Porada ředitelů dětských domovů zřizovaných Moravskoslezským krajem

4. 6. 2009

odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSKoddělení přímých nákladů

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009

Témata:

1. Výsledky rozpisu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2009

2. Rozvojové programy v roce 2009

3. Úpravy závazných ukazatelů v průběhu roku 2009

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009

1. Výsledky rozpisu rozpočtu na rok 2009

Neinvestiční výdaje k 1. 4. 2009

Dětské domovy MŠMT KÚ MSK rozdíl

na 1 lůžko 212 526 231 759 - 19 233

celkem154 294 000

168 205 000

- 13 911 000

v tom:

mimonormativně - 2 246 000 -

v Kč

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009

Mzdové prostředky v Kč poskytnuté mimonormativně dohodovací řízení dětských domovů

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

odloučenápracoviště

ostatnízaměstnanci

mateřská dovolená

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009

Vývoj mimonormativního dofinancování – dohodovací řízení

Dětské domovy 2009 2008 2007 2006 2005

Mzdové prostředky 582 2 519 3 645 3 337 6 810

Počet organizací 4 8 7 9 13

v tis. Kč

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009

Průměrný plat dětských domovů

Dětské domov

y

Pedagog Nepedagog

MSK ČR rozdíl MSK ČR rozdíl

2008 22 774 21 952 + 822 15 330 15 239 +91

v Kč

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009

2. Rozvojové programy v roce 2009

prostředky na platy v tis. Kč

- dle ustanovení § 171 odst. 2 školského zákona

ÚZ 33 005

1. etapa

ÚZ 33 016

1. etapa

ÚZ 33 016

2. etapa

krajské školství 104 835 9 760 12 904

dětské domovy 4 208 926 1 224

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009

Rezerva finančních prostředků po dohodovacích řízeních

v tis. Kč

PnP OON ONIV p. ONIV n. NIV

RgŠ MSK 24 394 7 842 1 805 476 46 409

3. Úpravy závazných ukazatelů v průběhu roku

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009

Šetření o dopadu změny platových tarifů nepedagogických pracovníků od 1. 4. 2009

Dětské domovy30%

28%

7%12%

11%

12%

RP: ÚZ 33 016 - 1. etapa snížení osobních příplatků volné zdroje z ÚZ 33 353ostatní zdroje fond odměn deficit

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009

zvýšení tarifní části platů o 3,5 % všem zaměstnancům

případné nevyčerpání přiděleného objemu PNP a OON - informovat KÚ nejpozději do 15. 10. 2009

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009

Děkuji za pozornost.