujit dhe kanalizimit e inkorporuar në hartën e

Republikës së Kosovës është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Kjo zonë është kufizuar me

ngjyrën blu dhe përmban në vete 8 komunat të përqendruara në Kosovën qendrore:

1.1.5.6. Investimet kapitale-historike, periudha 2010-2014

Ndërmarrja i është nënshtruar një procesi të vrullshëm të investimeve kapitale. Këto

investime janë përqendruar kryesisht në ndërrimin e rrjetës së ujësjellësit.



Fondet për mbulimin e këtyre investimeve janë siguruar nga burimet brenda

kompanisë, grantet e jashtme (KfW), subvencionet (qeveria) etj.

Në vitet në vijim, e që është pjesë e afatit që përmbush Plani i Biznesit do të realizohen

investimet më të mëdha nga të njëjtat burime përfshirë edhe kredinë për investime që

tejkalojnë vlerën prej 50.000.000 € (pesëdhjetë milion €).

Në tabelën, më poshtë janë paraqitur të agreguara investimet kapitale për periudhën e

kaluar 5 vjeqare që janë në vlerë 16.858.769 €.

Elementet Viti 2010

Viti 2011

Viti 2012

Viti 2013

Viti 2014

Total 2010-2014

Investime kapitale prej fondeve të ndërmarrjes

553,865

1,028,124

817,549

949,622

1,178,280

4,527,440

Investime kapitale prej granteve, subvencioneve, donacioneve

257,951

310

4,166,044

7,484,000

423,051

12,331,356

Totali

811,816

1,028,434

4,983,593

8,433,622

1,601,331

16,858,796

1.2. Statistikat aktuale dhe Indikatorët e Performancës

1.2.1. Gjendja e përgjithshme në KUR ''Prishtina'' sh.a.

Veprimet e natyrës operative përkatësisht financiare edhe administrative, që në

mënyrë të vazhdueshme janë ndërmarrë për kryerjen e detyrave të punës, të shoqëruara edhe

me masat tjera që ka ndërmarrë gjatë vitit 2015, mund të përmblidhen si :

Tendencë për :

përmbushje të sasisë së prodhimit 95 % të planit,që do të thotë 2.320.148 m³ ujë më

pak.

rënje në vlerë financiare të arkëtimit të faturave vonesa e implementimit te Ligjit mbi

faljen e borxheve publike,

përmbushja e planit të të hyrave 94 %

përmbushja planit të arkëtimeve 89 % (shpërpjestim me planin e të hyrave)



rritjen e numrit të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e furnizimit,

rënje e ndjeshme në vlerë financiare të ujit të faturuar

shërbime administrative më të mira ndaj konsumatorëve etj.

Këta,janë treguesit kryesor me të cilën matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht

matet performanca për vitin 2015 do të listohen dhe analizohen:

1.2.1.1. Performanca e përgjithshme e Kompanisë Ujësjellësi Rajonal

“Prishtina” sh.a. gjatë vitit 2015

Vazhdimi me intenzitet i punimeve të Fazës II të bashkëpunimit me Bankën Gjermane

për Zhvillim Ndërkombëtar për nisjen e implementimit të projekteve për grantet në

vlerë 11.000.000 € dhe kredinë në vlerë prej 6.000.000 €).

Fillimi i punimeve në teren për ndërtimin e Fabrikës e ujit ne Shkabaj në vlerë

35.000.000 € si bashkëfinancim nga KfW, KE,Qeveria e Kosovës dhe Komuna e

Prishtinës. Fillimi solemn i punimeve është bërë në nëntor 2014.

Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.

1.2.1.2. Performancat financiare gjatë vitit 2015

Analizës së performacës financiare sipas treguesve kryesor por njëkohësisht edhe të

analizave tjera që lidhen me vitin aktual ( 2015 ), është bërë duke marrë për bazë rezultatet e

gjendjen faktike për perudhën janar-gusht 2015 dhe gjendjes së planifikimit për periudhen

shtator-dhjetor 2015. Rezultatet në fund të vitit mund të kenë shmangie për shkak se sipas

trendit për periudhën faktike vështirë do të përmbushen planifikimet për periudhën e mbetur

deri në fund të vitit.

Vlera totale e shitjes së shërbimeve bazë përkatësisht faturimeve të shërbimeve të ujit

dhe ujëra të përdorura përfshirë edhe të hyrat nga taksa fikse e shërbimit përfundimisht

31.12.2015 pritet të jenë 13.286.859 €. Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të biznesit për

vitin 2015 që ka qenë e planifikuar 14.134.907 €. Në bazë të këtyre dy vlerave vijmë në



konstatimin se vlera totale e faturuar do të jetë për 866.048 € më vogël në krahasim me

Planin e Biznesit.

Prandaj përmbushja e planit të të ardhurave të faturuara është përafërsisht rreth 94 %

me Planin e Biznesit. Dështimi në përmbushjen e këtij treguesi të rëndësishëm lidhet me

sasinë më të vogël të prodhimtarisë përkundër sasive maksimale të ujit nëpër liqenet

akumuluese si dhe mos realizimin e zvoglimit të shkallës së ujit pa të ardhura.

Plani i Biznesit ka pasur për objektivë faturimin e sasisë prej 23.164.689 m3 ujë,

ndërsa deri në fund të vitit 2015 nuk mund të faturohet më shumë se 21.279.178 m3 .

Shprehur në vlera relative kjo paraqet vetëm 92 % e përmbushjes së Planit të biznesit.

përkatësisht 1.885.512 m³ ujë më pak.

Treguesi i sasisë së ujit të faturuar si elementi më i rëndësishëm i afarizmit në fund të

vitit 2015 pritet të jetë për rreth 1.885.512 m3 ujë më pak të faturuar.

Në përfundim të vitit 2015 vlera totale e të hyrave të arkëtuara nga shërbimet bazë të

ujit dhe kanalizimit do të jetë rreth 9.439.012 €.

Me këtë rast e shohim të domosdoshme të theksojmë se arkëtimi i planifikuar në

vlerë prej 10.650.052 € nuk është përmbushur dhe konstatojmë se vlera e parave të

arkëtuara është për 1.211.041 € më e vogël në krahasim me Planin e Biznesit dhe shprehur

në përqindje kjo është më e vogël përmbushje e Planit të biznesit deri në 89 %.

Në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgatitet ky Plan i Biznesit

një numër i këtyre treguesve është riparuar deri në përmbushje përkatësisht tejkalim

(faturimi,arkëtim, shpenzimet etj)..

Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2015 e vlerësuar sipas Planit të Biznesit 2015-2017

pritet të arrijë në 71.14 %.Kjo paraqet një rënje e shkallës së arkëtimit për 8 % gjë që

paraqet problem në afarizëm .

Përkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në

periudhën e mbetur e sidomos në sektorin e amvisërisë.

Gjithashtu edhe në sektorin e bizneseve të vogla (lokalet) të intensifikohen aktivitetet

për përmirsimin e shkallës së arkëtimit sepse është shënuar rënje në krahasim me

planin.



Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve për rreth 3.35 % përkatësisht

janë regjistruar 9.849 konsumatorë të rinj.

Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative në fund të vitit do të jetë rreth 50.49 %.

Shikimi i kësaj vlere relative tregon një performancë pozitive, megjithatë është

vështirë e realizueshme sepse shkalla e faturimit të ujit për periudhën faktike është

vetëm 48.81 %.

Nuk është arritur të bëhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve

administrative të ujit.

Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 8.950.057 € dhe me trendin e tillë

nuk do të kalojnë (do të jenë më të vogla) vlerën e planifikuar për 276.942 €

përkatësisht 3 % nga vlera fillestare e planifikuar. Shmangia prej 296.000 € është

kryesisht për shkak të mos pagesës së taksave dhe kamatave për kreditë e Fazës I dhe

II në vlerën e planifikuar prej 197.336 €.



1.2.1.3. Performancat operative në vitin 2015

Aktivitetet operative që në fakt nënkuptojnë: nxjerrjen, pastrimin dhe përpunimin e

ujit të pijes, distribuimin e ujit, mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe sekondar të ujit dhe ujërave

të papërdorura, mirëmbajtjen energjetike dhe makinerike, mirëmbajtjen e pajisjeve të punës

dhe aparaturave, duke përfshirë edhe zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik të sistemit

në tërësi:

Viti 2015 është karakterizuar me një situatë shumë të favorshme sa i përket

rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese. Përkundër kësaj situate, prej sasisë

optimale të planifikuar prej 44.650.000 m3 ujë është distribuuar vetëm 42.144.852

m3 ujë. Sasia në krahasim me planifikimin vjetor është për 1.885.512 m3 më pak,

është përmbushur vetëm 95 %.

Nuk është plotësuar në tërësi kërkesa për ujë. Prandaj është aplikuar një sistem i

kontrolluar i reduktimeve gjatë gjithë vitit 2015. Shkalla e reduktimeve përkatësisht

koha e mungesës së shërbimit ka qenë e theksuar gjatë stinës së verës.

Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe

ujërave të zeza.

Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit iu është përgjigjur instruksioneve

të Udhëzimit administrativ numër 16/2012 dhe është arritur të monitorohet dhe

kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të

KUR “Prishtina”-sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa

bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë i nivelit më të lartë,

Është arritur të ndërrohen rreth _________kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në

zonat me humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku

janë zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat, donatorët, komuniteti,

Ministria e Infrastrukturës në zonën e shërbimit

Është investuar në sisteme rurale.



1.2.1.4. Performancat operative dhe financiare në vitin 2015

(në numra dhe vlerë)

Në tabelën vijuese po paraqesim përmes shifrave disa nga treguesit e performacës për

vitin 2015. Treguesit e zgjedhur për prezentim konsiderohen si më të rëndësishmit për të

pasqyruar efikasitetin e ndërmarrjes duke marrë në konsideratë prodhimtarinë, shkallën e

humbjeve teknike e administrative, numrin e konsumatorëve, normën e arkëtimit, normën e

mbulimit të punës etj).

