ÒªÑËÈÉÍ ÀÃÓÓËÃÀ

ÍÝÃ. ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ.1.1. ÒªÑËÈÉÍ ÇÎÐÈËÃÎ1.2. ÒªÑËÈÉÍ ÕÝÐÝÃÆÈÕ ¯ÍÄÝÑËÝË1.3. ÒªÑËÈÉÍ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈËÒ1.4. ÒªÑËÈÉÍ ÃÀÐÖ1.5. АМЖИЛТАНД ХҮРЭХ ҮНДЭС

ÕΨÐ. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ2.1 МАРКЕТИНГИЙН СУДАЛГАА

2.1.1 Зах зээлийн судалгаа- Зах зээлийн багтаамж- Çàõ çýýëèéí сегментчлэл- Хөгжлийн чиг хандлага (салбарын мэдээлэл)

2.1.2 Хэрэглэгчийн судалгаа2.1.3 Үнийн судалгаа2.1.4 Орчны хүчин зүйлсийн шинжилгээ2.1.5 Өрсөлдөгчдийн судалгаа2.1.6 Борлуулалтын боломж

- SWOT шинжилгээ- Борлуулалтын тактик (зар сурталчилгаа, сав баглаа,

бор.суваг, бусад, захиалга )- Борлуулалтын прогноз

2.2 БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ÃÓÐÀÂ. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ, ТЕХНОЛОГИ3.1 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НӨӨЦИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ХАНГАМЖ

3.1.1 Материал түүхий эдийн нөөцийн эх үүсвэр, хангамж3.1.2 Үндсэн капитал бүрдүүлэлт

3.2 ҮЙЛДВЭРИЙН БАЙРШИЛТЫН СОНГОЛТ3.2.1 Тээврийн загвар3.2.2 Зардал- хэмжээний шинжилгээ3.2.3 Хүчин зүйлсийн үнэлгээ

3.3 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ3.4 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЖИЛИЙН ПРОГРАМ3.5 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

3.5.1 Технологийн онцлог, давуу тал3.5.2 Процесс үйл ажиллагаа, дамжлагын бүдүүвч3.5.3 Байгал орчинд үзүүлэх нөлөө, учруулж болзошгүй хор

хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх, арилгах арга зам3.5.4 Тоног төхөөрөмжийн танилцуулга3.5.5 Тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэх, суурилуулах ажиллагаа,

засвар, үйлчилгээний горим, сэлбэг хэрэгслийн хангамж3.6 БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

3.6.1 Бүтээгдэхүүний найрлага, техникийн үзүүлэлт3.6.2 Сав баглаа боодол, ачих тээвэрлэх горим, тавигдах

шаардлага3.6.3 Чанарын стандарт

3.6.4 Бүтээгдэхүүн эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байдал3.6.5 Патент, лицензийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байдал

ДӨРӨВ. ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ТООЦОО4.1 Бүтээгдэхүүн үлдвэрлэлт, үйлчилгээний жилийн төлөвлөгөө4.2 Үндсэн хөрөнгө бэлтгэлийн зардлын тооцоо4.3 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн нийт зардлын тооцоо4.4 НЭГЖ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨӨРИЙН ӨРТГИЙН ТООЦОО,

НЭГЖИЙН ҮНЭ4.5 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НИЙТ БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО,

АШГИЙН ТООЦОО, ХУВИАРИЛАЛТТАВ. ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

5.1 ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШГИЙН ТООЦОО

ЗУРГАА.ДҮГНЭЛТЗУРГАА. ÕÀÂÑÐÀËÒ

ÍÝÃ. ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ.

1.1. ÒªÑËÈÉÍ ÇÎÐÈËÃÎ

Чанарын шаардлага хангасан, самрын шинэ хэрэглээг бий болгосноор байгалын нөөцийг үр ашигтай ашиглах, шинэ бизнесийг хөгжүүлэхэд оршино.

1.2. ÒªÑËÈÉÍ ÕÝÐÝÃÆÈÕ ¯ÍÄÝÑËÝË

1. Áайгалын нөөц, боломж

- Манай орны ойн 11,9 хувь нь хуш буюу самрын мод бөгөөд ýíý òºðëèéí õóø ìîä íü çºâõºí ОХУ áîëîí ìàíàé îðîíä óðãàäàã.

- Монголчуудын уламжлалт хүнсний хэрэглээ болсон бөгөөд жил бүр ард иргэд самар түүдэг.

2. Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí àñóóäàë

- 5 òºðëèéí витамин, àìèí äýì àãóóëàãääàã, илчлэг òýæýýë сайтай

- Боргоцой болон цайруулсан самрыг хэрэглэснээс болж үүсдэг ахуйн замын өвчнүүдийг багасгана. (Халдавт өвчин, Хордлого ã.ì )

- Идэхэд хялбар, өнгө үзэмж, ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà õàíãàñàí амтлаг бүтээгдэхүүн хэрэглэгчидэд шаардлагатай..

3. Эдийн засгийн үр өгөөж

- Жил бүр самарчид өөрсдийн хүнсэнд хэрэглээнээс гадна зах зээлд нийлүүлдэг.

- Ìîíãîë óëñûí ýäèéí çàñãèéí áàéäàë òîãòâîðæèæ ºñºõ õàíäëàãàòàé áîëñîí. 1997 îíîîñ ÄÍÁ –íèé õýìæýý òîãтâîðòîé ºñºæ áàéíà.

- Íýã ºðõèéí ñàðûí ìºíãºí çàðëàãàä хүнсний бүтээгдэхүүний ýçëýõ õóâèéí æèí òîãâîðòîé áà ñàðäàà íèéò îðëîãûí 39.7 % áîëæ áàéíà.

4. Гадаад орнуудын туршлага, äýëõèé íèéòèéí ÷èã õàíäëàãà

- Сибирийн хуш мод ургадаг хоёрхон улсын нэг нь болох Оросын холбооны улсын самрын үйлдвэрлэлийн туршлага

- Дэлхий нийтэд самрын хэрэглээ өсч, байгаа

бөгөөд хүнсний шинэ хэрэглээг бий болгож, хагас болон бүтэн боловсруулж, улс үндэстний хэрэглээний онцлогт тохирон хөгжиж байна.

- ÎÕÓ-ä ñàìðààð 60 îð÷èì òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýäýã

5. Хууль эрх зүйн орчин

- 2004 оны байгаль орчнын яамнаас гаргасан 165 тоот тогтоолд “Түүхий самрыг буюу 40-д төрлийн ургамлын үрийг экспортлохыг хориглосон” ба “хагас боловсруулан экспортоор гаргахыг зөвшөөрсөн”.

- Засгийн газраас үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэхэд онцгой анхаарч байна

1.4. ÒªÑËÈÉÍ ÃÀÐÖ

Óëñûí òºñºâò æèëä 310 ñàÿ òºãðºãèéí орлого оруулна. 10 õ¿íèé àæëûí áàéðûã øèíýýð áèé áîëãîíî. Æèëäýý 150 îð÷èì òîíí õàãàñ áîëîâñðóóëñàí ñàìàð ¿éëäâýðëýíý. Èìïîðòûí ñàìðûã ýõíèé æèëä 2% бууруулàõ áîëîìæòîé. ¯éëäâýðèéí æèëèéí öýâýð àøèã 379 ñàÿ òºãðºã

1.5. АМЖИЛТАНД ХҮРЭХ ҮНДЭС

- Импортыг орлох бүтээгдэхүүн- Бүтээгдэхүүний онцлог давуу шинжүүд- Цэвэр эрүүл, ахуйн шаардлага хангасан

бүтээгдэхүүн- Хөнгөлөлт урамшууллын бодлого- Цөмдөг самрын хэрэглээг бууруулж түүнээс

үүсэх өвчлөлтийг багасгана.- Ой хамгаалах төслийг хэрэгжүүлэх

ÕΨÐ. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ

Çîðèëãî: Ìîíãîëä ñàìàð боловсруулах ¿éëäâýð áàéãóóëàõ òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä çîðèëòîò çàõ çýýë áîëîí ò¿¿íä íýâòðýõ áîäèò áîëîìæèéã ñóäëàí øèíæëýæ, îíîâ÷òîé ¿ð ä¿íä õ¿ðýõ ÿâäàë þì.

