Plano_Estrategico_TRE_2010_2014

8/3/2019 Plano_Estrategico_TRE_2010_2014

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PLANO ESTRATGICO TRE-RS2010-2014

Apresentao

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, a exemplo dos demais representantesdesta Justia Especializada, tem primado pela efetividade e segurana na conduo de sua misso,mormente no que se relaciona atividade jurisdicional e aos pleitos eleitorais propriamente ditos.

Num perodo mais recente, com sua adeso sistemtica da qualidade, tem procuradomesclar planejamento e execuo - historicamente marcados pelo sucesso e reconhecimento pblicoincontestvel - com as modernas ferramentas de gesto, planejamento estratgico e autoavaliaescom base em modelos de excelncia de gesto.

O primeiro grande passo nesse sentido foi a adeso do TRE/RS ao programa de qualidade dogoverno federal, GESPBLICA, que culminou na primeira autoavaliao da Instituio, no ano de2006.

Em continuidade, o ano de 2007 foi marcado pela construo do primeiro plano estratgico, j com fundamento na metodologia do Balanced Scorecard (BSC), e pela instaurao da cultura de projetos, com a criao do Escritrio de Projetos Corporativo e dos Escritrios de Projetos de outrasunidades.

Neste ano de 2009 foi realizada nova autoavaliao, com base no modelo de excelncia doGESPBLICA, por meio do instrumento de 250 pontos, e a Instituio alcanou, pela segunda vez,o nvel de gesto nmero 2.

Dentro da filosofia de melhoria contnua e em consonncia com as orientaes nacionais para os tribunais do pas, foi realizada a reviso do planejamento estratgico, buscando alinhamentocom o Plano Estratgico do Poder Judicirio Nacional e com o Plano Estratgico Corporativo daJustia Eleitoral.

O resultado este Plano Estratgico 2010-2014, produzido com os esforos de todas asreas desta Instituio.


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Alinhamento e Metologia

A presente reviso partiu de quatro premissas bsicas: o alinhamento do PlanejamentoEstratgico do TRE/RS com o do Poder Judicirio, o alinhamento com o Plano EstratgicoCorporativo da Justia Eleitoral, a manuteno da Viso, Misso e Valores e o uso do BSC comometodologia norteadora da reviso.

Os insumos principais para a reviso do plano foram os seguintes:

mapa estratgico primitivo e seus desdobramentos;

os cenrios e a matriz SWOT construdos em 2007, cujas concluses se mostramainda pertinentes e vlidas;

os resultados e as oportunidades de melhoria detectadas na autoavaliao de 2009,nos termos do modelo de excelncia do instrumento de 250 pontos do GESPBLICA;

os planos estratgicos dos demais tribunais; e

as contribuies das pessoas vinculadas Justia Eleitoral do Rio Grande do Sul.

A tarefa de rever o plano estratgico do TRE-RS ocorreu de forma profunda, tecnicamente maisconsistente e mais focada nas estratgias, procurando alcanar um horizonte mais distante.

Com base no BSC, o mapa e os objetivos foram revisados sob trs perspectivas distintas:

Sociedade perspectiva diretamente relacionada com o atendimento dasnecessidades do cidado-usurio.

Processos internos relativa aos processos responsveis pela execuo daestratgia.

Recursos referente aos recursos humanos, de informao, tecnologia dainformao, infraestrutura e financeiros.


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Misso

A misso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul assegurar sociedade olivre exerccio dos direitos polticos do cidado e a expresso fiel de sua vontade.

Viso

A viso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul ser uma instituiointegrada, cuja efetividade leve a sociedade a reconhec-la como necessria e pertinente.

Valores

Acessibilidade -facilidade na aproximao e na obteno dos servios institucionais.

tica - conscincia individual e prtica institucional dos princpios que fundamentama conduta ntegra. Inovao - apoio aos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria doexerccio da funo pblica, atravs da adoo de novas tcnicas de gesto e/ou tecnologiasque tenham por escopo a realizao do bem comum. Respeito Humano - tratamento com urbanidade, disponibilidade, ateno eigualdade, sem qualquer distino de credo, raa, posio econmica ou social. Segurana- garantia e confiana nos servios oferecidos. Transparncia - clareza e publicidade dos atos e informaes institucionais.


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OBJETIVOS ESTRATGICOS

PERSPECTIVA: SOCIEDADE

1. GARANTIR A LEGITIMIDADE DO PROCESSO ELEITORAL.Descrio:

Promover os meios indispensveis para que o processo eleitoral, desde o alistamento at adiplomao dos eleitos, observadas as normas vigentes, seja reconhecido como transparente, seguroe gil.

Indicador 01: Nome do indicador: CONFIANA NO PROCESSO ELEITORALDefinio: Mede o grau de confiana da populao gacha em

relao ao processo eleitoral executado pela JE do RS.Justificativa Subsidiar melhorias e aes corretivas no processo

eleitoral.Frmula: ndice da pesquisaUnidade de medida: PercentualPeriodicidade: BienalPolaridade: Quanto maior o percentual dos que confiam no

processo eleitoral, melhor.Responsvel pelo indicador: ASCOM / ASPLANResponsvel pela informao dos dados: Realizador da pesquisaStatus: Indisponvel

Data para publicao: Maio de 2011Relatrio ou sistema: Relatrio fornecido pela empresa contratada.

Metas:Obs.: Por no haver status inicial, a meta ser sugerida de forma aleatria; tanto pode estar subestimada quanto superestimada. Mdio prazo: Atingir confiana no processo eleitoral por parte de 80% do total de

pesquisados em 2012.Longo prazo: Atingir confiana no processo eleitoral por parte de 90% do total de

pesquisados em 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoPesquisar a confiana no processo eleitoral noRS por parte do pblico externo.

ASCOM

Projetos vinculados ResponsvelPesquisa de Satisfao ASCOM


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1. GARANTIR A LEGITIMIDADE DO PROCESSO ELEITORAL.

Descrio:Promover os meios indispensveis para que o processo eleitoral, desde o alistamento at a

diplomao dos eleitos, observadas as normas vigentes, seja reconhecido como transparente, seguroe gil.

Indicador 02: Nome do indicador: AUDINCIAS NO PERODO ELEITORAL -MPDefinio: Mede a participao dos representantes do Ministrio Pblico nas

audincias no perodo eleitoralJustificativa: O Ministrio Pblico ator importante no processo eleitoral, alm

de ser o representante legtimo da sociedade.Frmula: PMPE= n. participaes MP (ZEs e Secretaria) X 100

total de eventosUnidade de medida: PercentualPeriodicidade: BimestralPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel peloindicador:

Presidncia

Responsvel pelainformao dos dados:

ASCOM e ZEs

Status: IndisponvelData para publicao: At o quinta dia til do ms de medioRelatrio ou sistema: CRONO (poca eleitoral)

Metas:Curto prazo: Atingir percentual de 15% at maro de 2010.Mdio prazo: Atingir percentual de 30% at maro de 2012.Longo prazo: Atingir percentual de 50% at maro de 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoRealizar contatos com representantes dasinstituies (MP, OAB e partidos polticos). PresidnciaOrientar as entidades sobre os mecanismos defiscalizao disposio. Presidncia/STIRealizar campanha interna de motivao ecapacitao para fiscalizao. Presidncia/STI

Projeto vinculado ResponsvelCampanha interna de motivao e capacitao para fiscalizao.

Presidncia


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Indicador 03: Nome do indicador: AUDINCIAS NO PERODO ELEITORAL - OABDefinio: Mede a participao dos representantes da OAB nas

audincias promovidas pela Justia Eleitoral no perodoeleitoral.

Justificativa: Para certas audincias do processo eleitoral (cerimnia delacrao das urnas, auditoria do sistema de votao e urnasetc.), a OAB convidada a participar. Atualmente, esta participao pouco significativa.

Frmula: POAB= n participaes OAB (ZEs e Secretaria) X 100total de audincias

Unidade de medida: PercentualPeriodicidade: Bimestral, em ano eleitoral, a partir de junho.Polaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: Presidncia

Responsvel pela informaodos dados: Zonas EleitoraisStatus: IndisponvelData para publicao: At o quinto dia til do ms de medioRelatrio ou sistema: CRONO


Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoRealizar contatos com representantes dasinstituies (MP, OAB e partidos polticos). PresidnciaOrientar as entidades sobre os mecanismos defiscalizao disposio. Presidncia/STIRealizar campanha interna de motivao ecapacitao para fiscalizao. Presidncia/STI


Presidncia


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Indicador 04: Nome do indicador: AUDINCIAS NO PERODO ELEITORAL - PARTIDOS

POLTICOSDefinio: Mede a participao dos representantes dos diretrios partidrios nas

audincias promovidas pela Justia Eleitoral.Justificativa: Os partidos polticos so atores importantes do processo democrtico, esua presena no processo eleitoral fundamental, no s como protagonistas nas candidaturas, mas tambm na fiscalizao ehomologao de todo o processo. Atualmente, a participao dos partidos polticos em audincias do processo eleitoral (cerimnia de lacrao dasurnas, auditoria do sistema de votao e urnas etc.) pouco significativa.

Frmula: PPP= (n. partidos polticos participantes nas audincias por ZE ) X 100total de audincia no Estado

Unidade de medida: PercentualPeriodicidade: Bimestral, em ano eleitoral, a partir de junho.Polaridade: Quanto maior, melhor Responsvel peloindicador:

Presidncia

Responsvel pelainformao dosdados:

Zonas Eleitorais

Status: IndisponvelData para publicao:

At o quinto dia til do ms de medio

Relatrio ou sistema: CRONO


Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoRealizar contatos com representantes dasinstituies (MP, OAB e partidos polticos). PresidnciaOrientar as entidades sobre os mecanismos defiscalizao disposio. Presidncia/STI

Realizar campanha interna de motivao ecapacitao para fiscalizao. Presidncia/STI


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Presidncia


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2. PROMOVER A EFETIVIDADE JURISDICIONAL.

Descrio:Promover melhorias nos processos de trabalho, visando celeridade na tramitao dos feitos

e no cumprimento das decises judiciais.

Indicador 05: Nome do indicador: TAXA DE CONGESTIONAMENTO (*)Definio: Verifica a capacidade de atender a demanda de

processos judiciais nos 1 e 2 graus.Justificativa Proporcionar um alinhamento com as ncias legais e

com as expectativas da sociedade.Frmula: TC = Processos Baixados_____ __

Casos Novos Autuados + Processos Pendentes(casos do perodo anterior)

A mesma frmula deve ser usada nos Cartrios e noTribunal.

Unidade de medida: UnidadePeriodicidade: MensalPolaridade: Quanto maior, melhor

Responsvel pelo indicador: SJResponsvel pela informao dos dados: CRE (1 Grau) e SJ (2 Grau)Status: IndisponvelData para publicao: At o dia 5 de cada msRelatrio ou sistema: SICEL e SADP

Metas:Curto prazo: Aferir a taxa de congestionamento atual do TRE-RS at maro de 2010.Mdio prazo: Reduzir a taxa de congestionamento do TRE-RS em 30% at final de 2012.Longo prazo: Reduzir a taxa de congestionamento do TRE-RS em 70% at final de 2014.

(*) Este indicador mantm o alinhamento com os indicadores da JE Nacional.


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3. PRESTAR SERVIOS COM EXCELNCIA.

Descrio: Promover o aperfeioamento contnuo dos servios prestados, buscando a plena satisfao

do cidado e da sociedade.

Indicador 06: Nome do indicador: SATISFAO DO PBLICO EXTERNODefinio: Mede o grau de satisfao dos usurios externos dos

servios da JE gacha.Justificativa Subsidiar melhorias e aes corretivas nas dimenses

que causam impacto negativo na satisfao do pblicoexterno.

Frmula: Pontuao obtida -100 ( ignorar o sinal)Unidade de medida: UnidadePeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto menor, melhor.Responsvel pelo indicador: ASPLANResponsvel pela informao dos dados: ZEsStatus: IndisponvelData para publicao: Primeira semana de maroRelatrio ou sistema: IPPS

Metas:Obs.: Por no haver status inicial, a meta ser sugerida de forma aleatria; tanto pode estar subestimada quanto superestimada.

Curto prazo: Medir o grau de satisfao do pblico externo do TRE-RS, em todo o Estado,at novembro de 2010.

Mdio prazo: Atingir pontuao at 10 em maro de 2012.Longo prazo: Atingir pontuao at 5 em maro de 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoPesquisar a satisfao do pblico externo. ASPLANIdentificar as aes corretivas para asdimenses que no obtiverem pontuaoadequada nas pesquisas.

ASPLAN

Implantar a Carta de Servios. Diretoria Geral/ASPLAN

Projeto vinculado ResponsvelCampanha de satisfao pelo InstrumentoPadro de Pesquisa de Satisfao (IPPS).

ASPLAN

Carta de Servios. ASPLAN


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PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

4. FORTALECER AS RELAES INSTITUCIONAIS.

Descrio: Fortalecer as relaes e parcerias com os poderes, instituies pblicas e privadas.

Indicador 07: Nome do indicador: CONVNIOS COM A JUSTIA ELEITORAL DO RSDefinio: Mede o nmero de organizaes com as quais o TRE-RS possui

convnios ou algum tipo de parceria formal (associao, etc.)Justificativa: Algumas aes da Justia Eleitoral podem ser implantadas com

maior celeridade por meio de parcerias com diferentes entidades.J existem parcerias em vigor; entretanto, ainda h espao paraampliao.

Frmula: NCON= entidades conveniadas em cada unidadeUnidade de medida: UnidadePeriodicidade: TrimestralPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: PresidnciaResponsvel pelainformao dos dados:

Todas as Unidades, incluindo alguns Grupos de Trabalho (Grupode Gesto, Valor Pblico)

Status: DisponvelData para publicao: At o quinto dia til do ms de medio

Relatrio ou sistema: No dispeMetas:Curto prazo: Ampliar em 10% o nmero de entidades conveniadas em 2010 em relao a 2009Mdio prazo: Ampliar em 10% o nmero de entidades conveniadas em 2012 em relao a 2010Longo prazo: Ampliar em 10% o nmero de entidades conveniadas em 2014 em relao a 2012

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoIdentificar os convnios existentes. PresidnciaDefinir o processo de celebrao de convnios. PresidnciaProspectar novos convnios. Presidncia

Projeto vinculado ResponsvelMetodologia de Celebrao de Convnios. Presidncia


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TEMA:EFETIVIDADE

5. APERFEIOAR A LOGSTICA DO PROCESSO ELEITORAL

Descrio: Promover a melhoria contnua do processo de logstica da votao, observando as premissas

de segurana, qualidade, otimizao de custos e celeridade.

Indicador 08:

Nome do indicador: HORAS EXTRAORDINRIASDefinio: Nmero total de horas trabalhadas por todos os

servidores do quadro acima da jornada diria detrabalho durante o perodo eleitoral.

Justificativa: O foco do indicador no est na reduo dos custos,mas em aferir se, por meio de um planejamentoefetivo, possvel progressivamente minorar a jornada extraordinria do servidor no perodoeleitoral.

Frmula: Total de horas acima da jornada no perodo eleitoral

n mdio de servidores em atividade no perodoUnidade de medida: Horas/homemPeriodicidade: BienalPolaridade: Quanto menor, melhor Responsvel pelo indicador: SGPResponsvel pela informao dos dados: COPESStatus: IndisponvelData para publicao: Segunda quinzena de janeiro do ano seguinte ao pleitoRelatrio ou sistema: SGRH

Metas:Curto prazo: Diminuir em 10% o nmero de horas no pleito de 2010 em relao ao pleito

idntico anterior Mdio prazo: Diminuir em 20% o nmero de horas no pleito de 2012 em relao ao pleito

idntico anterior Longo prazo: Diminuir em 30% o nmero de horas no pleito de 2014 em relao ao pleito

idntico anterior


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Projetos vinculados ResponsvelPrograma Eleies GerenteProjeto Cadastro GerenteProjeto Comunicao Social GerenteProjeto Pessoas GerenteProjeto Candidaturas Gerente

Projeto Propaganda Eleitoral GerenteProjeto Prestao de Contas GerenteProjeto Urnas Eletrnicas GerenteProjeto Informaes ao Eleitor GerenteProjeto Logstica das Zonas Eleitorais GerenteProjeto Dia da Eleio GerenteProjeto Convocao de Mesrios GerenteProjeto Identificao e Votao Biomtrica Gerente


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TEMA:EFETIVIDADE

5. APERFEIOAR A LOGSTICA DO PROCESSO ELEITORAL

Descrio: Promover a melhoria contnua do processo de logstica da votao, observando as premissas

de segurana, qualidade, otimizao de custos e celeridade.

Indicador 09: Nome do indicador: SEES RECEBIDAS AT AS 20 HORAS DO

DIA DO PLEITODefinio: So as sees com os resultados do pleito recebidas

at as 20 horas do dia da eleio em comparao como nmero total de sees do estado.

Justificativa: O indicador, alm de medir a efetividade da logsticado processo eleitoral, espelha a viso da sociedadeacerca do resultado da eleio: o momento em que aeleio definida. Para a sociedade no interessa omomento em que poucas urnas ainda precisam ser apuradas, mas sim aquele em que os resultados so

definidos. Por este motivo se considerou o horrio dasvinte horas como divisor de guas.Frmula: Nmero de sees recebidas at as 20 horas x 100

total de sees eleitorais do EstadoUnidade de medida: PercentualPeriodicidade: BienalPolaridade: Quanto maior, melhor.Responsvel pelo indicador: STIResponsvel pela informao dos dados: rea de estatsticaStatus: IndisponvelData para publicao: Quinto dia do ms seguinteRelatrio ou sistema: Sistema de Totalizao

Metas:Curto prazo: Atingir em 2010 o ndice de 85% (Eleio Geral)Mdio prazo: Atingir em 2012 o ndice de 96% (Eleies Municipais)Longo prazo: Atingir em 2014 o nvel de 94% (Eleio Geral)


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Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoLevantar os municpios onde a transmisso de dados atrasouem relao mdia.

STI

Elaborar plano contendo as diversas medidas e alternativasnecessrias ao atingimento das metas.

STI

Analisar a necessidade de eventual implantao de pontos

de transmisso intermedirios.

STI

Analisar o treinamento dos mesrios, principalmente no quese refere finalizao e entrega dos disquetes, propondomelhorias.

SGP, STI e Zonas Eleitorais

Projeto vinculado ResponsvelPrograma de Eleies 2010 Gerente do Programa


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TEMA:EFETIVIDADE

6. ASSEGURAR A EFETIVIDADE NA GESTO

Descrio: Promover, por meio do aprendizado, do conhecimento, da cultura e das melhores tcnicas de

gesto, uma administrao eficiente e eficaz.

Indicador 10:

Nome do indicador: PONTUAO NO GESPBLICADefinio: Resultado da pontuao obtida na autoavaliao do

modelo de excelncia de gesto do GESPBLICAJustificativa: A autoavaliao a metodologia mais correta e

adequada para se aferir a efetividade na gesto, umavez que a anlise realizada de forma sistmica eglobal. Envolve, por outro lado, o enfoque interno quea organizao tem de si prpria e a anlise externa dosinstrutores que atuam na avaliao.

Frmula: Resultante da planilha de avaliao fornecida pelo

programa.Unidade de medida: PontosPeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: ASPLANResponsvel pela informao dos dados: Grupo de GestoStatus: DisponvelData para publicao: Primeiro semestre do anoRelatrio ou sistema: Planilha Excel

Metas:

Curto prazo: Atingir a pontuao 170 na prxima avaliao (2010).Mdio prazo: Em 2012, realizar a autoavaliao com instrumento de 500 pontos.Longo prazo: Atingir mais de 300 pontos na avaliao de 500 pontos em 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoRealizar autoavaliao anual. ASPLANElaborar plano de melhoria contnua. ASPLAN

Projeto vinculado ResponsvelAutoavaliao pelo GESPBLICA peloinstrumento de 250 pontos.

ASPLAN

Planos de ao de melhorias. Responsvel pelo plano de ao


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TEMA:EFETIVIDADE

6. ASSEGURAR A EFETIVIDADE NA GESTO

Descrio: Promover, por meio do aprendizado, do conhecimento, da cultura e das melhores tcnicas de

gesto, uma administrao eficiente e eficaz.

Indicador 11: Nome do indicador: MAPEAMENTO DE PROCESSOSDefinio: Considera-se unidade que trabalha com mapeamento

Zona Eleitoral, Gabinete, Assessoria, Seo ouCoordenadoria que j tenha passado pela fase desensibilizao da importncia do mapeamento,recebido treinamento na metodologia, identificado os processos e mapeado pelo menos um processo.

Justificativa: O mapeamento de processos constitui a base de todo o processo de organizao da gesto e, por outro lado,, atualmente, a lacuna mais urgente e importante paraser suprida no TRE/RS.

Frmula: At 2011:Total de unidades que j foram sensibilizadas,treinadas na metodologia e tenham identificado todosos seus processos.De 2011 a 2013:Acrescentar ao indicador anterior o mapeamento detodos os seus processos.De 2013 a 2014:Acrescentar ao indicador anterior a modelagem dos processos cabveis.

Unidade de medida: N de unidadesPeriodicidade: BimestralPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: ASPLANResponsvel pela informao dos dados: Grupo de GestoStatus: DisponvelData para publicao: At o quinto dia til do msRelatrio ou sistema: Email ou CVC

Metas:Curto prazo: Identificar todos os processos do Tribunal at o final de 2010.Mdio prazo: Mapear todos os processos at 2012.Longo prazo: Modelar todos os processos que necessitem de modificaes at 2014.


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Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoSugerir a metodologia de mapeamento de processos.

Grupo de Gesto

Analisar e aprovar a metodologia. TOSSensibilizar os servidores . ASPLANTreinar os servidores. SGP e ASPLAN

Identificar os processos. ASPLANMapear os processos. ASPLANModelar os processos. ASPLAN

Projeto vinculado ResponsvelMetodologia de Mapeamento e Modelagem deProcessos.

ASPLAN

Treinamento e Implantao do Mapeamento eModelagem de Processos.

ASPLAN


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TEMA:RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

7. AMPLIAR AS AES SOCIAIS E AMBIENTAIS.

Descrio: Promover o aumento do nmero e da abrangncia das aes sociais e ambientais.

Indicador 12: Nome do indicador: AES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

- ZEsDefinio: Quantifica o nmero de Zonas Eleitorais deste Regional que participam de algum projeto socioambiental na sua regio.Justificativa A Justia Eleitoral gacha tem atuao em todo o Estado. Os

projetos de ao socioambiental, capitaneados pelo Valor Pblico, j se mostram em um estgio de maturidade avanadono mbito da Secretaria; entretanto, alguns dos projetos podemser tambm executados nas Zonas Eleitorais.

Frmula: PZE= total de ZEs que executam projetos X 100173 (n. ZEs do RS)

Unidade de medida: Percentual

Periodicidade: TrimestralPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: Valor PblicoResponsvel pela informaodos dados:

ZEs

Status: IndisponvelData para publicao: Primeira semana de maroRelatrio ou sistema: CRONO

Metas:Curto prazo: Atingir 10% das Zonas Eleitorais (17) at 2010Mdio prazo: Atingir 20% das Zonas Eleitorais (34) at 2012.Longo prazo: Atingir 30% das Zonas Eleitorais (52) at 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoRealizar campanha interna de engajamento das ZonasEleitorais nos projetos mapeados.

Valor Pblico e ASCOM

Capacitar os servidores para a execuo dos projetos (sefor o caso).

Valor Pblico e SGP

Projeto vinculado ResponsvelCampanha de Mobilizao das ZonasEleitorais.

Valor Pblico


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7. AMPLIAR AS AES SOCIAIS E AMBIENTAIS.

Descrio: Promover o aumento do nmero e da abrangncia das aes sociais e ambientais.

Indicador 13: Nome do indicador: AES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

- SERVIDORESDefinio: Quantifica o percentual de servidores (do quadro erequisitados) que participam de pelo menos um (01) projeto

socioambiental do Tribunal.Justificativa Embora os projetos associados gesto socioambiental no

TRE-RS j se encontrem em estgio avanado de maturidade edivulgao, ainda poucos servidores participam diretamente.

Frmula: PASA= n. de servidores participantes X 100total de servidores

Unidade de medida: PercentualPeriodicidade: Semestral

Polaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: Valor PblicoResponsvel pela informaodos dados:

Valor Pblico

Status: Disponvel apenas para a I Semana do Meio AmbienteData para publicao: Primeira semana de maroRelatrio ou sistema: Relatrio dos projetos e SGRH

Metas:Curto prazo: Atingir 10% dos servidores at 2010.Mdio prazo: Atingir 25% dos servidores at 2012.Longo prazo: Atingir 40% dos servidores at 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoDefinir o conceito participao de servidores em aesde responsabilidade socioambiental. Valor PblicoDesenvolver campanha de disseminao e engajamentonas aes socioambientais existentes. Valor Pblico e ASCOMAmpliar a divulgao da Semana do Meio Ambiente e permitir que seja considerado como dia de trabalho paraos colegas do interior, aquele da participao nas

atividades.

Valor Pblico, ASCOM e SGP

Implantar e divulgar o Balano Social. Valor Pblico e Grupo de Gesto


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Projeto vinculado ResponsvelCampanha de Divulgao e Disseminao dasAes Socioambientais.

Valor Pblico


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8. PROMOVER A CIDADANIA

Descrio:Promover aes de esclarecimento quanto atuao da Justia Eleitoral, seu vnculo com a

sociedade e com os direitos polticos do cidado.

Indicador 14: Nome do indicador: DIVULGAO DA JUSTIA ELEITORAL

Justificativa: necessrio identificar o nmero de eventosrealizados visando ao esclarecimento da atuao daJustia Eleitoral.

Definio: Mede o nmero de eventos realizados pela JustiaEleitoral.

Frmula: Nmero de eventos realizadosUnidade de medida: UnidadePeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto maior melhor Responsvel pelo indicador: COGINResponsvel pela informao dos dados: COGIN

Status: IndisponvelData para publicao: Primeira quinzena de janeiro de cada ano.Relatrio ou sistema: Planilha Excel

Metas:Curto prazo: Aumentar em 10% o nmero de eventos em 2010.Mdio prazo: Aumentar em 10% o nmero de eventos at 2012, em relao a 2010.Longo prazo: Aumentar em 10% o nmero de eventos at 2014, em relao a 2012.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoAmpliar o projeto Conhecendo a JustiaEleitoral.

COGIN CENTRO DE MEMRIA

Instituir o projeto TEATRE. CREInstituir o programa de divulgao de vdeos daJE, como Eleies 2008 e Moyss Vianna.

ASCOM

Projeto vinculado ResponsvelConhecendo a Justia Eleitoral COGINTEATRE CRE


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8. PROMOVER A CIDADANIA

Descrio:Promover aes de esclarecimento quanto atuao da Justia Eleitoral, seu vnculo com a

sociedade e com os direitos polticos do cidado.

Indicador 15: Nome do indicador: RECRUTAMENTO E VALORIZAO DE

MESRIOSDefinio: Mede o percentual de mesrios voluntrios sobre ototal de mesrios.

Justificativa O foco do presente indicador est na importnciacidad do mesrio e de sua decisiva influncia noexerccio da cidadania.

Frmula: E = Voluntrios x 100Total

Unidade de medida: PercentualPeriodicidade: EleioPolaridade: Quanto maior, melhor.

Responsvel pelo indicador: ASCOMResponsvel pela informao dos dados: Zonas EleitoraisStatus: IndisponvelData para publicao: Primeira semana de dezembro (2010)Relatrio ou sistema: Sistema de mesrios

Metas:Curto prazo: Atingir pontuao mdia igual ou superior a 30% at maro de 2010.Mdio prazo: Atingir pontuao mdia igual ou superior a 40% at maro de 2012.Longo prazo: Atingir pontuao mdia igual a 50% at maro de 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoAmpliar a abrangncia e os tipos de peas publicitrias das campanhas.

ASCOM

Aumentar a divulgao das campanhas nosmunicpios.

Zonas Eleitorais

Projeto vinculado ResponsvelCampanha Mesrio Voluntrio. ASCOM


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TEMA:ACESSO AOS SERVIOS

9. FACILITAR O ACESSO AOS SERVIOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS.

Descrio: Promover aes que melhorem o acesso do pblico externo e interno aos servios judiciais e

administrativos.

Indicador 16: Nome do indicador: SERVIOS VIRTUAIS

Definio: Mede o nmero de servios prestados virtualmentevia pgina da internet do TRE-RS.Justificativa Justifica-se a construo de um indicador que mea a

evoluo do nmero de transaes eletrnicas,operaes efetuadas por magistrados, servidores ou pelo cidado-usurio, j que o acesso via Internetsubstitui o comparecimento dos interessados junto Justia Eleitoral. Alm da disponibilizao de novosservios, a melhoria dos j existentes, sua divulgaoe mesmo a incluso digital da populao, inclusivecom o uso de certificados digitais, contribuem para a

evoluo do indicador. Incluem-se os serviosdisponibilizados pelo site do TSE, tendo em vista quea migrao de um servio de nosso site para odaquele Tribunal no significa qualquer prejuzo aoobjetivo aqui delineado.

Frmula: Total de transaes eletrnicas realizadas no msUnidade de medida: UnidadePeriodicidade: MensalPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: STIResponsvel pela informao dos dados: STIStatus: IndisponvelData para publicao: Dia 10 de cada msRelatrio ou sistema: Consulta aos relatrios de cada sistema disponvel na

Internet do TRE e TSE.

Metas:Curto prazo: Implementar medio em 2010.Mdio prazo: Atingir 50% de aumento em 2012.Longo prazo: Atingir 100% de aumento em 2014.

Iniciativas Responsvel pelo Plano de AoCriar e novas aplicaes transacionais na Internet. STIImplantar a medio. STI


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Projeto vinculado ResponsvelMedio dos servios virtuais. STI


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administrativos.

Indicador 17: Nome do indicador: JUSTIA ELEITORAL PRESENTE -

ATENDIMENTODefinio: Mede o percentual de atendimentos realizados com odeslocamento aos municpios-termos em relao ao total deatendimentos da ZE.

Justificativa: O projeto Justia Eleitoral Presente uma iniciativaintroduzida no TRE-RS em 2009, que visa, essencialmente,aproximar geograficamente a oferta de servios prestados pela Justia Eleitoral gacha aos cidados.Por meio do deslocamento de sua estrutura durante um dia,os cartrios das Zonas Eleitorais do interior do Estado podero atender os eleitores de localidades (municpios-

termos) com maior dificuldade de acesso ao municpiosede. Todos os servios normalmente disponibilizados parao eleitor na sede do cartrio podem ser solicitados naocasio e o cidado pode sair com seu ttulo eleitoralimpresso na hora, dispensando o retorno ao cartrioeleitoral.

Frmula: % = Atendimento JEP x 100Total atendimentos

Unidade de medida: PercentualPeriodicidade: MensalPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: STIResponsvel pela informao dosdados:

ZEs

Status: IndisponvelData para publicao: Mensal, 5 dia til do msRelatrio ou sistema: Estatsticas de atendimento


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Metas:Curto prazo: Atingir percentual de crescimento igual ou superior a 10% em relao ao total

de atendimentos pelo JEP no ano anterior em 2010.Mdio prazo: Atingir percentual de crescimento igual ou superior a 12% em relao ao total

de atendimentos pelo JEP no ano anterior.Longo prazo: Atingir percentual de crescimento igual ou superior a 15% em relao ao total

de atendimentos pelo JEP no ano anterior.

Iniciativas Responsvel pelo Plano de AoAumentar o nmero de kits . ZEs e STIIntegrar o JEP com o Ttulo Net . STI

Projeto vinculado ResponsvelJustia Eleitoral Presente. STI


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administrativos.

Indicador 18: Nome do indicador: JUSTIA ELEITORAL PRESENTE - ZEs

Definio: Mede o percentual de Zonas Eleitorais que utilizam o JEP para realizar atendimentos fora do cartrio eleitoral.Justificativa: Este indicador demonstrar a demanda por equipamentos

necessrios prestao do servio JEP.Frmula: ZEs que utilizam o JEP x 100

Total de ZEsUnidade de medida: PercentualPeriodicidade: MensalPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: STIResponsvel pela informao dos

dados:

ZEs

Status: IndisponvelData para publicao: Mensal, 5 dia til do msRelatrio ou sistema: Estatsticas de atendimento

Metas:Curto prazo: Aparelhar 50% das Zonas Eleitorais para prestarem o servio JEP at 2010.Mdio prazo: Aparelhar 75% das Zonas Eleitorais para prestarem o servio JEP at 2012.Longo prazo: Aparelhar 100% das Zonas Eleitorais para prestarem o servio JEP at 2014.

Iniciativas Responsvel pelo Plano de AoMapear as necessidades de atendimento via JEP. CREVerificar a necessidade de ampliao doskits deatendimento.

STI

Projeto vinculado ResponsvelJustia Eleitoral Presente. STI


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10. AGILIZAR A TRAMITAO DOS PROCESSOS

Descrio: Promover iniciativas que visem reduo do tempo de tramitao dos processos judiciais e

administrativos.

Indicador 19: Nome do indicador: PROCESSOS ANTIGOS PENDENTES

Justificativa: O Conselho Nacional de Justia j exige o controle, bem como solicita providncias em relao aos processos judiciais mais antigos sem julgamento.Dessa forma, o presente indicador tem por objetivo possibilitar o acompanhamento de iniciativas visandoao cumprimento da meta estabelecida pelo CNJ.

Definio: Verificar o quantitativo de processos em andamentocuja data de distribuio igual ou anterior estabelecida pelo CNJ e empreender esforos para oseu julgamento.

Frmula: Total de processos pendentes de julgamento com mais

de trs anos de autuao.Unidade de medida: UnidadePeriodicidade: MensalmentePolaridade: Quanto menor, melhor.Responsvel pelo indicador: ASPLANResponsvel pela informao dos dados: CRE e SJStatus: DisponvelData para publicao: Dia 5 de cada msRelatrio ou sistema: Sistema de Inspeo e Correio SICEL e SADP

Metas:Curto prazo: Julgar todos os processos cuja data de distribuio seja igual ou anterior a31/12/2007 no ano de 2010.Mdio prazo: Julgar todos os processos cuja data de distribuio seja igual ou anterior a

31/12/2009 no ano de 2012.Longo prazo: Julgar todos os processos cuja data de distribuio seja igual ou anterior a

31/12/2011 no ano de 2014.


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Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoIdentificar os processos com data de distribuio decada perodo de interesse.

CRE e SJ

Comunicar aos juzes eleitorais e relatores acerca dos processos antigos e solicitar celeridade.

CRE e SJ

Implantar o processo judicial eletrnico. SJ e STI

Projeto vinculado ResponsvelCorreio CRE


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TEMA:COMUNICAO

11. APRIMORAR A COMUNICAO INTERNA

Descrio: Desenvolver aes que promovam um fluxo de informao mais direto, claro e objetivo no

mbito da instituio.

Indicador 20:

Nome do indicador: INFORMAO INSTITUCIONALJustificativa: A Pesquisa de Clima Organizacional engloba um conjunto de

questes associadas comunicao interna. A fim de buscar oaprimoramento do fluxo de informao, vlido analisar estasquestes sob o prisma do pensamento estratgico.

Definio: Mede o nvel de satisfao dos servidores com as informaesrelativas s suas atividades e instituio.

Frmula: NSI = Servidores que responderam a partir de 4 na escala*total de servidores respondentes

Unidade de medida: PercentualPeriodicidade: BienalPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: Grupo de Trabalho do Clima OrganizacionalResponsvel pela informaodos dados:

Grupo de Trabalho do Clima Organizacional

Status: IndisponvelData para publicao: MaroRelatrio ou sistema: Pesquisa de Clima Organizacional

*Questes de nmero 1,3, 6, 15, 24, 46 e 65.

Metas*:Curto prazo: Atingir 70% dos servidores com nvel de satisfao igual ou superior a 4 na

escala em 2010.Mdio prazo: Atingir 75% dos servidores com nvel de satisfao igual ou superior a 4 na

escala em 2012.Longo prazo: Atingir 80% dos servidores com nvel de satisfao igual ou superior a 4 na

escala em 2014.**Estas metas devero ser revistas to logo publicados os resultados da Pesquisa de Clima de 2009.


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Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoMapear as variveis com pior avaliao. Grupo de Trabalho do Clima OrganizacionalElaborar planos de melhorias. Grupo de Trabalho do Clima Organizacional

Projeto vinculado ResponsvelClima Organizacional Grupo de Trabalho do Clima Organizacional


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TEMA:COMUNICAO

11. APRIMORAR A COMUNICAO INTERNA

Descrio: Desenvolver aes que promovam um fluxo de informao mais direto, claro e objetivo no

mbito da instituio.

Indicador 21: Nome do indicador: CANAIS VIRTUAIS DE COMUNICAO

INTERNA - SATISFAOJustificativa: Considerando que o TRE-RS uma instituio de

mbito estadual, os meios de comunicao virtual(intranet , frum, Pandion, etc.) so ferramentas que permitem o trnsito de informaes institucionais deamplo alcance; entretanto, h que se verificar se estescanais cumprem sua funo.

Definio: Mede a satisfao dos usurios com os canais virtuaisde comunicao interna do Tribunal.

Frmula: SCCI= notas atribudas para cada ferramenta

nmero de respostasUnidade de medida: UnidadePeriodicidade: SemestralPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: Comit Gestor Intranet/InternetResponsvel pela informao dos dados: Comit Gestor Intranet/InternetStatus: IndisponvelData para publicao: Maio e novembroRelatrio ou sistema: Relatrio da pesquisa

Metas:Curto prazo: Fazer pesquisa e realizar as adequaes necessrias at final de 2010.Mdio prazo: Atingir pontuao mdia igual ou superior a 7, at maro de 2012.Longo prazo: Atingir pontuao mdia igual ou superior a 9, at maro de 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoRealizar pesquisa de satisfao. Comit Gestor Intra/Inter Elaborar planos de ao de melhorias. STI, ASCOM, Comit Gestor Intranet/Internet,

Comisso Editorial Primeira Via, COGIN

Projeto vinculado ResponsvelPesquisa de Satisfao. Comit Gestor Intranet/Internet


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TEMA:COMUNICAO

12. APRIMORAR A COMUNICAO COM A SOCIEDADE.

Descrio:Desenvolver aes que aperfeioem a comunicao com o pblico externo, tornando-a mais

direta, clara, objetiva e abrangente.

Indicador 22: Nome do indicador: FALE COM O TRE - SATISFAO

Definio: Mede o grau de satisfao dos usurios com o servioFale com o TRE.Justificativa O servio Fale com o TRE, disponvel no site do

Tribunal, o canal direto de comunicao entre ousurio (cidado) e a Instituio. Este seria oindicador representativo da qualidade dos servios decomunicao prestados pelo TRE-RS pela Internet.

Frmula: S = notas atribudasnmero de respostas

Unidade de medida: UnidadePeriodicidade: Mensal

Polaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: Gestorweb (Comit Gestor Intranet/Internet)Responsvel pela informao dos dados: GestorwebStatus: IndisponvelData para publicao: Primeira semana de cada msRelatrio ou sistema: Gestorweb

Metas:Curto prazo: Atingir pontuao mdia igual ou superior a 7 at maro de 2010.Mdio prazo: Atingir pontuao mdia igual ou superior a 8 at maro de 2012.Longo prazo: Atingir pontuao mdia igual ou superior a 9 at maro de 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoDesenvolver aplicativo para avaliao. STIRealizar pesquisa de satisfao permanente,questionada cada vez que o usurio utilizar oservio.

Gestorweb

Criar um FAQ (Perguntas Frequentes) parafacilitar a resposta s dvidas dos usurios.

Gestorweb

Projeto vinculado ResponsvelPesquisa de Satisfao. Comit Gestor Intra/Inter


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TEMA:COMUNICAO

12. APRIMORAR A COMUNICAO COM A SOCIEDADE.

Descrio:Desenvolver aes que aperfeioem a comunicao com o pblico externo, tornando-a mais

direta, clara, objetiva e abrangente.

Indicador 23: Nome do indicador: NOTCIAS PRODUZIDAS PELO TRE-RS

Definio: Mede a quantidade de notcias veiculadas na imprensa produzidas a partir dereleases da ASCOM ounotcias postadas no site do TRE-RS.

Justificativa Diariamente, a ASCOM produz notcias sobre osacontecimentos do TRE-RS. Essas so publicadas no

site do Tribunal e, por vezes, enviadas diretamente para os veculos e reprteres da mdia por email (releases ). Este indicador visa medir o atendimentodos preceitos de uma comunicao direta e abrangentedescritos no objetivo. Este seria um dos indicadoresrepresentativos da qualidade dos servios de

comunicao prestados pelo TRE-RS para asociedade, por meio da imprensa.Frmula: R = Nmero de notcias publicadas na imprensa

Nmero dereleases produzidos pela ASCOMUnidade de medida: UnidadePeriodicidade: MensalPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: ASCOMResponsvel pela informao dos dados: ASCOMStatus: IndisponvelData para publicao: Primeira semana de cada msRelatrio ou sistema: Admintra/Adminter

Metas:Curto prazo: Atingir pontuao mdia igual ou superior a 0,7 at maro de 2010.Mdio prazo: Atingir pontuao mdia igual ou superior a 0,9 at maro de 2012.Longo prazo: Atingir pontuao mdia igual a 1 at maro de 2014.


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Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoMedir a quantidade de notcias veiculadas naimprensa produzidas a partir dereleases ounotcias postadas no site do TRE-RS.

ASCOM

Atualizar semestralmente a lista demailing (contatos) da ASCOM.

ASCOM

Intensificar o follow up (ligar para confirmar recebimento das notcias) junto aos veculos decomunicao.

ASCOM

Projeto vinculado ResponsvelClipping ASCOM


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PERSPECTIVA: RECURSOS

TEMA:ORAMENTO

13. BUSCAR E GERIR OS RECURSOS COM EFETIVIDADE.

Descrio:Promover aes para obteno dos recursos necessrios, gerindo-os de forma efetiva.

Indicador 24: Nome do indicador: PERDAS ORAMENTRIASDefinio: Medir as perdas oramentrias do exerccio.Frmula: PO = RNEE x 100

DF

PO- Perda OramentriaRNEE Recurso no executado no exerccioDF Dotao Final

Unidade de medida: PercentualPeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto menor, melhor Responsvel pelo indicador: SOFResponsvel pela informao dos dados: SOFStatus: DisponvelData para publicao: Fim de janeiroRelatrio ou sistema: Intranet

Metas:Curto prazo: Reduzir as perdas oramentrias em 10% at 2010, em comparao a 2009.Mdio prazo: Reduzir as perdas oramentrias em 10% at 2012, em comparao a 2011.Longo prazo: Reduzir as perdas oramentrias em 10% at 2014, em comparao a 2013.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoPromover reunies com as reas envolvidasdurante todo o exerccio. SOFAcompanhar mensalmente a execuo dooramento. SOF

Projeto vinculado ResponsvelExecuo Oramentria SOF


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TEMA:ORAMENTO

13. BUSCAR E GERIR OS RECURSOS COM EFETIVIDADE.

Descrio:Promover aes para obteno dos recursos necessrios, gerindo-os de forma efetiva.

Indicador 25: Nome do indicador: ORAMENTO ESTRATGICODefinio: Medir o percentual de recursos alocados para a

execuo das iniciativas previstas no planejamentoestratgico.

Frmula: ROAI X 100RDI

ROAI Recursos Oramentrios para as IniciativasEstratgicasRDI - Total Disponibilizado para as IniciativasEstratgicas

Unidade de medida: Unidade PercentualPeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto maior, melhor.Responsvel pelo indicador: SOFResponsvel pela informao dos dados: SOFStatus: DisponvelData para publicao: Fim de janeiroRelatrio ou sistema: Intranet

Metas:Curto prazo: Garantir a alocao de 100% das receitas disponveis no oramento de 2010

para as iniciativas estratgicas.Mdio prazo: Garantir a alocao de 100% das receitas disponveis no oramento de 2012

para as iniciativas estratgicas.Longo prazo: Garantir a alocao de 100% das receitas disponveis no oramento de 2014 para as iniciativas estratgicas.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoIncluir as aes estratgicas na propostaoramentria. SOFAcompanhar a aprovao da LOA paraidentificar as aes que foram autorizadas. SOFAlocar 100% dos recursos aprovados naexecuo das aes estratgicas.

SOF

Projeto vinculado ResponsvelOramento Estratgico SOF


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TEMA:CAPITAL ORGANIZACIONAL

14. MELHORAR O CLIMA ORGANIZACIONALDescrio:

Desenvolver iniciativas, com base nos resultados da pesquisa realizada, para melhorar oclima organizacional.

Indicador 26: Nome do indicador: SATISFAO DOS SERVIDORESDefinio: Mede o percentual geral de satisfao dos servidores

nas pesquisas de clima organizacionalJustificativa: A pesquisa de clima organizacional identifica e aponta

inmeros fatores que podem ser trabalhados visando melhoria do clima organizacional em diversosaspectos. O nvel de satisfao esperado, de acordocom a metodologia, da ordem de 75 (setenta e cinco)ou mais pontos percentuais

Frmula: N de respostas que atingiram o NSE* x 100N total de respostas

* Nvel de satisfao esperado.Unidade de medida: Unidade percentualPeriodicidade: BienalPolaridade: Quanto maior melhor Responsvel pelo indicador: Grupo de Trabalho do Clima OrganizacionalResponsvel pela informao dosdados:


Status: IndisponvelData para publicao: 1 quinzena de maroRelatrio ou sistema: Clima Organizacional

Metas:Curto prazo: Analisar dados da pesquisa de clima organizacional at maro de 2010.Mdio prazo: Incrementar em 15% o nvel de satisfao mdio dos servidores em relao

pesquisa anterior at dezembro de 2011.Longo prazo: Incrementar em 15% o nvel de satisfao mdio dos servidores em relao

pesquisa anterior at dezembro de 2013.


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Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoDisponibilizar, Alta Administrao, relatriosgerenciais que possibilitem orientao para atomada de decises.


Desenvolver o Plano de Melhorias. Grupo de Trabalho do Clima Organizacional

Projeto vinculado ResponsvelClima Organizacional Grupo de Trabalho encarregado


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15. COMPROMETER AS PESSOAS COM A EXECUO DAS ESTRATGIAS

Descrio: Promover aes e iniciativas que comprometam juzes, servidores e colaboradores com as

estratgias da Justia Eleitoral.

Indicador 27: Nome do indicador: METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATGICODefinio: Medir a quantidade de metas do Plano Estratgicoatingidas.Justificativa Pretende-se, atravs do controle da execuo das metas,

identificar o comprometimento das unidades com asmetas pelas quais so responsveis e o nvel decumprimento do Planejamento Estratgico.

Frmula: N de metas atingidas x 100 N de metas propostas

Unidade de medida: Unidade percentualPeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto maior, melhor Responsvel pelo indicador: ASPLANResponsvel pela informao dosdados:

Todas as unidades envolvidas

Status: IndisponvelData para publicao: Primeira semana de maroRelatrio ou sistema: MS Project

Metas:Curto prazo: Preparar plano de divulgao do plano estratgico at maro de 2010.Mdio prazo: Atingir 85% ou mais de cumprimento das metas at dezembro de 2012.Longo prazo: Atingir 95% de cumprimento das metas at dezembro de 2014.Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoDisseminar as informaes em todos os nveis do TRE,atravs do Plano de Divulgao do Plano Estratgico.

ASPLAN

Desenvolver ferramenta de TI que permita o desdobramento participativo nos diversos planos de ao.

STI

Projeto vinculado Responsvel PlanoPlano Estratgico ASPLAN


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16. PROMOVER A GESTO DO CONHECIMENTODescrio:

Criar, implantar e aprimorar processos para gerar, armazenar, gerenciar e disseminar oconhecimento.

Indicador 28: Nome do indicador: GESTO DO CONHECIMENTODefinio: Mede o nmero de aes implementadas

Justificativa: A implantao da Gesto do Conhecimento naorganizao requer o planejamento de uma srie deestratgias, decorrentes do diagnstico inicial

Frmula: Nmero de aes implementadas por perodoUnidade de medida: UnidadePeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto maior melhor Responsvel pelo indicador: Grupo de Trabalho da Gesto do ConhecimentoResponsvel pela informao dos dados: Grupo de Trabalho da Gesto do ConhecimentoStatus: IndisponvelData para publicao: 1 quinzena de maro

Relatrio ou sistema: IndisponvelMetas:Curto prazo: Realizar diagnstico at dezembro de 2010Mdio prazo: Implantar Poltica de Gesto do Conhecimento at junho de 2011Longo prazo: Implementar pelo menos um processo de gesto do conhecimento at dezembro

de 2011

Iniciativa Responsvel pelo Plano de Ao

Criar grupo de trabalho. DGDiagnosticar e mapear as fontes de conhecimentodo TRE-RS.

Grupo de Trabalho

Formular Poltica de Gesto do Conhecimento. Grupo de TrabalhoDesenvolver ferramentas de armazenamento edisseminao do conhecimento.

Grupo de Trabalho


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TEMA:INFRAESTRUTURA

17. GARANTIR A DISPONIBILIDADE E ADEQUAO DOS SISTEMAS DE TI.

Descrio: Disponibilizar e adequar os sistemas de TI de forma que atendam s necessidades

estratgicas do Tribunal e aos nveis de servio estabelecidos.

Indicador 29: Nome do indicador: CONFORMIDADE DOS SERVIOS DE TI

Definio: Mede o percentual de sistemas de TI que no tm onvel de servio (Service Level Agreement SLA) proposto pela STI e aprovado pelo Comit de TIatingido no perodo.

Justificativa: O acordo de nvel de servio (SLA) prtica comum para gerenciamento da qualidade dos serviosentregues pela rea de TI nas organizaes e pressuposto de modelos de governana de TI, taiscomo COBIT e ITIL, ambos adotados pelo TCUcomo referncia para as reas de TI dos rgosvinculados quele Tribunal. Trata-se de uma

definio, servio a servio, de horrios, padres dedesempenho e disponibilidade acordados entre osusurios, representados no TRE pelo Comit de TI, ea rea de TI. Com o indicador proposto, afere-se se osservios de TI atendem aos padres exigidos peloTRE e com os quais a STI pode comprometer-se.

Frmula: Nmero de sistemas que no atendem ao SLA x 100 Nmero de sistemas com SLA definido

Unidade de medida: PercentualPeriodicidade: MensalPolaridade: Quanto menor, melhor.Responsvel pelo indicador: STIResponsvel pela informao dos dados: STIStatus: IndisponvelData para publicao: Dia 10 de cada msRelatrio ou sistema: Diversos sistemas de monitoramento de

disponibilidade e desempenho de sistemas

Metas:Curto prazo: Definir nveis de servio at o final de abril de 2010.Mdio prazo: Obter ndice inferior a 10% em dezembro de 2010.

Longo prazo: Alcanar ndice de 0% a partir de maio de 2011.


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Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoImplementar governana de TI (CobIT). STIGerenciar os nveis de servio. STIImplementar redundncia nos principais sistemas e servios. STIConstruir Datacenter adequado s necessidades do TRE. STIAdequar a infraestrutura de comunicao de dados. STI

Projeto vinculado ResponsvelGovernana de TI STI


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TEMA:INFRAESTRUTURA

17. GARANTIR A DISPONIBILIDADE E ADEQUAO DOS SISTEMAS DE TI.

Descrio: Disponibilizar e adequar os sistemas de TI de forma que atendam s necessidades

estratgicas do Tribunal e aos nveis de servio estabelecidos.

Indicador 30: Nome do indicador: FALTA DE SISTEMA ESTRATGICO

Definio: Mede o percentual de projetos estratgicos do TRE-RS que notiveram seus prazos cumpridos por falta de sistema de informao.Justificativa: A TI deve fornecer ao TRE os sistemas necessrios execuo das

estratgias estabelecidas para a instituio. O cronograma de metasdeve ser definido em conjunto com o portflio de projetos de TI, deforma a permitir que os novos sistemas possam ser desenvolvidos deforma alinhada com o plano estratgico do TRE. Definido talcronograma, misso da TI prover os sistemas necessrios dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de prejuzo obteno de alguma metaestratgica.

Frmula: N de projetos estratgicos no cumpridos no prazo

por falta de sistema de TI x 100 N de projetos que dependiam de sistema de TIUnidade de medida: PercentualPeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto menor, melhor.Responsvel peloindicador:

STI


ASPLAN

Status: IndisponvelData para publicao: 1 quinzena de maro de cada anoRelatrio ou sistema: Planilha com anotao de prazos estourados por falta de sistema de TI

Metas:Curto prazo: Definir a lista de necessidades de sistema por projetos at maro de 2010Mdio prazo: Atingir 10% a partir de 2012.Longo prazo: Atingir 0% a partir de 2014

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoImplementar governana de TI (CobIT). STIGerenciar o portflio de demandas de sistemas. Comit de TI

Projeto vinculado ResponsvelGovernana de TI STI


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TEMA:INFRAESTRUTURA

18. ZELAR PELA SEGURANA DA INFORMAO

Descrio:Planejar e executar aes no sentido de promover a segurana da informao e de

conscientizar as pessoas das normas de segurana e de sua importncia nas rotinas dirias.

Indicador 31:

Nome do indicador: SEGURANA DA INFORMAODefinio: Mede o grau de adequao das prticas do TRE-RSem relao aos objetivos de controle definidos nasnormas de segurana da informao.

Frmula: ndice obtido a partir de planilha de autoavaliao dasegurana da informao

Unidade de medida: UnidadePeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto maior, melhor.Responsvel pelo indicador: STIResponsvel pela informao dos dados: Comit de TI

Status: IndisponvelData para publicao: 1 quinzena de maroRelatrio ou sistema: Formulrio de autoavaliao de maturidade em

segurana da informao.

Metas:Curto prazo: Realizar primeira medio at maro de 2011.Mdio prazo: Obter ndice compatvel com nvel I de maturidade definido pelo TSE at maro

de 2012.Longo prazo: Alcanar ndice compatvel com nvel II de maturidade definido pelo TSE at

maro de 2014.Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoDefinir o instrumento de autoavaliao. CSI

Projeto vinculado ResponsvelAutoavaliao da Segurana da Informao. CSI


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TEMA:

INFRAESTRUTURA

19. PROMOVER A INFRAESTRUTURA ADEQUADA S NECESSIDADES

Descrio: Prover os recursos materiais e tecnolgicos necessrios para o bom desempenho das

unidades da Justia Eleitoral.

Indicador 32: Nome do indicador: INFRAESTRUTURA NAS ZONAS ELEITORAISDefinio: Mdia do percentual de atendimento das necessidades

de infraestrutura nas Zonas Eleitorais.Justificativa A promoo de infraestrutura adequada envolve o

mapeamento das necessidades das Zonas, s quaissero atendidas conforme o Plano de Prioridades,construdo a partir da proposta oramentriaaprovada.

Frmula: MPANZE=(PANZE_1+PANZE_2+.....+PANZE_N)/Nonde:MPANZE= Mdia do percentual de atendimento dasnecessidades de infraestrutura nas Zonas Eleitorais.PANZE_1= Subindicador que representa o percentualde atendimento da necessidade de infraestruturadenominada "Necessidade 1".PANZE_2= Subindicador que representa o percentualde atendimento da necessidade de infraestruturadenominada "Necessidade 2".PANZE_N= Subindicador que representa o percentual de atendimento da necessidade deinfraestrutura denominada "Necessidade N".PANZE_X= (Nmero de cartrios ou imveis com anecessidade "X" atendida / nmero de cartrios ouimveis) x 100

Unidade de medida: PercentualPeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto maior, melhor.Responsvel pelo indicador: SAResponsvel pela informao dos dados: SAStatus: DisponvelData para publicao: Primeira semana de maro

Relatrio ou sistema: Relatrio de Gesto, Relatrio de Atividades


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Metas:Curto prazo: Atender 70% das necessidades priorizadas das Zonas Eleitorais at final de

2010.Mdio prazo: Atender 75% das necessidades priorizadas das Zonas Eleitorais at final de

2012.Longo prazo: Atender 80% das necessidades priorizadas das Zonas Eleitorais at final de

2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoMapear as necessidades das Zonas Eleitorais. SAEstabelecer o plano de prioridades. SAExecutar as aes priorizadas conforme proposta oramentria aprovada.

SA

Projeto vinculado ResponsvelPlano de Prioridades para as Zonas Eleitorais. SA


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TEMA:

INFRAESTRUTURA

19. PROMOVER A INFRAESTRUTURA ADEQUADA S NECESSIDADES

Descrio: Prover os recursos materiais e tecnolgicos necessrios para o bom desempenho das

unidades da Justia Eleitoral.

Indicador 33: Nome do indicador: INFRAESTRUTURA NA SECRETARIA DOTRE-RSDefinio: Mdia do percentual de atendimento das necessidades

de infraestrutura na Secretaria do TRE/RS.Justificativa A promoo de infraestrutura adequada envolve o

mapeamento das necessidades da Secretaria, as quaissero atendidas conforme o Plano de Prioridades,construdo a partir da proposta oramentriaaprovada.

Frmula: MPANSEC=(PANSEC_1+PANSEC_2+.....+PANSEC_N)/N , onde:MPANSEC= Mdia do percentual de atendimento dasnecessidades de infraestrutura na Secretaria.PANSEC_1= Subindicador que representa o percentual de atendimento da necessidade deinfraestrutura denominada "Necessidade 1".PANSEC_2= Subindicador que representa o percentual de atendimento da necessidade deinfraestrutura denominada "Necessidade 2".PANSEC_N= Subindicador que representa o percentual de atendimento da necessidade deinfraestrutura denominada "Necessidade N".PANSEC_X= (Nmero de unidades ou imveis coma necessidade "X" atendida / nmero de unidades ouimveis) x 100

Unidade de medida: PercentualPeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto maior, melhor.Responsvel pelo indicador: SAResponsvel pela informao dos dados: SAStatus: DisponvelData para publicao: Primeira semana de maro

Relatrio ou sistema: Relatrio de Gesto, Relatrio de Atividades


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Metas:Curto prazo: Atender 70% das necessidades priorizadas da Secretaria at final de 2010.Mdio prazo: Atender 75% das necessidades priorizadas da Secretaria at final de 2012.Longo prazo: Atender 80% das necessidades priorizadas da Secretaria at final de 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoMapear as necessidades da Secretaria. SAEstabelecer o plano de prioridades. SAExecutar as aes priorizadas conforme proposta oramentria aprovada.

SA

Projeto vinculado ResponsvelPlano de Prioridades para a Secretaria. SA


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TEMA:

CAPITAL HUMANO

20. DESENVOLVER COMPETNCIAS

Descrio: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas necessrios ao cumprimento

da misso.

Indicador 34: Nome do indicador: HORAS DE CAPACITAODefinio: Mdia de horas de capacitao por servidor.Justificativa: O desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e

atitudes est intrinsecamente ligado capacitao doservidor.

Frmula: Nmero de horas de capacitao dividido pelonmero de servidores capacitados.

Unidade de medida: UnidadePeriodicidade: Anual (considerando os dois ltimos anos)

Polaridade: Quanto maior, melhor.Responsvel pelo indicador: SGPResponsvel pela informao dos dados: SGPStatus: DisponvelData para publicao: 1 quinzena de maroRelatrio ou sistema: SGRH

Metas:Curto prazo: Verificar a mdia atual de capacitao por servidor at maro de 2010.Mdio prazo: Aumentar em 10 % a mdia de horas de capacitao por servidor at dezembro

de 2012.Longo prazo: Aumentar em 15 % a mdia de horas de capacitao por servidor at dezembro

de 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoEstabelecer parcerias com outros rgos. SGPAprimorar a poltica de recursos para capacitao. SGPIncrementar a Educao a Distncia. SGP

Projeto vinculado ResponsvelPlano de Capacitao SGP


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TEMA:

CAPITAL HUMANO

20. DESENVOLVER COMPETNCIAS

Descrio: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas necessrios ao cumprimento

da misso.

Indicador 35: Nome do indicador: AVALIAO DE DESEMPENHODefinio: Mede o percentual de servidores com avaliao de desempenho por

competncias igual ou superior ao nvel esperado de desempenho (NED)Justificativa: O nvel esperado de desempenho demonstra o grau de desenvolvimento

das competncias tcnicas e comportamentais do servidor e reflete atendncia das avaliaes realizadas

Frmula: N de servidores com avaliao igual ou superior ao NED x 100 Nmero total de servidores avaliados no ano

Unidade de medida: PercentualPeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto maior, melhor.Responsvel peloindicador:

SGP


SGP

Status: DisponvelData para publicao: 1 quinzena de maroRelatrio ou sistema: GEDES

Metas:Curto prazo: Atingir, em mdia, 80% das avaliaes de desempenho com 90% (NED) ou

mais de alinhamento com as competncias at dezembro de 2010.Mdio prazo: Atingir, em mdia, 85% das avaliaes de desempenho com 90% (NED) oumais de alinhamento com as competncias at dezembro de 2012.

Longo prazo: Atingir, em mdia, 90% das avaliaes de desempenho com 90% (NED) oumais de alinhamento com as competncias at dezembro de 2014.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoAnalisar e aprimorar o instrumento de avaliao por competncias.

SGP

Analisar e aprimorar a metodologia de avaliao por competncias.

SGP

Disponibilizar, s Unidades, o gerenciamento daslacunas de competncias tcnicas de seus servidores,inclusive relativamente verba oramentria.

SGP


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Projeto vinculado ResponsvelAvaliao por Competncias. SGP


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TEMA:CAPITAL HUMANO

21. DESENVOLVER LIDERANAS

Descrio: Promover iniciativas no sentido de identificar, capacitar e instrumentalizar as lideranas.

Indicador 36: Nome do indicador: SATISFAO COM LIDERANASDefinio: Mede o percentual de satisfao com lideranas nas pesquisas de clima

organizacionalJustificativa: A pesquisa de clima organizacional contempla a avaliao da dimensoLiderana em diversos aspectos, e o nvel de satisfao esperado,conforme a metodologia, de 75 (setenta e cinco) ou mais pontos percentuais. A pesquisa ajuda a identificar o nvel da dimensoLiderana na organizao.

Frmula: N de respostas que atingiram o NSE* x 100 N total de respostas - relacionadas ao quesito

* Nvel de satisfao esperado.Unidade de medida: Unidade percentualPeriodicidade: BienalPolaridade: Quanto maior melhor Responsvel peloindicador:




Status: IndisponvelData para publicao: 1 quinzena de maro do ano subsequente ao da ltima pesquisa

realizada.Relatrio ou sistema: Clima Organizacional

Metas:Curto prazo: Verificar o Nvel de Satisfao Atual at maro de 2010.Mdio prazo: Incrementar em 15% o nvel de satisfao com o quesito Liderana em relao

pesquisa anterior at dezembro de 2011.Longo prazo: Incrementar em 20% o nvel de satisfao com o quesito Liderana em relao

pesquisa anterior at dezembro de 2013.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoRealizar pesquisa de clima organizacional. Grupo de Trabalho do Clima OrganizacionalDisponibilizar, Alta Administrao, relatriosgerenciais que possibilitem orientao para atomada de decises.


Desenvolver planos de melhorias. Grupo de Trabalho do Clima Organizacional


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Projeto vinculado ResponsvelPesquisa do Clima Organizacional Grupo de Trabalho do Clima Organizacional


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TEMA:CAPITAL HUMANO

21. DESENVOLVER LIDERANAS

Descrio: Promover iniciativas no sentido de identificar, capacitar e instrumentalizar as lideranas.

Indicador 37: Nome do indicador: PROGRAMA DE LDERESDefinio: Mede o percentual de servidores que participaram de

programa de lderesJustificativa: A participao de servidores em programa de lderes

comprovadamente contribui para a capacitao daslideranas e sua instrumentalizao

Frmula: N de servidores que participaramde programa de lderes x 100 N total de cargos de chefia

Unidade de medida: Unidade percentualPeriodicidade: AnualPolaridade: Quanto maior, melhor.Responsvel pelo indicador: SGPResponsvel pela informao dos dados: SGPStatus: IndisponvelData para publicao: 1 quinzena de maroRelatrio ou sistema: Indisponvel

Metas:Curto prazo: Instituir programa de lderes at dezembro de 2010.Mdio prazo: Atingir, em mdia, 30% de participao de servidores em programa de lderes

sobre o total de cargos de chefia at dezembro de 2011.Longo prazo: Atingir, em mdia, 40% de participao de servidores em programa de lderes

sobre o total de cargos de chefia at dezembro de 2012.

Iniciativa Responsvel pelo Plano de AoElaborar projeto de criao de programa delderes.

SGP

Desenvolver o programa de lderes. SGP

Projeto Vinculado ResponsvelPrograma de Lderes SGP


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CORRELAO DOS OBJETIVOS DO PODER JUDICIRIOCOM OS DA JUSTIA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Objetivo do PoderJudicirio

Objetivo da JustiaEleitoral/RS

Indicador

Garantir a agilidade

nos trmites judiciaise administrativos.

Agilizar a tramitao

de processos.

20.Processos antigos pendentes.

Facilitar o acesso Justia.

Facilitar o acesso aosservios judiciais eadministrativos.

16. Servios virtuais.17. Justia Eleitoral Presente Atendimento.18. Justia Eleitoral Presente ZEs.19. Acessibilidade aos servios.

Promover aefetividade nocumprimento dasdecises.

Promover aefetividade eleitoral.

05. Taxa de congestionamento.

Promover acidadania.

Promover a cidadania. 14. Divulgao da Justia Eleitoral.15. Recrutamento e valorizao de mesrios.

Buscar a excelnciana gesto de custosoperacionais.

Assegurar aefetividade na gesto.

10. Pontuao no GESPBLICA.11. Mapeamento de processos.

Garantir oalinhamentoestratgico em todasas unidades doJudicirio.

No h objetivocorrelato.

Fomentar a interaoe a troca deexperincia entretribunais (nacionais einternacionais). Fortalecer as relaes

institucionais. 07. Convnios com a Justia Eleitoral do RS.Fortalecer eharmonizar asrelaes entre os poderes, setores einstituies.Disseminar valoresticos e morais por

meio da atuaoinstitucional efetiva.

No h objetivocorrelato, embora

esteja presente nosvalores da JustiaEleitoral do RS e eminiciativas comoMesrio Cidado,Conhecendo a JustiaEleitoral, a medalha eo filme contando amorte do Juiz MoyssVianna, assassinadona dcada de 30,

protegendo ainviolabilidade de umaurna.


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Objetivo do PoderJudicirio

Objetivo da JustiaEleitoral/RS

Indicador

Aprimorar acomunicao com o pblico externo.

Aprimorar acomunicao com asociedade.

23. Fale com o TRE Satisfao.24. Notcias produzidas pelo TRE-RS.

Desenvolver

conhecimentos,habilidades eatitudes dosmagistrados eservidores.

Desenvolver

competncias.

35. Horas de capacitao.

36. Avaliao de desempenho.

Motivar ecomprometer magistrados eservidores com aexecuo daestratgia.

Comprometer as pessoas com aexecuo dasestratgias.

28. Metas do planejamento estratgico.

Garantir a infra-estrutura apropriadas atividadesadministrativas e judiciais.

Promover a infra-estrutura adequada snecessidades.

33. Infraestrutura nas Zonas Eleitorais.34. Infraestrutura na Secretaria do TRE/RS.

Garantir adisponibilidade dossistemas essenciaisde TI.

Garantir adisponibilidade eadequao dossistemas de TI.

30. Conformidade dos servios de TI.31. Falta de sistema estratgico.

Assegurar recursosoramentriosnecessrios para aexecuo daestratgia.

Buscar e gerir osrecursos comefetividade.

25. Perdas oramentrias.26. Oramento estratgico.

Documents

Plano_Estrategico_TRE_2010_2014