årsredovisning 2017...Malmö som numera sköts av RenoNorden och avfallsinsamling från villakärl i halva Malmö togs över av Ohlssons. Den 24 april tog Ohlssons även över entreprenaden

årsredovisning

2017

© VA SYD 2018

Organisationsnummer: 222000-2378 Huvudkontor: Malmö Foto & illustrationer: VA SYD Foto till höger: Emil Langvad/TT Produktion & formgivning: VA SYD Tryck: Exakta XL, Malmö Diarienummer: 18/00350

Förbundsdirektören har ordet

Året i korthet

Några ord om vår verksamhet

Vi levererar dricksvatten

Vi transporterar och renar avloppsvatten

Vi hanterar dagvatten

Vi samlar in hushållsavfallet i Burlöv och Malmö

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle

Om våra medarbetare

Måluppfyllelse

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning VA SYD

Ekonomisk redovisning Burlöv

Ekonomisk redovisning Eslöv

Ekonomisk redovisning Lund

Ekonomisk redovisning Malmö

Ekonomisk redovisning Avfall

Balansräkning VA SYD

Balansräkning per verksamhet

Finansieringsanalys

Noter

Revisionsberättelse

Förbundsstyrelsen och ledningsgruppen

Förbundsfullmäktige,

ägarnämnder och revisorer

Ordlista

2

3

5

7

10

13

14

16

17

21

25

27

31

33

35

37

40

41

43

45

46

52

53

55

56

Innehåll

VA SYDs styrelse och förbundsdirektör avger härmed årsredovisning för år 2017

Förbundsdirektören har ordetDen 18 april började jag mitt jobb som förbunds- direktör. Läste affärsplanen för att förstå vart vi skulle. Lyssnade på mina uppdragsgivare i politiken, pratade med chefer och medarbetare om förväntningar och behov. Färre och tuffare mål önskade alla. Inklusive revisorerna. Mål som skulle svara mot VA SYDs vision som säger att vi ska vara ledande på väg mot en hållbar utveckling. Alla i organisationen och även omgivningen ska förstå vad VA SYD vill åstadkomma. Tydliga mål som svarar mot visionen skapar också kraft och lust i organi-sationen. Alla behövs och alla börjar, med stöd av målen, att tänka utveckling. Under hösten 2017 arbetade medarbetare och chefer under olika former med att mejsla fram de nya målen. Ett stort engagemang som resulterade i sex mål. Under våren 2018 ska målen behandlas och förhoppningsvis beslutas. Ytterst av förbundsfullmäktige. Därefter fort-sätter vi. Vi synkroniserar mål och budget. Alla avdel-ningar ska bidra till alla mål. Nyckeltal ska väljas ut så vi vet om vi är på rätt väg. Till och med vår årsredovisning kommer att förändras. 2018 förbereder vi för att fram-över kunna göra en hållbarhetsredovisning med en integrerad årsredovisning. VA SYD är en stor aktör med ansvar att leverera vårt bästa till våra medlemskommuner och deras invånare och göra världen lite bättre. En organisation vars uppdrag vuxit i takt med stora utmaningar och kraftigt ökande befolkning. Under det gångna året har VA SYDs medarbetare utöver sitt grunduppdrag med förnyelse, drift och underhåll genomfört extraordinära projekt och insatser i alla medlemskommuner. Dessutom ett detektivjobb med allt från modellering till intensivt laboratoriearbete och utbyte av ledningar under vårens dricksvattenkris i Lund. En kraftansträngning av chefer och medarbetare i hela vår organisation. Ett bevis för att samarbete över geografiska gränser är vägen framåt.

Katarina Pelin,VA SYDs Förbundsdirektör, februari 2018

2 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2017

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL

Året i korthet

När dricksvattnet försvann i Eslöv Natten till fredagen den 6 januari drabbades Eslöv med omnejd av ett omfattande strömavbrott. Även tryckstegringsstationen blev ström-lös, då anläggningen inte har reservkraft (anläggningens utform-ning medgav inte installation av fast reservkraft). Strömavbrottet kombinerat med den kraftiga kylan orsakade flera allvarliga driftstör-ningar i vår dricksvattenleverans. Under ett antal timmar tappade Eslöv hela sin dricksvattenförsörj-ning. VA SYD aktiverade nöd-vattenplanen men vattenbehål-larna tog tid att fylla och distri-buera till kunder på grund av kylan. På kvällen den 6 januari var dricksvattnet tillbaka med kok-ningsrekommendation som låg kvar ytterligare några dagar.

Vattenresan kom till Kretseum Mattias Klum, världsfotograf och repre-sentant för Svenskt Vattens Vattenresan, besökte Kretseum den 15 januari. Han invigde, tillsammans med vår förbunds-ordförande Carina Svensson, Kretseums nya pedagogiska station med fokus på avfall i havet. Vidare uppmärksammades dagvatten och gästerna togs med på den guidade turen Dagvattenlösningar runt husknuten.

VA SYD skrev på lokalt hållbarhetskontrakt i Sofielund, Malmö Den 17 februari skrev vår förbundsordförande Carina Svensson, tillsammans med flera parter, under ett lokalt hållbarhetskontrakt för Sofielund. Det innebär att insatser som görs i Sofielundsområdet ska ha direkt påverkan på något av FNs 17 globala hållbar-hetsmål. Parterna ska samverka i arbetet att skapa ett hållbarare Sofielund med bland annat insatser kring frågor om avfallshantering, skyfallsproblem och grön-blå lösningar för dagvattenhantering.

Rörläggare mötte skolelever När en ny dricksvattenledning lades på plats längs von Rosens väg i Malmö under våren, passade Kretseum på att samarbeta med Rosengårdsskolan och träffa elever i årkurs 4-6. Lärare och elever besökte Kretseums utställning, samtidigt som de fick lära sig mer om varför och hur VA SYD arbetade med den nya dricks-vattenledningen som går intill skolan. Eleverna fick även träffa rörläggare som arbetade på fältet med projektet. Utvärderingen blev mycket positiv och liknande projekt kan komma att genom-föras i VA SYDs alla kommuner.

Kokningsrekommendation i centrala Lund Den 9 mars gick VA SYD ut med en koknings-rekommendation som omfattade hela Lunds tätort samt ett antal mindre byar utanför Lund och angränsande byar i Eslövs kommun. Orsaken var att VA SYD upptäckt koliforma bakterier vid en egenkontroll inne i en fastighet. Åtgärder vidtogs och en omfattande sökning av orsaken till bakterierna startade. Efter några dagar kunde VA SYD avgränsa området till ett mindre område i västra och centrala högzonen av Lunds stad. Först den 10 april kunde den månadslånga kokningsrekommendationen hävas för berörda delar av Lunds stad. Drygt två veckor senare släppte även Region Skåne den kokningsrekommendation som kvarstått för sjukhusområdet. Incidentrapporten, gjord av en extern utredare, visade att problemet uppstått på grund av ett misstag av extern entreprenör vid ett planerat ledningsarbete i december 2016. Vid undersökningar hittades vetemjöl i den aktuella ledningen som fungerat som grogrund för koliforma bakterier. VA SYD fort-sätter sitt arbete med att säkerställa att vi ställer ännu tydligare krav på hur ledningsarbeten ska genomföras i våra ledningsnät framöver.

Ny förbundsdirektör till VA SYD 18 april började Katarina Pelin som ny förbundsdirektör för VA SYD. Katarina Pelin är jurist i grunden med mångårig ledar-erfarenhet, hon kom närmast från ett uppdrag som kommun-chef i Båstads kommun.

JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Underjordiska avfallsbehållare I oktober öppnade nya underjordiska behållare för full källsortering i bostads-området Sorgenfri i Malmö. På denna återvin-ningsstation kan boende och verksamheter i området sortera sina förpackningar, tidningar, restavfall och matavfall.

Grundläggande kunskap om GDPR till alla medarbetare VA SYD har förberett sig hela året med att uppdatera rutiner och arbetssätt för att ligga i fas när den nya lagstiftningen om GDPR börjar gälla i maj 2018. Från oktober har samtliga medarbetare genomfört en e-utbildning då det är ett lagkrav att VA SYD ska se till att samtliga anställda har en grundläggande kunskap om GDPR.

Fredagen den 13 utförde VA SYD den första stora ”klämningen” i södra Sverige VA SYD bygger en tryckstegringsstation vid Örtofta och natten fredagen den 13 oktober genomfördes ett framgångsrikt ledningsarbete i Örtofta då VA SYD med entreprenörer byggde en så kallad bypassledning för att sedan klämma den befintliga överföringsledningen. Det gör att överföringsledningen fortsätter vara trycksatt där arbetet inte utförs, och vattenförsörjningen fortsätter. Detta var första gången i södra Sverige en sådan klämning gjordes för så stor ledning (V355), men metoden är väl prövad på mindre dimensioner.

Fettratten blev en snackis Från juli till september blev det mycket uppmärksamhet kring fettratten, då VA SYD via sociala medier och Radio Malmöhus berättade om fettratten i syfte att få människor att sluta spola ner fett i avloppsledningarna. Under juli till december delade sedan VA SYD ut över 10 000 fettrattar till kunder som ville ha.

VA SYD i Almedalen Under Almedalsveckan arrangerade VA SYD två seminarier med temat Regi-onalt vattensamarbete - ingen har råd att stå utanför för att lyfta frågan om att börja prioritera den dolda infrastruk-turen i Sverige. Äldre anläggningar behöver ersättas, förnyas, utökas och ibland till och med flyttas för att klara Sveriges ökande befolkning, klimat-förändringar och ökande miljökrav. Sverige behöver starkare VA-organisa-tioner som kan stiga fram och sätta fokus på den dolda infrastrukturen. Lösningen ligger i en fördjupad samverkan över kommungränserna.

Uppstart av nya entreprenader för sophämtning i Malmö Den 3 april var startdatum för två stora insam-lingsentreprenader. Avfallsinsamling i kärl från flerbostadshus och verksamheter i halva Malmö som numera sköts av RenoNorden och avfallsinsamling från villakärl i halva Malmö togs över av Ohlssons. Den 24 april tog Ohlssons även över entreprenaden för avfalls-insamling i container och underjordsbehållare för hela området.


VA SYD skapades för att kunna möta de förän-drade krav som i ökande utsträckning ställs på VA-branschen. VA SYD verkar i en kraftigt expan-derande region med stark befolkningstillväxt och en stark tillväxt i näringslivet. Samtidigt ökar kunskapen om verksamhetens miljöpåverkan och möjligheterna att motverka den. Mot bakgrund av detta och erfarenheter från övriga VA-Sverige, visar att det långsiktigt inte går att styra en VA- verksamhet med bara inriktning att minimera kostnader. För närvarande ligger VA SYDs VA-taxor inom den nedre hälften jämfört med alla Sveriges

kommuner men våra kostnader för investeringar kommer att påverka den placeringen. VA SYD startade 2017 ett nytt sätt att arbeta med långsiktigt budget som ska bidra till en jämn ökning av taxan och därmed en förutsägbarhet för kunderna. Nedan följer en kort sammanfattning av verksamhetsåret 2017, det finns ytterligare beskrivningar av verksamheten under respektive investeringstabell i förvaltningsberättelsen.

Några ord om vår verksamhet 2017

Förnyelsetakt uttrycker förhållandet mellan längden av de ledningarna som förnyats under ett år och den totala längden på ledningsnätet. En förnyelsetakt på till exempel 0,5% motsvar det som ibland beskrivs som en förnyelsetakt på 200 år. Här är förnyelse-takten baserad på ett rullande 4-årsmedelvärde. Prognoserna för 2018 och 2019 är baserade på att det förnyas samma längd under dessa år som det gjordes under 2017.

Investeringsgrad 2015 2016 2017

100

80

60

40

20

0

%

78 7688 9291

104

exkl. exploateringar inkl. exploateringar

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

KrKr

BurlövEslöv

LundMalmö

Burlöv

EslövMalmö

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Lund

Villa - Typhus A Flerbostadshus - Typhus B

Burlöv Eslöv Lund Malmö

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017Typhus A 4 953 5 053 6 760 6 898 4 768 5 034 3 977 3 977

Typhus B 46 643 47 588 64 532 65 742 38 660 40 350 39 822 39 822

VA-taxor, årskostnad i kronor

2014 2015 2016 2017 2018 2019Dricksvatten 0,31 0,32 0,36 0,43 0,45 0,49

Spillvattenförande 0,36 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39

Dagvatten 0,13 0,17 0,17 0,22 0,25 0,26

Förnyelsetakt på våra ledningar, i procent

VA SYD bedriver sitt forsknings- och utveck-lingsarbete genom Sweden Water Research AB som vi har tillsammans med NSVA och Sydvatten. Verksamheten finansieras genom att varje ägarbolag avsätter minst 1 procent av sin omsättning till FoU-bolaget. Genom Sweden Water Research samordnar vi våra resurser för att fördjupa våra kunskaper för att bättre kunna möta de förändringar som vattentjänstbranschen genomgår. Under året pågick 22 olika forsknings-projekt. En helt ny satsning drogs igång där Sweden Water Research samarbetar med sju

svenska universitet och andra aktörer i VA-branschen. Satsningen är en forskarskola som heter Water Research School. Forskarskolans mål är att ge doktoranderna bättre kunskap och insikt om samhällets behov och skapa nätverk för ökad förståelse för forskning. Forskarskolan vill också förbättra och komplettera pågående och kommande forskning genom att tillföra ett bredare synsätt som i enhet med VA SYDs vision riktar in sig på en hållbar utveckling.

Några ord om vår forskning

Kommun - VA verksamhet Invånare Burlöv 17 968

Eslöv 33 118

Lund 121 164

Malmö 332 855

Kommun - Avfall InvånareBurlöv 17 968

Malmö 332 855

Kommun Årets resultatBurlöv -66 tkr

Eslöv - 3 491 tkr

Lund -7 770 tkr

Malmö 5 556 tkr

Avfall 5 972 tkr

Omsättning: 1 058 miljoner Medarbetare: 361 anställda

2017 2016Årets resultat 201 tkr 29 747 tkr

Totala intäkter 1 057 512 tkr 1 038 821 tkr

Investeringar 549 978 tkr 429 823 tkr

Antal pågående projekt (avslutade) under året

376 (158) st

346 (118) st

Totala tillgångar 4 006 092 tkr 3 519 472 tkr

Årets kassaflöde 75 348 tkr -26 457 tkr


Visar mikrobiologiska och kemiska under-sökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnät. Proverna är tagna inom den offentliga egenkontrollen. Uppföljnings- analyser vid otjänligt eller tjänligt med anmärkning räknas inte med. Tjänligt dricksvatten Ett tjänligt dricksvatten uppfyller alla de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer. Det är den bästa bedömningen som dricks-vatten kan få. Tjänligt dricksvatten med anmärkning Ett dricksvatten som bedöms som tjänligt med anmärkning uppfyller de hälsomässiga kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer, men kan ha en avvikelse på exempelvis lukt eller smak.

Otjänligt dricksvatten Ett dricksvatten som bedömts som otjänligt uppfyller inte ett eller flera av de hälsomässigt viktiga kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer.

VA SYD levererar dricksvatten i ett omfattande ledningssystem och sköter tryckreglering i dricksvattensystemet. Det senare omfattar vattenreservoarer, tryckstegringsstationer med mera. VA SYD bereder även dricksvatten på några ställen runt om i medlemskommunerna. Det dricksvatten som VA SYD levererar ska hålla god kvalitet hela vägen fram till våra kunder. Därför arbetar VA SYD kontinuerligt med provtagning från punkter på ledningsnätet. Att det är ett livsmedel som transporteras påverkar också byggprocessen vad gäller både materialval och metodval när vi lägger nya ledningar, förnyar eller renoverar ledningsnätet. Säkrare tillgång till dricksvatten i Eslöv Under 2017 blev en ny tryckstegringsstation klar. Stationen är en central del av dricksvatten-försörjningen för Eslövs centralort. Det pågår även arbete med att uppföra en trycksteg-ringsstation vid Örtofta, vilket är första etappen i arbetet att få dubbel dricksvatteninmatning till Eslövs centralort. Avsikten är att skapa en robust dricksvattenförsörjning till Eslöv. Strategi för Bulltofta vattenverk och Grevie vattentäkt Ett strategiskt arbete inleddes kring hur Bulltofta vattenverk och tillhörande Grevie vattentäkt ska användas i framtiden. Vattentäkten är regionalt viktig och Bulltofta vattenverk bidrar idag med ca 15-20% av Malmö stads årliga vattenför-brukning (ca 4-6 miljoner kubikmeter vatten).

Vi levererar dricksvattenDricksvattenkvalitet

Dricksvattenkvalitet

896

74% 79% 84% 89% 94% 99%

14

5

5

2

0

0

0

1598

121

62

Malmö

Lund

Eslöv

Burlöv

Antal tjänliga prover Antal tjänliga prover med anmärkning Antal otjänliga prover


2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017Andel tjänliga prover

med anmärkning (%) 2,78 3,13 6,72 3,97 0,18 0,83 1,18 1,54

Andel otjänliga prover (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,17 0,00 0,00

Antal prover totalt (st) 72 64 134 126 562 604 1 014 910

Dricksvattenleverans i kubikmeter

Malmö

28 983 335

Lund 10 035 511

Eslöv 3 041 576

Burlöv 2 000 324

Så mycket vatten har passerat vårt dricksvattenledningssystem.

