1

Sammanfattning av kommunens ekonomi

2

3

Sunne kommun

Det här är en kortfattad information om hur kom­munens ekonomi fungerar.

zz Hur mycket kostar kommunens verksamheter?zz Har Sunne en bra ekonomi?zz Uppfyllde kommunen sina kvalitetsmål?

Vill du veta mer se gärna på vår webbplats www.sunne.se eller kontakta ekonomi avdel­ningen.

4

kommunStrategi

Kommunstrategin innehåller en vision om ett önskat läge 2012. De förtroendevalda politikerna och tjänstemännen har tillsammans tagit fram åtta kommungemensamma mål.

Varje mål innehåller en beskrivning av nuläget och vad som är en önskvärd utveckling fram till år 2012.

Våra mål i kommunstrategin:zz Attraktiv livsmiljözz Uthållig kommunzz Kompetens­ och kulturutvecklingzz Utveckla företagsamhetenzz God rörlighetzz Tillvarata småskalighetenzz Utveckla demokratinzz God ekonomi

5

6

Var får Sunne kommun Sina pengar från?

Sunne kommuns intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna. Des sa baseras på skattesatsen som kommun fullmäktige fastställt. I Sunne är skattesatsen 21,80 procent.

Förutom skatte intäkter tar kommunen in in ­täkter genom olika avgifter och taxor. Sunne kommun får också ett antal olika statsbidrag. Till sammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna.

Försäljning

Verksamhetsbidrag

Avgifter

Hyror

Statsbidrag

Skatteintäkter

Summa intäkter: 836 miljoner kronor

7

8

Hur fördelaS pengarna i Sunne kommun?

Politiker och tjänstemän diskuterar hur intäkterna ska fördelas mellan kommunens verksamheter. Beslutet fattas av kommunfullmäktige.

Avskrivningar och räntor

Finansiella kostnader

Pensioner

Vatten och renhållning, kommunikationer

Arbetsmarknads-åtgärder

Vård och omsorg

Utbildnings- och barnoms.verksamhet

Fritid och kultur

Infrastruktur, miljö-verksamhet och räddningstjänst

Politisk verksamhet

Lokaler, administration

Summa kostnader: 836 miljoner kronor

9

10

Hur anVänder Vi pengarna?

Kommunallagen säger att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet både på kort och lång sikt.

Kommunfullmäktige i Sunne har beslutat att kommunen på lång sikt ska ha ett resultat som är 2 pro cent av skatteintäkter och generella stats­bidrag. Det motsvarar cirka 12 miljoner kronor.

Varför BeHöVer Vi Ha öVerSkott?

För att ha en bra ekonomi behöver vi precis som ett vanligt hushåll ha pengar kvar i plånboken när vi betalat våra räkningar.

Genom hur vi agerar idag bör vi skapa förut­sättningar för att kommunen även i framtiden kan ge god service åt medborgarna.

11

12

13

det Här koStar SerVicen till medBorgarna

Verksamhet (kr/år) Sunne Riket Skillnad

Förskoleplats 108 000 115 000 –7 000

Grundskoleplats 88 000 91 000 –3 000

Gymnasieplats 112 000 103 000 9 000

Hemtjänst, per brukare 150 000 129 000 21 000

Plats i särskilt boende 481 000 549 000 – 68 000

Individ- och familjeomsorg

kr/invånare

 

1 800

 

2 800

 

–1 000

Tabellen visar Sunnes kostnader jämfört med genomsnittskostnaderna i Sverige. I den här jäm­förelsen har Sunne lägre kostnader för förskola, grundskola, plats i särskilt boende och individ­ och familjeomsorg. Sunne har högre kostnader för gymnasieskola och hemtjänst.

14

Vart går Skattepengarna?

Så här används 100­lappen som du betalar i skatt år 2011:

Fritidsverksamhet 2,23

Förskola och skolbarnsomsorg 10,18

Individ- och familjeomsorg 3,86

Infrastruktur, skydd m.m. 7,19

Kulturverksamhet 2,36

Politisk verksamhet 1,15

Arbetsmarknadsåtgärder 0,71

Utbildningsverksamhet 35,09

Äldre och funktionshindrade 37,23

100,00

På vår webbplats kan du räkna ut hur mycket du själv bidrar med till de olika verksamheterna.

15

16

kValitetSmål

För att använda kommunens resurser på bästa sätt använder vi oss av olika kvalitetsmål för att mäta den service och kvalitet som medborgarna får.

De här målen arbetas fram av politikerna tillsammans med verksamheterna.

Några exempel på resultat :zz Av Sunnes elever har 94 procent behörighet till gymnasieskolanzz 71 procent av medborgarna i Sunne tycker att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo izz Socialnämnden har 97 procent nöjda kunderzz Förbrukning av värmeenergi i kommunens grundskolor är 148 kWh/m2

17

18

19

Befolkning

I augusti 2011 var befolkningen i Sunne kommun 13 142 invånare.

Invånarantalet har varit stabilt men prognosen för några år framåt är att vi minskar i befolkning. Vi har många ungdomar i åldern 19­24 år som lämnar kommunen för studier och annat.

Antalet invånare påverkar hur mycket skatte­intäkter kommunen får, alltså en viktig faktor för de intäkter kommunen får att skapa verksamhet för.

Det är viktigt med befolkningstillväxt för att trygga den framtida välfärden.

20

21

framtiden

I processen med att hantera framtidsfrågor är det tydligt att det svåraste är att omprioritera, för­ändra eller kanske lägga ner etablerade kommu­nala verksamheter utan att behöva ta ut mer skatt av medborgarna i Sunne.

Helhetstänkande är en nödvändig förutsättning för att klara kommande utmaningar när det gäller både ekonomi och verksamhet. Prioriteringarna måste ske utifrån medborgarnas krav och önskemål.

22

Vad är på gång i kommunen?

• Minskat elevantal i både grundskola och gymnasieskola ställer krav på förändringar

• Ny förskola som byggs med ny energi ­effektiv teknik

• Ny idrottshall i Prästbol• Ny översiktplan som handlar om hur vi

planerar att använda mark och vatten i kommunen

• Samverkan mellan polis och kommun om trygghetsfrågor

23

24

Sunne kommun

Besöksadress: Kvarngatan 4, 686 80 Sunne

Tel: 0565-160 00 Mail: kommun.kansli@sunne.se

www.sunne.se