SIG OSINERGMIN

“Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que lasactividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y concuidado del medio ambiente”

VISIÓVISIÓNN

MISIÓNMISIÓN

“Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía ytransparencia para generar confianza a la inversión y proteger a lapoblación.””

1.1.CompromisCompromiso:o:

Actuar identificados con el organismo y sus funcionesde manera proactiva.

VALORES DE OSINERGMINVALORES DE OSINERGMIN

2. 2. Excelencia:Excelencia:

Actuar con eficacia y eficiencia.

3. 3. Servicio:Servicio:

Tener la disposición para atender a los clientes y grupos deinterés en los sectores minero energéticos.

4. 4. Integridad:Integridad:

Actuar con profesionalismo y honestidad.

ESTRATEGIA DE OSINERGMIN TEMAS ESTRATÉGICOSTEMAS ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA DE OSINERGMIN TEMAS ESTRATÉGICOSTEMAS ESTRATÉGICOS

DECISION ESTRATEGICADECISION ESTRATEGICA

Identificar ysatisfacer necesidades de

los clientes

Obtener, mantener ymejorar el desempeño

y capacidades

PARA LOGRAR VENTAJAS PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVASCOMPETITIVAS(CALIDAD-OPORTUNIDAD-COSTO-SERVICIO)

PARA LOGRAR VENTAJAS PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVASCOMPETITIVAS(CALIDAD-OPORTUNIDAD-COSTO-SERVICIO)

ESTRATEGIA

ORGANIZACIONPROCESOS

CLIENTESCLIENTES

SISTEMAS DE GESTIONSISTEMAS DE GESTION

• Talento Humano• TIC• Métodos

• Cultura• Relaciones• Estructura

• Fines• Objetivos• Estrategias• Programas

Año 2005SGC - GFHL

Año 2005SGC - GFHL

ENFOQUE DE GESTIÓNENFOQUE DE GESTIÓN

CLIENTE(Identificación)

NECESIDADES YEXPECTATIVAS

REQUISITOS DEL CLIENTE

INCORPORACION A LOS PROCESOS

SATISFACCIONDEL CLIENTE

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

1 2

3

45

6

Conocer

Traducir

Comunicar

Evaluación

Reclamos/Quejas

Retroalimentación

ENFOQUE AL CLIENTEENFOQUE AL CLIENTE

¿QUE ES LA NORMA ISO 9001:2008?

Es un MODELOMODELO de gestión de la Calidad que permite

generar confianza en la capacidad de los procesos capacidad de los procesos

y proporcionar una base para mejora continuamejora continua, para

conducir a un aumento de la satisfacción de lossatisfacción de los

clientesclientes.

Es un MODELOMODELO de gestión de la Calidad que permite

generar confianza en la capacidad de los procesos capacidad de los procesos

y proporcionar una base para mejora continuamejora continua, para

conducir a un aumento de la satisfacción de lossatisfacción de los

clientesclientes.

1DOCUMENTE

LO QUE EN REALIDAD HACE

(Eficazmente)

1DOCUMENTE

LO QUE EN REALIDAD HACE

(Eficazmente)

33EVALUE LO QUE

QUE HACE Y MEJORE

33EVALUE LO QUE

QUE HACE Y MEJORE

2HAGA LO QUE DOCUMENTA

(Eficientemente)

2HAGA LO QUE DOCUMENTA

(Eficientemente)

POSTULADOSPOSTULADOSBASICOSBASICOS

FUNDAMENTO DEL ISO 9000

Certificación de un (1) proceso de la GFHL(SGS Ibérica)

Certificación de un (1) proceso de la GFHL(SGS Ibérica)Septiembre 2005

Septiembre 2005

Octubre 2006Octubre 2006 Certificación de tres (3) procesos de la OC

(SGS del Perú)

Certificación de tres (3) procesos de la OC(SGS del Perú)

Noviembre 2006Noviembre 2006

Certificación de diez (10) procesos del SGC-OSINERGMIN

(SGS del Perú)

Certificación de diez (10) procesos del SGC-OSINERGMIN

(SGS del Perú)

Diciembre 2009Diciembre 2009

Certificación de cincuenta y seis (56) procesos a nivel OSINERGMIN

08 PROCESOS DE LA GFHL (SGS del Perú)

Certificación de cincuenta y seis (56) procesos a nivel OSINERGMIN

08 PROCESOS DE LA GFHL (SGS del Perú)

ANTECEDENTES DE LA CERTIFICACION ISO 9001

….….

