RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO … · 2014-04-01 · RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012-2014 INDICE Premessa Sezione 1 Caratteristiche

COMUNE DI BOLOGNA

RELAZIONE PREVISIONALEE PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2012-2014

Modello per Comuni e Unione di Comuni(conforme al D.P.R. 3/8/1998 n. 326)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER ILPERIODO 2012-2014

INDICE

Premessa

Sezione 1 Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economiainsediata e dei servizi dell’Ente

Sezione 2 Analisi delle risorse

Sezione 3 Programmi e progetti

Sezione 4 Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti econsiderazioni sullo stato di attuazione

Sezione 5 Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 12, comma 8,D.L.vo 77/1995)

Sezione 6 Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai PianiRegionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici dellaRegione

PREMESSA

Con Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326, sono stati approvatii modelli e gli schemi contabili relativi alla Relazione previsionale e programmatica deiComuni e delle unioni di comuni, delle Province, delle Comunità montane e delle cittàmetropolitane.

Tali schemi debbono essere adottati dagli Enti interessati a decorrere dall’eserciziofinanziario 2000 e contengono le indicazioni minime necessarie. È naturalmente facoltàdegli enti locali di introdurre ulteriori elementi in sede di redazione della Relazioneprevisionale e programmatica.

La Relazione previsionale e programmatica del Comune di Bologna per il periodo 2012-2014 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unioni dicomuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica,sociale ed economica del territorio bolognese e sulle principali priorità programmatichee sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:- Sezione 1 “Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economiainsediata e dei servizi dell’ente” (che viene integrata dall’Allegato 1 “Come cambiaBologna: le recenti tendenze demografiche, sociali ed economiche”);- Sezione 2 “Analisi delle risorse” e Sezione 3 “Programmi e progetti” che vengonointegrate dai seguenti allegati:

Allegato 2 “Gli interventi e gli obiettivi delle società partecipate e degli altri entistrumentali”

Piano generale di sviluppo 2012-2016 e indirizzi per il triennio 2012-2014- Sezione 4 “Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti econsiderazioni sullo stato di attuazione”;- Sezione 5 “Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici”;- Sezione 6 “Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai pianiregionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici dellaRegione”.

In definitiva la Relazione previsionale e programmatica del Comune di Bolognaper il triennio 2012-2014 è composta, oltre che dal presente documento(conforme alle disposizioni legislative) dagli Allegati 1, 2 e dal Piano generale disviluppo 2012-2016 e indirizzi per il triennio 2012-2014 richiamati in precedenza.

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI

DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,

DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 371.217

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2010) (art. 110 D.L.vo 77/95)

380.181

di cui: Maschi 177.891Femmine 202.290

nuclei familiari 202.684

1.1.3 - Popolazione all'1.1.2010 (penultimo anno precedente) 377.2201.1.4 - Nati nell'anno 3.1241.1.5 - Deceduti nell'anno 4.661

saldo naturale -1.5371.1.6 - Immigrati nell'anno 17.0271.1.7 - Emigrati nell'anno 12.529

saldomigratorio

4.498

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente) 380.181

1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni) 20.7171.1.10 - In età scuola obbligo (7-14 anni) 21.1961.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15-29 anni) 48.2511.1.12 - In età adulta (30-65 anni) 195.1891.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) 94.828

Totale 380.181

1.1.14 - Tasso di natalità dell'ultimo quinquennio:

2006 8,1‰2007 8,1‰2008 8,1‰2009 8,4‰2010 8,3‰

1.1.15 - Tasso di mortalità dell'ultimo quinquennio:2006 13,0‰2007 12,8‰2008 12,9‰2009 12,7‰2010 12,3‰

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigenteabitanti residenti da 355.000 a 387.000

abitanti (proiezione)entro il 2018

�

segue 1.1 - POPOLAZIONE1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Popolazione di 6 anni e più residente nel comune di Bologna al Censimento 2001 per grado di istruzionev.a. %

laurea 53.454 15,0diploma universitario o terziario ditipo non universitario

5.625 1,6%

diploma di scuola secondariasuperiore

101.798 28,6

licenzamediainferiore

87.367 24,5

licenzaelementare

83.458 23,4

alfabetiprivi dititolo distudio

22.650 6,4

analfabeti 1.662 0,5Totale 356.014 100,0

Indici di scolarità della popolazione residente nel comune di Bologna al Censimento 2001Tasso di frequenza/iscrizione della popolazioneda 0 a 14 anni di età

83,5%

Indice di non conseguimento della scuoladell’obbligo per la classe di età 15-52 anni

4,6%

Indice di possesso del diploma di scuola mediasuperiore per la popolazione di 19 anni e oltre

44,9%

Iscritti alle scuole di Bologna nell'anno scolastico 2009-2010scuole dell’infanzia 8.330- pubbliche 6.454 di cuicomunali

5.100

- autonome 1.876

scuoleprimarie

13.993

- statali 11.811- non statali 2.182

scuole secondarie di 1° grado 8.113- statali 6.923- non statali 1.190

scuole secondarie di 2° grado 17.909- statali 16.095- non statali 1.814

Iscritti all'università di Bologna nell'anno accademico 2010-2011Iscritti in complesso 82.552

�

SEGUE 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

Popolazione residente di 15 anni e più nel comune di Bologna al Censimento 2001 per condizioneprofessionale o non professionale

v.a. %Forze di lavoro 167.285 49,8 occupati 159.965 47,6 in cerca di occupazione 7.320 2,2Non forze di lavoro 168.876 50,2 studenti 19.840 5,9 casalinghei 34.238 10,2 ritirati dal lavoro 101.304 30,1 in altra condizione 13.494 4,0Totale 336.161 100,0

Occupati per posizione nella professione al Censimento 2001v.a. %

indipendenti 43.657 27,3 imprenditori e liberi professionisti 15.668 9,8 lavoratori in proprio 23.266 14,5 socio di cooperativa 2.726 1,7 coadiuvanti 1.997 1,2dipendenti 116.308 72,7Totale 159.965 100,0

Occupati residenti nel comune di Bologna per settore di attività economica al Censimento 2001v.a. %

agricoltura, pesca 1.545 1,0industria 38.068 23,8 estrazione di minerali 207 0,1 attività manifatturiere 29.362 18,4 produz. e distr. ener. elettr., gas e acqua 1.017 0,6 costruzioni 7.482 4,7commercio 30.288 18,9 commercio ingrosso, dettaglio 23.553 14,7 alberghi e ristoranti 6.735 4,2pubblica amministraz. e servizi 90.064 56,3 trasporti, magazz. e comunicazioni 10.104 6,3 intermediaz. monetaria e finanz. 8.430 5,3 attiv. immobil., informatica, ricerca 18.735 11,7 pubb. amm. e difesa; assic. soc. obbl. 12.501 7,8 istruzione 13.835 8,6 sanità e altri servizi sociali 15.424 9,6 altri serv. pubb., sociali e personali 7.842 4,9 servizi domestici presso fam. e conv. 3.102 1,9 organizz. e organismi extraterr. 91 0,1Totale 159.965 100,0

�

SEGUE 1.1 - POPOLAZIONEsegue 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

Famiglie residenti nel comune di Bologna al 31 dicembre 2010 per tipologia e numero di componenti (1)Numero di componenti

Tipologia familiare 1 2 3 4 5 6 e più TotaleSolo 101.504 101.504Coniugi 32.024 32.024Coniugi con figli 18.750 11.253 1.988 468 32.459Coniugi con altri membriconviventi 1.332 148 36 19 1.535

Coniugi con figli e altri membriconviventi 1.190 798 577 2.565

Genitore con figli 15.297 4.051 484 70 15 19.917Genitore con figli e altrimembri conviventi 3.290 1.503 359 118 5.270

Altre tipologie familiari (2) 6.655 536 149 54 16 7.410Totale 101.504 53.976 27.959 14.727 3.305 1.213 202.684

Famiglie residenti unipersonali (persone sole) per sesso ed età nel comune di Bologna al 31 dicembre 2010. (1)

Età Maschi Femmine Totalefino a 14 (3)15-19 75 60 13520-24 1.474 1.331 2.80525-29 4.873 4.080 8.95330-34 6.625 5.211 11.83635-39 5.947 4.522 10.46940-44 4.753 3.880 8.63345-49 3.910 3.673 7.58350-54 2.972 3.544 6.51655-59 2.465 3.191 5.65660-64 2.294 3.360 5.65465-69 1.841 3.106 4.94770-74 1.818 4.182 6.00075-79 1.462 4.789 6.25180-84 1.326 5.772 7.09885-89 1.046 4.937 5.98390-94 377 1.780 2.15795-99 145 605 750100-104 11 64 75105-109 3 3110 e oltreTotale 43.414 58.090 101.504

(1) Famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (D.P.R.n.223 30/5/1989).

(2) Nelle famiglie con due componenti che appartengono a questa tipologia sono comprese anche tutte le coppieconviventi non coniugate.(3) I minori sono in attesa di definizione della pratica migratoria.

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SEGUE 1.1 - POPOLAZIONEsegue 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

Provincia di Bologna: Tasso di disoccupazione2003 2,3%2004 3,1% (*)2005 2,7%2006 2,9%2007 2,5%2008 2,2%2009 3,4%2010 5,0%

(*) Il dato non è confrontabile con quello degli anni precedenti a causa del cambio della metodologia di rilevazione.

Provincia di Bologna: Pil pro-capite (valori in euro)Prezzi

correnti2006 34.715,12007 35.673,82008 34.924,22009 33.275,82010 33.118,3

�

1.2 - TERRITORIO1.2.1 - Superficiein Kmq 140,846

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi === Fiumi e Torrenti 6

1.2.3 - STRADE (a)

Statali Km 4,3 Provinciali Km 10,5 Comunali Km 692,4

Private (b) Km 80,7 Autostrade Km 28,2 Tangenziale (c) Km 22,8

Proprietà non definita Km 4,8

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano Strutturale Comunale adottato NOPiano Strutturale Comunale approvato SI Approvato il 14 luglio 2008 con OdG n. 133, esecutivo

dal 10 settembre 2008Piano Operativo Comunale adottato NOPiano Operativo Comunale approvato SIApprovato il 4 maggio 2009 con OdG n. 144, invigore dal 3 giugno 2009Regolamento Urbanistico Edilizio adottato NORegolamento Urbanistico Edilizio approvato SIApprovato il 20 aprile 2009, con OdG n. 137, invigore dal 20 maggio 2009Piano edilizia economica e popolare SI Edilizia popolare attuata con i diversi strumenti attuativi

del PRG ’85, attuata in futuro con Piano OperativoComunale (POC)

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVIIndustriali NO P.I.P. vigente fino al 19/6/2006; attuabile dalla data di

scadenza per le sole potenzialità edificatorie già diproprietà comunale (deliberazione consiliare O.d.G. n.247 del 12 dicembre 2005). Validità: 10 anni dalla datadi scadenza (10 giugno 2016).

Artigianali NO “ “ “ “ “Commerciali NO “ “ “ “ “Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12,comma 7, D.L.vo 77/95) SISe SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILEP.E.E.P. (d) (d)P.I.P. 1.741.000 mq mq

(a) Lunghezza di una sola semicarreggiata. Sono esclusi alcuni tratti stradali realizzati come oneri di urbanizzazionedi nuovi comparti urbanistici.

(b) Escluse le strade vicinali (dato non disponibile).(c) Escluse rampe di accesso, classificate all'interno delle comunali.(d) Si veda la nota relativa al Piano edilizia economica e popolare.

�

1.3 - SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1CATEGO-RIA/Q.F.

PREVISTI INPIANTA

ORGANICA N.

POSIZIONEECONOMICA/

LIVELLO

INSERVIZIONUMERO

LIVELLO PREVISTIIN PIANTAORGANICA

N.

IN SERVIZIONUMERO

CAT. A 46 A2A3A4A5

521

30DIR 94 75

CAT. B 1009 B1B2

B3PB4PB5PB6PB7PB5TB7T

813232891

10361851

25

6 COMP.SCUOLA

7 COMP.SCUOLA

680

166

510

105

CAT. C 2455 C1C2C3C4C5

445357397276882

CAT. D 947 D1D2

D3PD4PD5PD6PD3TD4TD5TD6T

14820287888

111118

23129

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010 (anno precedente l’esercizio in corso)

di ruolo n° 4.698non di ruolo n° 446 (MEDIA ANNUA)

�

segue 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.3 AREA TECNICA(*) 1.3.1.4 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA(***)CATEG./Q.F.

PREVISTI INPIANTA

ORGANICAN.

POSIZIONEECONOMICA/

LIVELLO

IN SERVIZIONUMERO

CATEG./Q.F.

PREVISTI INPIANTA

ORGANICAN.

POSIZIONEECONOMICA/

LIVELLO

IN SERVIZIONUMERO

CAT. C (**) C1C2C3C4C5

44

151210

CAT. A (**)

CAT. D (**) D1D2

D3PD4PD5PD6PD3TD4TD5TD6T

50553

163

18523

22

CAT. B (**) B4PB5PB6PB7T

1313

DIR (**) DIR 10 CAT. C (**) C1C2C3C4C5

119

123

13

CAT. D (**) D2D3PD4PD6PD4TD5TD6T

5174124

DIR. (**) DIR. 3

(*) Tale area fa riferimento ai profili il cui contenuto professionale è di natura tecnico-progettuale (es.:geometra, ingegnere).(**) La struttura della Dotazione organica dell’Ente non contiene un dettaglio rispetto a tale area.(***) Tale area fa riferimento, nella struttura del bilancio, alla funzione 01 servizio 03: Gestioneeconomica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione.

segue 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.5 AREA DI VIGILANZA (****) 1.3.1.6 AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA(*****)

CATEG./Q.F.

PREVISTI INPIANTA

ORGANICAN.

POSIZIONEECONOMICA/

LIVELLO

IN SERVIZIONUMERO

CATEG./Q.F.

PREVISTI INPIANTA

ORGANICAN.

POSIZIONEECONOMICA/

LIVELLO

IN SERVIZIONUMERO

CAT. C (**) C1C2C3C4C5

4211779

102177

CAT. A (**) A5 2

CAT. D (**) D2D3PD6PD4TD6T

24191014

CAT. B (**) B1B2

B5PB6P

4111

DIR. (**) DIR. 2 CAT. C (**) C1C2C3C4C5

117

207

35

CAT. D (**) D1D3PD4PD5TD6PD6T

125166

DIR. (**) DIR. 2

(**) La struttura della Dotazione organica dell’Ente non contiene un dettaglio rispetto a tale area.(****) Tale area fa riferimento ai profili il cui contenuto professionale rientra nelle competenze del Corpodi Polizia Municipale.

(*****) Tale area fa riferimento, nella struttura del bilancio, alla funzione 01 servizio 07: Anagrafe, statocivile, elettorale, leva e servizio statistico.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA ESERCIZIO INCORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

n. Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 20141.3.2.1 -Asili nido (a) 55 posti n. 2.617 posti n. 2.617 posti n. 2.617 posti n. 2.617

1.3.2.2 -Scuole materne (b) 69 iscritti (datodefinitivo) n. 5.137

posti n.5.137 posti n.5.137 posti n.5.137

1.3.2.3 Scuole primarie (c) 71 Posti n.14.286 Posti n.14.400 Posti n.14.600 Posti n.14.700

1.3.2.4 -Scuole sec. di 1° grado (c) 31 posti n. 8.488 posti n. 8.400 posti n. 8.500 posti n. 8.5001.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani

(d)49 posti n. 2.471 posti n. 2.471 posti n. 2.471 posti n. 2.471

1.3.2.6 -Farmacie Comunali n. === n. === n. === n. ===1.3.2.7 -Rete fognaria in Km. (totale) (e) 805 805 805 8051.3.2.8 -Esistenza depuratore SI SI SI SI1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km.(f) 819 821 823 8261.3.2.10 -Attuazione servizio idrico

integratoNO NO NO NO

(a) I dati si riferiscono esclusivamente alle strutture comunali a gestione diretta. I dati relativi agli anni 2013 e 2014 hannocarattere puramente indicativo e verranno precisati in sede di definizione dei programmi annuali.(b) I dati si riferiscono esclusivamente ai posti nelle strutture comunali. I dati relativi agli anni 2013 e 2014 hanno caratterepuramente indicativo e verranno precisati in sede di definizione dei programmi annuali.(c) I dati si riferiscono al numero degli iscritti nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado statali e paritarie. Sonoprovvisori in quanto rilevati telefonicamente tra settembre e ottobre 2011. I dati, relativi all'anno scolastico 2011-2012,sono così suddivisi: scuole primarie statali 12.061, scuole primarie non statali paritarie 2.225; scuole secondarie di 1° gradostatali 7.182, scuole secondarie di 1° grado non statali paritarie 1.306. Dall’anno scolastico 2012-2013 i dati hanno caratterepuramente indicativo.(d) Il numero delle strutture è stato ottenuto sommando le Case di riposo, le Case protette, le R.S.A. e gli Appartamentiprotetti.(e) Le eventuali estensioni della rete dovute alla realizzazione di piani particolareggiati non sono al momento determinabili.(f) Il dato si riferisce ai soli Km in servizio, sono esclusi i tratti dismessi.

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segue 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA ESERCIZIOIN CORSO

PROGRAMMAZIONE

PLURIENNALE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini (g) 1.315 (ha) 1.315 (ha) 1.315 (ha) 1.315 (ha)

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica 45.000 45.200 45.200 45.200

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 857 859 862 864

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti (totale in tonnellate) 211.109 214.767 216.420 218.086

- raccolta differenziata SI SI SI SI

1.3.2.15 - Esistenza discarica (h) SI SI SI SI

1.3.2.16 - Mezzi operativi 5 5 5 5

1.3.2.17 - Veicoli 375 370 370 370

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati SI SI SI SI

1.3.2.19 - Personal computer 3.500 3.500 3.400 3.400

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

(g) Compreso il verde scolastico.(h) La principale discarica si trova ubicata nel comune di Baricella; all'interno del territorio comunale è localizzatoinvece l'inceneritore.

N.B. I dati relativi agli esercizi 2013 e 2014 presentati nella tabella 1.3.2 - STRUTTURE hannoin linea generale carattere puramente indicativo e verranno precisati in sede di definizione deiprogrammi annuali.

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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO INCORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2011 Anno 2012 (a) Anno 2013 (a) Anno 2014 (a)

1.3.3.1 CONSORZI 1 1 1 1

1.3.3.2 AZIENDE 3 3 3 31.3.3.3. ISTITUZIONI 5 5 5 51.3.3.4. SOCIETA’ DICAPITALI 18 18 18 17

1.3.3.7 Altro 0 0 0 0(a) I dati relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 hanno carattere puramente indicativo e sono suscettibili di variazioni inrelazione a decisioni che verranno assunte.

1.3.3.1.1.Denominazione Consorzi:a) Consorzio Università Città.

1.3.3.1.2. Ente/i Associato/i:a) Comune di Bologna, Università degli Studi di Bologna.

1.3.3.3.1. Denominazione Istituzioni:a) Cinetecab) Galleria d’arte modernac) Inclusione Sociale e Comunitariad) Biblioteche del Comune di Bolognae) Musei Civici di Bologna

1.3.3.3.2. Ente/i Associato/i:a) Comune di Bolognab) Comune di Bolognac) Comune di Bolognad) Comune di Bolognae) Comune di Bologna

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SEGUE 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.4.1.1 Denominazione società di capitali: BOLOGNA TURISMO S.r.l. – in liquidazione

1.3.3.4.2.1 Ente/i Associato/iSoci Capitale Euro al 31/12/2010 %Comune di Bologna 8.118,64 79,84Provincia di Bologna 1.024,68 10,08CCIAA Bologna 1.024,68 10,08TOTALE 10.168,00 100,00

1.3.3.4.1.2 Denominazione società di capitali: HERA S.P.A.

1.3.3.4.2.2. Ente/i Associato/iSoci Capitale Euro al 31/12/2010 %TOTALE AREA BOLOGNESE 209.394.241 18,78di cui Comune di Bologna 152.445.222 13,67TOTALE CON.AMI E COMUNI IMOLESE 100.743.494 9,04di cui Comune di Imola 71.480 0,01di cui Con.AMI 96.964.448 8,7TOTALE AREA RAVENNA 91.654.532 8,22di cui Comune di Ravenna 1.000 0,00di cui Ravenna Holding s.p.a. 49.290.096 4,42TOTALE AREA RIMINI 35.018.047 3,14di cui Comune di Rimini 0 -di cui Rimini Holding 24.085.208 2,16TOTALE AREA FORLI'- CESENA 62.525.311 5,61di cui Comune di Forlì 21.877.766 1,96di cui Comune di Cesena 23.260.003 2,09TOTALE AREA FERRARA 36.384.612 3,26di cui Comune di Ferrara 6.746.019 0,61di cui Ferrara Holding 23.812.901 2,14TOTALE AREA MODENESE 147.304.097 13,21di cui HSST 139.605.276 12,52di cui Comune di Modena 4.748.804 0,43

TOT CAPITALE PUBBLICO 683.024.334 61,26SOELIA SpA 2.858.451 0,26Altri Privati 429.130.969 38,49

TOT CAPITALE PRIVATO 431.989.420 38,74TOT CAPITALE HERA 1.115.013.754 100,0

1.3.3.4.1.3 Denominazione società di capitali: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.p.A.1.3.3.4.2.3. Ente/i Associato/iSoci Capitale Euro al 31/12/2010 %Comune di Bologna 105.043 66,89Provincia di Bologna 52.000 33,11Autostazione Bologna s.p.a. 0 -TOTALE 157.043 100,0

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SEGUE 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI1.3.3.4.1.4. Denominazione società di capitali: AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.1.3.3.4.2.4. Ente/i Associato/i

Soci Capitale Euro al 31/12/2010 %

CCIAA Bologna 37.409.562,50 50,55 Comune di Bologna 12.394.590,00 16,75 Provincia di Bologna 7.400.000,00 10,00 Regione Emilia Romagna 6.510.215,00 8,80 Banca Popolare EM.RO 403.640,00 0,55 Unicredit 2.811.822,50 3,80Banco Popolare soc. coop 672.727,50 0,91 Credito Emiliano 168.180,00 0,23 Banca Pop S.Felice sul Panaro 33.640,00 0,05 Unione Regionale CCIAA E.R. 33.640,00 0,05 CCIAA Modena 269.092,50 0,36 CCIAA Ferrara 202.067,50 0,27 CCIAA Reggio Emilia 137.787,50 0,19 CCIAA Parma 101.420,00 0,14 Aeroporti Holding srl 5.336.535,00 7,21 Ass. industriali 115.080,00 0,16

TOTALE 74.000.000 100,0

1.3.3.4.1.5. Denominazione società di capitali: AFM S.p.A1.3.3.4.2.5. Ente/i Associato/i

Soci Capitale Euro al 31/12/2010 %ADMENTA ITALIA S.p.A. 27.618.214,96 79,91COMUNI DI:Bologna 5.482.222,90 15,86Calderara di Reno 158.036,76 0,46Casalecchio di Reno 230.857,62 0,67San Giovanni in Persiceto 222.077,80 0,55San Lazzaro di Savena 117.752,88 1,11Savignano sul Rubicone 189.540,82 0,35Castenaso 382.696,86 0,64Pianoro 121.368,10 0,34Castel Maggiore 6.713,98 0,01Monzuno 5.164,60 0,02Galliera 5.164,60 0,01Lizzano in Belvedere 5.164,60 0,01Castiglione delle Stiviere 5.164,60 0,01Castel San Pietro Terme 10.329,20 0,03TOTALE 34.560.470 100,00

1.3.3.4.1.6. Denominazione società di capitali: BANCA POPOLARE ETICA Società Cooperativa per Azioni a responsabilità Limitata

1.3.3.4.2.6. Ente/i Associato/i: il Comune di Bologna detiene nr. 50 azioni dal valore nominale di Euro52,50, partecipando con un capitale di Euro 2.625,00�pari allo 0,012% del capitale sociale al 31/12/2010(Euro 30.944.917,5). La compagine societaria è composta da: Enti Locali, associazioni “no profit” e dicategoria, privati.

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SEGUE 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.4.1.7. Denominazione società di capitali: CENTRO AGRO ALIMENTARE BOLOGNAC A A B S.c.p.a. - Società Consortile per Azioni

1.3.3.4.1.8. Ente/i Associato/i Soci Capitale Euro al 31/12/2010 %Comune di Bologna 41.574.300,53 80,04CCIAA Bologna 3.932.835,62 7,57Regione Emilia Romagna 3.178.898,10 6,12Provincia di Bologna 802.452,00 1,54Associazioni categoria 99.411,06 0,19Banche 1.722.861,00 3,32Altri privati 118.818,00 0,23Operatori Commerciali 512.295,00 0,99TOTALE 51.941.871 100

1.3.3.4.1.8. Denominazione società di capitali: CUP 2000 S.p.A.1.3.3.4.2.8. Ente/i Associato/i

Soci Capitale Euro al 31/12/2010 %REGIONE EMILIA ROMAGNA 139.198,00 28,84AZIENDA USL DI BOLOGNA 102.088,00 21,15COMUNE DI BOLOGNA 51.700,00 10,71ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI 51.700,00 10,71AZIENDA OSPEDALIERA S.ORSOLA 32.932,00 6,82PROVINCIA DI BOLOGNA 28.435,00 5,89AZIENDA USL IMOLA 11.526,00 2,39AZIENDA USL FERRARA (*) 5.000,00 1,04AZIENDA USL MODENA (*) 5.000,00 1,04AZIENDA USL CESENA (*) 5.000,00 1,04AZIENDA USL FORLI' (*) 5.000,00 1,04AZIENDA USL PIACENZA (*) 5.000,00 1,04AZIENDA USL RAVENNA (*) 5.000,00 1,04AZIENDA USL REGGIO EMILIA (*) 5.000,00 1,04AZIENDA USL RIMINI (*) 5.000,00 1,04AZIENDA USL PARMA (*) 5.000,00 1,04AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA (*) 5.000,00 1,04AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA (FE) (*) 5.000,00 1,04AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA (*) 5.000,00 1,04ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA (*) 5.000,00 1,04Totale 482.579 100,00

(*) soci sottoscrittori di azioni speciali

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Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.4.1.9. Denominazione società di capitali: FINANZIARIA BOLOGNAMETROPOLITANA S.p.A.

