PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil S-I...PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-I VLKHalaman - 1

RESUME HASIL SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-IVERIFIKASI LEGALITAS KAYUPT. BERKAT KARUNIA SURYA

KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua KecCiputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Diding Achirudin

(g) Tim Audit :

Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)

Agus Gumelar, A.Md.Hut (Auditor VLK)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)

Ir. Jaenudin Trisna S. (Anggota PK)

Yus Agus Tresna, S. Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : PT. Berkat Karunia Surya

(b) Alamat Pabrik : Jl. DR. Husein Kartasasmita, Dusun Cisauheun RT 20RW 07 Desa Situbatu Kec. Banjar Kota, Banjar, Prov.Jawa Barat.

(c) Akta Pendirian : No. 8 tanggal 6 Mei 2011. Notaris Musa Muamarta,SH.

RESUME HASIL VLKHalaman - 2

(d) Izin HO : No.503/220-080/IG/BPMPPT/XI/2014 tanggal 17Nopember 2014.

(e) SIUP : 503/003/BPMPPT/PM/III/2012. Tanggal 15 Maret2012.

(f) TDP : 10301460066 tanggal 15 Maret 2012.

(g) Izin Industri : Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.410/Menhut-II/2013. Tanggal 7 Juni 2013.

(h) Pengurus Perusahaan :

Direktur : Panlie Gunawan

Komisaris : Andreas Ananto

3) Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 21 s.d 22 Januari 2016 di kantor PT. KreasiPrima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 25 s.d 27 Januari 2016 di Kantor/PabrikPT. Berkat Karunia Surya di Kota Banjar dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dandokumen auditee

- Observasi Lapangan

25 Januari 2016

PT. Berkat Karunia Surya

- Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuanSVLK, tujuan audit penilikan-I, metodologi,agenda audit, akses data, kerahasiaan data,pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d4).

- Verifikasi data dandokumen auditee.

- Penelusuran ke pemasok.

- Penelusuran prosesproduksi.

26 Januari 2016


- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen(prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, dataperdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran sumber bahan baku (3pemasok).

- Wawancara karyawan

- Pengujian kayu

- Review hasil verifikasi

- Rapat Penutupan

27 Januari 2016


- Wawancara kepada karyawan.

- Uji petik kayu bulat secara sampling.

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Tim audit menyimpulkan bahwa secarakeseluruhan telah memenuhi normapenilaian

- Penyampaian hasil verifikasi kepada auditeeserta pembuatan BAP rapat penutupan.


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Sidang PengambilanKeputusan (PK)

15 Februari 2015


- Sidang dihadiri oleh Tim PengambilanKeputusan dan tim audit (Lead Auditor danAuditor).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalahPT. Berkat Karunia Surya dinyatakan bahwaSertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No.020.VLK-KPS.001.rev-1 yang diberikankepada PT. Berkat Karunia Surya denganmasa berlaku 3 tahun untuk produk veneerdan plywood dapat dilanjutkan.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin yang sah Memenuhi:

Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atau perubahanterakhir yang telah disahkan(khusus PT) atau didaftarkan keinstansi yang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.

PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki Akta pendirian No.8 tanggal 6Mei 2011 telah mendapat pengesahanakta pendirian berdasarkan KeputusanMenkumham RI No. AHU-32877.AH.01.01.Tahun 2011. Tanggal01 Juli 2011 dan tidak mengalamiperubahan dari penilaian awal

b. SIUP atau Izin Perdaganganyang tercantum dalam IzinIndustri

Memenuhi:

Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masih berlakusesuai dengan kegiatanusahanya atau. Tersedia buktipengurusan perpanjangantersedia dari instansi yangberwenang berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki - SIUP Nomor :503/003/BPMPPT/PM/III/2012.Tanggal 15 Maret 2012 diterbitkanoleh Badan Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu KotaBanjar dan tidak mengalamiperubahan dari penilaian awal

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)(jika ada)

MemenuhiTersedia izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri) yangmasih berlaku sesuai denganruang lingkup usahanya atau1. Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang berwenangberupa:

