Presentaci Pressupost Municipal 2015calafell.cat/sites/default/files/Presentacio_Pressupost...INGRESSOS Pressupost inicial 2014 Pressupost inicial 2015 Variació % 1 Impostos directes

Pressupost MunicipalPressupost MunicipalPressupost MunicipalPressupost Municipal

AJUNTAMENT AJUNTAMENT AJUNTAMENT AJUNTAMENT DE CALAFELL DE CALAFELL DE CALAFELL DE CALAFELL ANY ANY ANY ANY 2015201520152015

Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015

� Previsió d’ingressosPrevisió d’ingressosPrevisió d’ingressosPrevisió d’ingressos

Presentació Pressupost 20152

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2014201420142014

Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015

Variació %Variació %Variació %Variació %

1 Impostos directes 25.746.726,50 26.012.579,88 1,03%

2 Impostos indirectes 288.070,45 288.070,45 0,00%

3 Taxes i altres ingressos 6.715.219,52 6.292.508,76 -6,29%

4 Transferències corrents 6.155.087,90 6.162.087,88 0,11%

5 Ingressos patrimonials 392.200,00 392.206,00 0,00%

Operacions corrents (cap 1 a 5)Operacions corrents (cap 1 a 5)Operacions corrents (cap 1 a 5)Operacions corrents (cap 1 a 5) 39.297.304,3739.297.304,3739.297.304,3739.297.304,37 39.147.452,9739.147.452,9739.147.452,9739.147.452,97 ----0,38%0,38%0,38%0,38%

6 Venda d’inversions reals 0,00 0,00


6 Venda d’inversions reals 0,00 0,00

7 Transferències de capital 161.500,00 31.000,00 -80,80%

Operacions de capital (cap 6 i 7)Operacions de capital (cap 6 i 7)Operacions de capital (cap 6 i 7)Operacions de capital (cap 6 i 7) 161.500,00161.500,00161.500,00161.500,00 39.178.452,97 -0,71%

Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7) 39.458.804,3739.458.804,3739.458.804,3739.458.804,37 39.570.658,9739.570.658,9739.570.658,9739.570.658,97 ----0,70%0,70%0,70%0,70%

8 Actius financers 18,00 140.000,00

9 Passius financers 1.959.474,21 0,00 -100,00%

Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9) 1.959.474,211.959.474,211.959.474,211.959.474,21 140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00 ----92,86%92,86%92,86%92,86%

Total IngressosTotal IngressosTotal IngressosTotal Ingressos 41.418.296,5841.418.296,5841.418.296,5841.418.296,58 39.710.658,9739.710.658,9739.710.658,9739.710.658,97 ----5,02%5,02%5,02%5,02%

50%50%50%50%

60%60%60%60%

70%70%70%70%

80%80%80%80%

90%90%90%90%

100%100%100%100%

EvolucióEvolucióEvolucióEvolució ingressosingressosingressosingressos 2010201020102010----2015201520152015

IXIXIXIX

VIIIVIIIVIIIVIII

VIIVIIVIIVII

VIVIVIVI

VVVV

0%0%0%0%

10%10%10%10%

20%20%20%20%

30%30%30%30%

40%40%40%40%

50%50%50%50%

2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

VVVV

IVIVIVIV

IIIIIIIIIIII

IIIIIIII

IIII


16%16%16%16%16%16%16%16%

1%1%1%1%

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura delsdelsdelsdels ingressos ingressos ingressos ingressos correntscorrentscorrentscorrents 2015201520152015

Impostos directesImpostos directesImpostos directesImpostos directes

Impostos indirectesImpostos indirectesImpostos indirectesImpostos indirectes

Taxes i altresTaxes i altresTaxes i altresTaxes i altres

66%66%66%66%1%1%1%1%

Taxes i altresTaxes i altresTaxes i altresTaxes i altres

Transferències correntsTransferències correntsTransferències correntsTransferències corrents

Ingressos patrimonialsIngressos patrimonialsIngressos patrimonialsIngressos patrimonials


0,9%0,9%0,9%0,9%

7,1%7,1%7,1%7,1%

4,7%4,7%4,7%4,7%1,1%1,1%1,1%1,1%

Estructura Estructura Estructura Estructura delsdelsdelsdels impostosimpostosimpostosimpostos localslocalslocalslocals 2015201520152015

IBIIBIIBIIBI

IAEIAEIAEIAE

PLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUA

VEHICLESVEHICLESVEHICLESVEHICLES

CONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONS

86,2%86,2%86,2%86,2%

CONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONS


PressupostPressupostPressupostPressupost 2015201520152015

� Visió econòmica: en què es gasta?Visió econòmica: en què es gasta?Visió econòmica: en què es gasta?Visió econòmica: en què es gasta?


DESPESESDESPESESDESPESESDESPESESPressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial

2014201420142014Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial

2015201520152015Variació %Variació %Variació %Variació %

1 Despeses de personal 12.522.039,80 12.573.822,82 0,41%

2 Despeses corrents en béns i serveis 16.527.464,92 17.312.792,71 4,75%

3 Despeses financeres (Interessos) 1.219.256,16 827.670,49 -32,12%

4 Transferències corrents 1.384.744,88 1.369.317,13 -1,11%

OperacionsOperacionsOperacionsOperacions correntscorrentscorrentscorrents (cap(cap(cap(cap 1111 aaaa 4444)))) 31.653.505,7631.653.505,7631.653.505,7631.653.505,76 32.083.603,1532.083.603,1532.083.603,1532.083.603,15 1,36%1,36%1,36%1,36%

5 Fons de contingència 406.630,30 406.630,30 0,00%

6 Inversions reals 4.356.113,01 1.373.753,22 -68,46%


7 Transferències de capital 75.000,00 67.000,00 -10,67%

Total despeses de capital (cap 6 i 7)Total despeses de capital (cap 6 i 7)Total despeses de capital (cap 6 i 7)Total despeses de capital (cap 6 i 7) 4.431.113,014.431.113,014.431.113,014.431.113,01 1.847.383,521.847.383,521.847.383,521.847.383,52 ----61,81%61,81%61,81%61,81%

Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7) 36.491.249,0736.491.249,0736.491.249,0736.491.249,07 33.930.986,6733.930.986,6733.930.986,6733.930.986,67 ----7,02%7,02%7,02%7,02%

8 Actius financers 18,00 140.000,00

9 Passius financers 4.927.029,51 5.247.466,30 6,50%

Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9) 4.927.047,514.927.047,514.927.047,514.927.047,51 5.387.466,305.387.466,305.387.466,305.387.466,30 9,34%9,34%9,34%9,34%

Total DespesesTotal DespesesTotal DespesesTotal Despeses 41.418.296,5841.418.296,5841.418.296,5841.418.296,58 39.318.452,9739.318.452,9739.318.452,9739.318.452,97 ----5,07%5,07%5,07%5,07%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Evolució despeses 2010-2015

IX

VIII

VII

VI

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

V

IV

III

II

I


Despeses de personal

39%

Despeses financeres (interessos)

3%

Transferències corrents

4%

Estructura de les despeses corrents 2015

Despeses en béns corrents i serveis

54%


A famílies i institucions sense

ànim de lucre40%

Estructura de les transferències corrents

A organismes autònoms locals

43%A entitats locals

6%

A empreses privades11%



� Visió per programes: per a què es gasta?Visió per programes: per a què es gasta?Visió per programes: per a què es gasta?Visió per programes: per a què es gasta?


Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES 2015201520152015 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES

0110 DEUTE PÚBLIC 0110 DEUTE PÚBLIC

1300ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LASEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL

1300ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT IPROTECCIÓ CIVIL

1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

1330 ORDENACIÓ DEL TRÁFIC I DE L'ESTACIONAMENT

1340 PROTECCIÓ CIVIL


1350 PROTECCIÓ CIVIL

1500ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE IURBANISME

1500 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME

1510 URBANISME

1522 CONSERVACIÓ I REHABILITATCIÓ DE L'EDIFICACIÓ

1530 VIES PÚBLIQUES

1532 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES

1541 LLEI DE BARRIS


1550ADMINISTRACIÓ GENERAL DE VIA PÚBLICA

1551 VIES PÚBLIQUES

1552 MANTENIMENT URBÀ

1560 URBANITZACIONS

1600 CLAVEGUERAM


1610SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

1610 SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

1620RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT RESIDUS

1621 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT RESIDUS

1622 GESTIÓ DE RESIDUS SÓLIDS URBANS

1623 TRACTAMENT DE RESIDUS

1630 NETEJA VIÀRIA 1630 NETEJA VIÀRIA

1640 CEMENTIRI I SERVEIS FÚNEBRES 1640 CEMENTIRI I SERVEIS FÚNEBRES


1650 ENLLUMENAT PÚBLIC 1650 ENLLUMENAT PÚBLIC

1700ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT

1700 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT

1710 PARCS I JARDINS 1710 PARCS I JARDINS

1720 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 1720 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

1730 PLATJA 1730 PLATJA


1730 PLATJA 1730 PLATJA

2300ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS

2300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS

2310 ACCIÓ SOCIAL 2310 ACCIÓ SOCIAL

2320 PROMOCIÓ SOCIAL 2320 PROMOCIÓ SOCIAL

2330 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 2330 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS

2340 JOVENTUT 2340 JOVENTUT

2410 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 2410 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

3130 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 3130 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT


3132 TINENÇA D'ANIMALS 3132 TINENÇA D'ANIMALS

3200 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 3200 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

3210 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA 3210 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA

3230 PROMOCIÓ EDUCATIVA 3230 PROMOCIÓ EDUCATIVA

3300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA


3300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA

3320 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 3321 BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

3322 ARXIUS

3330 EQUIPAMENTS CUTURALS

3340 PROMOCIÓ CULTURAL 3340 PROMOCIÓ CULTURAL

3341 CENTRE CIVIC CINEMA IRIS

3360ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC

3360ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC

3361 GESTIÓ DEL PATRIMONI


3380 FESTES POPULARS I FESTEJOS 3380 FESTES POPULARS I FESTEJOS

3390 BRIGADA EQUIPAMENTS

3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS

3410 FOMENT DE L'ESPORT 3411 FOMENT DE L'ESPORT

3430 PROMOCIÓ ESPORTIVA 3412 PROMOCIÓ ESPORTIVA


3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

4300ADMINSTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PYMES

4300 ADMINSTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PYMES

4310 COMERÇ 4310 COMERÇ

4311 MERCAT 4312 MERCAT

4313 COMERÇ AMBULANT

4320 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 4320 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

4410PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL TRANSPORT

4411 TRANSPORT COLlECTIU URBÀ DE VIATGERS


3380 FESTES POPULARS I FESTEJOS 3380 FESTES POPULARS I FESTEJOS

3390 BRIGADA EQUIPAMENTS

3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS

3410 FOMENT DE L'ESPORT 3411 FOMENT DE L'ESPORT

3430 PROMOCIÓ ESPORTIVA 3412 PROMOCIÓ ESPORTIVA


3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

4300ADMINSTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PYMES

4300 ADMINSTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PYMES

4310 COMERÇ 4310 COMERÇ

4311 MERCAT 4312 MERCAT

4313 COMERÇ AMBULANT

4320 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 4320 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

4410PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL TRANSPORT

4411 TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS


4412 ALTRE TRANSPORT DE VIATGERS

4420 INFRAESTRUCUTRES DEL TRANSPORT

4910 RADIO MUNICIPAL 4910 RADIO MUNICIPAL

9120 ÒRGANS DE GOVERN 9120 ÒRGANS DE GOVERN

9200 ADMINISTRACIÓ GENERAL


9200 ADMINISTRACIÓ GENERAL

9201 SECRETARIA GENERAL 9201 SECRETARIA GENERAL

9202 CONTRACTACIÓ 9202 CONTRACTACIÓ

9203 COMPRES 9203 COMPRES

9204 SERVEIS JURÍDICS 9204 SERVEIS JURÍDICS

9205 INFORMÀTICA 9205 INFORMÀTICA

9206 RECURSOS HUMANS 9206 RECURSOS HUMANS

9220 RELACIONS INSTITUCIONALS 9220 RELACIONS INSTITUCIONALS


9230 ESTADÍSTICA 9231 ESTADÍSTICA

9240 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 9240 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

9250 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 9250 ATENCIÓ ALS CIUTADANS

9290 IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 9290IMPREVISTS, SITUACIONS TRANSITÒRIES I CONTINGENCIES D'EXECUCIÓ

9291 EDIFICIS MUNICIPALS

9310 SERVEIS ECONÒMICS 9310 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL

Prresentació Pressupost 201520

9310 SERVEIS ECONÒMICS 9310 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL

9311 INTERVENCIÓ 9311 INTERVENCIÓ

9320 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 9320 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI

9321 GESTIÓ TRIBUTARIA

9322 RENDES

9323 INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA

9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI

9340 TRESORERIA 9340 TRESORERIA

9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCAL 9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCAL

23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social32 Educació32 Educació32 Educació32 Educació

33 Cultura33 Cultura33 Cultura33 Cultura93 Administració financera i 93 Administració financera i 93 Administració financera i 93 Administració financera i …………

17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme

92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general13 Seguretat o mobilitat 13 Seguretat o mobilitat 13 Seguretat o mobilitat 13 Seguretat o mobilitat …………

16 Benestar comunitari16 Benestar comunitari16 Benestar comunitari16 Benestar comunitari

3,9%3,9%3,9%3,9%4,1%4,1%4,1%4,1%4,2%4,2%4,2%4,2%

5,6%5,6%5,6%5,6%

5,7%5,7%5,7%5,7%

7,4%7,4%7,4%7,4%11,8%11,8%11,8%11,8%

13,8%13,8%13,8%13,8%

25,3%25,3%25,3%25,3%

Distribució % de les despeses corrents dels Pressupostos Distribució % de les despeses corrents dels Pressupostos Distribució % de les despeses corrents dels Pressupostos Distribució % de les despeses corrents dels Pressupostos 2015 2015 2015 2015 per per per per polítiques de despesapolítiques de despesapolítiques de despesapolítiques de despesa

0%0%0%0% 3%3%3%3% 6%6%6%6% 9%9%9%9% 12%12%12%12% 15%15%15%15% 18%18%18%18% 21%21%21%21% 24%24%24%24% 27%27%27%27%

94 Transf. a altres adm. públiques94 Transf. a altres adm. públiques94 Transf. a altres adm. públiques94 Transf. a altres adm. públiques49 Altres actuacions de caràcter 49 Altres actuacions de caràcter 49 Altres actuacions de caràcter 49 Altres actuacions de caràcter …………

31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat24 Foment de l'ocupació24 Foment de l'ocupació24 Foment de l'ocupació24 Foment de l'ocupació

34 Esport34 Esport34 Esport34 Esport01 Deute públic01 Deute públic01 Deute públic01 Deute públic

91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern44 Transport públic44 Transport públic44 Transport públic44 Transport públic

43 Comerç43 Comerç43 Comerç43 Comerç23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social

0,3%0,3%0,3%0,3%0,4%0,4%0,4%0,4%

0,8%0,8%0,8%0,8%1,3%1,3%1,3%1,3%

2,4%2,4%2,4%2,4%2,4%2,4%2,4%2,4%

3,5%3,5%3,5%3,5%3,7%3,7%3,7%3,7%

3,7%3,7%3,7%3,7%3,9%3,9%3,9%3,9%


Política de despesa 01 Deute públicPolítica de despesa 01 Deute públicPolítica de despesa 01 Deute públicPolítica de despesa 01 Deute públic


DistribDistribDistribDistrib. % sobre . % sobre . % sobre . % sobre política de política de política de política de despesadespesadespesadespesa

DistribDistribDistribDistrib % sobre % sobre % sobre % sobre total despeses total despeses total despeses total despeses

correntscorrentscorrentscorrents


0110 Deute públic 6.020.182,28 100,00% 2,41%

Total 01 Deute PúblicTotal 01 Deute PúblicTotal 01 Deute PúblicTotal 01 Deute Públic 6.020.182,286.020.182,286.020.182,286.020.182,28 100,00%100,00%100,00%100,00% 2,41%2,41%2,41%2,41%

Política de despesa 13 Seguretat i Política de despesa 13 Seguretat i Política de despesa 13 Seguretat i Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadanamobilitat ciutadanamobilitat ciutadanamobilitat ciutadana


DistribDistribDistribDistrib. % sobre . % sobre . % sobre . % sobre política de política de política de política de

despesadespesadespesadespesa

DistribDistribDistribDistrib % sobre % sobre % sobre % sobre total despeses total despeses total despeses total despeses


1300 Administració general de la seguretat i protecció civil

142.883,08 3,17% 0,39%


1320 Seguretat i ordre públic 3.433.042,72 76,25% 10,51%

1330 Ordenació del tràfic i de l’estacionament

792.410,25 17,60% 2,47%

1350 Protecció civil 133.882,88 2,97% 0,39%

Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadanaTotal 13 Seguretat i mobilitat ciutadanaTotal 13 Seguretat i mobilitat ciutadanaTotal 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 4.502.218,934.502.218,934.502.218,934.502.218,93 100,00%100,00%100,00%100,00% 13,77%13,77%13,77%13,77%

Política de despesa 15 Habitatge i Política de despesa 15 Habitatge i Política de despesa 15 Habitatge i Política de despesa 15 Habitatge i urbanismeurbanismeurbanismeurbanisme


DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa

DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de

despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents

1500 Administració general d’habitatge i urbanisme

1.182.032,57 35,76% 2,15%

1522 Conservació i rehabilitació de l’edificació 160.000,00 4,84% 0,00%


1522 Conservació i rehabilitació de l’edificació 160.000,00 4,84% 0,00%

1530 Vies públiques 1.531.744,82 46,34% 4,76%

1532 Pavimentació de vies públiques 228.000,00 6,90% 0,00%

1541 Llei de Barris 204.020,96 6,17% 0,44%

Total 15 Habitatge i urbanismeTotal 15 Habitatge i urbanismeTotal 15 Habitatge i urbanismeTotal 15 Habitatge i urbanisme 3.305.798,353.305.798,353.305.798,353.305.798,35 100,00%100,00%100,00%100,00% 7,35%7,35%7,35%7,35%

Política de despesa 16 Benestar Política de despesa 16 Benestar Política de despesa 16 Benestar Política de despesa 16 Benestar comunitaricomunitaricomunitaricomunitari

Pressupost inicial 2015

Distrib. % sobre política de despesa

Distrib % sobre total

de despeses corrents

1600 Clavegueram 10.000,00 0,12% 0,03%

1610 Sanejament, abastament i distribució


1610 Sanejament, abastament i distribució d’aigües.

116.012,00 1,43% 0,36%

1621 Recollida, eliminació i tractament residus 3.255.688,52 40,09% 10,15%

1623 Tractament de residus 506,00 0,01% 0,00%

1630 Neteja viària 3.302.636,87 40,67% 10,29%

1640 Cementiri i serveis funeraris. 76.103,79 0,94% 0,24%

1650 Enllumenat públic. 1.359.603,25 16,74% 4,24%

Total 16 Benestar ComunitariTotal 16 Benestar ComunitariTotal 16 Benestar ComunitariTotal 16 Benestar Comunitari 8.120.550,438.120.550,438.120.550,438.120.550,43 100,00%100,00%100,00%100,00% 25,31%25,31%25,31%25,31%

Política de despesa 17 Medi ambientPolítica de despesa 17 Medi ambientPolítica de despesa 17 Medi ambientPolítica de despesa 17 Medi ambient

Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost inicial 2015inicial 2015inicial 2015inicial 2015

DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre sobre sobre sobre

política de política de política de política de despesadespesadespesadespesa

DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total sobre total sobre total sobre total

de despeses de despeses de despeses de despeses correntscorrentscorrentscorrents

1700 Administració general de medi ambient

350.198,88 18,44% 1,09%


ambient

1710 Parcs i jardins. 931.590,64 49,05% 2,68%

1720 Protecció i millora del medi ambient

40.400,00 2,13% 0,13%

1730 Platja 577.100,00 30,39% 1,80%

Total 17 Medi ambient Total 17 Medi ambient Total 17 Medi ambient Total 17 Medi ambient 1.899.289,521.899.289,521.899.289,521.899.289,52 100,00%100,00%100,00%100,00% 5,70%5,70%5,70%5,70%

Política de despesa 23 Serveis socials i Política de despesa 23 Serveis socials i Política de despesa 23 Serveis socials i Política de despesa 23 Serveis socials i promoció socialpromoció socialpromoció socialpromoció social





2300 Administració general de serveis socials 679.230,64 54,13% 2,12%

2310 Acció social 138.000,00 11,00% 0,40%

2320 Promoció social 143.800,00 11,46% 0,45%


2320 Promoció social 143.800,00 11,46% 0,45%

2330 Assistència a persones dependents 121.000,00 9,64% 0,38%

2340 Joventut 172.885,81 13,78% 0,53%

Total 23 Serveis Socials i promoció socialTotal 23 Serveis Socials i promoció socialTotal 23 Serveis Socials i promoció socialTotal 23 Serveis Socials i promoció social 1.254.916,451.254.916,451.254.916,451.254.916,45 100,00%100,00%100,00%100,00% 3,86%3,86%3,86%3,86%

Política de despesa 24 Foment de Política de despesa 24 Foment de Política de despesa 24 Foment de Política de despesa 24 Foment de l’ocupaciól’ocupaciól’ocupaciól’ocupació

Pressupost inicial 2015

Distrib. % sobre política de despesa

Distrib % sobre total

de despeses corrents


2410 Foment de l’ocupació 402.539,59 100,00% 1,25%

Total 24 Foment de l’ocupació Total 24 Foment de l’ocupació Total 24 Foment de l’ocupació Total 24 Foment de l’ocupació 402.539,59402.539,59402.539,59402.539,59 100,00%100,00%100,00%100,00% 1,25%1,25%1,25%1,25%

Política de despesa 31 SanitatPolítica de despesa 31 SanitatPolítica de despesa 31 SanitatPolítica de despesa 31 Sanitat





3130 Accions públiques relatives a la salut 242.038,42 89,95% 0,73%


3130 Accions públiques relatives a la salut 242.038,42 89,95% 0,73%

3132 Tinença d’animals 27.034,39 10,05% 0,08%

Total 31 Sanitat Total 31 Sanitat Total 31 Sanitat Total 31 Sanitat 260.372,81260.372,81260.372,81260.372,81 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,81%0,81%0,81%0,81%

Política de despesa 32 EducacióPolítica de despesa 32 EducacióPolítica de despesa 32 EducacióPolítica de despesa 32 Educació





3200 Administració general d’educació 531.424,26 40,64% 1,66%


3200 Administració general d’educació 531.424,26 40,64% 1,66%

3210 Educació preescolar i primària 622.252,97 47,58% 1,94%

3230 Promoció educativa 154.100,00 11,78% 0,48%

Total 32 Educació Total 32 Educació Total 32 Educació Total 32 Educació 1.307.777,231.307.777,231.307.777,231.307.777,23 100,00%100,00%100,00%100,00% 4,08%4,08%4,08%4,08%

Política de despesa 33 CulturaPolítica de despesa 33 CulturaPolítica de despesa 33 CulturaPolítica de despesa 33 Cultura

Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost inicial 2015inicial 2015inicial 2015inicial 2015




3300 Administració general de cultura 413.665,03 27,40% 1,29%

3321 Biblioteques i arxius 170.496,41 11,29% 0,53%

3322 Arxius 41.207,65 2,73% 0,13%


3322 Arxius 41.207,65 2,73% 0,13%

3330 Equipaments culturals 117.425,85 7,78% 0,37%

3331 Museus 156.000,00 10,33% 0,00%

3340 Promoció cultural. 106.806,00 7,07% 0,33%

3341 Centre Cívic Cinema Iris 98.858,08 6,55% 0,31%

3360 Arqueologia i protecció del patrimoni historicoartístic

230.430,90 15,26% 0,72%

3380 Festes populars i festivals 175.000,00 11,59% 0,55%

Total 33 Cultura Total 33 Cultura Total 33 Cultura Total 33 Cultura 1.509.889,921.509.889,921.509.889,921.509.889,92 100,00%100,00%100,00%100,00% 4,22%4,22%4,22%4,22%

Política de despesa 34 EsportPolítica de despesa 34 EsportPolítica de despesa 34 EsportPolítica de despesa 34 Esport





3400 Administració general d’esports 171.194,24 22,14% 0,53%


3400 Administració general d’esports 171.194,24 22,14% 0,53%

3410 Promoció i foment de l’esport 72.600,00 9,39% 0,18%

3412 Promoció Esportiva 158.222,35 20,46% 0,49%

3420 Instal·lacions esportives 371.326,89 48,02% 1,16%

Total 34 EsportTotal 34 EsportTotal 34 EsportTotal 34 Esport 773.343,48773.343,48773.343,48773.343,48 100,00%100,00%100,00%100,00% 2,36%2,36%2,36%2,36%

Política de despesa 43 Comerç, turisme i Política de despesa 43 Comerç, turisme i Política de despesa 43 Comerç, turisme i Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empresespetites i mitjanes empresespetites i mitjanes empresespetites i mitjanes empreses


Distrib. % Distrib. % Distrib. % Distrib. % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa

Distrib % Distrib % Distrib % Distrib % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de



4300 Administració general de comerç, turisme i pymes

46.042,59 3,86% 0,14%

4310 Comerç 173.579,95 14,53% 0,54%

4311 Mercat 309.473,91 25,91% 0,96%

4313 Comerç ambulant 28.000,00 2,34% 0,09%

4320 Ordenació i promoció turística 637.151,68 53,35% 1,97%

Total 43 Comerç, turisme i mitjanes empresesTotal 43 Comerç, turisme i mitjanes empresesTotal 43 Comerç, turisme i mitjanes empresesTotal 43 Comerç, turisme i mitjanes empreses 1.194.248,131.194.248,131.194.248,131.194.248,13 100,00%100,00%100,00%100,00% 3,71%3,71%3,71%3,71%

Política de despesa 44 Transport públicPolítica de despesa 44 Transport públicPolítica de despesa 44 Transport públicPolítica de despesa 44 Transport públic






4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 551.502,30 46,73% 1,72%

4412 Altres transports de viatgers 628.712,44 53,27% 1,96%

Total 44 Total 44 Total 44 Total 44 Transport públicTransport públicTransport públicTransport públic 1.180.214,741.180.214,741.180.214,741.180.214,74 100,00%100,00%100,00%100,00% 3,68%3,68%3,68%3,68%

Política de despesa 49 Altres actuacions de Política de despesa 49 Altres actuacions de Política de despesa 49 Altres actuacions de Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmiccaràcter econòmiccaràcter econòmiccaràcter econòmic

Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . %

sobre política sobre política sobre política sobre política




sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa

sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents

4910 Radio Municipal 132.334,18 100,00% 0,41%

Total 49 Total 49 Total 49 Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmicAltres actuacions de caràcter econòmicAltres actuacions de caràcter econòmicAltres actuacions de caràcter econòmic 132.334,18132.334,18132.334,18132.334,18 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,41%0,41%0,41%0,41%

Política de despesa 91 Òrgans de governPolítica de despesa 91 Òrgans de governPolítica de despesa 91 Òrgans de governPolítica de despesa 91 Òrgans de govern





9120 Òrgans de govern 1.108.123,80 100,00% 3,45%


9120 Òrgans de govern 1.108.123,80 100,00% 3,45%

91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern 1.108.123,801.108.123,801.108.123,801.108.123,80 100,00%100,00%100,00%100,00% 3,45%3,45%3,45%3,45%

Política de despesa 92 Serveis de Política de despesa 92 Serveis de Política de despesa 92 Serveis de Política de despesa 92 Serveis de caràcter generalcaràcter generalcaràcter generalcaràcter general





9200 Administració general 911.880,59 20,47% 2,84%

9201 Secretaria general 337.189,04 7,57% 1,05%

9202 Contractació 384.361,72 8,63% 1,20%

9203 Compres 297.552,22 6,68% 0,82%


9204 Serveis Jurídics 128.238,16 2,88% 0,40%

9205 Informàtica 712.740,53 16,00% 1,91%

9206 Recursos humans 511.831,58 11,49% 1,15%

9220 Relacions institucionals 123.036,11 2,76% 0,38%

9231 Estadística 60.716,14 1,36% 0,19%

9240 Participació ciutadana 165.965,63 3,73% 0,52%

9250 Atenció als ciutadans 414.522,20 9,31% 1,29%

9290 Imprevists, situacions transitòries i contingències d’execució

406.630,30 9,13% 0,00%

Total 92 Serveis de caràcter general Total 92 Serveis de caràcter general Total 92 Serveis de caràcter general Total 92 Serveis de caràcter general 4.454.664,224.454.664,224.454.664,224.454.664,22 100,00%100,00%100,00%100,00% 11,75%11,75%11,75%11,75%

Política de despesa 93 Administració financera Política de despesa 93 Administració financera Política de despesa 93 Administració financera Política de despesa 93 Administració financera i tributàriai tributàriai tributàriai tributària





9310 Serveis econòmics 258.390,77 14,41% 0,81%

9311 Intervenció 196.159,45 10,94% 0,61%


9320 Gestió del sistema tributari 920.337,89 51,34% 2,87%

9330 Gestió del Patrimoni 177.316,10 9,89% 0,55%

9340 Tresoreria 240.479,11 13,41% 0,75%

Total 93 Administració financera i tributària Total 93 Administració financera i tributària Total 93 Administració financera i tributària Total 93 Administració financera i tributària 1.792.683,321.792.683,321.792.683,321.792.683,32 100,00%100,00%100,00%100,00% 5,59%5,59%5,59%5,59%

Política de despesa 94 Transferències altres Política de despesa 94 Transferències altres Política de despesa 94 Transferències altres Política de despesa 94 Transferències altres entitats localsentitats localsentitats localsentitats locals







9430 Transferències altres entitats locals 90.605,59 100,00% 0,28%

Total 94 Transferències altres entitats localsTotal 94 Transferències altres entitats localsTotal 94 Transferències altres entitats localsTotal 94 Transferències altres entitats locals 90.605,5990.605,5990.605,5990.605,59 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,28%0,28%0,28%0,28%

Despeses de capital per polítiques de Despeses de capital per polítiques de Despeses de capital per polítiques de Despeses de capital per polítiques de despesa despesa despesa despesa


DistribDistribDistribDistrib. %. %. %. %

13 Seguretat i mobilitat ciutadana 84.954,64 5,90%

15 Habitatge i urbanisme 947.616,58 65,77%

17 Medi ambient 70.482,00 4,89%

23 Serveis socials i promoció social 15.000,00 1,04%


23 Serveis socials i promoció social 15.000,00 1,04%

31 Sanitat 8.700,00 0,60%

33 Cultura 156.000,00 10,83%

34 Esport 15.000,00 1,04%

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 5.000,00 0,35%

91 Òrgans de govern 500,00 0,03%

92 Serveis de caràcter general 137.500,00 9,54%

TotalTotalTotalTotal 1.440.753,221.440.753,221.440.753,221.440.753,22 100,00%100,00%100,00%100,00%

13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana

92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general

33 Cultura33 Cultura33 Cultura33 Cultura

15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme

5,90%5,90%5,90%5,90%

9,54%9,54%9,54%9,54%

10,83%10,83%10,83%10,83%

65,77%65,77%65,77%65,77%

DistribucióDistribucióDistribucióDistribució % de les % de les % de les % de les despesesdespesesdespesesdespeses de capital de capital de capital de capital delsdelsdelsdels PressupostosPressupostosPressupostosPressupostos 2015 2015 2015 2015 per per per per polítiquespolítiquespolítiquespolítiques de de de de despesadespesadespesadespesa

0%0%0%0% 10%10%10%10% 20%20%20%20% 30%30%30%30% 40%40%40%40% 50%50%50%50% 60%60%60%60% 70%70%70%70% 80%80%80%80% 90%90%90%90%

91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat

23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social

34 Esport34 Esport34 Esport34 Esport

17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient


0,03%0,03%0,03%0,03%

0,35%0,35%0,35%0,35%

0,60%0,60%0,60%0,60%

1,04%1,04%1,04%1,04%

1,04%1,04%1,04%1,04%

4,89%4,89%4,89%4,89%



� Visió orgànica: qui gasta?Visió orgànica: qui gasta?Visió orgànica: qui gasta?Visió orgànica: qui gasta?


Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 ORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICS 2015201520152015 ORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICS

110 Gabinet d'Alcaldia 110 Gabinet d'Alcaldia

120 Participació ciutadana i Comunicació 120 Participació ciutadana i Comunicació

130 Seguretat i Protecció civil 131 Unitat Policial

132 Unitat administrativa Policial

133 Unitat Protecció Civil

140 Ràdio Municipal

210 Hisenda 210 Serveis Econòmics


210 Hisenda 210 Serveis Econòmics

211 Direcció Serveis Econòmics

212 Intervenció

213 Tresoreria

220 Contractació 220 Servei d'Atenció al Ciutadà

230 Recursos Humans 230 Departament de Recursos Humans

240 Informàtica 240 Departament d'Informàtica

250 Serveis Jurídics

251 Unitat de Serveis Jurídics


252 Unitat de Contractació

253 Unitat de Compres

260 Secretaria general 260 Secretaria General

264 Unitat d'Estadística i Padró

271 Unitat de Rendes

272 Unitat d'Inspecció

273 Unitat de Cadastre


273 Unitat de Cadastre

310 Turisme 310 Departament de Turisme

320 Treball 320 Departament de Treball

330 Comerç 330 Departament de Comerç i Mercats

331 Unitat de Comerç

332 Unitat de Mercats

340 Promoció Esportiva

410 Urbanisme

411 Serveis Tècnics d'Urbanisme


412 Serveis Administratius d'Urbanisme

420 Medi Ambient i Serveis Contractats

421 Unitat Medi Ambient i Serveis Contractats

422 Unitat d'Activitats

430 Via Pública

431 Unitat de Via Pública

432 Unitat d Brigada de Via Pública


432 Unitat d Brigada de Via Pública

440 Brigada Municipal

450 Patrimoni

510 Cultura i Ensenyament 510 Departament de Cultura, Festes i Ensenyament

513 Unitat Brigada de Manteniment Cultura

520 Benestar i Familia. Gent Gran i Igualtat 520Departament de Benestar i Família, Gent Gran i Igualtat

530 Sanitat 530 Departament de Sanitat

540 Joventut 540 Departament de Joventut

550 Esports 550 Departament d'Esports

Unitat de CompresUnitat de CompresUnitat de CompresUnitat de CompresSecreetaria GeneralSecreetaria GeneralSecreetaria GeneralSecreetaria General

Unitat de MercatsUnitat de MercatsUnitat de MercatsUnitat de MercatsDepartament de TreballDepartament de TreballDepartament de TreballDepartament de Treball

Servei d'Atenció al CiutadàServei d'Atenció al CiutadàServei d'Atenció al CiutadàServei d'Atenció al CiutadàUnitat de ContractacióUnitat de ContractacióUnitat de ContractacióUnitat de Contractació

Departament de Recursos HumansDepartament de Recursos HumansDepartament de Recursos HumansDepartament de Recursos HumansDepartament de TurismeDepartament de TurismeDepartament de TurismeDepartament de Turisme

Departament d'InformàticaDepartament d'InformàticaDepartament d'InformàticaDepartament d'InformàticaDepartament d'EsportsDepartament d'EsportsDepartament d'EsportsDepartament d'Esports

TresoreriaTresoreriaTresoreriaTresoreriaDepartament de Benestar i Família, Gent Departament de Benestar i Família, Gent Departament de Benestar i Família, Gent Departament de Benestar i Família, Gent …………

Unitat Brigada de Via PúblicaUnitat Brigada de Via PúblicaUnitat Brigada de Via PúblicaUnitat Brigada de Via PúblicaGabinet d'AlcaldíaGabinet d'AlcaldíaGabinet d'AlcaldíaGabinet d'Alcaldía

Serveis Tècnics d'UrbanismeServeis Tècnics d'UrbanismeServeis Tècnics d'UrbanismeServeis Tècnics d'UrbanismeCultura i EnsenyamentCultura i EnsenyamentCultura i EnsenyamentCultura i Ensenyament

Unitat de Via PúblicaUnitat de Via PúblicaUnitat de Via PúblicaUnitat de Via PúblicaUnitat PolicialUnitat PolicialUnitat PolicialUnitat Policial

HisendaHisendaHisendaHisendaUnitat de Medi Ambient i Serveis ContractatsUnitat de Medi Ambient i Serveis ContractatsUnitat de Medi Ambient i Serveis ContractatsUnitat de Medi Ambient i Serveis Contractats

Distribució % de les despeses dels Pressupostos Distribució % de les despeses dels Pressupostos Distribució % de les despeses dels Pressupostos Distribució % de les despeses dels Pressupostos 2015 2015 2015 2015 per orgànicaper orgànicaper orgànicaper orgànica

0%0%0%0% 5%5%5%5% 10%10%10%10% 15%15%15%15% 20%20%20%20% 25%25%25%25% 30%30%30%30%

Unitat d'InspeccióUnitat d'InspeccióUnitat d'InspeccióUnitat d'InspeccióDepartament de Comerç i NercatsDepartament de Comerç i NercatsDepartament de Comerç i NercatsDepartament de Comerç i Nercats

Unitat d'Estadística i PadróUnitat d'Estadística i PadróUnitat d'Estadística i PadróUnitat d'Estadística i PadróUnitat d'ActivitatsUnitat d'ActivitatsUnitat d'ActivitatsUnitat d'ActivitatsUnitat de RendesUnitat de RendesUnitat de RendesUnitat de Rendes

Unitat Brigada de Manteniment CulturaUnitat Brigada de Manteniment CulturaUnitat Brigada de Manteniment CulturaUnitat Brigada de Manteniment CulturaUnitat de Serveis JurídicsUnitat de Serveis JurídicsUnitat de Serveis JurídicsUnitat de Serveis Jurídics

Ràdio MunicipalRàdio MunicipalRàdio MunicipalRàdio MunicipalUnitat Protecció civilUnitat Protecció civilUnitat Protecció civilUnitat Protecció civil

Departament de JoventutDepartament de JoventutDepartament de JoventutDepartament de JoventutUnitat de ComerçUnitat de ComerçUnitat de ComerçUnitat de Comerç

Unitat de PatrimoniUnitat de PatrimoniUnitat de PatrimoniUnitat de PatrimoniUnitat de CadastreUnitat de CadastreUnitat de CadastreUnitat de Cadastre

IntervencióIntervencióIntervencióIntervencióServeis Administratius d'UrbanismeServeis Administratius d'UrbanismeServeis Administratius d'UrbanismeServeis Administratius d'Urbanisme

Departament de SanitatDepartament de SanitatDepartament de SanitatDepartament de SanitatDirecció de Serveis EconòmicsDirecció de Serveis EconòmicsDirecció de Serveis EconòmicsDirecció de Serveis Econòmics

Gabinet de Participació ciutadanaGabinet de Participació ciutadanaGabinet de Participació ciutadanaGabinet de Participació ciutadanaUnitat Administrativa PolicialUnitat Administrativa PolicialUnitat Administrativa PolicialUnitat Administrativa Policial

Unitat de CompresUnitat de CompresUnitat de CompresUnitat de Compres



92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general

33 Cultura33 Cultura33 Cultura33 Cultura

15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme

5,90%5,90%5,90%5,90%

9,54%9,54%9,54%9,54%

10,83%10,83%10,83%10,83%

65,77%65,77%65,77%65,77%

Distribució % de les despeses de capital dels Pressupostos Distribució % de les despeses de capital dels Pressupostos Distribució % de les despeses de capital dels Pressupostos Distribució % de les despeses de capital dels Pressupostos 2015 2015 2015 2015 per per per per orgànicaorgànicaorgànicaorgànica

0%0%0%0% 10%10%10%10% 20%20%20%20% 30%30%30%30% 40%40%40%40% 50%50%50%50% 60%60%60%60% 70%70%70%70% 80%80%80%80% 90%90%90%90%

91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat

23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social

34 Esport34 Esport34 Esport34 Esport

17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient


0,03%0,03%0,03%0,03%

0,35%0,35%0,35%0,35%

0,60%0,60%0,60%0,60%

1,04%1,04%1,04%1,04%

1,04%1,04%1,04%1,04%

4,89%4,89%4,89%4,89%



� Visió per àrees de gestió del pressupostVisió per àrees de gestió del pressupostVisió per àrees de gestió del pressupostVisió per àrees de gestió del pressupost


1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia15%15%15%15%

S. S. S. S. Àrea de Àrea de Àrea de Àrea de ServeisServeisServeisServeis a les a les a les a les PersonesPersonesPersonesPersones

12%12%12%12%

Distribució % Distribució % Distribució % Distribució % del Pressupost 2015 del Pressupost 2015 del Pressupost 2015 del Pressupost 2015 per per per per àrea de gestió àrea de gestió àrea de gestió àrea de gestió

2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns28%28%28%28%

3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció EconòmicaEconòmicaEconòmicaEconòmica

4%4%4%4%

4. 4. 4. 4. ÀreaÀreaÀreaÀrea d‘Obresd‘Obresd‘Obresd‘ObresPúbliques,MantenimentPúbliques,MantenimentPúbliques,MantenimentPúbliques,Manteniment i i i i

MediMediMediMedi AAAAmbientmbientmbientmbient41%41%41%41%



5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les PersonesPersonesPersonesPersones

15%15%15%15%

DistribucióDistribucióDistribucióDistribució % de les % de les % de les % de les despesesdespesesdespesesdespeses correntscorrentscorrentscorrents delsdelsdelsdels PressupostosPressupostosPressupostosPressupostos 2015 2015 2015 2015 per per per per àreaàreaàreaàreade de de de gestiógestiógestiógestió



5%5%5%5%


MediMediMediMedi AmbientAmbientAmbientAmbient46%46%46%46%





0%0%0%0%

5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les PersonesPersonesPersonesPersones

2%2%2%2%

DistribucióDistribucióDistribucióDistribució % de les % de les % de les % de les inversionsinversionsinversionsinversions delsdelsdelsdels PressupostosPressupostosPressupostosPressupostos 2015 2015 2015 2015 per per per per àreaàreaàreaàrea de de de de gestiógestiógestiógestió


MediMediMediMedi AmbientAmbientAmbientAmbient87%87%87%87%



� El pressupost global AjuntamentEl pressupost global AjuntamentEl pressupost global AjuntamentEl pressupost global Ajuntament


INGRESSOS Ajuntament

ORGANISMESAUTÒMONS

GLOBAL

Fundació Castell de Calafell

Patronat de Turisme

CEMSSA SUBTOTAL Consolidació TOTAL

1 Impostos directes26.012.579,88 26.012.579,88 26.012.579,88

2 Impostos indirectes288.070,45 288.070,45 288.070,45

3Taxes i altres ingressos(senseArt.35) 6.292.508,76 9.007,00 84.006,00 734.456,36 7.119.978,12 7.119.978,12

4 Ingressos patrimonials6.162.087,88 363.650,00 228.430,90 6.754.168,78 585.430,90 6.168.737,88

5Alienació d'inversionsreals 392.206,00 6,00 392.212,00 392.212,00

7Transferències de capital 31.000,00 5.000,00 36.000,00 5.000,00 31.000,00

8 Actius financers140.000,00 5.241,47 145.241,47 145.241,47

9 Passius financers

TOTAL39.318.452,97 377.663,00 312.436,90 739.697,83 40.748.250,70 590.430,90 40.157.819,80


DESPESES Ajuntament

ORGANISMESAUTÒMONS

GLOBAL

OAMFundació Castell de Calafell

Patronat de Turisme

CEMSSA SUBTOTAL Consolidació TOTAL

1 Despeses de personal 12.573.822,82 228.935,09 268.441,48 13.071.199,39 13.071.199,39

2Compra de béns corrents i serveis 17.312.792,71 331.880,00 81.195,81 332.612,81 18.058.481,33 18.058.481,33

3 Despeses financeres 827.670,49 783,00 276,00 7.262,28 835.991,77 835.991,77

4 Transferències corrents 1.369.317,13 40.000,00 2.000,00 1.411.317,13 585.430,90 825.886,23 4 Transferències corrents 1.369.317,13 40.000,00 2.000,00 1.411.317,13 585.430,90 825.886,23

5 Fons de contingència 406.630,30 406.630,30 406.630,30

6 Inversions reals 1.373.753,22 5.000,00 30,00 114.950,00 1.493.733,22 1.493.733,22

7Transferències de capital 67.000,00 67.000,00 5.000,00 62.000,00

8 Actius financers 140.000,00 16.461,25 156.461,25 156.461,25

9 Passius financers 5.247.466,30 5.247.466,30 5.247.466,30

TOTAL 39.318.452,97 377.663,00 312.436,90 739.697,83 40.748.250,70 590.430,90 40.157.819,80



� Evolució endeutamentEvolució endeutamentEvolució endeutamentEvolució endeutament


60,00%60,00%60,00%60,00%

80,00%80,00%80,00%80,00%

100,00%100,00%100,00%100,00%

120,00%120,00%120,00%120,00%

140,00%140,00%140,00%140,00%

20.000.000,0020.000.000,0020.000.000,0020.000.000,00

25.000.000,0025.000.000,0025.000.000,0025.000.000,00

30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00

35.000.000,0035.000.000,0035.000.000,0035.000.000,00

40.000.000,0040.000.000,0040.000.000,0040.000.000,00

45.000.000,0045.000.000,0045.000.000,0045.000.000,00

50.000.000,0050.000.000,0050.000.000,0050.000.000,00

2.0082.0082.0082.008 2.0092.0092.0092.009 2.0102.0102.0102.010 2.0112.0112.0112.011 2.0122.0122.0122.012 2.0132.0132.0132.013 2.0142.0142.0142.014 2.0152.0152.0152.015

deute viu a 31 de desembredeute viu a 31 de desembredeute viu a 31 de desembredeute viu a 31 de desembre 37.915.05337.915.05337.915.05337.915.053 45.378.30445.378.30445.378.30445.378.304 45.201.34145.201.34145.201.34145.201.341 45.790.80945.790.80945.790.80945.790.809 47.591.24747.591.24747.591.24747.591.247 42.446.74242.446.74242.446.74242.446.742 37.857.19237.857.19237.857.19237.857.192 32.609.72632.609.72632.609.72632.609.726

% deute viu/drets liquidats% deute viu/drets liquidats% deute viu/drets liquidats% deute viu/drets liquidats 92,61%92,61%92,61%92,61% 110,53%110,53%110,53%110,53% 97,79%97,79%97,79%97,79% 114,26%114,26%114,26%114,26% 117,85%117,85%117,85%117,85% 103,53%103,53%103,53%103,53% 93,43%93,43%93,43%93,43% 80,63%80,63%80,63%80,63%

0,00%0,00%0,00%0,00%

20,00%20,00%20,00%20,00%

40,00%40,00%40,00%40,00%

0,000,000,000,00

5.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00

10.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00

15.000.000,0015.000.000,0015.000.000,0015.000.000,00

20.000.000,0020.000.000,0020.000.000,0020.000.000,00


SERVEIS ECONÒMICSSERVEIS ECONÒMICSSERVEIS ECONÒMICSSERVEIS ECONÒMICS

Email: Email: Email: Email: [email protected]@[email protected]@calafell.org


Email: Email: Email: Email: [email protected]@[email protected]@calafell.org

Telf. 977 69 90 09Telf. 977 69 90 09Telf. 977 69 90 09Telf. 977 69 90 09

Documents

Presentaci Pressupost Municipal 2015calafell.cat/sites/default/files/Presentacio_Pressupost...INGRESSOS Pressupost inicial 2014 Pressupost inicial 2015 Variació % 1 Impostos directes