Vattenförsörjningsplan för Lund I slutet av augusti antogs Lunds vattenförsörj-ningsplan av kommunfullmäktige. Planen är en av fem planer inom arbetet med Lunds vatten. Arbetet syftar till att säkra en hållbar VA-plan-ering och god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Planen togs fram av VA SYD i samverkan med Lunds kommun och beskriver all vattenanvändning i kommunen. Alltså inte bara den allmänna dricksvattenförsörjningen som VA SYD står för, utan även till exempel jordbrukets behov av vatten. Planen ska fungera som ett underlag i framtida planeringssituationer och som stöd i strategiska frågor.


2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017Totalt 250 258 210 219 187 189 216 215

Hushåll 140 142 113 114 129 133 162 160

Såld mängd dricksvatten liter/person och dygn

Såld mängd dricksvatten/levererad mängd dricksvatten


2015 2016 2017

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

83 87 8491

81 81 8289

85 8783

90

Vattentäkters framtidArbetet med att ta hand om dricksvatten-anläggningar som inte längre är i drift går vidare inom ramen för projektet Vattentäkters framtid. Under sommaren och hösten genomfördes arbete med att ta bort bland annat före detta Vallkärra vattenverk i Lund. Totalt är det ett 40-tal före detta dricksvattenanläggningar som berörs i projektet.

Diagrammet visar hur mycket av den mängd dricksvatten vi levererar som vi får betalt för. Skillnaden upp till 100% är ej debiterade mängder som levererats till egen/kommunal bruk eller förluster i form av läckage.

Tabellen jämför totala mängden såld vatten per invånare med mängden som förbrukas av hushållen i liter per invånare och dygn. Resterande mängden av totalen går till industri- och allmän vattenförbrukning.


Om läckor på våra dricksvattenledningar Fler läckor sker vanligtvis på vinterhalvåret på grund av att när temperaturen stiger och sjunker så rör sig marken. Denna typ av läckor går inte att förutse eller att förebygga, gjutjärnsrör kan brista oavsett rörets skick. Andra faktorer som kan orsaka läckor är ändrade trafikförhållanden eller annan verksamhet som orsakar vibrationer i marken, rådande markförhållanden runt ledningarna och aggressiva markför-hållanden som kan påskynda korrosionen på gjutjärns- och segjärnsledningar. VA SYD strävar alltid efter att vid akuta vattenläckor få igång vattenleveransen igen inom 8-10 timmar. Vattenläckor och andra typer av driftstörningar på ledningsnätet är viktig information som dokumenteras för att ligga till grund för vårt ständiga arbete med att förnya VA SYDs befintliga ledningsnät i syfte att öka leveranssäkerheten och minska risken för avbrott.


2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Förnyelsetakt (%)* 0,88 1,06 0,30 0,43 0,24 0,35 0,39 0,41

Vattenläckor (st/10 km) 0,45 1,55 0,68 0,47 0,62 0,56 0,73 0,86

Vattenläckor (st/1000 serviser) 3,10 1,72 1,05 0,30 0,67 0,58 2,00 0,75

Förnyelsetakt och antal läckor på dricksvattenledningar

Projektet Lund-Arlöv fyra spår påverkar ledningsnätetI samband med Trafikverkets utbyggnad av södra stambanan mellan Malmö och Lund breddas spårområdet genom Burlövs kommun (projektet Lund-Arlöv fyra spår). För VA SYDs del innebär det att VA-systemet i Åkarp, som idag leds via östra Åkarp, kommer att byggas om och delas upp i ett västra och ett östra system. Projektet medför också andra förändringar och förstärkningar på ledningsnätet. Framför allt ska vattenledningsnätet förstärkas för att ersätta tryckstegringsstationen vid Socker-vägen, som måste rivas i och med breddningen av motorvägsbroarna.

Längd på dricksvattenledningar (km)

*Förnyelsetakt i % baserad på ett rullande 4-årsmedelvärde per kommun

2015 2016 2017

1 800 1 803 1 809

Längd på spillvattenförande ledningar (km)

VA SYD ansvarar för all pumpning och rening av avloppsvatten i alla medlemskommunerna. Avloppssystemen har till uppgift att leda bort och behandla avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt. Fungerande avloppssystem är grundläggande för god hälsa och miljö och därmed för hållbar utveckling. I detta ingår till exempel drift och utveckling av våra ledningsnät, avloppsreningsverk, avlopps-pumpstationer med tillhörande tryckavlopps-ledningar samt de olika anordningar för aktiv flödesreglering som finns på avloppsnätet.

Åtgärdsplaner för avloppsledningsnätet i både Malmö och Eslöv Under året presenterades en åtgärdsplan för Malmö avloppsledningsnät och en för Eslövs avloppsledningsnät. Åtgärdsplanerna kommer att vara beslutsunderlag för investeringsbehovet på befintligt ledningsnät samt vara basen för utrednings- och projekteringsarbetet för Malmö och Eslövs avloppsnät på cirka 10 års sikt. Målet med åtgärdsplanerna är att åtgärderna ska minska risken för källaröversvämningar vid regn, reducera föroreningsbelastningen på recipienten samt minska mängden tillskottsvatten till spillvatten-förande ledningar.

Vi transporterar och renar avloppsvatten

Om längden på våra ledningar Ökad längd på ledningar beror på flera saker. Exempelvis vid nyläggning av ledningar där det inte sedan tidigare funnits ledningar, när vi utökar vårt verksamhetsområde inom befintlig bebyggelse eller när städerna växer och exploateras. Nyläggning sker också vid separering av ledningsnätet då en kombinerad avloppsledning komplett- eras med en ny spillvattenledning alternativt en ny dagvattenledning. För att vi ska ha en trygg vattenförsörjning dubblerar vi i vissa fall vattenledningar och då räknas den nya vattenledningen som nyläggning.


2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017Förnyelsetakt (%)* 0,27 0,35 0,78 0,77 0,32 0,33 0,34 0,33

Stopp (st/10 km) 0,00 0,26 0,35 0,40 0,24 0,40 0,27 0,29

Stopp (st/1000 serviser) 0,35 1,05 1,29 1,71 1,01 0,72 1,33 2,12

Källaröversvämningar (st/1000 serviser)

0,35

1,4

0,86

15,56**

1,85

0,64

2,49

1,46

Förnyelsetakt och antal stopp på spillvattenförande ledningar

2015 2016 2017

1 557 1 560 1 562


**Det regnade mycket vid två tillfällen i augusti, vilket avspeglas i nyckeltalet


Spårväg Lund innebär att vi flyttar ledningar Lunds kommun ska bygga spårväg från stationen i centrala Lund till ESS vid Brunnshög. I samband med spårvägsbygget lägger VA SYD om vissa befintliga vatten- och avloppsledningar så att de inte hamnar under de planerade spåren. Anled-ningen till att vi flyttar VA SYDs ledningar från spår-området är att de måste vara åtkomliga för drift, underhåll och förnyelse också i framtiden. VA SYD passar också på att förbättra delar av ledningsnätet där det behövs. Byggstart var våren 2017 och enligt tidplanen räknar Lunds kommun med att spår-vagnar ska börja rulla i Lund hösten 2019. Programmet Regional avloppsvattenrening Vid halvårsskiftet 2017 togs beslut om att starta programmet Regional avloppsvattenrening. Syftet med programmet är att samordna nödvändiga kapacitetsförstärkningar i ett område med stor befolkningstillväxt och att utveckla en regional anläggning som klarar framtida krav och utman-ingar. I stort handlar det om att avveckla Källby avloppsreningsverk. I samarbete med Lund och omgivande kommuner (ABMA) dra nya ledningar från Källby i Lund till Sjölunda i Malmö, och bygga ett nytt avloppsreningsverk vid Sjölunda som därmed får en tydligare roll som regionalt avlopps-reningsverk. Under hösten 2017 började en organisation byggas upp och planering av arbetet för de närmaste åren påbörjades. Nytt inlopp och mekanisk rening vid Sjölunda avloppsreningsverk Projektet med en ny inloppsstation för mekanisk rening vid avloppsreningsverket på Sjölunda löper på enligt plan. Stora delar av grundläggningen genomfördes under 2017 och anläggningen planeras stå färdig i början av 2019.

2016 2017Sjölunda 0,46 0,46

Källby 0,44 0,38

Klagshamn 0,44 0,38

Ellinge* 0,87 0,65

Elförbrukning per behandlad mängd avloppsvatten (kWh/m )

*Minskningen beror på betydligt högre flöde (regn). Ellinge behandlar industriavloppsvatten och därmed ett avloppsvatten med högre koncentration, vilket är orsaken till den högre siffran jämfört med övriga verk

Avskiljd mängd (ton) Sjölunda (%) Källby (%) Klagshamn (%) Ellinge (%)Organiskt material (BOD) 8 542 96 2 443 99 1 593 97 2 451 99

Fosfor 179 94 66 98 44 96 25 97

Kväve 1 151 70 441 84 301 78 172 88

Avskiljningsgrad på våra stora avloppsreningsverk

Behandlad mängd avloppsvatten i kubikmeter

Sjölunda 39 454 200

Källby 11 909 550

Ellinge 4 787 763

Klagshamn 8 556 621

I procent visas avskiljningsgraden för respektive verk och ämne/material.

3

Fordonsgas på Ellinge avloppsreningsverk Under 2017 byggdes det en ny anläggning i samarbete med E.ON för att producera fordonsgas av biogas vid Ellinge. Den ersätter befintlig anläggning och kommer att leverera mer fordonsgas. Värmepumpar vid Sjölunda avloppsreningsverk För att återvinna värme från renat avloppsvatten, som är ganska varmt jämfört med omgivande naturligt vatten, byggdes en ny, modern värme-pumpsanläggning vid Sjölunda. VA SYD och E.ON har tecknat avtal för ett gemensamt åtagande. Anläggningen ägs av E.ON och togs i drift i början av 2018.

Om hanteringen av rötgas vid avloppsreningsverken Det har kommit en ny lagstiftning avseende brandfarlig vara. Den påverkar de installationer VA SYD har för att hantera den rötgas som produceras vid avloppsreningsverken. I en inledande dialog med Räddningstjänsten Syd har det identifierats att stora ombyggnationer av gasanläggningarna kommer att krävas inom kort.

Avloppsvatten blir biogas och energi

Energiproduktion (MWh)

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

2017

2016

2015

Energianvändning inom VA SYDs verksamhet

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

2017

2016

2015

Fossilt - köpt

Diesel, bensin, naturgas, fjärrvärme,

biogasblandning

Förnybart - egen produktion

Biogas, solkraft

Förnybart - köpt

El (vatten, vind, sol), fjärrvärme, etanol,

biogasblandning

El Används internt Fordonsgas Säljs för uppgradering till fordonsgas Värme ur spillvatten Går till extern fjärrvärmeanläggning Värme En del används internt, en del säljs externt Förlust I form av outnyttjad biogas

Producerad mängd biogas från stora verk (Nm )

2015 2016 2017

9 300 000 9 417 823 9 692 469

3


Dagvatten är det vatten som rinner av på mark-ytan, vanligtvis regn och smältvatten. Från 1990-talet och framåt har dagvattnets potential som resurs i stadsmiljön lyfts fram, samtidigt som frågan om dess innehåll av näringsämnen och föroreningar har aktualiserats. De kraftiga regn som drabbat våra kommuner under de senaste åren har visat att vi behöver lägga ytterligare kraft på dagvattenhanteringen, i samverkan med våra medlemskommuner. Här har VA SYD en viktig roll att bistå med kompetens för att uppnå en lång-siktig hållbar stadsplanering. Det handlar om att visa på behovet av plats för vattnet att röra sig ovan mark snarare än i ledningsnätet.

Tillsammans gör vi plats för vattnet Satsningen Tillsammans gör vi plats för vattnet drog igång under våren. Det är ett samarbete mellan VA SYD och Malmö stad som syftar till att skapa en stad med ett hållbart och robust dagvattensystem. Tillsammans gör vi plats för vattnet handlar om att se helheten för dagvatten-hanteringen och att involvera fler av stadens aktörer i arbetet. I april smygstartade projektet med ett informationsmöte i området Rostorp i Malmö. Området har drabbats av frekventa källaröversvämningar och informationsmötet syftade till att öka kunskapen hos fastighetsägarna om hur vi tillsammans gör plats för vattnet. De fick bland annat inspiration kring hur de kan använda sina trädgårdar för att magasinera vatten vid kraftiga regn och därmed skydda sina fastigheter mot översvämningar.

Regnbäddar och en ny dagvattendamm på Norra Fäladen i LundUnder året har VA SYD, i ett samarbetsprojekt med Lunds kommun, byggt nya dagvatten-ledningar, regnbäddar och en ny dagvatten-damm på Norra Fäladen i Lund. De nya regn-bäddarna och dagvattendammen kommer att fördröja dagvattnet och avlasta befintligt dagvattensystem.

Vi hanterar dagvatten


2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017Förnyelsetakt (%)* 0,34 0,50 0,10 0,16 0,11 0,17 0,20 0,22

Stopp (st/10 km) 0,00 0,12 0,00 0,12 0,02 0,00 0,03 0,03

Stopp (st/1000 serviser) 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,06 0,35

Förnyelsetakt och antal stopp på dagvattenledningar


Strategi för att minska problemen med tillskottsvatten För att minska tillskottsvattenmängderna och de negativa konsekvenser det får på spillvatten-systemet arbetade VA SYD under 2017 aktivt med att ta fram en gemensam strategi för alla medlemskommuner kring hur frågan ska hanteras. Under året valde vi även att pröva några av metoderna i Eslöv och arbetet kommer att fortsätta under 2018. Tillskottsvatten som letar

sig ner i spillvattensystemet orsakar problem både i ledningsnätet och på avloppsrenings-verken. Det handlar om källaröversvämningar, bräddningar och ökad förbrukning av fällnings-kemikalier. Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för det vatten som utöver spillvatten avleds i en spillvattenledning.

Längd på dagvattenledningar (km)

2015 2016 2017

1 280 1 285 1 290

VA SYD ansvarar för insamlingen av matavfall och restavfall i Burlöv och Malmö. Det omfattar upphandling och daglig drift gentemot entreprenörer och utveckling inom avfalls-hantering. Insamlingen av avfall sker genom insamlingsentreprenader. Under 2017 löpte två insamlingskontrakt ut och i samband med det pågick arbete med att göra om kontraktens utformning för att skapa ännu bättre förut-sättningar för goda affärsrelationer med hög kvalitet. Verksamhetsutvecklingen har fokus på att hitta hållbara lösningar som är funktionella i den täta, gröna staden. Här ställs vi inför utman-ingar som innebär att ta hand om mer avfall på mindre yta i samklang med att övriga funktioner fungerar där människor bor och vistas.

Vi samlar in hushållsavfallet i Burlöv och Malmö

Insamlad mängd avfall (tusen ton)

2015 2016 2017

73,1

73,0

72,9

72,8

72,7

72,6

72,5

72,4

73,03 73,04 73,02

Restavfall

Avfallstaxor i kronor

2015 2016 2017Lägenhet* 647 647 590

Villa** 1 280 1 280 1 280

*Enligt fastighetsägarnas undersökning av fastighets-kostnader, www.nilsholgersson.nu **Enligt definition av villaägarnas riksförbund

Antal tömningar avfallskärl (mat-, rest- och trädgårdsavfall)

3 768 393

2015

3 803 945

2016

3 802 343

2017

16

14

12

10

8

6

4

2

0

12,63

4,79 5,04 5,09

14,08 14,68

Matavfall Trädgårdsavfall


Arbetsmiljöfrågor för miljöarbetare i fokus Frågor kring arbetsmiljö var också aktuella, inte minst efter det att miljöarbetare på RenoNorden i Stockholm i somras gick ut i vild strejk. VA SYD har täta kontakter med entreprenörerna och RenoNorden i Malmö arbetar ständigt för att förbättra villkoren för miljöarbetarna. I det nya kontrakt som startades i april har det tidvis varit hög arbetsbelastning och för att åtgärda detta satte man under senare delen av hösten in fler bilar och lade om vissa turer för att förbättra situationen.

Nya entreprenader för sophämtning i Malmö Planeringen och förberedelserna inför entrepre-nadskiftena under våren pågick från hösten 2016 med VA SYD tillsammans med vår tidigare entreprenör och de tillträdande entreprenörerna. Allt för att våra kunder skulle märka så lite som möjligt av skiftet. Övergången gick bra, reklama-tionsnivåerna ökade något initialt men åtgärdades snabbt. Efter ett par veckor stabiliserades läget till i princip normal drift. Detta är ett bra resultat och visar på ett gott samarbete från alla inblandade.