PT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan dokumen Izin HO (izingangguan) dari Badan PenanamanModal dan Pelayanan PerijinanTerpadu Kota Banjar Nomor:No.503/220-080/IG/BPMPPT/XI/2014




a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataantidak keberatan darimasyarakat sekitar lokasiusaha

tanggal 17 Nopember 2014 dan tidakmengalami perubahan dari penilaianawal

d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sahmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau Tersediabukti pengurusan perpanjangandari instansi yang berwenangberupa:


b. tanda terima

PT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan dokumen TDP dariBadan Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu KotaBanjar Nomor: No.103014600066tanggal 15 Maret 2012 dan izintersebut masih berlaku dan tidakmengalami perubahan dari penilaianawal

e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya

PT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan dokumen NPWP dariinstansi Direktorat Jenderal Pajak,Surat Keterangan Terdaftar (SKT) danSurat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (SP-PKP) dari instansi KantorPelayanan Pajak Pratama Ciamis

f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumenlingkungan hidup lain yangsetara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen lingkunganhidup yang lengkap dan sahsesuai dengan kegiatanusahanya (untuk SPPLdiperlukan bukti penyerahanke instansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yang berwenangberupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan dan pemantauanlingkungan sesuai/merujukpada catatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL)

PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki dokumen UKL-UPL yang telahdisahkan oleh pejabat yangberwenang dengan ruang lingkupusaha telah sesuai dengan kegiatanusah yang dilaksanakan olehperusahaan. Terdapat bukti pelaporanpelaksanaan pemantauan danpengelolaan dampak lingkungan PT.Berkat Karunia Surya

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri(IUI) atau Izin Usaha Tetap(IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen IUIPHHKatau IUI atau IUT yangditerbitkan oleh instansi yangberwenang dan sesuai dengan

PT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan Izin Usaha Industri yangdikeluarkan oleh KementerianKehutanan RI sesuai dengan jenisusaha yang dijalankan.




dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang dijalankansesuai dengan IUIPHHK atauIUI atau IUT.

3. Dalam hal izin industri sedangdalam proses perpanjanganatau perluasan /pengurangankapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansi yangberwenang berupa:


b. tanda terima

h. Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI)IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahunberjalan) telah dilaporkan keinstansi yang berwenang.

2. Realisasi pemenuhan bahanbaku sesuai dengan RPBBIterakhir (tahun berjalan) yangtelah dilaporkan

PT. Berkat Karunia Surya sebagaiindustri pengolahan kayu primer(IUIPHHK) dengan produk hasil olahankayu berupa veneer dan plywoodtelah memiliki Dokumen RPBBI Tahun2014 dan membuat Laporan BulananRencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri yang telah dilaporkan keinstansi yang berwenang

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan bakudan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan bakukayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplai bahanbaku dan/atau dokumen jualbeli.

PT. Berkat Karunia Surya telahdilengkapi dengan dokumen legalitasangkutan kayu dalam bentuk NotaAngkutan serta bukti pembayaranberupa Tanda BuktiPenerimaan Log.Tim audit menyimpulkan bahwaseluruh pasokan bahan baku telahdilengkapi dengan dokumen jual beliyang lengkap dan sah

c. Berita acara serah terima kayudan/atau bukti serah terimakayu selain kayu bulat darihutan negara, dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu selainkayu bulat dari hutan negaradilengkapi dengan berita acaraserah terima kayu dan/atau buktiserah terima kayu dan dilengkapidengan dokumen angkutan hasilhutan yang sah

PT. Berkat Karunia Surya telahmenunjukkan bahwa seluruh kayuyang diterima telah dilengkapi dengandokumen angkutan dari pemasokyang sekaligus merupakan bukti serahterima kayu

d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan bahanbaku kayu didukung dengan

Hasil uji petik di lapanganmenunjukkan bahwa PT. BerkatKarunia Surya tidak menggunakan




dokumen angkutan hasilhutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harus sesuaiantara fisik kayu (jenis danukuran) dengan dokumen.

c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yang sahdengan stock/LMKB/LMKO -pada periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai dengan SKlokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukanpemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang dilengkapidengan dokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertai RisalahLelang.

bahan baku yang menggunakandokumen Surat Angkutan Lelang (SAL)