1.3.3.4.2.9. Ente/i Associato/iSoci Capitale Euro al 31/12/2010 %Comune di Bologna 591.000,00 32,83Provincia di Bologna 591.000,00 32,83CCIAA di Bologna 591.000,00 32,83Università di Bologna 9.000,00 0,50Regione Emilia Romagna 18.000,00 1,00TOTALE 1.800.000 100,00

1.3.3.4.1.10. Denominazione società di capitali: INTERPORTO BOLOGNA S.p.A.1.3.3.4.2.10. Ente/i Associato/iSoci Capitale Euro al 31/12/2010 %Comune di Bologna 4.824.644 35,10Provincia di Bologna 2.412.839 17,56CCIAA di Bologna 811.173 5,90Trenitalia S.p.A 204.215 1,49PRAOIL Oleodotti Italiani S.p.A. 310.717 2,26ASSICOOP Sicura S.r.l. 340.186 2,48A.B.S.E.A (associazione bolognesespedizionieri e autotrasportatori) 204.215 1,49

L’Operosa S.c.a.r.l. 150.964 1,10CARISBO S.p.A. 564.047 4,10EM.RO. Popolare S.p.A 368.104 2,68DEXIA CREDIOP S.p.A. 155.100 1,13Banca Nazionale del Lavoro PartecipazioniS.p.A. 285.384 2,08

SanPaoloIMI S.p.A. 317.955 2,31UniCreditoItaliano S.p.A. 1.115.686 8,12Banca Popolare di Verona e NovaraS.c.a.r.l. 196.460 1,43

Le Assicurazioni D'Italia S.p.A. 232.650 1,69Gruppo Società Artigianato S.r.l. 196.460 1,43Associazione Industriali di Bologna 705.188 5,12Interporto Bologna S.p.A. 347.941 2,53TOTALE 13.743.928 100,00

1.3.3.4.1.11. Denominazione società di capitali: ATC S.P.A.

1.3.3.4.2.11. Ente/i Associato/iSoci Capitale Euro al 31/12/2010 %Comune di Bologna 9.019.800,00 59,65Provincia di Bologna 5.616.900,00 37,15Comune di Ferrara 195.567 1,29Provincia di Ferrara 289.005 1,91TOTALE 15.121.272 100,00

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1.3.3.4.1.12. Denominazione società di capitali: S.R.M. - Società Reti e Mobilità S.P.A.

1.3.3.4.2.12 Ente/i Associato/iSoci Capitale Euro al 31/12/2010 %Comune di Bologna 6.083.200,00 61,62Provincia di Bologna 3.788.100,00 38,38TOTALE 9.871.300 100,00

1.3.3.4.1.13. Denominazione società di capitali: SE.RI.BO. S.r.l. - Servizi RistorazioneBologna1.3.3.4.2.13. Ente/i Associato/i

Soci Capitale Euro al 31/12/2010 %Comune di Bologna 510.000,00 51,00La Campanella Partecipazioni S.r.l. 490.000,00 49,00TOTALE 1.000.000 100,00

1.3.3.4.1.14. Denominazione società di capitali: FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNAS.P.A. - BolognaFiere1.3.3.4.2.14. Ente/i Associato/i


COMUNE DI BOLOGNA 10.704.021 11,41CCIAA Bologna 12.678.301 13,52PROVINCIA DI BO 12.051.931 12,85REGIONE EMILIA ROMAGNA 7.344.537 7,83ASS.NE COMMERCIANTI PROV. BO 3.509.447 3,74CONFCOOPERATIVE E. R. 3.178.885 3,39UNINDUSTRIA BOLOGNA 7.018.894 7,48CONFARTIGIANATO 4.397.456 4,69CONFERSERCENTI 426.583 0,45COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI E.R. 3.509.447 3,74PROMOTOR INTERNATIONAL srl( già GLEvents) 8.174.741 8,72

Banca Popolare E.R. 2.345.188 2,5L'OPEROSA scrl 2.373.776 2,53CARIMONTE HOLDING SpA 2.038.074 2,17PROMOREST srl 6.186.694 6,60FONDAZIONE CASSA SI RISPARMIO BO 5258158 5,61ASSIMPRESA 1.439.579 1,54BOLOGNA FIERE SPA 144.288 0,15EMILBANCA CREDITO COOP. 1.000.000 1,07TOTALE 93.780.000 100

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1.3.3.4.1.15. Denominazione società di capitali: PROMOBOLOGNA S.c.ar.l.

(posta in liquidazione il 25 marzo 2011)1.3.3.4.2.15. Ente/i Associato/iSoci Capitale Euro al 31/12/2010 %Comune di Bologna 25.000 31,85Provincia di Bologna 25.000 31,85CCIAA Bologna 25.500 32,48Associazione intercomunale cinque castelli 500 0,64Associazione intercomunale Reno -Galliera 500 0,64Associazione intercomunale Valle dell’Idice 500 0,64Comune di Casalecchio congiuntamente al Comune di Zola Predosa 500 0,64Comunità montana cinque valli bolognesi – zona 11 0 0Associazione intercomunale Terre di Pianura 500 0,64Associazione intercomunale Terre d’acqua 500 0,64TOTALE 78.500 100

1.3.3.4.1.16. Denominazione società di capitali: L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L.

1.3.3.4.2.16. Ente/i Associato/i

La società è stata acquisita dal Comune di Bologna in data 11/07/2006.Soci Capitale Euro al

31/12/2010%

Comune di Bologna 26.000,00 100,00TOTALE 26.000,00 100,00

1.3.3.4.1.17. Denominazione società di capitali: Sintra Bologna Srl

1.3.3.4.2.17. Ente/i Associato/i

Soci Capitale Euro al 31/12/2010 %Comune di Bologna 20.000,00 100,00TOTALE 20.000,00 100,00

1.3.3.4.1.18. Denominazione società di capitali: Lepida spa (acquisita il 25 febbraio 2010)


Regione Emilia-Romagna 18.000.000 97,86Comune di Bologna 1.000 0,01Tot. Altri comuni 347.000 1,89Tot. Amm.ni provinciali 9.000 0,05Tot. consorzi 9.000 0,05Tot. Unioni comuni, comunità montane 25.000 0,14Tot. Università 3.000 0,02TOTALE 18.394.000 100

1.3.3.5.1. Servizi gestiti in concessione ......................................................................................…1.3.3.5.2. Soggetti che svolgono i servizi ........................................................................................

1.3.3.6.1. - Unione di Comuni (se costituita) n° 0 - Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) 0

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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONENEGOZIATA

1.3.4.1.1 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Intesa per la definizione di un nuovo assetto del sistema ferroviario nell’area metropolitana bolognese. Accordo integrativo ed attuativo.Altri soggetti partecipanti: Ministero dei Trasporti Provincia di Bologna Regione Emilia-Romagna Ferrovie dello Stato S.p.A. TAV S.p.A.Impegni di mezzi finanziari:13.427.879,38 Euro: a carico degli Enti Locali con il coinvolgimento della RER, Ente Fiere, S.A.B46.481.120,91: a carico FS24.531.702,00: a carico TAVDurata dell’accordo: 1997-2004L’accordo è tuttora operativo.In data 19/06/2007 è stato sottoscritto un accordo per il completo sviluppo ed attuazione del servizioferroviario metropolitano bolognese (SFM) che aggiorna gli accordi precedenti (l’accordo è in attesa di ratificada parte dei ministeri dei trasporti ed infrastrutture che devono finanziarlo).Con delibera P.G. 76138/08 è stato approvato un accordo con RFI relativamente all’aggiornamentoprogettuale ed alla ripartizione dei costi relativamente alla fermata SFM Mazzini.Con delibera di Giunta P.G. 95881/2009 è stata approvata una convenzione per la gestione delle fermate delSFM di Casteldebole e Borgo Panigale.Data di sottoscrizione: intesa 29/7/1994, accordo 17/7/1997, nuovo accordo SFM 19/06/2007, accordo perfermata SFM Mazzini 7/8/2008, convenzione per fermate Casteldebole e Borgo Panigale 8/6/2009

1.3.4.1.2 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Accordo per la riorganizzazione della mobilità, il miglioramento dell’accesso alle aree urbane el’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale 1997-2000Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna Regione Emilia-Romagna ATC S.p.A.Impegni di mezzi finanziari: 69.798.633,46 EuroDurata dell’accordo: fino a conclusione lavoriL’accordo è ancora operativo per gli interventi relativi alle stazioni del Servizio Ferroviario MetropolitanoData di sottoscrizione: 13/10/1997

1.3.4.1.3 – ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Accordo per la realizzazione del progetto di trasporto pubblico a guida vincolata (TPGV) - CivisAltri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna Comune di San Lazzaro di Savena Regione Emilia Romagna ATC S.p.A.Impegni di mezzi finanziari Comune di Bologna: 20.658.275,96 Euro (18.334.219,92 CoBo e 2.324.056,04ATC come recupero d’imposta dell’opera)Costo complessivo opera collegata/e: 182.160.492,71 EuroDurata dell’accordo: fino a conclusione lavoriL’accordo è stato approvato con delibera consiliare n.260 del 30/10/2002 e delibera consiliare odg 119 del 14-04 –2003. Nel corso del 2006 è stata avviata la procedura di approvazione di una variante al progettodefinitivo approvato, in seguito alla modifica del tracciato. Il 15/05/2007 si è conclusa la conferenza deiservizi di approvazione del progetto definitivo ed è stato sottoscritto un nuovo accordo di programmaapprovato con Delibera di Consiglio odg 142 del 4.6.2007Data di sottoscrizione: novembre 2002, marzo 2003, maggio 2007

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1.3.4.1.4 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell’accesso ai servizi di interessepubblico per il triennio 2001-2003

Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Imola

Impegni di mezzi finanziari Comune di Bologna: 7.935.130 euro

Costo complessivo opera collegata/e: 16.297.700 euro

Durata: Fino a conclusione dei lavori.

L’accordo è tuttora operativo.

Data di sottoscrizione: 27/9/2001

1.3.4.1.5 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Accordo per la realizzazione del collegamento Nord-Sud nell’ambito del “Progetto Nodo ferroviario di Bologna”

Altri soggetti partecipanti: Ferrovie dello Stato S.p.A. TAV S.p.A.

Impegni di mezzi finanziari Comune di Bologna: Non specificati

Costo complessivo opera collegata/e: (Asse nord – sud: galleria artificiale da via Bovi Campeggi a viaCarracci con ricucitura a via Carracci) 55.000.000,00

Durata: Indeterminata (legata alla realizzazione del collegamento)

L’accordo è tuttora operativo; con delibera di Giunta prog. 208 del 3/07/2007 è stato approvato l’Accordo perfavorire la realizzazione degli interventi infrastrutturali a supporto della nuova stazione ferroviaria di Bologna,tra cui l’Asse Nord Sud

Data di sottoscrizione: Convenzione 8/6/1999, Intesa 7/6/2001, Accordo 20/06/2007


Oggetto: Accordo procedimentale per la regolamentazione delle attività connesse alla realizzazione dellavariante “Nuovi criteri di sicurezza in galleria” del sistema alta velocità Milano – Napoli (tratta Bologna –Firenze). Interventi di mitigazione dell’impatto socio – ambientale: Bretella del Dazio e sottoferrovia ciclo –pedonale presso la fermata S. Rufillo.

Altri soggetti partecipanti: FIAT S.p.A. TAV S.p.A.

Impegni di mezzi finanziari Comune di Bologna: 2.531.000 Euro

Costo complessivo opera collegata/e: Stima di massima 5.500.000,00 euro

Durata: Fino a conclusione dei lavori.

a) L’accordo è tuttora operativo.

Con Delibera P.G. 5617/2011 è stato approvato l’Accordo per l'attuazione delle convenzioni e degli accordisottoscritti in merito alla realizzazione degli interventi di mitigazione degli impatti viari e socio-ambientaliconnessi alla realizzazione della tratta alta velocità Bologna-Firenze nella zona San Ruffillo. Tale accordoaggiorna e sostituisce gli accordi precedenti (tenendo conto dell’intervenuto subentro di RFI a TAV),definendo gli interventi da realizzare, le priorità, la copertura economica, le rispettive competenze dei soggettifirmatari.

Data di sottoscrizione: 08/06/2004; accordo attuativo 02/03/2011

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segue 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DIPROGRAMMAZIONE NEGOZIATA


Oggetto: Adeguamento e potenziamento del sistema autostradale e tangenziale di Bologna. Aggiornamento dellaconvenzione sottoscritta in data 8/02/2002

Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna Anas S.p.A. Autostrade per l’Italia Spa Provincia di Bologna Comune di Bazzano Comune di Crespellano Comune di S. Lazzaro di Savena Bologna Fiere S.p.A. Società Aereoporto Guglielmo Marconi S.p.A.

Impegni di mezzi finanziari Comune di Bologna: 5.166.000 Euro (già reperiti tramite mutuo)

Costo complessivo opera collegata/e: 134.000.000 euro

Durata: Lavori relativi alla convenzione vigente sono stati conclusi.

I lavori relativi alla convenzione vigente (che prevede a carico del Comune di Bologna un contributo di euro5.166.000 + lavori già effettuati direttamente dal Comune per un valore di euro 1.806.566,23) sono già statiterminati. E’ in corso di discussione una convenzione integrativa per lavori supplementari richiesti dal Comune diBologna, successivamente all’avvenuta approvazione del progetto definitivo, da effettuarsi a carico di Autostrade.L’eventuale maggior costo derivante dalla firma di questa convenzione per il Comune di Bologna è già statofinanziato.

Data di sottoscrizione: 04/08/2004

1.3.4.1.8 – ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: accordo di programma per la mobilità sostenibile (triennio 2003-2005) e per i servizi minimiautofilotranviari (triennio 2004-2006)Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Imola, Società RetiMobilità (SRM)Impegni di mezzi finanziari Comune di Bologna: 3.380.000 euroCosto complessivo opera collegata/e: 8.726.000 euroDurata: fino alla conclusione dei lavori degli interventi interessati dai finanziamentiL’accordo è tuttora operativoData di sottoscrizione: anno 2003

1.3.4.1.9 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Accordo di programma preliminare per l’attuazione del programma di interventi infrastrutturali dieliminazione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria Bologna – Portomaggiore, nell’ambito del territoriocomunale.Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna, FERImpegni di mezzi finanziari Comune di Bologna: 5.484.000 Euro (di cui 2.484.000 da contributo UNIFIMM).Costo complessivo opera collegata/e: 30.500.000 euroDurata: IndeterminataL’accordo è tuttora operativoData di sottoscrizione: 03/06/2004

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1.3.4.1.10 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Accordo di programma preliminare per l’attuazione del secondo lotto parte B e del lotto 2-bis dell’asselungosavena, con definizione degli oneri di infrastrutturazione e urbanizzazione.Altri soggetti partecipanti: Comune di Castenaso, Hera, Regione Emilia RomagnaImpegni di mezzi finanziari Comune di Bologna: 4.532.913,78 EuroCosto complessivo opera collegata/e: 11.831.025,89 euroDurata: Fino a termine lavoriData di sottoscrizione: 25/05/2000. Con delibera P.G. 58646/2009 è stato approvato l’aggiornamento dell’accordodi programma preliminare, sottoscritto il 05/05/2009 aumentando il contributo a carico del Comune di Bologna;con delibera P.G. 114666/2009 è stata approvata una convenzione con la quale la Regione Emilia Romagna co-finanzia i costi aggiuntivi del progetto per ulteriori 2.650.000 euro.

1.3.4.1.11 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATAOggetto: Assetti logistici, infrastrutturali e urbanistici conseguenti all’attraversamento urbano della linea Altavelocità Milano-Napoli propedeutico alla formazione degli accordi di programma con Regione Emilia-Romagna eProvincia di Bologna su: Servizio Ferroviario Metropolitano, Supporti infrastrutturali, Nuova Stazione FerroviariaValorizzazione delle aree FSAltri soggetti partecipanti: Ferrovie dello Stato S.p.A.Impegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata: fino alla completa attuazione degli impegniCon Delibera di Consiglio P.G. 116691/2001 avviene la presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione di protocollod’intesa tra FS Spa e Comune di Bologna in data 07/06/2001, sugli aggiornamenti relativi agli assetti logistici,infrastrutturali e urbanistici conseguenti all’attraversamento urbano della linea Milano-Napoli.Con delibera di Giunta prog. 208 del 3/07/2007 è stato approvato l’Accordo per favorire la realizzazione degliinterventi infrastrutturali a supporto della nuova stazione ferroviaria di Bologna.Data di sottoscrizione: Intesa 7/6/2001; Accordo 20/06/2007


Oggetto: Accordo relativo alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “People mover”.Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, RFI, Società AeroportoSenza oneri per il Comune di BolognaCosto complessivo opera: 101.683.544,06 euroDurata: Fino al completamento dell’operaData di sottoscrizione:23 luglio 2007 accordo Regione (DELIBERA DI GIUNTA PG 146529/2007)14 marzo 2007 accordo RFI (DELIBERA DI GIUNTA PG 5780/2007)23 luglio 2007 accordo aeroporto (DELIBERA DI GIUNTA PG 145690/2007)

1.3.4.1.13 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Convenzione Comune – FS (RFI) per la soppressione dei Passaggi a Livello sulla linea ferroviariaBologna-Padova e la realizzazione delle opere sostitutive (sottovia).Altri soggetti partecipanti: RFIImpegni di mezzi finanziari:Comune di Bologna: 6.512.965,20 Eurocosto complessivo opera: 18.000.000,00 EuroDurata dell’accordo: fino al completamento delle opereData di sottoscrizione: la convenzione è stata approvata con delibera di Giunta P.G. 173623/2000; con delibera diGiunta P.G. 134926/2009 è stata approvata l’appendice alla convenzione del 2000, con un nuovo contributo acarico del Comune di Bologna pari ad Euro 512.965,20 per interventi aggiuntivi, già interamente erogato ad RFI.

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1.3.4.1.14 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per ilpotenziamento del trasporto pubblico.Altri soggetti partecipanti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del MareImpegni di mezzi finanziari:Comune di Bologna: Euro 2.376.000,00Ministero: Euro 6.675.200,00ATC Spa: Euro 660.000,00costo complessivo delle opere: Euro 9.711.200,00Durata dell’accordo: fino al completamento delle opereData di sottoscrizione: 10/12/2007

1.3.4.1.15 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: accordo di programma per la mobilita' sostenibile e per i servizi minimi autofiloviari per il periodo2007-2010.Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Imola, Società Reti eMobilità S.P.A. (SRM)Impegni di mezzi finanziari:Comune di Bologna: Euro 2.080.000,00Regione Emilia Romagna: Euro 2.320.000,00costo complessivo delle opere: Euro 4.400.000,00Durata dell’accordo: fino al completamento delle opereData di sottoscrizione: 15/12/2008

1.3.4.1.16 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per ilpotenziamento del trasporto pubblico. Seconda annualità.Altri soggetti partecipanti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del MareImpegni di mezzi finanziari:Comune di Bologna: Euro 262.500,00Ministero: Euro 2.362.500,00ATC Spa: Euro 750.000,00costo complessivo delle opere: Euro 3.375.000,00Durata dell’accordo: fino al completamento delle opereData di sottoscrizione: 01/12/2008

1.3.4.1.17 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per ilpotenziamento del trasporto pubblico. Terza annualità.Altri soggetti partecipanti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del MareImpegni di mezzi finanziari:Comune di Bologna: Euro 2.852.300,00Ministero: Euro 2.650.000,00Costo complessivo delle opere: Euro 5.502.300,00Durata dell’accordo: fino al completamento delle opereData di sottoscrizione: 29/12/2009

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Oggetto: Attuazione di un edificio ad uso uffici della Regione Emilia-Romagna nel Fiera District, acompletamento del programma di trasferimento e concentramento degli uffici regionali e attuazione a caricodella Regione Emilia-Romagna di un’area di 16.000 mq destinata a Zona per verde urbano e territoriale(CVT)Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna (per le competenze in materia urbanistica) Regione Emilia-RomagnaImpegni di mezzi finanziari: Impegno accessorio assunto dalla Regione Emilia-Romagna di assunzione aproprio carico di tutte le spese che il Comune andrà a sostenere per l’acquisizione delle aree destinate a CVT,stimate in 774.685,35 Euro e di sistemazione a verde a cura e spese della Regione Emilia-RomagnaDurata dell’accordo: L’attuazione degli interventi edilizi è regolata dalla concessione edilizia come da normevigenti; l’impegno finanziario accessorio è collegato alle procedure acquisitive comunaliL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 6/12/1996


Oggetto: Accordo di programma per il riassetto della Riva Calzoni Spa nell’area metropolitana bolognese(trasferimento dei reparti corrispondenti alla Calzoni Spa in località Bargellino del Comune di Calderara diReno) e realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione nel comparto dismesso e da dismettere inVia Emilia Ponente n. 72 (Comune di Bologna).Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna in quanto programma in variante agli strumenti urbanistici vigenti Comune di Calderara di Reno Riva Calzoni S.p.A.Impegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: 8 anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto del Presidente dellaProvincia di approvazione (BUR n. 88 del 14/7/99). Accordo bonario per il completamento degli interventiapprovato con Progr. n. 226 del 22/7/2008. Durata dell’accordo bonario: 3 anni dall’inizio dei lavori aseguito del rilascio del relativo permesso di costruire delle opere di urbanizzazione (settembre 2009)L’accordo è operativoData di sottoscrizione: 26/5/99, data di sottoscrizione dell’accordo bonario: 23/7/2008

1.3.4.2.3- ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Miglioramento dell’offerta scolastica nel Quartiere Savena mediante la realizzazione di un nuovopolo scolastico nell’area del “Buon Pastore”, che, nell’ambito di un accordo di permuta di immobili traComune e CARISBO (di cui alla deliberazione OdG 43/2002), destinata integralmente ad attrezzaturescolastiche dell’obbligo a seguito della variante, viene ceduta al Comune di Bologna.CARISBO acquisisce un lotto edificabile ad uso direzionale nel comparto della zona R5 “Dozza”, un’area divia Stalingrado destinata, a seguito della variante, ad attività direzionali e terziarie; le Scuole Ferrari, unavolta dismesse, avranno con una variante, una destinazione residenziale di completamento che consentirà lacostruzione di un edificio prevalentemente destinato ad usi residenziali previa cessione al Comune dellerelative dotazioni territoriali.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna in quanto programma in variante agli strumenti urbanistici vigenti CARISBOImpegni di mezzi finanziari:CARISBO: versamento al Comune di Bologna di € 1.623.384,86 circa e spese contrattualiComune : rimborso a Carisbo delle spese di progettazione del polo scolastico e spese contrattualiDurata dell’accordo: fino alla completa attuazione degli impegniL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 25/05/2004

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1.3.4.2.4- ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Accordo (di cui alla deliberazione OdG 192/2002) per la cessione al Comune di Bologna daparte di privati di un’area a verde sita in via Pesci già vincolata dal Ministero dei Beni e AttivitàCulturali come “singolare esempio di impianto protoindustriale di allevamento avicolo”, da destinarsi aparco ricreazionale pubblico a carattere didattico, contro edificabilità per 400 mq destinati ad usiresidenziali, a seguito di variante che ha individuato su parte dell’area�un lotto edificabile condestinazione a zona residenziale di completamento.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna in quanto programma in variante agli strumenti urbanistici vigenti Impresa edile Geom. Mario GuidiImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: fino alla completa attuazione degli impegniL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 05/05/2004

1.3.4.2.5- ACCORDO TERRITORIALEOggetto: Accordo territoriale ex articolo 15 della LR 20/2000 del Polo Ospedaliero S. Orsola-Malpighi,individuato dalla Provincia di Bologna come “polo funzionale” di rilevanza nazionale e metropolitano,avente come obiettivi:a) un programma di riorganizzazione e qualificazione delle strutture dell’offerta strettamente integratocon il programma di riorganizzazione e sviluppo delle funzioni ospedaliere e territoriali dell’AziendaUSL Città di Bologna;b) la riorganizzazione e il miglioramento dell’accessibilità pubblica alla struttura ospedaliera attraversomisure in grado di soddisfare il fabbisogno di spostamenti sia di carattere urbano che di scalaprovinciale;c) il miglioramento della qualità ambientale interna all’area ospedaliera, da realizzarsi all’interno delprogramma di riorganizzazione aziendale 2000-2010;d) la riqualificazione e riorganizzazione dei servizi universitari.Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna Provincia di Bologna Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi Alma Mater Studiorum Università di BolognaImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: fino alla completa attuazione degli impegniL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 15/10/2002

1.3.4.2.6- ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Accordo di programma di attuazione dell’accordo territoriale del polo ospedaliero S. Orsolaper la riorganizzazione e riqualificazione dell’attuale complesso, mediante realizzazione del PoloTecnologico, del Polo Chirurgico e del Polo Cardiologico-Cardiochirurgico con riconoscimento dipotenzialità edificatoria aggiuntiva.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna in quanto programma in variante agli strumenti urbanistici vigenti Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi Alma Mater Studiorum Università di BolognaImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: 10 anni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto del Presidente della Provincia di approvazione dell’accordoL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 15/10/2002

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1.3.4.2.7 - ACCORDO TERRITORIALEOggetto: Accordo territoriale ex articolo 15 della LR 20/2000 per il potenziamento del Quartiere Fieristico,individuato dalla Provincia di Bologna come “polo funzionale” di rilevanza metropolitana, avente comeobiettivi:a) la qualificazione e l’ampliamento delle strutture esistenti nel rispetto dei condizionamenti infrastrutturali,ambientali e paesaggistici;b) la riorganizzazione e il miglioramento della mobilità, della sosta e dell’accessibilità pubblica;c) il miglioramento della qualità ambientale estesa anche alle aree limitrofe.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna Ente Fiere Internazionali di BolognaImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: fino alla completa attuazione degli impegniL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 25/1/2002

1.3.4.2.8 - ACCORDO TERRITORIALEOggetto: Accordo territoriale ex articolo 15 della LR 20/2000 per la riqualificazione dell'area aziendale di ViaBerti Pichat (BO) e la parziale rilocalizzazione delle attività operative nel polo energetico ambientale di Viadel Frullo, avente come obiettivi:a) la riorganizzazione e il miglioramento della mobilità e dell’accessibilità pubblica;b) qualificazione della dotazione dei servizi.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna Comune di Castenaso Comune di Granarolo dell’Emilia Seabo S.p.A.Impegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: fino alla completa attuazione degli impegniL’accordo, operativo, è attualmente in fase di revisioneData di sottoscrizione: 12/12/2002

1.3.4.2.9 - ACCORDO TERRITORIALE

Oggetto: Accordo territoriale stralcio fra Provincia di Bologna, Regione Emilia Romagna, Comune di Bolognae Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, ai sensi dell'art. 15 L.R. 20/2000, relativo allosviluppo edilizio dell'Ateneo nell'area CNR-Navile.L’Accordo ha l’obiettivo di consentire l’attuazione prioritaria dell'insediamento universitario dei dipartimentiscientifici nel comparto CNR-Navile e aree limitrofe, quale stralcio del complessivo Accordo Territoriale per ilPolo funzionale "Università". L'attuazione delle intese avverrà attraverso lo strumento dell'Accordo diProgramma ex art. 40 della LR n.20/2000, fatta salva la procedura di intesa in ordine alla localizzazione delleopere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, di cui all’art.81 del DPR 24 luglio1977 n.616, al DPR 18 aprile 1994 n.383 e all'art.37 della L.R. 24 marzo 2000 per la realizzazione della sededella Facoltà di Farmacia e del Corso di Laurea in Biotecnologie, stante i motivi d'urgenza segnalatidall’Università degli Studi di Bologna.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna Regione Emilia Romagna Università degli StudiImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: fino alla completa attuazione degli impegniL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 08/05/2006

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1.3.4.2.10 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATAOggetto: Definizione delle modalità di attuazione dello sviluppo edilizio dell’Università di Bologna e di offerta deiservizi agli studenti.Altri soggetti partecipanti: Alma Mater Studiorum Università di BolognaImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata: fino alla completa attuazione degli impegniL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 23/7/2002 (Rif. OdG 210/2002)

1.3.4.2.11 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATAOggetto: Definizione delle modalità di attuazione dello sviluppo dell’Aeroporto di Bologna e di offerta dei servizi incoerenza al Piano Industriale predisposto nel 2000 da SAB ed avente in particolare i seguenti obiettivi:a) definizione di un accordo territoriale ex articolo 15 della LR 20/2000 finalizzato a individuare vincoli urbanisticidi sviluppo del territorio per l’area di sedime e per le aree limitrofe con particolare riguardo al rumore aeroportualenonché promuovere iniziative di riqualificazione urbana atte ad assicurare lo sviluppo delle attività di serviziocollegate a quelle aeroportuali;b) la riorganizzazione e il miglioramento della mobilità e dell’accessibilità anche attraverso la realizzazione di uncasello autostradale dedicato;c) istituzione di una Commissione congiunta per la valutazione e gestione delle pratiche relative agli aspetti igienicoedilizi con la partecipazione di AUSL e ARPA;d) potenziamento delle misure di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio da parte della polizia municipale ein collaborazione con SAB;e) potenziamento della modalità di informazione e accoglienza dei passeggeri/visitatori e iniziative di promozionesui temi di ambiente, traffico, turismo rivolte anche al mercato estero.Altri soggetti partecipanti: Aeroporto Guglielmo Marconi di BolognaImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: fino alla completa attuazione degli impegniL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 15/07/2002

1.3.4.2.12 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell’art. 5 della L.R.n. 19/98 e dell’art. 40 della L.R. n. 20/00 per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana tra Comunedi Bologna, Provincia di Bologna e soggetti attuatori.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna, Proprietari (n. 25 proposte)Impegni di mezzi finanziari

QUARTIERE BORGO PANIGALE O.d.G. 136 € 625.000,00 CONTRIBUTO PRIVATO

Realizzazione Centro Giovanile La Morara (recupero struttura esistente) € 620.000,00Aquisizione struttura ex Croce Rossa per sede vigili di quartiere (P.M.) € 279.000,00

Totale € 899.000,00 € 274.000,00 (riserva oneri)

Interramento linea ENEL Viale Togliatti - via Salvemini € 2.854.000,00 realizzazione diretta *Nido di infanzia 3 sezioni località Casteldebole € 425.000,00 realizzazione diretta * (* riserva di oneri)

QUARTIERE NAVILE O.d.G. 136 € 564.522,00 CONTRIBUTO PRIVATOContratto di quartiere (Pescarola Bertalia) recupero CUBO eRealizzazione centro giovanile e centro polivalente Totale € 564.522,00Via Ferrarese realizzazione del centro sociale mq. 2000 circa € 1.704.000,00 realizzazione direttaInterramento linea ENEL da via del Tuscolano aVia della Cooperazione € 2.066.000,00 realizzazione direttaQUARTIERE RENO O.d.G. 136 € 1.301.597,00 CONTRIBUTO PRIVATO

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Barriere fonoassorbenti Asse sud/ovest (Via Saragat) € 930.000,00Parco Villa Contri (III° lotto) € 371.597,00

Totale € 1.301.597,00

QUARTIERE SAN DONATO O.d.G. 136 € 330.000,00 CONTRIBUTO PRIVATOContributo per l’interramento linea ENEL dallaSottocentrale S. Donato a Via di Cadriano € 330.000,00Riserva oneri € 1.530.000,00Costo complessivo Totale € 1.860.000,00

QUARTIERE SANTO STEFANO O.d.G. 136 € 1.534.748,00 CONTRIBUTO PRIVATOCentro diurno e per anziani Via Mazzini Via Savioli mq. 410 € 600.000,00Contributo per la realizzazionePolo scolastico integrato e scuola - nido infanzia € 934.748,00 (O.d.G. 136) + € 900.000,00 (O.d.G. 70)

TOTALE € 2.434.748,00

QUARTIERE SAN VITALE O.d.G. 136 € 1.721.331,00 CONTRIBUTO PRIVATOSede associazione parco Tanara, sede di gruppi di volontariatovia del Carpentiere € 1.200.000,00Riqualificazione Piazza Mattei Martelli € 390.000,00Riqualificazione Parco Pioppeto Mattei € 300.000,00 TOTALE € 1.890.000,00

QUARTIERE SARAGOZZA O.d.G. 136 € 193.026,00 CONTRIBUTO PRIVATOContributo alla scuola dell’infanzia Casaglia Totale € 250.000,00(manutenzione straordinaria) € 56.974,00 (riserva oneri) TOTALE € 250.000,00

QUARTIERE SAVENA O.d.G. 136 € 635.408,00 CONTRIBUTO PRIVATOCompletamento centro sportivo Via Felsina e sede polisportiva Fossolo € 435,408,00Attrezzatura area verde di Via Ardigò € 400.000,00 (+ ris. oneri)Contributo alla riqualificazione del teatrino villaggio Due Madonne € 50.000,00

Totale € 885.408,00Riserva oneri € 250.000,00

Riqualificazione piazza via Direttissima (realiz. diretta) € 232.405,00Durata dell’accordo: 5 anni ma per alcuni interventi la scadenza è stata prorogata al 23/12/2013L’accordo è operativoData di sottoscrizione: 23/10/2003

1.3.4.2.13 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Riqualificazione di un’area ubicata tra le vie SS. Annunziata e via Codivilla presso la chiesa della SS.Annunziata, mediante il trasferimento del complesso produttivo Ex Officine Rizzoli nel Comune di Budrio, lademolizione degli edifici esistenti e un intervento di edilizia residenziale teso ad inserirsi nell’ambiente circostanterifacendosi a tipologie storiche esistenti nell’intorno e un verde pubblico come collegamento pedonale tra la cittàstorica ed il giardino di S. Michele in Bosco.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna in quanto programma in variante agli strumenti urbanistici vigenti SS. Annunziata ImmobiliareImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: 3 anni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto del Presidente della Provincia diapprovazione dell’accordo. L’accordo è stato prorogato.L’accordo è in corso di definizioneData di sottoscrizione: 14/11/2005

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1.3.4.2.14 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Riqualificazione di un’area nel quartiere Borgo Panigale, in via Triumvirato, mediante la realizzazione di uncomplesso di edifici destinati prevalentemente a residenza, una struttura commerciale oltre alla dotazione di parcheggipubblici, verde pubblico e sistemazione complessiva dell’area. Un lotto è riservato alla localizzazione della nuovaCaserma Carabinieri di Bologna – Borgo Panigale.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna in quanto programma in variante agli strumenti urbanistici vigenti Coop CostruzioniImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: 5 anni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto del Presidente della Provincia di approvazione dell’accordoL’accordo è già operativoData di sottoscrizione: 13/04/2006

1.3.4.2.15- ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Intervento di recupero e riqualificazione urbana di due aree site in via Caduti di Amola (Quartiere BorgoPanigale) e in via C. Colombo (Quartiere Navile), con realizzazione nel quartiere Borgo Panigale di residenza, di unalbergo e di una scuola materna e nel quartiere Navile di uffici.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna in quanto programma in variante agli strumenti urbanistici vigenti Quadrifoglio Srl Consorzio Co.P.A.L.C. Costruzioni Edili Zucchini Spa BonfiglioliImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: 5 anni dal decreto di approvazioneL’accordo è già operativoData di sottoscrizione: Accordo 9 maggio 2007 – convenzione stipulata il 26 luglio 2007

1.3.4.2.16 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Riqualificazione di un’area in stato di degrado e di abbandono ambientale tra la Via Emilia Levante e VialeLenin, mediante un intervento di demolizione degli edifici esistenti a destinazione produttiva e nuova costruzione di unedificio ad uso residenziale. Contestuale cessione gratuita di un’area a verde in Via Canova.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna in quanto programma in variante agli strumenti urbanistici vigenti Pavirani S.r.l.Impegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: 5 anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazioneL’accordo è già operativoData di sottoscrizione: 23/4/2009

1.3.4.2.17 - ACCORDO TERRITORIALEOggetto: Accordo territoriale per il “Polo Funzionale Caab”, approvato con O.d.G. n. 97 del 26 maggio 2008.L’accordo riconosce che il Polo è di interesse provinciale per qualità, dimensione ed attrattività, in particolare che èprioritariamente destinato ad ospitare insediamenti con funzioni di rango metropolitano, caratterizzati da “unicità”riferibili alla pratica dello sport (sia agonistico sia amatoriale), al tempo libero, a manifestazioni culturali e spettacoli,alla cura e al benessere della persona. Questi usi primari potranno essere integrati da altri di tipo economico-amministrativo e ricettivo. Riconosce inoltre l’opportunità di sviluppare e potenziare, nella parte nord dell’ambito,attività di ricerca, innovazione e sviluppo in campo energetico-ambientale, delle quali l’insediamento Hera puòcostituire il primo nucleo. Le trasformazioni urbanistiche dell’Ambito dovranno essere guidate da un disegno urbanounitario e coordinato, sviluppato a seguito di un concorso di idee.Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna Comune di Castenaso Comune di Granarolo dell’EmiliaImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: fino alla completa attuazione degli impegniL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 9/7/2008

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1.3.4.2.18 - ACCORDO TERRITORIALEOggetto: Accordo territoriale per il Polo funzionale Aeroporto approvato con deliberazione consiliare PG n.134576/2008. L’accordo stabilisce le politiche urbanistiche e territoriali assumendo il Piano di sviluppoaeroportuale 2007/2022 di SAB come riferimento. L’assetto del Polo funzionale e delle aree comprese nell’Ambitoda riqualificare prevede la realizzazione di una nuova aerostazione, lo spostamento della zona merci a ovest, larealizzazione di importanti funzioni economiche integrative e complementari al traffico aereo, l’attuazione diinterventi per garantirne la sostenibilità e il corretto inserimento nel contesto territoriale di riferimento.Le attività correlate alla movimentazione dei passeggeri e delle merci, le attività integrative delle funzioniaeroportuali e quelle complementari al funzionamento del Polo sono localizzate all’interno del perimetro dellostesso. La loro puntuale individuazione è demandata a SAB in sede di attuazione del Piano di sviluppo(2007/2022).Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna Comune di Calderara SAB – Aeroporto di BolognaImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: fino alla completa attuazione degli impegniL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 15/07/2008

1.3.4.2.19 - ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 34 delt.u.e.l. e dell'art. 40 della l.r. 20/2000 per la riqualificazione dell'area aziendale di v.le Berti Pichat (BO) - II fase - ela parziale ricollocazione delle attività operative nel polo energetico ambientale di Via del Frullo - I fase(comportante apposizione di vincoli espropriativi e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della legge regionalen.37/02) - soggetti a valutazione ambientale strategica ai sensi del d.lgs n.152/06 e s.m.i.Altri soggetti partecipanti: Comune di Castenaso Comune di Granarolo dell’Emilia Provincia di Bologna HERA S.p.A. A.R.P.A.Impegni di mezzi finanziari: senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazioneL’accordo è già operativoData di sottoscrizione: 1/7/2008

1.3.4.2.20 - ACCORDO TERRITORIALEOggetto: Accordo territoriale per l'attuazione degli insediamenti commerciali nel polo funzionale denominato caabarea ex ASAM (ART. 9.5 DEL PTCP E ART. 15, L.R. 20/2000Accordo territoriale, integrativo a quello già sottoscritto per il “Polo Funzionale Caab”, approvato con O.d.G. n. 92del 15 aprile 2009, finalizzato all’attuazione delle previsioni commerciali, in accordo con la variante al PTCP inmateria di Insediamenti Commerciali denominata “Piano del Commercio Provinciale” (POIC), approvato dallaProvincia di Bologna con deliberazione n. 1082/2009.Altri soggetti partecipanti: Provincia di BolognaImpegni di mezzi finanziari: Senza oneri a carico del Comune di BolognaDurata dell’accordo: fino alla completa attuazione degli impegniL’accordo è operativoData di sottoscrizione: 30/4/2009

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1.3.4.3.- ACCORDO DI PROGRAMMAOggetto: Accordo provinciale di programma per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunnidisabili 2008-2013 (legge 104/1992)Altri enti firmatari: Provincia di Bologna, Nuovo circondario di Imola, Soggetti pubblici e privati titolari e/ogestori di nidi e delle scuole dell’infanzia, Istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie, Ufficio ScolasticoProvinciale, Aziende USL, Comuni.Enti aderenti: Associazioni di famiglie di disabili, Enti di formazione professionale accreditati dalla RER

Impegni di mezzi finanziari (all’anno):Trasporti individuali - L.118/71, Art.28, comma I e Legge regionaleDiritto allo Studio (n. 26 del 2001)Euro 348.086,00(consuntivo contabilità analitica 2010)

Personale per l’assistenza, l’autonomia e la comunicazione personaleL.104/92, Art.13, comma III;Euro 5.443.417,00(consuntivo contabilità analitica 2010)

Personale educativo L.517/77Euro 1.036.357,92

Eliminazione delle barriere architettonicheL.118/71, Art.27; DPR 384/78; L.41/86 DMEuro : l’importo è compreso negli interventicomplessivi sugli edifici scolastici

Assegnazione insegnanti nelle Scuole materne comunaliL.104/92Euro 4.472.282,97Assegnazione insegnanti comunali negli Istituti Aldini Valeriani e Sirani L.104/92Euro 240.388,90

Attività di aggiornamento, formazione e documentazione

Euro 11.000,00 (nel bilancio del Settore Istruzione, di cui 7.500,00 a fronte dell’applicazione del ContrattoIntegrativo – Comparto Scuola, destinati ad iniziative di qualificazione del personale di sostegno handicap nellescuole dell’infanzia e 3.500,00 formazione insegnanti di sostegno)Durata dell’accordo: l’accordo ha validità 2008-2013L’accordo è operativoData sottoscrizione : 8 luglio 2008

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Oggetto: protocollo per il coordinamento delle attività dei servizi minorili della giustizia e dell’ente localein relazione ai minori che fanno ingresso nel circuito penale e che necessitano di interventi del sistemaintegrato dei servizi e degli interventi di carattere assistenziale – sanitario, educativo – formativo,residenziale.

Altri soggetti partecipanti: Centro Giustizia Minorile per Emilia Romagna e Marche

Impegni di mezzi finanziari: = = = =

Durata dell’accordo: fino al successivo

Data di sottoscrizione: contestuale Delibera approvazione Piano Sociale di Zona 2005-2007 e delprogramma attuativo 2007 - esecutiva 24/04/07 P.G. N. 85289/2007. L’accordo è in fase di revisione.


Oggetto: protocollo d’Intesa tra Comitato Locale per l’Area dell’Esecuzione Penale Adulti e rappresentantidel terzo Settore e del privato Sociale

Impegni di mezzi finanziari: ======

Durata dell’accordo: è tuttora in vigore

Data di sottoscrizione: 20 gennaio 2006. L’accordo è in fase di revisione.


Oggetto: accordo di programma per l’approvazione del Piano di zona per la salute e il benessere socialetriennio 2009-2011 e del Programma attuativo 2009 del Distretto Città di Bologna

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Azienda USL Bologna, Centro diGiustizia Minorile, Casa Circondariale di Bologna; l’ASP Istituto Giovanni XXIII; l’ ASP Opera Pia deiPoveri Vergognosi, l’ASP IRIDES

Impegni di mezzi finanziari: ======

Durata dell’accordo: triennale

Data di sottoscrizione: 06 /05/2009. P.G 109178/09. L’accordo è operativo.


Oggetto: protocollo d’intesa tra la Provincia di Bologna, gli Enti titolari e delegati alla gestione dellefunzioni in materia di minori e gli Enti autorizzati per l’attività relativa all’adozione internazionale, conparticolare riferimento ai corsi di formazione per coppie aspiranti all’adozione

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna, Comune di Anzola, Comune di Calderara, Comune diZola, Azienda USL Bologna Nord, Azienda Ausl Bologna Sud, Consorzio Servizi Sociali di Imola, Entiautorizzati


Durata dell’accordo: rimane ancora in vigore fino al successivoData di sottoscrizione: 11/11/2002. L’accordo è operativo.

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Oggetto: adesione all’Accordo tra Amministrazioni pubbliche per la costituzione ufficiale delcoordinamento nazionale servizi affidi (C.N.S.A.)

Altri soggetti partecipanti: ASL N° 7 Ancona, ASL N° 29 Monza, ASL di Parma, Provincia di Bologna,Provincia di Lecce, provincia di Perugia, Provincia di Roma, Provincia di Trento, Comune di Ancona,Comune di Campobasso, Comune di Catania, Comune di Firenze, Comune di Genova, Comune di Milano,Comune di Napoli, Comune di Nuoro, Comune di Roma, Comune di Torino, Comune di Trieste, Comunedi Venezia, Comune di Vicenza


Durata dell’accordo: il coordinamento permane finché non vengano meno i presupposti che ne hannodeterminato l’esistenza.

Data di sottoscrizione: 11/05/1999. L’accordo è operativo.


Oggetto: protocollo Operativo sulle procedure di raccordo e comunicazione tra Ospedale e Servizi in casodi maternità e parto di donne in difficoltà e di possibile pregiudizio del nascituro

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna, Azienda Ausl città di Bologna, Azienda Usl BolognaNord, Azienda Usl Bologna Sud, Azienda Usl Imola, Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, Consorzio Servizi Sociali di Imola, Comune di Anzola dell’Emilia, Comune di Calderaradi Reno, Comune di Zola Predosa



Data di sottoscrizione: 10/06/2003. L’accordo è in fase di revisione.


Oggetto: approvazione del protocollo di intesa, tra Comune di Bologna e aziende USL di Bologna icompiti, le reciproche competenze e la suddivisione della spesa, nel campo degli interventi sociali, sanitarie socio-sanitari a favore della popolazione tossicodipendente.

Altri soggetti partecipanti: Azienda USL di Bologna

Impegni di mezzi finanziari :Durata dell’accordo: annuale per la parte finanziariafino al successivo per la suddivisione dei diversi ambiti di competenza.Data di sottoscrizione: 17/10/2011 (determinazione dirigenziale P.G. n. 230501/2011)Durata dell’accordo dal 01/01/2011 al 31/12/2011. L’accordo è in corso di rinnovo.


Oggetto: accordo di programma per la tutela della salute e l’integrazione sociale delle persone anzianeAltri soggetti partecipanti: Ausl –Impegni di mezzi finanziari: = = = =Durata dell’accordo: 31/12/2011. L’accordo è in corso di rinnovo.Data di sottoscrizione: 16/2/2010 PG. N. 28138/2010

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segue 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.4. 9- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: approvazione del protocollo operativo con la Provincia di Bologna e l’Ausl di Bologna perl’inserimento al lavoro dei disabili ex L. 68/1999

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Bologna – Azienda USL di Bologna

Impegni di mezzi finanziari: = = =

Durata dell’accordo: 5 anni

Data di sottoscrizione: 1/9/2010. L’accordo è operativo


Oggetto: approvazione accordo di programma territoriale per il collocamento mirato al lavoro delle personecon disabilità nel territorio del Comune di Bologna

Altri soggetti partecipanti: Azienda USL di Bologna, privato sociale

Data di sottoscrizione: 26/04/2004 (delibera P.G. n. 81028/2009 del 28/04/2009)

Durata dell’accordo: valido fino al 21/03/2013.


Oggetto: protocollo per l’integrazione dei Servizi Sociali e Sanitari a favore delle persone DisabiliAltri soggetti partecipanti: Azienda USLImpegni di mezzi finanziari: = = = =Durata dell’accordo: 31/12/2011. L’accordo è in corso di rinnovo.Data di sottoscrizione: 16/2/2010 PG. N. 28138/2010


Oggetto: recepimento del protocollo ANCI-ANMIL per l’anno 2010 relativo agli interventi a favore diinvalidi del lavoro EX D.P.R. 18/4/1979Altri soggetti partecipanti: ======Impegni di mezzi finanziari: = = = =Durata dell’accordo: 31/12/2011 . L’accordo è in corso di rinnovo.Data di sottoscrizione: 22/09/2011 (Delibera di giunta 208611/2011)


Oggetto: adesione del Comune di Bologna al protocollo regionale d’intesa in materia di richiedenti asilo erifugiati, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 920/2004Altri soggetti partecipanti: ANCI Emilia -Romagna – UPI Emilia -Romagna – C.G.I.L. Emilia -Romagna –C.I.S.L. Emilia -Romagna – U.I.L. Emilia -Romagna – Forum Terzo Settore – ARCI-ER – ACLI-ER –Caritas Bologna – Regione Emilia RomagnaImpegni di mezzi finanziari: = = =Durata dell’accordo: fino al successivoData di sottoscrizione: 21/09/2004 (delibera P.G. n. 191851/2004 del 21/09/2004 ed è immediatamenteesecutivo). L’accordo è operativo.

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Oggetto: protocollo d’intesa per favorire l’integrazione degli immigrati tra la Provincia di Bologna, laConferenza Metropolitana dei Sindaci, il patto metropolitano per il lavoro e la qualità dello svilupponell’area bolognese

Altri soggetti partecipanti: = = =

Impegni di mezzi finanziari: = = =


Data di sottoscrizione: 17/12/2002 (delibera P.G. n. 182324/2002 del 17/12/2002 ed è immediatamenteesecutivo). L’accordo è operativo.


Oggetto: approvazione Protocollo d’intesa tra il Comune di Bologna e il coordinamento delle Associazioniaderenti al centro Interculturale Massimo Zonarelli

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari: Il Comune di Bologna si impegna di attribuire un Budget annuale= = = =


Protocollo d’intesa: (delibera di Giunta P.G. n. 180902/2007 esecutivo dal 13/08/2007). L’accordo èoperativo.


Oggetto: accordo per il funzionamento del centro specialistico multiprofessionale provinciale per laprevenzione ed il contrasto di azioni di maltrattamento e di abuso sessuale sui minori denominato "Il faro".Altri soggetti partecipanti:b) La Provincia di Bologna,c) Il Comune di San Pietro In Casaled) Il Comune di San Giovanni In Persicetoe) Il Comune di San Lazzaro Di Savena;f) Il Comune di Sasso Marconi,g) Il Comune di Vergatoh) Il Consorzio Servizi Sociali di Imola,i) L’azienda Ospedaliera Sant’orsola- Malpighi,j) L’azienda U.S.L. Di Bologna,k) L’azienda U.S.L. Di Imola;l) Il Centro per La Giustizia Minorile per L’Emilia Romagna e Le Marche,Durata dell’accordo: Durata triennale con successivi rinnovi annuali. L’accordo è tuttora operativo.Data di sottoscrizione: 15/09/2005 (determina dirigenziale P.G. N.194300 /2005). L’accordo è in fase direvisione.

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Oggetto: convenzione tra il Comune di Bologna e l’azienda USL di Bologna per il governo congiunto dellepolitiche e degli interventi sociali, sociosanitari, per la costituzione dell’Ufficio di Piano e per la gestionedel fondo per la non autosufficienza.

Altri soggetti partecipanti: Comune di Bologna – Azienda USLDurata dell’accordo: fino al 31/12/2013.L’accordo è operativo.

Data di sottoscrizione: 20/12/2011 rep. 210115 (Delibera di giunta P.G. 262616/2011, esecutiva dal15/11/2011).


Oggetto: Approvazione degli schemi di contratto di servizio tra il Comune di Bologna e le Asp Giovanni XXIII,IRIDES e Poveri Vergognosi per la realizzazione di interventi e servizi educativi, sociali e sociosanitari, in attuazionedella deliberazione consiliare o.d.g. n. 220/2006 recante ad oggetto "indirizzi sul sistema cittadino integrato diinterventi e servizi sociali, sociosanitari, educativi e scolastici e sui contratti di servizio con le Asp."

Durata del contratto novennale dalla data di sottoscrizione dell’atto 28/03/2009

Delibera P.G.n. 66908/2009 Esecutiva 24/03/2009. L’accordo è operativo.


Oggetto: Convenzione con l’Azienda USL di Bologna per l’esercizio della funzione, di competenzacomunale, relativa al rilascio delle attestazioni di idoneità abitativa degli alloggi privati ai sensi degli artt.22e28 D.LGS. 286/1998 e artt. 6 e 16 D.P.R. 394/1999Durata del contratto fino al 30/09/2010. L’accordo è operativo e in corso di rinnovo.

Determina dirigenziale P.G.n. 227808/2009 Esecutiva 22/09/2009


Oggetto: approvazione della convenzione con l'associazione nazionale comuni Italiani-Anci nell'ambito delprogramma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Progetto programma nazionaledi protezione dei minori stranieri non accompagnati-Comune di Bologna e contestuale delega alla dr.ssaAnnalisa Faccini alla firma della stessa.

Durata del contratto fino al 31/12/2009 con successivi rinnovi annuali. L’accordo è operativo.

determina dirigenziale P.G.n. 266752/2008

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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

• Riferimenti normativi

• Funzioni o servizi: Nessuna funzione esercitata su delega.

• Trasferimenti di mezzi finanziari

• Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

• Riferimenti normativi

• Funzioni o servizi: Nessuna funzione esercitata su delega.

• Trasferimenti di mezzi finanziari

• Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite.

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segue 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Provincia di Bologna: Unità locali e relativi addetti per comune al Censimento 2001

COMUNI numero addetti numero addetti numero addetti numero addetti numero addettiAnzola dell'Emilia 339 3.223 295 1.303 403 1.424 42 230 1.079 6.180Argelato 379 2.847 578 2.839 498 2.116 53 187 1.508 7.989Baricella 148 381 81 158 180 308 31 142 440 989Bazzano 213 1.707 181 490 243 589 48 410 685 3.196Bentivoglio 146 2.214 102 342 231 1.483 33 773 512 4.812Bologna 5.885 35.510 10.959 29.250 24.999 95.028 3.319 46.300 45.162 206.088Borgo Tossignano 77 488 40 76 81 133 27 98 225 795Budrio 436 2.726 319 833 550 1.251 93 1.190 1.398 6.000Calderara di Reno 606 6.484 406 1.793 508 2.080 56 264 1.576 10.621Camugnano 58 226 26 30 53 100 19 227 156 583Casalecchio di Reno 620 3.882 907 3.934 1.387 4.743 145 1.426 3.059 13.985Casalfiumanese 84 983 50 101 83 159 21 59 238 1.302Castel d'Aiano 67 247 36 65 62 119 29 95 194 526Castel del Rio 26 55 18 32 30 81 18 32 92 200Castel di Casio 81 543 24 39 59 114 20 93 184 789Castel Guelfo di Bologna 151 1.318 72 197 93 219 21 58 337 1.792Castello d'Argile 140 1.266 90 197 164 342 31 120 425 1.925Castello di Serravalle 145 554 68 108 127 231 22 120 362 1.013Castel Maggiore 396 3.949 400 1.556 670 2.460 71 503 1.537 8.468Castel San Pietro Terme 590 3.271 460 1.120 744 1.918 129 934 1.923 7.243Castenaso 435 3.190 395 1.985 534 2.754 57 357 1.421 8.286Castiglione dei Pepoli 161 537 172 364 211 616 56 302 600 1.819Crespellano 331 3.345 203 662 272 1.523 36 213 842 5.743Crevalcore 341 1.955 250 567 355 836 76 431 1.022 3.789Dozza 209 1.293 126 434 200 428 41 135 576 2.290Fontanelice 45 165 31 59 52 90 23 99 151 413Gaggio Montano 165 1.683 100 234 138 335 34 107 437 2.359Galliera 138 604 75 183 130 217 27 125 370 1.129Granaglione 59 270 44 76 53 74 20 31 176 451Granarolo dell'Emilia 427 5.082 285 1.153 431 1.766 55 265 1.198 8.266Grizzana Morandi 87 280 50 111 98 187 29 62 264 640Imola 1.291 10.917 1.383 4.416 2.437 7.539 554 4.693 5.665 27.565Lizzano in Belvedere 66 221 78 120 120 265 25 95 289 701Loiano 85 452 60 109 118 238 29 180 292 979Malalbergo 195 945 165 444 264 618 40 170 664 2.177Marzabotto 149 924 106 187 185 346 33 152 473 1.609Medicina 356 1.693 265 558 404 845 89 381 1.114 3.477Minerbio 235 2.435 177 392 259 638 41 196 712 3.661Molinella 378 2.370 272 600 451 939 68 483 1.169 4.392Monghidoro 124 828 69 157 117 219 21 139 331 1.343Monterenzio 150 417 101 158 176 353 37 117 464 1.045Monte San Pietro 301 1.409 235 366 322 563 40 304 898 2.642Monteveglio 222 1.821 108 253 138 304 15 72 483 2.450Monzuno 176 502 130 241 184 403 45 166 535 1.312Mordano 113 1.221 65 130 93 187 32 76 303 1.614Ozzano dell'Emilia 401 4.814 224 582 429 1.268 76 518 1.130 7.182Pianoro 520 4.837 404 875 645 1.427 83 391 1.652 7.530Pieve di Cento 226 1.126 163 278 222 483 52 231 663 2.118Porretta Terme 80 695 124 290 225 702 52 633 481 2.320Sala Bolognese 229 1.784 146 385 198 408 24 184 597 2.761San Benedetto Val di Sambro 151 536 78 133 170 343 27 114 426 1.126San Giorgio di Piano 226 1.622 140 500 236 640 45 381 647 3.143San Giovanni in Persiceto 705 3.620 609 1.505 813 1.887 138 1.458 2.265 8.470San Lazzaro di Savena 715 4.544 865 2.568 1.286 3.213 138 1.351 3.004 11.676San Pietro in Casale 237 1.065 172 417 365 747 66 370 840 2.599Sant'Agata Bolognese 197 1.416 91 273 156 334 38 216 482 2.239Sasso Marconi 374 3.704 342 766 565 1.273 92 522 1.373 6.265Savigno 69 165 51 77 84 133 16 84 220 459Vergato 195 1.088 147 342 223 478 70 511 635 2.419Zola Predosa 628 7.439 422 1.334 656 2.326 57 397 1.763 11.496Totale 21.779 154.888 24.035 68.747 45.180 152.843 6.725 69.973 97.719 446.451

TOTALEUNITA' LOCALI

ALTRI SERVIZIINDUSTRIA COMMERCIODELLE ISTITUZIONIDELLE IMPRESE

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segue 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Provincia di Bologna: Tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione (%)

2006 2007 2008 2009 2010

Tasso di disoccupazione 2,9 2,5 2,2 3,4 5,0Tasso di occupazione (*) 72,4 71,5 72,4 70,1 51,8Tasso di attività (*) 74,6 73,3 74,1 72,6 54,5

(*) Il dato è relativo alla classe di età 15-64 anni.

Provincia di Bologna: Occupati per posizione nella professione esettore di attività economica nel 2010 (valori in migliaia)

Occupati alledipendenze

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agricoltura 3industria 110 industria in senso stretto 93servizi 214

Occupati indipendenti 115agricoltura 11industria 21 industria in senso stretto 12servizi 83

Occupati in complesso 442agricoltura 14industria 130 industria in senso stretto 105servizi 297

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7.01

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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE(dati in euro)

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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

T R E N D S T O R I C O

P R O G R A M M A Z I O N E P L U R I E N

N A L E

ESERCIZIO

2009

ESERCIZIO

2010

ESERCIZIO

PREVISIONE

DEL

1° ANNO

2° ANNO

%SCOS

TE N T R A T E

(ACCERTAMENTI

(ACCERTAMENTI

IN CORSO

BILANCIO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

COLON

. COMPETENZA)

COMPETENZA)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

4 - 3

(PREVISIONE)

1

2

3

4

5

6

7

TRIBUTARIE

226.257.532,21

227.943.709,06

356.433.408,84

381.986.406,52

374.634.642,66

382.444.642,66

7.17

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI

168.344.872,99

179.452.506,90

24.361.320,47

26.680.269,92

22.507.422,19

22.599.695,27

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EXTRATRIBUTAR

IE

139.398.184,53

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116.055.662,07

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-

TOTALE

ENTRATE

CORRENTI

534.000.589,73

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540.676.000,00

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521.100.000,00

0.94

PROVENTI

ONERI

URBANIZZAZION

E PER

MANUTENZIONE

ORDINARIA

PATR.

7.300.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

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-

AVANZO

AMMINIST.

APPLICATO PER

SPESE

CORRENTI

886.000,00

6.674.921,69

2.236.341,03

0,00

TOTALE

ENTRATE PER

SPESE COR

RENTI E

RIMBORSO

PRESTITI (A)

542.186.589,73

541.338.516,49

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522.400.000,00

521.100.000,00

0.04-

CONTINUA...

�

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo



N A L E

E N T R A T E

ESERCIZIO

2009(ACCERTAME

NTICOMPETENZA)

ESERCIZIO

2010(ACCERTAME

NTICOMPETENZA)

ESERCIZIO IN

CORSO ANNO2011

(PREVISIONE)

PREVISIONE DEL

BILANCIO ANNO

2012

1° ANNO

SUCCESSIVO

ANNO 2013

2° ANNO

SUCCESSIVO

ANNO 2014

%SCOS

T COLON

. 4 - 3

1

2

3

4

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6

7

ALIENAZIONE

BENI E

TRASF.CAPITAL

E

27.524.250,15

21.303.920,85

40.631.112,71

16.442.109,19

8.203.000,00

6.590.000,00

59.53

-

PROVENTI

URBANIZ PER

INVESTIMENTI

8.592.802,04

15.224.941,22

13.000.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

10.00

-

MUTUI PASSIVI

8.417.119,45

20.874.514,00

20.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

50.00

-

ALTRI

PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

AVANZO

AMMINIST.

APPLICATO

PER: FONDO

AMMORTAM.

0,00

0,00

0,00

0,00

FIN. INVEST.

2.870.680,17

9.795,80

1.192.366,95

0,00

TOTALE

ENTRATE

47.404.851,81

57.413.171,87

74.823.479,66

38.142.109,19

29.903.000,00

28.290.000,00

49.02

-C/CAPITALE

PER

INVESTIMENTI

(B)

RISCOSS.CREDI

TI

31.382.073,63

4.005.596,57

81.000.000,00

60.300.000,00

60.300.000,00

60.300.000,00

25.56

-

ANTICIPAZI.CA

SSA

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0.00

TOTALE

MOVIMENTO

31.382.073,63

4.005.596,57

101.000.000,00

80.300.000,00

80.300.000,00

80.300.000,00

20.50

-FONDI (C)

TOTALE

GENERALE

620.973.515,17

602.757.284,93

716.693.774,54

659.118.109,19

632.603.000,00

629.690.000,00

8.03-

ENTRATE

(A+B+C)

�

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1



N A L E

ESERCIZIO

2009

ESERCIZIO

2010

ESERCIZIO

PREVISIONE

DEL

1° ANNO

2° ANNO

%SCOS

TE N T R A T E

(ACCERTAMENTI

(ACCERTAMENTI

IN CORSO

BILANCIO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

COLON

. COMPETENZA)

COMPETENZA)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

4 - 3

(PREVISIONE)

1

2

3

4

5

6

7

IMPOSTE

152.418.427,35

152.545.829,56

166.528.569,08

234.765.000,00

234.765.000,00

242.895.000,00

40.98

TASSE

73.089.104,86

74.771.939,60

90.189.252,94

91.925.782,26

96.574.018,40

96.574.018,40

1.93

TRIBUTI

SPECIALI E

ALTRE ENTRATE

750.000,00

625.939,90

99.715.586,82

55.295.624,26

43.295.624,26

42.975.624,26

44.55

-

TOTALE

226.257.532,21

227.943.709,06

356.433.408,84

381.986.406,52

374.634.642,66

382.444.642,66

7.17

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amen

te a

lle u

nità

imm

obili

ari,

e pe

rtine

nze

amm

esse

, adi

bite

ad

abita

zion

e pr

inci

pale

dei

sogg

etti

pass

ivi p

erso

ne fi

sich

e;al

iquo

ta d

ello

0,4

per

cen

to r

elat

ivam

ente

alle

uni

tà im

mob

iliar

i, e

perti

nenz

e am

mes

se, a

dibi

te a

d ab

itazi

one

prin

cipa

le d

ei s

oci d

i coo

pera

tive

edili

zie

a pr

oprie

tà in

divi

sa r

esid

enti

nel C

omun

e, a

cond

izio

ne c

he il

can

one

vers

ato

alla

coo

pera

tiva

dal s

ocio

ass

egna

tario

del

l'im

mob

ile s

ia in

ferio

re o

ugu

ale

al c

anon

e co

ncor

dato

app

licab

ile in

cas

o di

loca

zion

e de

ll'im

mob

ile a

lle c

ondi

zion

i def

inite

negl

i acc

ordi

tra

le o

rgan

izza

zion

i del

la p

ropr

ietà

edi

lizia

e q

uelle

dei

con

dutto

ri;al

iquo

ta d

ello

0,4

per

cen

to R

elat

ivam

ente

all’

unità

imm

obili

are,

e p

ertin

enze

am

mes

se, p

osse

duta

, a ti

tolo

di p

ropr

ietà

o d

i usu

frutto

, da

anzi

ani o

dis

abili

che

spo

stan

o la

res

iden

za in

istit

uti d

iric

over

o o

sani

tari

a se

guito

di r

icov

ero

perm

anen

te, a

con

dizi

one

che

l’abi

tazi

one

non

risul

ti lo

cata

;al

iquo

ta d

ello

0,4

per

cen

to R

elat

ivam

ente

all’

unità

imm

obili

are,

e p

ertin

enze

am

mes

se, p

osse

duta

, a ti

tolo

di p

ropr

ietà

o d

i usu

frutto

, da

citta

dini

ital

iani

non

rise

dent

i nel

terr

itorio

del

lo S

tato

a ti

tolo

di p

ropr

ietà

o u

sufr

utto

in It

alia

, a c

ondi

zion

e ch

e l’a

bita

zion

e no

n ris

ulti

loca

ta;

aliq

uota

del

lo 0

,4 p

er c

ento

rela

tivam

ente

agl

i allo

ggi r

egol

arm

ente

ass

egna

ti da

gli I

stitu

ti au

tono

mi p

er le

cas

e po

pola

ri, a

con

dizi

one

che

il ca

none

ver

sato

dal

soc

io a

sseg

nata

rio d

ell'i

mm

obile

sia

infe

riore

o u

gual

e al

can

one

conc

orda

to a

pplic

abile

inca

so d

i loc

azio

ne d

ell'i

mm

obile

alle

con

dizi

oni d

efin

ite n

egli

acco

rdi t

ra le

org

aniz

zazi

oni d

ella

pro

prie

tà e

diliz

ia e

que

lle d

ei c

ondu

ttori;

aliq

uota

del

lo 0

,76

per

cent

o re

lativ

amen

te a

ll'ab

itazi

one

(ed

alle

per

tinen

ze a

mm

esse

) co

nces

sa in

uso

gra

tuito

ai p

aren

ti di

1°

grad

o in

line

a re

tta c

he la

util

izzi

no c

ome

abita

zion

e pr

inci

pale

, aco

ndiz

ione

che

il so

gget

to p

assi

vo d

i im

post

a no

n si

a tit

olar

e de

l diri

tto d

i pro

prie

tà o

di u

n al

tro d

iritto

real

e su

ll’im

mob

ile d

estin

ato

a pr

opria

abi

tazi

one

prin

cipa

le;

aliq

uota

del

lo 0

,76

per

cent

o re

lativ

amen

te a

gli i

mm

obili

pos

sedu

ti da

gli e

nti n

on c

omm

erci

ali d

i cui

all'

art.7

3 co

mm

a 1

lett.

c de

l nuo

vo T

.U.I.

R. (

D.P

.R. 2

2/12

/198

6 n.

917

nel n

uovo

test

o ris

ulta

nte

dal D

.Lgs

.12/

12/2

003

n.34

4) e

des

tinat

i pre

vale

ntem

ente

a sp

etta

coli

mus

ical

i e te

atra

li;al

iquo

ta d

ello

0,7

6 pe

r ce

nto

rela

tivam

ente

alle

sal

e ci

nem

atog

rafic

he d

el c

entro

sto

rico

e de

lle m

onos

ale

della

per

iferia

del

la c

ittà

di B

olog

na in

divi

duat

e ne

ll'ap

posi

ta d

elib

era

di a

ttuaz

ione

del

lepo

litic

he fi

scal

i con

cord

ate

nella

con

venz

ione

sigl

ata

dal C

omun

e di

Bol

ogna

e l'

A.N

.E.C

. in

data

23/

09/0

8 re

p.n.

2063

95.

aliq

uota

del

lo 0

,76

per

cent

o re

lativ

amen

te a

lle u

nità

imm

obili

ari p

osse

dute

dal

le o

rgan

izza

zion

i non

lucr

ativ

e di

util

ità so

cial

e (O

NLU

S) d

i cui

all’

art.

10 d

el D

.Lgs

. n. 4

60 d

el 1

997;

aliq

uota

del

lo 0

,76

per

cent

o re

lativ

amen

te a

lle u

nità

imm

obili

ari (

ed a

lle p

ertin

enze

am

mes

se) i

nter

amen

te lo

cate

- al

le c

ondi

zion

i def

inite

neg

li ac

cord

i tra

le o

rgan

izza

zion

i del

la p

ropr

ietà

edi

lizia

equ

elle

dei

con

dutto

ri - d

al so

gget

to p

assi

vo d

i im

post

a a:

•pe

rson

e fis

iche

che

le u

tiliz

zino

com

e ab

itazi

one

prin

cipa

le;

•�st

uden

ti un

iver

sita

ri, n

on re

side

nti n

el C

omun

e, is

critt

i ad

un c

orso

di l

aure

a, a

d un

dip

lom

a un

iver

sita

rio o

ad

una

spec

ializ

zazi

one

post

laur

ea p

ress

o l’U

nive

rsità

deg

li St

udi d

i Bol

ogna

;•

�lavo

rato

ri, n

on re

side

nti n

el C

omun

e di

Bol

ogna

o in

com

uni c

onfin

anti,

che

svol

gono

stab

ilmen

te la

pro

pria

atti

vità

lavo

rativ

a ne

l Com

une

di B

olog

na o

in C

omun

i con

finan

ti;al

iquo

ta d

ello

0,7

6 pe

r ce

nto

Rel

ativ

amen

te a

gli i

mm

obili

util

izza

ti di

retta

men

te e

d es

clus

ivam

ente

da

impr

ese

che,

suc

cess

ivam

ente

al 3

1 di

cem

bre

2011

, abb

iano

avu

to u

na c

resc

ita d

imen

sion

ale,

dovu

ta a

d op

eraz

ioni

stra

ordi

narie

soc

ieta

rie tr

amite

fusi

one

o in

corp

oraz

ione

, a c

ondi

zion

e ch

e le

soc

ietà

ogg

etto

del

la fu

sion

e o

inco

rpor

azio

ne n

on fo

sser

o gi

à di

pro

prie

tà d

el m

edes

imo

sogg

etto

giur

idic

o;al

iquo

ta d

ello

0,7

6 pe

r ce

nto

Rel

ativ

amen

te a

lle u

nità

imm

obili

ari c

once

sse

in u

so a

par

enti

di p

rimo

grad

o ch

e, a

i sen

si d

ell’a

rt.1

D.L

gs.9

9/04

e s

s.mm

., si

ano

colti

vato

ri di

retti

o im

pren

dito

ri ag

ricol

ipr

ofes

sion

ali i

scrit

ti ne

lla p

revi

denz

a ag

ricol

a;al

iquo

ta d

ello

0,9

4 pe

r ce

nto

Rel

ativ

amen

te a

lle u

nità

imm

obili

ari a

ppar

tene

nti a

lle c

ateg

orie

cat

asta

li C

1 e

C3

utili

zzat

e di

retta

men

te d

al so

gget

to p

assi

vo IM

U p

er lo

svo

lgim

ento

del

la p

ropr

ia a

ttivi

tàla

vora

tiva

o is

tituz

iona

le;

aliq

uota

del

lo 0

,96

per

cent

o re

lativ

amen

te a

lle u

nità

im

mob

iliar

i ap

parte

nent

i al

le c

ateg

orie

cat

asta

li: A

10, B

, D e

C (

con

escl

usio

ne d

elle

cat

egor

ie C

6 e

C7)

, a c

ondi

zion

e ch

e si

ano

utili

zzat

idi

retta

men

te e

d es

clus

ivam

ente

dal

sog

getto

pas

sivo

IM

U p

er lo

svo

lgim

ento

del

la p

ropr

ia a

ttivi

tà la

vora

tiva

o is

tituz

iona

le o

che

sia

no u

tiliz

zate

dal

con

dutto

re, i

n ba

se a

reg

olar

e co

ntra

tto, p

er lo

svol

gim

ento

del

la p

ropr

ia a

ttivi

tà la

vora

tiva

o is

tituz

iona

le;

��

aliq

uota

(ord

inar

ia) d

ell’1

,06

per

cent

ore

lativ

amen

te a

tutti

gli

imm

obili

non

rien

trant

i nel

le so

pra

elen

cate

fatti

spec

ie a

gevo

lativ

e.D

etra

zion

e1.

In

base

all’

art.1

3 co

mm

a 10

del

D.L

.201

/11

e su

cces

sive

mod

ifich

e e

inte

graz

ioni

, dal

l'im

post

a do

vuta

per

l'un

ità im

mob

iliar

e ad

ibita

ad

abita

zion

e pr

inci

pale

(ai

sen

si d

ell’a

rt.13

com

ma

2 de

lD

.L.2

01/1

1 e

succ

essi

ve m

odifi

cazi

oni e

inte

graz

ioni

) e

per

le r

elat

ive

perti

nenz

e, s

i det

ragg

ono,

fin

o a

conc

orre

nza

del s

uo a

mm

onta

re, e

uro

200

rapp

orta

ti al

per

iodo

del

l'ann

o du

rant

e il

qual

e si

prot

rae

tale

des

tinaz

ione

; se

l'uni

tà im

mob

iliar

e è

adib

ita a

d ab

itazi

one

prin

cipa

le d

a pi

ù so

gget

ti pa

ssiv

i, la

det

razi

one

spet

ta a

cia

scun

o di

ess

i pro

porz

iona

lmen

te a

lla q

uota

per

la q

uale

la d

estin

azio

nem

edes

ima

si v

erifi

ca. L

a de

trazi

one

prev

ista

dal

prim

o pe

riodo

è m

aggi

orat

a di

50

euro

per

cia

scun

figl

io d

i età

non

supe

riore

a v

entis

ei a

nni,

purc

hé d

imor

ante

abi

tual

men

te e

resi

dent

e an

agra

ficam

ente

nell’

unità

imm

obili

are

adib

ita a

d ab

itazi

one

prin

cipa

le. L

’impo

rto c

ompl

essi

vo d

ella

mag

gior

azio

ne, a

l net

to d

ella

det

razi

one

di b

ase,

non

può

supe

rare

l’im

porto

mas

sim

o di

eur

o 40

0.2.

La

detra

zion

e si

app

lica

anch

e:a)

all’

unità

imm

obili

are

poss

edut

a, a

tito

lo d

i pro

prie

tà o

di u

sufru

tto, d

a an

zian

i o d

isab

ili c

he s

post

ano

la re

side

nza

in is

titut

i di r

icov

ero

o sa

nita

ri a

segu

ito d

i ric

over

o pe

rman

ente

, a c

ondi

zion

e ch

el’a

bita

zion

e st

essa

non

risu

lti lo

cata

;b)

all’

unità

imm

obili

are

poss

edut

a in

Ital

ia, a

tito

lo d

i pro

prie

tà o

usu

frutto

, da

citta

dini

italia

ni n

on re

side

nti n

el te

rrito

rio d

ello

Sta

to, a

con

dizi

one

che

non

risul

ti lo

cata

;c)

alle

uni

tà im

mob

iliar

i di c

ui a

ll’ar

t.8 c

omm

a 4

del

D.L

gs.5

04/9

2, o

ssia

alle

uni

tà i

mm

obili

ari

appa

rtene

nti

alle

coo

pera

tive

edili

zie

a pr

oprie

tà i

ndiv

isa

adib

ite a

d ab

itazi

one

prin

cipa

le d

ei s

oci

asse

gnat

ari,

nonc

hé a

gli a

llogg

i reg

olar

men

te a

sseg

nati

dagl

i Ist

ituti

auto

nom

i per

le c

ase

popo

lari.

��

segu

e 2.

2 - A

NA

LIS

I DE

LL

E R

ISO

RSE

2.2.

1 - E

ntra

te tr

ibut

arie

2.2.

1.3

-Val

utaz

ione

, per

ogn

i tri

buto

, dei

ces

piti

impo

nibi

li, d

ella

loro

evo

luzi

one

nel t

empo

, dei

mez

zi u

tiliz

zati

per

acce

rtar

li.

Dal

201

2 è

prev

ista

l’in

trodu

zion

e in

via

sper

imen

tale

del

l’IM

U, c

he so

stitu

isce

l’IC

I.

ICI:

pros

egue

pia

no re

cupe

ro e

vasi

one

(5 m

ilion

i di e

uro

prev

isti

per i

l 201

2).

TAR

SU: p

rose

gue

pian

o re

cupe

ro e

vasi

one

(6 m

ilion

i di e

uro

prev

isti

nel 2

012)

.

2.2.

1.4

-Per

l’IC

I ind

icar

e la

per

cent

uale

di i

ncid

enza

del

le e

ntra

te tr

ibut

arie

dei

fabb

rica

ti pr

odut

tivi s

ulle

abi

tazi

oni.

La p

erce

ntua

le d

i inc

iden

za è

par

i al 1

8,83

% su

lla b

ase

dei d

ati r

isul

tant

i dal

le d

ichi

araz

ioni

200

8 (r

elat

ivam

ente

ai f

abbr

icat

i pro

dutti

vi si

èco

nsid

erat

a la

cat

egor

ia c

atas

tale

“D

”).

2.2.

1.5

-Illu

stra

zion

e de

lle a

liquo

te a

pplic

ate

e di

mos

traz

ione

del

la c

ongr

uità

del

get

tito

iscr

itto

per

cias

cuna

ris

orsa

nel

tri

enni

o in

rap

port

o ai

ces

piti

impo

nibi

li.

La re

lativ

a di

nam

icità

del

le b

asi i

mpo

nibi

li de

i div

ersi

trib

uti f

a sì

che

le v

aria

zion

i di g

ettit

o so

no e

ssen

zial

men

te c

ongr

uent

i alle

atti

vità

di

acce

rtam

ento

del

l’eva

sion

e fis

cale

.

2.2.

1.6

-Ind

icaz

ione

del

nom

e, d

el c

ogno

me

e de

lla p

osiz

ione

dei

res

pons

abili

dei

sing

oli t

ribu

ti.

Dot

t. M

auro

Cam

mar

ata,

Dire

ttore

del

Set

tore

Ent

rate

.

2.2.

1.7

-Altr

e co

nsid

eraz

ioni

e v

inco

li. =

====

��


2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1



N A L E

ESERCIZIO

2009

ESERCIZIO

2010

ESERCIZIO

PREVISIONE

DEL

1° ANNO

2° ANNO

%SCOS

TE N T R A T E

(ACCERTAMENTI

(ACCERTAMENTI

IN CORSO

BILANCIO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

COLON

. COMPETENZA)

COMPETENZA)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

4 - 3

(PREVISIONE)

1

2

3

4

5

6

7

CONTR. E

TRASF.

CORRENTI

STATO

150.495.449,31

153.343.154,21

7.808.795,25

16.500.237,27

15.847.069,44

15.939.342,52

111.3

0

CONTR. E

TRASF.

CORRENTI

REGIONE

11.561.713,63

16.064.442,55

8.756.142,94

4.244.642,75

4.244.642,75

4.244.642,75

51.52

-

CONTR. E

TRASF.

CORRENTI

FUN.DEL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CONTR. E

TRASF.

OGRANISMI

COMUN. E

INTERNAZIONAL

I

1.210.175,00

4.253.893,58

2.563.488,31

2.592.458,90

111.359,00

111.359,00

1.13

CONTR. E

TRASF. ALTRI

ENTI PUBB.

5.077.535,05

5.791.016,56

5.232.893,97

3.342.931,00

2.304.351,00

2.304.351,00

36.12

-

TOTALE

168.344.872,99

179.452.506,90

24.361.320,47

26.680.269,92

22.507.422,19

22.599.695,27

9.52

��

segu

e 2.

2 - A

NA

LIS

I DE

LL

E R

ISO

RSE

2.2.

2 - C

ontr

ibut

i e tr

asfe

rim

enti

corr

enti

2.2.

2.2

-Val

utaz

ione

dei

tras

feri

men

ti er

aria

li pr

ogra

mm

ati i

n ra

ppor

to a

i tra

sfer

imen

ti m

edi n

azio

nali,

reg

iona

li e

prov

inci

ali.

I tra

sfer

imen

ti st

atal

i son

o st

ati v

alut

ati s

ulla

bas

e de

lle d

ispo

sizi

oni l

egis

lativ

e at

tual

men

te v

igen

ti.

2.2.

2.3

-Con

side

razi

oni s

ui tr

asfe

rim

enti

regi

onal

i in

rapp

orto

alle

funz

ioni

del

egat

e o

tras

feri

te, a

i pia

ni o

pro

gram

mi r

egio

nali

di se

ttor

e.

I tra

sfer

imen

ti re

gion

ali s

ono

stat

i pro

gres

siva

men

te ri

cons

ider

ati a

lla lu

ce d

ell’e

secu

zion

e de

lla L

egge

regi

onal

e n.

3/9

9 e

della

pro

gres

siva

appl

icaz

ione

dei

pro

vved

imen

ti ch

e co

nfer

isco

no f

unzi

oni e

com

piti

amm

inis

trativ

i del

lo S

tato

alle

Reg

ioni

e a

gli E

nti L

ocal

i. In

que

sto

quad

ro u

n pa

rtico

lare

ruol

o vi

ene

svol

to d

alle

Pro

vinc

e, s

empr

e pi

ù in

divi

duat

e qu

ale

mom

ento

di e

secu

zion

e de

lle d

ispo

sizi

oni l

egis

lativ

ere

gion

ali a

nche

in m

ater

ia d

i spe

sa.

2.2.

2.4

-Illu

stra

zion

e al

tri t

rasf

erim

enti

corr

elat

i ad

attiv

ità d

iver

se (c

onve

nzio

ni, e

lezi

oni,

legg

i spe

cial

i, ec

c.)

Sono

stat

i con

side

rati

nel T

itolo

II d

elle

ent

rate

uni

cam

ente

le a

ttrib

uzio

ni ri

ferit

e a

legg

i spe

cial

i a c

ui è

stat

a da

ta e

secu

zion

e.

2.2.

2.5

-Altr

e co

nsid

eraz

ioni

e v

inco

li. =

====

===

��


2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1



N A L E

ESERCIZIO

2009

ESERCIZIO

2010

ESERCIZIO

PREVISIONE

DEL

1° ANNO

2° ANNO

%SCOS

TE N T R A T E

(ACCERTAMENTI

(ACCERTAMENTI

IN CORSO

BILANCIO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

COLON

. COMPETENZA)

COMPETENZA)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

4 - 3

(PREVISIONE)

1

2

3

4

5

6

7

PROVENTI

SERVIZI

58.703.455,76

55.151.236,03

76.088.331,18

74.763.181,00

74.163.181,00

74.163.181,00

1.74-

PROVENTI BENI

23.500.374,99

21.593.563,66

22.287.512,70

19.669.365,00

19.669.365,00

11.859.365,00

11.75

-

INTERESSI

4.719.932,62

3.089.433,53

1.750.500,00

1.500.500,00

1.500.500,00

1.500.500,00

14.28

-

UTILI NETTI E

DIVIDENDI

12.436.410,11

12.673.059,21

17.292.470,58

14.074.719,00

14.074.719,00

14.074.719,00

18.61

-

PROVENTI

DIVERSI

40.038.011,05

34.760.086,41

37.420.410,08

22.001.558,56

15.850.170,15

14.457.897,07

41.20

-

TOTALE

139.398.184,53

127.267.378,84

154.839.224,54

132.009.323,56

125.257.935,15

116.055.662,07

14.74

-

��

SEG

UE

2.2

- A

NA

LIS

I DE

LL

E R

ISO

RSE

2.2.

3 - P

rove

nti e

xtra

trib

utar

i

2.2.

3.2

-Ana

lisi q

uali-

quan

titat

ive

degl

i ute

nti d

estin

atar

i dei

serv

izi e

dim

ostr

azio

ne d

ei p

rove

nti i

scri

tti p

er le

pri

ncip

ali r

isor

se in

rap

port

oal

le ta

riff

e pe

r i s

ervi

zi st

essi

nel

trie

nnio

.

Le p

revi

sion

i in

eren

ti i

prov

enti

dei

serv

izi

si a

lline

ano

all’a

ndam

ento

del

le e

ntra

te d

ell’e

serc

izio

pre

cede

nte

e te

ngon

o co

nto

dei

prov

vedi

men

ti di

var

iazi

one

tarif

faria

ado

ttati

nell’

ambi

to d

ella

man

ovra

di B

ilanc

io 2

011.

Il n

umer

o de

gli u

tent

i dei

ser

vizi

(nid

i, re

fezi

one

scol

astic

a e

serv

izi

per

gli

anzi

ani)

è pr

evis

to

in

aum

ento

(v

edi

anch

e A

llega

to

1 “C

ome

cam

bia

Bol

ogna

:le

rece

nti t

ende

nze

dem

ogra

fiche

, soc

iali

ed e

cono

mic

he”)

.

2.2.

3.3

-Dim

ostr

azio

ne d

ei p

rove

nti d

ei b

eni d

ell’e

nte

iscr

itti i

n ra

ppor

to a

ll’en

tità

dei b

eni e

d ai

can

oni a

pplic

ati p

er l’

uso

di t

erzi

, con

part

icol

are

rigu

ardo

al p

atri

mon

io d

ispo

nibi

le.

Le p

revi

sion

i son

o so

stan

zial

men

te c

oere

nti c

on l’

anda

men

to s

toric

o de

l get

tito

del p

atrim

onio

dis

poni

bile

e c

on l’

anda

men

to d

el ta

sso

diin

flazi

one.

Si r

ende

nec

essa

rio s

egna

lare

gli

effe

tti a

nche

sul

201

2 de

lla le

gge

regi

onal

e 24

/200

1, c

he d

isci

plin

a l’i

nter

vent

o pu

bblic

o ne

lse

ttore

abi

tativ

o, fi

naliz

zand

o in

man

iera

esc

lusi

va la

des

tinaz

ione

dei

pro

vent

i dei

can

oni a

inte

rven

ti ne

l cam

po a

bita

tivo.

2.2.

3.4

-Altr

e co

nsid

eraz

ioni

e v

inco

li.

��


2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1



N A L E

ESERCIZIO

2009

ESERCIZIO

2010

ESERCIZIO

PREVISIONE

DEL

1° ANNO

2° ANNO

%SCOS

TE N T R A T E

(ACCERTAMENTI

(ACCERTAMENTI

IN CORSO

BILANCIO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

COLON

. COMPETENZA)

COMPETENZA)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

4 - 3

(PREVISIONE)

1

2

3

4

5

6

7

ALIENAZIONE

BENI

17.964.977,42

6.545.645,40

22.667.223,54

16.297.699,19

8.203.000,00

6.590.000,00

28.10

-PATRIMONIALI

TRAF.CAPITALE

DALLO STATO

4.831.408,65

4.934.578,72

3.747.938,59

0,00

0,00

0,00

*0.00

-

TRASF.CAPITAL

E DALLA

REGIONE

4.316.904,00

8.903.278,69

6.493.235,98

0,00

0,00

0,00

*0.00

-

TRASF.CAPITAL

E DA ENTI

PUBBLICI

319.988,08

423.528,10

1.201.597,05

144.410,00

0,00

0,00

87.98

-

TRASF.CAPITAL

E DA ALTRI

SOGGET

90.972,00

496.889,94

6.521.117,55

0,00

0,00

0,00

*0.00

-

TOTALE

27.524.250,15

21.303.920,85

40.631.112,71

16.442.109,19

8.203.000,00

6.590.000,00

59.53

-

�

SEG

UE

2.2

- A

NA

LIS

I DE

LL

E R

ISO

RSE

2.2.

4 - C

ontr

ibut

i e T

rasf

erim

enti

in c

/cap

itale

2.2.

4.2

-Illu

stra

zion

e de

i ces

piti

iscr

itti e

dei

loro

vin

coli

nell’

arco

del

trie

nnio

.

Al f

ine

di a

ssic

urar

e la

coe

renz

a co

n i q

uadr

i dim

ostra

tivi r

elat

ivi a

lle f

onti

di f

inan

ziam

ento

del

pro

gram

ma

annu

ale

dei l

avor

i pub

blic

i,so

no s

tati

iscr

itti

nelle

pre

visi

oni

di b

ilanc

io g

li st

anzi

amen

ti in

eren

ti a

trasf

erim

enti

in c

onto

cap

itale

di

altri

ent

i. Le

pre

visi

oni

per

alie

nazi

oni d

i ben

i mob

ili e

imm

obili

sono

coe

rent

i con

il p

iano

di d

ism

issi

oni e

labo

rato

dal

l’ent

e.

2.2.

4.3

-Altr

e co

nsid

eraz

ioni

e il

lust

razi

oni.

====

==

�


2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1



N A L E

ESERCIZIO

2009

ESERCIZIO

2010

ESERCIZIO

PREVISIONE

DEL

1° ANNO

2° ANNO

%SCOS

TE N T R A T E

(ACCERTAMENTI

(ACCERTAMENTI

IN CORSO

BILANCIO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

COLON

. COMPETENZA)

COMPETENZA)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

4 - 3

(PREVISIONE)

1

2

3

4

5

6

7

15.892.802,04

15.224.941,22

16.000.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

26.88

-

TOTALE

15.892.802,04

15.224.941,22

16.000.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

26.88

-

��

SEG

UE

2.2

- A

NA

LIS

I DE

LL

E R

ISO

RSE

2.2.

5 - P

rove

nti e

d on

eri d

i urb

aniz

zazi

one

2.2.

5.2

-Rel

azio

ne tr

a pr

oven

ti di

one

ri is

critt

i e l’

attu

abili

tà d

egli

stru

men

ti ur

bani

stic

i vig

enti.

Le p

revi

sion

i re

lativ

e ai

pro

vent

i di

one

ri is

critt

i so

no c

oere

nti

con

le e

ntra

te d

ell’e

serc

izio

pre

cede

nte,

non

inc

oere

nti

con

l’attu

ale

anda

men

to d

el m

erca

to e

diliz

io e

d ev

iden

tem

ente

risp

etto

se d

elle

nor

mat

ive

urba

nist

iche

vig

enti.

2.2.

5.3

-Ope

re d

i urb

aniz

zazi

one

eseg

uite

a sc

ompu

to n

el tr

ienn

io: e

ntità

ed

oppo

rtun

ità.

Neg

li ul

timi t

re a

nni s

i è r

egis

trata

una

din

amic

a de

ll’at

tività

edi

lizia

che

, in

base

agl

i obb

lighi

ass

unti

dai p

rivat

i pe

r l’a

ttuaz

ione

del

lepr

evis

ioni

del

PR

G,

fa r

itene

re p

ossi

bile

nei

pro

ssim

i es

erci

zi r

ileva

nti

inve

stim

enti

per

urba

nizz

azio

ni p

rimar

ie n

ei d

iver

si c

ompa

rtiur

bani

stic

i.

2.2.

5.4

-Ind

ivid

uazi

one

della

quo

ta d

ei p

rove

nti d

a de

stin

are

a m

anut

enzi

one

ordi

nari

a de

l pat

rim

onio

e m

otiv

azio

ne d

elle

scel

te.

Nel

201

2 no

n è

prev

ista

alc

una

quot

a di

pro

vent

i e d

i one

ri de

stin

ata

a m

anut

enzi

one

ordi

naria

del

pat

rimon

io c

omun

ale.

2.2.

5.5

-Altr

e co

nsid

eraz

ioni

e v

inco

li. =

====

=

��


2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1



N A L E

ESERCIZIO

2009

ESERCIZIO

2010

ESERCIZIO

PREVISIONE

DEL

1° ANNO

2° ANNO

%SCOS

TE N T R A T E

(ACCERTAMENTI

(ACCERTAMENTI

IN CORSO

BILANCIO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

COLON

. COMPETENZA)

COMPETENZA)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

4 - 3

(PREVISIONE)

1

2

3

4

5

6

7

FINANZIAMENTI

A BREVE

TERMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

ASSUNZIONE DI

MUTUI E

PREST.

8.417.119,45

20.874.514,00

20.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

50.00

-

EMISSIONE DI

PREST.

OBBLIG.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TOTALE

8.417.119,45

20.874.514,00

20.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

50.00

-

��

SEG

UE

2.2

- A

NA

LIS

I DE

LL

E R

ISO

RSE

2.2.

6 - A

ccen

sion

e di

pre

stiti

2.2.

6.2

-Val

utaz

ione

sull’

entit

à de

l ric

orso

al c

redi

to e

sulle

form

e di

inde

bita

men

to a

mez

zo d

i util

izzo

di r

ispa

rmio

pub

blic

o o

priv

ato.

L’en

tità

del r

icor

so a

l cre

dito

è c

oere

nte

alle

ipot

esi d

i ind

ebita

men

to f

orm

ulat

e in

sed

e di

pro

gram

maz

ione

trie

nnal

e de

gli i

nves

timen

ti,co

nsid

eran

do in

par

ticol

are

i vin

coli

impo

sti d

al P

atto

di s

tabi

lità.

2.2.

6.3

-Dim

ostr

azio

ne d

el r

ispe

tto

del t

asso

di d

eleg

abili

tà d

ei c

espi

ti di

ent

rata

e v

alut

azio

ne s

ull’i

mpa

tto

degl

i one

ri d

i am

mor

tam

ento

sulle

spes

e co

rren

ti co

mpr

ese

nella

pro

gram

maz

ione

trie

nnal

e.

Nel

201

2 gl

i one

ri fin

anzi

ari a

vran

no u

na r

iduz

ione

del

l’ord

ine

di 3

19 m

ila e

uro

rispe

tto a

l 201

1 (+

1.19

3 m

ila e

uro

per

quot

a ca

pita

le e

-1.5

12 m

ila e

uro

per

inte

ress

i) m

entre

nei

due

ese

rciz

i fin

anzi

ari s

ucce

ssiv

i si r

egis

trerà

, ris

petto

al 2

012,

una

dim

inuz

ione

di 3

.245

mila

euro

nel

201

3 e

una

dim

inuz

ione

di 5

.666

mila

eur

o ne

l 201

4. I

limiti

di i

ndeb

itam

ento

pre

vist

i dal

la v

igen

te n

orm

ativ

a so

no m

olto

est

esi.

2.2.

6.4

-Altr

e co

nsid

eraz

ioni

e v

inco

li.

��


2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1



N A L E

ESERCIZIO

2009

ESERCIZIO

2010

ESERCIZIO

PREVISIONE

DEL

1° ANNO

2° ANNO

%SCOS

TE N T R A T E

(ACCERTAMENTI

(ACCERTAMENTI

IN CORSO

BILANCIO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

COLON

. COMPETENZA)

COMPETENZA)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

4 - 3

(PREVISIONE)

1

2

3

4

5

6

7

RISCOSSINI DI

CREDITI

31.382.073,63

4.005.596,57

81.000.000,00

60.300.000,00

60.300.000,00

60.300.000,00

25.56

-

ANTICIPAZIONI

DI CASSA

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0.00

TOTALE

31.382.073,63

4.005.596,57

101.000.000,00

80.300.000,00

80.300.000,00

80.300.000,00

20.50

-

��

SEG

UE

2.2

- A

NA

LIS

I DE

LL

E R

ISO

RSE

2.2.

7 - R

isco

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ne d

i cre

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e A

ntic

ipaz

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di c

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2.2.

7.2

-Dim

ostr

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ric

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el p

ross

imo

trien

nio.

2.2.

7.3

-Altr

e co

nsid

eraz

ioni

e v

inco

li.

��

��

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

(dati in euro)

��

3.1

-Con

side

razi

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ener

ali e

mot

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mos

traz

ione

del

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aria

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i ris

pett

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stim

ento

si ri

nvia

al P

iano

gen

eral

e di

svilu

ppo

2012

-201

6 e

indi

rizzi

per

il tr

ienn

io 2

012-

2014

3.2

-Obi

ettiv

i deg

li or

gani

smi g

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dell’

ente

.

Anc

he in

que

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svilu

ppo

2012

-201

6 e

indi

rizzi

per

il tr

ienn

io 2

012-

2014

�

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

ANNO 2012

PROGRAMMA N°

SPESE CORRENTI

SPESE PER

TOTALE

INVESTIMENTO

CONSOLIDATE

DI SVILUPPO

01 FUNZIONI GENERALI DI

AMMINISTRAZIO NE, DI GESTIONE E

DI CONTROLLO

155.298.719,46

457.482,78

71.929.952,05

227.686.154,29

02 FUNZIONI RELATIVE ALLA

GIUSTIZIA

10.266.682,66

3.400,62

0,00

10.270.083,28

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

31.771.762,23

0,00

700.000,00

32.471.762,23

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE

PUBBLICA

59.364.153,25

46.850,35

3.091.500,00

62.502.503,60


CULTURA ED AI BENI CULTURALI

23.560.002,87

0,00

1.429.000,00

24.989.002,87

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RI CREATIVO

5.325.338,33

0,00

1.000.000,00

6.325.338,33

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

1.233.000,00

0,00

704.000,00

1.937.000,00

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA

VIABILITA' E DEI TRASPORTI

31.401.351,43

114.376,15

11.695.000,00

43.210.727,58

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA

GESTIONE D EL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

86.241.630,65

61.259,50

8.994.699,19

95.297.589,34

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

97.410.996,09

0,00

2.112.410,00

99.523.406,09

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO

1.631.485,45

0,00

0,00

1.631.485,45

12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI

22.768,77

3.367,93

0,00

26.136,70

TOTALI

503.527.891,19

686.737,33

101.656.561,24

605.871.189,76

�


ANNO 2013

PROGRAMMA N°

SPESE CORRENTI

SPESE PER

TOTALE

INVESTIMENTO

CONSOLIDATE

DI SVILUPPO



DI CONTROLLO

153.493.155,90

11.523,40

69.627.952,05

223.132.631,35


GIUSTIZIA

9.611.125,37

0,00

300.000,00

9.911.125,37


31.013.037,87

0,00

400.000,00

31.413.037,87


PUBBLICA

59.141.094,49

0,00

3.538.500,00

62.679.594,49



22.635.204,37

0,00

3.000,00

22.638.204,37


E RI CREATIVO

5.140.621,72

0,00

800.000,00

5.940.621,72


1.230.000,00

0,00

704.000,00

1.934.000,00



23.680.394,49

0,00

11.586.000,00

35.266.394,49



DELL'AMBIENTE

85.900.969,81

0,00

4.849.000,00

90.749.969,81


96.278.097,97

0,00

0,00

96.278.097,97


SVILUPPO ECONOMICO

1.524.331,81

0,00

0,00

1.524.331,81


PRODUTTIVI

9.391,83

0,00

0,00

9.391,83

TOTALI

489.657.425,63

11.523,40

91.808.452,05

581.477.401,08

��


ANNO 2014

PROGRAMMA N°

SPESE CORRENTI

SPESE PER

TOTALE

INVESTIMENTO

CONSOLIDATE

DI SVILUPPO



DI CONTROLLO

155.369.376,80

0,00

69.937.952,05

225.307.328,85


GIUSTIZIA

9.733.339,32

0,00

0,00

9.733.339,32


31.011.240,83

0,00

400.000,00

31.411.240,83


PUBBLICA

57.935.163,44

0,00

1.563.500,00

59.498.663,44



22.546.762,97

0,00

3.000,00

22.549.762,97


E RI CREATIVO

5.051.374,59

0,00

1.000.000,00

6.051.374,59


1.230.000,00

0,00

704.000,00

1.934.000,00



23.560.575,71

0,00

11.140.000,00

34.700.575,71


GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

85.766.535,60

0,00

5.447.000,00

91.213.535,60


96.228.950,76

0,00

0,00

96.228.950,76


SVILUPPO ECONOMICO

1.490.012,57

0,00

0,00

1.490.012,57


PRODUTTIVI

4.037,25

0,00

0,00

4.037,25

TOTALI

489.927.369,84

0,00

90.195.452,05

580.122.821,89

��

3.4 - PROGRAMMA N.° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIO-NE EDI CONTROLLO

N° == EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. (vedi Schema organizzativo allegato)

3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni generali di amministrazione, di gestione edi controllo comprende i seguenti servizi:01) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;02) Segreteria generale, personale e organizzazione; Pensioni e accollamenti previdenziali03) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;04) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;05) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;06) Ufficio tecnico;07) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;08) Altri servizi generali; Rimborso ad altri Enti per il personale comandato presso il Comune

3.4.2 - Motivazioni delle scelte (vedi Piano generale di sviluppo 2012-2016 e indirizzi per il triennio2012-2014)

3.4.3 - Finalità da conseguire (vedi Piano generale di sviluppo 2012-2016 e indirizzi per il triennio2012-2014)

3.4.3.1 - Investimento (vedi dati su spese di investimento per programma relativi agli anni 2012,2013 e 2014 in Tabella 3.3)(vedi anche il Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2012-2014)

3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoCompatibilmente con i vincoli sull’utilizzo delle risorse previsti dalla Legge di stabilità2012 e dagli altri provvedimenti collegati, per questo programma si conferma il livello diservizi conseguiti negli esercizi precedenti, con ulteriori interventi di razionalizzazionesia organizzativa che procedimentale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare. Nel 2012 1.218 dipendenti (media).

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare. (vedi Schema Beni strumentali allegato)

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Non si rilevano sostanziali incongruenze.

��

3.4 - PROGRAMMA N.° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA



3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni relative alla giustizia comprende i seguentiservizi:01) Uffici giudiziari;02) Casa circondariale e altri servizi.


3.4.3 - Finalità da conseguire (vedi Piano generale di sviluppo 2012-2016 e indirizzi per il triennio2012-2014)3.4.3.1 - Investimento (vedi dati su spese di investimento per programma relativi agli anni 2012,

2013 e 2014 in Tabella 3.3)(vedi anche il Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2012-2014)

3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoCompatibilmente con i vincoli sull’utilizzo delle risorse previsti dalla Legge di stabilità2012 e dagli altri provvedimenti collegati, per questo programma si conferma il livello diservizi conseguiti negli esercizi precedenti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare. Nel 2012 3 dipendenti (media).



��

3.4 - PROGRAMMA N.° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE



3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni di polizia locale comprende i seguenti servizi:01) Polizia municipale;02) Polizia commerciale;03) Polizia amministrativa.




3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoCompatibilmente con i vincoli sull’utilizzo delle risorse previsti dalla Legge di stabilità2012 e dagli altri provvedimenti collegati, si intende consolidare processi organizzativi eriorganizzativi diretti ad una migliore presenza del Corpo di Polizia municipale nelcontrollo del territorio.




��

3.4 - PROGRAMMA N.° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA



3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni di istruzione pubblica comprende i seguentiservizi:01) Scuola materna;02) Istruzione elementare;03) Istruzione media;04) Istruzione secondaria superiore;05) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.




3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoCompatibilmente con i vincoli sull’utilizzo delle risorse previsti dalla Legge di stabilità2012 e dagli altri provvedimenti collegati, si intendono aumentare i livelli quantitativi equalitativi conseguiti negli ultimi esercizi, con ulteriori potenziamenti dei servizi discuola materna, refezione scolastica e assistenza scolastica anche in relazione al previstoincremento dell’utenza potenziale.




��

3.4 - PROGRAMMA N.° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI



3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturalicomprende i seguenti servizi:01) Biblioteche, musei e pinacoteche;02) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.




3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoCompatibilmente con i vincoli sull’utilizzo delle risorse previsti dalla Legge di stabilità2012 e dagli altri provvedimenti collegati, per questo programma si intende confermare illivello quantitativo e qualitativo di servizi conseguiti negli esercizi precedenti, conl’elaborazione di forme di gestione più adeguate.




��

3.4 - PROGRAMMA N.° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO



3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni nel settore sportivo e ricreativo comprende iseguenti servizi:01) Piscine comunali;02) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti;03) Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.




3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoCompatibilmente con i vincoli sull’utilizzo delle risorse previsti dalla Legge di stabilità2012 e dagli altri provvedimenti collegati, per questo programma si intende confermare illivello quantitativo e qualitativo di servizi conseguiti negli esercizi precedenti, conl'elaborazione di forme di gestione più adeguate.




��

3.4 - PROGRAMMA N.° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO



3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni nel campo turistico comprende i seguentiservizi:01) Servizi turistici;02) Manifestazioni turistiche.




3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoCompatibilmente con i vincoli sull’utilizzo delle risorse previsti dalla Legge di stabilità2012 e dagli altri provvedimenti collegati, l’Amministrazione assicurerà un adeguatosviluppo delle iniziative di promozione turistica con l’obiettivo di incrementareulteriormente i flussi di turisti italiani e stranieri.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare. Nel 2012 17 dipendenti (media)



�

3.4 - PROGRAMMA N.° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI



3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporticomprende i seguenti servizi:01) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;02) Illuminazione pubblica e servizi connessi;03) Trasporti pubblici locali e servizi connessi.




3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoCompatibilmente con i vincoli sull’utilizzo delle risorse previsti dalla Legge di stabilità2012 e dagli altri provvedimenti collegati, per quanto riguarda le strade, i marciapiedi el’illuminazione pubblica si prevede una sostanziale conferma del livello quantitativo equalitativo della manutenzione ordinaria e straordinaria. Per quanto riguarda il servizio ditrasporto pubblico locale si rimanda alle attività della società ATC (vedi Allegato 2).




�

3.4 - PROGRAMMA N.° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE



3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell’ambiente comprende i seguenti servizi:01) Urbanistica e gestione del territorio;02) Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;03) Servizi di protezione civile;04) Servizio idrico integrato;05) Servizio smaltimento rifiuti;06) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.




3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoCompatibilmente con i vincoli sull’utilizzo delle risorse previsti dalla Legge di stabilità2012 e dagli altri provvedimenti collegati, per quanto riguarda i parchi e giardini èprevista una sostanziale conferma del livello quantitativo e qualitativo dellamanutenzione ordinaria e straordinaria e il miglioramento qualitativo del patrimonioarboreo.Per quanto riguarda il servizio idrico integrato e di smaltimento rifiuti si rimanda alleattività della società HERA (vedi Allegato 2).




�

3.4 - PROGRAMMA N.° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE



3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni nel settore sociale comprende i seguentiservizi:01) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;02) Servizi di prevenzione e riabilitazione;03) Strutture residenziali e di ricovero per anziani;04) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;05) Servizio necroscopico e cimiteriale.




3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoCompatibilmente con i vincoli sull’utilizzo delle risorse previsti dalla Legge di stabilità2012 e dagli altri provvedimenti collegati, è previsto un’ulteriore qualificazione deiservizi per l’infanzia e per i minori, per le persone handicappate e gli adulti in difficoltà edei servizi per gli anziani (RSA, assistenza domiciliare, centri diurni e telesoccorso).




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3.4 - PROGRAMMA N.° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni nel campo dello sviluppo economicocomprende i seguenti servizi:01) Affissioni e pubblicità;02) Fiere, mercati e servizi connessi;03) Mattatoio e servizi connessi;04) Servizi relativi all'industria;05) Servizi relativi al commercio;06) Servizi relativi all'artigianato;07) Servizi relativi all'agricoltura.




3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoCompatibilmente con i vincoli sull’utilizzo delle risorse previsti dalla Legge di stabilità2012 e dagli altri provvedimenti collegati, per questo programma si intende confermare illivello di servizi conseguiti negli esercizi precedenti.




�

3.4 - PROGRAMMA N.° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI



3.4.1 - Descrizione del programma. Il programma Funzioni relative a servizi produttivi comprende iseguenti servizi:01) Distribuzione gas;02) Centrale del latte;03) Distribuzione energia elettrica;04) Teleriscaldamento;05) Farmacie;06) Altri servizi produttivi.




3.4.3.2 - Erogazioni di servizi di consumoPer quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas si rimanda alle attività dellasocietà HERA. Per quanto riguarda il servizio farmacie si rimanda alle attività dellasocietà AFM (vedi Allegato 2).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare. Nessuna persona impiegata a tempo pieno in questa funzione.



�

�

SOM

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2010

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062.

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495.

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02 -

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5.98

1.39

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9.86

1.57

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Aut

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omez

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5.77

8,25

1.20

4.65

7,20

04 -

Mob

ili e

mac

chin

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uffic

io3.

054.

554,

917.

217.

921,

33

TOTA

LI10

.943

.876

,08

20.7

80.0

96,0

9

�

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento

e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

0,00

0,00

0,00

REGIONE

0,00

0,00

0,00

PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

UNIONE EUROPEA

111.359,00

111.359,00

111.359,00

CASSA DD.PP. - CREDITO

SPORTIVO

0,00

0,00

0,00

ISTITUTI DI PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI(1)

1.600.000,00

900.000,00

900.000,00

ALTRE ENTRATE

101.605.362,80

98.301.222,02

98.611.222,02

TOTALE (A)

103.316.721,80

99.312.581,02

99.622.581,02

PROVENIENTI DEI SERVIZI

0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

124.369.432,49

123.820.050,33

125.684.747,83

TOTALE (C)

124.369.432,49

123.820.050,33

125.684.747,83

TOTALE GENERALE (A + B + C)

227.686.154,29

223.132.631,35

225.307.328,85

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionali e

simili

�


02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento

e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

0,00

0,00

0,00

REGIONE

0,00

0,00

0,00

PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00


SPORTIVO

0,00

0,00

0,00



0,00

0,00

0,00

ALTRE ENTRATE

0,00

300.000,00

0,00

TOTALE (A)

0,00

300.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00


10.270.083,28

9.611.125,37

9.733.339,32

TOTALE (C)

10.270.083,28

9.611.125,37

9.733.339,32


10.270.083,28

9.911.125,37

9.733.339,32

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti

obbligazionali e simili

�



E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento e

articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

0,00

0,00

0,00

REGIONE

0,00

0,00

0,00

PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00


SPORTIVO

0,00

0,00

0,00



0,00

0,00

0,00

ALTRE ENTRATE

300.000,00

0,00

0,00

TOTALE (A)

300.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00


32.171.762,23

31.413.037,87

31.411.240,83

TOTALE (C)

32.171.762,23

31.413.037,87

31.411.240,83


32.471.762,23

31.413.037,87

31.411.240,83




04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento e

articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

10.000,00

10.000,00

10.000,00

REGIONE

32.500,00

32.500,00

32.500,00

PROVINCIA

464.699,71

464.699,71

464.699,71

UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00


SPORTIVO

0,00

0,00

0,00



1.900.000,00

1.737.000,00

1.062.000,00

ALTRE ENTRATE

1.892.875,00

2.502.875,00

1.202.875,00

TOTALE (A)

4.300.074,71

4.747.074,71

2.772.074,71


0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00


58.202.428,89

57.932.519,78

56.726.588,73

TOTALE (C)

58.202.428,89

57.932.519,78

56.726.588,73


62.502.503,60

62.679.594,49

59.498.663,44




05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento

e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

0,00

0,00

0,00

REGIONE

0,00

0,00

0,00

PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00


SPORTIVO

0,00

0,00

0,00



0,00

0,00

0,00

ALTRE ENTRATE

2.424.486,60

996.986,60

996.986,60

TOTALE (A)

2.424.486,60

996.986,60

996.986,60


0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00


22.564.516,27

21.641.217,77

21.552.776,37

TOTALE (C)

22.564.516,27

21.641.217,77

21.552.776,37


24.989.002,87

22.638.204,37

22.549.762,97



�


06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento

e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

5.164,57

5.164,57

5.164,57

REGIONE

16.112,00

16.112,00

16.112,00

PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00


SPORTIVO

0,00

0,00

0,00



500.000,00

400.000,00

400.000,00

ALTRE ENTRATE

500.000,00

400.000,00

600.000,00

TOTALE (A)

1.021.276,57

821.276,57

1.021.276,57


0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00


5.304.061,76

5.119.345,15

5.030.098,02

TOTALE (C)

5.304.061,76

5.119.345,15

5.030.098,02


6.325.338,33

5.940.621,72

6.051.374,59



�



E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento

e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

0,00

0,00

0,00

REGIONE

0,00

0,00

0,00

PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00


SPORTIVO

0,00

0,00

0,00



0,00

0,00

0,00

ALTRE ENTRATE

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

TOTALE (A)

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00


0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00


937.000,00

934.000,00

934.000,00

TOTALE (C)

937.000,00

934.000,00

934.000,00


1.937.000,00

1.934.000,00

1.934.000,00



�


08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento

e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

0,00

0,00

0,00

REGIONE

0,00

0,00

0,00

PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

UNIONE EUROPEA

2.481.099,90

0,00

0,00


SPORTIVO

0,00

0,00

0,00



3.200.000,00

4.463.000,00

5.138.000,00

ALTRE ENTRATE

7.070.000,00

7.213.000,00

6.092.000,00

TOTALE (A)

12.751.099,90

11.676.000,00

11.230.000,00


0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00


30.459.627,68

23.590.394,49

23.470.575,71

TOTALE (C)

30.459.627,68

23.590.394,49

23.470.575,71


43.210.727,58

35.266.394,49

34.700.575,71



�


09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento

e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

0,00

0,00

0,00

REGIONE

0,00

0,00

0,00

PROVINCIA

19.500,00

19.500,00

19.500,00

UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00


SPORTIVO

0,00

0,00

0,00



2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

ALTRE ENTRATE

8.830.275,90

4.684.576,71

5.282.576,71

TOTALE (A)

11.349.775,90

7.204.076,71

7.802.076,71


0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00


83.947.813,44

83.545.893,10

83.411.458,89

TOTALE (C)

83.947.813,44

83.545.893,10

83.411.458,89


95.297.589,34

90.749.969,81

91.213.535,60



�



E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento

e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

1.892.496,04

1.669.143,40

1.669.143,40

REGIONE

4.196.030,75

4.196.030,75

4.196.030,75

PROVINCIA

536.187,00

391.777,00

391.777,00

UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00


SPORTIVO

0,00

0,00

0,00



300.000,00

0,00

0,00

ALTRE ENTRATE

3.631.017,00

1.763.687,00

1.763.687,00

TOTALE (A)

10.555.730,79

8.020.638,15

8.020.638,15


0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00


88.967.675,30

88.257.459,82

88.208.312,61

TOTALE (C)

88.967.675,30

88.257.459,82

88.208.312,61


99.523.406,09

96.278.097,97

96.228.950,76



�


11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento

e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

0,00

0,00

0,00

REGIONE

0,00

0,00

0,00

PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00


SPORTIVO

0,00

0,00

0,00



0,00

0,00

0,00

ALTRE ENTRATE

279.500,00

279.500,00

279.500,00

TOTALE (A)

279.500,00

279.500,00

279.500,00


0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00


1.351.985,45

1.244.831,81

1.210.512,57

TOTALE (C)

1.351.985,45

1.244.831,81

1.210.512,57


1.631.485,45

1.524.331,81

1.490.012,57



�


12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

E N T R A T E

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Legge di

finanziamento

e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

0,00

0,00

0,00

REGIONE

0,00

0,00

0,00

PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00


SPORTIVO

0,00

0,00

0,00



0,00

0,00

0,00

ALTRE ENTRATE

0,00

0,00

0,00

TOTALE (A)

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

TOTALE (B)

0,00

0,00

0,00


26.136,70

9.391,83

4.037,25

TOTALE (C)

26.136,70

9.391,83

4.037,25


26.136,70

9.391,83

4.037,25



�

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale

(b)

totale

(c)

totale

2012

155.298.719,46

30,84

457.482,78

66,62

71.929.952,05

70,76

227.686.154,29

37,58

2013

153.493.155,90

31,35

11.523,40

100,00

69.627.952,05

75,84

223.132.631,35

38,37

2014

155.369.376,80

31,71

69.937.952,05

77,54

225.307.328,85

38,84


02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale

(b)

totale

(c)

totale

2012

10.266.682,66

2,04

3.400,62

0,50

10.270.083,28

1,70

2013

9.611.125,37

1,96

300.000,00

0,33

9.911.125,37

1,70

2014

9.733.339,32

1,99

9.733.339,32

1,68



I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale

(b)

totale

(c)

totale

2012

31.771.762,23

6,31

700.000,00

0,69

32.471.762,23

5,36

2013

31.013.037,87

6,33

400.000,00

0,44

31.413.037,87

5,40

2014

31.011.240,83

6,33

400.000,00

0,44

31.411.240,83

5,41

��


04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale (b)

totale (c)

totale

2012 59.364.153,25 11,79 46.850,35 6,82 3.091.500,00 3,0462.502.503,60

10,32

2013 59.141.094,49 12,08

3.538.500,00 3,8562.679.594,49

10,78

2014 57.935.163,44 11,83

1.563.500,00 1,7359.498.663,44

10,26

��


05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale (b)

totale (c)

totale

2012

23.560.002,87

4,68

1.429.000,00

1,4124.989.002,87

4,12

2013

22.635.204,37

4,62

3.000,00

0,0022.638.204,37

3,89

2014

22.546.762,97

4,60

3.000,00

0,0022.549.762,97

3,89

��


06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale

(b)

totale

(c)

totale

2012

5.325.338,33

1,06

1.000.000,00

0,98

6.325.338,33

1,04

2013

5.140.621,72

1,05

800.000,00

0,87

5.940.621,72

1,02

2014

5.051.374,59

1,03

1.000.000,00

1,11

6.051.374,59

1,04

��



I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale (b)

totale (c)

totale

2012

1.233.000,00

0,24

704.000,00

0,691.937.000,00

0,32

2013

1.230.000,00

0,25

704.000,00

0,771.934.000,00

0,33

2014

1.230.000,00

0,25

704.000,00

0,781.934.000,00

0,33

��


08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale

(b)

totale

(c)

totale

2012

31.401.351,43

6,24

114.376,15

16,66

11.695.000,00

11,50

43.210.727,58

7,13

2013

23.680.394,49

4,84

11.586.000,00

12,62

35.266.394,49

6,06

2014

23.560.575,71

4,81

11.140.000,00

12,35

34.700.575,71

5,98

��


09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale (b)

totale (c)

totale

2012

86.241.630,65

17,13 61.259,50

8,92 8.994.699,19

8,8595.297.589,34

15,73

2013

85.900.969,81

17,54

4.849.000,00

5,2890.749.969,81

15,61

2014

85.766.535,60

17,51

5.447.000,00

6,0491.213.535,60

15,72

��



I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale

(b)

totale

(c)

totale

2012

97.410.996,09

19,35

2.112.410,00

2,08

99.523.406,09

16,43

2013

96.278.097,97

19,66

96.278.097,97

16,56

2014

96.228.950,76

19,64

96.228.950,76

16,59

��


11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale

(b)

totale

(c)

totale

2012

1.631.485,45

0,32

1.631.485,45

0,27

2013

1.524.331,81

0,31

1.524.331,81

0,26

2014

1.490.012,57

0,30

1.490.012,57

0,26

��


12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

I M P I E G H I

SPESA CORRENTE

SPESA PER

V. % sul

INVESTIMENTO

totale

ANNO

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

TOTALE

spese

(a+b+c)

finali

entità

% sul

entità

% sul

entità

% sul

tit. I e

II

(a)

totale

(b)

totale

(c)

totale

2012

22.768,77

0,00

3.367,93

0,49

26.136,70

0,00

2013

9.391,83

0,00

9.391,83

0,00

2014

4.037,25

0,00

4.037,25

0,00

��

N.B. Le tabelle 3.7 e 3.8 non vengono elaborate in quanto non è prevista un’articolazionedei programmi in progetti.

��

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA

Legge di

finanziamento

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA

ANNO DI

I° ANNO

II° ANNO

e regolamento

UE

COMPETENZA

2012

SUCCESSIVO

2013

SUCCESSIVO

2014

(Estremi)

01 FUNZIONI GENERALI DI NE, DI

GESTIONE E DI CONTROLLO

AMMINISTRAZIO

227.686.154,29

223.132.631,35

225.307.328,85


GIUSTIZIA

10.270.083,28

9.911.125,37

9.733.339,32


32.471.762,23

31.413.037,87

31.411.240,83


PUBBLICA

62.502.503,60

62.679.594,49

59.498.663,44



24.989.002,87

22.638.204,37

22.549.762,97


E RI CREATIVO

6.325.338,33

5.940.621,72

6.051.374,59


1.937.000,00

1.934.000,00

1.934.000,00



43.210.727,58

35.266.394,49

34.700.575,71



DELL'AMBIENTE

95.297.589,34

90.749.969,81

91.213.535,60


99.523.406,09

96.278.097,97

96.228.950,76


SVILUPPO ECONOMICO

1.631.485,45

1.524.331,81

1.490.012,57


PRODUTTIVI

26.136,70

9.391,83

4.037,25

TOTALI

605.871.189,76

581.477.401,08

580.122.821,89

��


FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione

pluriennale)


QUOTE DI

RISORSE

STATO

REGIONE

PROVINCIA

GENERALI



DI CONTROLLO

373.874.230,65

0,00

0,00

0,00


GIUSTIZIA

29.614.547,97

0,00

0,00

0,00


94.996.040,93

0,00

0,00

0,00


PUBBLICA

172.861.537,40

30.000,00

97.500,00

1.394.099,13



65.758.510,41

0,00

0,00

0,00


E RICREATIVO

15.453.504,93

15.493,71

48.336,00

0,00


2.805.000,00

0,00

0,00

0,00


VIABILITA

77.520.597,88

0,00

0,00

0,00

' E DEI TRASPORTI


GESTIONE D

250.905.165,43

0,00

0,00

58.500,00

EL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


265.433.447,73

5.230.782,84

12.588.092,25

1.319.741,00


SVILUPPO

3.807.329,83

0,00

0,00

0,00

ECONOMICO


PRODU

39.565,78

0,00

0,00

0,00

TTIVI

TOTALI

1.353.069.478,

94

5.276.276,55

12.733.928,25

2.772.340,13

��


FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione

pluriennale)


UE

CASSA DD.PP.+

ALTRI

ALTRE ENTRATE

CR.SP+IST.PREV

.INDEBITAMENTI

(1)


AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E

DI CONTROLLO

334.077,00

0,00

3.400.000,00

298.517.806,84


GIUSTIZIA

0,00

0,00

0,00

300.000,00


0,00

0,00

0,00

300.000,00


PUBBLICA

0,00

0,00

4.699.000,00

5.598.625,00



0,00

0,00

0,00

4.418.459,80


E RICREATIVO

0,00

0,00

1.300.000,00

1.500.000,00


0,00

0,00

0,00

3.000.000,00



2.481.099,90

0,00

12.801.000,00

20.375.000,00


GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

0,00

0,00

7.500.000,00

18.797.429,32


0,00

0,00

300.000,00

7.158.391,00


SVILUPPO ECONOMICO

0,00

0,00

0,00

838.500,00


PRODUTTIVI

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALI

2.815.176,90

0,00

30.000.000,00

360.804.211,96

��

��

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

(dati in euro)

��

��

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI

PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO

(oggetto dell'opera)

FUNZIONE

IMPEGN

O (descrizione estremi)

E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

01 ORGANI ISTITUZIONALI,

PARTE

01 / 01

2002

315.368,55

284.638,63

03 MUTUI

CIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

01 / 01

2003

1.420,46

0,00

03 MUTUI

01 / 01

2005

925.688,16

913.148,19

03 MUTUI

05 GESTIONE DEI BENI

DEMANIALI

01 / 05

2001

5.130.897,89

2.031.724,36

01 VENDITA DI BENI

E PATRIMONIALI

01 / 05

2001

72.227,57

70.495,81

03 MUTUI

01 / 05

2001

736.774,77

510.815,41

12 ONERI

01 / 05

2002

281.208,28

277.248,04

03 MUTUI

01 / 05

2003

7.520.893,07

886.113,37

01 VENDITA DI BENI

01 / 05

2003

5.677.577,96

5.658.374,40

03 MUTUI

01 / 05

2003

509.930,59

393.472,67

12 ONERI

01 / 05

2003

1.513.682,17

0,00

16 INVEST. C/ENTRATE

CORRENTI

01 / 05

2004

424.863,02

393.714,81

03 MUTUI

01 / 05

2004

3.096.953,56

1.465.472,41

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

01 / 05

2004

4.495.959,24

563.816,10

12 ONERI

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

01 / 05

2005

1.517.368,53

1.481.513,49

03 MUTUI

01 / 05

2005

3.520.173,07

614.048,06

12 ONERI

01 / 05

2006

321.703,06

260.363,06

01 VENDITA DI BENI

01 / 05

2006

2.351.272,00

2.341.523,11

03 MUTUI

01 / 05

2006

1.084.043,03

569.488,51

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

01 / 05

2006

2.700.000,00

0,00

12 ONERI

01 / 05

2007

5.608.168,09

1.854.511,53

01 VENDITA DI BENI

01 / 05

2007

1.959.476,32

1.953.732,38

03 MUTUI

01 / 05

2007

3.724.584,74

2.399.174,30

12 ONERI

01 / 05

2007

46.945,00

0,00


CORRENTI

01 / 05

2008

5.924.169,58

1.315.051,40

01 VENDITA DI BENI

01 / 05

2008

2.814.872,29

2.748.481,23

03 MUTUI

01 / 05

2008

380.000,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

01 / 05

2008

1.720.466,46

1.131.338,83

12 ONERI

01 / 05

2008

94.891,91

6.705,23


CORRENTI

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

01 / 05

2009

4.918.753,70

1.863.907,01

01 VENDITA DI BENI

01 / 05

2009

417.216,30

417.157,55

03 MUTUI

01 / 05

2009

2.183.082,54

0,00

12 ONERI

01 / 05

2009

11.899,75

0,00


CORRENTI

VINCOLATE

01 / 05

2009

9.250,00

0,00


CORRENTI

01 / 05

2010

3.395.609,78

479.690,23

01 VENDITA DI BENI

01 / 05

2010

10.404.761,84

8.859.251,63

12 ONERI

01 / 05

2010

213.501,86

198.801,36


CORRENTI

01 / 05

2011

6.786.477,21

45.847,37

01 VENDITA DI BENI

01 / 05

2011

5.522.167,33

2.408.470,73

12 ONERI

01 / 05

2011

44.856,66

44.126,66


CORRENTI

VINCOLATE

01 / 05

2011

699.746,95

682.703,18

14 AVANZO DI AMM.NE -

FINANZ.

INVESTIMENTI

01 / 05

2011

966.976,66

903.157,37


CORRENTI

01 / 05

2012

1.800.000,00

0,00

12 ONERI

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

06 UFFICIO TECNICO

01 / 06

2002

22.303,85

0,00


FINANZ.

INVESTIMENTI

01 / 06

2002

15.372,82

0,00


CORRENTI

01 / 06

2004

45.701,24

38.764,85


CORRENTI

01 / 06

2006

52.000,00

40.555,50


CORRENTI

VINCOLATE

01 / 06

2006

2.914,56

1.800,00


CORRENTI

01 / 06

2007

4.553,28

3.911,14


CORRENTI

01 / 06

2008

88.288,64

14.105,85


CORRENTI

01 / 06

2011

25.012,55

25.012,54


CORRENTI

01 / 06

2012

25.012,55

0,00


CORRENTI

01 / 06

2013

8.337,50

0,00


CORRENTI

08 ALTRI SERVIZI GENERALI

01 / 08

2010

1.200.000,00

388.800,00

03 MUTUI

01 UFFICI GIUDIZIARI

02 / 01

2001

89.069,11

83.160,00

03 MUTUI

01 POLIZIA MUNICIPALE

03 / 01

2003

177.025,20

174.952,37

03 MUTUI

03 / 01

2010

700.000,00

662.643,61

03 MUTUI

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

03 / 01

2011

132.000,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

01 SCUOLA MATERNA

04 / 01

2001

995.856,34

898.450,83

03 MUTUI

04 / 01

2005

802.989,52

802.388,82

03 MUTUI

04 / 01

2006

3.863.323,68

3.428.826,04

03 MUTUI

04 / 01

2007

1.968.612,60

1.964.841,29

03 MUTUI

04 / 01

2008

2.444.192,52

2.418.344,90

03 MUTUI

04 / 01

2010

2.000.000,00

5.600,00

03 MUTUI

02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

04 / 02

2001

4.083.024,83

4.031.801,78

03 MUTUI

04 / 02

2002

111.270,70

93.423,05

03 MUTUI

04 / 02

2005

783.454,37

711.029,46

03 MUTUI

04 / 02

2006

2.966.816,84

2.921.223,25

03 MUTUI

04 / 02

2008

9.141.218,00

3.428.233,59

03 MUTUI

04 / 02

2008

300.000,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

04 / 02

2010

750.000,00

0,00

03 MUTUI

03 ISTRUZIONE MEDIA

04 / 03

2003

5.482,42

0,00

03 MUTUI

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

04 / 03

2007

1.436.955,06

1.408.936,62

03 MUTUI

04 ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPER

04 / 04

2001

18.272,71

0,00

03 MUTUI

IORE

04 / 04

2005

2.472.697,49

2.262.988,95

03 MUTUI

05 ASSISTENZA SCOLASTICA,

TRAS

04 / 05

2001

43.995,22

0,00

03 MUTUI

PORTO, REFEZIONE E

ALTRI SE

RVIZI

04 / 05

2005

3.549.624,55

3.081.833,89

03 MUTUI

04 / 05

2006

2.939.924,58

2.937.353,55

03 MUTUI

04 / 05

2007

2.065.000,00

2.020.640,15

03 MUTUI

04 / 05

2008

1.000.000,00

767.284,07

03 MUTUI

04 / 05

2010

1.600.000,00

20.011,70

03 MUTUI

04 / 05

2010

3.870.000,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

01 BIBLIOTECHE, MUSEI E

PINACO

05 / 01

2001

654.235,50

632.787,46

03 MUTUI

TECHE

05 / 01

2003

25.788,50

0,00

03 MUTUI

05 / 01

2004

808.208,88

760.849,94

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

05 / 01

2005

1.954.656,35

1.935.212,86

03 MUTUI

05 / 01

2006

1.060.000,00

935.544,87

03 MUTUI

05 / 01

2006

24.000,00

23.971,61

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

05 / 01

2011

150.259,87

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

02 TEATRI, ATTIVITA'

CULTURALI

05 / 02

2001

1.134.897,94

1.009.924,38

03 MUTUI

E SERVIZI DIVERSI

NEL SET

TORE CULTURALE

05 / 02

2003

1.034,95

0,00

03 MUTUI

05 / 02

2003

400.000,00

0,00


CORRENTI

05 / 02

2004

1.124.412,11

554.586,31

03 MUTUI

05 / 02

2007

187.504,98

186.653,80

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

05 / 02

2008

1.113.526,90

628.116,33

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

05 / 02

2010

75.000,00

31.419,87

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

05 / 02

2011

642.021,20

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

01 PISCINE COMUNALI

06 / 01

2002

3.840.252,67

3.718.218,62

03 MUTUI

06 / 01

2005

1.268.398,16

1.222.102,77

03 MUTUI

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

06 / 01

2010

5.571.500,00

0,00

03 MUTUI

02 STADIO COMUNALE,

PALAZZO DE

06 / 02

2001

14.903,84

13.019,40

03 MUTUI

LLO SPORT ED ALTRI

IMPIANTI

06 / 02

2003

3.814,70

0,00

03 MUTUI

06 / 02

2005

165.045,96

144.999,70

03 MUTUI

06 / 02

2006

250.000,00

243.434,99

03 MUTUI

06 / 02

2007

300.000,00

299.998,00

03 MUTUI

06 / 02

2008

400.000,00

397.851,74

03 MUTUI

06 / 02

2009

70.000,00

69.986,62

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

06 / 02

2010

800.000,00

679.293,63

03 MUTUI

06 / 02

2010

80.000,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

01 VIABILITA',

CIRCOLAZIONE ST

08 / 01

2001

6.744.658,81

253.344,93

03 MUTUI

RADALE E SERVIZI

CONNESSI

08 / 01

2001

333.476,77

329.311,65

12 ONERI

08 / 01

2002

2.569.859,98

1.065.484,10

03 MUTUI

08 / 01

2003

2.208.335,66

1.590.955,91

03 MUTUI

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

08 / 01

2003

205.100,00

6.180,00


CORRENTI

VINCOLATE

08 / 01

2004

3.871.000,00

42.239,91

03 MUTUI

08 / 01

2004

1.298.256,03

265.867,43

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

08 / 01

2004

346.372,41

346.276,73

12 ONERI

08 / 01

2004

103.291,00

0,00


CORRENTI

VINCOLATE

08 / 01

2005

2.169.348,19

1.959.740,86

03 MUTUI

08 / 01

2005

988.884,86

778.369,62

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

08 / 01

2005

980.823,93

433.005,04

12 ONERI

08 / 01

2006

3.588.904,86

2.061.695,30

03 MUTUI

08 / 01

2007

3.481.433,42

3.432.676,36

03 MUTUI

08 / 01

2007

2.494.469,60

1.790.757,34

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

08 / 01

2007

527.059,47

526.696,56

12 ONERI

08 / 01

2007

19.618,84

423,72


CORRENTI

VINCOLATE

08 / 01

2008

3.357.789,70

1.829.436,25

03 MUTUI

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

08 / 01

2008

3.078.000,00

121.819,39

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

08 / 01

2008

2.381.866,67

978.728,52


FINANZ.

INVESTIMENTI

08 / 01

2008

438.403,75

0,00


CORRENTI

08 / 01

2009

2.466.989,37

2.466.977,08

03 MUTUI

08 / 01

2009

539.925,00

150,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

08 / 01

2009

858.337,82

753.486,05

12 ONERI

08 / 01

2010

5.452.835,97

2.950.894,67

03 MUTUI

08 / 01

2010

233.709,73

147.431,13

12 ONERI

08 / 01

2010

81.774,25

0,00


CORRENTI

08 / 01

2011

3.000.000,00

2.421.967,81

03 MUTUI

08 / 01

2011

2.273.277,39

14.278,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

08 / 01

2011

484.336,93

62.412,71

12 ONERI

08 / 01

2011

192.620,00

0,00


FINANZ.

INVESTIMENTI

02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

E SE

08 / 02

2001

425.230,80

423.160,55

03 MUTUI

RVIZI CONNESSI

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

08 / 02

2005

500.000,00

494.462,80

03 MUTUI

08 / 02

2007

500.000,00

496.656,43

03 MUTUI

08 / 02

2008

1.000.000,00

789.012,73

03 MUTUI

08 / 02

2010

600.000,00

465.559,55

03 MUTUI

03 TRASPORTI PUBBLICI

LOCALI E

08 / 03

2001

1.807.599,15

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

SERVIZI CONNESSI

08 / 03

2006

2.333.616,00

2.296.192,42

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

08 / 03

2007

27.000.000,00

8.100.000,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

01 URBANISTICA E GESTIONE

DEL

09 / 01

2009

1.998.362,01

0,00


CORRENTI

TERRITORIO

09 / 01

2010

294.137,49

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

02 EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBL

09 / 02

2001

13.550.201,43

9.442.689,76

01 VENDITA DI BENI

ICA LOCALE E PIANI DI

EDILI

ZIA ECONOMICO-POPOLARE

09 / 02

2001

295.454,24

199.904,72

03 MUTUI

09 / 02

2001

118.785,09

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

09 / 02

2003

2.474.578,47

2.169.295,29

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

09 / 02

2004

100.518,23

92.419,82

01 VENDITA DI BENI

09 / 02

2004

20.848.273,94

18.472.657,48

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

09 / 02

2005

33.002,15

25.799,66


CORRENTI

VINCOLATE

09 / 02

2006

294.004,10

96.170,55

01 VENDITA DI BENI

09 / 02

2006

1.142.319,36

1.007.793,23

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

09 / 02

2007

913.305,70

698.659,04

01 VENDITA DI BENI

09 / 02

2008

601.126,96

0,00

01 VENDITA DI BENI

09 / 02

2008

14.114.613,46

6.537.513,93

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

09 / 02

2009

641.179,90

236.241,25

01 VENDITA DI BENI

09 / 02

2009

70.643,24

0,00


FINANZ.

INVESTIMENTI

09 / 02

2010

1.505.302,22

1.177.676,20

01 VENDITA DI BENI

09 / 02

2010

5.488.170,79

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

09 / 02

2011

170.306,38

0,00

01 VENDITA DI BENI

09 / 02

2011

2.962.450,62

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

03 SERVIZI DI PROTEZIONE

CIVIL

09 / 03

2010

55.728,61

756,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

E

04 SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO

09 / 04

2001

28.587,53

22.487,73

03 MUTUI

06 PARCHI E SERVIZI PER

LA TUT

09 / 06

2001

1.582.258,21

1.577.081,80

03 MUTUI

ELA AMBIENTALE DEL

VERDE, A

LTRI SERVIZI RELATIVI

AL TE

RRITORIO ED

ALL'AMBIENTE

09 / 06

2001

30,00

0,00

12 ONERI

09 / 06

2002

1.032.913,80

1.030.446,06

03 MUTUI

09 / 06

2003

2.000.000,00

1.988.312,74

03 MUTUI

09 / 06

2003

1.291.089,59

1.285.106,75

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

09 / 06

2003

250.000,00

0,00

12 ONERI

09 / 06

2005

1.500.000,00

1.497.100,89

03 MUTUI

09 / 06

2005

350.319,11

0,00

12 ONERI

09 / 06

2006

1.500.000,00

1.495.858,69

03 MUTUI

09 / 06

2006

31.720,91

0,00


CORRENTI

VINCOLATE

09 / 06

2007

1.800.000,00

1.789.352,76

03 MUTUI

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

09 / 06

2007

112.793,41

0,00

12 ONERI

09 / 06

2007

497.000,00

354.492,77


CORRENTI

VINCOLATE

09 / 06

2007

110.076,68

0,00


FINANZ.

INVESTIMENTI

09 / 06

2008

393.672,73

69.386,77


CORRENTI

VINCOLATE

09 / 06

2009

1.000.000,00

979.999,41

03 MUTUI

09 / 06

2009

830.987,08

814.661,60

12 ONERI

09 / 06

2009

141.067,40

0,00


CORRENTI

VINCOLATE

09 / 06

2010

69.000,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

09 / 06

2010

265.532,13

243.377,62

12 ONERI

09 / 06

2010

146.332,60

0,00


CORRENTI

VINCOLATE

09 / 06

2011

2.000.000,00

1.957.334,22

03 MUTUI

09 / 06

2011

728.673,87

0,00

12 ONERI

09 / 06

2011

524.160,45

0,00


CORRENTI

VINCOLATE

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

01 ASILI NIDO, SERVIZI

PER L'I

10 / 01

2006

724.633,58

719.753,69

03 MUTUI

NFANZIA E PER I MINORI

10 / 01

2007

918.332,99

873.515,94

03 MUTUI

10 / 01

2008

500.000,00

255.321,13

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

10 / 01

2009

2.000.000,00

1.914.800,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

10 / 01

2011

500.000,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

02 SERVIZI DI PREVENZIONE

E RI

10 / 02

2009

20.000,00

19.966,70


CORRENTI

ABILITAZIONE

VINCOLATE

10 / 02

2010

42.780,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

04 ASSISTENZA,

BENEFICENZA PUB

10 / 04

2001

530.547,43

429.957,87

03 MUTUI

BLICA E SERVIZI

DIVERSI ALL

A PERSONA

10 / 04

2001

26.656,89

26.499,49

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

10 / 04

2001

341.748,48

167.186,51

18 PRESTITI

OBBLIGAZIONARI

10 / 04

2002

885.000,00

884.337,51

03 MUTUI

10 / 04

2002

1.101.772,30

980.317,02

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

10 / 04

2005

2.270,52

0,00

03 MUTUI

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

10 / 04

2006

1.462.014,78

1.443.320,33

03 MUTUI

10 / 04

2007

500.000,00

499.087,45

03 MUTUI

10 / 04

2007

144.089,26

122.854,13

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

10 / 04

2008

562.848,00

552.670,11

01 VENDITA DI BENI

10 / 04

2008

79.229,81

76.617,32

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

10 / 04

2008

269.998,19

0,00


FINANZ.

INVESTIMENTI

10 / 04

2010

418.435,00

174.282,34

01 VENDITA DI BENI

10 / 04

2010

225.000,00

190.012,15

03 MUTUI

10 / 04

2010

1.178.509,15

74.485,32

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

10 / 04

2011

1.031.264,16

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

05 SERVIZIO NECROSCOPICO

E CIM

10 / 05

2001

1.962.626,16

1.948.438,78

03 MUTUI

ITERIALE

02 FIERE, MERCATI E

SERVIZI CO

11 / 02

2001

405.583,84

403.958,62

03 MUTUI

NNESSI

11 / 02

2003

109.000,00

108.052,62

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

11 / 02

2004

78.476,86

65.649,50

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

CONTINUA...

��



DESCRIZIONE

CODICE

ANNO

DI

IMPORTO

FONTI DI

FINANZIAMENTO


FUNZIONE

IMPEGN


E SERVIZIO

FONDI

TOTALE

GIA'

LIQUIDATO

11 / 02

2007

177.335,90

84.307,76

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

11 / 02

2009

169.950,52

129.475,20

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

11 / 02

2010

65.000,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

11 / 02

2011

291.146,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

05 SERVIZI RELATIVI AL

COMMERC

11 / 05

2001

2.236.120,12

2.233.906,54

03 MUTUI

IO

11 / 05

2003

130.000,00

125.742,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

11 / 05

2004

122.000,00

119.410,80

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

11 / 05

2006

56.807,72

225,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

11 / 05

2007

274.570,52

210.049,79

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

11 / 05

2008

245.165,93

6.981,21

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

11 / 05

2009

90.972,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

11 / 05

2010

91.124,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

03 DISTRIBUZIONE ENERGIA

ELETT

12 / 03

2010

30.360,00

0,00

11 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

RICA

06 ALTRI SERVIZI

PRODUTTIVI

12 / 06

2001

1.060,51

0,00

03 MUTUI

��

��

NB: I dati presentati nella Tabella 4.1 (Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti nonrealizzate in tutto o in parte) fanno riferimento ad opere pubbliche finanziate nel 2001 o negli anniprecedenti (raggruppate sotto la voce 2001), nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007,nel 2008, nel 2009, nel 2010 e nel 2011.

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Lo stato di attuazione dei programmi risulta coerente con le procedure attualmente vigenti in materia direalizzazione di opere pubbliche.

��

��

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

(dati in euro)

��

��

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D.L. vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

1

2

3

4

5

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

AMMINISTRAZION

E ISTRUZIONE

CULTURA E

BENI

GESTIONE E

GIUSTIZIA

POLIZIA

LOCALE

PUBBLICA

CULTURALI

CONTROLLO

A ) S P E S E C O R R E N T I

1. PERSONALE DI CUI:

47.801.741,87

202.820,85

26.146.774,24

43.658.819,24

14.066.154,63

- ONERI SOCIALI

13.826.722,04

59.089,28

7.596.427,39

13.180.677,16

4.252.643,49

- RITENUTE IRPEF

7.729.566,46

32.814,97

4.048.614,10

7.100.822,49

2.287.099,89

2. ACQUISTO BENI E SERVIZI

48.686.154,47

2.577.953,20

6.241.393,18

19.018.929,93

4.030.380,13

T R A S F E R I M E N T I C O R R E N T I

3. TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST.

SOC.

359.120,08

0,00

0,00

1.664.507,55

712.326,31

4. TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE

0,00

0,00

0,00

134.401,64

1.229.500,00

5. TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI

DI CUI:

464.097,38

0,00

0,00

819.541,84

7.155.557,51

- STATO E ENTI AMM.NE CENTRALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- REGIONE

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- PROVINCE E CITTA'

METROPOLITANE

25.359,35

0,00

0,00

0,00

0,00

- COMUNI E UNIONE COMUNI

245.478,83

0,00

0,00

257,60

0,00

- AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- CONSORZI DI COMUNI E

ISTITUZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- COMUNITA' MONTANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE

179.259,20

0,00

0,00

819.284,24

7.155.557,51

6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI

(3+4+5)

823.217,46

0,00

0,00

2.618.451,03

9.097.383,82

7. INTERESSI PASSIVI

1.378.420,70

47.202,80

8.043,80

2.095.394,38

820.488,59

8. ALTRE SPESE CORRENTI

25.355.452,17

7.115.605,69

84.613,55

202.593,95

652.802,08

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

124.044.986,67

9.943.582,54

32.480.824,77

67.594.188,53

28.667.209,25

CONTINUA... PARTE 1/5

��




6

7

8

VIABILITA' E TRASPORTI


SETTORE

SPORTIVO

VIABILITA' E

TRASPORTI

E RICREATIVO

TURISMO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICI

TOTALE

SERVIZI 01 E

02

SERVIZIO 03



642.269,57

660.541,46

3.323.369,41

344.566,82

3.667.936,23

- ONERI SOCIALI

195.794,71

199.698,45

993.185,79

99.637,11

1.092.822,90

- RITENUTE IRPEF

105.058,91

109.179,60

536.465,69

55.592,20

592.057,89


3.877.850,09

170.018,04

12.066.215,83

27.151,92

12.093.367,75



SOC.

129,11

15.115,00

1.429.550,26

150.000,00

1.579.550,26


0,00

0,00

0,00

1.998.558,49

1.998.558,49


DI CUI:

0,00

11.750,00

0,00

32.151,20

32.151,20


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- REGIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- PROVINCE E CITTA'

METROPOLITANE

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

17.151,20

17.151,20


ISTITUZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- COMUNITA' MONTANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

11.750,00

0,00

0,00

0,00


(3+4+5)

129,11

26.865,00

1.429.550,26

2.180.709,69

3.610.259,95


580.724,19

0,00

3.844.658,68

187.780,23

4.032.438,91


8.461,60

0,00

0,00

0,00

0,00


5.109.434,56

857.424,50

20.663.794,18

2.740.208,66

23.404.002,84


��




9

10

GESTIONE TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


EDILIZIA

RESI-

ALTRE

DENZIALE

PUBBL.

SERVIZIO

IDRICO

SERVIZI

TOTALE

SETTORE

SOCIALE

SERVIZIO 02

SERVIZIO 04

01 - 03 - 05 -

06



827.993,20

0,00

7.477.748,73

8.305.741,93

40.020.090,00

- ONERI SOCIALI

250.605,24

0,00

2.283.983,05

2.534.588,29

12.143.836,65

- RITENUTE IRPEF

134.786,46

0,00

1.217.384,00

1.352.170,46

6.550.308,20


228.018,13

333.696,71

67.769.120,96

68.330.835,80

57.860.040,64



SOC.

4.484.496,93

0,00

303.606,05

4.788.102,98

7.083.823,68


0,00

0,00

0,00

0,00

175.265,00


DI CUI:

0,00

0,00

299.551,71

299.551,71

1.851.591,97


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- REGIONE

0,00

0,00

2.770,31

2.770,31

0,00

- PROVINCE E CITTA'

METROPOLITANE

0,00

0,00

52.955,26

52.955,26

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

700,00


0,00

0,00

0,00

0,00

1.752.872,52


ISTITUZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- COMUNITA' MONTANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

243.826,14

243.826,14

1.285,00


0,00

0,00

0,00

0,00

96.734,45


(3+4+5)

4.484.496,93

0,00

603.157,76

5.087.654,69

9.110.680,65


201.177,56

125.063,87

652.028,18

978.269,61

638.438,55


0,00

0,00

0,00

0,00

471.964,48


5.741.685,82

458.760,58

76.502.055,63

82.702.502,03

108.101.214,32


��




11

SVILUPPO ECONOMICO


INDUSTRIA

ALTRI

ARTIGIANATO

COMMERCIO

AGRICOLTURA

SERVIZI

TOTALE

SERVIZI 04 E

06

SERVIZIO 05

SERVIZIO 07

01 - 02 - 03



0,00

1.130.427,99

0,00

1.690,65

1.132.118,64

- ONERI SOCIALI

0,00

338.711,21

0,00

49,46

338.760,67

- RITENUTE IRPEF

0,00

183.782,47

0,00

234,95

184.017,42


370.120,87

14.994,63

0,00

0,00

385.115,50



SOC.

1.100,00

256.000,00

0,00

0,00

257.100,00


871.632,10

0,00

0,00

0,00

871.632,10


DI CUI:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- REGIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- PROVINCE E CITTA'

METROPOLITANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ISTITUZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- COMUNITA' MONTANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(3+4+5)

872.732,10

256.000,00

0,00

0,00

1.128.732,10


0,00

0,00

0,00

182.351,05

182.351,05


0,00

10.461,23

0,00

0,00

10.461,23


1.242.852,97

1.411.883,85

0,00

184.041,70

2.838.778,52


��




12


SERVIZI

TOTALE

GENERALE

PRODUTTIVI



0,00

186.305.008,66

- ONERI SOCIALI

0,00

55.421.061,03

- RITENUTE IRPEF

0,00

30.091.710,39


0,00

223.272.038,73



SOC.

0,00

16.459.774,97


0,00

4.409.357,23


DI CUI:

0,00

10.634.241,61


0,00

0,00

- REGIONE

0,00

16.770,31

- PROVINCE E CITTA'

METROPOLITANE

0,00

93.314,61


0,00

246.436,43


0,00

1.770.023,72


ISTITUZIONI

0,00

0,00

- COMUNITA' MONTANE

0,00

0,00


0,00

245.111,14


0,00

8.262.585,40


(3+4+5)

0,00

31.503.373,81


25.409,13

10.787.181,71


0,00

33.901.954,75


25.409,13

485.769.557,66

PARTE 5/5

��




1

2

3

4

5


AMMINISTRAZION

E

ISTRUZIONE

CULTURA E

BENI

GESTIONE E

GIUSTIZIA

POLIZIA

LOCALE

PUBBLICA

CULTURALI

CONTROLLO

B ) S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E

1. COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI

DI CUI:

16.261.729,80

49.579,62

17.093,65

4.820.809,35

922.224,52

- BENI MOBILI, MACCHINE E

ATTREZZATURE

1.841.994,09

0,00

17.093,65

294.243,30

421.256,59

TECNICO-SCIENTIFICHE

T R A S F E R I M E N T I I N C O N T O C A P I T A L E


SOC.

867.265,14

0,00

0,00

3.395,07

0,00


815.436,58

0,00

0,00

27.218,68

0,00


DI CUI:

0,00

0,00

0,00

106.727,78

300.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- REGIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- PROVINCE E CITTA'

METROPOLITANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ISTITUZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- COMUNITA' MONTANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

106.727,78

300.000,00

5. TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO

CAPITALE

1.682.701,72

0,00

0,00

137.341,53

300.000,00

(2+3+4)

6. PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. CONCESSIONE CREDITI E

ANTICIPAZIONI

4.005.596,57

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

21.950.028,09

49.579,62

17.093,65

4.958.150,88

1.222.224,52

(1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA

145.995.014,76

9.993.162,16

32.497.918,42

72.552.339,41

29.889.433,77


��




6

7

8

VIABILITA' E TRASPORTI


SETTORE

SPORTIVO

VIABILITA' E

TRASPORTI

E RICREATIVO

TURISMO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICI

TOTALE

SERVIZI 01 E

02

SERVIZIO 03



DI CUI:

318.005,89

0,00

12.922.486,88

4.114.809,62

17.037.296,50


ATTREZZATURE

0,00

0,00

846.420,35

0,00

846.420,35




SOC.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

512.965,20

0,00

512.965,20


DI CUI:

0,00

0,00

2.039.811,21

2.875.490,33

4.915.301,54


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- REGIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- PROVINCE E CITTA'

METROPOLITANE

0,00

0,00

2.039.811,21

0,00

2.039.811,21


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ISTITUZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- COMUNITA' MONTANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2.875.490,33

2.875.490,33


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CAPITALE

0,00

0,00

2.552.776,41

2.875.490,33

5.428.266,74

(2+3+4)


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ANTICIPAZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


318.005,89

0,00

15.475.263,29

6.990.299,95

22.465.563,24

(1+5+6+7)


5.427.440,45

857.424,50

36.139.057,47

9.730.508,61

45.869.566,08


��




9

10

GESTIONE TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


EDILIZIA

RESI-

ALTRE

DENZIALE

PUBBL.

