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Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica :311260
Fecha de registro en el BP:19 /01 /201519 :39 Hrs.
Estado:ACTIVO, PERFILAPROBADONivel Min. Recom. OPI:PERFIL
Estado de Viabilidad:VIABLEREGISTROS EN LA FASE DE INVERSION
Asignacin de la Viabilidad:OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000.(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES1.CDIGO DEL PROYECTO:2249631(CDIGO SNIP: 311260)
2.NOMBRE DEL PIP MENOR:INSTALACION DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS
3.RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)FUNCION:VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISIN FUNCIONAL:DESARROLLO URBANO Y RURAL
GRUPO FUNCIONAL:PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTORubroFase de InversinMonto de Operacin y Mantenimiento
Monto%
Total00.0%0
PROGRAMA PRESUPUESTALEl PIP no pertenece a un programa presupuestal.
4.UNIDAD FORMULADORASECTOR:GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
NOMBRE:AREA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:ING. YVAN LICERA CORREA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:MAGALY ROXANA RUIZ MAURICIO
5.UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADADEPARTAMENTOAMAZONAS
PROVINCIABONGARA
NOMBRE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:REYNELDO GUEVARA VITON
rgano Tcnico ResponsableAREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANO
Lista de unidades ejecutorasNDetalle
6.UBICACION GEOGRAFICANDepartamentoProvinciaDistritoLocalidad
1AMAZONASBONGARAFLORIDABARRIO SAN ANTONIO
II. IDENTIFICACION7.DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUALEL TERRENO CON EL QUE CUENTA LA EL BARRIO SAN ANTONIO, ACTUALMENTE CUENTA CON UN REA TOTAL DE 748 M2 DESIGNADOS PARA LA CONSTRUCCIN DE LA LOSA DEPORTIVA. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA, EST INCENTIVANDO PRCTICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES, CONTRIBUYENDO A DISMINUIR INSEGURIDAD, ACTOS INMORALES Y DELINCUENCIALES. ESTE ES UN PROYECTO QUE SE ENMARCA DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN MATERIA DE INCENTIVO DEL DEPORTE. CADA AO SE REALIZAN CERTMENES DEPORTIVOS FUTBOLSTICOS CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS O CONMEMORAR ALGUNA ACTIVIDAD FESTIVA DE ESTA LOCALIDAD. LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO DE POMACOCHAS NO CUENTA CON UN LUGAR ADECUADO PARA REALIZAR SANO ESPARCIMIENTO. LOS NIOS, JVENES REALIZAN LA PRCTICA DE DEPORTE DIRECTAMENTE EN REAS DE TIERRA Y ARENA, LAS CUALES NO BRINDAN CONDICIONES HIGINICAS Y DE SEGURIDAD INTEGRIDAD FSICA DE SUS USUARIOS Y POR LO TANTO NO PERMITEN EL DESARROLLO NTEGRO DE LAS APTITUDES FSICA DE SUS USUARIOS. LA PROPUESTA DE CONSTRUCCIN DE UNA LOSA DEPORTIVA SERIA EN UN TERRENO DE LA LOCALIDAD, CUYO SANEAMIENTO LEGAL ES PARTE DEL PROYECTO LOS MATERIALES AGREGADOS A EMPLEARSE PROVIENEN DE LAS CANTERAS EXISTENTES EN LA ZONA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES TODO EL AO. EL CEMENTO PODR SER ADQUIRIDO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ, A BORDE DE CARRETERA, DESDE DONDE DEBERN SER TRASLADADOS MEDIANTE PAGO DE FLETE TERRESTRE.NPrincipales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)Valor Actual
1LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE SAN ANTONIOCUENTA CON UN REA DE TERRENO DE 748M2 M2 PARA LA CONSTRUCCIN DE SU COMPLEJO DEPORTIVO100
2EN LA ZONA NO EXISTE COMPLEJO ALGUNO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS0
8.PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASLIMITADA ATENCIN A LOS POBLADORES QUE DEMANDAN DE ESPACIOS PARA PRCTICAS DEPORTIVASNDescripcin de las principales causas (mximo 6)Causas indirectas
Causa 1:Deficiente orientacin deportivaAUSENCIA DE PLANES DE DESARROLLO EDUCATIVOS INTEGRALES
Causa 2:CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAFALTA IMPLEMENTAR REAS DEPORTIVAS.
Causa 3:INSUFICIENTE ORGANIZACIN ENTRE AUTORIDADES, Y POBLACIN EN GENERALNO SE PRIORIZAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
9.OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES9.1 Objetivo
ADECUADA ATENCIN A LOS POBLADORES QUE DEMANDAN DE ESPACIOS PARA PRCTICAS DEPORTIVASNPrincipales Indicadores del Objetivo (*)(mximo 3)Valor Actual (*)Valor al Final del Proyecto(*)
1INCENTIVAR CONDUCTAS DEPORTIVAS Y CULTURALES0100
2MOTIVACIN PARA REALIZAR LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES0100
9.2 Medios fundamentales
NDescripcin medios fundamentales
1EFICIENTE ORIENTACIN DEPORTIVA
10.DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMADescripcin de cada Alternativa AnalizadaComponentes (Resultados necesarios para lograr el ObjetivoAcciones necesarias para lograr cada resultadoNmero de Beneficiarios Directos
Alternativa 1: CONSTRUCCIN DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE CONCRETO DE 748 M2, CON TRIBUNAS, MUROS Y CERCO PERIMTRICO, CON SERVICIOS HIGINICOS, CAMERINOS Y REA ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIN CON EQUIPAMIENTO DEPORTIVO BSICO.Resultado 1: CONSTRUCCIN DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE CONCRETO DE 748 M2, CON TRIBUNAS, MUROS Y CERCO PERIMTRICO, CON SERVICIOS HIGINICOS, CAMERINOS Y REA ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIN CON EQUIPAMIENTO DEPORTIVO BSICO.INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA CON TRIBUNAS, MUROS, CERCO PERIMTRICO, CON SERVICIOS HIGINICOS, CAMERINOS Y REA ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIN CON EQUIPAMIENTO DEPORTIVO BSICO.8,257
Alternativa 2: CONSTRUCCIN DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE CONCRETO DE 748 M2, CON TRIBUNAS, MUROS Y CERCO PERIMTRICO, CON SERVICIOS HIGINICOS, CAMERINOS Y REA ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIN CON EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INTEGRAL.Resultado 1: CONSTRUCCIN DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE CONCRETO DE 748 M2, CON TRIBUNAS, MUROS Y CERCO PERIMTRICO, CON SERVICIOS HIGINICOS, CAMERINOS Y REA ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIN CON EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INTEGRAL.INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE CONCRETO DE 748 M2, CON TRIBUNAS, MUROS Y CERCO PERIMTRICO, CON SERVICIOS HIGINICOS, CAMERINOS Y REA ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIN CON EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INTEGRAL.8,257
III. FORMULACION Y EVALUACION11.HORIZONTE DE EVALUACIONNmero de aos del horizonte de evaluacin(entre 5 y 10 aos):10
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
TENIENDO EN CUENTA LOS PARMETROS DE EVALUACIN ESTABLECIDOS POR EL ANEXO SNIP 10, SE CONSIDERA PARA LA EVALUACIN DE ESTE PROYECTO 10 AOS DE HORIZONTE DE TIEMPO.
12.ANALISIS DE LA DEMANDA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1POBLACION BENEFICIADANRO. PERSONAS8,2578,6389,4559,89210,34910,85711,85112,39812,97113,570
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda.
PARA DETERMINAR LA DEMANDA DEL REA EN ESTUDIO, REALIZAMOS UN ANLISIS CUANTITATIVO DE LA POBLACIN
13.ANALISIS DE LA OFERTA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1POBLACION BENEFICIADANRO. PERSONAS0000000000
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
PARA DETERMINAR LA DEMANDA DEL REA EN ESTUDIO, REALIZAMOS UN ANLISIS CUANTITATIVO DE LA POBLACIN
14.BALANCE OFERTA DEMANDA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1POBLACION BENEFICIADANRO. PERSONAS-8,257-8,638-9,455-9,892-10,349-10,857-11,851-12,398-12,971-13,570
15.COSTOS DEL PROYECTOModalidad de ejecucinADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales RubrosU.M.CantidadCosto UnitarioCosto Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICOESTUDIO1.06,000.06,000.0
COSTO DIRECTO331,374.25
Resultado 1GLOBAL1.0331,374.25331,374.25
SUPERVISIONGLOBAL1.016,350.716,350.7
GASTOS GENERALESGLOBAL1.027,251.1727,251.17
UTILIDADESGLOBAL1.027,251.1727,251.17
Total408,227.29
15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales RubrosCosto Total a Precios de MercadoFactor de CorreccinCosto a Precios Sociales
EXPEDIENTE TECNICO6,000.00.784,680.0
COSTO DIRECTO331,374.25230,967.85225
Resultado 1331,374.25230,967.85225
Insumo de Origen nacional331,374.250.697230,967.85225
Insumo de Origen Importado0.00.00.0
Mano de Obra Calificada0.00.00.0
Mano de Obra No Calificada0.00.00.0
SUPERVISION16,350.70.7812,753.546
GASTOS GENERALES27,251.170.7821,255.9126
UTILIDADES27,251.170.7821,255.9126
Total408,227.29290,913.22345
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA DE EXTERIORES E INTERIORES0000000000
Total a Precios de Mercado0000000000
Total a Precios Sociales0000000000
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA DE EXTERIORES E INTERIORES248248248248248248248248248248
Total a Precios de Mercado248248248248248248248248248248
Total a Precios Sociales210210210210210210210210210210
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado49.44
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
DescripcinCosto de InversinVP.CO&MVP.Costo Total
Situacin sin Proyecto00.00.0
Alternativa 1290,913.221,347.71292,260.93
Alternativa 2311,544.121,347.71312,891.83
Costos Incrementales
Alternativa 1290,913.221,347.71292,260.93
Alternativa 2311,544.121,347.71312,891.83
16.BENEFICIOS (alternativa recomendada)16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
BeneficiosAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
AHORRO DE TIEMPOS0000000000
AHORRO DE COSTOS0000000000
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE SAN ANTONIO CONJUNTAMENTE CON TODO EL DISTRITO DE LA FLORIDA CONTARA CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE SANO ESPARCIMIENTO PARA LOS 8257 POBLADORES EN PROMEDIO DURANTE 10 AOS, DEJANDO ATRAS EL ALCOHOLISMO, DROGADICCIN, PANDILLAJE Y OTRAS LACRAS SOCIALES QUE HOY EN DIA ATACAN A LA JUVENTUD DEJANDO DEJANDO LAS MALAS ACTIVIDADES QUE ACOSAN A LAS PERSONAS.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
BENEFICIA A LOS 8257 HABITANTES EN EL AO 1 Y A LOS HABITANTES 13570 EN EL AO 10 DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO, DISTRIBUIDO ENTRE JOVENES, NIOS Y MAYAORES, A QUIENES DARA MAYOR SEGURIDAD Y CONFORT EN EL DESARROLLO DEPORTIVO Y RURAL.
