Presupuesto Institucional de Apertura 2014

8/11/2019 Presupuesto Institucional de Apertura 2014

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLOGerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacin Internacional

PresupuestoInstitucional

de Apertura2014

EXPOSICIN DE MOTIVOS

Carabayllo, Diciembre 2013


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Presupuesto Institucional de Apertura 2014

Elaboracin de Contenidos:Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacin Internacional

Equipo Tcnico:

Namuche Chunga,Manuel.

Correa Len, Rusbith

Membrillo Tello, Karla Diana

Barrios Berru, Carlos Alberto

Castro Abad, Rosa Judith

Mori Ros, Lesly Luz

Mandujano Rodrguez , Marisol

Edicin:Diciembre 2013

Municipalidad Distrital de Carabayllo.

Av. San Martin Cdra. 3 S/N Urb. Santa IsabelCarabayllo - Lima

Lima-Per


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CONTENIDO

I. INTRODUCCIN............................................................................................................4

I. ASPECTOS GENERALES.............................................................................................. 7

II. BASE LEGAL................................................................................................................... 13

III. PROPSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2014............................. 14

IV. PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2014....................................................... 17

1. ESTIMACIN DE LOS INGRESOS........................................................................... 17

2. PREVISIN DE LOS GASTOS.................................................................................... 29

2.1. A NIVEL DE ACTIVIDAD/ACCIN DE INVERSION/OBRA.................... 30

3. RESUMEN DE OBJETIVOS........................................................................................ 37

V. ANEXOS..38

Anexo N 01 Estructura Programtica..39

Anexo N 02 Gasto, Ingreso Vs Asignacin..43

Anexo N 03 - Resumen Analtico Gastos Fuente de Financiamiento...........45

Anexo N 04 - Resumen Analtico Gastos Rubro...............................................52

Anexo N 05 - Detalle Gastos Fuentes de Financiamiento................................60

Anexo N 06 - Detalle Gastos Rubro.........................................................................67

Anexo N 07 - Detalle Ingresos Fuentes de Financiamiento.............................74

Anexo N 08 - Detalle Ingreso Rubro........................................................................76

Anexo N 09 Resumen Categorias Presupuestarias.........................................78

Anexo N 10 - Resumen de Personal........................................................................81


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INTRODUCCIN

En una economa Internacional que se recupera a paso lento de la crisis, es una buena noticia quenuestra economa nacional, segn el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tenga slidasproyecciones de crecimiento, debido a sus fortalezas macroeconmicas; fiscales, monetarias yfinancieras, esto en comparacin de otras economas emergentes; impulsando con ello elcrecimiento de las inversiones pblicas y privadas las cuales se esperan tengan impacto en ladisminucin de las brechas de calidad educativa, salud y nutricin infantil y en la pobreza.

Por ello; es responsabilidad del Gobierno Central, Regional y Local, velar por el DesarrolloInstitucional para un buen gobierno, desarrollo econmico Sostenible, Desarrollo Ambiental

Sustentable y Desarrollo Social; que traer como resultado el exitoso crecimiento econmico, ellogro de una gestin eficiente y eficaz, el logro de la inclusin social y calidad de vida de suspobladores.

Frente a ello la Municipalidad Distrital de Carabayllo busca alcanzar estos fines a travs del Plande Desarrollo Concertado 2012- 2021, recientemente actualizado; enmarcndose en la imperiosanecesidad llevar a cabo polticas locales que revaloren nuestro espacio geogrfico y nuestropotencial humano para generar un desarrollo integro en nuestra localidad; con la finalidad delograr la participacin de los diferentes actores sociales, la democratizacin y el desarrollo denuestra economa de manera competitiva y con capacidad de creacin de riqueza.

Un instrumento vital para el logro de estos objetivos, en consecuencia, es la planificacin, queservir para elaborar y ejecutar un plan cientficamente organizado y frecuentemente de granamplitud, orientando las actividades hacia una buena organizacin, direccin y control.

En virtud a dicha decisin la Municipalidad Distrital de Carabayllo, basados en su Plan deDesarrollo Concertado al 2021, persigue la visin concertada:

Carabayllo distrito seguro y saludable con participacin comunitaria, con mstica e identidad, que protege el medio ambiente,

formador de cultura, con una organizacin territorial eficiente e integrada y capaz de generar desarrollo, con respeto y fomento

de las inversiones, socialmente inclusivo y equitativo con su poblacin.

Distrito de las oportunidades, con historia y tradiciones puestas en valor, camino a la modernidad y ejemplo en Lima Norte.

En este Plan se apuesta por sintetizar los deseos y aspiraciones de dirigentes y organizacionessociales; lderes de la juventud; autoridades, funcionarios, profesionales, tcnicos y obreros de laMunicipalidad; representantes de instituciones pblicas y privadas.

En concordancia con estos fines, lineamientos y plazos establecidos en la Directiva para laProgramacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico y sus respectivos Anexos, laMunicipalidad de Carabayllo presenta su Presupuesto Institucional de Apertura 2014, en el cualse plasma una serie de Objetivos Estratgicos para alcanzar las Metas del Plan de DesarrolloConcertado y lograr en un mediano plazo la visin de bienestar que espera la comunidad y estainstitucin.

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EL Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura para el ao fiscal 2014, elaborado en elmes de julio es de S/. 46,258,957.00(Cuarenta y Seis Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil

Novecientos Cincuenta y Siete 00/100 Nuevos Soles). El cual ha sido elaborado teniendo encuenta el Marco Legal y las Directivas del ente rector, Direccin General de Presupuesto Pblicodel Ministerio de Economa y Finanzas, resaltando que en el mencionado proyecto no se habaconsiderado aquellas transferencias por concepto de Vaso de leche, dentro del proceso deTransferencia de los programas a los municipios, los cuales ascienden a un monto de S/.3,678,369.00 (Tres Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Nueve con00/100 Nuevos Soles).

EL Presupuesto Institucional de Apertura para el ao fiscal 2014 (PIA) es de S/. 49,937,326.00(Cuarenta y Nueve Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Veinte y Seis 00/100Nuevos Soles) en concordancia con el ANEXO 7 de la Ley N30114 Ley de Presupuesto del SectorPublico para el Ao Fiscal 2014.

PIA 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

Fuente de Financiamiento (En nuevos Soles) Rubro (En nuevos soles)

1. Recursos Ordinarios S/. 6,178,445.00 00. Recursos Ordinarios S/. 6,178,445.00

2. Recursos DirectamenteRecaudados

S/. 6,020.887.0009. Recursos Directamente

RecaudadosS/. 6,020.887.00

5. Recursos Determinados S/. 37,737.994.0007. Fondo de CompensacinMunicipal

S/. 28,115.391.00

08. Impuestos Municipales S/. 9,077.636.00

18. Canon y Sobrecanon, Regalas,Rentas de Aduanas y Participaciones S/. 544,967.00

TOTAL S/. 49,937,326.00 TOTAL S/. 49,937,326.00

Teniendo en cuenta estos factores y el principio de Equilibrio Financiero del presupuestopblico, obtenemos el Presupuesto Institucional de Apertura 2014 de los Ingresos y Gastos anivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genrica, tal y como sigue:

PIA 2014 P0R CATEGORA DE INGRESOS (GRUPO GENRICO):

GRUPO GENRICA DE INGRESO PRESUPUESTO 2014 %

1.1 Impuestos y contribuciones Obligatorias 9,077,636.00 20.74%

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos 4,466,887.00 10.21%

1.4 Donaciones y Transferencias 28,660,358.00 65.50%

1.5 Otros Ingresos 1,554,000.00 3.55%

TOTAL 43,758.881.00 100.00%

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PIA 2014 POR CATEGORA DE GASTOS POR (GRUPO GENRICO):

GRUPO GENRICA DEL GASTO PRESUPUESTO 2014 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6,219,511.00 12.45%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3,895,464.00 7.80%

2.3 Bienes y Servicios 18,336,621.00 36.72%


2.5 Otros Gastos 383,730.00 0.77%

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros 18,560,945.00 37.17%

TOTAL 49,937,326.00 100.00%

Con respecto a los recursos presupuestados; el Ministerio de Economa y Finanzas, mediante

Resolucin Directorial N 001-2013-EF/64.03,en su ANEXO 001-2013-EF/64.03,pblico el montoasignado a la Municipalidad de Carabayllo en el rubro 07(Fondo de Compensacin Municipal) elmonto de S/. 28, 115,391.00 (Veintiocho Millones Ciento Quince Mil Trescientos Noventa y Un00/100 Nuevos Soles) y en el rubro 18 (Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas yParticipaciones) el monto de S/. 544,967.00 (Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil NovecientosSesenta y Siete 00/100 Nuevos Soles).

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I. ASPECTOS GENERALES

1. UBICACIN GEOGRFICA

El Distrito de Carabayllo se ubica a ambas mrgenes del ro Chilln, se localiza al norte de la

ciudad de Lima Metropolitana, a 20 Km aproximadamente de Lima centro; y sus extremos al

Norte o Noreste lmite con la provincia de Canta.

El ingreso ms frecuente, de Lima Cercado hacia Carabayllo se da por la avenida Tpac Amaru,

pero tambin existen otras vas de ingreso, que son conexiones secundarias, como por ejemplo el

ingreso por la carretera panamericana a la altura del ovalo del Distrito de Puente Piedra (ver

mapa N01)

Mapa N 01: Carabayllo: principales vas, manzanas, lmites y pisos altitudinales

FUENTE:Mapa satelital de las PaginasAmarillas.pe

ELABORACIN:Equipo tcnico de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacin Internacional

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2. LMITES

Por el Noroeste : Con los Distritos de AncnPor el Norte : Con el Distrito de Huamanga (Prov. De Canta)

Por el Noreste : Con el Distrito Santa Rosa de Quives (Prov. de Canta)Por el Este : Con el Distrito de San Antonio de Chacla (Prov. De Huarochir).Por el Sur Este : Con el Distrito de San Juan de LuriganchoPor el Sur : Con el Distrito de Comas.Por el Sur Oeste : con el Distrito de Puente de Piedra

3. POBLACIN

A continuacin sus principales caractersticas territoriales y demogrficas:

Fecha de creacin1 4 de agosto de 1821

Superficie 346,88 Km, equivalente a 34, 688 Hectreas (Ocupa el12,34% del territorio del rea de Lima Metropolitana).

Poblacin al 20132278,963.00 habitantes (1 2% de la poblacin del rea Norte

metropolitana)

Poblacin al 20213427 588habitantes (aproximadamente 17000 personas por

ao)

Tasa de crecimiento 1972-1520981: 7,5 1981-1993:5,7 1993-2007: 5,1

Densidad poblacional 2013

(hab/km2)274,2 Hab./Km

2

Viviendas (a 2007) 53 560

Viviendas con agua (a 2007) 48,9%

Habitantes por vivienda 5

4. SITUACIN ACTUAL

La realidad de Carabayllo es vasta y variada; el valle donde est situado es muy fecundo y sus

productos agropecuarios abastecen los mercados de la gran Lima. Sin embargo el tema de la

pobreza monetaria y de acceso a servicios bsicos, se presentan como en la mayora de distritos

de Lima Norte; frente a esto las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, unen

esfuerzos implementando programas para el mejoramiento de la ciudadana, buscando lograr

aumentar las oportunidades de desarrollo de la poblacin que para tal fin se organizan.

Por otro lado, Carabayllo presenta tambin zonas de violencia y delincuencia como una herida

propia que acecha a la poblacin y atenta contra el desarrollo de las pequeas, micro y medianas

empresas, reduciendo las posibilidades de crecimiento para cubrir la demanda del mercado y de

la poblacin propia del distrito.

1Creacin por parte de San Martn, el Libertador. Otros consideran que fue fundado el 12 de Junio de 1825, por el General Simn Bolvar

2Fuente: INEI, LimaEstado de la Poblacin Peruana 20133 Proyeccin Observatorio para el desarrollo territorialPlan de Desarrollo Concertado al 2021 Carabayllo

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Frente a esta situacin los pobladores Carabayllo y la Municipalidad, unen esfuerzos para

identificar algunos problemas que le son propios y que debern de ser tratados, con la finalidad

de implementar estrategias de desarrollo dentro del distrito. Entre estos problemas podemossealar los siguientes:

4.1 Problemtica en el Aspecto Econmico:

La poca demanda laboral, existente en Distrito de Carabayllo, provoca la emigracin de los

jvenes hacia otros distritos, esto sucede generalmente porque existen muy pocas empresas en

el territorio que soliciten trabajadores, as mismo existen pocos puestos de trabajo en los

"mercados", y las remuneraciones son por debajo del mnimo vital; las pequeas y micro

empresas son poco competitivas ya que no cuentan con personal capacitado para enfrentarse a

otros mercados y consolidarse en el tiempo. Existen pocos incentivos para la inversin de las

grandes empresas. La poblacin no cuenta con capital para invertir en la generacin de empresas

locales, existe mucha informalidad del comercio ambulatorio, as como de las actividades como

las ladrilleras, las lotizadoras y las inmobiliarias. Por otro lado existe un bajo conocimiento sobre

los beneficios de la legalidad y la formalidad.

Frente a esta problemtica, se estan diversificando actividades que posibiliten un crecimiento

urbano, aplicando una zonificacin ordenada, promoviendo la construccin y sealizacin e

interconexin de corredores viales de calidad; se estn estableciendo a la vez alianzas

estratgicas concertadas que involucre a la Poblacin Organizada, el Gobierno Regional,

Instituciones Pblicas, Empresas Privada, MYPES y Entidades Cooperantes para agruparlosestratgicamente en los circuitos de ofertas de bienes y servicios con la finalidad de generar

empleo con prioridad para la juventud en todo el distrito y lograr alcanzar un Desarrollo Urbano y

Econmico.

4.2 Problemtica en el Aspecto Social:

Un problema que aqueja a la poblacin de Carabayllo, es la alta prevalencia de infecciones

agudas de las vas respiratorias superiores e inferiores (Problemas con la calidad del aire), as

mismo la mayora de la poblacin tiene infecciones bucales. As mismo la poblacin seala que la

infraestructura de salud, no est dndose abasto respecto a la cantidad de poblacin que estllegando a la zona y; en algunas zonas no existe infraestructura de salud. La poblacin ha

identificado tambin que las tasas de desnutricin infantil son altas. Por otro lado, existe un alto

ndice de analfabetismo, adems los pobladores vienen observando altos ndices de repitencia y

desercin escolar, asociados a un bajo rendimiento de los estudiantes. La cobertura de los

servicios de educacin y capacitacin tcnico-laboral es baja frente a la alta demanda de jvenes

que necesitan estudiar una profesin en aulas universitarias. Es por ello que la baja formacin

tcnica y universitaria de los jvenes hace que estn sin ocupacin.

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As mismo la poblacin ha indicado que perciben altos niveles de delincuencia (Robos, Asaltos) lo

que demuestra una falta de seguridad en las zonas, es posible observar estos hechos

principalmente alrededor de los centros educativos. Adems los niveles de consumo de drogas ylicores en menores de edad son altos.

Por otra parte en el distrito hay poca infraestructura cultural y recreativa para la poblacin en

general y para los jvenes en particular. Por otro lado, se ha observado una alta demanda por

parte de la poblacin respecto a la atencin integral para los adultos mayores.

Ante esta problemtica se ha planteado desarrollar programas que contribuyan a solucionarproblemas especficos propios de la poblacin de carabayllo; uniendo esfuerzos conCooperaciones internacionales como las ONGs., para detectar los lugares vulnerables, donde sedan con mayor frecuencia estos problemas y promover ampliaciones o construccin de centros

mdicos y escuelas adems de implementar proyectos de seguridad ciudadana para lograr laeficiencia y cobertura de nuestro servicio y poder contribuir a solucionar estos problemas.

4.3 Problemtica en el Aspecto Fsico Ambiental:

Existencia de la actividad minera ilegal, la misma que es identificada como uno de los causantes

de los problemas de la contaminacin del aire. As mismo, la poblacin que habita en la zona

agraria seala que existe una inadecuada infraestructura, en canales de irrigacin y sistemas de

regados. Por otro lado, la poblacin de los centros poblados del margen derecho del ro Chilln

en tiempos de crecidas, tpicamente se asla. Limitados servicios bsicos (agua, luz, desage,

recojo de basura, y otros). Existencia de contaminacin ambiental (exceso de basura, polvareda,olores repulsivos, y otros). Bajo control de moto taxis, contaminacin sonora. Malos hbitos en el

desecho de los residuos slidos. Limitada Habilitacin Urbana y Saneamiento fsico ambiental.

Bajo nmero de propietarios con titulacin y demarcacin territorial. Limitado mejoramiento en

las condiciones de infraestructura de pistas y veredas. Pocas reas verdes y zonas de

esparcimiento.

Ante tal problemtica, se ha establecido desarrollar campaas de concertacin entreOrganizaciones Sociales, Gobierno Local e Instituciones Pblicas y Privadas para promover laconciencia ciudadana en salud y medio ambiente; adems de tomar medidas que garanticen laeficiencia y cobertura mxima de nuestro servicio.

Adems se ha previsto para el presente presupuesto ejecutar proyectos de implementacin deservicios de limpieza pblica, de salud integral, de construccin en vas urbanas para el desechode residuos slidos y mejoras de reas Verdes; aunado a las actividades permanentes como:

Servicios de Limpieza Publica; el mantenimiento de la limpieza pblica se realiza mediante

las diversas acciones, a responsabilidad de la subgerencia de Limpieza pblica.

El Recojo de Residuos Slidos;se realiza con unidades propias y de la manera ms ptimaposible, adems contamos con unidades que se encargan de trasladar los residuos hasta elrelleno sanitario.

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4.4 Problemtica en el Aspecto Poltico institucional:

La poblacin ha identificado el bajo reconocimiento al dirigente por los proyectos gestionados

para las zonas as como una limitada coordinacin de la Municipalidad y los Dirigentes. Lapoblacin tambin seala que existe bajo control en el desempeo del personal municipal y

limitados beneficios para los ciudadanos que pagan puntualmente sus tributos y; por otro lado,

ellos identifican que existe elevada evasin de impuestos, pero tambin un uso inadecuado de

los recursos.

Ante tal problemtica, se ha establecido desarrollar diversos proyectos pblicos, programas dedesarrollo territorial en cada zona, planes estratgicos institucionales dentro de la Municipalidad,que contribuyan a mejorar la atencin y la calidad de vida del ciudadano de Carabayllo.

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Base Legal


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II. BASE LEGAL4

Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.

Ley N 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacin.

Ley N 28112Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.

Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Legislativo N776 - Ley de Tributacin Municipal

Ley N 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014.

Ley N 30115Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Pblico para el ao Fiscal

2014.

Ley N 30116 - Ley de Endeudamiento del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014.

Resolucin Directoral N 007-2013-EF/50.01 que aprueba la Directiva N002-2013-EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del SectorPublico modificado por la Resolucin Directoral N015-2013-EF/50.01.

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Cabe resaltar que el Distrito de Carabayllo no cuenta con un instrumento Legal que institucionalice su creacin.

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III. PROPSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2014

La Municipalidad Distrital de Carabayllo, en atencin a lo establecido en la ley N 27783 Leyde Bases de la Descentralizacin y al Artculo 5 de la Ley Orgnica de Municipalidades

N27972, cumple con la aplicacin del Instructivo N 001-2010-EF/76.01 Instructivo para el

Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, dando prioridad al gasto social

con criterio de calidad; que permite una mejora del capital fsico y humano del distrito.

Resaltando que es propsito fundamental administrar eficientemente el gasto en el

mantenimiento y operatividad de la institucin.

Por ello, la Municipalidad conjuntamente con la participacin democrtica, orienta sus

esfuerzos a cumplir con la Visin del Desarrollo Integral e Inclusivo del Distrito, manejando

eficientemente los recursos y brindando servicios ptimos, para lograr la mejor calidad devida de todos los ciudadanos de Carabayllo.

Por ende, la Municipalidad tiene como propsito fundamental brindar a la comunidad un

servicio ptimo de Serenazgo y Limpieza Publica orientado a la prevencin y disuasin de los

actos delictivos dentro del distrito; comprendido en el plan de seguridad ciudadana. En tanto

otra prioridad para el ao 2014 es el cuidado del medio ambiente, que se encuentran dentro

del proyecto mejoramiento y/o ampliacin de los parques y jardines del distrito, incluidos en

los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2013.

Al respecto se destacan los montos principales de los siguientes rubros del gasto, distribuido

por la municipalidad de Carabayllo:

Gasto Econmico Financiero en el Ejercicio Fiscal 2014:

Al respecto se destacan los gastos a nivel de genrica:

PIA 2014 GASTOS POR GRUPO GENRICO:


2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6,219,511.00 12.45%2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3,895,464.00 7.80%



2.5 Otros Gastos 383,730.00 0.77%


TOTAL 49,937,326.00 100.00%

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1. GRUPO GENRICA DEL GASTO

5. GASTOS CORRIENTES2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Este rubro prevee los gastos por el pago del personal activo del sector publico con vinculolaboral, asi como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y funcin de confianza.Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador; correspondiendo alpago de remuneraciones, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, bonificaciones porescolaridad, vacaciones, aportes del empleador (ESSALUD), las dietas de los regidores por laasistencia a las sesiones ordinarias desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2014; siendo elmonto presupuestado para el presente ao de S/. 6, 219,511.00 (Seis Millones DoscientosDiez y Nueve Mil Quinientos Once 00/100 Nuevos Soles).

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Este rubro prev aquellos gastos correspondientes a las pensiones por accidentes de trabajo

o vctimas de terrorismo y los gastos por la adquisicin de los insumos en la preparacin de

los alimentos para programas sociales. El monto presupuestado para el presente ao es de

S/.3,895,464.00 (Tres Millones Ochencientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y

Cuatro 00/100 Nuevos Soles).

2.3 BIENES Y SERVICIOS

Este rubro prev aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento institucional

y cumplimiento de funciones, as como por los pagos por servicios de diversa naturaleza,

como combustible, lubricantes para el servicios de limpieza pblica, materiales y tiles de

oficina, viticos, alquileres y asesoramiento legal y presupuestario, control institucional;

adems de incluir los pagos prestado por personas naturales, sin vnculo laboral con el estado

o personas jurdicas, las aportaciones del empleador correspondiente a la modalidad de

Contrato Administrativo de Servicios CAS y el vestuario del personal indispensables para el

normal funcionamiento administrativo de la Municipalidad. El monto presupuestado para el

presente ao es de S/. 18, 336,621.00 (Dieciocho Millones Trescientos treinta y Seis MilSeiscientos Veinte y Un 00/100 Nuevos Soles).

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En esta genrica que incluye los gastos por las transferencias a otros organismos del

gobierno, como el programa PANTBC y el pago a la CONATA, se han previsto para este ao,

en un monto de S/. 2, 541,055.00(Dos Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Cincuenta y

Cinco 00/100 Nuevos Soles).

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2.5 OTROS GASTOS

Comprende los gastos por sentencias judiciales a trabajadores gubernamentales, a

pensionistas y a ex proveedores del sector privado, entre otros, el gasto por subvenciones

sociales a personas naturales. El monto presupuestado para el siguiente ao es de S/.

383,730.00(Trescientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Treinta 00/100 Nuevos Soles).

6. GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:

En este componente prev la disponibilidad presupuestal para la ejecucin de proyectos de

inversin aprobados en el proceso del Presupuesto Participativo 2013 y el gasto asignado

para este rubro es de S/. 18, 560,945.00 (Dieciocho Millones Quinientos Sesenta Mil

Novecientos Cuarenta y Cinco 00/100 Nuevos Soles), adems se ha previsto la adquisicin de

otros activos no financieros.

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IV. PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2014

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de Carabayllo para el ao 2014, se

ha elaborado en concordancia con los lineamientos y pautas establecidas en la ResolucinDirectoral N007-2013-EF/50.01 que aprueba la Directiva N002-2013-EF/50.01 Directiva para la

Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Publico y Anexos, modificando los

plazos establecidos por la Resolucin Directoral N 015-2013-EF/50.01.

Para la elaboracin del presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2014 se tom

como referencia lo siguiente:

1. ESTIMACIN DE LOS INGRESOS

La estimacin de ingresos tiene por objetivo establecer la Asignacin Presupuestaria (incluida las

transferencias), que financian el gasto a cargo del Pliego, incluyendo los programas estratgicosen el Marco del Presupuesto por Resultados.

Se ha considerado para la proyeccin de los ingresos propios, el comportamiento histrico de la

ejecucin, y la tendencia mensual del presente ao, as como el entorno de la situacin

econmica que atraviesa el pas y sus efectos en la captacin de los ingresos; la aplicacin de

diversas escalas actualizadas de pago o tarifas por derechos que se establecen en el Texto nico

de Procedimientos Administrativos (TUPA) y aquellas determinadas por el Ministerio de

Economa y Finanzas, en el marco del Texto nico Ordenado de las Ley N 27245, Ley de

Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado mediante Decreto Supremo N 066-2009-EF.

La estimacin total de ingresos asciende a S/. 49,937,326.00 (Cuarenta y Nueve MillonesNovecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Veinte y Seis 00/100 Nuevos Soles), siendo sudistribucin a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro como sigue:

Fuente de Financiamiento (En nuevos Soles) Rubro (En nuevos soles)

1. Recursos Ordinarios S/. 6,178,445.00 00. Recursos Ordinarios S/. 6,178,445.00


S/. 6,020,887.0009. Recursos Directamente

RecaudadosS/. 6,020,887.00

5. Recursos Determinados S/. 37,737,994.00

07. Fondo de Compensacin

Municipal S/. 28,115,391.0008. Impuestos Municipales S/. 9,077,636.00

18. Canon y Sobrecanon, Regalas,Rentas de Aduanas y Participaciones

S/. 544,967.00

TOTAL S/. 49,937,326.00 TOTAL S/. 49,937,326.00

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El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital Carabayllo, se trabaja con las siguientes

Fuentes de Financiamiento:

1 Recursos Ordinarios

Rubro 00: Recursos Ordinarios, segn el cuadro equivale a S/. 6,178,445.00 (Seis Millones

Cientosetenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco 00/100 Nuevos Soles), que representa

el 12.37%de participacin en el PIA 2014; esto comprende los recursos financieros destinados a

programas sociales del Pliego conforme a la Ley N 30114 Ley de Presupuesto del Sector Publico

para el Ao Fiscal 2014 la cual a considerado en su ANEXO 7 de recursos pblicos que los

Gobiernos Regionales y Locales considerarn en el Presupuesto Institucional de Apertura para el

ao Fiscal 2014, conforme a lo sealado en las Resoluciones Directorales de la Direccin General

de Asuntos Econmicos y Sociales del Ministerio de Economa y Finanzas para el Programa del

Vaso de Leche y Programas de complementacin alimentaria.

2 Recursos Directamente Recaudados

Rubro 09:Recursos Directamente Recaudados, segn el cuadro equivale a S/. 6020,887.00(Seis

Millones Veinte Mil Ochocientos Ochenta y Siete 00/100 Nuevos Soles) y comprende los ingresos

administrados directamente por la Municipalidad. Representa el 12.06%de participacin en el

PIA 2014. Adems se encuentra estructurado de la siguiente forma:

Clasificador Nombre del Clasificador Monto

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,466,887.00

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,313,748.00

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 3,153,139.00

1.5 OTROS INGRESOS 1,554,000.00

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,440,000.00

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 114,000.00

TOTAL 6,020,887.00

12.37%

12.06%

75.57%

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DELOS INGRESOS POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO - PIA 2014

1. Recursos Ordinarios


5. RecursosDeterminados

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CLASIFICADORES DE INGRESOS:

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

Son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes y/o servicios que la entidad

pblica produce, independientemente de su funcin de administracin, procurando la

cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos administrativos o tasas que se

cobran por la prestacin de un servicio individualizado de carcter obligatorio y de

naturaleza regulatoria. El monto equivale a S/. 4, 466,887.00(Cuatro Millones Cuatrocientos

Sesenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Siete 00/100 Nuevos Soles).

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS

Corresponden a los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestacin de un

servicio individualizado de carcter obligatorio y de naturaleza regulatoria. El monto

equivale a S/. 1, 313,748.00(Un Milln Trescientos Trece Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

00/100 Nuevos Soles).

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS

Son ingresos provenientes de la prestacin de servicios por parte de las entidades pblicas.

Incluye entradas a parque o instalaciones culturales o de recreacin. El monto por ello es

de S/. 3, 153,139.00 (Tres Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Ciento Treinta y Nueve

00/100 nuevos soles)

1.5. OTROS INGRESOS

Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las

clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no

tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden

clasificarse en las otras categoras. El monto equivale a S/. 1, 554,000.00 (Un Milln

Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil con 00/100 Nuevos Soles).

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

Son ingresos provenientes de la aplicacin de multas y sanciones por infracciones no

tributarias. El monto equivale a S/. 1, 440,000.00(Un Milln Ciento Cuarenta y Cuatro Milcon 00/100 Nuevos Soles).

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS

Corresponde a ingresos diversos percibidos por las unidades gubernamentales que no

pueden clasificarse en las otras categoras. Se incluye las ventas de material militar y otros

bienes usados no clasificados como activos, la venta de chatarra, indemnizaciones, primas

de seguros, y otros ingresos diversos. El monto equivale a S/. 114,000.00(Ciento Catorce

Mil con 00/100 Nuevos Soles).

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5 Recursos Determinados

En la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados, se ha considerado la suma deS/.37,737,994.00(Treinta y Siete Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Novecientos Noventa yCuatro 00/100 Nuevos Soles), representando el 75.57 % del nivel de participacin en el PIA 2014y comprende los siguientes Rubros:

Fuente de

Financiamiento(En nuevos Soles) Rubro (En nuevos soles)

5. RecursosDeterminados

S/. 37,737,994.0007. Fondo de Compensacin Municipal S/. 28,115.391,00

08. Impuestos Municipales S/. 9,077.636,00

18. Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas deAduanas y Participaciones

S/. 544.967,00

TOTAL S/. 37,737,994.00 TOTAL S/. 37,737,994.00

Rubro 07: Fondo de Compensacin Municipal, segn el cuadro equivale a S/.28,115,391.00

(Veintiocho Millones Ciento Quince Mil Trescientos Noventa y Un 00/100 Nuevos Soles).

Comprende los recursos que recibir el Pliego por el rendimiento del Impuesto de Promocin

Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Se ha

considerado las Cifras Presupuestales para los Gobiernos Regionales y Locales Ao Fiscal 2014,

segn las estimaciones comunicadas por la Direccin General de Asuntos Econmicos y Sociales

del MEF.

A continucion la cadena de ingresos para el Fondo de Compensacin Municipal:

CADENA DEL INGRESO RUBRO

TIPO DE TRANSACCIN: INGRESO07 FONDO DECOMPENSACINMUNICIPAL

GRUPO GENRICO

SUBGENRICA DEL INGRESO

ESPECIFICA DEL INGRESO

1. INGRESOS PRESUPUESTARIO 28,115,391.00

1. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 28,115,391.00

1. 4. 1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,115,391.00

1. 4. 1. 4. 5. 1. Fondo de Compensacin Municipal 28,115,391.00

TOTAL 28,115,391.00

Segn el Cuadro el monto presupuestado para el Fondo de Compensacion Municipal (Rubro 07)

es de S/. 28,115,391.00 (Veintiocho Millones Ciento Quince Mil Trescientos Noventa y Un 00/100

Nuevos Soles) los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

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DISTRIBUCION DE GASTOS DEL FONCOMUNPRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014



2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 205,574.00 0.73%


2.4 Donaciones y Transferencias 0.00 0%

2.5 Otros Gastos 130,800.00 0.47%


TOTAL 28,115,391.00 100.00%

Segn el cuadro se observa que la mayor distribucin del Fondo de Compensacin Municipal

(Rubro 07), esta destinado a Activos No Financieros, que representa un 64.26% . Para observarlas diferencias significativas se muestra el siguiente grfico.

A continuacin se detalla el cuadro comparativo delFONCOMUNdel ao 2014 y el ao 2013 paramedir las proyecciones estimadas y lograr ver su variacin.

17.01% 0.73%

17.54%

0%

0.47%

64.26%

2.1 Personal yObligaciones Sociales

2.2 Pensiones y OtrasPrestaciones Sociales

2.3 Bienes y Servicios

2.4 Donaciones yTransferencias

2.5 Otros Gastos

2.6 Adquisicin de ActivosNo Financieros

DISTRIBUCION FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL

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CUADRO COMPARATIVO DEL FONCOMUN

GRUPO GENRICA DEL GASTOPRESUPUESTO

2014PRESUPUESTO

2013VARIACIN

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4,783,202.00 5,187,525.00 -404,323.002.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 205,574.00 0.00 205,574.00

2.3 Bienes y Servicios 4,930,171.00 5,595,797.00 -665,626.00

2.4 Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00

2.5 Otros Gastos 130,800.00 130,800.00 0.00

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros 18,065,644.00 18,055,533.00 10,111.00

TOTAL 28,115,391.00 28,969,655.00 -854,264.00

Segn el cuadro se observa que el FONCOMUN para el ao fiscal 2014 es menor que del ao

2013.

Asi mismo, segn Resolucion Directoral N 001-2012-EF/64.03 en su ANEXO 001-2012-EF/64.03,

en el ao fiscal 2013, se asignaron para el FONCOMUN un monto de S/. 28,969,665.00

(Veintiocho Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cinco 00/100

Nuevos Soles).

De igual forma, segn Resolucion Directoral N 001-2013-EF/64.03 en su ANEXO 001-2013-

EF/64.03, para el ao fiscal 2014, se asignaron para el FONCOMUN un monto de S/.

28,115,391.00 ( Veintiocho Millones Ciento Quince Mil Trescientos Noventa y Un 00/100 Nuevos

Soles ).

Frente a estos montos asignados mediante Resolucin, se puede observa una diferencia

significativa de S/.854,264.00(Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y

Cuatro 00/100 Nuevos Soles) menor para el ao fiscal 2014, en comparacin al ao fiscal

2013. Para mayor diferenciacin se muestra el siguiente grfico.

0.002,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.00

10,000,000.0012,000,000.00

14,000,000.0016,000,000.0018,000,000.0020,000,000.00

Series1

Series2

FONCOMUN

2014

2013

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El resumen de distribucion del FONCOMUNpara el Presupuesto Institucional del ao Fiscal 2014,

se encuentra distribuido en Gastos de Capital y Gastos Corrientes, donde los montos totales

asignados se muestra en el siguiente cuadro:

Para mayor distincin de las diferencias se muestra el siguiente grfico:

Asimismo se muestra el resumen del cuadro comparativo del ao fiscal 2014 con respecto al ao

2013, para observar las diferencias de los montos asignados.

CUADRO COMPARATIVO

RESUMEN - DISTRIBUCIN PIA 2014 % PIA 2013 % VARIACINGastos de Capital 18,065,644.00 64.26% 18,055,533.00 62.33% 10,111.00

Gastos Corrientes 10,049,747.00 35.74% 10,914,122.00 37.67% -864,375.00

TOTAL 28,115,391.00 100.00% 28,969,655.00 100.00% -854,264.00

A continuacin se muestra el grfico del resumen de la distribucin del FONCOMUNdel ao 2014

con respecto al ao 2013, para mejor distincion de las diferencias.

18,065,644.00

10,049,747.00

Gastos de Capital

Gastos Corrientes

RESUMEN DE DISTRIBUCION DE FONCOMUN - 2014

RESUMENDISTRIBUCIN PIA 2014

Gastos de Capital 18,065,644.00

Gastos Corrientes 10,049,747.00

TOTAL 28,115,391.00

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Rubro 08: Impuestos Municipales, segn el cuadro equivale a S/. 9,077.636.00(Nueve Millones

Setenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Seis 00/100 Nuevos Soles)

RUBRO: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES


TIPO DE TRANSACCIN: INGRESO

08 IMPUESTOS MUNICIPALESGRUPO GENRICO



1. 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 9,077,636.00

1. 1 2. IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 8,362,838.001 1. 2 .1 1 PREDIAL 6,176,513.00

1 1. 2 .2 2 ALCABALA 2,186,325.00

1 1 3 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECFICOS 37,000.00

1. 1 5 3 1 99 OTRAS MULTAS 677,798.00

TOTAL 9,077,636.00

Segn la informacin se puede ver que la mayor recaudacin se generara por Impuestos

Prediales con S/. 6, 176,513.00(Seis Millones Ciento Setenta y Seis Mil Quinientos Trece 00/100

Nuevos Soles). Para mayor diferenciacin se muestra el siguiente grfico.

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

Gastos deCapital

GastosCorrientes

Gastos porServicio dela Deuda

Series1

Series2

2014

2013

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1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

Corresponden a los ingresos por recaudacin de impuestos y contribuciones obligatorias. Los

impuestos son transferencias obligatorias y cuyo cumplimiento no origina una

contraprestacin directa al contribuyente.

1.1.2 IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

Son los recaudados por los impuestos sobre la propiedad y transferencias de bienesmuebles e inmuebles. El monto equivale a S/. 8,362,838.00 (Ocho Millones Trescientos

Sesenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Ocho 00/100 Nuevos Soles)

1.1.2.1.1.1 PREDIAL

Corresponde a los recursos obtenidos por gravar el valor de los predios urbanos y

rsticos, como terrenos, edificaciones, instalaciones, fijas y permanentes que

constituyan partes integrantes del mismo, que no puedan ser separados sin

alterar, deteriorar o distribuir la edificacin. El monto equivale a S/. 6,176,513.00

(Seis Millones Ciento Setenta y Seis Mil Quinientos Trece 00/100 Nuevos Soles).

1.1.2.1.2.1 ALCABALA

Son los ingresos que se obtienen de gravar las transferencias de inmuebles

Urbanos y rsticos a ttulo oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o

modalidad, inclusive abarca las ventas con reservas de dominio. El monto

equivale a S/. 2,186,325.00 (Dos Millones Ciento ochenta y seis mil trescientos

veinte y cinco 00/100 Nuevos Soles).

0.001,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.00

Series1Rubro 08 -

2014

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1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECFICOS

Son los ingresos que se obtienen de gravar servicios especficos, tales como los juegos

de casino, mquinas tragamonedas y espectculos recreativos, entre otros. El monto

representativa es de S/. 37,000.00(Treinta y Siete Mil con 00/100 Nuevos Soles)

1.1.5.3.1 OTRAS MULTAS

Son los ingresos generados por multas administrativas de carcter tributarias. El

monto representativo es de S/. 677,798.00 (Seiscientos Setenta y Siete Mil

Setecientos Noventa y Ocho 00/100 Nuevos Soles).

Rubro 18:Canon y Sobre canon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones, Segn el cuadro

equivale a S/.544.967.00(Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete 00/100Nuevos Soles), comprende los recursos que recibir el Pliego conforme a Ley, por la explotacin

de recursos naturales que se extraen en el territorio de la jurisdiccin, as como por lo sealado

en el artculo 80 del D.L. N 776 Ley de Tributacin Municipal, concordante con el artculo 34 de

la Ley N 27783Ley de Bases de la Descentralizacin.

RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


TIPO DE TRANSACCIN: INGRESO

18 CANON Y SOBRE CANON, REGALAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

GRUPOGENRICO



1. 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 544,967.00

1. 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 544,967.00

1 4 1 4 1 3 CANON MINERO 238,120.00

1 4 1 4 1 5 CANON HIDROENERGTICO 198,767

1 4 1 4 2 1 REGALAS MINERAS 108,080.00

TOTAL 544,967.00

El ingreso ms significativo, se encuentra especificado en el Canon Minero por el monto de S/.238,120.00, que representando el 43.69%de la referida genrica del ingreso, seguido por Canonde regalias mineras por el monto de S/. 108,080.00que equivale a 19.83%,posteriormente elcanon Hidroenergetico con S/. 198,767.00Nuevos Soles que representa el 36.47%.

Para mayor diferenciacin se muestra el siguiente grfico.

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1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIASSon las transferencias no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes aparticipaciones definidas por ley provenientes de otras unidades gubernamentales o de unorganismo internacional o gobierno extranjero. Se clasifican en donaciones corrientes o decapital, segn se destinen a financiar gastos corrientes o para la adquisicin de activos odisminucin de pasivos, respectivamente.

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTESSon los ingresos que provienen de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales en

calidad de donacin de naturaleza voluntaria, sin contraprestacin y destinadas a financiargastos corrientes (no condicionadas a la adquisicin de un activo). Asimismo, incluye lastransferencias entre unidades de gobierno por norma legal expresa. El monto equivale a S/.544,967.00(Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete 00/100 NuevosSoles).

1.4.1.4.1.3 CANON MINERO

Corresponden a la participacion de la que gozan los gobiernos locales y regionalessobre los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la explotacion de recursosminerales, metalicos y no metalicos. Esta constituido por el 50% del impuesto a larenta que obtiene el estado que pagan los titulares de la actividada minera por el

aprovechamiento de los resursos minerales, metalicos y no metalicos. El montoequivale a S/. 238,120.00 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Ciento Veinte 00/100Nuevos Soles).

1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO

Corresponden a la participacin de la que gozan los gobiernos regionales y localessobre los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la utilizacin del recursohdrico en la generacin de energa elctrica. El canon hidroenergtico seconforma del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas concesionariasde generacin de energa elctrica que utilicen en recurso hdrico. El monto

0.00

50,000.00

100,000.00150,000.00

200,000.00

250,000.00

238,120.00198,767

108,080.00

Series1

Rubro18-

2014

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Frente a estos montos asignados de Canon y Sobre canon, Regalas, Rentas de Aduanas

y Participaciones, se puede observa una diferencia significativa de S/. 140,273.00(Ciento

Cuarenta Mil Doscientos Setenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles), para el Presupuesto

Institucional de Apertura del ao fiscal 2014, en comparacin al ao fiscal 2013.

Para mayor diferenciacin se muestra el siguiente grfico:

2. PREVISIN DE LOS GASTOS

Para la previsin de gastos se ha tenido en cuenta la programacin de gasto en personal activo,CAS y pensionista; informacin registrada en el formato Resumen de Personal, la cual seencuentra anexada al presente y las necesidades de bienes y servicios de cada unidad orgnicadel municipio.

Adems, se ha considerado los ingresos estimados y los gastos previstos, utilizando los RecursosPblicos de tal forma que permitan financiar los gastos orientados a garantizar la operatividad yfuncionamiento de la Municipalidad y los servicios pblicos que brinda a la comunidad. Astenemos:

PIA 2014 POR CATEGORA DE GASTOS POR (GRUPO GENRICO):



2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3,895,464.00 7.80%



2.5 Otros Gastos 383,730.00 0.77%


TOTAL 49,937,326.00 100.00%

0.0050,000.00

100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00350,000.00400,000.00

Series1

Series2

2014

2013

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2.1.

A NIVEL DE ACTIVIDAD/ACCIN DE INVERSIN/OBRAPara mostrar los gastos a nivel de actividad/accin/obra se plantea en primer lugar la

Estructura Programtica la cual comprende de tres categoras presupuestarias:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Los programas presupuestales son unidades de

programacin de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las

funciones encomendadas a favor de la sociedad. Esta categora constituye un

instrumento del presupuesto por Resultados y es una unidad de programacin de las

accin de las entidades pblicas, la cual se obtiene luego de identificar un problema en

especfico y plantear una solucin para el mismo; en nuestro caso los programas

presupuestales que aqu se muestran se encuentran relacionados a nuestro Plan deDesarrollo Concertado al 2021.

ACCIONES CENTRALES: Comprende las actividades orientadas a la gestin de los recursos

humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los

resultados de todos sus programas Presupuestales con Enfoque de Resultados.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP): Son

las actividades para la atencin de una finalidad especfica de la entidad, que no resultan

en la entrega de un producto.

A continuacin se muestra una tabla resumen de dichas actividades/acciones/obras:

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OBRA 1: 4.000075 CONSTRUCCIN DE VA LOCAL

PROYECTO 1 2.008302 CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS

El gasto de la Actividad est financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensacin Municipal S/. 10,000,000.00

Total S/. 10,000,000.00

OBRA 2: 4.000187 CONSTRUCCIN DE PARQUES

PROYECTO 1 2.006831 CONSTRUCCIN DE PARQUES



Total S/. 4,693,347 .00

ACTIVIDAD 1: 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

PRODUCTO 1 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

El gasto de la actividad esta financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensacin Municipal S/. 595,417.00

08 Impuestos Municipales S/. 652,067.00

09 Recursos Directamente Recaudados S/. 265,657.00

Total S/ 1,513,141.00

ACTIVIDAD 2: 5.004332 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS

SOLIDOS

PRODUCTO 1 3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACIN Y

RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

El gasto de la actividad esta financiado por la Fuente de Financiamiento:


08 Impuestos Municipales S/. 2,616,154.00


Total S/ 5, 257,374.00

Pg. 32


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ACTIVIDAD 3: 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRODUCTO 1 3.999999 SIN PRODUCTO





Total S/. 433,092.00

ACTIVIDAD 4: 5.000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR





09 Recursos Directamente Recaudados S/. 1,441,503.00

Total S/. 5,226,671.00

ACTIVIDAD 5: 5.000003 GESTIN ADMINISTRATIVA





09 Recursos Directamente Recaudados S/. 2,974,660.00

18 Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y P S/. 29,000.00

Total S/. 8,504,441.00

ACTIVIDAD 6: 5.000409 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES






Total S/. 1,170,890.00

ACTIVIDAD 7: 5.000734 ELABORACIN DE PERFILES DE INVERSIN PUBLICA

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Total S/. 602,660.00

ACTIVIDAD 8: 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES






Total S/. 2,664,949.00

ACTIVIDAD 9: 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES



00 Recursos Ordinarios S/. 11,521.00


08 Impuestos Municipales S/. 2,000.00Total S/. 219,095.00

ACTIVIDAD 10: 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO




Total S/. 2,575,026.00

ACTIVIDAD 11: 5.001059 PROGRAMA VASO DE LECHE



00 Recursos Ordinarios 3,678,369.00

Total S/. 3,678,369.00

ACTIVIDAD 11: 5.001075 PROMOCIN DE LA SALUD

Pg. 34


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Total S/. 184,228.00

ACTIVIDAD 12: 5.001101 PROMOCIN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE




Total S/. 96,633.00

ACTIVIDAD 13: 5.001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA



00 Recursos Ordinarios S/. 2,022,890.00

Total S/. 2,022,890.00

ACTIVIDAD 14: 5.001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA - PANTBC




Total S/. 148,040.00

ACTIVIDAD 15: 5.001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES.




Total S/. 317,625.00

ACCIN DE INVERSIN 1: 6.000001 EXPEDIENTE TCNICO

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PROYECTO 1 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN




Total S/. 628,855.00

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3. RESUMEN DE OBJETIVOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AO 2014

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

OBJETIVO 1 Reducir de manera prioritaria la desnutricin crnica infantil, la desnutricin en nios, nias

de hasta 6 aos y la tuberculosis en el distrito

OBJETIVO 2 Promover y organizar la concertacin local para generar acuerdos que permitan priorizar la

infraestructura urbano-rural, infraestructura vial, servicios bsicos, seguridad ciudadana y

lmites territoriales, considerando un desarrollo sostenible y acorde con el medio ambiente

OBJETIVO 3 Modernizar, fortalecer y consolidar los procesos de gestin administrativa, produccin y

comercializacin en el sector empresarial a fin de generar un clima de negocio competitivo

OBJETIVO 4 Fortalecimiento de la Gestin Local e Institucional del Distrito de Carabayllo a partir de la

generacin de mecanismos y estrategias de comunicacin y transferencia de la gestin

municipal y el impulso de espacios de participacin y concertacin que profundice la

gobernabilidad local

OBJETIVO 5 Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas

del distrito, como adems reducir la desercin en el nivel escolar

OBJETIVO 6 Promover las relaciones nacionales e internacionales con la finalidad de intercambiar

experiencias y financiamiento para proyectos de carcter social principalmente

OBJETIVO 7

OBJETIVO 8

Fortalecer las capacidades y habilidades delos actores locales (lderes y funcionarios

municipales) que contribuyan de forma oportuna y eficiente en el desarrollo local

Implementar acciones de Seguridad ciudadana, para combatir la delincuencia.

Jefe de presupuesto Titular de la Entidad

NOTA Se entiende por Escala de Prioridades a la prelacin de los Objetivos Estratgicos que establecen el titular del Pliego, en

funcin a la misin, propsitos y funciones que persigue la entidad

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ANEXOS

Documents

Presupuesto Institucional de Apertura 2014