RenoNorden i konkurs I september försattes det norska moderbolaget RenoNorden ASA samt deras norska dotterbolag RenoNorden AS i konkurs. Övriga dotterbolag, bland dem det svenska bolaget som sköter VA SYDs kontrakt, har drivits vidare av konkurs-förvaltaren. Det svenska bolaget är enligt uppgift ekonomiskt sunt, men ännu vid årets slut hade inga uppgifter om en eventuell förestående försäljning meddelats. Verksamheten i Malmö och Burlöv fungerade i princip som normalt och inga allvarligare störningar inträffade under året.

2015 2016 2017Restavfall 215 212 208

Matavfall 37 41 42

Insamlad mängd avfall i kilo per invånare*

*Avfall hämtat vid fastighet, befolkningsstatistik SCB från 1 november varje år

37,6 38,6

44,2

Andel utsorterat matavfall

50

45

40

35

30

25

20

15

%

2015 2016 2017

Helårsmängd i förhållande till uppskattad total mängd för respektive år.

Om mängden insamlat avfall Mängden insamlat matavfall har ökat de senaste åren, samtidigt som mängden restavfall har minskat. Den minskade mängden restavfall utgörs till största delen av utsorterat matavfall.

VA SYD verkar för det hållbara samhället, med kunden och miljön i fokus. Vi har alltid kvaliteten i åtanke när vi utför våra arbeten men ibland är omständigheterna sådana att brister uppstår och fel inträffar. Vi tar alla våra kundklagomål på allvar och lovar att kontrollera vad vi kan förbättra. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar enligt ISO 9001 och ISO 14001. Våra kontakter med kunder Vår kontakt med kunder ökar hela tiden, framförallt kommunicerar vi i allt fler kanaler. Allt för att nå ut med driftinformation men också för att nå ut med samhällsinformation som bidrar till att våra kunder kan göra bättre val för ett hållbart samhälle. Sedan 2016 finns tjänsten Mina sidor på vasyd.se och under 2017 utvecklades denna till att även omfatta flerfamiljsfastigheter. Med Mina sidor får kunden en enkel överblick över sina abonnemang, sin vattenförbrukning och kan också lämna sin vattenmätarställning.

Vårt pedagogiska arbete Kretseum invigdes i januari 2015 och är VA SYDs pedagogiska verksamhet som bedriver uppströmsarbete för framförallt lärare och skolelever. Den pedagogiska verksamheten består av Kretseum - kretslopp och kunskapscentrum i Hyllie, Hyllie vattenpark, skolbesök på något av våra avloppsreningsverk och kretseum.se. Under 2017 hade Kretseum cirka 5 500 besökare. Hälften av dessa var skolelever med lärare, övriga var besökare till VA SYD eller någon av våra samarbetspartners då centret även används som mötes- och konferenslokal. Under säsongen april/maj och september/oktober pågår guidade turer för skolelever på våra avloppsreningsverk. Det totala antalet besökare ökar från år till år och Kretseum rekryterar och utbildar varje år nya studenter som guidar skoleleverna under säsongerna.

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle

Antal besökare på Kretseum/avloppsreningsverk

Mötesdeltagare på Kretseum

Skolelevsbesökare på Kretseum

Studiebesökare på något av våra avloppsreningsverk

2015 2016 2017Besvarade samtal 51 554 50 862 50 140

Besvarade mejl 12 859 15 564 17 854

Besökare på vasyd.se 133 082 133 404 331 666*

Utskick av SMS till kunder 126 297 497

Kundservice

*Högre antal besök på grund av fyra större krishändelser i Eslöv och Lund

16 680

18 073

16 708

Vattenmätaravläsningar via vasyd.se

18 500

18 000

17 500

17 000

16 500

16 000

15 500

2015 2016 2017

Fortsatt ökning (8%) av antal avläsningar som kunderna själva lämnat via vasyd.se, men också ökat antal avläsningar totalt.

*Fullständig statistik saknas

608 764 13591069 1354

2701984*

3740

2750

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2015 2016 2017


Om våra medarbetare

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. På VA SYD arbetar vi aktivt för att vara en öppen och inkluderande organisation där medarbetare trivs, mår bra och bidrar till helheten. För att klara vårt uppdrag även i framtiden vill vi knyta till oss medarbetare som speglar den omvärld vi verkar i. Vi söker dem som vill växa tillsammans med oss och bidra till att utveckla vår verksamhet.

VA SYDs arbetsgivarvarumärke är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare Att samla alla våra medarbetare för den årliga personaldagen skapar värde för hela organis-ationens samarbete och vi-känsla. I år fick alla medarbetare möjlighet att lära känna vår ny- tillträdda förbundsdirektör och temat för VA SYD-dagen var Vi lyfter blicken – om framtiden i vår region. Fokus låg på de utmaningar VA SYD står inför samt kompetensförsörjningen, att attrahera och behålla medarbetare i framtiden. Konkurrensen om arbetskraften ökar Statistik från branschorganisationen Svenskt Vatten visar att 78% av VA-branschens aktörer upplever att det är svårt att rekrytera nyckel-kompetenser som till exempel ingenjörer, projektörer och driftspersonal i dagsläget. Behovet av nyrekrytering är också stort de kommande 10 åren. Arbetet med arbets-givarvarumärket är en nyckelfråga för att lyckas rekrytera framgångsrikt. Det vi som arbetsgivaren kan erbjuda blir avgörande.

Total personalstyrka

De vi möter i rekryteringsprocesser nämner ofta VA SYDs miljöuppdrag och värdegrund som viktiga förutsättningar för att söka sig hit, men också möjligheten till flexibilitet och bra balans mellan arbete och fritid. Vi lockar yngre att söka sig till vår bransch En annan del av arbetsgivarvarumärket handlar om att göra unga vuxna och ungdomar nyfikna på VA SYD för att attrahera kommande gene-rationer att söka sig till vår bransch. Vi möter ungdomar på högstadiet genom att erbjuda verklighetsförankrade matematikövningar. Vi var under året närvarande hela vägen ut i

Kvinnor Män

Yttre ring tillsvidareanställda. Inre ring visstidsanställda. Alla våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.

6 11

138

223

378

Åldersfördelning

1%

3%

1%

2% 12% 6%

1%

7% 5%

9% 3%

6% 7%

5% 9%

17% 6%Projekt-/Utrednings-/Miljö- /Process-/Ingenjörer

Driftspersonal avloppsvatten och dricksvatten

Rörnät drift och entreprenad

Handläggare

Alla chefer

Övriga yrkesgrupper

<30 30-50 >50

Andel tillsvidareanställda medarbetare med utländsk och svensk bakgrund

84%

16%

Utländsk bakgrund: Utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. Svensk bakgrund: Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder eller inrikes född med två inrikes födda föräldrar. Statistik från SCB

Utländsk Svensk

Ingen betydlig förändring (<1%) i andelen sedan 2013, trots att antalet medarbetare fortsätter öka.

Ålder <30 30-50 >50Nyanställda, varav: 11 32 9

kvinnor 5 19 2

män 6 13 7

Avgångar, varav: 4 17 13

kvinnor 0 7 5

män 4 10 8

Antal medarbetare som börjat/slutat på VA SYD 2017

De nyanställda under 30 år utgör 40% av våra medarbetare i den åldersgruppen, vilket är en ökning på 65%.

9,06

11,56

14,40

9,429,65

7,23

Personalomsättning

16

14

12

10

8

6

4

2

0

%

2015 2016 2017

Börjat Slutat

Andel tillsvidareanställda som börjat eller slutat av genomsnittligt antal tillsvidareanställda (31 dec respektive år). Diagrammet visar utvecklingen i vår organisation och vår expanderande verksamhet.

klassrum för att berätta om yrkesroller hos oss samtidigt som eleverna fick lösa matematiktal som bygger på vår vardag. Genom vår peda-gogiska verksamhet på Kretseum berättar vi även om vår bransch och vad vi arbetar med. VA SYD deltar årligen på flertalet arbets-marknadsdagar gentemot ingenjörsstudenter på LTH i Lund och mot elever inför yrkes- och studieval genom mässan Industrinatten. För VA SYD är det också angeläget att erbjuda studenter kvalificerade sommarjobb. Via våra karriärssidor på Facebook och LinkedIn når vi fler jobbsökande och andra intresserade av vår bransch för att berätta om de yrken och lediga tjänster som finns.

0 5 10 15 20 25 %


Vi höjer vårt index för ledarskap och medarbetarskap I affärsplanen 2016-2019 är resultatmålet för Personal att: ”VA SYD ska i medarbetarundersökning 2019 uppnå ett förtroendeindex på minst 70%”.

Syftet med att sträva mot ett förtroendeindex på minst 70% är att VA SYD ska kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Via medar-betarundersökningen svarar medarbetarna på hur VA SYD upplevs som arbetsgivare. Under-sökningen erbjuder också stöd för att arbeta verksamhetsutvecklande genom att ta fram underlag för strategiska insatser som genom-syrar hela organisationen som leder till praktiska förändringar på avdelnings- och enhetsnivå. Medarbetarundersökningen från Great Place To Work (GPTW) genomförs årligen sedan 2015 då förtroendeindexet hamnade på 63%. Genom ett strategiskt och aktivt arbete av VA SYDs chefer och medarbetare uppnåddes 2017 ett förtroendeindex på 75%. Under 2017 gjordes även en Culture Audit (kulturinventering) som beskriver VA SYDs arbetsgivarerbjudande utifrån GPTWs modell. Genom att jämföra vår Culture Audit och förtroendeindexet från undersökningen får vi en gap-analys som visar inom vilka områden VA SYD behöver utveckla arbetsgivar-erbjudandet ytterligare.

63%

75%73%

Förtroendeindex VA SYD

81

76

71

66

61

56

51

46

%

2015 2016 2017

Arbetsmiljö och hälsa är alltid aktuellt På VA SYD är arbetsmiljön i ständig fokus, då det är avgörande för såväl säkerhet, trivsel som arbetsprestation. Under 2017 genomfördes flera aktiviteter för alla medarbetare, bland annat utbildning i ergonomi, motionsutmaningar, erbjudande om medicinsk yoga och körsång på arbetsplatsen. Skyddsronder avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genomfördes för hela verksamheten under året. Som en del i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön deltog samtliga chefer i seminarium som handlade om stresshantering samt arbetsmiljöverkets föreskrift. Under året uppdaterades rutinen för hantering av trakas-serier och kränkande särbehandling för att förtydliga VA SYDs policy om nolltolerans mot

2015 2016 2017Sjukfrånvaro (%)* 2,91 3,51 3,39

Antal arbetsskador per 100 anställda 1,93 3,31 2,64

Arbetsskador och sjukfrånvaro

2015 2016 2017Personalkostnader/omsättning (%) 21,28 21,66 22,86

Omsättning i kronor per anställd 2 743 000 2 852 589 2 790 270

Personalkostnader i förhållande till VA SYDs omsättning

diskriminering, trakasserier (inklusive sexuella trakasserier) och kränkande särbehandling. Med en tydligare rutin ska alla medarbetare känna sig trygga med hur man gör en anmälan om kränkning eller trakasserier. Alla enheter genomförde under året likabehandlingsövningar som ett led i det arbetet. VA SYDs alkohol- och drogpolicy skärptes under året med tydliga direktiv om när VA SYD får bjuda på alkoholhaltiga drycker. Policyn syftar till att skapa en säker arbetsmiljö genom att arbeta förebyggande med alkohol- och drogfrågor. Samtliga chefer fick utbildning i dessa frågor, där även skyddsombud och fackliga representanteter erbjöds att delta.

*Andel sjukfrånvaro i förhållande till totalt arbetad tid

Fler män än kvinnor inom våra största yrkesgrupper Två av de största yrkesgrupperna på VA SYD, driftspersonal och rörläggare, som tillsammans utgör 31% av VA SYDs anställda, är kraftigt mansdominerade. Det är få kvinnliga sökande till dessa tjänster, i många fall finns det inga kvinnliga sökande alls. Det gör det svårt att få en jämn könsfördelning bland våra medarbetare. Därför pågår det hela tiden ett strategiskt arbete med arbetsgivarvarumärket för att göra arbete inom de mansdominerade yrkesgrupperna attraktiva för kvinnliga sökande. Sedan VA SYD bildades har andelen kvinnor stadigt ökat från 31% till nuvarande 38%.

Kvinnor Män

Könsfördelning VA SYDs medarbetaretillsvidareanställda

100

80

60

40

20

0

%

%

Alla chefer Ledningsgrupp

Könsfördelning VA SYDs chefer

67% 55%

33% 45%Personalkategorier

11% 9%

4% 8%

10% 3%

1% 13%

1% 16%

11% 13%Projekt-/Utrednings-/Miljö- /Process-/Ingenjörer

Driftspersonal avloppsvatten och dricksvatten

Rörnät drift och entreprenad

Handläggare

Alla chefer

Övriga yrkesgrupper

0 5 10 15 20 25 30 %

Medellön samtliga anställda (2017-12-31)

35 675

35 117

36 533

Totalt

Män

Kvinnor

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

Fördelningen mellan kvinnor och män var 38% kvinnor och 62% män (2017-12-31). 2016 var fördelningen 36% resp. 64%.

På chefsnivå var könsfördelningen representativ med ungefär samma fördelning (enligt graf ovan) mellan kvinnor och män på 33% resp 67% (2017-12-31). Ledningsgruppen bestod av 45% kvinnor och 55% män (2017-12-31).

Diagrammet visar könsfördelning för 2017-12-31 för VA SYDs fem största yrkesgrupper samt hur stor del av VA SYDs samtliga anställda yrkesgruppen utgör.

100

80

60

40

20

0

2015 2016 2017

65%

35%

64%

36%

62%

38%


Måluppfyllelse

Här finner du en kortfattad redovisning av måluppfyllelsen gällande inriktningsmål och resultatmål i VA SYDs Affärsplan 2016-2019. Kommentarerna under resultatmålen är hämtade från vårt interna system för måluppföljning.

Ja, vi tror att förväntade insatser kommer att räcka för att nå målet i tid.

Vi är tveksamma till att förväntade insatser räcker - fler insatser behövs för att vi säkert ska kunna nå målet i tid.

Nej, vi tror inte att förväntade insatser kommer att räcka för att nå målet i tid.

RESULTATMÅLMinst 80% av alla brandposter ska vara låsta senast vid utgången av 2019.

RESULTATMÅLGenom ett aktivt uppströmsarbete ska minst 50% av årlig mängd avvattnat slam kunna användas som en resurs för åkermark.

RESULTATMÅLEnergianvändningen vid avloppsreningsverken ska minska med 1% per år trots ökat antal anslutna personer. Uppföljning kommer att ske utifrån 2016 års krav på rening.

RESULTATMÅLSamtliga vattenverk, reservoarer och trycksteg-ringsstationer ska utrustas med skalskydd och larm samt ha tillgång till reservkraft senast vid utgången av 2019.

Upphandlingarna för markarbetet och för vatten-kiosker som ska placeras i alla kommuner är klara. Bygglov för tre platser är inskickade med förhopp-ning om att påbörja markarbetet till vattenkiosk-erna under våren 2018. Under 2017 genomfördes omlåsning av brandposter placerade runt om i Eslövs kommun. Planering kring resurssättning för fortsatt låsning av övriga brandposter i alla kommuner är påbörjad.

Januari till november 2017 var 80% godkänd av Revaq.

Baserat på trenden av elanvändningen de senaste 10 åren bedöms målet kunna uppnås. Minskad energianvändning finns med som ett kriterium vid varje utbyte av maskinutrustning.

Upphandling av säkerhetsleverantör och projekt-planering är genomförd. Entreprenadarbetena kommer att genomföras under 2018 och 2019.

Årsbokslut 2017-12-31

INRIKTNINGSMÅL TILLHANDAHÅLLA DRICKSVATTEN Vi ska trygga vårt dricksvatten i nutid och för kommande generationer, där säkerheten för kvalitet och leverans ska öka.

INRIKTNINGSMÅL TA HAND OM AVLOPPSVATTEN

Vi ska avleda och rena avloppsvatten på ett miljömässigt sätt, där störningar och föroreningar minimeras.

MINSKADE AVFALLSMÄNGDER Avfallsmängderna ska ha minskat 2020 jämfört med 2015. Här redovisar vi (årligen) den totala mängden hushållsavfall per person och bryter särskilt ut mängden textil i restavfallet och matsvinnet per person.

ÖKAD ÅTERVINNING Andelen matavfall som utsorteras och behandlas biologiskt ska öka och mängden förpackningar och tidningar i restavfallet ska halveras till 2020 jämfört med 2015.

Detta är inget mål som VA SYD själva råder över och målet är tufft, men viktigt. Förhoppningen finns fortfarande att vi tillsammans kan vända trenden och minska avfallsmängderna. Under året har vi:

- Deltagit i Sysavs grupp kring textilier samt i projekt rörande certifiering av organisationer som är knutna till textilåtervinning.

- Bildat en arbetsgrupp med Sysav för att minska matsvinnet. Tillsammans med kostchefer och matavfallsansvariga från kommunerna har projektet ”Resterkocken” genomförts, en tävling för skolungdomar mellan 9-14 år.

- Deltagit i flera nätverk och nationella arbets-grupper som arbetar för förebyggande av avfall.