SERVIZIO

IDRICO

SERVIZI

TOTALE

SETTORE

SOCIALE

SERVIZIO 02

SERVIZIO 04

01 - 03 - 05 -

06



DI CUI:

3.588.543,38

0,00

4.637.806,58

8.226.349,96

1.173.512,86


ATTREZZATURE

0,00

0,00

33.262,07

33.262,07

80.068,02




SOC.

0,00

0,00

60.500,00

60.500,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


DI CUI:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- REGIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- PROVINCE E CITTA'

METROPOLITANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


ISTITUZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- COMUNITA' MONTANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CAPITALE

0,00

0,00

60.500,00

60.500,00

0,00

(2+3+4)


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ANTICIPAZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


3.588.543,38

0,00

4.698.306,58

8.286.849,96

1.173.512,86

(1+5+6+7)


9.330.229,20

458.760,58

81.200.362,21

90.989.351,99

109.274.727,18


��




11

SVILUPPO ECONOMICO


INDUSTRIA

ALTRI

ARTIGIANATO

COMMERCIO

AGRICOLTURA

SERVIZI

TOTALE

SERVIZI 04 E

06

SERVIZIO 05

SERVIZIO 07

01 - 02 - 03



DI CUI:

0,00

28.728,00

0,00

0,00

28.728,00


ATTREZZATURE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




SOC.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


DI CUI:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- REGIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- PROVINCE E CITTA'

METROPOLITANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ISTITUZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- COMUNITA' MONTANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2+3+4)


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ANTICIPAZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

28.728,00

0,00

0,00

28.728,00

(1+5+6+7)


1.242.852,97

1.440.611,85

0,00

184.041,70

2.867.506,52


��




12


SERVIZI

TOTALE

GENERALE

PRODUTTIVI



DI CUI:

0,00

48.855.330,15


ATTREZZATURE

0,00

3.534.338,07




SOC.

0,00

931.160,21


0,00

1.355.620,46


DI CUI:

0,00

5.322.029,32


0,00

0,00

- REGIONE

0,00

0,00

- PROVINCE E CITTA'

METROPOLITANE

0,00

2.039.811,21


0,00

0,00


0,00

0,00


ISTITUZIONI

0,00

0,00

- COMUNITA' MONTANE

0,00

0,00


0,00

2.875.490,33


0,00

406.727,78


CAPITALE

0,00

7.608.809,99

(2+3+4)


1.000,00

1.000,00


ANTICIPAZIONI

0,00

4.005.596,57


1.000,00

60.470.736,71

(1+5+6+7)


26.409,13

546.240.294,37

PARTE 5/5

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SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEIPROGRAMMI

RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,

AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

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6.1 Valutazioni finali della programmazione

Il Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2012 epluriennale 2012-2014

Nella predisposizione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 si è tenutoconto dei vincoli contenuti nelle disposizioni statali in vigore. Pur in unquadro di incertezze sulla normativa statale di riferimento, la Regione, perevitare l’esercizio provvisorio, ha approvato il bilancio di previsione 2012 ela legge finanziaria ad esso collegata.Da tempo la Regione sta operando per mettere in campo strumenti utili afronteggiare gli effetti della crisi economica, lavorando fianco a fianco con ilsistema della rappresentanza istituzionale, economica e sociale dell’Emilia-Romagna. Frutto di questo lavoro è un pacchetto di misure, sostenuteeconomicamente con risorse pubbliche, che rappresentano un concretosostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie per attraversare esuperare questa difficile fase congiunturale. La Regione ha sottoscritto nel2009 con le istituzioni e le parti sociali un Patto contro la crisi, rinnovato afine dicembre 2010, decidendo di investire sulle capacità e le competenzedelle persone, per mantenere il livello competitivo dell'economia regionale ela coesione sociale. Nel corso del 2011 è continuato il confronto, al fine dielaborare un quadro organico a sostegno del lavoro e delle imprese diqualità, integrando le politiche attive e passive, per perseguire la crescitasostenibile nella nostra regione. Sostanzialmente un ulteriore passaggiopolitico di qualità: dal tamponamento degli effetti della crisi (retribuzione eoccupazione) a interventi mirati per l’espansione produttiva e all’incrementodell’occupazione.Con il bilancio 2012 la Regione intende proseguire l’azione dirazionalizzazione, non solo sulle spese di funzionamento ma anche neidiversi interventi regionali, evitando la logica dei tagli lineari e concentrandole risorse per lo sviluppo economico, mantenendo una attenzioneparticolare agli interventi di carattere sociale e socio-sanitario.Per il 2012 la Regione Emilia-Romagna manterrà invariata la propria levafiscale e non aumenterà la pressione fiscale. L’articolo 17, comma 6 delDecreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 111 del 15 luglio2011 ha imposto alla Regione Emilia-Romagna, come alle altre Regioni, diintrodurre nuovi ticket. Questa manovra ha impedito alle Regioni dipraticare ipotesi alternative alla compartecipazione alla spesa sanitaria daparte dei cittadini: l’unico spazio discrezionale che è stato lasciato riguardala modulazione del ticket a gettito invariato. La Regione Emilia Romagna èstata quindi obbligata ad incrementare i ticket, pena la denuncia alla Cortedei Conti per danno erariale e la sospensione dei finanziamenti al Serviziosanitario regionale. La Regione Emilia Romagna ha deciso, con delibera diGiunta 1190 del 4 agosto, di non applicare il ticket da 10 euro in modoindiscriminato, ma ha voluto graduare quanto possibile l’impatto suicittadini. Nella stessa delibera si è riservata “la possibilità di individuare

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strumenti più puntuali di valutazione del reddito a cui fare riferimento perl’applicazione delle quote aggiuntive di partecipazione dei cittadini allaspesa sanitaria” e dunque di garantire maggiore equità, tenendo conto inparticolare della numerosità del nucleo familiare.Il versante delle entrate è caratterizzato, ancora una volta, dall’incertezzasul sistema di finanziamento e dall’opacità del meccanismo perequativoche hanno reso ancor più difficoltosa l’individuazione delle risorse dadestinare al finanziamento degli interventi e delle attività istituzionali. Conl’emanazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni inmateria di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delleprovince, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nelsettore sanitario”, si è avviato il processo di riforma del sistema difinanziamento delle regioni che dovrebbe portare, nel 2013, ad unamaggiore certezza delle risorse e alla programmabilità delle politiche dibilancio. La definizione è però rinviata ad atti normativi da adottare previoparere o intesa della Conferenza Stato-Regioni e, in alcuni casi, previoparere delle commissioni parlamentari. Occorre tuttavia rimarcare che, acausa della soppressione dei trasferimenti che costituivano la basefinanziaria della riforma verso il federalismo, l’intero processo, per quantoriguarda le risorse non destinate alla sanità, rischia di rimanere inattuato. Ilsistema di finanziamento delle regioni, ancora per il 2012, sarà disciplinatodal Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Emerge pertanto laconferma che, i tagli dei trasferimenti statali ammontano, rispetto al 2010, a390,15 milioni di euro a cui aggiungere i 30,1 milioni di euro per la Nonautosufficienza, per un complessivo di 420,25 milioni di euro. Tali riduzioniincidono prevalentemente sul trasporto ferroviario (73,5 milioni di euro),sulle attività produttive (70,6 milioni di euro), su viabilità e opere pubbliche(63,3 milioni di euro), sul fondo sociale (34,1 milioni di euro), sull’ediliziaresidenziale (34,3 milioni di euro), sull’agricoltura (31,1 milioni di euro) esull’ambiente (25,5 milioni di euro).Lo stock del debito a carico della Regione si riduce rispetto all’annoprecedente (-58,95 milioni di euro). La Regione Emilia-Romagna è, tra leregioni a statuto ordinario, quella che presenta il più basso indebitamentopro capite e il più basso indebitamento su PIL regionale. La Corte dei Conti– Sezione regionale di controllo - nel referto deliberato il 19 ottobre 2011,nel ritenere positiva la gestione economico-finanziaria del bilancio relativoall’esercizio 2010, afferma che “la complessiva solidità dell’impostazionecontabile e finanziaria colloca la Regione Emilia-Romagna in una posizioneche può essere ritenuta certamente positiva rispetto al complessivo attualescenario della finanza pubblica territoriale”.Le scelte politiche del bilancio regionale per l’esercizio 2012 voglionoprivilegiare con risorse proprie interventi per:� crescita e lavoro attraverso la stabilizzazione del lavoro precario, gliinterventi per l’accompagnamento al lavoro dei giovani e a sostegno delleimprese che investono nel futuro, adeguatamente sostenutenell’acquisizione delle competenze necessarie al fare impresa e attraversomisure per la competitività del sistema produttivo, finanziando interventimirati, in grado di ottimizzare l’effetto leva e valorizzare la sinergia con gli

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strumenti di altri soggetti (sistema confidi, sistema bancario) con particolareattenzione alla green economy;�welfare per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie, consolidandogli interventi sullo stato sociale e per le politiche di contenimento tariffario;� trasporto pubblico locale per il mantenimento della qualità dei serviziall’interno di una politica della mobilità in un’ottica di sviluppo sostenibile.Si conferma la volontà di procedere al contenimento dei costi anche coninterventi di:� riorganizzazione territoriale e interna, attraverso la revisione degli ATO,degli enti parco e la riunificazione delle società per il trasporto pubblicolocale;� riqualificazione della spesa interna della regione, mediante la riduzionedei costi di funzionamento, in continuità con gli anni precedenti, larivisitazione delle scelte di investimento che non hanno ancora trovato unadefinitiva attuazione e attraverso interventi di semplificazioneamministrativa.Per quanto riguarda la spesa di funzionamento della macchina regionale siintende proseguire nelle azioni di riordino, razionalizzazione e contenimentogià realizzate negli scorsi anni e che vengono ulteriormente rafforzate. Laspesa di funzionamento prevista per il bilancio 2012 risulta inferiore del2,3% rispetto a quella del bilancio 2011, con un risparmio di oltre 7 milionidi euro. Le riduzioni hanno interessato, in linea generale, tutte le tipologie dispesa concentrandosi, in particolare, su alcune voci riferite a spese dirappresentanza, spese per l’Assemblea legislativa, spese per il personale,spese per la comunicazione, spese d’ufficio. Dal riassetto dei livelliistituzionali regionali è inoltre derivato un margine di economia conriferimento alle spese per l’esercizio amministrativo delle deleghe (-8%). Leriduzioni di spesa si accompagnano a misure per l’innalzamentodell’efficienza, concentrandosi sulla semplificazione amministrativa,sull’alleggerimento delle procedure burocratiche e sul costantemiglioramento della governance. In questa direzione si inserisce la legge n.18 del 7 dicembre 2011, “Misure per l’attuazione degli obiettivi disemplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzionedella sessione di semplificazione”.Come i dati congiunturali evidenziano, la struttura produttiva dell’Emilia-Romagna risulta colpita dalla crisi e occorreranno tempi lunghi perché laripresa possa manifestarsi e arrivare in modo diffuso alle imprese delterritorio, specie a quelle di più piccole dimensioni e tutto questo potràdeterminare conseguenze negative di rilievo sull’occupazione. Per questomotivo la Regione ha individuato misure specifiche per migliorare lacompetitività del sistema produttivo e per contribuire ad arginare gli effettidella crisi economica. Per il sostegno allo sviluppo dell’economia regionale,per i settori attività produttive, commercio e turismo sono previsterisorse complessive per 459,22 milioni di euro, comprese le risorse delProgramma Operativo regionale FESR 2007-2013. La Regione punterà sutre obiettivi di fondo: sviluppo della ricerca e del trasferimento tecnologico alsistema produttivo, attraverso la rete dei tecnopoli, in grado di accrescere leopportunità di conoscenza del sistema produttivo imprenditoriale regionale

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e la competitività territoriale; internazionalizzazione delle imprese e delsistema regionale nel suo complesso, per una più incisiva penetrazione deiprodotti nei mercati esteri e per costruire azioni in grado di attrarre capitali eintelligenze; sostenibilità dello sviluppo e orientamento verso l’economiaverde, in grado di introdurre nei processi e nei prodotti la cultura dellasostenibilità. Tra gli interventi significativi a favore delle imprese, 13 milionidi euro riguardano i consorzi fidi regionali.Per quanto concerne specificamente il turismo e il commercio, la Regioneincrementa le risorse precedentemente previste di 1,7 milioni di euro.Saranno fondamentali la qualità dei prodotti e dell’accoglienza, l’attenzioneal rispetto dell’ambiente e del territorio e la capacità di rendere compatibilitradizione e innovazione. L’obiettivo nei prossimi anni sarà quello diinnovare il prodotto turistico, con un’offerta diversificata e integrata, ancheattraverso progetti interregionali e di eccellenza.Per iniziative ed interventi per il diritto allo studio, l’accesso al sapere,l’istruzione, le borse di studio e per il lavoro e la formazione sonoprevisti complessivamente 377,48 milioni di euro che comprendono ifinanziamenti, in seguito all’approvazione del Programma OperativoRegionale Competitività e Occupazione 2007-2013 che fruiscono delcontributo del Fondo Sociale Europeo (sostegno all’adattabilità deilavoratori, politiche per il lavoro e l’inclusione sociale, miglioramento delcapitale umano, promozione di iniziative su base interregionale etransnazionale). Le azioni di politiche attive si sviluppano attraverso: azionidi accompagnamento alle strategie di sviluppo per promuovere azioni dipromozione e sostegno alle imprese, intese come insieme organizzato dipersone che investe in processi di innovazione organizzativa, produttiva odi approccio al mercato per affrontare la ripresa economica; azioni diaccompagnamento all’imprenditorialità per promuovere interventi pervalorizzare e supportare tutti i lavoratori che per aspettative e/o attitudinipersonali investono nell’imprenditorialità come leva per non disperdere unpatrimonio costituito da imprese già esistenti nonché valorizzareprofessionalità, vocazioni e esperienze anche differenti dei singoli, perl’avvio di attività imprenditoriali. Per l’esercizio 2012 la Regione destina 20milioni di euro per un intervento straordinario di accompagnamento allavoro dei giovani e a sostegno dell’innalzamento delle competenze del fareimpresa. L’intervento di sostegno alle imprese che investono sui giovaniavverrà attraverso: forme di incentivazione al contratto di apprendistato concontenuto formativo, forme di incentivi per l’assunzione di giovani e azionidi accompagnamento per l’innalzamento delle competenze del fareimpresa e sostanzialmente politiche per la stabilizzazione lavorativa.Vengono inoltre confermate per il 2012 le risorse per salvaguardare ilproprio sistema scolastico, attraverso azioni per la valorizzazionedell’autonomia e l’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole delterritorio dell’Emilia-Romagna.L’intervento ha fra le priorità: il sostegno al processo di piena maturazionedell’autonomia delle istituzioni scolastiche; la gestione delle differenze, perattività finalizzate all’inserimento scolastico degli studenti disabili e degli

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studenti con cittadinanza non italiana; il sostegno alla riforma del secondociclo mediante azioni volte a contrastare la dispersione scolastica.Per le politiche sociali e i servizi educativi per l’infanzia sono destinaterisorse per 82,54 milioni di euro, di cui 22 milioni di euro, in continuità al2011, sono previsti per supportare gli enti locali nello sforzo di mantenereun adeguato livello di servizi. La regione, pur in presenza di pesanti vincolidi bilancio, attua nel 2012 uno sforzo importantissimo per dare continuità aiservizi destinati ai cittadini, attraverso il consolidamento di quanto era statostanziato, attraverso Fondi straordinari istituiti ad hoc, dalle leggi finanziarie2010 (art. 37 della L.R. 24/09) e 2011 (art. 32 della L.R.14/10). Le risorseintegrano la programmazione territoriale realizzata dagli enti localiattraverso i Piani di Zona. Questa scelta consente di dare continuità agliinterventi attivati dai comuni in forma associata negli anni scorsi attraversoprogrammi straordinari, innanzitutto a favore di minori e famiglie, e diconvogliare il complesso delle risorse disponibili nella programmazioneordinaria in modo da garantire massima flessibilità e adeguatezza dirisposta in relazione ai bisogni della popolazione. Fra gli obiettivi prioritarifigurano il mantenimento e l’omogeneizzazione dei livelli di assistenzagarantiti a livello territoriale nell’ambito di un sistema integrato di interventi eservizi per l’infanzia e l’adolescenza: in particolare il sostegno dellagenitorialità, dell’età della adolescenza e preadolescenza, la prevenzionedai rischi di abbandono o maltrattamento, il potenziamento dell’accoglienzaanche mediante l’istituto dell’affido.Nel 2012 la sanità in Emilia-Romagna può contare non solo sui 8.059milioni di euro provenienti dal fondo sanitario, ma anche sui 150 milioni dieuro che derivano dalla manovra del bilancio regionale che consentono allaRegione il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e ilmantenimento dell’equilibrio della spesa del servizio sanitario comeobiettivo prioritario di sistema, confermando i principi di qualità,adeguatezza e appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Un Serviziosanitario regionale che, forte dei buoni risultati, intende continuare nelmiglioramento e nel contributo che può dare alla costruzione del welfareuniversalistico e solidale previsto dal Piano sociale e sanitario, la cuiprogrammazione, basata sull’integrazione delle politiche, dei servizi e deglioperatori sanitari e sociali, è attuata in tutti i territori con l’attivapartecipazione delle Istituzioni locali attraverso le Conferenze territorialisociali e sanitarie e i Comitati di Distretto. In assenza del rifinanziamentodel fondo statale, il fondo regionale per la non autosufficienza vieneprevisto in 85 milioni di euro, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni dellepersone non autosufficienti - anziani e persone con gravi e gravissimedisabilità – e di chi accanto a loro vive e se ne prende cura, prevedendofinanziamenti per lo sviluppo di servizi socio-sanitari Prosegue inoltrel’impegno della Regione a sostegno del programma di investimenti per larealizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativiimpianti e attrezzature, nonché di tecnologie a destinazione sanitaria,anche al fine dell’adeguamento alle normative in tema di sicurezza eaccreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale, che potràcontare su 334,71 milioni di euro.

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Per il settore del trasporto pubblico locale e dei sistemi di mobilità sonocomplessivamente destinati 934,13 milioni di euro. Pur un presenza di unasituazione estremamente critica per il settore, con l’azzeramento deitrasferimenti “Bassanini” e potendo contare su un’unica risorsa certa per il2012, pari a 400 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, definita dalDL 98/2011, la Regione conferma le risorse previste nel 2011, perpromuovere un sistema integrato di mobilità, in cui il trasporto collettivodeve rivestire un ruolo centrale per la sostenibilità ambientale, lo sviluppocivile ed economico e la coesione sociale.Per quanto riguarda le spese di investimento gli obiettivi sono di realizzare ilquadro infrastrutturale già pianificato, che comprende la realizzazione dellaprima autostrada regionale, la Cispadana e la riqualificazione delleinfrastrutture esistenti. Allo scopo di riequilibrare il sistema di trasporto dellemerci, sviluppando quello ferroviario, in modo da ridurre l’inquinamentoambientale e aumentare la sicurezza della circolazione, si confermano,anche per il 2012, le risorse, pari a 3 milioni di euro a disposizione di tuttele imprese logistiche e ferroviarie. La condizione è che queste ultime"scontino" il contributo dallo schema tariffario applicato ai clienti.Vengono confermate le risorse destinate al settore della cultura, sport etempo libero (per il bilancio 2012 ammontano complessivamente a 49,61milioni di euro), con particolare attenzione anche alle politiche per i giovani.Per quanto riguarda gli investimenti, sono autorizzati 1,6 milioni di euro per imusei e le biblioteche e per il recupero e restauro di immobili di particolarevalore storico e culturale. La Regione fa delle politiche culturali un elementoqualificante della sua azione di governo. L’impegno sarà quello dipromuovere e valorizzare la tradizione e l’innovazione. L’investimento incultura rappresenta un segnale forte nell’ambito delle scelte della Regioneper contrastare la crisi economica, considerando che, purtroppo, la culturaè un settore che sta subendo molti tagli di risorse a livello nazionale, puressendo un settore che dimostra una vivacità, che potrebbe essere fonte dicrescita e sviluppo per una nuova economia.Per la casa e la riqualificazione urbana, la Regione destinacomplessivamente 320,34 milioni di euro, per far rinascere edifici, piazze,centri storici, per garantire la sicurezza nelle città (illuminazione,videosorveglianza, campagne di educazione, ecc.) e per interventi diriqualificazione urbana che puntano alla creazione di alloggi a canonesostenibile, con minor consumo del territorio e creando un nuovo demaniopubblico per potenziare il patrimonio di edilizia residenziale sociale. Perl’acquisto, il recupero e la costruzione dell’abitazione principale, sono infase attuativa gli interventi programmati. La regione sosterrà inoltre, tramitefondi di garanzia e concessione di contributi, le famiglie famiglie in difficoltàeconomiche. Per questo intervento sono previsti 3,5 milioni di euro. Gliinterventi di garanzia e i contributi per il pagamento dei canoni di affitto perle abitazioni diventano strumenti importanti per fronteggiare l’emergenzaabitativa ed aiutare la famiglie nel trovare una casa in affitto. Questiinterventi diventano tanto più importanti a fronte dell’azzeramento delfinanziamento statale del fondo per l’affitto.Per quanto riguarda le reti telematiche, nel 2009 è stata completata la rete

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Lepida; vengono garantite le risorse per il suo mantenimento e sviluppo. Larete è presente non solo in ogni ente della Community network regionalema collega anche ospedali, biblioteche, sedi periferiche degli enti regionali.La Regione Emilia-Romagna è inoltre da tempo impegnata sul tema delladigitalizzazione dei documenti, sia per la sua rilevanza dal punto di vistaambientale, sia per quello che riguarda l’ottimizzazione dei processi chehanno una diretta ricaduta sui costi delle procedure e sui tempi di servizioal cittadino e alle imprese. Prosegue quindi l’impegno regionale per ilfinanziamento del Polo archivistico regionale (Parer) con la finalità diconservare in un sistema sicuro ed evoluto, nel pieno rispetto dellanormativa vigente e degli standard internazionali, il patrimonio documentaleinformatico dell’intero territorio regionale. Per tale finalità sono previsti 2,2milioni di euro.Gli interventi di protezione civile saranno complessivamente finanziati per52,57 milioni di euro, di cui 31,86 milioni di euro per investimenti. Ifinanziamenti sono finalizzati, da un lato a sostenere gli interventi urgenti edi messa in sicurezza del territorio per gli eventi emergenziali di rilievoregionale e, dall'altro, a cofinanziare il potenziamento del sistema regionaledi protezione civile, tramite: la realizzazione di centri e presidi permanentirealizzati assieme a Province e Comuni, il potenziamento del volontariatoregionale (in primis la Colonna Mobile) e il sostegno alle convenzionistrategiche con Vigili del Fuoco, Capitanerie di Porto, Corpo Forestale,Province, Università Croce Rossa Italiana, ecc.Le risorse regionali complessivamente destinate all’agricoltura sono 68,23milioni di euro, per il cofinanziamento del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, per le iniziative di promozione dei prodotti agricoli, per la prevenzionee l’eradicazione di fitopatie, per altri interventi di valorizzazione del settoreagricolo. Sono previste risorse destinate a contributi ai consorzi fidi perfacilitare l'accesso al credito. Questi fondi una volta immessi nel circuitocreditizio potranno movimentare ulteriori investimenti. Si tratta di interventiche possono dare un aiuto importante ad un settore economico che mostrasegni di difficoltà dovuti alla crisi generale del Paese. Il settore agricolo puòessere un importante motore di crescita per l’economia emiliano-romagnola. Per quanto riguarda la pesca, la Regione intende proseguireall’attuazione del Programma operativo 2007-2013 del Fondo Europeodella Pesca – FEP – in un percorso diretto alla tutela delle risorse dellapesca, alla modernizzazione del settore marittimo e del settore delle acqueinterne.Per il settore ambiente e difesa del suolo e della costa sono destinaticomplessivamente 186,85 milioni di euro con l’obiettivo da un lato dimigliorare i livelli di sicurezza del territorio, per quanto riguarda il rischioidraulico, idrogeologico e di erosione e dall´altro di promuoverecomportamenti attivi e responsabili nei confronti dell´ambiente da parte ditutti i cittadini, dei produttori e dei consumatori, oltre agli interventi rivolti allasalvaguardia e alla conservazione del sistema delle aree protette, deiparchi e delle foreste. Gli investimenti, complessivamente pari a 149,44milioni di euro, avranno come priorità la sicurezza idraulica, la sistemazioneidrografica, gli interventi di bonifica su siti inquinati, gli interventi per

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l'attuazione del piano tutela acque per la realizzazione di opere finalizzatead azioni di risparmio e di razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica e lasalvaguardia del patrimonio forestale. Nel corso del 2011 è stato approvatoil Piano di azione ambientale 2011-2013 per centrare obiettivi mirati allasalvaguardia dell’ambiente e per la crescita sostenibile della Regione.In tema di sicurezza, la Regione, oltre a proseguire gli interventi per laqualificazione della polizia locale, rifinanzierà la legge per le misure diprevenzione della criminalità organizzata e mafiosa e per la promozionedella legalità per 400 mila euro, dando priorità ai progetti di scambio diinformazione e per il sostegno ai Comuni nel riutilizzo dei beni confiscati.Per quanto riguarda gli investimenti, sono previsti 650 mila euro perinterventi nel campo della sicurezza urbana.

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