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7/21/2019 Tarifas_AguaTuya_2007
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Cálculo de costos y tarifas para simenos de 1000 conexion
Iniciar el cálculo para nuevos siste
Unidad de apoyo a la sostenibilidad
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temas cons
as
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Tipo de Cambio promedio anual 7.80 B
Datos generales
Número total de socios 17
Número de lote vald!os 0
Número de personas por vivienda ".# pe
Consumo promedio # $it
&stimaci'n del consumo promedio por socio 3.375 cu
&stimaci'n del consumo promedio de la &()* 732 cu
Relación Costos menos Ingresos
COTO D! "#$CIO$%&I!$TO 'Bs(mes)
Costos de operación * mantenimiento de sistema +,-7
0
+1,7
#00-ateriales e insumos 1#0
Costos de administración 3-,
0
1"8
-ateriales de oficina 1#0
astos de representaci'n #0
Costos de inversión 327
,17
"10
Imprevistos / en porcenta0e1 10/
(.e. la deavaluaci'n de la moneda amortiaciones e intereses de un pr2stamo y otros
Total costos 37-
Costo en bolivianos por cubo 2.,)e asume 3ue no 4ay p2rdidas del a5ua ni conexiones clandestinas
&ner5!a el2ctrica
Compra de a5ua del carro cisterna
-ano de obra 6plomero ornales etc.
(ersonal administrativo 6secretaria y administrador
)ervicios 6al3uiler tel2fono lu
a4orro para la reposici'n
Inversiones futuras 6nuevas conexiones y ampliaci'n del sistema
Construcción de Costos * Tari4as para nuevas
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costos
0
1000
000
9000
"000
#000
+000
7000
8000
,000
10000
+8"7
9"8
197
8#
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livianos por dolar
rsonas
ros%d!a%persona
bos%mes
bos%mes
I$6R!O 'Bs(mes)
Cobro por el servicio de agua potable ,+53
!structura tari4aria
Consumo m!nimo 0 Cubos
Cobro fio mensual 0 :olivianos
;arifa por cubo adicional 11.81"9 :olivianos
Clculo del cobro por el servicio por socio
Consumo mensual 9 cubos
(a5o menual 35.--2 :olivianos
Cobro por el servicio de alcantarillado
(orcentae de cobro en relaci'n al servicio de a5ua potable 0/
$uevas cone8iones 722
Nuevas conexiones al a<o #
=erec4o de conexi'n 6>us
Total ingresos 37-
!%
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costos
?@- +8"7 8+#.# *( y *lc
*dm 9"8 7 Nuevas conex
Atal 197
Imprev 8#.
ingre
sos
in5resos
8+#9
7
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Tarifas establecidas por la superintendencia de electricidad para
Categor9a agua potable
(= :; (= -; -= :;
Car5o Bio 6:s%mes 11.9, 11.9,# ,.9"#
Car5o ariable 6:s%DE4 0."#8 0.#1 0.8+
Car5o (otencia 6:s%DEmes "0.+#"
NotaF tarifas actualiadas al 1# de noviembre de 00+
Estimación del costo de la energía eléctrica Monofásico
otencia de la Bomba :s potencia ;<
9 ." # "#0
Estimación del costo de la energía eléctrica Trifásico
otencia de la Bomba :s potencia ;<
" .,8 9 7+0
olver a planilla de cálculo
:oras usod9a
Consumo/;<mes1
:oras usod9a
Consumo/;<mes1
!nerg9a el=ctrica de la bomba
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ELFEC
Categor9a 4uera de punta (=G (e3ue<a =emanda
(= :; (= -; -= :; -=G -ediana =emanda
,.+79 ,.+79 +.+
0.9# 0.8" 0.0 :;G :aa ;ensi'n
.17+ -;G -ediana ;ensi'n
Tari4as Bolivianos al mes :> .7-+ ;?
%gua potable "uera de punta
17.", 1##.,
Tari4as Bolivianos al mes
%gua potable "uera de punta
00.8" 1#+9.9
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Capacidad del carro cisterna 19 m9
Costo por el transporte 110 :s
olver a la planilla de cálculo
ervicio del carro cisterna
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+1,7 :s%mes
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Nro (ersonal t2cnico fio Cantidad mes Costo Unitario :s Total
1 Plomero 1 #00 5
Tomero
9 Bombero 1 0
"
#
(ersonal contratado por servicios
+ Jornales 1 0 7
8
,
olver a planilla de cálculo
&ano de obra para la operación * mantenimiento del sistema
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#00 :s%mes
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Nro (ersonal administrativo fio Cantidad mes Costo Unitario :s Total
1 Plomero #00
Tomero
9 Bombero 1 900 3
"
#
(ersonal contratado por servicios
+ Abogado 0.08 0.08 .
7 Auditor .
8 .
, .
olver a planilla de cálculo
ersonal administrativo
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1900 :s%mes
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)ervicios Cantidad mes Costo Unitario :s Total
1 Alquiler 1 0
Luz 1 0
9 Agua 1 0
" Teléfono 1 #0 5
# Auditoría externa 0.0899999999 1170 7.5
+
7 8
olver a planilla de cálculoervicios administrativos en general
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1"8 :s%mes
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Nro lotes vald!os en la onas 0
Nro socios potenciales de otras comunidades 10
&stimaci'n de nuevas conexiones por a<o 9 conexiones
Costo nuevas conexiones de a5ua potable 77 >us%conexiones
Costo nuevas conexiones de alcantarillado 0 >us%conexiones
000 >us
olver a planilla de cálculo
Cuanto más piensa invertir en los pr'ximos # a<osconsiderando 3ue puede conse5uir un financiamiento del90/ 6(articipaci'n popular y otros
Inversiones 4uturas
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"10 :s%mes
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Tipo de Cambio promedio anual 7., Bolivianos por dolar
In4raestructura del istema
$ In4raestructura
Captación
1 :omba de a5ua #000.0 # 0/ @. tablero el2ctrico 9000.0 " 0/ 75.
9 poo 7000.0 1# 0/ @,.
" 1 .
# 1 .
+ 1 .
7 1 .
Almacenamiento1 ;an3ue de almacenamiento ,#0.0 # 0/ 3,.,
1 .
9 1 .
" 1 .
# 1 .
+ 1 . *mortiaci'n
7 1 . *mortiaci'n en
Tratamiento ;asa de inter2
1 (lanta de tratamiento de a5ua +000.0 # 0/ 2-.
1 0/ .
9 1 .
" 1 .
# 1 .
+ 1 .
7 1 .
Distribución1 Hed de a5ua potable "991+.0 0 0/ 2@+5.,
1 .
9 1 .
" 1 .
# 1 .
+ 1 .
7 1 .
ub Total Aus 3@,3+. +@33+.+
olver a planilla de cálculo
Costo totalAus
vida util/aos1
valor desalvamento/Colocar 1
Reposiciónanual
%orro me
%orroin
!stimación del aorro para reposición
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In4raestructura moviliaria e inmoviliariaInmoiliario
1 )ede del Comit2 1000.0 # 0/ ,-.
1 .
9 1 .
" 1 .# 1 .
+ 1 .
7 1 .
Moiliario
1 Computadora +00.0 # 90/ ,-.
1 .
9 1 .
" 1 .
# 1 .
+ 1 .
7 1 .
ub Total Aus 2@+. 2-.
Total Aus 5@-3+. 7@2+.+
Total promedio mes Aus @+.7 +5.
Total promedio mes Bolivianos 233.2 [email protected]
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%*uda
"71,!stimación de costos
Cantidad
1
Costo Unitario >us Costo unitario :s
"9#8,.7 9"0000.0
Costo total >us Costo total :s
"9#8,.7 9"0000.0
Tabla teórica de la vida util segFn rubros
us%mes +0# Bienes %os
0 a<os en >us 1"#1 Infraestructura de concreto #
s anual 1/ (oo 1#
:omba #
+1#;uber!a 0
-uebles y escritorios 10
Computadoras #
sual necesario para reposiciónen Bolivianos mes
ensual necesario Eue generaereses bolivianos mes
ReposiciónG
&stimado 3ue se tendr!a 3ue a4orrar cadaa<o para reponer nuestra infraestructura en elfuturo
Halor de salvamentoG
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* cuanto se espera vender el producto unave 3ue 4a terminado su vida útil te'rica poreemplo al final de # a<os la or5aniaci'npuede vender su computadora al 0/ de suprecio inicial. &s decir si costaba 1000 >us enel 000 al 00# por la venta de lacomputadora se recibirá 00 >us.
No 4ay una tabla predeterminada del valor desalvamento el valor 3ue se de al final de lavida útil del bien depende de los criteriospersonales de los miembros de laor5aniaci'n.