Elementet Faktike 2015 Uji i Prodhuar m3 42.144.852 Uji i faturuar m3 21.279.178 Konsumatorët e regjistruar # 127.327 Nr. i faturave të lëshuara # 114.641 Numri i kons.-fatur. me lexim # 112.348 Uji i fatur. sipas ujematesve m3 20.640.803 Vlera e faturimit € 13.268.859 Vlera e arketimit € 9.439.012 Të hyra të tjera operative € 402.500 Shpenzimet operative € 8.926.600 Të hyrat jo operative € 547.271 Shpenzimet jo operative € 512.412 Numri i punëtorëve # 540 Uji i pafaturuar % 49,51 Perqindja e faturimit % 90,04 Shkalla e arkëtimit (% e tërë) % 71,14 Norma e punes # 1.10 Konsumatorët per punëtor # 236 Shpenzimet Operative për konsumatorë # 5.84 Tarifat mesatare për m3 # 0.62



2. Deklarata e “misionit” & “vizionit”

2.1. Deklarata e Misionit

KUR “Prishtina” sh.a., për të gjithë konsumatorëve (amvisërisë,bizneseve dhe

institucioneve etj) në zonën e shërbimit do të sigurojë shërbime të vazhdueshme të ujit të

pijes që të përmbush kriteret optimale sipas kërkesave të Legjislacionit (kontrolli i

brendshëm dhe i jashtëm i kualitetit). Gjithashtu siguron shërbime cilësore në mirëmbajtjen e

rrjetit primar dhe sekondar të ujërave të zeza.

2.2. Deklarata e Vizionit

KUR “Prishtina” sh.a. pretendon të jetë ndërmarrje model i ofrimit të shërbimit të

ujit të pijes dhe ujërave të zeza në Republikën e Kosovës dhe në regjion duke shfrytëzuar

teknologjinë bashkëkohore të sektorit, bazuar në kualitetin dhe përvojat e personelit drejt

qëllimit final në përmbushjen e të gjitha nevojave të konsumatorëve.

2.3. Deklarata e rrezikut (riskut)

Përgatitja e Planit të Biznesit niset mbi bazën e parimit të vazhdimësisë në një

periudhë shumë të gjatë kohore (uji është elementi kryesor i jetës së konsumatorëve prandaj

vazhdimësia është e padiskutueshme).

Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën të cilën e përfshinë

Plani i biznesit dhe pamundësia e përmbushjes së “misionit”,”vizionit” dhe objektivave të

parapërcaktuara mund të përmblidhen si:

Mungesa eventuale e rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike), koha kur po

përgatitet ky Plan gjendja e rezervave të ujit në Liqenin e Batllavës është optimale).

Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjisë elektrike, karburanteve, pjesëve të

ndërrimit etj),



Mos ngritja e Tarifës së shërbimit në nivelin real për krijimin e rezervave për pagesën e

kamatave dhe Kryegjësë për kredinë e Fazës III të bashkëpunimit me Bankën

Gjermane të Zhvillimit Ndërkombëtar.

Lëvizjet sociale,

Krizat politike .

Forcat tjera madhore (tërmeti,vërshimet,zjarret etj)

2.4. Deklarata e tarifës së shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. zbaton tarifën që vendosë Zyra

Rregullative për Ujë dhe Kanalizim e që është kompetent në bazë të Ligjit mbi Veprimtarinë

e Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).

Në bazë të tarifës aktuale (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e arkëtimit dhe

nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) mund të bëhet në tërësi vetëm mbulimi i

kostove operative por jo edhe kostove të mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale. Kjo

nënkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojnë investime më të mëdha drejt përmirësimit të

bazës materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët pa implikimin e ndihmave nga

fondet tjera përfshirë donacionet,kreditë komerciale, grantet dhe subvencionet qeveritare.

Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor 2015-2017 pa mos e apstrahuar as

korrigjimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor do te jete i domosdoshëm edhe për

shkak të:

Kthimin e kryegjësë dhe kamatave për kredinë e Fazës II dhe III të investimeve.

Kërkesa për të financuar planin e investimeve kapitale,

Rritjes së tarifës së energjisë elektrike ,

Blerjen e ujit të papërpunuar për Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj (700 l/sec) ,

Rritjen e çmimit të karburanteve,

Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta.



Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menaxhmentin dhe

personelin tjetër në KUR “Prishtina” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të

përcaktuar.

Korrigjimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin domino edhe te konsumatorët

në :

stimulimin e kursimit të ujit,

shërbime më të mira ndaj konsumatorëve

Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim me procesin e fundit tarifor ka përcaktuar rritje

të vazhdueshme të tarifës ekuivalent me rritjen e kostos së jetesës,përkatësisht nivelin

mesatar vjetor të inflacionit.

2.4.1.Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit

( ZRRUK / UTSH – 551 DT , datë 29.12.2014 )

Kategoria e

konsumatorëve

Tarifa fikse

Euro/muaj

Tarifa

volumetrike

për shërbime të

ujësjellësit

Euro/m3

Tarifa volumetrike

për shërbime të

kanalizimit

Euro/m3

1.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2015 (vlefshmëria 01.01.-31.12.2015)

Shtëpiak 1,00 0,3850 0,0459

Institucional dhe

Industrial/Komercial

3,00 0,8623 0,1050

1.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2015 mbi bazën e indeksit të projeksioneve të

çmimeve të konsumit të publikuara nga FMN vitin 2014

(vlefshmëria 01.01.2015 - 31.12.2015)

Shtëpiak 1,00 0,39 0,05



Institucional dhe


3,00 0,88 0,11

2.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016

(vlefshmëria 01.01.2016 - 31.12.2016)

Shtëpiak 1,00 0,3826 0,0457

Institucional dhe


3,00 0,8533 0,1046

2.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2016 mbi bazën e indeksit të çmimeve të

konsumit të publikuara nga ASK për periudhën 12/2014 deri 11/2015 (vlefshmëria

01.01.2016 - 31.12.2016)

Shtëpiak 1,00 0,39 0,05

Institucional dhe


3,00 0,88 0,11

3.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016

(vlefshmëria 01.01.2017 - 31.12.2017)

Shtëpiak 1,00 0,3874 0,0461

Institucional dhe


3,00 0,8400 0,1013

3.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2017 mbi bazën e indeksit të çmimeve të

konsumit të publikuara nga ASK për periudhën 12/2015 deri 11/2016

(vlefshmëria 01.01.2017 - 31.12.2017)

Shtëpiak 1,00 0,3850 0,0459

Institucional dhe


3,00 0,8623 0,1050



2.4.2.Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kyçjes në rrjetin e shërbimeve

të ujit dhe kanalizimit

2.1. Tarifa Administrative për

Kyçje në Shërbime*

Diametri i

gypit të

kyçjes /

ujëmatësi

Tarifa për

kyçje në

ujë (€)

Tarifa për

kyçje në

kanalizim

(€)

Shuma

Euro

Për të gjithë kategoritë e

konsumatorëve

(*) –Tarifa për administrim

është e pakthyeshme dhe

nënkuptojmë të drejtën e

konsumatorit për tu kyç në

rrjetin e shërbimeve të ujit dhe

mbajtjen e tij në regjistrin e

konsumatorëve aktiv për

çështje të ndryshme

administrative.

(13 – 25) mm 30,00 20,00 50,00

32 mm 90,00 60,00 150,00

40 mm 150,00 100,00 250,00

50 mm 240,00 160,00 400,00

65 mm 300,00 200,00 500,00

80 mm 420,00 280,00 700,00

100 mm 570,00 380,00 950,00

150 mm 840,00 560,00 1.400,00

2.2. Shpenzimet e kyçjes në

Shërbime të Ujësjellësit*

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma

Euro

Për të gjitha kategoritë e

konsumatorëve

(*) - Shpenzimet e kyçjes në

Shërbime përfshijnë

shpenzimet e punës dhe

materialit në vijim: qafore,

pajisjet për kyçje, gypat e

kyçjes në gjatësi deri 15 metra,

ujëmatësi dhe dy valvula.

Punët tokësore dhe ato të

(13 – 20) mm 120,00

(25 – 32) mm 160,00

(40 – 50) mm 220,00

> 50mm Do të

llogaritet në

bazë të

çmimeve për

material dhe

punën.



betonit nuk janë të përfshira.

2.3. Shpenzimet e Kyçjes në

Shërbimet e Kanalizimit *

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma

Euro

Për të gjitha kategoritë e

konsumatorëve

(*) – Shpenzimet e Kyçjes në

Shërbime përfshijnë

shpenzimin e punës dhe të

materialit në vijim: elementet

fazonike për kyçje dhe gypit në

gjatësi deri 15 metra.

DN 110 mm 100,00

DN 160 mm 120,00

DN 200 mm 160,00

> 200 mm Do të

llogaritet në

bazë të

çmimeve për

material dhe

punën.

2.4.3.Tarifa për shërbimet tjera

Lloji i shërbimit Shuma

Euro

3.1. Dërgimi i njoftimit për shkyçje 3,00

3.2. Shkyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20,00

3.3. Rikyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20,00

3.4. Riparimi i rrjedhjeve në objektin e konsumatorit Do të llogaritet

në bazë të

çmimeve për

material dhe

punën.



3.5. Gjoba për kyçje ilegale 100,00

3.6. Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në objektin e konsumatorit

aplikohet pas vërejtjes së parë

100,00

3.7. Shitja e ujit me cisterna të ujit – transporti deri në 5 km 20,00 € / 5 m3

3.8. Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur kompania instalon

ujëmatësit e saj

Max. 60 % të

çmimit të

ujëmatësit

3.9. Kontrollimi i ujëmatësit – verifikimi i saktësisë 15,00

3. Objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a. për periudhën 2016-2018

Deklarimi i misionit, vizionit dhe procesi i vazhdimësisë së veprimtarisë së KUR

“Prishtina” sh.a. kërkon përkushtim, dije, përkrahje institucionale, mjete të lira financiare për

zhvillimin tekniko teknologjik etj.

Konsumatorët në zonën e shërbimit aktualisht ballafaqohen me mungesa të rregullta

të sasisë së nevojshme të ujit të pijes. Konsumatorët e locuar kryesisht në Prishtinë problemet

e furnizimit me ujë sidomos në sezonin e verës i kanë shumë të theksuara prandaj mbi bazën

e këtij fakti të një përceptimi të gjendjes aktuale dhe dëshirave se si do të jetë në të ardhmen

ndërmarrja janë përcaktuar edhe objektivat strategjike.

3.1. Përfundimi i Fabrikës për përpunimin e ujit në Shkabaj

-Kapaciteti maksimal 700 l/sec deri në fund të vitit 2016-

Mungesa e sasive të nevojshme për furnizim me ujë të qytetarëve në regjionin e

Kosovës qëndrore Prishtinës nga njëra anë si dhe shtimi i i popullatës përmes natalitetit dhe

imigrimit kanë përcaktuar domosdoshmërinë për ndërtimin e Fabrikës për trajtimin e ujit të



pijes në Shkabaj. Qëllimi final i Fabrikës për trajtimin e ujit nënkupton optimizimin e

zhvillimit ekonomik, social, kulturor, urbanistik etj në gjithë zonën e shërbimit të KUR

"Prishtina" sh.a.

Shtimi i shpejtuar i popullatës në regjionin e Prishtinës ka ndikuar që niveli i

shërbimeve të furnizimit me ujë në zonën e shërbimit të KURP të mos jetë i kënaqshëm.

Mbulimi me shërbimet e ujësjellësit nuk përfshinë tërë popullatën. Në anën tjetër, shumicës

së popullatës së shërbyer iu ofrohen shërbime të cilësisë së pakënaqshme-furnizim me

ndërprerje.

Aktualisht punimet janë duke u kryer nëpër shumë faza dhe projekte detaje. Mbikqyrja

e zbatimit të projektit bëhet nga konsulenca dhe ingjinierët e autorizuar të ndërmarrjes.

Deri më tani janë kryer këto punime:

Komponeta I-rë

47 % jane përfunduar punimet lidhur me instalimin e gypit për furnizim me uje DN1200

dhe DN 800 për periudhen (gusht - dhjetor 2015) , ndërsa furnizimi i materialit 80% në

punishte

70% punët ndërtimore në Stacionin e pompave në Milloshevë, ndërsa furnizimi me

material mekanik dhe elektrik 60%

70% Punët ndërtimore në Vepren e Marrjes, ndërsa furnizimi me material për pjesën

mekanike 60%.

Komponenta II-të

25% e punëve ndërtimore (Objektin e Rezervuarit dhe Stacionit te Pompave)

20% e punëve ndërtimore në objektin e Filtrimit

30% e punëve ndërtimore në objektin e Depos se Klorinimit dhe Dozimit

Harta e projektit.



JV Dorsch IC/ SWECO Hydroprojekt / KIWER 6

Municipal Water Supply and Sewage Disposal in Prishtina Phase III, Detailed Design, Tendering, Contracting and Construction Supervision

Pamje nga ekzekutimi i punimeve.



3.1.1.Synimi i përgjithshëm i projektit

Projekti synon të përmirësojë furnizimin me ujë për qytetin e Prishtinës dhe

komunat tjera që janë pjesë përbërëse e zonës së shërbimit të KURP: Fushë Kosovë, Obiliq,

Shtime, Lipjan, Podujevë dhe Graçanicë. Përmirësimi planifikohet të arrihet përmes marrjes

së sasisë shtesë të ujit nga liqeni i Ujmanit (Gazivodës) në Kanalin Ibër në fshatin Mihaliq,

transportimin e tij deri te impianti i trajtimit të ujit (ITU) që do të ndërtohet në fshatin

Shkabaj, dhe distribuimin (futjen) e rreth 20 milion m3/vit të sasisë shtesë të ujit të trajtuar në

sistemin ekzistues të furnizimit me ujë të KURP. Me këtë kapacitet të shtuar të prodhimit të

ujit do të mbulohet kërkesa për ujë deri në vitin 2030.

Ndërtimi i Fabrikës konsiston:

Furnizimi i pa ndërprerë me ujë të pijes i popullatës në qytetin e Prishtinës dhe fshatrave përreth,

Mbrojtja e burimeve të ujit në liqenin e Batllavës dhe Badovcit.

Cilësia e ujit të trajtuar i plotëson standardet e OBSH-së

Kontinuiteti i furnizimit me ujë: 22 orë/ditë, së paku 250 ditë në vit

Shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve të fabrikës së paku 75%

Ndërprerja e shkarkimit të ujërave të zeza në Kanalin e Ibrit.

3.1.2. Komponentet e projektit të fabrikës

Projekti i ndërtimit të fabrikës përfshinë dy komponente kryesore:

-Sistemin e Transmisionit të ujit të patrajtuar, dhe

-Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj.

Skema e marrjes së ujit, transimisionit dhe vendnodhjes së fabrikës është paraqitur në

skemën më poshtë.



3.1.3.Përshkrimi i Projektit

3.1.3.1 Sistemi i Transmisionit të Ujit

Sistemi i transmisionit të ujit përfshinë elementet vijuese;vepra ujëmarrëse në Mihaliq,

tubacioni gravitacional i transmisionit që shtrihet prej veprës marrëse deri te stacioni i

pompimit i ujit të patrajtuar në Milloshevë me gjatesi L=12.1 km dhe DN 1200 mm, stacioni

i

pomp

imit

në

Millo

shevë

,tuba

cioni

me

presi

on i

trans

misio

nit që

shtrihet prej stacionit të pompimit në Milloshevë deri te fabrika gjatesi L=4.3 km dhe

diameter DN 1200 mm, linjat e transmisionit prej ITU Shkabaj deri tek rezervuarët ekzistues

në Shkabaj me gjatesi 2.45 km DN 800 në Arbëri me gjatesi L=3.8 km DN 800 mm, DCI.

3.1.3.2.Sistemi i Fabrikës për trajtimin e ujit

Fabrika e trajtimit të ujit që përfshinë elementet;fabrika në Shkabaj kapacitetit 700 l/s

bashkë me stacionin e pompimit të ujit për pompimin e ujit të trajtuar deri tek rezervuarët

ekzistues në Shkabaj dhe Arbëri



3.1.3.3.Madhësia e projektit dhe vlera e investimit

Përshkrim i shkurtër i karakteristikave të projektit të propozuar,që paraprakisht është

dizajnuar, ridizajnuar dhe mirë studiuar përfshinë: hapësirën e shtrirjes fizike të projektit

,procesi i shpronësimit, karakteri i sipërfaqes, procesi i prodhimit dhe kapaciteti etj

planifikohet të përmbyllet më një fond prej 32.000.000 €. Fondi është i siguruar nga Kreditë

dhe grantet (Qeveria e Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës dhe Komisioni Evropian.

3.1.3.4.Vendndodhja e projektit

Objekti i kaptimit të ujit të papërpunuar (vepra ujëmarrëse) do të jetë në fshatin Mihaliq,

në kanalin e Ibrit (kanalin kryesor) në lartësi mbidetare prej 550 metra. Prej kësaj pike traseja

e tubacionit shkon në drejtim të jug-lindjes për rreth 2 km, duke kaluar nëpër lumin Sitnica

dhe Llap deri në jug të fshatit Reka e Madhe. Këtu traseja e ndërron drejtimin në drejtim të

jug-lindjes në drejtim të Prishtinës dhe të lokacionit në Shkabaj në komunën e Obiliqit.

Gjatësia totale e tij prej veprës së marrjes në Mihaliq deri te Stacioni i Pompimit në

Milloshevë është 13.24 km.

Stacioni i pompimit është paraparë në pikën më të ulët të trasesë në fshatin Milloshevë

(539.7 mlm). Lokacioni i Fabrikës për trajtimin e ujit është paraparë në distancë rreth 4 km

në veriperëndim të Prishtinës, 4 km larg qendrës së Obiliqit, në afërsi të drejtpërdrejtë të

rrugës që lidh Prishtinën me Mitrovicën. Parcela e paraparë për ndërtimin ka një sipërfaqe

prej 5.4 ha në lartësi mbidetare 590 m.

Prej ITU uji i trajtuar do të pompohet drejt 2 rezervuarve ekzistues të sistemit të

ujësjellësit: Arbëria (3.86 km) dhe Shkabaj (2.45 km). Kjo do të bëhet përmes tubacionit në

presion prej kuotës 589 mlm në lokacionin e ITU Shkabaj deri te rezervuari në Arbëri.

Traseja e këtij tubacioni do të shkojë në drejtim veri lindje për rreth 1.5 km dhe pastaj do të

vazhdojë në drejtim juglindje për 2.4 km deri te rezervuari në Arbëri. Rervuari në Shkabaj

është në lartësi 600 m lmd.



3.1.3.5. Flokulimi

Përpos filtrimit, procesi përfshinë edhe flokulimin dhe dezinfektimin. Baseni i flokulimit

do të ndërtohet në dy njësi paralele me qëllim që të mundësohet një operim më fleksibël në

kuptimin që njëri basen gjithmonë të jetë operativ në rastet kur tjetri pastrohet/ riparohet

Me përdorimin e flokulentëve me bazë të aluminiumit në ujin që ka vlerën e pH më të

madhe se 7 (këtu 8.2), formohet aluminati i tretshëm që shkakton rritjen e përmbajtjes së

aluminit në ujin e pijes. Me qëllim që ky të mbetet në vlerën e lejuar prej 0.2 mg/l A.

3.1.3.6.Trajtimi terciar

Për trajtimin terciar është rekomanduar dezinfektimi me UV pas filtrimit për të eliminuar

"giardia" and "cryptosporidium" nëse kjo paraqitet si problem. Ky dezinfektim do të ishte si

plotësues për klorinimin dhe jo si zëvendësim për të. Për këtë qëllim në kuadër të ITU do të

parashihet instalimi i filtrimit me karbon aktiv dhe ozonizimi si procese të trajtimit terciar që

do të aktivizohej në rastin kur cilësia e ujit të papërpunuar në Kanalin Ibër do të përkeqësohej

për shkak të prezencës së pesticideve.

3.1.3.7.Rezervuarët e ujit të pastër

Me qëllim të përmirësimit të performancës operative dhe minimizimit të mundësisë për

dëmtimin e pompave, është paraparë që basenet e ujit të pastër në Fabrikën e trajtimit të ujit

të mundësojnë deponimin e prodhimtarisë brenda 2 orëve gjatë prurjes mesatare. Kjo

nënkupton 2 basene të kacitetit prej 3,000 m3 secili, që do me thënë 6,000 m3 në total.



3.1.3.8. Stacioni i pompimit të ujit të pastër

Stacioni i pompimit të ujit të pastër në kuadër të Fabrikës për trajtimin e ujit do të pompojë

ujin tek rezervuarët ekzistues në Shkabaj dhe Arbëri. Stacioni i pompimit, për transportimin

e ujit tek secili prej rezervuarëve do të ketë nga 3 pompa, 2 operative dhe 1 në rezervë.

3.1.3.9.Lagunat e llumit

Llumi nga Fabrika e trajtimit të ujit që rezulton si mbetje nga procesi i trajtimit të ujit do

të shkarkohet nëpër laguna. Gjithsej janë paraparë 4 laguna. Secila prej tyre me sipërfaqe

1.600 m ² (përmasat 80 m x 20 m).

3.2. Reduktimi i ujit pa të ardhura

Uji i humbur në rrjetin e furnizimit aktualisht paraqet shqetësimin më të madh për të

tanishmen dhe ardhmërinë e ndërmarrjes. Megjithatë ndërmarrja nuk ka arritë që të vëjë në

kontroll dhe të zvogëlojë sasinë e ujit pa të ardhura. Aktivitetet nuk do të mungojnë sidomos

gjatë vitit 2015.

Deri në fund të vitit pritet që të funsionalizohen të gjitha rrjetet e reja të shpërndarjes në

Prishtinë, përfshirë edhe vendosjen e ujëmatësve. Përfshirë investimet prej 27.000.000 €

kryesisht në rrjetin e shpërndarjes norma e humbjeve teknike dhe administrative poqese nuk

zbret në shkallën 40 %, investimet e bëra nuk janë në funksion të zhvillimit të ndërmarrjes.

3.2.1.Matja e sasisë së ujit të nxjerrë

Aktualisht ndërmarrja nuk është në gjendje të bëjë matjen e sasisë së ujit të nxjerrë nga

nëntoka përkatësisht të tërhiqet për përpunim të mëtutjeshëm nga liqenet akumuluese.



Elementet

V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Matja e ujit të pa për-punuar

3.2.2.Matja e sasisë së ujit të përpunuar-distribuuar

Aktualisht ndërmarrja nuk bënë matjen në të gjitha vendet ku bënë pastrimin-

përpunimin e ujit të pijes. Matja kryesisht bëhet mbi bazat e kapaciteteve instaluese të

pompave. Kjo metodë nuk jep siguri të plotë për rezultate.

Elementet

V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Matja e ujit të përpu-nuar

3.2.3. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në rezervuare

Me qëllim të përcaktimit të sasisë së ujit që humb gjatë transmisionit prej vendit të

përpunimit deri në rezervuare është e domosdoshme dhe e mundshme matja e sasisë së ujit që

hyn në rezervuare. Kjo veprimtari do të përfundohet vetëm në ato vende ku teknikisht është e

mundur.

Elementet

V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Matja e ujit të përpu-nuar në rezervuare



3.2.4. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në zona

Problemi më i vështirë i detektimit dhe eliminimit të ujit pa të ardhura është vendosja e

ujëmatësve përmes të cilëve do të bëhet zonimi. Ky veç tjerash është edhe problem teknik por

edhe me kosto të madhe financiare. Problemi i zonimit do të nis së zbatuari nga aspekti

teknik (vendosja e matësve) dhe aspekti administrativ-financiar (modifikimi i softuerit,

rikoncilimi i gjendjes së konsumit midis matësit të zonës dhe matësve individual).

Elementet

V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Vendosja e matësve zonal Modifikime sofuerike Rikoncilimi i konsumit

3.2.5.Leximi i matësve – eliminimi i faturimit aforfe

Gjendja aktuale në leximin e matësve individual konsiderohet shumë e kënaqshme dhe

në total arrin 95,91 % dhe që paraqet shkallën më të lartë të konsumit të matur në Republikën

e Kosovës mbase edhe në Rajon dhe më gjërë.

-Në sektorin e amvisërisë sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej 95.09 %.

Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për përmirësim

është e vështirë.

- Në sektorin e bizneseve të vogla sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej

99,01 %. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për

përmirsim është e vështirë por edhe e panevojshme.

-Në sektorin e bizneseve të mëdha – industria, sasia e ujit që faturohet me matje arrin

shkallën prej 99.98 %. Kjo konsiderohet si një përqindje absolute, tendenca për përmirësim

është e panevojshme.



-Në sektorin e institucioneve sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej

99,02 %. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për

përmirësim është e vështirë.

3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujëmatës i pa-faturuar

Ndërmarrja nuk posedon grup të tillë të konsumatorëve. Në momentin e identifikimit,

në pajtim me legjislacionin në fuqi ndërmerr aktivitetet e domosdoshme për faturimin dhe

arkëtimin e konsumit (dhënia e ujit gratis: ndërtesat e qeverisë, spitalet, parqet, objektet e

kultit etj.)

3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujëmatës dhe i pa-faturuar

Mungesa e sasive të nevojshme të ujit për plotësimin e nevojave bazike të qytetarëve ka

bërë që të gjinden mundësi alternative për përmbushjen e nevojave tjera që klasifikohen si në

grupin e fontanave publike, larje të rrugëve apo edhe përdorimi i ujit të pijes për ujitjen e

hapësirave publike të gjelbëruara. Ndërmarrjet e specializuara kanë hapur puse përkatëse.

Aktualisht vetëm shfrytëzimi i ujit për mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të ndotura nga

vetë kompania bëhet duke shfrytëzuar ujin e pijes. Sasia e përdorur për këtë qëllim e

krahasuar me sasinë totale të prodhimit është e papërfillshme dhe maksimalisht mund të jetë

rreth 15.000 m³ ose përafërsisht 0.03 %. Kjo sasi faturohet në tërësi.

Ndërmarrja nuk posedon shënime të sakta rreth sasisë së ujit të pijes që nëpër hidrantë

merren nga Njësitë e zjarrfikësve. Konsiderojmë se kjo sasi është akoma më e vogël se sasia

e përdorur për qëllime të larjes së gypave të ujërave të zeza.

Elementet

V i t e t 2016 2017

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Konsumi për nevojat e zjarrshuarjes



3.2.8. Humbjet fizike të ujit

Ndërmarrja nuk ka shënime të sakta për humbjet fizike të ujit, gjithashtu edhe

vlerësime për këtë çështje nuk ekzistojnë. Fillimisht ndërmarrja është ballafaquar me situatë

të keqe të mungesës së investimeve për vite të tëra. Në përfundim të vitit 2015 situata do të

përmirësohet maksimalisht pas investimeve të fuqishme ne vlerë të përafërt prej rreth

40.0000.0000 €.

Ndërmarrja nuk udhëheq një politikë të qartë për humbjet e ujit si pasojë e dëmtimeve

të gypave nga palët tjera si dhe humbjet e padukshme në rrjetin e furnizimit edhe për shkak të

nivelit të dobët të mirëmbajtjes duke përfshirë edhe materialet si dhe instrumentet matëse jo

të standardizuara. Kjo mund të bëhet, dhe tërë ky proces të përmbyllet sipas tabelës.

Elementet

V i t e t 2016 2017

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Humbjet nga dëmtimi i gypave nga palët tjera

Strukturimi më i mirë i menaxhimit të presionit, duke ulur presionin e madh në zona të

caktuara me qëllim të minimizimit të sasisë së humbur.

Fuqitë madhore (kushtet klimatike) të zonës së shërbimit janë shunmë të

ndryshueshme dhe efekti i tyre është vështirë i menaxhueshëm.

Në zonat urbane, që është pjesa më madhe e rrjetit të furnizimit, gypat janë të shtrirë

kryesisht nëpër rrugët publike mbi të cilat trafiku është shumë i ngarkuar dhe se pëlcitjet e

dukshme apo të padukshme janë të natyrshme.

Zona e shërbimit ballafaqohet me reduktime të planifikuara si shkak i mungesës së

sasive të ujit nga njëra anë dhe menaxhimit jo efikas i sasisë në dispozicion (shiko humbjet e

ujit rreth 50 %).



3.2.9.Analizimi i të dhënave-nxjerrja e përfundimeve

Ndërmarrja do të kujdeset që në fillim të procesit të krijojë njësi të veçantë për

analizimin e të dhënave dhe nxjerrjen e rekomandimeve .

3.3. Eliminimi i plotë i humbjeve komerciale të ujit

Ndërmarrja, deri më tani nuk ka arritur të bëjë ndarjen e ujit pa të ardhura midis

humbjeve teknike dhe humbjeve administrative-komerciale. Identifikimi i këtyre humbjeve

konsiderohet si një proces më i lehtë dhe me kosto fare minimale duke implikuar

përgjegjësinë direkte të personelit të lidhur me procesin e Shitjes dhe Shërbimin për

konsumatorë.

Punësimi i lexuesve të matësve (inkasantëve), inspektorëve të rrjedhjeve dhe

inspektorëve të shkyçjes së shërbimit kanë ndikuar ne detektimin e vazhdueshëm të lidhjeve

të paligjshme në rrjetin e furnizimit. Në raste të identifikuara aplikohen rregullat e brendshme

dhe rregulloret e ZRRUK-ut.

3.3.1.Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantët

Ndërmarrja do të inventarizojë të gjithë hidrantët në zonën e furnizimit. Krijimi i bazës

së të dhënave për të ditur funksionalitetin e tyre dhe shfrytëzuesit potencial (zjarrfikësit,

policia etj). Do të kujdeset që të sigurojë të bëjë mbikëqyrjen profesionale. Të gjejë mundësi

teknike që persona të paautorizuar të mos kenë qasje në ujë.

Elementet

V i t e t 2016 2017

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Inventarizimi i hidrantëve Krijimi i databazës së hidrantëve Vendosja e matësve



3.3.2.Humbja (vjedhja) përmes “by passe” (anashkalimi i matësit)

Ndërmarrja, në kushtet e investimeve të Fazës I dhe Fazës II-të në rrjetën e

shpërndarjes në zonën përkatëse të shërbimit (Prishtinë) do të eliminojë anashkalimin e

matësve përmes vendosjes së matësve jashtë pronës së konsumatorit (rrugë, trotuare etj) atje

ku qasja e klientit për aktivizimin e “by passa-ve” është e kufizuar.

Fokusimi i ndërmarrjes për të ardhmen duhet të orientohet kryesisht në zonat rurale dhe

te konsumatorët që potencialisht janë konsumues të mëdhenj (pronat bujqësore dhe blegtorale

, hotelet, kuzhinat-mensat, restorantet, industria ushqimore, industria ndërtimore etj).

3.3.3. Manipulimi më matës

Numri i klientëve që janë të prirur për manipulim të matësve është i kufizuar. Me një

mbikëqyrje më të madhe mund të eliminohet tërësisht. Aktualisht ndërmarrja nuk ka një

politikë të qartë të evidentimit dhe bazë të të dhënave për të minimizuar përkatësisht

identifikuar rastet recidive.

Për manipulimin e matësve janë të prirë kryesisht konsumatorët që janë shfrytëzues të

sasive të mëdha të ujit të pijes (pronat bujqësore dhe blegtorale , hotelet, kuzhinat-mensat,

restorantet, industria ushqimore, industria ndërtimore etj).

Ndërmarrja do të fokusohet në gjetjen e mënyrave përkatëse që të sigurohet që asnjë

ujëmatës nuk mund të manipulohet e të mbetet i pahetueshëm (përmirësimi i ditarit të

leximit, identifikimi i shifrës, pozita e matësit, plumbi, bllokimi i lidhëseve me pjesë të pa

riciklueshme etj).

Elementet

V i t e t 2016 2017

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Plumbimi i matësve Përmirsimi i bazës së të dhënave



3.3.4. Standardizimi i matësve

Aktualisht ndërmarrja nuk ka të formësuar ndonjë procedurë të akceptimit të llojeve të

caktuara të matësve. Gjendja është e tillë çfarë është zgjedhur nga ana e konsumatorëve

Ndërmarrja do të fokusohet në gjetjen e mënyrave më të favorshme në standardizimin e

llojeve dhe tipave të matësve më të përshtatshëm, përfshirë edhe procedurën e dhënies së

instalimit për profilin e nevojshëm ( jo më të madh se që nevojitet).

Me funksionalizimin e punëtorisë për kalibrimin e matësve janë krijuar kushte solide

për një veprim të tillë.

Elementet

V i t e t 2016 2017 2018

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Standardizimi i matësve

3.3.5. Eliminimi i gabimeve softuerike dhe njerëzore

Praktikat kanë treguar se jo rrallë edhe gabimet njerëzore dhe gabimet softuerike

paraqesin një problem shumë serioz në trajtimin humbjeve të ujit. Shkaktohet edhe fenomeni

“domino” (refuzim i pagesës së shërbimit nga ana e konsumatorit, dëmtim i imazhit të

ndërmarrjes etj).

Minimizimi i gabimeve njerëzore do të bëhet përmes implementimit të leximit të

matësve përmes pajisjeve të dorës në vend të ditarëve në “hard copy” , aplikimi i pragjeve për

mbingarkim apo nënvlerësim të konsumit etj

Minimizimi i gabimeve softuerike nënkupton ndërhyrjet për rritjen e efikasitetit të

modulit përmes;

-Funksionalizimit të bartjes automatike të të dhënave midis paisjeve të dorës për

leximin e konsumit dhe modulit të faturimit,

-Kontrollimit i faturave me konsum 0 (zero).Aktualisht mesatarisht rreth 24.868



fatura të amvisërisë në baza mujore nuk kanë konsum volumetrik (faturimi vetëm me

taksën fikse 1 € ) dhe rreth 4.932 fatura të bizneseve dhe institucioneve nuk kanë konsum

volumetrik (faturimi vetëm me taksën fikse 1 € ).

-Funksionalizimi i paralajmërimeve për raste ekstreme (mbingarkesë apo nënngarkesë e

konsumit).

Elementet

V i t e t 2016 2017

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Eliminimi i gabimeve njerëzore Eliminimi i gabimeve softuerike

3.4 .Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë

dhe bizneseve të vogla

Shkalla e arkëtimit, e vlerësuar në momentin aktual paraqet sasinë totale të parave të

arkëtuara nga shërbimet bazë brenda periudhës së caktuar kohore e vënë në raport me vlerën

totale të faturimeve të shërbimeve bazë për të njejtën periudhë kohore. Kjo mënyrë e

përllogaritjes nuk merr në konsideratë nëse konsumatori ka paguar faturat që nuk i përkasin

periudhës aktuale.

Shkalla e arkëtimit paraqet njërin ndër treguesit më të rëndësishëm të funksionalitetit të

ndërmarrjes.Tendenca e rritjes së shkallës së arkëtimit në vazhdimësi përveç që krijon

parakushte të zhvillimit tekniko teknologjik të ndërmarrjes nga njëra anë, gjithashtu

drejtëprdrejt ndikon edhe në tarifa të shërbimit më të ulta nga ana tjetër.

Mbi bazën e fakteve se kategoria e konsumatorëve të amvisërisë bëjnë saktësisht 79.57

% të sasisë së ujit të konsumuar na bënë të konstatojmë se kjo kategori është substanciale për

të ardhmen e ndërmarrjes. Këtë e mbeshtesim edhe në faktin se ZRRUK përmes përcaktimit

të tarifave ka bërë me dije se diferenca midis tarifes së amvisërisë dhe tarifës joamvisëri do të

shkojë drejt tendencës së ngushtimit. Prandaj edhe rezultatet e arritura deri në vitin 2015

(shkalla e arkëtimit =62 % ) është e pamjaftueshme.



Tendenca e rritjes së vazhdueshme të kësaj shkalle për periudhën në vijim të këtij Plani

të biznesit e paraqitur në grafikonin në vijim është objektivi kryesor i ndërmarrjes krahas

rritjes së kualitetit të shërbimeve ndaj konsumatorëve (ndërtimi i Fabrikës së trajtimit të ujit

në Shkabaj).

Numri i madh i klientëve (11.234) të klasifikuar si kategori e bizneseve të mëdha

paraqet një potencial të rëndësishhëm për zhvillimin e ndërmarrjes. Sidomos e rëndësishme

në këtë rast është tarifa trefish më e lartë se amvisëria në Tarifën fikse. Prandaj orientimi dhe

fokusimi i departamenteve përkatëse në ngritjen e shkallës së arkëtimit është e

domosdoshme.



Aktualisht shkalla e arkëtimit te kjo kategori e konsumatorëve në fund të vitit 2015

pritet të jetë rreth 74.19 % ndërsa parashikimet për vitin 2016 është shkalla e arkëtimit prej

82.33 %, për të vazhduar më 85 % në vitin 2017 dhe 87.50% në vitin 2018.

Për më detajisht po e paraqesim në grafikonin në vijim:

3.4.1. Fushata e senzibilizimit

KUR “Prishtina” sh.a. krahas aktiviteteve tjera që mundësojnë rritjen e shkallës

së arkëtimit e të cilit aktivitet nuk i është kushtuar rëndësia e duhur është shfrytëzimi i

fushatave senzibilizuese për rritjen e shkallës së arkëtimit në përmasat e planifikuara.



Elementet

V i t e t

Bart

ësi i

ak

tivite

tit

2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Fushatë mediale

_Zyra e marrdhënjeve me Publikun _Departamenti i shitjes

3.4.2. Eliminimi i faturimit aforfe

Problemi themelor me të cilën ballafaqohet problemi i arkëtimit është saktësia e

faturimit të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza. Mbi bazën e analizës së prezentuar në

Bilancin e ujit, konstatojmë se faturimi i shërbimeve bazë bëhet kryesisht në bazë të konsumit

të matur. Kjo na jep të drejtën të konstatojmë se konsumi i matur në kategorinë e

konsumatorëve të bizneseve të vogla, bizneseve të mëdha dhe institucioneve është perfekt.

Ndërmarrjes i mbetet që aktivitetin e vet ta përqëndrojë në sektorin e amvisërive.



Kuadri ligjor që rregullon çështjen e furnizimit me ujë dhe mënyrën e faturimit dhe

pronësisë së instrumenteve matëse përcakton qartë afatet e vlershmërisë së instrumenteve

matëse dhe pronësinë e tyre. Ujëmatësi është pronë e konsumatorit sepse me Tarifën aktuale

konsumatori paguan për instalimin e matësve.

Tendenca e ndërrimit të matësve është një çështje e vazhdueshme kurdo që konstatohet

prishja, dëmtimi apo vjetërsimi i matësit.

Fatmirsisht, grafikoni paraprak na tregon se në vitin 2018 nuk do të këtë faturim aforfe

.

Elementet

V i t e t

Bart

ësi i

ak

tivite

tit

2016 2017 2018 2019 2020

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Instalimi i matësve

_Shërbimi i ujëmatësve _Departamenti i shitjes



3.4.3. Zbatimi i Ligjit për faljen e borxheve të vjetra përpara datës

31.12.2008 (L-05/2015)

Parlamenti i Republikës së Kosovës ka miratuar Ligjin e cekur me të cilin përcakton

modalitetet e Faljes së borxheve të papaguara deri më datën 31.12.2008.

