TABELLA N. 14 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE · 92 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività,

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLA SALUTE

NOTA INTEGRATIVA


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Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019

Quadro di riferimento

Ministero della Salute

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano, come altri servizi sanitari di altri Paesi, è finanziato dalla

fiscalità generale, e quindi risente dell’attuale difficile contesto economico-finanziario. Malgrado ciò è

ancora oggi considerato dall’Organizzazione mondiale della sanità uno dei primi in Europa e nel mondo,

sulla base di tre indicatori fondamentali: il miglioramento dello stato complessivo della salute della

popolazione, la risposta alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei cittadini e l'assicurazione delle

cure sanitarie a tutta la popolazione.

La promozione della salute è un fattore determinante per il benessere della persona, per la qualità

della vita ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario. Un quadro che unisce stili di vita, diagnosi

precoce, vaccini e prevenzione degli incidenti a casa, al lavoro, in strada e nel tempo libero, la sicurezza di

ciò che mangiamo e beviamo, la protezione dei bambini da giochi e prodotti pericolosi, e dei giovani da stili

di vita ed abitudini dannose, la cura e la riabilitazione. L'obiettivo primario, nel corso del 2017, dovrà

pertanto essere quello di mantenere e consolidare i risultati quali-quantitativi raggiunti in questi settori.

A complicare le problematiche del quadro complessivo, anche nel corso del 2017 continueranno con

ogni probabilità gli importanti movimenti migratori in atto da tempo, e di conseguenza l’Amministrazione

sanitaria centrale verrà coinvolta a diversi livelli (Uffici periferici, nuovo piano di prevenzione vaccinale,

campagne informative connesse).

L’attività di comunicazione e informazione istituzionale andrà potenziata attraverso interventi

programmati volti anche ad aumentare la responsabilizzazione del cittadino, al fine di consentire una

partecipazione consapevole e non passiva al processo di promozione e cura della salute. Oltre che nel

settore vaccinale, tra l’altro, si agirà anche per incidere sulla percezione della ricerca sanitaria da parte della

collettività, evidenziandone non solo l’utilità immediata, ma anche la funzione strategica, in rapporto alle

possibili significative riduzioni di spesa futura generate dai brevetti che saranno realizzati tramite i relativi

investimenti nel settore.

Tutto ciò si affianca agli obiettivi di realizzare una riqualificazione della spesa destinata all’assistenza

sanitaria, alla prevenzione, alla riabilitazione ed alla ricerca sanitaria, e di facilitare il coordinamento dei

diversi attori pubblici impegnati nella sanità in senso ampio, a vantaggio dell'efficienza nell’uso delle risorse

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e della crescita degli investimenti. In questa direzione nell’ambito del SSN occorrerà proseguire nell’azione

di riorganizzazione e di razionalizzazione dell’assistenza ospedaliera, in generale potenziando l’attuale

supporto alle Regioni in Piano di rientro od in difficoltà, ma senza dimenticare di favorire lo spostamento

sul territorio del trattamento socio-sanitario delle principali patologie croniche (Dipartimenti territoriali,

Case della Salute, forme di aggregazione dei Medici di Medicina Generale), anche in considerazione delle

difficoltà economiche che interessano sempre più vasti strati della popolazione, e che quindi obbligano

l’Amministrazione a rendere sempre più accessibili e fruibili i servizi sanitari rispetto al passato, riducendo

le barriere economiche e le barriere territoriali, ed anche potenziando aspetti di umanizzazione delle cure,

che sempre più hanno come utenti persone in difficoltà economica.

Merita infine, per quanto sopra detto, di essere rafforzato il ruolo propulsivo dell’Italia nelle politiche

del Mediterraneo, e quindi Il Ministero della Salute sarà impegnato anche nel valorizzare la collaborazione

con l’Unione europea, per individuare strategie di risposta comuni agli impatti derivanti dai cambiamenti

climatici associati e dai processi di migrazione, di mobilità e di globalizzazione, e che rappresentano

fenomeni assai significativi per la salute pubblica. In questo contesto, un punto focale è rappresentato dalla

sicurezza e dalla qualità dell’acqua di uso umano e dal suo corretto utilizzo.

Questi obiettivi strategici della politica sanitaria del prossimo triennio, in termini di opportunità e

vincoli, come illustrato nel proseguo, andranno a incidere sulle seguenti macroaree:

1. prevenzione;

2. comunicazione;

3. politiche in materia di ricerca sanitaria;

4. politiche sanitarie internazionali;

5. promozione della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria;

6. sistema informativo e statistico sanitario;

7. dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario;

8. promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti;

9. politiche per l’efficienza gestionale.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi Con il DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero della

salute è stata data attuazione al D. L. n. 95 convertito in L. 135/2012, che prevedeva la riduzione “degli

uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura

non inferiore per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelle

esistenti”, nonché delle “dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore

riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di

tale personale”.

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Il DPCM, entrato in vigore il 23 aprile 2014, ha abrogato il precedente Regolamento (D.P.R. 11 marzo

2011 n. 108), sebbene le strutture organizzative previste dal DPR sono, come indicato nel DPCM, rimaste in

essere sino al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del

Ministero.

Tale Regolamento prevede all’art. 1 che l’organizzazione del Dicastero è articolata in dodici Direzioni

generali, coordinate da un Segretario generale, le quali assumono le seguenti denominazioni: a) Direzione

generale della prevenzione sanitaria; b) Direzione generale della programmazione sanitaria; c) Direzione

generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; d) Direzione

generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico; e) Direzione generale della ricerca e

dell'innovazione in sanità; f) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure;

g) Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; h) Direzione generale per l'igiene e la

sicurezza degli alimenti e la nutrizione; i) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo

sanitario e della statistica; l) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute; m) Direzione

generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali; n) Direzione generale del personale,

dell'organizzazione e del bilancio.

In attuazione dell’art. 19 comma 2 del Regolamento, è stato emanato il Decreto ministeriale 8 aprile

2015 che individua gli uffici centrali e periferici nonché le funzioni di livello dirigenziale non generale del

Ministero della salute.

Per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e l’Organismo Indipendente di

valutazione della performance il nuovo Regolamento di organizzazione ha completato l’iter amministrativo

di approvazione ( D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138).

Per quanto concerne la programmazione strategica per il periodo 2017-2019, si è tenuto conto delle

manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni (si fa riferimento in particolare, fra

gli altri, al D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, Disposizioni urgenti per il

pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, al D.L. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con

modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica e al

D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, Misure urgenti per la

competitività e la giustizia sociale, alle Leggi di stabilità 27 dicembre 2013, n.147, 23 dicembre 2014, n. 190

e 28 dicembre 2015, n.208) e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri,

nonché della circolare n. 20 del 2016 della RGS recante le previsioni di bilancio per l’anno 2017 e per il

triennio 2017-2019.

In termini più generali, con riguardo al funzionamento dell’apparato amministrativo saranno

implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012, in

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza, integrità, anticorruzione e

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trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di incidere sulla qualità ed efficienza

dell’azione pubblica, in termini di miglioramento dei servizi resi agli stakeholder.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019

SEZIONE I


Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza



Missione Obiettivi

Previsioni 2018Previsioni 2017 Previsioni 2019

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2017 - 2019150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

150/121/1

1 Tutela della salute (20) 2.028.850.731 2.086.815.566 2.021.146.666 2.083.170.548 2.024.902.910 2.082.794.881

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) 133.824.612 134.385.223 130.584.535 133.865.010 133.516.046 133.905.509

(DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA)

92 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria

19.455.965 16.626.326 19.317.343

93 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell ottica di un miglioramento dell efficacia degli interventi e delle relative procedure.

114.368.647 113.958.209 114.198.703

1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) 32.538.975 31.213.394 30.374.569 31.013.844 32.163.416 30.877.816

(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)

65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica 18.119.546 16.078.273 17.931.766

66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.

14.419.429 14.296.296 14.231.650

1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) 1.177.507.818 1.181.682.948 1.177.238.911 1.181.598.315 1.177.363.023 1.181.515.421

(DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA)

103 - Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione del SSN per erogazione dei LEA mediante il coordinato adempimento delle funzioni di competenza nell'ottica del miglioramento degli Interventi.

1.169.962.755 1.169.826.704 1.169.879.696

113 - INDIVID. INDICAT. IDONEI CONSENTIRE CONOSC. E MONIT.S.R. EROGAZIONE LEA PER VALUTAZIONE APPROPRIAT., QUALITA', EFFICACIA, EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI, NONCHE' CORRETTA ALL.RISORSE F. FAVORENDO CONFRONTO E SVILUPPO DI BEST PRACTICES

3.772.529 3.706.101 3.741.661

114 - PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN MODO UNIFORME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

3.772.534 3.706.106 3.741.666

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) 14.280.537 17.725.685 14.049.622 17.199.278 13.988.424 17.306.092

(DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO)

94 - Espletare le attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali e altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell efficacia degli interventi e delle relative procedure

12.354.394 12.134.918 12.076.885

106 - Miglioramento della sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), attraverso la definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo e l' implementazione dell' Health Technology Assessment (HTA).

1.926.143 1.914.704 1.911.539

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) 11.688.388 68.067.278 11.714.155 68.027.109 11.658.436 67.955.621

(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)

55 - Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure

11.688.388 11.714.155 11.658.436

1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)

25.551.016 25.127.277 25.560.215 24.970.394 25.253.789 24.929.211

(DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI)

98 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.

1.503.122 1.527.673 1.421.790






Missione Obiettivi





a b c d e f

150/121/2

99 - Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale.

689.875 666.518 655.036

100 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali,rapporti con l'UE e le Organizzazioni Internazionali,anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e relative procedure.

23.358.019 23.366.024 23.176.963

1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) 594.728.685 596.248.635 593.138.696 594.554.074 593.215.245 594.625.586

(DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE)

96 - Espletare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute.

594.508.046 593.138.042 593.214.591

104 - Migliorare l attività di prevenzione della corruzione riponderando i livelli di rischio dei processi e ridefinendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero

220.639 654 654

1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) 7.668.888 11.850.508 7.616.266 11.829.480 7.627.848 11.836.435

(DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE)

95 - Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione.

1.348.341 1.340.767 1.340.132

101 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti

6.320.547 6.275.499 6.287.716

1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) 2.513.712 3.428.774 2.506.665 3.419.540 2.475.535 3.376.295

(DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)

89 - Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.

2.330.208 2.308.970 2.280.319

90 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare 183.504 197.695 195.216

1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) 20.181.098 7.689.391 20.098.004 7.380.219 20.170.137 7.358.842

(DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA)

84 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare indiduazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.

18.687.101 18.604.004 18.676.137

86 - Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle pestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.

1.143.999 1.144.000 1.144.000

109 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio delle apparecchiature sanitarie finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso

199.999 200.000 200.000

110 - MIGLIORAMENTO DELLA CONSULTAZIONE E DELL'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PER I CITTADINI

149.999 150.000 150.000

1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) 5.692.901 6.197.230 5.662.004 6.214.758 5.062.203 6.223.801

(DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)

83 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del SSN, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici

5.256.646 5.227.693 4.628.018






Missione Obiettivi





a b c d e f

150/121/3

91 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attivita' ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona

436.255 434.311 434.185

1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) 2.674.101 3.199.224 2.603.024 3.098.527 2.408.808 2.884.252

(SEGRETARIATO GENERALE)

97 - Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.

2.674.101 2.603.024 2.408.808

2 Ricerca e innovazione (17) 259.803.300 257.947.007 255.543.011 253.739.311 253.877.142 252.019.185

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) 248.411.060 246.255.399 244.298.982 242.193.757 242.486.488 240.328.813

(DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA')

87 - Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.

247.615.165 243.508.691 241.696.735

88 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.

795.895 790.291 789.753

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) 11.392.240 11.691.608 11.244.029 11.545.555 11.390.654 11.690.371

(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)

78 - Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.

11.392.240 11.244.029 11.390.654

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 42.263.562 30.893.364 42.144.542 30.522.007 42.293.285 30.526.540

3.1 Indirizzo politico (32.2) 8.461.063 9.608.853 8.346.568 9.343.705 8.353.813 9.293.417

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

67 - Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.

7.615.215 7.512.168 7.518.670

112 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

845.848 834.400 835.143

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 33.802.499 21.284.511 33.797.974 21.178.302 33.939.472 21.233.122

(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)

56 - Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure

21.864.152 21.870.873 21.965.232

82 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review

11.938.347 11.927.101 11.974.240

Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

150/122/1

1 Tutela della salute (20)Missione

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIACentro di Responsabilità

92 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria

Obiettivo

Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario ai determinanti di salute, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, mediante: definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM; gestione e coordinamento del PNP; monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, anche in attuazione del DPCM 4 maggio 2007 Guadagnare salute ;attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici; miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive in relazione al profilo epidemiologico corrente o al manifestarsi di particolari emergenze sanitarie; promozione di politiche sanitarie per favorire la ripresa della natalità.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

PREVENZIONE

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2017 2018 2019

19.455.965 16.626.326 19.317.343

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.

Indicatore di realizzazione fisica >=85% >=85% >=85%

93 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell ottica di un miglioramento dell efficacia degli interventi e delle relative procedure.

Obiettivo

Coordinamento USMAF in materia di profilassi internazionale. Assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante. Dotazione di presidi per la Scorta Nazionale Antidoti contro il terrorismo NBCR . Prevenzione delle malattie trasmissibili. Prevenzione nella popolazione a rischio. Tutela sanitaria in materia di sangue ed emocomponenti, cellule, trapianto di organi e biotecnologie. Buone pratiche di laboratorio. Tutela della salute della donna e dell età evolutiva, incluse le pratiche di mutilazione genitale femminile, SIDS e morte inaspettata del feto. Prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo, tossicodipendenze, malattie di rilievo sociale, cecità, disabilità. Salute degli anziani e salute mentale. Tutela sanitaria dello sport e lotta al doping .Tutela sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro. Attività in materia di sicurezza ambientale (rifiuti, inquinamento del suolo e dell aria, qualità delle acque e disciplina delle acque minerali).

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no


2017 2018 2019

114.368.647 113.958.209 114.198.703

Indicatori




Schede obiettivo



150/122/2


1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARICentro di Responsabilità

65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologicaObiettivo

Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffusive degli animali, nonché delle zoonosi.

Descrizione

Priorità politica


PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI



2017 2018 2019

18.119.546 16.078.273 17.931.766

Indicatori


7 Interventi eseguiti in rapporto ai focolai infettivi Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.Obiettivo

Implementazione delle attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di profilassi, di regolamentazionezione delle autorizzazionbi alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

14.419.429 14.296.296 14.231.650

Indicatori


1 n° test diagnostici su animali e loro prodotti Indicatore di realizzazione fisica 170.000 120.000 100000

2 Numero di procedimenti autorizzativi alla commercializzazione di farmaci veterinari

Indicatore di risultato (output) 1.300 1.300 1300

Schede obiettivo



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1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIACentro di Responsabilità

103 - Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione del SSN per erogazione dei LEA mediante il coordinato adempimento delle funzioni di competenza nell'ottica del miglioramento degli Interventi.

Obiettivo

Assicurare espletamento attivita istituzionali particolare riferimento alle seguenti funzioni:definizione e monit. PSN;fabbisogni finanziari SSN e costi standard;dati economici SSN e aggiorn. SIS;monit. spesa sanit.; misure appropriat. ed efficienza; sistema di garanzia e indicat.verifica LEA;funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; program. tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF ciò attiene concorso Stato finanziamento SSN; remuner.prestazioni SSN;fondi integr.;valorizzazione centri eccellenza;SDO;edilizia sanitaria;definizione e monit. LEA;urgenza ed emergenza(118);cure palliative e terapia dolore;liste di attesa;telemedicina;accredit. attivita sanitarie;qualita e sicurezza prestazioni;rischio clinico;sperimentazioni gestionali;vigil.finanz. sistemi erogaz.prestaz. sanitarie diverse quelle erogate SSN;cure primarie e integraz.socio-sanitaria: nuovi modelli;qualific.offerta sanitaria anche con Nucleo SAR;supporto attivita' SiVeAS e verifica PdR; rap.sanita' militare;

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si


2017 2018 2019

1.169.962.755 1.169.826.704 1.169.879.696

Indicatori


1 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA


113 - INDIVID. INDICAT. IDONEI CONSENTIRE CONOSC. E MONIT.S.R. EROGAZIONE LEA PER VALUTAZIONE APPROPRIAT., QUALITA', EFFICACIA, EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI, NONCHE' CORRETTA ALL.RISORSE F. FAVORENDO CONFRONTO E SVILUPPO DI BEST PRACTICES

Obiettivo

L'obiettivo strategico si pone la finalità di individuare indicatori che consentano la consocenza ed il monitoraggio dei sistemi regionali di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, al fine della valutazione dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza delle prestazioni sanitarie nonché la corretta allocazione delle risorse finanziarie favorendo anche il confronto e lo sviluppo dei best practices

Descrizione

Priorità politica


Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria



2017 2018 2019

3.772.529 3.706.101 3.741.661

Indicatori


1 Documento metodologico per l'individuazione di percorsi regionali di miglioramento delle performance e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate incluse nei LEA

Indicatore di risultato (output) SI SI SI

2 Relazioni di monitoraggio per la realizzazione del piano di interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni e Province Autonome

Indicatore di risultato (output) >=2 >=2 >=2

3 Documento di sintesi sull'impatto della metodologia di analisi e valutazione delle performance delle aziende sanitarie


4 Report di identificazione del numero di strutture che necessitano di adeguamento antisismico per regione

Indicatore di risultato (output) >=7 >=7 >=6

114 - PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN MODO UNIFORME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Obiettivo

L'obiettivo strategico si pone la finalità di sviluppare tutte le attività riguardanti l'adozione degli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento dei sistemi sanitari regionali in maniera conforme ai bisogni di salute dei cittadini nell'ambito dei territori regionali ed ai contenuti del nuovo Patto per la salute 2014 -2016.

Descrizione

Priorità politica





2017 2018 2019

3.772.534 3.706.106 3.741.666

Indicatori


1 PROPOSTA DI REVISIONE LEA TRASMESSA AL MINISTRO


2 REPORT SULL'ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE CRONICITA'


3 REPORT SULL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL TAVOLO DEI SOGGETTI AGGREGATORI


Schede obiettivo



150/122/4


1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)Programma

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICOCentro di Responsabilità

94 - Espletare le attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali e altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell efficacia degli interventi e delle relative procedure

Obiettivo

Assicurare l espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento ai settori: dispositivi medici, compresa sorveglianza del mercato, vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, Organismi notificati, monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici nell ambito del SSN, valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA); rapporti con l AIFA; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso l aggiornamento delle relative tabelle; presidi medico chirurgici e biocidi, prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

12.354.394 12.134.918 12.076.885

Indicatori


1 Media dei risultati conseguiti dagli uffici di livello dirigenziale non generale

Indicatore di risultato (output) 98% 99% 100%

2 Certificati di libera vendita nel settore dei dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, nel settore dei cosmetici e dei presidi medico chirurgici


3 Permessi import export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè precursori di droghe


4 Autorizzazioni ad effettuare la pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro.


106 - Miglioramento della sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), attraverso la definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo e l' implementazione dell' Health Technology Assessment (HTA).

Obiettivo

In virtù della rilevante importanza dell HTA soprattutto in un settore come quello dei DM caratterizzato dalla costante introduzione sul mercato di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico e rappresentante una quota tutt altro che trascurabile della spesa sanitaria, l obiettivo ha lo scopo di incrementare la produzione di documenti di HTA in grado di rappresentare una base informativa a supporto dei diversi livelli decisionali. La realizzazione prevede:costituzione Cabina di Regia e relativi gruppi di lavoro con rappresentanti di alto profilo,definizione di un calendario adeguato ai numerosi ed impegnativi argomenti posti in discussione, in coerenza con le indicazioni del Ministro;stesura di 1 bozza di Programma nazionale con il relativo timing;avvio dei lavori di gruppo;definizione e predisposizione di documenti finali;ricerca di una piena accountability sui documenti elaborati (condivisione con i principali stakeholders nazionali e regionali);definizione di misure normative.

Descrizione

Priorità politica


Dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario



2017 2018 2019

1.926.143 1.914.704 1.911.539

Indicatori


1 Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato alla definizione di nuove linee e regole per la sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici, mediante lo sviluppo e l'implementazione dell'HTA

Indicatore di realizzazione fisica 70% 100% 100%

Schede obiettivo



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1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)Programma

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIOCentro di Responsabilità

55 - Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure

Obiettivo

Programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

11.688.388 11.714.155 11.658.436

Indicatori


2 RIDUZIONE COSTI RELATIVI AL PROGRAMMA SU ANNO PRECEDENTE

Indicatore di realizzazione finanziaria 5% 5% 5%

Schede obiettivo



150/122/6


1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)

Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALICentro di Responsabilità

98 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.Obiettivo

Realizzare iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione volti a favorire una partecipazione attiva dei cittadini. Implementare le relazioni con organismi istituzionali, Università, Società scientifiche e, in particolare, con le organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato, nonché le attività editoriali.

Descrizione

Priorità politica


Comunicazione



2017 2018 2019

1.503.122 1.527.673 1.421.790

Indicatori


1 Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati.


99 - Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale.

Obiettivo

Contributo tecnico alle convenzioni, programmi e progetti in ambito internazionale (OMS). Partecipazione a programmi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall'Italia.

Descrizione

Priorità politica


POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI



2017 2018 2019

689.875 666.518 655.036

Indicatori




100 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali,rapporti con l'UE e le Organizzazioni Internazionali,anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e relative procedure.

Obiettivo

Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi, convegni e congressi; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

23.358.019 23.366.024 23.176.963

Indicatori




Schede obiettivo



150/122/7


1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURECentro di Responsabilità

96 - Espletare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute.

Obiettivo

Vigilanza sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, nonché sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero; consulenza medico-legale nei confronti degli altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si


2017 2018 2019

594.508.046 593.138.042 593.214.591

Indicatori




104 - Migliorare l attività di prevenzione della corruzione riponderando i livelli di rischio dei processi e ridefinendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero

Obiettivo

L obiettivo è finalizzato ad aggiornare la valutazione dei livello di rischio dei processi in relazione al nuovo assetto organizzativo del Ministero conseguente al riordino di cui al DM 8 aprile 2015. Sarà realizzato mediante la ponderazione del rischio dei processi relativi alle attività corrispondenti alle aree di rischio - mappati secondo la redistribuzione dovuta alla nuova struttura - nonchè attraverso la ridefinizione e analisi delle misure ulteriori, tenendo conto anche del mutato indice di impatto organizzativo.

Descrizione

Priorità politica


POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE



2017 2018 2019

220.639 654 654

Indicatori


2 Percentuale di avanzamento dell iter per l aggiornamento dei livelli di rischio dei processi e la definizione delle misure ulteriori.

Indicatore di realizzazione fisica >=90% 0% 0%

Schede obiettivo



150/122/8


1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)Programma

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONECentro di Responsabilità

95 - Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione.Obiettivo

l'obiettivo strategico triennale è finalizzato a potenziare l' approccio integrato ai controlli ufficiali in materia di alimenti, che tenda alla razionalizzazione dei controlli e all'ottimizzazione nell'uso delle risorse, anche mediante l'individuazione delle priorità in funzione dei rischi. Resta da migliorare non solo il coordinamento interistituzionale a garanzia della sicurezza degli alimenti, ma anche la trasparenza e la corretta comunicazione delle attività svolte dalle istituzioni competenti. Deve essere ulteriormente curata e migliorata la diffusione dei dati presso le associazioni dei consumatori e la componente politica, nonchè deve crescere il livello di consapevolezza degli operatori.

Descrizione

Priorità politica





2017 2018 2019

1.348.341 1.340.767 1.340.132

Indicatori


1 Numero documenti di indirizzo, a valenza interna ed esterna, predisposti

Indicatore di realizzazione fisica >=5 >=5 >=5

101 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimentiObiettivo

Igiene e sicurezza alimenti; piano nazionale integrato e piani controllo catena alimentare; controllo ufficiale su alimenti e bevande; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e alimenti per gruppi specifici della popolazione (FSG); nuovi alimenti (novel food); alimenti addizionati e funzionali, integratori alimentari e prodotti di erboristeria ad uso alimentare; educazione alimentare e nutrizionale ed etichettatura; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; alimenti geneticamente modificati; prodotti fitosanitari.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

6.320.547 6.275.499 6.287.716

Indicatori


1 Relazioni/pareri/documenti tecnici predisposti / Relazioni/pareri/documenti tecnici da predisporre

Indicatore di risultato (output) >=80% >=80% >=80%

2 Note circolari e di indirizzo predisposte Indicatore di realizzazione fisica >=5 >=5 >=5

3 Percentuale di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate sul numero di richieste

Indicatore di risultato (output) >=78% >=78% 78%

4 Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute


Schede obiettivo



150/122/9


1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)Programma

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTECentro di Responsabilità

89 - Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.

Obiettivo

Attività di segreteria e supporto al funzionamento del CSS, Comitato tecnico-sanitario, Comitato tecnico nutrizione e sanità animale e Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e correlate attività di raccordo con le direzioni generali competenti per materia e con gli enti nazionali competenti in materia sanitaria; valutazione rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare, collegamento con le regioni per programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare e coordinamento dei rapporti con EFSA

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

2.330.208 2.308.970 2.280.319

Indicatori


1 Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale


90 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentareObiettivo

Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio

Descrizione

Priorità politica





2017 2018 2019

183.504 197.695 195.216

Indicatori


1 Rapporto tra il numero di procedure elaborate ed il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA


Schede obiettivo



150/122/10


1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICACentro di Responsabilità

84 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare indiduazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.

Obiettivo

Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

18.687.101 18.604.004 18.676.137

Indicatori


1 L indicatore rapporta il valore dello stanziamento di bilancio per gli obiettivi di titolarità della Direzione generale del Sistema informativo e statistico sanitario, al numero degli utenti registrati, utilizzatori dei sistemi informativi

Indicatore di realizzazione finanziaria 174 174 174

86 - Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle pestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.

Obiettivo

Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell'assistito, che non ne consenta l'identificazione diretta, da adottare a livello nazionale ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs 118/2011. Tale codice dovrà consentire l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie erogate a ciascun individuo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Per regolamentare le predette attività è stato predisposto in collaborazione con le region uno schema di decreto ministeriale di natura regolamentare i che ha ricevuto il parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali.

Descrizione

Priorità politica


Sistema informativo e statistico sanitario



2017 2018 2019

1.143.999 1.144.000 1.144.000

Indicatori


1 Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito


109 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio delle apparecchiature sanitarie finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso

Obiettivo

Le apparecchiature sanitarie sono essenziali per l erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Nella continua evoluzione della pratica clinica, infatti, le tecnologie hanno assunto una crescente rilevanza, divenendo parte imprescindibile della prestazione stessa. Un corretto approccio diagnostico e terapeutico non può prescindere dalla disponibilità di un adeguato supporto tecnologico. Inoltre, le attrezzature più obsolete hanno impatto sulla spesa sanitaria in termini di costi di manutenzione, tendenzialmente alti, generalmente a fronte di bassa redditività e minore efficienza produttiva.Al fine di verificare l erogazione dei LEA, è necessario monitorare i livelli minimi di tecnologie che devono essere garantiti a tutela dei LEA stessi. Il monitoraggio delle apparecchiature sanitarie rientra tra gli obiettivi prioritari del NSIS, con l obiettivo di aumentare la capacità di monitorare la trasformazione della rete di offerta, l utilizzo delle risorse ed i costi generati.

Descrizione

Priorità politica





2017 2018 2019

199.999 200.000 200.000

Indicatori


1 Percentuale di avanzamento del progetto atto a soddisfare le necessità informative delle strutture di governo del SSN in materia di disponibilità delle apparecchiature sanitarie presso le strutture pubb. e private presenti sul territorio naz.


Schede obiettivo



150/122/11


1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICACentro di Responsabilità

110 - MIGLIORAMENTO DELLA CONSULTAZIONE E DELL'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PER I CITTADINIObiettivo

L'obiettivo strategico è finalizzato a rendere disponibili strumenti web e applicativi per l'orientamento consapevole del cittadino al fine di migliorare il rapporto con il cittadino ed arricchire gli attuali strumenti informativi nazionali, anche prendendo spunto dalle più importanti esperienze internazionali. Nello specifico di questa scheda il servizio WEB oggetto degli obiettivi operativi, ha lo scopo di supportare la donna e la famiglia, nella scelta della struttura ospedaliera in cui dare alla luce il proprio bambino. La scelta della struttura potrà avvenire anche attraverso la valutazione della storia ostetrica della donna, l'età gestazionale, la presentazione del feto e le modalità del travaglio. cio' deve essere sostenuto da un accurato processo di monitoraggio della copertura e della qualità dei dati del CeDAP, basato su cruscotti automatizzati e condivisi con le Regioni.

Descrizione

Priorità politica





2017 2018 2019

149.999 150.000 150.000

Indicatori


1 Percentuale di avanzamento del progetto per la definizione di servizi informativi e di orientamento al cittadino per la consultazione e l accesso ai servizi sanitari


Schede obiettivo



150/122/12


1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALECentro di Responsabilità

83 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del SSN, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici

Obiettivo

Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico, contenzioso del personale SSN; disciplina attivita' professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Universita' in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli d intesa per attivita' assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilita' professionale; riconoscimento titoli esteri delle professionalita' sanitarie e rapporti con l U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalita' attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con societa' medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attivita' non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

5.256.646 5.227.693 4.628.018

Indicatori


3 N. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi dell'Unione Europea rilasciate ad utenti in possesso di titolo professionale conseguito in Italia /N. richieste pervenute


4 N. provvedimenti di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi / N. richieste pervenute


91 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attivita' ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona

Obiettivo

Promozione di iniziative volte a favorire e disciplinare l'interdipendenza dei rapporti professionali ed il lavoro d'equipe nell'assistenza sanitaria, razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane in ambito nazionale, promozione di soluzioni normative e contrattuali per ottimizzare l'esercizio dell'attivita' professionale

Descrizione

Priorità politica





2017 2018 2019

436.255 434.311 434.185

Indicatori


1 % di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale


Schede obiettivo



150/122/13


1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)Programma

SEGRETARIATO GENERALECentro di Responsabilità

97 - Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.Obiettivo

Coordinamento dell'azione amministrativa, risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra Direzioni Generali, coordinamento degli interventi in caso di emergenze sanitarie internazionali e in materia di formazione del personale sanitario.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

2.674.101 2.603.024 2.408.808

Indicatori


2 Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziativa del Segretariato


3 grado di realizzazione dei processi attivati su proposte delle direzioni generali


Schede obiettivo



150/122/14

2 Ricerca e innovazione (17)Missione

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'Centro di Responsabilità

87 - Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.

Obiettivo

Promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati della ricerca in materia sanitaria e riguardo ai processi sperimentali per l'innovazione; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica dell'evoluzione in sanità; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; segreteria Comitato tecnico sanitario (lett. c-d, art. 4, co. 1, DPR 44/2013); reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e internazionali; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche internazionali; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito europeo; partecipazione alle attività di organismi inter e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca IZS.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

247.615.165 243.508.691 241.696.735

Indicatori




88 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.Obiettivo

Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana, anche attraverso la valorizzazione del personale di ricerca presente nel SSN e dell'attività finalizzata al "trasferimento tecnologico" dei risultati della ricerca

Descrizione

Priorità politica


Politiche in materia di ricerca sanitaria



2017 2018 2019

795.895 790.291 789.753

Indicatori


4 Proposta di regolamento tipo per il potenziamento dell'attività di trasferimento tecnologico degli IRCCS


5 Decreto ministeriale di individuazione delle modalità di valutazione e dei criteri di produttività per lo sviluppo professionale del personale della ricerca degli IRCCS e degli IZS


6 Proposta di regolamentazione avente ad oggetto requisiti, titoli e modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'inquadramento del personale della ricerca di IRCCS e IZS


Schede obiettivo



150/122/15

2 Ricerca e innovazione (17)Missione

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARICentro di Responsabilità

78 - Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.

Obiettivo

Le attività di ricerca corrente poste in essere dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono indirizzate e coordinate affinché perseguano scopi coerenti con le prescrizioni del Piano Sanitario Nazionale e della Commissione Nazionale della Ricerca Scientifica. La ricerca ha per oggetto tre macroaree: sicurezza degli alimenti, sanità animale e benessere animale. In ognuno di questi settori si punta ad accrescere la conoscenza scientifica delle malattie animali e dei fattori di rischio biologico e chimico che intervengono nelle filiere alimentari allo scopo di poter affrontare le problematiche sanitarie attuali e quelle emergenti. Le informazioni scientifiche prodotte rappresentano l'output tipico dell'attività di ricerca e nel contempo la materia prima per la realizzazione e/o validazione di nuovi prodotti diagnostici, profilattici e curativi quali vaccini, sieri, metodiche analitiche e diagnostiche, tossine diagnostiche e via discorrendo.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

11.392.240 11.244.029 11.390.654

Indicatori


1 impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS Indicatore di risultato (output) 3.674 3.674 3674

2 Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati

Indicatore di risultato (output) 906 906 906

Schede obiettivo



150/122/16

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

3.1 Indirizzo politico (32.2)Programma

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di Responsabilità

67 - Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.

Obiettivo

Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi e della attività istituzionale della Amministrazione in aderenza al programma.

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

7.615.215 7.512.168 7.518.670

Indicatori


2 Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici


112 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del GovernoObiettivo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativoDescrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

845.848 834.400 835.143

Indicatori


1 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative


2 Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati


3 Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa Indicatore di risultato (output) 8% 8% 8%

Schede obiettivo



150/122/17

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIOCentro di Responsabilità

56 - Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure

Obiettivo

Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza con particolare riferimento alla individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali, all'acquisizione e gestione di beni mobili e servizi del Ministero, alla formazione del personale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e mobilità interna, alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed al benessere e psico-fisico dei lavoratori, alla trasparenza, integrità e rapporti con il pubblico

Descrizione

Priorità politica



2017 2018 2019

21.864.152 21.870.873 21.965.232

Indicatori


2 Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale

Indicatore di realizzazione fisica >=95% 95% 95%

82 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending reviewObiettivo

Coordinamento delle attività dell'Amministrazione in tema di revisione della spesa; Razionalizzazione dei consumi energetici delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute

Descrizione

Priorità politica


POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE



2017 2018 2019

11.938.347 11.927.101 11.974.240

Indicatori


7 Documento di revisione della spesa improduttiva Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

9 Razionalizzazione dei consumi energetici delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute

Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019

SEZIONE II


NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE


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MISSIONE

1 Tutela della salute 20

PROGRAMMA

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)

Descrizione delle attività

-Sorveglianza epidemiologica, prevenzione e controllo malattie a tutela della salute. Prevenzione infortuni e malattie professionali, incidenti stradali e domestici, complicanze e recidive di malattia, nella popolazione a rischio; profilassi internazionale; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica dipendenze; supporto al Centro nazionale prevenzione e controllo malattie (CCM). Organizzazione e coordinamento reti a tutela della salute; prevenzione universale esposizioni agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque per consumo umano e in ambiente di lavoro; buone pratiche di laboratorio; tutela salute riferita a sangue ed emocomponenti, trapianto organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; disciplina acque minerali. Controllo su doping e tutela salute nelle attivita' sportive. Coordinamento funzionale Uffici sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi assistenza sanitaria ai naviganti (USMAF-SASN).

2019

133.516.046

2018

130.584.535 133.824.612

2017

26.465.295 26.722.381 27.128.929REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

21.668.970 18.670.970 21.380.527CONSUMI INTERMEDI

1.668.051 1.684.586 1.710.907IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

57.438.423 57.335.257 57.438.942TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

26.236.545 26.132.579 26.126.545TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

38.762 38.762 38.762INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sebbene si colgano nel Paese dei segnali di ripresa dalla recessione economica che ha caratterizzato gli ultimi anni, le previsioni finanziarie per il triennio 2017-2019 concernenti il programma 001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante risentono ancora delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono le misure correttive disposte con il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, che interessano soprattutto le spese per acquisto beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato. Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente delle attività di analisi e valutazione della spesa, la succitata norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono altresì previste da successive disposizioni, quale l'articolo 12 del decreto legge n.35 del 2013 con il quale, nell ambito delle spese rimodulabili vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, o l art.2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, che ha operato ulteriori accantonamenti o il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo impone, infatti, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Entrando nello specifico, per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente' si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia delle variazioni di personale legate al riordino del Ministero della salute. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", la formulazione delle previsioni ha tenuto conto in primis delle disposizioni su riportate,

.....continua



150/507/2

MISSIONE


PROGRAMMA

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

che come visto, hanno comportato per i capitoli di categoria consumi intermedi la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Inoltre, si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria, ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. Nulla da evidenziare relativamente ad autorizzazioni di spese pluriennali, ai sensi dell art. 6, comma 15, del DL n. 95/2012.



150/507/3

MISSIONE


PROGRAMMA

1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)


-Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e delle emergenze non epidemiche. Direzione del Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi che ha la funzione di raccordo del centro con le strutture territoriali. Anagrafi animali, iniziative per il benessere, la riproduzione e l'alimentazione animale, igiene zootecnica e urbana. Farmaci veterinari, farmacosorveglianza, farmacovigilanza e sorveglianza sulle materie prime e sui dispositivi d'uso veterinario. Controlli su importazioni e scambi animali, alimenti e mangimi e garanzia sanitaria delle esportazioni di animali e mangimi. Coordinamento degli uffici veterinari per adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontalieri. Coordinamento tecnico - funzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS).

2019

32.163.416

2018

30.374.569 32.538.975

2017



894.807 904.156 917.643IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

529.107 520.689 529.107TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

41.568 41.568 41.568TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

9.951 9.951 9.951INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La clausola di salvaguardia relativa all IVA e la detrazione di imposta per i redditi inferiori a 26.000 euro annui producono inevitabilmente effetti sulle previsioni finanziarie per il periodo 2017-2019. L obiettivo di contenere la spesa pubblica per evitare di deteriorare il rapporto deficit/PIL determina, analogamente alle manovre precedenti di finanza pubblica, considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie del bilancio. Il programma Ricerca per il settore zooprofilattico sia il programma Sanità pubblica veterinaria risentono, ovviamente, dei tagli apportati agli stanziamenti necessari per il rispetto dei rigidi limiti di spesa imposti con la complessiva manovra finanziaria. Di conseguenza, il criterio adottato per la formulazione delle previsioni di spesa è quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per le previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro dipendente ", si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare concernente le " Previsioni di Bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017 2019 e Budget per il triennio 2017 - 2019", sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste in attuazione delle recenti disposizioni in materia di spending review nonché di quelle relative ai pensionamenti. Per le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle indicazioni della citata circolare e si è proceduto ad una previsione al ribasso di quelle che sono le effettive spese ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore.



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MISSIONE


PROGRAMMA

1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)


-Definizione e monitoraggio PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiornamento SIS; monitoraggio spesa sanitaria: misure appropriatezza ed efficienza; sistema garanzia e indicatori verifica LEA; programmazione tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF per concorso Stato finanziamento SSN; remunerazione prestazioni SSN; fondi integrativi; valorizzazione centri eccellenza;monitoraggio SDO;edilizia sanitaria; definizione e monitoraggio LEA; urgenza ed emergenza(118); cure palliative; liste attesa; accreditamento attivita' sanitarie; qualita' e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attivita' SiVeAS e verifica PdR; sanita' militare; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; interventi urgenti stranieri irregolari indigenti

2019

1.177.363.023

2018

1.177.238.911 1.177.507.818

2017



229.952 231.866 234.077IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

1.095.953.312 1.095.913.087 1.095.943.776TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

68.603.912 68.603.912 68.603.912TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE



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MISSIONE


PROGRAMMA

1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, in osservanza ai previsti vincoli per le riduzioni di organico ed al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia delle variazioni di personale legate al riordino di questo Ministero. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria - consumi intermedi, si è tenuto conto in primis delle disposizioni su riportate, che come visto, hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilità finanziaria. Inoltre si è tenuto conto della spesa storica rimodulandola in armonia alle indicazioni di contenimento di volta in volta intervenute. Infine, per le spese della categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, si e' fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione dei finanziamenti in dotazione. Il centro di responsabilita' svolge anche attivita' relat

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TABELLA N. 14 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE · 92 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività,