PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman CV... · PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI F/PM/25-Rev.0 5. Lampiran 3.4 Peraturan

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/082/HPA-VLK/XII/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : CV Karya Mandiri b. Lokasi : Jorong Durian Simpai Kenagarian IV Koto Nan Di Bawuah

Kec. IX Koto Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat c. Nomor Izin Usaha : 522-328-2012 d. Luas : 6.000 m3/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 19 November 2017

Hasil pengambilan keputusan CV Karya Mandiri telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 028 masa berlaku mulai tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan 01

Desember 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 04 Desember 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/082/KP-VLK/XII/2017

Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV KARYA MANDIRI YANG

BERLOKASI DI JORONG DURIAN SIMPAI KENAGARIAN IV KOTO NAN DIBAWUAH KECAMATAN

IX KOTO KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Karya Mandiri telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/030/SPK/XI/2017 tanggal

02 November 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Karya Mandiri telah

‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas

Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Karya Mandiri

perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

≤6000m³/tahun dan IUI ≤500Jt;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV Karya Mandiri;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Karya Mandiri Dengan Nomor : SLK – IPS – 028 Masa berlaku 02 Desember 2017 sampai dengan 01 Desember 2023;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Karya Mandiri;

KEEMPAT : CV Karya Mandiri berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 04 Desember 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV KARYA MANDIRI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Jon Hendi, S.E

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin CV. Karya Mandiri

Nomor dan Tanggal SK 552-328-2012 tanggal 13 April 2012

Alamat Kantor Jorong Durian Simpai, Nagari IV Koto Dibawuah Kec. IX Koto

Kab. Dharmasraya prov. Sumatera Barat.

Lokasi Industri Jorong Durian Simpai, Nagari IV Koto Dibawuah Kec. IX Koto

Kab. Dharmasraya prov. Sumatera Barat.

Pengurus Perusahaan Doni Putra

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 16

November 2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)



2 |


Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 17

November 2017,

Pukul 13.00 WIB di

Kantor CV Karya

Mandiri

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 18

November 2017,

Pukul 09.00 WIB di

Kantor CV Karya

Mandiri

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 19

November 2017,

Pukul 17.00 WIB di

Kantor CV Karya

Mandiri

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.



3 |


Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 29

November 2017, Di

Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV. Karya

Mandiri

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV. Karya

Mandiri

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) CV. Karya Mandiri

diputuskan bahwa CV. Karya Mandiri

dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun

dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

SLK – IPS – 028

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

CV. Karya Mandiri telah memiliki akta pendirian perusahaan Nomor: 18 tanggal 23 Juni tahun 2008 dibuat oleh Notaris JA’AFAR, SH.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

Memenuhi

Terdapat bukti surat keterangan pengurusan SIUP an.CV. Karya mandiri.



4 |


VERIFIER

HASIL


yang tercantum dalam izin

industri

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Terdapat bukti surat keterangan pengurusan HO (Izin Gangguan) an.CV. Karya mandiri.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi Terdapat bukti surat keterangan pengurusan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) an.CV. Karya mandiri.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi CV. Karya Mandiri telah memiliki NPWP beserta Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do

kumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi CV. Karya Mandiri telah memiliki Dokumen Lingkungan Berupa SPPL yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup(BLH) Kabupaten Dharmasraya.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi CV. Karya Mandiri telah memiliki Izin Usaha Industri yang di terbitkan oleh Gubernur Sumatera Barat dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi CV. Karya Mandiri telah menyampaikan RPBBI terakhir (tahun berjalan 2017) dan Realisasi pemenuhan bahan baku satu tahun terakhir (tahun berjalan) sesuai dengan RPBBI.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA Hasil Verifikasi diketahui bahwa CV. Karya

Mandiri tidak melakukan Impor barang.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

Hasil Verifikasi diketahui bahwa CV. Karya


K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok



5 |


VERIFIER

HASIL


Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA Hasil Verifikasi diketahui CV. Karya Mandiri

Bukan merupakan badan usaha berbentuk

kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA Hasil Verifikasi diketahui CV. Karya Mandiri

Bukan merupakan badan usaha berbentuk

kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak periode satu tahun terakhir yaitu November 2016 – Oktober 2017 telah dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak suplai kayu bulat.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Hasil verifikasi dokumen di ketahui bahwa

seluruh penerimaan bahan baku CV. Karya

Mandiri dari hutan hak bukan dari hutan

Negara.

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV. Karya

Mandiri berasal dari Hutan Hak.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV. Karya Mandiri di dukung dokumen angkutan hasil hutan yg sah berupa SKAU dan terdapat kesesuaian stock bahan baku dilapangan antara fisik kayu baik ukuran maupun jenis.

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

NA Hasil Verifikasi dokumen di ketahui CV. Karya

Mandiri tidak menggunakan Bahan Baku dari

kayu lelang.



6 |


VERIFIER

HASIL


asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

NA Hasil Verifikasi dokumen diketahui bahwa

CV. Karya Mandiri menggunakan kayu

limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Pemasok bahan baku kayu CV. Karya Mandiri memiliki SLK dan menggunakan dokumen angkutan berupa SKAU Telah tersedia Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP, tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Hasil verifikasi dokumen di ketahui bahwa

CV. Karya Mandiri dalam penerimaan bahan

baku dari pemasok yang telah memiliki SLK

dan DKP.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi CV. Karya Mandiri telah memiliki RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan yg didukung dengan kontrak suplai bahan baku yang sah.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)



b. Bill of Lading (B/L)



c. Packing List (P/L)



d. Invoice



e. Deklarasi NA Hasil Verifikasi diketahui bahwa CV. Karya




7 |


VERIFIER

HASIL


f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)



g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi CV. Karya Mandiri.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi CV. Karya Mandiri dalam menjalankan usaha industry sesuai izin usaha dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa CV. Karya Mandiri membeli atau memproduksi kayu lelang.

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi CV. Karya Mandiri pada periode verifikasi 12

bulan terakhir November 2016 – Oktober 2017

telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang

sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu

Laporan penerimaan bahan baku, laporan

produksi, dan laporan penjualan pada

periode yang sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA CV. Karya Mandiri dalam pengolahan produk tidak melalui jasa dengan pihak lain melainkan di olah sendiri.



8 |


VERIFIER

HASIL


b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)


c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan


d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa


e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa


P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Periode verifikasi satutahun terakhir CV. Karya Mandiri menunjukan seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA Hasil Verifikasi dokumen di ketahui bahwa

CV. Karya Mandiri tidak melakukan ekspor

barang atau produk kayu.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)




c. Packing list (P/L) NA Hasil Verifikasi dokumen di ketahui bahwa





9 |


VERIFIER

HASIL


d. Invoice NA Hasil Verifikasi dokumen di ketahui bahwa



e. Bill of Lading (B/L) NA Hasil Verifikasi dokumen di ketahui bahwa



f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal




g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis




h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar




i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya




K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

Memenuhi

Dikarenakan CV. Karya Mandiri baru melakukan sertifikasi awal sehingga tidak ditemukan tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV. Karya Mandiri memiliki dokumen SOP K3 serta petugas K3 dalam implementasinya.

b. Implementasi K3. Memenuhi CV. Karya Mandiri memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik serta tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan.



10 |


VERIFIER

HASIL


c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Catatan kecelakaan kerja di CV, Karya Mandiri periode November 2016 sampai Oktober 2017 dengan hasil NIHIL.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi CV. Karya Mandiri memiliki kebijakan yang mengizinkan atau memperboleh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Hasil verifikasi dokumen dan wawancara

terhadap manager representative di ketahui

CV. Karya Mandiri hanya mempekerjakan

karyawan tetep sebanyak 4 orang sehingga

tidak diwajibkan untuk membuat dokumen

KKB ataupun PP.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

CV. Karya Mandiri Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur . karyawan termuda di ketahui atas nama Arvando Saputra, S.Kom yaitu lahir di padang tanggal 23-11-1988 ( 29 tahun ).

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

COPY

Documents

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman CV... · PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI F/PM/25-Rev.0 5. Lampiran 3.4 Peraturan