Ligji parashikon se falja e borxheve mund të bëhet vetëm nëse përmbushet kushti i

pagesës në tërësi ose Marrveshjes për pagesë të programuar të borxheve të prapambetura pas

datës 01.01.2009.

KUR “Prishtina” sh.a. do të mobilizojë kapacitetet teknike dhe njerzore me qëllim që të

përmbushen dispozitat e Ligjit dhe ndërmarrja të dalë e fituar nga ky proces.

Elementet

V i t e t

Bart

ësi i

ak

tivite

tit

2015 2016

TM1

TM2

TM3

TM4

TM1

TM2

TM3

TM4

Implementimi i Ligjit për faljen e borxheve

_Departamenti i konsumatorëve _Departamenti i shitjes

3.5. Rritja e zonës së furnizimit me ujë të pijes (mbulimi i plotë i zonës së

shërbimit)

Fondet e mbetura për investime kapitale nga kryerja e veprimtarisë aktualisht janë të

pamjaftueshme për zgjerimin e rrjetave të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të zeza.

Megjithate zhvillimi i hovshëm i lokaliteteve në zonën e shërbimit veçanërisht qyteti i

Prishtinës dhe Fushë Kosovës gjithnjë ka nevojë per shtrirje të rrjetave.

Zgjerimi i rrjetit të furnizimit aktualisht mund të themi se zhvillohet në këto drejtime:

Financimi përmes fondeve të brendshme të lira (janë elaboruar në listën e

investimeve kapitale)

Financimëet nga komunat (janë në zhvillim e sipër diskutimet me secilën komunë

veç e veç)

Financimet nga donatorët (shpjegimet në vijim)



Financimet nga komuniteti (aktualisht të panjohura)

KUR “Prishtina” sh.a. bashkë me Programin Mbështetës për Ujë dhe Kanalizim në

Zona Rurale (RËSSP) Faza e V- që është Program i bashkë-financuar nga Qeveria e Zvicrës

përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) Zyra në Kosovë dhe

Qeveria e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Financave do të punojnë ngushtë për

funksionalizimin e projekteve të miratuara.

Zbatimi i këtij Programit është ndërmarrë nga Konzorciumit Dorch & CDI. Investimi

ka për qëllim të sigurojë furnizim me ujë të pijshëm të sigurt dhe infrastrukturë sanitare në

komunitetet rurale .

Investimet që janë të planifikuara do të bejnë zgjerimin e furnizimit me ujë te pijes në

këto Komuna/Lokalitete.

Komuna e Drenasit(Gllogovcit), do të perfitojnë këto fshatra:

Polluzhë, Terstenik, Shtuticë, Verbovc, Gllanasellë, Godanc, Likoshan,

Dobroshevc, Baicë e elshanit, Zabel i poshtëm dhe Korreticë.

Komuna e Lipjanit,do te përfitojnë keto fshatra:

Dobrajë e Vogël, Dobrajë e madhe, Vrellë e Goleshit, Medvec, Llugë, Gllanicë,

Paturofc, Torinë, Ribar i madh, Zllakuqan, e Kraishtë si dhe te

Komunes se Graçanicës, do të përfitojnë këto fshatra

Suahdoll, Skullan, Lepi, Radevë dhe Batushë

Komuna e Shtimes do të përfitojnë këto fshatra:

Reqak dhe Petrovë.

Sistemet e reja edhe nëse këto sisteme janë të sapo ndërtuara apo rehabilituara sipas

Programit, më pas transferohen në Kompanitë përkatëse Rajonale të Ujësjellësit për

menaxhimin e qëndrueshëm operacional.

Planifikimet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave te zeza(KUZ) është

përgjegjësi e Komunave se ku planifikohen ndërtimet e reja dhe zgjerimet e kësaj

infrastrukture.KUR ka për obligim pas ndërtimit të marr në operim dhe mirëmbajtje.



4. Analiza e kërkesës për ujë dhe parashikimi i shitjes

4.1.Banorët në zonën e shërbimit

Zona e shërbimit me ujë dhe ujëra të zeza në fushë veprimtarinë e KUR ”Prishtina” sh.a.

për sa i përket shkallës së mbulueshmërisë me shërbime, numrit të konsumatorëve, profilit të

konsumatorëve, rritjes së numrit të banorëve, rritjes së zhvillimit ekonomik , mënyrës së

përpunimit dhe distribuimit të ujit është shumë e ndryshueshme.

Zona e shërbimit kryesisht ballafaqohet me mungesën e ujit të pijes për minimum 6 orë

brenda ditës dhe maksimalisht 12 orë në kushte normale. Koha e kufizimit në furnizim gjatë

stinës së verës dhe thatësirës është dukshëm më e madhe. Për shkak të madhësisë mesatarja

kryesisht sillet rreth qytetit të Prishtinës.

Në tabelën në vijim janë paraqitur vlerësimet prej vitit 2014 si viti bazë deri në vitin

2019 (periudhë 5 vjeqare)

Elementet Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Popullsia në zonën e shërbimit 589,612 598,279 607,074 615,998 625,053 634,241 Popullsia me lidhje të regjistruara 473,036 490,589 503,871 554,398 593,801 602,529 Popullsia e pa shërbyer 116,576 107,690 103,203 61,600 31,253 31,712 % e Popullsisë me shërbim ujësjellësi 80.23% 82.00% 83.00% 90.00% 95.00% 95.00%



Për përcaktimin e numrit të popullsisë në zonën e shërbimit është përdorë Raporti

përfundimtar për Regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë dhe ekonomive familjare (prill

2011) si dhe vlerësimi i rritjes së popullsisë për vitin 2013 (Publikuar nga ASK-shtator 2014).

Shkalla e vlerësuar e rritjes së popullsisë në nivel të Republikës së Kosovës është 1,179 %.

Shkalla e vlerësuar në zonën e shërbimit, përfshirë 8 komunat e Kosovës qendrore është

dukshëm më i lartë dhe vlerësojmë se është 1.47 %

Krahas rritjes së numrit të popullatës në zonën e shërbimit që është mbi mesataren e

rritjes në Republikën e Kosovës, KUR “Prishtina” sh.a. do t’i kushtoj kujdes të shtuar edhe

përfshirjes sa më të madhe të banorëve në rrjetin e furnizimit. Shkalla aktuale e vlerësuar në

rreth 80.23 % në fund të periudhës së Planit të biznesit pritet të jetë diku rreth 95 % me

tendencë deri në arritjen e mblueshmërisë së plotë me shërbime (100 %).

Në grafikonin e mëposhtëm është paraqitur trendi i rritjes së numrit të banorëve, trendi i

rritjes së banorëve me shërbime të ujit dhe trendi i rënjes së banorëve pa lidhje të ujit.



4.2. Kategoritë e konsumatorëve të ujit – profili

KUR “Prishtina” sh.a. ka përfunduar vitin fiskal 2014 me 108.794 konsumatorë që kanë

marrë shërbime të ujit, shërbime të ujërave të zeza ose të dy shërbimet bashkë. Rritja e numrit

të konsumatorëve është projektuar në bazë të rritjes së numrit të banorëve në zonën e

shërbimit përkatësisht rritjen ekonomike-rritjen e numrit të konsumatorëve të jo amvisërisë

prej viti në vit.

4.2.1.Kategoritë e konsumatorëve- amvisëria

Konsumatorët e amvisërisë përfaqësojnë numrin më të madh të konsumatorëve të

kompanisë. Aktualisht pjesëmarrja e amvisërisë në strukturën e përgjithshme të kompanisë

merr pjesë me 88.62 %. Tendenca e rritjes prej vitit në vit është e vazhdueshme.

Në tabelën në vijim po paraqesim trendin e rritjes si dhe gjendjen e konsumatorëve

sipas funksionalitetit të matësve të ujit.

Elementet

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Lidhje familjare te matura 92,673 97,117 101.628 112,011 121,184 122,965 Lidhje familjare te pamatura 3,865 3,004 2,074 1,131 0 0 % Lidhjeve familjare te matura 96% 97% 98% 99% 100% 100% Numri i lidhjeve te reja te matura familjare në vit 0 4,444 3,658 11,237 9,173 1,781 Totali lidhje familjare me konsum 96,538 100,120 103.702 113,142 121,184 122,965

Aktualisht pjesa dërmuese përkatësisht rreth 98 % faturohen me konsumin e matur.

Tendenca e rritjes në shkallën 100 të matjes do të jetë në vitin 2017. Megjithatë edhe gjendja

ekzistuese është e favorshme.

4.2.2.Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e vogla



Konsumatorët të kategorizuar si biznese të vogla përfaqsojnë 9.47 % në strukturën e

konsumatorëve të kompanisë. Tendenca e rritjes prej vitit në vit është e vazhdueshme.

Bizneset e vogla-Elementet Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Lidhje të matura 10,201 11,052 11,234 12,720 13,646 14,639 Lidhje të pamatura 101 0 0 0 0 0 % e lidhjeve të matura 99% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit 0 851 805 863 926 993 Totali lidhje me konsum 10,302 11,052 11,857 12,720 13,646 14,639



ekzistuese është e favorshme

4.2.3.Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e mëdha

Konsumatorët të kategorizuar si biznese të vogla përfaqësojnë 1.09 % në strukturën e


Bizneset institucionet-Elementet

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Lidhje të matura 1,169 1,233 1,258 1,345 1,405 1,467 Lidhje të pamatura 12 0 0 0 0 0 % e lidhjeve të matura 99% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit 0 0 55 57 60 62 Totali lidhje me konsum 1,181 1,233 1,288 1,345 1,405 1,467



ekzistuese është e favorshme!



4.2.4.Kategoritë e konsumatorëve-institucionet

Konsumatorët të kategorizuar si biznese të vogla përfaqësojnë 0.71 % në strukturën e


Institucionet-Elementet Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Lidhje të matura 772 846 825 1,012 1,107 1,210 Lidhje të pamatura 1 0 0 0 0 0 % e lidhjeve të matura 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit 0 74 79 87 95 104 Totali lidhje me konsum 773 846 925 1,012 1,107 1,210


Tendenca e mbajtjes së këtij niveli është prioritet!

4.3. Kategoritë e konsumatorëve të ujërave të zeza – profili

KUR “Prishtina” sh.a. aplikon tarifë të përcaktuar nga ZRRUK-u. Shërbimet e ujërave

të zeza faturohen në bazë të sasisë totale të ujit të pijes të matur apo amorfe të faturuar.

Politika tarifore aktuale mundëson faturimin edhe për konsumatorët që nuk kanë

shërbime të ujit të pijes. Faturimi ka filluar në gjysmën e dytë të vitit 2014.

Lidhjet e kanalizimeve të regjistruara Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Lidhjet e familjare me kanalizime 80,079 84,247 87,964 91,771 94,396 97,078 Bizneset e vogla 10,076 10,810 11,596 12,441 13,346 14,318 Bizneset e mëdha 1,109 1,158 1,209 1,263 1,319 1,378 Institucionet 714 781 854 934 1,022 1,118 Totali 91,978 96,996 101,624 106,409 110,083 113,891 % e popullsisë me shërbimin e ujërave të zeza 67% 69% 71% 73% 74% 75%



Në zbatim të misionit, vizionit dhe synimeve strategjike tendenca e ofrimit të

shërbimeve të largimit të ujërave të zeza do të jetë në vazhdim e sipër. Nga shkalla e

mbulueshmërisë me këto shërbime që aktualisht është 67 % planifikohet që në fund të

periudhës të arrihet diku rreth 75 %.

4.4. Kërkesa reale aktuale për ujë (litër/për kokë/ditë)

Furnizimi me ujë të pijes në zonën e furnizimit të KUR “Prishtina” sh.a. është

komplekse. Niveli i kënaqshmërisë së kërkesës për ujë është i lidhur ngushtë edhe me

faktorët meteorologjik, për faktin se në regjionin e komunës së Prishtinës aktualisht nuk

ekziston asnjë burim i ujit qoftë sipërfaqësor apo nëntokësor.

Shifrat e prezantuara për sasinë e ujit të prodhuar dhe faturuar gjatë vitit 2014 nuk

mundëson konstatim real të bilancit të ujit për shkak të thatësisë ekstreme dhe mungesës së

rezervave të ujit gjatë vitit 2013 dhe 2014.

Në tabelën vijuese po paraqesim gjendjen për vitin bazë 2015.

Uji i faturuar

Sasia vjetore e ujit

të faturuar në m³

Sasia mesatare e konsumit l/dite/banor

Uji i faturuar-Amvisëria 15,222,758 88 Uji i faturuar-Bizneset e vogla 1,029,413 5 Uji i faturuar-Bizneset e mëdha 1,257,848 7 Uji i faturuar-Institucionet 1,594,078 6 Uji i faturuar-Totali 19,104,097 106

Mesatarja e konsumit të matur dhe të konsumit të pamatur për totalin e kompanisë është

106 litra për banorë brenda një dite.



4.5. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë në m³

(2014-2019)

Sasia e ujit që KUR “Prishtina” sh.a. ua ofron për konsum qytetarëve, bizneseve dhe

institucioneve nuk është e mjaftueshme për plotësimin e të gjitha nevojave në momentin e

dëshiruar. Për përmbushje të këtyre nevojave kompania është duke bërë përpjekje që të rrisë

kapacitetet e prodhimit dhe përpunimit të sasisë së re të ujit për rreth 750 litra në sekondë.

Kjo sasi e re e ujit paraqet vlerë dhe investimin më të madh në sektorin e ujit të pijes në rajon.

Në tabelën në vijim janë pasqyruar këto vlera (m³) të rritura në mënyrë përmbajtësore.

Sasia e ujit e faturuar m³ Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Sasia e ujit e faturuar m³ -Amvisëria 15,222,758 18,980,889 19,064,429 21,652,021 27,742,359 27,490,402 Sasia e ujit e faturuar m³ -Bizneset e vogla 1,029,413 1,201,046 1,329,492 1,573,875 2,167,372 2,199,232 Sasia e ujit e faturuar m³ -Bizneset e mëdha 1,257,848 1,542,798 1,551,074 1,875,159 2,797,735 2,870,577 Sasia e ujit e faturuar m³ -Institucionet 1,594,078 1,506,766 1,551,074 1,798,714 2,053,300 2,314,981 Sasia e ujit e faturuar m³ -Totali 19,104,097 23,231,499 23,496,069 26,899,770 34,760,766

34,875,193

Rritja e sasisë së ujit të faturuar në vitin e fundit të këtij Plani të Biznesit (2019) në

shkallën prej 83 % më shumë se në vitin bazë, mbase nuk paraqet një rritje reale megjithatë

rritja në shkallën rreth 50 % në krahasim me vitin e parë të këtij Plani të Biznesit (2015) është

një arritje e madhe.



4.6. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë l/ditë/banorë

(2014-2019)

Rritja thelbësore e sasisë së ujit të prodhuar dhe distribuuar është në shpërpushje me

rritjen natyrore të popullsisë si dhe me rritjen ekonomike prandaj domosdoshmërisht

konsumatorëve në fund të periudhës së këtij Plani të biznesit sasia e ujit të faturuar do të jetë

rreth 48 % më e madhe se viti bazë, përkatësisht 25 % më shumë se viti i parë i këtij Plani të

biznesit.

Në tabelën në vijim janë paraqitur sasia e ujit të konsumuar-faturuar për konsumatorë

shprehur për litra në ditë.

Sasia e ujit e faturuar m³ Viti

2014 Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Amvisëria 88 106 104 107 128 125 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Bizneset e vogla 5 6 6 7 10 10 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Bizneset e mëdha 7 7 7 8 9 10 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Institucionet 6 7 7 8 12 12 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Totali 106 125 124 130 159 157



4.7. Uji pa të ardhura - humbjet e ujit

Problemi-sfida më e madhe në afarizmin e përgjithshëm të kompanisë është shkalla e

lartë e ujit pa të ardhura-humbjet teknike dhe administrative. Kompania në kuadër të

objektivave strategjike ka përcaktuar zvogëlimin e sasisë së ujit pa të ardhura në shkallën

optimale. Mbizotëron përcaktimi dhe logjika ekonomike se përfitimi më i madh i kompanisë

është fokusimi më i shpejtë dhe më i logjikshëm eliminimi i humbjeve komerciale. Investimi

përkatësisht shpenzimet shtesë në eliminimin e këtyre humbjeve do të bëhen me kosto shumë

më të ulët në krahasim me humbjet teknike.

Në tabelën në vijim po paraqesim sasinë mesatare ditore të ujit të prodhuar, sasinë e ujit

të faturuar dhe sasinë e ujit që humbet të shprehura në m³.

Sasia mesatare ditore në m³

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Sasia e ujit të futur në sistem 102,900 122,173 122,524 136,478 176,361 176,942 Sasia e ujit të faturuar Uji me të ardhura 52,340 63,648 64,373 73,698 95,235 95,548 Sasia e ujit të humbur -Uji pa të ardhura 50,560 58,525 58,152 62,780 81,126 81,393 Shkalla mesatare e humbjeve të ujit 49.14% 47.90% 47.46% 46.00% 46.00% 46.00%

Kompania është duke finalizuar një strategji të veçantë me të cilën brenda këtij cikli

planifikues të reduktojë sasinë e ujit të pafaturuar deri në shkallën mesatare prej 46%.

Tendenca e zvogëlimit të sasisë së ujit pa të ardhura është planifikuar vetëm në tri vitet e

para (2015-2017). Stagnimi i zvogëlimit të mëtutjeshëm te ujit pa të ardhura për vitin 2018

dhe vitin 2019 lidhen sidomos me rritjen e sasisë së futur në rrjetin e furnizimit, rritjen e

presionit, zgjatjen e kohës së furnizimit (24/7) etj.





5. Plani i investimeve kapitale

Politika e përcaktimit të tarifës së shërbimit merr në konsideratë edhe financimin e

shpenzimve kapitale përkatësisht ripërtritjen e aseteve të kompanisë. Procesi tarifor 2015-

2017 ka rastisur që të jetë i periudhës së njejtë edhe me planin aktual 2015-2017 (deri tashi

është aplikuar periudha tri vjeçare). ZRRUK-u, tarifat në aktuale i ka përcaktuar në bazë të

projekteve të listuara për këtë periudhë. Projektet do të financohen nga diferenca midis të

ardhurave dhe shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes, granteve, donacioneve, kredive

bankare, investimeve vetanake të komunave dhe komuniteteve.Marrja në konsideratë

,nevojën për financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes gjithashtu financimi i

investimeve kapitale paraqet sfiden dhe çështjen biznesore më të rëndësishme në KUR

“Prishtina” sh.a.

Niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve kapitale do të jetë gjithnjë

më i madh për aq sa kompania do të jetë e përgjegjshme për të shtuar sasinë e ujit që

distribuon drejt konsumatorëve, rritjen e normës së ujit të faturuar, rritjen e normës së

arkëtimit të shërbimeve dhe kufizimin e ngritjes së shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes.

Prandaj mbi këto premisa konstatojmë së Plani i investimeve kapitale është pjesa më

e rëndësishme e këtj Plani të Biznesit. Sigurojmë se niveli i kënaqshëm i investimeve kapitale

në infrastrukturë dhe joinfrastrukturë është përfshirë e gjithë zona e shërbimit me synimin

parësor ruajtja e substancës fizike të kompanisë.

Rritje të normës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit,

Ngecje në shfrytëzimin optimal të kapaciteteve ekzistuese për prodhim-trajtim të ujit të

pijes

Shkallë të pa kënaqshme furnizimit me ujë të pijes,

Probleme të vazhdueshme me mirëmbajtjen e rrjetit të distribuimit të ujit,

Probleme me mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit,

Ngecje të vazhdueshme në progresin tekniko-teknologjik dhe administrativo-financiar

të ndërmarrjes

Normë të ulët në arkëtimin e të ardhurave .



