SREDNJOROČNI OKVIR RASHODA - rks-gov.net...2009 godine, očuvavši tako mogućnost za stvaranje privrednog porasta iznad 4% u vreme kada su se većina zemalja u regiji suočile sa

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Ekonomisë dhe Financave Ministarstvo za privredu i finansije Ministry of Economy and Finance

SREDNJOROČNI OKVIR RASHODA

2011-2013

Jun, 2010

Srednjoročni okvir rashoda 2011-2013

Lista skraćenica ACA Autoritet civilne avijacije KAPK Kosovska agencija protiv korupcije KAP Kosovska agencija za privatizaciju KAI Kosovska agencija za imovinu KAŠ Kosovska agencija za šume AJN Agencija javne nabavke RAT Regulativni autoritet za telekomunikaciju KANU Kosovska akademija nauka i umetnosti PAK Poreska administracija Kosova SRMB Sistem razvoja i menadžiranja budžeta KKB Kosovski konsolidovani budžet DBP Domaći bruto proizvod ISBZ Izgradnja strogo bezbednog Zatvora RSEE Regulativni savet za evropsku energiju DP Departman pravde OPT Opštinski pripremni timovi RARE Regionalna asocijacija regulatora energije EU Evropska unija MMF Međunarodni monetarni fond SBK Snaga bezbednosti Kosova USK Ustavni sud Kosova OSP Opštinski sopstveni prihodi MCP Međunarodni civilni predstavnik KIS Kosovski institut sudstva KIJA Kosovski institut javne administracije KPA Koordinacija programa asistencije KEK Kosovska energetska koorporacija KSK Sudski savet kosova KKK Kosovska komisija konkurencije KSKB Kosovski savet kulturne baštine KAI Kosovska Agencije za imovine KPP Komisija za pravnu pomoć NKM Nezavisna komisija za medije KPMM Nezavisna komisija za rudnike i minerale CIK Centralna izborna komisija RKJN Regulativna komisija javne nabavke IKPŽ Izborna komisija za predstavke i žalbe ZFLV Zakon o finansiranju lokalne vlasti ZMJFO Zakon o menadžiranju javnim finansijama i odgovornostima MJU Ministarstvo za javnu upravu MALV Ministarstvo administracije lokalne vlasti


MONT Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju MPŠRR Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj MPF Ministarstvo za privredu i finansije MER Ministarstvo za energetiku i rudarstvo MSBK Ministarstvo snage bezbednosti Kosova MZP Ministarstvo za zajednice i povratak MKOS Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport MŽSPP Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova MSP Ministarstvo spoljnih poslova MRSS Ministarstvo za rad i socialno staranje MZ Ministarstvo zdravstva MTI Ministarstvo za trgovinu i industriju MTPT Ministarstvo za transport, poštu i telekomunikacije DP Društvena peduzeća ORN Organ za razmatranje nabavke PJN Program javnih investicija PTK Post-telekomunikacije Kosova APEP Akcioni plan evropskog partnerstva CFI Centar finansijske intelegencije KUCK Kosova klinički universitetski centar ŠR Šestomesečni rebalans VFS Vladine finansijske statistike IT Informativna tehnologija PDV Porez na dodatnu vrednost UNMIK Misija privremene administracije OUN-a na Kosovu UP Universitet u Prištini KGR Kancelarija generalnog revizora UPK Ured predsednika Kosova UPK Ured premijera Kosova KKKZT Kancelarija koordinatora KZT-a KVEK Kancelarija za veze Evropske komisije KRE Kancelarija regulatora energije KRVO Kancelarija regulatora za vode i otpadke


Sadržaj: I. MAKRO-FISKALNI OKVIR ....................................................................................................................................... 1 II. MEĐUVLADINI FISKALNI ODNOSI..................................................................................................................... 23 III. STRATEGIJA SEKTORIJALNIH I MEĐUSEKTORIJALNIH TROŠKOVA ..................................................... 40

SREDNJOROČNI OKVIR RASHODA 2011-2013....................................................................................................... 40

SEKTOR PRIVREDNOG RAZVOJA ........................................................................................................................... 52

MINISTARSTVO ZA TRANSPORT, POŠTU I TELEKOMUNIKACIJE............................................................. 55 MINISTARSTVO ZA TRGOVINU I INDUSTRIJU .............................................................................................. 60 MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ .............................................. 64 MINISTARSTVO ZA ENERGETIKU I RUDARSTVO ........................................................................................ 67 MINISTARSTVO ZA ŽIVOTNU SREDINU I PROSTORNO PLANIRANJE...................................................... 69 AUTORITET CIVILNE AVIJACIJE ...................................................................................................................... 72 KANCELARIJA REGULATORA ZA VODE I OTPADKE................................................................................... 74 KANCELARIJA REGULATORA ENERGIJE ....................................................................................................... 76 KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU ................................................................................................... 78 NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE....................................................................................... 81 JEDINICA ZA MONITORIRANJE JAVNIH PREDUZEĆA ................................................................................. 83 RADIO TELEVIZIJA KOSOVA............................................................................................................................. 88 REGULATIVNI AUTORITET ZA TELEKOMUNIKACIJU ................................................................................ 89

SEKTOR ZA OBRAZOVANJA I KULTURU .............................................................................................................. 90

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I TEHNOLOGIJU ................................................................. 93 MINISTARSTVO ZA KULTURU, OMLADINU I SPORT................................................................................... 97 UNIVERSITET U PRIŠTINI................................................................................................................................. 100 KOSOVSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI........................................................................................ 103 KOSOVSKI SAVET KULTURNE BAŠTINE...................................................................................................... 105

SEKTOR JAVNOG REDA I BEZBEDNOSTI .............................................................................................................107

MINISTARSTVO PRAVA.................................................................................................................................... 110 USTAVNI SUD KOSOVA.................................................................................................................................... 113 SUDSKI SAVET KOSOVA .................................................................................................................................. 115 SUDSKI INSTITUT KOSOVA ............................................................................................................................. 117 KOMISIJA ZA PRAVNU POMOĆ....................................................................................................................... 119 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA................................................................................................... 121 MINISTARSTVO SNAGA BEZBEDNOSTI KOSOVA ...................................................................................... 124

SEKTOR SOCIJALNOG STARANJA I ZDRAVSTVA ..............................................................................................127

MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIALNO STARANJE....................................................................................... 129 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ......................................................................................................................... 132

SEKTOR OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI...........................................................................................................................135

SKUPŠTINA REPUBLIKE KOSOVA.................................................................................................................. 137 URED PREDSEDNIKA ........................................................................................................................................ 139 URED PREMIJERA .............................................................................................................................................. 141 MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I FINANSIJE ................................................................................................ 143 MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA............................................................................................................ 146 MINISTARSTO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ............................................................................................... 149 MINISTARSTVO ZA ZAJEDNICE I POVRATAK............................................................................................. 151 MINISTARSTVO ZA JAVNU ADMINISTRACIJU............................................................................................ 153 MINISTARSTVO ADMINISTRACIJE LOKALNE VLASTI.............................................................................. 156 KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA ................................................................................................... 158 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE ................................................................................................................ 160 CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA.................................................................................................................. 162


OMBUDSPERSON ............................................................................................................................................... 164

SEKTOR OSTALIH BUDŽETSKIH ORGANIZACIJA CENTRALNOG NIVOA.....................................................166 REGULATIVNA KOMISIJA JAVNIH NABAVKI ............................................................................................. 168 KOSOVSKA AGENCIJA PROTIV KORUPCIJE ................................................................................................ 170 AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE .................................................................................................................... 172 ORGAN RAZAMATRANJA NABAVKI ............................................................................................................. 174 KOSOVSKA KOMISIJA KONKURENCIJE........................................................................................................ 176 INFORMATIVNI FINANISJSKI CENTAR ......................................................................................................... 178 KOSOVSKA AGENCIJA ZA IMOVINE ............................................................................................................. 180 KOSOVSKA AGENCIJA INTELIGENCIJE ........................................................................................................ 182 IZBORNA KOMISIJA ZA ŽALBE I PREDSTAVKE.......................................................................................... 183 FOND REIZGRADNJE – KULTNI OBJEKTI ..................................................................................................... 185


1

I. MAKRO-FISKALNI OKVIR

PRVI DEO

MAKROEKONOMSKI OKVIR, PRIORITETI VLADINE POLITIKE I

FISKALNE PROJEKCIJE

Uvod Srednjoročni okvir rashoda (SOR) za period 2011– 2013, sastavljen je kao nastavak okvira prethodnih godina. On određuje analizu makroekonomske sredine Kosova kao i predstavlja jedan sažetak projektovanih izvora koji su na raspolaganju za finansiranje političkih prioriteta Vlade. Efekti svetske ekonomske krize, na privredu Kosova bili su relativno ograničeni. Sada je dokazano da je 2009 godina popraćena osetljivim padom pošiljaka iz dijaspore. Ipak, depoziti bankarskog sektora Kosova su nastavili da se proširuju iako je stepen njihovog porasta bio niži. Tokom 2009 godine, stručnjaci su obeležili opadanje, ali sada ima nekih znakova povratka izvoza na ranijem nivou. Opšti utisak je da su slaba kombinacija niske stope izvoza, slab uticaj Direktnih Stranih Investicija (DSI), relativno nov i neunapređen finansijski sektor, zajedno sa efektima neformalne privredne ravnoteže i postojećih malih privreda, ograničili mehanizam emitovanja krize putem koga su osetile efekat mnoge druge zemlje. Imajući u vidu korišćenje valute Evro na Kosovu i nemajući jednostavno centralnu banku ili pristup na instrumente monetarne politike, privreda ostaje i dalje visoko ugrožena zbog stranih privrednih događaja, tako da je situacija praćena izbliza kao gledište aktivnosti u realnom sektoru privrede i isto tako i zbog raspoloživosti likvidnosti. Sadašnja predviđanja SOR, predviđaju povratak na ranije trendove porasta pošiljki iz dijaspore, nakon pretpostavljenog opadanja od oko 10% tokom 2009 godine. Osim toga, predpostavlja se da ovaj povratak bude kao u nivou uvoza isto tako i na nivou direktnih stranih investicija.

Kratka istorija ekonomije

Prosečni privredni porast na Kosovu tokom 2006-2009 godine bio je 4.8%. Podaci iz prethodnih godina su dokazali da odluka da se poveća nivo javnih troškova za više od 120% tokom 2008 godine je bila glavni podstrek privrednog porasta. Šta više ovo premeštanje na nivou javnih troškova je dokazano da je bilo podstrek u povoljnom trenutku za privredu tokom 2009 godine, očuvavši tako mogućnost za stvaranje privrednog porasta iznad 4% u vreme kada su se većina zemalja u regiji suočile sa privrednom recesijom. Nakon porasta nivoa cena tokom 2008 godine, cene su opale u 2009 godini, što je direktno uticalo na povećanje kupovne moći i nadoknađivanje negativnih efekata zbog opadanja uvoza i spoljnog finansiranja, kao što su Direktne Strane Investicije i prihodi iz dijaspore (remitanse). Vladine Politike do sada su postigle uspeh u povećanju nivoa efikasnog iskorišćavanja faktora ekonomske proizvodnje. Budžetske podele za 2008 i 2009 bile su podstaknute od jedne


2

strategije koja je u sebi imala dva cilja. Sa jedne strane je pruženo jedno kratkoročno podsticanje putem direktnih efekata investivnih projekata, obuhvativši efikasnije iskorišćavanje faktora proizvodnje putem izgradnje školske i putne infrastrukture. I, u isto vreme je postavljena jedna održiva osnova za dugoročne promene u mogućem privrednom razvoju, šta se očekuje da vodi ka jednom visokom privrednom porastu na dugoročnom periodu. Ipak, Kosovo se još uvek suočava sa nekim privrednim problemima koji dolaze kao posledica neravnoteže na tržištu faktora proizvodnje, koje traži posebnu pažnju. Ova neravnoteža nije pod direktnom i trenutnom kontrolom vladinih politika, tako da treba da se tretira sa jednim kolektivnim angažovanjem putem primene najneophodijih strukturnih reformi. Uprkos jednom optimalnom nivou privrednog porasta, postignutom tokom tri poslednje godine, stepen nezaposlenosti na Kosovu nastavlja da bude veoma visok, zbog razloga jer broj mladih koji svake godine ulaze na tržište rada je vidno veći od drugih zemalja u regiji. Procenjuje se da broj mladih koji svake godine ulaze u tržište rada je tako visok da bi realan porast od najmanje 7.0 posto godišnje bio potreban samo da bi počeli sa njihovim zaposlenjem i da bi doprineli na smanjenje postojećeg dela nezaposlenih. Šta više, jedan takav privredni razvoj trebalo bi da se održava i za naredne godine. * Sa ciljem dostizanja željenog privrednog razvoja Vlada treba da nastavi sa trenutnom koncentracijom orijentacije budžeta ka kapitalnim investicijama. Od posebne je važnosti saradnja Vlade i Privatnog Sektora ka rukovođenju strukturnih reformi, koje bi vodilo ka usklađivanju sa tržištem rada i u isto vreme bi stvorilo dovoljno radnih mesta kako bi zaposlili mlade koji ulaze u tržište rada i trenutnih poslodavaca, šta bi vodilo ka smanjenju stope nezaposlenih. Osim ove disproporcije na tržištu rada, vidi se i jedna neusklađenost na tržišnom bilancu roba i usluga, koji iznosi oko 40 posto MBP-a. Zna se dobro da je konkurentna osnova privrede bila pod uticaj prisustva donatora i prihoda iz dijaspore. Osim toga, tokom devet proteklih godina, javni sektor je bio pokretna snaga privrede. Suštinska potreba sada je predstavljanje politika koje bi počele sa adresiranjem ovih nesrazmera i što bi stvorilo uslove koji bi ohrabrili privatni sektor, pošto će to biti glavni izvor novih radnih mesta. † Osim toga, postoje neka ograničenja koja sprećavaju realizaciju procesa održivog privrednog razvoja. Osnovnu važnost ovde ima energija koja trenutno stvara nepovoljnu situaciju bilo za mesne proizvođače bilo za potencijalne strane investitore. Strategija energije je finalizovana i njeno sprovođenje je ključno za postizanje privrednih cilja i realizaciju potencijalnog razvoja Kosova.

* Vidi “Tržište Rada Kosova: Jedan Projekat Odnosa između Porasta MBP i Nezaposlenosti” Makroekonomski Bilten [ ], Ministarstvo Privrede i Finansija, Kosovo † Interne analize departmana Makroekonomije u MPF sugerišu da tokom šest prethodnih godina, kumulativna poboljšanja u konkurenciji, efektivna realna stopa razmene) je bila niska od samo 11.0 posto. Snage i neželjeni efekti, poboljšanja sa kojima treba da se suočavaju.


3

Glavna načela politike Strateški prioriteti Vlade obuhvaćeni u Srednjoročni okvir rashoda 2011-2013 imaju za cilj obezbeđenje osnove za održivi razvoj Republike Kosova tokom budućeg srednjoročnog perioda. Republika Kosova ima jasnu perspektivu učlanjenja u EU dok je to i angažovanje i prioritet Vlade. Učlanjenje u EU u što kraćem roku i u okviru procesa instrumenata pred-učlanjenja je ubeđenje i orijentacija naroda Kosova. Narod Kosova i institucije su spremne da rade jako mnogo za postizanje tog cilja dok je Vlada Kosova usredsređena ka tome da preduzme sve potrebne korake za ispunjenje svojih obaveza sa ciljem ispunjenja tog veličanstvenog cilja. Zbog poznatih razloga Kosovo se sada suočava sa mnogim privrednim izazovima, sa jednim veoma visokim stepenom tržišnog deficita koji dostiže iznad 40% MBP-a, sa najvećom stopom nezaposlenosti u regiji i sa visokim ciframa siromaštva. Tako da je stalno zahtevana međunarodna podrška u podržavanju naših prioriteta, u postizanju održivosti kao na privrednom tako i u političkom smislu. Ipak, tokom ovih poslednjih godina, Kosovo beleži jedan broj pozitivnih razvoja. U polju privrede ovi razvoji su povezani sa reformom poreskog sistema, porastom kapitalnih investicija kao i kapacitetom o njihovom izvršenju, učlanjenje Kosova u međunarodnim institucijama kao što su Svetska Banka i Međunarodni Monetarni Fond, razvoj i stabilnost bankarskog sektora idr. Svi ovi razvoji koji su se desili rezultirali su pozitivnim privrednim razvojem tokom ovih godina, gde treba izdvojiti 2009 godinu, gde uprkos efektima globalne ekonomske krize, Kosovo beleži jedan pozitivan privredni porast od 4.4%.

Proces prioritizacije politika

Ispunjenje strateških prioriteta Vlade, vodi ka sprovođenju definisanih sektorijalnih politika kao i prema razvoju i primeni zakonodavstva. Prioriteti i sektorijalne politike treba da poštuju granice troškova koje su od projekcija prihoda SOR kao i raspodelena sredstva kao podrška od donatora. Finalni rezultat ovih sektorijalnih politika videće se u implementaciji specifičnih projekata putem godišnjih planova troškova ministarstva i drugih institucija, putem budžetskog procesa koji će se podržati i putem Programa Javnih Investicija (PJI).

Prioritetne politike Vlada je ubeđena da će sprovođenje dole navedenih prioriteta, stvoriti preduslov za održivi privredni razvoj, poboljšanje sredine unutar koje se razvijaju mnogobrojne aktivnosti privatnog sektora, poboljšanje pozicije građana i sve će to doprineti procesu evropske integracije Kosova.

Privredni razvoj Kako bi Republika Kosova dostigla i očuvala nivo privrednog razvoja koji je tipičan za regiju, treba preduzeti reforme i prilagođavanje u sektorijalnim politikama. Sa ciljem održanja i


4

razvoja ovih trendova, u okviru sektorijalnih politika će se raditi u pravcu daljnje eliminacije prepreka i faktora koji mogu da spreče privredni razvoj. Kosovo je nasledilo jedan amortizovan i nerazvijen sistem transportne mreže. Uprkos substancijalnih investiranja, daljnje investicije u polju transporta su neophodne za poboljšanje mreže transporta. Investicije u ovom sektoru stvaraju veze sa regijom i šire i jesu faktor od uticaja za privredni razvoj Kosova. Zbog toga Kosovo treba da poboljša svoju mrežu transporta sa posebnom koncentracijom na nacionalne projekte. U tom pravcu, bolje veze sa pan-evropiskim VIII koridorom (putem auto-puta Morina - Merdare) i koridorom X (Priština – Skoplje) su jasni prioriteti Kosova. Trenutne i srednjoročne potrebe Kosova za snabdevanje električnom energijom su veće od trenutnih mogućnosti za snabdevanje. Podizanje kapaciteta snabdevanja električnom energijom je katalizator stalnog privrednog porasta i važan faktor koji utiče u povećanju sigurnosti mesnih i spoljnih investicija. Sigurno snabdevanje električnom energijom je jedno do naših glavnih cilja. To će se postići putem reformi, privatizacije i izgradnje novih izvora energetike. Više od 50 posto populacije na Kosovu su starosne dobi ispod 25 godina, i više od 75% su mlađi od 35 godina. Sa gledišta upoređivanja, Kosovo ima najmlađu radnu snagu u regiji i šire. Ovaj potencijal predstavlja mogućnost iskoriščavanja novih resursa Kosova da bi privukli investicije i kao rezultat bi imali jedan održivi privredni razvoj. Izbegavanje identifikovanih prepreka i razvoj kvaliteta obrazovanja kao i razvoj sposobnosti na tržištu su faktori koji utiču na razvoj privrednih kapaciteta Kosova. Vlada Kosova je koncentrisana na podržavanju i razvoju programa na sektoru obrazovanja, koji imaju za cilj razvoj kvaliteta obrazovanja i njegovo prilagođavanje konform potrebama tržišta. Pravni Sistem Republike Kosova zasnovan na Ustavu je jedinstven iako je jedna celina pravnih akata koji često nisu u skladu i konsistentni jedan sa drugim. Šta više institucionalni mehanizmi za primenu zakona nastavljaju da budu u procesu razvoja funkcionalnosti i njihove efikasnosti, pošto ove institucije nastavljaju da se suočavaju sa mnogobrojnim izazovima. Funkcionisanje institucija za primenu zakona i stvaranje jednog predvidljivog zakonskog sistema su katalizator stvaranje jedne povoljne klime za investicije i privredni razvoj. Spoljni i unutrašnji investitori traže jednu jasnu i predvidljivu zakonsku sredinu. Tako da, vladavina zakona od strane Vlade vidi se kao ključ za što bržu Evropsku integraciju i za privlačenje investicija na Kosovu. Mi se obavezujemo isto tako za stavranje jedne povoljne i konkurentne sredine za investiranje. Fiskalna reforma preduzeta 2009 godine, kompletiraće se i sa dodatnim popunjavanjem na tom polju. Za sada Kosovo karakteriše jedan visok nivo neformalne privrede koja se prema istraživanjima kreće od 26-34% të MBP*. Ovo stanje je posledica jednog dužeg perioda paralelnog privrednog funkcionisanja a ne strukturnog. Njeni uticaji dotiču svaki aspekat socio- * Istraživanja o širenju i sprečavanju nelegalne privrede i pranje novca na Kosovu, Istraživanje realizovano iz Projekta Evropske Komisije.


5

ekonomskog uređenja na Kosovu. Tako da, suzbijanje neformalne privrede je osnovni uslov za pravilan razvoj i da bi obezbedili jedan stalan ciklus privrednog razvoja kao i socijalne jednakosti u zemlji. Vlada je angažovana da nastavi reforme u ovom polju. Implementacija projekta za snabdevanje svih biznisa sa Fiskalnim Blagajnama očekuje se da će se primeniti upotpunosti tokom sledeće tri godine.

Dobro upravljanje

Strateški ciljevi Vlade je stvaranje jedne efikasne administracije, stručne, transparentne u skladu sa demokratskim načelima i orientisane ka pružanju što boljih usluga za građane. Reforma javne administracije je jedan stalan napor Vlade Republike Kosova sproveden putem jednog procesa i definisanog okvira strateškog planiranja koji između ostalog doprinosi i primeni zaduženja i obaveza koje proizlaze iz Evropskog Partnerstva za Kosovo. Javne finansije su definisane i uređene putem sistema finansijskih aranžmana javnog sektora, na osnovu najboljih praksi. Svi prihodi budžeta i njihova rapodela su kanalisani putem “jedinstvenog računa” Trezora, dok kontrola i menadžiranje javnih finansija radi se od strane sistema revizije i izveštavanja koji se zasnivaju na najbolje međunarodne i Evropske prakse. Ipak, sistem traži poboljšanja i svesni smo izazova oko nas. Ubeđeni smo da nastavimo sa uspesima postignutim do sada i da adresiramo identifikovane nedostatke i slabosti u Finansijskoj Proceni i Javnim Rashodima (FPJT) putem Akcionog plana za reformu u menadžiranju javnih finansija. Mi dobro razumemo da naš kapacitet za usvojene troškove budžetskih podela ima potrebe da se i dalje poboljšava. Ovaj trenutni kapacitet za troškove je rezultat mnogih faktora koji su sada već identifikovani. Dakle, menadžiranje javnih finansija sa posebnim naglaskom na politike javnih nabavki biće najveće fokusiranje na našem poslu. Obezbeđivanje podrške od strane donatora, koja stvara osnovu za privredni porast je jedan veoma važan faktor. Do sada je Kosovu pružena jedna znatna tehnička pomoć od donatora (procenjuje se oko 80 posto trenutne pomoći je tehnička asistencija). Ova forma pomoći od donatora je dobrodošla, iako smatramo da međunarodna pomoć treba da se orijentiše više ka podržavanju naših vladinih prioriteta i putem našeg vladinog sistema. Da bi realizovali to mi smo koncentrisani da poboljšamo izveštavanje i naše administrativne kapacitete. Borba protiv korupcije će se nastaviti i biće jedan od prioriteta Kosova u funkciji primene zakona i u okviru određenom Strategijom Protiv-korupcije i predstavlja jedan od preduslova evropske integracije putem prioriteta Evropskog Partneriteta za Kosovo.

Socijalna kohezija

Uprkos stalnom angažovanju Vlade i podeli jednog procenta koji obuhvata 15 % budžeta za podršku socijalnih slojeva, nivo podrške raznih socijalnih slojeva je nizak šta utiče u nerešavanju nasleđenih problema u društvenoj sferi. Visok stepen nezaposlenosti utiče direktno na društvene probleme sa kojima se suočava Kosovo. Iz analiza se primećuje da su penzije na Kosovu niže od onih u regiji, dok zdravstveni pokazatelji u poređenju sa drugim zemljama su slabiji i dovode nas do jedne nepovoljne


6

situacije za kategoriju penzionera. Kategorija penzionera je jedna od kategorija koja će se tretirati sa velikom pažnjom u okviru vladinih prioriteta. Unapređenje socijalnih politika ostaje stalan napor i prioritet Vlade Republike Kosova obuhvaćen i u Plan Delovanja za Evropski Partneritet i njegove popratne aktivnosti bilo da je reč o političkom ili zakonodavnom karakteru. Unutar jednog održivog fiskalnog okvira predstavljenom u SOR, Kosovo je koncentrisano ka razvoju i analizi boljih opcija za poboljšanje uslova za osobe u nepovoljnoj poziciji. Sa ciljem boljeg adresiranja ovih kategorija u srednjoročnom periodu je predviđena jenda bolja briga za Invalide Rata, Penzionere, kao i jedno povećanje podrške za sve druge društvene kategorije. Imajući u vidu stopu problema, opšte poboljšanje socijalnih politika i njihova efikasna primena je jedan stalan prioritet na dugoročnom periodu za Vladu. Tako da je naš cilj da usko sarađujemo sa našim međunarodnim partnerima za razvoju strukturalnih reformi za poboljšanje socijalnih pokazatelja.

Sažetak projekcija SOR-a, osnovni scenario Makro-fiskalne projekcije za 2011-2013 obuhvataju predviđanja koja su dolenavedena i imaju cilj da predstave osnovni scenario predstavljanja koji obuhvata veličanstveni projekat za autoput. Makro-fiskalne projekcije imaju u vidu znatna poboljšanja u efikasnosti izvršenja troškova Vlade. Isto tako, ove projekcije imaju u vidu pozitivno vraćanje prihoda koji se očekuju od znatnih investiranja koja su projektovana tokom srednjoročnog perioda. Tabela dole predstavlja sažetak srednjoročnih fiskalnih projekcija i potrebne mere za finansiranje ovog okvira rashoda. Tabela 1. Sažetak Srednjoročnih fiskalnih Projekcija, 2009-2013, u milion evra

Opis 2009 Aktualno

2010 Početni Budžet

2010 Revidirani Budžet

2011 Proj

2010 Proj

2013 Proj

1. OPŠTI PRIHODI 1.146 1.029 1.106 1.150 1.263 1.356 2. OPŠTI RASHODI 1.110 1.157 1.254 1.423 1.523 1.571 3. PRIMARNI DEFICIT 36 -127 -148 -273 -260 -215 4. ISPLATE KAMATA (Spoljni dugovi) 1 15 10 10 11 16 5. KREDITI ZA JAVNA PREDUZEĆA 79 70 60 45 0 0 6. OPŠTI DEFICIT/ SUFICIT -44 -212 -218 -328 -271 -231 7. FINANSIRANJE -87 212 218 328 271 231 8. STANJE BANKARSKOG BILANCA 342 210 243 356 256 209 9. POTREBAN PRAG BANKARSKOG BILANCA 200 200 241 354 309 343 10. FINANSIJSKA PRAZNINA (“-” minus podrazumeva suficit) 0 -2 -2 53 134

Izvor: Departman za Makroekonomiju, MPF Kategorije predstavljene na tabeli gore razmatraće se detaljnije na fiskalnom sektoru SOR, dok je dole predstavljeno kratko objašnjenje glavnih makro fiskalnih predpostavki.

o Program Medžunarodnog monetarnog fonda (MMF) Predstavljeni makro-fiskalni okvir obuhvata procene koje su rezultirale iz sporazuma Vlade Republike Kosova sa MMF. Proces planiranja ovog okvira sadrži u sebi želju za


7

implementacijom jednog ambicioznog razvojnog plana i u isto vreme angažovanje da obezbedi održivost jednog takvog plana minimizirajući popratne opasnosti. To znači da planirani Rashodi je trebalo da se odaberu na osnovu kritera prioriteta određenih od strane Vlade. Isto tako, ovaj okvir je osnova za početak prvog programa između Vlade Kosova i MMF-a. Ovaj program će obezbediti finansijsku podršku u vrednosti od €106 milion za očuvanje fiskalne održivosti. Program će biti ključ za povratak obećane budžetske podrške donatora u vrednosti od €210 tokom tri sledeće godine. Ali, iznad svega, ovaj program će razviti kredibilitet Vladinih politika, suštinski kredibilitet da bi obezbedili implementaciju predstavljenog Okvira.

o Projekcija prihoda

Projekcije predstavljenih prihoda u SOR za 2011-2013 su zasnovane na makroekonomskom scenariju koji je izgrađen predpostavljajući nastavak ranije pozitivne uspešnosti agencija koje su odgovorne za prikupljanje prihoda, nastavak trenutnih politika Vlade, implementaciju projekta autostrade i dodatno finansiranje za poboljšanje socijalnog blagostanja. Predpostavlja se da nova glavna politika promena iz prethodnog SOR-a je odluka da bi izgradili autostradu, šta bi obezbedilo jednu privrednu stimulaciju, i što bi se reflektovalo i na nivou prihoda.

o Efekti autoputa u ukupnim javnim rashodima Makro-fisklani okvir predviđa izgrandju autoputa Merdare – Morina za planirani period 2011-2013. Procenjeno da projekat bude od ključne važnosti u oživljavanju privrede Kosova, jer promoviše integraciju i poboljšava konkurentnost privrede na Kosovu. Vlada Kosova je potpisala ugovor sa međunarodnim konzorcijumom, putem tog ugovora obezbediće će se implementcija projekta maksimalno iskorišćavajući mesne resurse. Projekat će se finansirati putem tri glavna izvora: ponovne raspodele budžeta, prihoda od privatizacije, kao i kasnije od kredita. Zbog finansijskih implikacija i očekivanih vraćanja, procenjuje se da ovaj projekat obezbedi osnovu za jedno pozitivno premeštanje u trendu privrednog porasta; prvo pružajući realan podstrek što se tiče stvaranja kapitala i kasnije obezbeđujući kvalitetnu infrastrukturu. Procene Ministarstva Privrede i Finansija sugerišu da će implementacija projekta autoputa povećati stopu MBP-a za oko 1.5%, upoređujući sa osnovnim scenarijem koji predviđa implementaciju svih politika i drugih projekata isključujući samo projekat za izgrandju autoputa.

o Promene u tekućim rashodima

Od 2008 godine, Vlada je sastavila i implementirala politike koje imaju za cilj stimulaciju povećanja MBP-a putem javnih investiranja, dok u isto vreme Vlada je bila umerena prema socijalnim zahtevima i zahtevima ka željenom privrednom razvoju. SOR za 2011-2013, u skladu sa srednjoročnim prioritetima Vlade, predviđa dodatne tekuće troškove koji treba da adresiraju trenutne socijalne potrebe građana Kosova. Ovi dodatni Rashodi potrebni su da bi podržali nove politike koje bi bolje odredile socijalne potrebe, obezbedili bi bolje upravljanje i javne usluge, i ne bi ugrozili fiskalnu održivost okvira.

Tokom perioda SOR-a za 2011-2013 godinu, očekuje se da se usvoje i primene zakoni i nove politike da bi adresirali gorepomenute potrebe. Na takav način, ovaj makrofiskalni okvir je osvežen da bi uključio dodatnu finansijsku podršku za odluke kao u nastavku: primena Zakona o palim borcima i Zakon o Policiji, koji uključuju Zakon o palim borcima i Zakon o policiji,


8

koji uključuju veće koristi za invalide rata i veće plate za policiju, usvajanje Zakona o penzijama i državnih službenika, koji Zakoni uključuju razliku na nivou panzija / plata, i usvajanje Zakon o radu.

o Dividende PTK-a i Aerodroma Zajedno sa redovnim prihodima, jedan deo finansiranja autoputa Merdare-Morina koji je traženo da se finansira od Vladinog budžeta, podržaće se od vanrednih dividendi PTK-a i Aerodroma, dva javna preduzeća u kojima je Vlada Kosova vlasnik svih deonica. Treba imati do znanja da će ovi prihodi u vrednosti od € 85 miliona biti na raspolaganju samo za 2010 godinu, pošto je predviđeno da će se vlasništvo ovih kompanija biti premeštena ili podeliti sa investitorima privatnog sektora.

o Pozajmice (Krediti) Pozajmice za finansiranje projekta autostrade ostaju kao poslednja mogućnost na listi izvora finansiranja ovih projekata. Šta više, kao što može da se vidi i na objašnjenju dela o finansiranju, učinjeni su napori da u slučaju potrebe jedno takvo delovanje počne nakon 2011 godine. To zbog toga, jer bi program sa MMF povećao poverenje kreditora u fiskalnu i finansijsku održivost Republike Kosova, šta bi i omogučilo dobijanje kredita pod mnogo boljim uslovima. Ostavljeno je namerno kao opcija delovanja, jer potreba ili ne za ulazak u kredite zavisiće od sposobnosti Vlade da ih podigne unutar budžetske ušteđevine, kao i od spoljnih faktora koji utiču na kosovsku privredu.

o Kamate i Amortizacija Nasleđenog Duga

U poređenju sa ranijim predviđanjima, SOR (2011-2013) obezbeđuje tačnije procene o budućim zaduženjima oko servisiranja duga. Plan amortizacije nasleđenog duga je upotrebljen za raspodelu servisiranja budućih dugova. Treba naglasiti da je jedan deo duga isplaćen uz pomoć međunarodne podrške. Praksa planiranja putem podele novca (jednog poverljivog računa) za servisiranje spoljneg duga, je ostavljena zbog prisustva jednog specifičnog plana amortizacije.

o Prihodi iz Privatizacije Javnih Preduzeća Obuhvaćanjem projekta autostrade u makroekonomski okvir kao i cilj adresiranja socijalnih potreba, stvara jednu veliku finansijsku prazninu. Ipak, održivost ovog okvira je obezbeđena finansiranjem vanrednih troškova putem vanrednih prihoda koji proističu iz procesa privatizacije. Vlada Kosova je već ugovorila jednu savetodavnu kompaniju (savetnici za transakcije) za analizu opcija oko učešća privatnog sektora u PTK i KEK. Proces je u razvoju i u skladu sa predviđenim planom, očekuje se da se PTK privatizuje do kraja 2010 godine.


9

o Krediti KEK –a i Podrška Energiji SOR za 2011-2013, predviđa obuhvaćanje privatnih investitora u KEK. Sa ciljem uklanjanja eventualnih problema u realizaciji započetih projekata u ovoj kompaniji Vlada je predvidela redukciju kredita KEK-a u 45 miliona za 2011 godinu, koja će biti poslednja godina kreditiranja KEK-a. Šta više, subvencije za porodice koje nisu u stanju da plačaju fakture električne energije održaće se tokom perioda projekcije.

o Rezerve za Stabilnost

Vlada Kosova se obavezala da očuva rezerve za fiskalnu stabilnost na tom nivou koji se smatra zadovoljavajućim da bi menadžirali rizik sistematske likvidnosti i da bi obezbedili neophodno menadžiranje gotovog novca Vladinog Budžeta. Kosovo je ekonomija evrozone tako da su odmerena delovanja suštinska u praćenju fiskalnih politika. Držanje rezervi za stabilnost je važno bilo za kredibilitet politika ili za privredu uopšte.

o Fiskalni Bilans Projektovane Fiskalne Praznine Fiskalni okvir upotrebljen za sastavljanje ovog SOR-a je sastavljen da bi adresirao glavne prioritete određene od strane Vlade Kosova. Ako bi se planovi zacrtanih troškova - kako bi se adreisrali ovi prioriteti, kompletno izvršili, onda bi procenat opšteg deficita bio -5.0% isplaniranih MBP-a. Projektovana finansijska praznina bi se smanjila u jednom prihvatljivom i odgovarajućem fiskalnom nivou putem obezbeđenog finansiranja iz prikupljenog bilansa gotovog novca i, iz procesa privatizacije, očekivane budžetske podrške i od spoljnih kredita od finansijskih međunarodnih institucija. Makrofiskalni Okvir 2011-2013 Makrofiskalni Okvir obrađen u ovoj sekciji je isplaniran koristeći makroekonomski model Ministarstva Privrede i Finansija, koji model je upotrebljen još iz 2006 godine za predviđanje ili planiranje glavnih makroekonomskih pokazatelja. Mnogobrojni makroekonomski scenariji su razvijeni kao predviđanje SOR-a za 2011-2013 godinu, sa poslednjim scenarijem kao osnova, koji je odabran kao sveobuhvatni scenario, unutar kog okvira su sve odluke o privrednim politikama konzistentne. Projekat autostrade je sada već obuhvačen u okvir kao nova politika koja ima najveći efekat na makroekonomske pokazatelje, u poređenju sa onim pokazateljima koji su isplanirani prethodnim makroekonomskim okvirom. Osim izgradnje autostrade, postoje i četiri suštinske dugoročne pretpostavke koje su obuhvaćene u ove projekcije:

o Politike pro-tržišta doneće više prihoda privredi; o Jedan proces proširenja formalne ekonomije omogučiće jednu bolju sredinu za

privatne investicije; o Finalizacija procesa privatizacije doprineće u oživljavanju mnogih preduzeća

unutar privatnog sektora; o Postoji jedna mogućnost povećanja uvoza zbog niske postojeće osnove,

stvaranje stalnih tržišnih sporazuma i trendova pred-krizom.


10

Na osnovu ovih predviđanja, planiranje potrošnje, privatnih i javnih investicija, sve se to očekuje da se razvije i poprati razvojem stranih prihoda kao što su transferi neto i Direktne Strane Investicije. Realan sektor Poslednje makroekonomske projekcije sugerišu da prosečan realan porast MBP tokom planiranog perioda 2011-2013 očekuje se da bude 5.6%. Predstavljeni grafikon dole pokazuje doprinos svake komponente MBP-a u realnoj stopi privrednog porasta. Slično sa prethodnim godinama, očekuje se da potrošnja obezbedi veći doprinos u realnom porastu MBP-a, naročito u 2010 i 2011 godini, ali počevši od 2012 godine očekuje se da potrošnja beleži postepeno opadanje kao glavni podstrek ekonomskog razvoja, zamenjujuči ih sa drugim komponentama kao investicije u izvoz. Investicije će biti drugi najveći doprinosi u srednjoročnom periodu, gde se očekuje jedan veči efektivan razvoj tokom 2011 zbog razvoja stepena implementacije projekta autostrade. Predviđeni porast posebno kod kapitalnih troškova i koncentracija ovih troškova na velike projekte predviđa se da bude među glavnim podstrekačima povećanja investicija uopšte. U 2013 godini, predviđa se da nivo investicija bude viši u 2013 godini, ali u ovaj scenario finalizacije velikih javnih projekata zameniće se sa novim privatnim investicijama, ipak sa jednim slabijim trendom u poređenju sa dve prethodne godine. Znog visokog učešća uvoza u kapitalne investicije, tokom 2011 godine, negativan uticaj uvoza u realnom porastu MBP-a za ovu godinu, očekuje se da bude veči, ali poprativši ga relativno opadanje uvoza tokom 2012 i 2013. Razlika u sadržaju uvoza više ka kapitalnim robama, podiči će kapacitet proizvodnje i kao posledica očekuje se da privreda počne sa promenom uvoza, uglavnom na potrošačku robu. Figura 1. Doprinos u realnom porastu GPD 2009-2013

Izvor: Departman Makroekonomije, MPF Potrošnja kao jedan od glavnih razloga porasta GPD, predviđa se da ostane održiva tokom perioda planiranja. Kao rezultat predviđanja oživljavanja ekonomije iz krize 2009 godine i podrške iz vani u formi remitanci, očekuje se povećanje poverenja potrošaća, povečavajući naklonost ka privatnoj potrošnji. To će voditi ka stalnom porastu potrošnje tokom planiranog perioda. Privatna potrošnja predviđa povečanje u jednom godišnjem procentu od oko 4.5%, u realnim terminima, i 6.8% u nominalnim terminima tokom perioda projekcije. Dok kao deo

4.4

4.8

6.1 5.74.9

- 6.0

- 1.0

4.0

9.0

14.0

2009 2010 2011 2012 2013

Sektor Donatora Uvozi Izvozi Investicije Potrošnja MBP - Realan%


11

GPD, privatna potrošnja u realnim terminima je isplanirana da ostane jednaka sa oko 76%. Ukupne investicije su planirane da se povećaju tokom perioda planiranja. Ukupne učešće u MBP povečaće se do 35% u 2010 godini do 38% u 2011-2013 godini. To podrazumeva jedno poboljšanje odnosa kapital/produkt (ICOR); koji beleži jedno opadanje od 7.5 u 6.5. Ovo povećanje u ukupnim investicijama tokom perioda 2011-2013 odražava jedno naglašeno premeštanje na nivou javnih investicija tokom ovih godina. Uopšte, tokom planiranog perioda, Kapitalni rashodi Vlade očekuje se da odigraju jednu važnu ulogu na nivou ukupnih investicija. Kapitalne investicije finansirane od strane Vlade predviđa se da se povećaju tokom projektovanog perioda, od 494 milion evra u 2010 godini u jedan procenat iznad 630 milion evra tokom 2011 i 2013 godine. Ujedno, učešće privatnih investicija u MBP je planirano da se poveća od 22% tokom 2010 u oko 24% tokom 2013 godine. To je jedno odražavanje predviđenih efekata izvršnog multiaplikatora znatnih planiranih kapitalnih projekata. Osim toga, prihodi od IHD očekuje se da se vrate na njihovom nivou pred krizom. Ovi prihodi od IHD su povezani sa iniciranom privatizacijom jednog broja JP. Preeviđa se da se izvoz robe ubrzano poveća u odnosu na nivo pred krizu. Predviđa se da se ukupno izvozi povećaju tokom perioda planiranja, od 653 milion evra u 2010 godini u 813 milion evra tokom 2013 godine, jedan porast od 24%. Uvoz će se povečati privremeno kao rezultat efekta prihoda. Bilo kako bilo njihvo učešće u GPD, predviđa se da će opasti postepeno. Jednim porastom kapaciteta proizvodnje na Kosovu, relativno niske cene kao posledica poboljšane konkurencije, predviđa se da privreda počne da proizvodi zamenu uvoza. Tabela 2. Glavni makroekonomski pokazatelji, 2010-2013, u milion evra

Izvor: Departman Makroekonomije, MPF

Cene i Koštanja

Nakon dostizanja u 9.4% tokom 2008 godine, inflacija je nastavila sa padom tokom 2009 godine (eventualno se vraćajuči u deflaciju) i planirano je da ostane na tom nivou tokom predviđenog perioda. Ipak, oživljavanjem globalne eknomije, cena nafte i drugih komodnosti na međunarodnom tržištu može da ponovo postane izvor povećanja cena, i zbog tog razloga, oni predstavljaju važan izvor nesigurnosti. Iako su cene potrošnje nastavile negativan trend tokom 2009 godine, planirano je da oni budu pozitivni tokom 2010 godine, u trenutku kada inflacija treba da dostigne 1.8%. Osim toga, inflacija je planirano da ima prosek od 2.3% tokom projektovanog perioda;

Opis2009 Proj.

2010 Proj.

2011 Proj.

2012 Proj.

2013 Proj.

Bruto domaći proizvod(BDP) 3,945 4,243 4,600 4,982 5,332

Potrošnja 4,313 4,496 4,743 5,055 5,359

Investicije 1,349 1,480 1,739 1,917 2,030

Izvoz 552 653 698 753 813

Uvoz 2,269 2,387 2,580 2,742 2,871

Deflator BDP -3.4% 2.8% 2.3% 2.4% 2.1%CIK -2.4% 1.8% 2.3% 2.5% 2.0%

Realan porast BDP 4.4% 4.8% 6.1% 5.7% 4.9%


12

Figura 2. Nivo inflacije i projekcije, 2007-13

Izvor: Departman Makroekonomije, MPF i SOKK Kretanja mesnih koštanja, koji su odraz inflacije plata, predstavljaju se kao predviđeni u opštim cenama na Kosovu. Ipak, osetljiv porast nominalnih plata nije imao jedan naglašen efekat u ukupnim cenama. U tom smislu, projekcija inflacije zavisi umnogome od kretanja cena uvoza. Deflator MBP-a očekuje se da ostane isti tokom projektovanog perioda (vidi Figuru 2).

Bilans isplata

Opadanje globalnih potražnji se odrazilo u uspešnosti spoljašneg sektora Kosova. Sa druge strane, jedno malo opadanje na zahteve zemlje tokom 2009 godine, i naročito smanjenje privatnih investicija, imalo je uticaja na izvoz. Isto tako, smanjenje nivoa uvoza nije nadoknadilo kompletno negativan uticaj izvoza u privredi. To podrazumeva da su izvozi neto doprineli na negativan način na razvoj privrede za 2009 godinu. Nadalje, model razvoja BDP predviđa se da će zavisiti delimično od spoljašneg sektora. To pokazuje da uporedo sa snažnim oživljavanjem globalnih zahteva i povećanjem cena roba, cene metala posebno, izvoz se predviđa da će se povećati tokom ove godine i nastaviće da se povećaju i tokom planiranog perioda. Izvoz roba i usluga je planirano da se povećaju jednim procentom od oko 8% tokom projektovanog perioda. Uvoz roba i usluga su planirani da će se vidno povećati tokom 2010 godine, odražavajući visok nivo vladinih investiranja. Bez sumnje, nominalna vrednost uvoza predviđa se da se poveća sa 5% i 8 % tokom 2010 i 2011 godine, odnosno, uz jedan slab porast od 5% tokom 2013. Imajući u vidu sva predviđanja, doprinos izvoza neto naspram povećanja MBP-a, predviđa se da bude negativan tokom planiranog perioda i samo tokom 2013 imaće pozitivan doprinos neto izvoza. Šta više, imajući u vidu da izvoz roba i usluga je predviđeno da se poveća brže od

- 6.0

- 4.0

- 2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CPI GDP deflator

ndryshimi vjetor ne %


13

uvoza, učešće tržišnog bilanca prema GPD –a očekuje se da će se postepeno poboljšati, dostigavši 38.5% tokom 2013 godine, ili 2 posto niži od nivoa u 2009 godini. Račun prihoda (neto prihodi) je predviđeno da se poboljšaju nakon opadanja u 2009 godini. Isplate kamata od javnog duga koje se očekuju izvršiti tokom 2010 godine, očekuje se da će se nadoknaditi od prihoda sa investicija koja se predviđene da se povećaju zbog čekanja jer će se kamatne stope povečati. Nezavisno od čekanja da će se remitance povečati kao rezultat oživljavanja svetske privrede, očekuje se da se račun transfera smanji malo tokom 2010 i nastaviće se i dalje na taj način. U stvari, predviđa se da će UNMIK da se smanji i dalje do kraja 2010 godine, dok EULEX i ostali donatori ostaju neizmenjeni što se tiče njihovog broja. Tabela 3. Glavni razvoji na spoljašnem sektoru 2009-2013, u milion evra

Izvor: Makroekonomski Departman –MPF i MFI Perspektiva predviđenih investicija i ojaćanje kreditnih uslova koji su rezultirali zbog privredne i finansijke krize bili su neki od razloga da su direktne strane invesitcije bile obeshrabrujuće tokom 2009 godine. Iako su očekivanja bila velika da će sa dobijanjem statusa Kosova, protok prihoda od IHD vidno povećati, Kosovo je doživelo znatno opadanje ovih prihoda. Nakon dostizanja nivoa od 6.9% të MBP-a tokom 2009 godine, prihodi od IHD-a su projektovani da bi brzo oživeli tokom 2010 godine (jedno povećanje od 15% koliko je bilo u 2009) i očekuje se da će i dalje da se povećaju. Posebno, se očekuje da će IHD da se udvostruči u 2011 godini jer privatizacija velikih javnih preduzeća očekuje se da donese jednu veliku navalu IHD. Nakon 2011, nivo će ponovo opasti ali će ipak biti vidno viši nego u 2010 godini pošto će IHD u 2011 godini biti uglavnom isplata za transfere akcija, dok će se investicije za razvoj ovih preduzeća nastaviti i narednih godina.

Opis 2009 Proj.

2010 Proj.

2011 Proj.

2012 Proj.

2013 Proj.

Tekuči račun -860 -885 -1,058 -1,142 -1,201Tržišni bilanc (robe i usluge) -1,727 -1,736 -1,879 -1,986 -2,055Prihodi 51 46 49 53 53Transferi 815 806 772 791 801

n/c pošiljke od vani 356 392 411 432 440Kapitalni i finansijski račun 204 527 988 574 588

n/c IHD 271 312 628 300 326Rezerve MHN bankarskog sistema 1,380 1,179 897 672 429


14

Finansijski sektor Bankarski sektor na Kosovu nastavlja da bude među naj produktivnije sektore i naj održivije. Nezavisno od pooštravnja uslova kredita, krediti komercijalnih banaka su povećani što se tiče njihovog obima. Ipak, bankarska likvidnost nije bila dovoljna da bi prilagodili povećane zahteve za veće kredite. Isto kao prethodnih godina, komercijalne banke su nastavile sa širenjem njihove operacionalne mreže, otvarajući nove ogranke, taj porast je bio slabiji tokom 2009 godine u poređenju sa dve prethodne godine. Tokom prošlih godina, obeležen je jedan porast u asetima komercijalnih banaka gde krediti predstavljaju njihov njaveći deo. Iako komercijalne banke nisu osetile uticaj globalne finansijske krize, vidi se jedna smanjena stopa porasta kreditiranja. U stvari, tokom 2009 godine, krediti su povećani za 8.9% u poređenju sa 2008 godinom, godina u kojoj je obeležen porast od 32.6%. Slično, depoziti u komercijalnim bankama su obeležili godišnji porast od 11.2% tokom 2009 godine u poređenju sa 2008 godinom gde je ovo povećanje bilo 23.6%. Međutim, očekuje se da tokom planiranog perioda banke povećaju obim kredita pošto se očekuje da nivo depozita beleži povećanje. To je rezultat jednog očekivanog porasta reminanse i jedno oživljavanje globalne privrede, šta će uticati na povećanje izvoza od mesnih komapnija i na ulazak investicija stranih investitora. Vladini projektovani prihodi i rashodi

Projekcije budžetskih prihoda Poreski sistem Kosova karakterišu niske stope i sa širom poreskom osnovom. Vlada planira da se pridržava ovih načela tokom predviđenog perioda u ovom SOR, ciljajući i dalje proširenje poreske osnove. Počevši od 2009 godine, Vlada je počela implementaciju poreske reforme, koja je smanjila porez na korporacije od 20% u 10%. Stopa poreza na prihode je smanjena na progresivan način od 0, 5, 10, 20% u 0, 4, 8, i 10%. Ova poreska reforma je primenjena na uspešan način od dve institucije: Poreska Administracija i Carinska Služba Kosova. Nezavisno od promena u stopi, opšta uspešnost prihoda tokom 2009 godine je bila dosta dobra, sa jednim nivoom inkasiranja od 100% predviđenog plana. Ekonomska globalna kriza tokom 2009 godine je imala negativan uticaj na uspešnost inkasiranja u svim zemljama regije. Većina ovih zemalja sada je razmotrila svoje planove inkasiranja prihoda. U slučaju Kosova, Poreska Administracija i Carinska Služba su bili veoma uspešni u realizaciji budžetskog plana za inkasiranje prihoda za 2009 godinu. Ova uspešnost očekuje se da se poboljša i dalje tokom projektovanog perioda. Projekcije prihoda za period 2011 – 2013 zasnovani su na razvoj glavnih makroekonomskih pokazatelja, primenjujući za svaki instrument poreske politike efektivnu stopu poreza naspram određene poreske osnove, i izračunavši isto tako izmene poreske politike. Šta više, uzete su u vidu predviđanja u vezi poboljšanja efektivnosti poreskog inkasiranja od strane Poreske Administracije Kosova (PAK) i od Carinske Službe.


15

Jasno je da prihodi zavise umnogome od aktivnosti uvoza. Ipak, poboljšana uspešnost je isto tako pod uticaj mnogih spoljnih faktora, kao što su nivo inflacije i trenutni razvoj u sektoru globalne privrede. Orijentacija budžetskog inkasiranja prihoda od poreza ostaje glavni dugoročni izazov Vlade Kosova. Tabela u nastavku sadrži projekcije za period 2009 – 2013. Tabela 4. Budžetski prihodi, 2009-2013, u miliona evra

Izvori: Makroekonomski Departman i Trezorat-MPF U poređenju sa 2009 godinom, ukupni prihodi su projektovani da se povećaju za 18% do 2013 godine, dostigavši sumu od 1,356 milion evra. Povećanje efikasnosti skupljanja bilo bi i brže ako se ostavi sa strane dividenda PTK-a (200 milion evra) koja su inkasirana unutar ukupnih prihoda tokom 2009 godine. Predviđa se da prihodi ostanu održivi nezavisno od nominalnog porasta kao učešće u MBP. Inkasiranje dividende PTK-a tokom 2009 godine je uzrokovalo privremeni porast prihoda kao procenat MBP, porast od 4%, povećavajući učešće u MBP za 29%. Tokom perioda 2010-2013 predviđeno je da učešće ostane u održivom procentu od 25.%. Ukupni prihodi za 2010 godinu, obuhvataju u sebi i vrednost predstavljene dividende od dva javna preduzeća, onu PTK-a i Međunarodnog Aerodroma Prištine. Inkasiranje poreskih prihoda zemlje predviđa se beleži porast tokom isplaniranog perioda (2010-2013) u 36%, dostigavši 282 milion evra do kraja 2013 godine. Ovo inkasiranje mesnih taksi predviđeno je da se dobiju od dva glavna faktora: potpuna primena poreske reforme koja je počela u 2009 godini i poboljšanje efikasnosti Poreske Administracije. Preduzete su razne mere u cilju smanjenja nivoa izbegavanja poreza. Na kraju 2009 godine izdati su fiskalni brojevi za sve aktivne biznise i za sve biznise će se instalirati fiskalne blagajen. Granični poreski prihodi je predviđeno da se povećaju za oko 42%, od €635 milion evra koliko je bilo tokom 2009 godine do €930 milion evra tokom 2013 godine. Ovaj porast inkasiranja poreza na granici očekuje se od predviđanja da će se nivo uvoza povećati kao posledica implementacije novog projekta autostrade, ili tačnije, od dodatnih zahteva za uvezene robe i usluge kao rezultat izgradnje autostrade. Očekuje se da će biti i podizanja cena na međunarodnom tržištu, šta će rezultirati većim inkasiranjem graničnih poreskih prihoda. Pretpostavke za ovo naglašeno povećanje graničnih prihoda, odražavaju odluku koju će preduzeti Vlada za povećanje stope akcize u nekim luksuznim proizvodima kao što su nafta, duvan, alkohol idr. Ove promene se očekuju da budu efektivne već od 1 Jula 2010 godine. Ovo povećanje stope akcize je jedno do kritera koje je Vlade dužna da ispuni u skladu sa sporazumom MMF-a.

2009 2010 2011 2012 2013

Aktualni Revidirani Budjet Proj Proj Proj

1. OPŠTI PRIHODI 1,146 1,106 1,150 1,263 1,356Poreski prihodi 816 891 998 1,097 1,178

Domaći prihodi 207 216 236 263 282Prihodi od granice 635 702 792 866 930Vraćanja Poreza -26 -28 -30 -32 -34

Neporeski prihodi I samodoprinosi 130 152 165 178Dividende 200 85 0 0 0

Opis


16

Samodoprinosi i ne-poreski prihodi je planirano da se povećaju tokom projektovanog perioda u SOK-a 2011-13; ovo povećanje je namenjeno uglavnom poboljšanju inkasiranja poreza na imovinu, kao i efikasnijem inkasiranju ostalih zaduženja od strane opština. Ova ktegorija prihoda je pokazala trend stalnog porasta u prethodnom periodu, reflektirajući bolje upravljanje centralnih i mesnih institucija, koje su odgovorne za inkasiranje ovih taksi i tarifa. Treba znati da za budući period 2011-2013, mi ne očekujemo da inkasiramo dodatne prihode od PTK-a, zbog razloga jer se očekuje privatizacije ove kompanija do kraja 2010 godine.

Budžetski rashodi Budžetski Rashodi su projektovani da beleže porast tokom perioda u nastavku, najviše zbog povećanja kapitalnih investicija u infrastrukturi, povećanja socijalnih transfera i drugih privrednih kategorija. Politika troškova je orijentisana na održavanju visokog nivoa kapitalnih troškova, uglavnom u infrastrukturi. Tabela 5. Ukupni Rashodi 2009-2013, u milion evra

Izvor: Makroekonomski Departman i Departman Budžeta t- MPF Rashodi u kapitalne investicije su planirani da se povećaju tokom planiranog perioda. Ovo povećanje troškova dolazi kao rezultat dodatnih troškova za projekat autostrade za 2010 godinu, i finansiranje stalnih investicija u ovom projektu za 2011 – 2013. Plate i dnevnice Kategorija plata i dnevnica je planirano da se poveća tokom narednog perioda, reflektirajući povećanje plata zbog potpunog sprovođenja Zakona O Civilnoj Službi u 2011 godini. Povećanje plata dolazi kao rezultat odluke vlade za sprovođenje zakona o Policiji, kao i od odluke o povećanju plata za zdravstvene radnike i stvaranje novih institucija. Ujedno porast

2009 2010 2011 2012 2013

Aktualan Revidirani Budžet Proj Proj Proj

2. UKUPNI RASHODI 1,110 1,256 1,423 1,520 1,571Tekući Rashodi 694 721 787 846 907Plate I Dnevnicet 264 299 316 351 378Robe I Usluge 173 183 193 206 220

Od kojih komunalije 19 22 24 25 25Subvencije I Transferi 257 239 279 289 309

Socijalni Transferi 180 197 238 268 288Subvencije za JP 77 42 41 21 21

Projekat Svetske Banke 8IDA Projekti 2 2 2 0Kapitalni rashodi 400 494 611 650 641

Od kojih autoput 131 275 297 272Rezerva 0 12 3 4 4MM Budžetskih Organizacija Centralni Nivo 0 19 20 20 20Učlanjenje u MMF 16 0 0 0 0

3. PRIMARAN DEFICITI 36 -150 -273 -257 -2154. ISPLATA KAMATE (Spoljni dug) 1 10 10 11 165. KREDITI ZA JAVNA PREDUZEĆA 79 60 45 0 0

Od kojiht: Novi krediti za JP 79 60 45 0 0Od kojih: vraćanje od JP 0 0 0 0 0

6. DEFICITI/OPŠTI SUFICIT -44 -220 -328 -268 -231

Opis


17

ove kategorije troškova odražava i početak primene“Zakona o Civilnoj Službi”, kao i drugih inicijativa u pravu i druge javne sektore.

Robe i usluge Rashodi roba i usluga su povećani da bi odrazili najveće troškove predviđenog održavanja velikih kapitalnih troškova koji su preduzeti prethodnih godina. Predviđa se da se Rashodi roba i usluga povećaju od 172.8 milion evra tokom 2009 godine u 220 milion evra tokom 2013 godine, ili 27% više od onoga koliko je potrošeno za ovu kategoriju tokom 2009 godine. Najveće povećanje unutar ove kategorije se desilo 2011, reflektirajući finansiranje dva projekta: popis stanovništva i novi izbori koji se očekuju da će se održati u 2011 godini.

Subvencije i transferi Ova posebna kategorija troškova apsorbuje najveći deo vladinog budžeta. Većina ovih troškova namenjena je socijalnim transferima i subvencijama za Javna Preduzeća. Suma budžeta određenog za ovu kategoriju za 2010 godinu je smanjena za €9.5 milion evra, u poređenju sa budžetom 2009 godine. Ovo smanjenje odražava odluku vlade za smanjenje subvencija od 77 u €41 milion evra. U isto vreme, svi socijalni transferi su povećani u 2010 godini, uglavnom zbog prirodnog porasta broja korisnika na ovom sektoru. Tokom planiranog perioda 2010 – 2013, očekuje se da se subvencije za socijalnu kategoriju povećaju za €108 milion evra do 2013 godine, u poređenju sa budžetom 2009 godine. Povećanje troškova za 2011 godinu u ovoj kategoriji odražava odluku vlade za sprovođenje novog zakona o penzijama. Isto tako porast ove kategorije troškova odražava delimično sprovođenje Zakona o Invalidima, Porodice Palih Boraca i Veterane Rata. Subvencije za javna preduzeća su planirane da se smanje postepeno, imajući u vidu uspeh kod samodoprinosa, i računajući kretanje prihoda koji će uslediti kao rezultat procesa privatizacije.

Kapitalni rashodi

Planirano je da se Kapitalni rashodi vidno povećaju tokom ovog perioda, izražavajući odluku vlade da započne sa izgradnjom autostrade od Prištine do granice sa Albanijom. Gledajući uopšteno, bilo je dosta napretka na nivou izvršenja kapitalnih troškova tokom 2009 godine, dostigavši 81% planove za tu godinu. Makrofiskalne projekcije predpostavljaju da će ova uspešnost postepeno i stalno da se poveća dostigavši do 95% tokom 2013 godine. Poboljšanje u efikasnosti izvršenja troškova dolazi kao rezultat dva razvoja: boljeg menadžiranja projekata kao i orijentaciji ka velikim kaitalnim projektima. Nivo kapitalnih troškova obuhvativši tu i tršokove za izgradnju autostrade kao i troškove za eksproprijaciju zemljišta, u proseku će se kretati oko 630 milion evra tokom projektovanog perioda.

Neto pozajmice

Vlada Kosova je dala kredit KEK-u sa ciljem da finansira velike kapitalne projekte u iskopavanju. Tokom 2009 godine, KEK je potrošio 78.8 milion evra kredita za ovu kompaniju. Sa ciljem završetka projekata koji su neophodni za KEK, mi smo planirali da dodelimo 60 milion evra za ovaj cilj tokom 2010, nastavljajući i sa jednim dodatnim kreditom od 45 miliona


18

u 2011 godini. Od 2012 godine, nisu planirani drugi Rashodi u tom pravcu jer su očekivanja da se stvore novi kapaciteti putem investiranja privatnog sektora. Finansijska praznina Za budući period 2010-2013, predviđa se da će opšta fiskalna pozicija oslabiti. To zbog potrebe za povećanjem nivoa javnih troškova, koji neće više biti podržani od bankarskog akumuliranog bilnca. Povećanje troškova brže od prihoda uticaće na povećanje primarnog deficita za planirani period (2010 – 2013). Predviđeni budžetski deficit treba da se finansira od (a) bankarskog bilanca Vlade, koji je akumuliran prethodnih godina, od (b) direktne podrđke donatora, i od (c) novih kredita. Tabela dole pokazuje da je najteža godina što se tiče fiskalne pozicije 2011 godina. To zbog toga jer je predviđeno da ukupni troškove beleže porast od oko 195.5 milion evra u poređenju sa planiranim Rashodima za 2010 godinu. Procenjeni minimalan bankarski bilans održaće se tokom planiranog perioda. Održavanje minimalne granice bankarskog bilansa zavisiće umnogome od pomoći donatora tokom projektovanog perioda. Treba naglasiti da sa ciljem očuvanja fiskalne rezerve, finansiranje treba obezbediti ili putem komercijalnih kredita ili putem pomoći od Međunarodnih Finansijskih Institucija. Tabela 6 dolje nosi poruku da će fiskalni put za Kosovo tokom srednjoročnog perioda biti težak. Sa ciljem menadžiranja ove teške fiskalne pozicije i minimizacije fisklane opasnosti koje su povezane sa Srednjoročnim Okvirom Troškova, Kosovu je potrebno da više poboljša inkasiranje budžetskih prihoda i da traži više budžetske podrške, jer će u suprotnom morati da preduzme rigorozne korake u ponovnom određivanju prioriteta za javne troškove. Tabela 6. Finansijska praznina, 2009-2013, u milion evra

Izvor: Makroekonomski Departman i Budžetski - MPF

2009 2010 2010 2011 2012 2013

Aktuala Početni budžet

Revidirani Budžet Proj Proj Proj

7. FINANCRANJE -87 212 218 328 271 231 Spoljnje Finansiranje -43 50 123 148 74 9

Isplata glavnine (spoljni dug) -43 -20 -11 -11 -11 -11 Direktna budžetska podrška 0 70 81 82 77 0 Spoljne pozajmice 0 0 3 7 7 0 Pozajmice od MFI 0 0 44 65 2 20 MFI 0 0 43 63 0 0 Svetska Banka 0 0 1 2 2 20 Fond i poverenje 0 0 6 6 0 0

Unutrašnje Finansiranje 0 0 95 181 197 222 Prihodi od privatizacije 0 0 0 300 10 10 Unutrašnje pozajmice 0 0 0 0 80 166 Promene u bankarskom bilansu 0 0 98 -112 100 46 Drugi finansijski aseti 0 0 -3 -7 -7 0

8. STANJE BANKARSKOG BILANCA 342 210 243 356 256 209 9. POTREBAN PRAG BANKARSKOG BILANSA 200 200 241 354 309 343 10.FINANSIJKA PRAZNINA ( "-" minus podrazumeva suficit ) 0 0 -2 -2 53 134

Opis


19

Vrednosti pozajmica predstavljene gore su samo konzervativne predpostavke koje nemaju u vidu nivo Unutar-budžetskih ušteđevina za 2012-2013 godinu, kao i podpredstavku da direktna budžetska podrška če se završiti u 2012 godini. Kao što može da se vidi, finansijska praznina je takoreči balansirana, predpostavlja povećanje praga bankarskog bilansa koji treba da se razvije da bi obezbedio fiskalnu održivost i da bi garantirao opštu likvidnost privrede kosova. Naravno, da kao jedna država bez monetarne politike, jedna takva mera je neophodna u slučaju kada se preduzimaju razvojne politike šireg stepena. To zbog činjenice jer privrednim razvojem, dolazi do razvoja i povećanja atraktivnosti mesnih investicija, šta se odražava na nivou kreditiranja. Ali, opasnost da se povećanje praga neutrališe dolazi od smanjenja stranih neto sredstava finansijskog sektora. Jednom takvom pažljivom politikom Vlada Kosova obezbeđuje da se smanjenje stranih neto sredstava balansira sa jednim manjim porastom, ali dovoljnim, unutrašnjih rezervi.

Fiskalni rizici Kao u predviđanjima predstavljenim u prethodni Okvir, ova sekcija predstavlja procenu nekih najvažnijih fiskalnih rizika, koji mogu imati uticaja u fisklanom stanju tokom planiranog perioda.

• Vremensko trajanje privatizacije javnih preduzeća – mnogi od planova kao što su predstavljeni u SOR za 2011-2013 godinu, imaju za cilj promociju privrednog porasta. Ipak, održivost finanisiranja ovih troškova zavisi umnogome od uspeha privatizacije velikih javnih preduzeća. Posebno, dobro menadžiranje procesa privatizacije je suštinsko u cilju potpunog sprovođenja ove srednjoročne strategije. Kašnenje u privatizaciji određenih JP može da vodi ka odlaženju nekih projekata za kapitalne investicije i uopšte će ugroziti poziciju menadžiranja javnog novca.

• Krediti KEK-a – Unutar ovog SOR-a, Vlada je izjavila poziciju da ona nema planova

da obezbedi dodatne kredite od 2012 godine pa na dalje, gde je predviđeno da će do kraja 2010 vlasništvo KEK-a podeliti sa privatnim investitorima, šta će rezultirati novim investicijama unutar kompanije.

• Direktna budžetska podrška – Drugo predviđanje u makrofiskalnoj projekciji je

direktna podrška projektovanog budžeta, bilo u formi grantova ili u formo kredita. Ova kategorija finansiraja povećava nivo rizika za implementaciju ovog Okvira, jer nema ugovorenog sporazuma sa određenim donatorima. Ipak, pošto je Vlada sada već postigla sporazum sa MMF, koji sporazum je naglašeno da će biti osnovni kriter za dobijanje ovih sredstava, procenjuje se da je opasnost za neprimanje ovih sredstava mala.

• Zdravstvo – Projekcije SOR-a za 2011-13 ne uzimaju u obzir troškove implementacije

Zakona o Zdravstvenom Osiguranju. Usvajanje i Implementacija ovog Zakona tokom perioda MTEF tražiće dodatno finansiranje od budžeta.

• Autoput – Projekat autoputa je najveći projekat koji je preduzela Vlada. Zbog njegove veličine, ovaj projekat treba pažljivo da se prati i menadžira pažljivo. Devijacije iz


20

ugovora mogu povećati rizik šta ovaj važan projekat predstavlja za fiskalnu poziciju vlade i uopšte fiskalnu održivost za jedan duži vremenski period.

Fiskalna Tabela

(U milion evra osim ako se drugačije pokaže) Opis 2009

Aktualno 2010 Početni budžet

2010 Revidirani budžet

2011 Proj

2012 Proj

2013 Proj

Ukupni prihodi 1.146 1.029 1.106 1.150 1.263 1.356 Poreski prihodi 816 892 890 998 1.097 1.178 Mesni prihodi 207 235 216 236 263 282 Granični prihodi 635 684 702 492 866 930 Vraćanja poreza -26 -27 -28 -30 -32 -34 Neporeski prihodi i samodoprinosi 0 138 130 152 165 178 Dividende 200 0 85 0 0 0 Ukupni Rashodi 1.110 1.157 1.254 1.423 1.523 1.571 Tekući Rashodi 694 709 731 787 847 907 Plate i Dnevnice 264 283 299 316 352 378 Robe i Usluge 173 189 184 193 206 220 Od kojih komunalije 19 22 22 24 25 25 Subvencije i transferi 257 238 299 316 352 378 Socijalni transferi 180 191 207 238 268 288 Subvencije za JP 77 47 41 41 21 21 Projekat Svetske Banke 0 8 0 0 0 0 IDA Projekti 0 0 2 2 2 0 Kapitalni rashodi 400 414 495 611 650 641 Od kojih autoput 0 20 130 275 295 272 Rezerve 0 7 7 3 4 4 MM Budžetskih Organizacija centralni nivo 0 19 19 20 20 20 Učlanjenje u MMF 16 0 0 0 0 0 Primaran deficit 36 -127 -148 -273 -260 -215 Isplata kamate (spoljni dug) 1 15 10 10 11 16 Krediti za javna preduzeća 79 70 60 45 0 0 od kojih novi krediti za JP 79 70 60 45 0 0 od kojih vraćanje kredita JP 0 0 0 0 0 0 Deficit/Opšti sufuicit -44 -212 -218 -328 -271 231 Finansiranje -87 212 218 328 271 231 Spoljašne finansiranje -43 50 123 148 74 9 Isplate (spoljni dug) -43 -20 -11 -11 -11 -11 Direktna budžetska podrška 0 70 81 82 77 0 Krediti spolja 0 0 3 7 7 0 Krediti MFI 0 0 44 65 2 20 MFI 0 0 43 63 0 0 Svetska Banka 0 0 1 2 2 20 Fond Poverenja 0 0 6 6 0 0 Unutrašnje finansiranje 0 0 95 181 197 222 Prihodi od privatizacije 0 0 0 300 10 10 Unutrašnje pozajmice 0 0 0 0 10 10 Promene u banakrskom bilancu 0 0 98 -112 100 46 Drugi finansijski aseti 0 0 -3 -7 -7 0 Stanje bankarskog bilanca 342 210 243 356 256 209 Potreban prag bankarskog bilanca 200 200 241 354 309 343 Finansijska praznina (“_” podrazumeva suficit) 0 0 -2 -2 53 134


21

Glavni makroekonomski indikatori 2009-2013 (u milion evra osim ako se drugačije pokaže)

Opis

2009 Proj.

2010 Proj.

2011 Proj.

2012 Proj.

2013 Proj.

Realan porast u procentima BDP Potrošnja privatnog sektoa Privatna potrošnja po glavi sanovnika Razlike cena u procentima CIK Deflator MBP-a Ukupan budžet u procentima Prihodi Primarni Rashodi Od kojih.Kapitalni rashodi i krediti Bilanc kretanja Primarni bilanc Ukupni bilanc (obuhvativši i isplate i kamatu) Bilans Štednje /Investiranja (u proseku MBP-a) Mesne štednje Remitance Prihoda spolja (neto) Nacionalna štednja Investicije Tekući račun Asistencija spolja Glavni agregati (u milion evra) BDP BDP po glavi stanovnika (u evro) AKBD po glavi stanovnika (u evro) Remitance Asistencija spolja Stanovništvo (u hiljade)

4.4 3.1 2.9 1.5

-2.4 -3.4

28.9 30.5 11.9 10.3 -1.6 -1.6

-9.7 9.0 1.3 0.7

34.2 -21.8

7.6

3.945 1.853 2.084

356 301

2.129

4.8 3.4 3.2 1.9

1.8 2.8

26.1 29.4 11.6

8.3 -3.3 -3.5

-6.5 9.2 1.3 4.0

34.9 -20.8

6.4

4.242 1.963 2.202

392 273

2.161

6.1 5.2 4.5 3.7

2.3 2.3

25.0 30.9 13.3

7.4 -5.9 -6.1

-3.5 8.9 1.3 6.7

37.8 -23.8

4.9

4.600 2.097 2.343

411 226

2.194

5.8 4.0 4.2 2.5

2.5 2.4

25.3 30.5 13.0

7.9 -5.2 -5.4

-1.9 8.7 1.3 8.1

38.5 -22.9

4.5

4.982 2.238 2.491

432 226

2.227

4.9 4.2 3.3 2.7

2.0 2.1

24.9 29.9 11.4

7.2 -4.2 -4.5

-1.2 8.3 1.3 8.3

38.1 -22.5

4.2

5.332 2.359 2.615

440 226

2.260


22

Table 3. Kosova: DBP prema treutnim cenama, 2009-13(U milion evra, osim ako se drugačije pokaže

2009 2010 2011 2012 2013Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.

Opšta potrošnja 4,313 4,496 4,742 5,055 5,360Porodična gazdin. 3,583 3,762 4,037 4,301 4,567Javna 730 734 705 754 793Opšta Vlada 460 492 511 559 598Plate 263 307 316 351 378Robe I usluge 197 185 195 208 220Donatori 270 242 195 195 195

Investicije 1,349 1,480 1,739 1,917 2,030Sektor donatora 105 102 96 96 96Vladin sektro 400 445 575 618 608Privatne investicije 844 934 1,068 1,203 1,326

Neto izvoz roba I usluga -1,717 -1,734 -1,881 -1,989 -2,058Izvoz 552 653 698 753 813

Izvoz roba 165 214 240 270 308Izvoz usluga 387 439 458 483 505Uvoz 2,269 2,387 2,579 2,742 2,871

BDP 3,945 4,242 4,600 4,982 5,332Remitancat 441 463 481 500 510Prihodi spolja (neto) 52 56 60 64 68

AKBD 4,438 4,760 5,141 5,547 5,911

Opis


23

II. MEĐUVLADINI FISKALNI ODNOSI

Uvod Materijal pruža izjavu strateških planova Vlade u polju fiskalnih vladinih odnosa i predstavlja opštinsko finansiranje za srednjoročni rok 2011-2013. Sistem opštinskog finansiranja tokom ovih godina pretpreo je velike izmene u horizontalnoj i vertikalnoj liniji finansiranja. Načela opštinskog finansiranja i učešće Opštinskog budžeta Budžet Republike Kosova (znači, vladini transferi za opštine) su strukture u liniji sa Zakonom o Finansiranju Lokalne Vlasti (ZFLV). Opštine iz godine u godinu su imale jedan stepen porasta fiskalne decentralizacije i transparencije opštinskog budžeta u formulisanju, registraciji i izveštavanju budžeta.

Određivanje agregatnih suma vladinih grantova i njihova raspodel po opštinama u srednjoročnom periodu, radi se od Komisije za Grantove uzimajući kao osnovu gledišta u nastavku:

1. Ispunjenje opštih načela osnovane od ZLJF. 2. Analize sektorijalnih standarda pružene od odgovarajućih ministarstva. 3. Poboljšanje ranije formule raspodele specifičnih grantova u zdravstvu i obrazovanju. 4. Makro-fiskalni okvir na osnovu Srednjoročnog Okvira Troškova. Institucionalno aranžiranje je razvijeno na osnovu primene zakonskih zahteva u konsultaciji sa ministarstvima na liniji, usklađivanje između matičnih opština sa novim opštinama obuhvativši sporazum o saradnji, sekondarnom zdravstvu kao dodatu nadležnost i na osnovu saradnje sa međunarodnim partnerima. Trenutan sistem opštinskih finansija prestavlja unapređenu fiskalnu decentralizaciju, opštine imaju znatne nadležnosti za troškove, nadležnost za pružanje javnih usluga, ovlašćenje za prikupljanje prihoda, i širok autoritet u menadžiranju finansija.

Opšta opredeljenost da bi poboljšali ključne elemente procesa razvoja budžeta, traži i neke izmene u formatu prezentacije opštinskog budžeta. Tako da smo se oslonili na glavne donje aspekte procesa budžeta:

• Korišćenje budžetiranja na programskom nivou, u skladu sa postojećom strukturom i sa budžetiranjem aktivnosti po pod-programima;

• Poboljšanja u pristupu budžetiranja orijentisana ka rezultatima; i • Primena višegodišnjeg planiranja budžeta i prezentacija svih glasova budžeta za

prethodnu godinu, sadašnju budžetsku godinu i za dve sledeće godine; Stavljanje upotrebeobaveznog višegodišnjeg kapitala, obuhvata tu i integraciju informacija za završetke i planirane rezultate sistema Planiranja Javnih Investicija. Tokom ove godine opštine će sastaviti za svaki program strategiju sa ciljima i ciljima, očekivanja i rezultate koji treba da se realizuju putem budžetskog procesa.


24

Sažetak novih izveštaja opštinskog budžeta za 2011 – 2013 godinu Sa novim tabelama opštinskog budžeta povećan je nivo uspešnosti, transparencije u dokumentaciji budžeta gde svi glavni akteri učestvuju u njihovom sastavljanju. Polazeći od iskustva ranijih godina i sa ciljem nastavka reformi budžetskog procesa, opštinski budžet i za 2011 godinu će se izgraditi prema osnovnoj strukturi programa. Da bi poboljšali sveobuhvatnost, transparenciju i kredibilitet formulisanja opštinskog budžeta, namerava se da sastavljanje budžeta bude u skladu sa odredbama Zakona o Finansijama Lokalne Vlast (ZFLV) i Zakona o Menadžiranju Javnih Finansija i Odgovornosti (ZMJFO). Izvori opštinskog finansiranja Opštinsko finansiranje obuhvata: samodoprinose opštine, operatvine grantove, grantove za dodatne nadležnosti, transfere za delegirane nadležnosti, vanredne grantove, finansijsku pomoć Republike Srbije. Dok, aspekat Pozajmljivanja opština biće nova mogućnost koja je predviđena ZFLV, koji će biti na raspolaganju opština samo u okviru striktno određenih uslova i nakon usvajanja od Ministarstva za privredu i finansije. Svi prihodi od izvora u nastavku, su samodoprinosi opština: fakture poreza na imovinu, opštinske takse, kazne, tarife i isplate u skladu sa autoritetom koji je dat opštinama ZFLV. Opštine primaju operativne grantove od Budžeta Republike Kosova i to su: Opšti grant, Specifičan grant za Obrazovanje i Specifičan grant za Zdravstvo koji obuhvata finansiranje za sekundarno zdravstvo. Grantovi se zasnivaju na pravilnim kriterima, trsansparenciji i objektivne dajući tako opštinama veću nezavisnost u alokaciji i potrošnji ovih sredstava. Opštine isto tako primaju od centralnog nivoa finansiranje za transfere dodatnih i delegiranih nadležnosti. Opštinsko finansiranje za 2011 predstavljeno na Tabeli 1, rezultat je odluke Komisije za Grantove, na sastanku datuma 08 Aprila 2010. Odlukom Skupštine Republike Kosova Br.03-V-237 datuma 28 januara 2010, ukinuto je od vladinih grantova iz kategorije roba i usluga za finansiranje RTK-a suma od 798,821 €. Dok, iznos od 700,000 € za uverenja civilnog stanja je transferisana od Opština u MUP. Izmene budžeta procesom ponovnog pregleda budžeta za 2010 godine, uključene su na Tabeli 1, za opštinsko agregatno finansiranje a 2009-2013.


25

Tabela 1. Opštinsko agregat finansiranje 2009 – 2013 Aktuano Budžet‐

Revidacija Projekcia

1. Grantovi za sapstvene nadležnosti 207.7 233.17 248.49 259.6 268.4Opšti grant 85.0 94.27 105.56 113.14 118.61Specifičan grant za Zdravstvo 23.0 27.31 31.09 32.28 33.26Specifičan grant za obrazovanje 98.2 109.30 110.47 112.80 115.20

Osnovno finansiranje 98.2 109.30 109.82 112.80 115.20Nove politike 2011: 0.65

Centar ekselencije 0.04 Engleski jezik (Razred I) 0.46 Pedagozi 0.15

Specifičan grant za socijalne službe 1.5 1.92 1.00 1.00 1.00Specifičan grant za kulturu 0.37 0.37 0.37 0.37

2. Grantovi za dodate nadležnosti 0.0 0.93 2.39 2.96 2.93Sekundarna zdravstvena zaštita 0.93 2.39 2.96 2.93

3. Samodoprinosi opština 37.2 50.40 51.88 53.33 55.584. Kontigentno finansiranje za decentralizaciju 3.2 3.20 1.50 0.00 0.00

MALV (nove opštine) 3.2 3.20 MPF (nove opštine i opštine na severu) 1.50

5. OPŠTINSKO FINANISRANJE (april 2010) 248.1 284.50 302.76 315.88 326.956. Proces ponovnog pregleda (juni 2010) 0.0 9.9 7.2 7.15 7.15Transferi sa centralnog nivoa, opština i povećanje samodoprinosa:Finansiranje za povećanje plata za civilne službenike od 30 € 2.52 2.52 2.52 2.52 Transferi MUP za dodatke vatrogasaca od 107 € 0.92 0.92 0.92 0.92 Transferi MRSB sprovođenje srategije zapošljavanja 1.90 Transfer nadležnosti MPŠRR po Opštinama za Šume 0.49 0.49 0.49 0.49 Transferi sa Ureda premijera za Gračanicu 0.13 Transferi MRSS za implementaciju strategije zapošljavanja 0.25 Transferi od MSB za Istok 0.04 Finansiranje za povećanje plata u zdravstvu (44 € i 30%) 2.98 2.98 2.98 2.98 Transferi od opština u MUP uverenja civilnog stanja (0.70)Sekundarna zdravstvena briga 0.24 0.24 0.24 0.24 Odbitak za finansiranje RTK‐a (0.80) Transferi Odlukom Vlade (Štrpce i Gračanica) 0.33 Povećanje opštinskih samodoprinosa (SMD) 1.59

7. UKUPNO OPŠTINSKO FINANSIRANJE 248.10 294.39 309.91 323.03 334.10

Procena

Komenti:

1. Ažuriranje Opštinskog SOR procesom revidiranja budžeta za 2010 i 2011-2013 godinu 2. Finansiranje za povećanje plata( 30% i 44 €) za zdravstvo, iznos od 3 miliona evra nije uključen za

2011 godinu u opštinama( uključujući Opštinu Štrpce i Severna Mitrovica) 3. Finansiranje od 1.5mi. € za nove opštine i severne opštine za 2011 godinu drže se u okviru MPF( nije

raspodeljeno). 4. Druge finansijske implikacije Zakona o civilnim službenicima i plate nisu obuhvaćene.


26

Komenti: Procesom revidiranja Budžeta za 2010 je ažuriran Opštinski SOR 2011-2013, transferi na centralnom nivou i dodatno finansiranje za povećanje plata (povećanje vladinih grantova)


27

Opšti grant Opštine će primati opšti grant koji je grant zatvorenog sistema i moći će da ga koriste za određene opštinske nadležnosti u skladu sa primenjivim zakonima na Kosovu. Opšti grant omogućuje jedan razložan stepen održivosti opštinskih prihoda, isto tako je adekvatno sredstvo za jednakost opština, i omogućuje adekvatnu alokaciju izvora za manjinsku zajednicu u određenim opštinama. Iznos opšteg granta je deset posto (10%) ukupnih budžetiranih prihoda centralne Vlade, isključujući prihode od prodaje aseta, druge vanredne prihode, namenjene prihode i prihode od kredita. Sa ciljem nivelizacije nižih kapaciteta samodoprinosa manjih opština, svaka opština će primiti svake godine jednu opštu fiksnu sumu (paušalnu) od 140,000 €, minus 1 € po glavi stanovnika, ili 0 € za opštine sa jednakim stanovništvom ili više od 140,000 stanovnika. Indikatori koji su upotrebljeni za alociranje opšteg granta po opštinama su: Stanovništvo se računa sa osamdeset devet posto (89%); broj manjinskog stanovništva (3%); opštine, gde se većina stanovništva sastoji od manjinske zajednice sa (2%); i geografskog obima opštine sa šest posto (6%). Pre procesa revidiranja budžeta za 2010 prema Memorandumu razumevanja prebačeni su osam zaposlenih, kao prenosna nadležnost za socijalne usluge od MRSS u opštini Štrpce sa budžetskim iznosima, kao što sledi: za plate i dnevnice od 17,089 evra, 12.000, roba i usluga od 12.000 evra i komunalije 3.000 evra. Odlukom Vlade br. 03/108 od 04.02.2010 je transferirano u opštini Štrpce u ekonomskoj kategoriji kapitalne investicije iznos od 300.000 evra za finansiranje starih dugova. Odlukom Skupštine Republike Kosova br.03-V-237 od 28. januara 2010, smanjen je opšti grant iz kategorije roba i usluga u iznosu od 381.668 evra za finansiranje RTK (vidi tačku 1 gore- Izvori opštinskog finansiranja). U procesu revidiranjas budžeta za 2010 godinu su preneta sredstva sa centralnog nivoa u opštine: povećane su plate za civilne službenike od 30€ u iznosu od 2.52.mil. € (obračun troškova je za osam meseci), prenos nadležnosti sa MPŠRR u opštine za šume u u iznosu od 0,49 miliona €, transfer sa MUP za dodatake vatrogasaca od € 107 u iznosu od 0,92 mil. €, transfer sa MRSS za implementaciju strategije zapošljavanja u iznosu od 2.15 mil. €, transfer sa Ureda premijera u opštini Gračanica u iznosu od 0.13 miliona. €, transfer od MSB za opštinu Istok u iznosu od 0.04 miliona € (što dovodi do povećanja Opšteg granta). Dok je iznos od 700.000 € za ceritifkatat civilnog stanja je transferiran sa opština u MUP(što dovodi do smanjenja Opšteg granta). Dok je za 2011 proračun za povećanje plata za civilne službenike od 30€ je urađen za 12 meseci, rezultirajući finansranjem koštanja od 3,75 miliona evra, finansiranje za prenos ovlašćenja sa MPŠRR na opštine za šume za12 meseci, u iznosu od 0.98 mil. €, kao i transfer od MUP-a na dodatke za vatrogasce od 107€ u iznosu od 0,92 mil. €


28

Struktura Ukupnog Granta za period 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013Budžet Budžet Budžet Procena Procena

Budžetski prihodi (mil evro) 850 942 1,056.00 1,131.00 1,186.00Ukupno Opšti Grant 85.00 97.63 108.99 116.53 122.03Povećanje Plata za civilne službenike (30 €) i vatrogasce 3.43 3.43 3.43 3.43Parametri: 10% budžetskih prihoda (mil evro) 85 94.2 105.56 113.1 118.6

Fiksni iznos 3.4 3.40 3.4 3.4Stanovništvo * 2,236,963 2,236,963 2,236,963 2,236,963 2,236,963Parametri: 89% agregatni iznos 72.6 80.8 90.91 97.6 102.4Opštinska zona (km2) 10,901 10,901 10,901 10,901 10,901Parametri: 6% agregatne sume 4.9 5.4 6.13 6.5 6.9Manjinska Zajednica u Opštini 116,599 116,599 116,599 116,599 116,599Parametri: 3% agregatni iznos 2.5 2.7 3.06 3.3 3.5Stanovništvo manjinskih opština 130,255 130,255 130,255 130,255 130,255Parametri: 2% agregatni iznos 1.6 1.8 2.04 2.2 2.3

Elementi

Kriteri formule Faktori

Agregatna iznos

Struktura Opšteg Granta za 2010 godinu u okviru perioda 2009-2013 prikazuje početno stanje, dok promene predstavljene u procesu revidiranja budžeta za 2010 godinu na Opštem Grantu predstavljene su i na Tabeli 1.


29


30

Specifičan grant obrazovanja Specifičan grant obrazovanja zasniva se na pristup sa otvorenim sistemom finansiranja prema ZFLV imajući u vidu kritere i politike preduniverzitetskog obrazovanja od MONT. Specifičan grant obrazovanja za 2010 godinu u početku je bio u iznosu od 108,7 milion evra i odlukom Vlade je povećan broj osoblja za 181 nastavnika u iznosu od 0.6 milion evra, šta je u budžetu 2010 godine rezultiralo iznosom od 109.3 milion evra. Odlukom Skupštine Republike Kosova br.03-V-237 od 28. januara 2010, je izvršen odbitak specifičnog granta za obrazovanje iz kategorije roba i usluga u iznosu od 260.481 evra za finansiranje RTK-a (vidi tačku 1 gore - Izvori finansiranja opština). Predlog specifičani Grant preduniverzitetskog obrazovanja od MONT-e za 2011 godinu je usvojen od Komisije za Grantove u iznosu od 109.8 milion evra na osnovu državne formule preduniverzitetskog obrazovanja od MONT-e, kao i nove politike MONT-e u iznosu od 647,360 € i to rezultira ukupnim specifičnim grantom Obrazovanja za 2011 u iznosu od 110,465,439 €. Finansiranje granta obrazovanja, određen od Komisije za Granteve za period SOR-a, oslanja se na, i namerava da podrži cilje MONT-e za preduniverzitetsko vaspitanje (vidi isto tako Sektorijalnu Strategiju). U odnosu na prethodnu godinu formula granta je izmenjena u vidu elemente reforme u nastavku: (a) redukcija normativnih proporcija nastavnik-učenik za obrazovanje u predškolskim ustanovama (1:12) i u stručnim školama (1:17), (b) sprovođenje normativnih proporcija za administrativno i pomoćno osoblje, uređen putem formule, (c) sprovođenje dodatnog finansiranja za nastavnike škola u šumskim zonama, (d) finansiranje za savetnike na opštinskom nivou.


31

Tabela: Specifičan Grant preduniverzitetskog Obrazovanja 2010 – 2011

ANALIZA:Specifičan Grant za Obrazovanje 2011 Godina Godina2010 2011

Parametri

Ukupan broj učenika 467.311 Učenici u osnovnim školama 355.275 Većine (93%) 345.423 Manjine (7%) 9.852

Učenici u srednjim školama 112.036 Većine (93%) 108.668 Manjine (7%) 3.368

Broj Škola 1.228 Osnovne kole 1.077 Srednje Škole 151

Ukupno nastavnika (osnovno, srednje) 23.636 Broj nastavnika za osnovni nivo 17.965 Broj nastavnika za srednji nivo 5.671

Osnovne Kalkulacije + inflacija za robe i kapitale 109.291.317 109.818.079 od kojih komponente granta:

Ukupno Plate (evra) 93.666.065

Direktor (340 evra) 5.157.600

Plate osnovne (260 evra) 56.050.653

Plate srednje (270 evra) 18.379.462

Porodiljski odmori (3% ukupne plate) 2.624.350

Administrativno osoblje (250 evra) 5.292.000

Pomoćno osoblje (130 evra) 6.162.000 Robe i Usluge (evra) 12.880.843 Robe za sve učenike (23€ većine) 10.444.093 Robe za sve učenike (25€ manjine) 330.500 Osnovne škole (1500 €) 1.615.500 Srednje škole (3250 €) 490.750

Kapitalne (7€) 3.271.177

Nove politike 647.360 Engleski jezik (od prvog razreda) 457.800 Pedagozi (40 dodatnih osoba) 144.000

Centar ekselencije (36 pozicija za četiri centra ekselencije) 45.560

Ukupno Spec. Grant za Obrazovanje za 2011 godinu 110.465.439


32


33

Specifičan grant za zdravstvo Specifičan Grant za zdravstvo i određivanje iznosa ovog granta zasniva se na jedan pristup sa otvorenim finansijskim sistemom u skladu sa ZFLV. Specifičan Grant zdravstva za 2010 godinu bio je u iznosu od 27.43 milion evra. Odlukom Skupštine Kosova br.03-V-237 od 28. januara 2010, je urađen odbitak specifičnog granta zdravstva iz kategorije roba i usluga u iznosu od 147,175 evra,za finansiranje RTK (vidi tačku 1 dana vrh - Izvori finansiranja opštine). Predlog Specifičan Grant obrazovanja od MZ za 2011 godinu je usvojen od Komisije za Granteve u sumi od 31.09 milion evra, na osnovu formule po glavi stanovnika, broja zdravstvenih poseta i prosećnih troškova za te posete. Usklađivanje prema parametrima formule urađeno je da bi imali u vidu nominalan porast stanovništva, inflaciju i koštanja pružanja primarne zdravstvene brige. Upotrebljeni kriteri su: prosek 3 poseta po glavi stanovnika, umnožen sa koštanjem posete (uključujući inflaciju i povećanje plata odlukom vlade), umnoženo brojem stanovništva (nominalnim porastom stanovništva prema SOR) šta rezultira u Specifičnom Grantu primarnog zdravstva. Procesom revidiranja budžeta za 2010 i 2011 povećan je specifičan Grant za Zdravstvo u kategoriji plata i dnevnica kao finansiraje u sumi od 3,223,000 € za povećanje plata od 30% i 44 €, dok druga razlika (minus) od 3 mil. € ostaje za odlučivanje kao dodatno finansiranje na osnovu izračunatih ukupnih godišnjih troškova. Tabela: Specifičan Grant primarnog Zdravstva za period 2010-2013

Godina Godina Godina Godina Godina

2009 2010 2011 2012 2013

Grant Zdravstva Usvojen Budžetom 2009 (mil.€)

23

Odluka Vlade za povećanje plata za 10% za civilne službenike (mil. €)

1,3 2,5

Prosečan broj poseta po glavi stanovnika

2,8 2,8 3 3 3

Prosečni troškovi poseta (evro) 4 3,88 4,38 4,56 4,67 4,74

Stanovništvo 2.236.000 2.236.963 2.270.517 2.304.575 2.339.144

Porast stanovništva SOT 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Inflacija iz prethodne godine (%) 0,7 1 2,3 1,5 0,9

Ukupna suma (mil. €) 24,3 27,3 31,09 32,29 33,26

Sniženje za RTK -0,14

Uticaji revidiranja 2010

Povećanje plata u zdravstvu (razlika 30% i 44 € ) 3,2 3,0 3,2 3,2Ukupna suma nakon revidiranja(mil. €) 30,16 34,07 35,51 36,48

Specifičan Grant za Zdravstvo parametri


34

Parametri: ( a) Povećanje stanovništva (1.5) SOR (b) Inflacija prema makro(1%) (c) Prosečni koštanje poseta(4.56evra) (d) Prosečan broj poseta(3) (e) Povećanje plata u zdravstvu( 44€ i 30%) Zavisno od demografskih podataka, popisom stanovništa namerava se da se u buduće formula specifičnog granta za zdravstvo reguliše i da se zasniva na normalizovanom stanovništvu i određenim standardima od Ministarstva Zdravstva. Normalizacija bi podrazumevla starosnu dob i polnu strukturu popisanog stanovništva kod pružanja primarnog zdravstva kao i broj starih osoba i osoba sa posebnim zdravstvenim potrebama. U skladu sa strategijom MZ za stavljanje u upotrebu isplata zasnovanih na performansu, specifičan Grant zdravstva obuhvata komponentu finanisranja isplata na osnovu performance za ponuđače usluga. Specifičan Grant za Zdravstvo je osnova za finansiranje troškova pružanja stadardnog nivoa minimalnog javnog primarnog zdravstva za 2011 godinu.


35

Kalkulacija potrebnih sredstava za finansiranje primarne zdravstvene zaštite (PZZ), osniva se na normalizovano stanovništvo i standarde usluga, određene od Ministarstva Zdravstva.

