EXPOSICION DE MOTIVOSdocumentos.munihuancayo.gob.pe/documentos/2015/...~ 8 ~ to 5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

- AÑO FISCAL 2015 -

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO AÑO FISCAL

2015

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO AÑO FISCAL 2015

Alcalde de la Provincia de Huancayo

Lic. Dimas Rudy Aliaga Castro

Gerente Municipal

Econ. Ernesto Segura Mayta

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Econ. Sahara Perea Valencia

Equipo Técnico

Econ. Sahara Perea Valencia, Econ. Nancy Rosales Soto, Econ. Yime Espinoza

Avellaneda.

© Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Calle Real e Ica - Plaza Huamanmarca S/N, Edificio del Gobierno Provincial, piso 4,

Huancayo, Junín, Perú

Teléfono: 600-414, Anexo 282

Correo electrónico: [email protected]

Dirección URL: www.munihuancayo.gob.pe

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Contenido

Lista de cuadros

Lista de siglas y acrónimos

PRESENTACIÓN

VISIÓN DE LARGO PLAZO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO


AVANCES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

ASPECTOS GENERALES

SITUACION ACTUAL

EJE 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

1.1 Identidad y ejercicio de la ciudadanía

1.2. Promoción de los derechos de la población vulnerable y en riesgo.

1.3. Promoción de la cultura y el deporte

1.3.1. Promoción de la Cultura

1.3.2. Promoción del deporte

1.4. Maratón de los Andes

1.5. Distrito de Huancayo: Infraestructura deportiva pública

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS.

2.1. Salud

2.2. Gestión de los programas sociales en seguridad alimentaria.

EJE 3: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

3.1. Planeamiento del Desarrollo y Gestión para Resultados.

3.2. Recaudación

3.3. Seguridad Ciudadana

EJE 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

4.1. PEA ocupada según rama de actividad

4.2. Promoción del emprendimiento de micro y pequeñas empresas.

4.3. Sector Turismo

4.4. Laboratorio Bromatológico

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EJE 5: DESARROLLO DISTRITAL SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA

5.1. Infraestructura de transporte.

5.2. Desarrollo Urbano

EJE 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

6.1. Gestión de la calidad ambiental

6.2. Parques y Jardines

6.3. Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad

6.4. Zoológico Municipal del Complejo Cerrito de la Libertad

6.5. Gestión Ambiental

6.6. Gestión Residuos Sólidos

6.7. Manejo de Residuos Sólidos

6.8. Defensa Civil

BASE LEGAL

PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2015

Aspectos generales del presupuesto de apertura 2015.

Ingresos y gastos del presupuesto municipal 2015

FUENTES Y USOS DE LOS FONDOS PÚBLICOS DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO.

Ingresos del presupuesto para el año fiscal 2015

Usos del presupuesto para el año fiscal 2015

Estructura del presupuesto 2015 por categoría presupuestal

Programas presupuestales que entregan productos y proyectos

Productos que entregaran las unidades orgánicas no vinculados a un programa

presupuestal durante el año fiscal 2015

Evolución de la asignación presupuestaria 2013, 2014 y 2015

RESULTADOS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2015

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Lista de cuadros

CUADRO: ALINEAMIENTO Y CONCORDANCIA DE OBJETIVOS

CUADRO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑOS FISCAL 2015

CUADRO: PROVINCIA HUANCAYO: POBLACIÓN, 2014-2018.

CUADRO 01 DISTRITO DE HUANCAYO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DISPONIBLE EN M2, 2013

CUADRO 02 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROGRAMAS DE APOYO

ALIMENTARIO QUE ADMINISTRA Y BENEFICIARIOS, 2013

CUADRO 03 PROVINCIA HUANCAYO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2007.

CUADRO 04 DISTRITO DE HUANCAYO: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

OTORGADAS, 2007-2013

CUADRO 05 PROVINCIA HUANCAYO: COBERTURA DE LA RED VIAL NACIONAL,

DEPARTAMENTAL Y VECINAL, 2011.

CUADRO 06 DISTRITO DE HUANCAYO: CLASIFICACION DE VIAS, 2012

CUADRO 07 DISTRITO DE HUANCAYO: ÁREAS DE RECREACIÓN PASIVA Y ÁREAS VERDES

PÚBLICAS EXISTENTES, 2012-2013

CUADRO 08 COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD: ÁREAS DE ATRACTIVOS

ESPECIALES EXISTENTES AL 2014

CUADRO 09 COMPLEJO RECREACIONAL DEL CERRITO DE LA LIBERTAD: FRECUENCIA DE

AFLUENCIA DE PERSONAS 2010-2012

CUADRO 10 DISTRITO DE HUANCAYO: VIVIENDAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PLAN

PILOTO SEPARE, 2013

CUADRO 11 ZONA METROPOLITANA: GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, 2011

CUADRO 12 EVOLUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA –PIA

CUADRO 13 PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA EL AÑO FISCAL 2015.

(Prioridades)

CUADRO 14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: FUENTES DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015

CUADRO 15 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS POR RECURSOS

ORDINARIOS-TRANSFERENCIAS - 2015

CUADRO 16 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS POR GENERICAS DEL INGRESO-ESTIMADO 2015

CUADRO 17 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: IMPUESTOS MUNICIPALES POR

ESPECIFICAS DEL INGRESO-ESTIMADO 2015

CUADRO 18 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS POR CANON

SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

CUADRO 19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: USOS DEL PRESUPUESTO 2015 POR

CATEGORIAS Y GENERICAS DEL GASTO

CUADRO 20 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RUBROS QUE FINANCIAN EL GASTO

EN PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


EN PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


EN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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CUADRO 24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RUBROS QUE FINANCIAN LA

GENERICA DEL GASTO 2.5 OTROS GASTOS

CUADRO 25 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RUBROS QUE FINANCIAN LA

GENERICA DEL GASTO 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CUADRO 26 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2015

POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES,

CUADRO 27 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ASIGNACION DE RECURSOS EN LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2015

CUADRO 28 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR

FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

CUADRO 29 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROYECTOS INELUDIBLES DEL PPBR

2015

CUADRO 30 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL

DE PROVINCIA DE HUANCAYO, 2015

CUADRO 31 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL

DE DISTRITO DE HUANCAYO

CUADRO 32 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS 2015, ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECEN LOS

AGENTES PARTICIPANTES, 2015

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Lista de siglas y acrónimos

APNOP Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos.

CAS Contratos Administrativos de Servicios.

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

CIAM Centro Integral de Atención al Adulto Mayo

CNC Consejo Nacional de Competitividad.

CPV Censo de Población y Vivienda.

DEMUNA Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente.

DGPP Dirección General de Presupuesto Público.

FONCOMUN Fondo de Compensación Municipal.

FONIPREL Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local.

GDET Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.

GPP Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

GRJ Gobierno Regional Junín.

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil.

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática.

IVPH Instituto de Vialidad Provincial Huancayo

MEF Ministerio de Economía y Finanzas.

MPH Municipalidad Provincial de Huancayo.

OMAPED Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad.

OPI Oficina de Programación e Inversiones.

PAT Plan de Acondicionamiento Territorial.

PCA Programa de Complementación Alimentaria.

PEA Población Económicamente Activa.

PEI Plan Estratégico Institucional.

PIA Presupuesto Institucional de Apertura.

PIP Proyecto de Inversión Pública.

PP Programas Presupuestales.

PpR Presupuesto para Resultados.

RR.SS. Residuos Sólidos.

RUC Registro Único de Contribuyente.

SATH Servicio de Administración Tributaria de Huancayo.

SIAF Sistema de Información Financiera Presupuestal.

SISFOH Sistema de Focalización de Hogares.

SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

TUO Texto Único Ordenado.

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PRESENTACIÓN

A partir del año 2013 se está cambiando la forma tradicional de presupuestar – muchos

años centrado básicamente en la oferta institucional, alejada del planeamiento

estratégico, de los problemas de la población (demanda)- hacia un nuevo enfoque, es

decir hacia un presupuesto para resultados.

Según el BID, el Presupuesto para Resultados es una estrategia que vincula los recursos

a resultados cuantificables a favor de la ciudadanía. En tal sentido, el proceso de la

programación y formulación del Presupuesto Anual 2015 de la MPH fue un proceso

colectivo de análisis técnico, toma de decisiones, trabajo en equipo y de forma

participativa con las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas involucradas, con la finalidad de

mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación planeamiento,

presupuesto y resultados.

Las Prioridades para el año 2015 fueron identificadas en función a la visión provincial de

largo plazo, la visión de mediano plazo plasmadas en los planes estratégicos: (I)

Gobierno municipal transparente, eficiente y eficaz con participación vecinal que

promueve la seguridad ciudadana; (II) Desarrollo territorial equilibrado e

interrelacionada con infraestructura adecuada; (III) Recuperación y Conservación del

medio ambiente, la biodiversidad y aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales; (IV) Promoción del desarrollo económico local sostenible y de la

competitividad de las micro y pequeñas empresas; (V) Desarrollo humano mediante el

ejercicio pleno de la ciudadanía con una óptima gestión de los programas sociales; (VI)

Desarrollo Humano mediante la promoción de la Seguridad Alimentaria y acceso a los

servicios básicos y de salud de calidad.

En función a los objetivos priorizados se identificaron los productos que la MPH entregara

el año fiscal 2015, así como la estructura programática y estructura funcional, y el registro

sistemático sobre la base de los clasificadores presupuestarios. Esta programación y

formulación se enmarca en las proyecciones macroeconómicas contenidas en el

Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente, acorde con las reglas fiscales y en

concordancia a lo establecido en la Directiva N°003-2014-EF/50.01 “Directiva para la

Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una

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perspectiva de Programación Multianual”, aprobada mediante Resolución Directoral

Nº005-2014-EF/50.01, en la que se precisan las pautas y procedimientos de carácter

general.

En este proceso, la evaluación de los resultados obtenidos es imprescindible, para ello

se cuenta con el BALANCED SCORDCARD; aplicativo informático que evalúa el avance

logrado en función a los indicadores de desempeño, articulando los objetivos

plasmados en los documentos de planificación estratégica (PDLCP – PEI – POI), el mismo

que mide mediante la semaforización el logro de las metas y resultados alcanzadas por

cada una de las unidades orgánicas, estos últimos se encuentran disponible en la

plataforma web de la MPH para su visualización por la ciudadanía.

La ruta metodológica se inició con la conformación del equipo técnico, y en

coordinación con las unidades Orgánicas de la MPH se desarrollaron las reuniones de

trabajo y mediante la asistencia técnica personalizada las distintas unidades orgánicas

presentaron sus Planes Operativos Multianuales 2015-2017 conteniendo las actividades

y tareas a desarrollar para entregar productos (bienes y servicios públicos), plasmando

así las acciones estratégicas a ejecutar durante este periodo multianual, el mismo que

sirvió de insumo para la programación y formulación del Presupuesto Institucional de

Apertura 2015.

El presente documento “Presupuesto Institucional de Apertura 2015” se inicia con la

presentación de la Visión compartida de largo Plazo de la Provincia de Huancayo, luego

la visión de la Municipalidad provincial de Huancayo; para luego concordar los

objetivos de los planes de largo, mediano y corto plazo; es decir con el Plan de Desarrollo

Nacional, Plan de Desarrollo provincial, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo

Institucional.

Luego se aborda el diagnóstico de la situación actual, conteniendo indicadores de la

situación pasada, actual y la meta para el año fiscal 2015.

Finalmente se presenta el Presupuesto Institucional, en el cual se menciona la estimación

del gasto que se prevé asumir y los ingresos que se espera obtener para alcanzar los

objetivos de la actual gestión (propósitos municipales para el año fiscal 2015);

Presupuesto elaborado con la finalidad de observar cómo se financia el presupuesto y

las prioridades de la asignación presupuestal. Seguidamente se presenta la clasificación

funcional en el marco del Presupuesto por Resultados, que explica las asignaciones

presupuestales a través de los Programas Presupuestales.

Econ. Sahara Perea Valencia

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

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PLAZA CONSTITUCION DE HUANCAYO (2014)

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VISIÓN DE LARGO PLAZO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

VISIÓN PROVINCIAL COMPARTIDA AL 2021

“Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna,

en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema,

las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno,

promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la

ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado,

sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria

manufacturera, el turismo, su ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos

naturales”1

1PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO: 2013-2021/ Huancayo hacia el 2021.

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ALINEAMIENTO Y CONCORDANCIA DE OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL PLAN BICENTENARIO (PDN: PERU

HACIA EL 2021)

OBJETIVO PROVINCIAL (PDPC: 2013-221)

OBJETIVO ESTRATEGICO

Objetivos Específicos

1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas.

1. Plena vigencia de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

(V) Desarrollo humano mediante el ejercicio pleno de la ciudadanía y una óptima gestión de los programas sociales.

1. Promoción de los derechos de la población vulnerable y en riesgo.

2. Promover la cultura, y el deporte generando estilos de vida saludable.

3. Promover el ejercicio pleno de la ciudadanía.

2. Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos

2. Desarrollo humano sostenible e inclusivo con acceso universal a los servicios básicos.

(VI) Desarrollo Humano mediante la promoción de la Seguridad Alimentaria y acceso a los servicios básicos de calidad.

4. Adecuada infraestructura educativa de educación básica regular de la provincia de Huancayo

5. Brindar servicios de salud primaria y preventiva de calidad.

6. Adecuada gestión de los programas sociales en seguridad alimentaria.

7. Adecuada prestación del servicio de agua potable.

3. Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadanía y del desarrollo y garantiza la seguridad ciudadana.

3. Gobierno local moderno, descentralizado, eficiente participativo, inclusivo y ético al servicio del ciudadano y del desarrollo sostenible.

(I) Gobierno municipal transparente, eficiente y eficaz con participación vecinal que promueve la seguridad ciudadana

8. Mejorar la eficiencia y eficacia de la administración municipal.

9.-Lograr un mejor posicionamiento de la MPH ante la ciudadanía.

10. Fortalecer la seguridad ciudadana y la efectividad del cumplimiento de las normas municipales.

10.1.Ejecutar las resoluciones de manera oportuna

11. Promover la participación efectiva de la ciudadanía.

4. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.

4. Competitividad económica provincial y empleo.

(IV) Promoción del desarrollo económico local sostenible y de la competitividad de la micro y pequeñas empresas.

12. Promover el emprendimiento de pequeñas y microempresas

13. Incrementar la afluencia de turistas en la provincia de Huancayo

14. Promoción de la inversión privada nacional y extranjera

15. Incrementar los establecimientos comerciales que cumplan con las normas sanitarias y estándares de calidad

5. Desarrollo regional, equilibrado e infraestructura adecuada.

5: Desarrollo distrital territorial equilibrado e infraestructura adecuada.

(II) Desarrollo territorial equilibrado e interrelacionada con infraestructura adecuada.

16. Infraestructura vial urbana en óptimas condiciones.

17. Infraestructura de caminos vecinales en óptimas condiciones

18. Optimo sistema de tránsito y transporte.

19. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial

6. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo

6, Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables.

(III) Recuperación y Conservación del medio ambiente, la biodiversidad y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

20. Manejo adecuado de áreas verdes, parques y conservación del medio ambiente.

21. Gestión integral de los residuos sólidos.

22. Reducción de vulnerabilidades y atención de emergencias por desastres adaptando al cambio climático.

Fuente: Plan Bicentenario, Plan de Desarrollo Provincial: 2013-202, Plan Estratégico Institucional.

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

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La Municipalidad Provincial de Huancayo año a año ejecuta acciones para el logro de

objetivos del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Desarrollo Provincial

Concertado: 2013-2021 / Huancayo hacia el 2021. Considerando la Visión y Misión

Institucional.

VISION INSTITUCIONAL AL FUTURO2

“La Municipalidad Provincial de Huancayo es una institución moderna con estándares

de calidad, reconocida socialmente”

MISION INSTITUCIONAL

“Somos un gobierno local democrático, transparente y eficaz que genera

oportunidades para el desarrollo humano de la nación Wanka”

A continuación se muestran los objetivos priorizados de la gestión edil 2011-2014,

articulado a los objetivos y prioridades del Plan de Desarrollo Provincial Concertado:

2013-2021 / Huancayo hacia el 2021, para el año 2015 se asignaron recursos financieros

en esa correlación, considerando que los gobiernos modernos continúan con la senda

de desarrollo trazada por sus antecesores.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS OBJETIVOS

INSTITUCIONALES PARA EL AÑOS FISCAL 2015 ORDEN

DE PRIORIDAD OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 2011-2014

1º Gobierno municipal transparente, eficiente y eficaz con participación vecinal que

promueve la seguridad ciudadana

2º Desarrollo territorial equilibrado e interrelacionada con infraestructura adecuada.

3º Recuperación y Conservación del medio ambiente, la biodiversidad y

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

4º Promoción del desarrollo económico local sostenible y de la competitividad de la

micro y pequeñas empresas.

5º Desarrollo humano mediante el ejercicio pleno de la ciudadanía con una óptima

gestión de los programas sociales.

6º Desarrollo Humano mediante la promoción de la Seguridad Alimentaria y acceso a

los servicios básicos y de salud de calidad.

Fuente: Plan de Estratégico Institucional de la MPH 2011-2014


2 Propuesta para el Plan Estratégico Institucional: 2015-2018, ya que la visión del PEI: 2011-2014, tenía como horizonte solo el 2014.

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AVANCES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

La Gestión para resultados en el desarrollo (GpRD) según el BID, es un enfoque de la

administración del sector público cuyo objetivo es optimizar el proceso de creación de

valor público mediante el uso de instrumentos de gestión.

La GpRD actúa en todas las etapas del ciclo de gestión para asegurar que los distintos

instrumentos e instituciones involucradas apunten a lograr los resultados prioritarios de

gobierno y actúen de manera coordinada y eficiente.

Modelo Conceptual: Gestión para resultados.

Fuente: BID, 2014

En ese sentido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene liderando la estrategia

del Presupuesto para Resultados (PpR), con el objetivo que la gestión pública contribuya

a una mayor eficiencia y efectividad del gasto público a través de la vinculación entre

los recursos públicos asignados y los productos y resultados alcanzados a fin de mejorar

la calidad de vida de la población huancaína (valor público).

Los instrumentos utilizados para desarrollar una presupuestación estratégica para el

“Presupuesto Institucional de Apertura 2015” han sido: i) Los Programas Presupuestales,

ii) Productos por áreas con sus respectivos indicadores de producción física. iii)

Seguimiento de Programas Presupuestales y productos.

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Los Programas Presupuestales (PP) según el MEF (2014) son unidades de programación

de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las funciones

encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia en el presupuesto para el año

2015 se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en

concordancia con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Provincial

Concertado y de la política de Estado.

El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo para el año 2015, considera

6 Programas Presupuestales los cuales representan el 18.77% del presupuesto es decir

3.46 puntos porcentuales superior al año 2014.

Por otro lado, con las áreas y unidades que no se encuentran en programas

presupuestales se ha trabajado con la metodología de la formulación de programas

presupuestales, de tal forma que los procesos que se desarrollan en las áreas y unidades

entreguen productos (Bienes y servicios públicos) que permita la evaluación de

resultados medibles a favor de la población.

SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a partir del año 2011, empezó a

implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de las actividades y tareas que se

ejecutan por las distintas áreas y unidades, las mismas que se reportaban

trimestralmente.

Actualmente la evaluación del desempeño se viene realizando mediante el software

en planeamiento en plataforma web, Balanced Scorecard, el mismo que permite el

seguimiento por parte de la ciudadanía mediante el internet.

Para los programas presupuestales.

Dicho seguimiento está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la

Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). Los ministerios y sectores responsables

de los PP y la MPH que interviene en la ejecución de las metas físicas y financieras de los

productos comprendidos, velan por la calidad de la información remitida.

Para los Productos que entrega la MPH.

En el marco del PpR, el seguimiento se realizará sobre los avances en la producción física

y los resultados del gasto público en general, considerando los macro procesos y

procesos identificados en la MPH.

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Las áreas y gerencias responsables de los productos a entregar que intervienen en la

ejecución de las metas físicas y financieras de los productos comprendidos, velaran por

la calidad de la información remitida. El área de Estadística de la Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto genera la información estadística necesaria para el

seguimiento de los indicadores de desempeño (productos y resultados) en los ámbitos

correspondientes a su misión.

Para la medición de la producción física (cuantitativa), se cuenta con información de

productos y actividades entregables por las áreas. Dicha información será procesada

para la elaboración de reportes mensuales; asimismo para la formulación del

presupuesto del año 2015, se han desarrollado talleres y reuniones de trabajo con las

distintas áreas y unidades orgánicas, a fin de identificar sus actividades y acciones

estratégicas alineadas a los objetivos del PEI, los mismos que mediante metas e

indicadores determinan acciones concretas para mejorar la calidad de vida del

ciudadano.

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ASPECTOS GENERALES

La provincia de Huancayo, se ubica en la sierra central del Perú y está conformado por

28 distritos. Huancayo es la capital del departamento de Junín y de la provincia del

mismo nombre.

La ciudad de Huancayo es conocida como “la ciudad Incontrastable”, este título fue

dado por el gobernador Torre Tagle, en reconocimiento de la valentía del pueblo

huancaíno en la guerra de la independencia. Pero además a Huancayo se le ha

otorgado otro título “Capital Ferial del Perú”, constituyéndose así como una ciudad

eminentemente comercial.

La ciudad de Huancayo tiene un clima templado y seco durante todo el año, centro

comercial de fama internacional, propulsor de ferias desde tiempos ancestrales,

convertido en emporio de la producción y del abastecimiento. Su desarrollo histórico es

paradigma de fortaleza libertad y laborismo; la Real principal calle de la ciudad (el

camino Real de los Incas) cruza la ciudad de norte a sur, y en ella se ubican la mayor

cantidad de comercios de la ciudad.

En los últimos años, la ciudad de Huancayo viene atrayendo capitales nacionales e

internacionales; con el ingreso al mercado wanka de empresas como Plaza Vea, Metro,

Maestro.

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a) UBICACIÓNGEOGRÁFICA:

La provincia de Huancayo, se encuentra ubicado al sur oeste del departamento de

Junín a una altura de 3.259 m.s.n.m., tiene una extensión territorial de 3,597 Km2, el distrito

capital Huancayo se encuentra ubicado en el valle del Mantaro a 3,271 m.s.n.m.

La ciudad se encuentra íntegramente atravesada de norte a sur por la Calle Real que

es la principal arteria de la ciudad y en ella se aglomera gran parte del movimiento

comercial.

b) LIMITES:

Los límites de la Provincia de Huancayo son los siguientes:

Sur : Departamento de Huancavelica.

Norte : Provincia de Concepción.

Este : Provincia de Satipo.

Oeste : Provincia de Chupaca y el departamento de Lima.

MAPA 01

PROVINCIA HUANCAYO: MAPA SEGÚN DISTRITO, 2013

Fuente: Pagina Web.

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancayohttp://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar

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c) POBLACIÓN

Según los resultados del XI Censo Nacional de Población, al 21 de octubre del año 2007,

la población censada de la provincia de Huancayo fue de 466,346 habitantes.

Según las proyecciones del Plan de Desarrollo Provincial Concertado: 2013-2021/

Huancayo hacia el 2021, para el año 2018 la población de la provincia de Huancayo

alcanzará 537,092 habitantes, a una tasa de crecimiento promedio anual del 1.29%.

PROVINCIA HUANCAYO: POBLACIÓN, 2014-2018.

DEP./PROV/DIST. Población

1993

Población

2007

Tasa de

Crecimiento

Proyección

2014 2015 2016 2017 2018

DEP. DE JUNIN 1,035,841 1,225,474 1.21% 1,332,937 1,349,066 1,365,389 1,381,910 1,398,632

PROV. HUANCAYO 389,548 466,346 1.29% 510,249 516,831 523,498 530,251 537,092

Distrito de

Huancayo 100,116 112,054 0.81% 118,547 119,507 120,475 121,451 122,435

Fuente: INEI- (CPV-2007)- Plan de Desarrollo Provincial Concertado: 2013-2021/ Huancayo hacia el 2021

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EJE 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS

PERSONAS

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Desarrollo humano mediante el ejercicio pleno de la

ciudadanía y una óptima gestión de los programas sociales.