Dari hasil verifikasi terhadap seluruhdokumen Nota Angkutan selamaperiode Januari s.d Desember 2015telah memenuhi ketentuan dalamPermenLHK No. P.21/MenLHK-II/2015yaitu dokumen telah dimatikan olehpetugas Ganis PHPL dan informasi didalam dokumen telah diisi denganbenar

g. Dokumen Sertifikat LegalitasKayu/ Sertifikat PengelolaanHutan Produksi Lestari yangdimiliki pemasok dan/ataudokumen DeklarasiKesesuaian Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkanDKP.

b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.

c. Tersedia personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaanterhadap dokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).

d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepada pemasokyang menerbitkan DKP.

PT. Berkat Karunia Surya telahmelakukan pemeriksaan terhadap DKPdan dituangkan dalam bentuk formpemeriksaan DKP yang dilakukanterhadap pemasok H. Dudung padatanggal 20 Juni 2015. Hasilpemeriksaan adalah bahwa lokasisumber bahan baku telah sesuai dandokumen angkutan serta jenis kayuyang dikirimkan kepada PT. BerkatKarunia Surya sesuai.

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaanbahan baku dan hasil produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

Sistem penelusuran asal usul bahanbaku dapat dilakukan melalui tanggalproduksi, namun hanya dapatditelusuri hingga tahapan repair core.




produksi dapat memberikaninformasi ketelusuran asalusul bahan baku.

Titik kritis sistim penelusuran terjadipada tahapan “Setting”, dimana inputveneer kering yang di setting bisaberasal dari berbagai asal usul.Meskipun demikian sesuai dengannorma penilaiannya, maka sistimpenelusuran asal usul bahan baku bisamemenuhi norma penilaian ini.Contoh Contoh catatan produksi dansistim penelusuran asal usul bahanbaku serta catatan produksi disajikanpada Lampiran 2.5 (Buku IILampiran).

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi sesuaidengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang logisantara input – ouput danrendemen.

Berdasarkan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 tentangRendemen Kayu Olahan IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu bahwarendemen veneer yang diolah darikayu bulat hutan tanaman adalahsebesar 56 – 73%. Dengan demikianrendemen veneer yang diolah darikayu bulat sengon di PT. BerkatKarunia Surya sebesar 66,16% masihberada dalam nilai kewajaran yangdisebutkan dalam Perdirjen tersbutdiatas. Sedangkan rendemen plywoodyang diolah dari bahan baku veneerberada diatas standar dikarenakandimensi input veneer yang diolahsudah diperhitungkan sesuai dengandimensi output plywood dan adanyaproduk yang rusak.

c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai denganizin usaha industri auditee

2) Realisasi produksi sendiri danhasil penjasaan tidak melebihikapasitas produksi auditeeyang yang diizinkan.

Realisasi produksi veneer dan plywoodselama 12 bulan masih jauh di bawahkapasitas produksi yang diizinkan

e. DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:

Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOKsesuai dengan dokumenpendukung.

Realisasi produksi veneer dan plywoodpada Laporan Mutasi Kayu Bulat(LMKB) dan Laporan Mutasi HasilHutan Olahan Kayu (LMHHOK)periode Januari s.d Desember 2015masih jauh di bawah kapasitasproduksi yang diizinkan.

Laporan Mutasi Kayu (LMKB danLMHHOK) telah sesuai dengan laporanpendukung lainnya yaitu laporanpenerimaan kayu bulat (dijelaskan




pada verifier 2.1.1.(a)), laporanproduksi (dijelaskan pada verifier2.1.3.(b)), dan laporan penjualan lokal(dijelaskan pada verifier 3.1.1).

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas angkutan (FA-KO, Surat Jalan)

Memenuhi:

Seluruh perdagangan ataupemindahtanganan produkdengan tujuan domestikdidukung dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.

Berdasarkan verifikasi dokumen danobservasi lapangan, seluruh penjualanPT. Berkat Karunia Surya telahdilengkapi dengan dokumen angkutan(FA-KO dan Surat Jalan).

3.2.1 (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor- Laporan Produksi- LMHHOK

Memenuhi:

Produk hasil olahan kayu yangdieskpor dapat dipastikanmerupakan hasil produksi sendiri,kecuali untuk produk yangdiekspor melalui jasa subkontrak.