Sekundarno zdravstvo: bolnice u opštinama sa proširenim nadležnostima

Predlog Ministarstva zdravstva Kako bi se poboljšala postojeća situacija treba da se radi mnogo u pravcu sprovođenja Sektorijalne strategije Ministarstva zdravstva, ka postizanju definisanih strateških cilja. Ova Startegija konsolidiše zahteve sveobuhvatnog Predloga o sporazumu za rešavanje statusa Kosova (Plan Ahtisarija), Akcioni plan Evropskog Partneriteta (APEP), Belo Pismo i Master Plan Ministarstva zdravstva. Budžet za povećane nadležnosti za sekundarno zdravstvo za 2011 godinu Kao rezultat iz prethodne godine za ovu nadležnost u budžetu 2010 godine za bolnicu u Gračanici dodeljeno je 928,814 euro. Odlukom Skupštine Republike Kosova br. 03-V-237 od 28. januara.2010, smanjen je grant sekundarnog zdravstva iz kategorije roba i usluga u iznosu od 9.499 evra za finansiranje RTK-a ( vidi gore tačka 1- Izvori opštinskog finansiranja). Predlog za finansiranje sekundarnog Zdravstva za Opštinu Gračanica od Ministarstva Zdravstva za 2011 godinu je:

Opština Osoblje Plate i dnevnice

Robe i usluge

Rashodi komunalija

Kapitalni rashodi Ukupno

Gračanica 195 801,801 259,970 29,000 30,000 1,120,771 Opštine koje dobijaju od proširenih nadležnosti za 2011 godinu su:

• Opština Štrpce, i • Opština Severne Mitrovice.

Za bolnice opštine Štrpce i Severna Mitrovica nema podele u 2010 godini, dok za 2011 kosto od Ministarstva Zdravstva za proširene nadležnosti je, kao u nastavku:

Opština Osoblje Plate i Dnevnice

Robe i Usluge

Opštinski rashodi Ukupno

Štrpce 120 344,544 159,981 17,846 522,371 Severna MItrovica 225 699,000 239,000 51,935 989,935 Ukupno 345 1,043,544 398,981 69,781 1,512,306


36

Procesom revidiranja budžeta za 2010 i 2011 godinu povećan je specifičan Grant za sekundarno Zdravstvo u kategoriji plata i dnevnica kao finansiranje za opštinu Gračanica u iznosu od 0.24 mil. € za povećanje plata od 30% i 44 €, dok druga razlika (minus) za Štrpce i Severnu Mitrovicu ostaje za odlučivanje kao dodatno finansiranje zasnovano na izračunatim ukupnim koštanjima..

Opštinski Samodoprinosi Opštinsko finansiranje od samodoprinosa predviđeno u SOR, zasniva se na odredbe Zakona o Finansiranju Lokalne Vlasti. Opštinski smaodoprinosi za 2011 i projekcije za 2012-2013 godinu, obuhvataju planirane prihode opština. Tabela – Projekcije prihoda od opštinskih samodoprinosa:

Procesom revidiranja budžeta za 2010 godinu povećani su samodoprinosi u iznosu od 1,581,498 € za opštine: Glogovac, Vučitern, Srbica i Uroševac.

Projekcija ( mil €) Godina 2009

Godina 2010

Godina 2011

Godina 2012

Godina 2013

Samodoprinosi Opština 37.2 51.98 51.88 53.33 55.5


37


38

Transferi prenesenih i delegiranih nadležnosti Strategija opštinskog finansiranja u SOR pruža sledeća načela: 1. Delegirane nadležnosti –Centralni autoriteti Republike Kosova mogu da delegiraju

dodatne nadležnosti opštinama ako je to potrebno, u skladu sa zakonom. Delegirane nadležnosti treba, u svim slučajevima, da se podrže neophodnim finanisranjem u skladu sa ciljima, standardima i određenim zahtevima Vlade Republike Kosova.

2. Prenesene nadležnosti - a) Transferi finansijskih sredstava i osoblja iz Ministarstva za rad i socijalno staranje (centara za socijalne usluge) po opštinama, završeno je 2009 godine, putem sporazuma razumevanja. Dok, iznosi finansiranja za 2011 godinu će biti u vrednosti od 1 mil €. b) Druga prenesena nadležnost u 2010 godini iz Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta u na Opštine (pozorište i biblioteke) bila je u finansijskom iznosu od 0.37 mil €. Iznos finansiranja za 2011 godinu će biti u vrednosti od 0.37 mil.€.

Formiranje novih Opština, decentralizacija Opštinskim izborima 2009 godine, formirane su 3 nove opštine od ukupno 5 novih opština kao i proširenje jedne postojeće opštine (Novobrdo), proizašle iz paketa Ahtissarija za rešenje konačnog statusa Kosova. Ovaj proces će nastaviti sa izborima za dve opštine (Severna Mitrovica i Parteš) podržane snažno od strane Vlade Republike Kosova, da bi podtaklo i obezbedilo aktivno učešće u javnom životu i da bi osnažili dobro upravljanje i efektivnost javnih službi Kosova. Nove Opštine u Republici Kosova imaju potpune i ekskluzivne nadležnosti onoliko koliko se tiču lokalnog interesa poštujući standarde određene zakonodavstvom na snazi. Planiranje budžeta za nove opštine za 2011 godinu, kao budžetsko izdvajanje je urađena kao i za sve druge opštine Kosova, prema načelima i kriterima određenim Zakonom o Finanisjama Lokalne Vlade. Redovno finansiranje od vladinih grantova za nove opštine 5+1 za 2011 godinu urađeno je u skladu sa načelima, kriterima, statistikama i osnovnim formulama određenim ZFLV (vidi tabele vladinih garantova i samodoprinosa opština za 2011 godinu). Procesom revidiranja budžeta za 2010 godinu uključena su usklađivanja prema sporazumu razumevanja između matičnih opština i novih opština kao i njhovi zahtevi.

Fond za kontigentne troškove u MPF za severne i nove opštine U okviru budžetskog programa MPF-e za 2011 godinu biće jedan kontigentan fond u iznosu od 1.5 milion evra za severne opštine i nove opštine (odluka doneta od Komisije za Granteve, od 08 aprila 2010).


39

Granice Budžetskih rashoda za 2011-Opštine

OPŠTINE

Ukupno Saposleni

2011

Plate i Dnevnice

2011 Robe i Usluge

Opštinski rashodi

Subvencije i Transferi

Operativni Rashodi

Kapitalni rashodi

Ukupno Rashodi 2011

1 Dečani 845 3.013.272 287.859 119.889 10.314 3.431.333 1.827.541 5.258.875 2 Dragaš 771 2.507.588 320.640 96.240 36.098 2.960.565 1.958.901 4.919.457 3 Uruševac 2.317 7.931.954 1.410.170 510.844 587.365 10.440.333 6.301.214 16.741.547 4 Kosovo Polje 716 2.487.741 424.139 168.168 81.478 3.161.526 1.750.955 4.912.481 5 Ðakovica 2.239 7.555.219 1.309.064 524.740 314.059 9.703.082 6.072.611 15.775.694 6 Gnjilane 2.527 9.003.687 1.647.926 369.340 216.907 11.237.860 4.316.109 15.553.970 7 Glogovac 1.302 4.490.726 768.203 150.433 92.514 5.501.876 2.573.228 8.075.104 8 Elezov Han 210 789.696 150.696 29.528 8.251 978.172 396.836 1.374.007 9 Istok 945 3.296.157 589.833 131.276 93.855 4.111.121 2.314.091 6.425.211

10 Junik 166 621.837 135.140 33.721 4.125 794.823 338.917 1.133.740 11 Kačanik 793 2.795.300 364.476 81.904 42.286 3.283.966 1.470.374 4.754.340 12 Kamenica 1.158 4.367.375 395.193 123.879 25.784 4.912.232 1.353.561 6.265.793 13 Klina 941 3.298.270 515.686 133.025 56.725 4.003.707 2.031.935 6.035.642 14 Leposavič 469 1.385.767 209.459 26.189 7.635 1.629.050 904.956 2.534.007 15 Lipljan 1.495 5.016.355 528.400 119.667 82.510 5.746.931 3.557.904 9.304.836 16 Mališevo 1.293 4.364.578 713.805 156.676 61.882 5.296.941 2.751.947 8.048.888 17 Mamuša 133 532.359 75.123 21.122 1.547 630.151 304.355 934.506 18 Mitrovica 2.429 7.792.444 1.018.753 342.039 273.562 9.426.798 2.559.012 11.985.810 19 Novo Brdo 338 1.182.079 157.333 30.348 36.098 1.405.858 522.653 1.928.511 20 Obilič 616 2.204.020 265.899 83.313 54.663 2.607.895 1.142.134 3.750.028 21 Peč 2.365 8.057.580 1.179.216 498.208 296.156 10.031.159 5.405.507 15.436.666 22 Podujevo 1.965 6.788.263 808.588 292.580 149.548 8.038.979 5.918.609 13.957.669 23 Priština 4.782 16.281.196 4.905.856 2.116.674 563.274 23.866.999 31.145.543 55.012.543 24 Prizren 3.163 10.988.966 2.076.942 660.032 360.979 14.086.920 13.935.576 28.022.496 25 Orahovac 1.154 4.053.128 674.947 268.712 123.764 5.120.551 3.315.972 8.436.524 26 Štrpce 501 1.418.479 327.257 51.442 10.314 1.807.482 675.699 2.483.190 27 Štimje 644 2.202.953 381.024 109.968 62.914 2.756.858 1.234.752 3.991.610 28 Srbica 1.360 4.485.272 706.860 157.892 104.168 5.454.192 2.087.168 7.541.360 29 Suvareka 1.304 4.597.588 807.789 201.392 118.607 5.725.376 4.457.513 10.182.888 30 Vitina 1.146 4.155.444 702.988 202.078 76.321 5.136.832 1.707.803 6.844.635 31 Vučitrn 1.565 5.416.468 908.051 233.822 159.862 6.790.203 3.668.235 10.458.436 32 Zubin Potok 336 1.072.310 85.979 11.392 7.853 1.177.534 666.737 1.844.271 33 Zvečani 233 731.076 123.459 33.200 5.157 892.892 794.032 1.686.924 34 Gračanica 527 2.089.524 545.289 100.300 83.120 2.818.233 1.486.688 4.304.921 35 Klokot 123 479.524 71.108 10.500 5.157 566.289 211.446 777.735 36 Severna Mitrovica 263 815.073 386.275 112.935 15.471 1.329.753 2.082.958 3.412.712 37 Parteš 31 89.813 95.930 10.000 5.157 200.900 592.500 793.400 38 Ranilug 181 670.813 59.998 5.000 5.866 741.677 92.791 834.468

Ukupno 2011 43,346 149.029.896 26.207.352 8.328.468 4.241.346 187.807.062 123.928.844 311.735.906


40

III. STRATEGIJA SEKTORIJALNIH I

MEĐUSEKTORIJALNIH TROŠKOVA

SREDNJOROČNI OKVIR RASHODA 2011-2013 Srednjoročni okvir rashoda 2011-2013 je planirani dokumenat Vlade Kosova u skladu sa Zakonom o Menadžiranju javnim finansijama i odgovornosti. SOR određuje prioritete Vlade zajedno sa jednim pristupom finansiranja za period 2011-2013. Kako bi čitaoci ovog dokumenta bili u stanju da predvide budućnost imajući u vidu sadašnje rashode iz sektora koji je određen za usvojeni budžet 2010. Grafika i sledeća tabela su određene kao u procentima tako i na monetarne termine i iznose potrošene od sektora.

Grafičko predstavljanje Budžeta za 2010 godinu, prema učešću sektora

1.45%

26.26%

16.17%

35.33 %13.78%

7.01%

Sektor Privrednog Razvoja Sektor Obrazovanja i Kulture

Sektor Javnog Reda i Bezbednosti Sektor Sociajalnog Blagostanja i Zdravstva

Sektor Opštih Javnih Službi Sektor Drugih Budžetskih Organizacija

Učešće troškova prema Sektorima za 2010 godinu

Sektori Vrednost za 2010 % Sektor privrednog razvoja 332,174,543 35.33 Sektor Obrazovanja i Kulture 65,895,934 7.01 Sektor javnog reda I bezbednosti 152,061,212 16.17 Sektor Sociajalnog staranja i zdravstva 246,890,069 26.26 Sektor opštih javnih službi 129,519,156 13.78 Sektor drugih manjih budžetskih organizacija 13,660,907 1.45 Ukupno 940,201,821


41

SOR 2010 - 2013 - Predlog o finansiranju

Budžet Procene Procene Procene Sektor / Budžetska Organizacija 2010 2011 2012 2013

Ukupno 2011 - 2013

UKUPNO SEKTORA CENTRALNOG NIVOA 940,201,821 1,086,855,044 1,081,568,279 1,064,410,963 3,232,834,286

Operatvni Rashodi 557,317,478 600,646,128 575,055,685 579,217,461 1,754,919,274Kapitalni rashodi 382,884,343 486,208,916 506,512,594 485,193,502 1,477,915,012

Sektor Privrednog Razvoja 332,174,543 389,688,758 417,174,050 400,877,554 1,207,740,362Operativni Rashodi 91,787,726 89,222,155 69,202,125 69,202,125 227,626,405

Kapitalni rashodi 240,386,817 300,466,603 347,971,925 331,675,429 980,113,957Ministarstvo Transporta i Post

Telekomunikacija 214,888,775 278,785,161 325,955,403 308,755,403 913,495,967Operativni Rashodi 12,393,110 13,465,161 13,505,403 13,505,403 40,475,967

Kapitalni rashodi 202,495,665 265,320,000 312,450,000

295,250,000

873,020,000 Ministarstvo Energije i Minerala 2,515,791 2,628,810 2,477,698 2,320,498 7,427,006

Operativni Rashodi 1,567,051 1,664,655 1,414,698 1,414,698 4,494,051Kapitalni rashodi 948,740 964,155 1,063,000 905,800 2,932,955

Jedinica za Monitoriranje Javnih Preduzeća 57,450,847 57,519,509 37,637,557 37,637,557 132,794,623

Operativni Rashodi 42,614,318 41,614,880 21,732,928 21,732,928 85,080,736Kapitalni rashodi 14,836,529 15,904,629 15,904,629 15,904,629 47,713,887

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja 10,787,255 10,723,742 10,860,844 10,845,548 32,430,134


Ministarstvo Trgovine i Industrije 9,771,460 7,798,995 7,925,514 7,925,514 23,650,023Operativni Rashodi 3,401,886 2,019,620 2,025,514 2,025,514 6,070,648

Kapitalni rashodi 6,369,574 5,779,375 5,900,000 5,900,000 17,579,375Kosovska Agencija Privatizacije 9,229,573 9,495,760 9,719,987 10,719,987 29,935,734


Nezavisna Komisija Rudnika i Minerala 1,472,102 1,495,986 1,724,435 1,874,435 5,094,856

Operativni Rashodi 1,147,102 1,170,986 1,174,435 1,174,435 3,519,856Kapitalni rashodi 325,000 325,000 550,000 700,000 1,575,000

Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja 11,775,652 8,401,862 8,586,861 8,506,861 25,495,584


Regulativni Autoritet elekomunikacija 1,568,578 1,544,474 1,171,488 1,171,488 3,887,450Operativni Rashodi 693,578 669,474 671,488 671,488 2,012,450

Kapitalni rashodi 875,000 875,000 500,000 500,000 1,875,000Regullativna Kancelarija Energije 929,513 936,862 752,588 758,588 2,448,038

Operativni Rashodi 699,113 706,462 708,588 708,588 2,123,638Kapitalni rashodi 230,400 230,400 44,000 50,000 324,400

Autoritet Civilne Avijacije 808,020 838,021 840,543 840,543 2,519,107Operativni Rashodi 808,020 838,021 840,543 840,543 2,519,107

Kapitalni rashodi - - - 0Regulativna Kancelarija Voda i

Otpadaka 342,112 346,006 347,040 347,040 1,040,086


42

Operativni Rashodi 342,112 346,006 347,040 347,040 1,040,086Kapitalni rashodi 0 0

Regulativna Kancelarija za Železnice 170,865 173,570 174,092 174,092 521,754Operativni Rashodi 170,865 173,570 174,092 174,092 521,754

Kapitalni rashodi 0 0Radio Televizija Kosova 10,464,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 27,000,000

Operativni Rashodi 10,464,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 27,000,000Kapitalni rashodi

Sektor Obrazovanja i Kulture 65,895,934 62,517,018 63,389,602 64,129,912 190,036,532Operativni Rashodi 35,383,791 32,233,916 32,329,912 32,329,912 96,893,740

Kapitalni rashodi 30,512,143 30,283,102 31,059,690 31,800,000 93,142,792

Ministarstvo Obrazovanja Nauke i Tehnologije 37,709,899 34,535,729 34,694,871 34,794,871 104,025,471


Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta 12,382,736 12,011,975 12,422,602 12,962,912 37,397,489


Univerzitet u Perištini 15,160,776 15,331,876 15,632,792 15,732,792 46,697,460Operativni Rashodi 13,923,785 14,090,394 14,132,792 14,132,792 42,355,978


Savet Kosova za Kulturne baštine 156,963 142,377 142,800 142,800 427,977Operativni Rashodi 156,963 142,377 142,800 142,800 427,977

Kapitalni rashodi - - - - Akademija Nauka i Umetnosti 485,560 495,061 496,537 496,537 1,488,135

Operativni Rashodi 485,560 495,061 496,537 496,537 1,488,135Kapitalni rashodi 0 0 0

Sektor Javnog Reda i Bezbednosti 152,061,212 162,983,009 163,791,636 163,082,176 489,856,821

Operativni Rashodi 114,177,039 123,843,740 124,022,830 124,020,276 371,886,846 Kapitalni rashodi 37,884,173 39,139,269 39,768,806 39,061,900 117,969,975

Ministarstvo Prava 22,940,348 28,669,825 29,166,955 29,152,623 86,989,403Operativni Rashodi 18,395,194 24,178,253 24,250,123 24,250,123 72,678,499

Kapitalni rashodi 4,545,154 4,491,572 4,916,832 4,902,500 14,310,904Sudski Savet Kosova 14,312,003 16,531,743 16,281,515 15,441,515 48,254,773


Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 81,470,285 82,213,674 82,547,595 82,747,595 247,508,864Operativni Rashodi 63,038,831 63,247,595 63,247,595 63,247,595 189,742,785

Kapitalni rashodi 18,431,454 18,966,079 19,300,000 19,500,000 57,766,079Ministarstvo Snaga Bezbednosti

Kosova 31,099,008 33,366,125 33,458,615 33,606,041 100,430,781Operativni Rashodi 18,866,373 20,164,992 20,225,541 20,225,541 60,616,074

Kapitalni rashodi 12,232,635 13,201,133 13,233,074 13,380,500 39,814,707Sudski Institut Kosova 577,091 592,176 593,936 593,936 1,780,048

Operativni Rashodi 577,091 592,176 593,936 593,936 1,780,048Kapitalni rashodi 0

Komisija za Pravnu Pomoć 296,427 272,876 273,876 273,876 820,628Operativni Rashodi 266,427 272,876 273,876 273,876 820,628

Kapitalni rashodi 30,000 0


43

Ustavni Sud Kosova 1,366,050 1,336,590 1,469,144 1,266,590 4,072,324Operativni Rashodi 993,354 1,136,590 1,139,144 1,136,590 3,412,324

Kapitalni rashodi 372,696 200,000 330,000 130,000 660,000Sektor Socijalnog staranja i zdravstva 246,890,069 274,861,913 275,132,287 275,032,287 825,026,487


MInistarstvo za rad i socijalno staranje 174,049,273 200,604,806 200,775,514 200,675,514 602,055,834


Ministarstvo Zdravstva 72,840,796 74,257,107 74,356,773 74,356,773 222,970,653Operativni Rashodi 62,683,729 65,356,773 65,356,773 65,356,773 196,070,319


Sektor Opštih Javnih Službi 129,519,156 185,962,251 151,770,118 152,514,118 490,246,487Operativni Rashodi 71,530,066 84,384,450 79,227,945 84,927,945 248,540,340

Kapitalni rashodi 57,989,090 101,577,801 72,542,173 67,586,173 241,706,147Skupština Republike Kosova 9,761,100 12,327,547 11,966,736 11,466,736 35,761,019

Operativni Rashodi 8,329,873 10,966,736 10,966,736 10,966,736 32,900,208Kapitalni rashodi 1,431,227 1,360,811 1,000,000 500,000 2,860,811

Ured Predsednika 3,152,890 2,969,426 2,845,328 2,895,328 8,710,082Operativni Rashodi 1,729,368 1,540,735 1,545,328 1,545,328 4,631,391

Kapitalni rashodi 1,423,522 1,428,691 1,300,000 1,350,000 4,078,691Ured Premijera 8,376,505 9,574,561 9,405,810 9,657,810 28,638,181


Ministarstvo Privrede i Finansija 36,355,957 87,524,205 59,134,335 53,634,335 200,292,875Operativni Rashodi 22,821,705 28,995,854 29,231,950 29,231,950 87,459,754

Kapitalni rashodi 13,534,252 58,528,351 29,902,385 24,402,385 112,833,121Ministarstvo Spoljnih Poslova 26,001,554 23,186,047 23,123,731 23,373,731 69,683,509


Ministarstvo za Zajednice i Povratak 8,050,088 8,641,476 8,755,373 8,855,373 26,252,222Operativni Rashodi 1,202,458 1,251,698 1,255,373 1,255,373 3,762,444

Kapitalni rashodi 6,847,630 7,389,778 7,500,000 7,600,000 22,489,778Ministarstvo Javne Administracije 22,536,349 25,283,342 26,174,911 26,806,911 78,265,164


MInistarstvo Administracije Lokalne Vlasti 9,583,510 5,399,692 5,437,979 5,437,979 16,275,650


Kancelarija Generalnog Revizora 1,570,520 1,395,186 1,399,263 1,399,263 4,193,712Operativni Rashodi 1,570,520 1,395,186 1,399,263 1,399,263 4,193,712

Kapitalni rashodi - - - Nezavisna Komisija za Medije 916,442 926,879 718,285 478,285 2,123,449

Operativni Rashodi 466,442 476,879 478,285 478,285 1,433,449Kapitalni rashodi 450,000 450,000 240,000 0 690,000

Centralna Izborna Komisija 2,028,380 6,386,166 459,072 6,159,072 13,004,310Operativni Rashodi 2,003,680 6,361,466 459,072 6,159,072 12,979,610

Kapitalni rashodi 24,700 24,700 0 0 24,700


44

MInistarstvo za Evropsku Integraciju 658,883 1,811,520 1,811,520 1,811,520 5,434,560Operativni Rashodi 584,528 1,611,520 1,611,520 1,611,520 4,834,560

Kapitalni rashodi 74,355 200,000 200,000 200,000 600,000Ombudsperson 526,978 536,204 537,775 537,775 1,611,754

Operativni Rashodi 526,978 536,204 537,775 537,775 1,611,754Kapitalni rashodi 0 0 0

Sektor drugih manjih Budžetskih Organizacija 13,660,907 10,842,095 10,310,586 8,774,916 29,927,597


Regulativna Komisija Javnih Nabavki 304,949 315,347 316,274 316,274 947,895Operativni Rashodi 304,949 315,347 316,274 316,274 947,895

Kapitalni rashodi 0Agencija Antikorupcije 514,338 527,198 498,657 498,657 1,524,512

Operativni Rashodi 484,338 497,198 498,657 498,657 1,494,512Kapitalni rashodi 30,000 30,000 30,000

Agencija Javnih Nabavki 157,058 160,202 160,670 160,670 481,542Operativni Rashodi 157,058 160,202 160,670 160,670 481,542

Kapitalni rashodi 0 0Organ Razmatranja Nabavki 340,007 346,908 347,941 347,941 1,042,790

Operativni Rashodi 340,007 346,908 347,941 347,941 1,042,790Kapitalni rashodi 0

Kosovska Komisija Konkurencije 255,975 260,524 233,705 233,705 727,934Operativni Rashodi 228,460 233,009 233,705 233,705 700,419

Kapitalni rashodi 27,515 27,515 27,515Informativni Finansijski Centar 371,375 378,265 379,178 379,178 1,136,621

Operativni Rashodi 281475 308,265 309,178 309,178 926,621Kapitalni rashodi 89,900 70,000 70,000 70,000 210,000

Kosovska Agencija za Imovine 1,480,400 1,580,670 1,535,670 - 3,116,340Operativni Rashodi 1,435,400 1,535,670 1,535,670 - 3,071,340

Kapitalni rashodi 45,000 45,000 0 0 45,000Nepredviđeni rashodi 7,454,529 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000


Kosovska Agencija Inteligencije 1,991,248 2,029,098 1,634,000 1,634,000 5,297,098Operativni Rashodi 1,591,248 1,629,098 1,634,000 1,634,000 4,897,098

Kapitalni rashodi 400,000 400,000 400,000Izborna Komisija za Žalbe i

Predstavke 257,698 243,883 204,491 204,491 652,865Operativni Rashodi 194,923 203,883 204,491 204,491 612,865

Kapitalni rashodi 62,775 40,000 40,000Fond Reizgradnje 533,330

Operativni Rashodi 78,027 Kapitalni rashodi 455,303


45

Zaposleni za 2011 godinu

Operativni Troškovi

Kapitalni Troškovi Ukupno 2011 Operativni

Troškovi Kapitalni Troškovi Ukupno 2012 Operativni

Troškovi Kapitalni Troškovi Ukupno 2013

101 Skupština 340 10,966,736 1,360,811 12,327,547 10,966,736 1,000,000 11,966,736 10,966,736 500,000 11,466,736 Plate i Dnevnice 4,515,800 4,515,800 4,515,800 4,515,800 4,515,800 4,515,800

Robe i Usluge 1,418,455 1,418,455 1,418,455 1,418,455 1,418,455 1,418,455 Opštinski Troškovi 163,500 163,500 163,500 163,500 163,500 163,500

Subvencije i Transferi 4,868,981 4,868,981 4,868,981 4,868,981 4,868,981 4,868,981 Kapitalni Troškovi 1,360,811 1,360,811 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000

Rezerve102 Ured Presednika 86 1,540,735 1,428,691 2,969,426 1,545,328 1,300,000 2,845,328 1,545,328 1,350,000 2,895,328

Plate i Dnevnice 319,772 319,772 319,772 319,772 319,772 319,772 Robe i Usluge 1,086,289 1,086,289 1,090,882 1,090,882 1,090,882 1,090,882

Opštinski Troškovi 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 Subvencije i Transferi 82,674 82,674 82,674 82,674 82,674 82,674

Kapitalni Troškovi 1,428,691 1,428,691 1,300,000 1,300,000 1,350,000 1,350,000 Rezerve - - -

104 Ured Premijera 478 6,995,011 2,579,550 9,574,561 7,005,810 2,400,000 9,405,810 7,005,810 2,652,000 9,657,810 Plate i Dnevnice 3,051,744 3,051,744 3,051,744 3,051,744 3,051,744 3,051,744


Subvencije i Transferi 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 Kapitalni Troškovi 2,579,550 2,579,550 2,400,000 2,400,000 2,652,000 2,652,000

Rezerve - - - Ukupno MPF+JPJP 1,579 70,610,734 74,432,980 145,043,714 50,964,878 45,807,014 96,771,892 50,964,878 40,307,014 91,271,892

Plate i Dnevnice - 15,986,861 - 15,986,861 15,986,861 - 15,986,861 15,986,861 - 15,986,861 Robe i Usluge - 8,246,253 - 8,246,253 8,600,397 - 8,600,397 8,600,397 - 8,600,397

Opštinski Troškovi - 582,820 - 582,820 582,820 - 582,820 582,820 - 582,820 Subvencije i Transferi - 45,794,800 - 45,794,800 25,794,800 - 25,794,800 25,794,800 - 25,794,800

Kapitalni Troškovi - - 74,432,980 74,432,980 - 45,807,014 45,807,014 - 40,307,014 40,307,014 Rezerve - - - - - - - - - -

201 Ministarstvo Privrede i Financije 1,572 28,995,854 58,528,351 87,524,205 29,231,950 29,902,385 59,134,335 29,231,950 24,402,385 53,634,335 Plate i Dnevnice 15,951,423 15,951,423 15,951,423 15,951,423 15,951,423 15,951,423



Rezerve - - - Jedinica za Pračenje Javnih Prodeuzeča 7 41,614,880 15,904,629 57,519,509 21,732,928 15,904,629 37,637,557 21,732,928 15,904,629 37,637,557

Plate i Dnevnice 35,438 35,438 35,438 35,438 35,438 35,438 Robe i Usluge 679,442 679,442 797,490 797,490 797,490 797,490

Opštinski Troškovi - - - Subvencije i Transferi 40,900,000 40,900,000 20,900,000 20,900,000 20,900,000 20,900,000


239 Kosovska Asgencija Privatizacije 21 7,198,327 2,297,433 9,495,760 7,219,987 2,500,000 9,719,987 7,219,987 3,500,000 10,719,987 Plate i Dnevnice 199,772 199,772 199,772 199,772 199,772 199,772



Rezerve - - -

Procene za 2013 godinu Org Kod.

Ministarstvo/Institucije

Granica 2011 godinu Procene za 2012 godinu


46

202 Ministarstvo Javne Administracije 394 8,139,676 17,143,666 25,283,342 8,575,123 17,599,788 26,174,911 8,575,123 18,231,788 26,806,911 Plate i Dnevnice 1,832,692 1,832,692 1,832,692 1,832,692 1,832,692 1,832,692


Subvencije i Transferi 0 - - Kapitalni Troškovi 17,143,666 17,143,666 17,599,788 17,599,788 18,231,788 18,231,788

Rezerve 0 - -

203 Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i

Ruralnog Razvoja 315 7,854,537 2,869,205 10,723,742 7,880,548 2,980,296 10,860,844 7,880,548 2,965,000 10,845,548Plate i Dnevnice 1,307,371 1,307,371 1,307,371 1,307,371 1,307,371 1,307,371



Rezerve - - 204 Ministarstvo Tergovine i Industrije 192 2,019,620 5,779,375 7,798,995 2,025,514 5,900,000 7,925,514 2,025,514 5,900,000 7,925,514


Opštinski Troškovi 85,680 85,680 85,680 85,680 85,680 85,680 Subvencije i Transferi 0 - 0 - 0 -

Kapitalni Troškovi 5,779,375 5,779,375 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 Rezerve - -

205 Ministarstova Transporta i Post-Telekom 276 13,465,161 265,320,000 278,785,161 13,505,403 312,450,000 325,955,403 13,505,403 295,250,000 308,755,403 Plate i Dnevnice 1,001,621 1,001,621 1,001,621 1,001,621 1,001,621 1,001,621



Rezerve - 206 Ministarstvo Sdravstva 7,255 65,356,773 8,900,334 74,257,107 65,356,773 9,000,000 74,356,773 65,356,773 9,000,000 74,356,773

Plate i Dnevnice 28,707,491 28,707,491 28,707,491 28,707,491 28,707,491 28,707,491 Robe i Usluge 31,135,209 31,135,209 31,135,209 31,135,209 31,135,209 31,135,209

Opštinski Troškovi 3,514,073 3,514,073 3,514,073 3,514,073 3,514,073 3,514,073 Subvencije i Transferi 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000


207 Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta 232 5,845,551 6,166,424 12,011,975 5,862,912 6,559,690 12,422,602 5,862,912 7,100,000 12,962,912 Plate i Dnevnice 913,565 913,565 913,565 913,565 913,565 913,565

Robe i Usluge 684,582 684,582 684,582 684,582 684,582 684,582 Opštinski Troškovi 263,357 263,357 263,357 263,357 263,357 263,357


Rezerve - - - 208 Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tekn 1,090 11,660,533 22,875,196 34,535,729 11,694,871 23,000,000 34,694,871 11,694,871 23,100,000 34,794,871



Kapitalni Troškovi 22,875,196 22,875,196 23,000,000 23,000,000 - 23,100,000 23,100,000 Rezerve - - -

209 Ministarstvo Rada i Socialnog Blagostanj 920 197,875,514 2,729,292 200,604,806 198,175,514 2,600,000 200,775,514 198,175,514 2,500,000 200,675,514 Plate i Dnevnice 3,250,373 3,250,373 3,250,373 3,250,373 3,250,373 3,250,373


Subvencije i Transferi 191,494,194 191,494,194 191,794,194 191,794,194 191,794,194 191,794,194 Kapitalni Troškovi - 2,729,292 2,729,292 2,600,000 2,600,000 2,500,000 2,500,000

Rezerve


47

210 Ministarstvo Sredine i Prostornog Planira 288 2,500,456 5,901,406 8,401,862 2,506,861 6,080,000 8,586,861 2,506,861 6,000,000 8,506,861 Plate i Dnevnice 1,136,508 1,136,508 1,136,508 1,136,508 1,136,508 1,136,508

Robe i Usluge 1,266,042 1,266,042 1,272,447 1,272,447 1,272,447 1,272,447 Opštinski Troškovi 97906 97,906 97906 97,906 97906 97,906

Subvencije i Transferi - - - Kapitalni Troškovi 5,901,406 5,901,406 6,080,000 6,080,000 6,000,000 6,000,000

Rezerve211 Ministrstvo za Zajednice i Povratak 104 1,251,698 7,389,778 8,641,476 1,255,373 7,500,000 8,755,373 1,255,373 7,600,000 8,855,373



Kapitalni Troškovi 7,389,778 7,389,778 7,500,000 7,500,000 7,600,000 7,600,000 Rezerve

212 Ministarstvo Administracije i Lokalne Vl 127 2,430,759 2,968,933 5,399,692 2,437,979 3,000,000 5,437,979 2,437,979 3,000,000 5,437,979 Plate i Dnevnice 470,873 470,873 470,873 470,873 470,873 470,873


Subvencije i Transferi 437,249 437,249 437,249 437,249 437,249 437,249 Kapitalni Troškovi 2,968,933 2,968,933 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Rezerve 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 213 Ministarstvo za Energetiku i Rudnike 126 1,664,655 964,155 2,628,810 1,414,698 1,063,000 2,477,698 1,414,698 905,800 2,320,498

Plate i Dnevnice 537,116 537,116 537,116 537,116 537,116 537,116 Robe i Usluge 1,037,339 1,037,339 787,382 787,382 787,382 787,382


Kapitalni Troškovi 964,155 964,155 1,063,000 1,063,000 905,800 905,800 Rezerve

214 Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 10,169 63,247,595 18,966,079 82,213,674 63,247,595 19,300,000 82,547,595 63,247,595 19,500,000 82,747,595 Plate i Dnevnice 44,049,817 44,049,817 44,049,817 44,049,817 44,049,817 44,049,817

Robe i Usluge 17,123,578 17,123,578 17,123,578 17,123,578 17,123,578 17,123,578 Opštinski Troškovi 1,947,200 1,947,200 1,947,200 1,947,200 1,947,200 1,947,200

Subvencije i Transferi 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 Kapitalni Troškovi 18,966,079 18,966,079 19,300,000 19,300,000 19,500,000 19,500,000

Rezerve - - - 215 Ministarstvo Prava 2,624 24,178,253 4,491,572 28,669,825 24,250,123 4,916,832 29,166,955 24,250,123 4,902,500 29,152,623


Opštinski Troškovi 1,077,117 1,077,117 1,077,117 1,077,117 1,077,117 1,077,117 Subvencije i Transferi 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000

Kapitalni Troškovi 4,491,572 4,491,572 4,916,832 4,916,832 4,902,500 4,902,500 Rezerve

216 Ministarstvo Spolnjih Poslova 211 13,682,726 9,503,321 23,186,047 13,723,731 9,400,000 23,123,731 13,723,731 9,650,000 23,373,731 Plate i Dnevnice 2,783,940 2,783,940 2,783,940 2,783,940 2,783,940 2,783,940



Rezerve - - -


48

217 Ministarstvo Sange Bezbednosti Kosova 2,824 20,164,992 13,201,133 33,366,125 20,225,541 13,233,074 33,458,615 20,225,541 13,380,500 33,606,041 Plate i Dnevnice 11,537,415 11,537,415 11,537,415 11,537,415 11,537,415 11,537,415



Rezerve - - - 218 Ministarstvo za Evropsku Integraciju 77 1,611,520 200,000 1,811,520 1,611,520 200,000 1,811,520 1,611,520 200,000 1,811,520


Opštinski Troškovi 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Subvencije i Transferi - - -

Kapitalni Troškovi 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 Rezerve - - -

242 Prištinski Univerzitet 2,142 14,090,394 1,241,482 15,331,876 14,132,792 1,500,000 15,632,792 14,132,792 1,600,000 15,732,792 Plate i Dnevnice 10,090,933 10,090,933 10,090,933 10,090,933 10,090,933 10,090,933



Rezerve - - - 230 Regulativna Komisija Javnih Nabavki 30 315,347 - 315,347 316,274 - 316,274 316,274 - 316,274



Kapitalni Troškovi - - - Rezerve - - -

231 Akademija Nauka Umetnosti 45 495,061 - 495,061 496,537 - 496,537 496,537 - 496,537 Plate i Dnevnice 268,214 268,214 268,214 268,214 268,214 268,214


Subvencije i Transferi - - - Kapitalni Troškovi - - -

Rezerve - - - 235 Regulativni Autoritet Post-Telekomunika 30 669,474 875,000 1,544,474 671,488 500,000 1,171,488 671,488 500,000 1,171,488



Kapitalni Troškovi 875,000 875,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Rezerve -

236 Kosovska Agencija Protiv Korupcije 35 497,198 30,000 527,198 498,657 - 498,657 498,657 - 498,657 Plate i Dnevnice 224,842 224,842 224,842 224,842 224,842 224,842


Subvencije i Transferi - - - Kapitalni Troškovi - 30,000 30,000 - -

Rezerve237 Agjencija Javnih Nabavki 15 160,202 - 160,202 160,670 - 160,670 160,670 - 160,670





49

238 Regulativna Kancelarija Energije 33 706,462 230,400 936,862 708,588 44,000 752,588 708,588 50,000 758,588 Plate i Dnevnice 397,134 397,134 397,134 397,134 397,134 397,134


Subvencije i Transferi - - - Kapitalni Troškovi 230,400 230,400 44,000 44,000 50,000 50,000

Rezerve240 Organ Raqzatranja Nabavki 18 346,908 - 346,908 347,941 - 347,941 347,941 - 347,941



Kapitalni Troškovi - - - Rezerve

241 Komisija za Pravnu Pomoč 21 272,876 - 272,876 273,876 - 273,876 273,876 - 273,876 Plate i Dnevnice 101,785 101,785 101,785 101,785 101,785 101,785



Rezerve - - - 243 ustavni Sud Kosova 55 1,136,590 200,000 1,336,590 1,139,144 330,000 1,469,144 1,136,590 130,000 1,266,590



Kapitalni Troškovi 200,000 200,000 330,000 330,000 130,000 130,000 Rezerve - - -

244 kosovska Komisija Konkurencije 18 233,009 27,515 260,524 233,705 - 233,705 233,705 - 233,705 Plate i Dnevnice 113,805 113,805 113,805 113,805 113,805 113,805


Subvencije i Transferi - - - Kapitalni Troškovi 27,515 27,515 - -

Rezerve - - - 302 kancelarija Generalnog Revizora 116 1,395,186 - 1,395,186 1,399,263 - 1,399,263 1,399,263 - 1,399,263




308 Financijski Centar Informacije 16 308,265 70,000 378,265 309,178 70,000 379,178 309,178 70,000 379,178 Plate i Dnevnice 98,386 98,386 98,386 98,386 98,386 98,386


Subvencije i Transferi - - - Kapitalni Troškovi 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

Rezerve - - - 328 Sudski Savet Kosova 1,929 14,251,258 2,280,485 16,531,743 14,292,615 1,988,900 16,281,515 14,292,615 1,148,900 15,441,515





50

313 Regulativna Kancelarija Voda i Otpadak 19 346,006 - 346,006 347,040 - 347,040 347,040 - 347,040 Plate i Dnevnice 161,450 161,450 161,450 161,450 161,450 161,450


Subvencije i Transferi - Kapitalni Troškovi

Rezerve317 Regulativna Kancelarija Civilne Avijacije 21 838,021 - 838,021 840,543 - 840,543 840,543 - 840,543


Opštinski Troškovi 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 Subvencije i Transferi - -

Kapitalni TroškoviRezerve

314 Regulativna Kancelarija Zeleznice 9 173,570 - 173,570 174,092 - 174,092 174,092 - 174,092 Plate i Dnevnice 58,092 58,092 58,092 58,092 58,092 58,092


Subvencije i Transferi - - - Kapitalni Troškovi

Rezerve318 Nezavisna Komisija za Rudnike i Minera 79 1,170,986 325,000 1,495,986 1,174,435 550,000 1,724,435 1,174,435 700,000 1,874,435



Kapitalni Troškovi 325,000 325,000 550,000 550,000 700,000 700,000 Rezerve - -

319 Nezavisna Komisija za Medije 31 476,879 450,000 926,879 478,285 240,000 718,285 478,285 - 478,285 Plate i Dnevnice 194,409 194,409 194,409 194,409 194,409 194,409


Subvencije i Transferi - - - Kapitalni Troškovi 450,000 450,000 - 240,000 240,000 - -

Rezerve - - - 320 Centralna Izborna Komisija 85 6,361,466 24,700 6,386,166 459,072 - 459,072 6,159,072 - 6,159,072

Plate i Dnevnice 412,332 412,332 412,332 412,332 412,332 412,332 Robe i Usluge 5,902,394 5,902,394 46,740 46,740 5,746,740 5,746,740

Opštinski Troškovi 46,740 46,740 - - Subvencije i Transferi - - -

Kapitalni Troškovi 24,700 24,700 - - Rezerve - - -

321 Ombudsperson 47 536,204 - 536,204 537,775 - 537,775 537,775 - 537,775 Plate i Dnevnice 290,453 290,453 290,453 290,453 290,453 290,453



Rezerve - - -


51

322 Sudski Institut Kosova 21 592,176 - 592,176 593,936 - 593,936 593,936 - 593,936 Plate i Dnevnice 121,023 121,023 121,023 121,023 121,023 121,023



Rezerve - - - 329 Kosovska Agnecija Imovine 242 1,535,670 45,000 1,580,670 1,535,670 - 1,535,670 - - -

Plate i Dnevnice 700,160 700,160 700,160 700,160 - Robe i Usluge 730,510 730,510 730,510 730,510 -

Opštinski Troškovi 105,000 105,000 105,000 105,000 - Subvencije i Transferi - - -

Kapitalni Troškovi 45,000 45,000 - - Rezerve - - - -

245 Kosovska Agencija Inteligencije 90 1,629,098 400,000 2,029,098 1,634,000 - 1,634,000 1,634,000 - 1,634,000 Plate i Dnevnice 1,037,850 1,037,850 1,037,850 1,037,850 1,037,850 1,037,850


Subvencije i Transferi 50,000 50,000 54,902 54,902 54,902 54,902 Kapitalni Troškovi 400,000 400,000 - -

Rezerve - - - 246 Savet Kosova za Kulturno Nasleđe 16 142,377 - 142,377 142,800 - 142,800 142,800 - 142,800




247 izborna Komisija za Žalbe i Predstavke 15 203,883 40,000 243,883 204,491 - 204,491 204,491 - 204,491 Plate i Dnevnice 95,081 95,081 95,081 95,081 95,081 95,081


Subvencije i Transferi - - - Kapitalni Troškovi 40,000 40,000 - -

Rezerve - - - 248 Radio Televizija Kosova - 9,000,000 - 9,000,000 9,000,000 - 9,000,000 9,000,000 - 9,000,000

Plate i Dnevnice - - - Robe i Usluge - - -

Opštinski Troškovi - - - Subvencije i Transferi 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000


232 Nepredviđeni Troškovi - 2,500,000 2,500,000 5,000,000 1,500,000 3,500,000 5,000,000 1,500,000 3,500,000 5,000,000 Plate i Dnevnice - - -

Robe i Usluge - - - Opštinski Troškovi - - -

Subvencije i Transferi - - - Kapitalni Troškovi 2,500,000 2,500,000 - -

Rezerve 2,500,000 - 2,500,000 1,500,000 3,500,000 5,000,000 1,500,000 3,500,000 5,000,000 34,906 600,646,128 486,208,916 1,086,855,044 575,055,685 506,512,594 1,081,568,279 579,217,461 485,193,502 1,064,410,963

Zaposleni 34,906 Plate i Dnevnice 166,778,349 - 166,778,349 166,782,024 - 166,782,024 166,081,864 - 166,081,864

Robe i Usluge 143,855,168 - 143,855,168 138,957,254 - 138,957,254 143,934,190 - 143,934,190 Opštinski Troškovi 14,700,504 - 14,700,504 14,635,905 - 14,635,905 14,520,905 - 14,520,905

Subvencije i Transferi 271,812,107 - 271,812,107 252,180,502 - 252,180,502 252,180,502 - 252,180,502 Kapitalni Troškovi - 486,208,916 486,208,916 - 503,012,594 503,012,594 - 481,693,502 481,693,502

Rezerve 3,500,000 - 3,500,000 2,500,000 3,500,000 6,000,000 2,500,000 3,500,000 6,000,000

Ukupno


52

SEKTOR PRIVREDNOG RAZVOJA

Sektor privrednog razvoja je veoma važan sektor na Kosovu pošto na razvoj privrede su uticali brojni faktori. Među ove faktore je fizička infrastruktura države, raspoloživost kapitala, regulativni uslovi i isto tako i sam status sredine Kosova i opšti kvalitet života. Svi ovi faktori doprinose na različite načine u uslovima biznisa. Dobro poslovno okruženje je važno u obezbeđenju razvoja postojećijh biznisa kao i da novi biznisi izaberu Kosovo kao mesto pogodno za biznis.

I. Aktualno stanje Iz Kosovskog Budžeta 2010, za ovaj sektor izdvojeno je 332.1 miliona €, ili oko 35.33%. Dostignuća na Sektoru Infrastrukture i Privrednog Razvoja su evidentne kao u;

• Putnu infrastrukturu – asfaltirano je više od 400 km puta, • Poboljšanje snabdevanja potrošaća električnom energijom, • Poboljšanje mreže i infrastrukture KOSTT-a, KEK-a, Centralnog Grejanja i Voda i

Otpadaka, • Subvencionisanje poljoprivrede, • Poboljšanje uslova rada u Rudnicima Kosova itd.

Ministarstva i Agencije koje sačinajvaju sektor privrednog razvoja su: Ministarstvo Transporta, pošte i telekomunikacije; Ministarstvo Energetike i Rudarstva; Jedinica za politike i monitoriranje javnih preduzeća u Ministarstvu Privrede i Finansija; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja; Ministarstvo trgovine i industrije; Kosovska Agencija za privatizaciju; Nezavisna Komisija za rudnike i minerale; Ministarstvo sredine i prostorno planiranje; Regulativni autoritet telekomunikacija; Regulativna kancelarija za energiju; Regulativna kancelarija za vode i otpatke, Autoritet Civilne Avijacije. Privredni razvoj traži angažovanje i predanost svih u Vladi kako bi smanjili postojeću nezaposlenost i obezbeđenje novih radnih mesta za buduće generacije.

Sektor Privrednog Razvoja 2010

Ukupno CN 940,201,821

PrivredniRazvoj332,174,54335.33%


53

Kosovo ima najveći rast stanovništva u Evropi i oko 30,000 mladih ulaze svake godine u tržištšte rada. II. Budući planovi Srednjoročni Okvir Rashoda za 2011 – 2013 naglašava važnost ovog sektora na razne načine. Ovaj SOR planira namenu velikih fondova za novi autoput koji povezuje Kosovo sa morskom lukom Albanije. Ovaj autoput ne samo da će poboljšati kretanje ljudi i proizvoda unutar Kosova, isto tako će omogućiti jedan otvoreni put za proizvode Kosovskih biznisa. Ministarstvo za energetiku i rudarstvo nastavće sa ulaganjima da poboljša performansu KEK-a i KOSTT-a kako bi poboljšali podršku individima i biznisima sa snabdevanjem električnom energijom. Ulaganja za privatizaciju Javnih preduzeća nastaviće se i tokom perioda 2011/2013. *Sažetak ranijih procena

2010 Revidiran

2011 2012 2013

Ukupno 332,174,543 389,688,758 417,174,050 400,877,554Plate i Dnevnice 6,764,050 6,805,774 6,805,774 6,805,774Robe i Usluge 22,211,871 22,458,697 22,392,535 22,392,535Subvencije i Transferi 62,811,805 59,957,684 40,003,816 40,003,816Kapitalni rahodi 240,386,817 300,466,603 347,971,925 331,675,429Broj osoblja 1,416 1,416 1,416 1,416

Sažetak kapitalnih rashoda Godine Projekti 2010

Revidirani 2011 2012 2013

MTPT 202,495,665 265,320,000 312,450,000 295,250,000MTI 6,369,574 5,779,375 5,900,000 5,900,000MŽSPP 9,410,816 5,901,406 6,080,000 6,000,000MPŠRR 2,658,706 2,869,205 2,980,296 2,965,000MER 948,740 964,155 1,063,000 905,800KAP 2,236,387 2,297,433 2,500,000 3,500,000ART 875,000 875,000 500,000 500,000KRE 230,400 230,400 44,000 50,000KMO 325,000 325,000 550,000 700,000ACA 0 0 0 0KRVO 0 0 0 0NPMNP 14,836,529 15,904,629 15,904,629 15,904,629Ukupno 240,386,817 300,466,603 347,971,925 331,675,429


54

Kontigentni projekti u dodatnim izvorima na nivou sektora 2011 2012 2013

Operatvini rashodi 20,983,800 41,089,739 61,940,370Kapitalni rashodi 169,449,916 343,831,788 195,046,400Ukupno 190,433,716 384,921,527 256,986,770 Dodatni zahtevi tiču se kapitalnih projekata:

• Putne infrastrukture, • Elektrifikacija Industrijskog Parka, • Rehabilitacija sistema navodnjavanja, • Projekti od posebnog značaja (Memorijalni Kompleks i Groblje Palih boraca),

uređenje i rehabilitacija reka na Kosovu, • Rehabilitacija rudnika u kompleksu Trepča, • Projekti KOSTT-a, Centralno grejanje, Vode i Otpadaka.


55

MINISTARSTVO ZA TRANSPORT, POŠTU I

TELEKOMUNIKACIJE I. Misija Misija MTPT je stvaranje jednog kvalitetnog, funkcionalnog, održivog i bezbednog sistema transporta koji čuva životnu sredinu koji služi društvenom i ekonomskom razvoju i međunarodnoj integraciji. Ova misija podržava jasnu viziju Vlade u njenim težnjama ka evropskoj integraciji putem razvoja i modernizacije infrastrukture transporta. Tako da, sektor transporta je postavljen među strateške prioritete u programu Vlade Republike Kosova. II. Trenutno stanje Tokom prošle godine realizovano je više od 200 kapitalnih projekata putne infrastrukture, kao i asfaltirano je više od 400 km puteva. Ovim investicijama u izgradnji, rehabilitaciji i održavanju puteve primetno je razvijena je i poboljšana putna mreža. Podsektori koji su u okviru ovog sektora su: putna infrastruktura i transport, železnički prevoz, avio prevoz i telekomunikacije. Ipak, ostaje i jedan niz izazova sa kojima se suočava ovaj sektor, i to su:

a) Trenutno stanje sistema puteva; b) Veza sa glavnom regionalnom mrežom regiona; c) Načini i alternativne forme finansiranja putem javno-privatnog partneriteta.

Infrastruktura i putni prevoz MTPT-a snosi odgovornost za oko 1950 km puteva (650 km nacionalnih puteve i oko 1300 km regionalnih puteva). Opštine snose odgovornost za oko 6571 km lokalnih puteva. Stanje lokalnih puteva je bilo veoma loše, kao rezultat velikog broja neasfaltiranih puteva. Obavezno, zbog nedostatka fondova opština, MTPT-a je namenilo znatne fondove za uređivanje ovog stanja Kao rezultat ovih investicija asfaltirana su oko 200 km lokalnih puteva. Pošto je povećanje bezbednosti na saobraćajnim putevima jedan od prioritarnih strateških cilja, MTPT je preduzelo niz delovanja i mera za realizaciju ovog cilja. Kao rezultat primene Zakona o Bezbednosti saobraćaja na putevima , izgradnja mnogih podvožnjaka i trotuara, poboljšanje horizontalne i vertikalne signalizacije, primene zakonskih i podzakonskih akata, broj saobraćajnih nesreća je smanjen u odnosu na prethodne godine. Kao deo Južnoistočne Evrope i sa ciljem da se pridružimo Evropskoj zajednici, sistem puteva na Kosovu treba da se poveže sa regionalnom mrežom puteva, kao prvi korak ka sveopštoj integraciji. Železnički saobraćaj Železnička mreža sastoji se od oko 334 km železničke infrastrukture. Trenutno u upotrebi su linije Sever-Jug, Kosovo Polje – Peć, Klina – Xrxe i Kosovo Polje – Devet Jugovića.


56

Sve ove linije sačinjavaju 280 km ili oko 85% ukupne železničke mreže. Najveći deo železničke mreže je u dobrom stanju. Ipak, ovaj sektor ima potrebe za novim investicijama, posebno u održavanju i modernizaciji postojeće mreže. Prevoz roba je povećan tokom poslednjih godina. Njegov obim se očekuje da se poveća još više. Dok što se tiče prevoza putnika železnicom stanje je malo drugačije, jer su potrebne subvencije. Vazdušni saobraćaj Kosovo ima Međunarodni Aerodrom Prištine koji operiše kombinovanim civilnim i vojnim uslugama..Kvalitet i količina usluga u ovom aerodromu je osetno povećan. Kao deo osnovne regionalne i međunarodne mreže, ostaje kao cilj proširenje i stalno unapređenje kapaciteta ovog aerodroma. Telekomunikacije Dok telekomunikacije mogu da ne budu deo transporta u konvencionalnom smislu, može da se integrišu u širem smislu, kao deo popratne infrastrukture, koja služi privrednoj i socijalnoj koheziji naše države, kao i unapređenju informativnog društva. Tako, na specifičan način:

a) Telekomunikacije sačinjavaju sastavni deo nacionalne infrastrukture, telekomunikacije se bave prenosom informacija na kratkoj i dužoj distanci, slično kao transport;

b) Infrastruktura telekomunikacija sačinjava deo od interesa u korist regionalnog

povezivanja sa Evropom i drugim delom sveta; c) Može se pridobiti sinergija putem istovremene izgradnje infrastrukture transporta i

telekomunikacija. I. Strateški ciljevi Strateški ciljevi sektora transporta su:

i. Integracija Kosovske saobraćajne infrastrukture u glavnu regionalnu mrežu ii. Održavanje i poboljšanje trenutne putne mreže

iii. Povećanje bezbednosti na putu iv. Razvoj železničke infrastrukture i razvoj vazdušnog prevoza

Ovi Strateški ciljevi realizovaće se putem ispunjenja specifičnih cilja u kojima svaki cilj ima plan delovanja i mera koje treba izvršiti. Dole, svaki od ova četiri cilja je opisan putem njegovih specifičnih cilja..

1. Integriacija Kosovske saobraćajne infrastrukture u glavnu

regionalnu mrežu

• Početak izgradnje autoputa Morina – Merdare (R7) da bi se povezali sa Koridorom X Južnoistočne Evrope.


57

• Početak izgradnje autoputa Priština – Elezov han (R6) da bi se povezali sa Koridorom VIII Južnoistočne Evrope sa mogučnošću finansiranja iz drugih alternativnih izvora.

• Kompletiranje svih radova u gorepomenutim projektima u skladu sa Evropskim standardima.

2. Održavanje i poboljšanje trenutne putne mreže • Letnje i zimsko održavanje svih nacionalnih i regionalnih puteve. • Proširenje nacionalnog puta Priština – Peć (M9) i Priština - Mitrovica (M2). • Rehabilitacija drugih puteva. • Izgradnja novih puteva. • Kompletiranje svih radova oko održavanja, rehabilitacije i izgradnje u skladu sa

evropskim standardima. 3. Povećanje bezbednosti na putu • Poboljšanje signalizacije i osvetljenja na putevima Kosova. • Implementacija Zakona o Bezbednosti saobraćaja na putevima. • Poboljšanje sistema za testiranje i osposobljavanje kandidata za vozačku dozvolu. • Poboljšanje sistema tehničke kontrole vozila.

4. Razvoj železničke infrastrukture i razvoj vazdušnog saobraćaja • Funksionalizacija Regulativnog Autoriteta Železnica i ostalih regulativnih organa. • Podela infrastrukture od operiranja • Razvoj operiranja i usluga. • Razmatranje mogućnosti učešća privatnog sektora u železničkom saobraćaju. • Proširenje kapaciteta Međunarodnog Aerodroma Prištine

Tabela 1: Istorijski trendovi finansiranja

2008 2009 2010

Revidiran Ukupno 126,849,977 136,839,592 214,888,775 Plate i Dnevncie 769,596 868,624 953,589Robe i Usluge 9,747,753 10,659,779 9,315,586Subvencije i Transferi 2,048,820 1,832,714 2,123,935Kapitalni rashodi 114,283,808 123,478,475 202,495,665Broj osoblja 272 276 276


58

Tabela 2: Ocenjene granice rashoda 2011-2013

2010

Revidiran 2011 2012 2013 Ukupno 214,888,775 278,785,161 325,955,403 308,755,403 Plate i Dnevnice 953,589 1,001,621 1,001,621 1,001,621Robe i Usluge 9,315,586 10,359,726 10,379,847 10,379,847Subvencije i Transferi 2,123,935 2,103,814 2,123,935 2,123,935Kapitalni rashodi 202,495,665 265,320,000 312,450,000 295,250,000 Broj osoblja 276 276 276 276

Onako kako se vidi i u tabeli 2, trend operativnih rashoda (2011-2013) ima jedno povećanje, koje se tiče uglavnom programa Održavanja Puteva. Povećanje za ovaj program dolazi kao rezultat investicija prethodnih godina na sektoru putne infrastrukture. Što se tiče kapitalnih rashoda među najveličanstvenije aktivnosti za sledeće tri godine je projekat – Izgradnja Autoputa Morina-Merdare. Isto tako u ovom dokumentu (SOR 2011-2013) obuhvaćene su i druge aktivnosti koje direktno utiču u poboljšanju putne infrastrukture a to su: -Izgradnja i održavanje mostova, -Rehabilitacija i Proširenje Regionalnih Puteva, tu su uključeni veliki projekti kao što su: -Rehabilitacija i proširenje puta Priština-Peć, -Rehabilitacija i proširenje puta Priština - Mitrovica,

-Signalizacija magistralnih i regionalnih puteva, -Izgradnja novih puteve itd.

Tabela 3: Ocenjene granice kapitalnih rashoda 2011-2013

Ime programa

Projekti 2010

Revidirani Ocene 2011

Ocene 2012

Ocene 2013

Ukupno 202,495,665 265,320,000 312,450,000 295,250,000Putna Infrastruktura 650,000 650,000 650,000Održavanje i izgradnja mostova

2,661,998

2,583,000

2,000,000 2,000,000

Horizontalna i Vertikalna signalizacija

1,591,796

1,500,000

2,000,000 2,000,000

Rehabilitacija puteva 47,530,122 24,211,093 27,000,000 24,500,000

Autoput Morina-Merdare 123,701,126 225,000,000 276,800,000 258,100,000 Nove izgradnje puteva 12,892,501 11,375,907 4,000,000 8,000,000 Program sufinansiranja sa Skupštinama Opština

13,872,994 - - -

Centralna Administracija 245,128


59

Tabela 4: Dodatne potrebe za finansiranje iznad budžetske granice 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 94,381,018 251,751,367 127,621,187 Operatvini rashodi 3,882,720 4,855,367 5,270,187 Kapitalni rashodi 90,498,298 246,896,000 122,351,000

Zahtevi za dodatno finansiranje za operativne rashode tiču se: - Održavanje postojećih regionalnih i magistralnih puteva, - Subvencionisanje humanitarnog železničkog i putnog prevoza putnika. Dok što se tiče dodatnog finansiranja za kapitalne rashode tiču se: - Projekta Putne Infrastrukture - Izgradnja železničke linije Priština-Aerodrom - Elektrifikacija železničke linije Lešak-Elezov han - Osnivanje Jedinice Helikoptera - Softwerska oprema itd.


60

MINISTARSTVO ZA TRGOVINU I INDUSTRIJU

I. Misija Misija Ministarstva za trgovinu i industriju je stvaranje sistematskih uslova za trgovinu, industriju, stvaranje politika rada i primena zakonodavstva za podršku korektne konkurencije, sastavljanje programa i zakonodavstva za podršku industrijskim preduzećima, trgovinskih, turističkih i razvojnih politika privatnog sektora, podržavanje investicija na Kosovu obezbedivši informacije i pomoć u obezbeđenju dokumenata (dozvole, ovlašćenja) potrebne mesnim i stranim investitorima kao i objavljivanje podataka stranih investicija na Kosovu, znak preporuke za pitanja privatizacije, upravljanje i popis biznisa. II. Trenutno stanje Uprkos postojanju jednog relativno stimulativnog zakonodavstva i angažovanja institucija Kosova da se uradi neto više u promeni ovog teškog stanja, Kosovo još uvek zaostaje za željenim privrednim razvojem i prednosti koje donose strane investicije. U privrednom tržištu, privatan sektor je jedan dinamičan sektor na osnovu preduzetne energjie i interesa investitora, koji pomažu povećanju zapošljavanja i poboljšanju produktivnost. Danas privatni sektor na Kosovu, kao i u mnogim zemljama u tranziciji čak i onih razvijenih je glavni izvor stvaranja novih mesta i povećanja nacionalnih prihoda. Privatan sektor se afirmisao kao snaga razvoja i transformisanja porivrede tržišta, kao i zemlje u regiji. Privreda Kosova prolazi kroz fazu mnogdimenzionalne društvene, ekonomske, imovinske idr. tranzicije, gde razvoj privatnog sektora ima jednu važnu odlučujuću ulogu u ovim komplikovanim tranzicionalnim proocesima kao i u oživljavanju i privrednom razvoju gde je Kosovo sada u poslendnjoj fazi tranzicije gde razvoj privatnog sektora igra jednu odlučujuću ulogu u oživljavanju i razvoju privrede. III. Starteški ciljevi Starteški ciljevi MTI-e orijentisani su ka smanjenju siromaštva putem opšteg i održivog privrednog razvoja zemlje i to putem:

i. Promovisanju kulture i preduzetništva, ii. Izgradnja institucionalnih kapaciteta,

iii. Stavranje i poboljšanje zakonske i fizičke infrastrukture za podršku privatnom sektoru,

iv. Izgradnja infrastrukture kvaliteta v. Promovisanje turištičke ponude Kosova,

a) Promovisanje kulture preduzetništva – sadrži jedan od najvećih izazova domaćih institucija. Puno usklađivanje ponašanja i mentaliteta naših preduzetnika sa osnovnim zakonima koji određuju slobodnu ekonomiju orijentisanu ka tržištu gde je ponuda i


61

potražnja postolje na koje će se postaviti zdravi temelji za brži privredni razvoj, otvaranje novih radnih mesta i smanjenje siromaštva. Ministarstvo Trgovine i Industrije u okviru svojih aktivnosti je opredeljeno da pomogne Biznise putem njenih aktivnosti kao: Šema za Vaucher Seminare i Savetovanja, Program “Intership Biznes “- komponenta za učenike i studente, međunacionalizacija MVP Kosova putem Evropskog akta malih biznisa i Centra Jugoistočne Evrope za Preduzetništvo, Nedelja MSP, Žene u Biznisu idr. b) Razvoj kapaciteta procene konformiteta građevinskih i industrijskih proizvoda, razvoj kvaliteta izgradnje i kvalitet građevinskih proizvoda putem Institucionalizacije jedne strukture za obavljanje istražnih delatnosti, naučne, primenjive, razvojne, studijske i projektovanja u polju izgradnje. Istraživanje i realizacija cilja u polju tehničkih pravila građevinskih proizvoda kao i objavljanje naučne i tehnološke delatnosti i ekspertiza, seminari kvalifikacije, procene konfora i kontrole za građevinarske proizvode koji su povezani sa životnom bezbednošću. c) Izgradnja Fizičke infrastrukture za Podršku Malim i Srednjim Preduzećima na Kosovu, odnosno razvoj privatnog sektora putem razvoja poslovnih prostora kao Industrijska Zona, Parkovi Biznisa i Inkubatori Biznisa. Putem ove aktivnosti podstiče se porast konkurencije domaćih proizvođaća, privlačenje stranih investitora podsticanje preduzetnika i stvaranje direktnih radnih mesta. e) Podizanje infrastrukture kvaliteta putem podizanja laboratorija i sistema akreditacije i sertifikacije. Isto tako ne manje važna je i zaštita života ljudi i stoke, zaštita sredine, imovine i zaštita potrošaća uopšte. f) Promocijom turističke ponude Kosova; putem ove aktivnosti promovisaće se turistička ponuda Kosova. Time se cilja razvoj domaćih kapaciteta da domaći i međunarodni turistička klijenti imaju mogućnost da biraju među turističkim resursima koje pruža Kosovo. Aktivnost ima za cilj jednu širu informisanosti oko turističkih proizvoda i postojećih turističkih usluga Kosova, porast domaćih i međunaordnih posetilaca, povećanje prihoda od turizma i otvaranje novih radnih mesta. Tabela 1: Istorijski trendovi finansiranja

2008 2009 2010

Revidiran Ukupno 5,745,138 9,220,857 9,771,460 Plate i Dnevnice 553490 652261 771,129Robe i Usluge 1657368 1268180 2,230,757Subvencije i Transferi 400,000Kapitalni rashodi 3,534,280 7,300,416 6,369,574Broj osoblja 158 173 192


62

Tabela 2:Ocenjene granice rashoda 2011-2013

2010

Revidiran 2011 2012 2013

Ukupno 9,771,460 7,798,995 7,925,514

7,925,514 Plate i Dnevnice 771,129 783,297 783,297 783,297Robe i Usluge 2,230,757 1,236,323 1,242,217 1,242,217Subvencije i Transferi 400,000 0 0 0Kapitalni rashodi 6,369,574 5,779,375 5,900,000 5,900,000 Broj osoblja 192 192 192 192

Procenjene granice za MTI-u okviru operativnih rashoda su uključile osim pokrivanja obićnih aktivnosti i neke projekte koji imaju direktan uticaj na razvoj privatnog sektora, promovisanje spoljnih investicija. Takvi projekti su: - Vaucher Šema obuka i savetovanja, - Međunacionalizacija malih i srednjih preduzeća Kosova putem Evropskog Akta malih biznisa i Centra Jugoistočne Evrope o Preduzetništvu, - Nedelja malih i srednjih preduzeća, - Žene u biznisu, - Program zaštite potrošaća - Organizovanje raznih Sajmova koji se tiču promocije Turizma, Industrije, Trgovine itd Što se tiče procenjenih granica za kapitalnih rashoda tu su obuhvaćeni uglavnom projekti koji se tiču proširenja poslovnog prostora, i kao takve imaju veliki uticaj u razvoj privatnog sektora, povećanju konkurencije mesnih proizvođaća, stvaranje novih radnih mesta ali isto tako su atraktivni i za promociju spoljnih investicija. Takvi projekti su: Industrijska Zona, Parkovi Biznisa, Centar za Sajmove, Inkubator Biznisa idr. Tabela 3: Procenjene granice rashoda za kapitalne rashode 2011-2013

IME PROGRAMA

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 6,369,574 5,779,375 5,900,000 5,900,000Departman za industriju 1,129,585 1,000,000 330,000 120,000Departman za izgradnju 913,017 1,000,000 50,000 30,000Departman za trgovinu 1,403,489 2,000,000 700,000 200,000Departman za metrologiju 456,509 400,000 300,000 300,000Agencija za Podršku MSP-a 2,276,532 1,079,375 4,330,000 5,050,000

Agencija za registraciju biznisa 91,302 300,000 100,000 100,000Departman za turizam - 0 90,000 100,000Agencija za promociju investicija 99140


63

Tabela 4: Dodatne potrebe za finansiranje nad budžetskim granicama 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 5,489,369 9,532,906 6,002,906Operativni rashodi 1,749,369 1,672,906 1,572,906Kapitalni rashodi 3,740,000 7,860,000 4,430,000

Dodatni zahtevi za finansiranje za SOR 2010-2012, tiču se: - Operativnih rashoda, pružanje obuka i savetovanja za biznise, kao i Transferi tehniko-tehnoloških saznanja i ojačanje konkurencije, - Kapitalni rashodi za završetak radova na kapitalnim projektima kao što su Ekonomska

Zona, Elektrfikacija Industrijskog Parka, itd.


64

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ

I. Misija Misija Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj je stvaranje i sprovođenje politika poljoprovrede Republike Kosova. U tom pravcu MPŠRR se angažuje na razvoju privredne ravnoteže, ambijenta, društva i kulturnog staranja ruralnih zona i Kosova uopšte. Održivi ruralan razvoj biće u posebnom fokusiranju za poboljšanje kvaliteta življenja putem promocije poljoprivrede i drugih privrednih ruralnih aktivnosti, posebno u raznovrsnosti ruralnih aktivnosti. II. Trenutno stanje Iz ukupne površine Kosova od 1.1 milion ha, 53% je poljoprivredno zemljište, dok 41% je šumsko zemljište. Poljoprivreda je važan privredni sektor koji omogućava najveći deo zaposlenosti u posleratnom Kosovu. Poljoprivredu Kosova karakterizuju male farme, niska proizvodnja i nedostatak savetodavnih službi, ali i uprkos tome ona doprinosi sa približno 25 % u BDP (Bruto domaći proizvodi) Kosova, zapošljava između 25% do 30% od ukupnog zaposlenja, uglavnom u neformalnom sektoru i čini oko 16% vrednosti ukupnog izvoza. Oko 60% stanovništva Kosova živi u ruralnim zonama. Sektor poljoprivrede kao takav odigraće jednu važnu ulogu u pružanju mogućnosti za zapošljavanje i stvaranje prihoda za ljude koji žive u ruralnim zonama. Poljoprivreda i ruralne zone Kosova za jedno duže vreme se suočavaju sa velikim izazovima koji su stvorili nesigurnost što se tiče razvoja ekonomske održivosti, stvaranju novih radnih mesta, i stvaranju blagostanja za stanovnike uprkos tome da ove zone imaju povoljne agro sredinske uslove i važne resurse koja su uslov za ruralni razvoj i poljoprivredu. MPŠRR tokom ove dve godine, je dalo važan doprinos za stvaranje jedne pogodne sredine za ruralan i poljoprivredni razvoj podržavajući direktno privredni razvoj lokaliteta. Među prioritete u kojima je koncentrisan rad Ministarstva bili su: Restrukturacija sektora poljoprivrede obuhvativši konsolidaciju zemlje i katastar vinograda; raspodela grantova i subvencija za poljoprivredne farme; Rehabilitacija postojećih sistema navodnjavanja i izgradnje novih kapaciteta; podrška za primenu lokalne strategije razvoja itd Za sprovođenje ovih prioriteta Vlada Republike Kosova za 2009 godinu je udvostručila budžet MPŠRR-a. U tom pravcu, samo za subvencije i grantove su dodeljena 5.2 mil. € dok u prethodnoj godini ona su bila samo simbolična (550 mijë €).


65

Povećanje ovog fonda omogučilo je MPŠRR da sastavi 10 (deset) šema podrške za naše farmere i za projekte kojima se želi postići povećanje prihoda farmera, poboljšanje konkurentnih sposobnosti poljoprivrednih preduzeća i agro-prerađivačke, zamena uvoza domačim proizvodima itd. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja za povećanje poljoprivrednih proizvoda i poboljšanje konkurentskih sposobnosti, u 2009 uključilo je oko 15 hiljade farmera u strukturi podrške putem grantova i subvencija za podršku raznih projekata u sadnji novih vinograda, podizanje staklenika za proizvodnju povrća, podršku za proizvođače mleka, šeme subvencija za sitnu stoku, za proizvođače žita, šeme grantova za agro-prerađevinska preduzeća, za podršku Lokalnim akcionim grupama itd.. Ova podrška je imala pozitivan uticaj u orijentisanju farmera u pravcu poboljšanja kvaliteta proizvodnje, primenu praksi proizvodnje prema standardima EU i povećanje sposobnosti za stalno menadžiranje farmi. Ove investicije imaju za cilj da stvore jednu povoljnu sredinu za razvoj agro-ruralnog sektora Kosova i za njene pripreme za kandidiranje u EU. Videvši dosadašnje rezultate na ovom sektoru i potrebu za daljim razvojem poljoprivrede, traži se da se i budućih godina pomogne sektor poljoprivrede bilo iz Kosovskog budžeta, bilo od mogućih donatora. III. Starteški ciljevi Glavni ciljevi u srednjoročnom planu su:

i. Održivo korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, šta će se postići putem zaštite poljoprivrednog zemljišta od neplanirane izgradnje i restrukturiranja farmi;

ii. Povećanje produktivnosti farme i konkurentne sposobnosti koje bi se postigle putem: povećanja prihoda u farmama i poboljšanje životnih uslova i uslova rada u ruralnim zonama, poboljšanje konkurentskih sposobnosti, smanjenje uvoza i povećanje izvoza poljoprivrednih proizvoda kao i stvaranje uslova za zapošljavanje u ruralnim zonama, posebno putem diversifikacije ruralnih aktivnosti; i ujednačenje poljoprivrede Kosova sa onom EU-e;

iii. Poboljšanje šumske strukture koje će se postići putem: pošumljavanja, repošumljavanja šumskih površina, povećanje šumskih površina, uređenje degradiranih površina u proizvođačke šume i sastavljanje planova menadžiranja.

Tabela 1: Istorijski trendovi finanisranja 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 8,684,931 12,161,791 10,787,255Plate i Dnevnice 1,611,770 2,002,996 1,497,015Robe i Usluge 2,545,920 1,991,202 1,931,534Subvencije i Transferi 300,000 1,167,593 4,700,000Kapitalni rashodi 4,227,241 7,000,000 2,658,706Broj osoblja 598 734 315


66

Tabela 2: Procene za SOR 2011-2013 2010


Ukupno 10,787,255 10,723,742 10,860,844 10,845,548Plate i Dnevnice 1,497,015 1,307,371 1,307,371 1,307,371Robe i Usluge 1,931,534 1,847,166 1,847,166 1,847,166Subvencije i Transferi 4,700,000 4,700,000 4,726,011 4,726,011Kapitalni rashodi 2,658,706 2,869,205 2,980,296 2,965,000 Broj osoblja 315 315 315 315

Ove granice su određene imajući u vidu koštanja postojećih politika i početnu procenu kapaciteta finansiranja za finansiranje novih inicijativa u polju Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja (n.pr. osnivanje Jedinice za isplate).

Zakon o Poljoprivredi i ruralnom razvoju obavezuje Ministarstvo Poljoprivrede u uspostavljanju Jedinice za isplate, šta će uticati na povećanje broja zaposlenih i na povećanje operativnih rashoda. Tačna koštanja jedinice, kapacitet za finansiranje i druge moguće izvore odrediće se budućim budžetskim procesom. Tabela 3: Procenjene granice kapitalnih rashoda 2011-2013

Ime Programa

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 2,658,706 2,869,205 2,980,296 2,965,000Departman za proizvodnju i zaštitu bilja 2,077,707

2,200,000

2,200,000

2,200,000

Šumski Autoritet Kosova 444,628 532,834 565,296 550,000 Poljoprivredni Institut Kosova 136,371 136,371 215,000 215,000

Tabela 4: Dodatne potrebe za finansiranje iznad budžetske granice 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 11,891,079 11,980,019 10,856,096 Operativni rashodi 5,737,075 5,158,015 5,018,796 Kapitalni rashodi 6,154,004 6,822,004 5,837,300

Dodatni zahtevi za finansiranje za SOR 2010-2012, tiču se:

• Povećanja subvencija za farmere, dok kod • Kapitalnih Investicija su zahtevi za dodatna sredstva za projekat sistema

navodnjavanja i neke nove projekte koji su identifikovani i u sistem PJI-a.


67

MINISTARSTVO ZA ENERGETIKU I RUDARSTVO

I. Misija Misija Ministarstva za energiju i rudarstvo (MER), je da doprinese razvoju standarda života i nacionalnog staranja promovisajući održivi razvoj energetske industrije, iskopavanja minerala na Kosovu, obezbedviši efikasnu i efektivnu eksploataciju energetskih resursa i minerala. II. Trenutno stanje MER je usvojilo jednu dugoročnu stratešku viziju za sektor energije i rudnika na Kosovu. MER primenjuje reforme orijentisane ka tržištu i koordinira restrukturaciju sektora enenergije i rudnika, kako bi ih pripremili za privlačenje jako potrebnih privatnih investicija putem jednog otvorenog procesa, transparentnog i konkurentnog za postizanje javno-privatnog partnerstva. Razvoj energetskog konkurentnog tržišta, u skladu sa acquis EZ-e i Traktata za Zajednicu Energije za Jugoistoču Evropu, putem koje će moči pružiti energetske usluge visokog kvaliteta sa tehnologijom koja ne oštećuje sredinu i sa malim koštanjima, predstavlja jedini put ka održivom razvoju naše zemlje. III. Strateški ciljevi

Sektor energije i. Da se razviju i primenjuju politike, strategije i zakonski okvir za reforme i

restrukturaciju sektora energetike u skladu sa EU. ii. Da se promoviše i podrži razvoj jednog konkurentnog energetskog tržišta, koji će se

integrisati na tržištu EU ubuduće; iii. Da se promoviše restauracija finansijske održivosti energetskih preduzeća; iv. Da se postigne sigurnost u snabdevanju energijom za potrošaće sa što nižim

koštanjima i na način da se očuva sredina;

Sektor rudnika

i. Da se ohrabri istraživanje i razvoj novih rezervi linjita i drugih minerala; ii. Da se razviju i primene politike, strategija i zakonski okvir za sektor rudnika;

iii. Da se promovišu privatne investicije u sektoru rudnika u formi javno-privatnog partneriteta.


68


2008 2009 2010 Revidirani

Ukupno 2,495,428 2,268,852 2,515,791Plate i Dnevnice 430,228 471,152 518,576Robe i Usluge 989,200 846,700 997,475Subvencije i Transferi 51,000 51,000 51,000Kapitalni rashodi 1,025,000 900,000 948,740Broj osoblja 123 123 126

Tabela 2: Procene SOR 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 2,515,791 2,628,810 2,477,698 2,320,498Plate i Dnevnice 518,576 537,116 537,116 537,116Robe i Usluge 997,475 1,076,539 826,582 826,582Subvencije i Transferi 51,000 51,000 51,000 51,000Kapitalni rashodi 948,740 964,155 1,063,000 905,800Broj osoblja 126 126 126 126

Na tabeli 2 vidi se jedno malo povećanje u kategoriji kapitalnih investicija, koji su uglavnom projekti u nastavku iz prethodnih godina. Dok su operatvini rashodi uglavnom neizmenjeni. Tabela 3: Procenjene granice kapitalnih rashoda 2011-2013

Ime programa

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 948,740 964,155 1,063,000 905,800Departman za energiju 508,140 508,140 632,850 485,400Departman za rudnike 380,600 456,015 430,150 420,400Centrana Administracija 60,000 Tabela 4: Dodatne potrebe za finansiranje iznad budžetske granice 2011-2013 2011 2012 2013

Ukupno 8,410 112,022 111,338 Operatvini Rashodi 8,410 112,022 111,338 Kapitalni rashodi - - - U dodatnim zahtevima obuhvaćeni su rashodi koji će se stvoriti formiranjem Agencije za Energetsku Efikasnost, i koji neće uticati na povećanje broja radnika već samo na operatvine rashode.


69

MINISTARSTVO ZA ŽIVOTNU SREDINU I PROSTORNO

PLANIRANJE I. Misija MŽSPP, ima za misiju zaštitu sredine, voda, uređenje i razvoj prostornog planiranja, stanovanje i izgradnju. Realizacija misije će se postići putem sastavljanja i primene politika, strategija, programa i projekata, kao i realizaciju drugih aktivnosti u funkciji održivog razvoja. Podrška misiji za stalan razvoj ima za cilj poboljšanje kvaliteta života stanovnika Kosova, i budućih generacija. Realizacija ove razvojne politike obaviće se putem integracije strategije o sredini sa sektorijalnom strategijom i putem monitorizacije, informisanja i izveštavanja sredine. Sve to će omogućiti Integrisanu i održivu Administraciju sredine; prostronog planiranja, kao mehanizam za koordinaciju i usklađivanje raznih aktivnosti različitih sektora u prostornoj površini. Stvaranje uslova i mehanizama koji omogućuju stalno i pogodno stanovanje za sve građane. II. Trenutno stanje Kvalitet sredine na Kosovu je daleko od standarda o sredini Evropske Unije, iako su urađena neka početna finansiranja u opremi za monitorizaciju kvaliteta vazduha, impianata za sterilizaciju infektivnih otpadaka, rehabilitaciju deponija i uređenje nekih rečnih korita. Postoje ozbiljni problemi u vezi kvaliteta voda, menadžiranja otpadaka, zagađenja vazduha, zagađenja zemlje i gubitka biološke raznovrsnosti. Osim toga, tretiranje i deponija otpadaka je veoma važno pitanje. Zagađenje vazduha je jedno drugo važno pitanje koje je prisutno naročito u velikim gradovima i u industrijskim zonama. Drugi problemi sredine stvaraju se zbog neplaniranog razvoja, nedostatka prostornog plana obuhvativši i urbani plan, slabo menadžiranje industrijskih otpadaka i neodrživo iskorišćavanje prirodnih resursa. Veliki izazov za Kosovo biće poboljšanje sredine, koji ne samo da je neophodan zbog zdravlja stanovnika, već i za integraciju i usklađivanje nacionalnih standarda o sredini sa standardima Evropske Unije.. III. Strateški ciljevi Sprečavanje, smnajenje zagađenja sredine i integrisani pristup u kontroli zagađenja, i) Stalno iskorišćavanje prirodnih resursa i zaštita biološke raznovrsnosti i prirodnog nasleđa, ojačanje prostornog planiranja na Kosovu, ii) Sprečavanje, smanjenje zagađenja sredine i integrisani pristup u kontroli zagađenja postići će se putem izgradnje sistema monitorizacije kvaliteta vazduha, izgradnji impijanata za sterilizaciju infektivnih otpadaka, izgrandja objekata za čuvanje opasnih materija,


70

izgrandja impijanata za imobilizaciju i tretiranje opasnih materija, poboljšanje i proširenje infrastrukture za prikuplajnje i čuvanje otpadaka, ii) Stalno korišćenje prirodnih bogatstava i očuvanje biološke raznovrsnosti i prirodnog nasleđa, postići će se putem čišćenja rečnih korita, rehabilitacije i izgradnje zaštitnih zidova reka, inventarizaciju flore i faune idr, iii) Osnaženje prostornog plana na Kosovu, postići če se putem uređenja neformalnih stanovanja (jedan pilot projekat), sastavljanje građevinskih tehničkih pravila prema standardima EU u polju izgradnje i planiranja, organizovanja stručnih ispita, licenci, davanje ovlašćenja za revidaciju i nostrifikaciju u polju stanovanja i planiranja; Tabela 1: Iistorijski trendovi finansiranja 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 10,052,902 12,253,699 11,775,652 Plate i Dnevnice 688,058 761,744 1,033,562 Robe i Usluge 1,707,684 1,291,955 1,311,274Subvencije i Transferi 0 0 20,000 Kapitalni rashodi 7,657,160 10,200,000 9,410,816Broj osoblja 239 239 288

Tabela 2: Ocenjene granice rashoda 2011-2013 2010


Ukupno 11,775,652 8,401,862 8,586,861 8,506,861 Plate i Dnevnice 1,033,562 1,136,508 1,136,508 1,136,508 Robe i Usluge 1,311,274 1,363,948 1,370,353 1,370,353 Subvencije i Transferi 20,000 Kapitalni rashodi 9,410,816 5,901,406 6,080,000 6,000,000Broj osoblja

288 288 288 288

Kapitalni rashodi; Izgradnja objekata za privremeno čuvanje opasnih otpadaka, stvaranje mreže za monitorizaciju kvaliteta vazduha na Kosovu, izgradnja impijanata za sterilizaciju infektivnih otpadaka, Memorial ''Adem Jashari '' Prekaz, Kompleks Groblja - Rečak idr.


71

Tabela 3: Procenjene granice kapitalnih troškova 2011-2013

Ime Programa

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 6,845,634 5,901,406 6,080,000 6,000,000Sredina 2,367,700 2,294,406 2,478,000 2,478,000Prostorno Planiranje 2,030,023 2,050,000 2,050,000 2,050,000Vodeni Izvori 2,277,587 1,300,000 1,300,000 1,300,000Selo Hade 170,324 172,000 172,000 172,000Katastarska Agencija 85,000 80,000 -

Tabela 4: Dodatne potrebe za finansiranje iznad budžetske granice 2011-2013 2011 2012 2013

Ukupno 10,904,644 9,760,000 10,630,000 Operativni Rashodi 0 0 0Kapitalni rashodi 10,904,644 9,760,000 10,630,000

Dodatni zahtevi za finansiranje za SOR 2011-2013, tiču se:

• Povećanja broja radnika za 8 zbog zakona o zaštiti od joniziranog i ne joniziranog ozračenja i nuklearne bezbednosti,

• Poboljšanje i proširenje infrastrukture za prikupljanje i odlaganje otpadaka, • Izgradnja regionalnih deponija za opštinske otpadke u Mitrovici i Peći, kao i

projekata od posebne važnosti.


72

AUTORITET CIVILNE AVIJACIJE I. Misija Da uređuje bezbednost civilne avijacije u republici Kosova u skladu sa Zakonom o Civilnoj Avijaciji, Standarde Međunarodne Organizacije Civilne Avijacije i Sporazum o Osnivanju Zajedničkog Evropskog Prostora Avijacije (“Sporazum HPEA”). II. Trenutno stanje ACA-e je funkcionalizirana 1 januara 2009. ACA-e ima 21 radnika i planira zaposlenje još 4 novih radnika, u skladu sa usvojenim brojem radnika. III. Starteški Cilji

i. Sprovođenje zakonodavstva o civilnoj avijaciji i primena politika usvojenih od Ministarstva ili Vlade u polju civilne avijacije;

ii. Donošenje primenjivih pravilnika i naredbi vazdušne navigacije, u skladu sa Zakonom o Civilnoj Avijaciji i Sporazuma HPEA, sa ciljem primene politika civilne avijacije Ministarstva i odgovarajućeg zakonodavstva u polju civilne avijacije;

iii. Certifikacija Vazdušnih Operatora Kosova, stvaranje državnog registra aviona registrovanih na Kosovu, certifikacija aviona, aerodroma, ponudioci pružanja vazdušnih navigacionih usluga i osoblja avijacije.

iv. Unapređenje nivoa bezbednosti vazdušnog prevoza u Republici Kosova; v. Ekonomsko uređenje aerodroma i vazdušnih navigacionih usluga u skladu sa

zakonima na snazi i najboljim međunarodnim praksama; vi. Nadgledanje i bezbednost primene zakonodavstva, standarda, pravila, procedura i

naredbi civilne avijacije na efektivan način; Tabela 1: Istorijski trendovi finansiranja 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 840,543 840,543 808,020Plate i Dnevnice 10,655 425,000 425,000Robe i Usluge 829,888 390,543 383,020Kapitalni rashodi 25,000 Broj osoblja 21 21



Ukupno 808,020 838,021 840,543 840,543Plate i Dnevnice 425,000 425,000 425,000 425,000Robe i Usluge 383,020 413021 415543 415543Kapitalni rashodi Broj osoblja 21 21 21 21


73

Na tabeli 2, su uključeni operativni rashodi za koje je predviđeno da se neće izmeniti od 2010 godine. Tabela 3:Dodatne potrebe za finansiranje iznad granice budžeta 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 265,457 231,835 196,869Operativni Rashodi 265,457 231,835 196,869Broj osoblja 4 4 4

Na tabeli 3, dodatne potrebe za finansiranje, iznesen je zahtev za povećanje broja radnika, i to će povećanje uticati i na povećanje operativnih troškova, uglavnom u kategoriji roba i usluga.


74

KANCELARIJA REGULATORA ZA VODE I OTPADKE

I. Misija Misija kancelarije regulatora za Vode i Otpadke, je uređenje vodovodne i kanalizacione službe za otpadne vode i čvrstih otpadaka na efektivan i transparentan način u skladu sa dobrim Evropskim praksama, koje obezbeđuju da pružioci usluga voda i otpadaka pružaju kvalitetne usluge, stalne, poverljive i sa prihvatljivim cenama po celom Kosovu, imajući u vidu očuvanje sredine i javnog života. II. Trenutno stanje Slab nivo fakturisanja i inkasiranja Visok nivo fiksnih i operativnih rashoda Gubitak vode u visokom stepenu III. Strateški ciljevi

i. Unapređenje standarda usluga, kao i povećanje stepena inkasiranja, ii. Zaštita interesa potrošaća,

iii. Monitoriranje i izveštavanje performanse ponuđača usluga, iv. Usvajanje uslova za ukidanje ostarelih dugova iz prošlosti. v. Smanjenje gubitka vode.

Tabela 1: Histrijski trendovi finansiranja 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 213,480 344,520 342,112Plate i Dnevnice 94,161 155,570 158,930Robe i Usluge 119,319 188,950 183,182Broj osoblja 19 19 19



Ukupno 342,112 346,006 347,040 347,040Plate i Dnevnice 158,930 161,450 161,450 161,450Robe i Usluge 183,182 184556 185590 185590Broj osoblja 19 19 19 19

Na tabeli 2, ukljkučeni su operativni rashodi koji nisu predviđeni da se menjaju od 2010 godine.


75

Ubrajanje strategije i resursa KRVO sa prioritetima Vlade u budžet 2011-13

• Određivanje tarifa koje balansiraju potrebe potrošaća za prihvatljivim cenama i očuvanje finansijskog integriteta ponuđivača usluga,

• Izdavanje licenci za ponuđivače usluga za vode i otpadke, • Podsticanje konkurencije u sektoru voda i otpadaka putem poređenja

performanse (“benchmarking”), • Zaštita interesa potrošaća obezbeđujući da ponuđivači usluga ne

zloupotrebljavaju njihove monopilističke pozicije i obezbeđujući da se usluge nude u skladu sa adekvatnim i određenim standardima usluga,

• Monitoriranje i izveštavanje performanse ponuđivača usluga, • Osnivanje i podrška konsultativnih saveta za potrošaće, • Usvajanje uslova za oproštaj i ukidanje dugova iz prošlosti.


76

KANCELARIJA REGULATORA ENERGIJE

I. Misija Kancelarija Regulatora Energije, osnovana je 2004 godine, u skladu sa Zakonom o Regulatoru Energije, ima veoma važnu ulogu u transformaciji energetskog sektora, u operiranju uređenog i konkurentskog tržišta, u uređenju energetskih preduzeća koja imaju poziciju monopola, puštanja operatvinih licenci za učešće na tržištu i u nadgledanju tržišta i licenci. II. Trenutno stanje KRE je posvetila posebnu pažnju saradnji sa relevantnim Ministarstvima Vlade Kosova, sa parlamentarnim komisijama Skupštine Kosova, da bi uskladili svoje aktivnosti koje se tiču primene strategije i politika na sektoru energije.

Radilo se na izradi projekt-pravilnika za izdavanje ovlašćenja za izgradnju novih kapaciteta za proizvodnju energjie i na one o donošenju jednog adekvatnog zakonskog okvira o upotrebi obnovljivih izvora energjie i sugenerisanje. Tehničku pomoć za realizaciju ovog cilja dali su EAR, USAID i Svetska Banka. Posebna važnost je posvećena polju zaštite potrošaća, putem monitoriranja energetskih preduzeća.

Kancelarija Regulatora Energije nastavila je saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama kao što su: Evropski Savet Regulatora Energije (CEER) i Regionalna Asocijacija Regulatora Energije (ERRE). III. Strateški ciljevi

i. Saradnja sa zasinteresovanim strankama u sektoru energjie u vezi sprovođenja i poboljšanja zakonskog okvira;

ii. Monitoriranje biznisa i svih energetskih kompanija; iii. Monitoriranje energetskog tržišta kao i njegov razvoj; iv. Učešće u razmatranju cena energetskih kompanija i obezbeđenje da su cene u

skladu sa metodologijom usvojenih tarifa od strane Kancelarije Regulatora Energije;

v. Zaštita potrošaća i energetskih kompanija uz podršku procedura za rešenje sporova; vi. Stvaranje povoljnih uslova za nova investiranja i otvaranje tržišta za nove

kompanije grejanja.


77


Revidirani Ukupno 1,062,545 985,988 929,513Plate i Dodaci 401,045 364,988 397,134Robe i Usluge 604,000 450,000 301,979Subvencije /Transferi 17,500 12,000 0Kapitalni rashodi 40,000 159,000 230,400Broj osoblja 33 33 33

Tabela 2: Zahtevi za finansiranje u 2011-2013 2010


Ukupno 929,513 936,862

752,588

758,588

Plate i Dodaci 397,134 397,134 397,134 397,134Robe i Usluge 301,979 309,328 311,454 311,454Subvencije /Transferi 0 Kapitalni rashodi 230,400 230,400 44,000 50,000Broj osoblja

33 33 33 33

Zahtev je u skladu sa procenjenim granicama. Kapitalni projekti odnose se na snabdevanja sa opremom informativne tehnologije.


78

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU I. Misija Upravljanje, držanje, prodaja, likvidacija Društvenih preduzeća i imovine u skladu sa Zakonom o Osnivanju Kosovske Agencije za privatizaciju. KAP-e nastaviće sa privatizacijom preko dve metode: “Spin-Off” – Imovina i jedan broj ograničenih zaduženja DP-a transferiše se kod novo formiranih deoničarskih društava (Novih preduzeća) sa deonicamanovih kompania na osnovu ranijih tendera za prodaju privatnim investitorima. Preostale obavez i zaposleni ostaju u DP. “Dobrovoljna Likvidacija” – Ona DP koja nisu uspešna, njihova imovina će se likvidirati putem javne aukcije. II. Trenutno stanje Iznad 599 poslovnih preduzeća na Kosovu identifikovana su kao potencijalno Društvena Preduzeća (DP), koji predstavljaju trenutni portfolio Agencije. Tokom 2010 godine, KAP-e će početi sa privatizacijom DP formirajući tako jedan znatan broj novih Preduzeća koja nameravaju da se transformišu u Deoničarska društva. KAP će biti fokusiran na privatizaciji velikih DP što može predstaviti jedan veliki uticaj na privrednom razvoju Kosova. KAP će privatizovati ili likvidirati oko 599 DP sa ciljem raspodele fondova od privatizacije/likvidacije na privredu Kosova. III. Starteški ciljevi Ključne strategije Kosovske Agencije za privatizaciju su:

i. Proces privatizacije DP će nastaviti da se realizuje transparentno od strane KAP-e. ii. Proces likvidiranja Društvenih preduzeća i imovine će nastaviti da se realizuje

transparentno od nezavisnih komisija likvidacije određenih od strane KAP-a; iii. KAP donosi odluku o privatizaciji samo nakon konsultacije sa službenicima opštine

u kojoj se nalazi relevantno DP; iv. Komisije Razmatranja će imati nadležnost da razmotre žalbe koje su protiv bilo

kakvog delovanja KAP-e ili komisije za likvidiranje. Komisija za Razmatranje izdaće jednu preporuku koja će biti završna odluka KAP-e. Jedna takva odluka može da se odbije u Posebnoj Komori Vrhovnog Suda.

v. U sastavu Borda Direktora, Komisije za Likvidaciju i Komisije za Razmatranje ima učešća Kosovskih ne-albanskih zajednica i Međunarodnih (imenovane od ICO-a).


79

Tabela 1: Istorijski trendovi finansiranja 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 4,878,600 10,509,141 9,229,573Plate i Dnevnice 2,888 184,500 197,774Robe i Usluge 2,039,465 4,035,210 3,612,542Subvencije i Transferi 784,058 3,089,431 3,182,870Kapitalni rashodi 2,052,189 3,200,000 2,236,387Broj osoblja 0 17 21

Opomena: KAP je osnovan u Julu 2008 godine, šta podrazumeva da je Budžet za 2008 godinu samo za period Juli – Decembar 2008 godine. Tabela 2: Procenjene granice troškova 2011-2013

2010 Revidirani 2011 2012 2013

Ukupno 9,229,573 9,495,760 9,719,987 10,719,987Plate i Dnevnice 197,774 199,772 199,772 199,772Robe i Usluge 3,612,542 3,815,685 3,837,345 3,837,345Subvencije i Transferi 3,182,870 3,182,870 3,182,870 3,182,870Kapitalni rashodi 2,236,387 2,297,433 2,500,000 3,500,000Broj osoblja 21 21 21 21

Na Tabeli 2. U Operatvine rashode uključene su: Subvencije za Trepču, i operativni rashodi za normalno funkcionisanje KAP sa svim njenim programima. U kapitalne rashode su uključeni projekti; Trepče; Formiranje rudnika-otvaranje XII-XII horizonta, Otvaranje radilišta u Melenic Rudnik trepča Stan Trg idr. Kao i kapitalni projekti Centralne Administracije KAP-; Databaza 20%, Reparacija zgrade KAP-e i regionalnih kancelarija. Tabela 3: Procenjene granice kapitalnih rashoda 2011-2013

Ime Programa

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 2,308,978 2,297,433 2,500,000 3,500,000Administracija KAP 229,442 197,433 Trepča 2,079,536 2,100,000 2,500,000 3,500,000


80

Beleška: Ocenjene granice rashoda KAP mogu da se izmene zbog razloga što Ugovori 258 radnika koji se plaćaju od strane Evropske Komisije ističe u Junu 2011. Donacija za Plate 258 radnika KAP-a je 3,000,000 € godišnje. Ostaje Skupštini Republike Kosova da nakon isteka ugovora odluči o broju zaposlenih, platama i načinu funkcionisanja KAP (jer je predviđeno da se proces privatizacije završi u 2011). Tabela 4: Dodatne potrebe za finansiranje iznad budžetskih granica 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 10,341,405 18,918,827 4,524,084 Operativni rashodi 1,886,405 1,475,984 1,295,984Kapitalni rashodi 8,455,000 17,442,843 3,228,100

Dodatni zahtevi za finansiranje za SOR 2011-2013, tiču se kapitalnih projekata Trepče, i to:

• Revitalizacija pogona Flotacije u Prvom tunelu, • Rehabilitacija deponije industrijskih otpadaka u PIM, • Projekat za proizvodnju poljoprivredne opreme, • Projekat livnice za preradu livenog čelika, • Projekat otvaranja Rudnika Kaltrina – Kižnice, • Rekonstrukcija i modernizacija pogona za proizvodnju sulfata, aluminija itd.


81

NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE I. Misija Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale - NKRM je opredeljena ka tome da stvori jednu zdravu i snažnu ekipu sa stručnim osobljem, na osnovu izgradnje kapaciteta i profesionalne opreme. Dobru saradnju sa Institucijama Republike Kosova, bezbedan ambient u rudničkim aktivnostima, transparentnu politiku informacija, na osnovu javnog pristupa putem interneta, jake veze sa zajednicom međunarodnih investitora i na osnovu toga da se Kosovu da jedna prednost u svetu globalnog rudarstva. II. Trenutno stanje Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale – osnovana je u skladu sa Pravilnikom UNMIK-a br. 2005/2 datuma 21 januara 2005 o Osnivanju Nezavisne komisije za rudnike i minerale, funkcioniše na osnovu Zakona Br. 03/L-081. NKRM, trenutno ima zaposleno 77 radnika, dok su u fazi regrutacije još dve pozicije. NKRM, osim centralne kancelarije ima i četiri regionalne kancelarije. III. Strateški ciljevi

i. Sprovođenje Zakonodavstva o rudnicima, politika i strategija rudarstva.

ii. Licenciranje kompania rudnika u skladu sa planom o menadžiranju mineralnih resursa;

iii. Stalno iskorišćavanje mineralnih resursa; iv. Privlačenje Investitora putem promocije rudničkog potencijala koje nui Kosovo. v. Istražne aktivnosti.

Tabela 1: Istorijski trendovi finanisiranja


Ukupno 837,803 1,520,095 1,472,102Plate i Dnevnice 308,948 491,447 508,007Robe i Usluge 408,855 622,148 619,095Subvencije i Transferi 0 36,000 20,000Kapitalni rashodi 120,000 370,500 325,000Broj osoblja 64 79 79


82

Tabela 2: Zahtevi za finanisranje u SOR 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 1,472,102 1,495,986 1,724,435 1,874,435 Plate i Dnevnice 508,007 516,287 516,287 516,287Robe i Usluge 619,095 634,699 638,148 638,148Subvencije i Transferi 20,000 20,000 20,000 20,000Kapitalni rashodi 325,000 325,000 550,000 700,000Broj osoblja 79 79 79 79

Tabela 3: Procenjene granice rashoda 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 1,472,102 1,471,146 1,699,595 1,849,595 Plate i Dnevnice 508,007 491,447 491,447 491,447Robe i Usluge 619,095 634,699 638,148 638,148Subvencije i Transferi 20,000 20,000 20,000 20,000Kapitalni rashodi 325,000 325,000 550,000 700,000Broj osoblja 79 79 79 79

U ocenjenim granicama troškova predviđeno je povećanje za operativne rashode i povećanje za kapitalne rashode uporedo nastavku finansiranja za višegodišnje projekte kao: Izgradnja 4 planšeta Geološke mape, Unapređenje baze podataka kao i unapređenje informativne tehnologije. Tabela 4: Ocenjene granice kapitalnih rashoda 2011-2013

Ime programa

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene 2013

Ukupno 325,000 325,000 550,000 700,000NKRM 325,000 325,000 550,000 700,000


83

JEDINICA ZA MONITORIRANJE JAVNIH PREDUZEĆA

I. Misija Opšti cilj Jedinice za politike i monitoriranje javnih preduzeća je da se realizuje maksimalna vrednost deoničara u centralnim javnim preduzećima, tražeći održivo i pozitivno vraćanje unutar parametra određenih Pravilnika Vlade i povoljno uključenje. II. Trenutno stanje Zakon o javnim preduzećima, koji je donet 2008 godine, utemeljuje jasno vlasništvo javnih preduzeća Vlade Kosova. Centralna Vlada ima vlasništvo nad javnim preduzećima u sektoru transporta, telekomunikacija, energije, voda i otpadaka. Opštine, podeljeno ili zajedno, imaju isto tako njihovo vlasništvo u javnim preduzećima gradskog grejanja, jednog dela otpadaka i stambeno-kućnog sektora.

Nakon formiranja Jedinice za Politike i monitoriranje javnih preduzeća u 2008 godini, angažovanje je fokusirano na sprovođenju aranžmana upravljanja korporacija za javna preduzeća i upravljanje grantovima za javna preduzeća.

Tokom 2008 godine Vlada je usvojila jednu politiku vlasništva koja sadrži privatizaciju kao jednu posebnu odliku. Vidan napredak je učinjen ka privatizaciji sektora energie i onaj telekomunikacija. Privatizacija je bila jedna od glavnih predpostavki u razvoju SOR-a i Budžeta za period 2010-2012. Posebno, uključenje privatnog sektora u sektor energije je predviđeno da omogući prestanak vladinih subvencija za sektor energjie tokom 2010. III. Strateški ciljevi Vladina politika vlasništva ima četiri glavna cilja:

a) Da pruži Vladi Kosova jedno šire shvatanje u, i poverenje na performansu javnih preduzeća, putem poboljšanja upravljanja koorporacija, menadžiranje performanse i transparentnosti u javnim preduzećima na Kosovu. b) Da razvije potrebne strukture kapitala koje nameću potrebnu finansijsku diciplinu u javnim preduzećima, obezbeđujući da one imaju potreban kapital da bi doneli odluke za operativne investicije sa minimalnim zahtevima iz budžeta Kosova. c) Da obezbedi da zahtevi za kapitalne rashode budu u liniji sa potrebama biznisa poznavajuči činjenicu da velika investiranja treba razmotriti u odnosu na druge zahteve za kapitalne investicije u Vladi, ukljućujući zahteve javnih preduzeća za ekuitet - za važne investicije u normalnom procesu budžeta.


84

d) Da uključe privatan sektor u operianjima javnih preduzeća, uključujući tu i privatizaciju kao i Javno privatan partneritet, da bi dostigli poziciju gde se vlasništvo vlade održava samo tamo gde je neophodno da bi branili javne interese. U sprovođenju njene politike vlasništva, i u nastojanjima da bi dostigli gore navedene cilje, Vlada deluje u skladu sa Zakonom br. 03/L-087 o javnim preduzećima i uz puno poštovanje Ustava Republike Kosova. Vlada Kosova namerava da postigne efektivnu i odgovornu vladavinu korporacija u javnim preduzećima. Od toga će pridobiti sve grupe interesa, privreda kao staranje Kosova uopšte. Dobro uprvljanje korporacija doprinosi privrednom porastu i finansijskoj stabilnosti, očuvavši poverenje tržišta i integritet finansijskog tržišta. Vršenjem funkcije vlasništva, Vlada Kosova namerava da prati preporuke Organizacije za privrednu saradnju i razvoj, onako kako je izražena u Načelima upravljanja korporacija 2004 godine (“Načela”), i u Uputstvima za upravljanje Korporacija preduzeća u državnom vlasništvu 2005 godine (“Uputstva”). Fiskalni uticaji Praćenje cilja gore pomenutih politika podrazumeva uticaje u nastavku na KBK za period ovog SOR-a:

1. Eliminisanje subvencija za KEK za period ovog SOR, znajujući da je predviđeno da privatan sektor snosi obaveze svake nove kapitalne investicije u KEK već od 2010 godine. Vidi poseban deo u vezi sektora električne energije. KBK će nastaviti sa subvencioniranjem isplate električne energjie za “socijalne slučajeve”

2. Kontinuirane subvencije za vodovod i otpadke i za gradsko grejanje, uključujući

ona pod vlasništvom opština, tokom perioda u kome će se osnovati vlasništvo i upravljanje korporacija, dozvolivši dovoljno vremena za realnu i zadovoljavajuću ekzaminaciju uključivanja privatnog sektora u ove sektore.

3. Učešće privatnog sektora u Post – Telekomunikacije Kosova i u energetski sektor: u

kapacitete generisanja i one distribuiranja i u javni prevoz operiranja Železnice Kosova, imajući u vidu savete stručnjaka transakcijao o vremenu i strukturi privatizacije.


85

KEK – DISTRIBUCIJA I SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Jedinica za implementaciju projekta

Misija jedinice za implementaciju projekta u saradnji sa Vladom Kosova je privatizacija mreže KEK-a za raspodelu i snabdevanje električnom energijom. Isto tako, mi smo angažovani da bi privukli učešće privatnog sektora putem transparentnog tendera prema najboljim međunarodnim praksama koje će biti otvorene i pravilne za sve konkurentne. Ceo proces, uključujući i pristup informacijama, kontrolu ponuda, kontakte sa investitorima, sobu podataka, potrebne kontrole i druge aspekte procesa tenderisanja kontrolisaće se i pratiti izbliza. Svi investitori/ponuđači će biti jednako tretirani i bez diskriminacije, svi će imati isti pristup informacijama; svi će imati isti vremenski period, svi će imati isti kontakt sa Vladom i sa savetnicima, kao i imaće iste uslove/identične i na osnovu toga moći će da se pripremaju njihove ponude. Svi ponuđači će moći da konkurišu prema istim kriterima i sa identičnim sporazumima određene za prodaju. Mi smo isto tako angažovani da razvijemo ovaj proces pod punom transparencijom. Finalna formula za određivanje dobitnika biće tačno merljiva i ciljna, osnivajući se na cene i investicije i neće biti prostora za subjektivnost, interpretaciju ili nesigurnost. Jedinica za implementaciju projekta je početna faza i tokom 2010 planira se privatizacija KEK-a za distribuciju i snabdevanje. Glavni cilji srednjoročnog plana su: i) Proces privatizacije će nastaviti da se ostvaruje transparentno JIP u saradnji sa

savetnikom IFC-a za transakcije i savetnikom za energiju USAID-a (Deloitte); ii) Identifikacija tržišnog modela, koji je u toku procesa diskusija sa Kancelarijom

Regulatora Energije, KOSTT, MEM, USAID, JIP i LPTAP. iii) Stručna priprema transakcije za privatizaciju kao sama privatizacija, koja bi bila u

skladu sa strategijom energjie prema zakonima u nastavku: Zakon br. 03/L-087 o javnim preduzećma, procedure tendera prema Zakonu br. 03/ L – 090 Zakon o Javno-privatnom partneritetu i davanje pod koncesijom


86


Revidirani Ukupno 71,659,897 57,450,847Plate i Dnevnice 21,565 34,490Robe i Usluge 158,871 729,828Subvencije i Transferi 49,398,461 41,850,000Kapitalni rashodi 22,081,000 14,836,529Broj osoblja 6 7

Tabela 2: Ocenjene granice troškova 2011-2013

2010

Revidirani 2011 2012 2013Ukupno 57,450,847 57,519,509 37,637,557 37,637,557 Plate i Dnevnice 34,490 35,438 33,638 33,638Robe i Usluge 729,828 679,442 799,290 799,290Subvencije i Transferi 41,850,000 40,900,000 20,900,000 20,900,000Kapitalni rashodi 14,836,529 15,904,629 15,904,629 15,904,629Broj osoblja 7 7 7 7

Na tabeli 2 su prikazani operativni rashodi;

• Subvencije za uvoz Energije KEK-a, Subvencije za socijalne slučajeve, Subvencije za snabdevanje Mazutom-Centralno Grejanje, Subvencije za vodu i otpadke itd

Dok u apitalne rashode, projekti;

• KOSTT; Transmisija –Renoviranje Kosova A, Transmisija SCADA EMS, Paket Projekat 400/110 kv - Uroševac 2 itd.

• Železnica;Reparacija Lokomotiva-Refabrikacija, Snabdevanje rezervnim delovima za infrastrukturu železnica

Centralno grejanje; Snabdevanje i instalacija predizoliranim cevima, Proširenje i reparacija primarne mreže termofikacije itd.

• Vode i otpadci, Zamena cevi ADDN vodovoda-Ternavc, vodene cevi, vodomeri, itd Tabela 3: Dodatne potrebe za finansiranje iznad budžetskih granica 2011-2013 2011 2012 2013 Ukupno 54,659,098 80,057,069 95,326,128 Operativni rashodi 6,781,128 26,781,128 47,681,128Kapitalni rashodi 47,877,970 53,275,941 47,645,000


87

Dodatni zahtevi za finansiranje za SOR 2011-2013, se odnose na:

• Kapitalne projekte KOSTT (Rehabilitacija opreme 110 kv u TS 110/35 kw-Valać, Paket projekt Instalacije TR1,150 MVA u SSH 220kv Glogovac 1,

• Reizgradnja Stabilimenata 110 kv u NS 110/kv Đakovica-1, Reizgradnja Stabilimenata 110 kv u NS 110/kv Peć-1) itd

• Železnice Kosova (Izgradnja za modernizaciju linije Kosovo Polje – Priština, Izgradnja za modernizaciju linije Kosovo Polje – Uroševac, Kupovina vagona i motornih vozova) itd

• Kao i kapitalni projekti Centralnog grejanja i vode i otpadaka.


88

RADIO TELEVIZIJA KOSOVA

Javni predajnik Radiotelevizija Kosova (RTK) je služba javnih predajnika, koji pruža svoje usluge u polju predajnika radiotelevizije i druge delatnosti, prema Zakonu o RTK-a, usvojen u Skupštini Kosova, 20 januara 2006. I. Misija Misija RTK-a je da pruži gledalištu ciljne i balansirane informacije, kvalitetane vaspitne, kulturne i zabavne programe koji će da podstiču skladan i demokratski razvoj tolerancije. U sprovođenju svoje misije RTK-a prati sledeća načela i vrednosti: slobodu reči, kreativnost i svesnost, nezavisnost, ciljnost, korekciju, tačnost, transparenciju, poštovanje interesa i društvenih vrednosti, poštovanje ljudskog dostojanstva, individualna prava privatnog života, punu informisanost, ličnu odgovornost, toleranciju i različito mišljenje. II. Trenutno stanje RTK-a emituje na zemaljskoj i satelitskoj TV mreži, raznim programskim šemama i u istom okviru ima dve radio stranice, Radio Kosovo i Radio Blue Sky, kao i ueb-stranicu, www.rtklive.com. RTK proizvodi i emituje programe na pet jezika: albanski, srpski, turski, bosanski i na romskom jeziku. Radiotelevizija Kosova (RTK) je deo demokratizacije i jedna od važnijih institucija na Kosovu. Kao takva, RTK pomaže u izražavanju političkog pluralizma etničke raznovrsnosti, jezičke, kulture i religiozne, kao i u daljnjoj promociji domaćih proizvoda i društvene integracije uopšte. RTK danas predstavlja društveni i etnički mozaik Kosova i doprinosi privrednom razvoju, podstiče politički pluralizam, unapređuje kulturnu raznovrsnost, međuetničku toleranciju, demokratizaciju i društvenu integraciju uopšte. Tabela 2:Ocenjene granice rashoda 2011-2013

2010

Revidirani 2011 2012 2013 Ukupno 10,464,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 Plate i Dnevnice Robe i Usluge Subvencije i Transferi 10,464,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000Kapitalni rashodi Broj osoblja


89

REGULATIVNI AUTORITET ZA TELEKOMUNIKACIJU

I. Misija Misija RAT je da razvije sektor telekomunikacija na Kosovu, i informativnu ekonomiju putem sprovođenja politika koje su u skladu sa reformama ovog sektora koje primenjuje i Evropska Unija i ostali deo industrijalizovanog sveta. II. Strateški ciljevi Glavni ciljevi RAT će se postići izlaskom u tržište, promocijom zdrave konkurencije među licenciranim operatorima, tehnologije i novih usluga kako bi ispunili zahteve potrošaća. RAT će obezbediti zaštitu potrošaća, korisnu i transparentnu vladavinu i optimalno korišćenje ograničenih resursa. Zbog toga se traži da se formiranje jednog pogodnog zakonskog okvira za praćenje i nadgledanje ovog sektora, koji okvir olakšava i omogućuje transparentno i korisno rukovođenje. Kao instituciju, RAT ceni formiranje jednog nezavisnog regulativnog sistema za nadgledanje tranzicije od sistema monopola u onaj tržišne konkurencije u jednu regulativnu i zakonsku sredinu koja će promovisati investicije i slobodnu konkurenciju kako bi ispunili zahteve potrošaća usluga telekomunikacija. Tabela 1: Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 2,242,579 1,471,488 1,568,578Plate i Dnevnice 222,279 248,488 248,488Robe i Usluge 420,300 423,000 445,090Subvencije i Transferi 0 0 Kapitalni rashodi 1,600,000 800,000 875,000Broj osoblja 30 30 30

Tabela 2: Zahtevi za finansiranje 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 3,439,183 3,164,155 2,532,187 Plate i Dnevnice 443,183 539,655 614,687Robe i Usluge 696,000 724,500 617,500Subvencije i Transferi Kapitalni rashodi 2,300,000 1,900,000 1,300,000Broj osoblja 45 30 30

Tabela 3: Preporuke za finansiranje u SOR 2011-2013

2010

Revidirani 2011 2012 2013 Ukupno 1,568,578 1,544,474 1,171,488 1,171,488 Plate i Dnevnice 248,488 248,488 248,488 248,488Robe i Usluge 445,090 420,986 423,000 423,000Kapitalni rashodi 875,000 875,000 500,000 500,000Broj osoblja 30 30 30 30


90

SEKTOR ZA OBRAZOVANJA I KULTURU Kosovsko – društvo zasnovano na znanje i konkurentnu spretnost, integrisano u evropska kretanja, sa jednakim mogućnostima za unapređenje svakog lica da se priremi i doprinese u društvenom, privrednom, kulturnom i političkom održivom razvoju zemlje. Kosovsko demokratsko društvo koje pruža jednake mogućnosti za lični razvoj svih građana, gde pristup obrazovanju, naučnim istraživanjima i unapređenju spsobnosti i spretnosti, su u funkciji ubrzanog razvoja našeg društva i konkurentskih sposobnosti unutar i van Kosova. I. Trenutno stanje Iz budžeta Kosova za 2010 godinu dodeljeno je € 65,89 milion, ili oko 7.01%, za ovaj sektor. Ministarstva koja sačinjavaju sektor obrazovanja su: Ministarstvo za obrazovanje, nauke i tehnologije; Ministarstvo za kulturu , omladinu i sport, Univerzitet u Prištini, Akademija nauka i umetnosti Kosova, Savet Kosova za kulturnu baštinu i Univerzitet u Prizrenu. Tokom kalendarske 2009 i 2010 godine nastavilo se sa reformom svih nivoa obrazovanja. Primenjene su konkretne mere predviđene Preduniverzitetskom strategijom i višeg obrazovanje. Počeo je proces licenciranja nastavnika i razvoj materijalnog stanja sistema plata za sve nivoe. Investirano je u izgradnji, proširenju i renovaciji školskog prostora, dodeljene su knjige besplatno od 1-9 razreda, satavljeni su i objavljeni novi školski uđbenici, počelo se sa konkretnim instaliranjem kompjuterskih kabineta po školama, stalna naučna istraživanja KANU i kompletiranje potrebne zakonske infrastrukture za ovaj sektor. Razvoj međukulturnog dijaloga o reciprocitetu i integraciji u regionalne planove, evropske i šire a posebno promocija kulturnog identiteta Kosova na međunarodnoj sceni, međunacionalizacija sporta prilagođavajući se okolnostima i kriterima koje traži međunarodna federacija a koja su licencirana u Međunarodne Institucije 9 različitih federacija raznih sportova. Formiranje Saveta za kulturne baštine.


91

II. Budući planovi Srednjoročni okvir rashoda za 2011 – 2013, naglašava važnost ovog sektora, stalnu vezu obrazovanja i kulture sa privrednim i društvenim razvojem gde će aktualizirati važnost kvalifikacija u polju stručnog obrazovanja i visokog obrazovanja za potrebe privrede i poslovnog tržišta. Sektor obrazovanja i kulture je opredeljen da bi delovao u pregledu i modernizaciji postojećeg zakonodavstva za ovaj sektor i da bi obezbedili usklađivanje sa politikama EU i relevantnim zakonima, da bi razmotrili i razvili okvir plan – programa na Kosovu, za razvoj kapaciteta na centralnom i lokalnom nivou, za poboljšanje u koordinaciji sa donatorima i za lideršip. Nastavak procesa licenciranja nastavnika. Održavanje ocene vrednosti kulturnog baštine, poboljšanje kvaliteta ove prirode, podršku za lobiranje i međunacionaliziranje sporta i kulture. Implementaciju startegije akcionog plana za omladinu 2010-2012. *Sažetak ranijih ocena na nivou sektora

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 65,896,204 62,517,018 63,389,602 64,129,912 Plate i Dnevnice 14,782,299 15,188,614 15,188,614 15,188,614Robe i Usluge 13,594,462 12,855,777 12,934,412 12,934,412Subvencije i Transferi 7,007,300 4,189,525 4,206,886 4,206,886Kapitalni rashodi 30,512,143 30,283,102 31,059,690 31,800,000Broj osoblja 3,525 3,523 3,523 3,523

* Nezavisne Agencije na tabeli sektorijalnog sažetka su uključene prema preporukama za finansiranje

Sektor Obrazovanja i Kulture 2010

Obrazovanje i Kultura 65,895,934

7.01%

Ukupno CN 940,201,821


92

Sažetak kapitalnih projekata na nivou BO

2010 Revidiran

2011 2012 2013

UKUPNO 30,512,143 30,283,102 31,059,690 31,800,000 MONT 23,488,781 22,875,196 23,000,000 23,100,000MKOS 5,786,371 6,166,424 6,559,690 7,100,000UP 1,236,991 1,241,482 1,500,000 1,600,000KANU - - - - KSKB - - - -

Projekti prikazani na tabeli 2, su projekti koji su počeli u 2009 godini i nastavljaju se i u sledećim godinama, Funksionalizacija Univerziteta u Prizrenu; Sufinansiranje u projektima IPA, izgradnja i renovacija školskog prostora; Izdavačka delatnost Akademije(izdavanje rezultata naučnih istraživanja). Kontigentni projekti na dodatnim izvorima na nivou sektora

2011 2012 2013 Ukupno 57,717,025 55,188,477 61,418,063 Plate i Dnevnice 10,038,794 10,902,042 11,817,939Robe i Usluge 7,164,593 7,424,885 7,846,641Subvencije i Transferi 239,225 487,842 812,947Kapitalni rashodi 40,274,413 36,373,708 40,940,536Broj osoblja 600 647 696

Potrebe za dodatne zahteve ovog sektora određene su imajući za osnovu koštanja postojećih i novih politika budžetskih organizacija, među nove politike: Funkcionalizacija Univerziteta u Prizrenu; povećanje učešća u tretiranju nastavnika u funkciji Funkcionalizacije Univerziteta u Prizrenu , Univerziteta u Prištini, kvalifikacije i rekvalifikacije nastavnika; Briga o deci sa posebnim potrebama u svim nivoima obrazovanja; Stipendije za studente kao posledica sporazuma o obuhvaćanju u Međunarodnim Institucijama visokog obrazovanja: Državn o ocenjivanje (Ocejivanje za 5-razred, za 9-razred i Matura): Sufinansiranje u projektu IPA; Razvoj istraživaćkih kapaciteta na Kosovu; Nastavak izgradnje sportskih sala na Kosovu; Projekat za Pozorište; Opera i Balet Dr. I. Rugova itd.


93

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I

TEHNOLOGIJU I. Misija Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju ima misiju razvoja jednog efektivnog sistema obrazovanja, što će pomoći staranju društva pružajući obrazovanje i vaspitanje jednako za sve građane kao i kvalitet u polju naučnih istraživanja i inovacija u skladu sa savremenim standardima. II. Trenutno stanje Tokom 2009 i 2010 kalendarske godine nastavljeno je sa reformom u svim nivoima obrazovanja i osposobljavanju. Primenjene su konkretne mere predviđene Pred univerzitetskom Strategijom i Strategijom Visokog Obrazovanja kao i prioritete proizašle iz tačaka programa MONT-a. Sastavljene su politike kao i stvoreni su mehanizmi za povećanje nadgledanja i kvaliteta preduniverzitetskog i univerzitetskog obrazovanja. Do sada u projektima infrastrukture je investirano 169,630 kvadratnih metara ili 65 školskih objekata i to je uticalo da školski prostor za jednog učenika bude veći u poređenju sa onim kako je bilo ranije. Počeo je proces licenciranja nastavnika i poboljšano je njihovo materijalno stanje putem zamene trenutnog linearnog sitema plata, stvoreni su mehanizmi za obezbeđenje i efektivno menadžiranje izvora i finansijskih sredstava za razvoj jedne pune i funkcionalne infrastrukture za visoko obrazovanje, podizanje kapaciteta za istraživačko-naučni rad, promociju potrebe za stručno obrazovanje i učenje tokom celog života; Formirani su i funkcionalizirani: Centar za Međunarodnu saradnju u visokom obrazovanju, nauci i tehnologiji (CMSVONT) i Centar za inovacije i tehnološki transfer (CITT), masovno je investirano u izgradnji, proširenju i renovaciji školskog prostora kao jedan od ključnih problema za podizanje kvaliteta obrazovanja, Besplatno su podelene knjige za osnovce od 1-9 razreda, Objavljeni su novi školski udžbenici, počelo se konkretno sa instaliranjem kabineta informativne tehnologije po školama, okončan je uspešno proces licenciranja i akreditacije privatnih ponuđivaća za visoko obrazovanje, vidno je povečan kvalitet i važnost maturskog ispita, pregledani su kurikuli i nastavni plan-programi kao i kurikulni okvir, unapređena je sadržajna i infrastrukturna ponuda za zajednice u polju ljudskih prava. Predanost obrazovanja kao jedan od državnih prioriteta koji ima za cilj uzdizanje kvaliteta u sistemu obrazovanja koji pruža mogućnost za sve, od osnovnog i srednjeg obrazovanja , stvarajući tako jedan povoljan i zdrav ambijent za nastavnike i nastavništvo. Stalna veza obrazovanja i privrednog i društvenog razvoja aktualiziraće važnost kvalifikacija u polju stručnog i visokog obrazovanja za potrebe ekonomije i tržišta rada.


94

III. Starteški ciljevi Glavni cilji u srednjoročnom planiranju su:

i. Dostizanje sveobuhvatnosti, jednakosti, kvaliteta i raznovrsnosti u obrazovanju ii. Oživotvorenje autonomije, obezbeđenje kvaliteta kao i stvaranje raznovrsnosti u

obrazovanju univerzitetskom i neuniverzitetskom iii. Pretvaranje institucija visokog obrazovanja u istraživačke i naučne institucije kao i

njihovo povezivanje sa privredom i društvom” iv. Celoživotno obrazovanje i razvoj ljudskih resursa.

Prvi cilj Postizanje sveobuvatnosti, jednakosti, kvaliteta i raznovrsnosti u obrazovanju postići će se putem ovih programa i aktivnosti:

a) Izgradnja i renovacija školskih prostora (uključujući i sedam stručnih škola)

kao i obezbeđenje školskih knjiga besplatno za preduniverzitetski nivo obrazovanja,

b) Profesionalan razvoj – seminari nastavnika u funkciji povećanja kvaliteta predavanja nastavnika, kvalifikaciji i rekvalifikaciji nastavnika,

c) Formiranje i funkcionalizacija državnih saveta i institucija-kompletiranje obrazovnog sistema, državna ocenjivanja (Ocenjivanje za 5-ti, i 9-ti razred i za maturante),

d) Formiranje i osnaživanje stručnih aktivnosti na nivou škola, i pregled plan programa u svim nivoima preduniverzitetskog obrazovanja, i podrška učenicima sa ograničenim sposobnostima,

e) Dodatna nastava na maternjem jeziku u dijaspori, pružanje novih programa integracije za decu koja su se vratila iz dijaspore,

f) Razvoje baze podataka za školsku infrastrukturu, školske mape, formiranje kompjuterskih centara i menadžiranje informacija,

g) Sastavljanje politika o obezbeđivanju kvaliteta, certifikacija, procena, standardi i kvalitetikacije u okviru komiteta saveta AAP, i usklađivanje nivoa kvalifikacija KKK sa nivoima obrazovanja ISCED,

Drugi cilj Oživotvorenje autonomije, obezbeđenje kvaliteta i stvaranje raznovrsnosti univerzitetskog i ne-univerzitetskog obrazovanja koje se postiže putem sledećih aktivnosti i programa:

a) Obezbediti veće obuhvaćanja nove generacije u visokom obrazovanju u

skladu sa zahtevima tržišta rada. b) Povećanje broja institucija Visokog obrazovanja, povećanje fondova za

studentske stipendije, za nastavnike kao i smanjenje troškova za studente. c) Unutrašnja i spoljna procena (akreditacija Institucija visokog obrazovanja)

d) Međunacionalizacija visokog obrazovanja e) Pružanje i pregled zakonskog okvira u visokom obrazovanju.

Treći cilj Pretvaranje obrazovnih institucija u istražne i naučne institucije, dok se njihovo povezivanje sa privredom i društvom postiže putem programa i aktivnosti u nastavku:


95

a) Podrška naučnim i razvojnim projektima sa međunarodnim učešćem, b) Podizanje institucionalne infrastrukture za naučni rad, inovacije i tehnološki

transferi, kao i formiranje istražnih i naučnih jedinica, institucija i centara c) Formiranje istražnih i naučnih jedinica, institucija i centara za naučna

istraživanja u prioritarnim poljima, d) Podrška aktivnostima Nacionalnom savetu nauka, e) Formiranje Fonda za naučna istraživanja, oživotvorenje nacionalnog programa

nauka. Četvrti cilj Celo-životno obrazovanje i razvoj ljudskih resursa će se postići putem sledećih aktivnosti i programa:

a) Osposobljavanje mlade generacije za tržište rada i povećanje mogućnosti i uslova za razvoj karijere;

b) Celoživotno obrazovanje Tabela 1- Istorijski trendovi obrazovanja


Ukupno 45,108,476 43,197,951 37,709,899Plate i Dnevnice 2,694,956 2,669,376 3,569,217 Robe i Usluge 3,751,123 2,718,576 8,456,171 Subvencije i Transferi 27,000 27,000 2,195,730 Kapitalni rashodi 38,635,397 37,782,999 23,488,781 Broj osoblja 991 991 1,090

Tabela 2 – Ocene za SOR 2011-2013

2010


Ukupno 37,709,899 34,535,729 34,694,871 34,794,871 Plate i Dnevnice 3,569,217 3,844,102 3,844,102 3,844,102Robe i Usluge

8,456,171

7,610,953 7,645,291 7,645,291Subvencije i Transferi

2,195,730

205,478 205,478 205,478Kapitalni rashodi

23,488,781

22,875,196 23,000,000 23,100,000 Broj osoblja 1,090 1,090 1,090 1,090

Projekti predstavljeni na tabeli 2, su projekti koji su počeli u 2009 godini i nastavljaju se i u sledećim godinama, Funksionalizaciju Univerziteta u Prizrenu; sufinansiranje u projektima IPA, izgradnja i renovacija školskog prostora, i opremanje tehnološkom opremom (kompjuteri i internet).


96

Tabela; 3 – Ocenjene granice za kapitalne rashode

Ime Programa

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 23,488,781 22,875,196 23,000,000 23,100,000Centralna Administracija

23,488,781 22,875,196 23,000,000 23,100,000

Projekti prikazani na tabeli 3, su projekti u nastavku i ugovoreni su. Tabela; 4 – Potrebe za finansiranje iznad budžetske granice 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 39,529,861 35,110,345 35,804,154 Plate i Dnevnice 3,084,021 3,084,021 3,084,021 Robe i Usluge 5,814,716 5,608,078 5,550,328 Subvencije i Transferi 69,502 138,246 189,805 Kapitalni rashodi 30,561,622 26,280,000 26,980,000 Broj osoblja 233 233 233

Dodatni zahtevi su određeni uzimajući kao osnovu koštanja postojećih politika i novih politika Ministarstva, među nove politike:

• Funksionalizacija Uiverziteta u Prizrenu; • Povećanje učešća na seminarima nastavnika u funkciji Funkcionalizacije niverziteta

u Prizrenu; • Povećanje obuhvatanja dece sa posebnim potrebama u svim nivoima obrazovanja; • Stipendije za studente kao proizlaz sporazuma za obuhvaćanje u međunarodne

Institucije visokog obrazovanja; • Sufinansiranje u projektima IPA, Razvoj istražnih kapaciteta na Kosovu; • Opremanje svih škola kompjuterima i internetom, itd.


97

MINISTARSTVO ZA KULTURU, OMLADINU I SPORT I. Misija Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport stvara povoljnu sredinu za podsticanje i osnaženje vrednosti kulture, omladine i sporta na nacionalnom i međunarodnom nivou, promovišeći individualnu kreativnost i raznovrsnost kulture, u okviru procesa evropske integracije u jedno slobodno i demokratsko društvo. II. Trenutno stanje Nedostatak brige za institucije kulture, omladine i sporta vidno je uticao da stanje bude onako kakvo je danas i kao takvo povećava potrebu za podrškom gorepomenutih aktivnosti. Kao što se zna kultura i sport su ambasadori predstavljanja našeg naroda na međunarodnu scenu. Ipak unutar budžetskih i ekonomskih mogućnosti koje ima Kosovo, poslednjih godina imamo jedno finansijsko povećanje za ovaj sektor da bi započeli izgrandju i renovaciju nekoliko sportskih sala, zaštitu i konzervaciju nekih Istorijskih monumetana za dostizanje cilja i cilja MKOS. Veoma malo je urađeno za važne institucije kao što je filharmonija, opera, balet, ansambl Šota, pozorište i muzeji koji su izvor kulturnog razvoja Kosova. III. Strateški ciljevi

i. Brigu o vrednostima kulturne baštine, arheološka iskopavanja i istraživanja, zakonodavstvo i očuvanju baštine prema savremenim standardima u punom skladu sa Evropskom Zajednicom;

ii. Podrška lobiranju i međunacionalizaciji sporta, izgradnji sportske infrastrukture; iii. Infrastruktura za kulturni razvoj Kosova; iv. Kosovski Akcioni plan za omladinu; v. Zakonska infrastruktura.

Prvi cilj: Zaštita vrednosti kulturnih baština, iskopavanja i arheološka istraživanja, zakonodavstvo za očuvanje kuturne baštine prema savremenim standardima i potpunom skladu sa Evropskom Zajednicom postići će se: a) Zaštitom, renovacijom i konzervacijom Istorijskih objekata, b) Kulturna baština na Kosovu da ima bolju organizaciju, institucionalnu reformu gde treba da se više afirmiše važnost i uloga kulturne baštine u centralnim institucijama, lokalnim naspram opštinskih uprava, sektora i društava koja se bave očuvanjem kulturne baštine, c) Da se sastave i pripreme politike i zakonodavstvo za očuvanje kulturnog nasleđa prema savremenim standardima u skladu sa direktivama Evropske Zajednice.


98

Drugi cilj: Podrška lobiranju i međunacionalizaciji sporta, izgradnja sportske infrastrukture postići če se putem sledećih aktivnosti: a) Razvojem humanih resursa; b) Podršci licenciranih federacija u lobiranju za nova međunarodna priznavanja; b) Formiranje školske sportske lige, žena u saradnji sa MONT-a; c) Podršku sportskih aktivnosti za zajednice i osobe sa ograničenim sposobnostima. d) Funksionalizaciju, seminare ovog sektora anti-doping u centar sportskog zdravstva i sporazum sa ministarstvom zdravstva; e) Nastavak i okončanje poslova u sportskoj sali, za međunarodne utakmice. Treći cilj: Infrastruktura za razvoj Kosovske kulture će se postići putem: a) Izgradnja Doma Pozorište i Opera “Ibrahim RUGOVA”.

Ovaj objekt osteje jedini prioritet MKOS u ovoj instituciji i traži finansiranje iz Budžeta Kosova i donatora za sledeće tri godine.

Četvrti cilj: Kosovski akcioni plan za omladinu će se postići putem: a) Učešća mladih u institucijskim mehanizmima: b) Neformalno vaspitanje; c) Zdravlje mladih, d) Podrška mreži saradnje mladih u omladinskim nivoima regiona i Evrope; e) Implementacija Zakona o Osnaživanju i učešću omladine; f) Razvoj Programa obrazovanja i zapošljavanja – KOSVET VI. Peti cilj: Zakonska infrastruktura će se postići : a) Sprovođenjem primenjivog zakonodavstva, odnosno usvojenih zakona u ovom polju,

priprema novog zakonodavstva, dopunjavanje trenutnog zakonodavstva i usklađivanje sa zakonodavstvom EZ.

Tabela; 1 – Istrorijski trendovi finansiranja


Ukupno 9,443,508 11,170,933 12,382,736Plate i Dnevnice 1,012,716 993,283 888,583 Robe i Usluge 1,162,985 1,038,187 896,212 Subvencije i Transferi 3,195,000 3,826,933 4,811,570 Kapitalni rashodi 4,072,807 5,312,530 5,786,371 Broj osoblja 322 322 232


99

Tabela; 2 – ocenjene granice troškova SOR 2011-13: 2010


Ukupno 12,382,736 12,011,975 12,422,602 12,962,912 Plate i Dnevnice 888,583 913,565 913,565 913,565Robe i Usluge

896,212 947,939 947,939 947,939

Subvencije i Transferi 4,811,570

3,984,047 4,001,408 4,001,670

Kapitalni rashodi 5,786,371

6,166,424 6,559,690 7,100,000

Broj osoblja 232 230 230 230 Prioritet MKOS je međunacionalizacija sporta, izgradnja objekta za Operu, Balet i Filharmoniju, izgradnja sportskih sala, renovacija i konzervacija objekata kulture baštine. Tabela; 3 – Kapitalni projekti na nivou departmana

Ime programa

Projekti 2010

Revidirani Procena

2011 Procena

2012 Procena

2013 Ukupno 5,786,371 6,166,424 6,559,690 7,100,000Sportska dostignuća 3,393,086 2,935,466 2,678,732 3,064,107Institucionalna podrška kulturi 641,681 1,562,279 1,962,279 2,000,000Kulturna baština 1,751,604 1,668,679 1,918,679 2,035,893

Tabela; 4 – Potrebe za finansiranjem iznad budžetske granice 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 8,202,542 8,797,985 9,279,249 Plate i Dnevnice 863,000 863,000 863,000 Robe i Usluge 25,546 41,681 62,571 Subvencije i Transferi (580,277) (400,404) (126,858)Kapitalni rashodi 7,894,273 8,293,708 8,480,536 Broj osoblja 316 316 316

Dodatne informacije: Iznos od 3.5 miliona iznad budžetske granice zatražen od budžeta svake godine, je za projekt ”izgradnja, multifunkcionalna renovacija za Sportsku Salu u sufinanisranju sa IPA”, dok će IPA dodeliti po 4.6 mil godišnje (ako budžet dodeli svoj deo), nastavak izgradnje sportskih sala po Kosovu i projekat za Operu i Pozorište Dr. I. Rugova. Glavni zahtev MKOS je da radnici sa ugovorom na delo uđu u redovnu platnu listu i da njihova isplata koja se do sada obavljala iz subvencija i transfera pređe u kategoriju plata i dnevnica, ukupno su 322 u ovim institucijam, filharmoniji, baletu, operi, kinematografiji, pozorištu i muzeju.


100

UNIVERSITET U PRIŠTINI

I. Misija Univerzitet u Prištini (UP) je autonomna javna institucija za visoko obrazovanje, koja razvija akademsku nastavu, naučna istraživanja, umetničku delatnost, stručna savetovanja i druga polja akademske delatnosti. UP ima za misiju razvoj jednog efektivnog obrazovnog sistema, koji će doprineti podizanju društvenog staranja, pružajući jednako obrazovanje i vaspitanje za sve građane, kao i visok kvalitet na polju naučnih istraživanja, inovacija i tehnološkog transfera, u skladu sa savremenim standardima i vrednostima, poštujući raznovrsnost jednog demokratskog i prosperiranog društva. II. Trenutno stanje Univerzitet u Prištini ima 17 akademskih jedinica, raspodelenih u sedam administrativnih centara, sa približno 44,000 studenata u osposobljavanju i pripremi adekvatnog akademskog kadra, u razvoju privrede zemlje i vani. Univerzitet u Prištini, kao jedini javni Univerzitet, je glavni nosilac visokog obrazovanja. Ove godine ima jedno veće obuhvaćnje studenata u poređenju sa prethodnim godinama. Sistem reforme obrazovanja kao sastavni deo ima za cilj i promociju građanske demokracije, razvoj sistema menadžiranja kvaliteta visokog obrazovanja. Univerzitet u Prištini ove godine je postigao da samodoprinose deponovane u BQPK izjednači i nameni za predviđene ciljeve u MIM.. U veličanstvene ciljeve za Univerzitet ostaje ušvršćenje i nastavak saradnje sa Institucijama Visokog Obrazovanja regije i međunarodne kao i usklađivanje plan-programa sa evropskim standardima. Od prošle godine je počela da se realizuje cilj UP a to je uključenje u evropsku zonu obrazovanja.

III. Strateški ciljevi Glavni cilji u srednjoročnom planiranju su:

i.Proširenje i održavanje objekata Visokog obrazovanja; ii. Razvoj kvaliteta i studija u nastavništvu;

iii. Pretvaranje Univerziteta u visoku instituciju za naučna istraživanja; iv.Unapređenje i razvoj informativnog sistema.

Prvi cilj – Proširenje i održavanje će se postići putem:

a) Izgradnje objekata nekoliko fakulteta u Univerzitetu u Prištini; b) Povećanje prostora za korišćenje savremene tehnologije i laboratorijske opreme za istraživanje;


101

c) Podizanje institucionalne infrastrukture za naučni rad i inovacije. Drugi cilj – Podizanje kvaliteta u istraživanju će se postići putem:

a) Nastavništvo, studiranje, akademski diskurs; b) Sastavljanje politika o obezbeđenju kvaliteta, certifikaciji, proceni, standarda i kvalifikacija; c) Obezbeđenje većeg uključivanja mlade generacije visokom obrazovanju, u skladu sa zahtevima tržišta rada; d) Formiranje struktura za unutrašnju ocenu.

Treći cilj – Pretvaranje Univerzeta u Prištini u visku instituciju za naučna istraživanja će se postići putem:

a) Integracija i internacionalizacija UP u razvojnom evropskom i svetskom procesu visokog obrazovanja za rešenje društvenih problema i u službi privrede; b) Povećanje mobilnosti nastavnika i mesnih i stranih studenata; c) Snabdevanje biblioteka sa većim brojem savremene literature.

Četvrti cilj – Unapređenje i razvoj informativnog sistema će se postići:

a) Transferom tehnologije iz postojećeg stanja prema regionalnim i svetskim univerzitetima; b) Saradnja mreže raznih univerziteta sa Univerzitetom Prištini.

Tabela 1-Istorijski trendovi finanisranja


Ukupno 12,246,258 12,100,763 15,160,776Plate i Dnevnice 7,373,262 8,092,083 9,990,024 Robe i Usluge 3,823,426 4,008,680 3,933,761 Kapitalni rashodi 1,049,570 1,236,991 Broj osoblja 1,932 1,992 2142

Tabela; 2 – Ocenjene granice rashoda za SOR 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 15,160,776 15,331,876 15,632,792 15,732,792 Plate i Dnevnice 9,990,024 10,090,933 10,090,933 10,090,933 Robe i Usluge 3,933,761 3,999,461 4,041,859 4,041,859 Kapitalni rashodi 1,236,991 1,241,482 1,500,000 1,600,000 Broj osoblja 2,142 2,142 2,142 2,142

Na tabeli 2. Vidi se da su se Rashodi povečali zbog sprovođenja odluke Vlade za povećanje plata UP i povećanja broja studenata i povećanja broja nastavnog osoblja, dok su Kapitalni rashodi povećani zbog razloga jer će se projekti započeti u 2010 nastaviti i sledećih godina (Ispunjenje standarda o Licenciranju fakulteta a čiji je uslov opremanje fakulteta laboratorijom i sredstvima konkretizacije, podizanje institucionalne infrastrukture za naučni rad.


102

Tabela; 3 – Kapitalni projekti na nivou Departmana

Ime Programa

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 1,236,991 1,241,482 1,500,000 1,600,000Centralna Administracija UP 1,236,991 1,241,482 1,500,000 1,600,000

Tabela; 4 – Potrebe za finansiranjem iznad budžetskih granica 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 8,888,340 10,079,516 14,986,132 Plate i Dnevnice 5,909,067 6,709,067 7,549,067 Robe i Usluge 1,220,755 1,610,449 1,997,065 Subvencije i Transferi - - - Kapitalni rashodi 1,758,518 1,760,000 5,440,000 Broj osoblja 43 87 131

Zahtev za dodatni zahtev iznad budžetskih granica je za:

• Ispunjenje kriterija za akreditaciju fakulteta, (kao što su laboratorije, sredstva konkretizacije, akademsko osoblje idr),

• Pružanje fondova za studentske stipendije, • Smanjenje koštanja rashoda za studente sa socijalnom pomoći, • Stvaranje struktura za unutrašnju procenu, kao i spoljnu procenu • Povećanje prostora za korišćenje savremene tehnologije i laboratorijske opreme u

istraživanjima.


103

KOSOVSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

I. Misija Misija i glavni cilji rada Kosovske akademije nauka i umetnosti za period 2011-2013 su: organizovanje, razvoj, podsticanje i uvrštenje naučne delatnosti i umetničkog stvaranja u sekcije, u srž studiranja, u jednu naučnu i umetničku jedinicu i u studijske i istraživačke centre. II. Trenutno stanje Kosovska akademja nauka i umetnosti nastavlja da se suočava sa mnogobrojnim poteškoćama, i zbog razloga prošlosti, kada je bilo ograničeno da se izgrade istraživački i umetnički kapaciteti od posebnog društvenog interesa. Bilo je i problema infrastrukture, naročito polazeći od naglašenog nedostatka radnog prostora i nedostatak neophodne opreme da bi realizovali osnovne zadatke. Sve se to odrazilo i na uspeh njenog rada. Ali, poslednjih godina Akademija je naišla na sve veće razumevanje Kosovskih Institucija, koje su pokazale razumevanje za poboljšanje uslova rada, koje bi joj omogučile da realizuje njehu delatnost. Očekuje se da ubrzo Akademija nastavi svoju delatnost u novoj zgradi opremljenoj inventarom i potrebnom elektronskom opremom. Trenutno Akademija ima 41 zaposlenih, u novim uslovima, očekuje se da zaposli još četvoro. III. Starteški cilj

i. Realizacija dugoročnog projekta Albanska Enciklopedija (u saradnji sa Akademijom Nauka Albanije);

ii. Dugoročne delatnosti Saveta za Albanski jezik (u saradnji sa Akademijom Nauka Albanije);

iii. Izdavačke delatnosti Akademije (izdanje istražnih naučnih rezultata); iv. Realizacija projekta za štampanje Monografije Kosova, (trogodišnji projekat 2010-

2013). Tabela 1-Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 418,001 462,536 485,560Plate i Dnevnice 226,151 259,513 263,987 Robe i Usluge 191,850 203,023 221,573 Broj osoblja 41 47 45


104

Tabela 2 – Procene za SOR 2011-2013 2010


Ukupno 485,560 495,061 496,537 496,537Plate i Dnevnice 263,987 268,214 268,214 268,214Robe i Usluge 221,573 226,847 228,323 228,323 Broj osoblja 45 45 45 45

Tabela 3 – Potrebe za finansiranje iznad budžetskih granica 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 106,859 231,631 369,528 Plate i Dnevnice 52,706 115,954 191,851 Robe i Usluge 54,153 115,677 177,677 Broj osoblja 2 5 10

Potrebe za finansiranje iznad budžetskih granica su za:

• Monografia “Kosova” biće jedan naučan tekst što se tiče podataka i činjenica, • Prevod Monografije na stranim jezicima (engleski, francuski, nemački)


105

KOSOVSKI SAVET KULTURNE BAŠTINE

I. Misija Opšta misija Kosovskog Savet kulturne baštine (KSKB) je očuvanje, procena i tretiranje svih vrsta kulturne baštine na teritoriji Republike Kosova, putem identifikacije, dokumentacije, studiranja, procenjivanja, odabiranja i stalne zaštite, konzervacije, restauracije, prezantacije, interpretiranja i integraciji u savremenom životu. II. Trenutno stanje Trenutne aktivnosti KSKB tiču se identifikacije opšte situacije, konceptiranja programa za sastavljanje politika nacionalne integracije kao i listu kulturne baštine u stalnoj zaštiti. Ujedno se angažuje u konsolidaciji i promociji institucije na mesnom i međunarodnom nivou. Savet razvija delatnost u skladu sa zakonskom infrastrukturor, međunarodnim standardima, upravljanju i politikama integracije u obostranoj saradnji sa svim autoritetima i vladinim institucijama, civilnim društvom, donatorima, institucijama planiranja, izgradnje, katastra, edukacije, kulturna baština i onim međuvladinim i međunarodnim. III. Strateški ciljevi Sa ciljem poboljšanja situacije očuvanja kulturne baštine, cilji u realizaciji programa srednjoročnog plana, su: i. Stvaranje povoljnih uslova za istraživanje, prezantaciju, koordinaciju i razvoj

sektora kulturne baštine putem funkcionalizacije zakonskog sistema i organizovanja efikasne strukture menadžiranja.

ii. Očuvanje, ocenjivanje za konzervaciju kulturnog nasleđa bez razlike etničke pripadnosti, historijskog perioda, njenog fizičkog stanja ili vere;

iii. Obezbeđenje mehanizama i državnih instrumenata u liniji integracije: identifikacija, dokumentacija, procena, okvalifikovanja, studiranja, očuvanja, zaštite,

iv. Određivanje zadataka, odgovornosti i zaduženja državne administracije, vlasnika/korisnika, planera i finansiranja.

Tabela 1; Istorijski trendovi finansiranja 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 81,000 156,963 Plate i Dnevnice 70,000 70,488Robe i Usluge 7000 86,745Kapitalni rashodi 4000Broj osoblja 16 16


106

U skladu sa Zakonom o Kulturnoj baštini, Br. 02/L-88 (2006) Član 4.8. Kosovski Savet kulturne baštine je formiran je odlukom Skupštine Republike Kosova br. 02-3865-1/07 u 2009 godini. Tabela 2 – Procene SOR 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 156,963

142,377 142,800 142,800

Plate i Dnevnice 70,488 71,800 71,800 71,800Robe i Usluge 86,745 70,577 71,000 71,000Broj osoblja 16 16 16 16

Tabela 3 – Potrebe za za finansiranje iznad budžetske granice 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 989,423 969,000 979,000 Plate i Dnevnice 130,000 130,000 130,000Robe i Usluge 49,423 49,000 59,000Subvencije i Transferi 750,000 750,000 750,000Kapitalni rashodi 60,000 40,000 40,000Broj osoblja 6 6 6

Zahtev za dodatni budžet koji imamo vidi se da je za povećanje rashoda naredne godine gde se operativni Rashodi tiču uglavnom pokrivanja troškova od povećanja broja radnika, dok što se tiče kapitalnih rashoda imamo neke male kapitalne projekte.


107

SEKTOR JAVNOG REDA I BEZBEDNOSTI

Da obezbedi nezavistan i nepristran sudski sistem, interpretaciju Ustava i usaglasnosti zakona sa Ustavom, red i vladavina zakona, gde svi građani osećaju bezbedno i da imaju jednak tretman. Bezbednost imovinskih prava i bezbednost od zločina, korupcije, su veoma važni i neophodni za privlačenje investicija, a kao rezultat toga i privrednog razvoja. I. Trenutno stanje Sektor reda i javne bezbednosti u Budžet Kosova sa 152,06€ milion evra ili 16.17% fondova iz opšteg budžeta centralnog nivoa. Ministarstva, odnosno budžetske organizacije koje sačinjavaju sektor Reda i javne bezbednosti su: Ministarstvo prava, Ustavni sud, Ustavni sud Kosova, Ministarstvo snaga i bezbednosti Kosova, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sudski savet Kosova, Sudska Institucija Kosova i Komisija za pravnu pomoć. Važno je da se napomene da je tokom prošle godine u ovaj sektor završilo jedan određeni broj projekata, kao što su: Izgradnja zatvora za osuđene svedoke pod zaštitom u Dubravi, zgrada Opštinskog okružnog tužilaštva i Regionalna Kancelarija za zaštitu žrtava u Prizrenu i završetak objekta Ministarstva unutrašnjih poslova u Prištini. Ima nekoliko veoma važnih zakona u polju prava koji su u proceduri usvajanja i koji će doprineti u razvoju reformi ovog sektora. Sudski Institut Kosova nastavlja sa uspehom obuku i stručno osposobljavanje sudaca i tužilaca Kosovskog sudstva, dok Komisija za pravnu pomoć brine o obezbeđenju pravne pomoći bespaltno i posebno za ugrožene grupe građana nameravajući da poboljša kvalitet usluga pravne pomoći. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u procesu rekonstrukcije i konsolidacije menadžiranja emergencije, gde su sve regionalne i opštinske jedinice emergencije sistematizirane u MUP. U tom pravcu Ministarstvo je fokusirana u pojašnjenju funkcija centralnog planiranja, praćenja, koordinacije i operatvinih funkcija izvršnih agencija. Na polju bezbednosti, Ministarstvo SBK je u toku izgradnje prema modelima nekih država NATO-a, dok osoblje unutar MSBK je u toku razvoja politika, planova, programa i procena visokog nivoa koje će odrediti pravac SBK, i odrediće resurse za razvoj snaga. Brža konsolidacija jedinica sa ciljem vladanja operacionih kapaciteta reagovanja za ceo spektar misija zaduženja, traži jednu naprednu orijentaciju ka stručnim snagama.


108

II. Budući planovi Za budući period, ovaj sektor planira stvaranje zakonskog i administrativnog okvira za organizovanje i funkciju sudova, tužilaštva, rešenje jednog velikog broja nerešenih slučajeva. Obezbeđenje dovoljno prostora za zatvorenike isto tako predstavlja jedan poseban izazov, zbog čega se predviđa nastavak važnih projekata kao što su Izgradnja zatvora visoke bezbednosti i početak izgradnje Palate Pravde (ovi projekti su sufinansiranje sa Kancelarijom za vezu Evropske Komisije), dok za sektor reda pitanje od važnosti ostaje snabdevanje Biometrijskim pasošima, koordinirano menađiranje granica, suzbijanje nedozvoljene trgovine narkotika. *Sažetak ocene na nivou sektora 2010


Plate i Dnevnice 72,699,017 78,769,324 78,769,324 78,769,324Robe i Usluge 41,281,022 42,927,416 43,106,506 43,103,952Subvencije i Transferi 197,000 2,147,000 2,147,000 2,147,000Kapitalni rashodi 37,884,173 39,139,269 39,768,806 39,061,900Broj osoblja 17,587 17,643 17,643 17,643Ukupno 152,061,212 162,983,009 163,791,636 163,082,176

* Nezavisne agencije u tabeli sektorijalnih sažetaka su uključene prema preporukama za finansiranje

Sektor Javne Bezbednosti 2010

Ukupno CN 940,201,821

Javna Bezbednost152,061,212

16.17%


109

Sažetak kapitalnih projekata na nivou BO-a

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ministarstvo prava 4,545,154 4,491,572 4,916,832 4,902,500Ustavni Sud Kosova 372,696 200,000 330,000 130,000Sudski savet Kosova 2,272,234 2,280,485 1,988,900 1,148,900Komisija za pravnu pomoć 30,000 0 0 0Ministarstvo unutrašnjih poslova

18,431,454 18,966,079 19,300,000 19,500,000

Ministarstvo SBK 12,232,635 13,201,133 13,233,074 13,380,500Ukupno 37,884,173 39,139,269 39,768,806 39,061,900

Kontigentni projekti u dodatnim izvorima na centralnom nivou

2011 2012 2013 Operativni rashodi 22,284,329 25,367,595 27,378,583Kapitalni rashodi 42,147,444 30,790,168 22,030,000Ukupno 64,431,773 56,157,763 49,408,583

Za period 2011-2013 dodatni zahtevi za finansiranje tiču se kao kategorije operativnih rashoda tako i onih kapitalnih. Kod operativnih rashoda ovo povećanje tiče se pune implementacije Zakona o Policiji kao i zdravstvenog osiguranja (Kosovska policija), onda rashodeza buke, i pripreme struktura SBK za učešće u strukturama NATO i onim Evropskim, dok kod kapitalnih investicija ovaj zahtev se tiče jednog niza projekata koji zbog nedostatka fondova nisu mogli da se finansiraju od strane budžetskih organizacija kao što su: izgradnja raznih centara za pritvor, objekti Javnih tužilaštva i okruga, oprema za bezbednost i video praćenje, kupovina autoblindova, strateška mreža komunikacije, kancelarije i garaže za rezervne komponente po raznim centrima, izgradnja sportske sale itd.).


110

MINISTARSTVO PRAVA

I. Misija Ministarstvo Prava* namerava da postane centralni mehanizam za promociju i ojačanje jednog efektivnog sistema, transparentnog i jedinstvenog za Pravo na Kosovu, suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, trgovine ljudima i teških kriminalnih ekonomskih dela kao i formiranje i razvoj jednog efikasnog i nezavisnog sistema prava na Kosovu, koji garantuje vladavinu Zakona, zaštitu ljudskih prava, imovine i sloboda, lak i jednak pristup pravu za sve građane, i u koji su ujdinjeni standardi i najbolje međunarodne prakse. II. Trenutno stanje Ministarstvo Prava je formirano u 2005 godini ali sa radom je počelo u martu 2006 godine, sa ograničenim odgovornostima, pošto jedan deo odgovornosti je bio rezervisan i menadžiran od strane Departmana Prava. U 2009 godini Ministarstvo Prava je okončalo nekoliko veoma važnih projekata kao što je Zatvor za kažnjene svedoke pod zaštitom u Dubravi, objekat Tužilaštva i regionalna Kancelarija za žrtve u Prizrenu, dok za izgradnju Zatvora visoke bezbednosti Ministarstvo Prava zajedno sa Kancelarijom za vezu Evropske Komisije nastavljaju da implementiraju ovaj projekat. Procesom Revidiranja 2010 godine konačno su i dva programa koja su bila u okviru Departmana Prava (specijalni Sudci i specijalniTužioci obuhvaćeni u okvir Ministarstva Prava, dok kao nov program osnovana je Agencija za Menadžiraje sekvestrirane i konfiskovane imovine. I nakon proglašenja nezavisnosti i stupanja na snagu Ustava Republike Kosova ostale su neke odgovornosti koje pripadaju i menadžiraju se od strane EULEX . Trenutno u okviru programa specijalnih Sudaca i specijalnih Tužilaca zaposleno osoblje je u sastavu struktura Eulex-a i onih domaćih, i nedostatak radnog prostora koji je bio stalan problem za ovaj departman konačno je rešen reizgradnjom zgrade Kancelarije Specijalnog Tužioca. III. Strateški ciljevi

i. Nacrti zakona i njihovo trenutno usklađivanje prema evropskim standardima na svim poljima, posebno usklađivanje sa Ustavom Republike Kosova.

ii. Stvaranje zakonskih mogućnosti i uslova za funkcionisanje nezavisnog Tužilaškog i Sudskog sistema, efikasno pronalaženje i identifikacija osoba nestalih tokom rata. _____________________

• Zbog prelaska Departmana Prava u okvir Ministarstva Prava svi podaci su preneti u Ministarstvo Prava.


111

iii. Izgradnja Palate Pravde. Ovaj projekat će biti sufinansiranje sa Kancelarijom za veze Evropske komisije, i ukupno koštanje će biti 33 milion € gde će Evropska Komisija dodeliti 25 milion € a Vlada Kosova 8 milion €. (u 2010 godini Ministarstvo javne administracije će dodeliti 0.3 milion €, u 2011 godini Ministarstvo javne administracije dodeliće 2.7 milion € dok Ministarstvo prava 1 milion evra i u 2012 godini Ministarstvo javne administracije će dodeliti 3 milion € a Ministarstvo Prava 1 milion €). U ovoj instituciji će se smestiti institucije koje pripadaju sektoru Prava.

iv. Sprećavanje trgovine ljudskim bićima i stvaranje uslova za siguran smeštaj žrtava trgovine ljudima i njihova resocijalizacija.

v. Stvaranje uslova i objekata prema evropskim standardima za kažnjenike, zaštićene svedoke i zatvore visoke bezbednosti za opasne kažnjenike i mentalno retardirane kažnjenike.

vi. Povećanje i veće unapređenje službe sa alternativnim kaznama i uslovna sloboda kažnjenih smanjiće potrebu za povećanjem prostora za popravne domove i smanjiće koštanja za potrebu popravne Službe za držanje kažnjenika u popravnim domovima što bi imalo direktan uticaj na uštedi budžeta Kosova.

Tabela 1. Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 18,756,959 20,113,765 22,940,348Plate i Dnevnice 6,927,557 7,210,522 10,189,136Robe i Usluge 8,422,925 8,239,175 8,136,058Subvencije i Transferi 20,000 20,000 70,000Kapitalni rashodi 3,386,477 4,644,068 4,545,154Broj osoblja 2,310 2,430 2,568

Tabela 2; Ocenjene granice troškova 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 22,940,348 28,669,825 29,166,955 29,152,623Plate i Dnevnice 10,189,136 13,218,925 13,218,925 13,218,925Robe i Usluge 8,136,058 8,939,328 9,011,198 9,011,198Subvencije i Transferi 70,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000Kapitalni rashodi 4,545,154 4,491,572 4,916,832 4,902,500Broj osoblja 2,568 2,624 2,624 2,624

U ocenjenim granicama za 2011-2013 godinu između ostalog je uključeno:

a) Povećanje plata za zdravstvene radnike i uniformisano osoblje popravnih službi (Odluka Vlade br.07/ 113 dt.08.03.2010),

b) Povećanje broja radnika i monetarne mere za Zatvor za osuđene zaštićene svedoke u Dubravi,

c) Primena Zakona o Osnivanju Tužilaškog Saveta Kosova, d) Primena Zakona o osnivanju državnog Tužilaštva e) Primena Zakona o osnivanju Agencije za Menadžiranje sekvestrirane i

konfiskovane imovine,


112

Tabela 3. Kapitalni projekti na programskom nivou

Ime Programa

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 4,545,154 4,491,572 4,916,832 4,902,500Centralna Administracija 526,165 1,150,000 1,539,072 250,000Tužilaštvo i Administracija 330,127 482,772 1,717,228 950,000

Popravne Službe - Zatvori 3,396,315 2,820,800 1,366,532 3,702,500Kancelarija za nestale osobe i sudske medicine

171,647 266,000

Specijalni Tužioci 120,900 38,000 28,000 Tabela 4; Potrebe za finansiranje iznad budžetskih granica 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 12,190,228 7,607,668 507,500Operatvini Rashodi Kapitalni rashodi 12,190,228 7,607,668 507,500

Dodatni zahtevi za finansiranje tiču se uglavnom kapitalnih investicija kao što je izgradnja raznih centara za pritvor, izgradnja nekoliko objekata za Javno Tužilaštvo i Okruga, bezbednost i integracija databaze Ministarstva Prava itd.


113

USTAVNI SUD KOSOVA

I. Misija

Ustavni sud je završni autoritet u republici Kosova za interpretaciju Ustava i usklađenosti zakona sa Ustavom. II. Trenutno stanje Ustavni Sud kao datum početka rada smatra datum 15 maj 2009, odnosno dan glasanja sudaca ustavnog Suda na Skupštinu Kosova. Kao takav, u procesu je unutrašnje konsolidacije i trenutno ima zaposleno osoblje iz zemlje i međunarodnike, i ubrzo se očekuje i zaposlenje još novih radnika. III. Strateški ciljevi

i. Da odlučuje o slučajevima iznetim pred Sud za pitanje usaglašenosti zakona, dekreta Predsednika i Premijera i Pravilnika Vlade, sa Ustavom;

ii. Da odlučuje o slučajevima iznetim pred Sud i za pitanje usaglašenosti Statuta Opštine sa Ustavom;

iii. Da odlučuje o slučajevima iznetim pred Sud i za pitanje usaglašenosti sa predloženim referendumom i Ustavom;

iv. Da odlučuje o slučajevima iznetim pred Sud i za pitanje usaglašenosti jednog predloženog i ustavnog amandmana sa obaveznim međunarodnim sporazumom, ratificirane prema ovom Ustavu i pregled ustavnosti primenjene procedure;

v. Da odlučuje o slučajevima iznetim pred Sud o pitanju dali je prekršen Ustav tokom izbora Skupštine;

Tabela 1.Istorijski trendovi finansiranja 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 1,100,000 1,366,050Plate i Dnevnice 520,000 448,884Robe i Usluge 397,000 544,470Kapitalni rashodi 183,000 372,696Broj osoblja 45 55

Tabela 2. Zahtevi za finansiranje u SOR 2011-2013 2010


Ukupno 1,366,050 1,903,984 1,666,084 1,521,084Plate i Dnevnice 448,884 559,084 559,084 559,084Robe i Usluge 544,470 759,900 777,000 832,000Kapitalni rashodi 372,696 585,000 330,000 130,000Broj osoblja 55 64 64 70


114

Tabela 3. Kapitalni projekti na nivou Departmana

Ime Programa Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 372,696 200,000 330,000 130,000Ustavni Sud Kosova 372,696 200,000 330,000 130,000 Tabela 4.Preporuke za finansiranje u SOR 2010


Ukupno 1,366,050 1,336,590 1,469,144 1,266,590Plate i Dnevnice 448,884 529,288 529,288 529,288Robe i Usluge 544,470 607,302 609,856 607,302Kapitalni rashodi 372,696 200,000 330,000 130,000Broj osoblja 55 55 55 55 U procenjenim granicama za 2011-2013, skoro potpuno je obuhvaćen zahtev USK u kategoriji Operativnih rashoda, dok što se tiče Kapitalnih Troškova, zahtev je delimično obuhvaćen i to uglavnom za projekte koji su od visoke važnosti.


115

SUDSKI SAVET KOSOVA

I. Misija Misija Sudskog Saveta Kosova (SSK) je razvoj i uspešnost jednog nezavisnog sudskog procesa koji pruža nepristane usluge za sve građane i koji će biti funkcionalan u svim aspektima njegove organizovanosti i funkcionisanja. Jedan Sudski sistem na Kosovu koji će biti nezavistan, sa pristupom za sve, pravilan, efikasan i odgovoran u njegovom radu i koji će funkcionisati prema najvišim standardima poštenja, integriteta, stručnosti i transparencije. II. Trenutno stanje Stupanjem na snagu Ustava Republike Kosova u VII poglavlju odnosno član 102 do člana 108 ovog poglavlja određene su nadležnosti, odgovornosti i funkcije Sudskog sistema Kosova. Trenutno u Sudskom Sistemu Kosova je počeo proces imenovanja sudaca i tužilaca od strane Nezavisne sudske i tužilačke komisije i Sudski savet Kosova kao i usvajanje od strane Vlade Zakona za Sudove, sastavljanje projekat zakona za Sudski Savet Kosova, Savet Tužilaštva i Državno tužilaštvo koji će omogučiti organizovanje i strukturisanje sudova i tužilaštva u Republici Kosova. Tokom perioda 2008-2009 Sudski savet Kosova zajedno sa Skupštinom Opštine Kline učestvovali su u finansiranju zgrade Opštinskog Suda u Klini, dok tokom 2010 godine SSK predviđa početak radova u izgradnji objekta Opštinskih sudova za prekršaje u Gnjilane i Prizrenu.

III. Strateški ciljevi

i. Stvaranje jakog zakonskog i administrativnog okvira za organizovanje i funkcionisanje sudova.

ii. Razvoj i primena efektivnih procedura za imenovanje, razvoj, promociju i diciplinu sudaca.

iii. Stvaranje procedura i efektivnih praksi za menadžiranje budžeta i finansija u i za sudove.

iv. Stavranje jedne određene organizativne strukture kao i jedan broj politika i efektivnih procedura za menadžiranje ljudskih resursa koji je važan za funkcionisanje sudova.

v. Eliminacija nerešenih slučajeva i rešenje na vreme svih evidentiranih predmeta po sudovima.

vi. Ojačanje kapaciteta za istraživanja, analize i statističko izveštavanje u vezi rada sudova.

vii. Stvaranje politika i procedura da bi obezbedili da sudci Kosova i ne-sudski kadar prate na vreme potrebne obuke o efektivnom funkcionisanju.


116

Tabela 1. Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 11,564,743 13,270,274 14,312,003Plate i Dnevnice 5,578,777 6,062,682 7,163,042Robe i Usluge 4,399,807 4,897,592 4,876,727Kapitalni rashodi 1,586,159 2,310,000 2,272,234Broj osoblja 1,824 1,829 1,929

Tabela 2. Ocenjene granice rashoda 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 14,312,003 16,531,743 16,281,515 15,441,515Plate i Dnevnice 7,163,042 9,211,071 9,211,071 9,211,071Robe i Usluge 4,876,727 5,040,187 5,081,544 5,081,544Kapitalni rashodi 2,272,234 2,280,485 1,988,900 1,148,900Broj osoblja 1,929 1,929 1,929 1,929

U procenjenim granicama za period 2011-2013 predviđa se da se dodele sredstva za

a) Implementaciju Zakona o sudovima i b) Implementaciju Zakona o Sudskom savetu Kosova c) Dok što se tiče kapitalnih troškova predviđa se da budu približno isti sa usvojenim

budžetom za 2010. Od kapitalnih investicija koje se očekuje da finansira za ovaj period je nastavak projekta izgradnje objekta Suda u Gnjilane, izgradnja Osnovnog Suda u Mališevu, rešenje nerešenih predmeta itd.

Tabela 3. Kapitalni projekti na nivou Departmana

Ime programa Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 2,291,945 2,280,485 1,988,900 1,148,900Sudovi i Sekretarijat 2,291,945 2,280,485 1,988,900 1,148,900 Tabela 4. Potrebe za finansiranje iznad budžetske granice 2011-2013 2011 2012 2013 Ukupno 484,015 Operativni Rashodi Kapitalni rashodi 484,015 Dodatni zahtevi za finansiranje uglavnom se tiču povećanja zahteva u kategoriji operativnih rashoda i to zbog nove strukture u sudskom sistemu Kosova, a posebno sudova, dok dodatni zahtev za kapitalne investicije tiče se nekih projekata kao što su: oprema za bezbednost i video praćenje, projekat audio snimanja idr.


117

SUDSKI INSTITUT KOSOVA

I. Misija Misija Sudskog Instituta Kosova (SIK) je treniranje i stručno osposobljavanje za sve sudce i tužilaštvo Kosova, i stručna sprema kandidata budućih sudaca i tužilaca za sudski sistem Kosova. II. Trenutno stanje Zakon o Osnivanju Sudskog Instituta Kosova, osniva SIK kao glavnu stručnu nezavisnu instituciju za stručno osposobljavanje kandidata kao i izvršioce funkcije sudaca i tužilaca unutar sudskog sistema Kosova. Sudski Institut Kosova je odgovoran za osposobljavanje nosilaca i potencijalnih nosilaca funkcije u sudstvu (sudaca i tužilaca), procenu i organizovanje pripremnog ispita za sudce i tužioce. III. Strateški ciljevi

i. Nastavak organizovanja pripremnog/uvodnog ispita, ii. Nastavak primene Početnog programa za Zakonsko obrazovanje,

iii. Nastavak primene Stalnog programa za Zakonsko obrazovanje, iv. Primena programa obuke za Sudije porotnike koji je namenjen svim Sudcima u

Poroti koji služe u okviru sudskog sistema Kosova, v. Primena programa obuke za Sudsko osoblje.

Tabela 1.Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 341,468 612,425 577,091Plate i Dnevnice 69,066 88,423 118,623 Robe i Usluge 243,902 484,002 442,068 Kapitalni rashodi 28,500 40,000 16,400 Broj osoblja 17 21 21

Tabela 2: Zahtevi za finansiranje u SOR 2011- 2013 2010


Ukupno 577,091 975,105 1,101,288 1,174,522Plate i Dnevnice 118,623 143,705 167,388 188,122Robe i Usluge 442,068 566,400 616,400 666,400Kapitalni rashodi 16,400 265,000 317,500 320,000Broj osoblja 21 29 33 37


118

Iz gornje tabele vidi se da procenjene granice za period 2011-2013 su približno iste sa usvojenim budžetom za 2010. Tabela 3.Preporuke za finansiranje u SOR 2011-2013

2010


Ukupno 577,091 592,176 593,936 593,936Plate i Dnevnice 118,623 121,023 121,023 121,023Robe i Usluge 458,468 471,153 472,913 472,913Broj osoblja 21 21 21 21

Dodatni zahtevi za finansiranje uglavnom se tiču povećanja broja radnika, nastavak seminara dok kao kapitalan projekat je predviđena izgradnja zgrade SIK, kupovinu vozila idr.


119

KOMISIJA ZA PRAVNU POMOĆ

I. Misija Misija Komisije za pravnu pomoć je pružanje pravne pomoći za jedan znatan broj građana Republike Kosova, koji zbog nedostatka materijalnih sredstava ne mogu imati jednak pristup pravu. II. Trenutno stanje Pravna pomoć u republici Kosova funkcioniše putem tri njenih institucija:

• Komisije za pravnu pomoć, • Centralna Kancelarija koordinacije pravne pomoći, i • Okružni biroi za pravnu pomoć u: Prištini, Prizrenu, Peći, Mitrovici i Gnjilanu.

KPP brine da u ime prava, obezbedi besplatno pravnu pomoć i da stvori svest zaštite interesa, naročito ugroženih grupa (dece, manjina, žrtava porodičnog nasilja, starih osoba, osoba sa ograničenim sposobnostima, raseljenih idr.) KPP u pravcu ispunjenja misije, usko sarađuje sa spoljim osiguranicima, advokatima i NVO, kao nedeljiva komponenta u sveobuhvatnom i integracionom sistemu pravne pomoći. III. Strateški ciljevi Komisija za pravnu pomoć će se koncentrisati u realizaciji što kvalitetnijih pravnih usluga, kako bi svake godine obezbedila neophodnu pravnu pomoć građanima sa teškim ekonomskim stanjem. Otvaranje novih kancelarija po Opštinama Kosova, sa ciljem povećanja broja korisnika besplatne pravne pomoći. Tabela 1. Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 275,672 260,172 296,427Plate i Dnevnice 59,560 59,560 99,385Robe i Usluge 216,112 200,612 167,042Kapitalni rashodi 30,000Broj osoblja 21 21 21


120

Tabela 2: Zahtevi za finansiranje u SOR 2011- 2013 2010


Ukupno 296,427 352,500 345,500 427,000Plate i Dnevnice 99,385 120,000 120,000 140,000Robe i Usluge 167,042 197,500 225,500 257,000Kapitalni rashodi 30,000 35,000 30,000Broj osoblja 21 25 27 30

Iz gornje tabele se vidi da su procenjene granice za period 2011-2013 približno iste sa usvojenim budžetom za 2010. Tabela 3.Preporuke za finansiranje za SOR 2011-2013 2010


Ukupno 296,427 272,876 273,876 273,876Plate i Dnevnice 99,385 101,785 101,785 101,785Robe i Usluge 167,042 171,291 172,091 172,091Kapitalni rashodi 30,000 0 0 0Broj osoblja 21 21 21 21 Dodatni zahtevi za finansiranje tiču se uglavnom povećanja broja osoblja i samim time povećanju zahteva za operativne rashode u kategoriji Kapitalnih investicija i uglavnom zahteva za kupovinu vozila.


121

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I. Misija Misija Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) je izgradnja, očuvanje i povećanje bezbednosti za sve građane, nadgledanje i obezbeđenje vladavine zakona, zaštita života, imovine i slobode kretanja za sve građane. MUP, oslanjajući se na stručne i humane vrednosti, pruža moderan pristup, profesionalizam, transparenciju, poštovanje ljudskih prava, pružajući jednake mogućnosti za sve građane Republike Kosova. II. Trenutno stanje Ministarstvo unutrašnjih poslova je u procesu restrukturisanja i konsolodacije, šireći svoje osnovne funkcije na sektor vladanja javnog reda i bezbednosti kosovskog društva, dok za razvijanje spremnosti menadžiranja emergencija, sve regionalne i opštinske emergentne jedinice su sistematizovane u MUP. Tokom prethodnog perioda Ministarstvo unutrašnjih poslova je završilo izgradnju objekta MUP-a u Prištini, izgradili su i renovirali policijske stanice po raznim centrima Kosova, nastavili su sa obukama osoblja za obezbeđivanje tehničkih sposobnosti za lokalno osoblje da bi očuvali javni red i da bi obezbedili potrebne usluge. Sa ciljem razvoja stručnih i strateških sposobnosti MUP-a, Ministarstvo je fokusirano na pojašnjenju planiranih funkcija centralnog nivoa, monitorizaciji, koordinaciji i operativnim funkcijama izvršnih agencija.

III. Strateški ciljevi i. Primena zakona, sa ciljem suzbijanja i sprečavanja kriminala, da bi obezbedili život

i imovinu građana. ii. Nadgledanje, kontrola i menadžiranja granica;

iii. Menadžiranje emergentnih situacija; iv. Razvoj kvaliteta usluga za građane.

i. Primenu zakona, sa ciljem suzbijanja i sprečavanja kriminala, da bi obezbedili život i imovinu građana

a) Praćenje i istraživanje teških kriminalnih dela i pristup suzbijanju kriminala u informativnoj tehnologiji;

b) Mogućnost upotrebe metoda za praćenje tokom istrage, sa ciljem dobijanja dokaza za krivično gonjenje,

c) Mogućnost sprečavanja i suzbijanja kriminalnih dela u informativnoj tehnologiji, d) Poboljšanje ljudskih kapaciteta, naročito sektor za suzbijanje pranja novca, istrage

narkotika i sposobnost za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala i terorizma,


122

e) Proširenje sistema inteligencije u svim nivoima, povećanje potrebnih kapaciteta za zakonsko prisluškivanje telekomunikacija,

f) Obezbeđenje ličnosti i objekata.

ii.Nadgledanje, kontrola i menadžiranje granica a) Granice otvorene za slobodno kretanje ljudi i roba. b) Suzbijanje i sprečavanje međugraničnih kriminalnih aktivnosti; c) Kontrola granične linije. d) Kontrola kretanja i boravka stranih lica. Iii.Sprečavanje, reagovanje na vreme i pomoć zbog prirodnih nepogoda i katastrofe a) Razvoj sposobnosti delovanja i kompletiranje sitema emergencije sa potrebnom

infrastrukturom i opremom, za sprečavanje i menadžiranje kriza. b) Menadžiranje situacija kršenja javnog reda i mira.

iv.Razvoj kvaliteta usluga prema građanima i kapaciteta za edukaciju i treninge a) Opremanje građana ličnom dokumentacijom visokog kvaliteta, prema standardima

EZ, i obezbeđivanje biometrijskih pasoša. b) Potrebna komunikativno-informativna infrastruktura, poboljšanje uslova i

bezbednosti na radu, kao i poslovnog prostora. c) Razvoj kapaciteta za certifikaciju u visokom obrazovanju, u polju javne

bezbednosti. d) Primena procesa vaspitanja i planiranih obuka, za specijalne jedinice za suzbijanje

kriminala. Tabela 1.Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 74,444,773 70,134,381 81,470,285Plate i Dnevnice 30,729,278 32,060,836 43,766,924 Robe i Usluge 20,108,722 17,756,545 19,144,907 Subvencije i Transferi 127,000 127,000 127,000 Kapitalni rashodi 23,479,773 20,190,000 18,431,454 Broj osoblja 10,138 10,156 10,169

Tabela 2.Procenjene granice rashoda SOR 2011-2013 2010


Ukupno 81,470,285 82,213,674 82,547,595 82,747,595Plate i Dnevnice 43,766,924 44,049,817 44,049,817 44,049,817Robe i Usluge 19,144,907 19,070,778 19,070,778 19,070,778Subvencije i Transferi 127,000 127,000 127,000 127,000Kapitalni rashodi 18,431,454 18,966,079 19,300,000 19,500,000Broj osoblja 10,169 10,169 10,169 10,169


123

U procenjenim granicama 2011- 2013 za Ministarstvo unutrašnjih poslova odnosno Policiju Kosova povećana je monetarna vrednost u kategoriji Plata i Dnevnica u iznosu od 3.5 milion € u ime primene Zakona o Policiji. Neki od kapitalnih projekata koji će se finansirati tokom ovog perioda, su: Unapređena oprema za nadgledanje i kontrolu državnih granica, izgradnja i renovacija policijskih stanica, unapređenje sistema registracije vozila, kupovina blindiranih vozila, vodene topovi itd. Tabela 3. Kapitalni projekti na nivou programa

Ime programa

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene 2013

Ukupno 18,431,454 18,966,079 19,300,000 19,500,000Službe civilnog popisa 294,522 350,000 500,000 500,000Departman registracije vozila i vozačkih dozvola

3,109,631 2,050,000 1,650,000 1,700,000

Departman za menadžiranje emergencijama

785,391 450,000 300,000

Departman za proizvodnju dokumenata

3,172,480 2,200,000 2,625,000 2,300,000

Specijalne operacije 1,001,373 1,950,000 1,950,000 1,100,000Istrage 1,205,414 1,073,000 975,000 872,000Službe podrške 6,771,422 8,300,079 8,753,361 10,150,000Obuke 170,571 200,000 200,000 150,000Granična policija 1,497,520 2,000,000 2,176,639 2,088,000Kosovski centar za javnu bezbednost, edukaciju i razvoj

423,130 393,000 470,000 340,000

Tabela 4. Dodatni zahtevi za finansiranje iznad budžetskih granica 2011 – 2013

2011 2012 2013 Ukupno 42,016,990 32,909,001 29,050,901Operatvini rashodi 18,549,656 20,761,001 22,291,901Kapitalni rashodi 23,467,334 12,148,000 6,759,000

Na zahtevu koji je podnelo Ministarstva unutrašnjih poslova, imamo povećanje u svim ekonomskim kategorijama, tako Kosovska Policija je zatražila potpunu primenu zakona o policiji i zdravstveno osiguranje, prenošenje nadležnosti o bezbednosti (očuvanje objekata kulturne baštine), koordinirano menadžiranje granica, suzbijanje pojava trgovine ljudima i narkoticima, pitanja azila i migracije, gde ova polja nose dodatne budžetske troškove, dok je Agencija o Civilnom popisu tražila dodatna sredstva za pasoše sa čipom biometrijske lične karte, uverenja civilnog stanja, nove registarske table vozila idr.


124

MINISTARSTVO SNAGA BEZBEDNOSTI KOSOVA

I. Misija Ministarstvo snaga bezbednosti Kosova je odgovorno za razvoj i primenu politika SBK i ima nadležnost primene kontrole i opšte administracije SBK, unutar okvira demokratske vladavine i u skladu sa Ustavom i Zakonima Republike Kosova. II. Trenutno stanje Ministarstvo SBK je integrisano Ministarstvo izgrađeno prema modelima nekih država NATO i ono je Štab najvišeg nivoa SBK. Planiranje strateškog nivoa razvija se od strane osoblja unutar MSBK koji će stvoriti politike, planove, programe i procene visokog nivoa koji će odrediti pravac SBK-a i odrediće resurse za razvoj snaga. MSBK-a je isto tako odgovorno i za donošenje Pravilnika SBK. Postizanje Početnih operacionalnih kapaciteta u septembru 2009 je bio jedan veliki i cenjen uspeh od domaće i međunarodne strane. Učešće naših jedinica spašavanja u slučaju poplava u Albaniji najbolje je pokazalo da se SBK kreću dobro i sigurnim koracima ka dostizanju punih operacionalnih kapaciteta. Planiranje i uspešno izvršenje operacija i obaveza predviđenih Misijom SBK, traži razvijenu orijentaciju ka jednoj profesionalnoj snazi, što brže konsolidacije jedinica sa ciljem savladnja operacionalnih kapaciteta reagovanja za sve pravce misija određenih Ustavom Republike Kosova kao i uz budžetsku i finansijsku podršku. III. Strateški ciljevi Razvojna strategija SBK-a, dugoročni planovi SBK-a sastavljeni od Ministarstva snaga bezbednosti Kosova određuju put i način kako da se razviju SBK-a, modernizuju vežbe da bi razvili realne kapacitete za realizaciju svoje ustavne misije.

i. Postizanje punih operacionalnih kapaciteta u saradnji sa NATO (2012) ii. Razvoj operacionalnih sposobnosti i modernizacija SBK ( C2)

iii. Povećanje sposobnosti za učešće u humanitarne operacije u slučaju nezgoda i katastrofa i operacije za podršku miru.

iv. Integriacija u kolektivne strukture evropske i evroatlantske bezbednosti.

Dostizanje ovih cilja realizovaće se putem sledećih aktivnosti i programa:

a) Regrutacija, popunjavanje, seminari i razvoj punih operativnih kapaciteta SBK-a, b) Stvaranje infrastrukture za Ministarstvo SBK-a, c) Stvaranje funkcionalnog sistema logistike i zadovoljavajuće infrastrukture za

treninge, d) Razvoj rezerve SBK-a,


125

e) Operacionalizacija i modernizacija jedinica SBK-a konform standardima NATO, f) Razvoj operacionalnih kapaciteta, dostizanje pune stručne spremnosti da bi

učestvovali u međunarodnim operacijama (okrenute ka NATO, EZ, OUN). g) U ovom periodu SBK-a mora da budu spremne za Pregled i Razmatranje Misije

(Juni 2013) na osnovu Ustava Kosova i Sporazuma Ahtisarija. Tabela 1 Istorijski trendovi finansiranja 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 745,636 20,465,666 31,099,008Plate i Dnevnice 131,199 5,441,696 10,913,023Robe i Usluge 334,437 3,900,820 7,953,350Kapitalni rashodi 280,000 11,123,150 12,232,635Broj osoblja 54 2,060 2,824 Kancelarija Koordinatora ZKK-a je bila funkcionalna do 31. jula 2009, dok predviđena budžetska sredstva za funksionisanje Ministarstva snaga bezbednosti Kosova su dodeljena na kraju 2008 godine, znači dva procesa su razvijena istovremeno, sa jedne strane prestanak postojanja Zaštitnog korpusa Kosova i sa druge strane početak funkcionisanja Snaga bezbednosti Kosova. Tabela 2 Ocenjene granice rashoda 2011-2013 2010


Ukupno 31,099,008 33,366,125 33,458,615 33,606,041Plate i Dnevnice 10,913,023 11,537,415 11,537,415 11,537,415Robe i Usluge 7,953,350 8,627,577 8,688,126 8,688,126Kapitalni rashodi 12,232,635 13,201,133 13,233,074 13,380,500Broj osoblja 2,824 2,824 2,824 2,824

U procenjenim granicama za period 2011- 2013 delimično je obuhvaćen zahtev inistarstva snaga bezbednosti Kosova za ispunjenje potreba za kategoriju Plata i Dnevnica (delimično aktivan, rezervni učesnici i oni administrativni), dok za kategoriju Roba i Usluga kao i kategoriju Opštinskih rashoda nivo troškova ostaje isti.

Od kapitalnih investicija koje će se finansirati, vredi da se naglasi – projekat Radio taktičke opreme, standardizovano oružje, razna izgradnja i reparacija po kasarnama, objekti komande, garaže i dr. Tabela 3 Kapitalni projekti na nivou programa

Ime programa Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 12,232,635 13,201,133 13,233,074 13,380,500Centralna Administracija 471,234 240,000 40,000 40,000Snage bezbednosti Kosova 11,761,401 12,961,133 13,193,074 13,340,500


126

Tabela 4; Potrebe za finansiranje iznad budžetskih granica 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 8,688,902 14,842,858 18,804,358Operatvini rashodi 3,368,035 4,125,858 4,390,858Kapitalni rashodi 5,320,867 10,717,000 14,413,500

Dodatni zahtevi za finansiranje tiču se uglavnom kategorije roba i usluga (Rashodi treninga i pripremanje njenih struktura za učešće u strukture NATO i one Evropske) i u kategoriji kapitalnih investicija (kupovina autoblindova, strateška mreža komunikacije, kancelarije i garaže za rezervne komponente po raznim centrima, izgradnja sportskih sala idr.).


127

SEKTOR SOCIJALNOG STARANJA I ZDRAVSTVA

Misija socijalnog sektora je da omogući svim građanima Kosova žive u jednom kohezivnom društvu bez siromaštva, uz puno zapošljavanje i obezbeđenje osnovnih resursa i pružanja zdravstvenih usluga krečući se ka dostizanju Evropskih standarda. I. Trenutno stanje Stanje u Socijalnom i zdravstvenom sektoru uprokos naporima i angažovanju i dalje ostaje teško. Na Kosovu, oko 45% stanovništva je nezaposleno i oko 15% stanovništva imaju poteškoća u obezbeđenju svojih elementarnih potreba i žive u krajnom siromaštvu, prema izveštajima Svetske Banke. Zdravstveni indikatori ostaju među naj slabijima u regiji. Iz budžeta Kosova za 2010 godinu, dodeljeno je € 246,4 miliona, ili oko 26.26%, za ovaj sektor. Ministarstva koja sačinjavaju Socijalni Sektor su: Ministarstvo za rad i socialno staranje i Ministarstvo zdravstva. Tokom 2009-2010 godine imamo vidno poboljšanje u snabdevanju lekovima i potrošnim materijalom, stalnu edukaciju i razvoj kapaciteta menadžiranja, dopunjavanje postojeće infrastrukture postojećeg zdravstvenog sistema u skladu sa Evropskim standardima. Počeo je proces poboljšanja materijalnog stanja zdravstvenih radnika u kategoriji plata. Uspešna realizacija penzijskih šema i onih socijalnih, razvoj politika za povećanje stepena zaposlenosti, formiranje i kompletiranje zakonske infrastrukture iz oblasti zapošljavanja i socijalnih pitanja.

II. Budući planovi Vlada Republike Kosova u srednjoročnom planu od glavnih prioriteta imaće unapređenje ovog sektora. Ipak od ovih planova najviše će pridobiti penzije – davaoci doprinosa i dobitnici šeme za vrednosti rata.

Sektor zdravstva i socialnog staranja 2010

Zdravstvo i Socijalno staranje

246,890,069 26.26%

Ukupno CN 940,201,821


128

Ovaj program je dizajniran da pomogne deo stanovništva sa najvećim potrebama: stare, siromašne, osobe sa ograničenim sposobnostima, nezaposlene, pružanje zdravstvenih i drugih usluga koji imaju potrebe za pomoć Vlade. Sažetak ranijih procenata na nivou sektora

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Plate i Dnevnice 32,055,219 31,957,864 31,957,864 31,957,864Robe i Usluge 34,894,364 37,780,229 37,780,229 37,780,229Subvencije i Transferi 166,584,194 193,494,194 193,794,194 193,794,194Kapitalni rashodi 13,356,292 11,629,636 11,600,000 11,500,000Broj osoblja 8,175 8,175 8,175 8,175Ukupno 246,890,069 274,861,913 275,132,287 275,032,287

Sažetak Kapitalnih projekata na nivou BO-a

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno MRSB 3,199,225 2,729,292 2,600,000 2,500,000Ukupno MZ 10,157,067 8,900,334 9,000,000 9,000,000Ukupno Socijalni Sektor 13,356,292 11,629,626 11,600,000 11,500,000

Kontigentni projekti u dodatnim izvorima na nivou sektora 2011 2012 2013 Operatvini rashodi 27,012,864 47,616,404 56,165,376Kapitalni rashodi 20,341,418 17,844,913 13,006,950Ukupno 47,354,282 65,461,317 69,172,326

Dodatna sredstva na nivou sektora su zatražena za: izgradnju i renovaciju objekata, povećanje farmaceutskih programa 40% sa ciljem boljeg snabdevanja sa lekovima, dodatne finansijske implikacije za dodatne troškove projekt-zakona, uključujući usvojene zakone njihovu dopunu i izmenu, zakone u proceduri i u planu sastavljanja.


129

MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIALNO STARANJE I. Misija Misija MRSS je da svim građanima Kosova omogući da žive u jednom kohezivnom društvu bez siromaštva, sa punim zapošljavanjem i obezbeđenje osnovnih resursa za sve građane sposobne za rad. MRSS je zakonski zaduženo da pruži usluge, putem programa koji su dizajnirani da pomognu deo stanovništva koji ima najviše potrebe: stare, siromašne, osobe sa ograničenim sposobnostima, nezaposlene i druge koji najviše imaju potrebu za pomoć od strane Vlade. II. Trenutno stanje Kosovo se smatra da ima najviši stepen nezaposlenosti i siromaštva u regiji. Nezaposlenost i siromaštvo je najviše kod onih koji žive u velikim porodicama koje imaju mnogo nezaposlenih članova kao i kod onih koji imaju niži nivo obrazovanja. Nezaposlenost predstavlja jedan od glavnih izazova kosovskog društva. Osobita briga tržišta rada procenjuje se visoka nezaposlenost negde oko 43% 2008. Postoji niz neophodnih delovanja koja bi uticala da se poveća broj zaposlenih i smanjenje nivoa nezaposlenosti na Kosovu. Prema poslednjem izveštaju Svetske banke za 2007 godinu procenjuje se da oko 45% stanovništva živi u siromaštvu, od koji 15% u krajnjem siromaštvu. Socijalno staranje, programi beneficija na Kosovu (penzije i socijalna pomoć) prema podacima pokrivaju oko 325 000 osoba, znači oko 15% stanovništva ima pristupa jednoj od šema socijalnih isplata. Postoji nekoliko različitih šema beneficija na Kosovu: u razvoj staranja i uključenja ugroženih društvenih grupa, svaka osoba može da živi dostojanstveno i bezbedno, kao i može da primeni svoje sposobnosti i talente u različitim fazama života. Ministarstvo za rad i socijalno staranje u cilju poboljšanja zaposlenosti i socijalnog staranja ima ove ciljeve III. Strateški ciljevi Uspostavljanje blagostanja i podrška porodicama, putem pružanja socijalne pomoći za ugrožene kategorije društva. Napredak u primeni politika za povećanje stepena zaposlenosti na nivou zemlje. Prvi cilj može se realizovati putem sledećih aktivnosti i programa: Indeks penzijskih šema (osnovne penzije, ograničenih sposobnosti i penzije od doprinosa ) prema inflaciji; Nacrt zakona o Statusu prava boraca, invalida rata, veterana, učesnika OVK-a, civilnih žrtava i njihovih porodica; Poboljšanje životnih uslova penzionera sa mogučnošću pregleda troškova prehrambene korpe sa trndovima kretanja cena; Povećanje penzija doprinosioca..


130

Drugi cilj može se dostići putem sledećih programa i aktivnosti: Smanjenje stepena nezaposlenosti i razvoj stručnih sposobnosti, zavisno od potreba tržišta rada. Zakon o radu Razvoj saradnje sa zemljama regije (članice EZ-e i one van EZ) o povećanju mogućnosti zaposlenja za radnu snagu sa Kosova; Godišnji rast stepena zaposlenosti grupe mladih, i proširenje aktivnih programa poslovnog tržišta; Sezonsko zaposlenje redovnih studenata na nemačkom tržištu; Razvoj nivoa usluga stručnog osposobljavanja, u mreži centara za stručna osposobljavanja i sprovođenja šema direktnog treniranja u kompaniji sa ciljem dostizanja većih standarda; Ojačanje javno/privatnog partneriteta (kupovina usluga treniranja); Tabela 1- Istorijski trendovi finanisranja1- Trendët historike të financimit 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 157,657,459 159,931,028 174,049,273Plate i Dodaci 3,437,058 3,437,058 3,166,012Robe i Usluge 4,446,002 3,575,000 3,189,842Subvencije i Transferi 147,421,140 149,744,500 164,544,194Kapitalni rashodi 2,353,259 3,174,470 3,199,225Broj osoblja 1,297 1,297 920

U ranije procene uključeni su sledeći nacrt zakoni:

• Zakon o penzijskom osiguranju: Penzije od doprinosa za 2011 godinu ocenjene su u vrednosti od 8.3 miliona, Osnovne penzije 5.3 miliona, penzije za osobe sa ograničenim sposobnostima 0.9 milion, ranije penzije Trepče 0.4 miliona, dok je prirodni porast za ove kategorije penziija 5 miliona. Za 2012 godinu ocenjeno je 20 miliona, za 2013 ocenjeni su 20 miliona, gde je obuhvaćen i prirodan porast.

• Zakon o pravima i statusu palih boraca, invalida rata, veterana, učesnika OVK-a, civilnih žrtava i njihovih porodica, za sledeće tri godine je ocenjeno po 5.2 miliona za svaku godinu.

• Zakon o Radu za sledeće tri godine je ocenjen po 1.8 miliona za svaku godinu. • Prirodan porast penzijskih šema.

Tabela 2- Ocenjene granice rashoda za SOR 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 174,049,273 200,604,806 200,775,514 200,675,514Plate i Dnevnice 3,166,012 3,250,373 3,250,373 3,250,373Robe i Usluge 3,189,842 3,130,947 3,130,947 3,130,947Subvencije i Transferi 164,544,194 191,494,194 191,794,194 191,794,194Kapitalni rashodi 3,199,225 2,729,292 2,600,000 2,500,000Broj osoblja 920 920 920 920


131

Zbog budžetskih ograničenja kategorija Socijalne Šeme za sledeće godine treba da se prilagodi budžetskim mogućnostima dodeljenim za ovu prirodu, sa ciljem da nemamo povećanje broja korisnika. Procene su urađene za približno 35,000 korisničkih porodica godišnje. Tabela 3 – Kapitalni rashodi na nivou departmana ukupno kapitalija

Ime Programa

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 3,199,225 2,729,292 2,600,000 2,500,000Osnovne Penzije 10,867 470,000 428,000 300,000Socijalno staranje 1,032,835 1,000,000 1,000,000 970,000Posao i pitanja zaposlenja 1,487,180 1,041,132 1,002,000 1,000,000Socijalne usluge 168,343 120,000 130,000 200,000Penzije za ratni invalide 500,000 98,160 40,000 30,000 Tabela 4 – Potrebe za finansiranje iznad budžetskih granica 2011-2013 2011 2012 2013

Ukupno 17,301,128 35,688,066 39,580,072Operativni rashodi 13,059,260 31,912,800 38,111,772Kapitalni rashodi 4,241,868 3,775,266 1,468,300 Dodatne finansijske implikacije za naredne godine su za koštanja nacrt zakona uključjući i usvojene zakone i njihovu dopunu-izmenu, zakone u proceduri i u planu sastavljanja.


132

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

I. Misija Razvoj održivog zdravstvenog sistema koji bi pružio kvalitetne zdravstvene usluge za sve stanovnike Republike Kosova sa ciljem postizanja savremenih standarda. II. Trenutno stanje Zdravstveni sistem Kosova je organizovan u tri nivoa: osnovni, drugorazredni i trećerazredni. Tokom 2009-2010 godine imamo jedno vidno poboljšanje u snabdevanju lekovima i potrošnim materijalom, stalno vaspitanje i razvoj menadžerskih sposobnosti, popunjavanje postojeće infrastrukture zdravstvenog sistema u skladu sa Evropskim standardima. Počeo je proces poboljšanja materijalnog stanja zdravstvenih radnika u kategoriji plata. U naporima da bi razvili i poboljšali zdravstvene usluge, Ministarstvo zdravstva ima nedostatak zakonske infrastrukture zdravstvenog osiguranja. Glavni cilj je poboljšanje postojeće situacije i implementacija Sektorijalne strategije Ministarstva zdravstva, u pravcu postizanja starteških definisanih cilja. Ova Strategija konsoliduje zahteve iz sveobuhvatnog Predloga za sporazum o rešenju statusa Kosova (Plan Ahtisarija), Akcioni plan Evropskog partneriteta (APEP), Belo Pismo i Master Plan. III. Starteški cilj

i. Smanjenje obolevanja i umiranja stanovništva uopšte. ii. Poboljšanje menadžiranja postojećih resursa i kvaliteta usluga, poboljšanje

postojeće zdravstvene infrastrukture u skladu sa Evropskim standardima. iii. Primena i Razvoj informativnog zdravstvenog sistema /IZS. iv. Stvaranje održivog finansisjkog sistema za sektor zdravstva.

Prvi cilj – može se dostići putem sledećih aktivnosti i programa:

a) Ojačanje uloge javnog zdravstva, putem programa za očuvanje i poboljšanje zdravlja;

b) Ojačanje uloge Porodične medicine, kao kamentemeljac sistema zdravstva; c) Obezbeđenje lekova i potrošnog materijala iz Esencijalne Liste.

Drugi cilj – može se dostići putem sledećih aktivnosti i programa:

a) Povećanje polaganja računa putem definicije uloga i odgovornosti zdravstvenih institucija, departmana/jedinica i zaposlenih unutar njih, poboljšanje sistema izveštavanja;

b) Adresiranje ključnih pitanja koja utiču na zdravstveni sistem na osnovu Master Plana;

c) Snabdevanje, funkcionalizacija i održavanje opreme u zdravstvenim institucijama.


133

Treći cilj – može se dostići putem sledećih aktivnosti i programa:

a) Opredeljenje i pristup menadžerskih struktura razvoju i funkcionalizaciji ZIS. Identifikacija prepreka i troškova u postojećem sistemu zdravstvenog informisanja prikupljanje i prerada podataka kao i održavanje sistema;

b) Progresivno poboljšanje kvaliteta i rezultata ZIS i njihovo usklađivaje sa standardima SZO i Eurostat.

Četvrti cilj– može se dostići putem sledećih aktivnosti i programa:

a) Određivanje osnovnog paketa zdravstvenih usluga; b) Određivanje troškova zdravstvenih usluga; c) Pripremanje uslova za primenu zdravstvenog osiguranja.

Tabela 1- Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 57,891,404 66,282,033 72,840,796Plate i Dnevnice 19,975,409 20,272,409 28,939,207Robe i Usluge 27,464,076 32,439,204 31,704,522Subvencije i Transferi 500,000 1,070,420 2,040,000Kapitalni rashodi 9,951,919 12,500,000 10,157,067Broj osoblja 7,302 7,393 7,255

Tabela 2- Ocenjene granice rashoda za SOR 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 72,840,796 74,257,107 74,356,773 74,356,773Plate i Dnevnice 28,939,207 28,707,491 28,707,491 28,707,491Robe i Usluge 31,704,522 34,649,282 34,649,282 34,649,282Subvencije i Transferi 2,040,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000Kapitalni rashodi 10,157,067 8,900,344 9,000,000 9,000,000Broj osoblja 7,255 7,255 7,255 7,255

U ranijim procenama operativnih rashoda uključenono je povećanje plata za zdravstvene radnike 30%, Kapitalni rashodi uglavnom se tiču sledećih projekata: Renoviranje sanitarnih čvorova za sve klinike, lečnička oprema za Klinički Univerzitetski Centar Kosova kao i regionalne bolnice, Emergencija-Operativni Blok, razvoj zdravstvenog informativnog sistema itd.


134

Tabela 3-Kapitalni projekti na nivou departmana ukupno kapitala

Ime Programa

Projekti 2010

Revidirani Procene

2011 Procene

2012 Procene

2013 Ukupno 10,157,067 8,900,334 9,000,000 9,000,000Dep.Bolničke službe 7,953,981 5,802,914 5,994,000 6,478,000Dep.drugih zdravstvenih usluga 1,977,456 2,947,420 2,906,000 2,522,000Dep.Centralne administracije 225,630 150,000 100,000 0 Tabela 4- Potrebe za finanisranje iznad budžetske granice 2011-2013 2011 2012 2013

Ukupno 30,053,154 29,773,251 29,592,254Operativni rashodi 13,953,604 15,703,604 18,053,604Kapitalni rashodi 16,099,550 14,069,647 11,538,650Broj osoblja 335 335 335 Dodatne finansijske implikacije za godine u nastavku su za potrebe povećanja broja radnika, što isto tako odražava i povećanje drugih rashoda. Ministrastvo zdravstva traži povećanje od 40% za Program farmacije sa ciljem što boljeg snabdevanja lekovima za sledeće godine.


135

SEKTOR OPŠTIH JAVNIH SLUŽBI Sektor opštih javnih službi je važan sektor u kome su navedene institucije koje se tiču izvršnih organa i zakonodavstva, dakle uključene su u budžetske organizacije koje su konstituirane da bi stvorile jednu pravnu održivu osnovu za jedan ekonomski razvoj i pružanje boljih usluga za građane Republike Kosova. I. Trenutno stanje Za sektor javnih službi za 2010 godinu dodeljeno je 129,5 milion €, ili oko 13.78%, dakle izraženo u procentu, ovaj sektor ne učestvuje mnogo u budžetu u poređenju sa ostalim sektorima.

Ministarstva ili institucije koje sačinjavaju ovaj sektor su: Skupština, Ured Predsednika, Ured Premijera, Ministarstvo za privredu i finansije, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo za zajednice i povratak, Ministarstvo javne administracije, Ministarstvo administracije lokalne vlade, Ministarstvo za evropske integracije, Kancelarija generalnog revizora, Nezavisna komisja za medije, Centralna izborna komisija kao i Ombudsperson.

II. Budući planovi Glavni projekti u SOR za 2011/2013 godinu predloženi za finanisranje iz Budžeta Republike Kosova za 2011 godinu su: popis stanovništva, koji je jedan od projekata sa najvećim prioritetom za Kosovo, Zakon o platama civilnih službenika, izbori u centralnom nivou koji se očekuju da se održe u 2011 godini, ekspropijacija autoputa Merdare - Morina, formiranje Ministarstva za Evropske integracije, sprovođenje reformi u lokalnim vladama, renoviranja carinskih punktova, primena fiskalnih blagajni, formiranje trinaest konzularnih predstavništava, kao i nekoliko projekata za administraciju javne službe uopšte, koje će

Sektor opštih javnih službi 2010

Ulkupno CN 940,201,821

Opšte javne

službe129,519,156

13.78%


136

uticale na efikasnost javne administracije. *Sažetak ranijih procena 2010


Ukupno 129,519,156 185,962,251 151,770,118 152,514,118Plate i Dnevnice 24,479,444 31,399,098 31,402,773 31,402,773Robe i Usluge 38,734,528 40,011,648 34,851,468 40,551,468Subvencije i Transferi 7,165,165 11,973,704 11,973,704 11,973,704Rezerve 1,150,929 1,000,000 1,000,000 1,000,000Kapitalni rashodi 57,989,090 101,577,801 72,542,173 67,586,173Broj osoblja 3,680 3,635 3,615 3,615

Sažetak kapitalnih rashoda 2010


Skupština 1,431,227 1,360,811 1,000,000 500,000Ured Predsednika 1,423,522 1,428,691 1,300,000 1,350,000Ured Premijera 2,570,217 2,579,550 2,400,000 2,652,000Ministarstvoza privredu i finansije 13,534,252 58,528,351 29,902,385 24,402,385Ministarstvo javne administracije 12,483,692 17,143,666 17,599,788 18,231,788Ministarstvo administracije lokalne Vlade

6,566,805 2,968,933 3,000,000 3,000,000

Ministarstvo spoljnih poslova 12,582,690 9,503,321 9,400,000 9,650,000Ministarstvo za zajednice 6,847,630 7,389,778 7,500,000 7,600,000Ministarstvo za Evropske integracije 74,355 200,000 200,000 200,000Kancelarija Generalnog revizora 0 0 0 0Ombuseperson 0 0 0 0Nezavisna komisija za medije 450,000 450,000 240,000 0Centralna izborna komisija 24,700 24,700 0 0Ukupno 57,989,090 101,577,801 72,542,173 67,586,173

Kontigentni projekti na dodatne izvore 2011 2012 2013 Operativni rashodi 69,756,281 47,061,116 52,705,080Kapitalni rashodi 50,037,744 40,359,671 38,268,917Ukupno 119,794,025 87,420,787 90,973,997

Dodatni zahtevi ocenjenih troškova koji su prikazani na tabeli određeni su na osnovu potreba za finanisranjem novih politika koje su ključene u ovaj sektor. Dodatni zahtevi za finanisranje tiču se: Kupovine Ambasada, izgradnji diplomatske akademije, izgradnji, renovaciji zgrada i kuća za zajednice kao i uređenje infrastrukture za zajednice, proširenje prostora vladinih objekata, njihovo održavanje, elektronska uprava, primena akcionog plana Reforme javne administracije na Kosovu, reformu opštinske administracije, formiranje novih opština, kao i razni projekti koji su važni za ovaj sektor.

* Nezavisne Agencije na sektorijalnoj tabeli uključene su prema preporukama za finanisranje


137

SKUPŠTINA REPUBLIKE KOSOVA

I. Misija Skupština Republike Kosova kao najveći predstavnički i zakonodavni organ Kosova ima širok delokrug u skladu sa Ustavom i Poslovnikom o Radu. Tako da misija Skupštine je da zadatke iz svog delokruga a naročito sada nakon nezavisnosti završi uspešno. Skupština Kosova namerava da putem jedne efikasne strategije postigne svoje cilje. II. Trenutno stanje Skupština Republike Kosova kao najveći predstavnički i zakonodavni organ Kosova u svom delokrugu ima usvajanje zakona i drugih akata. Uporedo proceduralnih zakonodavnih poslova odgovornosti Skupštine se proširuju i na druga važna pitanja koja se tiču integracije zemlje u raznim međunarodnim institucijama. Sa budžetom 2010 godine Skupština Opštine Kosova namerava da intensifikuje svoj rad u svim poljima, a naročito u donošenju zakona, nastavljajući njihovo usklađivanje sa zakonodavstvom EZ-e, da pokrije operativne rashode i da investira u kapitalnim projektima za koje je dodeljen budžet ove godine. Povećanje odgovornosti i zakonske procedure svaki dan sve više povećavaju zahteve za više budžetskih sredstava. III. Strateški ciljevi Glavni ciljevi Skupštine Republike Kosova u srednjoročnom planu, su:

i. Organizovanje i što efikasnije funkcionisanje Skupštine Kosova, u jednom razvoju što efikansijeg sveobuhvatnog zakonodavnog procesa,

ii. Procediranje i usvajanje zakona i drugih akata u saglasnosti sa zakonodavstvom EU-e,

iii. Povećanje aktivnosti u parlamentarnoj diplomaciji kao i konsulentne usluge za sve paralmentarne komisije i aktivnosti,

iv. Stručna podrška parlamentarnim komisijama u sastavljanju, razmatranju i amandamentiranju nacrtazakona,

v. Stalan stručan napredak administrativne službe u budžetskom, finansijkom i kadrovskom smislu.

vi. Da se stvore potrebni uslovi i prostor za rad deputeta i organa Skupštine . Tabela 1: Istorijski trendovi finansiranja 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 8,719,962 9,244,727 9,761,100Plate i Dnevnice 3,902,486 4,253,585 4,816,070Robe i Usluge 1,391,143 1,391,359 1,612,020Subvencije i Transferi 1,901,783 1,901,783 1,901,783Kapitalni rashodi 1,524,550 1,698,000 1,431,227Broj osoblja 292 327 340


138

Tabela 2: Ocenjene granice rashoda za SOR 2011-2013

2010


Ukupno 9,761,100 12,327,547 11,966,736 11,466,736Plate i Dnevnice 4,816,070 4,515,800 4,515,800 4,515,800Robe i Usluge 1,612,020 1,581,955 1,581,955 1,581,955Subvencije i Transferi 1,901,783 4,868,981 4,868,981 4,868,981Kapitalni rashodi 1,431,227 1,360,811 1,000,000 500,000Broj osoblja 340 327 327 327

Na tabeli 2 vidi se da kategorija Subvencija i Transfera za 2011, 2012, 2013 je povećana i to zbog razloga jer su dodata 3 mil evra za Fond političkih partija prema preporukama MMF. Tabela 3: Kapitalni rashodi na nivou departmana

2010


Ukupno 1,281,227 1,360,811 1,000,000 500,000Administracija Skupštine 1,281,227 1,360,811 1,000,000 500,000 Tabela 4: Potrebe za finanisranje iznad procena za SOR 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 2,364,851 3,995,333 5,385,837Operativni rashodi 1,495,662 3,115,333 2,455,837Kapitalni rashodi 869,189 880,000 2,930,000 Procenjeni zahtevi rashoda koji su predstavljeni na tabeli su određeni uzimajući kao osnovu koštanja postojećih politika i početna ocenjivanja kapaciteta za finanisranje i nove iniciative a to su: 1. Otvaranje kancelaria za komunikaciju sa građanima po opštinama, 2. Parlamentarne Diplomacije, 3. Proširenje i nezavisnost informativne tehnologije Skupštine (ITS) i podrška komisijama.


139

URED PREDSEDNIKA

I. Misija Misija Ureda Predsednika je predstavljanje jedinstva naroda Republike Kosova, garantovanje ustavnog funkcionisanja institucija Republike Kosova, utvrđene Ustavom Republike Kosova. Misija Ureda Predsednika je da pruži tačne informacije i nestranačke i stručne savete za Predsednika Republike kako bi se obezbedila njihova realizacija. II. Trenutno stanje Kancelarija Predsedniak Republike Kosova od samog osnivanja obavlja poslove i zadatke koji su u skladu sa Ustavom Republike Kosova, na osnovu Zakona Br.03/L-094 za Predsednika Republike Kosova., Trenutno ima zaposleno 51 radnika i na osnovu Unutrašnjeg Pravilnika UPRK-a predviđeno je povećanje broja zaposlenih u 110 sa ciljem obavljanja i što efikasnije funkcionalizacije zadataka UPRK-a. III. Strateški ciljevi Glavni ciljevi Ureda Predsednika Republike Kosova u srednjoročnom planu su: i. Primena Zakona za Predsednika Republike Kosova, kao i funkcionisanje Ureda

Predsednika Republike Kosova u skladu sa odredbama ovog Zakona kao posebna institucija u okviru civilne službe,

ii. Primena nediskriminativne politike prema osoblju ureda, uključujući i polnu ravnopravnost u svim poljima i nivoima i osiguravanje da struktura osoblja predstavlja mnogoetnički karakter Republike Kosova,

iii. Primena Zakona o pravima zajednica i njihovih učesnika u Republici Kosova – potpuna funkcionisanje Konsultativnog Saveta za zajednice.


Revidirani Ukupno 2,588,898 2,471,891 3,152,890Plate i Dnevnice 213,432 213,432 373,823Robe i Usluge 1,259,716 1,090,459 1,272,871Subvencije i Transferi 15,750 68,000 82,674Kapitalni rashodi 1,100,000 1,100,000 1,423,522Broj osoblja 59 59 86


140


2010 Revidirani 2011 2012 2013

Ukupno 3,152,890 2,969,426 2,845,328 2,895,328Plate i Dnevnice 373,823 319,772 319,772 319,772Robe i Usluge 1,272,871 1,138,289 1,142,882 1,142,882Subvencije i Transferi 82,674 82,674 82,674 82,674Kapitalni rashodi 1,423,522 1,428,691 1,300,000 1,350,000Broj osoblja 86 79 79 79

Na tabeli 2 vidi se da operativni rashodi ostaju na istom nivou i za naredne godine.

Tabela 3: Kapitalni projekti na nivou departmana 2010


Ukupno 1,423,522 1,428,691 1,300,000 1,350,000Kapitalni rashodi 1,423,522 1,428,691 1,300,000 1,350,000 Tabela 4: Potrebe za finansiranje iznad procenjivanja za SOR 2011-2013 2011 2012 2013 Ukupno 875,010 1,338,729 1,942,628Operativni rashodi 655,010 854,729 1,141,828Kapitalni rashodi 220,000 484,000 800,800 Kod operativnih rashoda dodatni zahtev je za broj radnika šta se odražava i kod kategorije roba i usluga dok za kapitalne projekte dodatni zahtev je za projekat Bela Kuća.


141

URED PREMIJERA

I. Misija Misija Ureda Premijera je vršenje izvršne vlasti u ispunjavanju programskih zadataka Vlade Republike Kosova, shodno funkcijama i zadacima određenim Ustavom Republike Kosova. Rukovođenje, koordinaciju i praćenje Institucija Republike Kosova u ispunjenju kriterija koji proizlaze iz procesa po kojima prolazi Kosovo, kao i primena Zakona koji su na snazi. II. Trenutno stanje Ured Premijera Republike Kosova funkcioniše na osnovu organizativne šeme, koja je podeljena u agencije i kancelarije. Agencije i Kancelarije UPK-a imaju svoj određeni mandat, standarde rada i delokrug konkretnog delovanja. Izvršne Agencije imaju poseban mandat kao i odgovornosti i posebne funkcije određene u izrađeno zakonodavstvo. Agencijama rukovode Izvršni načelnici, dok Kancelarijama rukovode direktori koji su civilni službenici. Kosovo je u 2010 godini počelo tehnički i politički dijalog sa Evropskom Komisijom putem Dijaloga procesa stabilizacije asocijacije( putem koga se razvija dijalog Vlada Kosova-Evropska Komisija sa ciljem institucionalne, zakonodavne, privredne i socijalne reforme(, veći pristup u programe Zajednice, i trgovinski sporazum sa Evropskom Zajednicom. Važan deo ovog procesa su Evropski partneritet i Odnosi razvoja. Koordinacije donacija su naročito važne sa ciljem povećanja privredne produktivnosti zemlje i poboljšanje životnih standarda. III. Strateški ciljevi Glavni ciljevi Ureda Premijera Republike Kosova su: i. Primena Zakona koji su usvojeni od strane Skupštine Kosova Pomaže u izradi i zakona koji se diskutuju u Vladi i procesiraju u Skupštini Kosova na usvajanje, donosi odluke i administrativna uputstva, obavlja zadatke u okviru odgovornosti određene zakonom. ii. Integriacija u svetske i Evropske strukture kao i saradnja sa Veterinarskim

službama u regiji i šire. Kao preduslov za integraciju je primaran zadatak obezbeđenje hrane, zaštita zdravlja životinja, zaštita javnog zdravstva, suzbijanje i eliminisanje zonotičkih bolesti, stimulacija domaćih proizvođača i mogućnost izvoza, smanjenje uvoza.

iii. Unapređenje i strukturiranje Kosovskih arhiva Zaštita, evidentiranje, klasifikacija, prerada, upotreba, čuvanje arhivske dokumentacije od istorijske i naučne važnosti kao i organizovanje i funkcionisanje arhivske službe Republike Kosova.


142


2008 2009 2010 Revidiran

Ukupno 5,700,664 4,598,324 8,376,505Plate i Dnevnice 870,916 1,053,263 2,133,151Robe i Usluge 3,472,700 2,154,971 2,426,194Subvencije i Transferi 1,330,996 1,390,090 1,246,943Kapitalni rashodi 26,052 2,570,217Broj osoblja 246 276 478

Tabela 2: Ocenjene granice rashoda SOR 2011-2013

2010


Ukupno 8,376,505 9,574,561 9,405,810 9,657,810Plate i Dnevnice 2,133,151 3,051,744 3,051,744 3,051,744Robe i Usluge 2,426,194 2,553,267 2,564,066 2,564,066Subvencije i Transferi 1,246,943 1,390,000 1,390,000 1,390,000Kapitalni rashodi 2,570,217 2,579,550 2,400,000 2,652,000Broj osoblja 478 478 478 478

Unutar vrednosti SOR uključene su dve nove agencije: Agencija za suzbijanje terorizma i Agencija protiv organizovanog kriminala, sa po 0.5 mil € koje su pozicionirane u kategoriji plata i dnevnica. Nisu uključeni opštinski sanitarni i fitosanitarni inspektorati koji se očekuje da se tranferišu od opštinskog nivoa u centralan nivo na osnovu zakona o hrani. Agencija za Evropske integracije nije uključena u ove tabele jer je transferisana u Ministarstvo za Evropske Integracije. Tabela 3: Kapitalni projekti na nivou departmana

2010


Ukupno 2,570,217 2,579,550 2,400,000 2,652,000Agencija Veterine i Hrane 2,570,217 2,579,550 2,400,000 2,652,000

Tabela 4: Potrebe za finanisranje iznad ocena za SOR 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 16,910,783 16,432,712 16,180,712Operativni rashodi 1,788,333 1,680,712 1,680,712Kapitalni rashodi 15,122,450 14,752,000 14,500,000 Dodatni zahtev za operativne i kapitalne rashode iznad ocenjene granice je samo za AVH, gde na osnovu Zakona o hrani 03-L-016, Opštinski sanitarni i fitosanitarni inspektorat treba da se transferiše u ovu Agenciju, i približno 125 radnika treba da pređu na centralan nivo. Dok dodatni zahtev za kapitalne rashode od 12.mil evra je zahtev za donatore.


143

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I. Misija

Misija Ministarstva za privredu i finansije je obezbeđenje odgovornog i transparentnog

menadžiranja javnih fondova, i da savetuje Vladu Kosova u vezi njenih pirvrednih i fiskalnih politika. Poboljšanje životnih standarda za sve stanovnike Kosova, putem podrške jedne stabilne i zdrave sredine za investicije, održivi privredni razvoj i sa širokom osnovom. Praćenje i izveštavanje za privredne događaje i snage koji imaju uticaja na Kosovu. Razviće i primeniti zdrave makro-ekonomske politike u saradnji sa Skupštinom Kosova, ostala ministarstva, međunarodne institucije za kredite i donatore.

II. Trenutno stanje Ministarstvo za privredu i finansije je u toku analiziranja i predviđanja za makroekonomski

razvoj, pripremu glavnih budžetskih dokumenata, privrednu strategiju i sve privredne i fiskalne politike Vlade. Putem visokog stručnog doprinosa u razmatranju koje Vlada radi potrošnim programima, Ministarstvo radi u planiranju budžeta Kosova kao ključno strateško sredstvo Vlade za planiranje i alokiranje resursa, postigavši tako vidljivost, pravilnost i odgovornost u javnim finanisijama i vidno poboljšavajući kvalitet i efikasnost troškova službe.

Carina Kosova je u toku naprednog razvoja, u kontroli prihoda, razvoj i unapređenje sistema, promociju u komunikaciji i saradnji sa zajednicom biznisa, izgradnju i usavršenje stručnosti ljudskih resursa, inteligenciju, istražiteljstvo i elemente protiv krijumčarenja, politiku i zakonske jedinice zajedno sa funkcijama centralne uprave. Tokom ovog perioda u toku je realizacija delegairanje budžetskih rashoda po budžetskim organizacijama. MPF obezbeđuje predviđene prihode Vlade, putem efikasne, plodne i pravilne primene transparentnog, obaveznog i menadžerskog sistema taksi, koji je povoljan za stabilan razoj sa širom osnovom privatnog sektora, trenutno ima zaposleno 1,496 radnika u ministarstvu i ubrzo se očekuje i zaposlenje još 83 novih radnika. III. Strateški ciljevi

i. Obezbeđenje najboljih praksi u menadžiranju javnih fondova, ii. Očuvanje makroekonomske stabilnosti na Kosovu osnažujući politike koje

obezbeđuju jedan održivi privredni porast Kosova, iii. Korišćenje snage i procedura Graničnog Kodeksa i Kodeksa Akciza za bolji efekat da

bi poboljšali ispunjenje i olakšali privredne aktivnosti u saradnji sa trgovcima, iv. Redovno prikupljanje i tačan i efikasan popis, svih vladinih prihoda (početak

implementacije fiskalnih blagajni) i određenih grantova donatora, v. Pripremanje finansijkih izveštaja i sigurnost da su oni transparentni, tačni i korisni,

razumljivi za korisnike tih informacija,


144

vi. Da sadrže međunarodne standarde knjigovodstva i pravilnosti u knjigovodstvu i međunardone standarde u menadžiranju finansijske imovine Vlade Kosova,

vii. Suzbijanje ilegalnih aktivnosti, povećanje bezbednosti putem prisustva u graničnim Punktovima, suzbijanje graničnog kriminala, suzbijanje trgovine droge idr.


Revidirani Ukupno 182,311,294 114,718,590 36,355,957Plate i Dodaci 6,534,576 22,604,817 9,442,593Robe i Usluge 10,299,263 14,119,553 10,182,596Subvencije i Transferi 1,612,000 1,594,800 3,196,516Kapitalni rashodi 133,274,235 17,484,395 13,534,252Rezerve 30,591,220 58,915,025 Broj osoblja 1,432 1,474 1,572

*U gornjoj tabeli za 2008 – 2010 godinu uključen je i budžet Carina Kosova. Tabela 2: Ocenjene granice rashoda za SOR 2011-2013

2010


Ukupno 36,355,957 87,524,205 59,134,335 53,634,335Plate i Dodaci 9,442,593 15,951,423 15,951,423 15,951,423Robe i Usluge 10,182,596 8,149,631 8,385,727 8,385,727Subvencije i Transferi 3,196,516 4,894,800 4,894,800 4,894,800Kapitalni rashodi 13,534,252 58,528,351 29,902,385 24,402,385Broj osoblja 1,572 1,572 1,572 1,572

Operativni rashodi za 2011 godinu ocenjeni su veći zbog primene zakona o civilnim službenicima koji se predviđa da će koštati 6.5 mil, Zakon o depozitima po 3.3 mi za tri naredne godine.Dok u kapitale je za ekspropiraciju autoputa Merdare-Morina gde je uključeno 50 mil.za 2011, 20 mil.za 2012 i 14 mil za 2013, za sufinansiranje sa IPA je predviđeno 5 mil. Treba naglasiti da ovde nije uključen budžet za Jedinice za Politike i monitoriranje javnih preduzeća. Tabela 3: Kapitalni projekti na nivou departmana

2010


Ukupno 13,534,252 58,528,351 29,902,385 24,402,385Centralna Administracija 733,890 317,395 317,000 817,000Poreska Administracija 934,377 1,396,687 2,191,392 2,191,392Carina Kosova 1,734,733 1,740,000 2,318,993 2,318,993Ekspropiracija za Autoput Merdare -Morina 5,890,434 50,000,000 20,000,000 14,000,000

Sufinansiranje sa IPA 3,672,342

5,000,000

5,000,000

5,000,000 Trezor 68,476 74,269 75,000 75,000Fond za Severnu Mitrovicu 500,000


145

Tabela 4: Potrebe za finansiranje iznad procena za SOR 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 5,308,419 8,685,830 9,232,435Operativni rashodi 4,564,018 4,584,018 5,094,018Kapitalni rashodi 744,401 4,101,812 4,138,417 Dodatni zahtev je za razne operativne rashode uglavnom u poreskoj administraciji, u centralnoj administraciji kao i na carini, dok je zahtev za kapitalne rashode za neke male kapitalne projekte. Projekti koji se očekuju da se finansiraju od Međunarodnih institucija su: Izgradnja linije 400KW Priština – Tirana 240 KM – 17 mil. kredit i 16.5 mil. grant, kao i IDA – Modernizacija javnog sektora - 2.3 mil. kredit kao i 2.7 mil. grant.


146

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

I. Misija Misija Ministarstva spoljnih poslova (MSP) je formulisanje i primena spoljne politike Republike Kosova, tačnije ovo Ministarstvo je odgovorno za razvoj i uređenje politika u odnosu na državu. Ministarstvo je odgovorno za razvoj i uređenje politika u odnosu na druge države. U tom smislu MSP štiti i predstavlja interese Republike Kosova u odnosu na druge države i međunarodne organizacije, u saradnji sa drugim ministarstvima, zavisno od njenih nadležnosti. II. Trenutno stanje Ovo Ministarstvo je počelo svoju efektivnu funkciju od 15 Juni 2008, nakon stupanja na snagu Zakona O Ministarstvu spoljnih poslova i Diplomatske službe Kosova. Kao takvo, u procesu je interne konsolidacije, gde trenutno ima 90 zaposlenih u ministarstvu i ubrzo se očekuje zaposlenje novog osoblja unutar Ministarstva (još 15 novih pozicija) su u procesu. Ministarstvo obuhvata jedanaest diplomatskih misija, koje su osnovane tokom 2008 -2010 godine. Isto tako u procesu je formiranje i trinaest konzularnih predstavništva. Broj osoblja u diplomatske i konzularne misije trenutno dostiže na 92 zaposlenih, tako da treba planirati regrutaciju dodatnog osoblja sa otvaranjem novih misija, prikazanih dole. III. Starteški ciljevi i. Lobiranje i diplomatske aktivnosti za intensifikaciju priznavanja države Kosova i za ubrzanje učlanjenja u međunarodne političke i finansijske organizacije.

a) Učešće u međunarodne konferencije, b) Učešće u regionalne početke, c) Davanje podrške i priprema procedura za apliciranje u određene organizacije, d) Organizovanje konferencija i raznih foruma.

ii. Nastavak izgradnje i funkcionalizacije Ministarstva spoljnih poslova i Diplomatske Službe Kosova. .

a) Ministarstvo spoljnih poslova kao institucija formulisanja i sprovođenja spoljne Politike Republike Kosova namerava da u budućem trogodišnjem periodu otvori još nekoliko diplomatskih i konzularnih misija. MSP planira otvaranje još približno 12 (dvanaest) diplomatskih misija kao i 5 (pet) dodatnih konsulentnih misija,

b) Ministarstvo spoljnih poslova isto tako namerava u budućem trogodišnjem periodu da otvori diplomatsku akademiju koja će imati ključnu ulogu u obezbeđenju stručnosti osoblja ministarstva i onog u službi,


147

c)Stvaranje kontinuirane zakonske infrastrukture d)Regrutacija osoblja, reorganizacija struktura sektora i konsolidacija diplomatske i konsularne službe.

iii. Promocija privrednih interesa Kosova u svetu i privlačenje spoljnih investicija u zemlji i integracija u Evro-Atlantske procese.

a) Istraživanje procedura učlanjenja u međunarodne finansijke institucije (u Evropsku Banku za izgradnju i razvoj), i u međunarodne privredne institucije kao u Svetsku organizaciju trgovine, i u jendoj kasnijoj fazi, zahtev za učlanjenje,

b) Sastavljanje strategija za privlačenje stranih investicija i sastavljanje materijala za informisanje kao što su informatroi, brošure i/ili druge slične materijale,

c) Pružanje pomoći za domaće biznise oko promocije proizvoda i usluga van zemlje,

d) Organizovanje sajmova i ekonomskih konferencija, kao i istražnih poseta unutra i van zemlje,

e) Ispunjenje posebnih delovanja koja proizlaze iz Akcionog plana Evropskog Partnerstva,

f) Učešće u raznim forumima u vezi procesa učlanjenja u NATO. iv. Dvostrani i višestrani sporazumi

a) Istraživanje i sastavljanje procedura za potpisivanje međunarodnih sporazuma, b) Istraživanje procedura za učlanjenje u političke međunarodne institucije, kao u

Organizaciju Ujedinjenih Nacija, pripremanje apliciranja za učlanjenje u ovu organizaciju,

c) Iniciranje međunarodnog sporazuma, posebno dvostranog sporazuma za ukidanje režima viza,

d) Iniciranje mogućeg sporazuma za strane investicije u zemlji. Tabela 1. Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 2,300,000 24,739,107 26,001,554 Plate i Dnevnice 313,757 2,646,793 2,761,566Robe i Usluge 1,636,243 9,052,014 10,657,298Subvencije i Transferi 50,000 0 0Kapitalni rashodi 300,000 13,040,300 12,582,690Broj osoblja 80 211 211

Tabela 2. Ocenjene granice rashoda 2011-2013

2010 Revidirani 2011 2012 2013

Ukupno 26,001,554 23,186,047 23,123,731 23,373,731Plate i Dnevnice 2,761,566 2,783,940 2,783,940 2,783,940Robe i Usluge 10,657,298 10,898,786 10,939,791 10,939,791Kapitalni rashodi 12,582,690 9,503,321 9,400,000 9,650,000Broj osoblja 211 211 211 211


148

Iz gornje tabele pimećuje se da procene za operativne rashode za period 2011-2013 ostaju približno iste kao u 2010, dok od kapitalnih investicija koje MSP nastavlja da finansira je kupovina ambasada i projekti koji su u toku nastavka. Tabela 3. Kapitalni projekti na nivou programa

2010 Revidirani 2011 2012 2013

Ukupno 12,582,690 9,503,321 9,400,000 9,650,000Centralna Administracija 974,529 1,098,500 1,106,500 1,052,700Ambasade 11,608,161 8,404,821 8,293,500 8,597,300

*Beleška: Budžetom 2010 godine dodeljena su sredstva u iznosu od 7.9 milion € za Ambasade, Zakonom o budžetu za 2010 godinu predviđeno je da bude jedan poseban član za prenos neiskorišćenih sredstava iz 2009 godine. Nepotrošeni iznos za ovaj projekat je u vrednosti od 5 milion €. Tabela 4. Potrebe za finanisranje iznad budžetskih granica 2011-2013 2011 2012 2013 Ukupno 41,273,527 35,246,619 40,013,245Operativni rashodi 28,033,348 32,555,118 37,635,545Kapitalni rashodi 13,240,179 2,691,501 2,377,700 U oceni za period 2011-2013 nije uključen zahtev za povećanje broja unutrašnjeg i spoljnog osoblja. (za 2011 broj 287 radnika, za 2012 broj 385 radnika, kao i za 2013 broj 390 radnika), kao i dodaci za osoblje ambasada koje je Ministarstvo Spoljnih Poslova predvidelo. Zahtev MSP nije moglo da potpuno ispuni ni u kategoriji Kapitalnih rashoda kao što su kupovina Ambasada, izgradnja Diplomatske Akademije itd.


149

MINISTARSTO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I. Misija Koordininacija i orijentacija delovanja Vlade Republike Kosova u pitanju procesa Evropske Integracije i politike razvoja sa ciljem olakšanja približavanju praksi i zakonodavnih aktivnosti Vlade ka Prioritetima predviđenim Akcionim planom za Primenu Evropskog Partnerstva kao i ostala strateška dokumenta Evropske Integracije, kao i uvrštenje mehanizama koordinacije sa Donatorima, ne utičući na odgovornosti i sektorijalni mandat Ministarstva i drugih javnih Institucija. II. Trenutno stanje Kosovo u 2010 godini je učvrstilo tehnički i politički dijalog sa Evropskom Komisijom putem Dijaloga o Procesu atabilizacije asocijacije, (putem kojeg se razvija dialog Vlada Kosova – Evropska Komisija sa ciljem institucionalne, zakonodavne, privredne i socijalne reforme), veći pristup programima Zajednice, i trgovinskog sporazuma sa Evropskom Zajednicom. Važan deo ovog procesa su Evropski Partneritet i Izveštaji o Progresu. Koordinacija donacija je posebno važna sa ciljem postizanja privredne produktivnosti zemlje i poboljšanja životnog standarda. III. Strateški ciljevi

i. Efektivno menadžiranje procesa dijaloga Stabilizacije i Asocijacije, ii. Efektivna koordinacija spoljne pomoći, iii. Uzdizanje institucionalnih kapaciteta i komunikacije informisanja, iv. Približna koordinacija i prevod zakonodavstva.


Revidiran Ukupno 393,107 305,145 658,883Plate i Dodaci 70,063 113,424 257,465Robe i Usluge 113,000 191,721 327,063Subvencije i Transferi 0Kapitalni rashodi 210,044 74,355Broj osoblja 21 34 77 * Ovde je predstavljen budžet Agencije za Evropsku Integraciju koja je bila u okviru Ureda Premijera.


150

Tabela 2: Ocenjene granice rashoda za SOR 2011-2013 2010


Ukupno 658,883 1,811,520 1,811,520 1,811,520Plate i Dodaci 257,465 268,985 268,985 268,985Robe i Usluge 327,063 1,342,535 1,342,535 1,342,535Subvencije i Transferi 0 Kapitalni rashodi 74,355 200,000 200,000 200,000Broj osoblja 77 77 77 77

Povećanje budžeta za tri sledeće godine je zbog razloga jer je ovo ministarstvo u toku formiranja. Sredstva dodeljena za operativne rashode koji se tiču pokrivanja troškova za robe i usluge i zbog povećanja broja zaposlenih za još 43 dodatna radnika. Dok zahtev za kapitalne rashode je uglavnom za kupovinu vozila.


151

MINISTARSTVO ZA ZAJEDNICE I POVRATAK I. Misija Misija Ministarstva za zajednice i povratak (MZP) je da promoviše stvaranje pogodnih uslova za realizaciju procesa povratka, kao i da obezbedi jedan pristup povratku koji se zasniva na pravima. Uloga MZP je da pruži što bolje usluge građanima o pitanju prava i povratka, da bude aktivan i poverljiv partner međunarodne zajednice, kao i stvaranje bezbednosti i poverenja u domaće institucije. Ministarstvo za zajednice i povratak razvija i unapređuje ciljeve u primeni zakona za zaštitu etničkih zajendica i njihove pripadnosti, uključujući i pravo na povratak, jednaku integraciju u svim zajednicama i članove različite pripadnosti koji trenutno žive na Kosovu, odnosno tačka 3 i 4 Ustavnog Okvira, stvara povoljne uslove za povratak i obezbeđuje pristup povratku koji se zasniva na pravo za povratak. II. Trenutno stanje Ministarstvo za zajednice i povratak (MZP) je relativno malo ministarstvo sa mandatom da koordinira pitanja koja se tiču zajednica i povratka raseljenih osoba. Zbog političke osetljivosti agende, MZP je među onim ministarstvima koja su se formirala kasnije, odnosno u januaru 2005 godine, ocenjeno je kao jedan važan korak za prelazak odgovornosti za zajednice i povratak kod lokalnog lideršipa. Vlada Kosova je opredeljena za jedno multietničko društvo i obavezuje se za stalnu podršku u integraciji zajednica, smeštaj i održivi povratak svih raseljenih lica. Formiranje jednog posebnog Ministarstva odgovorno za pitanja zajednica (manjina) i povratak (dobrovoljni) raseljenih osoba odražava političke okolnosti Kosova nakon 1999 godine. S obzirom na činjenicu da su hiljade građana Kosova raseljena lica i često žive u teškim uslovima i većina od njih su smešteni u kolektivnim centrima Ministarstvo za zajednice i povratak obezbeđuje privrednu i socijalnu održivost povratnika što je veoma važno, podržava 4 osnovna uslova da bi obezbedili održivost povratka a to je: bezbednost-sloboda kretanja, pristup javnim službama (opštinske službe, socijalne službe, obrazovanje i zdravstvena briga), Pristup smeštaju, (putem ponovnog posedovanja imovine, ili pomoći u izgradnji kuća, u onim slučajevima kada je to potrebno), i privredna realizacija putem pravilnog i jednakog pristupa mogućnostima za zapošljavanje. III. Strateški ciljevi Za realizaciju svojih cilja MZP je fokusirano na tri cilja:

i.Stabilna Zajednica. Ojačanje i stabilizacija zajednica na Kosovu, njihovih prava, bezbednost i učešće u društvu i pristup svim javnim službama, primena trenutnog zakona o zajednicama.


152

ii.Održivi povratak i privredna reintegracija zajednica.

Održivi povratak raseljenih lica sa Kosova, pružanje podrške za sve povratnike, podrška za privredni razvoj, kao ključni preduslov za stabilizaciju zajednica i održivi povratak, obezbeđivanje adekvatnih uslova za integraciju u društvo Tabela 1: Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 9,118,553 8,707,057 8,050,088Plate i Dnevnice 401,189 351,618 402,544Robe i Usluge 658,931 555,439 499,914Subvencije i Transferi 536,622 300,000 300,000Kapitalni rashodi 7,521,811 7,500,000 6,847,630Broj osoblja 117 117 104


2010 Revidirani 2011 2012 2013

Ukupno 8,050,088 8,641,476 8,755,373 8,855,373Plate i Dnevnice 402,544 413,015 416,690 416,690Robe i Usluge 499,914 538,683 538,683 538,683Subvencije i Transferi 300,000 300,000 300,000 300,000Kapitalni rashodi 6,847,630 7,389,778 7,500,000 7,600,000

Broj osoblja 104 104 104 104 Na tabeli 2. vidi se da operativni rashodi ostaju na istom nivou i za naredne godine, dok Kapitalni rashodi imaju jedno malo povećanje, uglavnom ovo povećanje se tiče projekata za poboljšanje uslova života i održivi povratak na Kosovu. Tabela 3: Kapitalni projekti na nivou programa

2010


Ukupno 7,426,913 7,389,778 7,500,000 7,600,000 Konsolidovani projekat za povratnike 7,426,913 7,389,778 7,500,000 7,600,000 Tabela 4:Potrebe za finansiranje iznad budžetske granice 2011-2013

2011 2012 2013

Ukupno 34,083,348 5,950,000 6,150,000

Operativni rashodi 28,033,348 200,000 200,000

Kapitalni rashodi 6,050,000 5,750,000 5,950,000

Dodatni zahtevi iznad procenjene granice su za razne projekte koji se tiču izgradnje, renovacije zgrada i kuća za zajednice kao i uređenje infrastrukture za zajednice.


153

MINISTARSTVO ZA JAVNU ADMINISTRACIJU

I. Misija Misija Ministarstva za javnu administraciju je koncentrisana na Reformu javne administracije sa ciljem stvaranja jedne unapređene administracije i civilne službe, funkcionalne, efikasne i stručne u primeni politika i pružanje kvalitetnih i brzih usluga za građane, biznese i civilno društvo Republike Kosova. Stvaranje uslova za smeštaj vladine administracije, reizgradnju i konsolidaciju katastarskog sistema kao i održavanje Popisa Stanovništva, porodičnih gazdinstava i stanova što omogućuje dobijanje tačnih podataka kao i daljnju konsolidaciju statističkog sistema. II. Trenutno stanje Mada je Kosovo sada stvorilo jednu dobru osnovu za izgradnju istinitih vladinih struktura, ipak ostaje još dosta da se uradi. U tom smislu Ministarstvo Javne Administracije Kosova, budući da je glavni nosilac sprovođenja Vladine Strategije za Reformu javne administracije, sada već finalizovalo nacrt zakona u sferi administrativnog rukovođenja i javne službe. U međuvremenu je u pragu finalizacija procesa Pregleda funkcionalnosti i reorganizacije administrativne strukture, kao jedan od ključnih cilja Akcionog plana strategije o reformi javne administracije. Imajući u vidu ambicije za Evropsku Integraciju, to će doprineti cilju Vlade Kosova da stvori efektivne i efikasne institucije javne administracije za ispunjenje njihovih mandatskih odgovornosti. Na Kosovu, zbog događaja koji su se desili u njenoj historiji, nije bilo popisa stanovništva od 1981 godine, i u tom pravcu smatra se kao hitna potreba držanje registara stanovništva, porodičnih gazdinstava i stanova da bi imali tačne statističke podatke i mogućnost strateškog planiranja u smislu privrednog i socijalnog razvoja. Formiranje institucija Kosova donelo je i nedostatak prostora za smeštaj u Vladinim zgradama. U tom pravcu, obezbeđenje potrebne fizičke infrastrukture za efikasno funkcionisanje institucija putem standardnog i stalnog smeštaja vladine administracije, smatra se kao primaran cilj. Stanje u Katastar Kosova ne slaže se sa realnim stanjem na terenu, tako da se oseća velika potreba za reizgradnju Katastra u svim katastarskim zonama, a posebno u zonama sa razvojem velikog intenziteta ka daljnjoj konsolidaciji katastarskog sistema. III. Ciljevi Ministarstva javne administracije 2011-2013

i. Reforma u javnoj Adminsitraciji kao jedan od standarda za Evropsku Integraciju, stavranje jene stručne službe javne administracije u funkciji pružanja što boljih usluga za građane,

ii. E-vladanje za podršku administrativnih funkcija, unapređenim procesima rada u


154

vladinim institucijama, u funkciji pružanja elektronskih usluga građanima, institucijama i biznisima,

iii. Jedna efektivna struktura i organizacija horizontalna i vertikalna institucija javne administracije u skladu sa njihovim odgovornostima,

iv. Obezbeđenje potrebne fizičke infrastrukture za jedno efikasno funkcionisanje institucija standardan i stalan smeštaj vladine administracije, izgradnja kompleksa vladinih zgrada,

v. Decentralizacija koja se povezuje sa delatnošću katastarske službe u realizaciji administrativnih usluga,

vi. Popis stanovništva, porodičnih gazdinstava i stanova prema međunarodnoj metodologji i standardima i konsolidacija statističkog sistema.



Ukupno 24,370,206 33,247,360 22,536,349Plate i Dnevnice 1,331,886 1,390,551 1,873,095Robe i Usluge 8,662,350 8,331,809 8,179,562Kapitalni rashodi 14,375,970 23,525,000 12,483,692Broj osoblja 439 429 394

Tabela 2: Procene za SOR 2011-2013

2010


Ukupno 22,536,349 25,283,342 26,174,911 26,806,911Plate i Dnevnice 1,873,095 1,832,692 1,832,692 1,832,692Robe i Usluge 8,179,562 6,306,984 6,742,431 6,742,431Kapitalni rashodi 12,483,692 17,143,666 17,599,788 18,231,788Broj osoblja 394 392 392 392

Pošto se planira da se u 2011 godini održi popis stanovništva i porodičnih gazdinstava, iz Budžeta Kosova je dodeljeno 3.6 mil € koje su planirane u kategoriji roba i usluga za 2011. Katastarska Agencija Kosova nakon procesa revizije 2010 kompleno je prešla sa budžetom u okvir Ministarstva sredine i prostornog planiranja. Tabela 3: Kapitalni projekti na nivou departmana

2010


Ukupno 12,483,692 17,143,666 17,599,788 18,231,788Služba civilne administracije 687,218 600,000 500,000 500,000Menadžiranje inženjeringa i izgradnje 4,797,673 12,900,000 12,800,000 13,351,788Centralna administracija 79,312 350,000 0 0Popis stanovništva 1,300,000 0 0 0Statistička služba 473,198 270,000 0 0Informativna tehnologija 5,146,291 3,023,666 4,299,788 4,380,000


155

Ocene za 2011-2013 za Kapitalne rashode su uglavnom za projekte koji su u kontinuitetu iz 2010 godine a koji se tiču obezbeđenja potrebne fizičke infrastrukture, izgradnje kompleksa vladinih zgrada, projekat Palate pravde, kao i drugi projekti koji su povezani sa E-vladavinom idr. Tabela 4: Potrebe za finansiranje iznad procenta za SOR 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 15,240,615 12,469,586 10,962,520Operativni rashodi 4,799,493 3,284,586 3,412,520Kapitalni rashodi 10,441,122 9,185,000 7,550,000

Dodatni zahtev je za sve ekonomike kategorije, osnivajući se na Administrativno uputstvo o restrukturaciji osoblja potpisano od Ministra, robe i usluge isto tako reorganizacija departmana gde se predviđaju obuke za različita polja i ispunjenje postojećih ugovora o neophodnim uslugama za IT-u, proširenje prostora u vladinim objektima, njihovo održavanje, primena plana delovanja Reforme Javne Administracije na Kosovu finansira za 2011-2013 godinu idr.


156

MINISTARSTVO ADMINISTRACIJE LOKALNE VLASTI

I. Misija Misija Ministarstva administracije lokalne vlasti, je kvalitetno unapređenje lokalne vlasti, u saradnji sa odabranim strukturama i opštinskim službenicima da bi obezbedili odgovorne i efektivne usluge u službi građana. II. Trenutno stanje Ministarstvo administracije lokalne vlasti, je organizovano na osnovu organizativne strukture, u kojoj učestvuju Ured Premijera, Ured Generalnog Sekretara, Departman za administraciju i finansije, Departman za lokalnu samoupravu, Departman za reformu i Evropsku integraciju, Zakonski Departman, Departman za nabavke, Kancelarija za Informisanje i Unutrašnji revizor. Sadašnja situacija na lokalnom nivo Kosovo je u 1995 godini imalo 29 opština, 1,468 naselja i 1,301 katastarske zone. Sada, Kosovo ima 33 funkcionalnih opština i 5 opština koje treba da se formiraju na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o opštinskim granicama. Usvajanje osnovnih zakona o samoupravljanju opština, administrativnim granicama i imena opština, lokalne finansije opština usvojene od strane Skupštine Opštine odlučuje u 38 ukupan broj opština. Proširenje katastra i broj stanovnika na nivou opština je veoma različit. Broj stanovnika se kreće (približno) po 4,500 stanovnika u Ranilug (predviđena - buduća opština) do 450,000 u Prištini. Isto tako, kao posledica toga i privrednog razvoja, je veoma raznolika privredna održivost opština. Trenutno ima 36 Opština i ove godine u junu 2010 održaće se izbori u Parteš i isto tako se očekuju izbori za Severnu Mitrovicu. III. Strateški ciljevi Nastavak reformiranja lokalne vlasti i sveobuhvatna decentralizacija u Republici Kosova.

i. Održiva fiskalna decentralizacija i lokalan uravnotežen privredni razvoj, ii. Razvoj kapaciteta za rukovođenje, stručnu administraciju i nadležan pravac sa

opštinama, iii. Povećanje učešća građana u odlučivanju i stvaranju politika na lokalnom nivou, iv. Stalno povećanje kvaliteta javnih službi putem međuopštinske, međugranične i

regionalne saradnje opština sa ciljem dostizanja Evropskih standarda.


157



Ukupno 5,095,311 11,284,359 9,583,510Plate i Dnevnice 346,030 356,830 680,123Robe i Usluge 891,884 545,851 748,404Subvencije i Transferi 429,956 437,249 437,249Rezerve 3,266,988 1,150,929Kapitalni rashodi 3,427,441 6,677,441 6,566,805Broj osoblja 107 107 139 Tabela 2:Ocene za SOR 2011-2013

2010 Revidirani 2011 2012 2013

Ukupno 9,583,510 5,399,692 5,437,979 5,437,979Plate i Dnevnice 680,123 470,873 470,873 470,873Robe i Usluge 748,404 522,637 529,857 529,857Subvencije i Transferi 437,249 437,249 437,249 437,249Rezerve 1,150,929 1,000,000 1,000,000 1,000,000Kapitalni rashodi 6,566,805 2,968,933 3,000,000 3,000,000Broj osoblja 139 127 107 107

Ocene za 2011-2013 godinu za kapitalne rashode su manje zbog razloga jer projekat Stimulativni Grant za Opštine neće se nastaviti sledećih godina, dok će Kontigentni Fond za nove opštine biti manji. Tabela 3: Kapitalni projekti na nivou depratmana

2010 Revidirani 2011 2012 2013

Ukupno 6,566,805 2,968,933 3,000,000 3,000,000Centralna Administracija 4,935,596 2,968,933 3,000,000 3,000,000Kontigentni Fond 1,631,209 Tabela 4: Potrebe za finansiranje iznad ocena za SOR 2011-2013 2011 2012 2013 Ukupno 2,456,577 1,621,531 50,173Operativni rashodi 50,174 50,173 50,173Kapitalni rashodi 2,406,403 1,571,358 0 Predlog za Rezervu je rezultat političkih procesa u vezi stvaranja novih opština u Parteš i Severna Mitrovica, gde se trenutno ne zna dali će se ove opštine formirati ove godine i dali će se budžetska sredstva alociratu direktno u njihov budžet, zbog tog razloga MALV je predložilo broj osoblja 20 za 2011 za članove opštinskih Ekipa Pripremanja sa ciljem jedne planirane preventive za ove dve opštine. Sufinansiranje sa IPA za projekte međugranične saradnje Kosovo-Albanija i Kosovo-Makedonija su predviđeni za 2011, 2012. Ovi predlozi se zasnivaju na strategji koju je donela Vlada, MALV i ministarstva na liniji gde je MALV obavezan da ih sprovede, svi zahtevi su u skladu sa prioritetima Vlade i usvojenim dokumentima.


158

KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA I. Misija Misija KGR je da doprinese jednom zdravom finansijskom menadžiranju u javnoj administraciji, obavljanje što kvalitetnije revizije u skladu sa međunarodno priznatim standardima revizije, kao i najboljim Evropskim praksama. Stvaranje poverenja u potrošnjai javnih fondova, jedna aktivna uloga da bi osigurali interese poreskih obveznika u povećanju javne odgovornosti. II. Trenutno stanje Prva platforma je podignuta prošlog septembra, između ostalog uključujui godišnji izveštaj performance, Izveštaje revizije o kvalitetu, Godišnji izveštaj revizije, pripremljen na vreme kako bi mogao da se prilagodi budžetskom ciklusu kao i odgovornostima, bolje preporuke za odlučivanje. Platforma je u skladu sa standardima revizije koji su međunarodno priznati kao i najbolje Evropske prakse. Ova platforma, sada je već u toku implementacije. Za neke njene važne delove, mi se oslanjamo na projekat zbratimljenja koji prati i priprema menadžere i procese. Početak prezentacije jednog novog procesa revizije za Reviziju Pravilnosti za 2009 godinu uključujući i prevremene revizije. Stvoreni su novi mehanizmi za daljnju saradnju sa centralnim strukturama, odgovorne za specifične delove implementacije Akcionog plana MP/O i Politika KNJF, osnovana je Komisija za nadgledanje javnih finansija i određeni su mehanizmi saradnje sa njima. III. Strateški ciljevi Strategija KGR se zasniva na razvoju jedne održive platforme, koja će omogučiti ispunjenje cilja na stalan način, i da bi bili jedno ISA sa “Dobrom Performansom”. Delovanja su opisana prema ciljevima koji treba da se dostignu, kao što su:

i. Izgradnja Nacionalne Kancelarije Revizije, kao jedna održiva institucija Kosova, članica INTOSAI-i i menadžirana od strane Kosovara,

ii. Obavljanje aktivnosti u skladu sa standardima revizije međunarodno priznate i sa najboljim Evropskim praksama,

iii. Obezbeđenje jednog pristupa reviziji brinući da revidirani entiteti adresiraju naše preporuke na efektivan način,

iv. Doprinos dobrom vladanju i odgovornosti u tretiranju javnih finansija, razvoj jednog zdravog finansijskog menadžiranja u javnoj administraciji,

v. Povećanje poverenja u vezi potrošnje javnih fondova i osiguranje interesa poreskih obveznika i ostalih i povećanju transparencije.


159



Ukupno 1,204,239 1,106,963 1,570,520Plate i Dodaci 359,696 523,230 815,847 Robe i Usluge 844,543 583,733 754,673Broj osoblja 86 90 116 Tabela 2: Zahtevi za finansiranje u SOR 2011-2013 2010


Ukupno 1,570,520 1,633,000 1,871,000 1,891,000 Plate i Dodaci 815,847 983,000 1,111,000 1,111,000 Robe i Usluge 754,673 650,000 760,000 780,000 Broj osoblja 116 130 147 147 Dodatna sredstva su uglavnom za operativne rashode koji se tiču pokrivanja rashoda za povečanje broja zaposlenih. Tabela 3 – Preporuke za finansiranje u SOR 2011-2013 2010


Ukupno 1,570,520 1,395,186 1,399,263 1,399,263Plate i Dodaci 815,847 893,660 893,660 893,660 Robe i Usluge 754,673 501,526 505,603 505,603Broj osoblja 116 116 116 116


160

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE I. Misija Nezavisna komisija za medije (NKM) je nezavisan organ koji uređuje spektar frekvencija emitovanja u Republici Kosova, licencira javni i privatni predajnik, određuje i sprovodi politiku emitovanja kao i obavlja druge Zakonom određene nadležnosti. II. Trenutno stanje Putem upravljanja njenim planom frekvencija i predajnika, NKM se trudi da bude nestranački u konkurenciji između subjekata predajnika. Aktivnosti NKM uključuje praćenje pokrivanja emitovanih trenutnih događaja, komentiranje zakonodavstva o medijima, razmatranje žalbi i primenu pravilnika i licenciranih uslova izdatih od NKM-e. III. Strateški ciljevi

i. Razvoj jednog zdravog medijalnog tržišta koji služi svim ljudima Kosova, ohrabruje stručnost kod novinara, menadžera i vlasnika medija,

ii. Zaštita slobode izražaja, raznovrsnost mišljenja, pristup informacijama za novinare i javnost, kao i interes korisnika medija i operatora prema vladavini zakona,

iii. Ohrabrenje snažnog i stručnog i finansijski bezbednog razvoja javnih i privatnih medija.


Revidirani Ukupno 557,606 862,125 916,442Plate i Dnevnice 84,397 134,397 191,169Robe i Usluge 323,209 277,728 275,273Kapitalni rashodi 150,000 450,000 450,000Broj osoblja 23 31 31


161

Tabela 2. Zahtev za finansiranje u SOR 2011-2013 2010


Ukupno 916,442 956,651 982,651 802,651 Plate i Dnevnice 191,169 369,378 417,378 477,378 Robe i Usluge 275,273 325,273 325,273 325,273 Kapitalni rashodi 450,000 262,000 240,000 Broj osoblja 31 31 35 40

Tabela 3 – Preporuke za finansiranje u SOR 2011-2013 2010


Ukupno 916,442 926,879 718,285 478,285Plate i Dnevnice 191,169 194,409 194,409 194,409Robe i Usluge 275,273 282,470 283,876 283,876Kapitalni rashodi 450,000 450,000 240,000 Broj osoblja 31 31 31 31


162

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA I. Misija Centralna izborna komisija je stalan organ koji priprema, nadgleda, upravlja i proverava sva delovanja koja se tiču izbornog procesa i referenduma i objavljuje njihove rezultate. II. Trenutno stanje Centralna izborna komisija je nezavistan organ koji sprovodi zakone o izborima, pravila i odluke prema savremenim međunarodnim standardima. Na osnovu zaduženja koja proizlaze iz Zakona o Izborima kao i za ispunjenje standarda, CIK preuzima odgovornosti za organizovanje parlamentarnih izbora, lokalnih i izbora za predsednike opština sa otvorenim listama, kao i mogućnost glasanja putem pošte, uslovnog glasanja, i organizovanje Centara za prebrojavanje glasova i rezultata.

III. Strateški ciljevi i. Priprema i objavljuje pravila, forme i izborne procedure koje se tiču primene zakona i svako drugo pitanje koje se tiče vođenja izbora u okviru njenih nadležnosti. ii. Objavljuje sva usvojena pravila, pravila, uputstva i izborne procedure i čini ih dostupnim javnosti, iii. Stvara i drži listu osoba koje imaju pravo da glasaju u posebnim izborima. Tabela 1: Istorijski trendovi finansiranja 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 1,345,004 8,320,775 2,028,380Plate i Dnevnice 214,200 246,647 446,225 Robe i Usluge 1,130,804 7,909,513 1,557,455 Kapitalni rashodi 164,615 24,700 Broj osoblja 51 70 85 Tabela 2: Zahtevi za finansiranje u SOR 2011-13 2010


Ukupno 2,028,380 6,386,166 459,072 6,159,072 Plate i Dnevnice 446,225 412,332 412,332 412,332Robe i Usluge 1,557,455 5,949,134 46,740 5,746,740Kapitalni rashodi 24,700 24,700 Broj osoblja 85 85 85 85

Na tabeli 2. Vidi se da imamo povećanje operativnih rashoda koji se tiču organizovanja i održavanja izbora za Skupštinu Republike Kosova u 2011 godini, organizovanje i


163

održavanje izbora za Skupštine Opština i Predsednike Opština u 2013 godini. Zahtev CIK iznad ocenjenih granica je za 11 radnika i u kategoriji plata i dnevnica za 104,641€. Tabela 3: Kapitalni projekti nanivou departmana ukupno kapitala

2010


Ukupno 24,700 24,000 0 0Sekretariati 24,700 24,000


164

OMBUDSPERSON

I. Misija Misija Institucije narodnog advokata (INA) je da nadgleda i afirmiše prava i slobode stalnih stanovnika Kosova i fizičkih i pravnih lica na teritoriji Kosova, da bi obezbedili da sva takva lica imaju mogućnost da efikasno ostvaruju fundamentalna prava i slobode sa međunarodnim standardima za ljudska prava.

II. Trenutno stanje Institucija narodnog advokata (Ombudsperson) na Kosovu je osnovana na osnovu Pravilnika UNMIK-a Br. 2000/38 o Osnivanju Institucije narodnog advokata Kosova. Institucija narodnog advokata se bavi razmatranjem svih pitanja koja se tiču kršenja ljudskih prava ili zloupotrebe ovlaščenja od strane svake centralne i lokalne institucije.


i. Obezbeđuje da INA nastavi obavljati na adekvatan način svoju juridikciju, naročito poboljšavajući pristup INA, rešavajući uspešno individualne žalbe i angažujući se na razmatranju sistematskih kršenja ljudskih prava,

ii. Zaštitu ljudskih prava, u skladu sa postojećim zakonodavstvom, i međunarodnim zakonskim mehanizmima za zaštitu prava svih etničkih grupa koje žive u Republici Kosova,

iii. Da poboljša kapacitete rada INA, naročito čuvajući i imenujući domaće stručno osoblje sa visokom kvalifikacijom.



Ukupno 576,126 492,228 526,978 Plate i Dnevnice 246,136 246,136 285,773 Robe i Usluge 329,990 246,092 241,205 Broj osoblja 45 45 47 Tabela 2: Zahtev za finansiranje u SOR 2011-2013 2010


Ukupno 526,978 1,575,567 1,656,039 734,039 Plate i Dodaci 285,773 339,245 389,717 389,717 Robe i Usluge 241,205 292,322 322,322 322,322 Kapitalni rashodi 944,000 944,000 22,000 Broj osoblja 47 58 67 67


165

Na zahtevu podnetom od Institucije narodnog advokata imamo povečanje broja zaposlenih i sredstava kod svih ekonomskih kategorija, zbog razloga jer se povečao obim poslova u ovoj instituciji. Naročito u kategoriji kapitalnih rashoda gde je iznet zahtev za izgradnju objekta za ovu Instituciju. Tabela 3 – Preporuke za finansiranje u SOR- 2011-2013 2010


Ukupno 526,978 536,204 537,775 537,775 Plate i Dodaci 285,773 290,453 290,453 290,453 Robe i Usluge 241,205 245,751 247,322 247,322 Broj osoblja 47 47 47 47


166

SEKTOR OSTALIH BUDŽETSKIH ORGANIZACIJA CENTRALNOG NIVOA

Uzimajući uopšteno misija ovih budžetskih organizacija je da su uvrštene u red institucija koje se tiču izvršiteljstva, One su Budžetske Organizacije koje su konstituisane da bi stvorile jednu povoljnu klimu u smislu održivog privrednog razvoja i pružanje boljih usluga za građane Republike Kosova. I. Trenutno stanje Ove budžetske organizacije za 2010 su dobile iznos od € 13,6 milion, ili oko 1.45%, izraženo u procentima, ove organizacije nemaju veliko učešće u budžetu u poređenju sa drugim sektorima. Budžetske organizacije koje su grupirane u ovaj sektor su: Regulativna komisija za javne nabavke, Agencija Antikorupcije, Agencija javnih nabavki, Organ razmatranja Nabavki, Kosovska komisija konkurencije, Finansijski centar informisanja, Kosovska Agencija za imovine, Kosovska Agencija inteligencije, Izborna komisija za žalbe i predstavke, Fond reizgradnje i nepredviđeni rashodi. II. Planovi za budućnost Strateški ciljevi predloženi u SOR za 2011-2013 godinu, za finansiranje iz Budžeta Kosova za 2011 godinu, su: razvoj i stvaranje povoljnih uslova u smislu konkurencije za biznise država u regiji, suzbijanje negativnih pojava u smislu nula tolerancije prema korupciji, rešenja slučajeva koji su u sporu oko nabavki, pripremanje istinitog zakonskog okvira u oblasti nabavki idr.

Ostale BO 2010

Ukupno CN 940,201,821

Ostale BO 13,660,907

1.45%


167

Grafičko predstavljanje učešća ostalih budžetskih organizacija na budžetu centralnog nivoa je veoma nisko ili samo 1.46% Revidiranog budžeta 2010. *Sažetak ranijih procena 2011- 2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 13,660,907 10,842,095 10,310,586 8,774,916Plate i Dnevnice 2,563,450 2,618,025 2,618,025 1,917,865Robe i Usluge 2,482,435 2,561,555 2,572,561 1,737,051Subvencije i Transferei 50,000 50,000 50,000 50,000Kapitalni rashodi 2,755,828 3,112,515 3,570,000 3,570,000Rezerve 5,809,194 2,500,000 1,500,000 1,500,000Broj osoblja 479 479 479 237

Sažetak kapitalnih troškova na nivou BO

2010


Kosovska Agencija protiv korupcije 30,000 30,000 0 0

Kosovska komisija konkurencije 27,515 27,515 0 0Informativni finansijski centar 89,900 70,000 70,000 70,000Kosovska Agencij za imovine 45,000 45,000 0 0Kosovska Agencija Inteligencije 400,000 400,000 0 0Izborna komisija za žalbe i predstavke

62,775 40,000 0 0

Fond Reizgradnje – Kultni objekti 455,303 0 0 0Nepredviđeni Rashodi 1,645,335 2,500,000 3,500,000 3,500,000Ukupno 2,755,828 3,112,515 3,570,000 3,570,000 Kontigentni projekti na dodatne izvore na nivou sektora 2011 2012 2013 Operativni rashodi 195,655 323,162 323,314 Kapitalni rashodi 90,000 40,000 35,000 Ukupno 285,655 363,162 358,314

* Agjensionet e pavaruara në tabelën përmbledhëse sektoriale janë të përfshira sipas rekomandimeve për financim


168

REGULATIVNA KOMISIJA JAVNIH NABAVKI

I. Misija

Misija Regulativne komisije javnih nabavki je za opšti razvoj sistema javnih nabavki na Kosovu, praćenje, nadgledaje i kontrolu primene Zakona o Javnim Nabavkama Kosova. Što racionalnije, efikasnije i transparentnije korišćenje javnih sredstava, ohrabrujući konkurenciju, i poštujući jednakost svih učesnika u javnim nabavkama. Donosi detaljna pravila da bi obezbedio adekvatnu primenu ovog zakona od strane ugovornih autoriteta kao i pravila o upotrebi i izvršenju svake od procedura određene Članom 30-36 ovog Zakona; pod uslovom da ova pravila budu u skladu sa zahtevima i načelima određene ovim zakonom kao i bilo kakav obavezan zahtev EU za nabavke. II.Trenutno stanje

RKJN donosi pravila i podzakonske akte za primenu Zakona o javnim nabavkama (ZJN). Ima zadatak da obezbedi primenu Zakona br. 02/L-44 o Proceduri davanja koncesija, obavlja funkcije i nadležnosti koje joj pripadaju prema Zakonu o javnim nabavkama u vezi primene ovog zakona.

III. Starteški ciljevi

i. Donošenje detaljnih pravila da bi obezbedili adekvatnu primenu ZJN; ii. Donosi i objavljuje pismene interpretacije, kao i pruža tehničku pomoć i savete

ugovornim autoritetima i ekonomskim operatorima za primenu odredbi ZJN; iii. Stvara i održava informativnu stranicu u internetu koja pruža javnosti

neograničen pristup u podacima o javnim nabavkama na Kosovu, kao i omogućava poboljšanje objavljivanja prema ZJN;

iv. Podržava KIJA i druge javne autoritete u treniranju i obrazovanju da bi obezbedili usavršenje i unapređenje službenika kancelarija javnih nabavki na Kosovu;



Ukupno 330,170 306,940 304,949 Plate i Dnevnice 155,100 155,100 160,414Robe i Usluge 175,070 151,840 144,535Broj osoblja 30 30 30

Tabela 2: Zahtev za finansiranje u SOR 2011-2013

2010


Ukupno 304,949 356,861 339,614 339,614Plate i Dodaci 160,414 163,861 171,414 171,414Robe i Usluge 144,535 193,000 168,200 168,200Broj osoblja 30 32 34 34


169

Tabela 3 – Preporuke za finanisranje u SOR 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013


Ocenjene granice dolenavedenih rashoda, su početni cilj za troškove RKJN. Ove granice su određene uzimajući za osnovu koštanja postojećih politika i početnih procena kapaciteta za finanisranje novih inicijativa. Ove ocenjene granice za operativne rashode su jedno proširenje iznad ranijih sadašnjih ocena. Tačno koštanje ovih novih inicijativa, kapaciteti za njihovo finansiranje od interne ušteđevine, i zasluge ovih novih inicijativa u odnosu na druge prioritete, odrediće se u budućem procesu budžeta. Kao takve, ove očekivane granice su idikativne prirode i konačne granice će se identifikovati u budžetu 2011-13}. Izmenom Zakona o javnim nabavkama 02/L-99., koje izmene već radi Komisija formirana od Vlade Kosova u saradnji sa Kancelarijim za veze Evropske Komisije, predviđa se da se neke nadležnosti dodaju RKJN. Jedna od tih nadležnosti je i nadgledanje izvršenja – realizacije javnih ugovora i za taj posao je potreban određen broj osoblja, odnosno stručnjaka koji se bave tim poslom. Mi smo mišljenja da taj broj koji treba da se doda treba da bude za približno 5-8 stručnjaka. Oprema informativne tehnologije u okviru RKJN je ostarela i rok upotrebe im ističe ove godine, tako da mi mislimo da sledeće godine (2011) obavimo snabdevanje ovom opremom kako bi posao funkcionisao sa velikom efikasnošću. Moguća minimalna vrednost koja je zamišljena da se realizuje za ovu opremu je 30,000 €.


170

KOSOVSKA AGENCIJA PROTIV KORUPCIJE

I. Misija Agencija protiv korupcije (APK) je nezavistan organ odgovoran za suzbijanje korupcije na Kosovu. KAPK obavlja odgovornosti određene Zakonom za Agenciju protiv korupcije. Funkcija KAPK je koncentrisana u otkrivanju i istraživanju koruptivnih slučajeva kao i napora za sprečavanje fenomena korupcije. II. Trenutno stanje KAPK je počela sa funkcijom na efektivan način 12 februara 2007, dok, trenutno ima zaposleno 35 službenika. KAPK razvija prethodne istrage za sve osumnjičene slučajeve korupcije i predaje krivične iskaze tužilaštvu (domaćim ili EULEX-u), prati primenu nacionalne Strategije protiv Korupcije i Akcionog plana, nadgleda i kontroliše izjave, izvor i poreklo imovine visokih javnih zvaničnika, sprečava slučajeve konflikta interesa uvek kada dođe do takve informacije, organizuje aktivnosti sa ciljem vaspitanja i osvešćivanja javnog mnjenja o posledicama korupcije. III. Strateški ciljevi

i. Potpuna izgradnja zakonskog mandata koji je određen zakonima na snazi u pravcu suzbijanja i sprečavanja korupcije;

ii. Ojačanje unutrašnjih kapaciteta putem stručnog unapređenja i drugih aspekta razvijanja unutrašnjih kapaciteta,

iii. Poboljšanje saradnje sa institucionalnim mehanizmima odgovornim za suzbijanje i sprečavanje korupcije na Kosovu.

Tabela 1: Istorijski trendovi finanisranja


Ukupno 456,600 495,484 514,338 Plate i Dnevnice 147,151 203,532 218,554 Robe i Usluge 269,449 246,952 265,784 Kapitalni rashodi 40,000 45,000 30,000 Broj osoblja 35 35 35


171

Tabela 2: Zahtev za finansiranje u SOR 2011-2013

2010


Ukupno 514,338 537,074 687,485 687,485Plate i Dnevnice 218,554 238,259 306,333 306,333Robe i Usluge 265,784 268,815 341,152 346,152Kapitalni rashodi 30,000 30,000 40,000 35,000Broj osoblja 35 35 45 45

Povećanje broja službenika zbog potrebe da bi mogli odgovoriti novim odgovornostima koje su proizašle od 3 nova zakona za KAPK: Zakona o Agenciji protiv korupcije, Zakon o deklaraciji, poreklu i kontrolu imovine i poklona Viših javnih službenika, Zakon o sprečavanju konflikta interesa u obavljanju javne funkcije (amandamentiran) kao i praćenje i izveštavanje o primeni Strategije i Akcionog plana protiv korupcije. Tabela 3 – Preporuke za finanisranje u SOR KASH 2011-2013

2010


Ukupno 514,338 527,198 498,657 498,657Plate i Dnevnice 218,554 224,842 224,842 224,842Robe i Usluge 265,784 272,356 273,815 273,815Kapitalni rashodi 30,000 30,000 Broj osoblja 35 35 35 35


172

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE I. Misija

Misija Agencije za javne nabavke (AJN) je da nadležnostima i odgovornostima koje proizlaze iz novog zakona da deluje na način da postigne što racionalnije, efikasnije, transparentnije korišćenje javnih fondova i da ohrabri konkurenciju i poštuje jednakost učesnika u procesu javnih nabavki. Primena Zakona o javnim nabavkama Kosova (razlikama) omogučiće postavljanje jednog novog sistema nabavki koji je u potpunom skladu sa evropskim direktivama. II. Trenutno stanje Agencija javnih nabavki trenutno je koncentrisana u razmatraju zahteva Ugovaračkog Autoriteta - raznih nabavki (koje uključuju nabavke u velikim vrednostima i kompleksne prirode), odnosno razmatranje zahteva od Ugovaračkog Autoriteta za primenu alternativnih procedura u slučajevima kada specifičnost raznih nabavki traži tako nešto. Asistencija Ugovaračkog Autoriteta u pripremanju i sprovođenju kompleksnih nabavki, u skladu sa zahtevima ZJN. Asistencija projekata Svetske banke za i u ime ugovaračkog autoriteta, razvoj procedura nabavki za projekte Svetske Banke. Praćenje cena derivata u berzi prema Platts-u. Asistencija i izračunavanje cena derivata za ugovaračke autoritete na mesečnoj osnovi. Novi sistem nabavki, u kome su i cilj / glavna politika AJN, da pomogne u velikoj meri kosovske institucije za stvaranje i razvoj ekonomske i finansijske infrastrukture Kosova koristeći na efikasan način javni novac i finansijske kredite od međunarodnih finansijskih organizacija. III. Strateški ciljevi

Cilj ili politike AJN u daljem razvoju su usko povezane sa razvojem sistema javnih nabavki na Kosovu kao što su:

i. Priprema analiza i izveštaja upućene Vladi za davanje informacija i specifičnih preporuka za sistem nabavki (prednosti i slabosti) i daljnje unapređenje sistema javnih nabavki.

ii. Organizativno strukturisanje AJN u punom skladu sa promenama i amandamentima

ZJN sa ciljem funkcionalizacije i razvoja efektivnosti u ispunjenju zahteva koji proizlaze iz ZJN nakon promena.

iii. Formiranje jedne potpuno nezavisne agencije, funkcionalne i stručne koja će biti u funkciji potpune primene zakonskih zahteva.


173

iv. Formiranje stručnih sektora za primenu specijalnih projekata naročito one Svetske Banke koje će Vlada Kosova poveriti AJN kao i druge stručne sektore zavisno od odgovornosti i zahteva ZJN koje se adresiraju AJN

v. Stvaranje jedne istinite kulture Ugovaračkih autoriteta tokom iznošenja zaheva za aplikaciju alternativnih procedura (devijacije od normalnih procedura) idr.



Ukupno 164,098 152,673 157,058Plate i Dnevnice 84,334 84,334 90,651Robe i Usluge 79,764 68,339 66,407Broj osoblja 15 15 15

Tabela 2: Ocenjene granice rashoda 2011-2013

2010



Tabela 4: Potrebe za finansiranje iznad procena za SOR 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 125,410 76,511 72,013Operativni rashodi 65,410 76,511 72,013Kapitalni rashodi 60,000 - -


174

ORGAN RAZAMATRANJA NABAVKI

I. Misija Misija ORN je obavljanje funkcija koje su joj određene Zakonom o javnim nabavkama na Kosovu u vezi tretiranja žalbi u relaciji sa ovim zakonima. Organ razmatranja nabavki kao jedna nezavisna institucija, nadležna, nestranačka u zaštiti prava svakog ekonomskog operatora, biće angažovana da bi ojačala odnose sa ekonomskim operatorima sa ciljem da ih informiše o uslugama koje pružaju za zaštitu njihovih zakonskih prava, ohrabrujući ih da izbegnu favorizovanje i kršenje zakona procedure javnih nabavki ili davanje pod koncesijom i stvarajući jedan bezbedan sistem prijavljivanje slučajeva korupcije.

II. Trenutno stanje

Izgradnja institucije ORN tokom 2008 i 2009 godine popraćena je jednom određenom navalom poslova. Naši cilji za 2010 obuhvaćaju nastavak projekata za konsolidaciju institucije, kao sa strukturalnog aspekta tako i organizovanje poslova ORN, za konsolidaciju odnosa saradnje sa ekonomskim operatorima i ugovaračkim autoritetima, kao i za primenu strategije komunikacije. III. Strateški ciljevi

i. Nastavak primene strategije komunikacije, koja ima za cilj razvoj odonosa sa javnošću kao jedan proces unutrašnje i spoljne komunikacije, sa punim angažovanjem koje će osetljivo uticati na povećanje efektivnosti i efikasnosti rada institucije.

ii. Razvoj jednog konstruktivnog dijaloga šire saradnje sa recipročnim dobitkom, ekonomski operatori, ugovarački autoriteti, Agencije javnih nabavki, regulativna komisija javnih nabavki, mediji, zainteresovane grupe i šira javnost.

iii. Informisanje na redovan i transparentan način o delatnosti Organa razmatranja nabavki putem stvaranja jednog održivog sistema i lakog za praćenje od strane zajednice biznisa i šire javnosti za menadžiranje žalbi i donošenje zasluženih odluka od strane ORN.


2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 0 526,071 340,007 Plate i Dnevnice 0 132,571 127,906 Robe i Usluge 0 286,000 212,101 Subvencije i Transferi 0 2,500 0 Kapitalni rashodi 0 105,000 0 Broj osoblja 0 18 18


175

Tabela 2: Zahtevi za finansiranje u SOR 2011-2013

2010

Revidirani 2011 2012 2013 Ukupno 340,007 356,000 380,000 380,000Plate i Dnevnice 127,906 135,000 150,000 150,000 Robe i Usluge 212,101 221,000 230,000 230,000 Broj osoblja 18 20 22 22

Tabela 3 – Preporuke za finansiraje u SOR - 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 340,007 346,908 347,941 347,941Plate i Dnevnice 127,906 129,106 129,106 129,106 Robe i Usluge 212,101 217,802 218,835 218,835 Broj osoblja 18 18 18 18


176

KOSOVSKA KOMISIJA KONKURENCIJE

I. Misija Misija Kosovske komisije konkurencije je stvaranje slobodne konkurencije, njena zaštita kao jedan vitalan segment za postojanje ekonomije tržišta. Zaštita konkurencije i stvaranje istinitog tržišta su i obećanja i obaveze Vlade Republike Kosova prema Evropskoj Zajednici. KKK deluje da bi obezbedila jednu slobodnu i efektivnu konkurenciju na tržištu u primeni zakona "Zakon o konkurenciji 2004/36" oslanjanjući se na tri glavna stuba koji određuju zaštitu konkurencije. II. Trenutno stanje KKK-a je počela sa radom u februaru 2009 godine. Za 2009 godinu imali smo zaposleno 11 osoba od kojih 5 članova Komisije konkurencije i 6 civilnih službenika. Ukupan budžet dodjelen za 2009 je bio: 205.900.00€. Dok za ovu godinu dodeljeni budžet je u iznosu od 255.807.00€. popraćen povećanjem broja osoblja iz 11 u 18 zaposlenih. Za 2011-2013 godinu naša planiranja što se tiču broja zaposlenih su 35, ovim brojem KKK će se u potpunosti funkcionalizirati kao Nezavinsa institucija Skupštine Kosova. III. Strateški ciljevi Strateški ciljevi KKK koncentrisaće se na sledećim tačkama.

i. Praćenje i početak investigivnih procedura za prekršioce konkurencije; ii. Avokacija održavanje seminara;

iii. Zloupotreba dominantne pozicije; iv. Zabranjeni sporazum u formi kartica i v. Ujedinjenje ili koncentracija preduzeća.

Formiranje slobodne konkurencije i njena zaštita su vitalni segmenti za postojanje ekonomije tržišta i konkurencija zauzima važno mesto u politkama ekonomije. Organizovanje i unutrašnji razvoj Kosovske Komisije Konkurencije, kompletiranje sekundarnim zakonodavstvom u polju konkurencije u skladu evropskim direktivama. Zajednička identifikacija polja gde se ugrožava slobodna konkurencija i preduzimanje mera za njeno sprečavanje.


177

Tabela 1- Istorijski trendovi finanisranja


Ukupno 0 205,900 255,175Plate i Dnevnice 0 88,485 102,173Robe i Usluge 0 89,900 126,287Kapitalni rashodi 0 27,515 27,515Broj osoblja 0 11 18

Tabela 2- Zahtevi za finansiranje u SOR 2011-2013

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 255,175 260,524 233,009 233,009Plate i Dnevnice 102,173 113,805 113,805 113,805Robe i Usluge 126,287 119,204 119,204 119,204Kapitalni rashodi 27,515 27,515 0 0 Broj osoblja 18 18 18 18

Tabela 3. Kapitalni rashodi na nivou Departamana

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 27,515 27,515 0 0 Kosovska komisija konkurencije

27,515 27,515 0 0

Tabela 4: Potrebe za finanisranje iznad budžetskih granica 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 86,276 73,791 83,791Plate i Dnevnice 37,995 57,995 67,995Robe i Usluge 10,796 15,796 15,796Kapitalni rashodi 37,485 0 0Broj osoblja 0 0 0

Dodatna sredstva u kategoriji kapitalnih rashoda su zatražena za jedan softuer i vozilo.


178

INFORMATIVNI FINANISJSKI CENTAR

I. Misija Informativni finansijski centar (IFC) je nacionalna institucija koja ima rukovodeću ulogu u režimu protiv pranja novca i finanisranja terorizma. IFC je odgovoran za prijem, procenu i razmatranje informacija koje izveštavaju banke, finansijske i nefinansijske i ostali entiteti. II. Trenutno stanje Tokom poslednje godine, učinjeni su veliki napori sa ciljem sprovođenja novog zakonodavstva u polju pranja novca i finansiranje terorizma, šta bi vodilo ka predaji sadašnje IFC u buduću jedinicu Finansijske inteligencije kod mesnih autoriteta. IFC trenutno je u toku primanja izveštaja finansijskih transakcija u gotovom novcu od entiteta izveštavanja prema starom sistemu, dok u fazi testiranja je izveštaj putem direktnog sistema sa XML skedar, kao i raspodela izveštaja finansijske inteligencije agencijama partnerima kao: Kosovskoj Policiji, Carini,Poreskoj Administraciji, Policiji Eulex-a, idr. III. Strateški ciljevi Osim naših aktivnosti u nastavku IFC će se koncentrisati na sledećim ciljima:

i. Poboljšanje rukovođenja razmatrajući i razvijajući interne kontrole u skladu sa planovima za kontrolu rizika.

ii. Poboljšanje prikupljanja i analiza oko postignutih rezultata sa agencijama partnerima, sa međunarodnim homolozima i drugima,

iii. U reformisanju zakonodavstva protiv pranja novca i finansiranja terorizma da bi dostigli međunarodne standarde,

iv. Pobrinućemo se da operativne i strateške vrednosti informacija izveštavanja o finansijskim transakcijama da se poštuju i upotrebljavaju od strane naših agencija partnera,

v. Proširenje pristupa IFC kod određene inteligencije i kod izvora informacija.

Tabela 1. Istorijski trendovi finansiranje 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 504,348 324,249 371,375Plate i Dnevnice 75,853 75,853 96,826Robe i Usluge 213,495 218,396 184,649Kapitalni rashodi 215,000 30,000 89,900Broj osoblja 16 16 16


179

Tabela 2. Ocenjene granice rashoda 2011-2013 2010


Ukupno 371,375 378,265 379,178 379,178Plate i Dnevnice 96,826 98,386 98,386 98,386Robe i Usluge 184,649 209,879 210,792 210,792Kapitalni rashodi 89,900 70,000 70,000 70,000Broj osoblja 16 16 16 16

Iz tabele 2 primećuje se da date ocene za period 2011- 2013 ostaju iste sa usvojenim budžetom 2010 godine. Tabela 3. Kapitalni projekti na nivou Departamena 2010


Ukupno 89,900 70,000 70,000 70,000Finansijski Centar Inteligencije 89,900 70,000 70,000 70,000

Tabela 4. Potrebe za finansranje iznad budžetskih granica 2011-2013 2011 2012 2013 Ukupno 105,502 115,502 105,502Operativni Rashodi 105,502 105,502 105,502Kapitalni rashodi 0 10,000 0

Dodatni zahtev za finansiranje tiče se povećanja broja radnika za 5 zbog prenosa odgovornosti (udaljavanje međunarodnog osoblja) i povećanja operativnih rashoda za ovaj cilj.


180

KOSOVSKA AGENCIJA ZA IMOVINE

I. Misija Kosovska Agencija za imovine ima za misiju da reši zahteve u vezi nepokretne privatne imovine, obuhvativši sporove o poljoprivrednom komercijalnom zemljištu, administraciju imovine kao i primenu šeme iznajmljivanja. II. Trenutno stanje Kosovska Agenicja za imovine (KAI) osnovana je kao nezavisna Agencija usvajanjem Uredbe UNMIK-a 2006/10, i sada Zakon 03/L-079 koji zamenuje Uredbu UNMIK-a 2006/50. Mandat KAI je da reši, pravno žalbe u Vrhovnom Sudu Kosova, zahteve o imovini koji su vezani sa konfliktima, zahtevi o pravu korišćenja privatne nepokretne imovine, obuvativši poljoprivredno i komercijalno zemljište, koje su posledica oružanog konflikta koji se desio na Kosovu između 27 februara 1998 i 20 juna 1999. Ukupan broj primljenih zahteva je 40,726, od kojih približno 90% su primljene u kancelarijama KAI u Srbiji. Do sada skoro 19,000 je rešeno od strane Komisije o imovinsko stanarskim pravima (KISP), oko 900 imovina je obuhvaćeno u šemi kirija. “Kosovo će priznati, zaštiti i osnažiti korišćenje pokretne i nepokretne imovine vlasnicima imovine na Kosovu, u skladu sa međunarodnim priznatim normama i standardima. III. Strateški ciljevi

i. Rešenje zahteva u vezi privatne nepokretne imovine, obuhvativši poljoprivredno i komercijalno zemljište;

ii. Upravljanje sa oko 4,400 imovina i u slučaju saglasnosti sa nosiocem imovinskog prava, sporazumi za zakup imovine;

Prvi cilj: rešenje zahteva u vezi privatne nepokretne imovine, obuhvativši poljoprivredno i komercijalno zemljište postiže se putem sledećih programa i aktivnosti: Specifični ciljevi su:

a) Završetak publikacije i registrovanja zatraženih imovina, za oko 40,726 zahteva kojima treba da se bavi KAI.

b) Završetak provere podnete dokumentacije uz pristanak podnosilaca zahteva, odgovorne stranke i treće zainteresovane stranke.

c) Priprema predmeta za prezentaciju pred Komisijom za imovinsko stanarska pitanja (KISP) za odlučivanje i implementaciju odluka KISP.

Drugi cilj: Upravljanje sa oko 4,400 imovina i u slučaju saglasnosti nosioca imovinskog prava, sporazumi za davanje imovine pod kirijom postižu se putem sledećih aktivnosti i programa

a) Upravljanje sa oko 4,400 imovina i u slučaju saglasnosti nosioca imovinskog prava, njihovo obuhvaćanje u šemu dobrovoljnih najmodavaca upućene KAI;


181

b) Uklanjanje ovih imovina pod upravljanje ex-officio, vraćajući ih nosiocima imovinskog prava;

c) Provera podnetih dokumenata, predstavljanje slučajeva Komisiji za imovinsko stanarska pitanja (KISP) i sprovođenje odluka;

Tabela; 1 – Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 1,566,777 938,107 1,480,400Plate i Dnevnice 151,677 236,107 673,390Robe i Usluge 915,100 702,000 762,010Subvencije i Transferi 500,000 0 0

Kapitalni rashodi 0 0 45,000Broj osoblja 72 72 242

Tabela; 2 – Ocenjene granice rashoda za SOR 2011-13:

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 1,480,400 1,580,670 1,535,670 0Plate i Dnevnice 673,390 700,160 700,160 0Robe i Usluge 762,010 835,510 835,510 0Kapitalni rashodi 45,000 45,000 0Broj osoblja 242 242 242 0

Tabela; 3 - Kapitalni projekti na nivou Departmana:

2010


Ukupno 45,000 45,000 0 0 KAI 45000 45,000 0 0

Tabela; 4 – Potrebe za finansiranje iznad budžetskih granica 2011-2013

2011 2012 2013 Ukupno 797,666 390,627 0Plate i Dnevnice 446,224 266,685 0Robe i Usluge 203,942 123,942 0Kapitalni rashodi 147,500 0 0Broj osoblja 0 0 0

Zahtevi za finansiranje iznad budžetskih granica u operativne rashode je za isplatu svih troškova KAI od Vlade, jer su donatori zatražili da Vlada Kosova preuzme više troškova za ovu Agenciju, dok kod kapitalnih investicija su za kupovinu vozila u iznosu od 150,000€.


182

KOSOVSKA AGENCIJA INTELIGENCIJE

I. Misija

Misija Kosovske Agencije Inteligencije je da prikupi informacije u vezi ugrožavanja bezbednosti Kosova, i u svim slučajevima ugrožavanje bezbednosti Kosova smatra se ugrožavanje teritorijalnog integriteta, institucionalnog intgriteta, ustavnog reda, stabilnosti i ekonomskog razvoja, kao i ugrožavanje globalne sigurnosti na štetu Kosova. Tabela; 1- Ocenjene granice rashoda za SOR 2011-13

2010 Revidirani

2011 2012 2013

Ukupno 1,991,248 2,029,098 1,634,000 1,634,000 Plate i Dnevnice 1,000,000 1,037,850 1,037,850 1,037,850Robe i Usluge 541,248 541,248 541,248 541,248 Subvencije i Transferi 50,000 50,000 54,902 54,902Kapitalni rashodi 400,000 400,000 Broj osoblja 90 90 90 90


183

IZBORNA KOMISIJA ZA ŽALBE I PREDSTAVKE I. Misija Izborna Komisija za žalbe i predstavke (IKŽP) je stalan nezavisan organ nadležan da odlučuje u vezi žalbi i dozvoljena apeliranja koji se tiču izbornog procesa kao što je određeno Zakonom o Opštim odnosima u Republici Kosova i izbornim pavilima. II. Trenutno stanje Članovi IKŽP uključujući tu i Predsednika, imenovani su od strane Predsednika Vrhovnog Suda Kosova datuma 19.08.2008, odnosno 03.12.2008, ali IKŽP je počela efektivnu i intenzivnu funkciju datuma 15 oktobra 2009. Kao takva, u procesu je unutrašnje konsolidacije, gde trenutno ima 5 članova uključujući tu i Predsednika, dok Sekretarijat ima 6 civilnih službenika i ubrzo se očekuje regrutacija još 4 civilna službenika.


i. Odlučivanje u vezi žalbi i dozvoljenih apela koji se tiču izbornog procesa kao što je određeno Zakonom o opštim izborima i Zakonom o lokalnim izborima kao i izbornim pravilima.

ii. Da nastavi funksionisanje i potpunu konsolidaciju organizativne strukture i odlučivanja

u IKŽP, sa ciljem sprovođenja izbornih zakona na snazi. Tabela 1. Istorijski trendovi finansiranja 2008 2009 2010

Revidirani Ukupno 197,384 257,698Plate i Dnevnice 50,784 93,536Robe i Usluge 104,600 101,387Kapitalni rashodi 42,000 62,775Broj osoblja 5 15


184

Tabela 2. Ocenjene granice rashoda 2011-2013 2010


Ukupno 257,698 243,883 204,491 204,491Plate i Dnevnice 93,536 95,081 95,081 95,081Robe i Usluge 101,387 108,802 109,410 109,410Kapitalni rashodi 62,775 40,000 0 0Broj osoblja 15 15 15 15

Na tabeli 2 se primećuje da date ocene za operativne rashode za period 2011- 2013 ostaju iste sa usvojenim budžetom za 2010. Tabela 3. Kapitalni projekti na nivou programa 2010


Ukupno 62,775 40,000 0 0

Izborna Komisija za Žalbe i Predstavke

62,775 40,000 0 0

Tabela; 4 – Potrebe za finansiranje iznad budžetskih granica 2011-2013 2011 2012 2013 Ukupno 50,142 22,384 22,034Operativni rashodi 50,142 19,384 19,034Kapitalni rashodi 0 3,000 3,000


185

FOND REIZGRADNJE – KULTNI OBJEKTI I. Misija Fond reizgradnje ima za misiju reparacije, restauracije, rekonstrukcije i zaštitu slika i očuvanje formi kultnih objekata nakon nemira marta 2004 godine na celom Kosovu. II. Trenutno stanje Fond reizgradnje je osnovan na osnovu Uredbe 2003/41, (odluke vlade datuma 24.03.2004 br. 90/2. Fond reizgradnje funkcioniše od 2004-2010 godine, ovom fondu su dodeljena sredstva u iznosu od 16,000,000€, potrošeno je 40% ovog iznosa za renoviranje verskih objekata / kulta, ukupno na celom Kosovu su 35 objekata.

Dok za budžet 2010 godine Vlada Kosova je datuma 26.02.2010 donela odluku o obavezi/izdvajanju dodatnih sredstava za Fond Reizgradnje/Kultni Objekti u iznosu od 533,331.59 evra za završetak ovog projekta. Tabela; 1 – Istorijski trendovi finansiranja


Ukupno 2,420,000 1,614,868 533,332Plate i Dnevnice Robe i Usluge 170,000 100,000 78,029Kpitalni Rashodi 2,250,000 1,514,868 455,303Broj osoblja

Tabela; 2 – Kapitalni Projekti:

2010


Ukupno 455,303 Kultni objekti 455,303

Documents

SREDNJOROČNI OKVIR RASHODA - rks-gov.net...2009 godine, očuvavši tako mogućnost za stvaranje privrednog porasta iznad 4% u vreme kada su se većina zemalja u regiji suočile sa