2.1 МАРКЕТИНГИЙН СУДАЛГАА

2.1.1 Зах зээлийн судалгаа

Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн зах зээл дээр өөрийн гэсэн орон зай бий болгох, цаашдаа дэлхийн зах зээлд гарах зорилго тавин ажиллах болно.

- Зах зээлийн багтаамж

Улаанбаатар хотын самрын зах зээлийг дараах үзүүлэлтээр тодорхойлъё.

Монголын хувьд энэ нь шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн тул тогтсон зах зээл одоогоор байхгүй юм. Иймд альтернатив бүтээгдэхүүн болох “Газрын болон наранцэцгийн самар” –ын импортын хэмжээнээс зах зээлийн багтаамжийг нь тодорхойлж үзвэл:

Q1 Газрын самрын импортын хэмжээ жилд -3,5 тн Зах зээлд зарагддаг үнэ (бөөний) 1кг 1500 -1800 төгБагтаамж 3500*1650=5 775 000 төг

Q2 Ëààçòàé äавсалсан самрын импортын хэмжээ жилд – 542.9 òí

Çàõ çýýëä çàðàãääàã ¿íý 800-1200 òºãÁàãòààìæ 1700 *5ø ëààçòàé ñàìàð*365 ºäºð*800 òºã= 2 482

000 000 òºã

Q3 Íàðàíöýöãèéí ñàìðûí èìïîðòûí õýìæýý æèëä -2.5 òíÇàõ çýýëä çàðàãäàõ ¿íý 800-1200 òºãÁàãòààìæ 2 500 000 òºã

Q4 Гадуур гудамжинд зарагдаж буй боловсруулаагүй самрын хэмжээг тодорхой мэдэхэд хүндрэлтэй боловч зах зээлийн багтаамжийг нарийн тодорхойлох үүднээс тодорхой төслүүдийн мэдээллийг үндэслэн тооцоо хийхэд хот суурин газруудаар зарагдаж буй хушны самрын хэмжээ нь 2600 тонн байна. /Хавсралт /

Зах зээлийн үнэ 1кг -500 – 1200 төг Зах зээлийн багтаамж 2600000*850 =2 210 000 000 төг Үүнээс нийт зах зээлийн багтаамжыг тооцвол:Qáàãòààìæ = Q1 + Q2 + Q3 + Q4Qáàãòààìæ = 4 700 275 000 òºãðºã

- Çàõ çýýëèéí сегментчлэл

Манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх зориулалт, хэлбэрээс хамааруулж

1. Ердийн хэрэглэгчид буюу самар болон самран бүтээгдэхүүнийг дэлгүүр, худалдааны төвүүдээс авдаг хэрэглэгчид

2. Самраар хийсэн бүтээгдэхүүнээр үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага. Үүнд BAR, Ресторан, амралтын газар, аялал жуулчлалын баазууд

Мөн самар авч иддэг хүмүүсийг самраа худалдаж авах эх үүсвэр, сонирхол, насны онцлог зэргээс хамааруулж:

1. Хүүхэд залуучууд2. Насанд хүрэгчид гэж авсан болно.

Эндээс зорилтот зах зээлээ1. Зах зээлийн багтаамж2. Эрэлтэт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх боломж

гэсэн шалгуураар Хүүхэд залуучууд ба BAR цэнгээний газар гэсэн сегментийг сонгон авлаа.

Зорилтот зах зээлийн нийт багтаамж хэрэглэгчидийн судалгаанд үндэслэн тогтоовол:

BAR – 2 482 000 000 төг \хавсралт\

- Хөгжлийн чиг хандлага (салбарын мэдээлэл)

Хушны самар болоод хушны самран бүтээгдэхүүн нь манай орны хувьд болоод дэлхийн зах зээл дээр шинээр орж ирж байгаа төрөл зүйл бөгөөд өвөрмөц сайхан амт, тэжээллэг чанараараа эрэлт хэрэгцээ нь хурдацтайгаар нэмэгдэж буй бүтээгдэхүүн юм. Гол түүхий эд болох самарыг ургуулдаг “Сибирийн хуш” мод нь зөвхөн Оросын холбооны улс болон манай оронд л ургадаг бөгөөд энэ боломж нь цаашид манай оронд ийм үйлдвэр хөгжих таатай нөхцөл болж өгөх юм. ОХУ-д Хушны самраар 40- гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн хийж үйлдвэрлэдэг ба 1990 –д оноос өмнө Монголд самрын тос нийлүүлдэг байсан.

2.1.2 Хэрэглэгчийн судалгааСалбарын хувьд тодорхойлж гаргасан зах зээлийн

сегмент тус бүрд тусад нь анкетын аргаар хэрэглэгчийн судалгаа явуулсан. Манай бүтээгдэхүүний хувьд зах зээл дээр шинээр орж ирэх учир эхлээд бүтээгдэхүүн, түүний шинж чанар, боломжуудыг танилцуулсны үндсэн дээр хэрэглэх боломжийн судалгааг авсан юм.

Судалгааны үр дүн нь: 1. Ердийн хэрэглэгчид

Улаанбаатар хотод дунд сургуульд нийт ? хүүхэд суралцдаг ба бид Баянзүрх дүүргийг сонгон анкетын аргаар судалгаа авсан болно. Баянзүрх дүүрэгт нийт ? хүүхэд сургуульд сурдаг ба үүний 10% болох ? хүүхдээс 48, 33, ? –р сургуульд түшиглэн судалгаа авлаа. Судалгааны үр дүнд хүүхдүүдийн 90.4% нь самар идэх дуртай ба үүний 36.5% нь хушны самарт, 48.7% нь давсалж боловсруулсан газрын самарт, 8.6% нь боловсруулаагүй газрын самарт дуртай гэж хариулсан байна.

Нийт судалгаанд оролцогсдын 69.8 %нь хушны самрыг илүү хэрэглэдэг ба үлдсэн хувь нь бусад самрыг илүү хэрэглэдэг байна.

Хушны самрыг их хэрэглэдэг гол шалтгаан нь амт 69.3% мөн газрын самрыг 66.7% нь амттай учраас сонгодог байна. (хавсралт )

Эндээс хүүхэд залуус хушны самранд дуртай бөгөөд гол асуудал нь эрүүл ахуй болон хэрэглээний төвөгтэй байдал гэдэг нь харагдаж байна. Мөн үнэ хямд бага хэмжээгээр савласан самрыг илүү худалдаж авдаг онцлогтой.

2. BAR, РесторанДавсалсан самар нь биендэх спиртыг өөртөө шингээж маш

сайн цэвэрлэдэг, согтоодоггүй сайн талтай учир согтууруулах ундаа хэрэглэсэний дараа идэхэд их тохиромжтой байдаг байна. Уг шалтгаанаар баарууд давстай лаазалсан самраар үйлчилдэг ба бүх баар ийм самар татан авдаг юм. Улаанбаатар хотод нийт 1297 баар, цэнгээний газар байдаг. Судалгаанаас баарнууд 100%

3. Нарийн боовны цехүүд

Зарим нарийн боовны цехүүд самартай боов хийдэг бөгөөд үүндээ газрын самрыг ашигладаг байна. Гадаад улс орнуудад газрын самрыг маш олон төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнд хольц байдлаар ашигладаг боловч манай улсад цөөхөн төрлийн хүнсэнд л хэрэглэж байна.