Prandaj edhe përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve bëhet e

mundur KUR “Prishtina “ sh.a. të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë

duke rritë nivelin e kënaqësisë së konsumatorit e cila do të reflektojë dhe inkurajojë

konsumatorët që t’i paguajnë faturat.

Zbatimi i një plani të investimeve kapitale si pjesë e Planit të biznesit i periudhës 2015-

2017 konsiston në një përzierje e projekteve nga:

o mënyra e financimit,

o mënyra e implementimit,

o përfshirjen e zonës së shërbimit

o mënyrës së përfitimit nga konsumatorët në gjithë zonën e shërbimit.etj

Një numër jo i vogël i këtyre projekteve do të jenë pjesë e financimit nga fondet vetanake

të KUR “Prishtina” sh.a. përkatësisht nga diferenca e të ardhurave të arkëtuara dhe

shpenzimeve operative.

Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e

brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të

jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyrën e qasjes më komplekse.

Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë

planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së

Ujësjellësit.

Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të kualitetit apo

shërbimeve po shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në dispozicion me

qëllim të arritjes së gatishmërisë teknike të pajimeve. Këtë e kanë mundësuar edhe implikimi

i vazhdueshëm i konsultantëve që kanë ndihmuar në proces në përgatitjen e paketave

investive që janë duke u zhvilluar nga Banka Gjermane për Zhvillim(KfW), Komisioni

Europian(KE), Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), USAID etj.

Në vitin 2016 vlera e investimeve kapitale e financuar nga fondet e kompanisë (nëse

shfrytëzohen në tërësi fondet e lira që konsiderohen se do të jenë 3.000.000 €) është paraparë

që të jetë jo më shumë se diku rreth 14.838.332 € prej te cilave shfrytëzimi i kredisë në vlerë

11.983.332 € si dhe nga fondet e rregullta diku rreth 2.854.999 €.



Kjo vlerë mund të jetë e tillë vetëm nën parakushtet e një arkëtimi të mjeteve shtesë në

Zbatim të Ligjit për faljen e borxheve publike për kthimin e Kredisë së fazës së tretë në vlerë

2.222.000 € që arrin afatin e pagesës në fund të vitit 2016.

Kjo vlerë nuk është e “kufizuar” sepse në kushte të biznesit më të favorshme kjo vlerë

mund të rritet përkatësisht të krijohen rezerva solide për investime në vitet vijuese.Sidomos

këtu një rol shtytës do të kenë:

arkëtimi i një vlere të madhe të borxheve institucionale,

borxheve të ndërmarrjeve shoqërore që i janë nënshtruar procesit të privatizimit

pagesa masive e borxheve të konsumatorëve që janë participantë të skemave sociale

në Republikën e Kosovës (Pagesa nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes

Sociale).

ngritja e nivelit të treguesve (teknik $ financiar) të përformacës

rritja e tarifave të shërbimit (uji,kanalizimi,tarifa fikse dhe tarifat e kyçjes në rrjetin e

furnizimit).

Një pjese e projekteve që janë të lidhura edhe me implementimin e projektit të

Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe Komisionit Evropian janë të fokusuara në

përmirësimin e gjendjes aktuale në drejtim të rritjes së konsumit të matur që përmban në

vete vendosjen e ujëmatësve individual dhe ujëmatësve zonal.Kjo do të ketë synim

zvogëlimin e humbjeve teknike përmes ndërrimit të matësve të vjetruar dhe matësve që nuk

punojnë si fazë fillestare dhe ndërrimin e rrjetit të vjetruar (primar dhe sekondar) ne zonat

me vjetërsi te madhe dhe me humbje teknike.Synimi primar i projekteve që do

implementohen ne periudhën 2015-2019 do te jene ne drejtim te zvogëlimit të

humbjeve,rritjes së të hyrave, zvogëlimin e shpenzimeve dhe rritjen e qëndrushmërisë

financiare te Kompanisë.



5.1. Lista e projekteve kapitale 2016-2018

Projektet tjera kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër

të gjitha zonat e furnizimit.

Rritja infrastrukturore për ujë 2016-2018

Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimit Viti

2016 Viti 2017

Viti 2018

Totali 2016-2018

1 Hapja e Puseve ne KUR "Prishtina" sh.a.

a. Fondet e ndërmarrjes 30,000

-

-

30,000

b. Kredite e ndërmarrjes -

-

-

-

I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30,000

-

-

30,000

c. Buxheti i Kosovës -

-

-

-

d. Buxheti i komunës -

-

-

-

e. Grantet e donatorëve -

-

-

-

f. Komuniteti/ndërtuesit -

-

-

-

II. Totali i granteve (c+d+e+f) -

-

-

-

III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)

30,000

-

-

30,000

Total


-

-

30,000


-

-

-


-

-

30,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


30,000

-

-

30,000



Përtritja jo infrastrukturore për ujë 2016-2018

Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimit Viti

2016 Viti 2017

Viti 2018

Totali 2016-2018

1

Ndërrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit ne Prishtine per permiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve


300,000

100,000

700,000


-

-

-


300,000

100,000

700,000


-

-

-

d. Buxheti i komunës 100,000

100,000

100,000

300,000


-

-

-


-

-

-

II. Totali i granteve (c+d+e+f) 100,000

100,000

100,000

300,000


400,000

400,000

200,000

1,000,000

2

Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per përmiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve -Lipjan


50,000

20,000

90,000


-

-

-


50,000

20,000

90,000


-

-

-


20,000

20,000

60,000


-

-

-


-

-

-


20,000

20,000

60,000


40,000

70,000

40,000

150,000

3 Nderrimi dhe ndertimi i a. Fondet e ndërmarrjes



rrjetit te ujit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve ne Shtime 8 km

50,000 20,000 20,000 90,000


-

-

-


20,000

20,000

90,000


-

-

-


20,000

20,000

60,000


-

-

-


-

-

-


20,000

20,000

60,000


70,000

40,000

40,000

150,000

4

Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve ne Drenas


50,000

20,000

120,000


-

-

-


50,000

20,000

120,000


-

-

-


20,000

20,000

60,000


-

-

-


-

-

-


20,000

20,000

60,000


70,000

70,000

40,000

180,000

5

Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per permirsimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve ne Podujeve


50,000

25,000

95,000


-

-

-


50,000

25,000

95,000


-

-

-


25,000

25,000

75,000


-

-

-


-

-

-


25,000

25,000

75,000




45,000

75,000

50,000

170,000

7

*Nderlitimi i FPU ne Badovc *Ndërrimi I rrjetit shpërndarës në Ujësjll *Kanalizim lagje Dodona *Ndërti i punëtorisës së kalibrimit të matësve


-

-

135,325

b. Kredite e ndërmarrjes 832,231

-

-

832,231


-

-

967,556


-

-

-


-

-

-

e. Grantet e donatorëve 1,545,571

-

1,545,571


-

-

-

II. Totali i granteve (c+d+e+f) 1,545,571

-

-

1,545,571


2,513,127

-

2,513,127

8

Mbrojtja e resurseve ujore dhe ndërrimi i rrjetit të ujësjellësit në Fushë Kosovë pjesa 1 dhe pjesa 2


-

68,398


-

420,641


-

489,039


-

-

-


-

-

-

e. Grantet e donatorëve 781,191

781,191


-

-

-


-

-

781,191


1,270,230

-

-

1,270,230

9

*Ndërrimi i 2 gypave transportues (Shkaba- Obiliq j & Mireditë-Dodona) *Ndërrimi i rrjetit shpërndarës në Lagjen e Muhaxherëve,Bregu i Diellit (Aktash I, Aktash II dhe Aktash III) *Opcionale:Instalimi i ujëmatësve zonal


-

-

32,115


-

-

382,001


-

-

414,116


-

-

-


-

-

-


709,430

f. Komuniteti/ndërtuesit



- - - -


-

-

709,430


1,123,546

-

-

1,123,546

10 Opcionale:Faza e dytë e

investimeve me KfW


-

-

56,661


-

-

348,460


-

-

405,121


-

-

-


-

-

-


-

-

647,141


-

-

-


-

-

647,141


1,052,262

-

-

1,052,262

Total


470,000

185,000

1,387,499

b. Kredite e ndërmarrjes 1,983,333

-

-

1,983,333

I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 2,715,832

470,000

185,000

3,370,832


-

-

-


185,000

185,000

555,000

e. Grantet e donatorëve 3,683,333

-

-

3,683,333


-

-

-

II. Totali i granteve (c+d+e+f) 3,868,333

185,000

185,000

4,238,333


6,584,165

655,000

370,000

7,609,165



Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative 2016-2018

Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti

2016 Viti 2017

Viti 2018

Totali 2016-2018

1

Hardver për TI (kompjuterë të tavolinës, llap top, monitor, skanerë,printerë etj)


25,000

25,000

75,000


-

-

-


25,000

25,000

75,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


25,000

25,000

25,000

75,000

2

Licenca për VINDOVS DOS (OFICCE, AUTOCAD )


-

-

15,000


-

-


-

-

15,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


15,000

-

-

15,000

3 Licenca NAVISION


18,000

18,000

54,000


-

-

-


18,000

18,000

54,000


-

-

-

d. Buxheti i komunës



- - - -


-

-

-


-

-

-


-

-

-


18,000

18,000

18,000

54,000

4 Paisje mobile per printimin e faturave te sherbimit


5,000

5,000

15,000


-

-

-


5,000

5,000

15,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


5,000

5,000

5,000

15,000

5

Zhvillime shtesë në ERP dhe Billing, Document menagment dhe Call center


-

-

150,000


-

-

-


-

-

150,000


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


150,000

-

-

150,000

6 Telefonia mobile


20,000

20,000

60,000


-

-

-


20,000

20,000

60,000

Documents

Plani i Biznesit 2016-2018 KUR “Prishtina” sh.a. · Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a. P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page I Plani i Biznesit 2016-2018 KUR