När det gäller mängden insamlade förpack- ningar och tidningar är prognosen just nu osäker på om vi kommer att nå målet, därför blir pilen gul. Under året har arbetet med att förbereda för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar för villor intensifierats. Bland annat med upphandling av kärl och insamlingsentre-prenad med fyrfacksbilar. Denna åtgärd innebär en ökad service för villakunderna och kommer att bidra till ett förbättrat resultat. Utsortering av matavfall närmar sig 50% i Burlöv och Malmö och avfallsplanens mål med 50% utsortering i slutet av 2018 kommer att nås.

INRIKTNINGSMÅL

TA HAND OM HUSHÅLLSAVFALL

Vi ska verka för att avfallsmängden minskar, sorteringsgraden ökar samt att miljönytta prioriteras.

HÅLLBAR HANTERING 2020 är intressenternas förtroende för avfallskedjan större än 2016 och andelen kundreklamationer minst lika låg som 2015.

Vi har idag ett gott resultat inom detta område med låga reklamationsnivåer, men det är viktigt att vi behåller detta och arbetar för att ytterligare öka förtroendet. Utan våra kunders förtroende kommer vi inte att lyckas med våra övriga mål.

Om vår avfallsplan Avfallsverksamheten styrs av 11 mål i avfallsplanen fördelade på tre fokusom-råden. Avfallsplanen gäller 2016-2020 och är politiskt beslutad i kommunfullmäktige i Burlöv och Malmö. För VA SYDs upp-följning av avfallsverksamheten har vi formulerat tre mål som redovisas i bok-slutsrapporterna. Målen är utvalda för att de sammanfattar tre viktiga områden i avfallsplanen. De är mätbara och har dessutom mycket tydliga kopplingar till övriga mål i affärsplanen, till exempel målen kring att vara en aktiv miljöaktör och vinna kundernas förtroende. Mätbara resultat slutredovisas i avfalls-planen.


RESULTATMÅLVid utgången av 2019 ska 80% av våra kunder ha förtroende för VA SYD.

RESULTATMÅLVid utgången av 2019 ska 80% av våra kunder uppfatta VA SYD som en aktiv miljöaktör.

Kundundersökning visade vid årets slut samma resultat som 2016, att 64% av våra kunder känner förtroende för VA SYD.

Kundundersökning visade vid årets slut samma resultat som 2016, att 55% av våra kunder anser att vi driver ett aktivt miljöarbete.

RESULTATMÅLVA SYD ska i medarbetarundersökning 2019 uppnå ett förtroendeindex på minst 70%.

Resultatet för 2017 års medarbetarundersökning gav ett förtroendeindex på 75%. De insatser som har genomförts under året har gett fortsatt positiv utveckling.

RESULTATMÅLVid utgången av 2019 ska skyfalls-/över- svämningsplaner vara upprättade i samtliga medlemskommuner. VA SYD ska i nära samarbete med kommunerna verka för detta.

RESULTATMÅLVid utgången av 2019 ska dagvattenstrategier vara upprättade i samtliga medlemskommuner. VA SYD ska i nära samarbete med kommunerna verka för detta.

Malmö stads skyfallsstrategi antogs av kommun-fullmäktige i mars 2017. Nu pågår arbetet med en förvaltningsövergripande samordning av skyfallsinsatser, samt en handlingsplan som visar hur strategin ska uppnås. Under året startades också VA SYDs satsning Tillsammans gör vi plats för vattnet, som hänger tätt samman med kommunens arbeten. I Lund pågår den politiska hanteringen.

Upprättade dagvattenstrategier finns i Burlöv, Lund och Malmö. I Malmö pågår arbetet med att se över dagvattenstrategin och ersätta den med en övergripande dagvattenplan. I Lund har dagvattenstrategin ersatts av dagvattenplanen, som är under politisk hantering. Arbetet med Eslövs dagvattenstrategi har blivit fördröjt i tid.

INRIKTNINGSMÅL TA HAND OM DAGVATTEN

Dagvatten ska avledas på ett långsiktigt hållbart och säkert sätt, till skydd för både människor och miljö, samt användas som en resurs i stadsmiljön.

INRIKTNINGSMÅL KUND

VA SYD ska på ett förtroendeingivande sätt möta kundens behov och förväntningar på leverans-säkerhet, kvalitet och service. Genom vår kommuni-kation vill vi uppmuntra våra kunder att göra rätt miljöval i vardagen.

INRIKTNINGSMÅL PERSONAL

VA SYD ska vara en attraktiv arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för medarbetarna där verksamheten präglas av vår värdegrund och där kompetens och kreativitet tas till vara.

RESULTATMÅLAndelen beslutade investeringsprojekt ska genomföras till minst 90% enligt beslutad tidplan senast vid utgången av 2019.

RESULTATMÅLUtvecklingen av medlemskommunernas VA-taxor (brukningsavgifter) ska ligga inom den undre (lägre) halvan för Sveriges kommuner för perioden 2016-2019.

RESULTATMÅLFörnyelsetakten ska vid utgången av 2019 vara högst 200 år för dricksvattenledningar och spillvattenförande ledningar samt 400 år för dagvattenförande ledningar baserat på ett rullande 4-årsmedelvärde.

Arbetet med förbättrade, effektivare modeller för ekonomisk uppföljning av bland annat invest-eringsprojekt har varit pågående och beräknas att avslutas under första kvartalet 2018. Ett parallellt arbete har varit inriktat på att skapa förutsättningar för att kunna mäta och presentera resultatet för detta mål. Vi är optimistiska att detta mål ska uppfyllas senast vid utgången av 2019.

Utvecklingen av medlemskommunernas VA-taxor för åren 2016 och 2017, visar på att samtliga medlemskommuner hamnar inom den övre (högre) halvan för Sveriges kommuner. Detta resultat tillsammans med de beslutade höjnin-garna av VA-taxorna för 2018, gör att vi inte tror att vi klarar detta mål för perioden 2016-2019.

Förnyelsetakten för 2017, 4-årsmedelvärde är:

• Dagvatten 461 år

• Spillvatten 259 år

• Dricksvatten 233 år

En kostnadsanalys för förnyelse av vattenledningar visar att dessa har ökat vilket kommer att påverka antalet genomförda projekt. Kostnadsökningen beror i första hand på högre kostnader för transport och hantering av massor i projekten. Trots detta har delmålet för 2017 uppnåtts, delvis på grund av att det förnyats en del i exploateringsprojekt och infrastrukturprojekt.

RESULTATMÅLVA SYD ska årligen driva och medverka i minst 20 innovations- och utvecklingsprojekt inom områdena miljö och klimatanpassning.

Omfattningen är fortsatt cirka 40 projekt inom följande verksamheter på VA SYD; avlopp, dagvatten och avfall.

INRIKTNINGSMÅL UTVECKLING

VA SYD ska ständigt utvecklas och förbättras.

INRIKTNINGSMÅL EKONOMI

VA SYDs verksamhet ska vara kostnadseffektiv med en långsiktig ekonomisk stabilitet och genomsyras av en god ekonomisk hushållning med fokus på miljöanpassade produkter och tjänster.


Förvaltningsberättelse

EkonomiVA SYDs uppdrag är att ha en modell som till-godoser behovet av att redovisa ekonomin både för den juridiska personen VA SYD och för varje medlemskommun, eftersom varje kommun ska ha en egen taxa. Ekonomimodellen ska dess-utom vara utformad så att nya medlemskom-muner enkelt kan läggas till. I våra gemensamma redovisningsprinciper har utgångspunkten varit de regelverk som reglerar VA SYDs ekonomiska redovisning. Dessa är lagen om vattentjänster, kommunal redovis-ningslag samt rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) och Svenskt Vatten i deras skrift ”Ekonomisk redovisning för VA-branschen”. Det ska vara tydligt för framtida medlemskom-muner vilka principer VA SYD arbetar efter. Följande redovisningsprinciper bör förtydligas: Anläggningsavgifterna betraktas som en förut-betald intäkt som successivt intäktsförs i samma takt som den tillgång den bidragit till att finan-siera skrivs av. Periodisering av anläggnings-avgiften görs i likhet med avskrivningstiden för VA-ledningar. För Burlöv intäktsförs två procent av anlägg-ningsavgifterna från och med 2011 och resterande belopp redovisas som en förut-betald intäkt. För Eslöv intäktsförs två procent av anläggnings-avgifterna från och med 2009 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. För Lund intäktsförs två procent av anläggnings-avgifterna från och med 2008 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt.

För Malmö intäktsförs två procent av anlägg-ningsavgifterna från och med 1997 och reste-rande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. Verksamhetens överskott/underskott ska åter-föras/återhämtas inom tre år. När avgifterna överstiger kostnaderna ska dessa särredovisas i balansräkningen under gruppen upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Avsättningen ska betraktas som en långfristig skuld. Denna långfristiga skuld ska användas så att den kommer till nytta för abonnenterna. Till exempel kan den användas till att genomföra särskilt underhåll, täcka specifika kostnader som annars skulle inneburit en taxeökning eller täcka avskrivningar för investeringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det ska inför varje år finnas en plan för vilka åtgärder som ska täckas via upplösning av avsättningen. Långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i sin hemkommun. Kreditivränta belastar från och med 2010 inves-teringsprojekt under byggtiden och fram till och med att anläggningen tas i bruk. Kreditivräntan utgörs av genomsnittlig ränta genom generella lånearrangemang. Krav är att upplåning sker för anläggningens anskaffning. Kreditivräntan beräknas på bokfört upparbetat belopp vid respektive månads utgång. Intern nedlagd tid ska redovisas som en del av en investering i den mån den är direkt hänförlig till investeringen som sådan. Med direkt hänförlig menas att arbetsinsatsen är direkt kopplad till investeringen som sådan, till exempel gäller detta projektering och arbete med ritningar, kalkylering, arbetsledning under byggnation etc.

Forskning och utvecklingVA SYD är med Sydvatten och NSVA ägare till det gemensamma forskningsbolaget Sweden Water Research AB. Verksamheten presenteras på bolagets webbplats samt i dess årsredovis-ning. Ett nytt aktieägaravtal har antagits där aktieägarna under varje räkenskapsår ska proportionerligt finansiera ett maximalt belopp enligt fördelningsnyckel i aktieägaravtalet. Under 2017 uppgår VA SYDs andel till 5 725 Tkr. Den del som vid bokslutet understiger de avta-lade procentsatserna ska anges som ansvarsför-bindelse hos respektive aktieägare och översti-gande ska minska ansvarsförbindelsen. Bolaget har rätt till finansiering enligt avtalet och denna rätt ska finnas upp till tre år. VA SYDs andel av ansvarsförbindelse gällande 2017 är 1 851 Tkr. Fördelning av gemensamma intäkter/kostnader VA SYD har en modell för att fördela gemen-samma intäkter/kostnader mellan kollektiven. Intäkter som fördelas kommer till största delen från laboratorieverksamheten. Kostnader som fördelas är samtliga personalkostnader utom direkta lönekostnader mot avfallsverksamheten. Även övriga gemensamma kostnader som till exempel ledningsstöd, IT, information, kundser-vice, ekonomi, fakturering, HR och kapitalkost-nader för gemensamma investeringar fördelas. Totalt att fördela för 2017 uppgår till 268 Mkr varav 194 Mkr är personalkostnader. Taxan för brukningsavgifter Burlöv: höjde taxan för brukningsavgifter inför 2017 med 2,0%.

Eslöv: höjde taxan för brukningsavgifter inför 2017 med 2,0%.

Lund: höjde taxan för brukningsavgifter inför 2017 med 5,0%.

Malmö: ingen förändring av taxan inför 2017.

Taxan för avfallsavgifter Avfall: sänkte taxan för avfallsavgifter inför 2017 med 3,3%. Årets resultat VA SYD redovisar ett överskott uppgående till 0,2 Mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 13,1 Mkr.

Burlöv visar ett underskott på 0,1 Mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 1,7 Mkr.

Eslöv visar ett underskott på 3,5 Mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 1,5 Mkr.

Lund visar ett underskott på 7,8 Mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 4,3 Mkr.

Malmö visar ett överskott på 5,6 Mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 5,6 Mkr.

Avfall visar ett överskott på 6,0 Mkr. Budgeterat resultat var ett noll resultat.

Analys av verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Analysen presenteras på nivåerna:

> VA SYD

> Vatten och avlopp Burlöv

> Vatten och avlopp Eslöv

> Vatten och avlopp Lund

> Vatten och avlopp Malmö

> Avfall

Kommentarer görs för respektive kommun/kollektiv och anges i miljontals kronor (Mkr).


EKONOMISK REDOVISNING

VA SYDResultaträkning VA SYD

Belopp i tkr Not 2017 2016

Brukningsavgifter 747 053 727 793

Anläggningsavgifter 18 585 17 182

Avfallsavgifter 216 514 221 733

Övriga intäkter 75 360 72 113

Årets resultat 5 771 -29 551

Totala intäkter 2 1 063 283 1 009 270

Personalkostnader -241 742 -225 491

Internfördelad tid 35 542 35 540

Summa personalkostnader 3,4 -206 200 -189 951

Övriga kostnader 5,6 -705 089 -683 560

Avskrivningar 8 -139 619 -127 076

Upplösning avsättning avskrivningar 9 19 055 20 025

Totala kostnader -1 031 853 -980 562

Nettokostnad 31 430 28 708

Finansiella intäkter 4 785 7 086

Finansiella kostnader -30 243 -35 598

Finansiella poster 10 -25 458 -28 512

Resultat efter finansiella poster 5 972 196

Avsättning -5 972 -196

Årets resultat 0 0

Årets resultat VA SYD redovisar ett överskott uppgående till 0,2 Mkr jämfört med ett överskott uppgående till 29,7 Mkr föregående år. Budgeterat resultat för året var ett underskott på 13,1 Mkr. Över- och underskott för respektive år räknas fram enligt följande: Årets resultat i kategorin Totala intäkter (som visar årets VA-resultat) summeras med Resultat efter finansiella poster (som visar årets Avfalls resultat). Personalkostnader och gemensamma intäkter/ kostnader kommenteras nedan. Övriga intäkter och kostnader inklusive finansiella poster kommenteras under respektive kommun/kollektiv.

Personalkostnader Personalkostnader totalt är 16,2 Mkr högre jämfört med föregående år. Internfördelad tid, det vill säga tid som redovisas som en del av investeringar, ligger på samma nivå som 2016. Medelantalet anställda under året uppgår till 379 personer, varav 361 är tillsvidareanställda. Motsvarande siffra för 2016 var 365 personer, varav 352 var tillsvidareanställda.

Gemensamma intäkter/ kostnader

Belopp i tkr 2017 2016




Summa personalkostnader -193 699 -177 348

Övriga kostnader -65 931 -51 314

Avskrivningar -14 358 -15 190

Finansiella intäkter 422 532


TOTALT ATT FÖRDELA -268 275 -236 421

Gemensamma intäkter/kostnader VA SYD har en modell för att fördela gemen-samma intäkter/kostnader mellan kollektiven. Intäkter som fördelas kommer till största delen från laboratorieverksamheten. Kostnader som fördelas är samtliga personalkostnader utom direkta löne-kostnader mot avfallsverksamheten. Även övriga gemensamma kostnader som till exempel ledningsstöd, IT, information, kundservice, ekonomi, fakturering, HR och kapitalkostnader för gemensamma investeringar fördelas. Totalt att fördela för 2017 uppgår till 268 Mkr varav 194 Mkr är personalkostnader. Fördelningen av gemen-samma intäkter/kostnader redovisas från och med 2014 under respektive intäkts- och kostnadskate-gori istället för som tidigare på kategorin som benämndes fördelade gemensamma intäkter/kostnader. VA SYD använder sig av fördelningsnycklar för att fördela ut gemensamma intäkter/kostnader på resp. kommun/kollektiv. Se kommentarer på föregående sida avseende personalkostnader. Övriga intäkter är 1,8 Mkr lägre jämfört med 2016. Det förklaras främst av en vidarefakturering av undersökningskostnader till övriga inom 6-stads samarbetet under 2016. Övriga kostnader har sammanlagt ökat med 14,6 Mkr jämfört med 2016. Det är främst fastig-hetskostnader, förbrukningsinventarier samt konsultkostnader som ökat.

Avskrivningarna uppgår till -14,4 Mkr, vilket är en minskning med 0,8 Mkr jämfört med föregående år. Investeringsgraden för gemensamma investe-ringar är 42% för året. Investeringsgraden mäts som investeringsutfall/investeringsbudget. Finansiella poster uppgår sammanlagt till -1,0 Mkr, vilket är en minskning med 0,1 Mkr jämfört med föregående år.

Intern kontroll Krav på arbete med intern kontroll finns i kommu-nallagen och kontrollen utgör en central del i kvalitetssäkringen av alla kommunala verksam-heter. Förbundsstyrelsen har yttersta ansvaret för att organisationen har en god intern kontroll. VA SYD tar årligen fram en intern kontrollplan och årligen görs en återrapportering till förbunds-styrelsen av de kontrollåtgärder som finns i intern-kontrollplanen. Målsättningen är att få en över-gripande uppfattning om viktiga risker och svagheter inom hela organisationen. Förbundsstyrelsen har godkänt det redovisade resultatet för intern kontrollplan 2017 och förslaget till interna kontrollplanen 2018.