2.1.3 Үнийн судалгаа

Áèä ¿íýý òîãòîîõûí òóëä äàðààõ ¿å øàòûã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëíý. 1. Үнийн зорилгыг тогтоох

Áèä ¿íýý òîãòîîõäîî çàõ çýýëä ýçëэõ áàéр ñóóðèàð òýðã¿¿ëýõ ñòðàòåãè áàðèìòàëíà.

2. Эрэлтийг тодорхойлохСегмент тус бүрийн хэрэглэгчидийн судалгааны дүнд үндэслэн бүтээгдэхүүний çàõ çýýë дэх ýðýëòèéн хэмжээг òîäîðõîéëсон áîëíî. Үүнд баар цэнгээний газруудын нийт эрэлт:

3. Зардлыг тооцохÝíýõ¿¿ çàðäëóóäûã ãàðãàõäàà òóõàéí ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõýä øààðäëàãàòàé õºäºëìºðèéí çàðäàë, á¿òýýãäýõ¿¿íèé çàðäàë, áàãàæ õýðýãñëèéí çàðäàë, óíààíû çàðäàë çýðãèéã áàãòààñàí áîëíî.

Ä/ ¯éë Õàìðàõ ¿éë Ãàðàõ çàðäàë Íèéò

Ä àæèëëàãààíû ÷èãëýë

àæèëëàãààíóóä

çàðäà뺺ðèéíõ íü á¿òýýãäýõ¿¿íýýð ¿éë÷ëýõ

Êîìïàíи á¿òýýãäýõ¿¿íýýðÃàäààäûí Äîòîîäûí

4. Өрсөлдөгчийн үнэд Судалгаа хийх

5. Үнэ тогтоох аргачлалаа боловсруулах Áèä ¿íýý òîãòîîõäîî çàðäàëä ¿íäýñëýí çîðèëòîò àøãèéã õàíãàæ ÷àäàõóéö áàéõààð áîëîâñðóóëíà.

6. Эцсийн үнэ тогтоох

2.1.4 Өрсөлдөгчдийн судалгааӨрсөлдөгч бүтээгдэхүүний хувьд хэрэглээ болоод, шинж

чанарын төсөөтэй байдлаар газрын самарыг сонгож авсан бөгөөд 100% импортын бүтээгдэхүүн болох газрын самрыг зах зээлээс шахах зорилготой ажиллана.

Харьцуулсан судалгаа. Лаазалсан газрын самрын хувьд:

Шалгуур, үзүүлэлтүүд

Давсалсан газрын самар

Газрын самар

Хушны самарын цөмөө

Үнэ (1 кг) 6500 1500-1800 2000-3100Нүүрс ус 7% 7% 9%Төмөр 10% 10% 8%Илчлэг 250 калори 250 калори 260 калориТосны илчлэг

130 калори 130 калори 200

Уураг 4% 4%Тослог 23% 23% 44%Агуулагддаг витамин

А, В, С А, В, С А, В, С, Д, Е, Р

Хэрэглэгчийн дур сонирхол

48.7% 8.3 % 36.5%

Газрын самаран бүтээгдэхүүний хувьд нэр төрлийн хувьд зах зээл дээр үндсэн хэдэн төрөл байна. Үүнд:Нэр төрөл Үндсэн

хэрэглэгчидҮнэ \төг\

Зах, бөөний худалдааны цэгүүдэд ястай самрыг килограммаар худалдаалах

Дэлгүүр, худалдааны төвүүд

1 кг нь 1500- 1800 төг

Гудамжинд граммаар болон хилээр зарагддаг газрын давсалсан самар

Хүүхэд залуучууд 100гр нь 200-250

Супер маркетууд болон томоохон дэлгүүрүүдээр зарагддаг 150 гр –н давсалсан болон ямар нэгэн

Тэдгээр дэлгүүрүүдээр үйлчлүүлдэг орлогын түвшин

950-1300

амтлагчаар бүрсэн лаазтай самар

дундаж болон дээгүүр хүмүүс

БАР болон ресторанд зарагддаг 150 гр –н давсалсан лаазтай самар

Насанд хүрэгчид 800-1200

Голчлон ТҮЦ болон жижигт дэлгүүрт зарагддаг 20 гр –ын амталсан ууттай самар (цагаан самар, эрдэнэшишийн гурилтай, давсалсан г\м)

Хүүхэд, залуучууд

120-180

Шуудайнд хийсэн стаканаар хэмжиж зардаг хушны цөмдөг самар

Хүүхэд, залуучууд

1 стакан 100-250 төг

Самрыг амталсан амтлагчид - Давс- Зөгийн бал- Чихэр - Бурам - Шоколад

Самрыг бүрсэн материалууд нь:- Эрдэнэшишийн гурил- Чихэр- Бурам - Шоколад

Импортлогч байгууллага, компани.Самрын зах зээлд төвлөрсөн ганц компани нь газрын

самар савлаж зардаг BJ компани юм. Улаанбаатар хотод “BJ” компани гудамжинд задгай байдлаар зарагддаг давсалсан газрын самрыг цаасан саванд лаазлан дэлгүүрүүдэд нийлүүлдэг бөгөөд амт чанар, стандартын хувьд импортын лаазалсан самраас нэлээд доогуур юм. Бүтээгдэхүүний нэр төрөл ганц,

Самар зардаг, импортлож нийлүүлдэг компаниуд зөвхөн самран дээр төвлөрдөггүй ба байх ёстой хэрэгцээг нь хангах зорилготой.

2.1.5 Борлуулалтын боломжЗорилтот зах зээлийн хэмжээ үйлдвэрийн гарцын хувьд

харьцангуй том, бүтээгдэхүүний нэр төрөл олшрох, шинэчлэгдэх өргөн боломжтой, хэрэглэгчидийн зүгээс бүтээгдэхүүнийг хүлээж авах магадлал өндөр зэргээс борлуулалтаа бүрэн хийх боломжтой гэж үзлээ.

- SWOT шинжилгээ

Давуу тал: Сул тал- Эрүүл мэндэд - Түүхи

өндөр ач тустай- Олон төрлийн

витамин агуулдаг- Тэжээллэг,

өндөр илчлэгтэй- Цэвэр байгалын

гаралтай бүтээгдэхүүн- Гудамжинд

зарагддаг эрүүл ахуйн баталгаагүй, халдварт өвчин тарах нөхцөл, эх үүсвэр болдог самар, түүнийг хиртэй гараар барьж цөмдөг нийтийн буруу хэрэглээг соёлтой эрүүл, цэвэр хэрэглээгээр солино.

- Байгалийн баялгийг үр ашигтай хэрэглэнэ.

- Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олноор нэмнэ.

й эд хадгалалтын горимын шаардлага өндөр

- Түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчдээс хамаатай байгаль экологид хор хөнөөл учирч болзошгүй

- Цөмдөг самраас өндөр үнэтэй

- Хуш мод нь ховордож буй ховор ургамлын тоонд ордог, ихэнхи нөөц нь байгалын тусгай хамгаалалттай бүс нутагт ургадаг.

Боломж Аюул занал- Үндэсний Брэнд

бүтээгдэхүүн болох боломжтой- Цөмөөгөөр

үндсэн түүхий эд хийдэг олон төрлийн салбар үйлдвэр байгуулах боломжтой. Үүнд самрын тос, Самартай боов, гурилан бүтээгдэхүүн, самрын яс боловсруулах, эмчилгээний бэлдмэл, эмийн үйлдвэр, г/м

- Үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх боломжтой

- Экспортлох (дангаар болон, бүрэн боловсруул, дайвар бүтээгдэхүүнүүд)

- Шинээр цөмөөгөөр хийсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл бий болох

- Шинэ бүтээгдэхүүн боловч хүмүүс бүтээгдэхүүний онцлог давуу чанарыг мэдэх учир нэвтрүүлэхэд хялбар

- Шинэ бүтээгдэхүүн учир хэрэглэгчид хүлээж авахгүй байх

- Түүхий эдийн хомсдолд орох, (цаг улирлын байдлаас хамааралтай ган зуд, самрын ургалтын онцлогоос ургацгүй жил түүхий эд хомсдох)

- Түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчтэй холбоотой ой хээрийн түймэр, экологийн нөхцөл байдалаас үүдэлтэй засгийн газрын самар түүхийг хориглосон тогтоол шийдвэр

- Салбарын өрсөлдөгчид нэмэгдэх, тэдний нөлөөлөл хүчтэй болох

Учирч болох аюул заналаас сэргийлэхийн тулд даатгалд хамрагдах ба мэргэжлийн байгууллагатай нягт харилцаатай ажиллан байгалын нөөцийн шинжилгээ, мэдээллийг урьдчилан авч үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөндөө тусгаж ажиллана.

- Борлуулалтын тактик (зар сурталчилгаа, сав баглаа, бор.суваг, бусад, захиалга, урамшуулалт )

Өрсөлдөгч бүтээгдэхүүн болох газрын самрын хувьд олон янзын хэмжээгээр уутан савласан, давсалж уутанд савласан, лаазалсан байдлаар нийлүүлдэг.

Хуучин бүдүүлэг хэрэглээг халан шинээр гарч ирж буй соёлтой, тансаг хэрэглээ тул сав баглаа боодол, түүний өнгө үзэмж, хэмжээ,эрүүл ахуйн шаардлага, дизайныг онцгой анхаарна.

Бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчидэд таниулах үүднээс эхний жилүүдэд зар сурталчилгаанд ихээхэн анхаарал тавина. Үүнд:

Телевиз Радио Сонин, хэвлэл Тараах материал Бусад

Телевиз болон радиогоор явуулах сурталчилгаа нь ижил байхаар тооцож байна. Учир нь дүрс ба авианы хослосон нөлөөлөл хүний тархинд тогтвортой санамжийг бий болгодог. Зурагт, радиогоор явуулах реклам нь хэрэглээний соёл, бүтээгдэхүүний амт чанарыг сурталчилна. Зурагт радиогийн зар мэдээгээр үйлдвэрийн түүхий эд болох самар худалдаж авах зарыг цацна.

Сонин хэвлэл дээр гарах сурталчилгаа нь бүтээгдэхүүний чанар, нэр төрөл, ач xолбогдолыг танилцуулах зорилготой байна.

Зар сурталчилгааны төсөвХүснэгт. 2.7.

№ Зар сурталчилгааны зардал

Тоо Нэгжийн өртөг

Сурталчлах хэмжээ

Жилийн нийт өртөг

1 Реклам хийлгэх зардал (телевиз)

1 мин 350.000 350.000

Реклам хийлгэх зардал (радио)

1 мин

2 Зурагт Нэг удаа

120.000 104 12.480.000

3 Радио Нэг удаа

2.000 52 104.000

4 Cонин Нэг удаа

2.460.000

(1/8)5 Òàðààõ ìàòåðèàë 75100ø 0.020 1.502.00

06 Бусад

Зар сурталчилгаа хийлгэсний дүнд хүмүүсийн сэтгэхүйд онцгой шинэ бүтээгдэхүүний орон зайг бий болгоно. Мөн манай бүтээгдхүүний давуу тал, онцлог зэрэгийг олж харна. Давуу талтайг хэрэглэгчидэд ойлгуулсан тохиолдолд борлуулалт өндөр байх нь судалгааны дүнгээс харагдсан. Зах зээлд нэвтрүүлэхдээ бүтээгдэхүүний өөрийн гэсэн онцлог, чанар зэргийг багтаасан эмбелем, брэндийн тэмдэгтэй, имижтэй байлгах нь зах зээлд өөрийн эзлэх байр суурийг олж авахад тустай.

Борлуулалтын сувгаа зах зээлийн сегментүүдийн онцлогт тохируулж зохион байгуулах ба үүнд:

1. Насанд хүрэгчдэд хүргэхийн тулд хүнсний томоохон сүлжээ дэлгүүрүүд, (БОСА, Миний дэлгүүр г\м) худалдааны төвүүдээр гэрээгээр нийлүүлнэ. Манай бүтээгдэхүүнийг нийлүүлснээрээ дэлгүүрүүдийн хувьд үйлчлүүлэгчдийнхээ хүсэлд нийцүүлсэн, тэдэнд илүү ойртож хэрэгцээг нь хангах ба барааны нэр төрлөө нэмнэ. Бид бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулан эдгээр дэлгүүрүүд буюу гэрээт борлуулагчдаа сурталчлах тул харилцан ашигтай ажиллах юм.

2. Хүүхдүүд, оюутан залуусын хувьд тэд гол төлөв сургуультай ойролцоо, автобусны буудлын дэргэдэх жижиг лангуу, дэлгүүр, ТҮЦ зэргээс самарыг худалдаж авдаг ба тэдгээр дэлгүүр, ТҮЦ, задгай лангууны эзэд бараагаа бөөний худалдааны төвөөс өөрсдөө цуглуулдаг. Тэдэнд хүргэхийн тулд манайх өөрсдийн бүтээгдэхүүний бөөний худалдааны цэгийг хотын төв, томоохон захын ойролцоо байгуулна.

3. BAR, Рестораны хувьд гэрээ байгуулж бүтээгдэхүүнээ нийлүүлнэ.

Борлуулалтаа нэмэгдүүлэх үүднээс их хэмжээгээр авсан тохиолдолд үнийг хямдруулах, ердийн хэрэглэгчидэд зориулсан бүтээгдэхүүнд сугалаа оруулах гэх мэт олон янзын урамшууллын бодлого баримтална.

- Борлуулалтын прогнозЭхний удаад ялгаварт маркетингийн бодлого баримтлах ба

2.2 БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ÃÓÐÀÂ. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ, ТЕХНОЛОГИ

3.1 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НӨӨЦИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ХАНГАМЖ

3.1.1 Материал түүхий эдийн нөөцийн эх үүсвэр, хангамжМонгол орны самрын нөөц нь Тарвагатайн нурууны салбар

уулс, Хэнтийн нурууны салбар уулсаар түлхүү байдаг ба жилд самарчдын түүж цуглуулдаг ба цуглуулах боломжтой самрын хэмжээ нь 4000 тн юм. /Хавсралт /

Түүхий эдээ Улаанбаатар хотоос татан авах ба самарчид өөрсдөө авчирч эсвэл ченжүүдээр дамжуулж хотод оруулж ирдэг. Самар авах цэгийг үйлдвэрийн газрын дэргэд байгуулах ба цайз захын ойролцоо хуучин самар авдаг байсан газар тул давуу талтай юм.

3.2 ҮЙЛДВЭРИЙН БАЙРШИЛТЫН СОНГОЛТ

Үйлдвэрийг Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт Цагдаагийн 801-р ангийн ард байрлах ашигах боломжтой барилгууд бүхий байгууламж байгаа одоогоор тэнд хэвлэлийн үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Үйлдвэрийн барилгын хувьд технологийн шаардлага бараг байхгүй бөгөөд эрүүл ахуйтай холбоотой шаардлагууд тавигдах юм. Тиймээс уг байшинг засаж тохижуулан үйл ажиллагаа явуулах бүрэн боломжтой юм.

3.3 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ

Төслийн хүчин чадал

AO-Бодит гарцын хэмжээES- Боломжит (үр ашиг)хүчин чадал

Боломжит буюу үр ашигтай хүчин чадал

Санхүүгийн менежер

Технологич Маркетингийн менежер

Захирал

Ажилчин жолооч

Үйлдвэрийн хүчин чадлын төлөвлөлт№ Бүтээгдэхүү

н үйлчилгээний нэр

Хэмжих нэгж

Нэг өдөрт үйлдвэрлэх хэмжээ

Жилд ажиллах хоног

Жилийн үйлдвэрлэлтийн дээд хэмжээ буюу төслийн хүчин чадал

1 Хагас боловсруулсан самар

Кг 36 258 9288

2 Хатуу хальс Кг 90 258 232203 Зөөлөн

хальсКг 24 258 6192

3.4 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЖИЛИЙН ПРОГРАМҮйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүчин чадал ашигллалт (загвар)

№ Бүтээгдэхүүний нэр

Хэмжих нэгж

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал ашиглалт2006 2007 2008

Үйлдвэрлэлийн программ

50% 80% 100%

1 Хагас боловсруулсан самар

кг 4644 7430.4 9288

2 Хатуу хальс Кг 11610 18576 232203 Зөөлөн хальс Кг 3096 4953.6 6192

Үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө 2006№ Хийгдэх ажлууд Улирал

III IV I II1 Хөрөнгө оруулалтын асуудлаа

шийдвэрлэх2 Барилга байшинг засварлах3 Боловсон хүчнийг бэлтгэх4 Тоног төхөөрөмж бэлтгэх,

суурилуулах5 Материал түүхий эдийг бэлтгэх6 Туршилтын үйлдвэрлэл явуулах7 Үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулах

3.5 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ3.5.1 Технологийн онцлог, давуу талОросын Холбооны Улсаас тоног төхөөрөмжийн хамт

технологио авсан. Оросын Холбооны Улс нь самар боловсруулалтаараа тэргүүлдэг бөгөөд тоног

төхөөрөмжийн хувьд баталгаа, чанар сайн байдаг. Оросын нийт ойн модны 30%-нь хуш мод байдаг бөгөөд самрыг боловсруулах чиглэлээр маш олон ажлыг хийж, судалсан байдаг ба самрын тос, эмчилгээний зохиулалттай тос, давсалсан самар гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. \Хавсралт\

3.5.2 Процесс үйл ажиллагаа, дамжлагын бүдүүвч

Схем.1 Технологийн бүдүүвч

- Хатуу хальснаас салгагч – боргоцооноос салгасан самрыг хатуу хальснаас нь салгагч тоног төхөөрөмж

- Зөөлөн хальснаас салгагч – цөмөөний зөөлөн хальснаас салгах тоног төхөөрөмж

- Үлээгч – Хөнгөн хальсыг үлээгч - Угаагч – - Хатаагч –- Савлагч -

3.5.3 Тоног төхөөрөмжийн танилцуулга

Үндсэн 4-н төрлийн тоног төхөөрөмж

№Тоног

төхөөрөмжийн нэр

Орос Хятад

Х үчи

н ча

дал

кг\ц

Шаа

рдаг

дах ца

хилг

аан

Вес

кг

үнэ

Х үчи

н ча

дал

кг\ц

Шаа

рдаг

дах Ве

с кг

үнэ

1 Салгах хэсэг

150-180

380 100 3 13

Хатуу хальснаас

салгагч

Зөөлөн хальснаас

салгагч

Үлээгч Угаагч Хатаагч Савлагч

5000

0 ру

б

3333

.34

руб

2 Хальснаас салгагч

180-200

220-380

70

3 Үлээгч 180-200

380 120

4 Хатаагч \50-80С\

60-80

220-380

80

3.5.4 Тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэх, суурилуулах ажиллагаа, засвар, үйлчилгээний горим, сэлбэг хэрэгслийн хангамж3.6 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ

Үйлдвэрийн хүчин чадлын төлөвлөлт№ Бүтээгдэхүү

н үйлчилгээний нэр

Хэмжих нэгж

Нэг цагт үйлдвэрлэх хэмжээ

Жилд ажиллах хоног

Жилийн үйлдвэрлэлтийн дээд хэмжээ буюу төслийн хүчин чадал

1 Хагас боловсруулсан самар

Кг 36 258 148 608

2 Хатуу хальс Кг 90 258 3715203 Зөөлөн

хальсКг 24 258 99 072

3.7 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЖИЛИЙН ПРОГРАМҮйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүчин чадал ашигллалт (загвар)

№ Бүтээгдэхүүний нэр

Хэмжих нэгж

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал ашиглалт2009 2010 2011

Үйлдвэрлэлийн программ

50% 70% 100%

1 Хагас боловсруулсан самар

кг 4644 7430.4 148 608

2 Хатуу хальс Кг 11610 18576 3715203 Зөөлөн хальс Кг 3096 4953.6 99 072

Үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө 2009№ Хийгдэх ажлууд Улирал

III IV I II1 Хөрөнгө оруулалтын асуудлаа

шийдвэрлэх2 Барилга байшинг засварлах3 Боловсон хүчнийг бэлтгэх

4 Тоног төхөөрөмж бэлтгэх, суурилуулах

5 Материал түүхий эдийг бэлтгэх6 Туршилтын үйлдвэрлэл явуулах7 Үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулах

3.8 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

3.8.1 Технологийн онцлог, давуу талОросын Холбооны Улсаас тоног төхөөрөмжийн хамт

технологио авсан. Оросын Холбооны Улс нь самар боловсруулалтаараа тэргүүлдэг бөгөөд тоног төхөөрөмжийн хувьд баталгаа, чанар сайн байдаг. Оросын нийт ойн модны 30%-нь хуш мод байдаг бөгөөд самрыг боловсруулах чиглэлээр маш олон ажлыг хийж, судалсан байдаг ба самрын тос, эмчилгээний зохиулалттай тос, давсалсан самар гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. \Хавсралт\

3.8.2 Процесс үйл ажиллагаа, дамжлагын бүдүүвч

3.7 ¯ÉËÄÂÝÐËÝË ÝÐÕËÝÕ ÁÎËÎÌÆÈÒ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ

Òºñëèéí ¿éëäâýðèéí õ¿÷èí ÷àäàëä òîõèðîõ òîõèðîìæèò òîíîã òºõººðºìæèéã èíòýðíýòýýñ ñóäëàí ¿çëýý. Ñóäàëãààíààñ Îðîñ, Хятад óëñûí òîíîã òºõººðºìæèéã ñîíãîí àâ÷ õàðüöóóëàëò õèéæ ¿çñýíèé ¿íäñýí äýýð Орос улсын Новосибирскийн тоног òºõººðºìæèéã ñîíãîí àâñàí. Äýýðõè òåõíîëîãèéí á¿ä¿¿â÷èéí äàãóó òîíîã òºõººðºìæ òóñ á¿ðèéí õ¿÷èí ÷àäëûí õýìæýýã ñóäëàí àâ÷ ¿çüå.

№ Үзүүлэлтүүд Орос1 Компанийн нэр: НОВОСИБИРСИКИМ ЦСМ2 Хаяг: E-mail: kedron2000@mail.ru .

Тел/факс (3833)30-44-93, (3832)919-078, Юрий

Владимирович.Адрес для корреспонденции: 630090, Новосибирск, а/я 179.

http://kedroplast.info/gal.html

3 Баталгаат хугацаа: ¯éë àæèëëàãàà ýõýëñíýýñ õîéø 1 æèë4 Тээвэрлэлтийн

нөхцөл áîëîí ñуурилуулалтын зардал

Çàõèàëãàà ºãºñíººñ õîéø 150 õîíîã /5 ñàð/- èéí äîòîð ¿éëäâýðëýí, òýýâýðëýí àâ÷èðæ,ñóóðèëóóëæ ºãíº. Ýäãýýð çàðäëóóä íü ¿íýäýý á¿ðýí øèíãýñýí.

5 Хүний нөөцийн сургалт

Хүний нөөцийг сургахад гарах бүх зардлыг үнэд оруулж өгсөн ба дагалдах сургалтын лавлах болон тоног төхөөрөмжийг тайлбарыг хамт өгнө.

6 Тоног тєхєєрємжийн баталгаат хугацаа

15 жил

7 Çàñâàðûí нөхцөл Өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөс шалтгаалсан эвдрэлийг хөнгөн бол сэлбэгийг шуудангаар өөрсдийн зардлаар явуулах, хүнд эвдрэлтэй тохиолдолд өөрсдийн мэргэжилтнээ явуулах боловч зочид буудал, хоолны зардлыг манай тал даах ёстой

8 Ажиллагааны хялбар байдал

Хагас автоматжисан

9 ¯íèéí ñàíàë /íèéò ¿íý/ 132 000 Рубль

¹ Íýð ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä

1. Самрыг оруулах төхөөрөмж

       - Ìàðê АР-12- Õýìæýý /ªðãºí/ 400*400М- Бүтээгдхүүний ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý, хүчин чадал

150-180 Кг/цàã

- Æèí 100 êã3 Хальснаас салгах

- Ìàðê АР-13- Õýìæýý /ªðãºí/ 400*400 mm

Óðò 8 (0,3 m³/saat)- Õýðýãëýõ ýð÷èì õ¿÷ 4 Êâò.öàã/ýðãýëòèéí õ¿÷- Бүтээгдхүүний ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý, хүчин чадал

150-180 Кг/цàã

- Æèí 100 êã4. Угаах

- Ìàðê Ар-14- Õýìæýý /ªðãºí/ 400*225 mm - Овор 600*1400*600- Òýæýýë 20/1500 Êâò.öàã/ýðãýëòèéí

õ¿÷- Бүтээгдхүүний ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý õүчин чадал

3-30 òí/цàã

- Æèí 120 êã- Тоног төхөөрөмжийн үнэ USD3099

5 Хатаах

- Ìàðê АР-15- Õýìæýý /ªðãºí/ 400*225 mm - Овор 1500 х 1300 х 600- Òýæýýë 20/1500 Êâò.öàã/ýðãýëòèéí

õ¿÷- Бүтээгдхүүний ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý õүчин чадал

150-180кг/цàã

- Æèí 80 êã4 Туузан дамжлага

- Ìàðê АР-16- Õýìæýý /ªðãºí/ 400*225 mm - Овор 350*1400*600- Òýæýýë 20/1500 Êâò.öàã/ýðãýëòèéí

õ¿÷- Бүтээгдхүүний ¿éëäâýðëýëèéí 150-180 кг/цàã

õýìæýý õүчин чадалЖин 50кг

5 Савлах

- Ìàðê АР-17- Õýìæýý /ªðãºí/ 400*225 mm- Òýæýýë 20/1500 Êâò.öàã/ýðãýëòèéí

õ¿÷- Бүтээгдхүүний ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý õүчин чадал

150-180 кг/цàã

- Æèí 140 êã6 Бэлэн бүтээгдхүүн

- Нийт хýðýãëýõ ýð÷èì õ¿÷ 130-150 кв/цагНийт тоног төхөөрөмжийн үнэ 7 665 000

Хальслагч төхөөрөмж

3.8.3 Байгал орчинд үзүүлэх нөлөө, учруулж болзошгүй хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх, арилгах арга замСамар түүгч иргэд, албан байгууллагууд гал түймэр тавих,

хушны мөчиртэй нь түүх магадлалтай ч байгал хамгаалагч нар үүнийг таслан зогсоодог. Мөн самар түүхэд тусгай зөвшөөрөл, анхааруулга авдаг. Тус зөвшөөрөлд галын аюулгүй байдал, байгалийн баялаг ашигласны төлбөр хураамжыг авдаг.

Манай байгууллагын хувьд самар түүгч иргэн, байгууллагаас самар худалдан авахдаа зөвшөөрлийг нь харан авна. Мөн манай байгууллага ой, модыг хамгаалах асуудалд холбогдох байгууллага, төслүүдтэй хамтрах, өөрсдөө ажиллах бөгөөд гарах зардлыг маркетингийн үйл ажиллагааны зардалд тусгана.

3.9 БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

3.9.1 Бүтээгдэхүүний найрлага, техникийн үзүүлэлт

Цэвэр байгаль дээр байгаа самрыг яснаас нь салган, мөн ясан доторхи шар хальснаас нь салгаж дангаар нь болон амтлан савласан байна.

Найрлагад давс, нөөшлөх бодисоор хүнсний сода зэрэг байна. Үйлдвэрлэлийн явцад амтлагч бодис, бүтээгдэхүүний нэр төрөл нэмэгдэх өргөн боломжтой.

3.9.2 Сав баглаа боодол, ачих тээвэрлэх горим, тавигдах шаардлага

Зах зээл дээрхи өрсөлдөгч болон алтернатив бүтээгдэхүүний хувьд зах зээлийн сегментээс хамаарч үндсэн 3 төрлийн савалгаа байдаг ба үүнд:

1. Жижиг хэрэглэгчидэд зориулсан 20-50 гр –р уутаар савалсан.

2. Баар, ресторан, монголын хувьд томоохон дэлгүүрүүдээр зарагдаж буй 150-200 –гр лаазлан савалсан

3. Задгайгаар буюу жигнэж зардаг хүмүүст зориулсан том хэмжээний уутан савтай

3.9.3 Бүтээгдэхүүн эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байдал

Манай орны хувьд энэ төрлийн үйлдвэр байгаагүйгээс яг нарийн тогтсон чанар стандарт байхгүй. Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль, түүнд заагдсан хүнсний үйлдвэрлэл явуулах тухай ерөнхий шаардлагыг хангах ба бусад стандарчлал, хэмжил зүйн лабораторитой хамтарч ажиллана. Үйлдвэрийн технологи, машин худалдан авч байгаа оросын Урал компани өөрийн машиндаа эрүүл ахуйн чанар, стандартын баталгаа гаргаж өгнө.

