proyecto 2015 graduadion

INSTITUTO SUPERRIOR TECNOLOGICO “TUPAC AMARU”

PLAN EMPRESARIAL

Nombre de la empresa: “Transporte turístico Túpac Amaru”

Dirección y teléfonos: Av. Cusco N° 496, local I.E.S.T.P.T.A. del Distrito de San Sebastián Provincia y Región Cusco. Telf. (084) 231187

Preparado por:

Flores Mendizábal Luis Enrique. Sánchez Jiménez Elvis . Ramírez Mamani Carmen Ruth. Ylla Huancconaira Eric Steven

Nombre del propietario: Instituto De Educación Superior Tecnológico Publico Túpac Amaru:

Fecha: 30 julio 2015

Firma:

……………………………. ……… ……………………………………

Flores Mendizábal, Luis Enrique Ramírez Mamani, Carmen Ruth

………………………………….. ……………………………………

Sanchez Jimenez. Elvis Ylla Huancconaira, Eric Steven

PROYECTO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE TURISTICO “TUPAC AMARU” Página 1


INDICE



RESUMEN EJECUTIVO

El resumen debe referirse a:

a) Descripción de la empresa:

La empresa de transporte turístico surge a raíz de que en la ciudad del Cusco tenemos gran cantidad de visitantes y los mismos habitantes de la ciudad del Cusco, sin olvidar la juventud que tienen nuevas perspectivas del significado de la recreación, buscan una forma de desplazarse, y apreciar buena atención, e higiene donde los visitantes pueden conocer lugares nuevos, gente y compartir momentos inolvidables. La seguridad, es un factor determinante en el servicio de trasporte.Otros de los factores que impulsaron la realización de este proyecto son la responsabilidad profesional, social y, sobre todo, emprendedor moral de actividades comerciales de servicio que a la vez ofrezca fuentes de trabajo a personas ya sean jóvenes y/o adultos; ya que la desocupación tiene un índice con mayor porcentaje a nivel regional.

b) Mercado objetivo:

Estudiantes de la carrera de Guía Oficial de Turismo. Estudiantes de la Institución Túpac Amaru. Estudiantes de otros institutos tanto a nivel local, regional y nacional. Agencias de viajes y público en general.

c) Ventaja competitiva:

El bus de La empresa de transporte turístico estará acondicionada para personas con discapacidad.

Los alumnos de la I.E.S.T.P.T.A de la carrera de Guía Oficial de turismo podrán acompañar como practicantes en asistencia al turista.

Adquisición de bus turístico nuevo.



d) Equipo de gestión: Director del Instituto Superior Tecnológico Túpac Amaru Jefe (e) de departamento de GUIA OFICIAL DE TURISMO Y/o docentes. Personal de mantenimiento.

e) Plan financiero: Aporte de los alumnos egresados Aporte de los preparadores del proyecto. Aporte del I.S.T.T.A



DESCRIPCIÓN DEL EMPRESA

a)Información del propietario:

Nombre: Instituto Superior Tecnológico Publico Túpac Amaru.Representante legal: Lisandro Rosendo Ampuero Casquino.Edad: 60Dirección: Av. Cusco N° 496, local I.E.S.T.P.T.A. del Distrito de San Sebastián Provincia y Región CuscoOcupación: Director de la I.S.T.T.AEducación- Profesión- Calificaciones: Lic. Economista Doctor en gestión educativa

b) Información de la empresa:

Nombre de la empresa: “Transporte turístico Túpac Amaru”Ubicación de la empresa: Av. Cusco N° 496, local I.E.S.T.P.T.A. del Distrito de San Sebastián Provincia y Región Cusco Actividad principal de la empresa: Transporte a los principales circuitos de la localidad regional.

Clientes principales:Estudiantes de la carrera de Guía Oficial de Turismo.Estudiantes de la Institución Túpac Amaru.Estudiantes de otros institutos tanto a nivel local, regional y nacional.Agencias de viajes y público en general.

Ubicación de los clientes:Institución Tecnológica Público Túpac AmaruEn la región del CuscoOtros departamentos

Monto de inversión de los propietarios: Cincuenta y dos mil dólares americanos.

Monto total juntado: Diez y nueve mil dólares americanos.

Monto restante: Treinta y tres mil dólares americanos.



c) Los productos o servicios:

Nombre del producto: Nuestro producto es servicio de trasporte turístico, en traslados, visitas y circuitos.

Características del producto: Nuestro producto es un bus turístico nuevo marca Mercedes Benz con una capacidad de 30 a 33 pasajeros. Asientos reclinables adaptados para personas discapacitadas. Con porta vasos y comida.

Beneficios del producto servicio:

Servicio de calidad brindado por personal con experiencia laboral.

Característica única del producto o servicio:

El bus de La empresa de transporte turístico estará acondicionada para personas con discapacidad.

Los alumnos de la I.E.S.T.P.T.A de la carrera de Guía Oficial de turismo podrán acompañar como practicantes en asistencia al turista.

