Simulasi Penilaian Print

8/18/2019 Simulasi Penilaian Print

1/14

NO Status Kriteria Kesimpulan

1 80-100 Memuaskan

BLUD Bertahap2 60-79

3 Ditolak < 60

Catatan:

Jika salah satu dokumen pers aratan administrati! tidak ada" maka se#ara otomatis permohonan men$adi %%&-'()D D*+,( &

HasilPenilaian

Status yangdirekomendasikan

'()D penuh.Diterima/ 'erdasarkan hasil

penilaian usulan&%D )nit &er$a

(a akmenerapkan %%&-'()D

'()D

'ertahap

'elum terpenuhise#aramemuaskan+idakmemuaskan


2/14

CONTOH PEN L! !N DOKU"EN !D" N ST#!T $USUL!N PENE#!P!N POL! PEN%ELOL!!N KEU!N%!N B!D!N L!&!N!N U"U" D!E#!H

B!% SKPD'UN T KE#(! P!D! SKPD &!N% SUD!H "E"PUN&! L!PO#!N KEU!N%!N)

No) ndikator Unsur yang dinilai

* + , - . / 0 11 45 a

2 0 0

8 0 0

Su3 total 4*5 *6)6 6

2 Pola Tata Kelola 205 a truktur ,r anisasi 1 0 0%rosedur &er$a 1 0 0

# %en elompokan an lo is 1 0 0

d

2 0 0

a istem akunta ilitas er asis kiner$a 2 0 0

1 4 0# &e i$akan pen elolaan lin kun an dan lim ah 1 4 0

Su3 total 4+5 *6)6 6

3 305 a %ern ataan isi dan misi1 00 0

a &esesuaian enstra 'isnis 4 tahunan den an %JMD 1 00 0

1 00 0

a *ndikator kiner$a 1 00 0+ar et kiner$a tahun er$alan

1 00 0a am aran pro ram 4 tahunan 1 00 0

%em ia aan 4 tahunan 1 00 0

# %enan un $a;a pro ram 0 4 0d %rosedur pelaksanaan pro ram 0 4 0

%ro eksi arus kas 0 4 0%ro eksi nera#a 0 4 0

%ro eksi laporan operasional akti itas 1 00 0

Dokumen!dministrati7 yang

Dinilai

Nilai Bo3otDokumen

Nilai Per Unsur4Skala 6 8

*65

Bo3ot perUnsur

Hasil Penilaianper unsur

4/ 9 05

N L!

PernyataanKesanggupan"eningkatkanKiner:a

dan a pern ataankesan upan

&esesuaian den an !ormat dalam %ermenda ri 61 tahun2007Ditandatan ani oleh kepala &%D )nit ker$a dan diketahui

ekda atau &epala &%D

dan a ke i$akan-ke i$akan men enaior anisasi dan tatalaksana %en elolaan DM .penerimaan pe a;ai" penempatan"

sistem remunerasi" $en$an karir" pem inaan termasuksistem re;ard dan punishment" pemutusan hu un anker$a/

dan a ke i$akantentan akunta ilitas &e i$akan keuan an .&e i$akan men enai tari!

erdasarkan unit #ost dan su sidi" sistem akuntansi dankeuan an /

#en;ana StrategisBisnis

dan a pern ataanisi dan Misi

+er am arn a%ro ram trate is &esesuaian isi" misi" pro ram den an pen#apaian kiner$a

.kiner$a la anan" kiner$a keuan an dan kiner$a man!aat/

+ersedian a alat%en ukuran%en#apaian &iner$a

am aran men enaien#ana %en#apaian

4 tahunan

%ro eksi &euan an 4tahunan


3/14


* + , - . / 0 1


Dinilai

Nilai Bo3otDokumen


*65

Bo3ot perUnsur


4/ 9 05

N L!

Su3 total 4,5 *6)6 6

= a 205 a

3 0 0

(aporan >era#a

3 0 0a

2 0 0

2 0 0

Su3 total 4-5 +6 *6)6 6)6

4 205 a ?okus 1 0 0+erukur 1 0 0

# Dapat di#apai 0 4 0d ele an dan dapat diandalkan 1 0 0e &eran ka ;aktu 0 4 0

a

1 0 0

a

= 0 0

a (e itimasi &epala Daerah1 0 0

Su3 Total 4.5 *6)6 6

6 45 @asil %enilaian udit a7 0 0

+ahun udit 3 0 6

Laporan KeuanganPokok 3agiSKPD'Unit Ker:ayang sudah ada

(aporan ealisasi n aran

(aporan ealisasi an aran sesuai den an % anerlaku di daerah

>era#a sesuai den an peraturan an erlaku padapemerintah daerah dan atau sesuai den an standarakuntansi an ditetapkan asosiasi pro!esi akuntansi*ndonesia

Catatan atas laporankeuan an

Catatan atas laporan keuan an di uat sesuai den anpedoman an erlaku pada pemerintah daerah dan ataustandar akuntansi an ditetapkan asosiasi pro!esiakuntansi *ndonesia

&esesuaian antara kiner$a keuan an den an indikatoran ada di ren#ana strate is

Standar Pelayanan"inimal

%M an sesuaiden an $enis danmutu pela anan

&elen kapan dankesesuaian $enis dantar et kiner$a

&elen kapan $enis pela anan sesuai den an %M andi erlakukan

dan a keterkaitanantara %M den an

en#ana trate is

&aitan antara %M den an en#ana trate is 'isnis danan aran tahunan

dan a pen esahandari &epala Daerah

Laporan !uditTerakhir atauPernyataan

@asil audit tahun terakhir oleh '%& se elum men a$ukanse a ai '()D


4/14


* + , - . / 0 1 2


Dinilai

Nilai Bo3otDokumen


*65

Bo3ot perUnsur


4/ 9 05

N L! !K4

atau *6)6 6 6a &esuaian den an !ormat an ditetapkan 2 0 0

8 0 0

Su3 total 4/5 *6)6 6 6

TOT!L 4*5 S'D 4/5

erse a un uDiaudit dan a %ern ataan

'ersedia untukDiaudit se#araindependen

Ditandatan ani oleh &epala &%D )nit &er$a diketahuioleh ekda atau &epala &%D

Ketua<Tim Penilai

Drs) D=i !rie Putranto< ")Si


5/14


6/14


7/14


8/14

PEN L! !N DOKU"EN !D" N ST#!T $USUL!N PENE#!P!N POL! PEN%ELOL!!N KEU!N%!N B!D!N L!&!N!N U"U" D!E#!H

B!% PUSKES"!S KOT! PEK!LON%!N


* + , - . / 0 11 45 a 10

2 0 20

10

2 0 20Su3 total 4*5 -)6 -6

2 Pola Tata Kelola 205 a truktur ,r anisasi 10 1 0 10%rosedur &er$a 10 1 0 10

# %en elompokan an lo is 10 1 0 10

d 10

2 0 20

a istem akunta ilitas er asis kiner$a 0 2 0 0

10

1 4 14

# &e i$akan pen elolaan lin kun an dan lim ah 10 1 4 14

Su3 total 4+5 *6)6 16

3 305 a %ern ataan isi dan misi 101 00 10

a &esesuaian enstra 'isnis 4 tahunan den an %JMD 10 1 00 10

10

1 00 10

a *ndikator kiner$a 10 1 00 10+ar et kiner$a tahun er$alan 10

1 00 10

a am aran pro ram 4 tahunan 10 1 00 10%em ia aan 4 tahunan 10 1 00 10

# %enan un $a;a pro ram 10 0 4 4d %rosedur pelaksanaan pro ram 10 0 4 4

%ro eksi arus kas 0 0 4 0


Dinilai

Nilai Bo3otDokumen


*65

Bo3ot perUnsur


4/ 9 05

N L!

PernyataanKesanggupan"eningkatkanKiner:a

dan a pern ataankesan upan

&esesuaian den an !ormat dalam %ermenda ri 61 tahun2007Ditandatan ani oleh kepala &%D )nit ker$a dan diketahui

ekda atau &epala &%D

dan a ke i$akan-ke i$akan men enaior anisasi dan tatalaksana %en elolaan DM .penerimaan pe a;ai" penempatan"

sistem remunerasi" $en$an karir" pem inaan termasuksistem re;ard dan punishment" pemutusan hu un anker$a/

dan a ke i$akantentan akunta ilitas &e i$akan keuan an .&e i$akan men enai tari!

erdasarkan unit #ost dan su sidi" sistem akuntansi dankeuan an /

#en;ana StrategisBisnis

dan a pern ataanisi dan Misi

+er am arn a%ro ram trate is &esesuaian isi" misi" pro ram den an pen#apaian kiner$a

.kiner$a la anan" kiner$a keuan an dan kiner$a man!aat/

+ersedian a alat%en ukuran%en#apaian &iner$a

am aran men enaien#ana %en#apaian

4 tahunan

%ro eksi &euan an 4


9/14


* + , - . / 0 1


Dinilai

Nilai Bo3otDokumen


*65

Bo3ot perUnsur


4/ 9 05

N L!

%ro eksi nera#a 10 0 4 4

%ro eksi laporan operasional akti itas 10 0 4 4

%ro eksi rasio keuan an 0 0 4 0

Su3 total 4,5 *6)6 26

= a 205 a 10 4 0

40

%ro nosa >era#a 10 4 0

40

Su3 total 4-5 +6 *6)6 *66)64 205 a ?okus 10 1 0 10

+erukur 10 1 0 10

# Dapat di#apai 10 0 4 4

d ele an dan dapat diandalkan 10 1 0 10

e &eran ka ;aktu 10 0 4 4

a 10

1 0 10

a 10

= 0 =0

a (e itimasi &epala Daerah 101 0 10

Su3 Total 4.5 *6)6 *66

6 45 @asil %enilaian udit a7 0 0

+ahun udit 3 0 6atau *6)6 6

tahunan

Prognosa'ProyeksiLaporan KeuanganPokok 3agiSKPD'Unit Ker:ayang 3aru di3entuk

%ro nosa (aporan,perasional

%ro nosa %ro eksi (aporan ,perasional sesuai den antandar kuntansi

%ro nosa %ro eksi >era#a sesuai den an standarakuntansi an ditetapkan asosiasi pro!esi akuntansi*ndonesia dan atau peraturan pada pemerintah daerah

an erlaku

Standar Pelayanan"inimal

%M an sesuaiden an $enis danmutu pela anan

&elen kapan dankesesuaian $enis dantar et kiner$a

&elen kapan $enis pela anan sesuai den an %M andi erlakukan

dan a keterkaitanantara %M den an

en#ana trate is

&aitan antara %M den an en#ana trate is 'isnis danan aran tahunan

dan a pen esahandari &epala Daerah

Laporan !uditTerakhir atauPernyataanBersedia untuk

@asil audit tahun terakhir oleh '%& se elum men a$ukanse a ai '()D


10/14


* + , - . / 0 1 2


Dinilai

Nilai Bo3otDokumen


*65

Bo3ot perUnsur


4/ 9 05

N L! !K4

a &esuaian den an !ormat an ditetapkan 10 2 0 20

10

8 0 80Su3 total 4/5 *6)6 *66 .

TOT!L 4*5 S'D 4/5 1.

dan a %ern ataan'ersedia untukDiaudit se#araindependen

Ditandatan ani oleh &epala &%D )nit &er$a diketahuioleh ekda atau &epala &%D

Ketua<Tim Penilai

Drs) D=i !rie Putranto< ")Si


11/14


12/14


13/14


14/14

L!"P #!N

KES "PUL!N PEN L! !N USUL!N PENE#!P!N POL! PEN%ELOL!!N KEU!N%!N B!D!N L!&!N!N U"U" D!E#!H 4PPK8BLUD5

No) &ang Dinilai !nalisis'Komentar >5

1

2 %ola +ata &elola

3 en#ana trate is 'isnis

= %ro nosa %ro eksi (aporan &euan an

4 tandar %ela anan Minimal

6

7 (ain-lain

KES "PUL!N

>5 Catatan?

%ern ataan &esan upan Menin katkan&iner$a

%enilaian udit +erakhir atau %ern ataan'ersedia untuk Diaudit

&olom nalisis &omentar diisi den an analisis atau komentar atas masin -masin dokumen administrati! termasuk kekuran an dokumen administrati! an masih perlu diper aiki dimasa an akan datan &olom &esimpulan diisi den an kesimpulan hasil penilaian an akan dituan kan dalam 'erita #ara @asil %enilaian

Documents

Simulasi Penilaian Print