Hasil verifikasi dokumen diperolehinformasi, dalam kurun waktu 1 (satu)tahun terakhir periode Januari s/dDesember 2015, Produk yangdiproduksi oleh PT. Berkat KaruniaSurya berupa Veneer dan plywood,dimana plywood yang diperdagangakan dengan tujuan ekspor.Plywood yang di ekspor merupakanhasil produksi sendiri,hal ini dibuktikandengan laporan hasil produksi,LMHHOK dan Laporan realisasipenjualan Ekspor yang datanyaterdapat hubungan yang logis diantaralaporan tersebut.

3.2.1 (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB).

Memenuhi:

Dokumen PEB dengan sesuaidokumen ekspor lainnya.

Hasil verifikasi dokumen diperolehinformasi, dalam kurun waktu 1 (satu)tahun terakhir periode Januari s/dDesember 2015, PT. Berkat KaruniaSurya selama periode tersebut, totalpenjualan ekspor Plywood sebanyak17 kali pengiriman ke negara Iran,Jepang, Singapore dengan nilaisebesar 1397.0086 m3. Seluruhpengiriman menggunakan dokumen




legalitas ekspor PEB.

Dari Tabel 20. Pada Buku I (LaporanUtama) diatas terlihat bahwa antaradokumen PEB dengan dokumenlainnya (invoice dan packing list)terdapat kesesuaian informasi datayang terkandung didalam masing-masing dokumen.

3.2.1 (c) Packing list (P/L).Packing list (P/L). Memenuhi:

Dokumen Packing List (P/L)sesuai dengan dokumen PEB.

Hasil verifikasi dokumen diperolehinformasi, dalam kurun waktu 1 (satu)tahun terakhir periode Januari s/dDesember 2015, PT. Berkat KaruniaSurya selama periode tersebut, totalpenjualan ekspor Plywood sebanyak17 kali pengiriman ke negara Iran,Jepang, Singapore dengan nilaisebesar 1397.0086 m3. Seluruhpengiriman menggunakan dokumenlegalitas ekspor PEB.

Dari Tabel 21. Pada Buku I (LaporanUtama) diatas terlihat bahwa antaradokumen PEB dengan dokumenlainnya (invoice dan Packing List)terdapat kesesuaian informasi datayang terkandung didalam masing-masing.

3.2.1 (d) Invoice.Invoice Memenuhi:

Dokumen invoice sesuai dengandokumen PEB.

Hasil verifikasi dokumen diperolehinformasi, dalam kurun waktu 1 (satu)tahun terakhir periode Januari s/dDesember 2015, PT. Berkat KaruniaSurya selama periode tersebut, totalpenjualan ekspor Plywood sebanyak17 kali pengiriman ke negara Iran,Jepang, Singapore dengan nilaisebesar 1397.0086 m3. Seluruhpengiriman menggunakan dokumen




legalitas ekspor PEB.

Dari Tabel 22. Pada Buku I (LaporanUtama) diatas terlihat bahwa antaradokumen PEB dengan dokumenlainnya (Packing List dan PEB)terdapat kesesuaian informasi datayang terkandung didalam masing-masing.

3.2.1 (e) Bill of Lading (B/L).Bill of Lading (B/L). Memenuhi:

Dokumen Bill of Lading (B/L)sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi dokumen diperolehinformasi, dalam kurun waktu 1 (satu)tahun terakhir periode Januari s/dDesember 2015, PT. Berkat KaruniaSurya selama periode tersebut, totalpenjualan ekspor Plywood sebanyak17 kali pengiriman ke negara Iran,Jepang, Singapore dengan nilaisebesar 1397.0086 m3. Seluruhpengiriman menggunakan dokumenlegalitas ekspor PEB.

Dari Tabel 22. Pada Buku I (LaporanUtama) diatas terlihat bahwa antaradokumen PEB dengan dokumenlainnya (Packing List dan PEB)terdapat kesesuaian informasi datayang terkandung didalam masing-masing.