Adquisición de bus turístico nuevo.

d) Plan de entrada :

Ventajas competitivas de la empresa: Tiempo de realización del tour a horas exactas. Personal operativo seleccionado y capacitado. Tarifas estables y competitivas. Seguridad en su trasporte.

Debilidades de la competencia: Trasporte de pasajeros a horas inexactas. Trato poco profesional Tarifas no competitivas

Plan de precios:Nuestros precios se adecuaran de acuerdo a la demanda recibida y a la competencia. A menos turistas los precios se elevaran, a la demanda de más turistas desenredan. Daremos promociones para incentivar las ventas.

Plan para atraer clientes:



Tenemos que promocionar en las diferentes agencias de viaje e instituciones. Se abrirá una página web para aumentar las ventas.

e) Plan de crecimiento:

Tendencias que señala el crecimiento de la empresa.Las altas demandas de temporadas elevadas de turistas nacionales y extranjeros por el transporte turístico y el poco mercado de transporte que existe actualmente en la ciudad del Cusco.

Oportunidades que surgen de esta tendencia: Ingresar al mercado de transporte turístico. La institución se reconocerá como la mejor en la enseñanza de guía oficial

de turismo al poner a nuestros alumnos en el campo.

PLAN DE MERCADEO



a) Clientes potenciales:

Tipos de clientes: Estudiantes de la carrera de Guía Oficial de Turismo. Estudiantes de la Institución Túpac Amaru. Estudiantes de otros institutos tanto a nivel local, regional y nacional. Agencias de viajes y público en general.

b) Competencia:

Nombre de competidores principales:

Americana de turismo: Avenida Las Americas Z.I. Parque Industrial Orellana: Calle Garcilaso 206, Cusco - Perú Avalos tours: Wanchaq Cusco Fins tours: AV. Las cultura calle lechugal Turismo rayo: AV. La cultura centro las mercedarias.

Fortalezas de los competidores:

Poseen una mayor flota de vehículos Poseen mayor experiencia laboral Cuentan ya con todos los permisos requeridos Tienen la publicidad ya establecida

Debilidades de los competidores:

Servicio brindado con poca calidad de servicio. Flota con buses desfasados. Servicio a destiempo. No brindan la seguridad ofrecida

c) Precios:



Factores que influyen en el establecimiento de su precio:

Calidad de servicio brindada Precios establecidos por los competidores.Distancias de las rutas establecidasPromociones brindadas.Tipos de destinos solicitados.

Precio actual de venta de su producto: Tours no convencionales por pasajero:

Dos pasajeros $75Tres pasajeros $45Cinco pasajeros $39Siete pasajeros $35Más de ocho pasajeros $32

Tours convencionales City tour $13 Valle sagrado $18Valle sur $18Maras Moray $18 Descuentos que se consideran:

Se realializaran de acuerdo a los números de pax o números de pasajeros..

Convenios con otras instituciones. Relacionando las temporads de alta y baja en la región de cusco y

nacional.

d) Estrategias de ventas

Métodos de venta directa o de venta personal: Via Pagina Wed. Correo Electronico. Telefonica.

Métodos de venta indirecta:



Endoses de pasajeros de las diferentes agencias de Viajes e Instituciones.

Método de reclutamiento y retención de personal de ventas:

El reclutamiento de personal se realizara mediante una publicación de requerimiento de personal con una buena remuneración, más de lo básico.

Formas de seleccionar y motivar a los distribuidores o agentes:

Promociones de ventas. Descuentos por pasajeros. Trabajos directos con los agentes de viajes.

Área Geográfica que Usted intenta servir:

Lo que la empresa turística Túpac Amaru intenta dar el servicio de transporte es a nivel local, regional.

e) Publicidad y promoción:

Medios de comunicación que se utilizaran:Utilizaremos el internet como principal medio de comunicación, pondremos avisos publicitarios en periódicos. Promoción en radio. Tarjetas personales.

Frecuencia de la publicidad:Primeros meses será fluido. Utilizaremos el Facebook como medio gratuito el cual al compartirlo con otros usuarios es permanente la frecuencia de publicidad.En la radio se darán también anuncios frecuentes. Dos meses de promoción.

Medición de la efectividad de la publicidad:El Facebook es muy efectivo ya que es el medio publicitario donde todos acceden diario.La radio local es escuchada en su mayoría por toda la población del cusco con muchos comerciales, los cuales son escuchados por la población.


JEFE DE

DEPARTAMENTO

DIRECTOR DE LA INSTITUCION


PLAN ORGANIZACIONAL

a) Organigrama:

PERSONAL DE MANTENIMIENTO CONDUCTOR

Fuente de elaboración por los alumnos.

b) Personal clave

Número de puestos o cargos:

conductor. Jefe de área. La carrera de mecánica automotriz.

Nivel de la remuneración:

El nivel de la remuneración se dará por servicios realizados.

c) Servicios de apoyo

Bancario:Se está reuniendo dinero en la “Caja municipal Cusco”

Contable:El instituto cuenta con docentes especializados en contabilidad; los cuales llevan las cuentas del I.S.T.T.A.

Asesoría de Gestión:El jefe de área de la carrera de guía oficial de turismo y la dirección.



PLAN OPERATIVO

a) Facilidades de producción:

Maquinarias/equipos

Costo: Costo del Bus MERCEDEZ BENZ $ .50.000 Fuente: MERCEDES BENZ Reparación: Encargada por la Carrera de Mecánica Automotriz.

Planta taller (dibujo)



b) Costos de producción:

Rubro Importe en nuevos soles

Materiales de escritorio

Movilidad

Asesor externo

Otros gastos

S/ 450.00

S/ 250.00

S/ 500.00

S/ 300.00

Total de gastos para el de proyecto S/ 1500.00

c) trabajando de acuerdo con los requerimientos operativos



c) trabajando de acuerdo con los requerimientos operativos

TIPO DE REQUERIMIENTO COSTO

Licencias S/700.00

Impuestos S/200.00

Otras aprobaciones o permisos S/400.00

COSTO TOTAL S/ 1300.00

PLAN FINANCIERO

a) Gastos iniciales (pre-operativos)

RUBRO MONTO

Constitución Legal De La Empresa S/ 500.00

Infraestructura S/ 3000.00

Transporte S/ 250.00

Investigación De Mercado S/ 150.00

Comunicación S/ 50.00

Asesorías S/ 450.00

Licencias S/ 1000.00

Reuniones S/ 200.00

Fotocopias S/ 50.00

Instalaciones S/ 300.00

TOTAL CAPITAL INICIAL S/ 6000.00



b) Gastos operativos

RUBRO MONTO

Sueldos/Jornales S/850.00

Otros S/1000.00

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO S/ 1850.00

c) Presupuestos de ingresos y egresos

Presupuesto de ingresos y egresos mensuales.

RUBRO MONTO

Ingresos

Total ventas:

(-) costo de los productos vendidos

Utilidad bruta:

12000.00

1850.00

10150.00

Egresos

Total Gastos:

Sueldos y salarios

Publicidad

Útiles de oficina

Depreciación

Reparaciones

Impuestos a las ventas

850.00

80.00

200.00

100.00

150.00

1827.00



Utilidad neta antes de impuestos:

(-) impuestos a la renta

10150.00

1827.00

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS: 8323.00

d) Flujo de caja:

MESES

1er año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS

Venta al contado

4323 3323 4323 8323 8323 9323 9323 8323 8323 7823 7700 6235

TOTAL INGRESOS

4323 3323 4323 8323 8323 9323 9323 8323 8323 7823 7700 6235

GASTOS

Gasolina 1500 1000 1500 2000 2000 2500 2500 2000 2000 1500 1500 1500

Sueldos y salarios

850 850 850 1000 1000 1500 1500 1000 1000 1000 1000 2000

Útiles de oficina

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Reparaciones

300 300 300 300 300 500 500 300 300 300 300 300

Publicidad 80 50 50 40 40 30 30 40 40 30 30 30

Impuestos 778 598 778 1498 1498 1678 1678 1498 1498 1408 1386 1122

otros 80 80 80 80 80 100 100 80 80 80 80 100

TOTAL GASTOS

3618 2908 3588 4948 4948 6338 6338 4948 4948 4348 4326 5082

BALANCE FINAL DE CAJA:

705 415 735 3375 3375 2985 2985 3375 3375 3475 3374 1153



e) Calculo del punto de equilibrio:

Determine el precio de venta y el costo variable. Calcular el margen de utilidad.

i) Margen de contribución:

Ventas – costos variables = $...........................................

ii) calcular el porcentaje del margen de contribución:

% margen de contribución = margen de contribución x 100 =

Venta

iii) determinar el total de los gastos fijos:

Total de los gastos fijos = $...........

iv) calcular el punto de equilibrio de las ventas:

Punto de equilibrio = costos fijos

% margen de contribución

v) punto de equilibrio ingresos:

Total de ventas

Menos costo de ventas

Contribución

Ratio de contribución = (%) contribución x 100 = $...............

Total ventas

vi) coeficiente de rotación del punto de equilibrio = gastos fijos

%margen de contribución

vii) punto de equilibrio unitario= margen de contribución = $........

Gastos fijos



f) Financiamiento requerido:

RUBRO MONTO

Capital inicial

Capital de trabajo

Activos fijos

TOTAL FINANCIAMIENTO REQUERIDO

g) Capitalización:

RUBRO MONTO

Patrimonio ( contribución de los propietarios)

Prestamos

TOTAL DE LA INVERSION

h) Rentabilidad:

i) Porcentaje de utilidad bruta

Utilidad bruta x 100 = $.......

Ventas

i) Retorno sobre el patrimonio



Utilidad neta después del impuesto X 100 = $..........

Patrimonio

ii) Retorno sobre la inversión

Utilidad neta después del impuesto x 100 =

Total de inversión


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