ДӨРӨВ. ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ТООЦООСАНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ ҮР АШГИЙН ТООЦОО

4.1.1 Үндсэн хөрөнгө бэлтгэлийн зардлын тооцоо

Øààðäàãäàãäàõ ¿íäñýí õºðºíãº

№ Àíãèëàë Õýìæèõ íýãæ

Òîî õýìæýý

Íýã á¿ðèéí ¿íý (руб)

Íèéò ¿íèéí ä¿í (руб)

Òýýâýðëýõ ñóóðèëóóëàõ çàðäàë /10-õóâü, төг/

Íèéò ä¿í Ýëýãäëèéí çàðäàë æèë / òºã/

Áàéøèí áàðèëãà, áàéãóóëàìæ /áàðèëãà 40 æèë ýëýãäýë/

1. ¯éëäâýðèéí áàðèëãà Ìêâ 50 2 000 000

төг 2 000 000 төг 2 000 000 төг 800 0002. Àãóóëàõûí

çîðèóëàëòòàé áàðèëãà

Ìêâ 150 1500 58 050 000 төг

58 050 000 төг

Ä¿í 60 050 000 төг

800 000

Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ /10æèë ýëýãäýë òîîöñîí/

1. Самрыг хатуу, зөөлөн хальснаас салгагч

цогц 320 500 61 500 451 125 3 218 625 321862,5

2. Угаагч Ш 3 9 500 28 500 192 375 1 566 000төг 156 6003 Хатаагч ш 3 14 000 42 000 283 500 2 173 500 төг 217 3504 Савлагч ш 1 1 500 000төг 1500 000 төг 225 000 төг 1 725 000 төг 172 5005 Машин ш 1 2 000 000 төг 2 000 000 төг - 2 000 000төг 200 000

Дүн 9 665 000 төг 966 500

Ýä õîãøèë, òàâèлà, õýðýãñýë /10-í æèë ýëýãäýë/

1. Îôèñûí çîðèóëàëòòàé ñàíäàë øèðýý

Õîñ 5 90 000 төг 450 000 45 000 495 000 49 500

2. Êîìïüþòåð Ø 1 560 000 560 000 56 000 616 000 61 6003. Ïðèíòåð Ø 1 80 000 80 000 8 000 88 000 8 8004. Äîòîîä ñ¿ëæýý Êîì 5 5 000 25 000 2 500 27 500 2 750

Óòàñíû àïïàðàò ø 2 20 000 40 000 4 000 44 000 4 4001 270 500 127 050

Íèéò ä¿í

4.1.2 Үндсэн ба үйл ажиллагаатай хобогдсон зардлууд4.1.2.1 Шаардагдах материал, түүхий эдийн зардал

Ìàòåðèàëûí = ¯éëäâýðëýõ á¿òýýãäýõ¿¿íèé * Ìàòåðèàëûí îðíöûíÕýðýãöýý òîî õýìæýý õýìæýý

Материал т үү хий эдийн зардал

№ Түүхий эд

Õýìæèõ íýãæ

Òîî õýìæýý

Жилийн нèéò õýðýãöýý

Íýãæèéí ¿íý /төг/

Íèéò ¿íèéí ä¿í/мян.төг/

1. Самар кг 150 619200 500 -1000 464 400 000 2. Ус Тн 0,5 2064 500 1 032 0003. Хөөлгөгч

бодис Тн 1 297 216 20 5 944 320

Íèéò ä¿í 471 386 3204.1.2.2 Ажиллах хүч хөдөлмөрийн зардал

Цалингийн задал

№ Албан тушаал

Орон тоо

Сарын дунлдаж цалин /төг/

Сарын цалингийн сан /төг/

Øàãíàë öàëèí /20%/

НДШ, ЭМД /19%/

Сарын цалингийн зардал /төг/

Æèëèéí õөäөëìөðèéí õөëñíèé ñàí(ìÿí.òөã)

Үндсэн ажилтан1 Ажилчин 3 70 000 210 000 42 000 39 900 291 900 3 502 8002 Маркетинги

йн менежер 1 70 000 70 000 14 000 13 300 97 300 1 167 600

Бага тушаалын ажиллагсад1 Үйлчлэгч 1 50 000 50 000 10 000 9 500 69 500 834 0002 Манаач 1 50 000 50 000 10 000 9 500 69 500 834 0003 Жолооч 1 60 000 60 000 12 000 11 400 83 400 1 000 800

Удирдлагын зардал1 Захирал 1 100 000 100 000 20 000 19 000 139 000 1 668 0002 Санхүүгийн

менежер 1 90 000 90 000 18 000 17 100 264 100 3 169 2003 Технологч 1 80 000 80 000 16 000 15 200 111 200 1 334 400

Нийт 10 710 000 142 000 134 900 1098 100 13 177 200

Æèëèéí õºäºëìºðèéí = Àæèë àëáàí * Àæèë àëáàí òóøààë * 12 ñàðõºëñíèé ñàí òóøààëûí àíãèëàë àæèë÷èäûí òîî

Øàãíàë óðàìøóóëëûí = Æèëèéí õºäºëìºðèéí * Øàãíàë óðàìøóóëëûí ñàíãèéí õýìæýý õºëñíèé ñàí íîðìàòèâ /20% õ¿ðòýë/

Íèéãìèéí äààòãàëûí = Æèëèéí õºäºëìºðèéí * Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë õºëñíèé õýìæýý øèìòãýëèéí õóâü /16%/

Ýð¿¿ë ìýíäèéí = Æèëèéí õºäºëìºðèéí * Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí Äààòãàëûí øèìòãýë õºëñíèé õýìæýý øèìòãýëèéí õóâü /3%/

Õºäºëìºðèéí çàðäàë

№ Үç¿¿ëýëò Õэмжих нэгж

Õóâü õýìæýý

Íèéò ä¿í( сар. òºã)

1. Õºäºëìºðèéí õºëñíèé ñàí ìÿí.òºã 710 000

2. Øàãíàë óðàìøóóëàë ìÿí.òºã 20% 142 0003. Íèéãìèéí áà ýð¿¿ë

ìýíäèéí äààòãàëûí øèìòãýë

ìÿí.òºã16%3% 134 900

Íèéò ä¿í 1098 100

4.1.2.3 Эрчим хүчний зардал

Öàõèëãààí ýð÷èì õ ү ÷íèé çàðäàë

№ Öàõèëãààí õýðýãëýã÷ áà ãýðýëòүүëýõ öýã òîî

Õү÷ ÷àäàë (êâò/öàã)

Æèää àæèëëàõ öàã

æèëèéí íèéò õýðýãöýý (êâò)

Íèéò äүí(òөã)

1. Кîìïüþòåð 1 0.1 2064 206,4 14 654,42. Пðèíòåð 1 0.1 2064 206,4 14 654,43. Үйлдвэрийн тоног

төхөөрөмж 1 130 4128 536 640 38 101 4404. Өäðèéí ãýðýë /1м2*12 / 8 0.01 4128 330,24 23 447,04

Íèéò äүí 38 154 195,84

Õàëààëòûí çàðäàë

/Õàëààëòûí 7-í ñàðûí õóãàöààí àøèãëàíà. 1ì2-íü 1050òºã áàéäàã./

Äóëààí õàëààëòûí = Õàëààõ òàëáàéí * 1ì2 òàëáàéí * Æèëèé õàëààëòûí çàðäàë õýìæýý õàëààëòûí ¿íý õóãàöàà

Äóëààí õàëààëòûí çàðäàë = 200 * 1050 * 6=1 260 000 төг

Óñíû çàðäàë = 10 * 0,02 * 4128 * 500=412 800

Àõóéí õýðýãöýýò = Àæèë÷èäûí òîî * íýã àæèëòàíû íýã * Àæëûí öàãèéí ôîíäóñíû õýìæýэ Óñ õýðýãëýã÷èéí òîî ºäðèéí óñíû õýðýãëýý

4.1.2.4 Тээврийн зардалÒýýâðèéí çàðäàë

№ Зардлын нэр Машины тоо

Явах зай /км/

Нэгжийн зардал, /òºã/

Жилйин нийт зардал /òºã/

1 Шатхууны зардал 1 50 810 10 449 000Нийт 10 449 000

4.1.2.5 Хөдөлмөр хамгаалалтын зардалХ ө д ө лм ө р хамгааллын зардал

№ Хамгаалах хэрэгсэл Норм Хэрэгцээ

/ Жилд /Нэгжийн үнэ /төг/

Жидийн нийт зардал /төг/

Үйлдвэр1. Иж бүрэн хувцас 1/ хагас

жил 3 15 000 90 0002. Гутал 1/ хагас

жил 3 5000 30 0003. Бээлий 1/ Сар 5 300 18 0004. Хамгаалалтын

малгай 1/5 жил 3 12 000 36 0005, Ãàë óíòðààã÷ øèðõýã 5 1 500 7 500Бүгд 181 500

4.1.2.6 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний бусад зардал

Ариун цэврийн зардал

№Ариун цэврийн зүйл

Хэрэглээ

Хэмжээ

Нэгжийн зардал /òºã/

Сарын нийт зардал/төг/

Жилийн нийт зардал/төг/

1 Барааны саван Сар 1 200 200 2400

2 Угаалгын нунтаг Сар 1 1500 1500

3 Ариун цэвэрийн цаас

Сар 2 200 40018000

4 Хогийн шүүр Улирал 1 1000 1000 120005 Гарын саван Сар 1 250 250 30006 Хувин Хагас

жил 1 3000 3000 360007 Алчуур Улирал 1 500 500 60008 Ариутгалын

бодис Сар 1 500 500 6000Дүн 6350 83400

4.1.2.7 Сав баглаа боодлын зардал

Ñàâ áàãëàà áîîäëûí çàðäàë

№ Íýð òөðөë Òîî õýìæýý/ш/

Íýãæèéí үíý(төг)

Íèéò үíèéí äүí(төг)

1 Цààñàí óóò 594 432 8-10 5 349 888Нийт 5 349 888

4.1.2.8 Удирдлагын зардалÓäèðäëàãûí хангамжын з ү йлийн зардал

№ Çàðäëûí àíãèëàë Жилийн нèéò äүí(òºã)

1. Албан томилолтын зардал2. Áè÷èã õýðãèéí çàðäàë 5 000 0003. Äîõèîëîë, ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûí çàðäàë -4. Харилцаа холбооны зардал:

- Суурин холбоо Суурилуулах зардал 60 000 *2 ш = 120 000

Íèéò äүí 5 120 000

4.1.2.9 Маркетингийн зардал

Маркетингийн зардал

№ Зардалын төрөл Хэмжих нэгж

Нэгжийн өртөг

Сурталчлах хэмжээ /удаа.жил/

Жилийн нийт өртөг /òºã/

Зар сурталчилгааны зардал1 Зурагт Нэг удаа 120 000 10 1 200 0002 Радио Нэг удаа 2 000 15 30 0003 Cонин Нэг удаа

(1/8)4 Òàðààõ ìàòåðèàë ш 20 150 3 0005 ªäºðëºã çîõèîõ зардал

Íèéò 1 233 000

¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ªªÐÈÉÍ ªÐÒÃÈÉÍ ÒÎÎÖÎÎ ЖИЛЭЭР/

1. ¯íäñýí ìàòåðèàë ò¿ëøíèé çàðäàë: 464 400 000- Íýã òîíí самрыг òýýâðèéí çàðäëûí õàìò: 750 000 төг- Æèëä àâàõ самрын õýìæýý: 619,2 тн- Самрын æèëèéí çàðäàë 464 400 000

2. Òóñëàõ ìàòåðèàëûí çàðäàë: 6 968 320Íýã òîíí хөөлгөгч бодис òýýâðèéí çàðäëûí õàìò:- Æèëä õýðýãëýõ õýðýãöýý 297 216- жиëèéí çàðäàë: 5 944 320- Íýã ì3 óñíû ¿íý 500- Æèëä çàðöóóëàõ óñíû õýìæýý 2064- Æèëä õýðýãëýõ óñíû çàðäàë 1 032 000

3. Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òýýâэрвэх çàðäàë 10 449 000- Шатхууны зардал 810- Явах зам 12 900

4. Àæèëëàãñàäûí öàëèí õºëñíèé çàðäàë 13 177 200- Æèëèéí íèéò öàëèíãèéí ôîíä 13 177 200

5. Íèéò öàëèíãààñ àâàõ íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë æèëèéí ôîíäîîñ 19% áîäîæ àâàâ: 1 618 800

6. ¯íäñýí áà òóñëàõ ìàòåðèàë, òýýâýð, öàëèíãèéí çàðäàëûí íèéò ä¿í /1+2+3+4/ 494 994 520

7. Òîîöîîëîîã¿é áóñàä çàðäàë8. ¯íäñýí ôîíäûí ýëýãäýë:

Áàðèëãààñ 40 æèëýýð, 800 000òîíîã òºõººðºì溺ñ 10 æèëýýð ýëýãäëèéã òîîöñîí 966 500Ýä õîãøèëèéí ýëýãäýë 10 æèë 127 050

9. Цахилгаан эрчим хүчний зардал /1кВт/цаг *47òºã, ͪÒ-òýé 71òºã/ * 38 154 195,84

10.

Óóð, óñ äóëààíû çàðäàë 1 672 800

11.

Ñàâ áàãëàà áîîäîë 5 349 888Òîîöîîëñîí íийт ººðèéí ºðòºã 527 261 203,84

Борлуулалтын орлого

¹ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð

Ãàðöûí íîðì Ãàðö /кг/ Çàðàãäàõ ¿íý Орлого /төг/

1 Цөмөө 24% 148 608 250 гр нь 887төг өртөг250 гр нь 350төг зарна

52 012 800

2 Хатуу хальс 60% 371520 2 000 743 040 0003 Зөөлөн хальс 16% 99 072 5 000 495 360 000

1 290 412 800

ТАВ. ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШГИЙН ҮНЭЛГЭЭ5.1 ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШГИЙН ТООЦОО

ЗУРГАА. ДҮГНЭЛТ

№ Үзүүлэлтүүд Эхний жил /төг/1 Борлуулалтын орлого 1 290 412 8002 Борлуулсан

бүтээгдхүүний өөрийн өртөг

527 261 203,84

3 Ашиг 763 151 596,164 Түрээсийн зардал 58 050 0005 Хангамжийн материал 83 4006 Зар сурталчилгааны

зардал1 233 000

7 Шатхууны зардал 10 449 0008 Бусад 5 120 000 9 Татварын өмнөх ашиг 688 216 196,1610 Татварын зардал

ХАОАТ Байгаль ашигласан

103 232 429,424206 464 858,848

11 Цэвэр ашиг 378 518 907,888

Монголчууд бид эртнээс нааш байгалийн баялгаа зүй зохистой үр дүнтэй ашигласаар ирсэн билээ. Хэрэглэгчид эрүүл ахуй, хувийн соёлтой хэрэглээ төлөвшсөн өнөө үед хушны самрыг эрүүл ахуйн наад захын шаардлага хангахгүй гудамжинд ил задгай худалдаалах нь буруу үзэгдэл юм. Ийм самар нь улмаар олон төрлийн халдварт өвчин дамжих, дэлгэрэх уг сурвалж болж байна.

Энэ хэрэгцээг шинээр хангаж, нийгмийн соёлтой, өндөр түвшний хэрэглэдэг импортын бүтээгдэхүүн болох газрын самрын хэрэглээг үндэсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр солих бүрэн боломжтой. Энэ зөвхөн эхлэл бөгөөд цаашид үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, зах зээлийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх, хөгжих өргөн боломж байгаа юм. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн зах зээл дээр чухам энэ төрлийн бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ маш хурдацтай нэмэгдэж байгаа бөгөөд манай урд хөрш үүнийг соргогоор мэдрэн манай улсаас түүхий эд татан авах бүх боломжийг хайж буй юм.

Цаашид гадаад зах зээлд төвлөрч үйл ажиллагаа явуулах ба одоогийн байдлаар жижиг үйлдвэрийн хувьд өндөр ашигтай болох нь энэ төслөөс харагдаж байна.

ЗУРГАА. ÕÀÂÑÐÀËÒ