17.EVALUACION SOCIAL (*)17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficaciaValorDescripcin
13,570.00PERSONAS BENEFICIARIAS
Costo Efectividad21.54
18.CRONOGRAMA DE EJECUCION18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO100000
COSTO DIRECTO
Resultado 10502525
SUPERVISION0502525
GASTOS GENERALES0502525
UTILIDADES0502525
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO100000
COSTO DIRECTO
Resultado 10502525
SUPERVISION0502525
GASTOS GENERALES0502525
UTILIDADES0502525
19.SOSTENIBILIDAD19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?SI
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?NO
20.IMPACTO AMBIENTALImpactos NegativosTipoMedidas de MitigacinCosto
NO EXISTE IMPACTO NEGATIVODurante la ConstruccinGLOBAL0
21.TEMAS COMPLEMENTARIOS
22.EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICAFechaEstudioEvaluacinUnidad EvaluadoraObservacin
19/01/2015 07:49 p.m.PERFILAPROBADOOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDANo se ha registrado observacin
23.REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDATipoDocumentoFechaUnidad
SCARTA NRO 001/2015-UF-MDF19/01/2015AREA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
ECARTA NRO 001/2015-UF-MDF19/01/2015OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
SCARTA NRO 001/2015-OPI-MDF19/01/2015OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
SINFORME TECNICO NRO. 001/2015-OPI-MDF19/01/2015OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
25.FECHA DE REGISTRO EN EL BP:19/01/2015
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:19/01/2015
26.DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDADN DE INFORME TECNICO:INFORME TECNICO NRO. 001/2015-OPI-MDF
ESPECIALISTA:JUAN ALTAMIRANO ACHACA
RESPONSABLE:JUAN ALTAMIRANO ACHACA
FECHA:19/01/2015
Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica :296211
Fecha de registro en el BP:27 /05 /201422 :58 Hrs.
Estado:ACTIVO, PERFILAPROBADONivel Min. Recom. OPI:PERFIL
Estado de Viabilidad:VIABLE
Asignacin de la Viabilidad:OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN
FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000.(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES1.CDIGO DEL PROYECTO:2245057(CDIGO SNIP: 296211)
2.NOMBRE DEL PIP MENOR:CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL ANEXO DE DONCE, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS
3.RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)FUNCION:CULTURA Y DEPORTE
DIVISIN FUNCIONAL:DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:OPI EDUCACION
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN
RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTORubroFase de InversinMonto de Operacin y Mantenimiento
Monto%
Total00.0%0
PROGRAMA PRESUPUESTALEl PIP no pertenece a un programa presupuestal.
4.UNIDAD FORMULADORASECTOR:GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN
NOMBRE:GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:LAYNES RABANAL OCAMPO
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:EMMER PORTOCARRERO BAZAN
5.UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADADEPARTAMENTOAMAZONAS
PROVINCIABONGARA
NOMBRE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:WALTER HUGO MONTEZA SANTILLAN
rgano Tcnico ResponsableGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL
Lista de unidades ejecutorasNDetalle
6.UBICACION GEOGRAFICANDepartamentoProvinciaDistritoLocalidad
1AMAZONASBONGARAJAZANDONCE
II. IDENTIFICACION7.DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUALEN LA ACTUALIDAD EN EL ANEXO DE DONCE NO EXISTE UN ESPACIO FSICO PARA LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PROPIAS DE LA ZONA, SE REQUIERE CUBRIR DIVERSAS NECESIDADES EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA ADECUADA; EN ESTE CASO EL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL ES DEFICIENTE, PUES LOS TERRENOS SON DE CONDICIN NATURAL Y NO EXISTEN REAS PBLICAS DE JUEGOS RECREATIVOS. EN LA ACTUALIDAD, EL REA DESTINADA PARA ACTIVIDADES RECREACIONALES PRESENTA DEFICIENCIAS CON DESNIVELES, PRESENCIA DE DESMONTES, PIEDRAS, BASURA, EMPOZAMIENTO Y GENERACIN DE BARRO Y LODO EN TIEMPO DE LLUVIAS, NO PRESENTA UN TRATAMIENTO DE REAS VERDES, NI UNIFORME, LO PREDOMINANTE ES LA TIERRA, LO CUAL GENERA MALESTAR A LOS JVENES, NIOS Y A LOS POBLADORES QUE DESEAN HACER USO DEL ESPACIO; ADEMS DE SIGNIFICAR UN PELIGRO INMINENTE.NPrincipales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)Valor Actual
1ADECUADO Y SEGURO ESPACIO FSICO PARA LA RECREACIN Y PRCTICA DEL DEPORTE.0%
8.PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIN Y DEPORTE EN EL ANEXO DE DONCENDescripcin de las principales causas (mximo 6)Causas indirectas
Causa 1:DEFICIENTE E INSEGURO ESPACIO FSICO PARA LA RECREACIN Y PRCTICA DEL DEPORTEINEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE.
9.OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES9.1 Objetivo
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIN Y DEPORTE EN EL ANEXO DE DONCENPrincipales Indicadores del Objetivo (*)(mximo 3)Valor Actual (*)Valor al Final del Proyecto(*)
1- ADECUADO Y SEGURO ESPACIO FSICO PARA LA RECREACIN Y PRCTICA DEL DEPORTE0%100%
9.2 Medios fundamentales
NDescripcin medios fundamentales
1EXISTENCIA DE ADECUADA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECREACIN Y PRCTICA DEL DEPORTE.
10.DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMADescripcin de cada Alternativa AnalizadaComponentes (Resultados necesarios para lograr el ObjetivoAcciones necesarias para lograr cada resultadoNmero de Beneficiarios Directos
Alternativa 1: CREACIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL ANEXO DE DONCE, DISTRITO DE LA JAZN, PROVINCIA DE BONGAR, DEPARTAMENTO DE AMAZONASResultado 1: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, GRADERIA Y CERCO PERIMETRICOCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - LOSA DE CONCRETO DE LC = 140 KG/ CM 2CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION6,750
Alternativa 2: CREACIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL ANEXO DE DONCE, DISTRITO DE LA JAZN, PROVINCIA DE BONGAR, DEPARTAMENTO DE AMAZONASResultado 1: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, GRADERIA Y CERCO PERIMETRICOCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - LOSA DE CONCRETO DE LC = 175 KG/ CM 2 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION6,750
III. FORMULACION Y EVALUACION11.HORIZONTE DE EVALUACIONNmero de aos del horizonte de evaluacin(entre 5 y 10 aos):10
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
HORIZONTE DEL PROYECTO ES DE 10 ANOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL SNIP
12.ANALISIS DE LA DEMANDA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1LOSA DEPORTIVA11111111111
2CERCO PERIMETRICO11111111111
3SERVICIOS HIGUIENICOS11111111111
4TRIBUNA11111111111
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda.
LA DEMANDA SE REALIZA EN BASE A LOS SERVICIOS QUE VA A CUBRIR EL PROYECTO, EN ESTE CASO LA CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. EN ESTE TIPO DE PROYECTOS LA DEMANDA SE CONSIDERA CONSTANTE EN TODO EL HORIZONTE DE EVALUACIN.
13.ANALISIS DE LA OFERTA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1LOSA DEPORTIVA10000000000
2CERCO PERIMETRICO10000000000
3SERVICIOS HIGUIENICOS10000000000
4TRIBUNA10000000000
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
LA OFERTA ACTUAL SE CONCIDERA COMO CERO POR NO EXISTIR NINGUN TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
14.BALANCE OFERTA DEMANDA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1LOSA DEPORTIVA1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
2CERCO PERIMETRICO1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3SERVICIOS HIGUIENICOS1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
4TRIBUNA1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
15.COSTOS DEL PROYECTOModalidad de ejecucinADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales RubrosU.M.CantidadCosto UnitarioCosto Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICOESTUDIO1.010,500.010,500.0
COSTO DIRECTO340,697.6
Resultado 1GLB1.0340,697.6340,697.6
SUPERVISIONGLOBAL1.030,662.7930,662.79
GASTOS GENERALESGLOBAL1.034,069.7734,069.77
UTILIDADESGLOBAL1.034,069.7634,069.76
Total449,999.92
15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales RubrosCosto Total a Precios de MercadoFactor de CorreccinCosto a Precios Sociales
EXPEDIENTE TECNICO10,500.00.9099,544.5
COSTO DIRECTO340,697.6252,340.35208
Resultado 1340,697.6252,340.35208
Insumo de Origen nacional232,249.630.847196,715.43661
Insumo de Origen Importado0.00.00.0
Mano de Obra Calificada22,367.230.90920,331.81207
Mano de Obra No Calificada86,080.740.4135,293.1034
SUPERVISION30,662.790.90927,872.47611
GASTOS GENERALES34,069.770.84728,857.09519
UTILIDADES34,069.760.84728,857.08672
Total449,999.92347,471.5101
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
PERSONAL0000000000
INSUMOS0000000000
SERVICIOS0000000000
OTROS0000000000
Total a Precios de Mercado0000000000
Total a Precios Sociales0000000000
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
PERSONAL3,4003,4003,4003,4003,4003,4003,4003,4003,4003,400
INSUMOS270270270270270270270270270270
SERVICIOS360360360360360360360360360360
OTROS1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200
Total a Precios de Mercado5,2305,2305,2305,2305,2305,2305,2305,2305,2305,230
Total a Precios Sociales4,4304,4304,4304,4304,4304,4304,4304,4304,4304,430
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado66.67
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
DescripcinCosto de InversinVP.CO&MVP.Costo Total
Situacin sin Proyecto00.00.0
Alternativa 1347,471.51PS28,429.0375,900.51
Alternativa 20.000.000.0
Costos Incrementales
Alternativa 1347,471.5128,429.00375,900.51
Alternativa 20.000.000.00
16.BENEFICIOS (alternativa recomendada)16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
BeneficiosAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
AHORRO DE TIEMPOS0000000000
AHORRO DE COSTOS0000000000
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
SATISFACCION DE LA POBLACION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
Los beneficios cuantificables de la infraestructura deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 1795 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 22987 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la lugares inadecuados para la prctica del deporte. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 35% el segundo ao. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada. Los beneficios cuantificables de la infraestructura deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 1795 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 22987 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la lugares inadecuados para la prctica del deporte. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 35% el segundo ao. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
17.EVALUACION SOCIAL (*)
18.CRONOGRAMA DE EJECUCION18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO100000
COSTO DIRECTO
Resultado 1100000
SUPERVISION100000
GASTOS GENERALES100000
UTILIDADES100000
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO100000
COSTO DIRECTO
Resultado 1100000
SUPERVISION100000
GASTOS GENERALES100000
UTILIDADES100000
19.SOSTENIBILIDAD19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?SI
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?NO
20.IMPACTO AMBIENTALImpactos NegativosTipoMedidas de MitigacinCosto
GENERACIN DE POLVO, BASURA Y RESIDUOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCINDurante la ConstruccinRIEGO PERMANENTE, RECOJO DE LA BASURA Y RESIDUOS GENERADOS3,407
21.TEMAS COMPLEMENTARIOS
22.EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICAFechaEstudioEvaluacinUnidad EvaluadoraObservacin
28/05/2014 02:29 a.m.PERFILAPROBADOOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZANNo se ha registrado observacin
23.REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDATipoDocumentoFechaUnidad
SINFORME N15 2014/GIDL-UF/MDJ/EPB27/05/2014GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL
EINFORME N15- 2014/GIDL-UF/MDJ/EPB27/05/2014OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN
SINFORME TECNICO N 017-2014-MDJ-OPI/LAJV28/05/2014OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN
SINFORME TECNICO N 017-2014-MDJ-OPI/LAJV28/05/2014OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN
25.FECHA DE REGISTRO EN EL BP:27/05/2014
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:27/05/2014
26.DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDADN DE INFORME TECNICO:INFORME TECNICO N 017-2014-MDJ-OPI/LAJV
ESPECIALISTA:ING LUIS ALBERTO JIMENEZ VICENTE
RESPONSABLE:ING LUIS ALBERTO JIMENEZ VICENTE
FECHA:28/05/2014