SOAL SKENARIO AUDITEE kosong.doc

7/23/2019 SOAL SKENARIO AUDITEE kosong.doc

1/7

SKENARIO AUDITEEUNTUK SIMULASI AUDIT INTERNAL SMK3

Kriteria Penjelasan1.1.1PT ABC Manufacturing telah memiliki kebijakan K3 yang tertulis,bertanggal dan ada tujuan serta komitmen K3 perusahaanKebijakan diparaf tgl !! Agustus !""! karena perusahan barumulai menjalankan #MK3 dan diparaf oleh $irut PT ABC ManufacTunjukan dokumen kebijakan ke auditor

PT ABC Manufacturing telah membentuk departemen safety yanggabung dengan %C dikepalai oleh manajer &ntuk urusan safetydibantu oleh seorang assisten manajer untuk safety 'lihat chart padapenjelasan simulasi( $i lapangan untuk masing)masing area

ditunjuk safety representati*e yang memjamin pelaksanaan K3 diareanya $ept %C + #afety juga sebagai sekretaris P!K3 'lihatprosedur P!K3(&ntuk sekretaris P!K3 sudah AK3 yaitu si assissten mgr %C + #afetydan perlihatkan contoh sertikatnya &ntuk safety rep metal shop'anda sebagai auditee( belum AK3 karena memang tidakdipersyaratkan&ntuk kontraktor penga-asannya dilakukan oleh safetyrepresentati*e area dimana pekerjaan tersebut dilakukan olehkontraktor &ntuk karya-an.le*el lain belum ditetapkan tanggungja-ab K3nya karena masih dibahas /0)nya

Perusahaan telah menerima saran dari AK3 internal seperti darilaporan inspeksi K3 $ept %C + #afety, saran)saran dari pelaporanmasalah K3 di tempat kerja 'lihat prosedur pelaporan bahaya(,laporan risk assessment&ntuk saran dari luar perusahaan belum pernah, dari depnakerkayaknya belum ada, mereka hanya datang untuk sertikasi saja'alat dan operator(

#udah dibentuk tim penanganan keadaaan darurat yang tersebar disemua area 'lihat lampiran organisasi darurat di metal shop padaprosedur tanggap darurat( Pelatihan sudah diberikan danperlihatkan contoh foto)foto saat pelatihan 'nanti dilampirkan kok1(&ntuk penandaan petugas tersebut belum ada tapi nama merekasudah ada pada instruksi darurat tiap area 'lihat instruksi daruratpada metal shop(

Pengurus PT ABC Manufac meninjau pelaksanaan #MK3 terakhir kaliyaitu bulan $esember lalu melalui forum rapat P!K3 2asilpeninjauan ulang #MK3 ini dapat dilihat pada formulir notulensi rapatP!K3 tersebut Perlihatkan notulensi rapat tersebutPeninjauan pelaksanaan #MK3 secara umum dilakukan tiap bulan

$okumentasi keterlibatan tenaga kerja dalam konsultasi K3dilakukan dalam forum safety talks yang reguler diadakan tiap bulanoleh safety representati*e dan media toolbo4 meeting tiap harinya


2/7

oleh #uper*isor area metal shop Tidak ada prosedur khusus untukmengatur jad-al konsultasi ini namun jika pekerja ada masalah K3sudah ada format laporan bahaya.masalah K3 'lihat prosedurPelaporan Bahaya elemen 5(Perlihatkan daftar hadir safety talks

P!K3 sudah dibentuk di ABC Manufacturing dengan keanggotaanserta tugas)tugasnya dapat dilihat pada prosedur P!K3 $ibentuksekitar akhir #eptember !""! dan disahkan oleh Kan-il $epnaker&ntuk sertikat penunjukan tidak punya karena safety rep tidakdipersyaratkan dan belum diikutkan trainingnya

Ketuanya adalah $irektur Produksi dengan pembina $irektur &tamaBukan dirut karena kesibukan beliau dan lebuh mengena dijabat oleh$irektur Produksi karena banyak terkait dengan kegiatan yang adadilapangan

#ekretarisnya adalah assisten manajer %C + #afety yang sudah ahliK3 &ntuk sertikat beliau ada pada departemen %C dan #afety

6ihat pada prosedur P!K3 pada bagian 78d mengenai fungsi P!K3

6ihat pada contoh notulensi rapat P!K3

#esuai ketentuan dalam peraturan perundangan maka setiap tiga

bulan P!K3 melaporkan kegiatannya ke Kan-il setempat Karenabaru dibentuk bulan september !""! maka baru ada 9 laporan yangdibuat oleh P!K3

0nformasi mengenai kegiatan K3 sudah dico*er pada prosedurpenyebarluasan informasi K3 Bisa pakai memo, surat, tempelan dinotice board,dll #edangkan untuk masalah K3 juga sudah adaprosedurnya dalam prosedur Pelaporan masalah

Prosedur pembelian tidak dapat ditunjukkan karena prosedurtersebut disimpan pada bagian purchasing tidak di metal shop area

:amun dapat ditunjukkan penggalan dari prosedur B3 elemen ; adabagian mengenai ketentuan dalam purchasing bahan)bahanberbahaya #elain itu dapat ditunjukkan contoh checklist pre)purchase


3/7

representati*e yang melakukannya $etilnya bisa dilihat padaprosedur =isk Management dan contoh daftar risk assessment dimetal shop area

6ihat pada contoh formulir risk management dan daftar risk

assessment metal shop >elaskan juga bah-a pengendalian risikodilakukan secara hirarki of control

#udah ada prosedur kerja secara aman yaitu pada dokumenkeselamatan di metal shop area /0 yang detil ada ditempel di lokasikerja &ntuk ijin kerja di metal shop tidak ada kecuali dilakukan diluar metal shop >ika auditor beranggapan /0)nya kurang lengkap

bilang saja akan dibuat kemudian

Kepatuhan ini tentu saja dipatuhi dan pengembangan.modikasiprosedur kerja.instruksi kerja ini dilakukan oleh petugas yangberkompeten untuk kegiatan tersebut

AP$ disediakan ditempat kerja sesuai dengan kebutuhan.identikasibahaya kegiatannya 2al ini dapat dilihat pada prosedur keselamatandi metal shop dan juga dari hasil risk assessment metal shop &ntukpera-atan dan penyimpanan belum dibuatkan prosedur baku namundiserahkan kepada masing)masing pemilik >ika rusak maka mintaganti ke safety super*isor, lalu akan diminta ke logistik.$ept safety

Kesesuaian dengan standar ini sudah dimintakan sebelum pembeliandilakukan &ntuk respirator sepertinya mengacu standar ?#2A 'darisupliernya(, begitu juga untuk face shield, safety goggles &ntuksepatu sudah sesuai standar Australian 'merek kings( Perlihatkanlembar sertikasi dari pihak manafaktur sepatu yang diberikan olehsuplier

>elaskan bah-a sesuai dengan job desk seorang super*isor memang

sebagai penga-as anak buahnya agar bekerja sesuai prosedur >obdesk ini ada di dokumen 2=$

>elaskan bah-a tentu saja penugasan seseorang disesuaikan dengantingkat ketrampilan yang dimilikinya 2al ini sesuai dengan prosedurpenerimaan pega-ai oleh 2=$ Tiap jabatan ada kualikasinya Misaluntuk safety@ operator forklift harus punya #0? dari $epnaker AK3,dokter perusahaan

#udah ada penilaian terhadap daerah yang perlu ijin masuk Misal dimetal shop yang dibatasi@ painting area, sand blasting, gudang

bahan kimia


4/7

Bentuk pengendaliannya umumnya berupa rambu dan beberapaseperti gudang digembok dan dikunci

#udah ada di lokasi kerja seperti fasilitas KM dan /C serta air bersih

=ambu)rambu sudah ada dipasang di lokasi shop Contohnyatampilkan gambar rambu)rambu yang dipasang di metal shop

#emua catatan mengenai pemeriksaan, perbaikan dan perubahanterhadap sarana produksi ada di bagian maintenance Anda tidakdapat menunjukkannya pada auditee

Pada area metal shop belum ada peralatan yang memerlukansertikasi dari pihak $epnaker /alaupun menurut Permenaker no"8.M:.57 mengenai pesa-at tenaga dan produksi dimanaseharusnya mendapat pengesahan dari $epnaker denganmenyerahkan gambar mesin, sertikat bahan, cara kerja dan gambarkonstruksi alat pelindungnya :amun jika auditor tidak tanya yasudah jangan dijelaskan mengenai peraturan di atas Pokoknyaperkakas pada metal shop belum ada sertikasi dari $epnaker

&ntuk pelaksana perbaikan semua peralatan di shop dilakukan olehpersonil dari bagian maintenance

&ntuk peralatan di shop belum ada perubahan atau dimodikasi

Prosedur permintaan perbaikan ada di bagian maintenace, pihakmetal shop tidak ada copynya :amun bila ada kerusakan pihak shopakan mengajukan -ork order kepada maintenace Tunjukan contohform -ork order yang kosong

#istem penandaan sudah dicakup dalam prosedur 6?T? '6ock ?utdan Tag ?ut( yang ada di maintenance ormulir tag out disimpanoleh bagian maintenace

Belum ada sistem penguncian pada peralatan di metal shop selamaini Biasanya penguncian ini dilakukan pada kotak kontrol paneluntuk aliran listrik saja

#udah ada prosedur keadaan darurat, lihat pada prosedur tanggapdarurat

Tenaga kerja sudah mendapatkan instruksi mengenai apa yangseharusnya dilakukan dalam menghadapi keadaan darurat 0ni dapat


5/7

dilihat pada dokumen mengenai instruksi keadaan darurat di metalshop &ntuk pelatihan sudah juga 'terkait dengan kriteria 9!7(

0nstruksi keadaan darurat dipasang pada lokasi kerja dan menyolok' dengan huruf besar( sehingga mudah dilihat #elain itu juga

dipasang nomor darurat pada setiap telepon :amun tidak adaseperti pemasangan diagram alir

#udah disediakan kotak P3K pada area shop namun isinya standarsaja seperti obat merah, betadine, obat u.pusing, krim luka bakardan perban #hop belum dilengkapi dengan eye sho-er ataupancuran

Petugas P3K sudah ditunjuk dan dilatih >umlahnya ada ! orang

Kegiatan inspeksi telah dilakukan di area metal shop yaitu inspeksiK3 secara umum yang dilaksanakan seminggu sekali oleh safetyrepresentati*e &ntuk peralatan diserahkan kepada masing)masingoperator dan biasanya dilakukan setiap hari sebelum bekerja #elainitu sehabis bekerja setiap operator alat diharuskan membersihkantempat kerjanya

Kegiatan pemantauan ini belum pernah dilakukan namun akansegera direncanakan dilakukan bulan depan untuk pemantauan :ABpartikel cat umes dan kualitas udara di metal shop

Belum dilakukan &ntuk area metal tampaknya yang akan dilakukanterhadap faktor kebisingan dan bahan kimia

Pihak perusahaan telah menunjuk dokter perusahaan namun andasebagai auditee tidak tahu apakah dokternya sudah hiperkes ataubelum Berdasarkan informasi %C + #afety katanya sudah $okumenatau sertikatnya ada di 2=$

Pelayanan kesehatan sudah disediakan perusahaan yang mencakuppemeriksaan kesehatan berkala, pengobatan dan pemeriksaan

kesehatan khusus untuk pekerjaan berbahaya 'seperti painter(

Medical record tersimpan dibagian poliklinik dan sifatnya rahasiaPihak auditee tidak menyimpan medical record tersebut

#udah ada prosedur pelaporan sumber bahaya 'tunjukkanprosedurnya pada auditor( dan juga contoh formulir pelaporan yangsudah terisi

#esuai peraturan perundangan setiap kecelakaan kerja dilaporkanpaling tidak ! 4 !8 jam #elama ini kecelakaan yang terjadi cukupkecil dan tidak fatal.cacat #elama ini baru ada satu kasus yangcukup besar yaitu kecelakaan mesin gerinda 'lihat pada contoh


6/7

539(

#udah ada dokumennya dalam bentuk prosedur pelaporan danpenyelidikan kecelakaan

#udah ada pada dokumen prosedur pelaporan bahaya

0dem 589

#udah tercakup dalam prosedur risk management Bisa diberikancontoh formulir risk assessment untuk penanganan manual di areametal shop

#esuai dengan prosedur pelaksana risk assessment ini hanyadilakukan oleh tim atau personil yang telah mendapat pelatihan danditunjuk atau tergabung dalan =isk Assessment Team

#udah tercakup dalam prosedur penanganan bahan B3 dan untukdetil dari masing)masing bahan maka akan merujuk padaketerangan di M#$# bahan

0dem dengan ;!9

0dem dengan ;!9

Berikan contoh M#$# bahan yang dipakai pada area metal shop,misalnya M#$# asitilen, cat, dll M#$# tersebut masih dalam bahasa0nggris namun belum diterjemahkan Arti M#$# tersebutdisampaikan pada pekerja saat mereka mengikuti pelatihan K3dengan bahan kimia oleh safety representati*e

Berikan gambar)gambar label B3 yang saat ini dipergunakan di lokasimetal shop

=ambu)rambu ini standarnya sama dengan rambu)rambu padakriteria 88

#udah ada prosedurnya dan tunjukan pada auditee

0dem 9"99

#udah ada pelatihan untuk manajemen lihat pada laporan training

K3 !""!


7/7

0dem 9!!9

0dem 9!!9 :amun mulai Agustus !""! belum ada karya-an barudi metal shop

6ihat pada laporan training K3 !""!

#etahu auditee ada persyaratan khusus untuk beberapa operatorseperti untuk pengemudi forklift, operator crane dan juru las di metalshop &ntuk juru las ternyata beberapa juru las ada yang belumbersertikat sesuai Permenaker :o "!.M:.9;5!

Documents

SOAL SKENARIO AUDITEE kosong.doc