Investeringar

Investeringar VA SYD (Belopp i tkr) Investeringar 2017 Investeringar 2016Avloppsvattenpumpning 17 972 35 823

Bilar 0 20

Ekonomisystem 0 81

Inventarier 0 114

IT- Infrastruktur 2 673 4 978

IT utveckling 1 063 2 110

Laboratoriet 1 654 2 973

Rörnätsservice 698 6

Systemutveckling 320 239

Avfall 2 211 1 625

Avloppsvattenrening 173 824 75 703

Byggnader 1 034 18 062

Dricksvattendistribution 38 418 26 416

Dricksvattennätet 3 576 7 267

Exploateringar 37 715 55 981

Fastighet Avloppsvatten 8 682 26 163

Fastighet Dricksvatten 22 190 21 414

Fastighet Byggnad Mark 48 330 0

Fastighet Installation 3 247 0

Fastighet Säkerhet 7 153 0

Förnyelse 83 443 53 161

Belopp i tkr 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Redovisat resultat VA SYD

201

29 747

-666

-38 305

43 937

-25 099

13 031

258

6 244

15 131

Balanskravet VA SYD redovisar ett resultat uppgående till 0,2 Mkr. VA Malmö och Avfall visar ett överskott för 2017. VA Burlöv, VA Eslöv och VA Lund visar ett underskott för 2017. VA Burlöv och VA Eslöv kan avräkna underskotten mot tidigare års över-skott medan VA Lund kan avräkna underskottet mot en kombination av tidigare års överskott respektive avsättningar. Detta innebär att VA SYD uppfyller kommunal- lagens krav på ekonomi i balans. God ekonomisk hushållning I kommunallagen läggs fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Den kommunala verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning i ett både kort- och långsiktigt perspektiv. Kännetecknande för en god ekonomisk hushållning är bland annat: - Att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna. - Att resultatet, sett över en längre period, är positivt.

- Att bedriva sin verksamhet på ett kostnads- effektivt och ändamålsenligt sätt.

Vidare ska kommunerna ange mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushåll-ning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Kommunalförbundet VA SYDs verksamhet har genomförts med god ekonomisk hushållning eftersom vi kan konstatera att:

- VA SYD redovisar ett resultat uppgående till 0,2 Mkr och uppfyller därmed det lagstadgade kravet på ekonomi i balans. - VA SYD har sedan kommunalförbundet bildades 2008, uppvisat ett ackumulerat positivt resultat. Se resultatredovisning nedan. - Målen som är av betydelse för god ekonomisk hushållning är i huvudsak uppnådda utifrån åter- rapporteringen i årsredovisningen.

VA SYD totalt Redovisade investeringar 2017 uppgår till 550 Mkr. Burlöv har ett utfall på 37,3 Mkr med en budget på 42,8 Mkr. Eslöv har ett utfall på 59,3 Mkr med en budget på 95,6 Mkr. Lunds utfall uppgår till 85,1 Mkr med en budget på 119,9 Mkr. Av utfallet avser 360 Mkr Malmö med en budget på 318 Mkr. Avfall har ett utfall på 2,2 Mkr med en budget på 3,9 Mkr.

Gemensamma investeringar har ett utfall på 6,6 Mkr med en budget på 15,7 Mkr.

De anläggningsavgifter som avser kundernas avgift för inkoppling till VA-nätet uppgick för för Burlöv till 3,1 Mkr, Eslöv till 2,6 Mkr, för Lund till 16,8 Mkr och för Malmö till 47,6 Mkr.

Gemensamma investeringar

Investeringar gemensamma (Belopp i tkr) Investeringar 2017 Investeringar 2016Avloppsvattenpumpning 0 1 670

Bilar 0 20

Byggnader 889 8 491

Ekonomisystem 0 81

Inventarier 0 114

IT-infrastruktur 2 673 4 978

IT-utveckling 1 063 2 110

Laboratoriet 1 654 2 973


Systemutveckling 320 239

Totalt 6 600 20 682

Hyllie Vattenpark 0 72

Infrastruktur ledningsnät 23 685 5 580

Kretseum 213 1 576

Rörnätsförbättringar 31 733 33 892

Serviser 21 320 16 864

Säkerhetåtgärder Avlopp 0 4

Säkerhetåtgärder Dricksvatten 0 559

Vattenproduktion 5 089 34 041

VA-utbyggnad 774 3 017

Överförings- huvudvattenledningar 12 959 2 055

Överföringsledningar 0 27

Totalsumma 549 978 429 823

Nya system för inköps och avtalshantering Ett projekt för ett nytt inköps- och avtalshanterings-system pågår för att integrera behov, upphand-ling, avtal, beställning och faktura. Möjlighet finns att koppla systemet till vårt ekonomisystem och därmed möjliggöra att ta ut inköpsstatistik. Laboratoriet Inköp av olika analysutrustningar samt fortsatt arbete med att implementera LIMS-systemet Labware. IT-utveckling Projekt för att skapa en integrerad plattform för datauttag kommer att avslutas under året.

IT-infrastruktur VA SYD sekundära datacenter aktiverades 2017 för att ytterligare förstärka IT-tillgänglighet och minska sårbarhet vid eventuella driftstörningar. Säkerhets-projektet LISA startades upp för att inventera och åtgärda eventuella säkerhetsrisker. Slutmålet med projektet är att senast 2019 ha infört ett Lednings-system för Informations Säkerhet (LIS system) enligt rekommendation från MSB och EU regle-mente.



Burlöv

Resultaträkning Burlöv



Anläggningsavgifter 137 76

Övriga intäkter 463 491

Årets resultat 66 -4 563

Totala intäkter 2 33 153 26 414





Avskrivningar 8 -2 566 -2 318

Upplösning avsättning avskrivningar 10 0

Totala kostnader -32 595 -25 920

Nettokostnad 558 494


Finansiella kostnader -712 -648

Finansiella poster 10 -558 -494

Årets resultat 0 0

Årets resultat Burlöv redovisar ett underskott uppgående till 0,1 Mkr jämfört med ett överskott uppgående till 4,6 Mkr föregående år. Budgeterat resultat för året var ett underskott på 1,7 Mkr. Verksamhetens intäkter Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter och anläggnings-avgifter. Burlöv genomförde en höjning av bruk-ningsavgifterna med 2,0% inför 2017 vilket motsvarar ca 0,6 Mkr i ökning av brukningsavgif-terna jämfört med 2016. Dessutom har intäkterna ökat på grund av ökad vattenförbrukning i hela kollektivet. Den största ökningen står en storindustri för. Verksamhetens kostnader Personalkostnader har ökat med sammanlagt 0,7 Mkr jämfört med 2016. Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för inköp av vatten, kostnader för transport och rening av avloppsvatten i Malmö (Sjölunda) samt reparation och underhåll av ledningar.

Övriga kostnader har sammanlagt ökat med 5,7 Mkr jämfört med 2016. Entrepenadkostna-derna har ökat med över 2 Mkr. 2016 gjordes en kostnadsåterföring för uppbokning av skade-ståndskostnader på 1,0 Mkr. Avskrivningskostnaderna har ökat med 0,2 Mkr jämfört med 2016. Investeringsgraden är 87% för året. Investeringsgraden mäts som investeringsut-fall/investeringsbudget. Finansiella poster Finansnetto uppgår till -0,6 Mkr för året. Detta är en ökning med 0,1 Mkr jämfört med föregående år.

Investeringar Burlöv (Belopp i tkr) Investeringar 2017 Investeringar 2016Avloppsvattenpumpning 842 887

Dricksvattendistribution 4 696 0


Fastighet Byggnad Mark 244 0

Förnyelse 7 152 7 303

Rörnätsförbättringar 2 349 286


Serviser 762 893

Infrastruktur ledningsnät 704 208

VA-utbyggnad 79 14

Dricksvattennätet 0 -6

Överförings- huvudvattenledningar 12 121 286

Totalt 37 284 13 649

Investeringar

Infrastruktur Under april startade arbetet med att förstärka vattenledningsnätet i Burlöv. Det är ett arbete som görs inför Trafikverkets omläggning av vattennätet i samband med anläggandet av fyra spår mellan Malmö och Lund. Exploatering Under året har den första etappen för de nya stora exploateringsområdet Kronetorp påbörjats. Plane-ringsarbete för nästkommande delar av området fortskrider.

Förnyelse Dricksvattenledningarna i Blåmunkevägen har förnyats. Då det är många anslutande serviser har arbetet gjorts med öppna schakt. Även avlopps-serviserna har förnyats och rensbrunnar har monterats på dessa serviser. Ledningarna är av mindre dimensioner men ligger på ett stort djup och gatorna är relativt smala. Dessa faktorer till-sammans med att husen ligger nära fastighets-gränsen har medfört att utförandet varit kompli-cerat. Projektledare har lagt stort fokus på att balansera ett kvalitativt arbete utan att riskera arbetsmiljön för rörläggare eller byggnadernas grundläggning.

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

Burlöv Burlöv

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

Eslöv Eslöv

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

LUNDLUND

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

MALMÖ MALMÖ

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Årskostnad för villa (typhus A)

Årskostnad för flerbostadshus (typhus B)

Burlöv, Eksjö, Klippan, Gällivare, Sjöbo, Timrå, Sölvesborg, Knivsta, Kramfors

Jämförelse



Eslöv

Resultaträkning Eslöv



Anläggningsavgifter 714 661


Årets resultat 3 491 -6 040













Årets resultat 0 0

Årets resultat Eslöv redovisar ett underskott uppgående till 3,5 Mkr jämfört med ett överskott uppgående till 6,0 Mkr föregående år. Budgeterat resultat för året var ett underskott på 1,5 Mkr. Veksamhetens intäkter Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter och anläggnings-avgifter. Övriga intäkter består till största delen av ersättning från en storindustri i kommunen för rening av avloppsvatten samt försäljning av biogas. Eslöv genomförde en höjning av bruk-ningsavgifterna med 2,0% inför 2017 vilket motsvarar ca 1,4 Mkr i ökning av brukningsavgif-terna jämfört med 2016. Dessutom har intäkterna ökat på grund av ökad vattenförbrukning i hela kollektivet. Övriga intäkter är 0,1 Mkr lägre än föregående år. Verksamhetens kostnader Personalkostnader har ökat med sammanlagt 1,6 Mkr jämfört med 2016.

Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för inköp av vatten, elektricitet, repara-tion och underhåll av ledningar samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier. Övriga kostnader har sammanlagt ökat med 10,8 Mkr jämfört med 2016. Kostnader för skadestånd har ökat med 2,8 Mkr och detta pga tre översvämningstillfälle under augusti månad orsakade av skyfall. Kostnader för underhåll av ledningar har ökat med 1,4 Mkr och kostnader för återställningar har ökat med 1,6 Mkr. Avskrivningskostnaderna har ökat med 1,6 Mkr jämfört med 2016. Investeringsgraden är 62% för året. Investeringsgraden mäts som investeringsutfall/investeringsbudget. Finansiella poster Finansnetto uppgår till -2,4 Mkr för året. Detta är en minskning med 1,2 Mkr jämfört med föregå-ende år. Förklaringen är främst det fortsatt låga ränteläget vilket påverkar positivt både på befint-liga lån som ska skrivas om samt nyupptagna lån.

Investeringar Eslöv (Belopp i tkr) Investeringar 2017 Investeringar 2016

Avloppsvattenpumpning 300 2 332



Dricksvattennätet 1 457 119

Exploateringar 0 24

Fastighet Avloppsvatten 0 213

Fastighet Byggnad Mark 776 0

Fastighet Säkerhet 271 0

Förnyelse 8 087 7 677

Infrastruktur ledningsnät 154 4 948



Serviser 2 487 1 292



Vattenproduktion 0 -357


Överförings- huvudvattenledningar 821 1 677

Överföringsledningar 0 27

Totalt 59 256 50 038

Investeringar

Ellinge avloppsreningsverk Vid Ellinge ARV har det genomförts en upphand-ling om en genomgripande ombyggnad av rens-galler och dess kringutrustning och byggnad. Arbetet påbörjades i maj 2017 och slutbesiktning planerad till februari 2018. Dricksvatten Tryckstegringsstationen är färdigställd och tagen i drift. Den gamla anläggningen (vattenverket) är riven. Projektering, upphandling och byggnation av en helt ny tryckstegringsstation vid Örtofta har genomförts. Tryckstegringsstationen ansluter till en av Sydvatten nylagd ledning. Stationen pumpar dricksvatten upp mot Eslöv och genom denna nya infrastruktur kan Eslövs stad förses med en andra dricksvatteninmatning. Stationen färdigställs under första halvåret 2018. Projekteringsarbetet för Marieholms nya tryckstegringsstation återupptogs under hösten 2017. Stationen kommer att byggas

under 2018-19. Arbete har genomförts för att planera ombyggnaden av tryckstegringsstationen i Stehag. Stationen kommer så småningom att pumpa vatten även till Billinge och Stockamöllan, som idag har egna vattentäkter. Förnyelse Utlopp till Krondammen har tidigare varit utformat på ett sätt som har medfört risk för driftpersonal att kunna utföra bland annat rensning. Utloppet är nu ombyggt och har fått en tillfredställande arbets-miljö. Rörnätsförbättring Arbetet är klart med att utse vem som ska utföra entreprenadarbetet för separering av lednings- näten i kvarteren Doppingen och Måsen. Entrepre-naden startade i september månad.

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

Burlöv Burlöv

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

Eslöv Eslöv

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

LUNDLUND

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

MALMÖ MALMÖ

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr



Karlshamn,Danderyd, Falköping, Eslöv, Nässjö, Värnamo, Katrineholm, Vallentuna, Mark

Jämförelse



Lund

Resultaträkning Lund





Årets resultat 7 770 769







Upplösning avsättning avskrivningar 9 930 9 965



Finansiella intäkter 911 1 554



Årets resultat 0 0

Årets resultat Lund redovisar ett underskott uppgående till 7,8 Mkr jämfört med ett underskott uppgående till 0,8 Mkr föregående år. Budgeterat resultat för året var ett underskott på 4,3 Mkr. Verksamhetens intäkter Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter och anläggnings-avgifter. Övriga intäkter består till största delen av försäljning av rågas samt intäkter för värmeåtervin-ning. Lund genomförde en höjning av brukningsav-gifterna med 5,0% inför 2017 vilket motsvarar ca 7,7 Mkr i ökning av brukningsavgifterna jämfört med 2016. Dessutom har intäkterna ökat på grund av antalet lägenheter i kommunen har blivit ca 1 200 fler och vattenförbrukningen är något högre än beräknat för ett antal storförbrukare. Verksamhetens kostnader Personalkostnader har ökat med sammanlagt 4,4 Mkr jämfört med 2016. Bland övriga kostnader är de största posterna kost-nader för inköp av vatten, elektricitet, reparation och underhåll av ledningar, skadestånd, slamhante-

ring samt reparation och underhåll av maskiner/inventarier. Övriga kostnader har sammanlagt ökat med 12,8 Mkr jämfört med 2016. Förklaringen är främst ökade kostnader pga den stora kokningsre-kommendationen som omfattade Lunds tätort samt ett antal mindre byar utanför tätorten. Kostnaderna uppgår till 7,9 Mkr och skadeståndskostnaden utgör 4,0 Mkr. Även kostnader för rörnätsavdel-ningen avseende rotskärning av större ledningar och kostnader för inköp av dricksvatten har ökat. Nettoavskrivningar uppgår till -22,5 Mkr, vilket är 1,9 Mkr högre jämfört med 2016. Investeringsgraden är 71% för året. Investerings-graden mäts som investeringsutfall/investerings-budget. Finansiella poster Finansnetto uppgår till -8,2 Mkr för året. Detta är en minskning med 1,2 Mkr jämfört med föregående år. Kreditivräntan (under Finansiella intäkter) har minskat med 0,6 Mkr medan räntekostnader på lån (under Finansiella kostnader) har minskat med 1,8 Mkr. Förklaringen är främst det fortsatt låga ränte-läget vilket påverkar positivt både på befintliga lån som ska skrivas om samt nyupptagna lån.

Investeringar

Investeringar Lund (Belopp i tkr) Investeringar 2017 Investeringar 2016

Avloppsvattenpumpning 7 108 22 561


Dricksvattendistribution 694 3 929

Dricksvattennätet 2 119 2 232


Fastighet Avloppsvatten 371 2 792

Fastighet Dricksvatten 2 098 180


Fastighet Installation 727 0

Fastighet Säkerhet 20 0

Förnyelse 26 089 12 076

Infrastruktur ledningsnät 22 827 424



Serviser 3 153 6 093




Överförings- huvudvattenledningar 7 44

Totalt 85 051 96 508

Källby avloppsreningsverk Vid Källby ARV pågår arbete för att åtgärda en kapacitetsbegränsning i nuvarande slamhantering. Det innebär bland annat att värmeväxlare ska bytas ut samt en ny gasfackla ska uppföras. Dricksvatten Ombyggnaden av Björnstorps tryckstegring är klar. Därmed har dricksvattenförsörjningen till Genarp förstärkts med matning från två håll och Björnstorp har fått en säkrare försörjning då dricks-vatten kan matas från Genarp till Björnstorp. Infrastruktur I mars togs första spadtaget för spårvagnspro-jektet i Lund och de första arbetena i fält som har anknytning till VA SYDs verksamhet påbörjades i april. Exploatering Det större villa- och radhusområdet Norreholm i Södra Sandby avslutades under året. Under slutet av året påbörjades byggnationen av en ny större pumpstation i Brunnshögsområdet.

Förnyelse Dricksvattenledningarna i Kulgränden och Markör-vägen har historiskt sett haft många läckor och har nu förnyats. I samband med detta förnyades även de delar av avloppsnätet som var uttjänt. I de gamla trånga kvarteren kring Hjortgatan och Själbodgatan har samtliga ledningar förnyats. Att byta ut de över 100 år gamla ledningarna har varit utmanande då vi måste ha ett arbete som uppfyller våra krav på kvalitet samtidigt som vi inte kunde riskera att orsaka skador på intilliggande hus. Rörnätsförbättring Projektet som omfattar området Vapenkroken i Lund syftar både till att minska risken för källar-översvämningar i området men också att synlig-göra dagvattnet genom att minska hårdgjorda ytor. Arbetet färdigställdes under hösten.

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

Burlöv Burlöv

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

Eslöv Eslöv

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

LUNDLUND

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

MALMÖ MALMÖ

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

KrÅrskostnad för villa (typhus A)


Helsingborg, Gävle, Jönköping, Lund, Norrköping, Eskilstuna, Borås, Umeå, Nacka

Jämförelse



Malmö

Resultaträkning Malmö





Årets resultat -5 556 -19 717







Upplösning avsättning avskrivningar 9 115 10 060



Finansiella intäkter 2 885 4 386



Årets resultat 0 0

Årets resultat Malmö redovisar ett överskott uppgående till 5,6 Mkr jämfört med ett överskott uppgående till 19,7 Mkr föregående år. Budgeterat resultat för året var ett underskott på 5,6 Mkr. Verksamhetens intäkter Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter och anläggnings-avgifter. Övriga intäkter avser till största delen ersättningar från grannkommuner för rening av avloppsvatten, ersättning för drift av pumpsta-tioner, ersättning för omhändertagande av fett och slam samt försäljning av biogas och spill-värme. Malmö gjorde ingen förändring av taxan inför 2017. Dessutom har intäkterna ökat på grund av antalet lägenheter i kommunen har blivit ca 4 500 fler. Verksamhetens kostnader Personalkostnader har ökat med sammanlagt 9,0 Mkr jämfört med 2016. Bland övriga kostnader är de största posterna kost-nader för inköp av vatten, elektricitet, reparation

och underhåll av maskiner, reparation och underhåll av ledningar, kemikalier samt slamhantering. Övriga kostnader har sammanlagt ökat med 3,7 Mkr jämfört med 2016. Kostnader för inköp av dricksvatten och kostnader för att åtgärda gasledningar på grund av nya myndighetsdirektiv har ökat. Kostnader som däremot har blivit lägre jämfört med 2016 är kostnader för skadestånd, fastighetskostnader samt tippavgifter. Nettoavskrivningar uppgår till -81,1 Mkr, vilket är 9,9 Mkr högre jämfört med 2016. Investeringsgraden är 113% för året. Investerings-graden mäts som investeringsutfall/investerings-budget.

Finansiella poster Finansnetto uppgår till -14,2 Mkr för året. Detta är en minskning med 0,7 Mkr jämfört med föregående år. Kreditivräntan (under Finansiella intäkter) har minskat med 1,4 Mkr medan räntekostnader på lån (under Finansiella kostnader) har minskat med 2,1 Mkr. Förklaringen är främst det fortsatt låga ränte-läget vilket påverkar positivt både på befintliga lån som ska skrivas om samt nyupptagna lån.

Investeringar

Investeringar Malmö (Belopp i tkr) Investeringar 2017 Investeringar 2016

Avloppsvattenpumpning 9 722 8 374



Dricksvattennätet 0 4 922


Fastighet Avloppsvatten 8 311 23 158

Fastighet Dricksvatten 20 092 21 233


Fastighet Installation 2 520 0

Fastighet Säkerhet 6 861 0

Förnyelse 42 115 26 105



Serviser 14 918 8 585

Byggnader 145 9 571

Hyllie Vattenpark 0 72

Kretseum 213 1 576

Vattenproduktion 5 089 34 398

VA-utbyggnad 85 0

Överförings- huvudvattenledningar 11 49

Totalt 359 576 247 322

Sjölunda avloppsreningsverk Arbetet med att bygga en ny grovreningsanlägg-ning (galler och sandfång) vid Sjölunda ARV är i full gång. Anläggningen beräknas vara i drift i början av 2019. Även bygget av en ny personal-byggnad har påbörjats. Klagshamns avloppsreningsverk Efter en tids väntan på tillstånd har nu bygget påbörjats för att uppföra en ny anläggning för rening av slamvatten vid verket. Dricksvatten På Bulltofta vattenverk har det pågått renovering och nybyggnation för att få nya kontor och omklädningsrum. Under tiden har en provisorisk paviljong fungerat som personalbyggnad. I somras färdigställdes det sista och all personal flyttade till-baka i slutet av september. En partnering-entreprenad för upprustning av Oxie vattentorn pågår. Projektet avser att renovera reservoarens insida. Arbetet påbörjades under sommaren 2016 och beräknas klart till sommaren 2018. Resultatet av utfört projekt blir att riskerna för försämrad vattenkvalitet minskar samtidigt som tornets tekniska livslängd förlängs.

Arbete med att förnya några av de tekniskt uttjänta brunnarna i Grevie vattentäkt har genomförts under året. Vattentäkten, som ligger i Staffanstorps kommun, förser Bulltofta vattenverk med vatten. Arbetet med att etablera nya brunnar förväntas pågå till 2020. Förnyelse En 400 mm gjutjärnsledning i von Rosens väg har ersatts med en 315 mm transportledning och en 250 mm distributionsledning. Ledningen har haft flera mycket kostsamma läckor med stor påverkan på omgivande ytor och många kunder som fått avbrott i sin vattenförsörjning. Med de nya ledningarna kopplas samtliga serviser bort från transportledningen och ger en bättre driftsituation. Exploatering Den tredje etappen av exploateringen av området Elinegård i södra Malmö avslutades under året. Arbetet med Nya Neptunigatan i Malmö pågår. Ett antal nya projekt har under året påbörjats inom de stora exploateringsområdena i Västra Hamnen, Hyllie samt i Limhamns Sjöstad.


0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

Burlöv Burlöv

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

Eslöv Eslöv

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

LUNDLUND

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

2000

4000

6000

8000

10000

MALMÖ MALMÖ

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr



Stockholm inkl. Huddinge, Helsingborg, Malmö, Örebro, Uppsala, Västerås, Norrköping, Linköping, Göteborg

Rörnätsförbättringar Fastigheter kring Nordlinds väg har varit anslutna till en, vid kraftiga regn, hårt belastad kombinerad ledning. Det har resulterat i upprepade källaröver-svämningar. En ny spillvattenledning har lagts ned och samtidigt har vattenledningen förnyats. Fram-över tas kontakt med fastighetsägare för att säker-ställa att fastigheterna separerar sitt avlopp och ansluter till den nya spillvattenledningen.

Första etappen av byggentreprenaden för separe-ring i ”fruktträdgatorna” i Videdalsområdet är påbörjad. Detta är ett större separeringsprojekt som ska minska risken för källaröversvämning, bräddningar till Risebergabäcken samt minska behovet av driftåtgärder i området.

Jämförelse


Avfall

Årets resultat Avfall redovisar ett överskott uppgående till 6,0 Mkr jämfört med ett överskott uppgående till 0,2 Mkr föregående år. Budgeterat resultat för året var ett nollresultat. Verksamhetens intäkter Intäkterna består av uttag av avgifter från avfalls-kollektivet. Avfall sänkte sin taxa med 3,3% inför 2017 vilket motsvarar ca 7,2 Mkr i minskade intäkter jämfört med 2016. Dessutom har intäk-terna ökat för avgifter kärltömning flerbostadshus och verksamheter på grund av fler abonnemang än beräknat. Verksamhetens kostnader Personalkostnader har ökat med sammanlagt 0,6 Mkr jämfört med 2016.

Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för renhållningsentreprenader, kost-nader mot Sysav, inköp av kärl samt inköp av matavfallspåsar. Övriga kostnader har sammanlagt minskat med 11,4 Mkr jämfört med 2016. Kostnader som har minskat är främst kostnader för renhållningsentre-prenader och kostnader för inköp av kärl för rest-avfall. Avskrivningskostnaderna har minskat med 0,2 Mkr jämfört med 2016. Investeringsgraden är 57% för året. Investeringsgraden mäts som investeringsutfall/investeringsbudget. Finansiella poster Finansnetto uppgår till -0,1 Mkr för året. Detta är i nivå med 2016.

Resultaträkning Avfall


Avfallsavgifter 216 514 221 733



Internfördelad tid 693 524






Nettokostnad 6 069 321


Finansiella kostnader -153 -186

Finansiella poster 10 -97 -125

Resultat efter finansiella poster 5 972 196

Avsättning -5 972 -196

Årets resultat 0 0

Investeringar

Investeringar Avfall (Belopp i tkr) Investeringar 2017 Investeringar 2016

Avfall 2 211 1 625

Totalt 2 211 1 625

Det pågår två projekt knutna till kvarteret Spårvägen på Sorgenfri där vi testar ett nytt koncept som innebär att VA SYD tar ansvar för en helhetslösning för avfallet. Vi erbjuder kvartersnära insamling av restavfall samt förpackningar och tidningar i underjordiska behållare. Matavfallet samlas in med ett separat system från avfallskvarnar i köket till en gemensam tank. De första husen har blivit inflyttningsklara under året.


BalansräkningBalansräkning totalt


TILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARIMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARImmateriella anläggningstillgångar 16 315 17 952

SUMMA IMMATERIELLA

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

8

16 315

17 952

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Verksamhetsfastigheter 2 483 700 2 201 451

Mark 20 000 20 000

Pågående investeringsprojekt 625 738 534 877

Maskiner 227 283 210 264

Inventarier 20 369 17 122

Byggnadsinventarier 118 645 97 801

Bilar och andra transportmedel 4 803 7 028

SUMMA MATERIELLA

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

8

3 500 538

3 088 543

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier och andelar i intresseföretag 11 17 17

Fordringar hos medlemskommuner 12 198 194 198 194

Andra långfristiga fordringar 13 18 946 19 644

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 217 157 217 855

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 734 010 3 324 350

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Lager 14 4 782 4 292

SUMMA lager 4 782 4 292

Kortfristiga fordringar 15

Kundfordringar 55 188 51 079

Fordran mervärdesskatt 4 852 8 993

Övriga fordringar 7 252 6 380

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 84 857 84 575

SUMMA kortfristiga fordringar 152 149 151 027

Kassa och bank 115 151 39 803

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 272 082 195 122

SUMMA TILLGÅNGAR 4 006 092 3 519 472


AVSÄTTNINGAR OCH SKULDERAVSÄTTNINGAR 16

Avsättningar för pensioner 217 174

Avsättningar Avfall 18 907 12 935

SUMMA AVSÄTTNINGAR 19 124 13 109

SKULDERLångfristiga skulderSkulder till medlemskommuner 17 2 353 088 1 965 891

Skuld VA-kollektiven 18 410 610 429 140

SUMMA Långfristiga skulder 2 763 698 2 395 031

Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 140 582 88 681

Skulder till medlemskommuner 17 104 057 90 179

Personalens skatter och avgifter 8 176 7 390

Skuld mervärdesskatt 1 664 225

Övriga skulder 19 5 429 5 415

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 963 362 919 442

SUMMA Kortfristiga skulder 1 223 270 1 111 332

SUMMA SKULDER 3 986 968 3 506 363

SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 006 092 3 519 472


Bala

nsrä

knin

gB

alan

sräk

ning

per

ver

ksam

het

VA

SY

DB

UR

LÖV

ESL

ÖV

LUN

DM

ALM

ÖA

VFA

LLG

EM

EN

SAM

T

Bel

op

p i

tkr

No

t2

01

72

01

72

01

62

01

72

01

62

01

72

01

62

01

72

01

62

01

72

01

62

01

72

01

6

TILL

GÅ

NG

AR

AN

LÄG

GN

ING

STIL

LGÅ

NG

AR

IMM

ATE

RIE

LLA

AN

LÄG

GN

ING

STIL

LGÅ

NG

AR

Imm

ater

iella

anl

ägg

ning

still

gån

gar

16 3

152

847

3 53

336

640

31

841

2 08

811

261

11 9

28

SUM

MA

IMM

ATE

RIE

LLA

AN

LÄG

GN

ING

STIL

LGÅ

NG

AR

8

16

31

5

2 8

47

3 5

33

36

6

40

3

1 8

41

2 0

88

11

26

1

11

92

8

MA

TER

IELL

A A

NLÄ

GG

NIN

GST

ILLG

ÅN

GA

R

Verk

sam

hets

fast

ighe

ter

2 48

3 70

080

437

53 6

1525

6 44

424

2 26

960

0 71

653

5 99

01

515

454

1 34

2 03

530

649

27 5

42

Mar

k 20

000

20 0

0020

000

Påg

åend

e in

vest

erin

gsp

roje

kt62

5 73

819

405

12 3

8786

778

58 7

5712

1 44

013

4 60

938

3 15

530

4 10

04

172

1 96

110

788

23 0

63

Mas

kine

r22

7 28

34

120

2 71

716

160

10 1

4846

185

40 1

4414

9 86

414

4 41

110

954

12 8

44

Inve

ntar

ier

20 3

691

121

363

3 00

54

762

2 56

214

243

11 5

43

Byg

gna

dsi

nven

tari

er11

8 64

51

145

1 17

03

170

3 56

431

608

32 0

4873

644

55 4

349

078

5 58

5

Bila

r o

ch a

ndra

tran

spo

rtm

edel

4 80

34

803

7 02

8

SUM

MA

MA

TER

IELL

A

AN

LÄG

GN

ING

STIL

LGÅ

NG

AR

8

3 5

00

53

8

10

5 1

07

69

88

9

36

2 5

53

31

4 7

50

80

1 3

12

74

5 7

96

2 1

46

87

9

1 8

68

54

2

4 1

72

1 9

61

80

51

5

87

60

5

FIN

AN

SIE

LLA

AN

LÄG

GN

ING

STIL

LGÅ

NG

AR

Akt

ier

och

and

elar

i in

tres

sefö

reta

g11

1717

17

Ford

ring

ar h

os

med

lem

sko

mm

uner

1219

8 19

456

952

56 9

5214

1 24

214

1 24

2

And

ra lå

ngfr

istig

a fo

rdri

ngar

1318

946

18 9

4619

644

SUM

MA

FIN

AN

SIEL

LA

AN

LÄG

GN

ING

STIL

LGÅ

NG

AR

21

7 1

57

18

94

6

19

64

4

56

95

2

56

95

2

14

1 2

42

14

1 2

42

17

17

SUM

MA

AN

LÄG

GN

ING

STIL

LGÅ

NG

AR

3 7

34

01

01

05

10

76

9 8

89

38

4 3

46

33

7 9

27

85

8 6

30

80

3 1

51

2 2

89

96

22

01

1 8

72

4 1

72

1 9

61

91

79

39

9 5

50

VA

SY

DB

UR

LÖV

ESL

ÖV

LUN

DM

ALM

ÖA

VFA

LLG

EM

EN

SAM

TB

elo

pp

i tk

rN

ot

20

17

20

17

20

16

20

17

20

16

20

17

20

16

20

17

20

16

20

17

20

16

20

17

20

16

FOR

TS. T

ILLG

ÅN

GA

R

OM

SÄTT

NIN

GST

ILLG

ÅN

GA

R

Lag

er

Lag

er14

4 78

21

398

1 39

83

384

2 89

4

SUM

MA

Lag

er4

78

21

39

81

39

83

38

42

89

4

Ko

rtfr

isti

ga

ford

ring

ar15

Kun

dfo

rdri

ngar

55 1

8855

188

51 0

79

Ford

ran

mer

värd

essk

att

4 85

24

852

8 99

3

Övr

iga

ford

ring

ar7

252

6 87

76

360

375

20

Föru

tbet

ald

a ko

stna

der

och

upp

lup

na in

täkt

er

84 8

57

113

84 8

57

84 4

62

SUM

MA

ko

rtfr

isti

ga

ford

ring

ar1

52

14

96

87

76

36

00

11

30

00

01

45

27

21

44

55

4

Kas

sa o

ch b

ank

115

151

1 01

612

716

39 0

9113

333

50 4

279

900

8 44

5-7

789

14 3

2211

291

1 85

035

2

SUM

MA

OM

SÄTT

NIN

GST

ILLG

ÅN

GA

R2

72

08

21

01

61

2 7

16

45

96

81

9 6

93

50

42

71

0 0

13

9 8

43

-6 3

91

14

32

21

1 2

91

15

0 5

06

14

7 8

00

SUM

MA

TIL

LGÅ

NG

AR

4 0

06

09

2

AV

SÄTT

NIN

GA

R O

CH

SK

ULD

ER

A

VSÄ

TTN

ING

AR

Avs

ättn

ing

pen

sio

nssk

uld

217

217

174

Avs

ättn

ing

ar A

vfal

l16

18 9

0718

907

12 9

35

SUM

MA

AV

SÄTT

NIN

GA

R1

9 1

24

18

90

71

2 9

35

21

71

74

SKU

LDE

R

Lång

fris

tig

a sk

uld

er

Skul

der

till

med

lem

sko

mm

uner

172

353

088

56 7

6438

860

300

104

235

836

600

663

527

026

1 39

5 55

71

164

169

Skul

d V

A-k

olle

ktiv

en18

410

610

6 01

86

028

40 1

3135

308

202

599

216

784

161

862

171

020

SUM

MA

Lån

gfr

isti

ga

skul

der

2 7

63

69

86

2 7

82

44

88

83

40

23

52

71

14

48

03

26

27

43

81

01

55

7 4

19

1 3

35

18

9

Ko

rtfr

isti

ga

skul

der

Leve

rant

örs

skul

der

140

582

140

582

88 6

81

Skul

der

till

med

lem

sko

mm

uner

1710

4 05

72

289

1 68

314

216

11 7

9224

243

22 4

8663

309

54 2

18

Pers

ona

lens

ska

tter

och

avg

ifter

8 17

68

176

7 39

0

Skul

d m

ervä

rdes

skat

t1

664

1 66

422

5

Övr

iga

skul

der

195

429

5 42

95

415

Up

plu

pna

ko

stna

der

och

föru

tbet

ald

a in

täkt

er20

963

362

13 1

9110

136

38 5

1640

115

133

337

123

042

628

421

589

982

149

897

157

167

SUM

MA

Ko

rtfr

isti

ga

skul

der

1 2

23

27

01

5 4

80

11

81

95

2 7

32

51

90

71

57

58

01

45

52

86

91

73

06

44

20

00

03

05

74

82

58

87

8

SUM

MA

SK

ULD

ER

3 9

86

96

87

8 2

62

56

70

73

92

96

73

23

05

19

60

84

28

89

33

82

24

9 1

49

1 9

79

38

90

03

05

74

82

58

87

8

SUM

MA

AV

SÄTT

NIN

GA

R O

CH

SK

ULD

ER4

00

6 0

92



LÖPANDE VERKSAMHETÅrets resultat 4 448 10 268

Justering för av- och nedskrivningar 139 619 127 076

Justering för kapitalvinster/förluster 0 0

Justering för pensionsavsättning 43 91

Justering för andra avsättningar 0 0

Justering för latent skatt 0 0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0

(Nyemission, bokslutsdisp, övr korr eget kapital) 0 0

Netto från löpande verksamhet 144 110 137 435

INVESTERINGSVERKSAMHETInvestering i immateriella anläggningstillgångar(-) -2 871 -12 218

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar(+) 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar(-) -547 107 -417 605

Försäljning av materiella anläggningstillgångar(+) 0 0

Investering i finansiella anläggningstillgångar(-) 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar(+) 0 0

Netto från investeringsverksamhet -549 978 -429 823

FINANSIERINGSVERKSAMHETÖkning av långfristiga skulder(+) 420 964 327 823

Minskning av långfristiga skulder(-) 0 0

Ökning av långfristiga fordringar(-) 0 0

Minskning av långfristiga fordringar(+) 698 2 653

Utdelningar(-) 0 0

Netto från finansieringsverksamhet 421 662 330 476

KAPITALBINDNINGÖkning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -122 -6 085

Ökning(-)/minskning(+) av förråd och varulager -489 -417

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 60 165 -58 043

Netto från kapitalbindning 59 554 -64 545

Årets kassaflöde 75 348 -26 457

Likvida medel vid årets början enl balansräkningen 39 803 66 260

Likvida medel vid årets slut enl balansräkningen 115 151 39 803

Årets kassaflöde enligt balansräkningen 75 348 -26 457

Finansieringsanalys

NoterNOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

VA SYD följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning lämnar. Lagen om vattentjänster är ytterligare ett styrande regelverk. VA SYD använder Svenskt Vattens skrift ”Ekonomisk redovisning för VA-branschen” som riktlinje. VA SYD tillämpar komponentavskrivningar på anläggningstillgångar.

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Brukningsavgifter – Burlöv genomförde inför 2017 en taxejustering med 2,0%. Eslöv genomförde inför 2017 en taxejustering med 2,0%. Lund genomförde inför 2017 en taxejustering med 5,0%. Malmö genomförde ingen taxejustering 2017. Anläggningsavgifter - I enlighet med Svenskt Vattens direktiv periodiseras anläggningsavgiften så att 2,0% av årets anläggningsavgifter intäktsförs. Beloppet motsvaras av den årliga avskrivningen på ledningsnätet. Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt vilken intäktsförs successivt med 2,0% per år. Avfallsavgifter – Avfall genomförde inför 2017 en sänkning av taxan med -3,3%. Övriga intäkter – här redovisas till exempel intäkter för drift av pumpstationer, ersättning från grannkommuner för rening av avloppsvatten, ersättning för omhändertagande av fett och slam, försäljning av biogas och spillvärme samt intäkter från laboratorieverksamheten. Årets resultat - redovisas enligt Svenskt Vattens normgivning som grundar sig i lagen om vattentjänster. Detta innebär att om resultatet är positivt minskas intäkterna och bokas upp som en förutbetald intäkt och tvärtom vid underskott.

NOT 3 PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna fördelas enligt följande:

Belopp i tkr 2017 2016Direkta löner -145 921 -136 074Sociala avgifter -54 329 -51 249Övrigt -11 814 -11 074Pensioner -13 078 -12 009Övertid -5 085 -4 243Beredskap -4 727 -4 523Semesterlön -3 261 -2 809Sjuklön -2 039 -1 860Arvode till förtroendevalda -1 488 -1 650Internfördelad tid 35 542 35 540

Summa -206 200 -189 951

Sjukfrånvaro 2017 2016

Total sjukfrånvarotid i förhållande till

sammanlagd ordinarie arbetstid

3,4%

3,5% - varav tid med långtidssjukfrånvaro

(över 60 dagar) i förhållande till

total sjukfrånvaro

39,5%

31,2%Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållan-

de till sammanlagd ordinarie arbetstid

för kvinnor

3,4%

3,6%Sjukfrånvarotid för män i förhållande

till sammanlagd ordinarie arbetstid

för män

3,4%

3,5%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen -29 år

i förhållande till gruppens samman-

lagda ordinarie arbetstid

1,6%

4,1%Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år



3,1%

3,2%Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år-



4,1%

3,9%

Medelantalet anställda uppgår till 379 (365) personer under året, fördelat på 147 (136) kvinnor och 232 (229) män.

NOT 4 PENSIONER

VA SYD har försäkrat hela sitt pensionsåtagande hos KPA Pension för anställd personal. Försäkringslösningen innebär att VA SYD fortlöpande betalar in premie och därmed gör en kontinuerlig avbetalning. VA SYD har gjort avsättningar för pensioner för förtroendevalda.


Förtroendevalda 43 91

NOT 5 VERKSAMHETENS ÖVRIGA KOSTNADER

Övriga kostnader av större vikt är:


Inköp av vatten från Sydvatten -164 871 -155 294

Avgift för förbränning av avfall -88 075 -84 520

Renhållningsentreprenader -77 238 -87 610

Reparation och underhåll på ledningar

och anordningar

-44 841

-44 761

Elektricitet -38 078 -39 271

Reparation och underhåll maskiner,

inventarier och utrustning

-28 011

-30 161

Arrenden och hyror -25 509 -23 906

Entreprenadarbeten övriga -25 420 -17 964

Kemikalier -24 862 -21 819

Kostnader för slamhantering -18 747 -18 214

Konsulttjänster -18 064 -16 476

Förbrukningsinventarier -15 905 -16 347

NOT 6 LEASING

Leasingavtalen på förbundets leasade fordonsvagnpark klassificeras som operationella avtal. Leasingavtalen förfaller till betalning

enligt följande:

Belopp i tkr 2017 2016Inom ett år: -3 421 Tkr -3 794 Tkr

Senare än ett år men inom fem år: -5 968 Tkr -5 284 Tkr

Senare än fem år: -113 Tkr -113 Tkr


NOT 7 FÖRDELADE GEMENSAMMA INTÄKTER/

KOSTNADER

En stor del av VA SYDs kostnader avser gemensamma resurser och kan inte direkt kopplas till respektive kollektiv. Intäkter som fördelas kommer till största delen från laboratorieverksamheten och forskningsbolaget. Kostnader som fördelas är samtliga personal-kostnader utom direkta lönekostnader mot avfallsverksamheten. Även övriga gemensamma kostnader som t ex ledningsstöd, IT, information, kundservice, ekonomi, fakturering, HR och kapital-kostnader för gemensamma investeringar fördelas. Även en del verksamhetsrelaterade kostnader som i VA SYDs organisation blir svåra att skilja ut per kollektiv har fördelats. Till höger följer en specifikation av de gemensamma intäkterna/kostnaderna för 2017 och 2016:

Belopp i tkr 2017 2016Övriga intäkter 6 730 8 569Personalkostnader -230 325 -214 726Internfördelad tid 36 626 37 378Summa personalkostnader -193 699 -177 348Övriga kostnader -65 931 -51 314Avskrivningar -14 358 -15 190Finansiella intäkter 422 532Finansiella kostnader -1 439 -1 670

Totalt att fördela -268 275 -236 421

NOT 8 AVSKRIVNINGAR OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

VA SYD tillämpar komponentavskrivningar på anläggningstillgångar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Kreditivräntan inräknas i tillgångens anskaffningsvärde om de är direkt hänförbara till inköp, konstruktion eller produktion och tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning. Anläggningstillgångarna delas upp i komponenter som är betydande samt har skilda avskrivningstider. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Avskrivningar påbörjas månaden efter aktivering. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Vid bestämning om ekonomisk livslängd följs rekommendationer från Sveriges Kommuner och landsting. Huvudsakligen används nedan angivna ekonomiska livslängder:

Anläggningarnas anskaffningsvärde och avskrivningar specificeras nedan:

Burlöv

Anläggningstyp

Belopp i tkr

Ingående

anskaffnings-

värde

Årets

anskaffnings-

värde

Utgående

anskaffnings-

värde

IB

ackumulerade

avskrivningar

Årets

avskrivningar

Restvärde

Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0Verksamhetsfastigheter 65 387 28 545 93 932 -11 772 -1 723 80 437Byggnadsinventarier,

maskiner och inventarier

4 684

1 721

6 405

-798

-342

5 265

Summa 70 071 30 266 100 337 -12 570 -2 065 85 702

Avslutat 2017

Pågående arbeten 12 387 37 284 49 671 0 -30 266 19 405

Verksamhetsfastigheter 20 - 50 år

Stomme, betongtak 50 år

Hiss, tegeltak 30 år

Byggnad utvändigt - fasad, fönster mm 25 år

Ventilationssystem kontor, mm 20 år

Ventilationssystem processbyggnader, mm 10 år

Byggnadsinventarier 10 - 30 år

Filter, rörgalleri mm 30 år

Ställverk, reservkraftsanläggning mm 20 år

Automatik 15 år

Säkerhetsinstallationer 10 år

Ledningsnät 50 år

Inventarier 3 - 10 år

Maskiner 5 - 20 år

Eslöv

Anläggningstyp

Belopp i tkr

Ingående

anskaffnings-

värde

Årets

anskaffnings-

värde

Utgående

anskaffnings-

värde

IB

ackumulerade

avskrivningar

Årets

avskrivningar

Restvärde

Immateriella tillgångar 4 489 0 4 489 -956 -686 2 847Verksamhetsfastigheter 389 205 23 404 412 609 -146 937 -9 229 256 443Byggnadsinventarier,


18 914

7 830

26 744

-5 189

-2 223

19 332

Summa 412 608 31 234 443 842 -153 082 -12 138 278 622

Avslutat 2017


Lund

Anläggningstyp

Belopp i tkr

Ingående

anskaffnings-

värde

Årets

anskaffnings-

värde

Utgående

anskaffnings-

värde

IB

ackumulerade

avskrivningar

Årets

avskrivningar

Restvärde

Immateriella tillgångar 1 401 0 1 401 -999 -37 366Verksamhetsfastigheter 754 982 84 006 838 988 -218 956 -19 315 600 717Byggnadsinventarier,


174 869

13 732

188 601

-99 203

-10 243

79 155

Summa 931 252 97 738 1 028 990 -319 158 -29 595 680 238

Avslutat 2017


Malmö

Anläggningstyp

Belopp i tkr

Ingående

anskaffnings-

värde

Årets

anskaffnings-

värde

Utgående

anskaffnings-

värde

IB

ackumulerade

avskrivningar

Årets

avskrivningar

Restvärde

Immateriella tillgångar 11 563 0 11 563 -9 475 -247 1 841Verksamhetsfastigheter 2 422 642 217 839 2 640 481 -1 050 432 -54 595 1 535 454Byggnadsinventarier,


482 134

28 657

510 791

-255 901

-26 621

228 270

Summa 2 916 339 246 496 3 162 835 -1 315 808 -81 463 1 765 565

Avslutat 2017


Avfall Avslutat 2017

Pågående arbeten 1 961 2 211 4 172 0 0 4 172

Gemensamt

Anläggningstyp

Belopp i tkr

Ingående

anskaffnings-

värde

Årets

anskaffnings-

värde

Utgående

anskaffnings-

värde

IB

ackumulerade

avskrivningar

Årets

avskrivningar

Restvärde

Immateriella tillgångar 39 160 -501 38 659 -23 858 -3 538 11 263Verksamhetsfastigheter 36 913 4 800 41 713 -9 372 -1 692 30 649Byggnadsinventarier,


78 664

2 303

80 967

-32 762

-9 128

39 077

Summa 154 737 6 602 161 339 -65 992 -14 358 80 989

Avslutat 2017



NOT 9 UPPLÖSNING AVSÄTTNING

Avsättningen kan ianspråktas till att täcka specifika kostnader som annars skulle ha inneburit en taxeökning eller täcka avskrivningar för investeringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det finns inför varje år en beslutad plan för vilka åtgärder som ska täckas via upplösning av avsättningen. Årets upplösning, se not 16 och 18.

NOT 10 FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter består huvudsakligen av kreditivränta som belastar investeringsprojekt under byggtiden och fram till och med att anläggningen tas i bruk. När anläggningen aktiveras läggs kreditivräntan till anskaffningsvärdet för anläggningen. Finansiella kostnader består till största delen av ränta på lån som medlems-kommunerna tar hos finansavdelningen i sin hemkommun. Malmö stad är VA SYDs bank avseende checkräkningskrediten. Beviljad kredit uppgår till 50 Mkr. Långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i hemkommunen. Förteckning över lån, se not 17.

NOT 11 AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Antal

andelar

Kapital

andel

Bokfört

värdeSweden Water Research AB

Org.nr. 556945-8945, Säte: Lund

1 700 17 tkr 17 tkr

Kapital- och röstandel uppgår till 33,33%.

NOT 12 FORDRINGAR HOS MEDLEMSKOMMUNER

Belopp i tkr 2017 2016Malmö stad 141 242 141 242Lunds kommun 56 952 56 952

198 194 198 194Fordringar hos Malmö stad och Lunds kommun avser aktieinnehavet i

Sydvatten AB. Fordringarna löper utan amortering och ingen ränta utgår.

NOT 13 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Belopp i tkr 2017 2016Orkla Foods Sverige AB 18 946 19 644

NOT 14 LAGER

Lagret är värderat till det lägsta av anskaffnings- respektive åter-

anskaffningsvärdet och inventerat på balansdagen.

NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar är upptagna till det belopp som beräknas inflyta.Kundfordringar äldre än sex månader bedöms som osäkra.

Individuell bedömning har gjorts för kunder med amorteringsplaner.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER - LÅNGFRISTIG UPPLÅNING

Långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i sin hemkommun. Fördelning och när lånen tagits upp framgår nedan.

Kortfristig del, den del som ska amorteras 2018 redovisas som kortfristig skuld.

Burlöv

Belopp i tkr Ursprungligt Låneskuld Amortering Långfristig skuld Upptaget år belopp 2017-12-31 2018 2017-12-312011 23 143 16 894 926 15 968

2012 15 000 12 765 454 12 311

2016 10 000 9 621 303 9 318

2017 20 000 19 773 606 19 167

Summa 68 143 59 053 2 289 56 764

Eslöv

Belopp i tkr Ursprungligt Låneskuld Amortering Långfristig skuld Upptaget år belopp 2017-12-31 2018 2017-12-312012 169 768 121 745 8 004 113 741

2013 15 000 12 727 455 12 272

Belopp i tkr 2017 2016Inköp av vatten från Sydvatten AB 34 279 34 282

Hyror och arrenden 6 667 7 179

Övriga poster 6 663 6 207

Upplupna intäkter, intäkter

som tillhör räkenskapsåret

men där fakturering skett

efter bokslutsdagen

37 248

36 907

84 857 84 575

NOT 16 AVSÄTTNINGAR

Gemensamt

Belopp i tkr

Pensioner

Ingående

balans 2017

Disponerat

2017

Utgående

balans 2017Avsättningar för

pensioner för

förtroendevalda

174

43

217

Summa 174 43 217

Avfall

Belopp i tkr

Avsättning

Ingående

balans 2017

Disponerat

2017

Utgående

balans 2017Avfall 12 935 5 972 18 907

Summa 12 935 5 972 18 907

2014 30 000 26 818 909 25 909

2015 80 000 74 545 2 424 72 121

2017 80 000 78 485 2 424 76 061

Summa 374 768 314 320 14 216 300 104

Lund

Belopp i tkr Ursprungligt Låneskuld Amortering Långfristig skuld Upptaget år belopp 2017-12-31 2018 2017-12-312008 lån VASYD001 20 070 0 0 0

2010 lån VASYD002, VASYD003 100 000 63 125 5 000 58 125

2011 lån VASYD004, VASYD005 115 000 92 311 3 485 88 826

2012 lån VASYD006, VASYD007 90 000 74 848 2 727 72 121

2013 lån VASYD008, VASYD009 160 000 138 939 4 849 134 090

2014 lån VASYD010 50 000 45 076 1 515 43 561

2015 lån VASYD011 60 000 55 455 1 818 53 637

2016 lån VASYD012 60 000 57 273 1 818 55 455

2017 lån VASYD013, VASYD014 100 000 97 878 3 030 94 848

Summa 755 070 624 905 24 242 600 663

Malmö

Belopp i tkr Ursprungligt Låneskuld Amortering Långfristig skuld Upptaget år belopp 2017-12-31 2018 2017-12-311993 lån 203622 46 067 4 936 1 645 3 291

1998 lån 203621 246 536 70 439 8 805 61 634

2001 lån 203567 65 000 20 800 2 600 18 200

2003 lån 203568 120 000 65 455 3 636 61 819

2005 lån 203566 85 000 51 515 2 576 48 939

2006 lån 203574, 203684 47 041 29 546 1 555 27 991

2007 lån 203572 80 000 53 333 2 424 50 909

2008 lån 203571 72 230 50 342 2 189 48 153

2009 lån 203570, 203569 100 000 73 864 3 030 70 834

2010 lån 203599, 203600 200 000 154 545 6 061 148 484

2012 lån 203735, 203900 200 000 166 667 6 061 160 606

2014 lån 204126 50 000 44 697 1 515 43 182

2015 lån 204200 100 000 91 667 3 030 88 637

2016 lån 204261, 204289, 204318 300 000 286 364 9 091 277 273

2017 lån 204322, 204349, 204370 300 000 294 696 9 091 285 605

Summa 2 011 874 1 458 866 63 309 1 395 557

TOTALSUMMA 3 209 855 2 457 144 104 056 2 353 088

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER - SKULD

VA-KOLLEKTIVEN

Anläggningstillgångar i Malmö som 1998, 2000 och 2002 avseende miljöinvesteringar samt 2006 och 2007 direktavskrivits har justerats 2007. Justering har gjorts genom att ackumulerade avskrivningar har omräknats till det belopp de skulle haft om avskrivningen skett genom plan. Dessa planenliga avskrivningar möter en motsvarande upplösning

av avsättningen. Från och med 2010 används avsättningen till att möta avskrivningar för investeringar för VA-kollektiven i Malmö och Lund. 2015 och 2016 har medel från förutbetalda intäkter fonderats för Burlöv och Eslöv till Skuld VA kollektivet.

Burlöv

Belopp i tkr

Skuld VA-kollektivet

Ingående

balans

2017

Dispo-

nerat

2017

Utgående

balans

2017Fonderat 6 028 -10 6 018

Summa 6 028 -10 6 018

Lund

Belopp i tkr


Ingående

balans

2017

Dispo-

nerat

2017

Utgående

balans

2017Avskrivningar 2010-2013 216 349 -14 177 202 172

Investeringsbidrag 437 0 437

Ack upplösning invest.

bidrag

-2

-8

-10

Summa 216 784 -14 185 202 599


Eslöv

Belopp i tkr


Ingående

balans

2017

Dispo-

nerat

2017

Utgående

balans

2017Fonderat 13 452 0 13 452

Investeringsbidrag 25 0 25

Ack upplösning invest. bidrag -5 -1 -6

Skuld för Orklainvestering 23 621 6 198 29 819

Ack upplösning invest.

bidrag Orkla -1 784 -1 375 -3 159

Summa 35 309 4 822 40 131

2017 2016

Kapitaltäckningsgaranti 500 500

Eventualförpliktelse 1 851 2 242 VA SYD har tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research AB ingått avtal om kapitaltäckningsgaranti, varmed aktieägarna förbinder sig att säkerställa att Sweden Water Research AB egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Garantin är begränsad till totalt 1 500 Tkr. VA SYDs andel utgör 1/3. VA SYD har tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research AB ingått avtal om eventualförpliktelse enligt aktieägaravtal. VA SYDs andel av eventualförpliktelse gällande 2017 är 1 851 Tkr.

Förbundsstyrelsen,

Mars 2018

Malmö

Belopp i tkr


Ingående

balans

2017

Dispo-

nerat

2017

Utgående

balans

2017Avskrivningar miljöinvesteringar 10 445 -1 596 8 849

Avskrivningar 2006 31 248 -981 30 267

Avskrivningar 2007 73 725 -2 348 71 377

Avskrivningar 2010-2011 53 808 -4 191 49 617

Investeringsbidrag 1 963 0 1 963

Ack upplösning invest. bidrag -170 -42 -212

Summa 171 019 -9 158 161 861

TOTALSUMMA 429 140 -18 531 410 609

NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga kortfristiga skulder består av prel. F-skatt, - 2 747 Tkr samt förskott från kunder, 8 176 Tkr.

NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Utgifter i verksamheten som ännu inte har bokförts men som förbrukats under perioden samt de inkomster som redan bokförts men som inte motsvaras av någon prestation och därmed ska bli intäkter i en annan period.

Belopp i tkr

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017 2016

Förutbetalda anläggningsavgifter Burlöv 6 486 3 536

Förutbetalda anläggningsavgifter Eslöv 32 487 30 573

Förutbetalda anläggningsavgifter Lund 133 337 119 519

Förutbetalda anläggningsavgifter Malmö 603 148 570 265

Upplupna kostnader 121 722 128 492

Upplupna sociala avgifter 9 253 9 107

Upplupna semesterlöner 8 505 8 189

Upplupna pensionskostnader 7 779 7 037

Upplupna löner 2 733 3 342

Upplupna räntekostnader -9 0

Förutbetalda intäkter 63 0

Förutbetalda intäkter resultat Burlöv 6 534 6 600

Förutbetalda intäkter resultat Eslöv 6 051 9 542

Förutbetalda intäkter resultat Lund 0 3 523

Förutbetalda intäkter resultat Malmö 25 273 19 717

Summa 963 362 919 442 I enlighet med Svenskt Vattens direktiv periodiseras anläggningsavgiften så att två procent av årets anläggningsavgifter intäktsförs. Beloppet motsvaras av den årliga avskrivningen på ledningsnätet. Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt vilken intäktsförs successivt med två procent per år. Årets resultat ska återföras till verksamheten inom tre år och redovisas därför som en förutbetald intäkt.

NOT 21 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

RevisionenRevisionenRevisionsberättelse för år 2017Vi, av förbundsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunal-förbundet VA SYD under räkenskapsåret 2017.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och att återrapportering sker till förbundsfullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, internkontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med förbundsordningen.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att förbundsstyrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Vi bedömer också att den interna kontrollen varit tillräcklig .

EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2017. Utöver detta har EY biträtt oss med granskningen av upphandling och projektredovisningsprocessen. Resultatet av granskningarna har sammanfattats i granskningsrapporter som skickats till förbundsstyrelsen. Vi noterar att vissa identifierade förbättringsområden avseende tidigare granskning gällande upphandling ännu inte genomförts.

Vi bedömer att årsredovisningen har upprättats enligt kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster, god redovisningssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige fastställer VA SYDs årsredovisning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Malmö 20I8-04-05


Lena Fällström Törnered

Fehim Yilmaz

Förbundsstyrelsen 2017

Carina Svensson

Lars-Erik Wollmér

Magdalena Beck Håkan Fäldt

Mats Helmfrid Henrik Wöhlecke

Ordinarie ledamöter Carina Svensson,ordförande (S), Fehim Yilmaz (S), Magdalena Beck (S), Håkan Fäldt (M) Lena Fällström Törnered, vice ordförande (S), Mats Helmfrid (M), Lars-Erik Wollmér (S), Henrik Wöhlecke (M)

Ersättare Åsa Petersson (S), Alai Javardahi (S), Joseph Prai (S), Helena Grahn (M), Mikael Thunberg (S), Christer Wallström (L), Hans-Åke Mårtensson (S), Janet Andersson (S)

Janet AnderssonHans-Åke MårtenssonMikael Thunberg

Alai JavardahiÅsa Petersson Helena GrahnJoseph Prai

Christer Wallström

Magnus Ek tf Avdelningschef Dricksvatten

Elin Lund Pedersen Avdelningschef HR, IT & Juridik

Katarina Pelin Förbundsdirektör

Ulf Nyberg Avdelningschef Avloppsvatten

Christopher Gruvberger Avdelningschef Miljö, Strategi & Samordning

Annika Sevrell Avdelningschef Avfall

Eva Kristensson Avdelningschef Kund & Kommunikation

Henrik Aspegren Vice Förbundsdirektör

Stefan Åkesson Avdelningschef Ekonomi

Karin Fernström Avdelningschef Ledningsnät

Håkan Lundgren Avdelningschef Rörnät

Ledningsgruppen


Fullmäktige, ägarnämnder och revisorerREPRESENTANTER I FULLMÄKTIGELedamöter:MalmöAndreas Schönström, vice ordf Rose-Marie Carlsson (S)Jan Olsson (S)Eva Sjöstedt (S)Anders Skans (V)John Roslund (M)Noria Manouchi (M)Ewa Bertz (L)Håkan Ask (SD)LundElin Gustafsson, ordf (S)Lena Fällström (S)Mats Helmfrid (M)Christer Wallström (L)BurlövHans-Åke Mårtensson (S)EslövJanet Andersson (S)Annette Linander (C)

Ersättare:MalmöKent Andersson (S)Sofia Hedén (S)Daniel Wolski (S)Christina Wessling (S)Anders Törnblad (MP)Tomas Petersson (M)Ramtin Massoumi (M)Olle Schmidt (L)Ingemar Andersson (SD)LundJohan Lambreus Mattsson (MP)Anders Jarfjord (V)Klas Svanberg (M)Bernt Bertilsson (C)BurlövJonas Lyberg (S)EslövBengt Andersson (M)John Fidler (L)

REPRESENTANTER I ÄGARNÄMND BURLÖVLedamöter:Hans-Åke Mårtensson, ordf (S)Fredrik Jörgensen, vice ordf (C)Vlado Somljacan (MP)Lars-Anders Espert (SD)Nils Holmqvist (M)

Ersättare:Jonas Lyberg (S)Katja Larsson (S)Kerstin Lidén (V)Rolf Hagmann (SD)Anders Brännström (L)

REPRESENTANTER I ÄGARNÄMND ESLÖVLedamöter:Janet Andersson, ordf (S)Bengt Andersson, vice ordf (M)Jan-Åke Larsson (Fredrik Wikberg) (S)Annette Linander (C)Göran Granberg (Johan Sandqvist) (SD)

Ersättare:Hanna Barjosef (S)Håkan Bjelkengren (Peter Sahlén) (M)John Fidler (L)

REPRESENTANTER I ÄGARNÄMND MALMÖLedamöter:Andreas Schönström, ordf Anders Törnblad, vice ordf (MP)Lars Göran Jönsson, 2:e vice ordf (M)Solange El-Haj (Christel Ragger) (S)Tonni Andersson (SD)

Ersättare:Benthon Tisell (S)Morgan Svensson (Magnus Welroos) (V)Helena Grahn (M)

REPRESENTANTER I ÄGARNÄMND LUNDLedamöter:Emma Berginger, ordf (MP)Lena Fällström, vice ordf (S)Mats Helmfrid, 2:e vice ordf (M)Mikael Thunberg (S)Margareta Kristensson (S)Jens Gynnerstedt (MP)Ulf Östman (V)Klas Svanberg (M)Christian Resebo (Christer Wallström) (L)Lars-Göran Hansson (C)Aleksander Mlynarczyk (Mio Fric) (KD)

Ersättare:Ronny Hansson (S)Teresa Hankala-Janiec (S)Hanna Örnskär (MP)Jean Niyongabo (MP)Olof Peterffy (Anders Jarfjord) (V)Gubb Marit Stigson (FI)Birger Swahn (M)Alexander Lewerentz (M)Cecilia Barnes (L)Camilla Neptune (Christian Resebo) (L)Johan Nilsson (C)

REVISORERSten Dahlvid, ordförandeBritt Svensson, vice ordförandeJan HolmÅke ChristianssonLars TrägenAndreas HolmgrenLena Åkesson

Kundservice 040-635 10 00 [email protected]

vasyd.seCERTIFICATION

ISO

9001:2015 • ISO 14001:2015

TM


OrdlistaVA, spillvatten, dagvatten, servis, relining, kombinerad ledning - vad är det? Typiska ord för vår verksamhet men inte så enkla att förstå. Här får du veta vad de betyder.

ARV Avloppsreningsverk

Avloppsvatten Ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.

Avskiljningsgrad Mängd avskild förorening i förhållande till mängd in till avloppsreningsverket.

Bräddning

Bräddning innebär att avloppsvatten (till stora delar bestående av dagvatten) släpps ut

obehandlat till recipienten (se nedan) vid sådana förhållanden då avloppsledningsnätets

eller avloppsreningsverkets kapacitet överskrids, till exempel vid extrema skyfall.

Duplikata avloppssystem När spillvatten och dagvatten går i olika ledningar.

Dagvatten

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller

på genomsläpplig mark. Det tillförs avloppsledningsnätet och avleds genom

dagvattenledningar och diken till recipienten (se nedan).

Dräneringsledning Ledning som tar bort överflödigt/oönskat vatten i mark.

Förnyelsetakt Längd på ledningar som förnyats i förhållande till ledningsnätets totala längd.

Kombinerad ledningNär spill- och dagvatten samlas i samma ledning och inte delas upp i de olika kategorierna

spillvatten och dagvatten.

Otjänligt dricksvattenEtt dricksvatten som bedömts som otjänligt uppfyller inte ett eller flera av de hälsomässigt viktiga

kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer.

ReliningEn metod för att lägga in nya rör i en redan befintlig ledning. De gamla ledningarna finns

kvar (jämför med rörspräckning).

Recipient Ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat avloppsvatten.

Råvatten Obehandlat vatten taget från vattentäkt (se nedan).

Rörspräckning

Metod för att lägga nya rör i en redan befintlig ledning. Ett verktyg skickas in i det gamla

röret, spräcker det inifrån (trycker sönder röret utåt), samtidigt som det nya röret dras in

med verktyget (jämför med relining). Benämns även som cracking.

ServisDen ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt

vid tomtgräns.

Spillvatten Förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin.

Strumpning/

strumpinfodring

En metod för att renovera dåliga rörledningar från insidan av rören utan att behöva gräva

upp hela ledningssträckan. Det är en glasfiberstrumpa som man för in i ledningen som

renoveras. Denna strumpa härdas med ljus eller varmvatten, beroende på vilken strumpa

som används.

Styrborrning

En metod som används vid speciella tillfällen, till exempel vid stora korsningar och hårt

trafikerade vägar. Det innebär en kontrollerad styrd borrning i djup- och sidled under

gatan och en ledning dras tillbaka till styrborrsmaskinen.

Tjänligt dricksvattenEtt tjänligt dricksvatten uppfyller alla de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer.

Det är den bästa bedömningen som dricksvatten kan få.

Tjänligt med anmärkningEtt dricksvatten som bedöms som tjänligt med anmärkning uppfyller de hälsomässiga

kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer men kan ha en avvikelse på exempelvis lukt eller smak.

Uppströmsarbete

Om att vi arbetar för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan (hushåll och industrier) så

att det inte hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet. Exempel på uppströmsarbete

är att få bort farliga kemikalier i produkter, ändra konsumtionsvanor, ändra beteenden med vad

vi spolar ut i toaletten och häller ut i vasken, skärpta lagar i Sverige och EU och bättre tillsyn så att

lagar efterföljs.

VA En vanlig förkortning för vatten och avlopp.

VattentäktEn vattentäkt är en sjö, vattendrag eller grundvattenkälla där vatten tas till

dricksvattenförsörjning.

Öppet schakt Vi gräver upp delar av gatan och fyller igen vartefter arbetet fortskrider framåt.

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Documents

årsredovisning 2017...Malmö som numera sköts av RenoNorden och avfallsinsamling från villakärl i halva Malmö togs över av Ohlssons. Den 24 april tog Ohlssons även över entreprenaden