PRESSUPOST 2017 - Sabadell · 2.- Durant el mes següent al venciment de cada trimestre natural, la Intervenció presentarà a l'Alcaldia l'estat d'execució del Pressupost consolidat,

PRESSUPOST 2017

ÍNDEX

1.- Bases d’execució del pressupost 2.- Annexes a les bases 2.1- Aplicacions de despesa ampliables 2.2- Subvencions nominatives

PRESSUPOST D’INGRESSOS

3.- Classificació econòmica d’ingressos 4.- Pressupost d’ingressos per capítols i articles 5.- Pressupost d’ingressos per classificació econòmica PRESSUPOST DE DESPESES

6.- Classificació dels programes:resum per subprogrames 7.- Objectius dels programes 8.- Classificació orgànica 9.- Aplicacions de despeses ordenades per orgànic 10.- Classificació programes 11.- Aplicacions de despeses ordenades per programes 12.- Classificació econòmica 13.- Aplicacions de despeses ordenades per econòmic PRESSUPOST CONSOLIDAT

14.- Pressupost consolidat

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MERCANTILS

15.- Agència Tributària de Sabadell 16.- Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) 17.- OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell 18.- Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL 19.- Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA) 20.- Promoció Econòmica SL ANNEXES DEL PRESSUPOST

21.- Pressupost d’ingressos per capítols 2016 - 2017 22.- Pressupost de despeses per capítols 2016 - 2017 23.- Pressupost per departaments i tipus de despesa 24.- Programa d’inversions25.- Projectes procés participatiu: Construint ciutat

Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució

PPààggiinnaa 11

��

TÍTOL I

NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL I NORMES GENERALS ........................................................ pag.4-9 Article 1r. Àmbit normatiu i temporal Article 2n. Àmbit funcional Article 3r. Del Pressupost General Article 4t. Informació sobre execució pressupostària Article 5è. Estructura pressupostària Article 6è. Vinculació jurídica Article 7è. Efectes de la vinculació jurídica

CAPÍTOL II MODIFICACIONS DE CRÈDIT .......................................pag. 10-16 Article 8è. De les modificacions de crèdits Article 9è. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Article 10è. Ampliació de crèdits Article 11è. Transferències de crèdit Article 12è. Generació de crèdits per ingressos Article 13è. Incorporació de romanents de crèdit Article 14è. Baixes per anul·lació Article 15è. Fons de contingència

TÍTOL II

DE LES DESPESES

CAPÍTOL I NORMES GENERALS ..........................................................pag.17 Article 16è. Anualitat pressupostària Article 17è. Fases en la gestió de la despesa

CAPÍTOL II GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA ........................................ pag.18-36 Article 18è. Crèdits no disponibles Article 19è. Retenció de crèdit Article 20è. Autorització de despeses Article 21è. Disposició de despeses


PPààggiinnaa 22

Article 22è. Reconeixement de l'obligació Article 23è. Documents suficients per al reconeixement de l'obligació Article 24è. Ordenació del pagament Article 25è. Exigència comuna a tota classe de pagaments Article 26è. Cessió dels drets de cobrament Article 27è. Embargs del crèdits per qualsevol òrgan judicial o administratiu que legalment

tingui potestat per fer-ho. Article 28è. Despeses de personal Article 29è. Autorització i disposició Article 30è. Autorització-Disposició Article 31è. Autorització Disposició Obligació en el procés de contractació Article 32è. Tramitació de transferències i subvencions Article 33è. Despeses d'inversió Article 34è. Normes de Contractació administrativa Article 35è. Despeses pluriennals Article 36è. Despeses amb finançament afectat i projectes Article 37è. Pagaments a justificar Article 38è. Bestretes de caixa fixa. Article 39è. Gestió de les bestretes de caixa i dels pagaments a justificar Article 40è. Provisions de fons. Article 41è. Pagaments formalitzats en el compte no pressupostari pagaments pendents

d’aplicació.

TÍTOL III

DELS INGRESSOS ............................................................................. pag.37-39 Article 42è. Compromisos d’ingrés Article 43è. Reconeixement de drets Article 44è. Tributs i preus públics de cobrament periòdic Article 45è. Liquidacions d'ingrés directe Article 46è. Operacions de crèdit Article 47è. Interessos de demora Article 48è. Comptabilització dels cobraments Article 49è. Devolució d’ingressos indeguts Article 50è. Fiances i dipòsits

TITOL IV

DE LA TRESORERIA .......................................................................... pag.40-42

Article 51è. Tresoreria Municipal Article 52è. Pla de Tresoreria


PPààggiinnaa 33

Article 53è. Pla de Disposició de Fons Article 54è. Pagaments urgents Article 55è. Tresoreria dels organismes autònoms i empreses municipals

TÍTOL V

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ....................................................... pag.43-44 Article 55è. Operacions prèvies a l'estat de despeses Article 56è. Operacions prèvies en l'estat d'ingressos Article 57è. Tancament del Pressupost Article 58è. Càlcul de romanent de Tresoreria Article 59è. Drets de difícil o impossible recaptació

TÍTOL VI

CONTROL I FISCALITZACIÓ ................................................................pag.44-46 Article 60è. Control intern Article 61è. Normes particulars de fiscalització

TÍTOL VII

DISPOSICIONS FINALS ...........................................................................pag.47 Article 62è. Delegacions de signatures Article 63è. Disposicions finals


PPààggiinnaa 44

TÍTOL I

NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL I NORMES GENERALS

Article 1r.- Àmbit normatiu i temporal

1.- L'aprovació, la gestió, la comptabilització i la liquidació del Pressupost han d’estar subjectes a la normativa general aplicable a l'Administració local:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei

d’Hisendes Locals - Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desplega el capítol primer del Títol

sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals - Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre de 2008, per la que s’aprova l’estructura

dels pressupostos de les entitats locals - Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que s’aprova l’estructura pressupostària

de les entitats locals i que modifica parcialment l’ EHA/3565/2008 de 3 de desembre - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

Municipal i de Règim Local de Catalunya - Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre de 2013, que aprova la

Instrucció del model normal de Comptabilitat local - Llei 47/2003, de 26 de novembre, pel qual s'aprova la Llei General Pressupostària - Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat

Financera - Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del

registre comptable de factures en el Sector Públic - i a aquestes Bases d'Execució, que tindran la mateixa vigència que el Pressupost.

2.- Si l'esmentat Pressupost s'ha de prorrogar, aquestes Bases regiran, així mateix, en el període de pròrroga.

Article 2n.- Àmbit funcional

1.- Aquestes Bases s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, tenint en compte les particularitats que es detallen en l’articulat.

Article 3r.- Del Pressupost General

1.- El Pressupost General per a l'exercici està integrat per:


PPààggiinnaa 55

a) El Pressupost de l'Ajuntament i els dels organismes autònoms que en depenen (Agència Tributària de Sabadell, Informàtica Ajuntament de Sabadell –IAS- i Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell), en els quals s'inclou l'expressió xifrada i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer i dels drets que es preveuen liquidar durant l'exercici.

b) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils amb capital social municipal: Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L., Habitatges Municipals de Sabadell –VIMUSA- i Promoció Econòmica S.L.

Article 4t.- Informació sobre execució pressupostària

1.- Els organismes autònoms administratius i les societats mercantils elaboraran trimestralment un document informatiu de gestió econòmico-financera, adaptat a les instruccions de la Intervenció, el qual traslladaran a l'esmentada Intervenció, amb la finalitat prevista en el punt següent.

2.- Durant el mes següent al venciment de cada trimestre natural, la Intervenció presentarà a l'Alcaldia l'estat d'execució del Pressupost consolidat, acompanyat de la informació complementària que permeti valorar el nivell d'execució.

Article 5è.- Estructura pressupostària

1.- L'estructura del Pressupost General s’ajusta a l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, que ha modificat parcialment l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre de 2008 i a la part vigent d’aquesta EHA/3565/2008 de 3 de desembre de 2008.

2.- Els crèdits inclosos a l'estat de despeses s'han classificat amb els següents criteris: a) Orgànica - Es distingeixen: l'àrea, la subàrea i el servei. b) Per programes - Es distingeixen: l’àrea de despesa, la política de despesa, el

grup de programes, el programa i el subprograma. c) Econòmica - Es distingeixen: el capítol, l'article, el concepte i el subconcepte.

3.- L’aplicació pressupostària, definida per la conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica, constitueix la unitat sobre la qual s'efectuarà el registre comptable dels crèdits i les seves modificacions, com també les operacions d'execució de despesa.

4. Activació d’aplicacions pressupostàries amb consignació igual a zero: a) A més de les aplicacions pressupostàries relacionades en l’estat de despeses

del pressupost vigent, s’entenen creades amb valor igual a zero totes les variacions possibles d’acord amb la classificació econòmica establerta en la normativa sobre estructura pressupostària per a cada una de les conjuncions orgànica i per programes existents en l’estat de despeses.


PPààggiinnaa 66

b) L’activació de la corresponent aplicació pressupostària es realitzarà en el sí d’una bossa de vinculació jurídica existent i en cap cas suposarà una variació quantitativa de la mateixa.

c) L’activació s’instrumentarà mitjançant resolució de l’alcalde o regidor delegat en matèria d’Hisenda prèvia sol·licitud del centre gestor, l’informe de Serveis Econòmics i l’informe del Servei de Comptabilitat. Si l’activació és conseqüència d’un expedient de modificació del pressupost, l’activació es farà en el mateix Decret o Dictamen a Ple en què es faci la modificació.

d) Quan l’activació es refereixi als estats de despeses dels pressupostos dels organismes autònoms la resolució correspondrà al respectiu president.

5.- Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat amb els criteris següents: a) Orgànica - Es distingeixen: l'àrea, la subàrea i el servei. b) Econòmica - Es distingeixen: el capítol, l'article, el concepte i el subconcepte.

6. Regularització de les classificacions orgàniques per canvis organitzatius:a) Quan en el decurs de l’exercici pressupostari es produeixi una variació en

l’organització municipal es procedirà, si s’escau, a la regularització de les corresponents aplicacions pressupostàries mitjançant l’activació de les noves classificacions orgàniques que pertoquin respectant les conjuncions per programes i econòmiques existents.

b) La regularització s’instrumentarà mitjançant expedient de transferències de crèdit amb la documentació que correspongui i d’acord amb els límits formals, objectius i de competència que marca la normativa vigent. En cap cas la regularització suposarà un augment de l’estat de despeses del pressupost vigent.

Article 6è.- Vinculació jurídica

1.- No es poden adquirir compromisos de despesa d'una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en l'estat de despeses, els quals tenen caràcter limitatiu dins el nivell de vinculació jurídica que s'estableix en el punt següent.

2.- Els nivells de vinculació jurídica són: - Despeses de personal (Capítol I)

a) Respecte a la classificació orgànica: es vinculen tots els crèdits amb independència de la classificació orgànica

b) Respecte a la classificació per programes: es vinculen tots els crèdits dins de cada àrea de despesa

c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol

- Despeses en béns corrents i serveis (Capítol II) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei, amb l'excepció dels crèdits

consignats als següents subconceptes econòmics, els quals es vinculen amb independència de la classificació orgànica: 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions


PPààggiinnaa 77

20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 20500 Lloguer de mobiliari i estris 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 21301 Adaptació d’instal·lacions i maquinària

21303 Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utillatge22001 Premsa, revistes, llibres, i altres publicacions 22100 Energia elèctrica 22101 Aigua 22102 Gas 22103 Combustibles i carburants 22200 Serveis de Telecomunicacions 22201 Comunicacions postals 22601 Atencions protocol·làries i representatives 2260200 Difusió d’activitats, premsa i ràdio 2260202 Publicacions 2270001 Contractes neteja 22701 Seguretat 23001 Dietes dels membres corporació 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 23010 Dietes personal directiu 23020 Dietes personal no directiu 23110 Locomoció personal directiu 23120 Locomoció personal no directiu

b) Respecte a la classificació per programes: la política de despesa –2 dígits-, amb l'excepció dels crèdits consignats als subconceptes econòmics abans esmentats, els quals es vinculen dins de cada àrea de despesa.

c) Respecte a la classificació econòmica: l'article, amb l’excepció dels crèdits consignats als subconceptes abans esmentats, els quals es vinculen dins de cada subconcepte.

Excepció: Les aplicacions pressupostàries 22100, 22101 i 22102 vinculen com a concepte.

- Despeses financeres (Capítol III) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei

b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol

- Transferències corrents (Capítol IV)

a) Respecte a la classificació orgànica: el servei amb l'excepció dels crèdits consignats al següent subconcepte econòmic, els quals es vinculen amb independència de la classificació orgànica: 48300 Subvencions i aportacions institucionals

b) Respecte a la classificació per programes: política de despesa –2 dígits- amb l'excepció dels crèdits consignats al subconcepte econòmic abans esmentat, els quals es vinculen dins de cada àrea de despesa


PPààggiinnaa 88

c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol amb l’excepció dels crèdits consignats al subconcepte abans esmentat, els quals es vinculen dins del subconcepte

- Fons de contingència i altres imprevistos (Capítol V) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei


- Inversions reals (Capítol VI)a) Respecte a la classificació orgànica: el servei, amb l'excepció dels crèdits consignats als següents subconceptes econòmics, els quals es vinculen ambindependència de l’orgànic:

60900 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general 61900 Altre s inv. de reposició en infraest. i béns ús general62200 Inversió nova en edificis i altres construccions

62203 Inversió nova en edificis i altres construccions Urbanisme 62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 62301 Inversió nova en maquinària, instal·lacions per adaptació Prevenció 62303 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme 62500 Mobiliari 62503 Mobiliari Urbanisme 62504 Mobiliari Serveis Generals 62600 Equips per a processos d’Informació 63200 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Espai Públic 63201 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Prevenció 63203 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Urbanisme 63300 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge 64100 Despeses en aplicacions informàtiques


- Transferències de capital (Capítol VII) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei


- Variació d'actius financers (Capítol VIII) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol

- Variacions de passius financers (Capítol IX) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol


PPààggiinnaa 99

Pel que fa als Organismes Autònoms, els nivells de vinculació jurídica són l’àrea de despesa i el capítol.

3.- Les aplicacions pressupostàries ampliables vinculen amb elles mateixes tal com estableix l’article 27.2 del RD 500/1990.

Article 7è.- Efectes de la vinculació jurídica

1.- Quan es concedeixin crèdits extraordinaris o quan es creïn noves aplicacions pressupostàries mitjançant transferències de crèdit, generació de crèdits o incorporació de romanents de crèdits, es podrà determinar un nivell de vinculació específica, sense que ultrapassi el fixat a l'apartat 2.

2.- El control comptable de les despeses es realitzarà sobre l’aplicació pressupostària i el fiscal sobre el nivell de vinculació. En conseqüència es podrà autoritzar despeses (documents RC, A, AD, ADO o ADOPJ) sempre que hi hagi crèdit suficient dintre de la corresponent bossa de vinculació jurídica (o sigui, la suma dels crèdits de les aplicacions pressupostàries que pertanyin al mateix nivell de vinculació), encara que ultrapassin el crèdit de l’aplicació pressupostària.


PPààggiinnaa 1100

CAPÍTOL II - MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Article 8è.- De les modificacions de crèdits

1.- Quan s'hagi de realitzar una despesa que excedeixi del nivell de vinculació jurídica, es tramitarà un expedient de modificació de crèdits amb subjecció a les particularitats regulades en aquest Capítol.

2.- Qualsevol modificació de crèdits exigeix una proposta raonada de la variació.

3.- Tots els expedients de modificació de crèdits hauran de ser informats per Intervenció, que ha de rebre la documentació segons els terminis legalment establerts.

4.- Les modificacions de crèdits, com a regla general, les aprovarà el Ple, de conformitat amb el que disposen els articles 172 al 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i articles 34 a 51 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel que es desplega el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisenda Locals, tret dels casos de les ampliacions de crèdits, transferències de crèdit, generació de crèdits per ingressos i incorporació de romanents de crèdits, que es regularan pels procediments especials establerts en aquestes bases.

Article 9è.- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

1.- Si durant l'exercici s'ha de realitzar una despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per a la qual no existeix aplicació pressupostària, es podrà aprovar la modificació pressupostària mitjançant un crèdit extraordinari.

En cas que el crèdit previst resultés insuficient i no ampliable, s'acordaria un suplement de crèdit.

2.- Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es finançaran amb un o diversos dels recursos que s'enumeren seguidament:

- Romanent líquid de Tresoreria. - Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost.

- Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries del pressupost no compromeses, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del servei.

3.- Les despeses d'inversió aplicables als Capítols VI, VII o VIII també es podran finançar amb recursos procedents d'operacions de crèdit, de subvencions i de contribucions especials.


PPààggiinnaa 1111

4.- Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I, II, III i IV es podran finançar mitjançant operacions de crèdit i caldrà complir les següent condicions:

a) Que el Ple de l'Ajuntament -amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació- declari la necessitat i urgència de la despesa i reconegui la insuficiència d'altres mitjans de finançament dels previstos en el punt 2.

b) Que l'import total anual no superi el 5% dels recursos per operacions corrents del pressupost.

c) Que la càrrega financera, inclosa la derivada de les operacions projectades, no superi el 25% dels recursos expressats.

d) Que el venciment de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la corporació.

5.- Han d'iniciar la tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits les unitats administratives que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits objecte de modificació, per ordre de l'alcalde, el regidor delegat o, si escau del president de l'organisme autònom. Cada una de les unitats que iniciï l'expedient l'ha de traslladar, amb tota la documentació, a la unitat de Gestió Pressupostària de Serveis Econòmics, i aquesta el tramitarà de forma conjunta a Intervenció perquè emeti l'informe preceptiu.

6.- La proposta ha d’anar acompanyada d’una memòria justificativa de la necessitat de fer la despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

7.- Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, s'exposaran al públic durant quinze dies hàbils, durant els quals els interessats hi podran presentar reclamacions. Si durant l'esmentat període no s'haguessin presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedaria definitivament aprovada i, en cas contrari, ho hauria de resoldre el Ple en el termini d'un mes comptat des de la finalització de l'exposició al públic.

8.- Quan la causa de l'expedient sigui una calamitat pública o altres d'excepcional interès general, la modificació pressupostària serà executiva des de l'aprovació inicial i, en conseqüència, es podrà aplicar la despesa a partir d'aquest moment.

9.- L'aprovació de les modificacions en els Pressupostos dels organismes autònoms és competència al Ple de l'Ajuntament i haurà d'anar acompanyada del corresponent acord del seu òrgan de govern.

10.- Els crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici no podran ser objecte de transferències.


PPààggiinnaa 1122

Article 10è.- Ampliació de crèdits

1.- Es consideren crèdits ampliables els que corresponguin a despeses finançades amb recursos expressament afectats. En particular, es declaren ampliables les aplicacions pressupostàries de despeses que es detallen a l’annex 1 i per als imports que s’hi indiquen.

L'ampliació quedarà condicionada al fet que en els conceptes d'ingressos que específicament consten a l'expedient de pressupost com a aplicacions pressupostàries ampliables es contraguin majors ingressos sobre el pressupostat en quantia igual o superior a l'ampliació de crèdits de despeses que es vulgui efectuar. El nivell de vinculació dels crèdits declarats ampliables serà el de la mateixa aplicació pressupostària. La part ampliada o finançada amb ingressos afectats no podrà ser objecte de transferència.

Article 11è.- Transferències de crèdit

1.- Quan s'hagi de fer una despesa aplicable a una aplicació pressupostària el crèdit de la qual sigui insuficient, i resulti possible minorar el crèdit d'altres aplicacions corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, s'aprovarà un expedient de transferència de crèdit.

2.- L’aprovació de les transferències de crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa i les de capítol 1, correspon a l’alcalde o regidor en qui delegui, previ informe de l’Interventor, si es refereixen al Pressupost de l’Ajuntament.

3.- L'aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos dels organismes autònoms és competència de l’alcalde o regidor en qui delegui, i haurà d'anar acompanyada del corresponent acord del president de cada organisme autònom.

4.- En els casos no compresos en els punts anteriors, l’aprovació de les transferències de crèdit en el Pressupost de l’Ajuntament o dels seus organismes autònoms correspon al Ple de l’Ajuntament. En qualsevol cas, les transferències de crèdit han de respectar les restriccions imposades pel finançament afectat de les aplicacions pressupostàries d’on es vulgui minorar crèdit, en el cas que existeixi.

5.- Els expedients seran incoats per les unitats administratives gestores de la despesa i ha de constar la conformitat del cap de servei i del cap d’àrea de l’aplicació pressupostària on es realitza la transferència negativa. En el cas que la transferència de crèdit afecti a aplicacions pressupostàries de dos serveis i/o àrees, la proposta haurà de ser signada pels dos caps de servei i dos caps d’àrea responsables de les aplicacions pressupostàries a on es realitzen les transferències positives i negatives. En el cas de les transferències negatives, les unitats gestores han de fer una RC 101 prèvia per l’import de la transferència.


PPààggiinnaa 1133

Cada una de les unitats que iniciï l'expedient el traslladarà, amb tota la documentació signada pel cap de servei i cap d’àrea, a la unitat de Gestió Pressupostària de Serveis Econòmics, i aquesta el tramitarà de forma conjunta a Intervenció perquè emeti l'informe preceptiu.

6.- Pel que fa a l'efectivitat de les transferències de crèdits que ha d'aprovar el Ple, serà d'aplicació el règim regulat a l'article 9, punt 7.

7.- Les transferències de crèdits aprovades per l'alcalde, o pel regidor delegat si escau, i seran executives des de la seva aprovació.

Article 12è.- Generació de crèdits per ingressos

1.- Podran generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària següents:

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació (en forma de subvencions o altres), de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l'Ajuntament o amb alguns dels seus organismes autònoms, despeses de competència local.

Caldrà que s'hagi produït l'ingrés o bé que en l'expedient hi obri l'acord formal de concedir l'aportació.

b) Alienació de béns municipals, sempre que s'hagi procedit al reconeixement del dret.

c) Prestació de serveis, per a la qual s’hagin liquidat preus públics i altres ingressos no tributaris, en una quantia superior als ingressos pressupostats.

d) Reembossament de préstecs.

e) Reintegrament de pagaments indeguts, el cobrament dels quals podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.

2.- Quan es conegui el compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de l'Ajuntament, o dels seus organismes autònoms, o s'hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el punt 1, d'una quantia superior a la prevista en el Pressupost, s'avaluarà si els crèdits disponibles en les aplicacions corresponents de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de despesa previst que es necessitarà en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés. Si aquest volum de crèdit fos suficient, no procedirà tramitar l'expedient de generació de crèdits.


PPààggiinnaa 1144

En cas que els crèdits s'estimessin insuficients, la unitat administrativa gestora del servei corresponent n’incoarà un expedient, en el qual justificarà l'efectivitat dels cobraments o la fermesa del compromís, i també la aplicació pressupostària que ha de ser incrementada.

Cada una de les unitats que iniciï l'expedient l’ha de traslladar, amb tota la documentació, a la unitat de Gestió Pressupostària de Serveis Econòmics, i aquesta el tramitarà de forma conjunta a Intervenció perquè emeti l'informe preceptiu.

3.- L’aprovació dels expedients de generació de crèdits per ingressos en el pressupost de l’Ajuntament correspon a l’alcalde o regidor en qui delegui, amb un informe previ de l’Interventor. En quan a la seva efectivitat, seran executius des de la seva aprovació.

4.- L'aprovació de les generacions de crèdit en els Pressupostos dels organismes autònoms és competència de l’alcalde o regidor en qui delegui, i haurà d'anar acompanyada del corresponent acord del president de cada organisme autònom. Pel que fa a la seva efectivitat, seran executius des de la seva aprovació.

Article 13è.- Incorporació de romanents de crèdit

1.- Durant els dos primers mesos de l'any, i amb referència a l'exercici anterior, la Intervenció elaborarà estat comprensiu de:

a) Saldos de disposicions de despesa, amb càrrec als quals no s'ha procedit al reconeixement d'obligacions.

b) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles a les aplicacions afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdits, aprovats durant l'últim trimestre.

c) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les aplicacions destinades a finançar compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors.

d) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en els capítols VI, VII, VIII i IX.

e) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en aplicacions correlacionades amb l'efectiva recaptació de drets afectats.

2.- Caldrà constatar l'existència d'ingressos afectats ja que els crèdits corresponents sempre s'han d'incorporar.

3.- Aquest estat es sotmetrà a informe dels responsables de cada àrea gestora per tal que formulin una proposta raonada d'incorporació de romanents, que s'haurà d'acompanyar de projectes o documents acreditatius de la certesa en l'execució de l'actuació corresponent durant l'exercici.


PPààggiinnaa 1155

4.- Si hi hagués prou recursos per finançar la incorporació de romanents en la seva totalitat, la Intervenció completaria l'expedient, que s'elevaria a la regidoria competent en matèria de serveis econòmics per a la seva conformitat.

5.- Si els recursos financers no cobreixen el cost dimanant de la incorporació de romanents, la regidoria competent en matèria de serveis econòmics, amb informe previ de la Intervenció, establirà la prioritat d'actuacions, per la qual cosa es tindrà en compte la necessitat d'atendre en primer lloc el compliment d'obligacions resultants de compromisos de despesa aprovats durant l'any anterior.

6.- La incorporació de romanents que pugui ser finançada amb ingressos procedents del pressupost de l'exercici anterior serà aprovada per l'alcalde, juntament amb la liquidació del Pressupost.

7.- La incorporació de romanents es podrà aprovar abans que la liquidació del Pressupost en els casos següents:

a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançades amb ingressos afectats.

b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a despeses urgents, amb informe previ d'Intervenció en el qual s'avaluï que la incorporació no produirà dèficit.

Article 14è.- Baixes per anul·lació

1.- Quan la regidoria competent en matèria de serveis econòmics estimi que el saldo d'un crèdit és pot reduir o anul·lar sense pertorbació del servei podrà ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació, que serà aprovat pel Ple.

2.- En particular, es recorrerà a aquesta modificació de crèdit quan de la liquidació de l'exercici anterior en resulti un romanent de tresoreria negatiu.

Article 15è.- Fons de contingència

1.- Es crea el Fons de Contingència que s’ha de destinar, si escau, a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s’hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l’exercici.

2.- Perquè la dotació inclosa en el Fons de Contingència es pugui aplicar, cal que ho aprovi la Junta de Govern Local. L’aplicació s’ha de fer per mitjà de transferències de crèdit a favor del servei competent per raó de la matèria.

3.- El Fons de Contingència finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit:


PPààggiinnaa 1166

a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, regulats a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3.

4.- El saldo de crèdit que hi pugui haver al final d’exercici en el Fons de Contingència no es pot incorporar a l’exercici següent.

5.- Trimestralment, si s’escau, la regidoria competent en temes econòmics emetrà informe sobre la utilització d’aquests fons, del qual se’n donarà compte al Ple, en la sessió que correspongui.


PPààggiinnaa 1177

TÍTOL II

DE LES DESPESES

CAPÍTOL I - NORMES GENERALS

Article 16è.- Anualitat pressupostària

1.- Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades de despeses realitzades durant l'exercici.

2.- Excepcionalment, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal, el reconeixement de les quals correspon a l'alcalde o al president dels organismes autònoms.

b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors.

c) Les procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'una despesa no aprovada amb anterioritat, el reconeixement de les quals és competència del Ple.

Article 17è.- Fases en la gestió de la despesa

1.- La gestió del pressupost de despeses de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms es realitzarà en les fases següents:

a) Retenció de crèdit (opcional) b) Autorització de la despesa. c) Disposició o compromís de la despesa. d) Reconeixement o liquidació de l'obligació e) Ordenació del pagament.

2.- Totes les despeses s’han de tramitar com a operacions prèvies des del Centre Gestor responsable de l’aplicació pressupostària. Els documents comptables es tramitaran mitjançant les aplicacions informàtiques Sicalwin i Firmadoc, i seguiran els procediments establerts en funció del tipus d’operació. No es produiran efectes comptables certs mentre el Centre Gestor no hagi remès l’acord d’aprovació de la despesa informàticament a Comptabilitat i s’hagi realitzat l’apunt comptable corresponent.

3.- Els processos administratius i òrgans competents per a la seva aprovació es regulen en el capítol següent.


PPààggiinnaa 1188

CAPÍTOL II - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 18è.- Crèdits no disponibles

1.- Quan un regidor consideri necessari retenir, totalment o parcialment, crèdit d'una aplicació pressupostària, de l'execució de la qual és responsable, ha de formular una proposta raonada que haurà de ser conformada per la regidoria competent en matèria de serveis econòmics.

2.- La declaració de no disponibilitat de crèdits, com també la seva reposició a disponible, correspon al Ple.

3.- Amb càrrec al saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de despeses ni transferències, i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent.

Article 19è.- Retenció de crèdit

1.- Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de l'expedient ho aconselli, l'àrea gestora podrà fer una retenció de crèdit en una aplicació pressupostària, que haurà de ser fiscalitzada per Intervenció.

2.- Les despeses que s'hagin de finançar -totalment o parcialment- mitjançant subvencions, aportacions d'altres institucions o altres ingressos afectats, quedaran en situació de crèdits retinguts, fins que es formalitzi el compromís per part de les entitats que concedeixen la subvenció o altres ingressos afectats.

3.- Les despeses que s'hagin de finançar -totalment o parcialment- mitjançant operacions de crèdit, quedaran en situació de crèdits retinguts quan sigui necessària l’autorització de l’operació per part de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya i fins que es rebi aquesta autorització. Si no és necessària l’autorització, es podran realitzar retencions si es considera adient.

4.- Quan es concedeixi una bestreta de caixa o continuï en vigor una de concedida en anys precedents, a l’inici de l’exercici es procedirà a la retenció de crèdit per l’import de la bestreta d’acord amb la normativa específica de bestretes de caixa.

5.- En el cas que l’Interventor hagi d’emetre un certificat de disponibilitat de crèdit amb efectes fora de la Corporació i no existeixi la corresponent operació comptable, caldrà tramitar una retenció de crèdit.


PPààggiinnaa 1199

Article 20è.- Autorització de despeses

1.- Autorització és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització d'una despesa, per una quantia certa o aproximada, reservant per a aquest fi la totalitat o part d'un crèdit pressupostari.

2.- Els òrgans competents per aprovar l'autorització de despeses seran els assenyalats a l'article sobre normes de contractació administrativa d'aquestes bases.

3.- L'autorització de despeses requerirà la formació d'un expedient, en el qual s’haurà d'incorporar el document comptable A, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.

4.- Els documents comptables s'han d'iniciar a les àrees gestores, i aquests actes es recolliran informàticament, per bé que no produiran efectes comptables certs mentre no hi hagi recaigut la confirmació de la Intervenció.

Article 21è.- Disposició de despeses

1.- Disposició és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització de despeses, prèviament autoritzades, per un import exactament determinat.

2.- Els òrgans competents per aprovar la disposició de despeses seran els mateixos assenyalats a l'article anterior.

3.- Amb caràcter previ a l'aprovació de la disposició es tramitarà un expedient, on figurarà el document comptable D, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.

4.- Quan, a l'inici de l'expedient de despesa, se'n conegui la quantia exacta i el nom del perceptor, s'acumularan les fases d'autorització i disposició i es tramitarà el document comptable AD, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.

Article 22è.- Reconeixement de l'obligació

1.- El reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

2.- El reconeixement o la liquidació d'obligacions derivades de compromisos de despesa legalment adquirits és competència de l'alcalde, la qual podrà delegar-se, en els termes previstos a l’article 23.4 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i a l’article 185.3


PPààggiinnaa 2200

del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, a favor del regidor delegat del servei.

3.- Quan el reconeixement d'obligacions sigui conseqüència necessària de l'efectiva realització d'una despesa en exercicis anteriors, sense que se'n hagi autoritzat el compromís, l'aprovació correspondrà al Ple.

4.- La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació del document comptable "O", que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables. En el cas de presentació de factures, aquestes seran comptabilitzades com a documents O. Si les despeses són d’inversió, cal adjuntar la fitxa d’alta patrimonial del bé per aquells projectes que no siguin en curs. Per els projectes en curs cal que es faci l’alta patrimonial a la finalització del projecte dins l’exercici comptable en què es dóna per acabat.

5.- Quan, un cop autoritzada una despesa, les fases de disposició i reconeixement de l'obligació siguin simultànies, es poden acumular, i s'ha de tramitar el document comptable DO, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.

6.- Quan, per la naturalesa de la despesa, les fases d'autorització -disposició-reconeixement de l'obligació siguin simultànies i d’import inferior a 3.000,00€, podran acumular-se i es tramitarà el document comptable ADO, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables. Excepcionalment i prèvia justificació de la necessitat de fer un ADO d’import superior a 3.000,00€, aquesta la signarà també el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables. 7.- D’acord amb el que preveu el capítol II del títol II del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que fa referència a l’aptitud per a contractar amb el sector públic, tenen capacitat per contractar amb l’Ajuntament de Sabadell, totes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que compleixin els requisits detallats en el capítol esmentat.

8.- D’acord a l'art. 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, totes les Societats Anònimes, Societats de responsabilitat limitada i UTEs estan obligats a presentar les factures en format electrònic.

El format de la factura electrònica admissible per aquesta corporació ha de complir el que estableix l’ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol.

Les factures en format paper expedides pels contractistes que no tinguin obligació de presentar-les electrònicament, s'han de presentar a qualsevol dels registres municipals i han de tenir, com a mínim, les dades següents:


PPààggiinnaa 2211

- Identificació clara de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom (nom, NIF). - Identificació del contractista. - Número i data de la factura.

- Import facturat amb anterioritat en relació a l'esmentada despesa.

Tant les factures en format electrònic o en format paper, han de contenir:

- Descripció suficient del subministrament o servei. - Centre gestor, departament i persona que va efectuar l'encàrrec (indicar-ho en el

cos de la factura, no en el destinatari).

9.- Les factures s’han d’entrar a qualsevol dels registres en els 10 dies naturals següents a l’emissió. Els registres les remetran a Intervenció, que les introduirà al registre de factures del programa de comptabilitat, i posteriorment les enviarà al centre gestor corresponent.

En cas que, contra una adjudicació, s’imputin factures parcials i no vagin a través de certificacions, caldrà fer una diligència, signada pels serveis tècnics, on consti que aquells treballs o subministres són susceptibles de ser utilitzats com a producte independent, i no queden afectats en cas de resolució del contracte.

10.- Un cop el tècnic responsable hagi conformat electrònicament les factures, el centre gestor emetrà la proposta de despesa, aquesta es signarà electrònicament i es remetrà a la Intervenció per a la seva fiscalització. Una vegada l’òrgan de control intern hagi fiscalitzat favorablement l’operació, el centre gestor instarà a l’òrgan competent l’aprovació de les factures. El centre gestor incorporarà l’acord d’aprovació de la factura al sistema informàtic i Intervenció, la comptabilitzarà. En el cas de factures emeses per empreses municipals, la conformitat l’haurà de realitzar el coordinador de l’Àrea corresponent. 11.- Pel que fa a les certificacions d'obra, cal adjuntar-hi les factures, i en ambdós documents ha de constar la conformitat dels serveis tècnics.

12.- Quan entre la data d’entrada de la factura al registre municipal i la data de la proposta de despesa hagin transcorregut més de trenta dies, s’haurà d’adjuntar informe justificatiu del retard per part del responsable del servei.

13.- Quan la factura no sigui conforme, el centre gestor emetrà un informe telemàtic sobre la no conformitat i Intervenció procedirà a la devolució telemàtica de la factura al proveïdor.

14.- Comptabilitat efectuarà requeriments periòdics als centres gestors respecte a les factures pendents de reconeixement d’obligació.

15.- Comptabilitat elaborarà un informe trimestral amb la relació de les factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la data d’anotació al registre comptable i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació. Aquest informe serà remès dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l’any l’òrgan de control intern.


PPààggiinnaa 2222

Article 23è.- Documents suficients per al reconeixement de l'obligació

1.- En les despeses del Capítol I, s'observaran aquestes regles:

a) Les retribucions bàsiques i complementàries dels alts càrrecs (article 10) i del personal eventual, funcionari i laboral (articles 11, 12 i 13) es justifiquen per mitjà de les nòmines mensuals, en les quals constarà diligència del cap de servei de Recursos Humans, acreditativa que el personal relacionat ha prestat efectivament serveis en el període anterior.

b) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions (article 15) necessiten que el Servei de Recursos Humans certifiqui que han estat prestats els serveis especials, o que és procedent abonar una quantitat pel concepte de productivitat, d'acord amb la normativa interna reguladora d'aquest concepte.

Les nòmines tenen la consideració de document O.

c) Les quotes de la Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents, que tenen la consideració de document O.

d) En altres conceptes, la despesa dels quals està destinada a satisfer serveis prestat per un agent extern, caldrà que es presenti la factura, segons el que preveu l'article anterior.

2.- En les despeses del Capítol II, en béns corrents i serveis, s'exigeix amb caràcter general la presentació de factura.

Les despeses de dietes i locomoció (article 23) que s'atenguin mitjançant bestreta de caixa fixa, una vegada justificada la despesa originaran la tramitació de documents ADO, l'expedició dels quals s'efectuarà a Intervenció i que haurà d'autoritzar el regidor que tingui les competències en aquest tema.

3.- En les transferències, corrents o de capital, que l'Ajuntament hagi de satisfer, es tramitarà document O junt amb l’informe del directiu o directiva del servei, i els justificants que corresponguin.

4.- En les despeses d'inversió, el contractista ha de presentar factura, en alguns casos acompanyada de certificació d'obres, com s'assenyala a l'article anterior.

5- L'adquisició d'accions exigirà pel seu pagament que aquestes, o bé el resguard vàlid, estiguin en poder de la corporació.

6.- La concessió de préstecs al personal generarà la tramitació de document O, instat pel servei de Recursos Humans, el suport del qual serà la sol·licitud de l'interessat i la diligència de Recursos Humans acreditant que la concessió s'ajusta a la normativa.


PPààggiinnaa 2233

Article 24è.- Ordenació del pagament

1.- Ordenació de pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagament, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament.

2.- L'ordenació de pagaments de l'Ajuntament és competència de l'alcalde, si bé la pot delegar, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

3.- En els organismes autònoms, la competència per ordenar pagaments correspon al gerent o al president, segons cada cas.

4.- L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'efectuarà basant-se en relacions d'ordres de pagament que elaborarà la Tresoreria, de conformitat amb el pla de disposició de fons i d’acord amb el procediment legalment aplicable.

5.- Si la naturalesa o urgència del pagament ho requereix, l'ordenació de l'esmentat pagament pot efectuar-se individualment.

Article 25è.- Exigència comuna a tota classe de pagaments

1. El perceptor del pagament serà, en tot cas, aquella persona física o jurídica a favor de la qual s’hagi aprovat el reconeixement de l’obligació. Només s’atendrà el pagament a persona diferent de l’aprovada en els següents supòsits:

1.1 Cessió dels drets de cobrament . 1.2. Embargs del crèdits per qualsevol òrgan judicial o administratiu que legalment tingui potestat per fer-ho.

2. El tresorer exigirà la identificació de les persones a qui pagui.

3.- Els qui efectuïn pagaments a persones que no sàpiguen signar o estiguin impossibilitades, exigiran dos testimonis que ho facin o exigiran la impressió de l'empremta dactilar de l'interessat en el document.

4.- Els qui actuïn com a representants d'herències acreditaran, amb la documentació respectiva, que obren amb suficient autorització dels titulars. Respecte a incapacitats i menors, s'entendran amb els representants legals.

5. La realització material del pagament efectiu s’acreditarà mitjançant els següents sistemes: a) Normalment mitjançant transferència bancària. Les transferències es faran efectives en un compte o dipòsit designat pel tercer i seran autoritzades amb la signatura dels tres clauers: alcalde, interventor i tresorer (titulars o substituts), i la relació que les autoritzi haurà de deixar constància de l’entitat bancària i de la data de realització de la transferència. S’inclouen en aquest tipus de pagament els que es realitzin a proveïdors mitjançant el sistema de “confirming”, amb venciment a data determinada.


PPààggiinnaa 2244

b) De forma extraordinària per xec o taló nominatiu a favor del perceptor que correspongui segons l’acord d’aprovació de la despesa. c) Excepcionalment i per eficàcia administrativa es podran fer pagaments en metàl·lic però només per atendre despeses de petita quantia i de caràcter urgent. El perceptor del pagament haurà de deixar constància de la seva personalitat, exhibint la seva identificació i els poders que té atorgats per a realitzar el cobrament en el cas de persones jurídiques. d) Excepcionalment en els casos en que la Tresoreria ho autoritzi es podrà fer pagaments mitjançant càrrec en compte.

Article 26è.- Cessió dels drets de cobrament

1.- Els creditors que tinguin dret a cobrar de l’Ajuntament, per haver-se reconegut obligacions al seu favor, podran cedir el seu crèdit a favor de tercers.

2.- Per tal de facilitar la cessió de crèdits dels contractistes i proveïdors, s’utilitzaran els impresos disponibles al web municipal per aquest tràmit. No obstant això, també es podrà fer la cessió de crèdit tal i com disposa la legislació vigent sempre i quan el contractista o proveïdor ho notifiqui fefaentment a l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà demanar, quan ho estimi convenient, l’aportació del contracte de cessió de crèdit.

En el cas de cessions de crèdits relacionades amb devolucions d’impostos, el titular de la devolució comunicarà per escrit la cessió del cobrament. La Intervenció controlarà que els pagaments efectuats després de la presa de raó de la cessió es facin a nom del cessionari.

3.- Els proveïdors han de comunicar a la Tresoreria si signen operacions de factoring, per tal de poder fer la corresponent anotació comptable. La Tresoreria no comunicarà individualment als proveïdors les factures que es paguen a través de factoring.

4.- No s’atendran cessions de crèdit sol·licitades a la Corporació, si hi ha deutes pendents en recaptació executiva per part del creditor.

5.- No s'atendrà l'embargament del dret a cobrar del contractista si la diligència d'embarg es notifica després de la cessió de crèdit, ja que l'Ajuntament necessàriament ha de pagar al cessionari, o s'ha ordenat un pagament mitjançant confirming i aquest ha esta ja descomptat per part del proveïdor.

Article 27è.- Embargs del crèdits per qualsevol òrgan judicial o administratiu que legalment tingui potestat per fer-ho.

La Tresoreria procedirà a registrar en el programa de comptabilitat la recepció de la comunicació de l’embargament.


PPààggiinnaa 2255

L’ordre de pagament es comptabilitzarà amb descompte al compte no pressupostari d’embargament fins a cobri l’import embargat. Es procedirà a fer el pagament a favor de l’òrgan embargant des del compte no pressupostari., amb la indicació de nom del tercer embargat.

Es procedirà a cancel·lar l’ordre d’embargament, per comunicació de l’òrgan embargant o per liquidació de la quantitat embargada.

Article 28è.- Despeses de personal

1.- En el Capítol I de l’estat de despeses s’incorporen diversos crèdits globals en concepte de “previsions” per al pagament de retribucions al personal municipal. Aquests crèdits no generen drets individuals o col·lectius al personal funcionari o laboral d’aquest Ajuntament per aquest exercici. Per a la seva assignació individual, aprovació i pagament serà necessari el corresponent acord de l’òrgan municipal competent.

2.- Per a la tramitació de les despeses del Capítol I, s'observaran les regles següents:

a) L'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball pel Ple comporta l'autorització de la despesa dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries.

b) Les despeses de capítol 1 corresponents a les nòmines mensuals es tramitaran mitjançant el sistema d’intercanvi entre els programes de generació de nòmines i comptabilitat, i han de complir la funció de document O, que s'elevarà a l'alcalde o al gerent dels organismes autònoms (o càrrec assimilat), a efectes de l'ordenació del pagament.

c) Per comptabilitzar la resta de despeses de capítol 1 es seguiran els procediments establerts per a altres despeses en aquestes bases d’execució.

d) Respecte a les quotes per Seguretat Social a càrrec de l’empresa es seguiran el mateix procediment de les nòmines mensuals.

Article 29è.- Autorització i disposició

1.- En aquelles despeses que han de ser objecte d'un expedient de contractació mitjançant procediment obert, restringit o negociat, es tramitarà a l'inici de l'expedient document A, per import igual al cost del projecte o pressupost elaborat pels serveis tècnics. Caldrà adjuntar els plecs de clàusules.

2.- Un cop conegut l'adjudicatari i l'import exacte de la despesa es tramitarà el document D, juntament amb l’acta de la mesa de contractació.

3.- Successivament, i en la mesura que efectivament tingui lloc la realització de l'obra, la prestació del servei o el subministrament, es tramitaran els corresponents documents O.


PPààggiinnaa 2266

Article 30è.- Autorització-Disposició

1.- Les despeses que responguin a compromisos legalment adquirits per la corporació originaran la tramitació de document AD per l'import de la despesa imputable a l'exercici. Els documents "O" es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del servei o l'adquisició del bé contractat, i serà suficient la presentació de factures o el càrrec efectuat en compte bancari.

2.- En els casos de despeses superiors a 10.000,00€ caldrà sol·licitar tres pressupostos, i aportar-los, juntament amb l’expedient administratiu, en el moment en que Intervenció emeti el seu informe o emeti la fiscalització prèvia; en el cas que concorri un supòsit excepcional de l’aportació de tres ofertes conforme a la legislació aplicable, caldrà que s’adjunti un informe justificatiu signat pel responsable del servei. L’aprovació es realitzarà per part de l’òrgan competent. Entre 3.000,00 i 10.000,00€ cal adjuntar almenys un pressupost, que ha de ser previ a l’encàrrec de la prestació i que estarà signat pel responsable del servei.

Article 31è.- Autorització-Disposició-Obligació en el procés de contractació

1.- Les adquisicions de béns concrets, com també altres despeses no subjectes a procés de contractació en què l'exigibilitat de l'obligació pugui ser immediata, originaran la tramitació del document ADO.

Article 32è.- Tramitació de transferències i subvencions

1.- En el cas d’aportacions a ens públics, organismes autònoms o beneficiaris els quals s’assenyalin expressament al Pressupost o en aquestes Bases, es considera aprovada l’adjudicació, i si l’import és conegut a l’inici de l’exercici es tramitarà document AD.

2.- Si l’import de l’aportació obligatòria no fos conegut, s’instaria la retenció de crèdit de la quantia estimada.

3.- En el cas d’organismes autònoms i empreses municipals, els centres gestors responsables, a l’inici d’exercici tramitaran el corresponent expedient d’autorització-disposició seguint el procediment regulat en aquestes bases, a l’igual que pel reconeixement de les obligacions mensuals.

4.- Les subvencions, el beneficiari de les quals s'assenyali expressament en el Pressupost o en aquestes Bases, el centre gestor responsable, originarà la tramitació expedient d’autorització-disposició seguint el procediment regulat en aquestes bases a l'inici de l'exercici.

5.- Altres subvencions i transferències originaran document AD en el moment de l'atorgament.


PPààggiinnaa 2277

6.- La concessió de qualsevol tipus de subvencions haurà de complir l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell i la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament que la desenvolupa i requerirà la formació d'expedient en què consti la destinació dels fons i els requisits necessaris que s'han de complir per tal que pugui procedir-se al pagament, com també les causes que motivarien l'obligació de reintegrar l'import percebut.

7.- Perquè pugui expedir-se l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el Servei gestor emeti el document O corresponent i acrediti que s'han complert les condicions exigides en l'acord de concessió.

Si aquestes condicions, per la seva pròpia naturalesa, s'han de complir amb posterioritat a la percepció de fons, el Servei gestor detallarà quin és el període de temps en què, en qualsevol cas, aquestes s'han de complir.

8.- En l'últim supòsit, la Intervenció registrarà aquesta situació de fons pendents de justificació, a fi d'efectuar-ne el seguiment i proposar les mesures procedents.

No serà possible efectuar cap pagament per concessió de subvencions quan hagi transcorregut el període referit en el punt 7, sense que s'hagi justificat l'aplicació de fons.

9.- Amb caràcter general, per justificar l'aplicació dels fons rebuts es tindrà en compte:

a) Quan la destinació de la subvenció és la realització d'obra o instal·lació, caldrà que un tècnic municipal es presenti en el lloc i estengui acta de l'estat en què es troba l'obra executada.

b) Quan la destinació és l'adquisició de material fungible, la prestació de serveis o altra de similar naturalesa, es requerirà l'aportació de documents acreditatius del pagament realitzat

c) Bases de convocatòria específiques

10.- L’ordenació dels pagaments de les subvencions estarà supeditada a les disponibilitats de tresoreria derivades del pla de tresoreria i del pla de disposició de fons i a l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

11.- Quan el beneficiari sigui deutor a causa d'un deute vençut, líquid i exigible, l'alcalde o regidor que tingui delegada la competència podrà acordar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.

12.- Tindran la consideració de subvencions nominatives les següents que aquí es detallen a l’annex 2.


PPààggiinnaa 2288

Article 33è.- Despeses d'inversió

1.- A l'expedient d'autorització de despeses d'inversió s'hi ha d'incorporar la documentació següent:

a) Projecte, plans i memòria. b) Pressupost, que contindrà la totalitat del cost. c) Plec de condicions

e) Constància que s'ha incoat l'expedient d'imposició de contribucions especials o informe de la seva improcedència.

f) Proposta d'aplicació pressupostària de l’exercici corrent i en el cas de que hi hagi compromisos futurs, propostes d’aplicacions pressupostàries pels exercicis futurs.

g) Proposta d’alta de patrimoni d’acord amb els manuals aprovats pel Ple de la Corporació.

h) En cas que l'actuació comporti compromisos d'inversió per exercicis futurs, hi haurà de constar informe favorable d'Intervenció relatiu al compliment del que estableix l'article 35è.

2.- Es podrà afegir com annex a l'expedient, en els casos en què se’n disposi, la informació següent:

- Quadre d'amortització, raonant la vida útil estimada.

- Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, quanties que seran informades per Intervenció quant a la possibilitat de cobertura en els anys successius.

3.- Els serveis gestors presentaran un PERT, o calendari de realització dels projectes inclosos en el capítol VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable, amb expressió de les següents dades mínimes:

- Dates d'encàrrec i conclusió del projecte. - Data d'aprovació del projecte.

- Data d'adjudicació. - Data de l'inici de l'obra. - Data de la primera certificació. - Ritme d'execució de la despesa.

- Data de lliurament de l'obra.

Article 34è.- Normes de Contractació administrativa

1.- Per ordenar qualsevol classe de pagament, és imprescindible l'aprovació prèvia de la despesa, que correspon fer-ho:

a) Al Ple municipal, de conformitat amb l’art. 52.2.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de


PPààggiinnaa 2299

Catalunya, i amb els acords vigents del Ple municipal de delegacions de funcions d’aquest en favor de la Junta de Govern Local.

b) A la Junta de Govern Local, de conformitat amb els acords vigents del Ple municipal de delegació de funcions d’aquest ens en favor de la Junta de Govern Local, i amb el Decret vigent de delegacions de l’Alcalde en favor de la Junta de Govern Local. c) Correspondrà a cadascun dels Tinents d’Alcalde amb delegació genèrica, en l’àmbit material de les competències respectives, la tramitació i adjudicació de la contractació que excedeixi de 18.000,00€, IVA exclòs, relativa a contractes d’obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, contractes especials i privats i les atribucions conferides per la legislació de contractes del sector públic a l’Alcalde en el procediment negociat exceptuat de publicitat, aplicant-se en qualsevol supòsit el límit quantitatiu del procediment negociat exceptuat de publicitat en el contracte de serveis i sempre que la durada no sigui superior a quatre anys.

d) Correspondrà a cadascun dels regidors amb delegació especial en l’àmbit material de les competències respectives, o al Tinent d’Alcalde corresponent en àmbits materials sense delegació especial, l’adjudicació de la contractació menor relativa a contractes d’obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, contractes especials i privats que fins el límit quantitatiu del contracte menor de serveis.

Les atribucions conferides en matèria de contractació als òrgans esmentats inclouen la de dictar actes d’autorització i disposició pressupostària dins dels límits de cada apartat, així com també l’aprovació de la despesa pluriennal. En cas de despesa pluriennal, la suma de la despesa imputable a cada període temporal no pot superar la quantitat esmentada.

2.- En el marc del que disposen la Llei 7/1985 de 2 d'abril i el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, els límits quantitatius que assenyalen els punts anteriors es poden modificar per acord del Ple municipal en el cas de les delegacions d'aquest òrgan en favor de la Junta de Govern Local i per Decret de l'Alcaldia en el cas de les delegacions de l'alcalde a favor de la Junta de Govern Local, tinents d'alcalde i regidors delegats.

3.- De conformitat amb el que disposa l’article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, gaudiran del règim de contracte menor les contractacions següents:

- Obres que no excedeixin de 50.000,00€ IVA exclòs - La resta de contractes que no excedeixin de 18.000,00€ IVA exclòs

Les quanties assenyalades anteriorment, que defineixen els contractes menors, són les establertes al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa es consideraran automàticament modificades sense necessitat d'acord exprés de reforma de les presents bases d'execució, si durant l'exercici pressupostari es produeix una modificació legislativa que ampliï o redueixi dites quanties.


PPààggiinnaa 3300

S’estableixen 2 procediments pel control d’aquestes despeses:• Despeses de 3.000,00€ fins a 10.000,00€, iva inclòs• Despeses fins a 3.000,00€, iva inclòs

I.- Procediment de control intern de despeses entre 3.000,00€ i 10.000,00€. En totes aquelles despeses de quantia superior als 3.000,00€ fins els 10.000,00€ es considera convenient que el corresponent centre gestor lliuri a Intervenció la següent documentació a efectes de la fiscalització prèvia:

• Proposta raonada del servei justificativa de la conveniència o necessitat de la prestació objecte de la contractació a realitzar.

• Breu memòria justificativa, quan per la naturalesa de la contractació sigui necessària, de les actuacions a realitzar amb indicació dels compromisos de les parts a efectes de garantir fases de realització material de l’activitat i pagaments parcials, amb la conformitat del contractista.

• Document comptable AD d’autorització i disposició de la despesa, a efectes de garantir la cobertura financera i suficiència pressupostària de la contractació a realitzar.

• Pressupost previ a l’encàrrec de la prestació i que estarà signat pel directiu o directiva responsable del servei.

• Proposta d’acord. Un cop realitzada la prestació contractual i expedida i lliurada la factura pel contractista, o si es tramita pagament parcial amb anterioritat a la finalització de l’obligació contractual, fent-se indicació expressa d’aquesta circumstància en la factura corresponent, el centre gestor lliurarà a Intervenció el següent:

• Operació O contra la AD prèvia. • Factura emesa pel contractista i confirmada pel responsable del servei. • Juntament amb l’operació O caldrà acompanyar la proposta d’alta patrimonial, si

s’escau, per a gestionar totes les despeses d’inversió, finançades amb càrrec a aplicacions pressupostàries de capítol 6 del pressupost de despeses.

• Proposta d’acord.

II.- Procediment de control intern de despeses fins a 3.000€. Pel que fa a la fiscalització prèvia de totes les despeses de quantia inferior a 3.000€, únicament caldrà la presentació del document comptable ADO juntament amb la factura corresponent, així com també la proposta d’alta patrimonial quan es tracti de despeses d’inversions i la proposta d’acord. No obstant això, no hi haurà cap obstacle ni impediment en què puguin tramitar-se d’igual manera que les despeses de quantia superior amb la presentació d’un document AD previ per lligar-ho després a la operació O, si així ho considera convenient el corresponent centre gestor tramitador.

Article 35è.- Despeses pluriennals

1.- Es poden adquirir compromisos de despesa que afectin a exercicis futurs d'acord amb el que regulen els articles 79 a 88 del RD 500/90 de 20 d'abril.


PPààggiinnaa 3311

2.- A més de les condicions previstes anteriorment, les despeses pluriennals s'han

d'acompanyar d'un informe explicatiu, elaborat per la unitat gestora de la despesa, detallant, entre d’altres, el finançament ferm de la despesa previst per als anys futurs,. Aquest informe s’haurà de tramitar a traves del Firmadoc, conjuntament amb la proposta de despeses corresponent. Per completar la seva tramitació caldrà el vist i plau de Serveis Econòmics.

3.- Es presentarà a Intervenció la proposta de despesa de l’exercici en curs i posteriors, juntament amb l’informe elaborat per la unitat gestora signat pel directiu o directiva responsable del servei i el vist i plau del director o directora d’àrea, amb el vist i plau de Gestió Pressupostària.

4.- L’Interventor n’emetrà informe que es traslladarà a la unitat gestora.

5.- En els casos en que a les despeses pluriennals corresponents a inversions o transferències corrents o de capital, els crèdits consignats per als exercicis següents a l'inicial signifiquin un percentatge superior al que determina la Llei, qüestió que indica l'informe de l'Interventor, en l'acord d'aprovació s’hi ha d'incloure un text que digui:

“Fer ús de l'excepcionalitat a què es refereix l'apartat 5 de l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar excedir el/s percentatge/s que aquesta determina per a l'any/els anys següent/s a l'inicial”.

6.- Una vegada aprovada la despesa es considerarà com a crèdit obligatori a consignar en els exercicis que corresponguin.

Article 36è.- Despeses amb finançament afectat i projectes

1.- Segons la Regla 25 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, poden entendre’s que són despeses amb finançament afectat les despeses o projectes de despeses que, per les seves característiques particulars o per l’existència d’acords amb altres ens públics o privats, es financin totalment o parcialment amb ingressos específics o aportacions concretes, units per una relació objectiva i directa. Constitueixen una excepció al principi de no afectació dels ingressos a les despeses, ja que a la seva execució es vinculen directament ingressos concrets que es rebran en moments determinats.

2.- D’acord amb això i amb el que disposen en les regles 25 a 29 de l’esmentada Instrucció de Comptabilitat local, tenen aquestes característiques:

a) Tota despesa a què s’afectin ingressos ha de tenir un caràcter unitari, manifestat a traves del fet de que ha d’estar perfectament identificada

b) Poden figurar assignats a una o diverses aplicacions pressupostàries c) Els ingressos per al seu finançament han de tenir relació directa i objectiva amb les

despeses


PPààggiinnaa 3322

d) Obligatorietat del seguiment comptable, que implica tant a la realització de la despesa com la dels ingressos que la financen.

La regla 26 regula la seva estructura, dient que estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de la seva vida.

Article 37è.- Pagaments a justificar

1.- Tenen el caràcter de pagaments a justificar les ordres de pagament que en el moment d’expedir-les no es poden acompanyar de la documentació corresponent (art. 190.1 i 2. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals).

2.- Només s'expediran ordres de pagament a justificar per les adquisicions o els serveis necessaris el pagament dels quals no pugui realitzar-se amb càrrec a les bestretes de caixa fixa i en aquells en què no sigui possible disposar de comprovants amb anterioritat a la seva realització.

3.- La seva autorització correspon a l'alcalde, tret dels casos en què ho hagi delegat a un regidor.

4.- En el termini de dos mesos, els perceptors hauran d'aportar a la Intervenció el compte justificatiu per la seva fiscalització i aprovació posterior per l’òrgan competent. del pagament. No es podran expedir noves ordres de pagament a justificar pels mateixos conceptes pressupostaris, a perceptors que encara tinguin fons vençuts pendents de justificar. S'exceptuen els pagaments que signifiquen ampliacions de l'import inicial si és necessari. El departament ho haurà de justificar i s'aprovarà mitjançant l’òrgan competent, previ informe de l’Interventor.

5.- Respecte a la forma i el contingut de la justificació, cal que s'ajustin a les instruccions emanades d'Intervenció, tenint en compte, en tot cas, que els fons només poden destinar-se a la finalitat per a la qual es van concedir i que els comprovants han de ser documents originals.

6.- S'utilitzarà aquest sistema de forma totalment restrictiva, únicament per tal de fer front a pagaments els justificants dels quals no es pugui adjuntar en el moment de l'expedició de les ordres de pagament, i caldrà presentar un informe justificatiu de no poder-se tramitar ordinàriament. Si alguna de dites factures no es paga al comptat s’haurà de seguir el tràmit ordinari. No s’admetran com a justificants els pagaments realitzats a proveïdors amb els que habitualment es segueix el tràmit ordinari.

7.- Quan un departament necessiti un pagament a justificar, haurà d'efectuar la corresponent proposta en la que farà constar: descripció de l'activitat, cost desglossat per proveïdor, import sol·licitat i període d'execució.


PPààggiinnaa 3333

8.- La justificació prevista en el punt 4 comprendrà els comprovants de despesa originals, i el comprovant d’ingressos per retencions o reintegres realitzats. Tindrà indicació manifesta de que els fons s'han destinat a la finalitat per a la qual s'havien concedit. La presentarà el perceptor a la Intervenció dins el termini previst. L'interventor emetrà l'informe de fiscalització corresponent en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la recepció.

Si l'informe de fiscalització és positiu, l'ordre de pagament es considerarà justificada, i es procedirà a l’aprovació de la liquidació. En cas contrari, el perceptor haurà de solucionar les deficiències indicades en l'informe.

9.- En casos excepcionals, a petició raonada del regidor delegat del servei i després d'un informe de l'interventor, l'Alcaldia podrà prorrogar fins a dos mesos més el termini a què fa referència el punt 4.

Article 38è.- Bestretes de caixa fixa

1.- En el cas de pagaments corresponents a despeses de caràcter repetitiu o periòdic es podrà utilitzar la fórmula de 'Bestreta de Caixa Fixa' (article 190.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals).

Els esmentats fons tindran per objecte satisfer atencions de caràcter periòdic i repetitiu

que pel seu import i naturalesa s'entengui que han de satisfer els departaments i no la Tresoreria municipal.

2.- Quan hi hagi la necessitat del departament d’una bestreta de caixa fixa, per funcionar

millor, s'ha de comunicar a Intervenció i Tresoreria la proposició, que ha d'incloure:

- Departament - Funcionari habilitat - Import màxim - Termini de vigència en el cas que no fos indeterminat 3.- Seran autoritzats per l'Alcalde, tret dels casos en què ho hagi delegat a un regidor, amb

els límits del 25 per 100 de la aplicació pressupostària. Per sobrepassar aquests límits es requerirà resolució expressa de l'Alcaldia.

4.- Pel que fa a la comptabilització de les bestretes de caixa fixa el lliurament de fons té naturalesa d'operació no pressupostària.

5.- S'han de presentar al departament d'Intervenció propostes de retencions de crèdits per l'import total de la bestreta a càrrec de les aplicacions pressupostàries en què es prevegi fer la despesa corresponent. Aquest pas generarà unes retencions de crèdit que es mantindran fins a la darrera justificació, moment en el qual s'anul·laran aquestes reserves.


PPààggiinnaa 3344

L'import de les reserves no pot excedir de la quarta part del crèdit inicial de la aplicació pressupostària.

Quan la bestreta s'hagi concedit abans de l'exercici en curs, a principi d'any es faran les reserves corresponents a les aplicacions pressupostàries del pressupost vigent.

6.- Els habilitats lliuraran amb una periodicitat màxima de dos mesos el compte justificatiu de pagaments efectuats a la Intervenció General per a la seva fiscalització i la posterior aprovació per l'òrgan competent.

En el cas que sigui la darrera justificació de la bestreta de l'exercici cal indicar-ho en el

moment de remetre els justificants a la Intervenció. En el cas de no indicar-ho no es cancel·laran, fins a la fi de l’exercici, les retencions efectuades a l'inici de la concessió o, en el cas que s'hagi concedit els anys anteriors, a l'inici de l'exercici.

7.- La bestreta s'ha d'aprovar per acord de l’òrgan competent, per posar a disposició de l'habilitat els diners sol·licitats. L’aprovació de les despeses suposarà, en cas que no s’indiqui el contrari, la seva reposició.

8.- Una vegada presentats els justificants, l'interventor municipal n'emetrà un informe. a) Si és favorable, s'ha de remetre al departament perquè tramiti l’acord de l’òrgan

competent perquè l'aprovi.

b) Si és desfavorable, es comunicarà al departament per tal que corregeixi els defectes, o bé, es procedirà a la devolució dels justificants de la bestreta al departament per fer les esmenes oportunes.

9.- Aprovada la presentació de comptes, el servei expedirà la proposta de reposició de fons i aplicarà les quantitats justificades als conceptes pressupostaris que corresponguin. En l'expedició d'aquestes propostes no s'utilitzaran les retencions de crèdit efectuades fins que s'hagi esgotat el crèdit disponible, o quan a causa de l'avançat de l'exercici, o altres causes, no procedeixi la reposició de fons. En aquest cas, s'aplicaran a les respectives aplicacions pressupostàries amb càrrec al saldo retingut per les reserves de crèdit. En cas que la inexistència de saldo lliure a la aplicació pressupostària impliqui aplicar la justificació contra l'import retingut, no es podrà fer cap més transferència de diners.

Les bestretes s'han de justificar dins l'exercici en el qual s'hagin imputat, i totes les factures han de ser d'aquell mateix any, i es presentaran dins el termini màxim establert cada exercici. Aquesta darrera justificació s'ha d'imputar contra el saldo retingut mitjançant les reserves esmentades anteriorment.

10.- La cancel·lació d'una bestreta es farà per decret, i s'haurà d'acompanyar amb la justificació de les despeses i la devolució dels fons sobrants.

11.- No s'admetran escrits o declaracions jurades en substitució dels justificants originals.


PPààggiinnaa 3355

Article 39è.- Gestió de les bestretes de caixa i dels pagaments a justificar

1.- Únicament es poden lliurar bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar als funcionaris especialment habilitats per l'Alcaldia a proposta del Tresorer.

2.- Els fons s’ingressaran mitjançant transferència en un compte corrent bancari restringit a nom de l'Ajuntament, titulat: 'Ajuntament de Sabadell. Compte corrent restringit de bestretes de caixa fixa o fons a justificar' degudament autoritzat per l’Alcaldia. I per disposar-ne caldrà la signatura del regidor corresponent i el seu habilitat, i no s'hi podrà efectuar cap altre ingrés que els procedents de les transferències de l'Ajuntament a aquest compte pels pagaments a justificar i per les provisions i reposicions de fons per bestretes de caixa fixa. Podran ser comptes de caixa d’efectiu en cas que així s’hagi concedit.

Les sortides de fons s'efectuaran preferentment mitjançant xec nominatiu o ordre de transferència bancària per als diners lliurats en un compte corrent i només es destinaran al pagament de les despeses per a l’atenció de les quals es va concedir la bestreta de caixa fixa i els pagaments a justificar.

3.- Els habilitats remetran al tresorer, dintre dels vuit primers dies de cada mes, la conciliació bancària o d’efectiu, junt amb l'extracte bancari a la data del tancament.

4.- Tots els funcionaris habilitats per l'Alcaldia per a la percepció de pagaments a justificar o bestretes de caixa fixa registraran tots els moviments que amb càrrec als esmentats fons realitzin, amb el detall que s'especifiqui en el programa de comptabilitat i la seva comptabilització al que estableix a la Instrucció de Comptabilitat.

5.- Aquestes anotacions s'hauran de registrar dins dels 5 dies hàbils següents a aquell en què s'efectuï el pagament, de forma que puguin conciliar-se periòdicament els saldos bancaris i comptables.

6. - Dins els 5 dies hàbils següents al realitzar un pagament a l’exterior, és a dir, a tercers sense establiment permanent a Espanya, l’habilitat dels pagaments a justificar o bestretes de caixa fixa, haurà d’enviar còpia de la factura o justificant de despesa i de l’ordre de transferència a la Tresoreria Municipal.

7.- Quan arribi el final d'any, per tal de poder complir amb les exigències fiscals, les factures que tenen IRPF i que pertanyen a un manament a justificar, s'han de fer arribar a la Intervenció junt amb el xec per la retenció que es lliurarà a la Tresoreria, en els terminis que es fixin.

8.- La coordinació i control dels comptes corrents i de l’efectiu dels perceptors d'ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa correspon a la Tresoreria Municipal, sense perjudici del control de la Intervenció General.


PPààggiinnaa 3366

Article 40è.- Provisions de fons

1.- Tenen el caràcter de provisió de fons les “entregues” que s’hagin de fer a compte a notaris i procuradors, i altres despeses que ho requereixin.

2.- El proveïdor ha de presentar una factura que compleixi els requisits establerts a l’article

22.8 d’aquestes bases.

3. El centre gestor tramitarà aquesta factura mitjançant el document comptable ADO, que signarà el responsable del servei d’acord amb el vigent decret regulador de signatura de documents comptables juntament amb un informe on es argumenti la necessitat de fer aquest pagament a compte abans de la prestació del servei o lliurament del bé a adquirir.

4. Una vegada prestat la totalitat del servei o lliurament del bé, el proveïdor haurà de presentar la factura per la totalitat del servei o bé, i descomptar la factura corresponent a l’acompte.

5. Si l’import de la factura és superior a la provisió de fons / pagament a compte es pagarà al proveïdor la diferència, en cas contrari s’haurà de sol·licitar el reintegrament de l’import sobrant.

6.- Si l’import de la factura és superior a la provisió de fons feta es pagarà al proveïdor la diferència, en cas contrari s’haurà de sol·licitar el reintegrament de l’import sobrant.

7. El reintegrament de l’import sobrant, si es produeix dins del mateix exercici en què s’ha fet el primer pagament, d’acord amb la instrucció de comptabilitat vigent, es comptabilitzarà com a reintegrament de despeses. Si l’ingrés es produeix en un exercici posterior, és comptabilitzarà com a ingrés en l’exercici en que es produeixi.

Article 41è.- Pagaments formalitzats en el compte no pressupostari pagaments pendents d’aplicació

Es podran formalitzar en aquest concepte no pressupostari el pagaments realitzats mitjançant càrrec en compte, pels que prèviament no hagi estat possible tramitar la corresponent despesa. Es regularitzaran amb l’aprovació de la despesa pressupostaria.


PPààggiinnaa 3377

TÍTOL III

DELS INGRESSOS

Article 42è.- Compromisos d’ingrés

1.- Quan els Serveis gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, hauran d’enviar-ho a la Unitat de Gestió Pressupostària, que ho comunicarà a la Intervenció, per tal que pugui efectuar-se el corresponent Compromís d’Ingrés (CI) i fer-ne el seguiment.

Article 43è.- Reconeixement de drets

1.- Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui que ha existit una liquidació a favor de l'Ajuntament que pugui procedir de la mateixa corporació, d'una altra Administració o dels particulars. En particular, s'observaran les regles dels punts següents.

2.- En les liquidacions de contret previ - ingrés directe, es comptabilitzarà el reconeixement de drets - compte 430 - quan s'aprovin les liquidacions.

3.- En les liquidacions de contret previ - ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret tindrà lloc després de l'aprovació del padró.

4.- En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, tindrà lloc quan es presentin i se n'hagi ingressat l'import.

5.- En el cas de subvencions o transferències a rebre d'una altra entitat, condicionades al compliment de determinats requisits, es recollirà el compromís des del mateix moment de l'adopció d'acord formal, prèvia fiscalització d’Intervenció.

En complir-se les condicions establertes perquè la subvenció sigui exigible, es reconeixerà el dret.

6.- Respecte a la participació en tributs de l'Estat, a començaments de l'exercici es comptabilitzaran com compromisos concertats la previsió d'ingressos per aquest concepte.

Mensualment, en el moment de la recepció de fons, es comptabilitzarà el reconeixement i cobrament del lliurament.

7.- En els préstecs concertats, a mesura que tinguin lloc les successives disposicions, es comptabilitzarà el reconeixement de drets i cobrament de les quantitats corresponents.


PPààggiinnaa 3388

8.- En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'originarà en el moment de l'acreditament.

9.- En els casos en que l’Ajuntament hagi d’emetre factura per acreditar l’ingrés, es sol·licitarà a Intervenció el número a assignar a la factura, i el departament implicat continuarà amb la tramitació administrativa, i la seva aprovació per l’òrgan corresponent.

Article 44è.- Tributs i preus públics de cobrament periòdic

1.- L’Ajuntament, a través del departament que determini, elaborarà els padrons de Tributs i Preus Públics de cobrament periòdic.

2..- A començaments de l'exercici s'aprovarà i publicarà el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, i es farà constar que l'exposició pública dels padrons tindrà lloc durant els trenta dies anteriors a l'inici del seu cobrament.

3.- Així mateix, es publicarà el període per pagar en voluntària els preus públics de caràcter periòdic.

4.- Per a la quantitat no pagada dels ingressos als quals es refereixen els punts 2 i 3, s’iniciarà el període executiu l’endemà de la conclusió del període de cobrament voluntari, i un cop començat aquest període la recaptació es realitzarà pel procediment de constrenyiment.

Article 45è.- Liquidacions d'ingrés directe

1.- La Corporació adoptarà les mesures procedents per assegurar la puntual realització de les liquidacions tributàries i procurar el millor resultat de la funció recaptatòria.

2.- El control de la recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d'establir el procediment per verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria recaptatòria.

3.- Pel que fa a anul·lacions, suspensions, ajornaments i fraccionaments de pagament, serà d'aplicació el Reglament General de Recaptació.

Article 46è.- Operacions de crèdit

Es faculta el president de la corporació perquè pugui realitzar totes les gestions necessàries i signar tot tipus de documents per concertar crèdits amb entitats de crèdit privades, per finançar el programa d'inversions que consta com a annex al Pressupost de l’any i les possibles modificacions que s’aprovin durant l’exercici, sempre que les condicions pactades no superin les de mercat i s’ajustin a la normativa legalment establerta.


PPààggiinnaa 3399

Article 47è.- Interessos de demora

1.- S’aplicaran al tipus d’interès de demora vigent des del dia que finalitzi el cobrament en voluntària i durant tot el període comprès entre aquesta data i la de pagament del deute.

Article 48è.- Comptabilització dels cobraments

1.- Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no es formalitzi la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran com Ingressos pendents d'aplicació.

2.- Quant a la resta d'ingressos que ha de percebre la corporació, es formalitzaran mitjançant manament d'ingrés, aplicat al concepte pressupostari procedent i expedit en el moment que Intervenció conegui que s'han ingressat els fons. En cas de desconeixement de l’origen dels fons, es comptabilitzarà com a Pendents d’aplicació.

3.- La Tresoreria controlarà que no existeixi cap abonament en comptes bancaris pendent de formalització comptable.

Article 49è.- Devolució d’ingressos indeguts

1.- La devolució d’ingressos indeguts es realitzarà de conformitat amb el procediment legalment establert, i prèvia fiscalització de conformitat de la Intervenció General.

2.- Les devolucions d’ingressos indeguts d’origen tributari que s’aprovin mitjançant relacions es comptabilitzaran de manera agrupada. Els pagaments es realitzaran des d’un compte corrent restringit obert amb aquesta finalitat.

3.- S’abonaran mitjançant transferència bancària o xec.

Article 50è.- Fiances i dipòsits

1.- Les fiances i els dipòsits que s’hagin de constituir a favor de l'Ajuntament tindran caràcter d'operacions no pressupostàries.

2.- Quan es formalitzin mitjançant aval, assegurança de caució, i per import superior a 60.000 €, les signatures dels avaladors o els seus representants hauran d’estar legalment legitimades.

3 – Les fiances i els dipòsits formalitzats mitjançant aval constituït a favor de l'Ajuntament

seran de durada indefinida amb vigència fins que l'Ajuntament declari l'extinció de l'obligació garantida i la seva cancel·lació


PPààggiinnaa 4400

TITOL IV

DE LA TRESORERIA

Article 51è.- Tresoreria Municipal

1. El tresor públic municipal el constitueixen tots els recursos financers de l'Ajuntament i els dels organismes autònoms que en depenen, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

2. La gestió dels fons integrants de la Tresoreria, excepte si existeix una disposició legal en contra, es realitzarà sota el principi de caixa única amb la centralització de tots el fons i valors generats per operacions pressupostaries i no pressupostaries

3. Dins dels deu dies següents al final del mes anterior es formularà arqueig dels fons existents a la Tresoreria municipal, que serà signada per l’Alcalde, l’Interventor i el Tresorer o persones en que deleguin.

Article 52è.- Pla de Tresoreria

1.- El tresorer elaborarà un Pla Anual de Tresoreria, que posi de manifest la distribució en el temps de les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les obligacions, tant de l’Ajuntament com dels organismes autònoms que en depenen.

2.- En aquest Pla s'haurà de recollir la prioritat de pagaments d’acord amb el que estableixen les normes legals d’aplicació i el Pla de Disposició de Fons aprovat a l’efecte.

3.- La previsió de cobraments i de pagaments continguda en el Pla Tresoreria anual es podrà completar amb les revisions trimestrals del Pla de Tresoreria.

4.- La Tresoreria Municipal podrà proposar la realització d’inversions financeres temporals per maximitzar la rendibilitat dels excedents de tresoreria assegurant la liquiditat per tal de complir les obligacions en els corresponents terminis de venciment.

5.- A l’objecte de cobrir els dèficits temporals de liquidesa derivats de la diferència de venciments entre els pagaments i els cobraments, l’Ajuntament podrà concertar operacions de tresoreria a curt termini amb les condicions i límits que estableix la legislació vigent a cada moment.

Article 53è.- Pla de Disposició de Fons

1.- El tresorer elaborarà un Pla de Disposició de Fons de la corporació i els seus organismes autònoms depenents , i proposarà la seva aprovació a l’Alcalde o regidor en


PPààggiinnaa 4411

que hagi delegat. Aquest Pla recollirà els criteris a aplicar en l’expedició de les ordres depagament i l’ordre de prioritat en la seva realització, d’acord amb la legislació vigent al respecte i les normes d’aplicació que es considerin necessàries per la flexibilització en l’expedició de les ordres de pagament.

2. - La manca de Pla de Disposició de fons suposarà seguir la prelació legalment establerta, que recull en aquests moments la següent prelació: interessos i capital del deute públic de les administracions, el pagament de les despeses de personal i les obligacions contretes en exercicis anteriors.

3.- Amb caràcter general s'efectuaran els pagaments de conformitat amb l'antiguitat de la data de registre del corresponent document (certificació, factura, minuta, justificació de subvencions, etc.) que hagi servit de base al reconeixement i liquidació de l'obligació, o bé de la data de naixement de l'obligació si no calgués la presentació prèvia de cap document.

Article 54è.- Pagaments urgents 1.- Són aplicables només en els casos en què la gestió dels serveis municipals es dificulti

pel retard en el pagament de les corresponents despeses.

2.- La tramitació serà la següent:

Per pagaments de menys de 12.000 €, el Cap de Servei emetrà el corresponent informe, amb el vist i plau del Cap d’Àrea i és lliurarà a la Tresoreria Municipal.

Per imports superiors a 12.000 €, l’Alcalde o regidor en qui delegui, acordarà declarar la urgència en el pagament, donant trasllat a la Tresoreria.

En ambdós casos es procedirà a realitzar el pagaments d’acord amb el que estableixi el pla de disposició de fons i el pla de tresoreria.

Article 55è.- Tresoreria de les empreses municipals

1. Els crèdits pressupostaris a favor d’organismes autònoms i societats mercantils de capital majoritàriament de l’Ajuntament, seran abonats a cadascun d’ells per dotzenes parts iguals a final de cada mes, d’acord amb els criteris i prioritats establertes al Pla de disposició de Fons. Aquests pagaments podran modificar-se si la tresoreria de l’organisme manté uns saldos elevats, per raons de gestió financera, podran retardar-se els pagaments mensuals.

2. En el cas d’aprovar-se per l’òrgan competent disposicions de fons superiors a la dotzena part tal com es regula a l’article 31.3, serà l’import a tenir en compte a les aportacions mensuals, tenint en compte, també, els criteris i prioritats establertes al Pla de disposició de Fons.


PPààggiinnaa 4422

3. Per als organismes autònoms i empreses municipals amb capital social municipal, quan persisteixi la necessitat de disponibilitat de tresoreria i es consideri oportú, podran sol·licitar una operació de crèdit a curt termini a l’Ajuntament. Aquest podrà acordar-ne la concessió, previ informe de la Tresoreria i la Intervenció general. Per l’entitat prestatària tindrà la consideració d’operació pressupostària. Es procedirà a la signatura del corresponent contracte que fixarà les condicions particulars de l’operació.

4. Es podran atorgar avals a les empreses municipals per concertar operacions de crèdit tant a llarg termini com a curt termini amb entitat financeres, amb les condicions i límits que estableix la legislació vigent a cada moment, previ informe de la Tresoreria i de la Intervenció.


PPààggiinnaa 4433

TÍTOL V

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Article 56è.- Operacions prèvies a l'estat de despeses

1.- En finalitzar l'exercici es verificarà que tots els acords municipals que impliquen reconeixement d'obligacions hagin tingut el seu reflex comptable a la fase "O".

2.- Els serveis gestors obtindran dels contractistes la presentació de factures durant l'exercici. Sense perjudici d'això, es verificarà l'estat de determinades despeses per consums o serveis imputables a l'exercici, el reconeixement d'obligacions de les quals no ha arribat a formalitzar-se per no disposar de factures el 31 de desembre, i es farà l’anotació corresponent.

3.- Els crèdits per despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les derivades dels punts anteriors i de la incorporació de romanents, a què es refereix l'article 14è.

Article 57è.- Operacions prèvies en l'estat d'ingressos

1.- Tots els drets reconeguts que hi hagi hagut fins el 31 de desembre han de ser aplicats en el Pressupost que es tanca.

Article 58è.- Tancament del Pressupost

1.- El tancament i la liquidació dels Pressupostos de l'Ajuntament i dels organismes autònoms s'efectuarà el 31 de desembre.

2.- Els estats demostratius de la liquidació i la proposta d'incorporació de romanents s'ha de realitzar abans del dia primer de març de l'any següent.

3.- La liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels organismes autònoms serà aprovada per l'alcalde, i se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.

Article 59è.- Càlcul del romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids, tots ells referits a 31 de desembre de l’exercici.


PPààggiinnaa 4444

L’import del romanent de tresoreria s’obté com a suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament.

El romanent de tresoreria disponible per al finançament de despeses generals es determina minorant el romanent de tresoreria en l’import dels drets pendents de cobrament que, a la fi de l’exercici, es considerin de difícil o impossible recaptació i en l’excés de finançament afectat produït.

L’import dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació ve donat per la part del saldo del compte 490 “Provisió per insolvències” que correspongui a drets de caràcter pressupostari o no pressupostari inclosos en el càlcul del romanent de tresoreria.

L’excés de finançament afectat esta constituït per la suma de les desviacions de finançament positives acumulades a fi d’exercici. Aquesta magnitud només podrà prendre valor zero o positiu.

Article 60è.- Drets de difícil o impossible recaptació

La determinació de la quantia dels drets que es considerin de difícil o impossible recaptació es realitzarà pels procediments de dotació individualitzada i dotació global, segons la naturalesa dels recursos de que es tracti.

Els criteris determinants del procediment de dotació global, sempre que es respectin els mínims establerts per la normativa vigent, seran els següents:

a) Els percentatges reals de recaptació corresponents a cada exercici.

b) Quan per qualsevol raó no es puguin aplicar els criteris anteriors, s’aplicaran les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

�


PPààggiinnaa 4455

TÍTOL VI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

Article 61è.- Control intern

1.- En l'Ajuntament i en els organismes autònoms administratius s'exerciran les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.

2.- En les societats mercantils s'exerciran les funcions de control financer i control d'eficàcia.

3.- L'exercici de la funció interventora fiscalitzadora el durà a terme directament la Intervenció.

4.- L'exercici de les funcions de control financer i control d'eficàcia la desenrotllaran, sota la direcció de l'interventor municipal, pels funcionaris que s'assenyalin i es podran auxiliar, quan calgui, amb auditors externs.

Article 62è.- Normes particulars de fiscalització 1. De conformitat amb l’article 219.2 del TRLRHL s’estableix el règim de fiscalització prèvia

limitada en matèria d’obligacions i despeses de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms. L’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits següents:

a) L’existència de crèdit pressupostari i què el proposat és l’adequat a la naturalesa de la despesa que es proposi contraure.

b) La comprovació, en el seu cas, del règim jurídic dels compromisos de despesa de caràcter plurianual.

c) La competència dels òrgans que generin les respectives obligacions o despeses. d) Aquells altres extrems que, per la seva transcendència en el procés de gestió, es

determinin pel Ple a proposta del president.

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri convenient sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.

2. De conformitat amb l’article 219.4 del TRLRHL es substitueix la fiscalització prèvia de drets i ingressos de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms per la inherent a la presa en raó de comptabilitat llevat de la devolució d’ingressos indeguts la qual estarà sotmesa a la fiscalització prèvia limitada.


PPààggiinnaa 4466

3. El control posterior de les despeses i pagaments i dels drets i dels ingressos de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms es realitzarà mitjançant l’exercici del control financer.


PPààggiinnaa 4477

TÍTOL VII

DISPOSICIONS FINALS

Article 63è.- Delegacions de signatures

En cas d’absència del o la responsable de signatura dels documents comptables en relació a les aplicacions pressupostàries del seu àmbit de gestió, signarà aquests documents qui determini el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.

Article 64è.- Disposicions finals

Pel que fa a tot allò que no regulen aquestes Bases, l’acord que s’adopti per solucionar el problema plantejat s’aplicarà de la mateixa manera durant tot l’exercici i s’incorporarà l’any vinent a les Bases d’execució.

Tot això sense perjudici de l’adaptació necessària a totes les modificacions de la normativa legal aplicable a pressupost, i a les modificacions de l’organització administrativa municipal executiva i la delegació de les facultats de l’Alcalde en favor dels regidors municipals.

AJUNTAMENT

Aplicació pressupostària d'ingrés Aplicació pressupostària de despesa

10,00 205 83000 Reintegre préstecs fora sector públic c/t 205 2210A 83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini 10,00

10,00 205 83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t 205 2210A 83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini 10,00

10,00 202 82020 Reintegre préstecs i bestretes sect.púb. local a c/t 202 9340A 82090 Concessió préstecs a c/t a altres subsectors 10,00

10,00 202 82120 Reintegres préstecs i bestretes sect.púb.local a ll/t 202 9340A 82190 Consessió préstec a c/t a altres subsectors 10,00

16.500,00 550 32904 Utilització equipaments 550 3370A 22699 Altres despeses diverses 24.500,00

10,00 412 39908 Ingressos per execucions subsidiàries 412 1512A 22699 Altres despeses diverses 20.000,00

10,00 432 34907 Ingressos per execució d'obres per compte de particulars 432 1532B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL


10,00 83000 Reintegrament de préstecs de fora sector públic c/t 211 9260A 83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t 10,00

10,00 83100 Reintegrament de préstecs de fora sector públic l/t 211 9260A 83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t 10,00

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC


4.000,00 32500 Taxa per expedició de documents 320 3322A 22799 Altres treballs tècnics 21.128,00

22.000,00 34400 Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles 320 3360B 22799 Altres treballs tècnics 59.760,36

100,00 83000 Reintegrament de préstecs de fora sector públic c/t 320 3300B 83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t 25,00




100,00 83100 Reintegrament de préstecs de fora sector públic l/t 320 3300B 83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t 25,00




AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL




Pressupost 2017Annex I : Aplicacions pressupostaries ampliables

Pressupost 2017

Annex 2: Subvencions nominatives

PARTIDAPRESSUPOST

INICIAL ENTITATIMPORT DE LA

SUBVENCIÓ CONCEPTE

320/3340A/48200 109.865,00ASSOCIACIÓ RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS 28.000,00

Coorganització en les activitats del centre de creació, producció i exhibició la Sala Miguel Hernández

320/3340A/48200 109.865,00FUNDACIÓ MIRNA LACAMBRA / XAVIER GONDOLBEU 10.217,00 Escola d'Òpera

320/3340A/48200 109.865,00FUNDACIÓ PRIVADA ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 12.000,00 Activitats culturals a desenvolupar durant 2016

330/2311B/48200 390.000,00 EL REBOST SOLIDARI DE SABADELL 390.000,00

Conveni per la coordinació en el camp de distribució d'aliments a persones i/o col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió derivats pels Serveis Socials de l'Ajuntament

510/4312A/48900 953.008,38UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCATCENTRAL DE SABADELL 693.150,00 Convenis Mercats

510/4312A/48900 953.008,38

ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DELLOCS DE VENDA DEL MERCAT DE LA CREUALTA DE SABADELL 259.858,38 Convenis Mercats

520/3410A/48200 165.000,00CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL 105.000,00

Conveni per la promoció i organització de l'esport municipal en edat escolar

550/9241C/48200 25.815,00FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DESABADELL 5.525,00 Programa de suport al moviment veïnal

560/2316B/48901 2.000,00Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya 2.000,00 Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més

560/2316C/48901 120.000,00 SCAI 100.000,00Servei d'assessorament jurídic a immigrants amb procés de regularització

560/2316C/48901 120.000,00 Caritas Diocesana de Sabadell 20.000,00 Mòdul "A prop teu"

560/2316H/48901 44.000,00Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) 3.000,00

Accions de sensibilització adreçat a alumnes de Centres de Secundària per donar a conèixer la situació d’emergència de l’èxode massiu de refugiats cap a Europa

560/2316H/48901 44.000,00 Fundación Wassu 14.000,00 Projecte de prevenció i investigació de la MGF a Gàmbia.

Econòmic Descripció

Ingressos: Classificació econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

1 IMPOSTOS DIRECTES

10 Impostos sobre la renda

100 Impost sobre la renda de les persones físiques

10000 Cessió impost sobre la renda

101 Impost sobre Societats

10100 Impost sobre Societats

102 Impost sobre la renda de no residents

10200 Impost sobre la renda de no residents

11 Impostos sobre el capital

110 Impost sobre Successions i Donacions

11000 Impost sobre Successions i Donacions

111 Impost sobre Patrimoni

11100 Impost sobre Patrimoni

112 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

11200 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

11300 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

114 Impost de béns immobles de característiques especials

11400 Impost de béns immobles de característiques especials

115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

116 Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urb

11600 Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urb

117 Impost sobre habitatges desocupats

11700 Impost sobre habitatges desocupats

13 Impost sobre activitats econòmiques



16 Recàrrecs sobre impostos directes Estat i Com. Aut.

160 Recàrrecs sobre impostos directes de l''Estat

16000 Recàrrecs sobre impostos directes de l''Estat

161 Recàrrecs sobre impostos directes Comunitat Autònoma

16100 Recàrrecs sobre impostos directes Comunitat Autònoma

17 Recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals

170 Recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals

17000 En l'impost sobre béns immobles

171 Recàrrec provincial impost activitats econòmiques

17100 Recàrrec provincial impost activitats econòmiques

179 Altres recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals

17900 Altres recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals

18 Impostos directes extingits



19 Altres impostos directes


Pàgina 1 de 14






2 IMPOSTOS INDIRECTES

21 Impostos sobre el valor afegit

210 Impostos sobre el valor afegit

21000 Cessió impost valor afegit

22 Impostos sobre consums específics

220 Impostos especials

22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades

22001 Cessió impost especial sobre la cervesa

22002 Cessió impost especial sobre el vi i begudes fermentades

22003 Cessió impost especial sobre les labors del tabac

22004 Cessió impost especial sobre hidrocarburs

22005 Impostos especials

22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis

22007 Cessió Impost sobre l'energia

22008 Cessió impost sobre vendes minoristes d'hidrocarburs

22009 Cessió de l'exacció sobre la benzina

26 Recàrrecs sobre impostos indirectes de l'Estat i la CA

260 Sobre impostos de l'Estat

26000 Sobre impostos de l'Estat

261 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma

26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma

27 Recàrrecs sobre impostos indirectes d'altres ens locals

270 Sobre impostos d'altres ens locals

27000 Sobre impostos d'altres ens locals

28 Impostos indirectes extingits



29 Altres impostos indirectes

290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

291 Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça i pesca)

29100 Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça i pesca)

295 Impost sobre primes d'assegurances

29500 Impost sobre primes d'assegurances

296 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics doc

29600 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics doc



3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics

300 Servei de Proveïment d'aigua

30000 Servei de Proveïment d'aigua

301 Servei de clavegueram

30100 Servei de clavegueram

Pàgina 2 de 14





302 Servei de recollida d'escombraries

30200 Servei de recollida d'escombraries

303 Servei de tractament de residus

30300 Servei de tractament de residus

30301 Taxa dexailleria

309 Altres taxes per prestació de serveis bàsics

30900 Vigilància especial

30999 Altres taxes per prestació de serveis bàsics

31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social

310 Serveis hospitalaris


311 Serveis assistencials

31101 Taxa servei atenció domiciliària

312 Serveis educatius

31200 Taxes Escola/Conservatori de Música

31201 Taxes Escola Illa

31202 Taxes utilització de centres docents

313 Serveis esportius

31300 Taxes instal·lacions esportives

31301 Taxes piscines

31302 Taxes Bassa Sant Oleguer

31303 Taxes programes d'activitats esportives

319 Altres taxes per prestació de serveis preferents

31900 Utilització equipaments artístics

31901 Utilització equipaments culturals

31902 Utilització d'equipaments de Drets Civils

31903 Utilització Biblioteques

31907 Serveis sanitaris

31999 Altres taxes per prestació de serveis preferents

32 Taxes per la realització d'activitats de competència local

320 Llicències de caça i pesca

32000 Llicències de caça i pesca

321 Llicències urbanístiques

32100 Llicències urbanístiques

322 Cèdules d'habitabilitat i llicències de primera ocupació

32200 Cèdules d'habitabilitat i llicències de primera ocupació

323 Taxes per altres serveis urbanístics

32300 Serveis urbanístics

324 Taxes sobre jocs

32400 Taxes sobre jocs

325 Taxes per expedició de documents

32500 Expedició de documents

32501 Plaques i distintius

326 Taxa per retirada de vehicles

32600 Retirada de vehicles i dipòsit

Pàgina 3 de 14





329 Taxes per la realització d'activitats de competència local

32900 Inscripció convocatòries

32902 Llicència obertura establiments

32903 Llicències autotaxis

32904 Utilització equipaments

32905 Serveis auxiliars equipaments cívics

32906 Taxa per utilització d'espais municipals per casaments

32907 Taxa verif. ús anòmal habitatge en cas d'habitatge buit

32999 Altres taxes

33 Taxes per utilit. privativa o aprof. esp domini públic local

330 Taxa d'estacionament de vehicles

33000 Parquímetres

331 Taxa per entrada de vehicles

33100 Taxa per entrada de vehicles

332 Taxa per ut.priv. o aprof.esp. emp. serveis subministraments

33200 Ocupació subsòl

333 Taxes per utilització privativa domini públic empreses telec

33300 Taxes per utilització privativa domini públic empreses telec

334 Taxa per obertura de cates i rases

33400 Taxa per obertura de cates i rases

335 Taxa per l'ocupació de la via pública amb terrasses

33500 Taules i cadires

336 Taxa ocup. via pública per suspensió temporal trànsit

33600 Taxa ocup. via pública per suspensió temporal trànsit

337 Taxes per aprofitament del vol

33700 Taxes per aprofitament del vol

338 Compensació de Telefònica

33800 Telefònica

339 Altres taxes per utilització privativa domini públic local

33900 Parades encants

33901 Parades encants (manteniment)

33902 Parades mercats

33903 Inspecció terres de conreu

33904 Habitatges socials

33905 Utilització solars públics

33906 Ingressos horts municipals

33907 Ocupació via pública

33908 Quioscs

33909 Festes al carrer (firaires)

33910 Traspassos concessions mercats

33911 Traspassos autoritzacions encants

33912 Caixers entitats bancàries

33999 Altres taxes

34 Preus públics


Pàgina 4 de 14






341 Serveis assistencials

34100 Quotes colònies gent gran

34101 Tallers formació gent gran

34102 Servei d'atenció domiciliària

342 Serveis educatius

34200 Tallers Escola Illa

34201 Activitat Escola de Música

34202 Escolarització Escola de Música

343 Serveis esportius

34300 Instal·lacions esportives

34301 Piscines

34302 Bassa de Sant Oleguer

34303 Programes d'activitats esportives

344 Entrades a museus, exposicions, espectacles

34400 Entrades a museus, exposicions, espectacles

345 Servei de transport públic urbà

34500 Transport adaptat

34501 Servei de transport públic urbà

349 Altres preus públics

34900 Publicacions

34901 Ingressos formació cultural

34902 Ingressos formació artística

34903 Venda d'articles promocionals

34904 Formació manipuladors d'aliments

34905 Preus Laboratori municipal

34906 Serveis oficina urbanística

34907 Ingressos per execució d'obres per compte de particulars

34908 Utilització solars públics

34999 Altres preus per prestació de serveis

35 Contribucions especials

350 Per a l'execució d'obres

35000 Contribucions especials

351 Per l'establiment o ampliació de serveis

35100 Per l'establiment o ampliació de serveis

36 Vendes

360 Vendes

36000 Publicacions

36001 Treballs produïts en establiments de la corporació

36002 Efectes inútils

36003 Venda de subproductes recollida selectiva

36004 Vendes d'equips

36005 Vendes d'energia

36099 Altres vendes

38 Reintegraments d'operacions corrents

Pàgina 5 de 14





380 Reintegraments d'avals

38000 Reintegraments d'avals

389 Altres reintegraments d'operacions corrents

38900 Reintegraments Cultura

38901 Reintegrament Servei Català d'Ocupació

38902 Reintegraments formació d'emprenedors

38903 Reintegraments Promoció Econòmica

38904 INE rectificació cens electoral i padró

38905 Reintegrament despeses electorals G. Civil

38906 Reintegrament despeses electorals Generalitat

38907 Reintegrament altres entitats locals

38908 Reintegrament despeses dipòsit reclusos

38909 Reintegres cànons residus

38999 Altres reintegraments d'operacions corrents

39 Altres ingressos

391 Multes

39100 Multes urbanístiques

39110 Multes per infraccions tributàries i anàlogues

39120 Multes per infraccions de l'ordenança de circulació

39190 Altres multes i sancions

392 Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporànea

39200 Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev

39210 Recàrrec executiu

39211 Recàrrec de constrenyiment

393 Interessos de demora

39300 Interessos de demora

394 Prestació personal

39400 Prestació personal

395 Prestació de transport

39500 Prestació de transport

396 Ingressos per actuacions d'urbanitzacions

39610 Quotes d'urbanització

397 Aprofitaments urbanístics

39700 Aprofitaments urbanístics

39710 Altres aprofitaments urbanístics

398 Indemnitzacions d'assegurances de no vida

39800 Indemnitzacions d'assegurances de no vida

399 Altres ingressos diversos

39900 Anuncis a càrrec de particulars

39901 Taquillatge música

39902 Taquillatge arts escèniques

39903 Activitats, festes i cultura popular

39904 Taquillatge arts de la imatge

39905 Telèfons públics edificis municipals

39906 Premi de cobrança Diputació IAE

Pàgina 6 de 14





39907 Altres ingressos circuit ferroviari

39908 Ingressos per execucions subsidiàries

39909 Indemnitzacions desperfectes

39910 Neteja de solars a càrrec de particulars

39911 Serveis especials de neteja i residus

39912 Ingressos Illa Oberta

39913 Ingressos per danys i perjudicis

39999 Altres ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

40 De l'administració general de l'entitat local


40000 Transf corrents de l'adm general de l'entitat local

41 D'organismes autònoms admin. de l'entitat local

411 Altres transferències

41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms

42 De l'Administració de l'estat

420 De l'administració general de l'estat

42000 Participació en els tributs de l’estat

42010 Fons complementari de finançament

42020 Compensació per beneficis fiscals

42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat

421 D'organismes autònoms i agències estatals

42100 Del Servei Públic d'Ocupació Estatal

42190 D'altres organismes autònoms i agències

422 De fundacions estatals


423 De soc merc estatals, ent publ emp, i altres org públics

42300 De Loteries i Apostes de l'Estat

42390 D'altres soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org

43 De la seguretat social

433 De la Seguretat Social


44 D'ens públics i societats mercantils de l'entitat local

440 D'ens públics

44000 D'ens públics

441 De soc. merc. de l'Entitat local

44100 Transferències corrents d'empreses municipals

45 De Comunitats Autònomes

450 De la Generalitat de Catalunya

45000 Participació en els tributs de la Generalitat

45001 Altres transferències incondicionades

45002 Transf.corrents per convenis Serv.Socials i Igualtat

45010 Fons local per al foment del Turisme

45030 Transf.corrents per convenis educació

45031 Transferències corrents convenis d'educació

Pàgina 7 de 14





45032 Trnasferències corrents altres convenis educació

45050 Transferències corrents convenis ocupació

45051 Transf. corrents convenis ocupació i desenv.local

45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma

45069 Altres transf. corr. per convenis amb la Comunitat Autònoma

45080 Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes

45090 Altres transferències corrents de l'Adm General Com. Autònom

451 D'organismes autònoms i agències de les Comunitats Autònomes

45100 D'organismes autònoms administratius Comunitats Autònomes

452 De fundacions de les Comunitats Autònomes


453 De soc. merc., ent. publ. empr. i altres organismes públics

45300 Transf.corrents d’empreses Comunitat Autònomes

45301 Transf. corrents d'Institut Català de l'Energia

45302 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll)

45303 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec)

45304 Altres transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua

45305 Transf. corr. Agència Catalana de l'Aigua (Assecatge)

46 D'entitats locals

461 De diputacions, Consells o Cabildos

46100 Transferències corrents de la Diputació

462 D'ajuntaments

46200 Transferències corrents d'Ajuntaments

463 De Mancomunitats

46300 De Mancomunitats

464 D'Àrees Metropolitanes

46400 D'àrees metropolitanes

465 De comarques

46500 De comarques

466 D'altres Entitats que agrupen Municipis

46600 D'altres Entitats que agrupen Municipis

467 De Consorcis

46700 Transferències corrents de Consorcis

468 D'entitats locals menors


47 D'empreses privades


47000 Aportacions i convenis empreses privades

48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre

480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre

48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni

49 De l'exterior

490 Del Fons Social Europeu

49000 Transferències corrents Fons Social Europeu

491 Del Fons de Desenvolupament Regional

Pàgina 8 de 14






492 Del Fons de Cohesió


493 Del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)


494 Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)


495 Del FEOGA - Orientació

49500 Del FEOGA - Orientació

496 Del Fons Europeu de la Pesca (FEP)


497 Altres transferències de la Unió Europea


499 Altres trans.exterior, exclosa la UE

49900 Altres trans.exterior, exclosa la UE

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

50 Interessos de títols-valors

500 Del Estat

50000 De l'Estat

501 D'organismes autònoms i agències

50100 D'Organismes Autònoms i Agències

504 De soc. merc. estatls, ent. pub. empr. i altres org. públics

50400 De soc. merc. estatals, ent. púb. emo. i altres org. públics







51 Interessos de bestretes i préstecs concedits



514 De soc. merc., ent. públ. empr. i altres org. públics

51400 De soc. merc., ent. públ. emp. i altres org. públics

518 A famílies i institucions sense finalitat de lucre

51800 A famílies i institucions sense finalitat de lucre

52 Interessos de dipòsits



53 Dividends i participació en beneficis

531 D'Organismes Autònoms i agències

53100 D'Organismes Autònoms i agències


53400 Interessos préstecs de soc. i ent. depenents de l'ens local

53410 De soc. i entitats no dependents de les entitats locals

Pàgina 9 de 14






53700 Dividends participació en empreses

54 Rendes de béns immobles

541 Arrendaments de finques urbanes

54100 Lloguers finques urbanes

542 Arrendaments de finques rústiques

54200 Arrendaments de finques rústiques

544 Censos

54400 Censos

549 Altres rendes de béns immobles

54900 Altres rendes de béns immobles

55 Producte de concessions i aprofitaments especials

550 Concessions administratives amb contraprestació periòdica

55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica

551 De concessions administratives amb contraprestació no periòd

55100 De concessions adm. amb contraprestació no periòdica

552 Dret de superfície amb contraprestació periòdica

55200 Dret de superfície amb contraprestació periòdica

553 Dret de superfície amb contraprestació no periòdica

55300 Dret de superfície amb contraprestació no periòdica

554 Aprofitaments agrícoles i forestals

55400 Producte d'explotacions forestals

55410 Fons de millora de boscos

555 Aprofitaments especials

55500 Aprofitaments especials

559 Altres concessions i aprofitaments

55900 Altres concessions i aprofitaments

59 Altres ingressos patrimonials

591 Beneficis per realització d'inversions financeres

59100 Beneficis per realització d'inversions financeres

592 Ingressos per operacions d'intercanvi financer

59200 Ingressos per operacions d'intercanvi financer



6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

60 De terrenys

600 Venda de solars

60000 Venda de solars

60001 Patrimoni del Sòl

601 Venda de finques rústiques

60100 Venda de finques rústiques

602 Parcel.les sobrants de la via pública

60200 Parcel·les sobrants de la via pública

603 Patrimoni públic del sòl

60300 Patrimoni públic del sòl

Pàgina 10 de 14





609 Venda d'altres terrenys

60900 Venda d'altres terrenys

61 Venda d'altres inversions reals

611 Venda d'inversions de caràcter immaterial

61100 Venda d'inversions de caràcter immaterial

612 Venda objectes valuosos

61200 Venda objectes valuosos

619 D'altres inversions reals

61901 Venda edificis municipals

61902 Venda locals negocis

61999 Venda d'altres inversions

68 Reintegraments per operacions de capital



7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL




71 D'organismes autònoms adm.de l'entitat local

710 D'organismes autònoms adm.de l'entitat local

71000 D'organismes autònoms adm. de l'entitat local

72 De l'administració de l'estat

720 De l'administració general de l'estat

72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat

72005 Transf. de capital de l'Adm. de l'Estat

72006 Altres subv. de l'administració general de l'estat

721 D'organismes autònoms i agències estatals

72100 Del Serveis Públic d'Ocupació Estatal

72190 Transf. de capital d'altres organismes autònoms i agències



723 De soc. merc. estatals, ent. pub. emp. i altres org. públics

72300 De Loteries i Apostes del Estat

72390 De soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics




74 D'ens públics i soc. merc. de l'entitat local

740 D'ens públics

74000 D'ens públics

741 De societats mercantils

74100 De societats mercantils


750 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes

75000 Subvencions afectes a l'amortització de préstecs i op. fin.

Pàgina 11 de 14





75002 Transf. cap de Generalitat per convenis S.Socials i Igualtat

75030 Transf.cap.de la Generalitat per convenis educació

75050 Transf. de cap. de Generalitat per ocupació i desen. local

75060 Altres transf.capital per convenis Generalitat de Catalunya

75080 Altres transf.capital de la Generalitat de Catalunya

751 D'organismes autònoms de les Comunitats Autònomes

75100 Transf.de capital d'org.autònom adm de la Com. Autònoma




75301 Tranf.cap.empreses de la comunitat autònoma


761 De Diputacions, Consells o Cabildos

76100 Transferències de capital de la Diputació

762 D'ajuntaments

76200 Transferències de capital d'Ajuntaments

763 De mancomunitats

76300 De mancomunitats



765 De comarques

76500 Transf. de capital del Consell Comarcal

766 D'altres entitats que agrupin municipis

76600 D'altres entitats que agrupin municipis

767 De consorcis

76700 Transferència de Capital de Consorcis





77000 Transferències de capital d’empreses privades

78 De famílies i institucions sense final. de lucre

780 De famílies i institucions sense final. de lucre

78000 Transf.capital de famílies i institucions sense ànim lucre

79 De l'exterior











Pàgina 12 de 14





795 Del FEOGA-Orientació

79500 Del FEOGA-Orientació





799 Altres transferències de l'exterior, excloent la UE

79900 Altres transf. de l'exterior excloent la Unió Europea

8 ACTIUS FINANCERS

80 Alienació de deute del sector públic

800 Alienació de deute del sector públic a curt termini

80000 De l'Estat



801 Alienació de deute del sector públic a llarg termini

80100 De l'Estat



81 Alienació d'oblig. i bons de fora del sector públic

810 Alienació d'oblig. i bons de fora del s.públic a c/t

81000 Alienació d'oblig. i bons fora del s.públic a c/t

811 Alienació d'oblig. i bons de fora del s. públic a llarg term

81100 Alienació d'oblig. i bons fora del s.públic a ll/t

82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic

820 Reint. de préstecs i bestretes concedides al s. públic a c/t

82000 De l'estat


82020 Reintegre préstecs i bestretes sect.púb. local a c/t

821 Reint. de préstecs i bestretes concedides al s.públic a ll/t

82100 De l'Estat


82120 Reintegres préstecs i bestretes sect.púb.local a ll/t

83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic

830 Reint. de préstecs concedits fora del s.públic a curt term.

83000 Reintegre préstecs fora sector públic c/t

83001 Reint. de préstecs fora del sector públic a curt termini

831 Reint. préstecs concedits fora del s.públic a llarg termini

83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t

84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts

840 Devolució de dipòsits

84000 Devolució de dipòsits

841 De fiances

84100 De fiances

85 Alienació d'accions i participacions del sector públic

850 Alienació d'accions del sector públic

Pàgina 13 de 14





85000 Alienació d’accions del sector públic

86 Alienació d'accions i participacions fora del sector públic

860 Alienació d'accions fora del sector públic

86000 Alienació d'accions del sector privat

87 Romanent de tresoreria

870 Romanent de tresoreria

87000 Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals

87010 Aplicació rom. tres. per despeses amb finançament afectat

9 PASSIUS FINANCERS

90 Emissió de deute públic interior

900 Emissió de deute públic interior a curt termini

90000 Emissió de deute públic interior a curt termini

901 Emissió de deute públic interior a llarg termini

90100 Emissió de deute públic interior a llarg termini

91 Préstecs rebuts en euros

910 Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic

91000 Préstecs d'Ens públics a curt termini

911 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic

91100 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic

912 Préstecs rebuts a c/t de fora del sector públic

91200 Préstecs d'empreses financeres a curt termini

913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del s.públic

91300 Préstecs d'empreses financeres a llarg termini

92 Emissió de deute públic en moneda diferent de l'euro

920 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a c/t

92000 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a c/t

921 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a ll/t

92100 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a ll/t

93 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro

930 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a curt termini

93000 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a c/t

931 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a ll/t

93100 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a ll/t

94 Dipòsits i fiances rebuts

940 Dipòsits rebuts

94000 Dipòsits rebuts

941 Fiances rebudes

94100 Fiances rebudes

Pàgina 14 de 14

Classificació per capítols i articles

Classificació Descripcio Crèdits inicials



1 IMPOSTOS DIRECTES 78.120.000,00Capítol:

Article: 10 Impostos sobre la renda 3.912.340,00

Article: 11 Impostos sobre el capital 68.361.660,00

Article: 13 Impost sobre activitats econòmiques 5.846.000,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 5.300.000,00Capítol:

Article: 21 Impostos sobre el valor afegit 3.600.550,00

Article: 22 Impostos sobre consums específics 1.058.450,00

Article: 29 Altres impostos indirectes 641.000,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 31.556.714,63Capítol:

Article: 30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 7.282.250,00

Article: 31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social 491.190,00

Article: 32 Taxes per la realització d'activitats de competència local 1.171.960,00

Article: 33 Taxes per utilit. privativa o aprof. esp domini públic local 9.449.960,00

Article: 34 Preus públics 2.249.341,86

Article: 35 Contribucions especials 10,00

Article: 36 Vendes 1.743.010,00

Article: 38 Reintegraments d'operacions corrents 215.531,70

Article: 39 Altres ingressos 8.953.461,07

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 65.667.390,00Capítol:

Article: 42 De l'Administració de l'estat 40.253.099,83

Article: 45 De Comunitats Autònomes 18.655.035,96

Article: 46 D'entitats locals 6.515.638,38

Article: 47 D'empreses privades 148.000,00

Article: 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 17.400,00

Article: 49 De l'exterior 78.215,83

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.570.000,00Capítol:

Article: 51 Interessos de bestretes i préstecs concedits 20.300,00

Article: 52 Interessos de dipòsits 20.290,00

Página 1 de 2

Classificació per capítols i articles

Classificació Descripcio Crèdits inicials



Article: 53 Dividends i participació en beneficis 62.550,00

Article: 54 Rendes de béns immobles 120.000,00

Article: 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 1.345.850,00

Article: 59 Altres ingressos patrimonials 1.010,00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 1.811.855,37Capítol:

Article: 60 De terrenys 1.561.855,37

Article: 61 Venda d'altres inversions reals 250.000,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.000.000,00Capítol:

Article: 76 D'entitats locals 4.684.000,00

Article: 77 D'empreses privades 316.000,00

8 ACTIUS FINANCERS 40,00Capítol:

Article: 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 20,00

Article: 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 20,00

9 PASSIUS FINANCERS 11.400.000,00Capítol:

Article: 91 Préstecs rebuts en euros 11.400.000,00

200.426.000,00TOTAL PRESSUPOST 2017

Página 2 de 2

Org. Eco. DescripcióPressupost inicial 2016

Pressupost inicial 2017

204 10000 Cessió impost sobre la renda 3.912.340,00 3.912.340,00207 11200 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 10.760,00 10.760,00207 11300 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 45.767.185,00 46.820.000,00207 11400 Impost de béns immobles de característiques especials 402.940,00 455.900,00207 11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 10.816.990,00 11.000.000,00207 11600 Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urb 9.075.000,00 10.075.000,00207 13000 Impost sobre activitats econòmiques 4.971.385,00 5.846.000,00TOTAL CAPÍTOL 1 74.956.600,00 78.120.000,00204 21000 Cessió impost valor afegit 3.586.280,00 3.600.550,00204 22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades 53.235,00 53.235,00204 22001 Cessió impost especial sobre la cervesa 18.080,00 18.080,00204 22003 Cessió impost especial sobre les labors del tabac 405.715,00 405.715,00204 22004 Cessió impost especial sobre hidrocarburs 580.185,00 580.185,00204 22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis 1.235,00 1.235,00412 29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 630.670,00 641.000,00TOTAL CAPÍTOL 2 5.275.400,00 5.300.000,00434 30300 Servei de tractament de residus 6.368.500,00 7.275.000,00434 30301 Taxa dexailleria 40,00 40,00160 30900 Vigilància especial 3.000,00 7.210,00310 31200 Taxes Escola/Conservatori de Música 245.000,00 245.000,00310 31201 Taxes Escola Illa 164.000,00 164.000,00310 31202 Taxes utilització de centres docents 300,00 300,00520 31303 Taxes programes d'activitats esportives 0,00 100,00320 31900 Utilització equipaments artístics 45.400,00 45.400,00320 31901 Utilització equipaments culturals 2.690,00 2.690,00560 31902 Utilització equipaments de Drets Civils 0,00 500,00320 31903 Utilització Biblioteques 100,00 100,00350 31907 Serveis sanitaris 33.000,00 33.000,00204 31999 Altres taxes per prestació de serveis preferents 100,00 100,00412 32100 Llicències urbanístiques 300.000,00 300.000,00204 32500 Expedició de documents 144.960,00 145.000,00209 32500 Expedició de documents 0,00 200,00320 32500 Expedició de documents 2.000,00 2.000,00160 32600 Retirada de vehicles i dipòsit 750.000,00 330.000,00205 32900 Inscripció convocatòries 1.000,00 1.000,00209 32902 Llicència obertura establiments 340.000,00 340.000,00433 32903 Llicències autotaxis 1.000,00 1.250,00550 32904 Utilització equipaments 16.500,00 16.500,00110 32906 Taxa per utilització d'espais municipals per casaments 6.000,00 6.000,00420 32907 Taxa verif. ús anòmal habitatge en cas d'habitatge buit 10,00 10,00204 32999 Altres taxes 29.840,00 30.000,00433 33000 Parquímetres 2.300.000,00 2.300.000,00207 33100 Taxa per entrada de vehicles 1.873.995,00 1.875.000,00204 33200 Ocupació subsòl 2.126.375,00 2.130.000,00204 33300 Taxes per utilització privativa domini públic empreses telec 77.900,00 77.900,00433 33500 Taules i cadires 441.000,00 441.000,00204 33800 Telefònica 754.370,00 754.370,00510 33900 Parades encants 390.000,00 430.000,00433 33901 Parades encants (manteniment) 41.000,00 41.000,00510 33902 Parades mercats 1.010.000,00 1.010.000,00510 33903 Inspecció terres de conreu 10,00 10,00

Pressupost 2017Evolució del pressupost d'ingressos 2016-2017

Detall per aplicacions pressupostàries





411 33905 Utilització solars públics 36.200,00 55.000,00440 33906 Ingressos horts municipals 2.440,00 3.245,00433 33907 Ocupació via pública 241.000,00 241.000,00433 33908 Quioscs 13.900,00 10.000,00433 33909 Festes al carrer (firaires) 53.800,00 53.800,00510 33910 Traspassos concessions mercats 10.000,00 10.000,00510 33911 Traspassos autoritzacions encants 1.000,00 1.000,00207 33912 Caixers entitats bancàries 16.635,00 16.635,00530 34101 Tallers formació gent gran 31.500,00 31.500,00330 34102 Servei d'atenció domiciliària 853.346,16 785.661,86310 34200 Tallers Escola Illa 67.000,00 67.000,00310 34201 Activitat Escola de Música 15.000,00 15.000,00310 34202 Escolarització Escola de Música 315.000,00 314.440,00520 34300 Instal·lacions esportives 138.000,00 135.000,00520 34301 Piscines 242.080,00 225.000,00520 34302 Bassa 10,00 465.000,00520 34303 Programes d'activitats esportives 118.000,00 118.000,00520 34400 Entrades a museus, exposicions, espectacles 0,00 10,00330 34500 Transport adaptat 55.614,00 62.400,00110 34900 Publicacions 0,00 10,00320 34900 Publicacions 100,00 100,00320 34901 Ingressos formació cultural 100,00 100,00320 34902 Ingressos formació artística 100,00 100,00350 34904 Formació manipuladors d'aliments 0,00 10,00350 34905 Preus Laboratori municipal 35.000,00 30.000,00432 34907 Servei de clavegueram 10,00 10,00431 35000 Contribucions especials 0,00 10,00160 36002 Efectes inútils 80.000,00 80.000,00434 36003 Venda de subproductes recollida selectiva 1.229.000,00 1.348.800,00434 36004 Vendes d'equips 300.000,00 300.010,00432 36005 Vendes d'energia 25.000,00 4.100,00204 36099 Altres vendes 100,00 100,00440 36099 Altres vendes 37.000,00 10.000,00202 38000 Reintegraments d'avals 0,00 10,00320 38900 Reintegraments Cultura 14.000,00 14.000,00201 38904 INE rectificació cens electoral i padró 2.200,00 2.200,00201 38905 Reintegrament despeses electorals G. Civil 5,00 10,00201 38906 Reintegrament despeses electorals Generalitat 5,00 10,00510 38907 Reintegrament altres entitats locals 2.100,00 2.000,00434 38909 Reintegres cànons residus 187.994,06 138.000,00170 38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 1.000,00 1.000,00411 38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 14.591,70 14.591,70432 38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 43.100,00 43.100,00520 38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 600,00 600,00550 38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 0,00 10,00412 39100 Multes urbanístiques 30.000,00 30.000,00207 39110 Multes per infraccions tributàries i anàlogues 0,00 10,00207 39120 Multes per infraccions de l'ordenança de circulació 1.447.910,00 1.515.000,00350 39190 Altres multes i sancions 35.000,00 25.000,00433 39190 Altres multes i sancions 90.700,00 20.000,00440 39190 Altres multes i sancions 10,00 10,00





510 39190 Altres multes i sancions 2.000,00 2.000,00202 39211 Recàrrec de constrenyiment 1.500.000,00 1.400.000,00202 39300 Interessos de demora 600.000,00 550.000,00411 39610 Quotes d'urbanització 0,00 5.130.152,86411 39710 Altres aprofitaments urbanístics 0,00 10,00212 39900 Anuncis a càrrec de particulars 10.000,00 10.000,00320 39903 Activitats, festes i cultura popular 6.000,00 6.000,00432 39905 Telèfons públics edificis municipals 10,00 10,00202 39906 Premi de cobrança Diputació IAE 25.000,00 25.000,00431 39907 Altres ingressos circuit ferroviari 3.000,00 2.700,00412 39908 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 10,00420 39908 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 10,00430 39908 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 10,00204 39909 Indemnitzacions desperfectes 69.995,00 70.000,00434 39911 Serveis especials de neteja i residus 135.000,00 13.200,00204 39913 Ingressos per danys i perjudicis 0,00 10,00203 39999 Altres ingressos 0,00 10,00204 39999 Altres ingressos 22.024,08 14.808,21320 39999 Altres ingressos 124.000,00 124.500,00440 39999 Altres ingressos 50.000,00 10.000,00510 39999 Altres ingressos 5.000,00 5.000,00540 39999 Altres ingressos 0,00 10,00TOTAL CAPÍTOL 3 25.806.300,00 31.556.714,63320 41100 Transferències corrents d'Organismes Autònoms 10,00 0,00204 42000 Participació en els tributs de l’estat 10,00 0,00204 42010 Fons complementari de finançament 40.232.730,00 39.492.089,83201 42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat 5,00 10,00433 42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat 720.000,00 720.000,00510 42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat 10.000,00 10.000,00520 42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat 30.500,00 31.000,00204 45000 Participació en els tributs de la Generalitat 404.493,41 400.000,00510 45000 Participació en els tributs de la Generalitat 30.000,00 40.000,00330 45002 Transf.corrents per convenis Serv.Socials i Igualtat 4.762.044,88 5.140.275,22310 45030 Transf.corrents per convenis educació 700.307,00 700.307,00310 45031 Transferències corrents convenis d'educació 826.558,00 27.450,00540 45050 Transferències corrents convenis ocupació 3.666.000,00 4.326.058,79320 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 180.000,00 180.000,00350 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 51.460,37 51.460,37420 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 201.840,00 215.000,00432 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 66.530,28 10,00433 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 1.300.000,00 1.300.000,00540 45060 Altres transferències corrents Comunitat Autonoma 194.000,00 200.000,00550 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 0,00 5.000,00560 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 235.024,58 235.024,58440 45069 Altres transf. corr. per convenis amb la Comunitat Autònoma 0,00 10,00430 45080 Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes 0,00 10,00440 45080 Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes 0,00 420,00201 45090 Altres transferències corrents de l'Adm General Com. Autònom 5,00 10,00440 45302 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll) 1.538.744,83 1.849.000,00440 45303 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec) 3.727.969,38 3.983.000,00440 45304 Altres transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua 180.179,07 2.000,00





310 46100 Transferències corrents de la Diputació 595.360,00 1.411.210,00320 46100 Transferències corrents de la Diputació 79.500,00 77.700,00330 46100 Transferències corrents de la Diputació 503.269,98 792.100,23350 46100 Transferències corrents de la Diputació 115.717,63 121.717,63411 46100 Transferències corrents de la Diputació 12.420,00 12.420,00420 46100 Transferències corrents de la Diputació 5.000,00 5.000,00430 46100 Transferències corrents de la Diputació 0,00 10,00431 46100 Transferències corrents de la Diputació 0,00 150.000,00432 46100 Transferències corrents de la Diputació 0,00 300.000,00433 46100 Transferències corrents de la Diputació 0,00 10,00440 46100 Transferències corrents de la Diputació 1.500,00 50.000,00510 46100 Transferències corrents de la Diputació 91.500,00 95.040,00520 46100 Transferències corrents de la Diputació 12.900,00 13.900,00540 46100 Transferències corrents de la Diputació 818.000,00 1.136.612,81550 46100 Transferències corrents de la Diputació 78.000,00 86.500,00560 46100 Transferències corrents de la Diputació 99.868,68 75.000,00160 46200 Transferències corrents d'Ajuntaments 0,00 85.218,51433 46200 Transferències corrents d'Ajuntaments 0,00 10,00540 46200 Transferències corrents d'Ajuntaments 0,00 10,00310 46500 De comarques 6.000,00 7.000,00330 46500 De comarques 1.761.742,00 2.036.179,20433 46500 De comarques 50.000,00 50.000,00560 46500 De comarques 10.000,00 10.000,00320 47000 Aportacions i convenis empreses privades 58.000,00 62.500,00330 47000 Aportacions i convenis empreses privades 60.000,00 35.000,00431 47000 Aportacions i convenis empreses privades 3.000,00 3.000,00530 47000 Aportacions i convenis empreses privades 4.000,00 4.000,00520 47000 Aportacions i convenis empreses privades 14.600,00 23.200,00560 47000 Aportacions i convenis empreses privades 18.770,00 20.300,00320 48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 18.000,00 17.000,00520 48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 10,00 400,00212 49700 Altres transferències de la Unió Europea 88.040,91 50.308,91540 49700 Altres transferències de la Unió Europea 0,00 27.906,92TOTAL CAPÍTOL 4 63.563.611,00 65.667.390,00202 51400 De soc. merc., ent. públ. emp. i altres org. públics 17.000,00 20.000,00202 51800 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 300,00 300,00202 52000 Interessos de dipòsits 20.000,00 20.290,00204 53700 Dividends participació en empreses 62.550,00 62.550,00411 54100 Lloguers finques urbanes 110.000,00 110.000,00510 54900 Altres rendes de béns immobles 20.000,00 10.000,00204 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 5.450,00 5.450,00310 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 10.455,00 10.400,00320 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 4.000,00 4.000,00350 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 693.000,00 693.000,00411 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 55.000,00 56.000,00412 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 0,00 100,00431 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 140.000,00 140.000,00433 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 300.000,00 300.000,00440 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 0,00 100,00520 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 61.500,00 67.000,00550 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 1.500,00 9.000,00





560 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 800,00 800,00411 55200 Dret de superfície amb contraprestació periòdica 60.000,00 60.000,00204 59900 Altres ingressos patrimonials 1.000,00 1.000,00411 59900 Altres ingressos patrimonials 10,00 10,00TOTAL CAPÍTOL 5 1.562.565,00 1.570.000,00412 60000 Venda de solars 0,00 1.561.855,37411 61901 Venda edificis municipals 0,00 250.000,00TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 1.811.855,37310 72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 4.014,00 0,00209 76100 Transferències de capital de la Diputació 6.570,00 0,00211 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 50.000,00310 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00320 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00350 76100 Transferències de capital de la Diputació 5.000,00 0,00413 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00414 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00420 76100 Transferències de capital de la Diputació 24.000,00 24.000,00431 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 1.250.000,00432 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 210.000,00433 76100 Transferències de capital de la Diputació 8.000,00 0,00440 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00520 76100 Transferències de capital de la Diputació 1.410.000,00 3.150.000,00540 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00550 76100 Transferències de capital de la Diputació 50.000,00 0,00432 76200 Transferències de capital d'Ajuntaments 0,00 0,00432 77000 Transferències de capital d’empreses privades 0,00 0,00440 77000 Transferències de capital d’empreses privades 316.000,00 316.000,00520 78000 Transf.capital de famílies i institucions sense ànim lucre 0,00 0,00434 79200 Del Fons de Cohesió 0,00 0,00211 79700 Altres transferències de la Unió Europea 60.000,00 0,00414 79700 Altres transferències de la Unió Europea 1.250.000,00 0,00TOTAL CAPÍTOL 7 3.133.584,00 5.000.000,00202 82020 Reintegre préstecs i bestretes sect.púb. local a c/t 10,00 10,00202 82120 Reintegres préstecs i bestretes sect.púb.local a ll/t 10,00 10,00205 83000 Reintegre préstecs fora sector públic c/t 10,00 10,00205 83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t 10,00 10,00420 83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t 0,00 0,00204 87000 Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals 0,00 0,00204 87010 Aplicació rom. tres. per despeses amb finançament afectat 0,00 0,00TOTAL CAPÍTOL 8 40,00 40,00204 91300 Préstecs d'empreses financeres a llarg termini 8.000.000,00 11.400.000,00TOTAL CAPÍTOL 9 8.000.000,00 11.400.000,00

TOTAL PRESSUPOST 182.298.100,00 200.426.000,00

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama

Import Arees de despesa

Import Polítiques de despesa

Import Grups de programes

Import Programes

Import Subprograma

Descripció

Classificació dels programes: Resum per subprograma


PRESSUPOST DE DESPESES 2017

0 22.024.588,00DEUTE PÚBLIC

01 22.024.588,00Deute públic

011 22.024.588,00Deute públic

0111 22.024.588,00Deute públic

0111A 22.024.588,00Deute públic

1 79.424.022,43SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

13 16.299.431,38Seguretat i mobilitat ciutadana

130 1.092.647,55Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

1300 1.092.647,55Direcció de Seguretat Ciutadana

1300A 1.092.647,55Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana

132 12.159.766,25Seguretat i Ordre Públic

1320 12.159.766,25Policia municipal

1320A 12.159.766,25Policia municipal

133 2.213.568,29Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

1331 2.213.568,29Ordenació del trànsit i de l'estacionament

1331A 952.216,00Gestió del trànsit i dels estacionaments

1331B 415.512,38Senyalització viària

1331C 532.110,51Senyalització semafòrica

1331D 313.729,40Servei de retirada de vehicles de la via pública

134 798.449,29Mobilitat urbana

1340 798.449,29Mobilitat urbana

1340A 563.184,92Mobilitat urbana

1340B 235.264,37Ocupació de Via Pública

135 35.000,00Protecció Civil

1350 35.000,00Protecció Civil

Página 1 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




1350A 35.000,00Protecció Civil

15 19.214.215,27Habitatge i Urbanisme

150 698.132,68Administració General d'Habitatge i Urbanisme

1500 510.389,87Àrea d'Urbanisme

1500A 509.389,87Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat

1500C 1.000,00Oficina del Metro

1503 187.742,81Planificació Estratègica i Territorial

1503A 187.742,81Planificació Estratègica i Territorial

151 10.781.314,92Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

1510 9.892.999,75Urbanisme, planejament, gestió i execució

1510A 306.235,04Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica

1510B 317.145,66Planejament urbanístic

1510C 8.662.290,63Gestió urbanística

1510D 607.328,42Gestió de béns i inventari

1512 888.315,17Llicències d'edificació i disciplina

1512A 669.039,29Llicències d'edificació i disciplina

1512B 219.275,88Atenció al públic d'Urbanisme

152 2.413.194,89Habitatge

1520 196.621,49 Administració General d'Habitatge

1520A 196.621,49Administració General d'Habitatge

1521 1.071.761,36Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

1521A 1.071.761,36Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

1522 597.407,00Conservació i rehabilitació de l'edificació

1522A 597.407,00Conservació i rehabilitació de l'edificació

1523 547.405,04Altres Serveis d'Habitatge

1523A 547.405,04Altres Serveis d'Habitatge

Página 2 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




153 5.321.572,78Vies Públiques

1530 4.562.606,08Servei de manteniments de Vies Públiques

1530A 261.796,73Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques

1530B 28.420,00Altres actuacions de Via Pública

1530C 4.272.389,35Obres i Espai Públic

1532 758.966,70Pavimentació de Vies Públiques

1532A 758.956,70Manteniment de Vies Públiques

1532B 10,00Execució d'obres de particulars

16 38.485.021,92Benestar comunitari

160 6.731.292,85Clavegueram

1600 509.865,96Clavegueram

1600A 509.865,96Clavegueram

1601 6.221.426,89Sanejament en alta

1601A 6.221.426,89Sanejament en alta i depuradores

161 40.265,15Proveïment domiciliari d'aigua potable

1610 40.265,15Proveïment d'aigua potable

1610A 40.265,15Proveïment d'aigua potable

162 16.922.115,43Recollida, gestió i tractament de residus

1621 11.183.416,31Recollida de residus

1621A 11.183.416,31Recollida de residus

1622 22.719,40Gestió de residus sòlids urbans

1622A 22.719,40Gestió de residus sòlids urbans

1623 5.715.979,72Tractament de residus

1623A 5.715.979,72Tractament de residus

163 10.786.589,44Neteja viària

1630 10.786.589,44Neteja viària

Página 3 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




1630A 10.786.589,44Neteja viària

164 60.691,03Cementiri i Serveis funeraris

1640 60.691,03Cementiri i Serveis Funeraris

1640A 60.691,03Administració i gestió dels serveis funeraris

165 3.944.068,02Enllumenat públic

1650 3.944.068,02Enllumenat Públic

1650A 3.944.068,02Enllumenat públic

17 5.425.353,86Medi ambient

170 137.271,10Administració General de Medi Ambient

1700 137.271,10Administració General de Medi Ambient

1700A 137.271,10Direcció i gestió de Sostenibilitat

171 4.394.389,53Parcs i jardins

1710 3.356.203,01Parcs i jardins

1710A 3.356.203,01Parcs i Jardins

1711 1.038.186,52Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

1711A 1.038.186,52Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

172 893.693,23Protecció i millora del medi ambient

1720 262.419,30Sostenibilitat en medi urbà

1720A 262.419,30Sostenibilitat en medi urbà

1721 32.800,00Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

1721A 32.800,00Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica

1722 78.996,78Sensibilització ambiental

1722A 78.996,78Sensibilització ambiental

1723 519.477,15Protecció i conservació del rodal

1723A 513.267,15Protecció i conservació del rodal

1723B 6.210,00Prevenció d'incendis forestals

Página 4 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




2 26.739.507,15ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

22 701.080,00Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

221 701.080,00Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

2210 701.080,00Quotes socials i altres prestacions econòmiques

2210A 701.080,00Quotes socials i altres prestacions econòmiques

23 18.320.790,92Serveis Socials i Promoció social

231 18.320.790,92Assitència Social Primària

2310 1.140.547,84Acció Social

2310A 1.140.547,84Direcció d'Acció Social

2311 6.230.232,14Programa d'adults i famílies

2311A 5.577.476,14Atenció social individual i familiar

2311B 652.756,00Servei d'urgències i emergències socials

2312 2.207.413,81Programa d'infància i adolescència

2312A 1.725.163,15Serveis d'Infància i adolescència

2312B 418.938,68Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència

2312C 63.311,98Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents

2314 5.841.934,12Atenció a la dependència i a la discapacitat

2314A 5.841.934,12Atenció a la dependència i a la discapacitat

2316 2.900.633,01Drets Civils i Ciutadania

2316A 647.977,78Direcció de Drets Civils i Ciutadania

2316B 257.397,78Diversitat i Interculturalitat

2316C 362.240,79Nova Ciutadania i Acollida

2316D 464.896,14Gènere, Feminisme i LGTBI

2316F 625.534,77Joventut

2316H 542.585,75Cooperació i Relacions Internacionals

Página 5 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




2317 30,00Plans Comunitaris Interculturals

2317A 30,00Plans Comunitaris Interculturals

24 7.717.636,23Foment de l'Ocupació



2410A 1.394.050,69Direcció i Administració de Promoció Econòmica

2411 6.323.585,54Promoció Econòmica

2411A 6.323.585,54Programa de formació i treball

3 37.693.365,44PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

31 1.819.632,98Sanitat

311 1.819.632,98Protecció de la salubritat pública

3110 618.766,48Servei de Salut

3110A 618.766,48Direcció del Servei de Salut

3111 891.607,73Protecció de la salubritat pública

3111A 404.950,09Protecció de la salut

3111B 367.657,64Laboratori Municipal

3111C 119.000,00Benestar Animal

3112 309.258,77Promoció de la salut

3112A 309.258,77Promoció de la salut

32 15.434.005,17Educació

320 383.857,01Administració general d'Educació

3200 383.857,01Administració general d'Educació

3200A 383.857,01Direcció del Servei d'Educació

323 9.286.111,33Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

3230 9.286.111,33Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

Página 6 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




3230A 6.743.684,66Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

3230B 2.542.426,67Funcionament Escoles Bressol

324 3.729.164,23Funcionament de Centres docents d'educació secundària

3240 3.729.164,23Funcionament de Centres docents d'educació secundària

3240A 1.071.310,10Escola d'Art Illa

3240B 2.604.076,30Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

3240D 53.777,83Escoles d'Adults

326 1.879.545,93Serveis complementaris d'educació

3260 220.600,38Estudis, projectes i estadística educativa

3260A 220.600,38Estudis, projectes i estadística educativa

3261 364.824,15Serveis educatius complementaris

3261A 364.824,15Serveis educatius complementaris

3262 1.055.238,57Acompanyament a l'escolaritat

3262A 1.055.238,57Acompanyament a l'escolaritat

3264 238.882,83Centre de Normalització Lingüística

3264A 238.882,83Centre de Normalització Lingüística

327 155.326,67Foment de la Convivència Ciutadana

3270 155.326,67Foment de la Convivència Ciutadana

3270A 155.326,67Mediació comunitària

33 11.063.252,19Cultura

330 657.067,35Administració General de Cultura

3300 657.067,35Direcció i Administració de Cultura

3300A 657.067,35Direcció i Administració del Servei de Cultura

332 2.671.765,66Biblioteques i Arxius

3321 2.114.267,04Biblioteques públiques

3321A 2.114.267,04Biblioteques

Página 7 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




3322 557.498,62Arxius

3322A 557.498,62Arxiu Històric

333 1.580.747,08Equipaments culturals i Museus

3330 1.580.747,08Equipaments culturals i Museus

3330A 1.580.747,08Equipaments culturals i Museus

334 2.145.032,07Promoció cultural

3340 1.555.574,72Promoció cultural

3340A 1.276.037,06Creació i difusió d'Arts

3340B 259.537,66Proximitat i cooperació cultural

3340C 20.000,00Formació Audiovisual

3341 589.457,35Promoció Cultural Gent Gran

3341A 536.341,88Formació i lleure Gent Gran

3341B 53.115,47Suport entitats de Gent Gran

336 751.532,31Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

3360 751.532,31Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

3360A 75.610,36Patrimoni Cultural

3360B 675.921,95Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

337 2.449.108,74Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

3370 2.449.108,74Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

3370A 2.376.760,80Equipaments cívics

3370C 72.347,94Equipaments de Gent Gran

338 807.998,98Festes populars

3380 807.998,98Cultura popular i tradicional

3380A 807.998,98Cultura popular i tradicional

34 9.376.475,10Esports

340 516.723,70Administració General d'Esports

Página 8 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




3400 516.723,70Direcció del Servei d'Esports

3400A 516.723,70Direcció del servei d'Esports

341 777.185,11Promoció i foment de l'esport

3410 613.747,08Activitats esportives

3410A 166.000,00Activitats de promoció de l'esport en edat escolar

3410B 447.747,08Activitats de promoció de l'esport de lleure

3411 163.438,03Actes esportius

3411A 88.428,03Organització d'actes esportius

3411B 75.010,00Col·laboració en actes esportius

342 8.082.566,29Instal·lacions esportives

3420 8.082.566,29Instal·lacions esportives

3420A 4.304.858,70Piscines municipals i Bassa

3420B 3.577.707,59Altres instal·lacions esportives

3420C 200.000,00Pista coberta d'Atletisme

4 9.960.418,22ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

41 224.756,00Agricultura, ramaderia i pesca

419 224.756,00Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca

4190 224.756,00Foment de l'activitat agrària

4190A 224.756,00Parc Agrari

43 4.167.900,82Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

430 137.092,72Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

4300 137.092,72Servei de Comerç i Turisme

4300A 137.092,72Direcció del Servei de Comerç i Turisme

431 2.112.812,72Comerç

4311 375.100,00Fires

Página 9 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




4311A 100,00Fires

4311B 375.000,00Recinte Firal

4312 1.624.832,81Mercats i llotges

4312A 1.624.832,81Mercats i llotges

4313 112.879,91Comerç ambulant

4313A 112.879,91Comerç ambulant

432 110.590,75Informació i promoció turística

4320 110.590,75Promoció turística

4320A 110.590,75Promoció turística

433 1.580.610,07Desenvolupament empresarial

4330 926.529,73Programes d'innovació i empresa

4330A 926.529,73Programes d'innovació i empresa

4331 654.080,34Activitats econòmiques

4331A 654.080,34Intervenció administrativa en les activitats

439 226.794,56Altres actuacions sectorials

4391 226.794,56Dinamització i promoció comercial

4391A 226.794,56Dinamització i promoció comercial

44 4.528.560,77Transport Públic

441 4.528.560,77Transport de viatgers

4411 4.498.285,77Transport col·lectiu de viatgers

4411A 4.459.076,23Gestió del transport públic col·lectiu

4411B 39.209,54Inspecció del transport públic i estació d'autobusos

4412 30.275,00Altres transports de viatgers

4412A 30.275,00Altres transports de viatgers

49 1.039.200,63Altres actuacions de caràcter econòmic

491 665.040,00Societat de la informació

Página 10 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




4910 665.040,00Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

4910A 665.040,00Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

492 56.380,88Gestió del coneixement

4920 56.380,88Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement

4920A 56.380,88Tecnologies i ciutat del coneixement

493 317.779,75Protecció de consumidors i usuaris

4930 317.779,75Defensa del consumidor

4930A 317.779,75Defensa del consumidor

9 24.584.098,76ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

91 2.018.534,99Òrgans de govern



9120A 1.591.588,52Corporació municipal

9120B 13.503,90Personal eventual Grups Municipals

9120C 413.442,57Gabinet de l'Alcalde

92 13.904.260,44Serveis de caràcter general

920 6.963.183,42Administració General

9200 2.588.114,02Administració General

9200A 833.538,08Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

9200B 227.848,82Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura

9200C 847.170,48Direcció d'Espai Públic

9200D 153.340,66Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

9200E 412.241,34Càrrecs eventuals

9200F 113.974,64Direcció de l'Àrea d'Alcaldia

9201 194.100,60Prevenció de riscos laborals

Página 11 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




9201A 194.100,60Prevenció de riscos laborals

9202 234.856,00Secretaria general

9202A 234.856,00Secretaria General

9203 421.645,36Assessoria jurídica

9203A 421.645,36Assessoria jurídica

9204 1.424.235,78Serveis Generals i Compres

9204A 118.715,59Direcció del Serveis Generals i Compres

9204B 428.361,09Neteja

9204C 390.576,91Agutzileria i notificació

9204D 174.813,76Gestió de compres centralitzades

9204E 311.768,43Impressions centralitzades

9205 1.061.746,25Recursos Humans

9205A 113.537,90Direcció de Recursos Humans

9205B 586.831,35Gestió de Recursos Humans

9205C 193.019,24Formació

9205D 168.357,76Selecció i assessorament jurídic

9206 324.877,14Transparència, Integritat i Organització

9206A 324.877,14Direcció i gestió de Transparència, Integritat i Organitzaci

9207 441.805,95Parc mòbil

9207A 441.805,95Parc mòbil

9208 189.538,46Innovació i Coneixement

9208A 189.538,46Innovació i Coneixement

9209 82.263,86Programa de Planificació de la Ciutat

9209A 82.263,86Programa de Planificació de la Ciutat

922 135.761,78Coordinació i organitz. institucional de les entitals locals

9221 135.761,78Relacions institucionals

Página 12 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




9221A 135.761,78Relacions institucionals

923 1.090.142,46Informació bàsica i estadística

9230 109.372,18Direcció de Servei d'Informació de Base

9230A 109.372,18Direcció de Servei d'Informació de Base

9231 173.120,95Gestió del Padró Municipal d'Habitants

9231A 173.120,95Padró d'habitants

9232 430.231,19Cadastre

9232A 430.231,19Cadastre

9233 272.500,58Cartografia i Topografia

9233A 272.500,58Cartografia i Topografia

9234 104.917,56Cens d'activitats

9234A 104.917,56Cens d'activitats

924 1.009.701,13Participació ciutadana

9241 1.009.601,13Participació Ciutadana

9241A 426.326,58 Direcció i Administració de Participació Ciutadana

9241B 417.173,73Coordinació Districtes

9241C 166.100,82Associacionisme i Voluntariat

9242 100,00Participació dels ciutadans

9242A 100,00Coordinació de Processos Electorals

925 2.157.458,84Atenció als ciutadans

9250 1.594.761,98Atenció als Ciutadans

9250A 1.594.761,98Sabadell Atenció Ciutadana

9251 466.540,65Comunicació

9251A 466.540,65Comunicació

9252 96.156,21Síndic de Greuges

9252A 96.156,21Síndic de Greuges

Página 13 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




926 2.348.012,81Comunicacions internes

9260 2.348.012,81Sistemes informàtics municipals

9260A 2.315.012,81Sistemes informàtics

9260B 33.000,00Sistema impressió

929 200.000,00Imprevistos i funcions no classificades

9290 200.000,00Imprevistos i funcions no classificades

9290A 200.000,00Fons de contingència

93 8.661.303,33Administració financera i tributària

931 1.177.281,26Política econòmica i fiscal

9310 306.247,72Serveis Econòmics

9310A 306.247,72Serveis Econòmics

9311 871.033,54Intervenció

9311A 284.750,92Intervenció General

9311B 280.558,69Intervenció - Comptabilitat

9311C 305.723,93Intervenció - Control Intern

932 2.814.087,41Gestió del sistema tributari

9320 2.814.087,41Aplicació Tributària

9320A 685.797,33Gestió i Inspecció Tributària

9320B 1.917.905,98Recaptació

9320C 210.384,10Gestió d'ingressos de Dret Públic

933 4.022.663,09Gestió del patrimoni

9331 4.022.663,09Obres d'equipaments municipals

9331A 6.000,00Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals

9331B 1.003.133,19Edificis i equipaments municipals

9331C 2.426.726,50Manteniment i millora d'equipaments municipals

9331D 586.803,40Logística

Página 14 de 15

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




934 647.271,57Gestió del deute i la tresoreria

9340 499.869,57Tresoreria

9340A 399.869,57Tresoreria

9340B 100.000,00Altres despeses financeres

9341 50.000,00Despeses financeres

9341A 50.000,00Despeses bancàries

9342 97.402,00Altres despeses financeres empreses del grup

9342A 97.402,00Altres despeses financeres empreses del grup

200.426.000,00200.426.000,00200.426.000,00200.426.000,00200.426.000,00TOTAL

Página 15 de 15

Programa: 0111 Deute públic

Objectius



DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despeses d'interessos i amortització del deute públic.

OBJECTIUS:

Fer el seguiment i la tramitació de les despeses d'interessos i amortització del deute públic.

Activitats: €

0111A Deute públic 22.024.588,00

Total 22.024.588,00

Página 1 de 128

Programa: 1300 Direcció de Seguretat Ciutadana

Objectius




La funció d'aquest programa és assegurar que l'actuació de la Policia Municipal de Sabadell respon a les necessitats de la ciutat a l'hora que compleix amb els valors i principis democràtics.

OBJECTIUS:

Creació i establiment d'una base ètica i organitzativa que permeti un canvi de cultura en la organització, necessari per implementar un model policial basat en la prevenció.

Activitats: €

1300A Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana 1.092.647,55

Total 1.092.647,55

Llocs de treball:

CAP DE POLICIA MUNICIPAL (INTENDENT MAJOR) 1

SOTSINSPECTOR 2

INTENDENT 1

AUXILIAR ADMINISTRATIU 2

Total 6

Página 2 de 128

Programa: 1320 Policia municipal

Objectius




La funció d'aquest programa és el manteniment d'un espai de seguretat i llibertat en el que sigui possible la convivència ciutadana. Seguretat que s'ha d'interpretar en el sentit més ampli possible, no tan sols el de la seguretat davant del delicte, sinó també davant de qualsevol situació que posi en risc els drets dels ciutadans, ja provingui de la natura o de l'acció humana, individual o col·lectiva.

OBJECTIUS:

Augmentar les accions preventives mitjançant una millora en la pressa del pols a la ciutat, a través d'una major interrelació entre els teixits associatius de la ciutat i els policies que treballen al territori.

Activitats: €

1320A Policia municipal 12.159.766,25

Total 12.159.766,25

Llocs de treball:

SOTSINSPECTOR 1

INSPECTOR DE POLICIA 1

TÈC.SUP.EN DRET 1

SERGENT 11

CAPORAL 23

AGENT DE POLICIA 195

INSPECTOR 1


XOFER GRUA 1

OPERARI/ÀRIA GRUA 1

Total 244

Página 3 de 128

Programa: 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament

Objectius




Fer l'adequació i millora de la senyalització i del control del trànsit a condicions i necessitats de la mobilitat, el trànsit, l'aparcament, la seguretat i l'ordenació viària (contractes manteniment i per d'altres actuacions concretes).

Planificar i gestionar el trànsit de vianants i vehicles (motoritzats o no) i la regulació i control de l'estacionament a la via pública (concessions zona blava i aparcaments municipals).

Donar recolzament a les actuacions de la Policia Municipal per tal de restablir la seguretat i fluïdesa de la circulació de vehicles i persones així com permetre el desenvolupament de actes de caràcter lúdic festiu en la ciutat.

OBJECTIUS:

Mobilitat: participació en planificació, PMU i Plans de mobilitat i accessibilitat sectorials.

Estudis, projectes tècnics i aplicació mesures.

Taula de la Mobilitat i d'altres canals de participació.

Gestió de la mobilitat: senyalització general, obres i esdeveniments puntuals, millora i manteniment senyalització i semàfors (contractes específics), reserves d'aparcament (PMR, bus, taxis, distribució urbana mercaderies...), aparcaments bicicletes.

Estacionament: zona blava i d'altres concessions d'aparcaments soterrats, proposta tarifes, taxes reguladores, cànons.

Revisió normativa i ordenances en matèria de Mobilitat i trànsit.

Reduir el temps de resposta en aquells serveis que afecten a infraccions d'estacionament.

Garantir una resposta eficaç davant de situacions que afectin la seguretat del trànsit que impliquen la retirada de vehicles de la via pública.

Activitats: €

1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments 952.216,00

1331B Senyalització viària 415.512,38

1331C Senyalització semafòrica 532.110,51

1331D Servei de retirada de vehicles de la via pública 313.729,40

Total 2.213.568,29

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1

TÈC.MIT.ENGINYER (DO) 1

DELINEANT 3

AGENT DE POLICIA 1

OPERARI/ÀRIA GRUA 5

Total 12

Página 4 de 128

Programa: 1340 Mobilitat urbana

Objectius




Planificació, direcció i supervisió del Servei d'acord amb les directrius de la Regidoria i de la Direcció de l'Àrea.

OBJECTIUS:

Determinar els objectius de programes i activitats del Servei i elaborar la corresponent memòria d'activitats del grau de compliment d'objectius al final de l'exercici.

Activitats: €

1340A Mobilitat urbana 563.184,92

1340B Ocupació de Via Pública 235.264,37

Total 798.449,29

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT 1

CAP SECCIÓ 1

ENCARREGAT 1


Total 10

Página 5 de 128

Programa: 1350 Protecció Civil

Objectius




Redacció, tramitació i homologació dels plans municipals de protecció civil (DUPROCIM (Document únic de protecció civil municipal) com són: Pla d'actuació municipal per fer front a contingències derivades de l'activació del pla INFOCAT, incendis forestals; Pla TRANSCAT; derivades de l'activació del Pla SEQCAT; derivades de l'activació del Pla SISMICAT.

Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris: festa major, festa de primavera, 30 nits, Embassa't, Protocols d'actuació municipal per fer front a riscos especials com el Castell de focs artificials de festa major i la tramitació d'aquest protocol a la sotsdelegació del Govern.

Elaboració, tramitació i seguiment dels plans d'autoprotecció.

Interlocució amb GENCAT. Protecció civil.

Manteniment, control i gestió de la plataforma digital HERMES de protecció civil de la Conselleria d'Interior.

OBJECTIUS:

Gestió (DUPROCIM) derivada d'INFOCAT i plans d'actuació municipal.

Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris amb riscos especials.

Gestió de Plans d'autoprotecció.

Plataforma HERMES.

Activitats: €

1350A Protecció Civil 35.000,00

Total 35.000,00

Página 6 de 128

Programa: 1500 Àrea d'Urbanisme

Objectius




Assegurar l'acompliment dels objectius establerts a l'Àrea d'Urbanisme, i gestionar equips multidisciplinars, d'acord amb els objectius estratègics del servei i les directrius polítiques corresponents.

Gestió i de les obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell.

OBJECTIUS:

Supervisar les línies estratègiques de l´Àrea d'Urbanisme i Espai Públic.

Dirigir i coordinar els diferents Serveis d'Espai Públic.

Dirigir i coordinar els diferents Serveis d'Urbanisme.

Coordinar els recursos humans, econòmics i materials que disposen les unitats i els serveis de l'Àrea.

Dirigir i planificar projectes i actuacions dins del marc competent de l'Àrea.

Planificar, fixar i coordinar les línies d'actuació i els objectius dels diferents projectes que desenvolupa l´Àrea.

Garantir els procediments administratius, els circuits i la bona gestió i la qualitat dels serveis prestats dins l´Àrea.

Gestionar el pressupost de l'Àrea.

Desenvolupar tasques de representació de la Corporació en l'àmbit de la seva àrea.

Gestionar i coordinar amb el Departament de la Generalitat les obres de perllongament dels Ferrocarrils a Sabadell i direccionar les obres dúrbanització dels àmbits afectats per la infraestructura.

Activitats: €

1500A Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat 509.389,87

1500C Oficina del Metro 1.000,00

Total 510.389,87

Llocs de treball:

COORDINADOR/A DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1

TÈC.SUP.PERIODISME 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA 2

SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN 1


Total 9

Página 7 de 128

Programa: 1503 Planificació Estratègica i Territorial

Objectius




Posicionar l'Ajuntament com a agent vertebrador i cohesionador en projectes d'innovació d'altres agents del territori.

Coordinació de la Planificació estratègica i territorial.

Donar suport en l'elaboració del Pla Director de Zones verdes.

Donar suport a la redacció del Pla Director d'Usos i activitats i del Pla Director d'Equipaments.

Pla estratègic de la bicicleta a Sabadell.

Dissenyar actuacions de l'Eix Cívic de Distribució Eix carretera de Barcelona+carretera de Terrassa:transformació de l'eix viari en un eix cívic de distribució per pacificació viària.

Definir i configurar grans àrees per a vianants i de pacificació de trànsit.

OBJECTIUS:

Planificar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament urbà.

Impuls i suport a la planificació estratègica i territorial.

Coordinar polítiques de mobilitat sostenible a nivell territorial i local.

Coordinació de les actuacions ferroviàries.

Controlar,fer seguiment i avaluar els compromisos amb les administracions supramunicipals.

Coordinar plans, estudis i programes de l'àrea de Territori i Sostenibilitat coordinar la planificació urbana amb la resta de les àrees.

Activitats: €

1503A Planificació Estratègica i Territorial 187.742,81

Total 187.742,81

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA 1

TÈC.SUP.ARQUITECTE 1

DELINEANT 1

Total 3

Página 8 de 128

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

Objectius




Redacció i tramitació de figures de Planejament d´àmbit públic.

Tutoria i tramitació de figures de Planejament d´àmbit privat.

Estudis de temàtiques relacionades amb lórdenació urbana.

Redacció i tramitació dínstruments de gestió públics.

Tutoria i tramitació dínstruments de gestió privada.

Pagament de les sentències i resolucions déxpropiacions de compra, expropiacions de sistemes, i expropiacions d'oportunitas.

Tancament de reparcel.lacions del sistema de cooperació.

Tramitació dáltres instruments de gestió.

Suhbasta de béns municipals.

Gestió de lloguers.

Gestió de béns municipals.

Gestió de línventari de béns municipals. Gestió del Patrimoni (GPA).

OBJECTIUS:

Redacció i desenvolupament dínstruments de planejament.

Seguiment i proposta dáctuacions vinculades a les infraestructures de comunicació i serveis.

Liquidació de l'organisme especial de Can Llong.

Posada en funcionament del sistema dínformació geogràfica.

Adquisició de sòl en processos expropiatoris.

Actualització de línventari municipal.

Convenis amb entitats.

Convenis i contractes amb tercers.

Expedients en curs amb aspectes patrimonials.

Página 9 de 128

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

Objectius



Activitats: €

1510A Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica 306.235,04

1510B Planejament urbanístic 317.145,66

1510C Gestió urbanística 8.662.290,63

1510D Gestió de béns i inventari 607.328,42

Total 9.892.999,75

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 1

CAP SECCIÓ 2

TÈC.SUP.EN DRET 1

TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC 1


TÈC.ADM. GENERAL 1

TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL 1

TÈC.MIT.ARQUITECTE 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 2

DELINEANT 2


Total 21

Página 10 de 128

Programa: 1512 Llicències d'edificació i disciplina

Objectius




Gestió de les actuacions d'Atenció al públic d'Urbanisme.

Instruir procediments de protecció de la legalitat urbanística.

Verificar les comunicacions d'obres presentades i tramitar les sol·licituds de llicències d'obres i d'intervenció de l'ús del sòl.

OBJECTIUS:

Millorar l'arxiu de llicències i disciplina urbanística.

Millorar l'atenció al públic del Servei d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme per la realització dels tràmits i les consultes relacionades de Llicències, Planificació urbanística, Obres d'equipaments, Habitatge i Sostenibilitat.

Inscripcions en el Registre de la Propietat de les declaracions d'obra nova sense llicència urbanística (Art. 28,4 R. D. Leg. 7/2015).

Revisió dels expedients de restauració de la realitat física alterada i d'ordre d'execució.

Implantar novament els Expedients Sancionadors d'Obres.

Reduir els terminis d'informar les sol·licituds de llicències.

Adaptació dels procediments administratius a la Llei de Simplificació Administrativa (Llei 16/2015).

Activitats: €

1512A Llicències d'edificació i disciplina 669.039,29

1512B Atenció al públic d'Urbanisme 219.275,88

Total 888.315,17

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 2

CAP PROGRAMA 1

CAP UNITAT 1



TÈC.AUX.GESTIÓ 1

DELINEANT 2

ADMINISTRATIU 1


Total 23

Página 11 de 128

Programa: 1520 Administració General d'Habitatge

Objectius




Dirigir, coordinar i gestionar les actuacions, recursos humans i econòmics del Servei d'Habitatge, així com l'organització i interelació supramuncipal i/o amb altres entitats socials, agents econòmics i altres organismes.

Verificar situacions d'habitatges buits d'acord amb l'Ordenança municipal i el programa d'inspecció anual.

Implementar expedients sancionadors en matèria d'habitatge derivats del Decret llei 1/2015.

Realització d'estudis tècnics o convenis.

OBJECTIUS:

Gestionar les despeses ordinàries derivades de la gestió i dels recursos del Servei.

Realitzar certificats, comunicacions i comprobacions registrals de la propietat relacionats amb el programa d'inspecció.

Realitzar certificats, comunicacions i comprovacions relacionades amb els expedients sancionadors. Suspesa la part d'habitatge de la 24/2015 i a l'espera de nova legistació.

Realització d'estudis tècnics de propostes o convenis relacionats amb habitatge que apareixen al Pla de mandat.

Activitats: €

1520A Administració General d'Habitatge 196.621,49

Total 196.621,49

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'HABITATGE 1

TÈC.SUP.GESTIÓ 1


Total 4

Página 12 de 128

Programa: 1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

Objectius




Atendre qüestions relacionades amb l'habitatge des de l'Oficina Local d'Habitatge amb aportació municipal dins del contracte programa 2014-2017.

Establir un fons per a les prestacions d'urgència especial per al pagament del lloguer i de quotes d'amortització per a persones amb habitatge protegit.

Gestió patrimonial del parc d'habitatges municipal.

Triàngulum. Horitzó 2020.

OBJECTIUS:

Funcionament de l'Oficina Local d'Habitatge i xarxa de mediació d'habitatge, dins el contracte programa.

Disposar d'un fons econòmic que permeti a persones propietàries o usuàries d'habitatge protegit, poder rebre prestacions d'especial urgència pel pagament del lloguer.

Gestionar el patrimoni d'habitatges municipals.

Portar a terme les actuacions previstes amb Vimusa dins el marc del programan Triàngulum.

Activitats: €

1521A Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública 1.071.761,36

Total 1.071.761,36

Página 13 de 128

Programa: 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació

Objectius




Programa de rehabilitació (Contracte Programa).

Foment de la rehabilitació en edificis detectats en un estat deficient de conservació i en comunitats de propietaris amb moltes dificultats socioeconòmiques i davant la manca de subvencions de la Generalitat.

Foment de la rehabilitació al parc privat.

Rehabilitació d'habitatges de mestres, per a destinar-los a habitatge social.

OBJECTIUS:

Adequar habitatges públics per possibilitar la seva incorporació al fons social d'habitatge i posar-lo a disposició de les persones o families necessitades.

Dignificar i possibilitar la rehabilitació d'elements comuns en mal estat o que impliquen risc per a les persones.

Rehabilitar elements comuns que impliquen risc per a les persones.

Habitatges del carrer Balaguer, Turina i Florit.

Activitats: €

1522A Conservació i rehabilitació de l'edificació 597.407,00

Total 597.407,00

Página 14 de 128

Programa: 1523 Altres Serveis d'Habitatge

Objectius




Suport a comunitats, dinamització i cohesió sociocomunitària.

Atenció al risc de pèrdua de l'habitatge: informació, assessorament, intermediació i acompanyament a persones o famílies per a evitar o minimitzar el risc de pèrdua de l'habitatge.

Ús anòmal de l'habitatge. L'ocupaciò irregular i les seves conseqüències en els ocupants i en l'àmbit comunitari.

Intervenció territorial comunitària per incidir de forma intensiva amb accions relacionades amb les comunitats, l'habitatge i les persones.

Foment de recursos residencials.

Creació de la finestra única en matèria d'habitatge.

OBJECTIUS:

Acompanyament integral a comunitats desestructurades amb l'objectiu d'incidir en aspectes d'organització interna, convivència, habitabilitat i gestió econòmica. Projecte portals i escales: dignificació dels espais comuns. Formació i autoocupació per la millora de les llars i els espais comuns.

Habitadeute: risc de pèrdua de l'habitatge per deute hipotecari i risc de pèrdua de l'habitatge de lloguer de grans tenidors.

Anàlisi i diagnosi de la situació d'ocupació a Sabadell. Suport a comunitats amb problemàtiques derivades de les ocupacions. Intermediació i condicions de treball i seguiment per a regularització de situacions d'ocupació (Transversal). Intervenció amb famílies, persones ocupes que generen conflictes de convivència (Transversal). Establir canals d'informació, col.laboració i protocols adreçats a agents interns i externs.

Intervenció territorial comunitària: Can Puiggener, Can Llobateres, Les Termes, Merinals i La Planada.

Foment del lloguer privat de petits tenidors (campanya i ajuts). Creació i gestió del programa/borsa de masoveria urbana.Creació i gestió del programa d'habitatge compartit. Disposar d'habitatges de grans tenidors.

Sabadell Habitatge.

Activitats: €

1523A Altres Serveis d'Habitatge 547.405,04

Total 547.405,04

Llocs de treball:

TÈC.SUP.EN DRET 1

TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE 1

TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 4

T.M.ASSESSORAMENT ECONOMIA DOMÈSTICA 1

EDUCADOR/A SOCIAL 1

Total 8

Página 15 de 128

Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

Objectius




Aquest programa es dedica al manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat incloent els edificis municipals.

També establir criteris comuns per tota la ciutat consensuat amb els diversos serveis, tant d'Àrea com de la resta de l'Ajuntament, per la redacció i execució dels projectes. Assessorament tècnic amb altres administracions i entitats relacionades.

Aplicació de les normatives d'accessibilitat.

Sistema d'espais lliures: places i jardins urbans, parcs urbans i espais lliures periurbans, que inclou: urbanització de les places de nova creació, rehabilitació de parcs, places i espais lliures existents, parcs veïnals, urbanització de talussos, parcs ecològics i parcs agrícoles.

Rehabilitació de barris o de zones residencials amb espais oberts, tant pel que fa a serveis i instal.lacions com a acabats (paviments, mobiliari i jardineria).

Substitució de les instal.lacions obsoletes i incorporació de nous serveis no existents a la ciutat.

Sistema viari: sistemes generals, xarxa de comunicació territorial, sistemes locals i urbanització de viari urbà, que inclou: vies interurbanes, obertura de nous vials i rehabilitació de vials existents.

OBJECTIUS:

Coordinació amb els diferents Serveis de l'Àrea i de la resta de l'Ajuntament.

Coordinació amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat.

Coordinació tècnica dels Departaments que integren el Servei de Manteniment.

Gestió del pressupost del Servei.

Interlocució amb Recursos Humans per l'anàlisi i negociació dels recursos humans necessaris al Servei.

Supervisió de les contractacions d'empreses per al manteniment de la ciutat.

Assignació d'actuacions i projectes a les seccions del Servei, arran les directrius facilitades des de la Direcció de l'Àrea, l'Equip de Govern o les necessitats de la ciutat.

També, servei de caràcter bàsicament tècnic, amb l'objecte de desenvolupar la redacció i direcció de tot tipus de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització promoguda per l'Ajuntament de Sabadell, així com procedir al seguiment de tots els projectes i obres d'espai públic i d'urbanització de promoció privada i d'altres administracions al ser cedides a l'Ajuntament.

Sistema viari: Millora en la xarxa viària, millora en la mobilitat i en el tractament de voreres amb el seu eixamplament i ubicació d'elements urbans: arbrat, enllumenat públic, mobiliari, bancs i papereres.

Sistema d'espais lliures: Millora en l'adequació de les zones verdes per tal de millora l'espai públic i millora de la ratio habitant/m2 de verd.

Urbanització de barris de nova creació.

Millora de l'accessibilitat a tota la ciutat.

Página 16 de 128

Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

Objectius



Activitats: €

1530A Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques 261.796,73

1530B Altres actuacions de Via Pública 28.420,00

1530C Obres i Espai Públic 4.272.389,35

Total 4.562.606,08

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA 1

TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO) 1

TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO) 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

DELINEANT 1


Total 6

Página 17 de 128

Programa: 1532 Pavimentació de Vies Públiques

Objectius




Manteniment preventiu i correctiu dels carrers de la ciutat (calçades i voreres).

Reparació d'elements de les vies públiques (tanques, baranes, escales, murs, etc).

Actuacions de millora i renovació de paviments en espais públics.

Obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers de la ciutat.

Prestació del servei d'obres a la via pública sol·licitades per particulars (construcció, supressió i modificació de guals de vehicles i connexions a la xarxa de clavegueram).

OBJECTIUS:

Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics.

Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat.

Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat.

Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superficies receptores davant de problemàtiques d'insuficiencia a sectors urbans.

Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2).

Activitats: €

1532A Manteniment de Vies Públiques 758.956,70

1532B Execució d'obres de particulars 10,00

Total 758.966,70

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

CAP PROGRAMA 1


TÈC.AUX.GESTIÓ 1

ADMINISTRATIU 1

Total 5

Página 18 de 128

Programa: 1600 Clavegueram

Objectius




Reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram.

Neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.

Gestió de la informació de la xarxa de clavegueram (recollida de dades, actualització d'inventari, lliurament d'informació de la xarxa de clavegueram a altres departaments i/o particulars).

OBJECTIUS:

Continuació amb la neteja integral i inspecció de la part proporcional de la xarxa de clavegueram de la ciutat amb els mitjans destinats.

Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.

Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram.

Execució d'actuacions de reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal.

Activitats: €

1600A Clavegueram 509.865,96

Total 509.865,96

Llocs de treball:

RESPONSABLE TÈCNIC 1


Total 2

Página 19 de 128

Programa: 1601 Sanejament en alta

Objectius




Sistema sanejament en alta (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDARs), bombejaments, col·lectors en alta i emissari).

Manteniment xarxa SICARS (Sistema Informatitzat de control de la Contaminació de les Aigües Residuals).

Posada en servei obres ampliació EDAR Riu Sec.

EDARs la Salut i Sant Julià.

Programa de seguiment i control de les indústries.

Programa inspecció col·lectors amb Policia Municipal.

Reglament de sanejament.

Protocols actuació emergència per incidències aigües residuals.

Aplicació de mesures d'eficiència energètica a les EDARs.

Qualitat de les lleres.

Programa de vigilància de les fonts naturals.

Sèquia Monar.

Pous municipals.

Terciari de Sant Vicenç de Jonqueres.

OBJECTIUS:

Prestar el servei de sanejament de les aigües residuals al municipi de Sabadell i municipis veïns que connecten part de la seva xarxa de clavegueram al nostre sistema (Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Terrassa i Sentmenat).

Avaluar l'estat de les masses d'aigües tant superficials com subterrànies d'acord amb la normativa vigent.

Activitats: €

1601A Sanejament en alta i depuradores 6.221.426,89

Total 6.221.426,89

Llocs de treball:

TÈC.MIT.MEDI AMBIENT 1


Total 2

Página 20 de 128

Programa: 1610 Proveïment d'aigua potable

Objectius




Tarifes de subministrament d'aigües potables i no potables.

Pla Director d'utilització d'aigües no potables.

Pla Director d'Aigües Potables.

Concessió aigües regenerades EDAR Riu Sec.

Programa de seguiment de la qualitat de les aigües de reg.

Protocols d'actuació d'emergència per incidències de talls i qualitat.

Reglament de subministrament.

Ordenança per estalvi d'aigua.

OBJECTIUS:

Vetllar per la regulació del subministrament d'aigües potables i no potables a Sabadell.

Activitats: €

1610A Proveïment d'aigua potable 40.265,15

Total 40.265,15

Llocs de treball:


Total 1

Página 21 de 128

Programa: 1621 Recollida de residus

Objectius




Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària SMATSA (i altres contractes amb ENVAC i CIPO).

OBJECTIUS:

La recollida dels residus municipals de la ciutat en totes les seves modalitats segons el tipus de fracció (camió, pneumàtica, deixalleria, etc.)

Activitats: €

1621A Recollida de residus 11.183.416,31

Total 11.183.416,31

Llocs de treball:

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

Total 1

Página 22 de 128

Programa: 1622 Gestió de residus sòlids urbans

Objectius




Direcció, gestió i administració del Programa de Gestió de Residus i Neteja Viària.

OBJECTIUS:

Aplicar les directrius adequades per tal d'assolir els objectius definits en els programes específics de Recollida de residus, Tractament de residus i Neteja viària.

Activitats: €

1622A Gestió de residus sòlids urbans 22.719,40

Total 22.719,40

Página 23 de 128

Programa: 1623 Tractament de residus

Objectius




Valorització de les diferents fraccions recollides selectivament: matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, RAEE,s, mobles i estris vells... mitjançant empreses de tractament i/o gestors autoritzats. Tractament de la fracció resta al Centre de Tractament de Residus (CTR) on es valoritzen els residus recollits sense selecció prèvia.

OBJECTIUS:

Incrementar les recollides de cada una de les fraccions a la vegada d'anar disminuïnt els impropis, especialment en matèria orgànica i envasos.

Activitats: €

1623A Tractament de residus 5.715.979,72

Total 5.715.979,72

Página 24 de 128

Programa: 1630 Neteja viària

Objectius




Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària SMATSA.

OBJECTIUS:

Assolir els indicadors previstos, entre ells el de netejar el 80 % dels carrers al menys 2 cops per setmana.

Activitats: €

1630A Neteja viària 10.786.589,44

Total 10.786.589,44

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 1

CAP SECCIÓ 1


SUPERVISOR 1

ADMINISTRATIU 1


Total 6

Página 25 de 128

Programa: 1640 Cementiri i Serveis Funeraris

Objectius




Control i seguiment de la gestió de cementiri i dels serveis funeraris.

OBJECTIUS:

Gestió administrativa i control de la concessió.

Seguiment del compliment del pla d'inversions del cementiri.

Revisió del reglament de cementiri.

Activitats: €

1640A Administració i gestió dels serveis funeraris 60.691,03

Total 60.691,03

Llocs de treball:


Total 1

Página 26 de 128

Programa: 1650 Enllumenat Públic

Objectius




Manteniment i conservació de l'enllumenat públic. Renovació de les instal·lacions obsoletes.

Seguiment i tramitació de les factures de consums municipals.

Manteniment i noves instal·lacions de la senyalització de les plaques de carrer.

Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.

Contractació de nous subministraments municipals. Control i supervisió dels elements instal·lats a la via pública per les companyies de serveis.

OBJECTIUS:

Remodelar l'enllumenat públic d'una part de la ciutat per millorar l'eficiència energètica.

Ajustar les despeses de consums dels diferents subministraments a les necessitats reals. Reduir el consum d'energia.

Mantenir en bones condicions les plaques existents, subministrament i reposició.

Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipal.

Contractació de nous subministraments municipals.

Activitats: €

1650A Enllumenat públic 3.944.068,02

Total 3.944.068,02

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1


TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT 1

TÈC.MIT.ENGINYER 1

OFICIAL FUSTER 1


Total 7

Página 27 de 128

Programa: 1700 Administració General de Medi Ambient

Objectius




Redacció i manteniment d'instruments. Revisió d'ordenances.

Plans d'actuació.

Estudis i projectes.

Dotar el Servei de documentació cartogràfica informatitzada.

Elaborar els estudis tècnics que permetin continuar amb l'ordenació del Parc Agrari i els passos de fauna del riu Ripoll (anàlisi del comportament hidràulic).

Programa d'eficiència i estalvi energètic i conscienciació personal municipal.

Protocol per a la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic a Sabadell.

Protocol sobre la gestió d'ecosistemes del Rodal.

OBJECTIUS:

Dotar el servei d'instruments de planificació dels programes que gestiona per facilitar el seguiment i l'avaluació, així com la presa de decisions.

Impulsar tècnicament els mecanismes de participació ciutadana relacionats amb les competències del Servei.

Elaboració de propostes.

Gestionar i coordinar els processos administratius que tenen complexitat normativa i les activitats tècnico-administratives necessàries per dur a terme els objectius establerts en el pla de mandat.

Activitats: €

1700A Direcció i gestió de Sostenibilitat 137.271,10

Total 137.271,10

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES 1


Total 2

Página 28 de 128

Programa: 1710 Parcs i jardins

Objectius




Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat.

OBJECTIUS:

Manteniment dels espais verds urbanitzats, places, arbrat d'alineació, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs infantils i fonts ornamentals.

Garantir la seguretat de les àrees de jocs i espais verds de la ciutat.

Generació d'una nova cultura pel que fa a la necessitat de potenciar els espais verds i el seu paper essencial en la qualitat ambiental i en la estructura de la ciutat.

Optimitzar el pressupost disponible per tal de no perdre patrimoni verd.

Transformació dels espais verds amb criteris de sostenibilitat, on es pugui garantir el seu manteniment amb el pressupost disponible.

Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs infantils.

Millorar els programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.

Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

Inventarització i gestió de tots els elements a mantenir de la ciutat mitjançant sistemes GIS.

Activitats: €

1710A Parcs i Jardins 3.356.203,01

Total 3.356.203,01

Llocs de treball:


TÈC.MIT.ENGINYER 1

SUPERVISOR 2


Total 8

Página 29 de 128

Programa: 1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais

Objectius




Manteniment dels espais amb recursos i personal propi.

Conveni amb Salut pel manteniment de la qualitat de l'aigua amb analítiques periòdiques.

Divulgació del tipus d'arbrat existent als parcs a través de la pàgina web de Parcs i Jardins.

Manteniment de la maquinària de bombeig d'aigua existent al Parc Catalunya i Parc de Can Gambús.

OBJECTIUS:

Manteniment dels espais del Parc Catalunya, Parc Central i Can Gambús (arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics).

Manteniment de la làmina d'aigua al llac del Parc Catalunya.

General una nova cultura d'us respetuós amb els parcs i espais verds de la ciutat.

Consolidar i aprofitar els sistemes que permeten l'aprofitament de les aigües freàtiques del subsòl, per l'ús del reg i del llac del Parc Catalunya.

Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i funcionament de les instal.lacions del Parc Catalunya i de Can Gambús.

Divulgació del tipus d'arbrat de la ciutat.

Activitats: €

1711A Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics 1.038.186,52

Total 1.038.186,52

Llocs de treball:

ENCARREGAT 1

OFICIAL JARDINER 1

OFICIAL D'OFICIS 3

OPERARI ESPECIALITZAT 12

XOFER 1

OPERARI PEÓ 1

OPERARI 1

Total 20

Página 30 de 128

Programa: 1720 Sostenibilitat en medi urbà

Objectius




Aplicar l'Agenda 21+10 a nivell local.

Treball en xarxa amb entitats i organitzacions locals en matèria de sostenibilitat.

Projecte Triangulum - H2020 SCC.

Projecte Urban Wins - H2020.

Preparació de noves propostes de finançament per convocatòries FEDER, H2020, etc.

OBJECTIUS:

Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.

Participació en projectes europeus i innovació.

Activitats: €

1720A Sostenibilitat en medi urbà 262.419,30

Total 262.419,30

Llocs de treball:


TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT 1

TÈC.SUP.MEDI AMBIENT 1



Total 5

Página 31 de 128

Programa: 1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i

Objectius




Pla Estratègic d'Energia Sostenible 2015-2020.

Projecte comptadors intel·ligents.

Programa Estalvi energètic compartit a les escoles.

Projecte local del Banc de l'Energia i suport contra la pobresa energètica.

Impuls d'energies renovables.

Celebració de la 2a Cursa Solar de Sabadell.

Implantació del Pla Estratègic d'Energia Sostenible 2015-2020.

Editar i aprovar el Pla Local d'Actuació per un Aire Més Net.

Divulgar pràctiques i accions per la millora de la qualitat de l'aire.

Aplicar l'Ordenança de Soroll i Vibracions.

Aplicar el Pla de Qualitat Acústica (2013-2017).

Aplicar l'Agenda 21+10 a nivell local.

Treball en xarxa amb entitats i organitzacions locals en matèria de sostenibilitat.

Compliment de la normativa en instal·lacions elèctriques quant a emissions lumíniques.

Gestionar la utilització de places i espais similars per grups de joves.

Controlar les emissions sonores dels vehicles.

OBJECTIUS:

Reduir la demanda i consum energètic del municipi mitjançant campanyes i projectes innovadors.

Reduir les emissions de gasos amb efectes d'hivernacle de la ciutat, complint amb les obligacions adquirides a nivell internacional.

Millorar la qualitat ambiental urbana (acústica i atmosfèrica) de la ciutat.

Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.

Fer les reformes necessàries als sistemes emissors d'electricitat a les zones urbanes que garantitzin el compliment de la normativa quant a emissions lumíniques.

Augmentar la qualitat medioambiental en els principals espais de convivència de la ciutat.

Activitats: €

1721A Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica 32.800,00

Total 32.800,00

Página 32 de 128

Programa: 1722 Sensibilització ambiental

Objectius




Implementar l'Agenda 21 Escolar curs 2016-2017.

Execució i coordinació d'activitats d'educació per la sostenibilitat de Ciutat i Escola.

Celebració de campanyes específiques de sensibilització: soroll, estalvi energètic, eficiència, consum responsable.

Executar jornades tècniques d'abast regional en temes estratègics de sostenibilitat (soroll, energia, educació sostenibilitat).

OBJECTIUS:

Impulsar l'educació i formació en sostenibilitat com una eina d'integració i de transformació de comportament en les persones per afavorir un desenvolupament més sostenible i una incorporació d'hàbits més respectuosos.

Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania.

Activitats: €

1722A Sensibilització ambiental 78.996,78

Total 78.996,78

Llocs de treball:

T.S.ENGINYERIA, ESP.AGRONOMIA 1

Total 1

Página 33 de 128

Programa: 1723 Protecció i conservació del rodal

Objectius




Ordenança Protecció del rodal; Autoritzacions d'activitats; Clausura d'abocadors; Manteniment de camins; Manteniment connectivitat biològica; Manteniment del rodal.

Connectivitat biològica; Gestió de la fauna ictícola; Conveni de Governança Ambiental del Parc Fluvial del Riu Ripoll; Millores ambientals i pasiatgístiques; Àrea d'estada de Sant Vicenç de Jonqueres; Àrees d'estada del Ripoll; Protecció i manteniment d'elements i àmbits.

Pla de prevenció d'incendis (PPI); Execució del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal del Parc Agrari (PTGMF); Informes tècnics ambientals. Recuperació de la massa forestal. Plantades escolars.

Actuar en els àmbits de la prevenció d'incendis, els plans tècnics de millora forestal, la disciplina urbanística i l'establiment de criteris i informes mediambientals. Recuperació de la massa forestal amb programes de participació escolars.

Reglament d'ús i autoritzacions d'ús de l'espai públic.

OBJECTIUS:

Posar en valor els espais de natura de l'entorn del conglomerat urbà tot considerant l'espai no urbanitzable com element vertebrador de la convivència i la cohesió social.

Vetllar pel manteniment i conservació del rodal mitjançant actuacions de neteja i recuperació d'espais, manteniment i millora de la connectivitat ecològica i clausura d'abocadors amb l'objectiu de mantenir la funcionalitat ecosistèmica i la posada en valor d'aquests espais. Manteniment d'elements i senyalització. Millores ambientals i paisatgístiques.

Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll. Continuar amb la gestió del conjunt de conca: Parc Fluvial del Ripoll.

Treballar per la prevenció d'incendis forestals a partir de la vigilància, la conservació i millora de les masses forestals de l'espai obert de Sabadell.

Treballar en la gestió forestal. Iniciar la recuperació de les zones forestals, sobretot en les que es van veure afectades per les ventades.

Posar en valor els espais naturals de l'entorn del conglomerat urbà a partir de línies de subvencions adreçades a entitats i a propietaris forestals.

Gestionar el manteniment del Parc de la Salut. Les actuacions de divulgació del medi i les activitats que s'hi desenvolupen.

Activitats: €

1723A Protecció i conservació del rodal 513.267,15

1723B Prevenció d'incendis forestals 6.210,00

Total 519.477,15

Llocs de treball:


Total 1

Página 34 de 128

Programa: 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

Objectius




Aplicació i desenvolupament del conjunt d'actuacions derivades de l'execució del vigent acord/conveni de condicions de treball.

OBJECTIUS:

Gestió dels conceptes indicats en el vigent acord/conveni de condicions de treball per a l'exercici.

Activitats: €

2210A Quotes socials i altres prestacions econòmiques 701.080,00

Total 701.080,00

Página 35 de 128

Programa: 2310 Acció Social

Objectius




Desplegament del Pla Estratègic d'Acció Social.

OBJECTIUS:

Desplegament del Full de ruta: objectius, accions concretes.

Activitats: €

2310A Direcció d'Acció Social 1.140.547,84

Total 1.140.547,84

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL 1

CAP SECCIÓ 4

CAP PROGRAMA 1


TÈC.SUP.GESTIÓ 2

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 2


ADMINISTRATIU 2


SUBALTERN 1

Total 23

Página 36 de 128

Programa: 2311 Programa d'adults i famílies

Objectius




Increment de la ratio de professionals. Cobertura adequada de la necessitat social.

OBJECTIUS:

Manteniment de les prestacions socials: econòmiques, de Rebost solidari, etc.

Dues noves contractacions de professionals de serveis socials bàsics.

Activitats: €

2311A Atenció social individual i familiar 5.577.476,14

2311B Servei d'urgències i emergències socials 652.756,00

Total 6.230.232,14

Llocs de treball:


TÈC.SUP.PSICÒLEG 1

TREBALLADORA/A SOCIAL 3

TREBALLADOR/A SOCIAL 21

EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT) 1

EDUCADOR/A SOCIAL 6


SUBALTERN 1

Total 55

Página 37 de 128

Programa: 2312 Programa d'infància i adolescència

Objectius




Adequar el model d'intervenció socioeducativa. Nous centres de tarda.

Adequar la ratio de professionals de serveis socials bàsics.

Creació d'un Consell dels Infants.

Promoure la sensibilització sobre el drets dels infants.

Fomentar dins de les publicacions municipals l'ús del llenguatge infantil i juvenil.

OBJECTIUS:

Dos nous centres de tarda i serveis a la família.

Augment de professionals.

Treballar de forma transversal en els formats adreçats als infants.

Elaborar un projectes per tal de treballar per la sensibilització dels drets dels infants.

Coordinar entitats juvenils i infantils per elaborar el programa del dia commemoratiu del drets dels infants.

Dotar d'un òrgan de participació infatil i juvenil a la ciutat de Sabadell.

Impulsar la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret.

Activitats: €

2312A Serveis d'Infància i adolescència 1.725.163,15

2312B Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència 418.938,68

2312C Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents 63.311,98

Total 2.207.413,81

Llocs de treball:

TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA 1


PEDAGOG/A 2


EDUCADOR/A SOCIAL 22

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


Total 30

Página 38 de 128

Programa: 2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat

Objectius




Ajustar els serveis d'atenció a domicili a la necessitat de les persones amb dependència, i amb Pla Individual d'Atenció (PIA) establert.

OBJECTIUS:

Assolir les cobertures adequades de la població amb necessitat.

Augment dels contractes de serveis.

Activitats: €

2314A Atenció a la dependència i a la discapacitat 5.841.934,12

Total 5.841.934,12

Llocs de treball:

RESPONSABLE PRODEP 1

EDUCADOR/A SOCIAL 1


TREBALLADOR FAMILIAR 6

Total 19

Página 39 de 128

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

Objectius




El govern vol impulsar polítiques de defensa dels drets de les persones i de gestió inclusiva de la diversitat impulsant la transversalitat de les polítiques de gènere i LGTBI, fomentant l'apoderament de la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu i tenint en compte la perspectiva intercultural.Això vol dir treballar perquè totes les persones (independentment del seu origen, lloc de residència, sexe, raça, religió, creença, edat o orientació sexual) puguin gaudir dels drets que la llei els garanteix pel fet de ser ciutadanes i ciutadans d'aquest país.És a dir, puguin accedir en condicions d'igualtat als recursos i serveis que l'administració els proporciona, i, d'aquesta manera, tot fomentant el respecte a la diversitat, contribuir a la convivència i a la construcció d'una societat més justa i democràtica.

OBJECTIUS:

Comunicar, formar, facilitar eines i realitzar accions amb la finalitat de promoure la igualtat plena de totes les persones que viuen a Sabadell.

Gestionar la diversitat i la interculturalitat de manera transformadora.

Garantir el procés d'acollida de les persones nouvingudes articulant un nou circuit d'acollida, acompanyament i informació.

Incorporar la perspectiva de gènere com un dels vectors del conjunt de l'actuació municipal.

Exercir de motor territorial en les polítiques d'emancipació juvenil.

Donar suport als projectes de cooperació de les entitats de la ciutat i dur a terme activitats de sensibilització i solidaritat.

Página 40 de 128

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

Objectius



Activitats: €

2316A Direcció de Drets Civils i Ciutadania 647.977,78

2316B Diversitat i Interculturalitat 257.397,78

2316C Nova Ciutadania i Acollida 362.240,79

2316D Gènere, Feminisme i LGTBI 464.896,14

2316F Joventut 625.534,77

2316H Cooperació i Relacions Internacionals 542.585,75

Total 2.900.633,01

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA 1

CAP PROGRAMA 1

CAP SECCIÓ 4

CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU 1


CAP UNITAT 1


TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT 1

EDUCADOR/A SOCIAL 1

MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES 1


T.M. MEDIADOR CULTURAL COL·LECTIU MAGREBÍ 1


TÈC.AUX.GESTIÓ 6


AUXILIAR DE BASE 1

INFORMADOR 4

INFORMADOR-TRAMITADOR 1

SUBALTERN 1

Total 39

Página 41 de 128

Programa: 2317 Plans Comunitaris Interculturals

Objectius




Plans comunitaris Interculturals

OBJECTIUS:

Desenvolupament dels projecte de transformació social comunitària pel Sud de la ciutat (Estudis i treballs tècnics).

Desenvolupament d'un procès de participació comunitària al voltant del Pla Comunitari Intercultural del Sud (Altre treballs).

Disseny d'un projecte de viabilitat econòmica.

Inici d'un projecte d'integració social a través de l'esport al sud de la ciutat.

Encarregar externament el projecte comerç/ciutat.

Activitats: €

2317A Plans Comunitaris Interculturals 30,00

Total 30,00

Página 42 de 128

Programa: 2410 Foment de l'Ocupació

Objectius




Dirigir, coordinar i gestionar les activitats de Treball i Empresa i analitzar la infomació socoeconòmica del municipi i el seu entorn.

OBJECTIUS:

Coordinar l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.

Dirigir i coordinar les activitats del departament i vetllar per la coherència amb els objectius generals.

Garantir la provisió de recursos econòmics, materials i humans, i de suport jurídic per a les activitats a realitzar.

Potenciar la observació de l'entorn per tal d'avançar-nos als canvis en el mercat de treball i en l'economia local.

Continuar impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconòmiques i amb les empreses.

Concertació del Pacte Territorial per l'Ocupació.

Optimitzar el rendiment de les activitats subjectes a mercat, i en especial les referents a lloguers i gestió del parking de la Fira.

Activitats: €

2410A Direcció i Administració de Promoció Econòmica 1.394.050,69

Total 1.394.050,69

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

CAP UNITAT 1


TÈC.MIT.GESTIÓ 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 4



SUBALTERN 5

Total 15

Página 43 de 128

Programa: 2411 Promoció Econòmica

Objectius




Millorar la adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació, oferint més places i recursos de formació amb acreditació oficial i potenciant l'oferta de formació ocupacional inclusiva.

Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió i inserció laboral, així com els programes de formació i treball i de treball als barris.

Constituir la Taula de la formació Professional.

OBJECTIUS:

Millorar l'ocupabilitat de les persones per incrementar les possibilitats de trobar feina.

Implementar estratègies innovadores per millorar l'encaix entre l'oferta i la demanda promovent l'adaptabilitat a les necessitats laborals territorials i a l'evolució del mercat de treball.

Fomentar la cooperació público-privada per a millorar la qualitat de l'ocupació i la inclusió laboral dels col·lectius més vulnerables.

Potenciar l'ocupació de qualitat en la indústria local.

Crear estratègies per impulsar la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional.

Desenvolupar actuacions integrals i especialitzades per a millorar el posicionament en el mercat de treball dels joves que actualment no treballen i estan en procés de recerca de feina.

Potenciar els programes de formació i treball per a col·lectius d'exclusió social i per a persones amb greus dificultats econòmiques i socials beneficiaries de la Renda Mínima d'inserció, prioritzant majors de 45 anys no perceptors/es de prestacions per desocupació, i amb l'objectiu del foment de l'autonomia personal i de reducció de riscos vitals.

Potenciar el programa de treball a barris concrets del municipi, amb un enfoc integral, implementant accions dins l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones del barri que per les seves característiques requereixen una atenció especial.

Promoció d'accions de formació ocupacional, ofertar formació ocupacional inicial i potenciar el Centre de Ocupacional de Cal Molins com a centre de referència en matèria de formació per la ocupació.

Fomentar i professionalitzar l'ús de les TIC's així com potenciar la certificació de competències digitals, mitjançant accions de formació presencial, monogràfics, elearning, autoaprenentage ... així com potenciar la certificació de competències digitals , de forma gratuïta, afavorint la titulació dels coneixements previs dels participants.

Crear un dispositiu de formació que ofereixi formació a mida especialitzada, breu en el temps i d'alta competència, de forma gratuïta.

Constituir de la Taula de la formació Professional, per tal de detectar les necessitats formatives i potenciar una formació professional adequada i de qualitat i compatible amb les necessitats del món productiu, tot tenint en compte els punts de vista i interessos de tots els agents relacionats amb la Formació Professional del territori.

Página 44 de 128

Programa: 2411 Promoció Econòmica

Objectius



Activitats: €

2411A Programa de formació i treball 6.323.585,54

Total 6.323.585,54

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

ENCARREGAT/DA 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


Total 4

Página 45 de 128

Programa: 3110 Servei de Salut

Objectius




Direcció de les unitats i programes vinculades al servei de salut per donar compliment al pla d'acció de la regidoria.

Foment del treball en xarxa, taules sectorials i nous projectes per a la millora de la salut.

Gestió de la comunicació i la sensibilització en temes de salut.

Foment de la reducció de desigualtats en l'àmbit de la salut.

OBJECTIUS:

Seguiment dels recursos sanitaris i coordinació amb el Servei Català de la Salut i proveïdors de serveis.

Implantació del pla local de drogues.

Manteniment i ampliació dels espais cardioprotegits amb aparells desfibril·ladors.

Foment de la participació i del treball en xarxa amb entitats de salut a través del consell de salut, subvencions, organització d'activitats i/ o jornades.

Facilitació de l'accés a serveis odontològics a persones en risc d'exclusió social.

Activitats: €

3110A Direcció del Servei de Salut 618.766,48

Total 618.766,48

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE SALUT 1

CAP SECCIÓ 1

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1


ADMINISTRATIU 2


Total 9

Página 46 de 128

Programa: 3111 Protecció de la salubritat pública

Objectius




Vigilància i control dels factors ambientals que poden suposar un risc per a la salut, entorns públics i establiments.

Foment del benestar dels animals.

OBJECTIUS:

Controlar plagues urbanes i periurbanes.

Vigilar i controlar establiments d'alimentació minoristes per a la prevenció de les toxiinfeccions alimentàries i altres establiments amb riscos per a la salut.

Recollir i controlar els animals abandonats i fomentar l'adopció.

Controlar les colònies de gats.

Actuacions de sensibilització en tinença responsable i pel benestar dels animals.

Vigilància i control d'aigües de consum i de lleure; residuals i legionel·la.

Mantenir les certificacions de qualitat.

Activitats: €

3111A Protecció de la salut 404.950,09

3111B Laboratori Municipal 367.657,64

3111C Benestar Animal 119.000,00

Total 891.607,73

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1


TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT 1

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT 1

TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT 1

TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT 2

TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA 1


LABORANT DE LABORATORI 1

AUXILIAR SALUT PÚBLICA 1

AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA 2

AUXILIAR DE LABORATORI 1


Total 16

Página 47 de 128

Programa: 3112 Promoció de la salut

Objectius




Promoció d'estils de vida saludables a través de la capacitació, educació per a la salut i sensibilització en entorn educatiu i comunitari.

OBJECTIUS:

Promoure habilitats socials en infants, adolescents i joves.

Prevenir o minimitzar el consum d'alcohol, tabac i cànnabis en adolescents, joves i el seu entorn immediat.

Prevenció d'embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual a través d'accions educatives de l'àmbit afectiu i sexual.

Promoció d'una alimentació saludable i prevenció del sedentarisme.

Foment de l'autocura.

Activitats: €

3112A Promoció de la salut 309.258,77

Total 309.258,77

Llocs de treball:

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT 1

TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT 1

TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT 1

TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT 1

MONITOR DE SALUT PÚBLICA 1


Total 7

Página 48 de 128

Programa: 3200 Administració general d'Educació

Objectius




Dirigir el Departament d'Educació treballant vers la millora continua en la gestió dels programes i serveis, comptant amb els recursos econòmics i humans del departament i facilitant mecanismes participatius dels diferents agents educatius de la ciutat.

OBJECTIUS:

Definir els programes i l'organització del departament, necessaris per donar resposta a les línies d'actuació encomanades.

Exercir la representació municipal als consells escolars de centre.

Dinamitzar el Consell Escolar Municipal i exercir la secretaria tècnica.

Activitats: €

3200A Direcció del Servei d'Educació 383.857,01

Total 383.857,01

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ 1

CAP ADMINISTRACIÓ 1

TÈC.MIT.EDUCACIÓ 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


ADMINISTRATIU 1


Total 7

Página 49 de 128

Programa: 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i

Objectius




Programa d'Equipaments Educatius i Menjadors Escolars.

Oferir un servei d'escola bressol municipal educatiu de qualitat que a la vegada que dóna resposta a les necessitats de conciliació laboral i familiar, parteix de la base que els primers tres anys de vida de l'infant són crucials per al desenvolupament de la seva capacitat d'aprenentatge i alhora esdevenen una eina important per facilitar l'equitat en l'àmbit educatiu.

Impulsar el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja.

OBJECTIUS:

Prestar suport a la Gestió unificada dels menjadors escolars.

Disposar equipaments educatius de qualitat, realitzant el manteniment i la millora constant de les instal·lacions.

Facilitar l'ús social dels edificis educatius.

Garantir la vigilància dels edificis educatius.

Gestionar els 11 centres que conformen la Xarxa d'escoles bressol municipals.

Vetllar pel compliment del plec de condicions en les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.

Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts per a la primera infància.

Gestionar els ajuts a l'escolaritat o a la suficiència alimentària.

Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars.

Avançar en el treball en xarxa de tots els professionals que intervenen a través de la creació de grups de treball, l'elaboració de materials adreçats a les famílies i les sessions de formació interdisciplinar.

Página 50 de 128

Programa: 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i

Objectius



Activitats: €

3230A Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial 6.743.684,66

3230B Funcionament Escoles Bressol 2.542.426,67

Total 9.286.111,33

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

CAP PROGRAMA 1

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1


TÈC.AUX.GESTIÓ 1

ADMINISTRATIU 1


SUBALTERN 51

OPERARI NETEJA 9

Total 69

Página 51 de 128

Programa: 3240 Funcionament de Centres docents d'educació

Objectius




Oferir uns ensenyaments artístics reglats de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals així com acostar l'art a qualsevol persona interessada en les diferents disciplines artístiques que s'ofereixen en l'àmbit de les arts del disseny i gràfiques així com en les arts musicals a través d'ensenyaments no reglats diversificats i flexibles.

OBJECTIUS:

Gestionar l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.

Gestionar l'Escola d'Art Illa en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.

Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts.

Avançar en l'assoliment de les competències professionals dels alumnes dels cicles formatius reglats per avançar en la inserció laboral de l'alumnat.

Reforçar els vincles amb el sector productiu i impulsar l'emprenedoria.

Garantir una oferta no reglada d'ensenyaments d'art tant al públic infantil com adult amb una proposta àmplia, diversificada quant a continguts, nivells, durada, especialitats, ... que doni resposta a les necessitats de la ciutadania.

Impulsar l'obertura a la ciutat dels ensenyaments artístics amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions.

Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars.

Página 52 de 128

Programa: 3240 Funcionament de Centres docents d'educació

Objectius



Activitats: €

3240A Escola d'Art Illa 1.071.310,10

3240B Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà 2.604.076,30

3240D Escoles d'Adults 53.777,83

Total 3.729.164,23

Llocs de treball:

CAP DE DEPARTAMENT 10

SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A 1

DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI 1

DIRECTOR/A ESCOLA ILLA 1

CAP D'ESTUDIS 2

COORDINADOR D'ACTIVITATS 1

PROFESSOR 53

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


SUBALTERN 5

Total 76

Página 53 de 128

Programa: 3260 Estudis, projectes i estadística educativa

Objectius




Permet la planificació educativa de la ciutat en tots els nivells educatius tenint en compte les necessitats de territori i garantint una oferta educativa òptima en la ciutat. Una planificació des de l'àmbit municipal que avanci en la definició dels itineraris educatius 3-18 i que millori el procés d'informació de la preinscripció i la matriculació de tots els nivells educatius.

OBJECTIUS:

Fer difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells.

Promoure i fer el seguiment d'estudis de planificació escolar.

Gestionar l'OME.

Gestionar el procés d'escolarització de les llars d'infants.

Actualitzar l'Observatori de la realitat educativa de la ciutat.

Fer el seguiment i actualització del mapa escolar d'escoles bressol, escoles i instituts.

Fer el seguiment de l'oferta educativa de les escoles d'adults.

Promoure la participació en la planificació de la Formació Professional.

Activitats: €

3260A Estudis, projectes i estadística educativa 220.600,38

Total 220.600,38

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 2


Total 5

Página 54 de 128

Programa: 3261 Serveis educatius complementaris

Objectius




El Programa té com a finalitat garantir una oferta de serveis o programes de qualitat fora de l'horari escolar, que faciliti l'equitat en el seu accés i que estigui formulada amb coherència amb el projecte educatiu del centre i amb connexió amb l'entorn proper.

Paral·lelament, treballar per reconèixer el paper de l'educació en el temps de lleure, donar suport als esplais i entitats que intervenen en aquest àmbit en el desenvolupament dels seus programes i vetllar per l'equitat.

OBJECTIUS:

Col·laborar en la difusió de l'activitat de les entitats de lleure, oferir suport infraestructural i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats al llarg de l'any i especialment pels casals d'estiu.

Gestió unificada de menjador dels centres públics.

Coordinar el projecte de dinamització d'activitats dels programes Tàndem i Extraenllaç dels centres de les zones de Pla Educatiu d'Entorn.

Activitats: €

3261A Serveis educatius complementaris 364.824,15

Total 364.824,15

Página 55 de 128

Programa: 3262 Acompanyament a l'escolaritat

Objectius




El Programa que vol fomentar l'èxit escolar en el sentit d'aconseguir el desenvolupament màxim de les potencialitats de cada alumne/a a través de fomentar la participació de les famílies en el procés educatiu i desplegant projectes educatius basats en la relació amb l'entorn a partir de l' impuls de la participació de tota la ciutat en la funció educadora.

OBJECTIUS:

Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadores.

Coordinar el Programa Ciutat i Escola.

Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola i alguns programes específics.

Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.

Gestionar convocatòries d'ajuts per participar en els programes o desenvolupar-los.

Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.

Gestionar diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els/les joves en el procés d'elecció del seu futur després dels estudis obligatoris, tant escolar com professional.

Gestionar convocatòries d'ajuts per promoure l' igualtat d'oportunitats i l'excel·lència.

Activitats: €

3262A Acompanyament a l'escolaritat 1.055.238,57

Total 1.055.238,57

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1


TÈC.AUX.GESTIÓ 1


Total 8

Página 56 de 128

Programa: 3264 Centre de Normalització Lingüística

Objectius




Centre Normalització Lingüística.

OBJECTIUS:

Ensenyament: cursos català població adulta amb la planificació d'oferta formativa i altres activitats complementàries.

Llengua, cultura i cohesió: Fomentar l'ús de la lectura, el cinema en catalá, activitats de llengua i cultura i promoure i participar en xarxes cíviques de foment de l'ús del català.

Assessorament lingüístic: Revisions lingüístiques del sector econòmic, organitzacions sense afany de lucre i d'altres sectors.

Voluntariat per la llengua: Mantenir el nombre parelles lingüístiques, arribar a acord amb establiment comercial i entitats.

Acolliment lingüístic: Organitzar cursos nivell inicial i bàsic, especialment per alumnat nouvingut. Participar en Plans municipals d'acolliment.

Administració Pública: Incrementar l'autonomia lingüística.

Establiments comercials i empreses: Fomentant l'ús del català amb comerciants i hoteleria.

Jocs en català: Incrementar la demanda i el consum de jocs i joguines en català, amb la campanya: I tu, jugues en català?

Activitats: €

3264A Centre de Normalització Lingüística 238.882,83

Total 238.882,83

Página 57 de 128

Programa: 3270 Foment de la Convivència Ciutadana

Objectius




Programes i accions de PREVENCIÓ del conflicte i foment de la convivència en els diferents àmbits de les relacions ciutadanes.

Programes i accions de GESTIÓ del conflicte en els diferents àmbits de les relacions ciutadanes, a través de la mediació.

Programa de MESURES ALTERNATIVESa la sanció en el marc de la Ordenança municipal d'Ocupació de les Vies i els Espais Públics.

Implicació, PARTICIPACIÓ i responsbilització de la ciutadania envers els els afers públics.

OBJECTIUS:

Promoure, impulsar i divulgar la cultura i els valors de la mediació entre la ciutadania.

Donar a conèixer el Servei de Mediació.

Facilitar la participació activa, la responsabilitat i el compromís envers la resolució dels propis conflictes.

Proveïr procesos de mediació, facilitació i gestió pacífica de conflictes en tots els àmbits de relació de la ciutadania (veïnal, familiar, escolar, comunitats de propietaris, associatiu, espai públic, etc. i garantir-ne l'accés gratuït de la ciutadania.

Establir dispositius de detecció i derivació del conflicte al servei de mediació àgils i eficaços.

Dotar de finalitat educativa i restaurativa la resposta municipal a determinades infraccions protagonitzades per joves menors, a través de la provissió de processos de mediació reparadora.

Col.laborar en el disseny i desenvolupament metodològic i en la dinamització dels espais de debat i diàleg dels processos de participació impulsats des del Servei de Participació.

Activitats: €

3270A Mediació comunitària 155.326,67

Total 155.326,67

Llocs de treball:

MEDIADOR/A COMUNITARI 4

Total 4

Página 58 de 128

Programa: 3300 Direcció i Administració de Cultura

Objectius




Dirigir, coordinar, supervisar i evaluar que les accions del servei de Cultura responguin als objectius establerts.

Dirigir els recursos humans i materials del servei de Cultura per tal de fer possible el programa fixat.

OBJECTIUS:

Desplegar la programació cultural al territori.

Ampliar les accions de comunicació adreçades a la captació i fidelització de públic.

Recerca d'aportacions de col·laboracions i patrocinadors.

Acabar i implementar el model de Festa Major que sorgeixi del procés participatiu.

Articular la taula de reflexió, participació i planificació cultural.

Impulsar la revisió del nomenclàtor de la ciutat.

Realitzar un mapa d'activitats culturals al carrer.

Activitats: €

3300A Direcció i Administració del Servei de Cultura 657.067,35

Total 657.067,35

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE CULTURA 1



CAP UNITAT 1

TÈC.MIT.ESPECIALISTA 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


ADMINISTRATIU 1


Total 13

Página 59 de 128

Programa: 3321 Biblioteques públiques

Objectius




Consolidar la Xarxa municipal de biblioteques com a equipaments de proximitat que ens permentin dinamitzar la vida cultural al territori.

OBJECTIUS:

Gestionar la Xarxa municipal de biblioteques, a nivell d'equipaments i amb especial atenció a la seva integració en el territori.

Activitats: €

3321A Biblioteques 2.114.267,04

Total 2.114.267,04

Llocs de treball:


CAP UNITAT 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 2

TÈC.AUX.BIBLIOTECA 33


SUBALTERN 6

Total 44

Página 60 de 128

Programa: 3322 Arxius

Objectius




Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.

OBJECTIUS:

Arxiu administratiu: assessorament en matèria de gestió documental, gestió de transferències, préstecs, eliminacions i gestió de dipòsits.

Arxiu històric: En relació al fons històric municipal, fons notarial, fons judicial, col·lecció local de biblioteca i hemeroteca, col·leccions d'imatge i so i col·leccions especials.

Activitats: €

3322A Arxiu Històric 557.498,62

Total 557.498,62

Llocs de treball:


Total 1

Página 61 de 128

Programa: 3330 Equipaments culturals i Museus

Objectius




CULTURA: Equipaments culturals: Teatre Faràndula, Teatre Principal, Centre Producció Artística Estruch, La Vela, La Sala i Casal Pere Quart.

OAMA:Museu d'Història i Museu d'Art de Sabadell.

OBJECTIUS:

Manteniment dels edificis, maquinària i instal.·lacions dels equipaments culturals.

Manteniment dels Museus municipals de Sabadell en quant a edificis, maquinària i instal·lacions.

Activitats: €

3330A Equipaments culturals i Museus 1.580.747,08

Total 1.580.747,08

Llocs de treball:

CAP TÈCNIC 2

TÈCNIC DE TEATRE 4

TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE 1

SUBALTERN 10

Total 17

Página 62 de 128

Programa: 3340 Promoció cultural

Objectius




CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS:

Treballar amb el teixit associatiu i la iniciativa privada que duu a terme accions culturals d'interès per a la ciutat.

Oferir una programació artística estable, variada i de qualitat.

Potenciar l'Estruch com a fàbrica de les arts i centre de difusió de la nova escena i les noves arts amb una atenció especial a les noves tecnologies al servei dels creadors.

Continuar estimulant la participació dels infants i joves en esperiències artístiques.

Potenciar la programació de circ de la Vela.

Convocatòria de residències de circ de vela, selecció de projectes i presentacions obertes al públic amb activitats de caire divulgatiu i pedagògic.

PROXIMITAT I COOPERACIÓ:

Fomentar i desenvolupar accions de dinamització cultural al territori d'acord amb el teixit associatiu d'altres agents que hi estan presents com a element de cohesió social.

Continuar oferint el Casal Pere Quart com a un espai de dinamització cultural per a que les entitats i els col·lectius de la ciutat puguin dur a terme activitats d'interés general.

FORMACIÓ AUDIOVISUAL:

Programa per l'impuls de la programació de produccions audiovisuals que possibilitin un major coneixement i difusió del cinema, i treballar perquè Sabadell adquireixi la categoria de ciutat film friendly, establint mecanismes que facilitin la tasca de les productores i el conjunt de la indústria implicada en la producció audiovisual.

Programa orientat a facilitar als ciutadans l'accés al cinema clàssic a partir de les iniciatives impulsades des de les associacions, entitats i plataformes que treballen aquest àmbit.

OBJECTIUS:

CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS:

Seguir amb la programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment públic familiar i juvenil, i potenciar la presencia de l'actiu cultural de la ciutat.

Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis de producció públics i privats.

Mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell.

Continuar treballant per la consolidació del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de noves tecnologies.

Realitzar una programació, residències de circ, espectacles oberts i linies de formació i divulgació a La Vela.

PROXIMITAT I COOPERACIÓ CULTURAL:

Dissenyar i executar accions comunitàries en el territori, tenim com a eix les polítiques culturals i incorporant una perspectiva transversal.

Promoure i mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu de la ciutat i els diferents serveis municipals, per tal de què el Casal Pere Quart continuï sent un espai comú de partipació i creació col·lectiva promocionant projectes que fomenten la relació, participació i integració comunitària.

FORMACIÓ AUDIOVISUAL:

Gestionar l'oficina Sabadell Film Commission i coordinar la seva activitat.

Recolzar iniciatives relacionades amb l'estudi del cinema.

Página 63 de 128

Programa: 3340 Promoció cultural

Objectius



Impulsar el coneixement del cinema i les activitats de la Filmoteca.

Fomentar i recolzar les iniciatives relacionades amb la difusió del cinema.

Activitats: €

3340A Creació i difusió d'Arts 1.276.037,06

3340B Proximitat i cooperació cultural 259.537,66

3340C Formació Audiovisual 20.000,00

Total 1.555.574,72

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1


CAP EQUIPAMENT 1


CAP UNITAT 2

TÈC.AUX.GESTIÓ 6


Total 16

Página 64 de 128

Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran

Objectius




Promoure programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals.

Promoure tallers de prevenció del deteriorament cognitiu a través de la impartició de tallers de memòria als equipaments de gent gran i als casals de gent gran.

Promoure l'activitat física a través de l'esport.

Visibilitzar les activitats que fan la gent gran a la ciutat amb la Festa Gran.

Donar suport econòmic i tècnic a les entitats de gent gran de la ciutat.

Donar suport a la formació i lleure de les entitats de gent gran.

Consolidar el programa de Sortim i compartim.

Millorar i reactivar els processos participatius.

Donar a conèixer els drets de la gent gran.

OBJECTIUS:

Potenciar activitats que promoguin els drets de la gent gran i la Celebració del dia Internacional de la Gent Gran.

Realitzar activitats reinvindicatvies en defensa dels drets de la gent gran a través de les activitats lúdiques i de salut.

Impulsar el Consell Consultiu de la gent gran.

Iniciar el procés d'adhessió a al Xarxa de Ciutats Amigues de la gent gran.

Redefinir i construir un programa de vacances per tal que siguin unes vacances culturals i socials per a tota la gent gran.

Mantenir i reforçar un pla de formació de les entitats de gent gran i de les seves juntes per tal que enrequeixin la seva programació.

Col.laborar i acompanyar a les entitats de gent gran per tal que puguin portar a terme les seves activitats de lleure i formatives amb un programa de subvencions que s'adequi a les seves necessitats.

Donar visibilitat i potenciar les activitats que realitzen les entitats i les persones grans.

Fomentar l'exercici físic de la gent gran per tal de promoure un envelliment actiu i saludable a través d'excursions de proximitat.

Impartir cursos i tallers de potenciació de la memòria.

Continuar dotant als equipaments d'un programa estable d'activitat per potenciar un envelliment saludable i actiu.

Página 65 de 128

Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran

Objectius



Activitats: €

3341A Formació i lleure Gent Gran 536.341,88

3341B Suport entitats de Gent Gran 53.115,47

Total 589.457,35

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA 1


TÈC.MIT.GESTIÓ 2

TÈCNIC AUXILIAR DINAMITZADOR GENT GRAN 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 2


SUBALTERN 1

Total 9

Página 66 de 128

Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

Objectius




Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial.

Treballar per la conservació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni.

Seguir treballant un model d'equipament que abordi el fet patrimonial des de la vessant artística, històrica, arquitectònica i documental.

Seguiment i coordinació de les Intervencions Arqueològiques Preventives i Programades del terme municipal i les relacions o comunicacions que se'n deriven amb el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Seguiment i coordinació de les actuacions d'estudi, protecció, recuperació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic i les relacions o comunicacions que se'n deriven amb el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Gestió del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà. 1. Seguiment conjuntament amb els departaments implicats de l'aplicació del PEIPU. 2. Convocatòria i seguiment de la Comissió del Paisatge Urbà.

Estudi i difusió pública i especialitzada del Patrimoni històric arquitectònic i arqueològic i d'aspectes relacionats amb aquest. Afavorir la difusió i actuacions en el Patrimoni Històric de Sabadell i aspectes relacionats lato sensu amb aquest. Seguiment i control de l'estat del Patrimoni Arquitectònic en sòl no urbanitzable. Seguiment de l'aplicació i desenvolupament del PEPBAMAS i altres instruments urbanístics, conjuntament amb els departaments implicats. Col·laborar amb el departament en l'atorgament de llicències en edificis o elements arquitectònics de catàleg i Espais d'Expectativa Arqueològica a través de l'anàlisi a nivell patrimonial de les actuacions presentades.Gestió, convocatòria i seguiment de la Taula del Patrimoni.

OBJECTIUS:

Realitzar exposicions, activitats complementàries i presentacions públiques.

Activitats educatives, guiatges de grups, tallers i itineraris.

Catalogació de mostraris amb la col·laboració del grup de teòrics textils.

Concertació, diàleg i col·laboracions amb els agents artístics i culturals locals i nacionals.

Participació en esdeveniments artístics i culturals locals i nacionals afins.

Programació i edició de les publicacions i d'altres materials impressos.

Afavorir un paisatge urbà de qualitat a través de l'aplicació del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU).

Constitució de la nova Taula del Patrimoni una vegada sigui executiu el Reglament aprovat.

Gestió àmplia i moderna del patrimoni històric immoble arqueològic i arquitectònic del terme municipal de Sabadell, en coordinació i treball en xarxa amb altres departaments i agents. Té per objectiu l'impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent, en un sentit ampli i integrador.

Elaborar i aprovar el Reglament de la Comissió del Paisatge Urbà.

Página 67 de 128

Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

Objectius



Activitats: €

3360A Patrimoni Cultural 75.610,36

3360B Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic 675.921,95

Total 751.532,31

Llocs de treball:


Total 1

Página 68 de 128

Programa: 3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

Objectius




Posta a disposició de sales per a activitats socials de les entitats ciutadanes.

Gestió del manteniment i la millora dels equipaments i de la seva dotació d'infrastructura.

Gestió i optimització del personal adscrit als centres cívics.

Obertura d'un centre en horari nocturn.

Gestionar les peticions d'ús de sales de tots els col·lectius de la ciutat.

OBJECTIUS:

Acabar amb l'automatització en els expedients de sessió d'ús de sales dels centres cívics.

Estudiar el canvi d'aplicatiu de gestió dels equipaments cívics.

Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris.

Gestionar les peticions d'ús de sales de tots els col·lectius de la ciutat.

Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres.

Facilitar a les entitats de la ciutat l'ús d'espais fora de l'horari habitual dels centres.

Consolidar els equipaments de gent gran com a centres aglutinadors i cohesionadors de la vida activa de la gent gran.

Dotar a l'equipament del Complex Alexandra d'un servei de restauració per donar sortida a tota les demandes del usuaris i dels veïns dels Complex Alexandra.

Activitats: €

3370A Equipaments cívics 2.376.760,80

3370C Equipaments de Gent Gran 72.347,94

Total 2.449.108,74

Llocs de treball:


TÈC.MIT.GESTIÓ 3

TÈCNIC DE TERRITORI 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 5

ADMINISTRATIU DE BASE 1

ADMINISTRATIU 1


SUBALTERN 34

Total 48

Página 69 de 128

Programa: 3380 Cultura popular i tradicional

Objectius




Promoure la conservació i la difusió de la cultura popular i tradicional, atenent la diversitat i pluralitat de les manifestacions culturals que conforma la nostra ciutat.

OBJECTIUS:

Potenciar la comunicació i la relació amb les entitats culturals de la ciutat, com a agents dinamitzadors de la programació cultural.

Dissenyar, organitzar i produir la programació del calendari de festes de la ciutat.

Incorporar les noves realitats culturals de la nostra ciutat a les activitats, festes i accions de les programacions pròpies, així com, facilitar-ho al conjunt de la programació cultural de la ciutat.

Activitats: €

3380A Cultura popular i tradicional 807.998,98

Total 807.998,98

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

CAP UNITAT 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 2


Total 5

Página 70 de 128

Programa: 3400 Direcció del Servei d'Esports

Objectius




Programa de coordinació i seguiment de l'activitat de les diferents seccions que configuren el Servei d'Esports, d'adequació dels recursos humans i materials als programes d'actuació i d'elaboració de processos de millora organitzatius.

OBJECTIUS:

Promoure i facilitar l'accés a la pràctica esportiva al conjunt de la població de Sabadell.

Millorar l'organització del Servei d'Esports per optimitzar el servei ofert al ciutadà.

Vetllar per la qualitat dels serveis prestats al ciutadà.

Fer difusió de les activitats esportives programades i dels equipaments esportius municipals.

Representar al Servei d'Esports als actes municipals.

Activitats: €

3400A Direcció del servei d'Esports 516.723,70

Total 516.723,70

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'ESPORTS 1

CAP SECCIÓ 1



TÈC.AUX.GESTIÓ 1



SUBALTERN 3

Total 11

Página 71 de 128

Programa: 3410 Activitats esportives

Objectius




Programa de promoció d'activitats esportives per a la població en edat escolar, mitjançant l'organització dels programes d'Iniciació Esportiva i Jocs Escolars a través del Consell Esportiu de Sabadell, d'organització de programes d'activitats esportives per a adults i gent gran i de programes d'activitats esportives per a col·lectius especials.

OBJECTIUS:

Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanada d'activitat esportiva actual.

Desenvolupar i millorar la qualitat dels programes esportius municipals, adreçats tant a adults com a la població escolar.

Implantar i millorar els mecanismes d'informació a la població.

Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats.

Renovar els materials (com ara steeps, matalassos, aparells, miralls, espatlleres, etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes.

Activitats: €

3410A Activitats de promoció de l'esport en edat escolar 166.000,00

3410B Activitats de promoció de l'esport de lleure 447.747,08

Total 613.747,08

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES 1

Total 3

Página 72 de 128

Programa: 3411 Actes esportius

Objectius




Programa d'organització dels actes esportius de Ciutat (Festa de l'Esport de Sabadell, Cross i Pujada Popular a la Salut, Festa Major, etc.), de col·laboració en l'organització i celebració d'actes esportius organitzats per entitats de Sabadell, així com també de campionats i actes esportius d'interès general, i de foment de l'associació i/o col·laboració entre entitats esportives de la Ciutat que practiquin un mateix esport.

OBJECTIUS:

Cercar mecanismes i formes de col.laboració entre les entitats esportives de Sabadell.

Promoure l'organització de grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional.

Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat.

Activitats: €

3411A Organització d'actes esportius 88.428,03

3411B Col·laboració en actes esportius 75.010,00

Total 163.438,03

Llocs de treball:


Total 1

Página 73 de 128

Programa: 3420 Instal·lacions esportives

Objectius




Programa de gestió del parc d'equipaments esportius municipals per tal de facilitar una pràctica esportiva de qualitat promoguda pel propi Ajuntament o pels usuaris i/o les entitats de la ciutat de Sabadell, atenent a les diferents possibilitats d'activitat física (esport escolar, esport de competició federada, esport salut i esport de lleure) actuals i tendències de futur.

Gestionar la Pista Coberta d'Atletisme.

OBJECTIUS:

Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals.

Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals.

Millorar i adequar les instal·lacions esportives actuals.

Gestionar l'espai de Pista Coberta d'Atletisme i optimització dels recursos existents.

Activitats: €

3420A Piscines municipals i Bassa 4.304.858,70

3420B Altres instal·lacions esportives 3.577.707,59

3420C Pista coberta d'Atletisme 200.000,00

Total 8.082.566,29

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1



T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES 4


SUBALTERN 40

OPERARI NETEJA 1

Total 49

Página 74 de 128

Programa: 4190 Foment de l'activitat agrària

Objectius




Reorientació de la gestió del parc agrari i de les finques municipals. Àrea d'estada de Sant Julià d'Altura.

Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell i atorgament de llicències d'ús privatiu de domini públic; Gestió de l'horta municipal; Gestió de l'horta fora d'ordenació; Comunitats de regants.

Fundació Miquel Agustí.

Continuar amb el programa de formació a les entitats que treballen un hort municipal amb caràcter social. Casa d'Oficis d'Horticultura ecològica. Suport horta social.

Recuperar la Festa del Parc Agrari.

OBJECTIUS:

Foment de la producció agrícola: gestió, desenvolupament i consolidació del Parc Agrari i de l'horta del Parc Fluvial del Ripoll.

Preservar el territori garantint la continuïtat de l'activitat agrícola i ramadera fent-la rendible econòmicament i desenvolupar activitat i recerca agrària de cultius vegetals autòctons. Parc Agrari de secà i regadiu.

Regular i ordenar el parc l'horta tant professional com recreativa a l'àmbit del Ripoll i del parc agrari. Fomentar la constitució de comunitats de regants.

Activitats: €

4190A Parc Agrari 224.756,00

Total 224.756,00

Llocs de treball:


Total 1

Página 75 de 128

Programa: 4300 Servei de Comerç i Turisme

Objectius




Direcció del Servei de Comerç, Consum i Turisme.

OBJECTIUS:

Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada que sigui un dels motors econòmics de Sabadell.

Dinamitzar el comerç urbà per tal que esdevingui vertebredor de la ciutat i del territori.

Promoure la interacció entre el comerç i la ciutat amb criteri cohesionador i integrador.

Treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials per avançar envers una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible.

Promoure el consum responsable, garantint els drets i els deures dels consumidors.

Treballar per una identitat col.lectiva de la ciutat engrescadora i positiva.

Promocionar la ciutat com a punt turístic i crear la Marca Sabadell Turisme.

Dinamitzar comercialment la Fira Sabadell i la Pista Coberta d'atletisme des de la perspectiva de la promoció de la ciutat.

Elaborar un Pla de Relacions Inernacionals i desenvolupar una estratègia d'acció de ciutat.

Activitats: €

4300A Direcció del Servei de Comerç i Turisme 137.092,72

Total 137.092,72

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

Total 2

Página 76 de 128

Programa: 4311 Fires

Objectius




Realització d'activitats firals en general dins de Fira Sabadell.

OBJECTIUS:

Gestionar l'espai de Fira Sabadell i optimització dels recursos existents.

Activitats: €

4311A Fires 100,00

4311B Recinte Firal 375.000,00

Total 375.100,00

Página 77 de 128

Programa: 4312 Mercats i llotges

Objectius




Gestió dels mercats municipals mitjançant gestió directa, amb personal propi en els mercats de M. Campoamor, Merianls i Torre Romeu i a través de Convenis amb les associacions dels mercats Central i Creu Alta.

OBJECTIUS:

Analitzar el paper de centralitat dels mercats municipals i el seu futur, atenent a les seves necessitats específiques.

Activitats: €

4312A Mercats i llotges 1.624.832,81

Total 1.624.832,81

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

ENCARREGAT 1

ADMINISTRATIU 1

ADJUNT ENCARREGAT 2



Total 14

Página 78 de 128

Programa: 4313 Comerç ambulant

Objectius




Gestió dels mercats de marxants mitjançant gestió directa.

OBJECTIUS:

Efectuar un replantejament profund dels mercats ambulants.

Activitats: €

4313A Comerç ambulant 112.879,91

Total 112.879,91

Llocs de treball:

AGENT DE POLICIA 1


Total 2

Página 79 de 128

Programa: 4320 Promoció turística

Objectius




Aquest programa te per objecte el posicionar Sabadell com a destinació al voltant de l'oferta tradicional (cultura, actiu, negocis, comerç…) i les noves ofertes (industria, esport, música, aeronàutica, ciència…) tot creant una marca "Sabadell Turisme".

OBJECTIUS:

Treballar per una identitat col.lectiva de la ciutat engrescadora i positiva.

Promocionar la ciutat com a punt turístic i crear la Marca Sabadell Turisme.

Dinamitzar comercialment la Fira Sabadell i la Pista Coberta d'atletisme des de la perspectiva de la promoció de la ciutat.

Elaborar un Pla de Relacions Internacionals i desenvolupar una estratègia d'acció de ciutat.

Activitats: €

4320A Promoció turística 110.590,75

Total 110.590,75

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA 1

Total 1

Página 80 de 128

Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa

Objectius




Fomentar la iniciativa empresarial i un entorn favorable a la transformació i la millora competitiva de les pimes.

Promoure la innovació i la localització d'activitats d'alt valor en els sectors estratègics a la ciutat.

Reforçar la capitalitat i els espais i xarxes de col·laboració tant territorials com locals.

Fomentar la Economia social i solidària.

OBJECTIUS:

Sensibilitzar als potencials emprenedors de demà.

Donar suport i fer acompanyament a la persona emprenedora (assessorament, formació, treball en xarxa).

Fomentar i consolidar el programa de cedents empresarials i emprenedors per evitar en la mesura del possible tancaments empresarials i desocupació.

Fomentar l'economia cooperativa mitjançant l'acompanyament, la difusió i el treball en xarxa.

Promoure l'economia social i solidària mitjançant l'acompanyament a les iniciatives, el foment del treball en xarxa i del consum responsable i la construcció d'un mercat social al territori.

Donar suport a les entitats del tercer sector social de la ciutat que treballen per la inclusió social de persones pertanyents a col.lectius vulnerables.

Donar suport a la consolidació empresarial en els primers anys (i més crítics) de les empreses.

Consolidar l'Oficina d'Atenció a l'empresa i l'autònom/a com a servei integral i facilitador (altes empresa telemàtiques i serveis en línia), així com la web www.sabadellempresa.cat introduint més serveis en línia adaptats a les necessitats dels emprenedors i les empreses.

Iniciar l'execució del Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial de "disseny aplicat a sistemes industrials" alineant les accions de promoció econòmica (formació, ocupació dinamització empresarial ) per enfortir l'entorn d'especialització.

Fomentar l'accés a la innovació a la micro i petita empresa mitjançant accions conveniades amb la universitat i els centres tecnològics de l'entorn.

Dinamitzar els polígons i àrees de concentració industrial fomentant l'associacionisme empresarial dels polígons , donant-hi suport, endegant iniciatives conjuntes per a la millora i adequació dels espais a les necessitats de les empreses.

Incrementar la informació relativa al sòl industrial disponible per promocionar i gestionar noves localitzacions industrials.

Gestionar i dinamitzar el Centre d'empreses Industrials de Can Roqueta assegurant la viabilitat del centre i treballant per la màxima ocupació del mateix.

Gestionar i dinamitzar el Centre de Promoció Empresarial assegurant la viabilitat del centre i treballant per la màxima ocupació del mateix.

Donar suport a projectes sectorials (tèxtil) amb especial rellevància a la ciutat com a via per a la millora competitiva d'aquests sectors, la valorització dels actius existents a la ciutat i la creació d'ocupació.

Establir relacions i executar projectes d'àmbit europeu per explorar noves línies d'actuació i aprendre fórmules de treball exitoses en desenvolupament territorial, aplicables a la ciutat.

Página 81 de 128

Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa

Objectius



Activitats: €

4330A Programes d'innovació i empresa 926.529,73

Total 926.529,73

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA 1

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

Total 2

Página 82 de 128

Programa: 4331 Activitats econòmiques

Objectius




Elaboració dels Plans i Programes d'inspecció de les activitats (llicències, comunicacions i declaracions responsables).

OBJECTIUS:

Realització de la verificació formal dels expedients d'activitats (llicències, comunicacions i declaracions responsables) que inclou una verificació documental i inspecció tècnica en el seu cas.

Activitats: €

4331A Intervenció administrativa en les activitats 654.080,34

Total 654.080,34

Llocs de treball:

CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS 1



TÈC.SUP.ENGINYER 1

TÈC.MIT.ENGINYER 3

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


Total 16

Página 83 de 128

Programa: 4391 Dinamització i promoció comercial

Objectius




Promocionar el comerç de la ciutat com una font de riquesa i de dinamització econòmica amb eines de dinamització, per tal que el comerç cobreixi les necessitats de la ciutadania, generi llocs de treball i riquesa, a més de cohesionar i vertebrar la ciutat i el territori.

OBJECTIUS:

Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada que sigui un dels motors econòmics de Sabadell.

Dinamitzar el comerç urbà per tal que esdevingui vertebredor de la ciutat i del territori.

Promoure la interacció entre el comerç i la ciutat amb criteri cohesionador i integrador.

Treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials per avançar envers una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible.

Activitats: €

4391A Dinamització i promoció comercial 226.794,56

Total 226.794,56

Llocs de treball:

TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL 1

Total 1

Página 84 de 128

Programa: 4411 Transport col·lectiu de viatgers

Objectius




Seguiment i control concessió servei autobusos urbans.

Prestació, millora i possibles ampliacions del servei.

Anàlisi de la qualitat del servei.

Coordinació de la Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana.

Concessió instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris.

Gestió i explotació de la concessió de l'estació d'autobusos.

Seguiment d'altres temes de transport (bicicleta pública, aparcaments i registre, vianants, etc.).

OBJECTIUS:

Obtenir finançament, pressupost d'explotació i d'inversions, pla de pagaments i liquidació.

Campanyes de promoció i educatives.

Tarifes i recaptació.

Convenis.

Realització d'accions puntuals per esdeveniments: reforços, desviaments, informació, etc.

Fer control de la concessió, instal.lació i manteniment de marquesines: seguiment, càlcul cànon, ampliacions, modificacions, etc.

Realitzar el seguiment de serveis interurbans, estudis, propostes i coordinació amb ATM, Generalitat, Renfe, FGC, etc.

Participar en A.M.T.U. (Associació Municipis amb Transport Urbà).

Gestionar la concessió d'explotació estació d'autobusos de Sabadell, coordinats amb Servei de Manteniments per conservació instal.lacions.

Fer seguiment de Taula de la Mobilitat.

Activitats: €

4411A Gestió del transport públic col·lectiu 4.459.076,23

4411B Inspecció del transport públic i estació d'autobusos 39.209,54

Total 4.498.285,77

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

Total 1

Página 85 de 128

Programa: 4412 Altres transports de viatgers

Objectius




Regulació i control del servei de taxi.

OBJECTIUS:

Regular i controlar el servei. Subvencionar vehicles adaptats al transport de minusvàlids. Fer el seguiment de la normativa del taxi i incidència sobre l'ordenança municipal. Fer la proposta de taxes de l'ordenança fiscal. Tarifes taxi. Fer el seguiment conveni amb Sant Quirze del Vallès i possible extensió a d'altres municipis.

Activitats: €

4412A Altres transports de viatgers 30.275,00

Total 30.275,00

Página 86 de 128

Programa: 4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

Objectius




Impulsar les directrius marcades al Contracte-programa entre lÁjuntament i la Ràdio.

Impulsar la interacció amb láudiència a travès dels nous canals de comunicació.

Impulsar la difusió dels continguts a través de les xarxes socials i plataformes creades amb aquesta.

OBJECTIUS:

Consolidar Ràdio Sabadell 94.6 com a emissora de proximitat que ofereix informació i continguts relacionats amb la realitat de Sabadell.

Adaptar Ràdio Sabadell 94.6 a léstablert en el reglament dórganització i funcionament públic de radio de lÁjuntament de Sabadell.

Aprofundir en les missions que pertoquen a Ràdio Sabadell 94.6 com a servei públic.

Activitats: €

4910A Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L. 665.040,00

Total 665.040,00

Página 87 de 128

Programa: 4920 Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement

Objectius




Programa orientat al disseny i implantació de projectes tecnològics i no tecnològics que contribueixin a la modernització de l'administració local. Especialment, projectes en l'àmbit de les TIC que: millorin la qualitat dels serveis públics, l'eficiència de l'administració municipal o que contribueixin a reduir l'empremta ambiental de la ciutat (residus, energia, mobilitat, etc.). En la mesura del possible, es comptarà amb co-finançament extern. Per l'exercici 2017, es concreta en les accions següents:

En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), impartició de formació a tècnics municipals en l'àmbit de la compra pública innovadora.

En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), anàlisi de la situació actual de la compra pública a l'Ajuntament de Sabadell, en especial pel que fa als obstacles de participació de pimes en les licitacions municipals.

Gestió de les subscripcions municipals a publicacions externes (diaris, revistes...).

Implantació d'una eina tecnològica com a punt d'accés a serveis públics i identificació amb la ciutat.

Suport per l'elaboració d'un projecte de plataforma digital de ciutat i major disponibilitat de la informació pública municipal per desenvolupadors d'aplicacions digitals i ciutadania.

En el marc del projecte Triangulum, participació en la segona missió d'avaluació a les ciutats precursores del projecte (Stavanger, Manchester i Eindhoven).

En el marc del projecte Triangulum, contribució a la comunicació i difusió de resultats del projecte.

En el marc del projecte Triangulum, continuar amb el desenvolupament tècnic de les accions previstes en el pla d'implantació del Triangulum a Sabadell com a ciutat seguidora del projecte.

En el marc del projecte Urban Wins, contribució a l'elaboració d'una metodologia per la implementació i avaluació de plans estratègics d'acció en prevenció i gestió de residus urbans.

En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la comunicació i difusió de resultats del projecte.

En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la posada en marxa a Sabadell de les àgores urbanes online i presencials. En el marc de les àgores, es faran aportacions a les propostes d'eines, nova normativa i iniciatives educatives i de conscienciació que està previst dissenyar dins del projecte.

En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la definició dels fluxos urbans i processos de metabolisme urbà pel que fa al seu impacte en els residus, incloent indicadors clau basats en l'anàlisi de fluxos de materials (AFM) i creació d'una base de dades online de nivell europeu sobre AFM.

En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la recol·lecció de dades respecte les variables explicatives del metabolisme urbà.

OBJECTIUS:

En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), establir les línies d'acció prioritàries per incentivar la compra pública innovadora en els processos de licitació de l'Ajuntament de Sabadell.

En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), millorar els coneixements dels tècnics municipals en l'àmbit de la compra pública innovadora.

Posar a disposició de la regidoria les publicacions externes que es considerin adequades (diaris, revistes, etc.).

En el marc del projecte Urban Wins, avançar en el disseny d'eines, nova normativa i iniciatives de conscienciació vinculades a prevenció de la generació de residus, a partir dels aprenentatges obtinguts en el projecte sobre metabolisme urbà i AFM.

En el marc del projecte Urban Wins, aportar dades fiables de Sabadell respecte les variables explicatives del metabolisme urbà, segons els requeriments dels altres socis del projecte.

En el marc del projecte Urban Wins, aconseguir implicar els actors clau en l'àmbit de residus i metabolisme urbà a Sabadell i celebrar i dinamitzar les àgores urbanes presencials i online de Sabadell.

En el marc del projecte Urban Wins, aconseguir la participació en jornades nacionals o internacionals (Fires, congressos, conferències, etc.) per exposar els resultats del projecte, així com en articles o reportatges en publicacions vinculades a

Página 88 de 128

Programa: 4920 Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement

Objectius



innovació urbana.

Elaborar tècnicament un mínim de 10 accions previstes en el pla d'implantació del Triangulum a Sabadell com a ciutat seguidora del projecte.

En el marc del projecte Triangulum, aconseguir la participació en jornades nacionals o internacionals (Fires, congressos, conferències, etc.) per exposar els resultats del projecte, així com en articles o reportatges en publicacions vinculades a innovació urbana.

En el marc del projecte Triangulum, integrar les millors pràctiques de les ciutats precursores del projecte (Stavanger, Manchester i Eindhoven).

Optimitzar la gestió municipal i incrementar-ne la qualitat de forma significativa gràcies al projecte de plataforma digital de ciutat i major disponibilitat de la informació pública municipal per desenvolupadors d'aplicacions digitals i ciutadania.

Aconseguir un ús significatiu per part de la ciutadania de la nova eina tecnològica per accés als serveis públics i identificació amb la ciutat.

Activitats: €

4920A Tecnologies i ciutat del coneixement 56.380,88

Total 56.380,88

Llocs de treball:

TÈCNIC MITJÀ FINANÇAMENT DE PROJECTES 1

Total 1

Página 89 de 128

Programa: 4930 Defensa del consumidor

Objectius




Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.

Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.

Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.

Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum.

Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els establiments comercials i les empreses.

Educar i formar en consum les persones consumidores.

OBJECTIUS:

Promoure el consum responsable, garantint els drets i els deures dels consumidors.

Activitats: €

4930A Defensa del consumidor 317.779,75

Total 317.779,75

Llocs de treball:


TÈC.SUP.GESTIÓ 1

TÈC.AUX.CONSUM 3


Total 6

Página 90 de 128

Programa: 9120 Òrgans de govern

Objectius




Desenvolupament de la funció política i institucional de lÁjuntament.

Dirigir el Gabinet de lÁlcaldia i els programa que en depenen.

Garantir el suport tècnic a lálcalde en léxercici de les seves funcions.

Relació i resposta a les peticions dels grups municipals.

OBJECTIUS:

Govern i administració municipal a través dels seus òrgans de govern.

Vetllar per la qualitat en la relació de lÁlcaldia i la resta de serveis municipals, així com la resta dínstitucions.

Gestionar amb major eficàcia i eficiència.

Activitats: €

9120A Corporació municipal 1.591.588,52

9120B Personal eventual Grups Municipals 13.503,90

9120C Gabinet de l'Alcalde 413.442,57

Total 2.018.534,99

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE GABINET D'ALCALDIA 1

TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1


ASSESSOR/A GRUP MPAL. UPCS-E 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. PSC-CP 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. PP 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. GUANYEM 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. ERC-AM 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. C's 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. CpSBD-CAV-PA 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. CiU 1

OPERARI NETEJA 1

Total 16

Página 91 de 128

Programa: 9200 Administració General

Objectius




Coordinar les relacions amb la resta d'Àrees de l'Ajuntament desde l'Àrea d'Alcaldia.

Gestionar les demandes ciutadanes, i vetllar per la seva tramitació al departament corresponent.

Gestionar els expedients iniciats pel Síndic Municipal de Greuges i el Síndic de Greuges de Catalunya relacionats amb l'acció municipal.

Gestionar la despesa dácord amb els objectius marcats.

Anàlisi i correcció de problemàtiques vinculades amb els serveis centrals que afecten a l'organització desde l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals.

Lideratge dels processos de millora organitzatius i d'introducció d'elements vinculats amb l'e-administració.

Coordinació i seguiment de l'activitat dels diferents serveis que configuren l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals.

Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura.

Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Direcció política i tècnica de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació.

OBJECTIUS:

Donar resposta a les demandes tant ciutadanes com institucionals.

Gestió dels recursos econòmics, humans i tècnics.

Vetllar per la qualitat de la prestació dels serveis centrals a la resta de serveis de l'organització per aconseguir una major eficiència i eficàcia en l'exercici de l'activitat municipal.

Elaborar les directrius i prioritats dels diferents serveis que conformen l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals.

Coordinació de les activitats dels diferents serveis de l'Àrea d'Acció Social i Cultura.

Definir les línies d'actuació estratègiques de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Coordinar els serveis adscrits a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i vetllar pel seu correcte funcionament.

Gestionar el pressupost dels serveis adscrits a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, contractació administrativa i assessorament jurídics en els diferents processos administratius.

Donar suport a la direcció política de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació en les seves necessitats generades per l'acció quotidiana del seu equip directiu.

Aprofundir en la formació interna dels directius de l'àrea de Promoció de la Ciutat i Participació.

Página 92 de 128

Programa: 9200 Administració General

Objectius



Activitats: €

9200A Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 833.538,08

9200B Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura 227.848,82

9200C Direcció d'Espai Públic 847.170,48

9200D Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació 153.340,66

9200E Càrrecs eventuals 412.241,34

9200F Direcció de l'Àrea d'Alcaldia 113.974,64

Total 2.588.114,02

Llocs de treball:

COORDINADOR/A DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 1

COORDINADORA ÀREA ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS 1

COORDINADOR/A D'ACCIÓ SOCIAL I CULTURA 1

ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CULTURA 1

ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA ECONOMIA, INNOVACIÓ I SSCC 1

ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1

ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-COORDINADOR DE GOVERN 1

ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ESPAI PUBLIC 1

ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-PARTICIPACIÓ 1

ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 1

RESPONSABLE ADJUNT D'ESPAI PÚBLIC 1

CAP SERVEI ANÀLISIS I PROJECTES 1

CAP SECCIÓ 1

TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL 1



TÈCNIC SUPERIOR ECONOMIA 1

TÈC.SUP.ECONOMIA 1

SUPERVISOR 1

ADMINISTRATIU 2

ADMINISTRATIU D'ADM. GENERAL 1


TÈC.AUX.GESTIÓ 3

TÈCNIC AUXILIAR GESTIÓ 1


SUBALTERN 1

Total 41

Página 93 de 128

Programa: 9201 Prevenció de riscos laborals

Objectius




Avaluació de riscos dels equipaments.

Seguiment de les mesures correctores de les avaluacions de riscos i dels plans d'emergència.

Redació dels plans d'emergència.

Implantació de plans d'emergència.

Elaboració dels documents d'informació de les avaluacions de riscos amb destinació a les empreses que treballin a equipaments municipals.

Altres actuacions de prevenció.

Investigació d'accidents.

Estudi ergonòmic dels llocs de treball i seguiment d les avaluacions de riscos psicosocials de tots els llocs de treball de l'organització.

Formació dels treballadors en prevenció de riscos laborals.

OBJECTIUS:

Adequació dels equipaments municipals a les condicions de seguretat i salut en relació a la normativa de Prevenció de riscos laborals.

Millora de les condicions de treball dels treballadors municipals dins el marc de la prevenció de riscos.

Activitats: €

9201A Prevenció de riscos laborals 194.100,60

Total 194.100,60

Llocs de treball:

TÈC. DE PREVENCIÓ 2

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


Total 4

Página 94 de 128

Programa: 9202 Secretaria general

Objectius




Funció fedatària pública de tots els acords i actes administratius.

OBJECTIUS:

Bon funcionament del cicle de gestió jurídic-administrativa de l'Ajuntament.

Digitalització de totes les resolucions. Assistència als òrgans de govern col.legiats i unipersonals de la corporació, i als dels seus ens dependents (organismes autònoms locals).

Gestió d'usuaris de la plataforma eaCAT i del registre virtual de Cat-Cert.

Potenciar l'ús d'eines d'Administració electrònica en el PERFIL DE CONTRACTANT,

Tauler electrònic d'edictes amb una previsió de 400 edictes.

Tauler d'Edictes físic corresponent a la publicació interadministrativa amb una previsió de 500 Edictes.

Implementació de la contractació electrònica corresponent als contractes menors.

Implementació del sistema de video-actes.

Activitats: €

9202A Secretaria General 234.856,00

Total 234.856,00

Llocs de treball:

SECRETARI GENERAL 1

SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA 1


Total 5

Página 95 de 128

Programa: 9203 Assessoria jurídica

Objectius




Representació i defensa de la corporació i el seu personal en judici.

Tramitació de les reclamacions de responsabilitat patrimonial.

Tramitació de les reclamacions de danys a l'erari públic.

Donar suport jurídic a diversos serveis.

OBJECTIUS:

Atendre amb eficiència la tramitació dels recursos i reclamacions.

Posar a disposició dels serveis el suport lletrat adequat segons demanda.

Activitats: €

9203A Assessoria jurídica 421.645,36

Total 421.645,36

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA 1

LLETRAT DEFENSA JUDICIAL 3



Total 6

Página 96 de 128

Programa: 9204 Serveis Generals i Compres

Objectius




Cobrir les necessitats d'impressió dels diferents serveis de l'Ajuntament.

Coordinar el condicionament de les oficines administratives municipals.

Coordinar les diferents activitats del departament de Serveis Generals i Compres.

Distribuïr la documentació interna entre les dependències municipals i la documentació externa adreçada als ciutadans, tant a Sabadell com a fora (correspondència, notificacions, ...).

Gestionar de forma centralitzada la compra de material fungible, mobiliari de reposició i equips d'oficina, amb criteris econòmics, sostenibles i de racionalitat.

Mantenir en bon estat de netedat i salubritat tots els edificis escolars i d'altres, adscrits a aquesta corporació municipal, mitjançant empreses externes de neteja i personal municipal.

OBJECTIUS:

Controlar els consums, consumibles i avaries de les copiadores i multifuncionals de l'Ajuntament.

Controlar i optimitzar els contractes de neteja subscrits amb empreses externes de neteja i el personal municipal, per a la realització dels serveis de neteja de 50 centres educatius i 78 d'altres.Els recursos humans existents per a realitzar aquests serveis són de 228 persones, les quals fan horaris de matí, tarda o nit, segons les hores de funcionament de cada equipament.

Imprimir i manipular les feines en òfset de l'Ajuntament, les notificacions, denúncies i cartes dirigides als ciutadans, i imprimir i/o fotocopiar i manipular les feines de tot l'Ajuntament en blanc i negre i en color.

Millorar l'efectivitat i reduir els terminis d'entrega dels enviaments adreçats a Sabadell i a fora.

Reutilitzar tot el mobiliari i aparells d'oficina que sigui possible.

Subministrar el material fungible i d'oficina necessari pels departaments municipals, amb criteris de racionalitat i estalvi.

Página 97 de 128

Programa: 9204 Serveis Generals i Compres

Objectius



Activitats: €

9204A Direcció del Serveis Generals i Compres 118.715,59

9204B Neteja 428.361,09

9204C Agutzileria i notificació 390.576,91

9204D Gestió de compres centralitzades 174.813,76

9204E Impressions centralitzades 311.768,43

Total 1.424.235,78

Llocs de treball:

CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES 1

CAP SECCIÓ 1

CAP UNITAT 1

SUPERVISOR 2

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

OFICIAL OFICIS REPROGRAFIA 1

OFICIAL D'OFICIS 1

ADMINISTRATIU 1



SUBALTERN 12

OPERARI NETEJA 8

OPERARI 3

Total 38

Página 98 de 128

Programa: 9205 Recursos Humans

Objectius




Mantenir un sistema retributiu equitatiu i coherent amb l'estructura organtizativa.

Maximitzar l'adequació persona-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneïtat.

Adequar el conjunt de processos necessaris que permetin una promoció del personal adequada i coherent.

Desenvolupar projectes i accions encaminades a la millora de la qualitat del servei

OBJECTIUS:

Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la corporació.

Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el si de l'organització.

Activitats: €

9205A Direcció de Recursos Humans 113.537,90

9205B Gestió de Recursos Humans 586.831,35

9205C Formació 193.019,24

9205D Selecció i assessorament jurídic 168.357,76

Total 1.061.746,25

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS 1

CAP SECCIÓ 2

CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU 1

TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIÓ PÚBLICA I REL.LAB. 1

TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS 2

TÈC.MIT.ECONOMIA 1

MONITOR 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 7

ADMINISTRATIU 1


Total 26

Página 99 de 128

Programa: 9206 Transparència, Integritat i Organització

Objectius




Gestió del Portal de Transparència i del Catàleg d'Informació Transparent.

Gestió del procediment d'accés a la informació pública.

Desplegament del Pla de Comunicació de Transparència Municipal.

Aprovació del Reglament de Grups d'Interès.

Impuls i coordinació de l'elaboració de Cartes de Serveis.

Desplegament del Pla d'Integritat.

Elaboració del Codi Ètic municipal.

Aplicació del Pla d'Auditoria Interna. Fase I.

Desenvolupar les recomanacions de millora de l'Auditoria LOPD2016.

Desenvolupament del Pla de Formació LOPD.

OBJECTIUS:

Garantir el compliment de la Llei de Transparència.

Fomentar la transparència i la rendició de comptes en el conjunt de l'actuació municipal.

Implantar la gestió de l'ètica pública a l'Ajuntament.

Generar eines i processos per a la millora organitzativa.

Garantir el compliment de la normativa de Protecció de dades personals.

Activitats: €

9206A Direcció i gestió de Transparència, Integritat i Organitzaci 324.877,14

Total 324.877,14

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ 1

CAP SECCIÓ 1


TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

ADMINISTRATIU 1

Total 6

Página 100 de 128

Programa: 9207 Parc mòbil

Objectius




Revisió i reparació de la flota de vehicles municipals.

Contracte de subministrament de carburant de la flota de vehicles municipals.

Contracte d'assegurança i protecció de la flota de vehicles municipals.

OBJECTIUS:

Manteniment de vehicles.

Contracte de subministrament de combustibles i carburants.

Contracte d'assegurances.

Activitats: €

9207A Parc mòbil 441.805,95

Total 441.805,95

Llocs de treball:

ENCARREGAT 1

OFICIAL D'OFICIS 2

Total 3

Página 101 de 128

Programa: 9208 Innovació i Coneixement

Objectius




Tramitació d'anuncis a diaris oficials: BOP, DOGC, BOE...

Programa orientat a la dinamització de l'ecosistema d'innovació municipal i de la ciutat, cercant oportunitats de finançament extern dels projectes plantejats, presentant aquests projectes sota un paraigua comunicatiu comú i alineant-los amb els de la resta d'actors innovadors de la ciutat.

Implantar un espai municipal de difusió, creació i experimentació en l'àmbit de les noves tecnologies i la innovació.

Atorgar subvencions a projectes innovadors d'estudiants (o grups d'estudiants) de nivell postgrau, o d'empreses o entitats de la ciutat.

Preparar candidatures complexes a convocatòries de finançament extern per projectes d'innovació.

Organitzar activitats de difusió i sensibilització al voltant de la innovació i les noves tecnologies.

Elaborar un mapa local d'actors i iniciatives innovadores.

Organitzar activitats dins del programa "Ciutat i Escola" vinculades a noves tecnologies i innovació urbana.

OBJECTIUS:

Publicar els anuncis a diaris oficials segons s'estableix legalment.

Obtenir finançament extern pels projectes que es plantegin dins del pla de treball de la secció.

Assolir un grau significatiu de difusió del programa d'Innovació i Coneixement en xarxes socials i altres mitjans.

Dinamitzar l'ecosistema d'Innovació i coneixement de la ciutat.

Organitzar esdeveniments de formació i difusió en l'àmbit de la innovació i el coneixement.

Fer el seguiment i compilar els projectes municipals d'Innovació i coneixement i, en general, de la ciutat, fins a disposar d'un "mapa local de la innovació".

Contribuir a que Sabadell esdevingui una ciutat capdavantera en la implantació de projectes urbans innovadors focalitzats en els que tinguin major impacte ciutadà.

Catalitzar les iniciatives d'innovació municipals i millorar el seu alineament amb la resta de l'ecosistema innovador de la ciutat (Centres de recerca, empreses, teixit associatiu, etc.).

Activitats: €

9208A Innovació i Coneixement 189.538,46

Total 189.538,46

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1


Total 3

Página 102 de 128

Programa: 9209 Programa de Planificació de la Ciutat

Objectius




Dur a terme totes les accions de planificació necessàries per establir una estratègia municipal a llarg termini.

OBJECTIUS:

Planificació d’accions transversals entorn a la Planificació municipal.

Redacció del Pla de Mandat 2015-2019 així com dels plans anuals d’acció municipal.

Avaluació del compliment dels plans d’acció anual.

Assessorament de les línies estratègiques del mandat.

Elaborar un pla estratègic de ciutat.

Activitats: €

9209A Programa de Planificació de la Ciutat 82.263,86

Total 82.263,86

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA 1

Total 1

Página 103 de 128

Programa: 9221 Relacions institucionals

Objectius




Relacions institucionals amb entitats, institucions, empreses o particulars.

OBJECTIUS:

Coordinar la presència institucionals amb entitats, associació i institucions de la ciutat i externes.

Muntatge, supervisió i gestió dels actes organitzats per lÁjuntament on hi ha presència institucional.

Activitats: €

9221A Relacions institucionals 135.761,78

Total 135.761,78

Llocs de treball:

TÈCNIC DE PROTOCOL 1

AUXILIAR PRÀCTIC 2

Total 3

Página 104 de 128

Programa: 9230 Direcció de Servei d'Informació de Base

Objectius




Direcció del Servei d'Informació de Base.

Generació d'informació estadística per a la planificació i la presa de decisions municipals.

Gestió del Nucli corporatiu, que conté les dades d'adreces i persones que interactuen amb l'ajuntament.

Gestió dels processos d'interoperabilitat amb altres administracions.

Vetlla de la integritat i coherència de les bases de dades corporatives.

OBJECTIUS:

Mantenir i millorar la qualitat, integritat i coherència de les bases de dades corporatives.

Estimular i ampliar l'oferta i la demanda d'informes estadístics per ajustar al màxim l'actuació municipal i les característiques de la ciutat.

Respondre a les demandes d'informació amb la màxima agilitat i precisió.

Ampliar i millorar els processos d'Interoperibilitat amb altres administracions.

Activitats: €

9230A Direcció de Servei d'Informació de Base 109.372,18

Total 109.372,18

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE 1

ADMINISTRATIU 1

Total 2

Página 105 de 128

Programa: 9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants

Objectius




Gestió del Padró Municipal d'habitants.

OBJECTIUS:

Adequar al màxim la informació padronal amb la realitat del municipi.

Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible a les sol.licituds de variacions, informació i certificacions.

Facilitar la planificació i gestió de les actuacions municipals i la prestació de serveis.

Gestionar exhaustivament l'intercanvi d'informació amb l'INE.

Revisar la concordància entre el Padró d'Habitants i el Cens Electoral.

Gestionar i formalitzar la xifra oficial d'habitants del municipi.

Activitats: €

9231A Padró d'habitants 173.120,95

Total 173.120,95

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1


Total 5

Página 106 de 128

Programa: 9232 Cadastre

Objectius




Gestió del Cadastre immobiliari d'acord amb el conveni de col.laboració amb la Direcció General del Cadastre.

OBJECTIUS:

Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible les sol.licituds de variacions, informació i certificació.

Complir amb els compromisos establerts amb la Direcció General del Cadastre (Ministeri d'Hisenda).

Sostenir i facilitar les actuacios fiscals derivades.

Perseguir la justícia tributària mitjançant la màxima adequació de la informació cadastral i la realitat física i jurídica.

Activitats: €

9232A Cadastre 430.231,19

Total 430.231,19

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

DELINEANT 4


Total 12

Página 107 de 128

Programa: 9233 Cartografia i Topografia

Objectius




Coordinació de la cartografia corporativa i del Sistema d'Informacio Geogràfica.

Gestió de la cartografia bàsica.

Topografia municipal i gestió de la xarxa geodèsica.

OBJECTIUS:

Cartografiar amb fidelitat la realitat del territori.

Executar amb la màxima celeritat i precisió les tasques topogràfiques sol.licitades pel propi ajuntament i pels ciutadans.

Facilitar l'intercanvi d'informació entre els sistemes corporatius, de gestió i externs de l'ajuntament.

Generar una estructura gràfica que faciliti les necessitats d'edició, consulta i explotació gràfica municipal.

Subministrar la informació gràfica necessària per a la resta de serveis municipals i per als ciutadans i entitats.

Activitats: €

9233A Cartografia i Topografia 272.500,58

Total 272.500,58

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1


TÈC.AUX.TOPOGRAFIA 1

DELINEANT 2

SUBALTERN 1

Total 6

Página 108 de 128

Programa: 9234 Cens d'activitats

Objectius




Gestió de la base de dades d'Activitats de la ciutat.

Inspecció censal.

OBJECTIUS:

Adequar al màxim la informació censal a la realitat de les activitats de la ciutat.

Sostenir i facilitar les actuacions fiscals derivades.

Generar i coordinar una estructura que respongui a les necessitats de manteniment, consulta gestió i difusió de la informació.

Activitats: €

9234A Cens d'activitats 104.917,56

Total 104.917,56

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

INSPECTOR 2

Total 3

Página 109 de 128

Programa: 9241 Participació Ciutadana

Objectius




Foment de la participació ciutadana en la gestió municipal.

Increment del nombre i diversitat de les persones participants.

Gestió i coordinació dels projectes i processos de participació ciutadana.

Atenció a les demandes i propostes de la ciutadania i de les entitats als districtes.

Foment de l'associacionisme.

Foment del Voluntariat.

Suport al moviment associatiu veïnal

OBJECTIUS:

Mantenir el cens de persones interessades en processos participatius.

Implementar els canvis que resultin del procés de revisió del sistema de participació ciutadana.

Desenvolupar directament o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals.

Donar suport al funcionament dels Consells de Districte.

Atendre les demandes i propostes del moviment associatiu dels diferents districtes.

Atendre i canalitzar les demandes no estandaritzades de la ciutadania.

Oferir suport econòmic i logístic a les activitats de les entitats veïnals de la ciutat.

Mantenir actualitzat el Registre Municipal d'Entitats, com a eina a disposició de l'organització municipal per al foment de l'associacionisme.

Assessorar i donar suport a les entitats pel desenvolupament dels seus projectes i activitats.

Fer una oferta de formació sobre associacionisme (gestió, organtzació...) i de voluntariat a la ciutadania i a les entitats.

Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats.

Continuar impulsant el projectecte SABA i les activitats de foment del voluntariat a través de Ciutat i Escola.

Página 110 de 128

Programa: 9241 Participació Ciutadana

Objectius



Activitats: €

9241A Direcció i Administració de Participació Ciutadana 426.326,58

9241B Coordinació Districtes 417.173,73

9241C Associacionisme i Voluntariat 166.100,82

Total 1.009.601,13

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 1


COORDINADOR/A DISTRICTES 3

TÈCNIC DE TERRITORI 6

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA (C2/14) 1


Total 16

Página 111 de 128

Programa: 9242 Participació dels ciutadans

Objectius




Coordinació de processos electorals.

OBJECTIUS:

Coordinar els processos electorals que es convoquin amb la màxima eficàcia, amb facilitat per tots els agents implicats i els ciutadans i sense incidències significatives.

Activitats: €

9242A Coordinació de Processos Electorals 100,00

Total 100,00

Página 112 de 128

Programa: 9250 Atenció als Ciutadans

Objectius




Gestionar l'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sabadell.

Fomentar l'ús d'internet en la relació de la ciutadania amb l'Ajuntament.

Augmentar el nombre de tràmits gestionats des del SAC.

Implantar nous circuïts de manteniment de dades.

OBJECTIUS:

Actualitzar els processos de manteniment de dades.

Mantenir la ratio d'atencions i temps d'espera del SAC.

Implantar nous tràmits de forma coordinada amb el departament gestor.

Potenciar l'atenció presencial de les oficines cardinals.

Millorar els sistemes de comunicació i la fluidesa d'informació amb la resta de serveis de l'Ajuntament.

Potencial l'ús dels tràmits per internet i per telèfon i incorporar-ne de nous a la gestió del SAC.

Activitats: €

9250A Sabadell Atenció Ciutadana 1.594.761,98

Total 1.594.761,98

Llocs de treball:

RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

OFICIAL D'OFICIS 1

INFORMADOR-TRAMITADOR 31


SUBALTERN 2

Total 44

Página 113 de 128

Programa: 9251 Comunicació

Objectius




Planificació de l'estratègia comunicativa de l'activitat municipal a la ciutadania través de diferents canals: rodes de premsa, notes de premsa, xarxes socials, web municipal i altres mitjans digitals.

OBJECTIUS:

Coordinar amb els departaments l'activitat municipal i planificar l'agenda comunicativa. Planificar i executar les campanyes institucionals. Revisar i actualitzar la comunicació digital a través dels diferents canals, ja sigui la web municipal, com xarxes o altres canals.

Apostar per la comunicació 2.0: definir l'ús i estil dels perfils corporatius a les xarxes socials.

Activitats: €

9251A Comunicació 466.540,65

Total 466.540,65

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 2

CAP PROGRAMA 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES 3


Total 8

Página 114 de 128

Programa: 9252 Síndic de Greuges

Objectius




Difusió de láctivitat de la institució del Síndic i les seves competències a tots els àmbits de la ciutat.

OBJECTIUS:

Vetllar, amb independència i objectivitat, pels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, en les seves relacions amb l'Ajuntament, supervisant a aquest efecte láctuació municipal.

Activitats: €

9252A Síndic de Greuges 96.156,21

Total 96.156,21

Llocs de treball:

TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL 1


Total 2

Página 115 de 128

Programa: 9260 Sistemes informàtics municipals

Objectius




Donar suport informàtic a l'organització i dur a terme actuacions per facilitar l'activitat municipal, mecanitzant procediments, vetllant pel bon funcionament de la infraestructura i per l'aplicació de mesures de seguretat. Implantar sistemes informàtics que afavoreixin la relació telemàtica de l'Ajuntament amb els ciutadans i les empreses i facilitin la interoperabilitat amb altres administracions.

OBJECTIUS:

Garantir la continuitat del servei informàtic.

Vetllar per la seguretat del sistema d'informació.

Orientar i donar suport als usuaris de l'Ajuntament en l'ús de les tecnologies.

Renovar i ajustar l'equipament del sistema central i de microinformàtica segons les necessitats.

Impulsar l'ús de les noves tecnologies.

Impulsar la interoperabilitat amb altres administracions.

Impulsar i coordinar la creació de portals web municipals i la difusió 2.0.

Impulsar la prestació de nous serveis digitals per diferents canals (presencial, telefònic, internet, mòbil).

Realitzar l'adaptació dels procediments existents a la legislació i normativa vigents.

Digitalitzar procediments i incorporar a la gestió el document electrònic i la firma electrònica.

Activitats: €

9260A Sistemes informàtics 2.315.012,81

9260B Sistema impressió 33.000,00

Total 2.348.012,81

Llocs de treball:

TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ 1

Total 1

Página 116 de 128

Programa: 9290 Imprevistos i funcions no classificades

Objectius




D'acord amb la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les entitats locals de l'àmbit subjectiu dels articles 11 i 135 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals han d'incloure als seus pressupostos una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinarà, quan procedeixi, a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes al pressupost inicialment aprovat, que puguin presentar-se al llarg de l'exercici.

OBJECTIUS:

Fer el seguiment del Fons de Contingència, que s'ha de destinar, si s'escau, a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s'hagin previst al pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici.

Si s'escau, fer les transferències necessàries per tal de donar ús al Fons de Contingència.

Activitats: €

9290A Fons de contingència 200.000,00

Total 200.000,00

Página 117 de 128

Programa: 9310 Serveis Econòmics

Objectius




Al programa de Serveis Econòmics es duu a terme la previsió, control i seguiment econòmico-financer de l'Ajuntament. Es fan previsions pressupostàries, s'elaboren els pressupostos municipals, es tramiten les modificacions pressupostàries, es fa seguiment de les subvencions i de l'execució del pressupost, s'elaboren les ordenances fiscals. Es realitza assessorament en matèria econòmica als departaments municipals i la direcció política i tècnica de l'Àrea.

OBJECTIUS:

Elaborar el marc pressupostari a mitjà termini.

Elaborar les línies fonamentals del pressupost de l'any següent.

Establir el límit de despesa no financera per a l'any següent.

Fer previsions i sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i elaborar el Pressupost per a l'any següent.

Elaborar el programa d'inversions a 4 anys.

Fer el seguiment de l'execució del pressupost al llarg de l'exercici.

Fer el seguiment dels projectes pressupostaris, i del seu finançament afectat, tant d'inversions com de despesa corrent.

Controlar i elaborar els documents dels expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any.

Fer el seguiment de la liquidació de l'any anterior.

Fer el seguiment i elaborar la documentació relativa als estats comptables i la concreció del romanent de crèdit del pressupost de l'any anterior.

Elaboració de la memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis.

Assessorar i fer seguiment de l'activitat econòmica dels departaments municipals, Organismes Autònoms i Empreses Municipals.

Elaborar les ordenances fiscals municipals i controlar i fer seguiment de la seva aplicació.

Assessorar la direcció política i tècnica de l'àrea en matèria econòmica.

Fer l'estudi i contractació dels préstecs a llarg termini.

Controlar i fer seguiment de la tramitació de les subvencions que es demanen a altres administracions des dels diferents departaments municipals.

Página 118 de 128

Programa: 9310 Serveis Econòmics

Objectius



Activitats: €

9310A Serveis Econòmics 306.247,72

Total 306.247,72

Llocs de treball:

CAP DE SERVEIS ECONÒMICS 1

CAP SECCIÓ 1

TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ 1

TÈC.MIT.ECONOMIA 1


Total 5

Página 119 de 128

Programa: 9311 Intervenció

Objectius




La Intervenció General de l'Ajuntament de Sabadell té com a finalitat la Funció Comptable i les Funcions de Control Intern i Fiscalització.

Funció comptable: a la intervenció de les entitats locals li correspon portar i desenvolupar la comptabilitat financera i fer el seguiment, en termes financers, de l’execució dels pressupostos d’acord amb les normes generals i les dictades pel ple de la corporació. Així mateix, competeix a la intervenció la inspecció de la comptabilitat dels organismes autònoms i de les societats mercantils dependents de l’entitat local, d’acord amb els procediments que estableixi el ple.

Funció de Control Intern i Fiscalització interna de la gestió econòmic financera i pressupostària; fiscalització de tots els actes de contingut econòmic i intervenció formal i material de l'ordenació de pagament.

OBJECTIUS:

Dirigir i coordinar els diferents Serveis de la Intervenció General.

Coordinar els recursos humans, econòmics i materials que disposen els serveis.

Gestionar el pressupost dels Serveis.

Supervisar les línies estratègiques de la Intervenció General.

Dirigir i planificar projectes i actuacions dins del marc competent dels Serveis.

Planificar, fixar i coordinar les línies d'actuació i els objectius dels diferents projectes que desenvolupa el servei.

Bon funcionament del cicle de fiscalització i comptabilització de l'Ajuntament.

Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de l'Ajuntament i els Organismes Autònoms.

Formar el compte general de l'entitat local.

Formar els estats integrats i consolidats dels comptes que determini el ple de la corporació.

Coordinar les funcions o les activitats comptables de l'entitat local.

Posar a disposició dels òrgans de control els justificants documents, comptes o registres del sistema d'informació comptable.

Tancaments trimestrals i anuals i trametre la informació requerida al Ministeri d'Hisenda pel compliment de l'ordre HAP/2105/2012.

Elaborar l'avanç de la liquidació del pressupost corrent.

Assistència als Consells Rectors dels OA i els consells d'Administració de les empreses municipals.

Compliment del SEC95.

Seguiment i elaboracions d'informes seguint la legislació i actualització del CIR local.

Fiscalització prèvia dels actes de contingut econòmic.

Exercici del control financer.

Elaboració Pla Anual d'Auditories.

Contractació empreses i supervisió treballs d'auditoria.

Avaluació del compliment normativa de morositat.

Auditoria operativa de sistemes i procediments.

Página 120 de 128

Programa: 9311 Intervenció

Objectius



Activitats: €

9311A Intervenció General 284.750,92

9311B Intervenció - Comptabilitat 280.558,69

9311C Intervenció - Control Intern 305.723,93

Total 871.033,54

Llocs de treball:

INTERVENTOR 1

VICE-SECRETARI 1

VICEINTERVENTOR 1

CAP SECCIÓ 3

CAP PROGRAMA 1

TÈC.SUP.ECONOMIA 1

TM SUPORT GESTIÓ ELEC. INTERVENCIÓ 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

TÈC.MIT.ECONOMIA 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 3


ADMINISTRATIU 1


Total 17

Página 121 de 128

Programa: 9320 Aplicació Tributària

Objectius




Millora del servei al ciutadà: informació i assistència al contribuent, lluita contra el frau fiscal i optimitzar l'aplicació tributària.

OBJECTIUS:

Millora de la informació i assistència a l'obligat tributari.

Implementar el Pla personalitzat de pagament.

Revisió i millora de les diferents formes de pagament, especialment pagament telemàtic.

Implementació del conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya, per la recaptació fora del territori municipal.

Millora tecnològica.

Activitats: €

9320A Gestió i Inspecció Tributària 685.797,33

9320B Recaptació 1.917.905,98

9320C Gestió d'ingressos de Dret Públic 210.384,10

Total 2.814.087,41

Llocs de treball:

GERENT D'ENS DEPENDENTS 1

CAP SECCIÓ 5

TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 3

INSPECTOR TRIBUTARI 1

INSPECTOR 1

ADMINISTRATIU 1

INSPECTOR/A AUXILIAR TRIBUTARI/ÀRIA 1


SUBALTERN 1

Total 26

Página 122 de 128

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

Objectius




Desenvolupar les línies de treball i gestionar el correcte funcionament i objectius del servei.

Gestionar l'equip de treball, redacció de projectes, direccions d'obra i administració.

Seguiment del procés administratiu d'obres i serveis, licitació, contractació, facturació, recepció i liquidació.

Resoldre deficiències pròpies de l'ús en edificis existents, el desgast i les noves necessitats.

Garantir les condicions tant d'ús com ambientals i estructurals d'edificis existents.

Direcció facultativa d'obres de projectes de redacció interna o encàrrecs externs i el seguiment i gestió de direccions facultatives d'obra en projectes externs.

Adaptar edificis existents a les necessitats funcionals i tecnològiques actuals, mantenint els serveis o transformant-los per noves utilitzacions.

Establir sinèrgies de col.laboració entre Obres Equipaments i Manteniment Equipaments.

Col·laboració amb Llicències d'Edificació en la gestió tècnica de l'Oficina del Patrimoni pel que fa als edificis municipals, la història, arqueologia, edificació.

Consolidació i adequació per mostrar el contingut històric d'edificis històrics i patrimonials.

Seguiment del procés dels projectes i execució d'obres promoguts per administracions superiors relatius a equipaments públics amb incidència municipal.

Seguiment i/o redacció de projectes i direccions d'obra promoguts per entitats i empreses concessionàries (Cementiri, entitats, etc).

Col·laboració amb administracions superiors que actuen als equipaments municipals.

Manteniment i conservació dels equipaments municipals.

Procés de concreció, contractació i direcció d'obres menors de reforma i adequació.

OBJECTIUS:

Direcció del Servei.

Edificis i equipaments municipals.

Gestió administrativa de les obres i serveis.

Nous edificis d'equipaments i serveis.

Reforma i adequació dels edificis i equipaments ja existents.

Rehabilitació dels edificis històrics i patrimonials.

Reformes i millores puntuals en edificis existents.

Adaptacions a les noves normatives d'edificació dels edificis existents.

Direccions d'obra.

Seguiment de projectes i execució d'obra.

Seguiment i/o redacció dels projectes i direccions d'obra de concessions i cessions d'ús.

Assessorament dins l'Oficina del Patrimoni pel que fa referència als edificis municipals.

Assessorament tècnic a Manteniment d'Equipaments en el manteniment correctiu i preventiu dels equipaments municipals.

Página 123 de 128


Objectius



Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrats de les matexies.

Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments.

Suport tècnic a les instal·lacions dels actes realitzats a la via pública i organitzats per l'Ajuntament.

Manteniment correctiu dels elements que suposin un perill per a la seguretat dels equipaments i/o de les persones que l'utilitzen.

Bestretes i abonament de l'import de despeses d'Espai Públic satisfets en efectiu al personal.

Contractacions d'empreses per excutar treballs amb una especificatat tècnica que operativament no es poden assumir des de la unitat de Logística.

Adquisicó de vestuari del personal de la unitat de Logística i l'adscrit a les actuacions dels serveis d'Espai Públic.

Adquisició de recanvis.peces i articles emprats en les actuacions habituals de la unitat de Logística i serveis d'Espai Públic.

Revisió i reparació de maquinària associada a la unitat de Logística.

Página 124 de 128


Objectius



Activitats: €

9331A Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals 6.000,00

9331B Edificis i equipaments municipals 1.003.133,19

9331C Manteniment i millora d'equipaments municipals 2.426.726,50

9331D Logística 586.803,40

Total 4.022.663,09

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS 1

CAP DE BRIGADES 1

CAP SECCIÓ 4



TÈC.SUP.ENGINYER (DO) 2



MONITOR 1

SUPERVISOR 3

ENCARREGAT 2

DELINEANT 3

OFICIAL D'OFICIS 7

TÈC.AUX.GESTIÓ 2



XOFER 2

OPERARI 1

Total 55

Página 125 de 128

Programa: 9340 Tresoreria

Objectius




Definició i millora dels procediments de la gestió dels pagaments, i dels cobraments.

Elaboració, seguiment i revisió del Pla de Tresoreria anual, i dels Informes de morositat trimestrals.

Projecció de necessitats i excedents de tresoreria.

Seguiment de les condicions bancàries, i col·locacions d'excedents de tresoreria.

Col·laborar amb els objectius en l'àmbit recaptatori que fixi l'Agència Tributària de Sabadell.

OBJECTIUS:

Realitzar els pagaments de l'Ajuntament de Sabadell i dels seus Organismes Autònoms en el terminis establerts.

Optimitzar la gestió dels recursos monetaris.

Col·laborar amb els objectius en l'àmbit recaptatori que fixi l'Agència Tributària de Sabadell.

Activitats: €

9340A Tresoreria 399.869,57

9340B Altres despeses financeres 100.000,00

Total 499.869,57

Llocs de treball:

TRESORERA ACCIDENTAL 1

TRESORER/A 1

TÈC.SUP.ECONOMIA 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


ADMINISTRATIU 1

Total 6

Página 126 de 128

Programa: 9341 Despeses financeres

Objectius




Despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.

OBJECTIUS:

Tramitació de les despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.

Activitats: €

9341A Despeses bancàries 50.000,00

Total 50.000,00

Página 127 de 128

Programa: 9342 Altres despeses financeres empreses del grup

Objectius




D'acord amb el contracte-programa amb Habitatges Municipals de Sabadell S.A., l'Ajuntament assumirà les despesesfinanceres per interessos de pòlisses o préstecs concedits amb l'objectiu d'efectuar avançaments d'ajuts a comunitats depropietaris per a dur a terme rehabilitacions en els seus edificis.

OBJECTIUS:

Liquidació de les despeses financeres 2016 (segons el contracte programa).

Activitats: €

9342A Altres despeses financeres empreses del grup 97.402,00

Total 97.402,00

Página 128 de 128

Orgànic Descripció

Despeses: Classificació orgànica



1 Àrea d'Alcaldia100 Òrgans de Govern110 Gabinet d'Alcaldia130 Secretaria General160 Policia Municipal170 Intervenció2 Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals200 Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals201 Informació de Base202 Tresoreria203 Serveis Generals i Compres204 Serveis Econòmics205 Recursos Humans206 Prevenció de Riscos Laborals207 Gestió Tributària208 Assessoria Jurídica209 Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats210 Transparència i Organització211 Informàtica212 Innovació i Coneixement213 Eines Comunicatives3 Àrea d'Acció Social i Cultura300 Direcció de Àrea d'Acció Social i Cultura310 Educació320 Cultura330 Acció Social350 Salut4 Àrea de Territori i Sostenibilitat400 Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat411 Planificació Urbanística412 Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni413 Obres d'Equipaments414 Programa de Planificació Urbanística i Territorial420 Habitatge430 Direcció d'Espai Públic431 Obres Públiques432 Manteniments de Via Pública433 Mobilitat, Trànsit i Transports434 Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària440 Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes5 Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació500 Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació510 Comerç, Consum i Turisme520 Esports530 Cicles Vitals540 Treball i Empresa550 Participació i Atenció Ciutadana560 Drets Civils i Ciutadania

Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials

Orgànic: 100 Òrgans de Govern

Classificació per orgànic



100 9120A 10000 Retribucions bàsiques 649.263,30


100 9120A 16000 Seguretat social 217.760,89

100 9120B 11000 Retribucions bàsiques 10.247,44

100 9120B 16000 Seguretat social 3.256,46

953.036,42Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL

100 9120A 23000 Dietes dels membres dels òrgans de govern 259.776,00

259.776,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

100 9120A 48700 Transferències grups municipals 392.280,00

392.280,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.605.092,42Total orgànic: 100

Página 1 de 102


Orgànic: 110 Gabinet d'Alcaldia




110 9120C 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44


110 9120C 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00

110 9120C 12005 Salaris del Grup E 7.755,44

110 9120C 12006 Triennis 7.531,89

110 9120C 12100 Complement de destí 44.973,88

110 9120C 12101 Complement específic 84.184,66

110 9120C 12103 Altres complements 28.132,12

110 9120C 15200 Altres incentius 6.000,00

110 9120C 16000 Seguretat social 64.548,04

110 9200F 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64

110 9200F 12005 Salaris del Grup E 7.755,44

110 9200F 12006 Triennis 4.427,28

110 9200F 12100 Complement de destí 14.524,72

110 9200F 12101 Complement específic 26.371,38

110 9200F 12103 Altres complements 2.514,88

110 9200F 15000 Productivitat 869,26

110 9200F 15200 Altres incentius 3.000,00

110 9200F 16000 Seguretat social 21.376,44


110 9209A 13002 Altres remuneracions 39.780,30

110 9209A 15200 Altres incentius 1.000,00


110 9221A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82


110 9221A 12006 Triennis 5.698,99

110 9221A 12100 Complement de destí 14.525,00

110 9221A 12101 Complement específic 24.718,68

110 9221A 12103 Altres complements 3.838,86

110 9221A 15000 Productivitat 4.547,76


Página 2 de 102







110 9251A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44




110 9251A 12006 Triennis 22.443,97




110 9251A 15000 Productivitat 5.443,90





110 9252A 12006 Triennis 2.721,48






1.072.455,37Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL

110 9120C 22199 Altres subministraments 500,00

110 9120C 22201 Comunicacions postals 9.000,00

110 9120C 22699 Altres despeses diverses 2.098,50

110 9120C 23001 Dietes membres corporació 500,00

110 9120C 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 501,00

110 9200F 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.257,60

110 9200F 2260200 Difusió d'activitats 2.000,00

110 9200F 22606 Reunions, conferències i cursos 400,00

110 9200F 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00

110 9200F 23010 Dietes del personal directiu 500,00

Página 3 de 102






110 9200F 23020 Dietes personal no directiu 3.500,00

110 9200F 23110 Del personal directiu 500,00

110 9200F 23120 Del personal no directiu 4.000,00

110 9209A 22602 Publicitat 1.500,00

110 9209A 22699 Altres despeses diverses 1.500,00

110 9209A 22706 Estudis i treballs tècnics 3.500,00

110 9221A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 10.000,00

110 9221A 22199 Altres subministraments 9.300,00

110 9221A 22601 Atencions protocol·làries i representatives 9.000,00


110 9221A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 500,00

110 9251A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 3.381,93

110 9251A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 9.920,33

110 9251A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.934,97


110 9251A 22602 Publicitat 25.000,00

110 9251A 2260202 Publicacions 2.500,00



110 9251A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.500,00

110 9252A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01



110 9252A 23111 Locomoció 425,00

110 9252A 23300 Altres indemnitzacions 10.200,00


110 9120C 48300 Subvencions i aportacions institucionals 81.139,00

110 9252A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 1.300,00



Página 4 de 102


Orgànic: 130 Secretaria General







130 9202A 12006 Triennis 10.103,13




130 9202A 15000 Productivitat 6.538,98





100,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

234.856,00Total orgànic: 130

Página 5 de 102


Orgànic: 160 Policia Municipal







160 1300A 12006 Triennis 18.467,80








160 1320A 12003 Salaris del Grup C1 2.227.722,99


160 1320A 12006 Triennis 425.573,07

160 1320A 12100 Complement de destí 1.131.565,16

160 1320A 12101 Complement específic 4.126.846,37


160 1320A 13100 Laboral temporal 7.755,44

160 1320A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 10.818,36

160 1320A 15000 Productivitat 286.801,24


160 1320A 16000 Seguretat social 2.571.652,44

160 1331D 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82

160 1331D 12006 Triennis 2.892,80

160 1331D 12100 Complement de destí 4.630,08

160 1331D 12101 Complement específic 16.895,48

160 1331D 12103 Altres complements 11.287,82

160 1331D 13100 Laboral temporal 38.777,20

160 1331D 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 75.399,80

160 1331D 15000 Productivitat 1.215,36

160 1331D 15200 Altres incentius 6.000,00

Página 6 de 102






160 1331D 16000 Seguretat social 55.564,80


160 1300A 20302 Arrendament sistema de comunicació 96.716,00

160 1300A 20400 Arrendament vehicles policials 152.404,16

160 1300A 20600 Arrendament aplicació informatica Gestió de Sala 36.000,00

160 1300A 21400 Manteniment, neteja i adaptació vehicles policials 10,00

160 1300A 21900 Material per manteniment i conservació equips i instal·lacions 4.000,00


160 1300A 22002 Dotació de Software per l'equip d'analisis 2.500,00

160 1300A 22100 Energia elèctrica 47.324,00

160 1300A 22101 Aigua 9.725,00

160 1300A 22102 Gas 24.500,00

160 1300A 22104 Vestuari 100.000,00

160 1300A 22112 Dotació equipament per l'equip d'analisis 1.500,00

160 1300A 22199 Material fungible, no inventariable i/o d'us habitual i imprecindible 57.490,00

160 1300A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00

160 1300A 22201 Comunicacions postals 4.000,00

160 1300A 22604 Defensa i assistència jurídica Policia Municipal 22.501,00

160 1300A 22699 Despeses diverses 15.000,00

160 1300A 2270001 Contractes de neteja 66.252,91

160 1300A 22799 Treballs desenvolupats per empreses externes 10,00

160 1320A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Policia 22.800,00

160 1320A 22113 Alimentació i depseses Unitat Canina 6.000,00

160 1320A 22607 Proves psicotècniques personal nou ingrés 10,00

160 1320A 22640 Despeses dipòsits detinguts 4.500,00

160 1320A 22699 Educació Viària 3.000,00

160 1320A 22799 Proves psicotècniques i altres treballs realitzat per empreses externes 14.000,00

160 1331D 20400 Lloguer de material de transport 21.780,00

160 1331D 21400 Manteniment i conservació elements de transport 7.400,00

160 1331D 22103 Combustibles i carburants 8.442,24

160 1331D 22400 Primes d’assegurances 19.000,00

Página 7 de 102






160 1331D 22699 Altres despeses diverses 31.460,00

160 1331D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 3.000,00

160 1721A 21302 Verificació, Calibració i manteniment sonometres 2.700,00


160 1320A 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 46.000,00

160 1320A 62902 Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart. 54.450,00

100.450,00Capítol 6 INVERSIONS REALS

13.568.843,20Total orgànic: 160

Página 8 de 102


Orgànic: 170 Intervenció






170 9311A 12006 Triennis 6.507,08




170 9311A 15000 Productivitat 6.538,98



170 9311B 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44


170 9311B 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64


170 9311B 12006 Triennis 17.810,06

170 9311B 12100 Complement de destí 37.028,60

170 9311B 12101 Complement específic 66.740,24

170 9311B 12103 Altres complements 1.717,56

170 9311B 15200 Altres incentius 5.000,00





170 9311C 12006 Triennis 14.842,22



170 9311C 12103 Altres complements 25,08

170 9311C 15000 Productivitat 1.571,64





Página 9 de 102


Orgànic: 170 Intervenció






170 9311B 22699 Altres despeses diverses 2.500,00

170 9311B 22706 Estudis i treballs tècnics 30.000,00


170 9311C 22706 Estudis i treballs tècnics 50.000,00



Página 10 de 102


Orgànic: 200 Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals







200 9200A 12006 Triennis 10.888,37






200 9200E 11000 Retribucions bàsiques 45.253,60

200 9200E 16000 Seguretat social 13.638,02




200 9200A 22101 Aigua 6.200,00




200 9200A 2260200 Difusió d'activitats 1.000,00

200 9200A 2260202 Publicacions 1.000,00

200 9200A 22699 Altres despeses diverses 100,00




200 9200A 23001 Dietes membres corporació 751,00

200 9200A 23010 Dietes del personal directiu 510,00

200 9200A 23020 Dietes personal no directiu 4.010,00

200 9200A 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 751,50

200 9200A 23110 Del personal directiu 510,00

200 9200A 23120 Del personal no directiu 4.010,00

Página 11 de 102


Orgànic: 200 Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals





200 9200A 46200 A Ajuntaments 10,00

10,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

200 9200A 64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 200.000,00



Página 12 de 102


Orgànic: 201 Informació de Base






201 9230A 12006 Triennis 8.259,82








201 9231A 12006 Triennis 10.345,73










201 9232A 12006 Triennis 28.731,93









201 9233A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44

201 9233A 12006 Triennis 18.963,32

Página 13 de 102


Orgànic: 201 Informació de Base







201 9233A 15000 Productivitat 3.835,86




201 9234A 12006 Triennis 6.059,96








201 9231A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 460,00

201 9232A 22604 Jurídics, contenciosos 630,00



201 9233A 22104 Vestuari 1.500,00



201 9242A 22705 Processos electorals 50,00


201 9233A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 12.000,00



Página 14 de 102


Orgànic: 202 Tresoreria







202 9340A 12006 Triennis 16.041,40







202 9320B 22100 Energia elèctrica 8.400,00

202 9320B 22101 Aigua 2.200,00

202 9320B 22102 Gas 1.200,00



202 9340A 22400 Primes d’assegurances 170,00


202 9340A 22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 18.000,00


202 0111A 31000 Interessos 10,00

202 9340A 31100 Desp. formalització, mod. i canc. Prestècs 10,00

202 9340A 35200 Interessos de demora 100.000,00

202 9340A 35900 Altres despeses financeres 40.000,00

140.020,00Capítol 3 DESPESES FINANCERES

202 9320B 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 1.743.860,00

1.743.860,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

202 9340A 82090 Concessió préstecs a c/t a altres subsectors 10,00

202 9340A 82190 Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors 10,00

20,00Capítol 8 ACTIUS FINANCERS


Página 15 de 102


Orgànic: 203 Serveis Generals i Compres






203 9204A 12006 Triennis 8.113,50








203 9204B 12005 Salaris del Grup E 74.969,20

203 9204B 12006 Triennis 22.506,99




203 9204B 15000 Productivitat 2.044,56





203 9204C 12006 Triennis 14.077,49




203 9204C 15000 Productivitat 899,50





203 9204D 12006 Triennis 5.447,08


Página 16 de 102







203 9204D 12103 Altres complements 18,12



203 9204E 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60

203 9204E 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50

203 9204E 12005 Salaris del Grup E 7.755,44

203 9204E 12006 Triennis 9.641,24

203 9204E 12100 Complement de destí 23.150,54

203 9204E 12101 Complement específic 42.557,06

203 9204E 12103 Altres complements 15,12

203 9204E 13100 Laboral temporal 8.473,50

203 9204E 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 11.771,34

203 9204E 15200 Altres incentius 6.000,00



203 9204A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 901,85

203 9204A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 901,85

203 9204A 22104 Vestuari 5.700,00


203 9204B 22110 Materials de neteja 17.390,00

203 9204B 2270001 Contractes de neteja 11.576,57

203 9204B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00

203 9204D 22000 Material d’oficina 22.000,00

203 9204D 22199 Equipaments d'oficina 2.800,00

203 9204E 20302 Lloguers de maquinària i instal·lacions 3.000,00

203 9204E 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 60.000,00

203 9204E 22000 Material d’impressions 46.103,00

203 9204E 22602 Publicitat 7.400,00

203 9204E 22799 Encàrrec d'impressions 5.700,00

203 9260B 22002 Material d'ordinador 33.000,00

Página 17 de 102







203 9204D 62501 Equips d'oficina 10.000,00

203 9204D 62504 Mobiliari Serveis Generals 15.000,00

203 9204D 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 30.000,00



Página 18 de 102


Orgànic: 204 Serveis Econòmics







204 9310A 12006 Triennis 21.277,27










204 0111A 31000 Interessos 3.049.178,00

204 9340B 35900 Altres despeses financeres 100.000,00

204 9341A 31100 Desp. formalització, mod. i canc. Prestècs 50.000,00

3.199.178,00Capítol 3 DESPESES FINANCERES

204 9290A 50000 Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012 200.000,00

200.000,00Capítol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

204 0111A 91300 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic 18.975.400,00

18.975.400,00Capítol 9 PASSIUS FINANCERS

22.680.825,72Total orgànic: 204

Página 19 de 102


Orgànic: 205 Recursos Humans




205 2210A 13001 Hores extraordinàries 10.000,00

205 2210A 14400 Substitucions i suport 248.000,00

205 2210A 15100 Gratificacions 140.000,00


205 2210A 15201 Altres incentius al rendiment 80.000,00

205 2210A 16202 Transport de personal 60,00

205 2210A 16204 Acció social 50.000,00

205 2210A 16209 Altres despeses socials 23.000,00



205 9205A 12006 Triennis 5.859,06










205 9205B 12006 Triennis 21.418,06








205 9205C 12006 Triennis 10.056,73



Página 20 de 102


Orgànic: 205 Recursos Humans





205 9205C 15000 Productivitat 812,00



205 9205D 12000 Salaris del Grup A1 7.412,11



205 9205D 12006 Triennis 8.454,33








205 9205B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 78.780,00

205 9205C 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 16.400,00

205 9205C 20202 Lloguers aules formació del personal 2.000,00

205 9205C 22101 Aigua 10,00

205 9205C 22102 Gas 10,00

205 9205C 22799 Formació del personal 40.000,00

205 9205D 20202 Altres lloguers d’edificis departaments 4.000,00

205 9205D 22607 Oposicions i proves selectives 10.000,00

205 9205D 22799 Selecció de personal 10,00


205 2210A 83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini 10,00

205 2210A 83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini 10,00

20,00Capítol 8 ACTIUS FINANCERS


Página 21 de 102


Orgànic: 206 Prevenció de Riscos Laborals







206 9201A 12006 Triennis 9.619,43







206 9201A 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 6.980,00

206 9201A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 2.000,00

206 9201A 21900 Altre immobilitzat material 10,00






Página 22 de 102


Orgànic: 207 Gestió Tributària








207 9320A 12006 Triennis 39.721,68









207 9320B 12006 Triennis 4.743,79









207 9320C 12006 Triennis 8.213,83







207 9320B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.352,77

207 9320B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.480,08

Página 23 de 102


Orgànic: 207 Gestió Tributària






Página 24 de 102


Orgànic: 208 Assessoria Jurídica






208 9203A 12006 Triennis 18.447,24




208 9203A 15000 Productivitat 458,08





208 9203A 22604 Jurídics, contenciosos 99.990,00




Página 25 de 102


Orgànic: 209 Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats







209 4331A 12006 Triennis 20.789,12







209 4331A 15300 Complement de dedicació especial 2.730,20



209 4331A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 1.936,00

209 4331A 22000 Material d’oficina no inventariable 1.200,00


209 4331A 22199 Altres subministraments 10,00

209 4331A 22602 Publicitat 500,00


209 4331A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00



209 4331A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 400,00

400,00Capítol 6 INVERSIONS REALS


Página 26 de 102


Orgànic: 210 Transparència i Organització







210 9206A 12006 Triennis 19.441,84











Página 27 de 102


Orgànic: 211 Informàtica





211 9260A 12006 Triennis 1.041,17






211 9260A 21600 Equips per a processos d'informació 356.756,00


211 9260A 22002 Material informàtic no inventariable 500,00




211 9260A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 1.477.500,00



211 9260A 64100 Despeses en aplicacions informàtiques 75.000,00



Página 28 de 102


Orgànic: 212 Innovació i Coneixement





212 4920A 12006 Triennis 95,85







212 9208A 12006 Triennis 729,76









212 4920A 22702 Valoracions i peritatges 10,00






212 9208A 22603 Publicació en Diaris Oficials 65.000,00





212 9208A 47900 Transferències corrents a empreses privades 10,00

212 9208A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 4.053,21

Página 29 de 102


Orgànic: 212 Innovació i Coneixement







Página 30 de 102


Orgànic: 213 Eines Comunicatives




213 4910A 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 665.040,00



Página 31 de 102


Orgànic: 300 Direcció de Àrea d'Acció Social i Cultura







300 9200B 12006 Triennis 6.953,94









300 9200B 22000 Material d’oficina no inventariable 10,00

300 9200B 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10,00

300 9200B 22199 Altres subministraments 10,00

300 9200B 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.500,00

300 9200B 22602 Publicitat 10,00

300 9200B 2260200 Difusió d'activitats 48.400,00

300 9200B 2260202 Publicacions 7.000,00

300 9200B 22699 Altres despeses diverses 10,00


300 9200B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00

300 9200B 23001 Dietes membres corporació 1.002,00

300 9200B 23010 Dietes del personal directiu 500,00

300 9200B 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00

300 9200B 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 1.002,00

300 9200B 23110 Del personal directiu 500,00

300 9200B 23120 Del personal no directiu 3.000,00



Página 32 de 102


Orgànic: 310 Educació








310 3200A 12006 Triennis 23.338,66




310 3200A 15000 Productivitat 5.794,94







310 3230A 12006 Triennis 74.971,74








310 3230A 15000 Productivitat 2.494,00





310 3230B 12006 Triennis 8.295,81



Página 33 de 102







310 3230B 15000 Productivitat 3.132,00





310 3240A 12006 Triennis 3.212,57



310 3240A 12103 Altres complements 6,96





310 3240A 15000 Productivitat 22.577,94







310 3240B 12006 Triennis 28.237,85





310 3240B 13002 Altres remuneracions 384.708,98

310 3240B 13100 Laboral temporal 241.476,87

310 3240B 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 250.215,70

310 3240B 15000 Productivitat 26.522,44


Página 34 de 102










310 3260A 12006 Triennis 12.757,82






310 3260A 15000 Productivitat 812,00







310 3262A 12006 Triennis 21.180,41




310 3262A 15000 Productivitat 1.160,00




310 3200A 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 90,00



310 3200A 22101 Aigua 2.800,00

310 3200A 22199 Compra d'altres materials 100,00

310 3200A 22200 Servei de Telecomunicacions 17.000,00

Página 35 de 102







310 3200A 22699 Despeses generals 2.500,00


310 3200A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00

310 3230A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00



310 3230A 21203 Conservació i reparacions edificis Departaments 55.300,00



310 3230A 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 6.500,00


310 3230A 22101 Aigua 67.200,00

310 3230A 22102 Gas 624.500,00

310 3230A 22104 Vestuari conserges 8.000,00

310 3230A 2270001 Contractes de neteja 2.450.466,78


310 3230B 21202 Manteniment d'equipaments escoles bressol 10,00


310 3230B 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00


310 3230B 22101 Aigua 18.600,00

310 3230B 22102 Gas 41.500,00

310 3230B 22606 Reunions, conferències i cursos infància 0-3 10,00



310 3230B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00




310 3240A 21600 Equips per a processos d'informació 850,00

Página 36 de 102






310 3240A 21900 Altre immobilitzat material 1.300,00



310 3240A 22101 Aigua 669,06

310 3240A 22102 Gas 5.380,96

310 3240A 22199 Compra d'altres materials 20.130,00

310 3240A 22300 Transports 10,00

310 3240A 22602 Publicitat 850,00

310 3240A 22606 Reunions, conferències i cursos 10.010,00





310 3240B 20200 Lloguer sales per concerts i activitats 10,00


310 3240B 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 10,00


310 3240B 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 15.010,00

310 3240B 21600 Equips per a processos d'informació 250,00

310 3240B 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 1.300,00

310 3240B 22000 Material d’oficina no inventariable 3.900,00

310 3240B 22001 Compra de llibres i partitures 10,00


310 3240B 22101 Aigua 2.200,00

310 3240B 22102 Gas 6.370,09

310 3240B 22199 Altres subministraments 2.610,00

310 3240B 22300 Transports 10,00

310 3240B 22400 Primes d’assegurances 270,00

310 3240B 22606 Reunions, conferències i cursos 2.900,00



Página 37 de 102







310 3240D 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 14.880,49

310 3240D 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.782,34

310 3240D 22100 Energia elèctrica 16.800,00

310 3240D 22101 Aigua 1.955,00

310 3240D 22102 Gas 4.340,00

310 3240D 22699 Altres despeses diverses 10,00

310 3240D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00

310 3260A 22706 Auditoria menjadors 7.000,00

310 3261A 22300 Transports 10,00

310 3261A 22699 Construint Ciutat - Jove, menja tu! 42.000,00

310 3261A 22699 Despeses per activ. socieducatives, menjadors escolars i patis oberts 87.295,00

310 3261A 22699 Construint Ciutat - Colònies i campaments 35.000,00



310 3262A 22300 Transports 500,00


310 3262A 22699 Despeses Ciutat i escola, Éxit escolar i transició escola-treball i Educació i F 145.880,00

310 3262A 22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,00

310 3262A 22699 Construint Ciutat - El Barri Educa 61.000,00

310 3262A 22799 Treballs per Plans Educatius d'Entorn 27.450,00

5.565.731,83Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS


310 3230B 47900 Transferències Escoles bressol 2.191.000,00

310 3240B 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00

310 3261A 48200 Transf. corrents per Lleure, casals i extraescolars 136.460,00

310 3261A 48900 Altres transferències 10,00

310 3262A 48100 Beques llibres text i material escolar i premis 402.800,00

310 3262A 48200 Transf. corrents per Ciutat i Escola i aniversaris centres 32.000,00

310 3262A 48900 Transferència projecte Ítaca UAB 9.300,00


Página 38 de 102






310 3230A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 164.000,00


310 3240A 62502 Mobiliari Departaments 1.000,00

310 3240B 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 400.000,00

310 3240B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 3.000,00


15.039.795,67Total orgànic: 310

Página 39 de 102


Orgànic: 320 Cultura








320 3300A 12006 Triennis 32.385,75












320 3321A 12006 Triennis 57.126,48







320 3322A 12006 Triennis 758,34







320 3330A 12006 Triennis 24.072,62

Página 40 de 102











320 3330A 15000 Productivitat 1.741,88







320 3340A 12006 Triennis 21.846,38








320 3340B 12006 Triennis 14.804,72








320 3380A 12006 Triennis 8.030,27



Página 41 de 102













320 3264A 22101 Aigua 1.622,00






320 3300A 22104 Vestuari 3.000,00



320 3300A 22602 Publicitat 9.000,00



320 3300A 22706 Estudis, plans i projectes 17.000,00





320 3321A 21600 Manteniment per a equips informació 1.340,00





320 3321A 22101 Aigua 4.300,00


Página 42 de 102






320 3321A 22602 Publicitat i propaganda 500,00


320 3321A 22609 Activitats culturals 24.230,00



320 3321A 22701 Seguretat 32.600,00

320 3321A 22706 Estudis, plans i projectes 565,00












320 3330A 22101 Aigua 7.565,00

320 3330A 22102 Gas 73.200,00






320 3340A 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 30,00

320 3340A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 2.290,00



320 3340A 22602 Publicitat 4.200,00

320 3340A 22609 Activitats Culturals 645.180,00

Página 43 de 102







320 3340A 22699 Construint Ciutat - Festival de Circ 49.000,00



320 3340B 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 900,00



320 3340B 22602 Publicitat i Propaganda 500,00

320 3340B 22602 Construint Ciutat - El perquè d'un Museu Tèxtil 2.000,00


320 3340B 22609 Activitats culturals 19.870,00






320 3360A 22101 Aigua 1.200,00

320 3360A 22102 Gas 14.756,52






320 3380A 20500 Lloguer de mobiliari i estris 80.000,00



320 3380A 22400 Primes d’assegurances 1.000,00

320 3380A 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00

320 3380A 22609 Altres despeses 326.335,00



Página 44 de 102








320 3264A 46700 A Consorcis 210.000,00

320 3321A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 1.140,00

320 3321A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 10,00

320 3322A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 522.191,79



320 3340A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00

320 3340A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 109.865,00


320 3340B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 5.860,00



320 3360B 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 548.011,13




320 3321A 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 100.000,00


320 3321A 62602 Equips per a processos d'informació Departaments 4.000,00

320 3321A 62901 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis 40.000,00



320 3330A 62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 85.750,00

320 3360B 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 60.000,00




Página 45 de 102


Orgànic: 330 Acció Social









330 2310A 12006 Triennis 58.680,95




330 2310A 15000 Productivitat 869,82







330 2311A 12006 Triennis 77.027,71






330 2311A 15000 Productivitat 3.597,86





330 2311B 12006 Triennis 5.903,48




Página 46 de 102









330 2312A 12006 Triennis 28.863,86









330 2312B 12006 Triennis 16.112,07








330 2314A 12006 Triennis 35.594,04









330 2310A 21302 Manteniment 16.000,00


Página 47 de 102







330 2310A 22101 Aigua 2.675,00

330 2310A 22102 Gas 2.600,00





330 2310A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 30.000,00

330 2311A 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 1.452,00

330 2311A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 10,00

330 2311A 22104 Vestuari 10,00

330 2311A 22604 Assessorament jurídic 17.000,00



330 2311B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 139.000,00


330 2312A 22799 Construint Ciutat - Educadors/es de carrer 178.000,00

330 2312B 22701 Seguretat 30.000,00


330 2314A 22101 Aigua 370,00

330 2314A 22102 Gas 10,00

330 2314A 22104 Vestuari 2.000,00


330 2314A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 5.037.367,30


330 3341B 22101 Aigua 350,00



330 2311A 48002 Transferències families per habitatge 10,00

330 2311A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre ( subv. a entitats) 162.000,00

330 2311A 48201 Menjadors escolars 2.463.563,08

Página 48 de 102













15.358.710,93Total orgànic: 330

Página 49 de 102


Orgànic: 350 Salut





350 1640A 12006 Triennis 2.275,14










350 3110A 12006 Triennis 21.448,94




350 3110A 15000 Productivitat 4.453,68






350 3111A 12006 Triennis 21.113,97









350 3111B 12006 Triennis 8.918,04

Página 50 de 102


Orgànic: 350 Salut






350 3111B 12103 Altres complements 20,88





350 3111B 15000 Productivitat 2.312,80







350 3112A 12006 Triennis 15.568,06









350 3110A 20800 Lloguer desfibriladors 10,00






350 3110A 22101 Aigua 1.967,00

350 3110A 22102 Gas 6.800,00

Página 51 de 102


Orgànic: 350 Salut








350 3110A 22799 Construint Ciutat 6.500,00

350 3110A 22799 Treballs realitzats per altres empreses 54.000,00



350 3111A 2270000 Neteja 10,00




350 3111B 22100 Energia elèctrica 10,00

350 3111B 22101 Aigua 10,00

350 3111B 22102 Gas 10,00

350 3111B 22104 Vestuari 500,00







350 3111C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 84.000,00

350 3112A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 100,00



350 1640A 47900 Incentiu incineracions 30.000,00

350 3110A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 675,16

350 3110A 48900 Altres transferències 49.000,00



Página 52 de 102


Orgànic: 350 Salut





350 3111B 64100 Despeses en aplicacions informàtiques 9.000,00



Página 53 de 102


Orgànic: 400 Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat








400 1500A 12006 Triennis 15.486,87




400 1500A 15000 Productivitat 2.821,14






400 1500A 22000 Material d'oficina no inventariable 1.500,00






400 1500A 2260202 Publicacions 1.500,00




400 1500A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 500,00







Página 54 de 102


Orgànic: 400 Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat






Página 55 de 102


Orgànic: 411 Planificació Urbanística







411 1510A 12006 Triennis 9.270,54









411 1510B 12006 Triennis 19.710,16




411 1510B 15000 Productivitat 2.251,90







411 1510C 12006 Triennis 8.827,58




411 1510C 15000 Productivitat 2.130,52




Página 56 de 102








411 1510D 12006 Triennis 18.553,56




411 1510D 15000 Productivitat 3.750,64





411 1510A 22101 Aigua 1.864,00

411 1510A 22102 Gas 3.260,00


411 1510A 22706 Estudis per a la tramitació de figures de planejament 75.000,00

411 1510C 22100 Energia elèctrica 4.323,45

411 1510C 22101 Aigua 350,00

411 1510C 22102 Gas 10,00

411 1510C 22604 Despeses registrals figures de planejament i gestió 10.000,00

411 1510D 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 37.064,00


411 1510D 22604 Despeses registrals 14.564,00

411 1510D 22630 Quotes complexes Vimusa 95.000,00


411 1510D 22699 Quotes comunitats propietaris 65.000,00


411 1510C 60000 Compra de sòl 2.543.070,00

411 1510C 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 5.889.138,23

411 1510C 63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 60.000,00

8.492.208,23Capítol 6 INVERSIONS REALS

Página 57 de 102







Página 58 de 102


Orgànic: 412 Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni








412 1512A 12006 Triennis 34.875,87




412 1512A 15000 Productivitat 2.995,16





412 1512B 12006 Triennis 12.779,85




412 1512B 15000 Productivitat 1.731,52




412 3360B 12006 Triennis 570,12






412 1512A 22199 Plaques per llicències d'obres 1.000,00

412 1512A 22604 Despeses registrals 3.000,00

412 1512A 22699 Execucions subsidiàries 20.000,00


Página 59 de 102


Orgànic: 412 Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni




412 3360B 22706 Estudi Sant Pau de Riu Sec 1.000,00



Página 60 de 102


Orgànic: 413 Obres d'Equipaments








413 9331B 12006 Triennis 41.193,09




413 9331B 15000 Productivitat 4.041,94


413 9331B 15300 Complement de dedicació especial 613,20



413 1350A 22706 Redacció memòries seguretat activitats al carrer 35.000,00

413 9331A 22501 Taxes tramitació certificacions energètiques 6.000,00

413 9331B 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 42.000,00






413 9331C 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 200.000,00



Página 61 de 102


Orgànic: 414 Programa de Planificació Urbanística i Territorial






414 1503A 12006 Triennis 14.289,16




414 1503A 15000 Productivitat 1.490,72




414 1500C 22706 Estudis i encàrrecs tècnics 1.000,00

414 1503A 22699 Altres despeses associades 3.000,00

414 1503A 22706 Estudis i encàrrecs tècnics 16.263,85




Página 62 de 102


Orgànic: 420 Habitatge






420 1520A 12006 Triennis 13.569,73








420 1523A 12006 Triennis 7.527,56







420 1520A 22699 Despeses diverses del servei 4.995,00



420 1523A 20202 Altres lloguers d’edificis departaments 25.000,00


420 1523A 22706 Estudi mediació i cessió d'habitatges 1.500,00




97.402,00Capítol 3 DESPESES FINANCERES

420 1521A 44900 Contracte programa Vimusa-OLH i gestió parc habitatges municipals 1.071.761,36

420 1522A 44900 Contracte Programa Vimusa (rehabilitació) 173.407,00

420 1523A 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 10,00

Página 63 de 102


Orgànic: 420 Habitatge






420 1522A 60000 Compra de sòl 200.000,00




Página 64 de 102


Orgànic: 430 Direcció d'Espai Públic







430 9200C 12006 Triennis 28.454,18




430 9200C 13000 Retribucions bàsiques 21.778,40

430 9200C 13002 Altres remuneracions 35.426,44






430 9200C 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00

430 9200C 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 773,44


430 9200C 22604 Jurídics, contenciosos 10,00


430 9200C 2270001 Contractes de neteja 69.993,47


430 9200C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00





Página 65 de 102


Orgànic: 431 Obres Públiques








431 1530C 12006 Triennis 12.460,16




431 1530C 15000 Productivitat 1.969,66





431 1710A 12006 Triennis 18.573,79




431 1710A 15000 Productivitat 4.838,96





431 1711A 12006 Triennis 25.137,38








431 1711A 15000 Productivitat 4.149,74

Página 66 de 102









431 1530C 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00

431 1710A 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00

431 1710A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 2.430.000,00

431 1710A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00


431 1710A 22101 Aigua 215.125,00

431 1710A 22199 Altres subministraments (compra de material per jardineria) 10,00


431 1711A 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 2.000,00

431 1711A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 14.853,63




431 1711A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 50.000,00



431 1711A 22101 Aigua 400,00

431 1711A 22110 Productes de neteja 1.000,00

431 1711A 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 4.970,00

431 1711A 22113 Manutenció d'animals 1.500,00


431 1711A 22602 Publicitat 10,00






431 1710A 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 355.000,00

Página 67 de 102






431 1710A 62500 Mobiliari 16.000,00

431 1711A 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 50.000,00



Página 68 de 102


Orgànic: 432 Manteniments de Via Pública





432 1530A 12006 Triennis 3.648,80








432 1532A 12006 Triennis 6.816,94






432 1532A 15000 Productivitat 2.267,02




432 1600A 12006 Triennis 6.144,70








432 1650A 12006 Triennis 8.574,48




Página 69 de 102












432 9331C 12006 Triennis 39.581,94




432 9331C 13100 Laboral temporal 54.335,29

432 9331C 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 70.707,70

432 9331C 15000 Productivitat 12.155,92





432 1530A 22602 Publicitat 10,00


432 1530B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00












Página 70 de 102






432 1650A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 1.029.000,00

432 1650A 22100 Energia elèctrica 2.515.000,00



432 9331C 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.010,00

432 9331C 20400 Lloguer de material de transport 10,00

432 9331C 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 65.383,99

432 9331C 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 106.643,54


432 9331C 22101 Aigua 135.652,46

432 9331C 22102 Gas 49.654,00

432 9331C 22103 Combustibles i carburants 10,00

432 9331C 22200 Serveis de Telecomunicacions 280.000,00

432 9331C 22500 Tributs estatals 3.000,00





432 9331C 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 80.000,00

432 9331C 63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 380.000,00



Página 71 de 102


Orgànic: 433 Mobilitat, Trànsit i Transports






433 1331A 12006 Triennis 9.555,24




433 1331A 15000 Productivitat 2.207,52





433 1331B 12006 Triennis 4.798,06




433 1331B 15000 Productivitat 2.009,14




433 1331C 12006 Triennis 945,32







433 1340A 12006 Triennis 4.638,56





Página 72 de 102









433 1340B 12006 Triennis 8.645,02






433 1340B 15000 Productivitat 638,00




433 4411B 12006 Triennis 3.595,64







433 9207A 12006 Triennis 5.164,10







433 9331D 12005 Salaris del Grup E 38.777,20

433 9331D 12006 Triennis 13.962,05



Página 73 de 102









433 9331D 15000 Productivitat 8.942,64







433 1331B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 250.000,00

433 1331B 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00

433 1331C 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 328.500,00


433 1340A 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00




433 4411A 22101 Aigua 6.304,03

433 9207A 20302 Lloguer de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00

433 9207A 20400 Lloguer de material de transport 10,00

433 9207A 21400 Elements de transport 43.500,00

433 9207A 21401 Manteniment i conservació de material de transport 480,00

433 9207A 22103 Combustibles i carburants 146.000,00


433 9207A 22400 Primes d'assegurances 58.000,00

433 9331D 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00

433 9331D 20500 Lloguer de mobiliari i estris 20.000,00

433 9331D 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 10,00

433 9331D 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00

433 9331D 21900 Altres immobilitzat material 10,00

Página 74 de 102






433 9331D 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00

433 9331D 22104 Vestuari 6.000,00

433 9331D 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 4.000,00

433 9331D 22199 Altres subministraments 125.000,00




433 4411A 47900 Transferències corrents a empreses privades 4.080.185,23

433 4412A 47900 Transferències corrents a empreses privades 30.275,00





433 9331D 62500 Mobiliari 30.000,00


433 1331A 77000 Transferències de capital a empreses privades 20.000,00


370.000,00Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL


Página 75 de 102


Orgànic: 434 Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària





434 1621A 12006 Triennis 1.140,24









434 1630A 12006 Triennis 21.014,52







434 1621A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 110,00




434 1621A 22101 Aigua 943,31


434 1621A 2270000 Recollida de residus 9.060.170,36








Página 76 de 102


Orgànic: 434 Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària




434 1623A 2270000 Tractament de residus 5.715.939,72

434 1630A 2270000 Neteja viària 10.496.108,08




434 1621A 77000 Transferències de capital a empreses privades 1.816.000,00

1.816.000,00Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

27.708.704,87Total orgànic: 434

Página 77 de 102


Orgànic: 440 Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes






440 1601A 12006 Triennis 4.198,68







440 1610A 12006 Triennis 1.417,98







440 1700A 12006 Triennis 9.813,11









440 1720A 12006 Triennis 7.551,14






Página 78 de 102











440 1723A 12006 Triennis 3.268,18







440 4190A 12006 Triennis 4.218,94




440 4190A 15000 Productivitat 986,00




440 1601A 22699 Altres despeses indirectes EDARs 2.000,00

440 1601A 22799 Despeses indirectes gestió EDARs 168.000,00

440 1601A 2279901 Gestió EDAR Ripoll 1.845.000,00

440 1601A 2279902 Gestió EDAR Riu Sec 3.825.000,00


440 1700A 22100 Energia elèctrica 10,00






Página 79 de 102







440 1722A 22199 Material de suport actuacions 3.000,00

440 1722A 22699 Dinamització programa gestió ambiental centres educatius 17.700,00

440 1722A 22799 Ciutat i Escola 7.800,00

440 1723A 21001 Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal 470.583,11



440 4190A 22699 Dinamització i foment Parc Agrari 4.445,00

440 4190A 22706 Reorientació gestió del Parc Agrari 4.500,00



440 1722A 48900 Subvencions a escoles Agenda 21 7.000,00

440 1723A 46700 A Consorcis 10,00

440 1723A 48900 Subvencions adreçades al medi natural 11.000,00

440 1723B 48200 Prevenció incendis ADF 5.510,00


440 1601A 60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 316.000,00

440 1720A 63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 30.000,00


440 4190A 61902 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general Departaments 10.000,00



Página 80 de 102


Orgànic: 500 Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació






500 9200D 12006 Triennis 4.611,89












500 9200D 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.546,92

500 9200D 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.500,00

500 9200D 2260200 Difusió d'activitats 14.375,00

500 9200D 2260202 Publicacions 3.500,00


500 9200D 23001 Dietes membres corporació 1.002,00

500 9200D 23010 Dietes del personal directiu 500,00

500 9200D 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00

500 9200D 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 1.002,00

500 9200D 23110 Del personal directiu 500,00

500 9200D 23120 Del personal no directiu 3.000,00



Página 81 de 102


Orgànic: 510 Comerç, Consum i Turisme






510 4300A 12006 Triennis 7.233,26










510 4312A 12006 Triennis 13.393,24










510 4313A 12006 Triennis 5.239,97







510 4320A 12006 Triennis 5.131,08


Página 82 de 102











510 4391A 12006 Triennis 1.417,98








510 4930A 12006 Triennis 15.018,09




510 4930A 15000 Productivitat 5.575,92





510 4311A 22799 Altres treballs fires 100,00




510 4312A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària mercats 3.700,00

510 4312A 21900 Compra de materials pels mercats 1.000,00


510 4312A 22101 Aigua 2.255,00

510 4312A 22104 Vestuari personal mercats 1.200,00

Página 83 de 102






510 4312A 22110 Productes de neteja mercats 3.000,00


510 4312A 22602 difusió de les actuacions de dinamització dels mercats 3.000,00

510 4312A 22699 Actuacions dinamització comercial als mercats municipals 21.390,00


510 4313A 22699 Promoció i dinamització comercial dels encants 2.000,00

510 4313A 22701 Seguretat 14.450,00


510 4313A 22799 Altres treballs realitzats per als encants 13.200,00

510 4320A 22199 Compra materials promoció ciutat i turisme 1.000,00

510 4320A 22602 Difusió activitats i promoció de Turisme 500,00

510 4320A 22699 Promoció de la Ciutat i Turisme 35.840,00



510 4391A 22199 Compra de materials dinamització comercial 10,00

510 4391A 22602 Difusió activitats de dinamització comercial 500,00

510 4391A 22699 Promoció i dinamització comercial 20.000,00


510 4391A 22799 Altres treballs realitzats per dinamització comercial 6.100,00

510 4930A 22000 Material oficina consum 700,00

510 4930A 22602 Difusió campanyes informació al Consumidor 5.000,00

510 4930A 22699 Altres despeses diverses Consum 500,00

510 4930A 22706 Estudis i treballs tècnics Consum 5.000,00

510 4930A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. Consum 50.000,00

510 4930A 26000 Presidència de la Junta Arbitra de Consum (UAB) 7.000,00



510 4312A 48900 Convenis i subvencions mercats 953.008,38

510 4391A 47900 Subv. Pormoció i dinamització comercial 101.235,65

510 4391A 48100 Premi concurs d'aparadors de Nadal 400,00


Página 84 de 102









Página 85 de 102


Orgànic: 520 Esports









520 3400A 12006 Triennis 21.867,28







520 3410B 12006 Triennis 10.894,73




520 3410B 15000 Productivitat 353,40


520 3410B 15300 Complement de dedicació especial 1.588,48



520 3411A 12006 Triennis 631,95






520 3420A 12006 Triennis 2.257,94




Página 86 de 102






520 3420A 15000 Productivitat 895,32







520 3420B 12006 Triennis 46.671,66




520 3420B 15000 Productivitat 12.634,51







520 3400A 22101 Aigua 7.200,00



520 3400A 22699 Despeses especials de funcionament 10,00


520 3410A 22699 Despeses especials de funcionament 1.000,00


520 3410B 22300 Transports 3.000,00

520 3410B 22400 Primes d’assegurances 5.500,00



520 3411A 22609 Despeses d'organització 60.200,00


Página 87 de 102









520 3420A 21202 Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions 21.000,00


520 3420A 21302 Reparació i manteniment d'instal·lacions i maquinària 29.000,00

520 3420A 21500 Reparació i manteniment de mobiliari 2.000,00

520 3420A 21900 Reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 10,00


520 3420A 22101 Aigua 127.410,11

520 3420A 22102 Gas 13.200,00

520 3420A 22106 Productes de farmàcia 3.000,00







520 3420B 21202 Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions 36.000,00


520 3420B 21302 Reparació i manteniment d'instal·lacions i maquinària 34.000,00

520 3420B 21303 Altres manteniments de maquinària, instal.lacions i utillatge 112.604,19

520 3420B 21500 Reparació i manteniment de mobiliari 2.000,00

520 3420B 21900 Reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 10,00


520 3420B 22101 Aigua 43.555,11

520 3420B 22102 Gas 97.178,97

520 3420B 22104 Vestuari 19.000,00

520 3420B 22106 Productes de farmàcia 1.000,00

520 3420B 22110 Productes de neteja 8.000,00


Página 88 de 102












520 3420A 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 1.290.000,00


520 3420A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 1.610.000,00



520 3420B 62502 Mobiliari Departaments 10.000,00




Página 89 de 102


Orgànic: 530 Cicles Vitals















530 3341A 12006 Triennis 19.699,01




530 3341A 15000 Productivitat 2.722,08








530 3341A 22101 Aigua 220,00

530 3341A 22102 Gas 1.200,00





530 3341B 22101 Aigua 3.058,47

530 3341B 22102 Gas 620,00

Página 90 de 102


Orgànic: 530 Cicles Vitals







530 3370C 22101 Aigua 1.533,00

530 3370C 22102 Gas 1.540,00






Página 91 de 102


Orgànic: 540 Treball i Empresa









540 2410A 12006 Triennis 43.588,55




540 2410A 15000 Productivitat 3.815,98





540 2411A 12006 Triennis 4.876,84









540 4330A 12006 Triennis 7.981,68








Página 92 de 102









540 2410A 22101 Aigua 7.560,00

540 2410A 22102 Gas 24.100,00

540 2410A 22104 Vestuari 2.000,00

540 2410A 22106 Productes farmacèutics i material sanitari 500,00



540 2410A 22300 Transports 1.000,00









540 2411A 22101 Aigua 7.688,71

540 2411A 22102 Gas 3.200,00




540 2410A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 444.639,87

540 2410A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 24.160,00

540 2410A 47000 Subvencions per al foment de l'ocupació 10,00



540 2411A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 5.210.043,98

540 3420C 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 200.000,00

540 4311B 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 375.000,00

Página 93 de 102








540 4330A 46200 A Ajuntaments 10,00

540 4330A 47000 Subvencions a empreses per la contractció 9.990,00




540 2411A 74000 Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local 50.000,00

50.000,00Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL


Página 94 de 102


Orgànic: 550 Participació i Atenció Ciutadana





550 3270A 12006 Triennis 6.401,80










550 3370A 12006 Triennis 61.552,44




550 3370A 15000 Productivitat 1.100,12





550 9241A 12006 Triennis 9.678,65




550 9241A 15000 Productivitat 706,80






550 9241B 12006 Triennis 13.189,85

Página 95 de 102









550 9241B 15000 Productivitat 638,00





550 9241C 12006 Triennis 3.565,28










550 9250A 12006 Triennis 102.178,44













Página 96 de 102






550 3370A 21600 Espai internet 10.625,00


550 3370A 22101 Aigua 11.694,55

550 3370A 22102 Gas 54.689,00


550 3370A 22104 Vestuari 6.000,00




550 3370A 22701 Seguretat 33.000,00







550 9241A 22706 Construint Ciutat - Projecte Masia Ca n'Oriac 60.000,00

550 9241A 22799 Construint Ciutat - Usos Masia ca n'Oriac 20.000,00




550 9241C 22101 Aigua 8.524,19

550 9241C 22102 Gas 5.755,46





550 9250A 22101 Aigua 1.434,00




Página 97 de 102






550 9241C 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 25.815,00





550 3370A 62501 Equips d'oficina 10.000,00

550 3370A 62504 Mobiliari Serveis Generals 3.000,00




Página 98 de 102


Orgànic: 560 Drets Civils i Ciutadania









560 2316A 12006 Triennis 29.289,15









560 2316B 12006 Triennis 3.713,32








560 2316B 15000 Productivitat 812,00







560 2316C 12006 Triennis 10.570,58


Página 99 de 102












560 2316D 12006 Triennis 16.394,52






560 2316F 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20


560 2316F 12006 Triennis 8.045,88




560 2316F 13000 Retribucions bàsiques 17.762,32

560 2316F 13002 Altres remuneracions 31.323,84

560 2316F 15000 Productivitat 986,00



560 2316H 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64

560 2316H 12006 Triennis 4.792,98

560 2316H 12100 Complement de destí 13.109,18

560 2316H 12101 Complement específic 28.696,78

560 2316H 12103 Altres complements 4.728,88

560 2316H 15200 Altres incentius 2.000,00

560 2316H 16000 Seguretat social 18.143,01


Página 100 de 102







560 2316A 20302 Lloguers de maquinària, utillatge 900,00







560 2316A 22101 Aigua 10,00

560 2316A 22102 Gas 5.215,00










560 2316D 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00


560 2316D 22101 Aigua 1.200,00


560 2316D 2270001 Contractes de neteja 8.194,90

560 2316F 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.127,31

560 2316F 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 4.283,78

560 2316F 22100 Energia elèctrica 18.860,00

560 2316F 22101 Aigua 4.400,00

560 2316F 22102 Gas 5.200,00

560 2316F 22699 Altres despeses diverses 288.057,98

560 2316F 22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,00

Página 101 de 102






560 2316F 22706 Estudis i treballs tècnics 33.105,55


560 2316H 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 9.000,00

560 2316H 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 1.000,00

560 2316H 22699 Altres despeses diverses 167.137,28

560 2316H 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00



560 2316B 48900 Altres transferències 3.100,00

560 2316B 48901 Subvencions directes 2.000,00

560 2316C 48900 Altres transferències entitats 20.000,00

560 2316C 48901 Subvencions nominatives 120.000,00

560 2316D 48100 Concurs de cartells dia de la Dona 1.100,00

560 2316D 48900 Altres transferències 2.500,00

560 2316F 48900 Altres transferències 10.300,00

560 2316H 48900 Altres transferències 230.000,00

560 2316H 48901 Subvencions nominatives 44.000,00




Página 102 de 102

Subprograma Descripció

Despeses: Classificació per programes



0 DEUTE PÚBLIC

01 Deute públic

011 Deute públic

0111 Deute públic

0111A Deute públic

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

13 Seguretat i mobilitat ciutadana

130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

1300 Direcció de Seguretat Ciutadana

1300A Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana

132 Seguretat i Ordre Públic

1320 Policia municipal

1320A Policia municipal

133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament

1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments

1331B Senyalització viària

1331C Senyalització semafòrica

1331D Servei de retirada de vehicles de la via pública

134 Mobilitat urbana

1340 Mobilitat urbana

1340A Mobilitat urbana

1340B Ocupació de Via Pública

135 Protecció Civil

1350 Protecció Civil

1350A Protecció Civil

136 Servei de prevenció i extinció d'incendis

15 Habitatge i Urbanisme

150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme

1500 Àrea d'Urbanisme

1500A Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat

1500C Oficina del Metro

1502 Pla de Barris

1502B Pla de Barris - El Sud Suma

1503 Planificació Estratègica i Territorial

1503A Planificació Estratègica i Territorial

151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

1510A Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica

1510B Planejament urbanístic

1510C Gestió urbanística

1510D Gestió de béns i inventari

1512 Llicències d'edificació i disciplina

1512A Llicències d'edificació i disciplina

1512B Atenció al públic d'Urbanisme

Pàgina 1 de 10





152 Habitatge

1520 Administració General d'Habitatge

1520A Administració General d'Habitatge

1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

1521A Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació

1522A Conservació i rehabilitació de l'edificació

1523 Altres Serveis d'Habitatge

1523A Altres Serveis d'Habitatge

153 Vies Públiques

1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

1530A Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques

1530B Altres actuacions de Via Pública

1530C Obres i Espai Públic

1531 Accés a nuclis de població

1532 Pavimentació de Vies Públiques

1532A Manteniment de Vies Públiques

1532B Execució d'obres de particulars

16 Benestar comunitari

160 Clavegueram

1600 Clavegueram

1600A Clavegueram

1601 Sanejament en alta

1601A Sanejament en alta i depuradores

1601B Subministrament d'aigua no apta pel consum públic

161 Proveïment domiciliari d'aigua potable

1610 Proveïment d'aigua potable

1610A Proveïment d'aigua potable

162 Recollida, gestió i tractament de residus

1621 Recollida de residus

1621A Recollida de residus

1622 Gestió de residus sòlids urbans

1622A Gestió de residus sòlids urbans

1623 Tractament de residus

1623A Tractament de residus

163 Neteja viària

1630 Neteja viària

1630A Neteja viària

164 Cementiri i Serveis funeraris

1640 Cementiri i Serveis Funeraris

1640A Administració i gestió dels serveis funeraris

165 Enllumenat públic

1650 Enllumenat Públic

1650A Enllumenat públic

17 Medi ambient

Pàgina 2 de 10





170 Administració General de Medi Ambient

1700 Administració General de Medi Ambient

1700A Direcció i gestió de Sostenibilitat

171 Parcs i jardins

1710 Parcs i jardins

1710A Parcs i Jardins

1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

1711A Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

172 Protecció i millora del medi ambient

1720 Sostenibilitat en medi urbà

1720A Sostenibilitat en medi urbà

1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

1721A Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica

1722 Sensibilització ambiental

1722A Sensibilització ambiental

1723 Protecció i conservació del rodal

1723A Protecció i conservació del rodal

1723B Prevenció d'incendis forestals

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

21 Pensions

211 Pensions

22 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

221 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

2210A Quotes socials i altres prestacions econòmiques

23 Serveis Socials i Promoció social

231 Assitència Social Primària

2310 Acció Social

2310A Direcció d'Acció Social

2311 Programa d'adults i famílies

2311A Atenció social individual i familiar

2311B Servei d'urgències i emergències socials

2312 Programa d'infància i adolescència

2312A Serveis d'Infància i adolescència

2312B Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència

2312C Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents

2313 Gent Gran

2313A Direcció i administració de Gent Gran i dependència

2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat

2314A Atenció a la dependència i a la discapacitat

2315 Atenció a persones amb discapacitats

2315A Atenció a persones amb discapacitats

2316 Drets Civils i Ciutadania

2316A Direcció de Drets Civils i Ciutadania

2316B Diversitat i Interculturalitat

Pàgina 3 de 10





2316C Nova Ciutadania i Acollida

2316D Gènere, Feminisme i LGTBI

2316F Joventut

2316H Cooperació i Relacions Internacionals

2317 Plans Comunitaris Interculturals

2317A Plans Comunitaris Interculturals

24 Foment de l'Ocupació



2410A Direcció i Administració de Promoció Econòmica

2411 Promoció Econòmica

2411A Programa de formació i treball

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

31 Sanitat

311 Protecció de la salubritat pública

3110 Servei de Salut

3110A Direcció del Servei de Salut

3111 Protecció de la salubritat pública

3111A Protecció de la salut

3111B Laboratori Municipal

3111C Benestar Animal

3112 Promoció de la salut

3112A Promoció de la salut

312 Hospitals, serveis assitencials i centres de salut

3120 Hospitals, serveis assitencials i centres de salut

3120A Parc de Salut

3120B Atenció integral a les drogodependències

32 Educació

320 Administració general d'Educació

3200 Administració general d'Educació

3200A Direcció del Servei d'Educació

321 Creació de Centres docents d'educació infantil i primària

3210 Creació de Centres docents d'educació infantil i primària

3210A Creació de Centres docents d'educació infantil i primària

322 Creació de Centres docents d'educació secundària

3220 Creació de Centres docents d'educació secundària

3220A Creació de Centres docents d'educació secundària

323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

3230A Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

3230B Funcionament Escoles Bressol

324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

3240 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

3240A Escola d'Art Illa

3240B Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

Pàgina 4 de 10





3240C Funcionament de Centres docents d'educació secundària

3240D Escoles d'Adults

325 Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria

3250 Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria

3250A Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria

326 Serveis complementaris d'educació

3260 Estudis, projectes i estadística educativa

3260A Estudis, projectes i estadística educativa

3261 Serveis educatius complementaris

3261A Serveis educatius complementaris

3262 Acompanyament a l'escolaritat

3262A Acompanyament a l'escolaritat

3263 Altres ensenyaments

3263A Sabadell Universitat

3264 Centre de Normalització Lingüística

3264A Centre de Normalització Lingüística

327 Foment de la Convivència Ciutadana

3270 Foment de la Convivència Ciutadana

3270A Mediació comunitària

33 Cultura

330 Administració General de Cultura

3300 Direcció i Administració de Cultura

3300A Direcció i Administració del Servei de Cultura

3300B Direcció i Administració de l'OAMA

332 Biblioteques i Arxius

3321 Biblioteques públiques

3321A Biblioteques

3322 Arxius

3322A Arxiu Històric

333 Equipaments culturals i Museus

3330 Equipaments culturals i Museus

3330A Equipaments culturals i Museus

334 Promoció cultural

3340 Promoció cultural

3340A Creació i difusió d'Arts

3340B Proximitat i cooperació cultural

3340C Formació Audiovisual

3341 Promoció Cultural Gent Gran

3341A Formació i lleure Gent Gran

3341B Suport entitats de Gent Gran

336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

3360A Patrimoni Cultural

3360B Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

Pàgina 5 de 10





3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

3370A Equipaments cívics

3370B Alberg de Joventut Molí de Sant Oleguer

3370C Equipaments de Gent Gran

338 Festes populars

3380 Cultura popular i tradicional

3380A Cultura popular i tradicional

34 Esports

340 Administració General d'Esports

3400 Direcció del Servei d'Esports

3400A Direcció del servei d'Esports

341 Promoció i foment de l'esport

3410 Activitats esportives

3410A Activitats de promoció de l'esport en edat escolar

3410B Activitats de promoció de l'esport de lleure

3411 Actes esportius

3411A Organització d'actes esportius

3411B Col·laboració en actes esportius



3420A Piscines municipals i Bassa

3420B Altres instal·lacions esportives

3420C Pista coberta d'Atletisme

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

41 Agricultura, ramaderia i pesca

410 Administració general d'agricultura, ramaderia i pesca

412 Millora estructures agropecuaria i dels sistema productiu

414 Desenvolupament rural

415 Protecció i desenvolupament de recursos pesquers

419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca

4190 Foment de l'activitat agrària

4190A Parc Agrari

42 Indústria i Energia

420 Administració general d'Indústria i Energia

422 Indústria

423 Mineria

425 Energia

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

430 Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

4300 Servei de Comerç i Turisme

4300A Direcció del Servei de Comerç i Turisme

431 Comerç

4311 Fires

4311A Fires

4311B Recinte Firal

Pàgina 6 de 10





4312 Mercats i llotges

4312A Mercats i llotges

4313 Comerç ambulant

4313A Comerç ambulant

432 Informació i promoció turística

4320 Promoció turística

4320A Promoció turística

433 Desenvolupament empresarial

4330 Programes d'innovació i empresa

4330A Programes d'innovació i empresa

4331 Activitats econòmiques

4331A Intervenció administrativa en les activitats

434 Llicències d'Activitats

439 Altres actuacions sectorials

4391 Dinamització i promoció comercial

4391A Dinamització i promoció comercial

44 Transport Públic

440 Administració general del transport

441 Transport de viatgers

4411 Transport col·lectiu de viatgers

4411A Gestió del transport públic col·lectiu

4411B Inspecció del transport públic i estació d'autobusos

4412 Altres transports de viatgers

4412A Altres transports de viatgers

442 Infrastructura del transport

443 Transport de mercaderies

45 Infrastructures

450 Administració General d'Infrastructures

452 Recursos hidràulics

453 Carreteres

454 Camins veïnals

459 Altres infrastructures

46 Investigació, desenvolupament i innovació

462 Investigació i estudis relacionats amb els serveis públics

463 Investigació ciéntífica, tècnica i aplicada

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

491 Societat de la informació

4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

4910A Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

492 Gestió del coneixement

4920 Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement

4920A Tecnologies i ciutat del coneixement

4920B Oficina TIC

493 Protecció de consumidors i usuaris

4930 Defensa del consumidor

Pàgina 7 de 10





4930A Defensa del consumidor

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

91 Òrgans de govern



9120A Corporació municipal

9120B Personal eventual Grups Municipals

9120C Gabinet de l'Alcalde

92 Serveis de caràcter general

920 Administració General

9200 Administració General

9200A Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

9200B Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura

9200C Direcció d'Espai Públic

9200D Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

9200E Càrrecs eventuals

9200F Direcció de l'Àrea d'Alcaldia

9201 Prevenció de riscos laborals

9201A Prevenció de riscos laborals

9202 Secretaria general

9202A Secretaria General

9203 Assessoria jurídica

9203A Assessoria jurídica

9204 Serveis Generals i Compres

9204A Direcció del Serveis Generals i Compres

9204B Neteja

9204C Agutzileria i notificació

9204D Gestió de compres centralitzades

9204E Impressions centralitzades

9205 Recursos Humans

9205A Direcció de Recursos Humans

9205B Gestió de Recursos Humans

9205C Formació

9205D Selecció i assessorament jurídic

9206 Transparència, Integritat i Organització

9206A Direcció i gestió de Transparència, Integritat i Organitzaci

9207 Parc mòbil

9207A Parc mòbil

9208 Innovació i Coneixement

9208A Innovació i Coneixement

9209 Programa de Planificació de la Ciutat

9209A Programa de Planificació de la Ciutat

922 Coordinació i organitz. institucional de les entitals locals

9221 Relacions institucionals

9221A Relacions institucionals

Pàgina 8 de 10





9222 Programes estratègics

9222A Programes estratègics

923 Informació bàsica i estadística

9230 Direcció de Servei d'Informació de Base

9230A Direcció de Servei d'Informació de Base

9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants

9231A Padró d'habitants

9232 Cadastre

9232A Cadastre

9233 Cartografia i Topografia

9233A Cartografia i Topografia

9234 Cens d'activitats

9234A Cens d'activitats

924 Participació ciutadana

9241 Participació Ciutadana

9241A Direcció i Administració de Participació Ciutadana

9241B Coordinació Districtes

9241C Associacionisme i Voluntariat

9242 Participació dels ciutadans

9242A Coordinació de Processos Electorals

925 Atenció als ciutadans

9250 Atenció als Ciutadans

9250A Sabadell Atenció Ciutadana

9250B e-administració

9251 Comunicació

9251A Comunicació

9252 Síndic de Greuges

9252A Síndic de Greuges

926 Comunicacions internes

9260 Sistemes informàtics municipals

9260A Sistemes informàtics

9260B Sistema impressió

929 Imprevistos i funcions no classificades

9290 Imprevistos i funcions no classificades

9290A Fons de contingència

93 Administració financera i tributària

931 Política econòmica i fiscal

9310 Serveis Econòmics

9310A Serveis Econòmics

9311 Intervenció

9311A Intervenció General

9311B Intervenció - Comptabilitat

9311C Intervenció - Control Intern

932 Gestió del sistema tributari

9320 Aplicació Tributària

Pàgina 9 de 10





9320A Gestió i Inspecció Tributària

9320B Recaptació

9320C Gestió d'ingressos de Dret Públic

933 Gestió del patrimoni

9331 Obres d'equipaments municipals

9331A Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals

9331B Edificis i equipaments municipals

9331C Manteniment i millora d'equipaments municipals

9331D Logística

934 Gestió del deute i la tresoreria

9340 Tresoreria

9340A Tresoreria

9340B Altres despeses financeres

9340C Interessos de demora

9341 Despeses financeres

9341A Despeses bancàries

9342 Altres despeses financeres empreses del grup

9342A Altres despeses financeres empreses del grup

94 Transferència a altres administracions públiques

941 Transferència a comunitats autònomes

942 Transferència a entitats locals territorials

943 Transferència a altres entitats locals

9430 Transferència a altres entitats locals

9430A Transferència a altres entitats locals

944 Transferència a l'Administració General de l'Estat

Pàgina 10 de 10

Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials

Àrea de Despesa 0 DEUTE PÚBLIC

Classificació per programa



0111APrograma: Deute públic

202 0111A 31000 Interessos 10,00

204 0111A 31000 Interessos 3.049.178,00


22.024.588,00Total programa 0111A

22.024.588,00Total Àrea despesa: 0

Página 1 de 81


Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS




1300APrograma: Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana




160 1300A 12006 Triennis 18.467,80














160 1300A 22101 Aigua 9.725,00

160 1300A 22102 Gas 24.500,00

160 1300A 22104 Vestuari 100.000,00










1320APrograma: Policia municipal



Página 2 de 81








160 1320A 12006 Triennis 425.573,07






160 1320A 15000 Productivitat 286.801,24












1331APrograma: Gestió del trànsit i dels estacionaments



433 1331A 12006 Triennis 9.555,24




433 1331A 15000 Productivitat 2.207,52







Página 3 de 81






952.216,00Total programa 1331A

1331BPrograma: Senyalització viària



433 1331B 12006 Triennis 4.798,06




433 1331B 15000 Productivitat 2.009,14






415.512,38Total programa 1331B

1331CPrograma: Senyalització semafòrica


433 1331C 12006 Triennis 945,32







532.110,51Total programa 1331C

1331DPrograma: Servei de retirada de vehicles de la via pública


160 1331D 12006 Triennis 2.892,80






Página 4 de 81






160 1331D 15000 Productivitat 1.215,36









313.729,40Total programa 1331D

1340APrograma: Mobilitat urbana



433 1340A 12006 Triennis 4.638,56











1340BPrograma: Ocupació de Via Pública



433 1340B 12006 Triennis 8.645,02






433 1340B 15000 Productivitat 638,00

Página 5 de 81









1350APrograma: Protecció Civil



1500APrograma: Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat





400 1500A 12006 Triennis 15.486,87




400 1500A 15000 Productivitat 2.821,14









400 1500A 2260202 Publicacions 1.500,00










Página 6 de 81








1500CPrograma: Oficina del Metro



1503APrograma: Planificació Estratègica i Territorial



414 1503A 12006 Triennis 14.289,16




414 1503A 15000 Productivitat 1.490,72







1510APrograma: Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica




411 1510A 12006 Triennis 9.270,54







411 1510A 22101 Aigua 1.864,00

411 1510A 22102 Gas 3.260,00


Página 7 de 81








1510BPrograma: Planejament urbanístic




411 1510B 12006 Triennis 19.710,16




411 1510B 15000 Productivitat 2.251,90




1510CPrograma: Gestió urbanística





411 1510C 12006 Triennis 8.827,58




411 1510C 15000 Productivitat 2.130,52




411 1510C 22101 Aigua 350,00

411 1510C 22102 Gas 10,00


411 1510C 60000 Compra de sòl 2.543.070,00



Página 8 de 81






8.662.290,63Total programa 1510C

1510DPrograma: Gestió de béns i inventari




411 1510D 12006 Triennis 18.553,56




411 1510D 15000 Productivitat 3.750,64










1512APrograma: Llicències d'edificació i disciplina





412 1512A 12006 Triennis 34.875,87




412 1512A 15000 Productivitat 2.995,16






Página 9 de 81








1512BPrograma: Atenció al públic d'Urbanisme



412 1512B 12006 Triennis 12.779,85




412 1512B 15000 Productivitat 1.731,52




1520APrograma: Administració General d'Habitatge



420 1520A 12006 Triennis 13.569,73










1521APrograma: Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública



1522APrograma: Conservació i rehabilitació de l'edificació


420 1522A 60000 Compra de sòl 200.000,00


Página 10 de 81







1523APrograma: Altres Serveis d'Habitatge



420 1523A 12006 Triennis 7.527,56













1530APrograma: Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques


432 1530A 12006 Triennis 3.648,80







432 1530A 22602 Publicitat 10,00



1530BPrograma: Altres actuacions de Via Pública




Página 11 de 81









1530CPrograma: Obres i Espai Públic





431 1530C 12006 Triennis 12.460,16




431 1530C 15000 Productivitat 1.969,66






1532APrograma: Manteniment de Vies Públiques



432 1532A 12006 Triennis 6.816,94






432 1532A 15000 Productivitat 2.267,02







Página 12 de 81







1532BPrograma: Execució d'obres de particulars


10,00Total programa 1532B

1600APrograma: Clavegueram


432 1600A 12006 Triennis 6.144,70










1601APrograma: Sanejament en alta i depuradores



440 1601A 12006 Triennis 4.198,68












1610APrograma: Proveïment d'aigua potable


Página 13 de 81






440 1610A 12006 Triennis 1.417,98






1621APrograma: Recollida de residus


434 1621A 12006 Triennis 1.140,24









434 1621A 22101 Aigua 943,31






1622APrograma: Gestió de residus sòlids urbans





1623APrograma: Tractament de residus





Página 14 de 81








1630APrograma: Neteja viària





434 1630A 12006 Triennis 21.014,52






434 1630A 2270000 Neteja viària 10.496.108,08


1640APrograma: Administració i gestió dels serveis funeraris


350 1640A 12006 Triennis 2.275,14








1650APrograma: Enllumenat públic



432 1650A 12006 Triennis 8.574,48





Página 15 de 81












1700APrograma: Direcció i gestió de Sostenibilitat



440 1700A 12006 Triennis 9.813,11













1710APrograma: Parcs i Jardins



431 1710A 12006 Triennis 18.573,79




431 1710A 15000 Productivitat 4.838,96





Página 16 de 81








431 1710A 22101 Aigua 215.125,00




431 1710A 62500 Mobiliari 16.000,00


1711APrograma: Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics



431 1711A 12006 Triennis 25.137,38








431 1711A 15000 Productivitat 4.149,74











431 1711A 22101 Aigua 400,00




Página 17 de 81







431 1711A 22602 Publicitat 10,00






1720APrograma: Sostenibilitat en medi urbà




440 1720A 12006 Triennis 7.551,14









1721APrograma: Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica






1722APrograma: Sensibilització ambiental







Página 18 de 81






440 1722A 22799 Ciutat i Escola 7.800,00



1723APrograma: Protecció i conservació del rodal


440 1723A 12006 Triennis 3.268,18







440 1723A 46700 A Consorcis 10,00



1723BPrograma: Prevenció d'incendis forestals





Página 19 de 81


Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL




2210APrograma: Quotes socials i altres prestacions econòmiques







205 2210A 16204 Acció social 50.000,00





2310APrograma: Direcció d'Acció Social






330 2310A 12006 Triennis 58.680,95




330 2310A 15000 Productivitat 869,82





330 2310A 21302 Manteniment 16.000,00



330 2310A 22101 Aigua 2.675,00

330 2310A 22102 Gas 2.600,00


Página 20 de 81











2311APrograma: Atenció social individual i familiar





330 2311A 12006 Triennis 77.027,71






330 2311A 15000 Productivitat 3.597,86





330 2311A 22104 Vestuari 10,00








2311BPrograma: Servei d'urgències i emergències socials



330 2311B 12006 Triennis 5.903,48


Página 21 de 81














2312APrograma: Serveis d'Infància i adolescència


330 2312A 12006 Triennis 28.863,86











2312BPrograma: Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència




330 2312B 12006 Triennis 16.112,07






330 2312B 22701 Seguretat 30.000,00


Página 22 de 81






2312CPrograma: Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents











2314APrograma: Atenció a la dependència i a la discapacitat



330 2314A 12006 Triennis 35.594,04







330 2314A 22101 Aigua 370,00

330 2314A 22102 Gas 10,00

330 2314A 22104 Vestuari 2.000,00






2316APrograma: Direcció de Drets Civils i Ciutadania




Página 23 de 81








560 2316A 12006 Triennis 29.289,15














560 2316A 22101 Aigua 10,00

560 2316A 22102 Gas 5.215,00







2316BPrograma: Diversitat i Interculturalitat




560 2316B 12006 Triennis 3.713,32






Página 24 de 81








560 2316B 15000 Productivitat 812,00








2316CPrograma: Nova Ciutadania i Acollida





560 2316C 12006 Triennis 10.570,58










2316DPrograma: Gènere, Feminisme i LGTBI



560 2316D 12006 Triennis 16.394,52






Página 25 de 81










560 2316D 22101 Aigua 1.200,00






2316FPrograma: Joventut



560 2316F 12006 Triennis 8.045,88






560 2316F 15000 Productivitat 986,00






560 2316F 22101 Aigua 4.400,00

560 2316F 22102 Gas 5.200,00






625.534,77Total programa 2316F

2316HPrograma: Cooperació i Relacions Internacionals

Página 26 de 81







560 2316H 12006 Triennis 4.792,98












542.585,75Total programa 2316H

2317APrograma: Plans Comunitaris Interculturals




30,00Total programa 2317A

2410APrograma: Direcció i Administració de Promoció Econòmica






540 2410A 12006 Triennis 43.588,55




540 2410A 15000 Productivitat 3.815,98





Página 27 de 81









540 2410A 22101 Aigua 7.560,00

540 2410A 22102 Gas 24.100,00

540 2410A 22104 Vestuari 2.000,00




540 2410A 22300 Transports 1.000,00










2411APrograma: Programa de formació i treball



540 2411A 12006 Triennis 4.876,84












Página 28 de 81






540 2411A 22101 Aigua 7.688,71

540 2411A 22102 Gas 3.200,00









Página 29 de 81


Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT




3110APrograma: Direcció del Servei de Salut





350 3110A 12006 Triennis 21.448,94




350 3110A 15000 Productivitat 4.453,68









350 3110A 22101 Aigua 1.967,00

350 3110A 22102 Gas 6.800,00











3111APrograma: Protecció de la salut



Página 30 de 81







350 3111A 12006 Triennis 21.113,97








350 3111A 2270000 Neteja 10,00




3111BPrograma: Laboratori Municipal




350 3111B 12006 Triennis 8.918,04








350 3111B 15000 Productivitat 2.312,80





350 3111B 22101 Aigua 10,00

350 3111B 22102 Gas 10,00

350 3111B 22104 Vestuari 500,00


Página 31 de 81













3111CPrograma: Benestar Animal




3112APrograma: Promoció de la salut





350 3112A 12006 Triennis 15.568,06











3200APrograma: Direcció del Servei d'Educació





310 3200A 12006 Triennis 23.338,66

Página 32 de 81









310 3200A 15000 Productivitat 5.794,94






310 3200A 22101 Aigua 2.800,00









3230APrograma: Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial





310 3230A 12006 Triennis 74.971,74








310 3230A 15000 Productivitat 2.494,00



Página 33 de 81














310 3230A 22101 Aigua 67.200,00

310 3230A 22102 Gas 624.500,00





3230BPrograma: Funcionament Escoles Bressol



310 3230B 12006 Triennis 8.295,81




310 3230B 15000 Productivitat 3.132,00








310 3230B 22101 Aigua 18.600,00

310 3230B 22102 Gas 41.500,00




Página 34 de 81








2.542.426,67Total programa 3230B

3240APrograma: Escola d'Art Illa



310 3240A 12006 Triennis 3.212,57








310 3240A 15000 Productivitat 22.577,94










310 3240A 22101 Aigua 669,06

310 3240A 22102 Gas 5.380,96


310 3240A 22300 Transports 10,00

310 3240A 22602 Publicitat 850,00






Página 35 de 81









3240BPrograma: Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà





310 3240B 12006 Triennis 28.237,85








310 3240B 15000 Productivitat 26.522,44













310 3240B 22101 Aigua 2.200,00

310 3240B 22102 Gas 6.370,09


310 3240B 22300 Transports 10,00


Página 36 de 81














3240DPrograma: Escoles d'Adults




310 3240D 22101 Aigua 1.955,00

310 3240D 22102 Gas 4.340,00




3260APrograma: Estudis, projectes i estadística educativa




310 3260A 12006 Triennis 12.757,82






310 3260A 15000 Productivitat 812,00





3261APrograma: Serveis educatius complementaris

Página 37 de 81






310 3261A 22300 Transports 10,00









3262APrograma: Acompanyament a l'escolaritat





310 3262A 12006 Triennis 21.180,41




310 3262A 15000 Productivitat 1.160,00



310 3262A 22300 Transports 500,00










3264APrograma: Centre de Normalització Lingüística


320 3264A 22101 Aigua 1.622,00

Página 38 de 81







320 3264A 46700 A Consorcis 210.000,00


3270APrograma: Mediació comunitària


550 3270A 12006 Triennis 6.401,80








3300APrograma: Direcció i Administració del Servei de Cultura





320 3300A 12006 Triennis 32.385,75












320 3300A 22104 Vestuari 3.000,00



320 3300A 22602 Publicitat 9.000,00

Página 39 de 81










3321APrograma: Biblioteques





320 3321A 12006 Triennis 57.126,48















320 3321A 22101 Aigua 4.300,00







320 3321A 22701 Seguretat 32.600,00



Página 40 de 81














3322APrograma: Arxiu Històric


320 3322A 12006 Triennis 758,34









3330APrograma: Equipaments culturals i Museus



320 3330A 12006 Triennis 24.072,62






320 3330A 15000 Productivitat 1.741,88






Página 41 de 81











320 3330A 22101 Aigua 7.565,00

320 3330A 22102 Gas 73.200,00










3340APrograma: Creació i difusió d'Arts





320 3340A 12006 Triennis 21.846,38










320 3340A 22602 Publicitat 4.200,00



Página 42 de 81













3340BPrograma: Proximitat i cooperació cultural



320 3340B 12006 Triennis 14.804,72




















3340CPrograma: Formació Audiovisual



Página 43 de 81






3341APrograma: Formació i lleure Gent Gran






530 3341A 12006 Triennis 19.699,01




530 3341A 15000 Productivitat 2.722,08




530 3341A 22101 Aigua 220,00

530 3341A 22102 Gas 1.200,00





3341BPrograma: Suport entitats de Gent Gran


330 3341B 22101 Aigua 350,00


530 3341B 22101 Aigua 3.058,47

530 3341B 22102 Gas 620,00



3360APrograma: Patrimoni Cultural


320 3360A 22101 Aigua 1.200,00

320 3360A 22102 Gas 14.756,52


Página 44 de 81











3360BPrograma: Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic






412 3360B 12006 Triennis 570,12







3370APrograma: Equipaments cívics





550 3370A 12006 Triennis 61.552,44




550 3370A 15000 Productivitat 1.100,12






550 3370A 21600 Espai internet 10.625,00

Página 45 de 81







550 3370A 22101 Aigua 11.694,55

550 3370A 22102 Gas 54.689,00


550 3370A 22104 Vestuari 6.000,00




550 3370A 22701 Seguretat 33.000,00









3370CPrograma: Equipaments de Gent Gran




530 3370C 22101 Aigua 1.533,00

530 3370C 22102 Gas 1.540,00



3380APrograma: Cultura popular i tradicional



320 3380A 12006 Triennis 8.030,27






Página 46 de 81





















3400APrograma: Direcció del servei d'Esports






520 3400A 12006 Triennis 21.867,28








520 3400A 22101 Aigua 7.200,00





Página 47 de 81







3410APrograma: Activitats de promoció de l'esport en edat escolar




3410BPrograma: Activitats de promoció de l'esport de lleure


520 3410B 12006 Triennis 10.894,73




520 3410B 15000 Productivitat 353,40





520 3410B 22300 Transports 3.000,00





3411APrograma: Organització d'actes esportius


520 3411A 12006 Triennis 631,95







3411BPrograma: Col·laboració en actes esportius



Página 48 de 81









3420APrograma: Piscines municipals i Bassa


520 3420A 12006 Triennis 2.257,94




520 3420A 15000 Productivitat 895,32











520 3420A 22101 Aigua 127.410,11

520 3420A 22102 Gas 13.200,00











3420BPrograma: Altres instal·lacions esportives


Página 49 de 81








520 3420B 12006 Triennis 46.671,66




520 3420B 15000 Productivitat 12.634,51












520 3420B 22101 Aigua 43.555,11

520 3420B 22102 Gas 97.178,97

520 3420B 22104 Vestuari 19.000,00











3420CPrograma: Pista coberta d'Atletisme



Página 50 de 81







Página 51 de 81


Àrea de Despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC




4190APrograma: Parc Agrari


440 4190A 12006 Triennis 4.218,94




440 4190A 15000 Productivitat 986,00









4300APrograma: Direcció del Servei de Comerç i Turisme



510 4300A 12006 Triennis 7.233,26









4311APrograma: Fires



4311BPrograma: Recinte Firal


Página 52 de 81







4312APrograma: Mercats i llotges





510 4312A 12006 Triennis 13.393,24














510 4312A 22101 Aigua 2.255,00










4313APrograma: Comerç ambulant



510 4313A 12006 Triennis 5.239,97

Página 53 de 81












510 4313A 22701 Seguretat 14.450,00




4320APrograma: Promoció turística


510 4320A 12006 Triennis 5.131,08











4330APrograma: Programes d'innovació i empresa


540 4330A 12006 Triennis 7.981,68







540 4330A 46200 A Ajuntaments 10,00


Página 54 de 81







4331APrograma: Intervenció administrativa en les activitats




209 4331A 12006 Triennis 20.789,12













209 4331A 22602 Publicitat 500,00






4391APrograma: Dinamització i promoció comercial


510 4391A 12006 Triennis 1.417,98








Página 55 de 81












4411APrograma: Gestió del transport públic col·lectiu


433 4411A 22101 Aigua 6.304,03




4411BPrograma: Inspecció del transport públic i estació d'autobusos


433 4411B 12006 Triennis 3.595,64







4412APrograma: Altres transports de viatgers



4910APrograma: Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.



4920APrograma: Tecnologies i ciutat del coneixement


212 4920A 12006 Triennis 95,85



Página 56 de 81
















4930APrograma: Defensa del consumidor




510 4930A 12006 Triennis 15.018,09




510 4930A 15000 Productivitat 5.575,92











Página 57 de 81


Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL




9120APrograma: Corporació municipal







9120BPrograma: Personal eventual Grups Municipals




9120CPrograma: Gabinet de l'Alcalde





110 9120C 12006 Triennis 7.531,89













9200APrograma: Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals




Página 58 de 81






200 9200A 12006 Triennis 10.888,37








200 9200A 22101 Aigua 6.200,00





200 9200A 2260202 Publicacions 1.000,00











200 9200A 46200 A Ajuntaments 10,00



9200BPrograma: Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura




300 9200B 12006 Triennis 6.953,94



Página 59 de 81













300 9200B 22602 Publicitat 10,00


300 9200B 2260202 Publicacions 7.000,00











9200CPrograma: Direcció d'Espai Públic




430 9200C 12006 Triennis 28.454,18










Página 60 de 81














9200DPrograma: Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació



500 9200D 12006 Triennis 4.611,89









500 9200D 2260202 Publicacions 3.500,00









9200EPrograma: Càrrecs eventuals





Página 61 de 81












412.241,34Total programa 9200E

9200FPrograma: Direcció de l'Àrea d'Alcaldia



110 9200F 12006 Triennis 4.427,28




110 9200F 15000 Productivitat 869,26











113.974,64Total programa 9200F

9201APrograma: Prevenció de riscos laborals




206 9201A 12006 Triennis 9.619,43




Página 62 de 81















9202APrograma: Secretaria General




130 9202A 12006 Triennis 10.103,13




130 9202A 15000 Productivitat 6.538,98





9203APrograma: Assessoria jurídica



208 9203A 12006 Triennis 18.447,24




208 9203A 15000 Productivitat 458,08





Página 63 de 81








9204APrograma: Direcció del Serveis Generals i Compres



203 9204A 12006 Triennis 8.113,50








203 9204A 22104 Vestuari 5.700,00



9204BPrograma: Neteja




203 9204B 12006 Triennis 22.506,99




203 9204B 15000 Productivitat 2.044,56







9204CPrograma: Agutzileria i notificació


Página 64 de 81







203 9204C 12006 Triennis 14.077,49




203 9204C 15000 Productivitat 899,50




9204DPrograma: Gestió de compres centralitzades



203 9204D 12006 Triennis 5.447,08












9204EPrograma: Impressions centralitzades




203 9204E 12006 Triennis 9.641,24






Página 65 de 81











203 9204E 22602 Publicitat 7.400,00


311.768,43Total programa 9204E

9205APrograma: Direcció de Recursos Humans



205 9205A 12006 Triennis 5.859,06







9205BPrograma: Gestió de Recursos Humans





205 9205B 12006 Triennis 21.418,06









9205CPrograma: Formació

Página 66 de 81








205 9205C 12006 Triennis 10.056,73




205 9205C 15000 Productivitat 812,00





205 9205C 22101 Aigua 10,00

205 9205C 22102 Gas 10,00



9205DPrograma: Selecció i assessorament jurídic




205 9205D 12006 Triennis 8.454,33










9206APrograma: Direcció i gestió de Transparència, Integritat i Organitzaci




210 9206A 12006 Triennis 19.441,84

Página 67 de 81














9207APrograma: Parc mòbil


433 9207A 12006 Triennis 5.164,10















9208APrograma: Innovació i Coneixement



212 9208A 12006 Triennis 729,76






Página 68 de 81














9209APrograma: Programa de Planificació de la Ciutat





110 9209A 22602 Publicitat 1.500,00




9221APrograma: Relacions institucionals



110 9221A 12006 Triennis 5.698,99




110 9221A 15000 Productivitat 4.547,76









Página 69 de 81






9230APrograma: Direcció de Servei d'Informació de Base



201 9230A 12006 Triennis 8.259,82








9231APrograma: Padró d'habitants



201 9231A 12006 Triennis 10.345,73








9232APrograma: Cadastre





201 9232A 12006 Triennis 28.731,93






Página 70 de 81








9233APrograma: Cartografia i Topografia





201 9233A 12006 Triennis 18.963,32




201 9233A 15000 Productivitat 3.835,86





201 9233A 22104 Vestuari 1.500,00




9234APrograma: Cens d'activitats


201 9234A 12006 Triennis 6.059,96







9241APrograma: Direcció i Administració de Participació Ciutadana



550 9241A 12006 Triennis 9.678,65

Página 71 de 81









550 9241A 15000 Productivitat 706,80











9241BPrograma: Coordinació Districtes




550 9241B 12006 Triennis 13.189,85




550 9241B 15000 Productivitat 638,00





9241CPrograma: Associacionisme i Voluntariat



550 9241C 12006 Triennis 3.565,28




Página 72 de 81










550 9241C 22101 Aigua 8.524,19

550 9241C 22102 Gas 5.755,46




9242APrograma: Coordinació de Processos Electorals




9250APrograma: Sabadell Atenció Ciutadana





550 9250A 12006 Triennis 102.178,44











550 9250A 22101 Aigua 1.434,00




Página 73 de 81






9251APrograma: Comunicació





110 9251A 12006 Triennis 22.443,97




110 9251A 15000 Productivitat 5.443,90







110 9251A 22602 Publicitat 25.000,00

110 9251A 2260202 Publicacions 2.500,00





9252APrograma: Síndic de Greuges



110 9252A 12006 Triennis 2.721,48









Página 74 de 81






110 9252A 23111 Locomoció 425,00




9260APrograma: Sistemes informàtics


211 9260A 12006 Triennis 1.041,17














9260BPrograma: Sistema impressió



9290APrograma: Fons de contingència



9310APrograma: Serveis Econòmics




204 9310A 12006 Triennis 21.277,27



Página 75 de 81












9311APrograma: Intervenció General



170 9311A 12006 Triennis 6.507,08




170 9311A 15000 Productivitat 6.538,98







9311BPrograma: Intervenció - Comptabilitat





170 9311B 12006 Triennis 17.810,06








Página 76 de 81







9311CPrograma: Intervenció - Control Intern




170 9311C 12006 Triennis 14.842,22




170 9311C 15000 Productivitat 1.571,64






9320APrograma: Gestió i Inspecció Tributària





207 9320A 12006 Triennis 39.721,68







9320BPrograma: Recaptació


202 9320B 22101 Aigua 2.200,00

202 9320B 22102 Gas 1.200,00



Página 77 de 81








207 9320B 12006 Triennis 4.743,79









9320CPrograma: Gestió d'ingressos de Dret Públic




207 9320C 12006 Triennis 8.213,83







9331APrograma: Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals



9331BPrograma: Edificis i equipaments municipals





413 9331B 12006 Triennis 41.193,09



Página 78 de 81







413 9331B 15000 Productivitat 4.041,94










9331CPrograma: Manteniment i millora d'equipaments municipals






432 9331C 12006 Triennis 39.581,94






432 9331C 15000 Productivitat 12.155,92








432 9331C 22101 Aigua 135.652,46

432 9331C 22102 Gas 49.654,00


Página 79 de 81












9331DPrograma: Logística



433 9331D 12006 Triennis 13.962,05






433 9331D 15000 Productivitat 8.942,64









433 9331D 22104 Vestuari 6.000,00





433 9331D 62500 Mobiliari 30.000,00


9340APrograma: Tresoreria



Página 80 de 81







202 9340A 12006 Triennis 16.041,40

















9340BPrograma: Altres despeses financeres



9341APrograma: Despeses bancàries



9342APrograma: Altres despeses financeres empreses del grup





Página 81 de 81


Despeses: Classificació econòmica



1 DESPESES DE PERSONAL10 Òrgans de govern i personal directiu100 Retrib.bàsiques i altres rem. dels membres òrgans de govern10000 Retribucions bàsiques10001 Altres remuneracions101 Retribucions bàsiques i altres remun. del personal directiu10100 Retribucions bàsiques10101 Altres remuneracions107 Contribucions a plans i fons de pensions10700 Dels membres dels òrgans de govern10701 Del personal directiu11 Personal eventual110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual11000 Retribucions bàsiques11001 Retribucions complementàries11002 Altres remuneracions117 Contribucions a plans i fons de pensions11700 Contribucions a plans i fons de pensions12 Personal funcionari120 Retribucions bàsiques12000 Salaris del Grup A112001 Salaris del Grup A212002 Salaris del Grup B12003 Salaris del Grup C112004 Salaris del Grup C212005 Salaris del Grup E12006 Triennis12009 Altres retribucions bàsiques121 Retrib. complementàries12100 Complement de destí12101 Complement específic12103 Altres complements122 Retrib. en espècie12200 Retribucions en espècie124 Retribucions de funcionaris en pràctiques12400 Salaris del Grup A112401 Salaris del Grup A212402 Salaris del Grup B12403 Salaris del Grup C112404 Salaris del Grup C212405 Salaris del Grup E12406 Triennis12409 Altres retribucions bàsiques127 Contribucions a plans i fons de pensions12700 Contribucions a plans i fons de pensions13 Personal laboral130 Laboral fix13000 Retribucions bàsiques13001 Hores extraordinàries13002 Altres remuneracions131 Laboral temporal13100 Laboral temporal13101 Hores extraordinàries personal laboral temporal13102 Altres remuneracions personal laboral temporal

Pàgina 1 de 11





132 Retribucions en espècies13200 Retribucions en espècie137 Contribucions a plans i fons de pensions13700 Contribucions a plans i fons de pensions14 Altre personal143 Altre personal14300 Altre personal144 Substitucions i suport14400 Substitucions i suport147 Contribucions a plans i fons de pensions14700 Contribucions a plans i fons de pensions15 Incentius al rendiment150 Productivitat15000 Productivitat151 Gratificacions15100 Gratificacions152 Altres incentius al rendiment15200 Altres incentius15201 Altres incentius al rendiment153 Complement de dedicació especial15300 Complement de dedicació especial16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l’empresa160 Quotes socials16000 Seguretat social16008 Assistència mèdico-farmacèutica16009 Altres quotes161 Prestacions socials16103 Pensions exepcionals16104 Indemnit. al personal laboral per jubilació anticipada16105 Pensions a càrrec de l’entitat local16107 Assistència mèdico-farmacèutica a pensionistes162 Despeses socials de personal16200 Formació i perfeccionament del personal16201 Economat i menjadors16202 Transport de personal16204 Acció social16205 Assegurances16209 Altres despeses socials164 Complement familiar16400 Complement familiar2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS20 Lloguers i cànons200 Lloguers de terrenys i béns naturals20000 Lloguer terrenys i béns naturals202 Lloguers d’edificis i altres construccions20200 Lloguers d’edificis i altres construccions20201 Altres lloguers d’edificis20202 Altres lloguers d’edificis departaments203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utillatge20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments204 Lloguers de material de transport20400 Lloguer de material de transport205 Lloguers de mobiliari i estris

Pàgina 2 de 11





20500 Lloguer de mobiliari i estris20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments206 Lloguers d'equips per a processos d’informació20600 Lloguer d'equips per a processos d'informació208 Arrendaments d'altre immobilitzat material20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material209 Cànons20900 Cànons21 Reparacions, manteniment i conservació210 Manteniment d’infrastructura i béns naturals21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals21001 Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal212 Edificis i altres construccions21200 Manteniment d’edificis i altres construccions21201 Reparacions d’edificis i altres construccions21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments21203 Conservació i reparacions edificis Departaments213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utillatge21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments21303 Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utillatg214 Elements de transport21400 Elements de transport21401 Manteniment i conservació del material de transport215 Mobiliari21500 Mobiliari216 Equips per a processos d'informació21600 Equips per a processos d'informació219 Altre immobilitzat material21900 Altre immobilitzat material21901 Compra de material per jardineria22 Material, subministraments i altres220 Material d’oficina22000 Material d’oficina no inventariable22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions22002 Material informàtic no inventariable221 Subministraments22100 Energia elèctrica22101 Aigua22102 Gas22103 Combustibles i carburants2210302 Combustibles i carburants Departaments22104 Vestuari22105 Productes alimentaris22106 Productes farmacèutics i material sanitari22110 Productes de neteja22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de telecom.22113 Manutenció d'animals22199 Altres subministraments222 Comunicacions22200 Serveis de Telecomunicacions22201 Comunicacions postals

Pàgina 3 de 11





22202 Comunicacions telegràfiques22203 Comunicacions informàtiques223 Transports22300 Transports224 Primes d’assegurances22400 Primes d’assegurances225 Tributs22500 Tributs estatals22501 Tributs de les Comunitats Autònomes22502 Tributs de les Entitats Locals226 Despeses diverses22601 Atencions protocol·làries i representatives22602 Publicitat2260200 Difusió d'activitats2260201 Informació municipal i comunicació2260202 Publicacions22603 Publicació en Diaris Oficials22604 Jurídics, contenciosos22606 Reunions, conferències i cursos22607 Oposicions i proves selectives22609 Activitats culturals i esportives22610 Pla Barris antic22620 El Sud Suma + Nou Pla de Barris22630 Despeses quotes complexes22640 Despeses Dipòsit detinguts22690 Fons solidaritat22691 Fons de contingència22699 Altres despeses diverses227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals22700 Neteja2270000 Neteja2270001 Contractes de neteja22701 Seguretat22702 Valoracions i peritatges22704 Custòdia, dipòsit i magatzematge22705 Processos electorals22706 Estudis i treballs tècnics22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.2279901 Treballs realitzats per altres empreses i professionals2279902 Treballs realitzats per altres empreses i professionals23 Indemnitzacions per raons del servei230 Dietes23000 Dietes dels membres dels òrgans de govern23001 Dietes membres corporació23010 Dietes del personal directiu23020 Dietes personal no directiu231 Locomoció23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern23101 Locomoció membres corporació23110 Del personal directiu23111 Locomoció23120 Del personal no directiu233 Altres indemnitzacions

Pàgina 4 de 11





23300 Altres indemnitzacions24 Despeses de publicacions240 Despeses d'edició i distribució de publicacions instituc.24000 Despeses d'edició i distribució de publicacions instituc.25 Treballs realitzats per Adm.Públiques250 Treballs realitzats per Adm.Públiques25000 Treballs realitzats per Adm.Públiques26 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre260 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre26000 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre3 DESPESES FINANCERES30 Deute públic en euros300 Interessos301 Desp. d’emissió, mod. i cancel·lació309 Altres despeses financeres de deute públic en euros31 De préstecs i altres operacions financeres en euros310 Interessos31000 Interessos311 Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació31100 Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l’interior319 Altres desp. fin. de préstecs i altres op. fin. en euros32 De deute públic en moneda diferent a l'euro320 Interessos321 Desp. d’emissió, modificació i cancelació322 Diferències de canvi329 Altres desp. fin. de deute públic en moneda dif. de l'euro33 De préstecs i altres op. fin. en moneda diferent a l'euro330 Interessos en moneda diferent de l'euro33000 Interessos en moneda diferent de l'euro331 Desp. d'emissió, modificació i cancelació33100 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació332 Diferències de canvi339 Altres desp. fin. de préstecs i op.fin. en mon. dif. a euro34 De dipòsits, fiances i altres340 Interessos de dipòsits341 Interessos de fiances35 Interessos de demora352 Interessos de demora35200 Interessos de demora353 Operacions d'intercanvi financer357 Execució d'avals358 Interessos per op. d'arrendament fin. (leasing)35800 Interessos per operacions d'arrendament financer (leasing)359 Altres despeses financeres35900 Altres despeses financeres4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS40 A l'Administració General de l'Entitat Local400 A l'Administració General de l'Entitat Local40000 A l'Administració General de l'Entitat Local41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local410 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local42 A l'administració de l'Estat420 A l'Administració General de l'Estat

Pàgina 5 de 11





42000 A l'Administració General de l'Estat421 A Organismes Autònoms i Agències estatals42100 Al Servei Públic d'Ocupació Estatal42110 A altres organismes422 A Fundacions Estatals42200 A Fundacions Estatals423 A soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics42300 Subvencions per al foment de l'ocupació42310 Subv. per a la bonificació d'interessos i primes d'assegur.42320 Subv. per a reduir el preu a pagar per els consumidors42390 Altres subv. a soc. merc. estatals, ent. púb. emp i org.púb.43 A la Seguretat Social430 A la Seguretat Social43000 A la Seguretat Social44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local440 Subvencions per al foment de l'ocupació44000 Subvencions per al foment de l'ocupació44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv441 Subv per a bonificació d'interessos i primes d'assegurances44100 Subv. per a bonificació d'interessos i primes d'assegurances442 Subv.per a reduir el preu a pagar per els consumidors44200 Subv. per a reduir el preu a pagar per els consumidors449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals45 A Comunitats Autònomes450 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes45000 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes451 A Organismes Autònomes i agències de la Comunitat Autònoma45100 A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes452 A fundacions de les Comunitats Autònomes45200 A fundacions de les Comunitats Autònomes453 A soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics45300 Subvencions per al foment de l'ocupació45310 Subv. per a la bonificació d'interessos i primes d'assegur.45320 Subv. per a reduir el preu a pagar per els consumidors45390 A soc. merc., ent. púb. emp. i altres org. públiques46 A Entitats Locals461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars46100 A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars462 A Ajuntaments46200 A Ajuntaments463 A Mancomunitats46300 A Mancomunitats464 A Àrees Metropolitanes46400 A Àrees Metropolitanes465 A Comarques46500 A Comarques466 A altres entitats que agrupin municipis46600 A altres entitats que agrupin municipis467 A Consorcis46700 A Consorcis46701 A Consorcis468 A entitats locals menors46800 A entitats locals menors

Pàgina 6 de 11





47 A empreses privades470 Subvencions per al foment de l'ocupació47000 Subvencions per al foment de l'ocupació471 Subv. per a la bonificació d'interessos i primes d'assegur.472 Subv. per a reduir el preu a pagar pels consumidors479 Altres subvencions per a empreses privades47900 Transferències corrents a empreses privades48 A famílies i institucions sense ànim de lucre480 A famílies i institucions sense ànim de lucre48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre48001 Transf. famílies amb baixos nivells de renda i monoparentals48002 Transf. famílies per pèrdua habitatge en cas de desnonament481 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre48201 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre48202 Transf. corrents sense ànim de lucre48203 Transferències corrents a biblioteques escolars483 Subvencions i aportacions institucionals48300 Subvencions i aportacions institucionals486 Convenis i subvencions48600 Convenis i subvencions487 Altres transferències corrents48700 Transferències grups municipals488 Transferències Pla de Barris48800 Transferències Pla de Barris48820 Transferències Pla de Barris El Sud Suma +489 Altres transferències48900 Altres transferències48901 Altres transferències entitats49 A l'exterior490 A l'exterior49000 A l'exterior5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS50 Dotació al Fons de Contingència d'execució pressupostària500 Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/201250000 Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/20126 INVERSIONS REALS60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general600 Inversions en terrenys60000 Compra de sòl603 Solars i edificacions i altres inversions afectats al PMSH 60300 Solars i edificacions afectats al PMSH 60301 Altres inversions en infraestructures i bén afectats PMSH 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general60902 Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments60909 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general610 Inversions en terrenys61000 Inversions en terrenys619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general

Pàgina 7 de 11





61902 Altres inv. rep. en infrast.i béns d’ús general Departaments62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis621 Terrenys i béns naturals62100 Terrenys i béns naturals622 Edificis i altres construccions62200 Inv. nova en edificis i altres construccions62203 Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments62303 Inv. nova en maquin., instal·lacions i utillatge Urbanisme624 Elements de transport62400 Elements de transport62402 Elements de transport Departaments625 Mobiliari62500 Mobiliari62501 Equips d'oficina62502 Mobiliari Departaments62503 Mobiliari Urbanisme62504 Mobiliari Serveis Generals626 Equips per a processos d'informació62600 Equips per a processos d'informació62602 Equips per a processos d'informació Departaments62603 Equips per a processos d'informació627 Projectes complexos62700 Projectes complexos629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei62900 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei62901 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis62902 Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis631 Terrenys i béns naturals63100 Terrenys i béns naturals632 Edificis i altres construccions63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions63202 Edificis i altres construccions Departaments63205 Edificis i altres construccions - FEOLS633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge63300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge634 Elements de transport63400 Elements de transport635 Mobiliari63500 Mobiliari636 Equips per a processos d'informació63600 Equips per a processos d'informació637 Projectes complexos63700 Projectes complexos639 Altres inv. de rep. assoc. al func. op. dels serveis63900 Altres inversions de rep. assoc. al func. op. dels serveis64 Despeses en inversions de caràcter immaterial640 Despeses en inversions de caràcter immaterial64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial641 Despeses en aplicacions informàtiques64100 Despeses en aplicacions informàtiques

Pàgina 8 de 11





64102 Despeses en aplicacions informàtiques Departaments648 Quotes netes d'interessos per op. d'arrend. fin. (leasing)64800 Quotes netes d'interessos per op. d'arrend. fin. (leasing)65 Inversions gestionades per a altres ens públics650 Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics65000 Despeses en inversions gestionades per altres ens públics68 Despeses en inversions de béns patrimonials681 Terrenys i béns naturals68100 Terrenys i béns naturals682 Edificis i altres construccions68200 Edificis i altres construccions689 Altres despeses en inversions de béns patrimonials68900 Altres despeses en inversions de béns patrimonials69 Inversions en béns comunals690 Terrenys i béns naturals69000 Terrenys i béns naturals692 Inversió en infrastructures69200 Inversió en infrastructures7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL70 A l'Administració General de l'Entitat Local700 A l'Administració General de l'Entitat Local70000 A l'Administració General de l'Entitat Local71 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local710 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local71000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local72 A l'Administració de l'Estat720 A l'Administració General de l'Estat721 A Organismes Autònoms i agències72100 Al Servei Públic de l'Ocupació Estatal72109 A altres Organismes Autònoms722 A fundacions estatals72200 A fundacions estatals723 A soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics72300 A soc. merc. estatals, ent. pçub. emp. i altres org. públics73 A la Seguretat Social730 A la Seguretat Social73000 A la Seguretat Social74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local74000 Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local75 A Comunitats Autònomes750 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes75000 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes751 A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes75100 A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes752 A fundacions de les Comunitats Autònomes75200 A fundacions de les Comunitats Autònomes753 A soc. merc., ent. púb. emp. i altres org. públics75300 A doc. merc., ent. púb. emp. i altres organismes públics76 A Entitats Locals761 A Diputacions, Consells o Cabildos76100 A Diputacions, Consells o Cabildos762 A Ajuntaments76200 A Ajuntaments

Pàgina 9 de 11





763 A Mancomunitats76300 A Mancomunitats764 A Àrees Metropolitanes76400 A Àrees Metropolitanes765 A Comarques76500 A Comarques766 A Entitats que agrupen municipis76600 A Entitats que agrupen Municipis767 A Consorcis76700 A Consorcis768 A Entitats Locals Menors76800 A Entitats Locals Menors77 A empreses privades770 A empreses privades77000 Transferències de capital a empreses privades78 A famílies i institucions sense ànim de lucre780 A famílies i institucions sense ànim de lucre78000 A famílies i institucions sense ànim de lucre79 Transf. capital a l’exterior790 Transf. capital a l’exterior79000 Transferència capital a l'exterior8 ACTIUS FINANCERS80 Adquisició de deute del sector públic800 Adq.de deute del sector públic a curt termini80000 A l'Estat80010 A Comunitats Autònomes80020 A Entitats Locals80090 A altres subsectors801 Adq.de deute del sector públic a llarg termini80100 A l'Estat80110 A Comunitats Autònomes80120 A Entitats Locals80190 A altres subsectors81 Adquisició d’obligacions i bons fora del sector públic810 Adq.oblig.i bons fora del sect.públic a curt termi811 Adq.oblig.i bons fora del sect.públic a llarg termini82 Concessió de préstecs al sector públic820 Conc.de prest.al sect.públic a curt termini82000 A l'Estat82010 A Comunitats Autònomes82020 A Entitats Locals82090 Concessió préstecs a c/t a altres subsectors821 Conc.de prest.al sector públic a llarg termini82100 A l'Estat82110 A Comunitats Autònomes82120 A Entitats Locals82190 Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors83 Concessió de préstecs fora del sector públic830 Conc.de prest.fora del sect.públic a curt termini83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini83001 Préstecs a curt termini fora del secto públic831 Préstecs a llarg termini83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini84 Constitució de dipòsits i fiances

Pàgina 10 de 11





840 Constitució de dipòsits84000 A curt termini84010 A llarg termini841 Constitució de fiances84100 A curt termini84110 A llarg termini85 Adquisició d’accions i participacions del sector públic850 Adq.d’accions i participacions del sector públic85010 Adquisició d'accions i particip. per a compensar pèrdues85020 Adq. d'accions i particip. per a finançar inv. no rentables85090 Resta d'adquisicions d’accions dintre del sector públic86 Adquisició d’accions i participacions fora del sector públic860 Adq.d’accions i participacions fora del sector públic86010 Adq.d’acc.f.del sect. públic d’empreses nacionals86020 D'empreses de la Unió Europea86090 D'altres empreses87 Aportacions patrimonials870 Aportacions a fundacions871 Aportacions a consorcis872 Aportacions a altres ens87210 Aportacions per a compensar pèrdues87220 Aportacions per a finançar inversions no rentables87290 Resta d'aportacions9 PASSIUS FINANCERS90 Amortització de deute públic en euros900 Amortització de deute públic en euros a curt termini901 Amortització de deute públic en euros a llarg termini91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros910 Amortit. préstecs a curt termini d’ens sector públic91000 Amortització préstecs a curt termini d’ens sector públic911 Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic91100 Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic912 Amortització de préstecs a c/t d'ens de fora del s. públic91200 Amortització préstecs a curt termini de fora sector públic913 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic91300 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic91301 Amortitzacions extraord. préstecs ll/t ens de fora s.p.92 Amortització de deute públic en moneda diferent de l'euro920 Amortització del deute públic en moneda dif. de l'euro a c/t921 Amortització del deute públic en moneda dif. a l'euro a ll/t93 Amortització de préstecs en moneda distinta de l'euro930 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a c/t93000 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a c/t931 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a ll/t93100 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a ll/t94 Devolució de dipòsits i fiances940 Devolució de dipòsits941 Devolució de fiances

Pàgina 11 de 11

Classificació per econòmic


Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL


































Página 1 de 77






































Página 2 de 77






































Página 3 de 77






































Página 4 de 77






































Página 5 de 77






































Página 6 de 77






































Página 7 de 77






































Página 8 de 77






































Página 9 de 77






































Página 10 de 77

































110 9120C 12006 Triennis 7.531,89

110 9200F 12006 Triennis 4.427,28

110 9221A 12006 Triennis 5.698,99

110 9251A 12006 Triennis 22.443,97

110 9252A 12006 Triennis 2.721,48

Página 11 de 77






130 9202A 12006 Triennis 10.103,13

160 1300A 12006 Triennis 18.467,80

160 1320A 12006 Triennis 425.573,07

160 1331D 12006 Triennis 2.892,80

170 9311A 12006 Triennis 6.507,08

170 9311B 12006 Triennis 17.810,06

170 9311C 12006 Triennis 14.842,22

200 9200A 12006 Triennis 10.888,37

201 9230A 12006 Triennis 8.259,82

201 9231A 12006 Triennis 10.345,73

201 9232A 12006 Triennis 28.731,93

201 9233A 12006 Triennis 18.963,32

201 9234A 12006 Triennis 6.059,96

202 9340A 12006 Triennis 16.041,40

203 9204A 12006 Triennis 8.113,50

203 9204B 12006 Triennis 22.506,99

203 9204C 12006 Triennis 14.077,49

203 9204D 12006 Triennis 5.447,08

203 9204E 12006 Triennis 9.641,24

204 9310A 12006 Triennis 21.277,27

205 9205A 12006 Triennis 5.859,06

205 9205B 12006 Triennis 21.418,06

205 9205C 12006 Triennis 10.056,73

205 9205D 12006 Triennis 8.454,33

206 9201A 12006 Triennis 9.619,43

207 9320A 12006 Triennis 39.721,68

207 9320B 12006 Triennis 4.743,79

207 9320C 12006 Triennis 8.213,83

208 9203A 12006 Triennis 18.447,24

209 4331A 12006 Triennis 20.789,12

210 9206A 12006 Triennis 19.441,84

211 9260A 12006 Triennis 1.041,17

Página 12 de 77






212 4920A 12006 Triennis 95,85

212 9208A 12006 Triennis 729,76

300 9200B 12006 Triennis 6.953,94

310 3200A 12006 Triennis 23.338,66

310 3230A 12006 Triennis 74.971,74

310 3230B 12006 Triennis 8.295,81

310 3240A 12006 Triennis 3.212,57

310 3240B 12006 Triennis 28.237,85

310 3260A 12006 Triennis 12.757,82

310 3262A 12006 Triennis 21.180,41

320 3300A 12006 Triennis 32.385,75

320 3321A 12006 Triennis 57.126,48

320 3322A 12006 Triennis 758,34

320 3330A 12006 Triennis 24.072,62

320 3340A 12006 Triennis 21.846,38

320 3340B 12006 Triennis 14.804,72

320 3380A 12006 Triennis 8.030,27

330 2310A 12006 Triennis 58.680,95

330 2311A 12006 Triennis 77.027,71

330 2311B 12006 Triennis 5.903,48

330 2312A 12006 Triennis 28.863,86

330 2312B 12006 Triennis 16.112,07

330 2314A 12006 Triennis 35.594,04

350 1640A 12006 Triennis 2.275,14

350 3110A 12006 Triennis 21.448,94

350 3111A 12006 Triennis 21.113,97

350 3111B 12006 Triennis 8.918,04

350 3112A 12006 Triennis 15.568,06

400 1500A 12006 Triennis 15.486,87

411 1510A 12006 Triennis 9.270,54

411 1510B 12006 Triennis 19.710,16

411 1510C 12006 Triennis 8.827,58

Página 13 de 77






411 1510D 12006 Triennis 18.553,56

412 1512A 12006 Triennis 34.875,87

412 1512B 12006 Triennis 12.779,85

412 3360B 12006 Triennis 570,12

413 9331B 12006 Triennis 41.193,09

414 1503A 12006 Triennis 14.289,16

420 1520A 12006 Triennis 13.569,73

420 1523A 12006 Triennis 7.527,56

430 9200C 12006 Triennis 28.454,18

431 1530C 12006 Triennis 12.460,16

431 1710A 12006 Triennis 18.573,79

431 1711A 12006 Triennis 25.137,38

432 1530A 12006 Triennis 3.648,80

432 1532A 12006 Triennis 6.816,94

432 1600A 12006 Triennis 6.144,70

432 1650A 12006 Triennis 8.574,48

432 9331C 12006 Triennis 39.581,94

433 1331A 12006 Triennis 9.555,24

433 1331B 12006 Triennis 4.798,06

433 1331C 12006 Triennis 945,32

433 1340A 12006 Triennis 4.638,56

433 1340B 12006 Triennis 8.645,02

433 4411B 12006 Triennis 3.595,64

433 9207A 12006 Triennis 5.164,10

433 9331D 12006 Triennis 13.962,05

434 1621A 12006 Triennis 1.140,24

434 1630A 12006 Triennis 21.014,52

440 1601A 12006 Triennis 4.198,68

440 1610A 12006 Triennis 1.417,98

440 1700A 12006 Triennis 9.813,11

440 1720A 12006 Triennis 7.551,14

440 1723A 12006 Triennis 3.268,18

Página 14 de 77






440 4190A 12006 Triennis 4.218,94

500 9200D 12006 Triennis 4.611,89

510 4300A 12006 Triennis 7.233,26

510 4312A 12006 Triennis 13.393,24

510 4313A 12006 Triennis 5.239,97

510 4320A 12006 Triennis 5.131,08

510 4391A 12006 Triennis 1.417,98

510 4930A 12006 Triennis 15.018,09

520 3400A 12006 Triennis 21.867,28

520 3410B 12006 Triennis 10.894,73

520 3411A 12006 Triennis 631,95

520 3420A 12006 Triennis 2.257,94

520 3420B 12006 Triennis 46.671,66

530 3341A 12006 Triennis 19.699,01

540 2410A 12006 Triennis 43.588,55

540 2411A 12006 Triennis 4.876,84

540 4330A 12006 Triennis 7.981,68

550 3270A 12006 Triennis 6.401,80

550 3370A 12006 Triennis 61.552,44

550 9241A 12006 Triennis 9.678,65

550 9241B 12006 Triennis 13.189,85

550 9241C 12006 Triennis 3.565,28

550 9250A 12006 Triennis 102.178,44

560 2316A 12006 Triennis 29.289,15

560 2316B 12006 Triennis 3.713,32

560 2316C 12006 Triennis 10.570,58

560 2316D 12006 Triennis 16.394,52

560 2316F 12006 Triennis 8.045,88

560 2316H 12006 Triennis 4.792,98




Página 15 de 77






































Página 16 de 77






































Página 17 de 77






































Página 18 de 77






































Página 19 de 77






































Página 20 de 77






































Página 21 de 77






































Página 22 de 77






































Página 23 de 77






































Página 24 de 77






































Página 25 de 77






































Página 26 de 77






































Página 27 de 77






































Página 28 de 77





































110 9200F 15000 Productivitat 869,26

Página 29 de 77






110 9221A 15000 Productivitat 4.547,76

110 9251A 15000 Productivitat 5.443,90

130 9202A 15000 Productivitat 6.538,98

160 1320A 15000 Productivitat 286.801,24

160 1331D 15000 Productivitat 1.215,36

170 9311A 15000 Productivitat 6.538,98

170 9311C 15000 Productivitat 1.571,64

201 9233A 15000 Productivitat 3.835,86

203 9204B 15000 Productivitat 2.044,56

203 9204C 15000 Productivitat 899,50

205 9205C 15000 Productivitat 812,00

208 9203A 15000 Productivitat 458,08

310 3200A 15000 Productivitat 5.794,94

310 3230A 15000 Productivitat 2.494,00

310 3230B 15000 Productivitat 3.132,00

310 3240A 15000 Productivitat 22.577,94

310 3240B 15000 Productivitat 26.522,44

310 3260A 15000 Productivitat 812,00

310 3262A 15000 Productivitat 1.160,00

320 3330A 15000 Productivitat 1.741,88

330 2310A 15000 Productivitat 869,82

330 2311A 15000 Productivitat 3.597,86

350 3110A 15000 Productivitat 4.453,68

350 3111B 15000 Productivitat 2.312,80

400 1500A 15000 Productivitat 2.821,14

411 1510B 15000 Productivitat 2.251,90

411 1510C 15000 Productivitat 2.130,52

411 1510D 15000 Productivitat 3.750,64

412 1512A 15000 Productivitat 2.995,16

412 1512B 15000 Productivitat 1.731,52

413 9331B 15000 Productivitat 4.041,94

414 1503A 15000 Productivitat 1.490,72

Página 30 de 77






431 1530C 15000 Productivitat 1.969,66

431 1710A 15000 Productivitat 4.838,96

431 1711A 15000 Productivitat 4.149,74

432 1532A 15000 Productivitat 2.267,02

432 9331C 15000 Productivitat 12.155,92

433 1331A 15000 Productivitat 2.207,52

433 1331B 15000 Productivitat 2.009,14

433 1340B 15000 Productivitat 638,00

433 9331D 15000 Productivitat 8.942,64

440 4190A 15000 Productivitat 986,00

510 4930A 15000 Productivitat 5.575,92

520 3410B 15000 Productivitat 353,40

520 3420A 15000 Productivitat 895,32

520 3420B 15000 Productivitat 12.634,51

530 3341A 15000 Productivitat 2.722,08

540 2410A 15000 Productivitat 3.815,98

550 3370A 15000 Productivitat 1.100,12

550 9241A 15000 Productivitat 706,80

550 9241B 15000 Productivitat 638,00

560 2316B 15000 Productivitat 812,00

560 2316F 15000 Productivitat 986,00












Página 31 de 77






































Página 32 de 77






































Página 33 de 77






































Página 34 de 77






































Página 35 de 77






































Página 36 de 77






































Página 37 de 77






































Página 38 de 77






































Página 39 de 77




















205 2210A 16204 Acció social 50.000,00


58.895.950,00Total capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

Página 40 de 77



Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS


































Página 41 de 77






































Página 42 de 77






































Página 43 de 77






































Página 44 de 77














330 2310A 21302 Manteniment 16.000,00
























Página 45 de 77














550 3370A 21600 Espai internet 10.625,00
























Página 46 de 77






































Página 47 de 77






































Página 48 de 77


























160 1300A 22101 Aigua 9.725,00

200 9200A 22101 Aigua 6.200,00

202 9320B 22101 Aigua 2.200,00

205 9205C 22101 Aigua 10,00

310 3200A 22101 Aigua 2.800,00

310 3230A 22101 Aigua 67.200,00

310 3230B 22101 Aigua 18.600,00

310 3240A 22101 Aigua 669,06

310 3240B 22101 Aigua 2.200,00

310 3240D 22101 Aigua 1.955,00

320 3264A 22101 Aigua 1.622,00

320 3321A 22101 Aigua 4.300,00

Página 49 de 77






320 3330A 22101 Aigua 7.565,00

320 3360A 22101 Aigua 1.200,00

330 2310A 22101 Aigua 2.675,00

330 2314A 22101 Aigua 370,00

330 3341B 22101 Aigua 350,00

350 3110A 22101 Aigua 1.967,00

350 3111B 22101 Aigua 10,00

411 1510A 22101 Aigua 1.864,00

411 1510C 22101 Aigua 350,00

431 1710A 22101 Aigua 215.125,00

431 1711A 22101 Aigua 400,00

432 9331C 22101 Aigua 135.652,46

433 4411A 22101 Aigua 6.304,03

434 1621A 22101 Aigua 943,31

510 4312A 22101 Aigua 2.255,00

520 3400A 22101 Aigua 7.200,00

520 3420A 22101 Aigua 127.410,11

520 3420B 22101 Aigua 43.555,11

530 3341A 22101 Aigua 220,00

530 3341B 22101 Aigua 3.058,47

530 3370C 22101 Aigua 1.533,00

540 2410A 22101 Aigua 7.560,00

540 2411A 22101 Aigua 7.688,71

550 3370A 22101 Aigua 11.694,55

550 9241C 22101 Aigua 8.524,19

550 9250A 22101 Aigua 1.434,00

560 2316A 22101 Aigua 10,00

560 2316D 22101 Aigua 1.200,00

560 2316F 22101 Aigua 4.400,00

160 1300A 22102 Gas 24.500,00

202 9320B 22102 Gas 1.200,00

205 9205C 22102 Gas 10,00

Página 50 de 77






310 3230A 22102 Gas 624.500,00

310 3230B 22102 Gas 41.500,00

310 3240A 22102 Gas 5.380,96

310 3240B 22102 Gas 6.370,09

310 3240D 22102 Gas 4.340,00

320 3330A 22102 Gas 73.200,00

320 3360A 22102 Gas 14.756,52

330 2310A 22102 Gas 2.600,00

330 2314A 22102 Gas 10,00

350 3110A 22102 Gas 6.800,00

350 3111B 22102 Gas 10,00

411 1510A 22102 Gas 3.260,00

411 1510C 22102 Gas 10,00

432 9331C 22102 Gas 49.654,00

520 3420A 22102 Gas 13.200,00

520 3420B 22102 Gas 97.178,97

530 3341A 22102 Gas 1.200,00

530 3341B 22102 Gas 620,00

530 3370C 22102 Gas 1.540,00

540 2410A 22102 Gas 24.100,00

540 2411A 22102 Gas 3.200,00

550 3370A 22102 Gas 54.689,00

550 9241C 22102 Gas 5.755,46

560 2316A 22102 Gas 5.215,00

560 2316F 22102 Gas 5.200,00





160 1300A 22104 Vestuari 100.000,00

201 9233A 22104 Vestuari 1.500,00

203 9204A 22104 Vestuari 5.700,00

Página 51 de 77







320 3300A 22104 Vestuari 3.000,00

330 2311A 22104 Vestuari 10,00

330 2314A 22104 Vestuari 2.000,00

350 3111B 22104 Vestuari 500,00

433 9331D 22104 Vestuari 6.000,00


520 3420B 22104 Vestuari 19.000,00

540 2410A 22104 Vestuari 2.000,00

550 3370A 22104 Vestuari 6.000,00























Página 52 de 77






































Página 53 de 77

































310 3240A 22300 Transports 10,00

310 3240B 22300 Transports 10,00

310 3261A 22300 Transports 10,00

310 3262A 22300 Transports 500,00

520 3410B 22300 Transports 3.000,00

Página 54 de 77






540 2410A 22300 Transports 1.000,00




















110 9209A 22602 Publicitat 1.500,00

110 9251A 22602 Publicitat 25.000,00

203 9204E 22602 Publicitat 7.400,00

209 4331A 22602 Publicitat 500,00

300 9200B 22602 Publicitat 10,00

310 3240A 22602 Publicitat 850,00

320 3300A 22602 Publicitat 9.000,00


320 3340A 22602 Publicitat 4.200,00




Página 55 de 77






431 1711A 22602 Publicitat 10,00

432 1530A 22602 Publicitat 10,00










110 9251A 2260202 Publicacions 2.500,00

200 9200A 2260202 Publicacions 1.000,00

300 9200B 2260202 Publicacions 7.000,00

400 1500A 2260202 Publicacions 1.500,00

500 9200D 2260202 Publicacions 3.500,00

















Página 56 de 77






































Página 57 de 77






































Página 58 de 77






































Página 59 de 77




















350 3111A 2270000 Neteja 10,00



434 1630A 2270000 Neteja viària 10.496.108,08















Página 60 de 77





















320 3321A 22701 Seguretat 32.600,00

330 2312B 22701 Seguretat 30.000,00

510 4313A 22701 Seguretat 14.450,00

550 3370A 22701 Seguretat 33.000,00














Página 61 de 77






































Página 62 de 77






































Página 63 de 77






































Página 64 de 77











440 1722A 22799 Ciutat i Escola 7.800,00



























Página 65 de 77
























110 9252A 23111 Locomoció 425,00









67.519.501,77Total capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEI

Página 66 de 77



Capítol: 3 DESPESES FINANCERES



202 0111A 31000 Interessos 10,00

204 0111A 31000 Interessos 3.049.178,00







3.436.600,00Total capítol: 3 DESPESES FINANCERES

Página 67 de 77



Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS




















200 9200A 46200 A Ajuntaments 10,00

540 4330A 46200 A Ajuntaments 10,00

320 3264A 46700 A Consorcis 210.000,00

440 1723A 46700 A Consorcis 10,00











Página 68 de 77






































Página 69 de 77






























27.961.500,00Total capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Página 70 de 77



Capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS




200.000,00Total capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPRE

Página 71 de 77



Capítol: 6 INVERSIONS REALS



411 1510C 60000 Compra de sòl 2.543.070,00

420 1522A 60000 Compra de sòl 200.000,00






























Página 72 de 77










431 1710A 62500 Mobiliari 16.000,00

433 9331D 62500 Mobiliari 30.000,00



























Página 73 de 77









21.201.008,23Total capítol: 6 INVERSIONS REALS

Página 74 de 77



Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL







2.236.000,00Total capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Página 75 de 77



Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS







40,00Total capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

Página 76 de 77



Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS




18.975.400,00Total capítol: 9 PASSIUS FINANCERS


Página 77 de 77

Ajuntament

Agència Tributària de

Sabadell

Informàtica Ajuntament de

Sabadell

OAL de Museus i Arxiu

Històric de Sabadell

Comunicacions Audiovisuals de Sabadell (Ràdio

Sabadell)

Habitatges Municipals de

Sabadell VIMUSA

Promoció Econòmica de

Sabadell TOTAL ConsolidacióTOTAL

CONSOLIDATI Impostos directes 78.120.000,00 78.120.000,00 78.120.000,00II Impostos indirectes 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00III Taxes i altres ingressos 31.556.714,63 55,00 30,00 28.795,00 145.936,77 1.597.682,00 869.146,40 34.198.359,80 34.198.359,80IV Transferències corrents 65.667.390,00 1.743.860,00 1.477.500,00 1.194.894,00 665.040,00 1.276.490,00 9.173.340,93 81.198.514,93 14.137.045,38 67.061.469,55V Ingressos patrimonials 1.570.000,00 80,00 10,00 5,00 3.377.124,00 300,00 4.947.519,00 4.947.519,00VI Alienació d'inversions reals 1.811.855,37 0,00 1.811.855,37 1.811.855,37VII Transferències de capital 5.000.000,00 0,00 50.000,00 5.050.000,00 50.000,00 5.000.000,00VIII Actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 280,00 280,00IX Passius financers 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00

Total ingressos 200.426.000,00 1.744.015,00 1.477.560,00 1.223.894,00 810.976,77 6.251.296,00 10.092.787,33 222.026.529,10 14.187.045,38 207.839.483,72

Ajuntament


Sabadell


Sabadell




Sabadell)

Habitatges Municipals de

Sabadell VIMUSA



CONSOLIDATI Despeses de personal 58.895.950,00 1.397.133,00 1.476.920,00 1.067.300,34 631.378,13 2.118.751,00 7.653.378,75 73.240.811,22 73.240.811,22II Compra béns corrents i serv. 67.519.501,77 346.852,00 610,00 156.383,66 160.598,64 2.449.216,00 2.384.335,58 73.017.497,65 73.017.497,65III Despeses financeres 3.436.600,00 356.791,00 3.793.391,00 3.793.391,00IV Transferències corrents 27.961.500,00 0 27.961.500,00 14.137.045,38 13.824.454,62V Fons de contingència i altres imp. 200.000,00 10,00 10,00 10,00 200.030,00 200.030,00VI Inversions reals 21.201.008,23 0,00 50.000,00 21.251.008,23 21.251.008,23VII Transferències de capital 2.236.000,00 2.236.000,00 50.000,00 2.186.000,00VIII Adquisició d'actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 280,00 280,00IX Passius financers 18.975.400,00 18.975.400,00 18.975.400,00

Total despeses 200.426.000,00 1.744.015,00 1.477.560,00 1.223.894,00 791.976,77 4.924.758,00 10.087.714,33 220.675.918,10 14.187.045,38 206.488.872,72

INGRESSOS

CONSOLIDACIÓ

DESPESES

PRESSUPOST 2017

Pressupost consolidat

CONSOLIDACIÓ

Ajuntament


Sabadell


Sabadell




Sabadell)



CONSOLIDAT

I Impostos directes 78.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.120.000,00 78.120.000,00II Impostos indirectes 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00III Taxes i altres ingressos 31.556.714,63 55,00 30,00 28.795,00 145.936,77 869.146,40 32.600.677,80 32.600.677,80IV Transferències corrents 65.667.390,00 1.743.860,00 1.477.500,00 1.194.894,00 665.040,00 9.173.340,93 79.922.024,93 12.891.867,02 67.030.157,91V Ingressos patrimonials 1.570.000,00 80,00 10,00 5,00 0,00 300,00 1.570.395,00 1.570.395,00VI Alienació d'inversions reals 1.811.855,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.855,37 1.811.855,37VII Transferències de capital 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 5.050.000,00 50.000,00 5.000.000,00VIII Actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 0,00 0,00 280,00 280,00IX Passius financers 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00Total ingressos 200.426.000,00 1.744.015,00 1.477.560,00 1.223.894,00 810.976,77 10.092.787,33 215.775.233,10 12.941.867,02 202.833.366,08

Ajuntament


Sabadell


Sabadell




Sabadell)



CONSOLIDAT

I Despeses de personal 58.895.950,00 1.397.133,00 1.476.920,00 1.067.300,34 631.378,13 7.653.378,75 71.122.060,22 71.122.060,22II Compra béns corrents i serv. 67.519.501,77 346.852,00 610,00 156.383,66 160.598,64 2.384.335,58 70.568.281,65 70.568.281,65III Despeses financeres 3.436.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.436.600,00 3.436.600,00IV Transferències corrents 27.961.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.961.500,00 12.891.867,02 15.069.632,98V Fons de contingència i altres imp. 200.000,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 200.030,00 200.030,00VI Inversions reals 21.201.008,23 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 21.251.008,23 21.251.008,23VII Transferències de capital 2.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.000,00 50.000,00 2.186.000,00VIII Adquisició d'actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 0,00 0,00 280,00 280,00IX Passius financers 18.975.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.975.400,00 18.975.400,00Total despeses 200.426.000,00 1.744.015,00 1.477.560,00 1.223.894,00 791.976,77 10.087.714,33 215.751.160,10 12.941.867,02 202.809.293,08

PRESSUPOST 2017

Pressupost consolidat dels ens classificats com administracions públiques

CONSOLIDACIÓ

INGRESSOS

CONSOLIDACIÓ

DESPESES

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL Data obtenció 21/09/2016

EXERCICI ECONÒMIC DE 2017

RESUM

(AVANTPROJECTE) ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES1.1 OPERACIONS CORRENTS

1 DESPESES DE PERSONAL 1.397.133,00

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 346.852,00

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 10,00

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL

2. OPERACIONS FINANCERES8 ACTIUS FINANCERS 20,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.744.015,00

RESUM

(AVANTPROJECTE) ESTAT DÍNGRESSOS



3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 55,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.743.860,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 80,00



TOTAL PRESSUPOST DÍNGRESSOS 1.744.015,00

��

��

PRESSUPOST DÍNGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes (AVANTPROJECTE)

�� 3 39 399 39999 �� 3 39 399 �� 3 39 �� 3 �� !"#��#��"��#$%��&� ��4 40 400 40000 ��'�(�� )�*+,�-.��4 40 400 /��0��(��'��0�� )�*+,�-.��4 40 /��0��(��'��0�� )�*+,�-.��4 ��$�1��2$�#��&��$�� )�*+,�-.��5 52 520 52000 #�� -��5 52 520 #��3�� -��5 52 #��3�� -��5 #$%��&��#4&$#�"� -��8 83 830 83000 ��(��5��6��7 ��(�� )��8 83 830 )��8 83 831 83100 ��(��5��6��7 ��(�� )��8 83 831 )��8 83 ��(��5��6��7 �� 8��8 ��#��1#$�$�� 8��

�� )�*++��)�� )�*++��)�� )�*++��)�� )�*++��)��

��(��5��6��7 ��(��

/�$&4#$��#9�/�"��&$�� !"�"#$��"$"%"&'�%��(��

��(��5��6��7 ��(��

��

��

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 (AVANTPROJECTE)

��

�� !��

�� "��#��$��"��"��%& '()�*++,-.�� /"��&��"�0��$��"��"��%& *(,((�� 1��"��$��"��"��%& 2*)�23*,2)�� "��#��$��"��"��1$"�� *.3�+24,'.�� /"��&��"�0��$��"��"��1$"�� *(,((�� 1��"��$��"��"��1$"�� '-(�+-+,(-�� $��"�� *(,((�� "��$"�� 2(�***,4)�� "0��5�� '-�*'(,)-�� 2.�'+2,.3�� 01�� 3((,((�� "1$��1��0��0�0��$��$��"��"��%& -+�)33,'-�� 6�"��"�� 2*3�-++,-2�� 7"�1��$��%��"�1�� *(�(((,((�� "�� 2�.((,((�� "��0%�� -+�4((,((�� "��0��1"�� '�-2.,((�� 1�#��,��8��"�� *2�)((,((�� 09�"%��"�0��"�5�� *)�(((,((�� 1��,��5��,�� .�(((,((�� %"�1��"�5�� *(,((�� :�� *(,((�� *(,((�� *(,((�� ;�� 2�(((,((�� 0��<� 2�(((,((�� 1��1�� *�(((,((�� 5��0��"1��"� +�(((,((�� "�� *.+�(((,((�� $"��5�� '�.((,((�� "��$�"�"�"�8�� *(,((�� 0��"%�� *�(((,((�� $��<��=0#�� -(�(((,((�� 0��$��05�� +*4,((�� 5��0��<� *.�(((,((�� 0��:�� '�.((,((�� '3�'-(,((�� 0��$��"��"�0�� .((,((�� "�"1"��0��$��"��"�0�� .((,((�� 0�1�>��"� *(,((�� 7"��0��"��:�� *(,((�� "��0��$�?��%"��0��"��$@��A� *(,((�� "��0��$�?��%"��0��"��$@��A� *(,((

�� *�4--�(*.,((

�� *�4--�(*.,((

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL Data obtenció 16/09/2016


RESUM





2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 610,00





RESUM




3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 30,00






INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL Data obtenció 16/09/2016 14:15:30

Pàg. 1

PRESSUPOST DÍNGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes

Cap. Art. Conc. Subconc. Per subconceptes Per conceptes Per articles Per capítols

3 36 360 36001 10,003 36 360 �� 10,003 36 �� 10,00

38 389 38999 �� 10,0038 389 �� 10,0038 �� 10,00

3 39 399 39999 �� 10,003 39 399 �� 10,003 39 �� 10,003 �� !"��#� 30,004 40 400 40000 $�� %"�� 1.477.500,004 40 400 $�� %"�� 1.477.500,004 40 $�� %"�� 1.477.500,004 ��!�&��'! �� #��!�� 1.477.500,005 52 520 52000 ��(�� 10,005 52 520 ��(�� 10,005 52 ��(�� 10,005 �!"��#��)#!�� 10,008 83 830 83000 �� *��+� ��,-�� .�� 10,008 83 830 10,008 83 831 83100 �� *��+� ��,-�� 10,008 83 831 10,008 83 �� *��+� ��,-�� 20,008 � ��&�!�! �� 20,00

Sumen les Previsions 1.477.560,00 1.477.560,00 1.477.560,00 1.477.560,00

�� *��+� ��,-�� .��

�� *��+� ��,-��

DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

��- ��.�� -�� %

PREVISIONS INICIALSClassificació

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL Data obtenció 16/09/2016 14:50:19

Pàg. 1


Cl. Orgànica 211 Informàtica

PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS

9260A 13000 �� 729.000,009260A 13001 �� 10,009260A 13002 �� 162.990,009260A 13100 �� 198.000,009260A 13101 �� 10,009260A 13102 �� 11.200,009260A 15200 �� 60.000,009260A 16000 �� 311.600,009260A 16200 �� 10,009260A 16204 �� 4.100,009260A 22699 �� 100,009260A 23020 �� 10,009260A 23120 �� 500,009290A 50000 �� 10,009260A 83000 ��!��"�� 10,009260A 83100 ��!��"�� 10,00

Total Orgànica. . . . . 1.477.560,00

Total general 1.477.560,00

OAL MUSEU I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL Data obtenció 15/09/2016


RESUM





2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 156.383,66





RESUM




3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 28.795,00






OAL MUSEU I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL Data obtenció 15/09/2016 11:20:40

Pàg. 1

PRESSUPOST DÍNGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes (AVANTPROJECTE)

Cap. Art. Conc. Subconc. Per subconceptes Per conceptes Per articles Per capítols

3 31 319 31999 �� 100,003 31 319 100,003 31 100,003 32 325 32500 �� 4.000,003 32 325 �� 4.000,003 32 �� 4.000,003 34 344 34400 �� 22.000,003 34 344 �� 22.000,003 34 �� 22.000,003 36 360 34900 �� 2.500,003 36 360 �� 2.500,003 36 �� 2.500,003 39 399 39999 �� 195,003 39 399 �� 195,003 39 �� 195,003 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 28.795,004 40 400 40000 �� 1.171.794,004 40 400 �� 1.171.794,004 40 �� 1.171.794,004 45 450 45080 2.000,004 45 450 �� !��"�� 2.000,004 45 ��!��"�� 2.000,004 46 461 46100 #��$�� 19.000,004 46 461 ��!��!�� 19.000,004 46 462 46200 #��$��%�� 100,004 46 462 ��%�� 100,004 46 �� 19.100,004 47 470 47000 #�� 1.000,004 47 470 �� 1.000,004 47 �� 1.000,004 48 480 48000 1.000,004 48 480 ��&��'��(�� 1.000,004 48 ��&��'��(�� 1.000,004 �)�*#&�)+*!,�#�!-))�*�# 1.194.894,005 52 520 52000 ,�� 5,005 52 520 ,��"�� 5,005 52 ,��"�� 5,005 ,* )�##-#��),.-*,�/# 5,008 83 830 83000 )��0��1�� 100,008 83 830 100,008 83 831 83100 )��0��1�� 100,008 83 831 100,008 83 )��0��1�� 200,008 �!�,2#�&,*�*!�)# 200,00

Sumen les Previsions 1.223.894,00 1.223.894,00 1.223.894,00 1.223.894,00

PREVISIONS INICIALSClassificació

#��1��'��(��

)��0��1��

�� (��1�� (��1��

��$� ��"��

DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

)��0��1��


Pàg. 1


Cl. Orgànica 320 Cultura


�� !� �� !� �� !� �� !� �� "�� "�� "�� "�� #�� #�� #�� !� �� !� �� !� �� "��#�� "��#�� "��#�� "�� $�!��%�� $�!��%�� $�!��%�� $�!��%�� "�� "�� "�� "�� "��!�#�� &�'�� &�'�� &�'�� &�'�� (�#��)��#��!�� (�#��)��#��!�� (�#��)��#��!�� (�#��)��#��!�� "��)�� "��)�� "��)�� "��)�� *��#��!+��!�� *��#��#�� ,��'� �� *��#��#�� ,��'� �� *��!+��!��%�� *��!+��!��%�� $��#��%�� *��# ��%�� *��# ��%�� "��#��#�� -#��


Pàg. 2


Cl. Orgànica 320 Cultura


�� -#�� .�� .�� "��'�� $�� $�� "��%�� "��!��!�%�� "��!��!�%�� /��0� �� "��1�� "��1�� 2��!��!�� 2��!��!�� 2��!��!�� 2��!��!�� 3�#��)�!��!�� 3�#��)�!��!�� 3�#��)�!��!�� 3�#��)�!��!�� "��!�#��4��!�� (��!��'1�� -��)�!��5��6��#�� -��)�!��5��6��#�� -��)�!��5��6��#�� -��)�!��5��6��#�� -��)�!��5��6��'��#�� -��)�!��5��6��'��#�� -��)�!��5��6��'��#�� -��)�!��5��6��'��#��

Total Orgànica. . . . . 1.223.894,00

Total general 1.223.894,00

COMPTE D’EXPLOTACIÓ PRESSUPOSTARI ANY 2017

€

70 VENDES DE SERVEIS 869.146,40Serveis Hostaleria 121.650,63Serveis Obres 43.001,36Serveis Formació 25.248,00Altres serveis Personals 185.600,48Consultoria i assistència 1.512,00Serveis Lloguers CPE 48.942,32Serveis Lloguers CEI 128.876,00Serveis Fira Sabadell 215.250,00Vendes parking 17.065,61Serveis Pista Coberta 82.000,00

74 SUBVENCIONS 10.584.053,21Aportacions de l'Ajuntament 7.833.673,02Subvencions Generalitat 1.264.667,91Subvencions Europees 75.000,00Subvenció de capital transferida 1.410.712,28

76 FINANCERS 300,00Bancaris 300,00

TOTAL 11.453.499,61

€

60 COMPRES I CONSUMS 288.740,31Compres Hostaleria 60.825,31Compres Obres 27.950,88Compres Formació i serveis p. 193.106,99Materials diversos Fira 5.390,38Materials diversos Pista Coberta 1.466,74

62 SERVEIS EXTERNS 2.062.217,11Serveis externs foment ocupacio 1.334.136,58Serveis externs Fira 313.549,66Consums Equipament Fira 128.250,68Serveis externs Pista Coberta 53.462,00Consums Pista Coberta 53.434,00Subministraments Cal Molins 147.861,17Subministraments CEI 13.676,90Subministraments Parking 11.602,14Serveis externs parking 6.243,98

63 TRIBUTS 33.378,16activitats econòmiques 9.600,00taxa de residus 1.810,00IBI 20.964,24altres 1.003,92

64 PERSONAL 7.653.378,75Personal estructura Vapor Llonc 2.470.817,16Personal de projectes ocupació 5.061.455,05Personal Fira Sabadell 75.801,54Personal Pista Coberta 45.304,98

68 AMORTITZACIO 1.415.785,28De l'immobilitzat material PFO 113.000,00De l'immobilitzat material Fira 624.256,31De l'immobilitzat material Pista C 673.455,97De l'immobilitzat immaterial 5.073,00

TOTAL 11.453.499,61

EXPLOTACIÓ INGRESSOS

EXPLOTACIÓ DESPESES

RECURSOS DE CAPITALAmortitzacions immobilitzat material 1.410.712,28Aportació municipal 50.000,00

TOTAL RECURSOS 1.460.712,28

APLICACIONS DE CAPITALAplicacio subvencions de capital 1.410.712,28Inversions anuals 50.000,00

TOTAL APLICACIONS 1.460.712,28

TOTAL VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA 0,00

PRESSUPOST DE CAPITAL 2017: RECURSOS I APLICACIONS

Pressupost inicial 2016 Pressupost inicial 2017 Variació

Capítol 1 Impostos directes 74.956.600,00 41,12% 78.120.000,00 38,98% 4,22%2 Impostos indirectes 5.275.400,00 2,89% 5.300.000,00 2,64% 0,47%3 Taxes, preus públics i altres ingressos 25.806.300,00 14,16% 26.426.561,77 13,19% 2,40%4 Transferències corrents 63.563.611,00 34,87% 65.667.390,00 32,76% 3,31%5 Ingressos patrimonials 1.562.565,00 0,86% 1.570.000,00 0,78% 0,48%

Total ingressos corrents 171.164.476,00 93,89% 177.083.951,77 88,35% 3,46%Art.35 i econ. 39610 Contribucions especials i quotes d'urbanització 0,00 0,00% 5.130.152,86 2,56%

6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00% 1.811.855,37 0,90% 7 Transferències de capital 3.133.584,00 1,72% 5.000.000,00 2,49% 59,56%

Total ingressos de capital 3.133.584,00 1,72% 11.942.008,23 5,96% 281,10%Total ingressos no financers 174.298.060,00 95,61% 189.025.960,00 94,31% 8,45%

8 Variació d'actius financers 40,00 0,00% 40,00 0,00% 0,00%9 Variació de passius financers 8.000.000,00 4,39% 11.400.000,00 5,69%

Total ingressos financers 8.000.040,00 4,39% 11.400.040,00 5,69%

TOTAL INGRESSOS 182.298.100,00 100,00% 200.426.000,00 100,00% 9,94%

Impostos directes 38,98%Impostos indirectes 2,64%Taxes (sense contribucions) 13,19%Transferències corrents 32,76%Ingressos patrimonials 0,78%Contribucions especials i quotes d'urbanització 2,56%Alienació d'inversions reals 0,90%Transferències de capital 2,49%Variació d'actius financers 0,00%Variació de passius financers 5,69%


Per capítols

Impostos directes38,98%

Impostos indirectes2,64%

Taxes (sense contribucions)

13,19%

Transferències corrents32,76%

Transferències de capital2,49%

Variació de passius financers

5,69%

Contribucions especials i quotes

d'urbanització2,56%

Capítol Pressupost inicial 2016 Pressupost inicial 2017

1 Despeses de personal 58.342.436,65 32,00% 58.895.950,00 29,39% 0,95%2 Compra de béns i serveis 64.408.557,31 35,33% 67.519.501,77 33,69% 4,83%3 Interessos 2.931.500,00 1,61% 3.436.600,00 1,71% 17,23%4 Transferències corrents 26.332.039,59 14,44% 27.961.500,00 13,95% 6,19%5 Fons de contingència i altres imprevistos 200.000,00 0,11% 200.000,00 0,10% 0,00%

Total despeses corrents 152.214.533,55 83,50% 158.013.551,77 78,84% 3,81%6 Inversions reals 8.709.068,28 4,78% 21.201.008,23 10,58% 143,44%7 Transferències de capital 2.587.958,17 1,42% 2.236.000,00 1,12% -13,60%

Total despeses de capital 11.297.026,45 6,20% 23.437.008,23 11,69% 107,46%8 Variació actius financers 40,00 0,00% 40,00 0,00% 0,00%9 Amortitzacions 18.786.500,00 10,31% 18.975.400,00 9,47% 1,01%

Total despeses financeres 18.786.540,00 10,31% 18.975.440,00 9,47% 1,01%TOTAL DESPESES 182.298.100,00 100,00% 200.426.000,00 100,00% 9,94%

Despeses de personal 29,39% 29,38%Compra de béns i serveis 33,69%Interessos 1,71%Transferències corrents 13,95%Inversions reals 10,58%Transferències de capital 1,12%

0,11%Variació actius financers 0,00%Amortitzacions 9,47%

100,01%

Pressupost 2017Evolució del pressupost de despeses 2016-2017

Per capítols

Variació

Amortitzacions9,47%

Compra de béns i serveis33,68%

Transferències corrents13,95%

Interessos1,71%

Inversions reals10,58%

Despeses de personal29,38%

Transferències de capital1,12%

Codi DescripcióDespesa de

personalCompra de

bens i serveisDespeses financeres

Subvencions corrents

Fons contingència

Total operacions

correntsOperacions

capital

Total operacions no

financeresOperacions financeres TOTAL %

�� 1.605.092,42 0,00 1.605.092,42 0,00 1.605.092,42 0,80%�� 1.308.139,71 0,00 1.308.139,71 0,00 1.308.139,71 0,65%�� 234.856,00 0,00 234.856,00 0,00 234.856,00 0,12%�� ! ��"#��$�� 13.468.393,20 100.450,00 13.568.843,20 0,00 13.568.843,20 6,77%�� %��& �� 871.033,54 0,00 871.033,54 0,00 871.033,54 0,43%1 Àrea d'Alcaldia �� 0,00 474.719,00 0,00 17.487.514,87 100.450,00 17.587.964,87 0,00 ��

�� '��&��(��)� � *��%�� &� ��+�� 10,00 692.429,70 200.000,00 892.429,70 0,00 892.429,70 0,45%�� %�, �*��&�-�� 1.078.242,46 12.000,00 1.090.242,46 0,00 1.090.242,46 0,54%�� .�� 2.155.519,57 0,00 2.155.519,57 20,00 2.155.539,57 1,08%�� + *$�� 1.402.235,78 55.000,00 1.457.235,78 0,00 1.457.235,78 0,73%�� )� �/*�� 0,00 19.481.647,72 9,72%�� 0��#�� 1#*�� 1.762.806,25 0,00 1.762.806,25 20,00 1.762.826,25 0,88%�� !��&�0�� 2�� 194.100,60 0,00 194.100,60 0,00 194.100,60 0,10%�� &.��#�3�� 1.058.427,41 0,00 1.058.427,41 0,00 1.058.427,41 0,53%�� 4#�5�� 421.645,36 0,00 421.645,36 0,00 421.645,36 0,21%�� !� ��*��2��6��'��$�� 653.680,34 400,00 654.080,34 0,00 654.080,34 0,33%�� .��$��6��7��8��& �� 324.877,14 0,00 324.877,14 0,00 324.877,14 0,16%�� %�, �*3�� 2.038.762,81 276.250,00 2.315.012,81 0,00 2.315.012,81 1,16%�� %�� &�+ ��9�*�� 265.919,34 0,00 265.919,34 0,00 265.919,34 0,13%�� )��+ *#�� 665.040,00 0,00 665.040,00 0,00 665.040,00 0,33%2 Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 7.424.524,24 1.562.917,03 140.020,00 �� 200.000,00 13.219.934,48 543.650,00 13.763.584,48 40,00 ��

�� '��&�(��& ��+#��#�� 345.632,06 0,00 345.632,06 0,00 345.632,06 0,17%�� )#��& �� 14.469.795,67 570.000,00 15.039.795,67 0,00 15.039.795,67 7,50%�� +#��#�� 7.842.077,01 355.000,00 8.197.077,01 0,00 8.197.077,01 4,09%�� & �� 15.083.710,93 275.000,00 15.358.710,93 0,00 15.358.710,93 7,66%�� #� �� 1.835.324,01 45.000,00 1.880.324,01 0,00 1.880.324,01 0,94%3 Àrea d'Acció Social i Cultura �� 0,00 �� 0,00 39.576.539,68 1.245.000,00 40.821.539,68 0,00 ��

�� '��&��(��.�� 568.281,49 0,00 568.281,49 0,00 568.281,49 0,28%�� !��,��&:��5�� 1.400.791,52 8.492.208,23 9.892.999,75 0,00 9.892.999,75 4,94%�� !� ��*��2��6��:��5��;#��7,��!��* �� 934.807,09 0,00 934.807,09 0,00 934.807,09 0,47%�� 7��);#�$�*�� 924.133,19 320.000,00 1.244.133,19 0,00 1.244.133,19 0,62%�� !� ��*��!��,��&:��5��.�� 188.742,81 0,00 188.742,81 0,00 188.742,81 0,09%�� 1�� 2.086.596,89 424.000,00 2.510.596,89 0,00 2.510.596,89 1,25%�� '��&�)�$��!<�� 906.062,10 0,00 906.062,10 0,00 906.062,10 0,45%�� 7��!<��;#�� 4.209.278,88 4.457.500,00 8.666.778,88 0,00 8.666.778,88 4,32%�� "��*��=��!<�� 7.044.843,91 710.000,00 7.754.843,91 0,00 7.754.843,91 3,87%�� " ��.�3��.��$ �� 7.320.458,30 935.000,00 8.255.458,30 0,00 8.255.458,30 4,12%�� 0�� *��0��#��>��?�=�3�� 25.892.704,87 1.816.000,00 27.708.704,87 0,00 27.708.704,87 13,82%�� &�)� ��*�� 6.971.212,37 518.500,00 7.489.712,37 0,00 7.489.712,37 3,74%4 Àrea de Territori i Sostenibilitat �� 97.402,00 �� 0,00 58.447.913,42 17.673.208,23 76.121.121,65 0,00 ��

�� '��&��(��!� * ��&��+�#��!��$��& �� 271.153,90 0,00 271.153,90 0,00 271.153,90 0,14%�� + *��@�+ ��#*�.#��*� �� 2.480.070,50 50.000,00 2.530.070,50 0,00 2.530.070,50 1,26%�� )�$ �� 5.476.475,10 3.700.000,00 9.176.475,10 0,00 9.176.475,10 4,58%�� +��=�� 723.222,27 0,36%�� .��)*$�� 9.159.165,96 60.000,00 9.219.165,96 0,00 9.219.165,96 4,60%�� !��$��&��&+�#�� 5.071.750,58 64.700,00 5.136.450,58 0,00 5.136.450,58 2,56%�� '��+��+�#�� 2.900.633,01 0,00 2.900.633,01 0,00 2.900.633,01 1,45%5 Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació �� 0,00 �� 0,00 26.082.471,32 3.874.700,00 29.957.171,32 0,00 ��

�� 3.199.178,00 3.199.178,00 ��

TOTAL ��

OPERACIONS NO FINANCERES

Pressupost 2017Per departaments i tipus de despesa

��

��

Projecte Nom projecteAplicació despesa Descripció despesa

Ap. Mun. + Crèdit

Import Afectat

Total pressupost

2016/2/AJSBD/2 Remodelació de la central de comandament 160/1320A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 46.000,00 0,00 46.000,002016/2/AJSBD/3 Compra armilles antibales 160/1320A/62902 Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart. 54.450,00 0,00 54.450,00160 - Policia Municipal 100.450,00 0,00 100.450,001 - Àrea d'Alcaldia 100.450,00 0,00 100.450,002017/2/AJSBD/1 Inversió en modernització i administració electrònica 200/9200A/64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 200.000,00 0,00 200.000,00200 - Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 200.000,00 0,00 200.000,002017/2/AJSBD/2 Equips per a la revisió i gestió de la cartografia 201/9233A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 12.000,00 0,00 12.000,00201 - Informació de Base 12.000,00 0,00 12.000,002017/2/AJSBD/3 Impressores i equips d'oficina 203/9204D/62501 Equips d'oficina 10.000,00 0,00 10.000,002017/2/AJSBD/4 Mobiliari 203/9204D/62504 Mobiliari Serveis Generals 15.000,00 0,00 15.000,002017/2/AJSBD/5 Adequació equipaments municipals per nous despatxos 203/9204D/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 30.000,00 0,00 30.000,00203 - Serveis Generals i Compres 55.000,00 0,00 55.000,002016/2/AJSBD/7 Compra de sonòmetre i altres equips 209/4331A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 400,00 0,00 400,00209 - Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats 400,00 0,00 400,002016/2/AJSBD/8 Renovació Pc i adquisició d'equips diversos 211/9260A/62600 Equips per a processos d'informació 70.000,00 50.000,00 120.000,002017/2/AJSBD/6 Ampliació sistema informàtic central per avançar en adm.electrònica 211/9260A/62600 Equips per a processos d'informació 81.250,00 0,00 81.250,002017/2/AJSBD/7 Adquisició de llicències de sistema 211/9260A/64100 Despeses en aplicacions informàtiques 25.000,00 0,00 25.000,002017/2/AJSBD/8 Adquisició de llicencies i programari 211/9260A/64100 Despeses en aplicacions informàtiques 50.000,00 0,00 50.000,00211 - Informàtica 226.250,00 50.000,00 276.250,002 - Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 493.650,00 50.000,00 543.650,002017/2/AJSBD/9 Inversions en equipaments educatius 310/3230A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 164.000,00 0,00 164.000,002017/2/AJSBD/10 Inversions Escola Illa 310/3240A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 2.000,00 0,00 2.000,002017/2/AJSBD/10 Inversions Escola Illa 310/3240A/62502 Mobiliari Departaments 1.000,00 0,00 1.000,002017/2/AJSBD/11 Descentralització conservatori 310/3240B/62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 400.000,00 0,00 400.000,002017/2/AJSBD/12 Adquisició d'instruments musicals 310/3240B/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 3.000,00 0,00 3.000,00310 - Educació 570.000,00 0,00 570.000,002014/2/AJSBD/26 Equipaments culturals (La Vela) 320/3330A/62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 71.000,00 0,00 71.000,002016/2/AJSBD/20 Adequació del soterrani de la Biblioteca Vapor Badia 320/3321A/62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 100.000,00 0,00 100.000,002016/2/AJSBD/22 Adquisició plataformes per la cavalcada de Reis 320/3380A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 15.000,00 0,00 15.000,002017/2/AJSBD/13 Equipament tecnologic i mobiliari biblioteques municipals 320/3321A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 6.000,00 0,00 6.000,002017/2/AJSBD/13 Equipament tecnologic i mobiliari biblioteques municipals 320/3321A/62602 Equips per a processos d'informació Departaments 4.000,00 0,00 4.000,002017/2/AJSBD/14 Fons documental per la xarxa de biblioteques 320/3321A/62901 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis 40.000,00 0,00 40.000,002017/2/AJSBD/15 Millora d'instal.lacions a les Biblioteques Municipals 320/3321A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 7.000,00 0,00 7.000,002017/2/AJSBD/16 Equipaments culturals 320/3330A/62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 37.250,00 0,00 37.250,002017/2/AJSBD/16 Equipaments culturals 320/3330A/62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 14.750,00 0,00 14.750,002017/2/AJSBD/17 Intervencions en elements patrimonials 320/3360B/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 60.000,00 0,00 60.000,00320 - Cultura 355.000,00 0,00 355.000,002016/2/AJSBD/23 Adequació espais per a centres de tarda 330/2312A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 275.000,00 0,00 275.000,00330 - Acció Social 275.000,00 0,00 275.000,00

��


Ap. Mun. + Crèdit

Import Afectat

Total pressupost

2016/2/AJSBD/27 Adquisició desfibril·ladors per a equip Municipals 350/3110A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 30.000,00 0,00 30.000,002017/2/AJSBD/18 Adquisició utillatge i instrumental pel Laboratori 350/3111B/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 6.000,00 0,00 6.000,002017/2/AJSBD/18 Adquisició utillatge i instrumental pel Laboratori 350/3111B/64100 Despeses en aplicacions informàtiques 9.000,00 0,00 9.000,00350 - Salut 45.000,00 0,00 45.000,003 - Àrea d'Acció Social i Cultura 1.245.000,00 0,00 1.245.000,002004/2/AJSBD/35 Urbanització Can Llong 411/1510C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 758.985,37 5.130.152,86 5.889.138,232017/2/AJSBD/19 Compra de sòl i edificis 411/1510C/60000 Compra de sòl 693.070,00 250.000,00 943.070,002017/2/AJSBD/20 Compra venda parcel.la núm. 19 Can Gambús 411/1510C/60000 Compra de sòl 38.144,63 1.561.855,37 1.600.000,002017/2/AJSBD/21 Millora de solars i finques municipals (enderrocs) 411/1510C/63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 60.000,00 0,00 60.000,00411 - Planificació Urbanística 1.550.200,00 6.942.008,23 8.492.208,232017/2/AJSBD/22 Implantació d'energies renovables 413/9331B/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 120.000,00 0,00 120.000,002017/2/AJSBD/23 Rehabilitació edificis administratius (Consistorial) 413/9331C/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 200.000,00 0,00 200.000,00413 - Obres d'Equipaments 320.000,00 0,00 320.000,002016/2/AJSBD/57 Rehabilitació pisos mestres 420/1522A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 0,00 24.000,00 24.000,002017/2/AJSBD/24 Parc municipal d'habitatges 420/1522A/60000 Compra de sòl 200.000,00 0,00 200.000,002017/2/AJSBD/24 Parc municipal d'habitatges 420/1522A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 200.000,00 0,00 200.000,00420 - Habitatge 400.000,00 24.000,00 424.000,002016/2/AJSBD/10 Infraestructures i Mobilitat (Anella viaria del centre) 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 0,00 200.000,00 200.000,002016/2/AJSBD/15 Inversió Eixos Cívics 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 350.000,00 0,00 350.000,002016/2/AJSBD/34 Projecte d'urbanització del Vapor Cusidó 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 150.000,00 0,00 150.000,002016/2/AJSBD/36 Urbanització del Parc del Nord 431/1710A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 100.000,00 100.000,00 200.000,002016/2/AJSBD/37 Nous ferms i voreres 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 1.989.000,00 600.000,00 2.589.000,002016/2/AJSBD/38 Espais verds i remodelació parterres 431/1710A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 20.000,00 50.000,00 70.000,002016/2/AJSBD/43 Millores Parc Catalunya (cascada, enjardinament) 431/1711A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 50.000,00 0,00 50.000,002016/2/AJSBD/78 Millora conectivitat teixit urbà (2 rotondes) 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 147.500,00 300.000,00 447.500,002017/2/AJSBD/25 Inversió en aparells de jocs infantils 431/1710A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 50.000,00 0,00 50.000,002017/2/AJSBD/26 Rehabilitació de fonts 431/1710A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 35.000,00 0,00 35.000,002017/2/AJSBD/27 Mobiliari urbà 431/1710A/62500 Mobiliari 16.000,00 0,00 16.000,002017/2/CONST/1 Això no és un Pàrquing: recuperem l'espai del Vapor Turull 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 150.000,00 0,00 150.000,002017/2/CONST/2 Àrees d'esbarjo per a gossos 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 150.000,00 0,00 150.000,00431 - Obres Públiques 3.207.500,00 1.250.000,00 4.457.500,002016/2/AJSBD/6 Millora en cobertes i línies de vida 432/9331C/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 0,00 130.000,00 130.000,002016/2/AJSBD/77 Millores instal. elèc. equipaments municipals 432/9331C/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 80.000,00 80.000,002017/2/AJSBD/28 Actuacions en clavegueram i col·lectors 432/1600A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 150.000,00 0,00 150.000,002017/2/AJSBD/29 Enllumenat 432/1650A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 100.000,00 0,00 100.000,002017/2/AJSBD/30 Millora en els equipaments municipals 432/9331C/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 250.000,00 0,00 250.000,00432 - Manteniments de Via Pública 500.000,00 210.000,00 710.000,002014/2/AJSBD/35 Compra d'Autobusos 433/4411A/77000 Transferències de capital a empreses privades 108.492,00 0,00 108.492,002017/2/AJSBD/34 Inversions pel transport piublic 433/4411A/77000 Transferències de capital a empreses privades 241.508,00 0,00 241.508,002016/2/AJSBD/50 Implantació de carrils bicicleta segregats 433/1340A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 225.000,00 0,00 225.000,002017/2/CONST/3 Projecte per fomentar l'ús de la bicicleta a la ciutat 433/1340A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 200.000,00 0,00 200.000,002017/2/AJSBD/31 Inversió en zona blava 433/1331A/77000 Transferències de capital a empreses privades 20.000,00 0,00 20.000,002017/2/AJSBD/32 Panells informatius 433/1331B/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 20.000,00 0,00 20.000,002017/2/AJSBD/33 Senyalització viaria 433/1331B/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 30.000,00 0,00 30.000,002017/2/AJSBD/35 Renovació del Parc mòbil 433/9207A/63400 Elements de transport 60.000,00 0,00 60.000,002017/2/AJSBD/36 Taules, cadires i tanques 433/9331D/62500 Mobiliari 30.000,00 0,00 30.000,00

��


Ap. Mun. + Crèdit

Import Afectat

Total pressupost

433 - Mobilitat, Trànsit i Transports 935.000,00 0,00 935.000,002014/2/AJSBD/22 Inversió en equips de recollida de brossa i neteja 434/1621A/77000 Transferències de capital a empreses privades 1.816.000,00 0,00 1.816.000,00434 - Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària 1.816.000,00 0,00 1.816.000,002016/2/AJSBD/9 Fons de reinversió EDARs 440/1601A/60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 0,00 111.131,18 111.131,182017/2/AJSBD/37 Fons de reinversió EDARs 440/1601A/60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 0,00 204.868,82 204.868,822017/2/AJSBD/38 Optimitzar el sistema de gestió energètica del edificis 440/1720A/63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 30.000,00 0,00 30.000,002017/2/AJSBD/39 Parc Agrari i horta 440/4190A/60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 162.500,00 0,00 162.500,002017/2/AJSBD/39 Parc Agrari i horta 440/4190A/61902 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general Departaments10.000,00 0,00 10.000,00440 - Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes 202.500,00 316.000,00 518.500,004 - Àrea de Territori i Sostenibilitat 8.931.200,00 8.742.008,23 17.673.208,232017/2/AJSBD/40 Milllores als mercats municipals 510/4312A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 50.000,00 0,00 50.000,00510 - Comerç, Consum i Turisme 50.000,00 0,00 50.000,002015/2/AJSBD/51 Remodelació de la Bassa i reparació estructural col·lector Sant Oleguer520/3420A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 0,00 1.290.000,00 1.290.000,002015/2/AJSBD/51 Remodelació de la Bassa i reparació estructural col·lector Sant Oleguer520/3420A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 0,00 1.610.000,00 1.610.000,002016/2/AJSBD/76 Espai esportiu obert 520/3420B/62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 30.000,00 250.000,00 280.000,002017/2/AJSBD/41 Millores als equipaments esportius 520/3420A/62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 300.000,00 0,00 300.000,002017/2/AJSBD/41 Millores als equipaments esportius 520/3420B/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 20.000,00 0,00 20.000,002017/2/AJSBD/41 Millores als equipaments esportius 520/3420B/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 190.000,00 0,00 190.000,002017/2/AJSBD/42 Material esportiu 520/3420B/62502 Mobiliari Departaments 10.000,00 0,00 10.000,00520 - Esports 550.000,00 3.150.000,00 3.700.000,002016/2/AJSBD/61 Inversions edicifi Cal Molins 540/2411A/74000 Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local 50.000,00 0,00 50.000,002017/2/AJSBD/43 Maquinaria per programes de treball i empresa 540/2411A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 10.000,00 0,00 10.000,00540 - Treball i Empresa 60.000,00 0,00 60.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 33.000,00 0,00 33.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 10.000,00 0,00 10.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 6.000,00 0,00 6.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62501 Equips d'oficina 10.000,00 0,00 10.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62504 Mobiliari Serveis Generals 3.000,00 0,00 3.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62600 Equips per a processos d'informació 2.700,00 0,00 2.700,00550 - Participació i Atenció Ciutadana 64.700,00 0,00 64.700,005 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació 724.700,00 3.150.000,00 3.874.700,00Total 11.495.000,00 11.942.008,23 23.437.008,23

��

Pressupost 2017Projectes seleccionats en el procés "Construint ciutat"

Despesa corrent


Total pressupost

2017/3/CONST/1 Acompanyament a pares i mares de nens i nenes que pateixen malalties greus a través de l'Artteràpia

350/3110A/22799 Construint Ciutat - Acompanyament a pares i mares de nens i nenes que pateixen malalties greus a través de l'Artteràpia

6.500,00

2017/3/CONST/2 Jove, menja tu! Menjador per a adoles cents en risc 310/3261A/22699 Construint Ciutat - Jov e, menja tu! 42.000,00

2017/3/CONST/3 Redacció de l'estudi tècnic i d'usos per a la rehabilitació de la Masia de Ca n'Oriac

550/9241A/22706 Construint Ciutat - Projecte Masia Ca n'Oriac 60.000,00


550/9241A/22799 Construint Ciutat - Usos Masia ca n'Oriac 20.000,00


80.000,00

2017/3/CONST/4 Educadors/es de carrer 330/2312A/22799 Construint Ciutat - Educadors/es de carrer 178.000,0 02017/3/CONST/5 El perquè d'un museu tèxtil a Sabadell 320/3340B/22602 Construint Ciutat - El perquè d'un Museu Tèxtil 2.000,002017/3/CONST/5 El perquè d'un museu tèxtil a Sabadell 320/3340B/22699 Construint Ciutat - El perquè d'un Museu Tèxtil 3.500,002017/3/CONST/5 El perquè d'un museu tèxtil a Sabadel l 5.500,002017/3/CONST/6 Colònies i campaments per a tothom! 31 0/3261A/22699 Construint Ciutat - Colònies i campame nts 35.000,002017/3/CONST/7 Festival de Circ de Sabadell 320/3340A /22699 Construint Ciutat - Festival de Circ 49.000,002017/3/CONST/8 Nosaltres també som Sabadell 310/3262A/22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,00

2017/3/CONST/8 Nosaltres també som Sabadell 560/2316F/22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,002017/3/CONST/8 Nosaltres també som Sabadell 43.000,002017/3/CONST/9 El Barri Educa. Acompanyament per l'è xit escolar 310/3262A/22699 Construint Ciutat - El Ba rri Educa 61.000,00

Total 500.000,00

Inversions


Total pressupost

2017/2/CONST/1 Això no és un Pàrquing: recuperem l'e spai del Vapor Turull

431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ú s general 150.000,00

2017/2/CONST/2 Àrees d'esbarjo per a gossos 431/1530C /60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 150.000,002017/2/CONST/3 Projecte per fomentar l'ús de la bici cleta a la ciutat 433/1340A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 200.000,00

Total 500.000,00