1.1. Identidad y ejercicio de la ciudadanía

El área de registro civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo fue implementada

en el año 1875 con la apertura del libro N° 1 de nacimientos.

En la actualidad dicha área es la encargada del registro de hechos vitales como

nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y demás actos judiciales y

administrativos que modifiquen el estado civil de las personas.

En el año 2012 se registró 3,153 hechos vitales, el año 2013 se registró de 3,180, en este

contexto la meta para el año 2015 es de 3,340 registros, como se muestran a

continuación.

INDICADORES, AVANCE Y META

OBJETIVO ESPECÍFICO: PROMOVER EL EJERCICIO PLENO DE LA CIUDADANÍA.

N° INDICADOR FORMULA DEL

INDICADOR

EJECUTADO META

2012 2013 2014* 2015

1

Numero de

hechos vitales

registrados

Numero de hechos

vitales registrados por

año

3,153 3,180 3,232 3,340

Tiempo promedio

en minutos de

demora en la

atención del

registro de

hechos.

Tiempo promedio en

minutos de demora

en la atención del

registro de hechos.

5 min 4 min 3 min 3min

*Meta estimada.

Fuente: Estadísticas MPH, Planes Operativos 2015.


Sin embargo se considera que la efectividad y calidad de atención es primordial para

esta área, es así que, el área de registro civil expide en promedio 49,076 certificados de

nacimientos, matrimonios y otros documentos a razón de 144 documentos al día,

considerando que para el año 2012, cada partida se entregaba en promedio en 5

minutos, disminuyéndose para el año 2013 a 4 minutos aprox. y proyectándose para el

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año 2015, a solo 3 minutos de demora en la atención de los mismos, disminuyendo así el

tiempo que el ciudadano emplea en recibir los servicios del área de Registro Civil.

1.2. Promoción de los derechos de la población vulnerable y en riesgo.

Las áreas de Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), Oficina

Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), Centro Integral de

Atención al Adulto Mayor (CIAM) y Casa de Refugio que atienden a víctimas de

violencia familiar, son responsables de la atención de las personas vulnerables y en

riesgo.

La DEMUNA de la MPH tiene como una de sus principales actividades la protección de

los derechos de niñas, niños y adolescentes vía conciliación. En ese sentido el

porcentaje de niñas, niños y adolescentes con derechos protegidos vía conciliación en

los últimos años va en incremento, es así que, durante el año 2012 se protegió a 88 niñas,

niños y adolescentes, lo que representa el 25% de niñas, niños y adolescentes con

apertura de expedientes (350 expedientes aperturados), el año 2013 se protegió a 96

niños (28%) de 350 expedientes aperturados, para el año el 2015 la meta es proteger a

105 niños lo que representaría el 30%, suponiendo que el número de expedientes

aperturados será 350.

La Municipalidad Provincial de Huancayo alberga de manera temporal en la Casa de

Refugio a las víctimas de violencia familiar brindándoles alimentación, ayuda

psicológica y capacitación; en el año 2013 se atendió 120 casos (14.44%); para el año

2014 la meta es albergar a 244 víctimas, lo que representaría el 23.64% de víctimas de

violencia familiar de la provincia de Huancayo y el año 2015 se tiene programado la

atención de 124 casos (12.40%) (A nivel de la provincia de Huancayo en promedio, la

Dirección Territorial Policial-DIRTELPOL Junín, registra 1,032 víctimas de violencia familiar).

Asimismo con el fin de formar mujeres líderes, el área Casa de Refugio realiza escuelas

de lideresas, la misma que tiene como meta para el 2015 la capacitación de 60 mujeres,

cuyo resultado a nivel provincial es la participación efectiva de las mujeres en el proceso

de gobernabilidad.

Por otro lado 371 personas con capacidades diferentes de la provincia de Huancayo

en el año 2012 fueron atendidos por la OMAPED lo que representa el 2.82% de un total

de 13,143 personas3 con capacidades diferentes de la provincia de Huancayo; el año

2013 se atendió de 380 casos (2.88%) de un total de 13,208 personas y la meta para el

año 2015 es atender a 395 (2.98%) de un total de 13,274 personas, el mismo que es

3 Según datos del INEI

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marginal, por lo que la Gerencia de Desarrollo Social viene proponiendo un proyecto

integral para la atención de personas vulnerables, el que permitirá ampliar la cobertura.

Los adultos mayores son otro sector de la población vulnerable y en riesgo, por su propia

naturaleza, en ese sentido el año 2012 se atendió (Adultos mayores que practican

actividades de estilos de vida saludable) a 60 de adultos mayores en el CIAM-MPH lo

que representa el 1.0% de adultos mayores del distrito de Huancayo que alcanza a

5,979; para el año 2013 se atendió a 65 adultos mayores (1.07%) de un total de 6,028

personas; la meta para el año 2015 es atender a 70 adultos mayores lo que representaría

el 1.15% de 6,077 adultos mayores del distrito de Huancayo.

INDICADORES, AVANCE Y METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN

RIESGO.

INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR

EJECUTADO META

2012 2013 2014* 2015

Porcentaje de niños y

adolescentes del distrito de

Huancayo con derechos

protegidos vía conciliación

Número de niños y adolescentes

con derechos protegidos vía

conciliación / Niños y

adolescentes con apertura de

expedientes en DEMUNA

protegidos vía conciliación*100

25% 27% 29% 30%

Porcentaje de victimas

(usuarios(as)) de la provincia

de Huancayo atendidos de

manera temporal en la Casa

de refugio.

Total de víctimas (usuarios(as))

atendidos de manera temporal

en la casa de refugio/ Total de

víctimas de la provincia de

Huancayo registradas por

DIRTELPOL-J*100

11.92% 14.44% 23.64% 12.40%

Número de mujeres

promovidas como lideresas

en el área mujer.

Número de mujeres promovidas

como lideresas en el área mujer. 54 70 60 60

Porcentaje de personas de

la provincia de Huancayo

con capacidades diferentes

acreditadas y atendidas por

OMAPED

Número de personas de la

provincia de Huancayo con

capacidades diferentes

acreditadas y atendidas por

OMAPED / Total de personas de

la provincia de Huancayo con

capacidades diferentes *100

2.82% 2.88% 2.94% 2.98%

Porcentaje de adultos

mayores de la provincia de

Huancayo atendidos en el

CIAM-MPH

Adultos mayores que practican

actividades de estilos de vida

saludable / Total de adultos

mayores de la provincia de

Huancayo identificados*100

1.0% 1.07% 1.13% 1.15%

*Meta estimada.



1.3. Promoción de la cultura y el deporte

1.3.1. Promoción de la Cultura

El área de Drogas de la MPH realiza acciones de prevención de consumo de drogas, el

mismo que en el año 2013 se dictó charlas a 7,000 (26.0%) jóvenes y adolescentes de un

total de 26,469 y para el 2015 la meta es dictar charlas a 12,400 adolescentes y jóvenes

lo que representaría el 46.10% de un total de 26,897 personas de 15 a 25 años.

(Proyección para el 2015).

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El Instituto de la Juventud y la Cultura realiza acciones de promoción del arte y la cultura.

En ese sentido el 2013 se promovió a 120 (18.0%) de un total de 650 personas y para el

2015 la meta es promover a 160 (22.86%) de un total de 700 personas. La promoción

directa de arte y cultura se ejecuta mediante la Orquesta Sinfónica que promueve

directamente, a Jóvenes de 15 a 27 años de edad.

En promoción educativa y cultural, la MPH también promueve la lectura y la

acumulación de conocimientos a través de la Biblioteca Municipal Alejandro O

Deustua, que oferta al público 19,628 unidades (libros, revistas, folletos y otros), 2,000

unidades de libros en la Hemeroteca, y se cuenta con 200 sillas en un área de 454 m2.

En el 2013 se atendió a 17,931 (46.09%) estudiantes de 38,901, y para el 2015 la meta es

atender a 21,000 (42.52%) de un total de 49,383 estudiantes, es decir 3,069 estudiantes

más que el 2013, pero 3.57% inferior en términos relativos. Dicha cifra de disminución de

cobertura estaría explicada por el avance de las tasas de crecimiento más altas de la

población estudiantil respecto a la tasa de avance en cobertura de la Biblioteca

Municipal. En ese sentido es necesaria la ampliación de la Biblioteca Municipal,

considerado como la principal herramienta de promoción de la educación de jóvenes

y adolescentes de la zona Metropolitana.


OBJETIVO ESPECÍFICO: PROMOVER LA CULTURA, Y EL DEPORTE GENERANDO ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE.

INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR EJECUTADO META

2012 2013 2014* 2015

Porcentaje de adolescentes y

jóvenes del distrito de

Huancayo de 15 a 25 años

prevenidos sobre el consumo

de drogas

Adolescentes y jóvenes de 15 a 25

años prevenidos sobre el consumo

de drogas / Total de adolescentes y

jóvenes de 15 a 25 años del distrito

de Huancayo*100

15.62% 26.45% 41.22% 46.10%

Porcentaje de personas

promovidas que cultivan el

arte y la cultura en el distrito

de Huancayo

Personas promovidas que cultivan

el arte y la cultura / Total de

personas que participan en

actividades de promoción del arte

y la cultura en el distrito de

Huancayo*100

13.33% 18.46% 21.43% 22.86%

Porcentaje de estudiantes del

nivel secundario de gestión

pública de la Zona

Metropolitana de Huancayo

usuarios de la Biblioteca

Municipal

Estudiantes del nivel secundario de

gestión pública de la Zona

Metropolitana de Huancayo

usuarios de la Biblioteca Municipal /

Total de estudiantes del nivel

secundario de gestión pública de la

Zona Metropolitana de

Huancayo*100

53.48% 46.09% 40.78% 42.52%

*Meta estimada.



1.3.2. Promoción del deporte

La MPH, con el objetivo de promover estilos de vida saludables en la población, se

encamina a consolidar la masificación del deporte, en jóvenes talentos deportivos de

nivel federado en todas las líneas, para lo cual, intensifica actividades de promoción

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deportiva, la misma que se encuentra alineada al cumplimiento de metas del Plan de

Incentivos Municipales del MEF.

El año 2013, a través de la GDS, se ha organizado y ejecutado 42 eventos deportivos

masivos, teniendo una frecuencia de participación de más de 48,2824 lo que

representaría el 55.65% y para el 2015 la meta es alcanzar la participación de 55,362

personas aprox. es decir el 62.79% de personas de 10 a 60 años del distrito de Huancayo.


OBJETIVO ESPECÍFICO: PROMOVER LA CULTURA, Y EL DEPORTE GENERANDO ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE.

INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR EJECUTADO META

2012 2013 2014* 2015

Porcentaje de personas

de 10 a 60 años del

distrito de Huancayo

que participan en

actividades físicas,

recreativas y deportivas

Personas que participan en

actividades físicas,

recreativas y deportivas /

Total de personas del distrito

de Huancayo*100

51.57% 55.65% 59.25% 62.79%

*Meta estimada.



En Huancayo Metropolitano, existen 67 escuelas privadas de futsal, 21 grupos de

basquetbol, 07 ligas distritales de basquetbol, voleibol, futbol, ajedrez, atletismo, pesas,

una federación de balón mano.

Con el fin de lograr resultados efectivos, para el año 2015, el área de deportes ejecutara

el programa presupuestal 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA, la misma que permite entregar

el producto (3000399 PERSONAS QUE ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD

FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA), lo que contribuirá a los objetivos del Plan de

Desarrollo.

1.4. Maratón de los Andes

A partir del año 1999 a la Maratón de los Andes, mediante Resolución de Alcaldía

No.838-99-MPH/A, se da la denominación de "Patrimonio de la Nación Wanka", uniendo

los pueblos del Valle del Mantaro, toda vez que su recorrido comprende la ribera del Río

Mantaro, para cuya organización se cuenta con la colaboración de municipalidades,

instituciones públicas y privadas de este hermoso Valle.

El año 2014 en su versión XXX participaron 2,694 atletas aprox. provenientes de la

provincia de Huancayo, de otras provincias del país, y de otros países como Kenia,

Etiopia, Colombia, Bolivia y México. El recorrido de ésta carrera de resistencia de 42.195

4 Se plantea el supuesto que una persona práctica deportes 4 veces al año en promedio.

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km. tradicionalmente se recorre desde la localidad de Ataura (3,444 msnm) en la

provincia de Jauja.

Para el año 2015, se tiene como objetivo incrementar la participación de atletas tanto

locales, nacionales y extranjeros.

1.5. Distrito de Huancayo: Infraestructura deportiva pública

La brecha de infraestructura deportiva sigue siendo amplia en Huancayo, asimismo el

mantenimiento de las existentes no es la óptima.

CUADRO 01

DISTRITO DE HUANCAYO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DISPONIBLE EN M2, 2013

Cantidad NOMBRE AREA TOTAL

DEL TERRENO

AREA TOTAL

CONSTRUIDO

19 TOTAL 185,332 100,114

1 Estadio Huancayo 66,452 29,784

1 Coliseo Wanka 10,500 5,081

1 Complejo Deportivo 3 de Octubre 46,631 3,500

1 Complejos deportivos(Polideportivo Wanka) 15,000 15,000

6 Lozas multideportivas 18,734 18,734

6 Lozas de fulbito 9,941 9,941

3 Otras áreas de recreación 18,074 18,074

Fuente: Instituto Peruano del Deporte, Municipalidad Provincial de Huancayo, 2013

A nivel internacional existen parámetros que definen y miden la cantidad de superficie

útil (neta) deportiva por habitante. Este estándar se establece inicialmente en 4 m2 por

persona de diferentes superficies deportivas según país, clima, intereses deportivos y

actividad física de la población.

En el distrito de Huancayo al año 2013, el indicador de infraestructura deportiva fue de

1.59 m2 por persona. En ese sentido la brecha de infraestructura alcanzaría a 2.41 m2

por persona.

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EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Desarrollo Humano mediante la promoción de la Seguridad

Alimentaria y acceso a los servicios básicos de calidad.

2.1. Salud

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, en materia de Salud, son funciones

específicas compartidas provinciales gestionar la atención primaria de la salud.

En ese sentido el Centro Médico Municipal el 2013 se ejecutó 48,000 atenciones; para el

año 2015 la meta es ejecutar 54,420 atenciones.

Es necesario señalar que las atenciones en el Centro Médico se da en las especialidades

de Atenciones en Medicina General, Obstetricia, Odontología, psicología, optometría,

consejería nutricional, tópico, laboratorio, Ecografía.


OBJETIVO ESPECÍFICO: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PRIMARIA Y PREVENTIVA DE CALIDAD.

INDICADOR FORMULA DEL

INDICADOR

EJECUTADO META

2012 2013 2014* 2015

Número de atenciones

del Centro Medico

Municipal

Total de atenciones

por consultas y

campañas del

Centro Medico

Municipal

23,237 48,000 50,000 54,420

*Meta estimada.



2.2. Gestión de los programas sociales en seguridad alimentaria.

El Programa de Complementación Alimentaria tiene como objetivo, contribuir al acceso

y la mejora del nivel alimentario de la población en situación de Pobreza y Pobreza

Extrema, mediante la oportuna entrega de raciones complementarias a las familias.

En la provincia de Huancayo al 2013, se registran 196 asociaciones y comités que

reciben apoyo alimentario.

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CUADRO 02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO QUE

ADMINISTRA Y BENEFICIARIOS, 2013

Programas Asociaciones y comités

Beneficiarios

Abs. %

Total 196 11597 100

Comedores

Populares 80 4200 36.22

Hogares y Albergues 3 285 2.46

Fundación 1 69 0.59

Grupos en riesgo 9 288 2.48

Vaso de leche 87 5977 51.54

PANTBC 109 0.94

Alimentos por

Trabajo 16 669 5.77

PIN Provincial

Fuente: Gerencia de Desarrollo Social, 2012-2013.


Para la adecuada focalización de los programas sociales a la población pobre y

vulnerable se dispone del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) el mismo que

administra una base de datos socio económica única (Padrón General de Hogares) que

tiene como objetivo empadronar a todas las personas del distrito de Huancayo, lo que

permite priorizar la atención de los hogares y personas en situación de pobreza y

pobreza extrema, de acuerdo a parámetros pre-establecidos por el MIDIS. En ese

sentido; para el año 2015 la meta es empadronar a 3,500 personas.

En cuanto a la gestión de los programas sociales, la MPH es la encargada de la entrega

oportuna de alimentos a la población pobre y vulnerable. Para el año 2015 la meta es

entregar oportunamente a 104 pacientes en promedio del programa Pan-TBC y a 4,800

beneficiarios del PCA de forma mensual respectivamente.

Para mayor detalle, es necesario anotar que el Programa de Complementación

Alimentaria (PCA), contempla varios sub programas, entre las cuales al sub programa

de Comedores Populares que en el año 2015 tiene como meta atender a 4,200

beneficiarios en toda la provincia de Huancayo entregándose productos alimenticios

preparados durante 20 días al mes, todo el año; al sub programa de hogares y albergues

que beneficiaran con alimentos a 285 personas durante 26 días al mes; al sub programa

grupos en riesgo que beneficiara con alimentos a 299 personas durante 25 días al mes,

todo el año; al sub programa de Asistencia alimentaria que beneficiara con alimentos

a 69 personas durante 25 días al mes, todo el año y al sub programa Alimentos por

trabajo que beneficiara a 50 personas por 25 días al mes, todo el año.

Respecto a la cobertura del programa Vaso de Leche el año 2013 se registró 4,931

beneficiarios, cifra menor al 2012 que podría ser explicado por la mejora en el filtro de

beneficiarios; la meta para el año 2015 es similar al 2014.

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OBJETIVO ESPECÍFICO: ADECUADA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN SEGURIDAD

ALIMENTARIA.

INDICADOR EJECUTADO META

2012 2013 2014 2015

Número de personas registradas en el SISFOH

anualmente. 6,093 10,000 8,000 3,500

Número de pacientes con TBC que reciben

oportunamente de productos alimenticios 104 104 104 104

Número de personas con entrega oportuna de

alimentos del PCA mensualmente. 4,903 4,903 4,903 4,800

Personas focalizadas del distrito de Huancayo

que acceden a productos alimenticios del PVL 5,977 4,931 4,931 4,931

*Meta estimada.



Pese a los esfuerzos realizados en materia de asistencia social aún persisten brechas

que reducir.

Población en situación de pobreza extrema altamente vulnerable;

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EJE 3: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y

SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Gobierno municipal transparente, eficiente y eficaz con

participación vecinal que promueve la seguridad ciudadana

El funcionamiento eficiente de la gestión pública según CEPLAN (2011), conlleva

relaciones, dinámicas y sinergias con la sociedad que parten de una decisión política

de articulación con las demandas sociales en una construcción conjunta, lo cual

implica un cambio de actitudes en todos los ciudadanos. Para lo cual es indispensable

que la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la transparencia y la

evaluación se conviertan en prácticas cotidianas, para que los pobladores ejerzan sus

derechos y cumplan sus obligaciones.

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3.1. Planeamiento del Desarrollo y Gestión para Resultados.

La Gerencia de Planeamiento y presupuesto en el año 2013, ha actualizado los

documentos de orientación y gestión más importantes, acorde a los nuevos enfoques

de Gestión para Resultados del Plan Nacional de la Modernización de la Gestión

Pública.

En junio de 2013, se aprobó el Plan de Desarrollo Provincial Concertado: 2013-2021/

Huancayo hacia el 2021, documento de orientación del desarrollo de la provincia de

Huancayo alineado al Plan de Desarrollo Nacional –Plan Bicentenario- El Perú hacia el

2021. El referido Plan está estructurado en 6 Ejes estratégicos, 6 Objetivos Provinciales, 21

Objetivos Específicos, 61 Indicadores, 109 Acciones estratégicas y 39 Programas

estratégicos.

Por otro lado está pendientes su aprobación el Plan de Desarrollo Social, el Plan

Regulador de Rutas de Tránsito y Transporte, Plan de Desarrollo Económico y el Plan de

Desarrollo de la Juventud, Plan de Desarrollo Urbano, entre otras, los mismos que deben

ser impulsadas por los órganos correspondientes.

Por otro lado, la eficiente gestión de la administración municipal involucra una

adecuada evaluación de los Proyectos de Inversión Pública a ejecutarse en la provincia

de Huancayo, es así que la Oficina de Programación e Inversiones de la MPH, el año

2012 evaluó a 278 PIPs, el 2013 se evaluó 331 PIPs y para el 2015 la meta es evaluar 367

PIPs.

Respecto a la operatividad de la maquinaria y equipo, para el 2012 se contaba con 79

maquinarias y equipos operativos lo que representaba el 87% de un total de 90, en el

2013 se tiene 83 (92%) maquinarias y equipos operativos de un total de 90 y para el 2015

se tiene como meta contar 83 maquinarias y equipos operativos.

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3.1.1 Huancayo: Nueva ciudad parte de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y

Sostenibles del BID.

Después de años de gestiones del Alcalde de Huancayo en coordinación con la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ante el BID; mediante Carta N° 2415/2013 del

5 de Noviembre de 2013, el BID acepta la inclusión de la ciudad de Huancayo a la

iniciativa de CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES, lo cual se considera un logro

importantísimo de la gestión edil 2011-2014 de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) es un programa que ayuda a

ciudades intermedias de América Latina y el Caribe en la identificación, priorización,

estructuración y financiamiento de proyectos para mejorar su sostenibilidad ambiental,

urbana y fiscal.

ICES utiliza un enfoque multidisciplinario para abordar los retos que enfrentan las

ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, integrando sostenibilidad

ambiental y cambio climático, desarrollo urbano integral, y sostenibilidad fiscal y

gobernabilidad.

El año 2014 se desarrolló la primera fase del programa, denominado DIAGNOSTICO,

para el año 2015 se tiene programado la formulación del Plan de Acción. Es necesario

señalar que dicho programa no significa costo alguno en términos financieros para la

MPH.

3.1.2. Huancayo pionera de la implementación de la política nacional de modernización

de la gestión pública.

La MPH, es una de las ciudades pioneras en la implementación de la Política Nacional

de Modernización de la Gestión Pública al haber aprobado mediante Ordenanza

Municipal N° 496-MPH/CM la nueva estructura orgánica horizontal bajo el enfoque de

la gestión por procesos, la misma que ha sido analizada y validada por la Secretaria de

Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El ROF ha sido elaborado, a fin de implementar la Estructura Orgánica que se ha

diseñado teniendo en cuenta que la organización requiere dinamizar sus procesos,

formular y ejecutar proyectos orientados al bienestar de la población y brindar un mejor

servicio a la colectividad, siendo éste un pilar de la Modernización de la Gestión Pública.

En esa línea el año 2015 se deberá continuar con la implementación del nuevo ROF

(Manual de procesos, procedimiento y de calidad).

Otro logro importante del año 2014 es la implementación del software de planeamiento

Balanced Scorecard con el objetivo de realizar el seguimiento y evaluación de las metas

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programadas, buscando resultados concretos para la ciudadanía. El año 2015 deberá

consolidarse el sistema de seguimiento y evaluación de avances en el cumplimiento de

objetivos y metas.

3.1.3. Municipalidad provincial de Huancayo, número 1 en el país en cumplimiento de

metas del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal.

La Municipalidad Provincial de Huancayo cumplió las 18 metas el 2013, del Plan de

Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del MEF, premio a ello

recibió una transferencia de aprox. 8 millones. El 2014, la tendencia es similar por el

mismo que será premiado el año 2015, con una transferencia financiera similar a la del

2013 en el primer semestre de 2015.

En cuanto, a la ejecución del gasto general de la MPH, en el año 2013 se logró ejecutar

el gasto en 74.1%, para el año 2014 la meta es lograr la ejecución del 89.7% y para el

año 2015 se tiene como meta ejecutar el 95.7% de manera eficiente, eficaz y que

signifique alta rentabilidad social.


OBJETIVO ESPECÍFICO: MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR FORMULA DE INDICADOR EJECUTADO META

2013 2014* 2015

Porcentaje de

ejecución

presupuestal

Presupuesto Ejecutado /

Total de presupuesto*100 74.1% 89.7% 95.7%

Documentos de

gestión

actualizados

Numero de documentos de

gestión vigentes 20 27 22

Control

institucional eficaz

Número de acciones de

control especializadas 260 18 16

Estudios de Pre

inversión

evaluados

Numero de estudios de pre

inversión evaluados 331 380 367

Municipalidad

con sistemas

informáticos

integrados

Numero de módulos

integrados (7) en la

Municipalidad Provincial de

Huancayo

5 5 5

Maquinarias,

equipos en

óptimas

condiciones

Número de maquinarias y

equipos operativos 83 85 83

*Meta estimada.



3.2. Recaudación

El SATH tiene por finalidad organizar y ejecutar la administración, fiscalización y

recaudación de todos los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad

Provincial de Huancayo. Del año 2004 al 2013, la recaudación creció a una tasa

promedio anual de 9.99%, cifra considerable, pero sin embargo es necesario plantear

estrategias para mantener la sostenibilidad de dicho crecimiento (gráfico 01).

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Con el fin de evitar grandes fluctuaciones en los ingresos, el SATH debe plantear

estrategias buscando la eficiencia y eficacia en la recaudación tributaria, mejorando el

control del incumplimiento tributario, generando conciencia tributaria, brindando

servicio de calidad a los contribuyentes con una adecuada capacitación y

actualización de su capital humano.

GRAFICO 01

SAT HUANCAYO: RECAUDACIÓN TOTAL 2004-2011

Fuente: SATH, Indicadores de Gestión 2004-2011


Asimismo es muy importante que el SATH ejecute acciones estratégicas con el fin de

reducir la cartera pesada, la misma que del año 2004 -año en que paso la recaudación

a cargo del SATH (14/02/2004)- que registraba 44.0 millones paso a S/. 82,157,893.42

hasta el 2013 (31/08/13) lo que significa que se incrementó en 86.7% al cabo de 8 años

a razón de 10.9% anual. En el presente de no haber quiebra de valores incobrables la

cartera se estaría incrementando por encima de 15% anual. Las acciones estratégicas

a ejecutarse estarían en torno a campañas de amnistía tributaria y otro tipo de

mecanismos que permitan reducir la cartera pesada.

En este aspecto identificamos los siguientes problemas.

Deficiente estrategias de fiscalización en el Impuesto Predial.

Deficientes estrategias de cobranza de los valores generadas por las diversas áreas

recaudadoras de la MPH.

14.7

17.3

16.1 16.919.6 19.9

27.6 28.3

33.234.5

18.1-7.4

4.9

16.0

1.1

38.9

2.6

17.2

4.0

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

de

Nu

evo

So

les

(S/.

)

Recaudación total Var (%)

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3.3. Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana, hoy en día, forman parte de la agenda pública provincial,

debido a que la percepción de inseguridad es notable y requiere de políticas que den

respuestas afectivas.

3.3.1. Serenazgo Municipal

Serenazgo Municipal es un área que entrega a la población el servicio de seguridad

ciudadana en cumplimiento a la Ley N° 27933 del Sistema Nacional de Seguridad

Ciudadana, en la que se establece que las Municipalidades Provinciales deben

establecer un Sistema de Seguridad ciudadana con participación de la Sociedad civil

y de la Policía Nacional.

El Servicio de Serenazgo Municipal el año 2013 contaba con 76 serenos, en la ciudad

de Huancayo - ratio de 1 sereno por 1,535 habitantes - para el año fiscal 2015 la meta

es mejorar a 996 habitantes por Sereno (120 serenos).

Respecto al trabajo de la Policía Municipal en temas de su competencia, el año 2013 se

llegó imponer 840 papeletas de infracción por incumplimiento a las normas municipales,

para el año 2014 se tiene programado la imposición de 850 y para el 2015 la meta es de

885 papeletas, sin embargo el objetivo es generar en la población conciencia para el

cumplimiento de las normas.

En cuanto a intervenciones coactivas ejecutadas, en el año 2013 se ejecutó 121

intervenciones para el año 2015 la meta es ejecutar 106 intervenciones de ejecución

coactiva.


OBJETIVO ESPEFICICO: FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA EFECTIVIDAD DEL

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES.

INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR EJECUCION META

2012 2013 2014* 2015

Habitantes por sereno en el

distrito de Huancayo

Número de habitantes del

distrito de Huancayo /

Número de Serenos.

1,535 1,548 1,317 996

Número de papeletas de

infracción impuestas por la

Policía Municipal

Número de papeletas

impuestas. 829 840 850 885

Intervenciones coactivas Número de intervenciones

coactivas ejecutadas 100 121 116 106

*Meta estimada.



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Sin embargo a pese a los esfuerzos realizados, los problemas de la incidencia de la

delincuencia y violencia social, persisten debido a los limitados recursos financieros,

persiste la falta de equipamiento acorde con el avance de la tecnología, insuficiente

personal especializado.

Para solucionar ello es prioritario ejecutar el PIP para el fortalecimiento del área de

Serenazgo denominado “FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

CIUDADANA, EN LA CIUDAD DE HUANCAYO – JUNIN”, la misma que cuenta con

expediente técnico para su ejecución el año 2015.

Adicional a partir del año 2014, el área de Serenazgo forma parte del programa

presupuestal 0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD

CIUDADANA, la misma que está compuesto por dos productos (3000355. PATRULLAJE

POR SECTOR y 3000356. COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD

CIUDADANA).

A pesar de los esfuerzos desarrollados en materia de seguridad ciudadana, aún queda

mucho por hacer.

Sociedad civil con débil organización frente a la inseguridad ciudadana.

Serenazgo e instituciones policiales de actuación reactiva y no preventiva.

Bajos niveles de profesionalización de los efectivos de Serenazgo y Policiales.

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EJE 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Promoción del desarrollo económico local sostenible y de la

competitividad de la micro y pequeñas empresas.

Según el CNC (Consejo Nacional de Competitividad), la competitividad es el resultado

de la suma de factores que abarcan distintos sectores de la economía, desde la

dotación de infraestructura, el cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible, la

capacidad de innovación, desarrollo de tecnologías, entre otros.

4.1. PEA ocupada según rama de actividad

Al considerar a la población de la provincia de Huancayo con relación a la rama de

actividad en la que labora, se observa al 2007 como primera actividad económica al

comercio que laboran un total de 41 mil 914 personas (24.61% del total de la PEA

ocupada), 24 mil 741 personas (14.53%) en agricultura segunda en importancia, 15 mil

864 (9.31%) en enseñanza tercera en importancia.

A nivel de estructura del mercado laboral, el empleo es básicamente

autogenerado, el 43.45% son trabajadores independientes generados por la micro

y pequeña empresa, el 32.25% de la PEA está ocupada en el sector privado y

público como empleados, el 2.26% se encuentra en condición de empleador o patrono

(cuadro 08).

CUADRO 03

PROVINCIA HUANCAYO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE

ACTIVA OCUPADA, POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2007.

Absoluto PEA Empleado Obrero

Independiente

Empleador

Trabajador

familiar

Trabajador

del hogar

Total 172,189 100.00% 32.25% 13.00% 43.45% 2.26% 6.99% 2.06%

Este 4,328 100.00% 6.42% 12.04% 55.22% 0.62% 24.77% 0.92%

Metropolitana 133,444 100.00% 37.06% 11.68% 41.96% 2.32% 4.73% 2.25%

Sur 17,558 100.00% 15.79% 15.42% 51.02% 2.36% 14.07% 1.34%

Suroeste 2,849 100.00% 8.39% 10.00% 53.67% 0.53% 27.03% 0.39%

Norte 14,010 100.00% 19.88% 23.42% 42.38% 2.46% 10.06% 1.80%

Fuente: INEI – (CPV, 2007)

Elaboración: Equipo Técnico.

Puesto que el empleo en la provincia de Huancayo es básicamente autogenerado

(emprendedurismo), principalmente en comercio. La ciudad de Huancayo, se ha

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convertido un centro de comercialización, explicado por su ubicación en la zona

central del país. En ese sentido, la Gerencia de Desarrollo Económico y turismo desarrolla

acciones en materias de promoción del desarrollo empresarial, fomento de la pequeña

y mediana empresa; abastecimiento y comercialización de productos y servicios,

comercio en la vía pública (ferias y ambulantes), promoción artesanal y turística.

4.2. Promoción del emprendimiento de micro y pequeñas empresas.

Según el censo del año 2008, en el distrito de Huancayo, se identificaron 10,499

establecimientos empresariales, de los cuales el 54% son establecimientos comerciales,

el 38% son de servicios y el 8% son industrias manufactureras.

En este contexto, la sub gerencia de Promoción del Desarrollo Económico y Empresarial

de la Gerencia de Desarrollo Económico de la MPH tiene como objetivo la promoción

de la competitividad del micro y pequeñas empresas de la ciudad de Huancayo.

4.2.1. Licencias de Funcionamiento

Según el área de licencias, cada año se otorgan un promedio de 1,450 autorizaciones,

para el funcionamiento de negocios de diverso tipo.

Respecto a los giros de negocio que recibieron la autorización de funcionamiento, se

observa que el 60% de los giros están constituidos por Restaurantes y similares, oficinas

administrativas, bodegas, venta de abarrotes, atención de salud, venta de ropa y

boutiques, hospedaje y cajeros bancarios.

CUADRO 04

DISTRITO DE HUANCAYO: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS OTORGADAS,

2007-2013

AÑOS Comercio Servicios Total Variación %

2007 1040 1,109 2,149 -8

2008 924 944 1,868 -13

2009 630 401 1,031 -45

2010 693 412 1,105 7

2011 541 746 1,336 21

2012 556 675 1,259 -6

2013 s.i. s.i. 1,280 1.67

Total 4384 4,287 10,028 % 50 49 100

Fuente: Sub gerencia de Informática, Gerencia de Desarrollo Económico

En el año 2013 se entregaron 1,280 licencias de funcionamiento y para el 2015 se tiene

programado la entrega de 1,600 licencias. Por otro lado para el año 2015 se tiene como

meta la promoción 110 de MYPES y PYMES.

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4.2.2. Costo y tiempo de entrega de las licencias de funcionamiento

Según la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, el 90% de los solicitantes de

licencias recibieron inmediatamente las autorizaciones para abrir sus establecimientos

empresariales. Para el 2015, se tiene como meta entregar el 100% de licencias al menor

tiempo posible.


OBJETIVO ESPEFICO: PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.

INDICADOR

EJECUCIÓN META

2012 2013 2014* 2015

Número de licencias de

funcionamiento otorgadas 1,259 1,280 1,500 1,600

Número de MYPES y PYMES

promovidas - - - 110

*Meta estimada.



4.3. Sector Turismo

El crecimiento de la actividad turística de la provincia de Huancayo, se presenta con el

predominio en el uso de los atractivos turísticos convencionales, aunque también se

aprecia un proceso de desarrollo de nuevos productos turísticos.

4.3.1. Área de Turismo

El área de turismo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo es la encargada

de promover el desarrollo del turismo, por lo que viene desarrollando actividades de

identificación de recursos y atractivos turísticos de la provincia; elaboración de guías

Turísticas, desarrollo de programas de fortalecimiento de capacidades en cultura y

consciencia turística. Asimismo la promoción de la instalación de módulos de

información y asistencia Turística.

En cuanto a la afluencia de visitantes al Complejo Cerrito de la Libertad el año 2013 este

registro el ingreso de 224,182 personas, y para el 2014 se tiene programado 250,450; para

el año 2015 la meta es 324,182 visitantes. Asimismo la afluencia de visitantes al Parque

de la Identidad Wanka el año 2013 se registró el ingreso de 25,836 personas, y para el

2014 se tiene programado 31,000; para el año 2015 la meta es 38,756 visitantes.

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OBJETIVO ESPECÍFICO: INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE TURISTAS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO.

INDICADOR EJECUTADO META

2012 2013 2014* 2015

Número de visitantes que

ingresan al parque de la

Identidad Wanka

23,800 25,836 31,000 38,756

Número de visitantes que

ingresan al Complejo

Cerrito de la Libertad

190,450 224,182 250,450 324,182

*Meta estimada.



Sin embargo a pesar del esfuerzo realizado se identifica.

Escasa y deficiente planta turística provincial.

4.4. Laboratorio Bromatológico

El Laboratorio Bromatológico tiene como función realizar análisis sobre la calidad de los

alimentos que se expenden en los diversos establecimientos de la ciudad de Huancayo.

Es así que 2,000 establecimientos en el año 2013 expendían productos de calidad de un

total de 2,450 establecimientos aprox, para el 2015 se prevé que 2,100 establecimientos

expendan productos de calidad. Sin embargo es necesario mencionar que el área de

bromatología cuenta con equipos desactualizados (60% de equipos cumplieron su vida

útil y se encuentran obsoletos);


OBJETIVO ESPECIFICO: INCREMENTAR LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE CUMPLAN CON

LAS NORMAS SANITARIAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD

INDICADOR

EJECUCION META

2012 2013 2014* 2015

Establecimientos

comerciales que expenden

BB/SS de calidad.

1,707 2,000 2,050 2,100

*Meta estimada.



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EJE 5: DESARROLLO DISTRITAL SOSTENIBLE E

INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESTRATEGICO 5: Desarrollo territorial equilibrado e interrelacionada con

infraestructura adecuada.

Desarrollar una infraestructura económica productiva suficiente y adecuada,

descentralizada y de uso público es un objetivo estratégico fundamental para la

provincia de Huancayo, según el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013-2021.

5.1. Infraestructura de transporte.

Según Gannon & Liu (2000), un buen sistema de transporte reduce la pobreza porque

fomenta el desarrollo económico, complementando la mayoría de las intervenciones

dirigidas a reducir la pobreza y alentando a los pobres a participar en los procesos

sociales y políticos.

5.1.1. Infraestructura de transporte vecinal (Camino Vecinal)

Una de las principales limitaciones de la infraestructura vial en la provincia de Huancayo

es el insuficiente desarrollo de la infraestructura de caminos vecinales, ya que según el

IVPH (2011), del total (854.0 Km) de la red vial provincial, 311.60 Km (24%) se encuentran

en malas condiciones; 607.5 Km (48%) de caminos vecinales en regular estado, la que

debiera contribuir significativamente a la integración territorial y al desarrollo de las

actividades productivas, facilitando el traslado de personas y el intercambio de bienes

y servicios, y reduciendo costos que conducen al mejoramiento de la competitividad

de la provincia.

Al 2014, el Instituto de Vialidad de la Provincia de Huancayo, responsable de las

intervenciones en caminos vecinales, viene ejecutando proyectos de rehabilitación de

caminos vecinales, financiados por la Municipalidad Provincial de Huancayo, PROVIAS

Descentralizado y otras fuentes cooperantes.

En el 2012 se rehabilito 203.661 Km de vías vecinales, es decir el 23.85%, para el año 2013

se rehabilito 342,386 Km, y para el año 2014 la meta inicial es de 342.386 Km5 el mismo

que representaría el 40.09% del total de vías vecinales de la Provincia de Huancayo.

5 Meta proyectada por el Gerente del IVP, en su discurso de aniversario 2013.

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CUADRO 05

PROVINCIA HUANCAYO: COBERTURA DE LA RED VIAL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y VECINAL,

2011.

Ámbito / Red Vial

No.

de

Rutas

Total

Provincial

(Km.)

Longitudes por Tipo de Superficie de Rodadura

Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha

Km % Km % Km % Km %

Documents

EXPOSICION DE MOTIVOSdocumentos.munihuancayo.gob.pe/documentos/2015/...~ 8 ~ to 5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA