Status pr august / 2.tertialHelse Midt-Norge

Regionalt brukerutvalg29. september 2014

Tema

• Resultatmatrise• Økonomi• Aktivitet • Bemanning • Kvalitet• Samhandling

Økonomi

Økonomi Resultat pr august

2013Resultat 2014 HMNTall i tusen Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik

Resultat hittil

St.Olavs Hospital -28 566 -34 515 5 949 121 341 108 604 12 737 82 885

Helse Møre og Romsdal -29 045 -27 573 -1 472 -29 349 37 185 -66 534 18 641

Helse Nord-Trøndelag -8 099 -8 302 203 16 983 15 543 1 439 -2 241

Sykehusapotekene i Midt-Norge -1 959 -715 -1 244 2 251 1 684 567 -3 234

Ambulanse Midt-Norge -1 525 -1 255 -271 -5 337 6 111 -11 448 -37 939

Hemit -1 771 -1 915 144 16 922 134 16 788 7 459

RHF, avd. Stjørdal 4 844 7 510 -2 667 249 468 175 811 73 656 151 959

Sum -66 121 -66 764 643 372 279 345 073 27 207 217 531

Denne periode Hittil i år

• Høye varekostnader• Uløste utfordringer i budsjett (HMR og AMN)

ØkonomiPrognose pr august

Prognose 2014 HMN -

Tall i tusen Prognose Vedtattbudsjett

Avvik - budsjett og prognose

St.Olavs Hospital 137 500 137 500 0

Helse Møre og Romsdal -12 900 67 200 -80 100

Helse Nord-Trøndelag 48 100 48 100 0

Sykehusapotekene i Midt-Norge -2 900 0 -2 900

Ambulanse Midt-Norge -12 900 0 -12 900

Hemit 6 800 0 6 800

RHF, avd. Stjørdal 324 600 282 000 42 600

Sum 488 300 534 800 -46 500

• Endring av prognosen ift rapportering pr juli på -17 mill kr

ØkonomiArbeid med tiltak i foretakene

Ambulanse Midt-Norge HF•Utfordring i budsjett på 25 mill kr•Beskrevet tiltak tilsvarende 12 mill kr•Prognose -13 mill kr (tiltak ikke beskrevet)•Økonomisk effekt av tiltak omorganisering av ressursene fremdeles usikker. Samarbeid med HF og kommuenene. Effekter slutten av 2014 og hovedsakelig i 2015

ØkonomiArbeid med tiltak i foretakene

Helse Møre og Romsdal HF•Utfordring budsjett 2014 ca 190 mill kr

– Uløst budsjettutfordring på 87 mill kr– Tiltak innarbeidet i budsjett: Økt aktivitet og

kostnadsreduksjoner – ca 106 mill kr• Realiseringsgrad pr august 71 %

•Nye tiltak vedtatt i juni – effekt slutten av 2015•Andre tiltak: sengekapasitet, øke kapasiteten i poliklinikkene•Langsiktig arbeid - gode pasientforløp og gode arbeidsprosesser – gi i en bedre utnyttelse av kapasiteten i sykehusene

Aktivitet

Aktivitet – somatikk (DRG)

•Variasjoner mellom foretakene•Samlet ligger HMN noe bak, men forventes å ha en aktivitet på nivå med bestilling innen utgangen av 2014

Aktivitet "Sørge for" HMN - 2014

DRG-poeng Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik %

St Olavs Hospital 65 780 66 581 (801) -1 % 101 840 101 840 0 0 %

Helse Møre og Romsdal 42 562 43 304 (742) -2 % 66 144 66 144 0 0 %

Helse Nord-Trøndelag 20 822 20 326 495 2 % 31 178 31 178 0 0 %

Kjøp fra private 2 476 3 249 (773) -24 % 5 241 5 241 - 0 %

Sum aktivitet "Sørge for" 131 640 133 461 (1 821) -1 % 204 403 204 403 0 0 %

Hittil i år Totalt for året

Aktivitet – psykisk helsevern

• Aktiviteten høyere enn planlagt ved samtlige foretak, spesielt knyttet til den polikliniske aktiviteten

• Vridning fra døgn til poliklinikk

Samlemål: PH-aktivitet (Hittil i år)Utført Planlagt

St. Olavs Hospital HF 258 946 241 459 17 487 7,2 %Helse Møre og Romsdal 192 624 188 591 4 033 2,1 %Helse Nord-Trøndelag 102 330 99 783 2 547 2,6 %Sum Helse Midt-Norge 553 899 529 833 24 066 4,5 %

Avvik

Aktivitet – psykisk helsevern

Hittil i år utført

Utvik ling ift samme

periode i fjor

Hittil i år utført

Utvik ling ift samme

periode i fjor

Hittil i år utført

Utvik ling ift samme

periode i fjorSt. Olavs Hospital HF 74 818 9,2 % 2 668 8,0 % 44 667 -0,4 %Helse Møre og Romsdal 55 933 11,6 % 1 921 -1,5 % 32 178 -3,1 %Helse Nord-Trøndelag 32 107 0,1 % 886 6,5 % 16 524 -2,2 %Sum Helse Midt-Norge 162 858 8,1 % 5 475 4,2 % 93 369 -1,7 %* Sum sykehus og DPS

Oppholds- døgn* Aktivitet psykisk helsevern voksne (VOP)

Polikliniske v-konsult. Utskrivninger *

Hittil i år utført

Utvik ling ift samme

periode i fjor

Hittil i år utført

Utvik ling ift samme

periode i fjor

Hittil i år utført

Utvik ling ift samme

periode i fjorSt. Olavs Hospital HF 41 520 10,3 % 136 -7,5 % 2 022 -23,4 %Helse Møre og Romsdal 34 251 18,3 % 109 -14,2 % 1 199 -2,8 %Helse Nord-Trøndelag 17 597 26,9 % 94 13,3 % 1 185 0,4 %Sum Helse Midt-Norge 93 368 16,0 % 339 -5,0 % 4 406 -12,8 %* Sum sykehus og DPS

Polikliniske v-konsult. Utskrivninger * Oppholds- døgn* Aktivitet psykisk helsevern barn og unge (BUP)

Aktivitet – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

• Samlemål noe under plan pr august - om lag samme nivå som 2013• Nedgang i antall utskrivninger og oppholdsdøgn • Større vekst enn planlagt i den polikliniske aktiviteten

Hittil i år utført

Hittil i år forventet

St. Olavs Hospital HF 44 834 43 688 1 146 2,6 %Helse Møre og Romsdal 23 069 24 663 (1 594) -6,5 %Helse Nord-Trøndelag 4 968 5 072 (104) -2,1 %Sum Helse Midt-Norge 72 872 73 423 (551) -0,8 %

Avvik ift forventet nivå

Samlemål: TSB-aktivitetAktivitet TSB

Hittil i år utført

Utvik ling ift samme

periode i fjor

Hittil i år utført

Utvik ling ift samme

periode i fjor

Hittil i år utført

Utvik ling ift samme

periode i fjor

St. Olavs Hospital HF 10 097 679 33 718 Helse Møre og Romsdal 5 540 429 13 815 Helse Nord-Trøndelag 3 720 28 1 078 Sum Helse Midt-Norge 19 357 15,4 % 1 136 -6,1 % 48 611 -3,2 %

Aktivitet TSB

Polikliniske v-konsultasj. Utskrivninger Oppholds- døgn

Aktivitetsvekst

• Oppdragsdokumentet 2014: høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå

• Trenden så langt i år ivaretar målsettingen om en større vekst innenfor PH og TSB sammenlignet med somatikken. Samtidig må utviklingen innen TSB følges opp.

Bemanning

Bemanning• Brutto månedsverk pr august

Bemanning• Sykefravær pr august

Kvalitet

Gjennomsnittlig ventetid avviklede

• Nedgang i juni og juli sammenlignet med mai. Øker igjen i august. Ses i sammenheng med ferieavviklingen.

• Om lag samme nivå som august 2013

Gjennomsnittlig ventetid ventende

• Nedgang i juni, men øker igjen i juli og august. Ses i sammenheng med ferieavviklingen.

• Lavere nivå enn samme periode (august) 2013 – positiv utvikling

Fristbrudd, andel, avviklede

• Nedgang i juni og juli, men øker i august. • Lavere nivå enn samme periode (august) 2013

Fristbrudd, antall, avviklede

Tykktarmskreft, andel

HMR – 65 %STO – 54 %HNT – 85 %

HMN samlet:

Lungekreft, andelHMR – 43 %STO – 32 %HNT – 73 %

HMN samlet:

Brystkreft, andelHMR – 84 %STO – 49 %HNT – 85 %

HMN samlet:

Trombolysebehandling

• Andel pasienter under 80 år med hjerneinfarkt som får trombolyse

Samhandling

Utskrivningsklare pasienter somatikk

• Antall utskrivningsklare pasienter samt antall døgn lavere enn 2013

• Utfordring i de store byene mtp å gi et tilbud til de utskrivningsklare pasientene

Reinnleggelser

• Antall reinnleggelser på om lag samme nivå som 2013

Kommunal medfinansiering

• Alle kommuner i Midt-Norge har hatt større inntekter enn utgifter til kommunal medfinansiering.

• Ordningen kommunal medfinansiering avvikles fra 1.1.2015.

Status per august 2014 Faktisk Utfakt. A-konto EndringMøre og Romsdal 203 604 042 213 335 000 -9 730 958Sør-Trøndelag 197 825 312 199 834 000 -2 008 688Nord-Trøndelag 106 481 778 108 233 000 -1 751 222Sum 507 911 131 521 402 000 -13 490 869