Procedimiento de DeclaraciónProcedimiento de Declaración Jurada (PDJ) de GNVJu ada ( J) de G

División de Distribución y Comercialización de Gas Natural

Abril 2011

Ing. Juan José Navarrog

Principios del modelo PDJ

Declaración

TransparenciaTransparencia

Reconocimiento

Declaración

SeguridadTécnico

Veracidad Ambiental

Confianza

Buenas prácticas

VeracidadObligación

Veracidad

PDJ

Sufic. Técnica

Naturaleza del modelo

• Orientado a una gestión que seb i di dbasa en indicadores.

• Basada en el principio deb f fi i i té ibuena fe, suficiencia técnica ycumplimiento de la Ley.

F t l l i i t l• Fortalece el reconocimiento a labuena gestión.

P l titi id d• Promueve la competitividad ymejora continua. Modelo de Gestión de PDJ

basado en la confianza mediante indicadores

Base legal: La RCD Nº 666 2008 OS CD aprueba elBase legal: La RCD Nº 666-2008-OS-CD aprueba el Procedimiento de Declaraciones Juradas

Objeto: Difundir y promover el cumplimiento de obligaciones técnicas, de seguridad yambientales.Aplicación: Establecimientos de venta al público de GNV y operadores de ductos deAplicación: Establecimientos de venta al público de GNV y operadores de ductos degas natural y/o líquidos de GN presión > a 20 Bar.Contenido:• Información a entregar en la Declaración Jurada (DJ).Información a entregar en la Declaración Jurada (DJ).• Clasificación de las obligaciones: alta, media y baja criticidad.• Calificación general del Procedimiento de Declaración Jurada (PDJ) –Norma

complementaria RGG 038-2010 OS/GG–.p• Calendario de entrega de las DJ.• Acciones a adoptarse en caso de declaración de no cumplimiento.• Declaración jurada en caso de variación de las condiciones.ec a ac ó ju ada e caso de a ac ó de as co d c o es

Base legal: Procedimiento de Calificación de lasBase legal: Procedimiento de Calificación de las Declaraciones Juradas (RGG N° 038-2010-OS/GG )

Objeto: Criterios para la calificación de la información obtenida a través de lasDeclaraciones Juradas.Aplicación: Establecimientos de venta al público de GNVAplicación: Establecimientos de venta al público de GNV.

Contenido:• Periodo de evaluación:

• Auto diagnóstico.• Seguimiento de los resultados del auto diagnóstico

• Calificación de la información remitida a través de las Declaraciones Juradas.

Seguimiento de los resultados del auto diagnóstico.• Cierre de la Declaración Jurada.

• Indicador de Cumplimiento General (ICG).• Metodología de cálculo del ICG.• Transitoria: inicio de evaluación abril 2010.

Base legal: Ley de Creación, Organización y g y , g yFunciones del Ministerio del Ambiente (Decreto

Legislativo Nº 1013)Ámbito de Aplicación: En los establecimientos de venta al público de GNV operativos,entre otros.

I tImpacto:• Modificación de los cuestionarios de declaración jurada de GNV.

– Alta Criticidad (AC): de 22 a 11 preguntas.M di C iti id d (MC) d 9 6 t– Media Criticidad (MC): de 9 a 6 preguntas.

– Baja Criticidad (BC): de 10 a 4 preguntas.Total: de 41 a 21 preguntas (reducción de casi el 50% de las obligaciones adeclarar)declarar)

• Modificación de la metodología de cálculo del ICG.• Modificación de la base legal vigente.

Fechas de presentación del PDJ de pGNV

Periodo de Categorías Cierre preliminar Seguimiento del Mes de declaración

gpor periodo auto diagnóstico

gauto

diagnósticopresentación

1er periodo A B C 1 – 15 Nov. Nov. – Dic. 1 – 15 Ene.1er periodo A B C 1 15 Nov. Nov. Dic. 1 15 Ene.

2do periodo A 1 – 15 Feb. Feb. – Mar. 1 – 15 Abr.

3er periodo A B 1 – 15 May. May. – Jun. 1 – 15 Jul.3er periodo A B 1 15 May. May. Jun. 1 15 Jul.

4to periodo A 1 – 15 Ago. Ago. – Set. 1 – 15 Oct.

Etapas del procedimiento de supervisión del PDJ

Auto diagnóstico Seguimiento Cierre PDJ

Declaración Jurada

Seguimiento de la Información

Cierre Preliminar Mes 1 Mes 2

Declaración Jurada

PresentaciónPDJ – Cierre

Inicio Periodo

Fin Periodo

Evaluación de la información

Evaluación de la veracidad

Reconocimiento Buenas

Prácticas

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Siguiente PDJ

Supervisión Ex - postSupervisión Pre-cierre

Incumplimientos Información Falsa SanciónSeguimiento Comunicación Aseguramiento

de Calidad+ =

E l ió d lt dEvaluación de resultados• Relación entre categorías: 1 AC = 4 MC = 8 BCg

AC= Alta Criticidad; MC= Media Criticidad; BC= Baja Criticidad

N h t l i i li i t d Alt• No hay tolerancia para incumplimientos de AltaCriticidad (AC).

• Alcanzados estos niveles, se aplicarán criterios desanción que para tal efecto se aprueben, para losincumplimientos de Alta Criticidad (AC), segúncorresponda.

Veracidad de informaciónVeracidad de información

• Se realizarán visitas de supervisión aleatorias sobre la base de• Se realizarán visitas de supervisión aleatorias sobre la base deprioridades, con la finalidad de verificar la veracidad de lainformación declarada, así como la continuidad del estado de

li i t d l d l dcumplimiento de lo declarado.• La presentación de las declaraciones juradas con información falsa,

será sancionada de acuerdo a la norma vigente.g• La reiteración de un determinado incumplimiento será considerado

como un incumplimiento de Alta Criticidad y será sancionado deacuerdo a la norma vigenteacuerdo a la norma vigente.

Situación del PDJ de GNV a Enero 2011

Procedimiento de declaración jurada de GNV aprobado

Procedimientos de supervisión operativa de las

Procedimiento de sanciones a

incumplimientos

Procedimiento de evaluación de los resultados de las de GNV aprobado,

empleando cuestionarios de criticidad A/M/B

pactividades

declaradas en las declaraciones

juradas de GNV

incumplimientos de los PDJ

declarados ó detectados

declaraciones juradas

presentadas en etapa de cierre

RCD 666-2008-OS/OC

j

Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas

RCD 205-2009-OS/CD 666-2008-OS/CD

Base legal en revisión

RGG 038-2010-OS/GG

PrioridadCorto Plazo

Ciclo continuo de la gestión del PDJ de GNV• Presentación del calendario operativo del PDJ de GNV 2010• Campaña 2010-I : Supervisión operativa de DJ de criticidad A• Campaña 2010-II :Supervisión operativa de DJ de criticidad A/M• Campaña 2010-III :Supervisión operativa DJ de criticidad A

Actividades

4. Pre3. Post Cierre2. PostDi ó ti /

1. Pre

Campaña 2010 III :Supervisión operativa DJ de criticidad A• Presentación de resultados: Año 01 – PDJ 2010

Hitos DiagnósticoDiagnóstico/ Pre Cierre

Diagnóstico

Verificación de

Hitos

C lid ió

ProcesosSancionadores

proceso

IncumplimientosReincidencias

Etapas

A t di ó ti

ConsolidaciónComunicación

SeguimientoInteracción Determinación

ICG

ComunicaciónEtapas

Autodiagnóstico

Inicio NuevoPDJ

AutodiagnósticoDJ Formatos Cierre de DJ Verificación

operativa

AutodiagnósticoDJ Formatos

Revisión del formato de Alta Criticidad

Características:(antes de OEFA)

• Veintidós preguntas si/no y opciones para detallar respuesta.

• Se divide en preguntas relativas a la operación, a la seguridadp g p gy al medio ambiente.

• Cada pregunta está asociada con la base legal que la sustenta• y con una guía para la respuesta• y con una guía para la respuesta.

• El cuestionario se encuentra disponible en el portal web deOSINERGMIN.OSINERGMIN.

• Cada usuario cuenta con un código usuario y una contraseña delSistema SCOP la cual permite el acceso a los cuestionariosSistema SCOP la cual permite el acceso a los cuestionarios.

Conclusiones• El PDJ es una herramienta diseñada para estimular la acción

preventiva en la operación de los establecimientos de venta al públicopreventiva en la operación de los establecimientos de venta al públicode GNV, con la consecuente mejora de las condiciones de seguridady del cuidado ambiental de la misma.

El PDJ iti á dif i l f d l d l l• El PDJ permitirá diferenciar los esfuerzos desplegados y los logrosobtenidos en este contexto, al establecer un ranking dinámico basadoen el ICG de cada establecimiento de GNV.

• Es una plataforma que permitirá generar valor tanto para lospropietarios como para el entorno.

E t it l d l d l d d ll d GNV l l• Es un componente vital del modelo de desarrollo de GNV, con el cualpodremos compararnos en términos de eficiencia, seguridad yrentabilidad con sistemas similares reconocidos a nivel mundial.

GraciasGracias