3.2.1 (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.- Dokumen V-Legal

Memenuhi:

1. Tersedia Dokumen V-Legaluntuk produk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal.

2. Dokumen V-Legal sesuaidengan dokumen PEB dandokumen invoice.

3. Tidak ada Dokumen V-Legalyang disalahgunakan untukmengekspor hasil produksi

PT. Berkat Karunia Surya tidakmemproduksi kayu dari hasil lelangsehingga dokumen V-Legal tidakdisalahgunakan. PT. Berkat KaruniaSurya penjualan ekspor Plywoodseluruh stuffing produk yang diekspordilakukan di lokasi industri auditee.




dari bahan baku kayulelang.

4. Seluruh stuffing produkyang diekspor dilakukan dilokasi industri auditeedan/atau industri penyediajasa.

5. Dalam hal stuffing produkyang diekspor tidakdilakukan di lokasi industriauditee dan/atau industripenyedia jasa, makatersedia dokumen relevanyang membuktikan bahwaproduk yang dieksporadalah barang milikauditee.

3.3.1 (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.Dokumen Ekspor PT. BerkatKarunia Surya

Memenuhi:

1. Tanda V-Legal telahdibubuhkan pada produkatau kemasan ataudokumen/lampirandokumen angkutan hasilolahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidakdibubuhkan pada produkkayu lelang (sitaan,temuan, rampasan)

Hasil verifikasi terhadap dokumenekspor dan penelusuran ke lapanganbahwa perusahaan telah menerapkanpenggunaan logo V-Legal padakemasan produk yang akan dieksporseperti pada gambar 19 pada Buku ILaporan Utama

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur K3dan personel yang ditunjukuntuk bertanggung jawab dalamimplementasi pedoman /prosedur K3 (beserta suratpenunjukannya).

PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki dokumen Prosedur K3 danuntuk menunjang pelaksanaan K3telah dibentuk organisasi P2K3lengkap dengan susunan pengurusnya




b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3 sesuaipedoman dan berfungsi baik(diantaranya belumkadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur evakuasi

PT. Berkat Karunia Surya telahmembuat peraturan maupun rambu-rambu tentang kewajiban penggunaanalat pelindung diri (APD) pada saatbekerja serta Surat Pengumumankewajiban penggunaa APD.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya

PT. Berkat Karunia Surya memberikanprogram jaminan sosial dengan caramengikutsertakan karyawan dalamprogram BPJS Kesehatan. ProgramBPJS Kesehatan diberikan kepadaseluruh karyawan PT. Berkat KaruniaSurya, bagi karyawan yang belumterdaftar dalam program tersebut jikasewaktu-waktu terjadi kecelakaankerja, seluruh biaya pengobatan akanditanggung penuh oleh perusahaan.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentukatau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja ataupernyataan tertulis mengenaikebijakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasan berserikatbagi pekerja

PT. Berkat Karunia Surya, terdapatorganisasi serikat kerja yang dibentukoleh karyawan perusahaan periodePeriode 2014-2017.

Keberadaan serikat pekerja tersebuttelah disosialisasikan kepada karyawanpada saat penerimaan karyawan.Hubungan antara serikat kerja yangdibentuk oleh karyawan denganmanajemen perusahaan telah terjalindengan baik dan seluruhpermasalahan yang ada telahdiselesaikan dengan baik, karenaperusahaan juga berkomitmenterhadap pelaksanaan seluruhperaturan perundang-undangan yangberlaku.

4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKB atauPP

Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atau PPyang mengatur hak-hak pekerjaserta telah didaftarkan ke

PT. Karunia Berkat Surya telahmemiliki Dokumen Surat KesepakatanBersama (SKB) Tripartit Nomor:001/SKB-BKG/VIII/2014 tanggal 01




instansi yang berwenang September 2014Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,SKB tersebut telah ditandatangani olehpihak SPSI, Manajemen PT. KaruniaBerkat Surya dan mendapatpengesahan dari dinas terkait dalamhal ini Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Banjar. Di dalam dokumen SKBtersebut diatur hal-hal mengenai hak-hak karyawan antara lain KontrakKerja, Upah, THR, Cuti, PHK dan hakJaminan lainnya.Karyawan yang telah diangkat menjadikaryawan tetap akan didaftarkansebagai peserta BPJS (Kesehatan danKetenagakerjaan).Perusahaan telah menjadi pesertaBPJS Ketenagakerjaan denganSertifikat KepesertaanNomor:1400000014060 sejak tanggal05 Mei 2014

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur atauditemukan pekerja di bawahumur tetapi telah memenuhiketentuan.

PT. Berkat Karunia Surya adalah LutfiSafitri (Bag. Setting F/B) dan PepenEfendi (Bag. Rotary). Keduanya lahirpada tanggal 23 Nopember 1997,mulai bekerja pada bulan Maret 2014.Pada saat mulai bekerja di PT. BerkatKarunia Surya karyawan tersebutberusia 16 tahun 3 bulan. Pada saatmasuk kerja, keduanya sudah dapatmenunjukkan kepemilikan KTP dandisertai dengan surat izin orang tua.Pada saat dilakukan wawancara,keduanya sudah diangkat menjadikaryawan tetap dan merasa tidakkeberatan bekerja di bagian dimanamereka ditempatkan saat ini. Keduakaryawan tersebut juga telahdidaftarkan menjadi peserta BPJSKetenagakerjaan.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 001/Surveillance-I/PK-VLK/KPS/II/2016

Tentang

HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

PADA SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-I VLK

PT. BERKAT KARUNIA SURYA

MENIMBANG : Hasil Penilikan-I dari Tim Auditor VLK (terlampir).

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014

tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin

atau Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Nomor P.14/VI-

BPPHH/2014 Jo. Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standard dan

Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu.

3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan

Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No.

KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 002/SPK/LVLK/I/2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Surveillance-I/Penilikan-I pada seluruh pemenuhan

indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian pemegang Ijin Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. BERKAT KARUNIA SURYA berhak

DILANJUTKAN atas SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

2. Dilakukan kegiatan Surveillance-I/Penilikan-I secara berkala setiap 1

(satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan dilakukan

selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya sertifikat

oleh LVLK PT. Kreasi Prima Sertifikasi.

3. Nilai hasil Surveillance-I/Penilikan-I Verifikasi Legalitas Kayu

PT. BERKAT KARUNIA SURYA di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat

pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan

satu kesatuan dengan keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Tanggal : 18 Februari 2016

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 01

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT

SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-I

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : [email protected]

Tim Audit : a. Ir. Bambang Setyono Mulyanto, MM-CSR

(Lead Auditor)

b. Agus Gumelar, Amd. Hut (Auditor)

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,

terhadap :

II. Nama Auditee : PT. BERKAT KARUNIA SURYA

Alamat : Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007,

Desa Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat

Lingkup usaha : IUIPHHK

Nomor ijin : SK.410/MENHUT-II/2013

Kapasitas/Produk : Plywood sebesar 30.000 m3/tahun dan

Veneer sebesar 15.000 m3/tahun

Telpon/Fax : (0265) 2732088 / (0265) 2732089

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 25 s/d 27 Januari 2016

IV. Hasil surveillance-I

/Penilikan-1

: NILAI AKHIR PELAKSANAAN AUDIT

SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-I PADA VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

DENGAN NOMOR : 020.VLK-KPS.001.REV-1

DENGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT 27

FEBRUARI 2015 - 26 FEBRUARI 2018 BERHAK

DILANJUTKAN.

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 01

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 23 Februari 2016

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Diding Achirudin

Direktur Utama


Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014

Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.01/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

Komite Akreditasi Nasional

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

LVLK-020-IDN

SERTIFIKATLEGALITAS KAYU ( -LK ) S

Predikat MEMENUHI


PT. BERKAT KARUNIA SURYA

No.020.VLK-KPS.001.rev-1

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Industri Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Dengan

Ir. Diding AchirudinDirektur Utama

Ijin IndustriNomorTanggal Produk/Kapasitas

Lokasi

Provinsi

3

3

: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia: SK.410/Menhut-II/2013 : 7 Juni 2013: Veneer ± 15.000 M /Tahun Plywood ± 30.000 M /Tahun: Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007,

Desa Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar.

: Jawa Barat

Tanggal terbit : 27 Februari 2015 Tanggal berakhir : 26 Februari 2018

Documents

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil S-I...PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten