Proyecto del Presupuesto Institucional 2015

Proyecto del Presupuesto

Institucional 2015

Pliego 445: Gobierno Regional de Cajamarca

Cajamarca 24 de Octubre de 2014

Dr. César Aliaga Díaz

Presidente Regional

Contenido:

1. Visión Concertada

2. Visión y Misión Institucional

3. Objetivos Estratégicos por Eje

4. Ejecución Presupuestal 2013 - 2014

5. Presupuesto 2015

6. Implementación del Presupuesto por Resultados

7. Problemática Presentada en la Ejecución delGasto y Medidas Correctivas

1. Visión Concertada 2021

Cajamarca región líder en desarrollo humano sostenible,segura, inclusiva e intercultural; donde se practican losvalores éticos, democráticos y se respetan los derechoshumanos. Es competitiva usando sosteniblemente susrecursos naturales y enriqueciendo su patrimonio, sincontaminación, garantizando el acceso de todos a losservicios ambientales. Su territorio esta ordenado,integrado y su gobierno descentralizado.

2. Visión y Misión Institucional

El Gobierno Regional de Cajamarca es una institución pública regional conidentidad propia, capital humano calificado y nivel tecnológico avanzado,capaz de administrar y brindar con calidad recursos y servicios públicos,propiciar condiciones favorables para el desarrollo de la inversión privada yliderar procesos de concertación con la sociedad civil, en el marco de unaefectiva lucha contra la pobreza y la defensa del medio ambiente y susrecursos.

Organizar y conducir descentralizada y desconcentradamente la gestiónpública de acuerdo a sus competencias, en el marco de políticas nacionales,sectoriales; para contribuir al desarrollo integral y sostenible deldepartamento de Cajamarca.

MISIÓN

VISIÓN

3. Objetivos Estratégicos por Eje EJE SOCIAL

La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición depobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad deoportunidades.

EJE ECONÓMICO

Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional deCajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada,sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

EJE AMBIENTAL

Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores públicos y privados el uso,ocupación y aprovechamiento sostenible de los RR.NN y Biodiversidad del territoriobajo el enfoque de cuenca en concordancia con la ZEE.

EJE INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de DesarrolloDepartamental.

4. Ejecución Presupuestal 2013 -2014

Ejecución Presupuestal 2013

Categoría del Gasto PIM Ejecución % Avance

Gasto Corriente 1,006,342,032 974,929,727 96.8

Personal y Obligaciones Sociales 693,319,530 692,762,769 99.9

Pensiones y otras prestaciones sociales 74,610,374 74,572,780 100.0

Bienes y Servicios 229,980,063 199,526,878 86.8

Otros Gastos 8,432,065 8,067,300 95.7

Gastos de Capital 364,262,457 263,394,847 72.3

Donaciones y Transferencias 1,153,397 50,397 4.4

Adquisición de Activos no Financieros 363,109,060 263,344,450 72.5

Servicio de la Deuda 1,063,000 1,053,719 99.1

Servicio de la Deuda Pública 1,063,000 1,053,719 99.1

Total 1,371,667,489 1,239,378,293 90.4

EJECUCIÓN DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM Ejecución % Avance

RECURSOS ORDINARIOS 954,289,058 938,187,054 98.3

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 25,573,596 16,367,530 64.0

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 24,736,557 7,625,011 30.8

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 120,313,809 83,294,782 69.2

RECURSOS DETERMINADOS 246,754,469 193,903,917 78.6

TOTAL 1,371,667,489 1,239,378,294 90.4

EJECUCIÓN DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO PIM Ejecución % Avance

ACTIVIDADES 1,043,055,783 1,001,937,517 96.1

PROYECTOS 328,611,706 237,440,776 72.3

TOTAL 1,371,667,489 1,239,378,293 90.4


En lo que concierne a Actividades el 73.6% del presupuesto corresponde al pago de planillas del personal Activo y Cesante

FUNCIÓNN° DE

PROYECTOSPIM EJECUCIÓN % Avance

PLANEAMIENTO 08 16,325,867 9,653,598 59.0

ORDEN PÚBLICO 01 148,297 0 0.0

AGROPECUARIA 34 16,992,753 8,844,499 52.0

PESCA 01 58,500 56,500 96.6

ENERGÍA 61 61,712,672 46,722,592 75.7

TRANSPORTE 28 51,152,049 40,729,129 79.6

AMBIENTE 03 4,704,437 1,623,469 34.5

SANEAMIENTO 19 56,282,934 43,464,847 77.2

SALUD 15 81,221,162 60,555,206 74.5

EDUCACIÓN 76 40,013,035 25,870,891 64.5

TOTAL 246 328,611,706 237,440,776 72.3


INVERSIONES POR FUNCIÓN

Ejecución del Gasto al Tercer Trimestre 2014

EJECUCIÓN DEL GASTO AL TERCER TRIMESTRE 2014


Gasto Corriente 1,082,773,947 792,902,836 73.2




Otros Gastos 6,601,419 2,922,091 44.3


Donaciones y Transferencias 9,322,086 9,322,086 100.0




TOTAL 1,356,815,624 910,410,001 67.1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM Ejecución % Avance

RECURSOS ORDINARIOS 1,053,883,859 747,320,662 70.9

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 22,615,177 8,979,068 39.7

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 14,172,212 1,702,343 12.0

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 100,160,677 48,146,924 48.1

RECURSOS DETERMINADOS 165,983,699 104,261,004 62.8

TOTAL 1,356,815,624 910,410,001 67.1

EJECUCIÓN DEL GASTO AL TERCER TRIMESTRE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO PIM Ejecución % Avance

ACTIVIDADES 1,143,074,596 820,991,982 71.8

PROYECTOS 213,741,028 89,418,019 41.8

TOTAL 1,356,815,624 910,410,001 67.1

EJECUCIÓN DEL GASTO AL TERCER TRIMESTRE (TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

En lo que concierne a Actividades el 74.8% del presupuesto corresponde al pago de planillas del personal Activo y Cesante

FUNCIÓNN° DE

PROYECTOSPIM EJECUCIÓN % Avance

PLANEAMIENTO 08 17,754,330 9,363,016 52.7

COMERCIO 01 134,000 78,430 58.5

TURISMO 03 201,195 0 0.0

AGROPECUARIA 58 23,344,911 8,786,927 37.6

PESCA 01 1,033,643 6,600 0.6

ENERGÍA 65 26,126,132 13,747,253 52.6

TRANSPORTE 22 19,598,916 11,518,464 58.8

AMBIENTE 03 1,356,957 1,042,027 76.8

SANEAMIENTO 15 22,990,734 13,260,259 57.7

VIVIENDA 01 10,000 0 0.0

SALUD 11 50,406,143 11,526,354 22.9

EDUCACIÓN 51 50,784,067 20,088,689 39.6

TOTAL 239 213,741,028 89,418,019 41.8

EJECUCIÓN DEL GASTO AL TERCER TRIMESTRE POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

INVERSIONES POR FUNCIÓN

PROYECCIÓN DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014


Gasto Corriente 1,082,773,947 1,070,188,000 98.8




Otros Gastos 6,601,419 6,601,419 100.0


Donaciones y Transferencias 9,322,086 9,322,086 100.0




TOTAL 1,356,815,624 1,296,771,353 95.6

Fuente: Página de Transparencia Económica – MEF

LOGROS ALCANZADOS 2013 - 2014

Formulacióndelplan cuatrienalde educación 2011-2014.Conformacióny fortalecimientode 400 RedesEducativas.Conformaciónde 4,776ConsejosEducativosInstitucionales(CONEIS).550 docentes becados en la maestría gestión de la educación, de estos 480

han culminado el segundociclo.13 ferias comunales provinciales y 01 Feria Regional de Experiencias

Exitosas.39 Redes Educativas y 13 UGELs de la región, implementadas con equipos

multimediayaudiovisuales(proyector, laptop,TV 32”y Blu-ray).03 campañasregionalesde matrículaoportuna,en los años 2011-2013.3,778 módulos de material didácticoentregados, para inicial y primaria tanto

unidocentes(1,011) y polidocentes(2,767).133,500kit educativoentregadosa niños de primaria .1,465 estantes entregados para el cuidado y conservación de los materiales

didacticos4,197 docentes capacitados en metodologias activas para logros de

aprendizajeen comunicacióny matemática.

Principales Logros Alcanzados al 2014: Educación

• 1,031 plazas docentes creadas en Educación Inicial, atendiendo a más de19,000niñosy niñas,pasandode 58.4% (2010)al 80%(2014)de cobertura.

• 48 Instituciones Educativas de Educación Básica Regular creadas mediante elprocesode Racionalización,beneficiandoa másde 2,000estudiantes.

• 60% de docentes capacitados y acompañados, mejorando su prácticapedagógicay los aprendizajesen losestudiantes.

• 14,900 egresados de CETPROS e Institutos de Educación SuperiorTecnológicos, con competencias laborales que responden al desarrollo local,regionaly nacional.

• 26 Sub Sedes de Institutos Tecnológicos Públicos creadas, atendiendo a2,440 estudiantes de zona rural, en carreras profesionales (Agropecuaria,Industrias Alimentarias, Mecánica Automotriz, Contabilidad, Computación eInformática),egresandola primerapromociónen el2013.

• 7.7 millones de soles invertidos en la construcción y equipamiento de 4UGELs en: Cajabamba, San Ignacio, Bambamarca y San Marcos. Seencuentran en elaboración de expediente técnico: UGEL Cajamarca y laDirección Regionalde Cajamarca.

• De los 1,681 terrenos saneados de instituciones educativas, se logróincrementar 886 (500 concluidos y 386 en proceso), invirtiendo 1.5 millones,con presupuesto institucional y convenios con gobiernos locales, empresasprivadas,APAFASy PPRACCESO.


• Incremento de unidades ejecutoras de educación (UGELs), pasando 08(2010) a 14 (2014), contando con autonomía presupuestal yadministrativa.

• 4 procesos de evaluación para la contratación docente realizados por laDRE (2011-2014), realizados con transparencia y recuperando laconfianza.

• Más de 10,000 docentes reasignados y 2,000 plazas convertidas deinorgánicas a orgánicas lo que permite contar con mayor plazas paranombramientos


N° CAJABAMBAEJECUCIÓN(2011-2014)

1 I.E. Nº 82340 - LLUCHUBAMBA - SITACOCHA 1,657,243

2 I.E. COMANDANTE LEONCIO MARTINEZ VEREAU 3,402,609

3 I.E. 82287 - CAJABAMBA, CAJAMARCA. 2,550,825

Educación de Calidad: Proyectos Concluidos

64.7 Millones de soles ejecutados, atendiendo a 67 Instituciones Educativas en nuestra Región

N° CAJAMARCAEJECUCIÓN(2011-2014)

1 I.E. 821129 PORCONCILLO BAJO - MONTECILLO CP HUAMBOCANCHA BAJA 1,089,990

2 I.E. 82109, SAN ANTONIO PLAN TUAL - HUAMBOCANCHA ALTA 113,807

N° CELENDINEJECUCIÓN(2011-2014)

1 I.E.P. RAMOSCUCHO, DISTRITO LIBERTAD DE PALLAN 613,589

2I.E. N° 82467 FRANCISCO DELGADO GUERRERO DEL CASERIO NAMO, DISTRITO DE HUASMIN

1,063,983

3IEGECOM DE NIVEL SECUNDARIO SAGRADO CORAZON DEL C.P. LAGUNAS PEDREGAL

930,004

N° CHOTAEJECUCIÓN(2011-2014)

1 I.E. INICIAL N° 495 PASITOS DE SABER-CHOTA 699,806

2 I.E. Nº 10411 NEGROPAMPA- DISTRITO DE CHOTA 1,115,506

3 I.E. CRISTO REY DE MANSINTRANCA - CHALAMARCA 734,428

4 I.E. 10559-CHALLUARACRA-HUAMBOS 451,710

5 I.E.SECUNDARIA LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, LOCALIDAD DE SOGOS 1,942,309

6 I.E. Nº 10409 - SARABAMBA - DISTRITO DE CHOTA 1,290,789

7 I.E. MI PERU CHABARBAMBA, DISTRITO DE HUAMBOS 1,467,031

N° CONTUMAZAEJECUCIÓN(2011-2014)

1 I.E. GRAN GUZMANGO CAPAC-CHILETE-CONTUMAZA 928,877

2 I.E. DAVID LEON -CONTUMAZA 928,877

3 I.E. Nº 341 LLALLAN - CHILETE - CONTUMAZA 551,508


N° CUTERVOEJECUCIÓN(2011-2014)

1 I.E. Nº 16973 - LACHECONGA 193,009

2 I.E.I. Nº 301, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA 1,159,699

3I.E. PRIMARIA Nº 16957 DEL CASERIO LA PROVIDENCIA, DISTRITO DE SOCOTA

817,920

4 I.E. SECUNDARIA -NIÑO DIOS- DEL CASERIO CHURUMAYO ALTO 960,835

5I.E.S. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA

3,117,695

6 IES MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE PIMPINGOS 1,014,815

7I.E.S DE MENORES INDOAMERICANO DEL CASERIO EL ARENAL, DISTRITO DE SANTO TOMAS

1,567,433

8IES JOSE OLAYA DEL CENTRO POBLADO CASA BLANCA, DISTRITO DE PIMPINGOS.

1,241,885

9 I.E. Nº 17054 SAN JUAN DE CHORRILLOS - CALLAYUC 545,167

10I.E.S.M ISRAEL TORO VASQUEZ DEL CP LANCHE - DISTRITO CUTERVO

1,383,902

11I. E. S CESAR VALLEJO DEL CP. DE CHIPULUC DEL DISTRITO CUTERVO

3,473,900

12C.E.I. N° 518 DE LA LOCALIDAD CHOLOQUE, DISTRITO TORIBIO

CASANOVA, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA302,340

13CASA DE LA CULTURA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO CUTERVO

337,664

N° HUALGAYOCEJECUCIÓN(2011-2014)

1 I.E. Nº 101032 - QUINUA ALTA - BAMBAMARCA 391,458

2 I.E. Nº 82692 - LUCMACUCHO - BAMBAMARCA 249,528

3 I.E.Nº 406 PUSOC - BAMBAMARCA 182,090

4 I.E. N° 101158 PROGRESOPAMPA - BAMBAMARCA 515,096

5 I.E. Nº 821116 - AUQUE ALTO - BAMBAMARCA - HUALGYOC 334,774

6I.E.S. JOSE BRUNO RUIZ NUÑEZ - SAN JUAN DE LA CAMACA -HUALGAYOC

1,030,459


N° JAENEJECUCIÓN(2011-2014)

1 C.E. Nº 16068 SHUMBA ALTO 189,697

2 C.E. Nº 16092 DOS DE MAYO - CHUNCHUCA 185,511

3 C.E Nº 16188 PAKAMUROS - PUENTECILLOS 985,091

4 I.E. SAN JUAN SALLIQUE 345,225

5 I.E. Nº 16102 - SAMANGA 266,683

6 C.E.P.S. Nº 16044 - MAGLLANAL 219,402

7 I.E.P. ALFONSO VILLANUEVA PINILLOS - JAEN 1,822,571

8 I.E. N° 16003 PUEBLO JOVEN MIRAFLORES - JAEN 1,062,489

9 EPM 16002 - JAEN 584,512

10 CEI Nº 092 STO3 PNP MARINO LINARES JARAMILLO 42,547

11 IEP-PS N° 16010 - CRUCE CHAMAYA 861,714

Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del

Proyecto :

Prov incia: Distrito:

Beneficiarios Alumnos

II. INFORMACIÓN FINANCIERA 2012

Presupuesto Institucional Modificado S/.

Presupuesto Ejecutado S/.

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 2012

Meta Programada: Av ance Físico:

Meta Ejecutada:

Vista

Fotográfica

100%

metas:09 aulas, 01 dirección,01 modulo de ciencias,01 sala de computo,01 sala de ecanografía,01 almacén,01

ambiente para educación física,04 SS.HH, de bateria,02 losas deportiv as, 433 carpetas unipersonales.Segun

reporte de la oficina de contabilidad el 2012 solo se obtuv o el av ance financiero de 66.58%,quedando

facturas pendientes para pagar el año 2013.

Descripción

de la meta

Lograda

6 Aulas

6 Aulas

Gerencia Sub Regional Jaén

0042 - REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL C.E. Nº 16188 PAKAMUROS - PUENTECILLOS (SNIP: 14440)

JAEN SANTA ROSA

369 S/. 783,320.00Costo Total del Proyecto:

S/. 136,941.69 66.58%Av ance Financiero %:

S/. 205,674.00

Unidad Ejecutora :


Nombre del

Proyecto :


Beneficiarios Alumnos






Meta Ejecutada:

Vista

Fotográfica

Construcción de 06 aulas, 02 escaleras de acceso, 02 serv icios higiénicos, 01 biblioteca, 01 laboratorio, cerco

perimétrico,

Descripción

de la meta

Lograda

6 Aulas

6 Aulas

100%

S/. 899,771.42 82.45%Av ance Financiero %:


0050 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16003 PUEBLO JOVEN

MIRAFLORES - JAEN (SNIP: 13348)

JAEN JAEN

1,043 S/. 1,031,696.00Costo Total del Proyecto:

S/. 1,091,271.00

N° SAN IGNACIOEJECUCIÓN(2011-2014)

1 CIEPS 16643 SAN PEDRO CRUCE EL NARANJO - HUARANGO 251,654

2 I.E. N° 16478 PEDRO RUIZ GALLO - LA LIMA 564,166

3 I.E. N° 16462 SAN JUAN BOSCO - SAN IGNACIO 508,825

4 I.E. Nº 16832 RUMEPITE ALTO 183,720

5 I.E. Nº 16474 SAN JUAN - EL PINDO 145,129

6 C.E. Nº 16873 DE CHINCHIQUILLA - SAN IGNACIO 275,000

7 I.E. Nº 16499 RICARDO PALMA - HUARANDOZA 1,066,993

8 I.E. Nº 16519 JOSE CARLOS MARIATEGUI - HUARANGUILLO 1,811,252

9 C.E.P.S. N° 16647 HUMBERTO ALDAZ - CALABOZO 434,573

10 I.E. 16934 - LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE - CP SIETE DE AGOSTO 2,120,017

11 C. E.P Nº 16476 HUACORA 109,939

12 C.E. N° 16517- PUERTO INTERNACIONAL- LA BALSA - NAMBALLE 188,777

13INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN LAS REDES EDUCATIVAS DE SUPAYACU Y LOS NARANJOS, EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO

605,947


N° SAN MARCOSEJECUCIÓN(2011-2014)

1 I.E CHUCO - PEDRO GALVEZ, SAN MARCOS 1,981,308

2 I.E. Nº 82062 LA GRAMA 1,258,419

N° SAN MIGUELEJECUCIÓN(2011-2014)

1 I.E. SM SIMON BOLIVAR - SAN MIGUEL 2,044,155

2 I.E. TUPAC AMARU, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL 2,151,251

N° SANTA CRUZEJECUCIÓN(2011-2014)

1 I.E. PRIMARIA N° 11187 CHAMBAC-SANTA CRUZ 450,006

2 ISTP ANDABAMBA SANTA CRUZ 1,655,316


AVANCE

1 I.E. Nº 82320 CAUDAY - CAJABAMBA 2,676,921 87.99%

Educación de Calidad: Proyectos en Ejecución13.7 Millones de soles ejecutándose, atendiendo a 12 Instituciones Educativas en nuestra Región.


AVANCE

1 I.E. SECUNDARIA 22 DE OCTUBRE URCURUME - CUTERVO 982,253 95.00%

2 I.E.P. 10252 DE LA LOCALIDAD DE CONDAY, DISTRITO CUTERVO. 1,481,519 82.00%

3I.E. MANUEL PARDO Y LA VALLE, C.P. PAMPA LA RIOJA, DISTRITO DE SOCOTA

1,876,846 10.15%

4IEP N 10310 DE LA LOCALIDAD DE LLUSHCAPAMPA, DISTRITO DE LA RAMADA

2,207,723 95%


AVANCE

1 I.E. 82696 LA HUALANGA - BAMBAMARCA. 132,594 18%

2 I.E. Nº 10985 - MACHAYPUNGO ALTO - BAMBAMARCA. 22,500 98%


AVANCE

1 I.E. Nº 16563 LOS CEDROS 753,389 81%

2 I.E. N° 16076 JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE BELLAVISTA 901,270 36.32%

3 I.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 16151 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 692,999 32.85%


AVANCE

1 I.E. SANTA ROSA Nº 16537 LOCALIDAD TAMBORAPA PUEBLO 979,828 76.15%

2 I.E.P. Nº 16625 - ALTO TAMBILLO -SAN IGNACIO 943,984 69.96%


N° NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO DE PROYECTO

EJECUCIÓN ACUMULADA 2011-2014

1 LOCAL INSTITUCIONAL UGEL - SAN MARCOS. 1,660,313 1,571,905

2 LOCAL INSTITUCIONAL UGEL - CAJABAMBA 1,160,600 1,183,907

3UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - SAN IGNACIO- CAJAMARCA

4,130,109 3,557,134

4LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUALGAYOC - BAMBAMARCA

2,763,403 2,556,004

TOTAL 9,714,425 8,868,950

8.9 Millones de soles ejecutados, atendiendo 4 Unidades de Gestión Local en nuestra Región

Intervención en Inversión en el Sector Educación 2013 - 2014

SAN IGNACIO

EJECUCIÓN 2013 EJECUCIÓN 2014

5,157,333 3,454,940

JAEN


840,537 3,790,422

CUTERVO


6,817,337 3,817,184CHOTA


1,663,219 600,972 HUALGAYOC


919,260 1,990,220

CELENDIN


709,646 1,431,047

CAJAMARCA


690,947 1,206,155

SAN MARCOS


2,027,359 1,215,631

CAJABAMBA


912,804 2,467,638

CONTUMAZA


1,440,060 3,815

SAN MIGUEL


1,881,106 110,661

SANTA CRUZ


144,651

57 profesionales de salud acreditados en Antropometría Infantil a nivelRegional.

1,337 autoridades locales y líderes comunales, capacitados en temas decrecimientoy desarrollo.

803 establecimientos de salud desarrollan actividades de Educación yComunicaciónen nutrición infantil.

552 Establecimientos de Salud equipados con balanzas, tallímetros, bateríasde estimulación temprana (Test Peruano Abreviado), Infantómetros y KITde sesionesdemostrativasNutrición.

Implementación de la Oficina Regional de Desarrollo Infantil (ORDIN), quepermite canalizar y articular la inversión y el trabajo con empresas privadasy el sector;a fin de mejorar indicadoresde desnutricióncrónica infantil.

63 Establecimientos de Salud equipados con material para MaternoNeonatal y Laboratorio e implementación del Programa de Vigilancia aGestantes.

2,517 Profesionales de salud capacitados en Emergencias Obstétricas yNeonatales.

114 profesionales de salud acreditadoscomo FacilitadoresRegionales.

Principales Logros Alcanzados al 2014: Salud

Convenio con el Instituto Materno Perinatal para facilitar la asistencia denuestros profesionalesa pasantíasy capacitaciones.

Implementación del Sistema de Telemedicina en el Hospital Regional deCajamarca, fortaleciendo el Sistema de Referencia y Contrareferencia y laatención de emergenciasobstétricasy neonatales.

24 Casas maternas que han atendido a 629 gestantes provenientes de laszonasmásalejadas.

337 establecimientos de salud con horario diferenciado y 35 Centros deAtención Integralpara eladolescente.

47,425 mujeres en edad fértil recibieron Consejerías en Salud Sexual yReproductiva.

120 Rondas Campesinas y 771 juntas vecinales trabajan en la vigilanciacomunitariade la saludmaterna infantil.

27,614 familias de zona rural recibieron consejería nutricional a familias congestantesycon niños menores de 12 mesesen preparaciónde alimentos.

Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de 826 Establecimientos deSalud en las áreas de Salud Sexual y Reproductiva, Niño (ProgramaArticulado Nutricional) e implementación de 123 laboratorios deestablecimientode salud I-3.


A diciembre del 2013, pasamos del 22vo. al 8vo. lugara nivel nacional en laEvaluaciónde Gestiónde la Calidad.

80 mil niños registrados en el padrón nominal de menores de 6 años enlínea en coordinación con el MEF y Gobiernos Locales para la obtención desu DNI.

05operacionesrealizadasa corazónabiertoen elHRC. Convenio con el INEN para implementación de la Unidad ONCOLOGICA en

HRC, se ha capacitado recurso Humano para la atención oncológica y seimplementóelpreventoriode cáncer.

Reparacióny funcionamientodel Tomógrafoen el HRC El Hospital Regional fue acreditado como Hospital Docente para Residentes

y como Centrode Desarrollode Competencias. Incremento de profesionalesen Salud a NivelRegional


Tipo de Personal 2010Incremento 2011 -2014

Total

Médico 340 657 997

Obstetra 364 682 1,046

Enfermera 736 1,252 1,988

Especialistas 119 142 261

Otros Profesionales* 62 504 566

Técnicos 502 502

TOTAL 1,621 2,118 Fuente: Dirección Regional de Salud* Odontólogos, Biólogos, entre otros.

Equipamiento a los servicios de UCI neonatológicas, emergencia, centro quirúrgico y centroobstétricopor un montode S/. 906,000.

Se implementó el Servicio de Cardiología con la compra de Arco C, equipo de cuna radiante,coches de Paro, equipo de Circulación extracorpórea, equipos de fototerapia, Equipo baño maría,Equipo de aféresis.

Se ha incrementado la contratación de Médicos especialistas en las especialidades : Cardiología,Neonatología, emergencia, hematología, cirugía, anestesiología, ginecología, lo que ha permitidoincrementar la coberturas contratándose25 especialistasen la diferentesespecialidades.

Se ha capacitado al personal en especialidades en Oncología, en Cardiología y Diagnostico porImágenes.

EquipamientoInversión (S/.)(2011-2014)

Esterilizador de Baja Temperatura, Sistema Cepal Nasal, Incubadoras, Ecógrafos, Colposcopio, Monitor Fetal Intraparto, Criostato, Procesador

2,939,799

Arco C, Circulación Extra Corpórea, Centrifuga Refrigerada. 2,855,866

Ventilador Mecánico, Incubadora de Transporte, Monitores Multiparametros.

363,000

Otros Equipo Biomédicos 3,392,582

Total 9,551,247

Fuente: Hospital Regional Cajamarca


N° CHOTAEJECUCIÓN

( 2011-2014)

1 PUESTO DE SALUD CORAZON DE MARIA - SOCORRO - LAJAS 533,597

2 CENTRO DE SALUD CABRACANCHA-DISTRITO DE CHOTA 1,662,311

N° JAENEJECUCIÓN

( 2011-2014)

1 PUESTO DE SALUD TAMBILLO - DISTRITO POMAHUACA 264,890

2 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: AMBATO TAMBORAPA 1,683,179

3 PUESTO DE SALUD MONTANGO, DISTRITO DE SANTA ROSA 23,065

4 CENTRO DE SALUD MAGLLANAL - DISTRITO DE JAEN 107,967

5 CENTRO DE SALUD MORRO SOLAR 820,305

Salud Integrada y Preventiva: Proyectos concluidos

5.9 Millones de soles ejecutados en 11 establecimientos de salud para mejorar su infraestructura y equipamiento.

N° SAN IGNACIOEJECUCIÓN

( 2011-2014)

1 SALUD MATERNO INFANTIL SAN IGNACIO 349,068

2PUESTO DE SALUD EN EL C.P SAN PEDRO DE PERICO -CHIRINOS, DISTRITO DE CHIRINOS

104,027

3 PUESTO DE SALUD EL VERGEL 133,536

N° SAN MARCOSEJECUCIÓN

( 2011-2014)

1 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL SAN MARCOS 273,387

88.6 millones de soles de inversión para la construcción delHospital II-2 de Jaén, el cual beneficiará a 376,865personas, a la fecha se viene ejecutando46.9millones.

Fuente: PROREGIÓN

Salud Integral y Preventiva: Construcción de Hospitales

Proyecto: Construcción e Implementación Del Hospital II-2 de Jaén

Ubicación Costo del ProyectoAvance Físico

Trabajos realizados a la fecha

Jaén 88,657,387 8.78 %

• ESTRUCTURAS: Movimientode Tierras: nivelación deterreno, refine, nivel ycompac/terreno normal;Obras de Concreto Simple:Falsa Zapata, cimientoscorridos, sobrecimientos;Obras De Concreto Armado:zapatas conectadas, zapatasaisladas, columnas, losaaligerada convencional h =0.20 m (en 1 dirección), losaaligerada, h = 0.20 m (en 2direcciones).

Fuente: PROREGIÓN

36.9 millones de soles de inversión para la construccióndel hospital de Cajabamba, el cual beneficiará a 78,640personas, a la fecha se viene ejecutando 19.4millones.

Fuente: PROREGIÓN


Proyecto: Construcción e Implementación del Hospital II-1 de Cajabamba

UbicaciónCosto del Proyecto

Avance Trabajos realizados a la fecha

Cajabamba 36,977,286 28.01 %

• ESTRUCTURAS: Movimiento deTierras: Nivelación Interior yApisonado, Relleno Compactadoc/equipo material de préstamo ymaterial propio, Eliminación deMaterial Excedente y Base deAfirmado; Obras de ConcretoSimple: Solado para Zapatas yFalso Piso; Obras de ConcretoArmado: Encofrado y vaciado deconcreto en: Rampas, zapatas,cimientos reforzados, muros decontención, columnas, placas,vigas, losas macizas, losasaligeradas, escaleras.ARQUITECTURA: Muros ytabiques, Revoques, Enlucidos,Cielorasos; así mismo se vieneejecutando partidas deInstalaciones Eléctricas,Instalaciones Sanitarias yComunicaciones.

Elaboración de 03 expedientes técnicos para Hospitales,el cual beneficiará a 571,253 habitantes, quedemandarán una inversión de aproximadamente 100millones de NuevosSoles.

Fuente: PROREGIÓN


Proyecto: Construcción e Implementación del los Hospitales: San Ignacio II – 1, Cutervo II – 1 y Bambamarca II – 1.


(S/.)Beneficiarios Situación Avance

San Ignacio 34,016,961 62,456

Elaboración de

Expediente Técnico

70 %

Cutervo 35,890,029 131,932Expediente Técnico en

Formulación30%

HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO

(Maqueta Arquitectónica)

Intervención en Inversión en el Sector Salud 2013 - 2014

SAN IGNACIO


517,135 449,695

JAEN


44,689,923 6,452,902

CUTERVO


174,765 316,190CHOTA


566,756 14,006

CAJAMARCA


68,402

SAN MARCOS


34,886 67,327

CAJABAMBA


11,233,979 4,226,141

440.6 millones de inversión en saneamiento básico, beneficiando a 226,983habitantes, realizando28,474conexiones domiciliariasde agua 29,592de desagüe.

Fuente: PROREGIÓN

Agua Segura: Proyectos en Ejecución

Proyecto: Saneamiento Básico para 10 capitales de provincia y 01 distrito

GrupoCosto en

Millones S/. Benefic. Avance Logros Alcanzados

C 118.4 117,891 100%8,076 conex. de agua; 8,317 conex. de desagüe;construcción de 02 lagunas adicionales en PTARy ampliación de PTAP

B 138.4 47,225 98.5%

12,639 conex. de agua, 10,744 de desagüe. Se coordina vía convenio con Gob. Local construcción de PTAR en Hualgayoc y captación en Bambamarca.

A 183.8 61,867 99.87%7,759 conexiones de agua; 10,531 de desagüe,02 PTAR´s y 03 PTAP´s

Total 440.6 226,983

RESERVORIO CELENDÍNPTAP SAN MIGUEL PTAP EL CALVARIO

MONTAJE HIDRÁULICO

Intervención en Inversión en el Sector Saneamiento 2013 - 2014

JAEN


5,236,163

CUTERVO


12,453,248 3,000CHOTA


6,476,058 1,665,085 HUALGAYOC


7,420,484 6,769,034

CELENDIN


4,510,239 386,818

CAJAMARCA


3,267,337

SAN MARCOS


279,233 224,166

CAJABAMBA


3,371,399 887,883

CONTUMAZA


474,318 40,267

SAN MIGUEL


366,584

MULTIPROVINCIAL


2,476,063

SAN PABLO


401,057 16,667

En el marco de la Asociatividad con gestión empresarial y enfoque territorial, 8 Cooperativasorganizadas y fortalecidas en 180 comités de base con la participación de 2,083 socios.

COOPERATIVAS CADENASN° DE BASES

SOCIALESN° SOCIOS LOGROS

ALTO ZAÑA Café 8 143

Ganadores de PROCOMPITE 2012 S/.90,648 se ha logrado el aumento de Productividad de 5qq a 8 qq, con la fertilización de 50Ha y la renovación de 10Ha de cafetales.

Intención de Compra de la Cooperativa Sol & Café – Jaén de 2,000 qq (80 -100Tn)

JEQUETEPEQUEPalta, mango,

chirimoya, tara

23 385

15 productores líderes capacitados en Asociatividad y Cooperativismo.

8Tn de palta (2014) al Mercado de frutas – Lima 08 bases sociales cuentan con viveros frutícolas Ganadores de PROCOMPITE 2014 por S/.160,000 para

cadena de palta.ALTO CHICAMA

Uva, maíz 6 70 Ganadores de PROCOMPITE 2014 por S/.106,000 para la

cadena de palta.

SANTA CRUZLeche, tara, café, cuyes

25 381 Beneficiarios del Proyecto de Mejoramiento Genético Ganadores de PROCOMPITE 2014 por S/.160,000 para la

cadena de Leche.CRIZNEJAS

Tara y Palta 21 281 Ganadores de PROCOMPITE 2014 por S/.160,000

cadena de palta.

LLAUCANOCafé y Leche 9 298

Cooperativa en proceso de formalización Ganadores de PROCOMPITE 2014 por S/.160,000 para la

cadena de caféIMPROCAFE

(Jóvenes lideres)Café 13 300

En negociaciones con la Cooperativa Cepicafe – Piura. Plan de Negocios en elaboración bajo el formato

Agroideas para mejorar la productividad del café.

CUMBRE NOR ORIENTAL Arroz 75 225

Asociación Aproagro que se encuentra en proceso de transformación de asociación a Cooperativa

Ganadores de PROCOMPITE 2014 por S/.1,000,000 instalación de una planta para la cadena de Arroz.

8 COOPERATIVAS 180 2,083

Fuente: Dirección Regional de Agricultura

Principales Logros Alcanzados al 2014: Agropecuario

1.5 millones de soles ejecutados en 07 Planes de Negocio de la cadena productiva del café en el IPROCOMPITE en las provincias de San Ignacio, Jaén y San Miguel, beneficiando a 6,241 familias.


PLANES DE NEGOCIO PROVINCIA BENEFICIARIOSMONTO DE

INVERSIÓN S/.LOGROS

Incremento en la productividad de café, Asociación San Ignacio APESI, Distrito De San Ignacio, San Ignacio – Cajamarca. San Ignacio 280 80,000

Se mejoró la competitividad de la cadenaproductiva del café, mediante la renovación de 25has de cafetales viejos, manejo sanitario de 25fincas de café y preparación de fincas de acuerdoa los principios y lineamientos para la obtencióndel certificado RAINFOREST ALLIANCE, para 100Has de café.

Incremento En La Productividad De Café, Asociación CASFRO, Distrito De San Ignacio, San Ignacio, Cajamarca.

San Ignacio 103 87,240

Se incrementó la producción de Café a través de laimplementación de un Programa deRehabilitación de 80 Has de Cafetos, un sistemade poda sistemática alta con una fertilizaciónapropiada de 80 has de café.

Incremento En La Productividad Y Mejora De La Calidad De Cafés Orgánicos, Asociación Bosque Y Agua, Distritos De Colasay Y Pomahuaca, Jaén, Cajamarca.

Jaén 155 75,032

Se mejoró el rendimiento de 76 Has de Café, através de la implementación del servicio demantenimiento y poda en finca. Inclusión de lamujer cafetalera en los negocios ruralesalternativos.

Incremento En La Productividad Y Mejora De La Calidad De Cafés Orgánicas, Asociación Alto Zaña, Distrito La Florida, San Miguel, Cajamarca.

San Miguel 100 90,648

Se incremento la productividad en campo y semejoró la calidad de café, a través decapacitación, asistencia técnica productiva yabonamiento, instalando 40 has de café, yrehabilitando 20 Has.

Incremento De La Oferta Exportable De Café Orgánico, Asociación APROVAT, Distrito De Tabaconas, San Ignacio, Cajamarca.

San Ignacio 66 80,380

Disminución de la merma durante el beneficiohúmedo a través de la implementación detecnologías (Instalación de oreadoras y secadorasartificiales de café). Incremento de laProductividad mediante la implementación deprograma de abonamiento.

Incremento En La Productividad De Café, Asociación Alto Marañón, Distrito De Bellavista, Jaén, Cajamarca.

Jaén 5,500 1,000,000

Disminución de sobrecostos de servicios de postproducción de 172,669 quintales anuales de café,a través de la construcción de una planta deproceso (Adquisición de maquinaria).

Incremento En La Productividad Y Mejoramiento De La Calidad Del Café, Asociación UNICAFEC, Distrito De San Ignacio, San Ignacio, Cajamarca.

San Ignacio 37 77,700 Se incremento la productividad del café a través

del abonamiento de 352 Has.

7 PLANES DE NEGOCIO 6,241 1,491,000

Firma de 34 convenios con Agentes EconómicosOrganizados, por un monto de 4.5 millones de solespara la ejecución del II PROCOMPITE, para financiarPlanes de Negocio en las cadenas productivas de Arroz,Palta, Derivados Lácteos, Café y del Sector Acuicultura,coberturando las 13 provincias, beneficiando a 6,675familias.

PLANESDE

NEGOCIOCADENA

MONTO DE INVERSIÓN S/.

LOGRAR

34

Arroz, palta,derivados lácteos, café y el Sector Acuicultura

4,500,000

Ampliar la frontera agrícola en loscultivos de palta, café, arroz y pastosperennes.

Incremento en el rendimiento deproducción de leche en ganado vacunode la región.

Implementación de plantas deprocesamiento de derivados lácteos,para la obtención productos de calidad.

Instalación de piscigranjas para la crianzade trucha, tilapia y peces tropicales anivel regional, fomentando su consumo.

Generación de valor agregado en elcultivo del arroz, a través de lainstalación de un molino.


13 Millones de Soles para intervenir en la reducción de laincidencia de ALICUYA, beneficiando a 187,536 productores en 6provincias, 17 distritos y 710 caseríos de la zona sur deldepartamento.

Proyecto: Control Integrado de la Distomatosis Hepática


Avance Logros Alcanzados

CajamarcaCajabambaSan MarcosCelendínSan PabloSan Miguel

S/. 13,074,984.42

GORE:S/.7’561,029.11Productores:S/.4’333,145.14Foncreagro:S/.1’180,810.17

48.65%• 75,125 productores capacitados • 6,434 muestras analizadas

(LABRENOR)• 20,814 productores han recibido

asistencia técnica• 71,271 animales vacunos dosificados• 17 comités de apoyo al proyecto

constituidos y formados• 41 talleres de capacitación a docentes

y alumnos• Disminución del 18% de la prevalencia

de la alicuya


9.9 Millones de Soles orientados a mejorar la capacidadcompetitiva de la Cadena Productiva de Quinua, Chocho y Haba,beneficiando a 6,405 productores en 08 provincias, 52 distritos y148caseríos del departamento.

Proyecto: Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de los cultivos andinos quinua, tarwi y haba.



CajamarcaCajabambaSan MarcosCelendínHualgayocCutervoChotaSan Pablo

S/.9’997,706 7.5 %•157 parcelas en cada Caserío (39

Ha.)• Semilleros de Quinua instaladas

beneficiando a más de 6,405productores agropecuarios.•Más de 250 Jóvenes Voluntarios

Inscritos, para la extensión yfortalecimiento de Capacidadesen la producción de Quinua,Chocho y Haba.


9.7 Millones de soles para el fortalecimiento de las AgenciasAgrariasde las 13 provincias.

Proyecto: Mejoramiento de la provisión de servicios agrarios de la DRAC



13 Provincias S/.9’773,167 17.64 % •Equipamiento básico (Mobiliario,computadora y equipos deextensión rural)•Adquisición de 13 camionetas y

34 motocicletas•Capacitación a 449 personas en

Asociatividad y Cooperativismo,por Corredor Económico.



8 Millones de soles en la Implementación del Plan de Mitigaciónde La Roya Amarilla del Café, beneficiando a 16,433 productoresen 07 provincias,464comunidades .

Nº Provincia Distritos Comunidades ProductoresÁrea Total

Ha.

Área Afectada

Ha.

Área Atendida Ha.

1 San Ignacio 7 118 5,286 8,191 7,175 2,727

2 Jaén 10 105 2,770 4,451 2,577 1,409

3 Cutervo 5 38 1,773 1,847 1,331 886

4 Chota 2 13 351 463 373 176

5 San Miguel 3 10 262 316 207 130

6 Santa Cruz 1 2 94 163 86 47

TOTAL 28 286 10,536 15,431 11,749 5,375

Logros Alcanzados

• 17,166 productores capacitados en el manejo y control de plagas yenfermedades, con técnicos en campo.

• 5,836.50 Ha. Rehabilitadas• 1,109.50 Ha. Renovadas de cafetales, con la producción y distribución de

plantones de variedades resistentes a la roya.• 107,427 Quintales de fertilizantes, aplicación de abonos foliares y

fungicidas.


13 viveros implementados, con una capacidad total deproducción de 1 millón de plantones por campaña.• 460,958 plantones instalados en campo definitivo.• 493.9 Ha incorporadas.• 1,448 agricultores beneficiados


AGENCIA AGRARIA

Nº DE PLANTONES INSTALADOS

PRODUCTORES BENEFICIADOS

AREA HA. INSTALADA.

CAJAMARCA 124,394 91 103.0SAN MARCOS 13,768 129 25.7CAJABAMBA 20,365 115 19.4

CELENDIN 40,000 96 18.2BAMBAMARCA 1,800 45 4.2

CHOTA 4,055 77 9.3CUTERVO 21,960 43 22.0

JAEN 43,700 72 36.0SAN IGNACIO 50,000 100 50.0SAN PABLO 11,777 145 13.8

SAN MIGUEL 38,012 380 95.0SANTA CRUZ 82,000 120 74.5CONTUMAZÁ 9,127 35 22.8

TOTAL 460,958 1,448 493.9

9 planes de negocios formulados, que han sidoaprobados por AGROIDEAS Lima para sufinanciamiento, que beneficiarán a 245productores, con una inversión de 3.7 millonesde soles.

PROVINCIANro.

de ORG.PRODUCTO

FINANCIAMIENTOs/

BENEFICIARIOS

CAJAMARCA 3 Leche 837,455 53

HUALGAYOC 2 Leche 542,995 37

CELENDIN 1 Leche 1,185,025 83

SAN MARCOS 1 cuy 305,200 20

SAN MIGUEL 1 Leche 337,927 15

CAJABAMBA 3 Tara 473,842 37

TOTAL 09 PLANES DE NEGOCIO 3,682,444 245


11 provincias beneficiadas con la siembra de 700Kg de semilla de Alfalfa y 2,500kg. de semilla de Rye Grass, para la alimentación ganadera.• 24 Ha de Alfalfa sembrada• 100 Ha de Rye Grass sembrada• 1,143 productores agropecuarios beneficiados

Fuente: DRAC-GR, DCA- Línea de crianzas- Agencias Agrarias.

Agencia AgrariaSemilla de

Alfalfa en kg.

Alfalfa sembrada en

Hás

Semilla de Rye Grass en

kg.

Rye Grass en Hás

Nº beneficiarios

Cajamarca 231 8.00 575 23 124

Chota 125 4.12 300 12 120

Cajabamba 109 3.60 85

Contumazá 100 4 68

Cutervo 500 20 250

Celendín 200 8 62

Hualgayoc 75 3.20 125 5 45

San Pablo 100 4 36

San Miguel 35 1.10 300 12 98

San Marcos 75 2.50 150 6 95

Santa Cruz 50 1.59 150 6 160

TOTAL 700 24.11 2,500 100 1,143


6,643 Títulos de Propiedad entregados (2011-2014), seviene procesando 2,534 expedientes.

9 Títulos de Propiedad entregados a las ComunidadesCampesinas de Pomabamba - San Marcos yChorobamba - Cajabamba, con una extensión de 335Ha., beneficiando a 202 Comuneros.

400 bienes inmuebles con saneamiento físico legal delGobierno Regional (34 en Agricultura, 357 enEducación y 9 en Salud) y 27 en trámite.

Reconocimiento legal de la Comunidad Campesina deHuañambra - Celendín.

Deslinde y Titulación, en trámite de 40,000 Ha. Aprox.en la Comunidad Campesina de Niepos - San Miguel.

Saneamiento físico Legal del campus universitario de laUniversidad Nacional de Jaén


PROVINCIA CANTIDADAREA (ha) Titulada

Cajamarca 4,157 2,621.71

Cajabamba 203 372.78

Celendín 205 313.48

Chota 307 284.41

Contumazá 1 1.17

Hualgayoc 462 250.34

Jaén 39 90.62

San Ignacio 205 405.26

San Marcos 132 131.16

San Miguel 648 1,646.98

San Pablo 278 792.04

Santa Cruz 6 7.46

TOTAL TÍTULOS IMPRESOS

6,643 6,917.40


333.06 TM anuales promedio de producción y oferta (pública yprivada) de trucha, tilapia y especies amazónicas, cultivadas en laregión. Representando un crecimiento sostenido anual de 14.7% en laproducción de alimentosde alta calidad nutricional.

44,304 Kg de pescado capturado en lagunas y ríos, entre el 2011 –2014; significando un aporte de 400 mil raciones gratuitas consumidaspor la población de menoresrecursos.

3,227 personas han mejorado sus capacidades técnico productivas enlácteos, panadería, mermeladas y metal mecánica, accediendo amejores ingresosy puestosde trabajo.

127 empresas y asociaciones asesoradas para su constitución yformalización, las que se vinculan almercado.

Principales Logros Alcanzados al 2014: Seguridad Alimentario


1 MEJORAMIENTO CANAL OCSHAWILCA 306,670

2 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, CASERIO IRACA GRANDE, PROVINCIA DE CHOTA

745,075


1 MEJORAMIENTO DE IRRIGACION E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO DE MORAN LIRIO - HUALGAYOC

2,022,652


1 CONSTRUCCION SISTEMA TECNIFICADO DE RIEGO DOS DE MAYO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA

1,049,030

2INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS CASERIOS DE TABLON Y JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA

2,244,134

N° SAN MIGUELEJECUCIÓN(2011-2014)

1 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION OJO DE AGUA, CASERIO LA UNION, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA

237,762

2 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR QUILUPAY- CASERIO ZOGONAD, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA

363,698

3 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LA LAVA CASERIO LA UNION, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA

217,760

Potencial Agropecuario-Riego: Proyectos Concluidos

7.2 Millones de soles ejecutados en Riego Tecnificado, beneficiando 9,838 productores.

N° MULTIPROVINCIALEJECUCIÓN(2011-2014)

AVANCE FISICO

1 MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA 64,383 INICIO

2 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CANAL SANTA ANA, DISTRITO SITACOCHA, CAJABAMBA, CAJAMARCA

1,742,066 78%

3 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LLUCHUBAMBA , DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA

397,639 16%

Potencial Agropecuario-Riego: Proyectos Ejecución

2.3 Millones de soles ejecutándose en Riego Tecnificado , beneficiando 3,448 productores.


AVANCE FISICO

1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CANAL DE RIEGO ZONANGA ALTO -DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

130,429 12.5%

Intervención en Inversión en el Sector Agrario 2013 - 2014

SAN IGNACIO


1,652,574 677,716

JAEN


252,325 2,180,778

CUTERVO


7,600 3,916

CHOTA


4,600 663,513

SANTA CRUZ


11,030

HUALGAYOC


676,982 71,278

SAN MIGUEL


31,073 51,007.50

CELENDIN


127,312 160,418

SAN PABLO


11,460 45,406

CAJAMARCA


31,873 3,240,670

CONTUMAZA


53,481 92,820

SAN MARCOS


112,575

CAJABAMBA


837,435 1,475,801

MULTIPROVINCIAL


2,025,635

Con la finalidad de promover el turismo y la cultura en Cajamarca, seorganizó el I , II y III Concurso Internacional de “Pintura Rápida MarioUrteaga Alvarado”, habiéndose registrado un total de 1375 artistas,resaltando el potencial arquitectónico, arqueológico y paisajístico de laciudad de Cajamarca, invirtiendoun promedioS/. 200,000.00 en premios.

2,800 artesanos inscritos en el Registro Nacional y Regional, beneficiándosecon asistencia técnica en procesos productivos, nuevos diseños, calidad deproducto e insercióncomercial.

Creación del Centro Yaku Taki (Canto del Agua) con el objetivo de investigar,documentar, preservar, difundir y valorar la música tradicional de la RegiónCajamarca; que se propone la tarea de registrar las diversas músicas de las13provincias

Principales Logros Alcanzados al 2014: Turismo

Perfiles ProvinciaMonto de Inversión

S/.Estado Situacional

Proyecto Turístico Layzon Jaén 8,276,635 5 Proyectos Viables porS/. 35,691,030 Gestión de su

Financiamiento por Endeudamiento Interno

ante la Dirección General de

Endeudamiento y Tesoro Publico del Ministerio de

Economía y Finanzas

Proyecto Turístico Poro Poro Udima

Santa Cruz 6,910,110

Proyecto Turístico San Isidro, Montegrande y Faical

San Ignacio y Jaén

9,560,419

Proyecto Turístico Kuntur Wasi San Pablo 4,825,182

Servicios Turísticos en las Ventanillas de Combayo

Cajamarca 6,118,684

Proyecto Turístico Pacopampa Chota 9,998,393

Proyecto ViableTerreno saneadoCategorización

Ambiental otorgada

Proyecto Turístico de Cataratas Carhuaquero (Qarwa Qiro)

Cajamarca 7,600,332 Proyecto Viable

Museo Regional de las Culturas de Cajamarca

Cajamarca 56,946,723

Perfil Aprobado por la OPI del Ministerio de

Cultura

TOTAL 110,195,327

Potencial Turístico: Cartera de Proyectos

08proyectosen Turismo,que demandaránuna inversiónde 110Millones de soles.• 05 proyectos Viables por 35.7 millones de soles, presentados para la gestión de su financiamiento por

EndeudamientoInternoante la Dirección Generalde Endeudamientoy TesoroPublico del MEF

Fuente: Dirección de Comercio Exterior y Turismo

Articulación Vial y Comunicaciones: Proyectos Concluidos55.3 Millones de soles ejecutados en Infraestructura Vial , beneficiando 100,715 pobladores.


1 MEJORAMIENTO CARRETERA CRUCE JESUS-JESUS 2,563,305


1MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) -ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN)

34,480,639


1 CONSTRUCCION CARRETERA SHAWINDO-ANGUYACU-TUQUE 3,428,623

2CONSTRUCCION DE CARRETERA ANGUIA-RODEOPAMPA-AGUAS TERMALES OPA-GUINEAMAYO

1,302,671

3CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TRAMO LOS ARENALES -CHOROPAMPA

697,940

4LA PALMA-CONGA EL VERDE Y TRAMO EMP. R-22 - LA LIBERTAD-EMP. R-114 -EL PORVENIR-NVO TRIUNFO-EMP R-22-EMP R-23-CRUCE EL NARANJO-EL NARANJO-EMP CA-107 CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA

2,581,128

5MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CHIGUIRIP - EL ARENAL - CHUYABAMBA - PUENTE ROJO, PROVINCIA DE CHOTA

2,237,298


1 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL NUEVO CAVICO PANDALLE 3,713,348

2CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SANTO DOMINGO LA CAPILLA - EL CUMBE (CALLAYUC)

293,469

3REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SOCOTA-MOCHADIN, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO

689,492


1CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ISIDRO DE LAS VEGAS -TAURANA - SONDOR - PUCARA

2,281,176

Articulación Vial y Comunicaciones: Proyectos Concluidos


1MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALABOZO COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS

604,190


1 CONSTRUCCION CARRETERA TINYAYOC - PAUCA - JELIC 328,502


1MEJORAMIENTO CARRETERA LA LAGUNA-SAN JUAN DE DIOS-PAN DE AZUCAR

90,976

Unidad Ejecutora :


Nombre del

Proyecto :


Beneficiarios Habitantes






Meta Ejecutada:

Vista

Fotográfica

100%

Av ance Financiero %:

Descripción

de la meta

Lograda

19.009 Kilometros

19.009

S/. 898,252.00


0064 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ISIDRO DE LAS VEGAS - TAURANA - SONDOR - PUCARA (SNIP:

9324)

JAEN PUCARA

2,875 S/. 2,275,727.00Costo Total del Proyecto:

Kilometros

Se hizo la alcantarilla, mejoramiento de la plataforma afectado por las lluv ias. Culminación total de la obra:

S/. 888,757.39 98.94%


AVANCE FISICO

1LA CARRETERA JOSE GALVEZ - JORGE CHAVEZ - LA AYACUNGA

3,338,940 72.16%


AVANCEFISICO

1CONSTRUCCION CARRETERA CHIMBAN - PION - SANTA ROSA

4,092,642 50%


AVANCE FISICO

1CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1NF (CONTUMAZÁ) - YETÓN

5,181,961 30%


AVANCE FISICO

1 CONSTRUCCION PUENTE CHAMAYA III 6,835,209 90%

2CREACION DEL CAMINO VECINAL LADRILLERA - HUABAL - SANTA ROSA, DISTRITO CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO

2,635,278 80%

1CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CUNUAT - QUILUCAT, DISTRITO DE CUJILLO

4,450 30%


AVANCE FISICO

1CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE SAN FRANCISO - TUPAC AMARU - MIRAFLORES

738,051 96%


AVANCE FISICO

1CARRETERA SHIRAC - CAÑAPATA -CARUILLO

75,153 45.91%

Articulación Vial y Comunicaciones: Proyectos Ejecución22.9 Millones de soles ejecutándose en infraestructura vial, beneficiando 36,647 pobladores.

Mantenimiento Vial 2014 Km.Monto

Programado

Mantenimiento Rutinario ManualMantenimiento Rutinario MecanizadoMantenimiento Periódico

847.9 Km S/. 10’214,678

11 Millones de Soles ejecutados para el Mantenimiento de la Red VialDepartamental, entre los años 2011 – 2013, para mantener latransitabilidad de 504 Km. en el 2011, 761 Km. en el 2012 y 902 Km. enel 2013.

Nº DENOMINACIONUND.

MEDIDA2011 2012 2013

1 Mantenimiento Rutinario Manual Km 215 303 511

2Mantenimiento Rutinario Mecanizado

Km 249 157 211

3 Mantenimiento Periódico Km 40 302 180

TOTAL Km 504 761 902Presupuesto Ejecutado S/. 955,566 3,415,799 6,673,426

10.2 Millones de Soles para el mantenimiento 847.9 Km. de la Red VialDepartamental , programados para el año 2014.

Principales Logros Alcanzados al 2014: Transportes

Participaciónde 15 micro empresas a nivel regional. Participación porgénero:20% demujeres. POOL de maquinaria pesada en operatividad transferida a la

DRTCy repotenciadacon la adquisiciónde 3 Volquetesde 15 m3.

Planta de asfalto en operatividad y Planta chancadora de piedraen mantenimiento y reparaciónpara el presenteaño.

Proyecto Km.Monto

de Inversión

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular -Otuzco - Rinconada Otuzco - Otuzco la Victoria -Puylucana

7.84 km S/. 8’062,809.39

8 Millones de Soles para la ejecución por administración directa por parte de la DRTC de laCarretera Otuzco- RinconadaOtuzco- Otuzcola Victoria – Puylucana.

Principales Logros Alcanzados al 2014: Transporte

Comunicaciones:

Monitoreo y mantenimiento de 248 SistemasConglomerados de Proyectos de Apoyo a laComunicaciónComunal– CPACC.

1.7 Millones de Soles para el año 2014, a fin degarantizar la señal de radio y TV nacional en toda laregiónCajamarca.

Tipo de TransporteN° de

EmpresasFormalizadas

N° de Vehículos

Transporte regular de personas 47 360

Transporte de trabajadores 500 1,000

Transporte de carga y mercancías 4,518

Servicio de Transporte Terrestre:

Principales Logros Alcanzados al 2014: Transportes

Intervención en Inversión en el Sector Transporte 2013 - 2014

SAN IGNACIO


114,390

JAEN


41,278 131,650

CUTERVO


8,468,537 4,454,486

CHOTA


6,287,177 2,302,066

SANTA CRUZ


58,270

HUALGAYOC


211,255 2,685,638

SAN MIGUEL


21,389

CELENDIN


19,425,292 265,468CAJAMARCA


801

CONTUMAZA


4,472,113 1,286,662

SAN MARCOS


53,850 247,660


1 RURAL CAJABAMBA III ETAPA 7,289,418

2 RURAL DE CAJABAMBA II ETAPA 13,137,519

3RURAL DE LAS LOCALIDADES PONTE BAJO, CHIRIMOYO, HUAÑIMBA, MATIBAMBA, POMABAMBA, LA ISLA Y PONTE ALTO

821,998

4RURAL DE LAS LOCALIDADES SALDABAMBA BAJO, PILCAYMARCA Y PICACHO

1,201,729

5RURAL DE LAS LOCALIDADES SANTA LUISA, MOYAN BAJO Y SAN FRANCISCO

1,201,942

6RURAL DE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO LICLIPAMPA, CONDORCUCHO, PAMPATAYOS, SAN ANTONIO Y SIGUIS.

1,201,090

7RURAL DE LAS LOCALIDADES CHINGOL, PACAY, SHIRAC Y SALDABAMBA CENTRO

1,198,108

8RURAL DE LAS LOCALIDADES SAN LUIS, SAN PEDRO, MALVAS, CUCHILLAS Y SALDABAMBA ALTO DISTRITO DE CACHACHI

1,148,585

Conexión Energética: Proyectos Concluidos

283.3 Millones de soles ejecutados en Electrificación, beneficiando 258,241 familias.


1 ELECTRIFICACION RURAL AYLAMBO 395,816

2 RURAL DEL CASERIO EL TRIUNFO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA 524,773

3 RURAL DEL CASERIO LA RETAMA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA 1,231,934

4 CASERIO DE TARTAR GRANDE, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA 2,704,195

5 RURAL CAJAMARCA EJE ASUNCION - II ETAPA 13,608,795

6 RURAL CAJAMARCA, EJE ASUNCION III ETAPA 7,583,291

7RURAL DEL CASERIO ALTO MIRAFLORES Y MEJORAMIENTO DE FRONTERA ELECTRICA PARA LAS ZONAS ALEDAÑAS

1,861,360


1 RURAL CELENDIN IV ETAPA 26,091,272



1DISTRITO DE COCHABAMBA CASERIOS LLANDUMA, HUALPAHUANA, SANTA ISOLINA Y SEGUES

1,082,190


1 RURAL EL GUAYO - CONTUMAZA 399,869

2 RURAL CHILETE IV ETAPA 8,358,531


1RURAL DE LA MICRO CUENCA CULLANMAYO Y REDES INTEGRADAS

9,062,132

2RURAL CASERIOS DE ALTO TRIUNFO, VISTA ALEGRE DE LA SOLA Y LA SOLA

322,844

3 RURAL CUTERVO II ETAPA 6,637,882

4 RURAL CUTERVO III ETAPA 24,382,272

5 RURAL CUTERVO IV ETAPA 30,295,169


1 RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC-SHITAMALCA 7,980,563

2 RURAL SAN MARCOS - II ETAPA 20,539,421

3 RURAL SAN MARCOS III ETAPA 9,534,129


1 RURAL VILLA SANTA ROSA II ETAPA 2,019,229

2 RURAL VILLA SANTA ROSA 2,682,582

3 RURAL JAEN II ETAPA 4,051,971

4 RURAL JAEN III ETAPA 12,832,534

5 RURAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAS PIRIAS. 3,448,116

6RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO

5,892,124

7 RURAL III ETAPA TRAMO EL MIRADOR-VILLASANA 9,275,841

8 ELECTRICA EN SAN MARTIN - VALILLO, DISTRITO DE JAEN 3,631,530


N° MULTIPROVINCIALEJECUCIÓN(2011-2014)

1 RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE 5,397,652

2 RURAL QUEROCOTO HUAMBOS II ETAPA 9,515,923


1 ELECTRICO SAN IGNACIO IV ETAPA 8,432,823

2 RURAL SAN IGNACIO II ETAPA 5,486,895

3 RURAL SAN IGNACIO III ETAPA 7,835,423

4 ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SECTORES DE CHIRINOS 2,966,882


AVANCEFISICO

1 ELECTRIFICACION DEL CASERIO PAMPA IRACUSHCO 271,490 98%


AVANCE FISICO

1RURAL DE LOS CASERIOS GRANADILLA, HUASIPAMPA, USHUSHQUE GRANDE Y USHUSHQUE CHICO, DISTRITO DE UTICYACU

900,972 96.00%

Cobertura de Conexión Energética: Proyectos Ejecución

1.2 Millones de soles ejecutándose en electrificación , beneficiando 1,662 familias.

Intervención en Inversión en el Sector Energía 2013 - 2014

SAN IGNACIO


3,530,742 1,010,617.96

JAEN


9,181,427 987,902.70

CUTERVO


8,318,959 2,214,856

CHOTA


547,887 30,414

SANTA CRUZ


482,907 727,271

SAN MIGUEL


33,416 105,495

CELENDIN


2,387,666 2,203,968

CAJAMARCA


3,803,221 3,060,191

CONTUMAZA


984,796 1,046,835

SAN MARCOS


3,038,025 2,000,231

CAJABAMBA


8,172,218 359,471

MULTIPROVINCIA


4,336,973

Proceso de Conformación del Consejo de RecursosHídricos de la Cuenca del Jequetepeque – Zaña.

Gestión de la Cuenca Chancay Lambayeque a travésConsejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, presidida porel Gobierno Regional Cajamarca.

Proceso de creación del Fondo Biregional del Agua(Cajamarca y La Libertad) de la Cuenca del Jequetepeque,conformado por los GOREs de La Libertad y Cajamarca.

Monitoreo participativo de la calidad de agua en lasCuencas Chancay – Lambayeque, Jequetepeque, Mashcón- Rio Grande, Llaucano y Crisnejas.

Vigilancia de la calidad del Aire en Cajamarca con laEstación de Calidad del Aire instalada en la DirecciónEjecutiva de Salud Ambiental.

Vigilancia de la Calidad del Suelo en la Zona SINCHAO –Hualgayoc.

Principales Logros Alcanzados al 2014: Ambiental

SISTEMAREGIONALDECONSERVACIÓN-SIRECC:

SistemaRegionaldeConservaciónimplementado.

Expediente Técnico para propuesta de Sitio RAMSAR Lagunas de AltoPerú, levantamiento de observaciones para posterior presentación alMINAM.

3 Expedientes Técnicos en elaboración para propuestas de ACR: BosqueElChaupe,RíoChinchipeyACP:ComunidadNativaSupayaku.

3 Expedientes Técnicos de propuestas de Áreas de ConservaciónRegional , actualmente en evaluación por el Servicio Nacional de ÁreasNaturalesProtegidasporelEstado–SERNANP:

Descripción Provincia BeneficiariosÁrea de

Conservación

Área de Conservación Regional Bosques Montanos de la Cordillera Real Oriental de Jaén.

Jaén 30,675 18, 398 Ha.

Área de Conservación Regional Bosques Secos del Marañón.Cutervo, Celendín, Chota, Cajabamba y San Marcos

103,627 132,829 Ha.

Área de Conservación Regional Páramos y Bosques Húmedos de Jaén y Tabaconas.

Jaén y San Ignacio 9,936 58, 578 Ha.

Fuente: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente


Temas Actividades Logros al 2014

Ordenamiento Territorial

ZEE Cajamarca con respaldo del MINAM

Actualizada y aprobada con OR N° 034-2011-GR.CAJ-CR, aplicada en la priorización de proyectos productivos y ambientales y es insumo base para el Plan de Ordenamiento Territorial y el nuevo modelo de desarrollo.

Pyto. Ley de Ordenamiento Territorial

Única proveniente desde los gobiernos regionales, estomada en cuenta en elaboración de dictamen la Comisiónde descentralización del Congreso.

Estudios Especializados

Único Gobierno Regional que ha culminado los 6 EstudiosEspecializados con Asistencia Técnica del MINAM en tramitepara opinión favorable:

Estudio de Dinámica Económica Regional.Estudio de Normativa y Políticas con incidencia territorial.Estudio de Servicios Ecosistémicos.Estudio de Análisis de los Cambios de la Cobertura y Usode la Tierra.Estudio de Evaluación del riesgo de desastres yvulnerabilidad al Cambio Climático.Estudio de Análisis de Capacidad Institucional.


Temas Actividades Logros al 2014

Demarcación Territorial

Saneamiento de Limites Interdeparta-mentales

Cajamarca – Piura, en la Comisión de descentralización listo para aprobación del pleno del Congreso.

En etapa final la delimitación con Lambayeque.

Diagnóstico y Zonificación Territorial - EDZ

Estudios Culminados en las provincias de Cajamarca y San Miguel, en curso San Ignacio y Santa Cruz.

Saneamiento y Organización Territorial

Provincias de Chota y Hualgayoc en curso. Avance al 80% en saneamiento interdistrital Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada.

Categorización de ccpp

202 centros poblados evaluados que han sido reconocidos como caseríos y 3 a pueblo.

Bienes Estatales Saneamiento Físico de Bienes Estatales

50 expedientes técnicos derivados a RRPP para el saneamiento físico de instituciones educativas y

dependencias del Gobierno Regional Cajamarca.

Comisión para el Fomento del Desarrollo (COFODES) del CP Huabal - Jaén

Como secretaria técnica se logró impulsar el saneamiento físico legal para la habilitación urbana de Huabal, implementándose las recomendaciones del CENEPRED para minimizar los riesgos físicos, así como el fomento de proyectos productivos.

Nombre delProyecto

Provincia BeneficiariosMonto de Inversión

S/.

AvanceFísico

Logro

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Regional

13provincias

12,456 4,800,352 100%

• Conformación y capacitación de 12, Comisiones Ambientales Municipales;

• Instalación de Estaciones Meteorológicas, Hidrológicas, Radiación UV y de Calidad de Aire trasferidas al SENAMHI generando, Información Ambiental.

Se viene logrando

Mejoramiento de la Gestión Institucional del Recurso Hídrico y el Ambiente en Cuencas

Cajamarca, San Pablo, San Miguel, San Marcos, Cajabamba

y Contumazá

349,422 796,104.2 7.7%

• Fortalecimiento de actores involucrados en la Gestión de Recursos Hídricos de 8 Microcuencas en 6 provincias

Para generar la sostenibilidad Ambiental se han ejecutado proyectos de inversión pública degestión ambiental:



Recursos Naturales y Medio Ambiente: Proyectos en Ejecución

Nombre del Proyecto Provincia BeneficiarioMonto de Inversión

S/.

Hectáreas por Reforestar/

Forestar

Plantones por

Instalar

Avance Físico

Fortalecimiento para la forestación y reforestación en la zona de Chirinos.

San Ignacio 18,782 3,846,063 1,235 1,193,600 8%

Reforestación en las zonas alto andinas

Chota, Hualgayoc y Santa Cruz

6,217 4,834,515 2,800 3,080,000 45.6%

Reforestación en las zonas alto andinas

San Pablo y San Miguel

6,415 3,989,308 1,500 1,650,000 96%

03 proyectos de forestación y reforestación, que demandarán una inversión de 12.7 Millones de soles,para beneficiar a 31,414 habitantes, mediante la reforestación/forestación de 5,535 ha. Con 5.9 millonesde plantones. Además se ha transferido a la Municipalidad Distrital de La Encañada 1 Millón de soles parael Proyecto Rehabilitación del Servicio Ambiental Forestal en las Cabeceras de 5 microcuencas de LaEncañada


INDICADORES 2011 2012 2013 2014

Área en proceso de Conservación (Hectáreas)

43,863.55 29,267.01 139,971.62 100,148.9

Hectáreas Reforestadas/Forestadas - 316.4 1,286 1,500

Plantones instalados - 351,520 1’425,600 1’650,000

IMPACTOSDELOSPROYECTOSREFORESTACIÓN:

Ambientales: Regulación del clima, mejora de suelos, mayorregulacióndelarecargahídrica.

Sociales:generacióndeempleoenlazona.

Cultural:Identidadconlanaturaleza,ecosistemasybosques.



Nombre proyecto Monto de Inversión S/. Beneficiarios

Rediseño de la Construcción y Equipamiento del Laboratorio Regional del Monitoreo del Agua

• Costo total del proyecto: S/. 4,963,888• Ejecución 2011-2014: S/. 3,529,158• Costo de rediseño: S/. 1,075,171.46• Costo del equipo: S/. 1,426,650

Población Regional

Laboratorio Regional del Agua

GESTIÓN DEL LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA

Único Laboratorio en el país de este tipo implementado por unGobierno Regional.

Cuenta con todos los permisos de operación (licencia defuncionamiento municipal, certificado de INDECI y licencia de uso deinsumos químicos y bienes fiscalizados de la SUNAT) .

Actualmente se encuentra en la II Etapa en el proceso de Acreditaciónante el INDECOPI – SNA, los laboratorios de ensayo y calibración, bajo laNorma Internacional de Calidad ISO 17025.

A la fecha, se ha realizado la calibración y mantenimiento preventivo deequipos e instrumentos de medición, implementación de métodos deensayo, auditoría internas y externas, capacitaciones internas paramantener el Sistema de Gestión de Calidad.

Intervención en Inversión en el Sector Ambiental 2013 - 2014

SAN IGNACIO


113,131

JAEN


39,080 39,080

MULTIPROVINCIAL


8,164,609

CHOTA


75,766

SAN PABLO


927,180

MancomunidadRegional

Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional conDEVIDA,con la finalidadde financiar PIPs de alcance interregional.

Inscripción de la “Mancomunidad Regional del Qhapaq Ñan NorAmazónico” en el Registro de Mancomunidades Regionales medianteResolución de Secretaríade DescentralizaciónN° 058-2013-PCM/SD.

DesarrolloFronterizo

Comité de Frontera Zamora Chinchipe Cajamarca: Se ha contribuidocon su fortalecimiento organizando y participando en Cinco Reunionesde esta plataforma de concertación binacional (dos en Perú y tres enEcuador), lográndose acuerdos que favorecen el desarrollo de la zona defrontera y la integraciónfronterizaPerú– Ecuador.

Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza (CONADIF): Seforma parte del Grupo de Apoyo Técnico del CONADIF encargado deproponeraccionesen el marcode la Política Nacionalde Fronteras.

Principales Logros Alcanzados al 2014: Institucional

Implantación del Sistema Integrado de Gestión Administrativaotorgando simplificación y manejo ordenado de los procesosadministrativos.

Implantación del servicio primario de telefonía e internet de bandaancha de 26 mb por fibra óptica, permitiendo integrar a dependenciasdel GRC para el ahorro de recursos y optimización de serviciosinformáticos.

Interconexión Regional de la Sede del GRC con el Hospital Regional,Dirección de Energía y Minas, Dirección de Trabajo, Aldea Infantil SanAntonio y Laboratorio del Agua, compartiendo servicios de TI comoInternet,SistemasInformáticos,e-maily telefonía IP.

Instalación de red informática en las UGELs San Miguel, Bambamarcay Cajamarca.

Mayor transparencia y acceso a la información a través del portalinstitucional, obteniendo un promedio de 54 mil visitas al mes.Además de la implementación de 19 portales web a dependenciasdel GRC.


2.9 millones para brindar apoyo social a poblaciones vulnerables dezonas en riesgo y afectadas por peligros naturales (lluvias intensas,vientos, zonas de frío, sistemas viales críticos y abastecimiento deagua potable beneficiando a la fecha 66,496 pobladores de laregión,distribuyéndose:

La Seguridad Ciudadana, mediante el Comité Regional hamonitoreado la formulación e implementación de los 13 planesprovincialesy 114distritales deSeguridadCiudadana.

A la fecha se han realizado algo más de 420 Inspecciones Técnicasde Seguridad en Edificaciones, generando con ello la seguridadpública y privadaen la mismacantidadde locales.

DescripciónCantidad

2011-2014Monto

Planchas de calamina 25,056 526,176.00

Bolsas de cemento 25,632 512,640.00

Galones de petróleo 64,000 960,000.00

Metros lineales de tubería 5,800 464,000.00

Frazadas 12,210 354,090.00

Kits de herramientas 350 122,500.00

TOTAL 2´939,406.00

Fuente: Oficina de Defensa Nacional.


Se ha capacitado en Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos,Defensa Nacional y Movilización, a una población objetivo de5,600 personas, entre autoridades, funcionarios, profesores ysociedadcivil.

Se han elaborado planes de contingencia para afrontar periodosde lluvia y bajas temperaturas, atendiéndose a población escolarde laszonasalto andinasde la región.

Se han realizado transferencias financieras a las Gerencias SubRegionales de Jaén, Chota y Cutervo, para que en formadescentralizada realicen las acciones de prevención y atención deemergencias, mediante la adquisición de combustible, cemento ycalamina.

Con la elaboración y gestión del “Plan Regional de Acción Rápidaen Gestión de Riesgo de Desastres 2013 – 2014”, se ha logradomediante la Ley Nº 30191, la asignación presupuestal deS/. 6’822,086 nuevos soles, para la ejecución de 03 PIPs sobreinstalación de Defensas Ribereñas en el distrito de Cachachiprovinciade Cajabamba.


Desde el 2011 a la fecha, se han aprobado Acuerdos y OrdenanzasRegionalesendiversasmaterias, resaltandoporsu importancia:

Declarar de interés público, la conservación y protección de Cabecerasde Cuencas,Bosques, Ríos y Áreas Naturalesde la Región Cajamarca.

Se ha aprobado y declarado de interés público la “Promoción delDerecho a la Salud y a la Vida”, la “Agenda Temática Regional deInvestigación en Mortalidad Materna”, el “Plan Cuatrienal deEducación”, la creación de la “Oficina Regional de Atención a lasPersonas con Discapacidad- OREDIS”, la “Prioridad y Necesidad Públicala atención a la problemática de violencia familiar y sexual contra lamujer, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad ypersonascon discapacidad”.

Declarar de interés público regional “La Promoción de la Asociatividad yla Competitividad Agraria”, "La Ruta del Agua y La Ruta del Café”,“Declararde OrgulloRegionalal Café Cajamarquino”.

Declarar de interés regional la Creación del "Museo Regional de lasCulturas de Cajamarca“ y declarar el segundo domingo de junio decada año, como el"Día delClarineroy CajeroCajamarquino“.


Desde el año 2011 a la fecha se ha mejorado significativamente la cantidad ymonto de los proyectosque son declaradosviables.

El Porcentaje de Alineamiento de Viabilidad mide como la inversión pública estádestinada al cierre de brechas (funciones básicas) y a la generación decompetitividad(funcionescomplementarias).

Sub Gerencia de Programación e Inversiones


5. Presupuesto 2015

PRESUPUESTO 2015

CATEGORÍA DEL GASTORECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOSDIRECTAMEN

TERECAUDADOS

RECURSOSDETERMINADOS

TOTAL

Gasto Corriente 902,355,500 15,921,839 11,913,373 930,190,712

Personal y Obligaciones Sociales 723,350,979 723,350,979

Pensiones y otras prestaciones sociales

81,434,965 81,434,965

Bienes y Servicios 91,411,556 15,802,368 11,913,373 119,127,297

Otros Gastos 6,158,000 119,471 6,277,471

Gastos de Capital 27,547,874 1,181,831 30,253,011 58,982,716

Adquisición de Activos no Financieros 27,547,874 1,181,831 30,253,011 58,982,716

Servicio de la Deuda 30,938,000 30,938,000

Servicio de la Deuda Pública 30,938,000 30,938,000

TOTAL 929,903,374 17,103,670 73,104,384 1,020,111,428

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTALRECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOSDIRECTAMEN

TERECAUDADOS


TOTAL

Programas Presupuestales 738,346,118 5,483,519 23,998,704 767,828,341

Acciones Centrales 73,220,429 8,495,143 81,715,572

Asignaciones Presupuestales 118,336,827 3,125,008 49,105,680 170,567,515

TOTAL 929,903,374 17,103,670 73,104,384 1,020,111,428

El 75.3% del presupuesto para el año 2015 corresponde a Programas Presupuestales, lo que implica una reorientación de los recursos

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2015 - INVERSIONES

FUNCIÓNN° DE

PROYECTOSRECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS


TOTAL

PLANEAMIENTO 04 3,211,433 10,922,922 14,134,355

TURISMO 01 1,000,000 1,000,000

AGROPECUARIA 06 13,505,334 5,513,791 19,019,125

ENERGÍA 01 329,208 329,208

TRANSPORTE 03 3,629,927 3,629,927

AMBIENTE 01 350,000 350,000

SANEAMIENTO 01 40,000 2,200,000 2,240,000

SALUD 02 8,274,333 8,274,333

EDUCACIÓN 08 765,000 6,283,837 7,048,837

TOTAL 27 25,756,100 40,000 30,229,685 56,025,785

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

REC. ORDINARIOS 5,485,267 22,855,141 46,076,277 45,626,520 39,648,094 11,435,974 6,421,388 25,780,777 25,756,100

REC. DIRECT. RECAUDADOS - - 40,362 40,362 40,000

REC. POR OPER. OFI. DE CRÉDITO 147,150,000 84,636,450 17,127,000 - - -

REC. DETERMINADOS 78,145,447 51,742,855 41,601,026 119,266,800 123,593,791 99,329,454 96,705,538 58,606,533 30,229,685

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

Mill

on

es

Comportamiento de la asignación presupuestal en inversiones

Para el año 2013 mediante Resolución Directoral N° 002-2013-EF/64.03, se redujo elpresupuesto en S/. 26,154,313 en la fuente de financiamiento de RecursosDeterminados.

6. Implementación del Presupuesto por Resultados

Programas Presupuestales en Salud y Educación

2012 2013 Previsto 2014 Previsto 2015

17%

23.30%

29.30%

35%

9.50%

13.50%

17.50%

22.50%

Logros de Aprendizaje

Comprensión Lectora Lógico Matemático

5046.6

40.537.6 34.2 35.6

30.325.8

2000 2007 2010 2011 2012 2013 Previsto2014

Previsto2015

Proporción de Menores de 5 años con Desnutrición Crónica en Cajamarca, 2000 - 2013 (OMS)

FUENTE: DIRESA CAJAMARCA, SUB REGIONES CHOTA, CUTERVO Y JAEN(*) Hasta Semana Epidemiológica 49.

FUENTE: DIRESA CAJAMARCA, SUB REGIONES CHOTA, CUTERVO Y JAEN(*) Hasta Semana Epidemiológica 49.

Fuente: MINEDU - ECE

Programas Presupuestales en Agricultura

0

100

200

300

400

500

600

Huanuco La Libertad Cajamarca San Martín Junín

Superficie agricola 536 529 523 498 466

Bajo Riego 38 273 122 51 62

Secano 499 255 400 447 404

Superficie agrícola bajo riego y secano, según departamento,2012 (En miles de has.)

Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012.Fuente: Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones.

Fuente: PROREGION

Programas Presupuestales en Agricultura y Transporte

7. Problemática Presentada en la Ejecución del Gasto y

Medidas Correctivas

Problemas Presentados en la Ejecución del Gasto

PROBLEMAS

En el proceso de convocatoria de selección, se han presentado dificultadessimilares para la ejecución de proyectos de inversión pública tales como: Los postores han elevado al OSCE observaciones a los procesos de convocatoria, provocando

retrasos en el inicio de obras.

Los procesos de selección que obedecen al tipo Concurso – Oferta, ha conllevado a reclamos yobservaciones infundadas por parte de los contratistas, originando retraso para la puesta enmarcha de la ejecución del gasto.

La mayoría de Proveedores no cuentan con los requisitos técnicos mínimos exigidos en lostérminos de referencia, situación que origina que muchas de las convocatorias queden desiertas,lo que ha llevado a replantear los términos de referencia, alargando los procesos de selección deacuerdo a Ley.

Los postores cometen frecuentemente errores en el contenido de sus propuestas económicas,provocando su descalificación.

Luego de otorgarse la buena pro, los postores ganadores, al requerirles la presentación de losdocumentos originales, no lo hicieron, por lo que los procesos tuvieron que declararse desiertos,en aplicación de la normatividad vigente.

Demora en los procesos de convocatoria para la adquisición de insumos críticos por parte delMINSA, lo cual dificulta la distribución oportuna a los establecimientos de salud de la regiónCajamarca.

Problemas Presentados en la Ejecución del Gasto

PROBLEMAS

En el proceso de ejecución de los proyectos de inversión pública se handetectado varias situaciones que no han permitido avanzar con la ejecucióndel gasto, entre las principales tenemos: Propietarios de terrenos no han dado pase para cumplir con los calendarios de ejecución de

obras, pese a que en la fase de estudios previos se comprometieron a las autorizacionesrespectivas.

Abuso de mecanismos de Arbitraje, por parte de las empresas contratistas, para encubrir susdeficiencias técnicas y económicas.

Presentación de valorizaciones a destiempo, en desacuerdo a lo establecido en lanormatividad correspondiente.

Medidas correctivas para el cumplimiento de metas

Se viene coordinando intensamente con funcionarios de la Oficina delCONECTAMEF, con la finalidad de que los procesos de selección no se veantruncados por algunos postores.

Perfeccionamiento de la Ley de Contrataciones del Estado que evite el abusopor parte de los proveedores de bienes y servicios (Contratistas) en losprocesos de convocatorias y/o ejecución de Actividades y proyectos.

Por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se debe crear mecanismoslegales y económicos para sancionar en forma definitiva a los proveedores quecontinuamente han incurrido en faltas y/o delitos relacionados con loscontratos a su cargo, elaborándose una base de datos que permitan identificaraquellas personas naturales y/o jurídicas que cambian de razón social paraevadir responsabilidades jurídicas y económicas.

Demanda de inversión(Millones S/.)

Gracias …

Documents

Proyecto del Presupuesto Institucional 2015