CADENA DE VALORRequerim

ientos (TUPA

, Dispositivos Legales)

Auditoria Interna

Revisión por la Dirección

Acciones Correctivas y Preventivas

PROCESOS DE GESTIÓN

Procesos de la Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos-STORSTOR

Procesos de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica- GFEGFE

Entrega

PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS YMEJORA DEL SGC

Sistemas Recursos Humanos

LogísticaContratación

de Supervisores

PROCESOS DE APOYO

CL

IEN

TE

CL

IEN

TE

SA

TIS

FA

CC

IÓN

Procesos de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - GARTGART

Control Documentos y Registros

Procesos de la Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos - GFHLGFHL-

Procesos del Tribunal de Solución de Controversias-TSCTSC

Procesos de la Oficina de Comunicaciones-OCOC

SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS-SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS-SIGSIG

Verificación, acciones correctivas y preventivas

Revisión por la Dirección

Implementación y funcionamiento

Planificación

PolíticaSGC, SGS, SGA

Mejora Continua

2. CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SIG

13

SGCSistema de Gestión de Calidad

1. SIG: Sistema Integrado de Gestión

SGASistema de Gestión

Ambiental

SGSSistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo

ISO 14001ISO 14001

ISO 9001ISO 9001

OHSAS 18001OHSAS 18001

AÑO 2009AÑO 2009

GESTION INTEGRAL DE LOS PROCESOS

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE VALORDESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE VALOR

CALIDAD

ClienteClienteClienteCliente

SEGURIDAD AMBIENTALRESPONSABILIDAD

SOCIAL

TrabajadTrabajadoror

TrabajadTrabajadoror

SociedadSociedadSociedadSociedad

ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001 OHSAS OHSAS 18011801

OHSAS OHSAS 18011801

ISO 14001ISO 14001ISO 14001ISO 14001 ISO 26000ISO 26000ISO 26000ISO 26000

SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIONSOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIONSOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIONSOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACION

Alcance del SIGEl SGC incluye 56 procesos Certificados

en ISO 9001:2008 a nivel nacional.

El SGS-SGA aplica a las actividades que

se efectúan en:

Sede Central

STOR

GART

Deposito de Ventanilla

Oficinas Desconcentradas

Oficinas Regionales

Oficinas Delegadas

Comité Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASST)

Hacer cumplir el RISST.Hacer cumplir el RISST.

Aprobar el PASSOA.Aprobar el PASSOA.

Realizar inspecciones periódicas.Realizar inspecciones periódicas.

Aprobar el RISST.Aprobar el RISST.

Reunirse mensualmente en forma ordinaria.Reunirse mensualmente en forma ordinaria.

Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes.Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes.

Los trabajadores eligen a sus representantes.Los trabajadores eligen a sus representantes.

Miembros del CASST

Comité Ambiental de Seguridad y Salud (CASST)Para contactarte con los representantes del CASST puedes escribirnos al correo  electrónico: comitesst@osinerg.gob.pe

19

Debemos conocer el RISST de OSINERGMINDebemos conocer el RISST de OSINERGMIN

PolíticaPolítica

Derechos y obligaciones de OSINERGMINDerechos y obligaciones de OSINERGMIN

Derechos y obligaciones de los trabajadores Derechos y obligaciones de los trabajadores

Organización y funcionesOrganización y funciones

Peligros y riesgos en el trabajoPeligros y riesgos en el trabajo

Estándares de Seguridad y Salud en el trabajoEstándares de Seguridad y Salud en el trabajo

Exámenes Médicos OcupacionalesExámenes Médicos Ocupacionales

PASSOAPASSOA

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el TrabajoRISST

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el TrabajoRISST

20

Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y AmbientalPASSOA

28 setiembre 2009

Debemos cumplir las actividades del PASSOADebemos cumplir las actividades del PASSOA

Comité Central del Sistema Integrado de Gestión

Brigada de Incendios Brigada de EvacuaciónBrigada de Primeros

Auxilios

Coordinadores de EmergenciaSede Central, GART, STOR

Comité Ambiental y de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Coordinadores de Emergencia de Oficinas Desconcentradas,

Regionales y Depósito de Ventanilla

Nivel Estratégico

Nivel Tactico

Nivel Operacional

Organización Organización del Sistema de del Sistema de Emergencias:Emergencias:

J efe de Brigada de Incendios

J efe de Brigada de Evacuación

J efe de Brigada de Primeros Auxilios

Coordinadores de EmergenciaSede Central, GART, STOR

Brigada de Incendios Brigada de EvacuaciónBrigada de Primeros

Auxilios

Brigada Alfa Brigada Beta

Organización de Organización de las Brigadas:las Brigadas:

Flujo del Sistema de Emergencias:Flujo del Sistema de Emergencias:

Persona que detecta la emergencia

Coordinador de Emergencia Brigadas

Inicio

Comunica ocurrencia y tipo de emergencia

Respuesta a Emergencias

I1

Actúa según los instructivos respuesta a la emergencia

¿Controlan emergencia?

Investigación e Informe de Incidente

Realiza investigación

Fin

SI

NO

SI

Actua Ayuda Externa

Comunica a Ayuda Externa

NO

¿Verifica y evalúa riesgos?

TIPO DE EMERGENCIA INSTRUCTIVO

Evacuación por Sismo, Incendio, Etc.

Respuestas Ante Emergencias, I1-SIG-PG-04

Incendio

Accidente

Emergencia Ambiental Respuestas Ante Emergencias Ambientales, I2-SIG-PG-04

InstructivosInstructivos

¿Cómo OSINERGMIN puede interactuar ¿Cómo OSINERGMIN puede interactuar con el ambiente?con el ambiente?

Residuos sólidos

Consumo de Recursos Hídricos

Consumo de energía eléctrica

Establecer la responsabilidad y metodología para el Manejo adecuado de los residuos sólidos en las instalaciones de OSINERGMIN

ObjetivoObjetivo

Disposiciones de ahorro energíaDisposiciones de ahorro energía

1. Luego de terminada su labor, al retirarse del ambiente de trabajo

apagar todas las luminarias.

2. No encender las luminarias en ambientes que no requiera de

alumbrado artificial.

3. Ubicar las áreas de intenso trabajo en zonas con iluminación

natural tanto como sea posible.

4. En entretiempos mayores de ½ hora (almuerzo, reuniones, etc.)

apagar su computadora personal.

5. Al concluir la jornada laboral desconectar los aparatos eléctricos.

(computadoras, impresoras, scanners, fotocopiadoras, microondas,

calentadoras, cafeteras, ventiladores, aire acondicionado, etc.)

6. El personal de limpieza y mantenimiento deberá mantener las

luminarias apagadas de los ambientes que no requieran alumbrado

eléctrico, durante su trabajo.

WEBSIG:

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm

Gerencia de Fiscalizaciónde Hidrocarburos Líquidos

SGC-GFHL

ORGANIGRAMA

CombustiblesLíquidos

Secretaría

Coordinador

Coordinador de Sistemas

División deGLP

Jefe de Unidad(Exploración yExplotación)

Jefe de Unidad(Proc. Ductos y

Terminales)

Jefe de Unidad(Comercialización)

Jefe de Unidad Jefe de Unidad(Fiscalización

Especial)

Jefe de Division

Especialista I

Abogado

Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II

Especialista III Especialista III

Asistente administrativo

Jefe de Division

Especialista I

Abogado

DivisiónCombustibles

Líquidos

Administrativo

GLP

Jefe de Unidad(Exploración yExplotación)

Jefe de Unidad(Proc. Ductos y

Terminales)(Medio Ambiente)

Jefe de Unidad(Fiscalización

Especial)

Jefe de Division

Especialista I

Abogado

Jefe de Division

Especialista I

Abogado

Especialista IIEspecialista II Especialista IIEspecialista II Especialista IIEspecialista II Especialista IIEspecialista II Especialista IIEspecialista II

Especialista IIIEspecialista III Especialista IIIEspecialista III

Asistente

Jefe de Division

Especialista I

Abogado

Jefe de Division

Especialista I

Abogado

Asistente administrativo

Gerente de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos

Asesor Legal Asesor Técnico

COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CGC-GFHL

Coordinadores de Unidad

Presidente del CGC-GFHLJuan Ortiz Guevara

Coordinador – SIG Inés Prialé

MiembroF. Amemiya

MiembroJ. Caballero

MiembroM. Quevedo

MiembroJ. Díaz

MiembroC. Lau

MiembroF. Amesquita

MiembroJ. Villar

MiembroN.Chavez

MiembroH. Villafuerte

Presidente del CGC-GFHLJuan Ortiz Guevara

Coordinador –

MiembroF. Amemiya

MiembroJ. Caballero

MiembroM. Quevedo

MiembroJ. Díaz

MiembroC. Lau

MiembroF. Amesquita

MiembroJ. Villar

MiembroN.Chavez

MiembroH. Villafuerte

GFHL-PC PLAN DE LA CALIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CALIDAD

Procedimientos Específicos de la GFHL

GFHL-PE-01 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS

GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH

GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES

GFHL-PE-07 MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN

GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

GFHL-PE-01 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Producto

Consulta

Sugerencia

Queja

Cliente

Clientes Externos

Clientes Internos

•Relacionado a procesos ya concluidos o en proceso

•Se aplica el formato de Retroalimentación con el cliente

•Evaluación de Resultados a fin de determinar e implementar las acciones respectivas para la mejora del proceso.

GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Encuestas de Satisfacción Conocer el grado de satisfacción de los clientes identificados en el Plan de Calidad

GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

Último día Último día calendario del calendario del

mesmes

Fecha de Corte

Autorización de viaje

Aprobación de autorización de viaje

Informe de Viaje

Evaluación Ex-post

Visitas de Verificación

Fondo de Garantía 5% del Total de la retribución mensual

Emisión y presentación de los reportes

Documentación: Reporte consolidado de preliquidación, Informe de preliquidación, reporte de Evaluación Ex-post y el Informe de Viaje

Aprobación por el Jefe de División o Unidad

GFHL-PE-04 GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS

(6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación)

Evaluación Trimestral / Solicitud de la GFHL

Proceso de Evaluación:

“Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la culminación de un período trimestral”

Supervisor Regionalo Especialista

Recaba la información necesaria y llena los Cuestionarios de Evaluación

Evaluación

Jefe de Unidad

GFHL

Consolida y archiva la evaluación de cada supervisor en el file personal correspondiente Resultados

Evaluación

Adjuntando:

Revisa, Firma y Comunica a:

CAHL

GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH

OBJETIVO:

Verificar las capacidades funcionales del SFH en función a las solicitudes de desarrollo, implementación y mantenimiento requeridas por la GFHL.

VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH

Verificación de Capacidades Técnicas (Hardware)

Verificación de Capacidades Funcionales (Software)

Cambio Programado

Cambio No Programado

Supervisor Regional

Coordinación Administrativa

Servicio de Mensajería

En caso no se pueda notificar al

usuario

Se clasifica

Memorando OAF

Copia autenticada de la Resolución e

Informe Técnico + Cédula de

Notificación

GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES

Entrega del expediente

Coordinación Administrativa

Servicio de Mensajería

Supervisor Regional

Notificación a través de la PUBLICACIÓN MENSUAL

Comunicación con el USUARIO

GFHL-PE-07

MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN

1. Manejo de los documentos de supervisión en las Oficinas Regionales

2. Manejo de los documentos de supervisión por parte del Supervisor

3. Archivo de Registros

4. Envío de documentos de supervisión al Archivo Pasivo o al Archivo Activo de la

GFHL

5. Acceso a los documentos de supervisión en el Archivo Pasivo o al Archivo Activo de

la GFHL

6. Registros en medios electrónicos

GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

ALCANCE:

Aplicable al Medidor Volumétrico Patrón, que se utiliza en el proceso de supervisión de control metrológico en grifos y estaciones de servicio de combustibles líquidos.

1. Calibración/Verificación del MVP

Frecuencia de calibración:6 meses o antes, de ser

necesarioEl especialista elabora

programa de calibración (registros)

2. MVP fuera de tolerancia o inoperativo

3. Protección de daños y deterioros del MVP

4. Inspección y Verificación del MVP

5. Ajuste /Verificación/Mantenimiento de

los MVP

Realizado por INDECOPI o laboratorio acreditado(registros)

Supervisor o responsable informa al

especialista

El Especialista de la UFEL, coordina el almacenamiento, mantenimiento y la manipulación de los MVP (Hoja de Vida)

El responsable de la empresa supervisora reporta las anomalías de los MVP

WEBSIG:

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm