TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN …€¦ · vuonna 2008. Myöskään teollisuustuotanto ei tule saavuttamaan aiempaa ennätystasoaan. Suomen vaihtotaseen ylijäämä

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2011TALOUSARVIO

JA VUOSIEN 2011 – 2014

TALOUSSUUNNITELMA

Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 29. päivänä 2010

Sisällysluettelo KÄYTTÖTALOUSOSA

Yleisperustelut .....................................................................................................................................................1

Talousarvion toimintamenojen ja –tulojen yhdistelmä.......................................................................................10

Talousarvion ja –suunnitelman nettoyhdistelmä vuosille 2011-2014................................................................11

HALLINTO

Keskusvaalilautakunta.......................................................................................................................................12

Kaupunginvaltuusto...........................................................................................................................................13

Tarkastuslautakunta ..........................................................................................................................................15

Kaupunginhallitus ..............................................................................................................................................17

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet ...........................................................................................................24

Turku Energia –konserni ...................................................................................................................................25

Turku Science Park –konserni ..........................................................................................................................27

PALVELUTOIMI

Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus.............................................................................................30

Peruspalvelulautakunta .....................................................................................................................................37

Liikuntalautakunta .............................................................................................................................................42

Nuorisolautakunta .............................................................................................................................................48

Kulttuurilautakunta.............................................................................................................................................54

Forum Marinum –säätiö ....................................................................................................................................59

OSAAMISTOIMI

Osaamistoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus ..........................................................................................61

Varhais- ja perusopetuslautakunta....................................................................................................................65

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta ...................................................................................................................71

Ammattikorkeakoulun hallitus............................................................................................................................79

Koneteknologiakeskus Turku Oy.......................................................................................................................84

Turku Touring Oy ..............................................................................................................................................86

Turun Aikuiskoulutussäätiö ...............................................................................................................................88

YMPÄRISTÖTOIMI

Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus ........................................................................................90

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta .......................................................................................................93

Joukkoliikennelautakunta ..................................................................................................................................98

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta ..................................................................................................................103

Rakennuslautakunta........................................................................................................................................108

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat

- Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos.............................................................110

- Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos...............................................................................114

- Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talotoimiliikelaitos.............................................................120

- Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos......................................122

- Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos.................................124

- Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliikelaitos .........................................................................126

- Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos ............................................................................128

- Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun satamaliikelaitos..................................................................130

TVT Asunnot Oy..............................................................................................................................................132

Turun Seudun Vesi Oy ....................................................................................................................................134

Turun Seudun Puhdistamo Oy........................................................................................................................135

Sisällysluettelo

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy ..............................................................................................................136

Turun Ylioppilaskyläsäätiö Oy.........................................................................................................................138

Turun Kaupunkiliikenne Oy .............................................................................................................................139

Kiinteistö Oy Monitoimihalli .............................................................................................................................140

Turun Seudun Jätehuolto Oy ..........................................................................................................................142

TULOSLASKELMAOSA

Yhdistelmät.............................................................................................................................................. 143-145

Verotulot ..........................................................................................................................................................146

Valtionosuudet.................................................................................................................................................146

Korkomenot ja –tulot .......................................................................................................................................147

Muut rahoitusmenot ja –tulot ...........................................................................................................................148

Vahinkorahasto ...............................................................................................................................................149

Poistot..............................................................................................................................................................150

INVESTOINTIOSA

Yhdistelmä............................................................................................................................................... 151-152

RAHOITUSOSA

Yhdistelmät.............................................................................................................................................. 153-155

Vahinkorahasto ...............................................................................................................................................156

Antolainasaamisten vähennys/lisäys ..............................................................................................................156

Pitkäaikaisten lainojen vähennys/lisäys ..........................................................................................................157

Muut maksuvalmiuden muutokset...................................................................................................................157

Tulorahoituksen korjauserät ............................................................................................................................157

HENKILÖSTÖ .....................................................................................................................................................158

LIITTEET

Peruspalvelulautakunta, strateginen palvelusopimus .....................................................................................160

Kulttuurilautakunta, strateginen palvelusopimus.............................................................................................169

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos..........................................................................178

Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos............................................................................................189

Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talotoimiliikelaitos..........................................................................197

Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos...................................................202

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos..............................................208

Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliikelaitos ......................................................................................214

Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos .........................................................................................219

Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun satamaliikelaitos...............................................................................226

MUUT LIITTEET

Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2011……………………… .....................................232

Vertailuyhdistelmä ...............................................................................................................................................237

Valtionosuudet .....................................................................................................................................................240

Tunnuslukujen laskentakaavat ............................................................................................................................244

Graafit ..................................................................................................................................................................245

TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Maltillista kasvua lähivuosina Suomen kansantalouden kasvuksi kuluvana vuote-na arvioidaan 2,1 prosenttia. Kasvun taustalla on ensisijaisesti kokonaiskysynnän nousu. Teollisuu-dessa uudet tilaukset ovat lisääntyneet ripeästi ja tuotanto-odotukset ovat kohonneet. Asuinrakenta-misen uudistuotanto on kääntynyt vahvaan kas-vuun. Kotitalouksien kulutuksen kasvu vauhdittunee työmarkkinoiden vähitellen kohentuessa, ja koko vuonna kulutus lisääntynee jo pari prosenttia viime vuodesta. Vuonna 2011 kasvu kiihtyy 2,9 prosenttiin. Ensi vuosi tulisi olemaan lähivuosien kovin kasvuvuosi, sillä vuonna 2012 kasvu hidastuisi 2,6 prosenttiin. Kasvun lähteenä toimii etupäässä viennin voimakas nousu ja yksityisten investointien elpyminen. Koko-naistuotanto jää ennustejakson lopulla edelleen runsaan prosentin alemmalle tasolle kuin huippu-vuonna 2008. Myöskään teollisuustuotanto ei tule saavuttamaan aiempaa ennätystasoaan. Suomen vaihtotaseen ylijäämä pieneni viime vuon-na 2,1 mrd. euroon ja oli siis vain kolmannes edel-lisvuotisesta. Kuluvana vuonna vaihtotaseen yli-jäämä nousee 2,5 miljardiin euroon. Vuoteen 2012 asti viennin määrä kasvaa tuonnin määrää enemmän, mutta vaihtosuhteen heikkene-minen painaa kauppataseen ylijäämän, ja sitä myö-täilevän vaihtotaseen ylijäämän, ensi vuodesta läh-tien jälleen laskevalle uralle. Työmarkkinat ennakoitua vahvemmat Työllisyystilanteen heikkeneminen on laantumas-sa. Vuositasolla työttömiä on kuitenkin enemmän ja työllisiä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttö-myysaste nousee tänä vuonna 8.6 prosenttiin. Työ-voiman ulkopuolelle siirtyneiden määrä on vii-meaikoina jälleen noussut, eli he eivät ole työllisiä eivätkä työttömiä työnhakijoita. Talouden elpyminen ja sitä tukenut finanssipolitiikka alkavat vuonna 2011 vaikuttaa myös työmarkkinoil-la, ja työllisyystilanne paranee. Sekä teollisuuden että palvelujen työpaikat lisääntyvät. Samanaikai-sesti ikärakenteen muutos alkaa rajoittaa työn tar-jontaa, kun tästä vuodesta eteenpäin 15 - 64 -vuotiaiden määrä vähenee noin 20.000 henkilöllä vuodessa. Hintapaineet maltilliset Kuluvana vuonna inflaatio kiihtyy kansallisen hin-taindeksin mukaan 1,5 prosenttiin, kun energian ja muiden raaka-aineiden kallistuminen maailman-markkinoilla alkaa tuottajahintojen jälkeen näkyä myös kuluttajahinnoissa. Asuntohinnat ja korot eivät

enää alene. Lisäksi heinäkuussa toteutettavat ar-vonlisäveron yleinen korotus ja ravintolaruoan ar-vonlisäveron alennus nostavat kuluttajahintoja muu-tamalla prosenttiyksikön kymmenyksellä. Ensi vuoden alussa voimaan tuleva energiaveron-korotus vaikuttaa kuluttajahintoihin. Kaikkiaan kulut-tajahintojen ennustetaan nousevan noin 2,5 pro-senttia. Tuottavuus noussut mutta vielä euroaluetta hei-kompi Suomessa työn tuottavuuden nousu on 2000-luvulla ollut lähes kaksinkertaista eurooppalaiseen keskiarvoon verrattuna, vaikka tuotannon rakenne-muutos on lisännyt heikomman tuottavuuden palve-lujen osuutta kokonaistuotannosta. Tuottavuuden taso oli kuitenkin koko taloudessa vuonna 2009 runsaat kuusi prosenttia euroalueen keskimääräistä heikompi. Julkinen talouden alijäämä syvenee edelleen Kokonaistuotannon jyrkkä supistuminen ja elvytys-toimet ovat heikentäneet julkisen talouden rahoi-tusasemaa voimakkaasti. Talouskriisin seuraukse-na Suomen lähtökohtaisesti vahva julkisen talouden rahoitusasema kurjistui vuonna 2009 peräti 12 mrd. euroa eli 7 prosenttiyksikköä suhteessa bruttokan-santuotteeseen. Vaikka talous kääntyy tänä vuonna maltilliseen nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edel-leen, sillä suhdannetilan muutokset näkyvät julki-sessa taloudessa viiveellä. Alijäämän arvioidaan olevan hiukan suurempi kuin EU:n vakaus- ja kas-vusopimuksen määrittelemä kolmen prosenttia suh-teessa BKT:hen. Finanssipolitiikka on vielä tänä vuonna talouskasvua tukevaa. Vuosien 2010 ja 2011 aikana otetaan ensimmäiset askeleet kohti julkisen talouden tasapainottamista. Sovittujen arvonlisäverojen, energiaverojen sekä makeis- ja virvoitusjuomaverojen korottamisen myötä finanssipolitiikka on muuttumassa elvyttäväs-tä kiristävään suuntaan. Julkisen talouden tila ko-henee ensi vuonna mutta pysyy tuntuvasti alijää-mäisenä, 1,4 prosenttia suhteessa kokonaistuotan-toon. Valtiontalous muodostaa suhdanneherkimmän osan julkisesta taloudesta. Vaikka talouskasvu pi-ristyy, heikentyy valtiontalouden rahoitusasema edelleen kuluvana vuonna. Alijäämä yltää jo lähes 6 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ensi vuonna ali-jäämä pienenee talouskasvun nopeutumisen ja ve-ronkorotusten myötä reiluun 4 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon.

Talousarvio ja -suunnitelma 2011 - 2014 ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 1

________________________________________________________________

Talouskriisin aiheuttamat vauriot kuntatalouteen näyttäisivät jäävän pelättyä pienemmiksi. Erityisesti valtion toimenpiteet ovat vahvistaneet kuntataloutta merkittävästi akuutin kriisin aikana. Kuntien talous pysyy vielä kuluvana vuonna tavanomaista kireäm-pänä, kun kunnallisveron tuotto ei lisäänny. Koko-naisverotulot ovat tosin jo tänä vuonna kääntymäs-sä yhteisöveron toipumisen ja kiinteistöverojen ko-rotusten myötä hienoiseen kasvuun, ja kasvu no-peutuu ensi vuonna, kun myös kunnallisverotulot lisääntyvät. Myös palkkausmenojen maltillinen kehi-tys parantaa kuntatalouden näkymiä. Julkisyhteisöjen ns. EMU-velka on kuluvan vuoden

lopussa noin 88 mrd. euroa. Koska julkinen talous pysyy alijäämäisenä, myös julkinen velka kasvaa ja 100 mrd. euroa ylittyy näillä näkymin vuonna 2012. Vaikka Suomen julkinen velkasuhde on EU-maiden vertailussa edelleen suhteellisen alhainen, velan kasvuvauhti on huolestuttava. Valtionvelka kasvaa näillä näkymin vuodesta 2008 vuoteen 2012 lähes 40 mrd. eurolla yli 90 mrd. euroon eli suhteessa ko-konaistuotantoon 18 prosenttiyksiköllä. Valtionvelan korkomenot ovat tänä vuonna vajaa 2,5 mrd euroa. Lähde: VM taloudellinen katsaus, syyskuu 2010 eu-roa.

Linkki peruspalvelubudjettitarkasteluun: Peruspalvelubudjettitarkastelu 2011

KAUPUNGIN TALOUSARVION LAADINNAN YLEISPERUSTELUT Toimintaympäristö Väestö Turun asukasluku oli vuoden 2009 lopussa 176.087 henkeä, joista naisia oli 93.076 henkeä. Turku on asukasluvultaan Suomen viidenneksi suurin kau-punki ja Turun seutukunta kolmanneksi suurin kau-punkiseutu. Kaupungin väkiluku kasvoi jatkuvasti 1970-luvun puoleen väliin asti, minkä jälkeen se alkoi laskea hitaasti. Väkiluvun kasvu on taas jatkunut 1990-luvun alusta. Muuttotilastoissa näkyy selvästi koulu-tuskaupungille luonteenomainen verrattain suuri kausivaihtelu. Korkeakoulujen ansioista Turussa on runsaasti 18–30-vuotiaita asukkaita. Turun ongel-mana on ollut opiskelijoiden poismuutto kaupungis-ta valmistumisen jälkeen. Turun väestöön vaikuttaa myös huolestuttavan suuri muuttotappio naapuri-kuntiin. Ruotsia puhuvien osuus on ollut pitkään hieman yli viisi prosenttia. Muita kieliä kuin suomea tai ruotsia

puhuvia oli vuodenvaihteessa 12 485. Muunkielisen väestön määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina. Turun suurimmat muunkieliset ryhmät ovat kokojär-jestyksessä venäjä, arabia, kurdi, albania, viro, so-malia, englanti, vietnam, persia, kiina ja espanja. Ulkomaalaisperäisen väestön viime vuosien kasvu on perustunut siirtolaisuuden ohella myös muuttoon muualta maasta Turkuun. Tilastokeskuksen tuoreen väestöennusteen mu-kaan Turun kaupungin väestö tulee kasvamaan lä-hivuosina hyvin maltillisesti. Ennusteen mukaan vuonna 2020 väestöä olisi 179 600 henkeä. Vähäi-nen väestön kasvu ei sinällään aiheuta kaupungin palvelutuotannolle erityisiä ongelmia. Sen sijaan palvelutuotannon suunnittelussa on otettava huo-mioon eri ikäryhmien sisällä tapahtuvat muutokset. Merkittävintä on yli 85-vuotiaiden vanhusten mää-rän nopea kasvu. Ikäryhmän kokoa on jouduttu kor-jaamaan ennusteesta toiseen ylöspäin.

Turun väestöennuste 2009 - 2025

150 000

155 000

160 000

165 000

170 000

175 000

180 000

185 000

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

85 vuotta täyttäneet

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Lähde:Tilastokeskus


_______________________________________________________________________ 2

________________________________________________________________

Työllisyyden kehitys Vuoden 2008 marraskuussa Turun työttömien mää-rä ja työttömyysaste kääntyivät kasvuun. Vuodesta 2005 alkanut työttömyyden väheneminen päättyi. Elokuun lopussa 2010 työttömien määrä oli Turus-sa 11621, joka oli 950 enemmän kuin vuotta aiem-min. Työttömiä miehiä oli 6 729 ja naisia 4892 ja työttömyysaste 13,2 %. Alle 25-vuotiaiden työttömi-en työnhakijoiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Kuudesta suurimmasta kaupungista Turun työttö-myysaste 13,2 % oli toiseksi huonoin, Espoon 6,2 %, Helsingin 8,2 %, Vantaan 8,8 %, Oulun 12,9 % ja Tampereen 14,2 % ja koko maan työttömyysaste oli 9,6 %. Varsinais-Suomessa ovat teollisuuden uudet tilauk-set vähentyneet vuoden 2009 aikana noin 30–40 %, mikä on johtanut tuotannon sopeuttamistarpei-siin sekä henkilöstön lomautuksiin ja irtisanomisiin. Turun seudulla lomautettujen ja irtisanottujen mää-rät ovat kasvaneet voimakkaasti vuoden 2009 aika-na ja yritysten toimintaympäristö jatkuu edelleen vaikeana vuonna 2010 ja 2011. Vaikein tilanne on viennistä ja yksittäisistä päähankkijoista riippuvaisil-le yrityksille meri- ja teknologiateollisuudessa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen arvion mukaan Turun telakan hiljeneminen merkitsee noin 8 000 htv:n vähenemistä alueella. Yhteisö- ja henkilöve-rokertymän pienenemisen kautta vaikutukset alue-talouteen ovat merkittävät. Turun telakka ja sen ympärillä toimiva meriteollisuuden verkosto ovat huomattavia työllistäjiä ja ilman uusia tilauksia työ-paikkojen määrä vähenee rajusti. Irtisanottavien

määrän arvioidaan olevan useita satoja ja lomautet-tujen tuhansia vuoden 2010 loppupuolella. Turun työttömyysprosentin arvioidaan nousevan nykyisestä 13,2 %:sta useita prosenttiyksiköitä vuonna 2011. Voimakkaimmin työttömyys on kas-vanut teollisuudessa, kuljetusalalla sekä tekniikan ja atk-alan töissä. Metallialalla työttömien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuoden takaiseen verrat-tuna. Vaikka laivanrakennusteollisuus saisi uusia tilauksia välittömästi, on alan työntekijöiden uhkana pahimmillaan yli vuoden kestävät lomautus- ja irti-sanomisjaksot. Valtioneuvosto on 18.2.2010 myöntänyt äkillisten rakennemuutosalueiden elinkeino- ja työvoimapoliit-tisiin toimenpiteisiin noin 26,3 miljoonaa euroa, jos-ta kuusi miljoonaa osoitettiin Salon ja Turun seutu-kunnille. Varsinais-Suomi sai kaikista maakunnista suurimman yksittäisen tukiosuuden. Käytännössä rahoitus on hyödynnettävissä pääosin hankkeiden kautta, joiden toteutukseen tarvitaan usein myös kuntien rahoitusta. Uuden rahoituksen lisäksi tulee nykyisiä toimenpiteitä ja hankkeita suunnata uudel-leen. Turun seudun viranomaiset ovat perustaneet Turun aloitteesta meriteollisuuden rakennemuutosryhmän, Kompassin, jossa tiivistetyllä yhteistyöllä etsitään toimenpiteitä taantuman torjuntaan. Työryhmässä ovat mukana ELY-keskuksen eri osastot, Varsinais-Suomen liitto, Turun TE -toimisto, Koneteknolo-giakeskus Turku Oy, Varsinais-Suomen Meriosaa-miskeskus, Teknologiateollisuus ry, Suomen yrittä-jät, Finnvera, Finpro, Turun kaupunki, Turun seu-dun Kehittämiskeskus ja STX Finland oy. ELY-keskus toimii ryhmän puheenjohtajana.

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009 – 2012 ja valtuustokaudella laadittavat oh-jelmat Kaupunginvaltuusto päätti 16.2.2009 § 55 hyväksyä valtuustoryhmien välisen sopimuksen valtuusto-kaudelle 2009 – 2012. Sopimus linjaa tärkeimmät valtuustokauden tavoitteet ja toimii lähtökohtana kaupungin toimintaa ohjaaville toimeenpano-ohjelmille.

Sopimuksessa on määritelty neljä kaupungin kan-nalta keskeistä tavoitekokonaisuutta:

• tasapainoinen talous • kilpailukykyinen Turku

• ydinpalveluihin keskittyminen ja • hyvä hallinto

Linkki päätökseen: http://www05.turku.fi/ah/kv/2009/0216002x/2036137.htm Valtuustoryhmien väliseen sopimukseen liittyvä li-sämuistio, linkki päätökseen: http://www05.turku.fi/ah/kh/2009/0302006x/2052437.htm


_______________________________________________________________________ 3

________________________________________________________________

Turku-sopimus Turku-sopimus koostuu valtuustokautta koskevista toimeenpano-ohjelmista. Ohjelmien päätehtävänä on asettaa kaupungin omalle toiminnalle tavoitteita, jotka edistävät kaupungin vision 2015 saavuttamis-ta. Kaupunginvaltuusto päätti 9.3.2009 § 78 valtuusto-kauden 2009 – 2012 aikana laadittavista ohjelmista. Turku-sopimus jakautuu kolmeen strategiseen tee-maan: vetovoimaisuus ja kilpailukyky, asukkaiden hyvinvointi sekä resurssien tasapainoinen ohjaus. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky -teemaan sisäl-tyviä ohjelmia ovat:

• Turun kaupungin asuntoja maankäyt-töohjelma vuosille 2009–2013 (Kv 5.10.2009 § 219)

• Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristö-

ohjelma vuosille 2009–2013 (Kv 26.10.2009 § 239)

• Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja

elinkeino- ohjelma 2009–2013 (Kv 26.10.2009 § 238).

Asukkaiden hyvinvointi -teemaan sisältyviä oh-jelmia ovat:

• Asukkaiden hyvinvointiohjelma (Kv 28.9.2009 § 206). Koostuu: Lasten ja nuorten ohjelma, Työikäisten ohjelma, Senioriohjelma, Mielenterveystyön ko-konaissuunnitelma 2009 – 2013.

Resurssien tasapainoiseen ohjaukseen sisälty-viä ohjelmia ovat:

• Henkilöstöohjelma (Kv 25.1.2010 § 17)

• Talousohjelma (Kv 22.6.2009 § 172)

• Omistajapolitiikka 2009–2013 (Kv 5.10.2009 § 220).

Turku-sopimuksen ohjelmat ovat konsernitasoisia ja niiden tavoitteet koskevat soveltuvin osin kaikkia toimielimiä. Ohjelmien tavoitteet jalkautetaan toimintaan toimie-limien talousarvion, strategisten palvelusopimusten ja liiketoimintasuunnitelmien avulla. Lisäksi toimie-limille asetetaan talousarviossa keskeiset toiminnan tulostavoitteet palvelukokonaisuuksittain (perustoi-minnan mittaristo).

Talousarvion ja taloussuunnitelman koonti Käyttötalous Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.10.2010 kaupunginjohtajan esityksen vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien 2011-2014 talous-suunnitelmaksi. Kaupunginhallitus ei tehnyt muu-toksia esitettyihin määrärahoihin tai tuloarvioihin. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus hyväksyi esityksen mukaisesti veroperusteet vuodelle 2011. Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyn jälkeen talousarvio pysyi edelleen ylijäämäisenä. Kaupun-ginhallitus kiinnitti kuitenkin huomiota talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainottamisessa satun-naisten erien osuuteen. Kaupunginvaltuusto muutti kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvio- ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelmaehdotusta lisäämällä 250.000 eu-roa kaupunginhallituksen toimielimen määrärahaan ja vastaavasti 250.000 euroa peruspalvelulauta-kunnan toimielimen määrärahaan. Lisäksi kaupun-ginvaltuusto päätti eräitä tekstilisäyksiä. Määrära-hamuutoksiin liittyy tekstilisäyksiä, joilla kaupungin-valtuusto haluaa ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liitty-vää valmistelua.

Kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion käyttötalouden tulojen ja menojen erotus eli toimin-takate on -899,4 milj. euroa. Kasvua vuoden 2010 alkuperäiseen talousarvioon on 5,7 %. Toimintakat-teen kasvu suunnitelmavuodelle 2012 on 5,4 %, vuodelle 2013 2,4 % ja vuodelle 2014 2,0 %. Vuo-sille 2012 - 2014 on hallintokunnille liikelaitoksia lu-kuun ottamatta merkitty pääosin noin 2 %.n kasvu nettomenoon. Peruspalvelulautakunnalle on vuo-delle 2013 merkitty yhden prosentin suuruinen lisä-kasvu sairaanhoitopiirin maksuosuuden ennakoidun kasvun vuoksi. Kaupungin verotulot Verotulot ovat kaupungin tärkein tulonlähde ja to-teutuneiden verotilitysten mukaan ne kattavat vuo-den 2010 palveluiden ja hallinnon ennusteen mu-kaisista nettomenoista 62,5 prosenttia. Verotuloista kunnallisvero on merkittävin ja toteutu-neiden tilitysten mukaan vuoden 2010 kertymä on 516,8 milj. euroa ja osuus kokonaisveroista on 84,6 prosenttia. Yhteisöveroa kertyi 53,7 milj. euroa ja osuus kokonaisveroista on 8,8 prosenttia. Kiinteis-


_______________________________________________________________________ 4

________________________________________________________________

töveroa kertyi 40,2 milj. euroa ja sen osuus koko-naisveroista on 6,6 prosenttia. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa kaupungin veroperusteita ei vuodeksi 2011 muutet-tu. Verotulot 2009 - 2014 taulukossa ennustetaan ve-rotulot talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosille. Ve-rotulojen ennustamisessa käytetään pohjataulukko-na Kuntaliitolta tilattua veroennustekehikkoa. Kunnallisveron kertymistä arvioitaessa on otettu huomioon työllisyystilanteen kehittyminen huonom-paan suuntaan, toisaalta työllisyyteen voi vaikuttaa suotuisasti vuonna 2011 kulttuuripääkaupunki-hanke. Telakkateollisuuden hiljeneminen vaikuttaa

monien alihankintayritysten yhteisöveron maksuky-kyyn. Tämä tullee näkymään suunnitelmavuosien yhteisöverokertymissä. Vuodelle 2010 veroperustei-ta muutettiin, mm. kunnallisveroon tehtiin 0,75 pro-sentin korotus. Tämä on heijastunut vuoden 2010 kunnallisveron kasvuna. Vuodelle 2011 ei tehty ko-rotuksia. Sen sijaan valtio suunnittelee verolainsää-däntöön muutosta, joka aiheuttaa kunnille verotu-lomenetyksiä. Verotulomenetykset tultaneen kor-vaamaan kunnille peruspalvelujen valtionosuutta korottamalla. Tämä korotus olisi alustavien laskel-mien mukaan 24,23 euroa asukasta kohti. Verotu-loennusteessa vuodelle 2011 kunnallisveron kas-vuksi on arvioitu vain 1,6 prosentiksi työllisyystilan-teen kehityksen ja verolainsäädännön muutosten johdosta.

Verotulot 2009 – 2014

milj. € TP 2009 Tot. 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014Kunnallisvero 497,1 516,8 508,0 531,4 545,5 566,8Yhteisövero 45,0 53,7 60,3 53,7 49,8 51,7Kiinteistövero 32,4 40,3 40,1 41,1 42,1 43,1

Yht. 574,5 610,9 608,4 626,2 637,5 661,7 Muutos-% 2009 2010 2011 2012 2013 2014Kunnallisvero 2,7 4,0 -1,7 4,6 2,7 3,9Yhteisövero -23,7 19,5 12,1 -10,9 -7,1 3,8Kiinteistövero 6,5 24,3 -0,4 2,5 2,4 2,4

Yht. 0,2 6,3 -0,4 2,9 1,8 3,8 Valtionosuudet Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta tuli voimaan 1.1.2010. Valtionosuusuudistuksessa sek-torikohtaiset valtionosuudet keskitetään valtionva-rainministeriöön hallitusohjelman edellyttämässä laajuudessa. Uusi kunnan peruspalvelujen valtion-osuus kattaa entisen kuntien yleisen valtionosuu-den ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien ta-sauksen sekä valtionosuudet, jotka myönnetään esi- ja perusopetukseen, sosiaali- ja terveydenhuol-toon, yleisille kirjastoille, kuntien yleiseen kulttuuri-toimintaan sekä asukaskohtaisesti rahoitettuun tai-teen perusopetukseen. Osa perusopetuksen valti-onosuuksista jää kuitenkin opetusministeriön hallin-nonalalle. Ne kohdistuvat sellaisten oppilasryhmien opetukseen, joissa valtionosuus on perusteltua määrätä suoritusperusteisesti, myöntää suoraan opetuksen järjestäjille tai joissa valtionosuuden määräytyminen edellyttää muuten erityistä seuran-taa ja ohjausta. Hallinnonaloittainen yhdistäminen koskee vain kuntien valtionosuuksia. Siten valtion-avustukset, kuten kehittämisavustukset, jäävät uu-distuksessa opetusministeriön sekä sosiaali- ja ter-veysministeriön budjetteihin ja hallintoon.

Opetusministeriön hallinnonalalla on edelleen käy-tössä ylläpitäjämalli, jonka seurauksena kunnat ra-hoittavat kunnan asukaskohtaisella rahoitusosuu-della myös yksityisten sekä kuntayhtymien järjes-tämää toimintaa. Opetusministeriön rahoitettavaksi jäävät entiseen tapaan lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammatillinen aikuiskoulutus ja ammatti-korkeakoulut sekä liikuntatoimi, nuorisotoimi sekä museot, teatterit ja orkesterit, opetustuntikohtaisesti rahoitettava taiteen perusopetus sekä aamu- ja ilta-päivätoiminnan rahoitus. Valtionosuuksien tasaus-järjestelmän kautta kuntien verotulot ovat sidoksis-sa valtionosuusjärjestelmään. Kunnan oman las-kennallisen verotulon perusteella kunnalle makse-taan valtionosuuden tasauslisää tai sen valtion-osuuksiin tehdään tasausvähennys. Kunnan valti-onosuuteen maksetaan tasauslisää, jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden alittaa 91,86 prosenttia (tasausraja) keskimääräisestä las-kennallisesta verotulosta asukasta kohden. Tasaus-lisällä jokaiselle kunnalle turvataan vähintään ta-sausrajan mukainen verotulo asukasta kohden. Kunnan valtionosuuteen tehdään tasausvähennys, jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta koh-


_______________________________________________________________________ 5

________________________________________________________________

den ylittää tasausrajan. Tasausvähennys on 37 prosenttia tasausrajan ylittävästä verotulosta. Val-tionosuusjärjestelmän perusrakenne säilyy uudis-tuksessa. Kunnan valtionosuus lasketaan jatkossa-kin siten, että kullekin kunnalle erikseen lasketusta valtionosuuden laskennallisesta perusteesta vä-hennetään kunnan omarahoitusosuus, joka on kai-kissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. Yhdistet-tävissä valtionosuuksissa on yksi yhtenäinen kiinteä valtionosuusprosentti, joka kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa. Vuonna 2010 valtion-osuusprosentti on 34,08 prosenttia. Opetusministe-riöön jäävässä rahoituksessa valtionosuusprosentti on 41,89 prosenttia.

Arvio Turun vuoden 2011 valtionosuuksista pohjau-tuu vuoden 2011 peruspalvelubudjettitarkasteluun sekä valtionosuusuudistukseen. Vuoden 2011 valti-onosuuksien on talousarviossa arvioitu nousevan 2,2 % vuoden 2010 tasosta. Kokonaismääräksi tu-lee noin 320 milj. euroa. Valtionosuuden kuntakoh-tainen määrä ei ole vielä tässä vaiheessa lopulli-nen, sillä tarvittavaan laskenta-aineistoon tulee vie-lä myöhemmin monia tarkennuksia. Valtionosuudet esitetään käytettäväksi yleiskatteel-lisesti. Tarkemmat valtionosuuslaskelmat ovat talousarvion liitteenä.

TP 2009 Tot. 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Valtionosuudet, milj. € 293,2 313,0 319,7 333,1 345,1 356,2Kasvu-% 8,3 6,7 2,2 4,2 3,6 3,2

Investoinnit Vuoden 2011 talousarviossa on investointimäärä-rahoja 120,3 milj. euroa ja investointituloja 103,1 milj. euroa. Investointien kohdentamisessa on pääpaino ollut tuottavaksi osoitettujen investointien toteuttaminen.

Erityisesti vuosiin 2010 - 2012 painottuu informaa-tioteknologiaan ja Alfa-hankkeeseen liittyvät inves-toinnit. Rakennusten saneerauskohteissa on erityi-sesti huomioitu rakennusten kunnostaminen. Kal-lein yksittäinen kohde on Impivaaran uimahallin pe-ruskorjaus.

TP

2009Enn. 2010

TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Investointimenot 73,7 96,9 120,3 97,6 101,1 109,2Rahoitusosuudet investointimenoihin 2,1 3,1 4,4 1,5 1,2 0,4Pys.vastaavien hyöd. luovutustulot 9,1 26,5 98,8 78,2 88,2 43,2Nettoinvestoinnit *) 62,6 67,3 17,1 17,8 11,7 65,5Vuosikate 72,8 46,2 42,4 23,0 22,6 38,4

*) nettoinvestoinnit = investointimenot-rahoitusosuudet investointeihin-pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-tulot

Talousarvion tasapainotus Ryhmien välisessä sopimuksessa on tavoitteena talouden tasapaino. Tämän vuoksi hallintokunnille jouduttiin laatimaan ohjeluvut sellaiseen toiminta-katteeseen pohjautuen, mikä yhdessä silloin arvioi-tujen verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustulo-jen ja -menojen kanssa tuotti lähes tasapainoisen tuloslaskelman. Ohjeluvut olivat kautta linjan tiukat. Ohjelukuihin pääsemiseksi hallintokuntien edellytet-tiin toteuttavan rakenteellisia muutoksia sekä muita säästötoimenpiteitä, jotka sisältyvät aikaisemmin esitettyjen talousohjelmien toimenpiteisiin. Hallintokuntien talousarvioesitysten jälkeen talous ei aivan ollut tasapainossa. Esitysten jälkeen koot-tiin tuloslaskelma, johon oli huomioitu viimeisimmät verotuloennusteet. Tämän koonnin mukaan kau-pungin alijäämä vuonna 2011 olisi noin 24 milj. eu-roa.

Palvelutuotannon ylläpitämiseksi nykyisessä laa-juudessaan tuli talousohjelman toteuttamisen lisäksi löytää keinoja kaupungin tulorahoituksen lisäämi-seksi ja tuloslaskelman alijäämän kattamiseksi. Tämä tarkoittaa lyhyellä aikavälillä omaisuuden myyntiä ja henkilöstö- ja muihin menoihin kohdistu-via säästötoimenpiteitä. Omaisuuden laajamittainen myynti ja siitä saatava hinta on myös suhdannetilanne huomioiden ongel-mallista, toisaalta alhainen korkotaso voi edesaut-taa ostajaehdokkaiden rahoituksen löytymistä. Henkilöstö- ja muihin menoihin kohdistuvat säästöt (mm. vuosittainen lomauttaminen) eivät periaateta-solla ole kestävä ratkaisu alijäämäisen talouden ongelmien ratkaisuun. Vuosien 2012 - 2014 talou-


_______________________________________________________________________ 6

________________________________________________________________

den tasapainottamiskeinona näitäkin toimenpiteitä saatetaan joutua käyttämään. Talkoovapaan pitä-mistä ja niiden myöntämistä suositaan mahdolli-suuksien mukaan ja eläköityminen tulee käyttää mahdollisuutena henkilöstömenojen vähentämiseen läpi koko kaupungin organisaation. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,3 milj. euroa vuosikatteen ollessa 42,4 milj. euroa positiivinen. Satunnaisia tuottoja kirjataan 20 milj. euroa, jotka muodostuvat yksittäisten vapaarahoitteisten vuok-ra-asuntojen (noin 450 kpl) myynnistä ja muista kaupunginhallituksen taseeseen merkittyjen osak-keiden myynnistä. Nämä myynnit olivat osittain mu-kana jo vuoden 2010 talousarviossa, mutta niiden toteutuminen siirtyy vuodelle 2011. Talousarviossa verotulot jäävät 2,6 milj. euroa vuoden 2010 toteu-tuneesta tasosta ja valtionosuuksien kasvuksi tulee 6,7 milj. euroa vuoden 2010 lopulliseen toteumaan

nähden. Edellä esitetyillä toimenpiteillä vuoden 2011 talous on saatu tasapainoon. Taloussuunni-telmavuodet 2012 - 2014 ovat myös lähes tasapai-nossa.

Talouden tasapainottamisen kannalta on onnistut-tava myös kaupungin menojen vähentämisessä tu-levina vuosina. Menoja vähennetään mm. henkilö-kunnan määrää supistamalla. Tavoitteena on 200 kaupungin teettämän henkilötyövuoden vähentämi-nen vuodessa. Toisena menojen vähentämiskeino-na on talousohjelman kehittämishankkeiden toteut-taminen suunnitellun mukaisesti. Talouden tasapai-notuksessa tarvitaan myös koko kansantalouden elpymistä ja kunnallisverotulon kääntymistä kas-vuun, muutoin talouden tasapainottaminen on erit-täin vaikeaa ja se tulee jollain aikavälillä näkymään myös palvelutason laskuna.

Rahoitusaseman kehitys Kaupungin korollisen velan arvioidaan olevan vuo-den 2011 alussa n. 380 milj. euroa, joista pitkäai-kaisia lainoja n. 290 milj. euroa, henkilöstökassatal-letuksia n. 55 milj. euroa ja yhtiöiden talletuksia n. 35 milj. euroa. Vuonna 2011 arvioidaan nostettavan pitkäaikaista velkaa 175 milj. euroa, 100 milj. euroa vuonna 2012 ja 55 milj. euroa vuonna 2014. Pitkä-aikaisia lainoja erääntyy 100 milj. euroa vuonna 2011 ja 30 milj. euroa vuonna 2012 ja 20 milj. euroa vuonna 2014. Näin ollen pitkäaikainen velka tulee kasvamaan merkittävästi seuraavan neljän vuoden aikana. Kassavarannon odotetaan vaihtelevan 0 - 150 milj. euron välillä. Koko taloussuunnitelmakau-della vuosien 2011 - 2014 aikana kaupungin rahoi-tusaseman odotetaan heikkenevän. Henkilöstökassan talletusten ennakoidaan pysyvän ennallaan vuoden 2011 aikana n. 50 - 60 milj. eu-rossa. Yhtiöiden talletusten odotetaan vaihtelevan 20 - 60 milj. euron välillä, joka vaikuttaa vastaavasti myös kaupungin maksuvalmiustilanteeseen. Erityi-sesti vesi-investointien kassavirrat vaikuttavat yhti-öiden talletuksiin ja sen seurauksena myös kau-pungin kassan vaihteluihin. Kaupunki varautuu myös maksuvalmiuden heikkenemiseen ylläpitä-mällä riittäviä 100 - 400 milj. euron kuntatodistusli-miittejä ja muita ei-sitovia luottolimiittejä, joita voi-daan käyttää tarvittaessa täysimääräisesti maksu-valmiuden turvaamiseen. Vuosi 2011 tulee erityi-sesti olemaan varsin haasteellinen kaupungin ra-hoitustoiminnassa. Kaupungilla erääntyy 100 milj. euron joukkovelkakirjalaina helmikuussa 2011. Konsernivelan korkoriskin hajauttaminen on entistä tärkeämpää velkamäärän noustessa. Tätä toteute-taan solmimalla koronvaihtosopimuksia. Lisäksi kaupungin rahoittajalähteitä pyritään laajentamaan käyttämällä myös mahdollista suoraan rahanhan-kintaa markkinoilta. Vuonna 2009 kaupunki toteutti

100 milj. euron pitkäaikaisen lainan noston joukko-velkakirjalainan liikkeellelaskulla. Rahoitusmuoto ei ole enää yhtä kilpailukykyinen kuin aiemmin. Oy Turku Energian osuus antolainoista saatavista koroista on edelleen korkea, mutta alenee vähitel-len lainoja lyhennettäessä. Nykyiset kaksi lainaa yht. 30 milj. euroa päättyvät vuoteen 2014 mennes-sä. Lyhennykset ovat yhtiöltä kaupungille n. 7,7 milj. euroa vuodessa vuosien 2011 - 2014 aikana. Yhtiön maksamat lyhennykset vähentävät kaupun-gin velkaantumista. Korkotulot Korkotulot kaupungin antolainoista, talletuksista ja sijoituksista olivat vuonna 2009 n. 10 milj. euroa il-man liikelaitosten kaupungin sisäisiä korkoja. Vuo-den 2010 ennusteessa korkoja arvioidaan kertyvän 6,3 milj. euroa. Vuoden 2011 talousarviossa korkotuloja arvioidaan kertyvän n. 5,8 milj. euroa. Kaupungin antolaina-kanta vähenee vähitellen ja kassavaranto on ensi-vuonna hyvin alhaisella tasolla. Korkojen odotetaan nousevan lievästi. Antolainakanta samanaikaisesti alenee pääasiassa Oy Turku Energian lainojen ly-hentymisen takia. Taloussuunnitelmakauden 2012 - 2014 osalta kor-kotulojen arviointi on vaikeaa, koska edellisen vuo-den toteuma heijastuu merkittävästi erityisesti kas-savarannosta saataviin korkotuloihin. Liikelaitosten peruspääoman korot Liikelaitosten maksamien peruspääomien korot ovat vuonna 2011 n. 42,9 milj. euroa ja n. 25 milj. euroa vuosien 2012 - 2014 aikana.


_______________________________________________________________________ 7

________________________________________________________________

Korkomenot Korkomenot kaupungin korollisesta velasta olivat vuonna 2009 n. 6,8 milj. euroa ilman liikelaitosten kaupungin sisäisiä korkoja. Vuoden 2011 talousar-viossa korkomenoja arvioidaan olevan n. 9,9 milj. euroa. Korkotaso on tällä hetkellä edelleen hyvin alhainen. Korkotason odotetaan nousevan, mutta on huomattava riski sille, että korkotason noustessa korkomenot nousevat arvioitua enemmän. Pitkäai-kainen lainamäärä lisääntyy nettomääräisesti vuo-den 2011 aikana 290 milj. eurosta n. 365 milj. eu-roon. Taloussuunnitelmakaudella vuosina 2012 – 2014 aikana velka lisääntyy vielä n. 100 milj. euroa. Samaan aikaan korot todennäköisesti nousevat. Vuosina 2012 - 2014 korkomenoja on tässä vai-heessa hyvin vaikea arvioida, koska velan kehitty-miseen ja korkotasoon liittyy hyvin paljon epävar-muustekijöitä. Ennuste on tässä vaiheessa hyvin optimistinen. Lopullinen toteuma riippuu talousarvi-on ja taloussuunnitelman toteutumisesta ja korko-kehityksestä, jonka takia toteuma voi muuttua oleel-

lisesti arvioiduista tasoista. Muut rahoitustulot Muita ulkoisia rahoitustuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2011 n. 16 milj. euroa. Määrästä suurin osa eli 14 milj. euroa on arvio Oy Turku Energian mak-samasta osingosta. Lisäksi tuloja muodostuu rahas-tojen tuotoista ja muista satunnaisista tuottoeristä. Vuosien 2012 - 2014 aikana tulojen arvioidaan py-syvän ennallaan.. Rahoitustulot sisältävät yleensä kertaluonteisia eriä, joita on vaikea arvioida etukä-teen. Vahinkorahaston arvonkehityksen odotetaan olevan maltillinen ja noudattavan sijoitusperiaatteis-sa asetettua linjaa. Muut rahoitusmenot Muita rahoitusmenoja arvioidaan vuonna 2011 ja taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014 olevan n. 1 milj. euroa vuosittain. Vahinkorahaston osalta ei ole huomioitu mahdollisesti syntyviä vahinkoja, jotka saattavat tulla katetuksi rahastosta.

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Talousarvion kokonaistarkastelun mukainen tuloslaskelma (kaupunki + liikelaitokset + rahastot) Talousarvion tuloslaskelma (kaupunki + liikelaitokset + rahastot)

1.000 € TP 2009TA 2010 (sis.

TAM)

Tot.enn. 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Toimintakate -834.664 -863.278 -871.216 -899.392 -947.592 -970.605 -990.044Verotulot 574.488 567.529 610.859 608.388 626.238 637.491 661.672Valtionosuudet 293.174 307.761 312.954 319.693 333.120 345.112 356.156Korot (netto) 4.766 -3.266 2.426 -2.881 -5.121 -5.761 -5.761Muut rahoitus (netto) 35.036 20.288 20.179 16.594 16.394 16.394 16.394Vuosikate 72.800 29.034 75.202 42.402 23.040 22.632 38.417SUMU-poistot ja arvonal. -55.977 -56.333 -68.867 -58.473 -57.492 -58.580 -60.939Satunnaiset erät 778 25.000 4.520 20.000 35.000 35.000 15.000Tilikauden tulos 17.600 -2.300 10.855 3.929 548 -948 -7.522Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -5.616 1.065 1.152 -6.551 1.149 -5.976 1.524varausten ja rahastojen lis./väh. -4.766 -3.800 -3.800 3.900 0 7.500 0Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7.218 -5.035 8.207 1.278 1.697 576 -5.998 Tot.enn.2010 verot ja valtionosuudet muutettu toteutuneiden tilitysten mukaisiksi.


_______________________________________________________________________ 8

________________________________________________________________

Talousarvion kokonaistarkastelun mukainen rahoituslaskelma (kaupunki + liikelaitokset + rahastot) Talousarvion rahoituslaskelma (kaupunki + liikelaitokset + rahastot)

1.000 € TP 2009TA 2010 (sis. TAM)

Tot.enn.2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Toiminnan ja investointien rahavirtaToiminnan rahavirta 64.864 25.204 62.884 11.402 8.890 8.632 24.517Investointien rahavirta -62.595 -74.416 -54.992 -17.118 -17.845 -11.670 -65.547NETTO 2.269 -49.212 7.892 -5.716 -8.956 -3.038 -41.030Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset 8.908 6.799 4.199 -63.671 -62.123 3.800 6.630Lainakannan muutokset -6.908 70.000 30.000 75.000 70.000 0 35.000Oman pääoman muutokset 0 0 210 0 0 0 0NETTO 1.999 76.799 34.409 11.329 7.877 3.800 41.630

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 4.269 27.587 42.301 5.613 -1.079 762 600Muut maksuvalmiuden muutokset -11.446 0 0Rahavarojen muutos- huomioitu vain pitkäaikaisten saamisten muutokset

-7.178 27.587 42.301 5.613 -1.079 762 600

Henkilöstö Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö oli vuonna 2009 koko henkilöstön osalta 12.834,8 henkilötyövuotta. Valtuustoryhmien välisen sopi-muksen mukaan ”kaupungin teettämät henkilötyö-vuodet on saatava vähenemään tasapainotustoi-menpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seura-

uksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200 henkilötyövuotta/vuosi.” Talousarvion 2011 yhtey-dessä virastot tekivät suunnitelmat v. 2011 työvoi-man käytöstä. Suunnitelmia ei voi tässä vaiheessa käsitellä eikä hyväksyä, koska ne eivät toteuttaneet ryhmien välisen sopimuksen tavoitetta.


_______________________________________________________________________ 9

________________________________________________________________

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimintamenot ja -tulot

Menot Tulot Netto Toimielin Menot Tulot Netto Hallinto

75.147 0 -75.147 Keskusvaalilautakunta 387.280 285.000 -102.280

964.353 10.000 -954.353 Kaupunginvaltuusto 1.015.000 0 -1.015.000

637.948 0 -637.948 Tarkastuslautakunta 647.000 0 -647.000

100.574.200 44.881.463 -55.692.737 Kaupunginhallitus 108.033.874 42.294.021 -65.739.853

41.437.126 0 -41.437.126Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet 44.404.862 0 -44.404.862Palvelutoimi

571.450.876 72.393.320 -499.057.556 Peruspalvelulautakunta 594.879.471 79.810.181 -515.069.290

16.993.849 1.746.900 -15.246.949 Liikuntalautakunta 17.814.122 2.289.522 -15.524.600

9.961.653 1.113.670 -8.847.983 Nuorisolautakunta 10.534.052 1.107.546 -9.426.506

35.617.619 5.379.188 -30.238.431 Kulttuurilautakunta 38.201.040 6.184.647 -32.016.393Osaamistoimi

220.735.353 18.712.937 -202.022.416Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 202.919.977 17.160.823 -185.759.154

50.085.889 7.129.369 -42.956.520 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta 74.742.161 7.329.997 -67.412.164

65.649.340 9.777.657 -55.871.683 Ammattikorkeakoulun hallitus 69.610.862 11.071.862 -58.539.000Ympäristötoimi

37.261.730 38.661.730 1.400.000Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 38.597.858 40.097.858 1.500.000

32.996.563 18.992.103 -14.004.460 Joukkoliikennelautakunta 34.983.996 20.482.996 -14.501.000

11.708.469 5.369.463 -6.339.006 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 12.585.888 5.927.228 -6.658.660

102.735 0 -102.735 Rakennuslautakunta 105.000 0 -105.000

1.196.252.850 224.167.800 -972.085.050PALVELUT JA HALLINTO YHTEENSÄ 1.249.462.443 234.041.681 -1.015.420.762

LIIKELAITOKSET

49.450.040 86.972.909 37.522.869Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos 53.404.216 88.536.625 35.132.409

79.465.534 119.765.000 40.299.466Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos 77.586.782 131.557.782 53.971.000

24.845.984 25.151.700 305.716Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talotoimiliikelaitos 19.406.175 19.645.000 238.825

51.462.032 51.954.301 492.269

Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos 41.377.353 41.572.330 194.977

28.457.871 28.793.720 335.849

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos 28.838.210 29.056.211 218.001

10.841.499 10.960.000 118.501Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliikelaitos 11.124.931 11.204.931 80.000

26.170.749 41.702.000 15.531.251Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos 29.266.400 43.907.400 14.641.000

13.801.296 27.085.300 13.284.004Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos 13.565.597 25.118.200 11.552.603

4.235.288 5.152.500 917.212

Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta, Turun Jätteenpolttoliikelaitos 0 0 0

288.730.293 397.537.430 108.807.137 LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ 274.569.664 390.598.479 116.028.815

1.484.983.143 621.705.230 -863.277.913PALVELUT JA HALLINTO + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ 1.524.032.107 624.640.160 -899.391.947

TAM = kaupunginvaltuuston päättämä muutos vuoden aikana

Talousarvio v. 2010 (sis. TAM) (€)

TALOUSARVION TOIMINTAMENOJEN JA -TULOJEN YHDISTELMÄ

Talousarvio v. 2011 (€)


_______________________________________________________________________ 10

________________________________________________________________

Toimintakateyhdistelmä

TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN NETTOYHDISTELMÄ

TOIMIELINTP 2009

(€)

TA 2010(sis. TAM)

(€)

Talous-arvio

2011 (€)TS 2012

(1.000 €)TS 2013

(1.000 €)TS 2014

(1.000 €)HallintoKeskusvaalilautakunta N -64.824 -75.147 -102.280 -509 -76 -82

Kaupunginvaltuusto N -771.587 -954.353 -1.015.000 -1.035 -1.056 -1.077

Tarkastuslautakunta N -507.525 -637.948 -647.000 -660 -673 -687

Kaupunginhallitus N -53.949.089 -55.692.737 -65.739.853 -67.055 -68.396 -69.764Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet N -40.786.132 -41.437.126 -44.404.862 -45.293 -46.199 -47.123PalvelutoimiPeruspalvelulautakunta N -553.161.196 -499.057.556 -515.069.290 -525.371 -541.132 -551.954

Liikuntalautakunta N -15.153.798 -15.246.949 -15.524.600 -15.835 -16.152 -16.475

Nuorisolautakunta N -8.221.077 -8.847.983 -9.426.506 -9.615 -9.807 -10.003

Kulttuurilautakunta N -30.211.041 -30.238.431 -32.016.393 -32.657 -33.310 -33.976

OsaamistoimiVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta N -127.585.915 -202.022.416 -185.759.154 -189.474 -193.264 -197.129Lukio- ja ammattiopetuslautakunta N -41.226.045 -42.956.520 -67.412.164 -69.367 -70.754 -72.170

Ammattikorkeakoulun hallitus N -53.705.872 -55.871.683 -58.539.000 -59.710 -60.904 -62.122YmpäristötoimiVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta N 1.275.570 1.400.000 1.500.000 1.500 1.500 1.500

Joukkoliikennelautakunta N -12.796.159 -14.004.460 -14.501.000 -14.791 -15.086 -15.389Ympäristö- ja kaavoituslautakunta N -6.170.973 -6.339.006 -6.658.660 -6.792 -6.928 -7.066

Rakennuslautakunta N -62.213 -102.735 -105.000 -107 -109 -111PALVELUT JA HALLINTO YHTEENSÄ N -943.097.877 -972.085.050 -1.015.420.762 -1.036.771 -1.062.346 -1.083.628

LIIKELAITOKSET

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos N 31.405.122 37.522.869 35.132.409 33.609 35.683 36.542Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos N 49.482.988 40.299.466 53.971.000 40.982 40.981 41.391Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talotoimiliikelaitos N 149.318 305.716 238.825 241 240 242Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos N 469.284 492.269 194.977 198 192 187Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos N 557.571 335.849 218.001 218 218 220Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliikelaitos N 53.895 118.501 80.000 80 81 81Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos N 15.055.953 15.531.251 14.641.000 13.851 14.346 14.921Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos N 10.374.782 13.284.004 11.552.603 0 0 0Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta, Turun Jätteenpolttoliikelaitos N 993.920 917.212 0 0 0 0LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ N 108.542.832 108.807.137 116.028.815 89.179 91.741 93.584muutos-% 0,2 6,6 -23,1 2,9 2,0

PALVELUT JA HALLINTO +LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ N -834.555.045 -863.277.913 -899.391.947 -947.592 -970.605 -990.044muutos-% 3,4 4,2 5,4 2,4 2,0


_______________________________________________________________________ 11

________________________________________________________________

HALLINTO

Keskusvaalilautakunta

Kaupunginvaltuusto

Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

Oy Turku Energia –konserni

Turku Science Park –konserni

Keskusvaalilautakunta KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Pertti Liesivuori

Toiminta-ajatus: Ylläpitää valmiutta vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen ja suorittaa vaalien tuloksen laskenta valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa KESKUSVAALILAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous-arvio2011

(€)

TS 2012 (1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 280.014 0 285.000 285.000 Toimintakulut 344.839 75.147 387.280 387.280 Toimintakate -64.824 -75.147 -102.280 -102.280 -509 -76 -82Muutos-% 15,9 36,1 36,1 397,7 -85,1 7,9Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 280.014 0 285.000 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 280.014 0 285.000 Muut toimintatuotot Vuokrat 0 0 0 Muut 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 344.839 75.147 387.280 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 237.281 10.899 249.334 Henkilösivukulut 32.528 2.357 56.666 Palvelujen ostot 31.322 25.611 34.359 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tava-rat

6.609 0 10.000

Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat 1.672 0 36.921 Sisäiset vuokrat 35.427 36.280 Muut 0 0 0 TOIMINTAKATE -64.824 -75.147 -102.280 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -64.824 -75.147 -102.280 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 0 0 0 TOIMINTAKULUISTA 58.494 61.891 57.864


_______________________________________________________________________ 12

________________________________________________________________

Kaupunginvaltuusto

KAUPUNGINVALTUUSTO Määrärahat ja tuloerät

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous-arvio2011

(€)

TS 2012 (1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 10.386 10.000 0 0 Toimintakulut 781.973 964.353 1.015.000 1.015.000 Toimintakate -771.587 -954.353 -1.015.000 -1.015.000 -1.035 -1.056 -1.077Muutos-% 23,7 6,4 6,4 2,0 2,0 2,0Investointiosa Menot 0 0 250.000 250.000 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0 0Netto 0 0 -250.000 -250.000 0 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 10.386 10.000 0 Myyntituotot 330 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot Vuokrat 0 0 0 Muut 10.056 10.000 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 781.973 964.353 1.015.000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 315.245 317.617 366.000 Henkilösivukulut 5.994 26.687 10.322 Palvelujen ostot 135.209 243.516 257.516 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 25.269 47.000 41.178 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat 2.863 11.000 315.674 Sisäiset vuokrat 292.821 297.000 Muut 4.573 21.533 24.310 TOIMINTAKATE -771.587 -954.353 -1.015.000 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -771.587 -954.353 -1.015.000 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 330 0 0 TOIMINTAKULUISTA 394.773 450.516 464.012


_______________________________________________________________________ 13

________________________________________________________________

Kaupunginvaltuusto Tulosalueet

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

TA 2011(€)

10100 VALTUUTETUT Toimintatuotot 10.386 10.000 0Toimintakulut 779.784 949.353 1.005.000Netto -769.398 -939.353 -1.005.00010101 KAUPUNGINVALTUUSTON KÄYTETTÄVÄKSI Toimintatuotot 0 0 0Toimintakulut 2.189 15.000 10.000Netto -2.189 -15.000 -10.000


_______________________________________________________________________ 14

________________________________________________________________

Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija:

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta Toiminta-ajatus:

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on - järjestää hallinnon ja talouden tarkastus - huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta - tuottaa kaupungin strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi luotettavaa ja olennaista arviointitietoa

- valtuustolle ja muille päätöksentekijöille - kuntalaisille ja ympäröivälle yhteiskunnalle - kaupungin henkilöstölle sekä

- arvioida - valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden ja talousarviotavoitteiden toteutumista - toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta - muita kuntalaissa lautakunnan tehtäväksi annettuja asioita

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet Tarkastuslautakunnan tavoitteena on valtuustokaudella tukea valtuuston päättämien strategisten tavoit-teiden toetutumista toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista tuetaan arviointitoimin-nalla, jossa tarkastellaan asetettujen tavoitteiden toimeenpanoa, toteutumista ja vaikutuksia organisaa-tion eri tasoilla ja toiminnoissa. Arviointitoiminnalla pyritään kattamaan olennaisimmiksi katsotut asia-kokonaisuudet tai toiminnot valtuustokauden aikana. Arviointitoiminnan tuloksista raportoidaan kul-loinkin tarkoituksenmukaisella tavalla. Henkilöstöohjelma

2008 2009TA

2011TS

2012 TS

2013TS

2014

Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

6 5 6 6 6 6

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 301 789 254 691 330 581 340 498 350 713 361 234

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) 0,57 1,24 1,00 1,00 1,00 1,00

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varhemaksut

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014

2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) - x - x -

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus - x - x -

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) - x - x -

Työpaikan ilmapiiri - x - x -


_______________________________________________________________________ 15

________________________________________________________________

Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous-arvio2011

(€)

TS 2012 (1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintakulut 507.525 637.948 647.000 647.000 Toimintakate -507.525 -637.948 -647.000 -647.000 -660 -673 -687Muutos-% 25,7 1,4 1,4 2,0 2,0 2,0Investointiosa Menot 0 0 0 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 0 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot Vuokrat 0 0 0 Muut 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 507.525 637.948 647.000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 254.691 322.518 330.581 Henkilösivukulut 98.818 123.762 124.483 Palvelujen ostot 123.626 145.068 145.812 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tava-rat

3.877 14.600 15.243

Avustukset 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat 1.164 2.500 28.181 Sisäiset vuokrat 25.177 27.000 Muut 171 2.500 2.700 TOIMINTAKATE -507.525 -637.948 -647.000 Poistot ja arvonalentumi-set

0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -507.525 -637.948 -647.000 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 0 0 0 TOIMINTAKULUISTA 75.716 76.968 73.433


_______________________________________________________________________ 16

________________________________________________________________

Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelma-kauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtajat oman toimialansa osalta Toiminta-ajatus:

Turku on kaksikielinen Itämeren kasvukeskus ja yhteistyösuuntautunut seutu-kunnan sydän, jonka perusta on historiallinen tausta, innovatiivisuus, monikult-tuurisuus, kansainvälisyys, logistinen asema ja kestävä kehitys. Turvallinen Turku palvelee kilpailukykyisesti ja laadukkaasti asukkaita ja yrityksiä sekä luo toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle.

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet Tavoitearvo

Asukkaiden hyvinvointiohjelma TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

- työllisyyden turvaaminen

Asunto- ja maankäyttöohjelma TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Talousohjelma TA 2011 TS 2012

- kaupungin talouden tasapainon saavuttaminen

Henkilöstöohjelma 2008 2009

TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014


Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)

Varhemaksut


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) x x

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus x x

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) x x

Työpaikan ilmapiiri x x


_______________________________________________________________________ 17

________________________________________________________________

Kaupunginhallitus Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet

Tulostavoitteet Toteumat TA TA Tavoitearvo

2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Talouden ylijäämä taseessa (milj. €) * enn. III 2010

76,2 85,3 86,9* 88,2 89,9 90,4 84,4

Henkilötyövuodet 12942,9 12651,4 12457,9 12257,9 12057,9 11857,9 11657,9 Väestön määrä 175582 176087 176181 176558 176956 177372 177788 Työttömyysaste, vuosikeskiarvo % 9,1 11,6 laskee laskee laskee laskee laskee

Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yhteiset tulostavoit-teet/toimenpiteet Enn. TA

Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vä-hentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispääs-töissä

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan hallintokunta-kohtaiset kasvihuonepäästövähennys-suunnitelmat

laaditaan toteutetaan/ päivitetään

toteutetaan/ päivitetään

toteutetaan/ päivitetään

Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeä-minen hallintokuntaan

4-5 hlöä nime-tään ja koulu-

tetaan

+ 1 hlöä + 1 hlöä + 1 hlöä

Energiatehokkuuden parantami-nen (9 % parannus v. 2005 tasos-ta vuoteen 2016 mennessä (Ener-giatehokkuussopimus)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiate-hokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa

käyttäjäkoulu-tus




Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankin-ta- ja logistiikkakeskukselle annetta-viin kilpailutus toimeksiantoihin ym-päristökriteereitä

80 % 90 % 100 % 100 %

Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoit-teet/toimenpiteet

Enn. TATaloussuunnitelmakauden

tavoitearvot

Kirjataan hallintokunnan toimialakoh-taisia kestävän kehityksen toimenpitei-tä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.

2010 2011 2012 2013 2014

Kehitetään kestävän kehityksen budje-tointia

Kehittämis-suunnitelma ja toimien käyn-

nistys

Ekotukihenki-löverkoston

perustaminen, koulutus ja

ohjaus

Hallintokunta-kohtaisten

päästövähen-nyssuunni-

Päästövähen-nys-

suunnitelmien toteutus eko-

tukihenkilöver-koston avulla

Keke-budjetin toimien ja

seurannan

Keke-toimenpiteiden

toteutus ja edelleen

kehittäminen ekotukihenki-

löverkoston avulla

Alustavat

Arviointi, linja-ukset jatkoke-

hittämiselle (loppuraportti)


_______________________________________________________________________ 18

________________________________________________________________

Kaupunginhallitus

telmien laadin-ta

Keke-budjetin kehittäminen (ml. sosiaali-

nen kestävyys)

kehittäminen

Arviointi (väli-raportti)

linjaukset jatkokehittä-

miselle

100 % kaupungin ostamasta sähköstä tuotetaan uusiutuvilla v. 2013 men-nessä

Kilpailutus Hankintasopi-

mus

80-100% sähköstä

uusiutuvaa

100% sähkös-tä uusiutuvaa

100% sähkös-tä uusiutuvaa

Seudullisen joukkoliikenneorganisaa-tion käynnistäminen (v. 2012 alkaen)

Valmistelu Päätös Käynnistys Toiminnassa Toiminnassa

Vähintään 50% kaukolämmöstä tuote-taan uusiutuvilla v. 2020 mennessä

Konserniohjaus (Turku Ener-

gia) Konserniohjaus

Konserniohja-us

Konsernioh-jaus

Konserniohja-us

Oma uudisrakentaminen toteutetaan energiatehokkaasti ja perusparannuk-sissa parannetaan energiatehokkuutta

Huomioidaan valmistelussa

ja päätöksissä


ja päätöksissä


ja päätöksissä

Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä


Turun keskustan läpäisevä pyörä-tieverkosto on valmis v. 2015


ja päätöksissä


ja päätöksissä


ja päätöksissä



Joukkoliikenteen runkolinjasto on toteutettu kokonaisuudessaan v. 2020 mennessä


ja päätöksissä


ja päätöksissä


ja päätöksissä



Edistetään työsuhdematkalipun ja -polkupyörien käyttöönottoa ja vähen-netään työsuhdepysäköintiä


ja päätöksissä


ja päätöksissä


ja päätöksissä



Edistetään etätyömahdollisuuksia, sähköistä asiointia ja kokouksia


ja päätöksissä


ja päätöksissä


ja päätöksissä



Kv (Kh) (Kj): Talousarvion 2011 yhteydessä virastot tekivät suunnitelmat v.

2011 työvoiman käytöstä. Suunnitelmia ei voi tässä vaiheessa käsitellä eikä hyväksyä, koska ne eivät toteuttaneet ryhmien välisen sopimuksen tavoitetta. Hallintokuntien tulee päivittää vuoden 2011 työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmansa välit-tömästä talousarvion hyväksymisen jälkeen viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnitelmat on laadittava niin, että ne on toteutettavissa hallintokunnalle hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää suunni-telmien pohjalta sitovista hallintokuntakuntakohtaisista työ-voiman käytön tavoitetasoista viimeistään helmikuussa 2011.

Sisältää Turun Ammattikorkeakoulun hankerahat

500.000 €

Selvitetään Turun Ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon vaih-toehdot.

Selvitetään Kampus –hankkeen toteuttaminen.

Laaditaan sopimus Matkailun palvelukeskuksen tuottamista palveluista ja tavoitteista (sopimusohjaus)

Kiinteistöliikelaitoksen palvelumaksun tasoa korotetaan vuo-den 2011 osalta väliaikaisesti noin 5 % kulttuuripääkaupunki-vuoden edellyttämän yleisten alueiden ylläpidon tehostamisek-si.

Toteutetaan loput ympäristötoimen sektorin rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot vuoden 2011 ai-


_______________________________________________________________________ 19

________________________________________________________________

Kaupunginhallitus

kana.

Myydään vuoden 2011 aikana Turun osakehuoneistot Oy:n osakkeet tai osakkeita vakavaraiselle ja luotettavalle asunto-toimijalle.

Selvitetään keskushallinnon toimesta yhdessä peruspalvelului-den ja ympäristönsuojelutoimiston kanssa ympäristötervey-denhuollon toimintojen uudelleenorganisointi.

Valmistellaan Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon keskittämi-sen tilaratkaisun, Kaupunginteatterin peruskorjauksen, Kon-serttitalon peruskorjauksen ja Palloiluhallin uusinvestointi-hankkeen hankesuunnitelmat.

Käynnistetään kaupungin asiakaspalvelun kokonaisvaltainen kehittämishanke.

Kaupungin hallintokunnat ja laitokset määrittelevät ja arvioivat asiakaslähtöisesti hallintoprosessinsa tavoitteena hallintotyön tuottavuuden lisääminen. Hallintotyön kustannuksia ja siihen käytettävää henkilötyövuosimäärää tulee vähentää

• työprosesseja yksinkertaistamalla • yhdistämällä toimintoja hallintokunnissa ja laitoksissa

sekä etenkin yksiköiden välillä • hyödyntämällä käytössä olevia ja käyttöön otettavia tie-

tojärjestelmiä nykyistä tehokkaammin • lisäämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta • lisäämällä johdon ja henkilöstön koulutusta sekä paran-

tamalla johtamiskäytäntöjä ja työhyvinvointia • rajaamalla tiukasti ulkoista rekrytointia hallintotehtäviin

henkilöstön luonnollinen poistuman hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin

Hallinnon tuottavuuden lisäystoimenpiteistä ja niiden tuloksista tulee raportoida kaupunginjohtajalle puolivuosittain.

Toimielimien tulee ottaa huomioon nykyistä kattavammin kon-sernitasoisen Turku-sopimuksen ohjelmien tavoitteet vuoden 2011 talousarvion toimeenpanossa ja vuoden 2012 talousarvion valmistelussa.

Kv: Kustannustietoisuutta parannetaan ja toiminnan ja talouden raportointia konkretisoidaan. (KH)

Selvitetään Humalistonkadun pyörätien toteuttaminen KH:n nimittämän kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmän kokonais-suunnitelmassa. (KH)

Työttömyyteen on varauduttu 2,5 M € määrärahalla. Tätä voi-daan käyttää mm. työttömyydestä suoraan johtuvaan määräai-kaiseen palvelutarpeen lisäykseen. (KH)

Selvitetään saavutettavuus toimitiloihin ja poistetaan mahdolli-suuksien mukaan pääsyn esteet kulkea terveys-/ sosiaali-/ kult-tuuri-/ liikunta-/ nuoriso-/opetuspalvelurakennuksiin kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.

Valtuuston käsittelyyn tuodaan kesään mennessä selvitys, v. 2009 hyväksytyn Asukkaiden hyvinvointiohjelman tavoitteiden toteutumisesta. (KH)


_______________________________________________________________________ 20

________________________________________________________________

Kaupunginhallitus Panostetaan yrittäjyyden edellytyksiin mm. käynnistämällä yri-

tysvaikutusten arviointi. Edistetään asiakaspalvelukokonaisuu-den suunnittelua ja toteuttamista erityisesti huomioiden asia-kasnäkökulma.(KH)

Tehdään hankesuunnitelmat 2011 Kakskerran koulusta, Hirven-salo II:sta ja kombikoulusta (KH)

EViVa- hankkeen toteuttamiseen myönnetään 2011 kokonai-suudessa 500.000 euroa (+250.000 (KH)

+250.000


_______________________________________________________________________ 21

________________________________________________________________

Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS

Määrärahat ja tuloerät

TP 2009(€)

TA 2010(sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous- arvio 2011

(€)

TS 2012

(1.000 €)

TS 2013

(1.000 €)

TS 2014

(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 32.459.450 44.881.463 42.294.021 42.294.021 Toimintakulut 86.408.539 100.574.200 108.033.874 108.033.874 johon ei sis. mks:iä -166.124 Toimintakate -53.949.089 -55.692.737 -65.739.853 -65.739.853 -67.055 -68.396 -69.764Muutos-% 3,2 18,0 18,0 2,0 2,0 2,0Investointiosa Menot 781.175 8.691.548 4.443.188 4.443.188 2.973 2.193 293Tulot 629.923 5.660.000 59.300.000 59.300.000 60.000 70.000 25.000Netto -151.252 -3.031.548 54.856.812 54.856.812 57.027 67.807 24.707

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT 32.459.450 43.584.059 38.996.760 Myyntituotot 25.601.344 31.930.636 31.526.432 Maksutuotot 560.978 350.223 466.101 Tuet ja avustukset 4.750.021 5.366.999 5.670.239 Muut toimintatuotot Vuokrat 439.320 48.500 349.000 Muut 1.107.787 5.887.701 984.988 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 1.297.404 3.297.261

TOIMINTAKULUT 86.408.539 100.574.200 108.033.874 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 20.252.532 24.359.506 26.652.695 Henkilösivukulut 12.207.727 12.892.685 13.554.643 Palvelujen ostot 28.958.263 39.741.775 40.806.072 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1.100.184 1.265.043 3.117.837 Avustukset 11.817.763 10.302.081 8.823.909 Muut toimintakulut Vuokrat 3.835.964 4.740.977 10.510.551 Sisäiset vuokrat 3.961.970 4.158.975 Muut 4.274.136 3.113.158 4.568.167 TOIMINTAKATE -53.949.089 -55.692.737 -65.739.853 Poistot ja arvonalentumiset 195.929 164.268 1.617.746 Satunnaiset erät 0 0 20.000.000 TILIKAUDEN TULOS -54.145.017 -55.857.005 -47.357.599 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 23.637.922 30.083.569 29.580.421 TOIMINTAKULUISTA 11.513.221 10.842.453 9.465.718


_______________________________________________________________________ 22

________________________________________________________________

Kaupunginhallitus Tulosalueet TP 2009

(€) TA 2010

(€)TA 2011

(€)KAUPUNGINHALLITUS, YHTEISET Toimintatuotot 2.033.019 2.264.000 1.864.000Toimintakulut 18.577.615 26.198.111 26.835.792Netto -16.544.597 -23.934.111 -24.971.792JOHTO- JA VASTUUALUEET Toimintatuotot 14.622.432 19.809.552 19.144.609Toimintakulut 29.429.519 33.936.725 33.089.183Netto -14.807.087 -14.127.173 -13.944.574MUU TOIMINTA Toimintatuotot 3.141.807 9.221.615 6.138.907Toimintakulut 24.405.441 24.420.391 29.957.185Netto -21.263.633 -15.198.776 -23.818.278TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 3.141.146 3.229.703 4.272.927Toimintakulut 3.090.780 3.229.703 4.169.547Netto 50.366 0 103.380TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 4.748.498 4.774.447 4.510.749Toimintakulut 4.530.893 4.735.752 4.501.476Netto 217.606 38.695 9.273PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 593.813 726.662 490.842Toimintakulut 670.029 724.022 707.119Netto -76.216 2.640 -216.277VELKANEUVONTATOIMISTO (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 396.243 392.404 438.179Toimintakulut 542.351 496.900 425.559Netto -146.108 -104.496 12.620MATKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 3.720.392 3.933.080 4.923.808Toimintakulut 3.711.714 3.933.080 4.786.482Netto 8.678 0 137.326HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS Toimintatuotot 62.101 530.000 510.000Toimintakulut 1.450.198 2.899.516 3.561.530Netto -1.388.097 -2.369.516 -3.051.530


_______________________________________________________________________ 23

________________________________________________________________

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

KAUPUNGINHALLITUS, OMARAHOITUSOSUUDET Määrärahat ja tuloerät TP 2009

(€) TA 2010

(€)Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous- arvio 2011

(€)

TS 2012 (1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintakulut 40.786.132 41.437.126 44.404.862 44.404.862 Toimintakate -40.786.132 -41.437.126 -44.404.862 -44.404.862 -45.293 -46.199 -47.123Muutos-% 1,6 7,2 7,2 2,0 2,0 2,0Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTAKULUT 40.786.132 41.437.126 44.404.862 Palvelujen ostot 14.721.132 15.372.126 17.083.397 Muut toimintakulut Muut 26.065.000 26.065.000 27.321.465 TOIMINTAKATE -40.786.132 -41.437.126 -44.404.862 Poistot ja arvonalentumiset 50.419 31.553 24.537 TILIKAUDEN TULOS -40.836.551 -41.468.679 -44.429.399 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 0 0 0 TOIMINTAKULUISTA 40.786.132 41.437.126 44.404.862

Tulosalueet

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

TA 2011(€)

10300 TURUN OMARAHOITUSOSUUS VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNNAN MENOISTA Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 10.854.353 11.412.839 11.737.322 Netto -10.854.353 -11.412.839 -11.737.322 10301 TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOKSELLE LUOVUTETUN OMAISUUDEN YLLÄPITO (KH) Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut 26.065.000 26.065.000 27.321.465 Netto -26.065.000 -26.065.000 -27.321.465 10302 MAASEUTUELINKEINOASIAT, KAUPUNGIN OMARAHOITUSOSUUS (KP) Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut 56.000 56.000 56.000 Netto -56.000 -56.000 -56.000 10303 MATKAILUTOIMINNOT (KJ), TURUN KAUPUNGIN OSUUS Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut 2.313.228 2.321.489 3.216.122 Netto -2.313.228 -2.321.489 -3.216.122 10304 VELKANEUVONTATOIMISTO, TURUN KAUPUNGIN OMARAHOITUSOSUUS (KP) Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut 0 26.896 138.179 Netto 0 -26.896 -138.179 10305 TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUKSEN VÄESTÖOSUUSPERUSTEINEN RAHOITUS Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut 1.497.551 1.554.902 1.817.218 Netto -1.497.551 -1.554.902 -1.817.218 10306 FORTUNA Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut 0 0 118.556 Netto 0 0 -118.556


_______________________________________________________________________ 24

________________________________________________________________

Turku Energia –konserni TURKU ENERGIA -KONSERNI Toimitusjohtaja Risto Vaittinen Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2011–2014: – Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-

täviä kehittämistoimenpiteitä.

Omistajapolitiikka 2011–2014: – Turku Energia Oy:tä vahvistetaan alueellisena toimijana ostamalla toimialaa strategisesti tukevia

liiketoimintoja ja tarvittaessa hakeutumalla yhteistyöhön strategialtaan yhteensopivien vahvojen kumppaneiden kanssa.

– Turku Energian Oy:n tuloutuksesta päätetään vuosittain viranomaisten sallimissa rajoissa vähintään alan keskiarvoisen tuoton mukaisesti verotukselliset seikat huomioiden.

– Turku Energia kehittää EU:n ilmastotavoitteiden ja Suomen hallitusohjelman ilmasto- ja energiastra-tegian mukaisesti kannattavaa, uusiutuvaa ja päästötöntä energiatuotantoa. Lisäksi Turku Energia jatkaa kaukokylmä tuotannon ja jakelun kehittämistä.

– TSME:n toiminta-ajatuksena on edelleen edistää maakaasun hankkimista alueelle.

Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2011-2014: – Edistetään ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden innovaatioiden ja palveluiden kehittymistä

ja ympäristöosaamisen vahvistumista eri toimialoilla.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2011–2014: – Vähintään 50 % kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla v. 2011 mennessä.

– Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – Turku Energia kehittää kannattavaa omaa sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden uusiutuvaa, päästötöntä

ja vähäpäästöistä energiantuotantoa samalla vähentäen riippuvuuttaan fossiilisista energialähteistä. Tähän pyritään esimerkiksi lisäämällä biopolttoaineiden, tuulivoiman, vesivoiman, lämpöpumpputek-niikan, maakaasun sekä kierrätyspolttoaineiden käyttöä sekä itse että osakkuusyhtiöiden kautta. Turku Energia on sitoutunut energiatoimialan energiatehokkuussopimuksiin, joiden tavoitteena on vähentää sekä suoraan että välillisesti Turku Energian ja myös asiakkaiden loppuenergian kulutusta.

– Turkulaisille kotitalouksille tarjotaan elämänlaatua parantavia kilpailukykyisiä energiapalveluja. – Työntekijöiden osaamisen kehittäminen on Turku Energian elinvoimaisuuden kivijalka. Pitkäjäntei-

nen henkilöstön kehittäminen perustuu yksikkötasolla tehtyihin osaamiskarttoihin, joiden pohjalta osaamista rakennetaan ja osaamisen kehittymistä arvioidaan. Osaavan ja motivoituneen henkilös-tön avulla saavutetaan konsernin arvojen ja strategian mukaiset tavoitteet.

– Turku Energia on aktiivisesti mukana vaikuttamassa energia-alan tutkintojen kehittämiseen yritys-elämän tarpeita palvelevaksi. Oppilaitosyhteistyötä tehdään ensisijaisesti Turun alueen oppilaitosten kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet

Arviointikriteerit 2008 2009 2010E 2011 2012 2013 2014

Asiakastyytyväisyys (kyselytutkimus, asteikko 1-5)

3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Hyvä toimitusvarmuus hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä

Asiakkuuksien hoidon kustannuste-hokkuus (€/MWh)

0,74 0,69 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

Sähkön ja lämmön myynti (GWh/v.) 3187 3393 3500 3400 3370 3410 3430

Henkilöstömäärä keskimäärin 297 293 286 289 281 281 276

Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa

24% 32% 31% 35% 35% 35% 35%


_______________________________________________________________________ 25

________________________________________________________________

Turku Energia –konserni TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutumat Tavoitteet


Liikevaihto (1.000 €) 185 797 197 351 194 700 209 900 213 600 217 200 218 700

Liikevoitto (1.000 €) 21 089 27 494 20 000 24 000 26 400 25 400 25 715

Tilikauden tulos (1.000 €) 13 199 23 175 12 200 15 600 17 800 18 000 19 100

Kaupungin avustukset (1.000 €) 0 0 0 0 0 0 0

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI 13,3 21,5 15,2 17,3 17,4 16,4 16,3

Oman pääoman tuotto %, ROE 12,1 20,9 15,6 17,7 17,6 16,1 15,4

Osinkotuotto kaupungille, (1.000€) 13 500 21 300 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Nettoinvestoinnit, (1.000 €) 19 000 12 300 16 000 27 900 19 300 18 800 18 400

Gearing (nettovelkaantumisaste) % 25,1 17,6 17,0 9,3 2,2 -4,6 -10,9

Omavaraisuusaste % 48,8 50,4 52,7 52,9 54,8 56,7 58,8

Yhteenveto Turku Energia tarjoaa asiakkailleen ympäristömyötäisiä, kilpailukykyisiä ja vaivattomasti käytettäviä energiapalveluita. Asiakastyytyväisyys, -myyntivolyymi ja liiketoiminnan kannattavuus taataan kehittämällä toimin-nan kustannustehokkuutta sekä varmistamalla riskienhallinnan onnistu-minen ja investointien tuottavuus. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen ovat edellytyksiä edellä mainituissa tavoitteissa onnistumiselle.


_______________________________________________________________________ 26

________________________________________________________________

Turku Science Park –konserni TURKU SCIENCE PARK –KONSERNI Toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki Omistajapolitiikka 2009 - 2013:

Turku Science Park – konsernin (Turku konsernin omistus 96,6 %) tehtävänä on korkeakoulujen inno-vaatioiden kaupallistamisen ja liiketoiminnan kehittämisen valituilla korkean teknologian alueilla, paino-pisteenä bioteknologia, sovellettu ICT sekä materiaaliteknologia. Lisäksi yhtiö toimii valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsinais-Suomen osalta. Science Park -konsernin kiinteistöomistukset myydään kokonaisuudessaan ja yhtiö sopeuttaa toimintan-sa uuden toimintamallinsa mukaisesti. Kaupungin talousarviosta tuleva rahoitusosuus yhtiön toimintaan on ollut uuden toimintamallin myötä 50 % aiempaa pienempi. Kaupungin maksuosuus määritellään talousarviossa ja se sopeutetaan yhtiön tarjoamiin elinkeinopoliittisiin palveluihin. Jatkossa yhtiö sopii kaupungin kanssa sen tuottamista elinkei-nopoliittisista palveluista ja niistä maksettavista korvauksista. Yhtiön rahoituspohjaa pyritään laajenta-maan entisestään.

Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009–2013:

Painopiste: Bio- ja materiaaliteknologia Tavoite 1 Kansallisen vetovastuun säilyttäminen ja lisääminen valituilla alueilla Toimenpiteitä - Toteutetaan kansallisen Health Bio osaamiskeskusohjelman 2007 - 2013 koordinaatiovastuuta ja varmistetaan johtoasema myös tulevalle kaudelle. - Toimitaan aloitteellisesti life science - alan kansainvälisissä verkostoissa ja merkittävissä hankkeissa. - Nostetaan materiaaliteknologian ja siihen liittyvän ympäristöosaamisen roolia kansallisissa kehityshankkeissa. Tavoite 2 Yrittäjyyden, yritystoiminnan ja työpaikkojen määrän kasvattaminen Toimenpiteitä - Varmistetaan alan merkittävien yritysten toimintaympäristön kilpailukyky, osaamisen saatavuus ja vuorovaikutus alueen tutkimuspääomaan. - Hyödynnetään uuden yliopistolain mukanaan tuomat mahdollisuudet yliopistoyhteistyön syventämisessä ja TScP Oy:n omistuspohjan vahvistamisessa. - Luodaan tehokkaat toimintatavat alan tutkimuslähtöisen yrittäjyyden edistämiseksi (ns. kehitysputkien luominen) yhteistyössä Turun uuden yliopiston, Åbo Akademin ja Turun AMK:n kanssa. - Varmistetaan tuotekehityspainotteisten yritysten kasvun edellytykset. - Tuetaan yritysten edellyttämän palveluliiketoiminnan kehittymistä ja keskitettyjen palveluiden järjestämistä. Tavoite 3 Koulutus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen Toimenpiteitä - Yliopistojen, AMK:n ja tutkimuslaitosten t&k - infrastruktuurin optimaalinen hyödyntäminen ja alueellisen yhteiskäytön lisääminen. - Tuetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten alan osaamiskeskittymien ja tutkimuksen vahvuusalueiden voimistumista (mm. Strategiset huippuosaamisen keskittymät). - Luodaan foorumeita oppilaitosten, yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi. - Osallistutaan alan osaajien kansainväliseen houkutteluun. Tavoite 4 Kaupungin panostuksella alueelle saatavien investointien ja ulkoisen rahoituksen kasvattaminen Toimenpiteitä - Toteutetaan aktiivista ulkomaisten investointien ja riskipääoman houkuttelua


_______________________________________________________________________ 27

________________________________________________________________

Turku Science Park –konserni

- Edistetään olemassa olevien kasvuyritysten pääomasijoituksia ja uusia rahoitusmalleja - Hyödynnetään tehokkaasti tarjolla oleva ulkoinen EU� ja kotimainen hankerahoitus Painopiste: Sovellettu ICT Tavoite 1 Seudun muita painopistealoja tukevien kehitysohjelmien toteutus Toimenpiteitä - Luodaan foorumeita toimialojen yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. - Tarkistetaan mille toimialoille kohdistettavista toimista saadaan suurin alueellinen hyöty. - Jatketaan ja käynnistetään hankkeita ulkoisella rahoituksella. Tavoite 2 Koulutus- ja kehittämistoiminnan vuorovaikutuksen lisääminen Toimenpiteitä - Yliopistojen, AMK:n ja tutkimuslaitosten t&k infrastruktuurin optimaalinen hyödyntäminen ja yhteiskäytön lisääminen. - Tuetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten alan osaamiskeskittymien vahvistumista ja tutkimuksen aluevaikuttavuuden parantumista (TUCS.) - ICT -alan koulutusyhteistyö ja osaamisen varmistaminen (ml. II-aste ja täydennyskoulutus.) Tavoite 3 Turku - Salo -akselin kansallisen roolin vahvistaminen Toimenpiteitä - Vahvistetaan Turku - Salo -akselin roolia uutta luovana kehitysympäristönä. - Käynnistetään ja jatketaan toimia olemassa olevien kasvuyritysten liiketoiminnan kiihdyttämiseksi. - Hakeudutaan yhdessä käynnissä olevan ICT -alan osaamiskeskusohjelman toteutukseen. Painopiste: Ulkomaisten investointien houkuttelu Tavoite 1 Ulkomaisten investointien houkuttelun keskittäminen Turku-konsernissa Turku Science Park Oy:lle Toimenpiteitä - Vahvistetaan Turun ja Varsinais-Suomen Brysselissä sijaitsevan EU - toimiston ja mahdollisen Pieta-rin-toimiston rooleja investointien houkuttelussa. Toteutetaan yhteistyössä toimistojen isäntäorganisaati-oiden kanssa. - Sovitaan käytännön työnjaosta konsernin toimijoiden kanssa ja edellytetään sen yksiselitteistä noudat-tamista. - Sovitaan rahoitusvastuun laajentamisesta ympäristökuntien ja maakunnan kanssa. Tavoite 2 Invest In -toiminnan yhden luukun palvelumallin toimivuuden ja tulosvastuun kehittäminen Toimenpiteitä - Laaditaan toimintasuunnitelmat ja selkeät tulostavoitteet. - Vahvistetaan yhteyksiä ja hyödynnetään kansallisten toimijoiden verkostoa. - Sovitaan tiedontuotannon tuesta, josta vastaa Turun Seudun Kehittämiskeskus.

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:

Turku Science Park Oy:n tehtävä on korkeakoulujen innovaatioiden kaupallistamisen ja liiketoiminnan kehittämisen valituilla korkean teknologian alueilla, painopisteenä bioteknologia, sovellettu ICT sekä materiaaliteknologia. Lisäksi yhtiö toimii valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsi-nais-Suomen osalta. Science Park -konsernin kiinteistöomistukset myydään kokonaisuudessaan ja yhtiö sopeuttaa toimintan-sa uuden toimintamallinsa mukaisesti.


_______________________________________________________________________ 28

________________________________________________________________

Turku Science Park –konserni TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet


Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta ja suhteessa Turun kaupungin panostuk-seen. (kerroin ja €)

4,8

> 4,5

*)

> 4,5

*)

Yhtiöille arvioitavaksi saapuvien tutki-muslähtöisten liiketoimintaideoiden mää-rä (kpl)

85 70

Yrityshautomoissa ja -kiihdyttämöissä aloittavien ja lopettavien yritysten määrä (netto)

-uusia 8

-valmis-tuneita

11

-uusia 10

- valmis-tuneita 10

Yritysten kanssa käytyjen invest in -sijoittumisneuvotteluiden lukumäärä

7 20

*) Yksittäisten pääomasijoitusten vaihtelut saatta-vat aiheuttaa vuosittain merkittäviä heilahteluja tunnusluvun arvoon. Pitkällä tähtäyksellä trendin pitää olla nouseva.

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutumat Tavoitteet

Arviointikriteerit 2008 2009 2010E* 2011 2012 2013 2014

Liikevaihto (1.000 €) 8.770 8.123 7.785 7225 5456 5621

Liikevoitto (1.000 €) -902 -848 -7.680 -14 16 17

Tilikauden tulos (1.000 €) -1.333 -1.297 -7.871 -14 16 17

Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €) 3.415 3.951 3.846 4.015 2.732 2.828

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI % -1,3 -2,1 -12,5 -0,1 0,4 0,4

Oman pääoman tuotto %, ROE % -6,4 -6,7 -68,1 -0,3 0,4 0,4

Osinkotuotto kaupungille (1.000 €) 0 0 0 0 0 0

Nettoinvestoinnit, (1.000 €) 1.910 447 -26.160 2.000 0 0

Gearing (nettovelkaantumisaste) % 41 49 -52 8 7 7

Omavaraisuusaste % 50,75 51,95 87 67 67 67

Yhteenveto: (tj:n katsaus OYE-ohjelman toimenpiteiden etenemiseen ja yhtiön rakennemuutokseen sekä talou-teen)

*) Tilikauden toteumatiedot ovat 30.6.2010 tilanteesta.TScP Oy on 30.6.2010 jakautunut kahdeksi uudeksi yhtiöksi ja ennustetiedot muodos-tuvat ”vanhan” TScP-konsernin 1-6/2010 ja ”uuden” TScP-konsernin tietojen yhdistelmästä.

- Kaupunki ostaa elinkeinopoliittisia palveluita siten, että tappiota ei synny

- Perustoiminnan rahoitustarve pienenee v. 2012 ja on tuolloin n. 2,7 milj. €. Rahoitustarpeen muutok-seen vaikuttavat mm. PharmaCityn vuokrasopimusten päättyminen, jolloin vajaakäytössä olevien tilojen vuokrakulut jäävät pois. Myös Biolaboratorion toimintaa ollaan uudelleenjärjestelmässä siten, että se ei jatkossa edellytä kaupungin panostusta. V. 2010 tehtyjen kiinteistöjärjestelyjen johdosta hautomotoi-minnan toimitilakulut tulevat nousemaan.

- Mikäli kaupunki osoittaa Turku Science Park Oy:n vastuulle myös muuta toimintaa, kuten Invest In, Pro-tomo ja Innovation Mill, tarvitaan niihin erillisrahoitus

- Seed-rahastoon tullaan sijoittamaan 2 milj. €


_______________________________________________________________________ 29

________________________________________________________________

PALVELUTOIMI

Peruspalvelulautakunta

Liikuntalautakunta

Nuorisolautakunta

Kulttuurilautakunta

Forum Marinum –säätiö

Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus PALVELUTOIMEN SEKTORI Palvelutoimen tavoitteiden asettaminen

Palvelutoimen lautakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet johdetaan asukkaiden hy-

vinvointiohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Asukkaiden hyvinvointiteemaan sisältyvät oh-

jelmat jakautuvat ikäkausittain lasten ja nuorten ohjelmaan, työikäisen väestön ohjelmaan ja

senioriohjelmaan. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.5.2010 palvelutoimen hallintokunti-

en ja opetustoimen yhteistyönä valmisteleman asukkaiden hyvinvointiohjelman tavoitteet ja

toteutumisen seurantamittarit, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Nämä tavoitteet ja mitta-

rit esitetään yhteisenä koko palvelutoimen sektorille. Asukkaiden hyvinvointiohjelman tavoit-

teista johdetaan edelleen tavoitteet, toimenpiteet ja tavoitearvot sopimusohjaukseen.

Sopimusohjausta noudatetaan peruspalvelulautakunnan ja kulttuurilautakunnan toiminnan ja

talouden suunnittelussa. Sopimusohjaus on kolmiportainen sopimusketju, jossa ylimpänä so-

pimustasona on strateginen palvelusopimus. Strateginen palvelusopimus on kaupunginhalli-

tuksen ja lautakunnan välinen sopimus, jossa asetetaan asukkaiden hyvinvointiohjelmasta

johdetut tavoitteet ja tavoitearvot lautakuntien toteutettavaksi. Tavoitteiden toteutumisesta ra-

portoidaan kaupunginhallitukselle. Strategiset palvelusopimukset esitetään kaupungin talous-

arvion liitetietoina.

Sopimusohjausmalli otetaan käyttöön liikuntalautakunnan ja nuorisolautakunnan vuoden 2012

toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa.


Kaupunginhallituksen ja peruspalvelulautakunnan välisessä strategisessa palvelusopimuksessa

on sovittu lautakunnan strategiset painopisteet, strategiset kehittämistavoitteet ja resurssit ydin-

prosesseittain. Vuoden 2010 sopimuksessa kaikissa neljässä ydinprosessissa painottuu raken-

nemuutoksen aikaansaaminen eli palvelutuotannon siirtäminen laitoshoidosta avohoitoon tai ke-

vyempään hoitomuotoon, ehkäisevän työn tehostaminen, peruspalveluiden turvaaminen sekä

tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Vuoden 2011 sopimukseen esitetyt tarkennukset

liittyvät toimintaympäristön muutoksiin kuten heikkenevään taloustilanteeseen ja sen huomioimi-

seen palvelutarpeissa. Lisäksi on huomioitu lainsäädännön vuodelle 2011 aiheuttamat muutokset

toimintaan ja niiden taloudelliset vaikutukset.

Peruspalvelulautakunnan talousarvion 2011 nettomenot ovat 515,0 euroa. Nettomenojen kasvu

verrattuna vuoden 2010 nettomenojen toteutumisennusteeseen on 12,5 milj. euroa (+ 2,5 %). Ta-

lousarvion lähtökohtana on nykytasoisen toiminnan säilyttäminen. Uusina lisäyksinä on otettu

panostukset kärkihankkeisiin (rakennemuutoshankkeiden jatkaminen, hoidon porrastuksen pa-

rantaminen, ennalta ehkäisevä toiminta) sekä lainsäädännön muutoksesta aiheutuvat lisäystar-

peet perusterveydenhuoltoon ja kuntoutumispalveluihin.


_______________________________________________________________________ 30

________________________________________________________________

Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2011 talousarvioon vaikuttavat äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa, koulu- ja opiskelijater-

veydenhuoltoa sekä suun terveydenhuoltoa koskeva asetus, joka on kuntaa velvoittava vuoden

2011 alusta. Asetuksen mukaisten tarkastusten hoitamiseksi lisätään henkilöstöä perustervey-

denhuoltoon ja kuntoutumispalveluihin. Tulossa olevia, kuntaa velvoittavia lakimuutoksia ovat

terveydenhuoltolaki, sosiaalihuollon lainsäädännön uudistus, vanhuspalvelulaki, lastensuojelulain

muutokset sekä kotikuntalaki ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä koske-

vat muutokset.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuteen vuodelle 2011 on varattu 147,2 milj.euroa

eli noin 1,9 % enemmän kuin v. 2010 toteutumisennusteen mukaiset menot ovat. Vuodesta

2012–2013 alkaen sairaanhoitopiirin maksuosuuksien kehitykseen vaikuttaa merkittävästi T-

sairaalan koko toiminnan käynnistyminen (ml. yhteispäivystys). Tämä merkitsee usean prosent-

tiyksikön kasvua käyttömenoihin tulevina vuosina. Lisäksi sairaanhoitopiirin taloutta ja sitä kautta

myös jäsenkuntien taloutta rasittaa mittavat piirin investoinnit sekä niistä aiheutuva lainamäärän

kasvu.

Liikuntalautakunta

Liikuntalautakunnan talousarvion vuoden 2011 nettomenot ovat 15,5 milj. euroa, jossa on kasvua

1,62 % vuoden 2010 toteutumisennusteen nettomenoihin. Talousarviolla pyritään toteuttamaan

vähintään nykytasoiset liikuntapalvelut. Liikuntalautakunta osallistuu vapaa-aikalautakuntien yh-

teiseen ennaltaehkäisevään virikkeellisen vapaa-ajan toimintaohjelmaan 2011–2013.

Vuoden 2011 aikana valmistunee Impivaaran uimahallin suuri perusparannus- ja laajennusinves-

tointi, joka suunnitellusti toteutuessaan avataan käyttäjille marraskuun alussa. Uuden Impivaaran

uimahallin kävijämääräksi arvioidaan 500 000 kävijää/vuosi. Laajennus- ja perusparannusinves-

tointi tulee lisäämään uimahallin nettokäyttökustannuksia merkittävästi ja niiden rahoittaminen tu-

lee olemaan liikuntatoimelle haaste tulevaisuudessa.

Nuorisolautakunta

Nuorisolautakunnan talousarvion vuoden 2011 nettomenot ovat 9,4 milj. euroa. Kasvu vuoden

2010 toteutumisennusteen nettomenoihin on 0,4 milj. euroa. Lisämenoilla vahvistetaan aamu- ja

iltapäivätoiminnan toimintaedellytyksiä. Koululaisten lakisääteistä iltapäivätoimintaa järjestetään

1. ja 2. luokkalaisille.

Nuorisotoimen palvelukokonaisuuksia ovat nuorten elämänhallinnan vahvistaminen ja aktiivisen

kansalaisuuden vahvistaminen. Toimintaympäristömuutoksista työttömyyden kasvu vaikuttaa

toiminnan painopisteisiin. Nuorisotyöttömyyden kasvu lisää ilman koulutus- tai työpaikkaa olevien

nuorten palveluiden kysyntää. Ennalta ehkäisevä toiminta lasten ja nuorten syrjäytymisessä vaatii

resursseja. Turussa on ollut neljä etsivää nuorisotyöntekijää. Nuorisolain muutoksen myötä etsivä

nuorisotyö tulee vakinaiseksi toiminnaksi.


_______________________________________________________________________ 31

________________________________________________________________

Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus

Nuorisolautakunta osallistuu vapaa-aikalautakuntien yhteiseen ennaltaehkäisevään virikkeellisen

vapaa-ajan toimintaohjelmaan 2011–2013.

Kulttuurilautakunta

Kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan väliseen strategiseen sopimukseen on kulttuurilau-

takunnan esityksen mukaisina prioriteetteina kirjattu avustusten tason pitäminen vähintään ennal-

laan, kaikkien toimialojen (kirjasto, museo, teatteri, orkesteri) toiminnan ylläpitäminen, lasten ja

nuorten toiminnan pitäminen vähintään samalla tasolla sekä tulonmuodostuksen varmistaminen

ja lisääminen.

Kulttuurilautakunnan talousarvion vuoden 2011 nettomenot ovat 32,0 milj. euroa. Kasvu vuoden

2010 toteutumisennusteen nettomenoihin on 1,6 milj. euroa (+ 5,2 %). Kulttuurilautakunnan talo-

usarvioon sisältyy panostus kulttuuripääkaupunkivuoteen.

Kulttuurilautakunnan yksiköistä kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri ja konserttitalo sekä Turun

museokeskus ovat nettoyksiköitä, joiden toimintatulojen ja – menojen erotus on valtuustoon näh-

den sitova. Kaupunginteatterin talousarvion 2011 nettomenot ovat 5,3 milj. euroa (+ 13,0 %),

kaupunginorkesterin ja konserttitalon nettomenot ovat 4,9 milj. euroa (+ 9,2 %) ja Turun museo-

keskuksen nettomenot ovat 6,9 milj. euroa (+ 6,5 %).

Kaupungin omien kulttuurilaitosten (muiden kuin kirjaston) yhteenlaskettu kävijämäärätavoite

vuodelle 2011 on 585 151. Talousarviopanostuksella tavoitellaan noin 80 000 kasvua kävijämää-

rään. Kaupunginkirjaston kävijämäärätavoite on 1,8 miljoonaa. Lasten tapahtumissa kävijöiden

määräksi tavoitellaan 71 200 kävijää.

Kulttuurilautakunta osallistuu vapaa-aikalautakuntien yhteiseen ennaltaehkäisevään virikkeellisen

vapaa-ajan toimintaohjelmaan 2011–2013.

Forum Marinum Säätiö

Säätiön ylläpitämän Merikeskus Forum Marinumin kävijämäärätavoitteeksi vuodelle 2011 on ase-

tettu 130 000 kävijää. Suurtapahtumana järjestetään Culture 2011 Tall Ships Regatta – tapahtu-

ma. Vuoden 2011 aikana saadaan päätökseen v. 1998 tehdyn hankesuunnitelman mukaiset in-

vestoinnit.

Maija Kyttä

apulaiskaupunginjohtaja


_______________________________________________________________________ 32

________________________________________________________________

Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja

Lasten ja nuorten ohjelma

Mittari Vastuu2009 2013

Lasten ja nuorten koettu hyvinvointi Lähtöarvo: 85% kokee voivansa hyvin

Tavoite nouseva kyselyssä 2011

Palvelutoimen lautakunnat

Häiriöpalvelumenot € 52 765 258 € (Tp 2008) alle 25v

Osuus kustannuksista ei kasva


Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä

12, 4 % Osuus laskeva Peruspalvelulautakunta

Toimeentulotukea saavat 18-24 -vuotiaat Kaste-tavoite:lkm puolittuu


lukumäärä 2554 Tavoite laskeva

osuus ikäluokasta 12,60 % Tavoite laskeva

Yli vuoden työttömänä olleet alle 25-vuotiaat nuoret ka. 1342 Tavoite laskeva Peruspalvelulautakunta

Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta

8,4 Osuus laskeva Peruspalvelulautakunta

Lastensuojelun kustannukset 18,00Osuus kustannuksista ei kasva


Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteitä saavia vrt. sijaishuollossa olevia lapsia ja nuoria, %-osuus alle 18-vuotiaista

7,18Tavoitteena avohuollon suhteellisen osuuden kasvu.


Perhehoidon osuus lastensuojelun sijaishuollossa 32,90 %

Perhehoidon osuus kasvaa 31.12.2009 lähtötasosta 5 %-yksikköä vuonna 2010, 7 %-yksikköä vuonna 2011 ja 8 %-yksikköä vuonna 2012 (lähtötasosta yhteensä 20%-yksikköä kolmen vuoden aikana).


Palvelujen tuottaminen palveluja hoitotakuiden asettamissa määräajoissa (poikkeamat raportoidaan)

ToteutunutToteutuu(poikkeama raportoidaan)


Lastenneuvolan ja kouluterv.huollon tarkastuksettehdään asetuksen mukaisesti

ToteutunutToteutuu(poikkeama raportoidaan)

Ph-paikan saanti 4 kk:n sisälläPh:n-paikan saanti 2 vkon sisällä, jos työ/opiskelu

edellyttää (Opetus)Toteutunut

Toteutuu(poikkeama raportoidaan)

Perhetyön piirissä olevien perheiden määrä (oma tuotanto, ostopalvelut ja avustuksilla tuettu)

383Tavoitteena paraneva saatavuus, perheiden määrä kasvaa


Nuorten matalan kynnyksen tuen kehittäminen Kehittäminen käynnistetty

Toimintamalli käytössäPalvelutoimen lautakunnat

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden nuorten osuus ikäluokasta (Opetus)

11 % Kaste-tavoite: alle10 %

Kiva-koulu -toiminnan piirissä olevat koulut % kaikista kouluista (Opetus)

100 % Toiminta jatkuu

Mittarin arvo

Turusta parempi kasvukaupunki

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT


_______________________________________________________________________ 33

________________________________________________________________


Lasten kulttuuritapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä (kaupungin omat laitokset ja sopimuksen tehneet vapaan kentän tuottajat)

227.529 193.259 Kulttuurilautakunta

Nuorten 8–9 lk. liikunta-aktiivisuus (kouluterveyskysely)

v.2009 tietoa ei vielä saatavilla SOTKAnetistä

0,25 % kasvu ed. vuoteen

Liikuntalautakunta

Työikäisten ohjelma

Vastuu2009 2013

Väestön koettu hyvinvointi; uusi mittari ATH=alueellinen terveys ja hyvinvointikysely

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

Koettu hyvinvointi lisääntyy


Hyvinvointierojen kaventuminen eri väestöryhmien välillä; uusi mittari;


Hyvinvointierot supistuvat


Perusterveydenhuollon, kulttuurin ja liikunnan menojen suhde sairaanhoitopiirin menoihin

0,6 Pysyy ennallaan Palvelutoimen lautakunnat

Palvelut tuotettu hoito- ja palvelutakuun määräämissä rajoissa (vuositason seuranta)

Toteutunut Toteutuu Peruspalvelulautakunta

Toimeentulotuki, myöntämisaika ≤7 päivääToteutunut Toteutuu

Hoidon tarpeen arviointi ≤3 vrk Toteutunut ToteutuuEi kiireellinen hoito ≤ 3kk Toteutunut Toteutuu

Hammashuolto (ei kiireellinen) ≤ 6 kk Toteutunut Toteutuu

Hoidon aloitus erikoissairaanhoidossa ≤ 6 kk Toteutunut Toteutuu

Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana

9 566

Aluksi nousee, myöhemminalenee talouskasvun mukaan


Toimeentulotuen piirissä olleet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista

14 6118,3%

Aluksi nousee, myöhemmin alenee talouskasvun mukaan


Hyvinvointinäkökulman huomioonotto kaikessa kaupungin päätöksenteossa.

2010: Sovittu, miten hyvinvointivaikutukset otetaan huomioon päätöksenteossa

Asia sovittu ja käytäntöä noudattavat hallintokunnat


Kaupunkilaisten kulttuuriaktiivisuus: Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ATH-kysely)


Osuus kasvaa Kulttuurilautakunta

Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ATH-kysely)



Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien suhteellinen osuus ikäryhmän asukkaista


Osuus kasvaa Liikuntalautakunta

Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä


Riittävänä pitävien määrä kasvaa

Liikuntalautakunta

Työikäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen

Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksiMittarin arvoMittari

Turussa tavaksi terveet elämäntavat


_______________________________________________________________________ 34

________________________________________________________________


Senioriohjelma

Vastuu2009 2013

Laitoshoitoon siirtyvien keski-ikä myöhentyy kahdella kuukaudella kolmen vuoden aikana

83 v. -2kk lähtöarvosta Peruspalvelulautakunta

75 vuotta täyttäneiden (säännöllisen)kotihoidon piirissä olevien osuus kasvaa 14 %:iin

12,93 % 14 % Peruspalvelulautakunta

Omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 4,5 %:iin

3,10 % 4,50 % Peruspalvelulautakunta

Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa 5 %:iin

3,70 % 5 % Peruspalvelulautakunta

Ympärivuorokautisen hoivan (pitkäaikaissairaanhoito ja vanhainkotihoito) piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vähenee 6,5 %:iin

9,50 % 6,50 % Peruspalvelulautakunta

Ympärivuorokautiseen hoitoon jonottavien vanhusten määrä <70 <70


Kulttuuritarjonta liitetty osaksi liikunnan seniorikorttia.Liikunta- ja kulttuurikorttien käyttäjien määrä. 1 144

Toteutettu. Käyttäjiä1 500.

Kulttuurilautakunta, Liikuntalautakunta

Nettilähetykset kulttuuritilaisuuksista otetaan käyttöönja tehdään selvitys palvelutelevision hyödyntämisestä vanhusten kulttuuritarjonnassa

Nettilähetykset kokeilussa

Nettilähetykset käytössä. Elämyksellistä taidetta ympärivuorokautiseen hoitoon v. 2011.

Peruspalvelulautakunta, Kulttuurilautakunta

Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a +65 -v. asukkaista (ATH)

Perustieto saadaan 2010 syksyllä Osuus kasvaa

Liikuntalautakunta

Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä


Riittävänä pitävien määrä kasvaa

Liikuntalautakunta

Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)



Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)



Turkulaiset ikäihmiset ovat aktiivisia ja omatoimisia kansalaisia, jotka yhä useammin asuvat kotona turvallisesti ja esteettömästi

Palvelurakennemuutos turvaa turkulaisten ikäihmisten tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden asukkaiden ikääntyessäMittari Mittarin arvo

Elämää ikääntymiseen


_______________________________________________________________________ 35

________________________________________________________________

Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja SOSIAALISESTI KESTÄVÄ KEHITYS

Palvelutoimi on määritellyt sektorin yhteiset tavoitteet ja tavoitetasot sosiaalisesti kestävälle kehi-

tykselle. Kestävässä kehityksessä keskeistä on taata, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät su-

kupolvelta toiselle. Sosiaalisesti kestävällä kehityksellä torjutaan syrjäytymistä ja sosiaalisten ero-

jen kasvua, vaikutetaan yksilöiden hyvinvointiin, yhteiskunnan toimivuuteen ja yleiseen turvalli-

suuteen. Sillä vaikutetaan etenkin lasten ja nuorten kasvuolosuhteisiin. Sosiaalisesti kestävää

kehitystä edistää ennaltaehkäisevä toiminta, joka aktivoi kuntalaisia / nuoria huolehtimaan ter-

veydestään ja hyvinvoinnistaan, liikkumaan ja osallistumaan, harrastamaan kulttuuria. Palvelu-

toimen sektorin yhteiseksi painopistealueeksi on valittu lapset ja lapsiperheet sekä nuoret ja nuo-

ret aikuiset. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa

ensiarvoisen tärkeää.

Sosiaalisesti kestävä kehitys, valtuustotasolla seurattavat tavoitteet Tavoitteet/toimenpiteet

TA 2011 Taloussuunnitelmakausi

Lasten ja lapsiperheiden tukemi-nen ja varhaisen puuttumisen parantaminen

2012 2013 2014

Toimenpide: Neuvoloita koskevan asetuksen toteuttaminen, rahoitus sis. perus-palvelulautakunnan talousarvioon

Kotikäyntien toteuttami-nen neuvola-asetuksen mukaisesti Huostaanottojen määrä (SoTe, Sotka)

Nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy

Toimenpide: Nuorisotyöttömyyteen puuttuminen ”Jokaiselle nuorelle joko työ- tai opiskelupaikka”, panostus työlli-syysmäärärahan korotuksesta (+ 1 milj.euroa vuoden 2010 tasoon)

Nuorten työttömyys, alle 25 – vuotiaat (ELY)

Toimenpide: Vapaa-aikalautakuntien yhteisen ennalta ehkäisevän virikkeellisen toimintaohjelman (2011–2015) toteuttaminen, panostus ehkäise-vään toimintaan (250 000 euroa).

Alueellisten hyvinvointi-pakettien suunnittelu ja toteutus Vointinsa hyväksi koke-vat 7 – 14 vuotiaat (kou-luterveyskysely)

vakituista toimintaa



Talousarvio ja -suunnitelma 2011 - 2014

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 36

_________________________________________


PERUSPALVELULAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Riitta Liuksa

Toiminta-ajatus: Toimimme tuloksellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sai-

rauksien parantamiseksi ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja vä-hentämiseksi.

Visio: Turun sosiaali- ja terveystoimi on tuloksellisesti turkulaisten terveyttä, elämänhallintaa ja hyvinvointia tukeva nopeasti palvelukysynnän muu-toksiin vastaava, innovatiivinen organisaatio, jossa henkilöstön tietotaito käytetään asukkaiden hyväksi.

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet KTS. STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS

Henkilöstöohjelma TAVOITTEITA EI VIELÄ OLE PYSTYTTY ASETTAMAAN (Varhaiskasvatuksen vaikutus tulee eliminoida)

2008 2009TA

2011TS

2012 TS

2013TS 2014


6 026 6 016 4 694 4 694 4 694

4 694

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) (milj €) 187,4 189,1 165,8 169,1 172,5 174,2



Varhemaksut


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 71,58 x 75 x 77

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,11 x 3,25 x 3,50

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 54,94 x 70 x 80

Työpaikan ilmapiiri 3,61 x 3,70 x 3,90

Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet


2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

KTS. SPS


_______________________________________________________________________ 37

________________________________________________________________

Peruspalvelulautakunta Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yhteiset tulos-tavoitteet/toimenpiteet Enn. TA


Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vä-henemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 men-nessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonais-päästöissä

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan hallinto-kuntakohtaiset kasvihuonepääs-tövähennyssuunnitelmat

Kasvihuone-päästövähennys-suunnitelmaa valmistel-laan

Kasvihuone-päästövähennys-suunnitelma-valmis v.2012

Kasvihuone-päästövähennys-suunnitelman- toimenpiteitä vie-dään käytäntöön

Kasvihuone-päästövähennys-suunnitelman toimenpiteitä viedään käytän-töön

Toimenpide: Ekotukihenkilöiden nimeäminen hallintokuntaan

Nimetään kevään 2011 aikana

Ekotukihenkilöiden koulutus ja pereh-dytys

Energiatehokkuuden paran-taminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehok-kuussopimus)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan ener-giatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnis-sa

Otetaan huomioon kasvihuonepäästöjen vähennysuunnitelmassa

Kestävän kehityksen kritee-rit huomioidaan kaikissa kaupungin tar-jouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Han-kinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimek-siantoihin ympäristökriteereitä

SoTe määrittelee vuosittaisille erillishan-kinnoilleen ympäristö-kriteerit

SoTe määrittelee vuosittaisille erillishankinnoil-leen ympäristö-kriteerit

SoTe määrittelee vuosittaisille erillishankinnoil-leen ympäristö-kriteerit

SoTe määritte-lee vuosittaisille erillishankinnoil-leen ympäristö-kriteerit

Hallintokunnan toimiala-kohtaiset kestävän kehityksen tulostavoit-teet/toimenpiteet


tavoitearvot

Kirjataan hallintokunnan toimi-alakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihank-keita, joita seurataan valtuustotasolla.

2010 2011 2012 2013 2014

Kv (Kh) (Kj): Peruspalvelulautakunnan vuoden 2011 ohjeluvusta on vähennetty

varhaiskasvatuksen osuus toimintatuottoista ja – kuluista, joiden erotus (nettomenot) oli yhteensä 65.775.000. Toiminta on siirtynyt 1.8.2010 alkaen opetustoimelle.

Vähennetään toimintakuluja: Varhaiskasvatuksen eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut (siirto opetustoimelle), 3.450.322 euroa

+ 3.450.322


_______________________________________________________________________ 38

________________________________________________________________


Vähennetään toimintakuluja:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelujen ostot, 600.000 euroa (palvelujen ostoihin varaudutaan V-S:n sairaanhoitopiirin talousar-vion mukaisesti).

+ 600.000

Vuodesta 2013 alkaen sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin vaikuttaa T-sairaalan koko toiminnan käynnistyminen (ml. yhteispäivystys). Maksuosuuksien nousu on huomioitu taloussuunnitelmavuodelle 2013.

Kv (Kh): SoTen yhdistymishankkeen nykytilasta tulee suorittaa ulkoinen ar-viointi ja sen perusteella peruspalvelulautakunnan tulee esittää kau-punginhallitukselle jatkokehittämistoimenpiteet.

Kv: Kotihoidon muutosprosessin nopeuttamiseen tarvittavat toimenpi-teet tuodaan päätettäväksi ja kotihoidon palveluita edistetään erilai-sia vaihtoehtoisia palveluratkaisuja kehittäen (Perla)

Palvelusetelin käyttöä kehitetään yhtenä palveluasumista paremmin mahdollistavana toteuttamiskeinona. (Perla)

Selvitetään laboratorio- ja kuvantamiskeskuksen (TYKSLAB) toimi-vuus ja kustannustehokkuus. (PERLA)

Koti- ja omaishoidon resursointi turvataan (+250.000 euroa, Perla )

+250.000


_______________________________________________________________________ 39

________________________________________________________________

Peruspalvelulautakunta PERUSPALVELULAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2009

(€) TA 2010

sis TAM (€)

Määrahan jaottelu

(€)

Talous-arvio 2011

(€)

TS 2012 (1.000

€)

TS 2013(1.000

€)

TS 2014(1.000

€)Käyttötalousosa Toimintatuotot 81.048.843 72.393.320 79.810.181 79.810.181 Toimintakulut 634.210.039 571.450.876 594.879.471 594.879.471 johon sis. mks:iä -256.186 Toimintakate -553.161.196 -499.057.556 -515.069.290 -515.069.290 -525.371 -541.132 -551.954Muutos-% -9,8 3,2 3,2 2,0 3,0 2,0Investointiosa Menot 265.685 1.000.000 1.145.000 1.145.000 1.000 1.000 1.000Tulot 41.037 0 0 0 0 0 0Netto

-224.648 -1.000.000 -1.145.000 -1.145.000 -1.000 -1.000 -1.000Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 80.783.158 72.393.320 79.810.181 Myyntituotot 22.837.269 21.465.893 21.636.724 Maksutuotot 38.154.681 33.563.655 40.254.306 Tuet ja avustukset 14.254.810 13.780.280 14.197.795 Muut toimintatuotot Vuokrat 2.363.642 1.886.288 1.611.461 Muut 3.172.756 1.697.204 2.109.895 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 265.685 0 0 TOIMINTAKULUT 634.210.039 571.450.876 594.879.471 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 185.468.608 157.556.861 165.974.869 Henkilösivukulut 60.455.912 49.452.443 52.531.965 Palvelujen ostot 74.447.533 72.291.899 72.832.486 Asiakaspalvelujen ostot 211.399.553 207.625.812 218.215.085 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16.300.383 15.849.722 15.780.636 Avustukset 54.141.343 42.943.307 43.875.318 Muut toimintakulut Vuokrat 2.031.269 2.271.451 24.894.633 Sisäiset vuokrat 28.595.291 22.982.586 Muut 1.370.146 476.795 774.479 TOIMINTAKATE -553.161.196 -499.057.556 -515.069.290 Poistot ja arvonalentumiset 897.964 716.965 639.537 TILIKAUDEN TULOS -554.059.160 -499.774.521 -515.708.827 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 6.282.273 3.319.000 4.680.000 TOIMINTAKULUISTA 57.744.942 46.598.191 47.279.530


_______________________________________________________________________ 40

________________________________________________________________

Peruspalvelulautakunta Tulosalueet

TP 2009(€)

TA 2010(€)

TA 2011(€)

PERUSPALVELULAUTAKUNTA JA HALLINTOPALV. Toimintatuotot 5.824.477 1.914.718 1.580.500Toimintakulut 65.255.901 57.434.945 62.893.686Netto -59.431.424 -55.520.227 -61.313.186SOSIAALITYÖN PALVELUT Toimintatuotot 19.205.129 19.655.725 20.072.541Toimintakulut 89.027.919 91.113.444 85.408.476Netto -69.822.789 -71.457.719 -65.335.935PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUT Toimintatuotot 8.269.676 7.888.010 8.989.474Toimintakulut 47.626.734 49.635.622 49.027.034Netto -39.357.058 -41.747.612 -40.037.560ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Toimintatuotot 4.027.923 4.017.700 4.332.000Toimintakulut 179.945.888 181.720.379 187.041.204Netto -175.917.965 -177.702.679 -182.709.204KUNTOUTUMISPALVELUT Toimintatuotot 2.879.782 3.150.000 2.726.810Toimintakulut 45.654.213 48.039.882 56.107.898Netto -42.774.431 -44.889.882 -53.381.088VANHUSPALVELUT Toimintatuotot 27.055.113 29.444.667 35.424.356Toimintakulut 131.457.441 135.961.202 146.583.469Netto -104.402.328 -106.516.535 -111.159.113YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot 286.534 239.100 439.300Toimintakulut 1.197.930 1.316.091 1.420.880Netto -911.396 -1.076.991 -981.580TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 5.435.543 6.083.400 6.245.200Toimintakulut 5.842.949 6.229.311 6.396.824Netto -407.405 -145.911 -151.6241 25 90 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Toimintatuotot 8.064.664 0 0Toimintakulut 68.201.064 0 0Netto -60.136.400 0 0


_______________________________________________________________________ 41

________________________________________________________________

Liikuntalautakunta

LIIKUNTALAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija:

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen Toiminta-ajatus:

Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilu-myönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia kaupunkilaisen jokaiseen päivään.




Lasten ja nuorten ohjelma:

1. Nuorten 8-9 lk. liikunta-aktiivisuus (Kouluterveys-kysely kahden vuoden välein)

0,25% kasvu edelliseen vuoteen

0,25% kasvu edelliseen vuoteen

0,25% kas-vu edelli-seen vuo-teen

0,25% kas-vu edelli-seen vuo-teen

Työikäisten ohjelma:

1. Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a 20 – 64 v. asukkaista (ATH)

2. Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä (ATH)

Osuus kas-vaa

Riittävänä pitävien määrä kas-vaa

Osuus kas-vaa


Osuus kas-vaa


Osuus kas-vaa


Senioriohjelma

1. Kulttuuritarjonta osaksi liikunnan seniorikorttia. Lii-kunta- ja kulttuurikorttien määrä.

2. Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a yli 64

vuotiaista asukkaista (ATH)

3. Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä.

1 200 Osuus kas-vaa Riittävänä pitävien määrä kas-vaa

Osuus kas-vaa Riittävänä pitävien määrä kas-vaa

1 500 Osuus kas-vaa Riittävänä pitävien määrä kas-vaa

Osuus kas-vaa Riittävänä pitävien määrä kas-vaa




Sopimusohjausmallin jatkokehittäminen Osallistutaan keskitettyihin

kehittämis-hankkeisiin

Osallistutaan keskitettyihin


Asiakaspalveluketjujen uudelleen järjestäminen Osallistutaan keskitettyihin




Avustusjärjestelmän kehittäminen Osallistutaan keskitettyihin

kehittämis-


kehittämis-


_______________________________________________________________________ 42

________________________________________________________________

Liikuntalautakunta

hankkeisiin hankkeisiin


TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014


103 99 105 105 105 105

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 2971415

2975018 3160263 3255071 3352723 3453305

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) 2,9 2,4 2,3 2,2 2,1 2


Varhemaksut 56 787 15 524 15 990 16 469 16 963 17 472


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 66,67 67 70

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,18 3,3 3,5

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 42,62 80 90

Työpaikan ilmapiiri 3,43 3,5 3,6



2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Sisäliikunta- ja ulkolii-kuntapalveluja riittävä-nä pitävien määrä (ATH)

Mittaaminen aloitetaan

Riittävänä pitävien osuus kas-vaa

Riittävänä pitävien osuus kas-vaa

Riittävänä pitävien osuus kasvaa

Asiakastyytyväisyys sisäliikuntatiloihin yh-teensä (asiakaskysely, asteikko 1-5, Liikunta-Vertti) 3,94 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

4,0

Tiedottamisen riittä-vyys (ATH, asteikko 1) en ole tarvinnut, 2) tiedottaminen ei ole riittävää, 3) tiedottami-nen on riittävää)


Tiedottamista riittävänä pitävien mää-rä kasvaa



Turkulaisten liikunnan harrastaminen järjes-töissä (avustustieto) -lapset ja nuoret 0 -19 vuotta -aikuiset 20 -

lapset46% aik. 13,5%

lapset 46,5% aik. 14,0%

lapset 47% aik. 14,5%

lapset 47,5% aik. 15,0%

lapset 48% aik. 15,5%

Liikuntatoimen seuroil-le myöntämä välitön ja välillinen tuki, eu-



_______________________________________________________________________ 43

________________________________________________________________

Liikuntalautakunta roa/as.

Investoinnit, 5v. kes-kiarvo euroa/asukas

9,74 10,77 20 20 20 20 20




Kasvihuonekaasupäästöjen vähen-täminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöis-sä

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakoh-taiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat

valmistelu laadinta valmis tarkistus

Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeämi-nen hallintokuntaan

nimetty nimetty nimetty nimetty

Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuo-teen 2016 mennessä (Energiatehokkuusso-pimus)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehok-kuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallin-tokunnissa

toteutetaan toteutetaan toteutetaan toteutetaan

Kestävän kehityksen kriteerit huo-mioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyyn-nöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallin-tokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikka-keskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristö- kriteereitä

Toteutetaan yhdessä hankin-ta- ja logistiikka-keskuksen kans-

sa


sa


sa


sa

Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoit-teet/toimenpiteet


tavoitearvot

Kirjataan hallintokunnan toimialakohtai-sia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointi-hankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.

2010 2011 2012 2013 2014

Kevyen liikenteen väylät, km/1000 as (LiikuntaVertti)

2,04 2,1 2,12 2,12 2,12

Työmatkan/ opiskelumatkan jalan tai pyöräillen liikkuvat 20 – 54 vuotiaat (ATH)


Osuus kasvaa Osuus kasvaa Osuus kasvaa


_______________________________________________________________________ 44

________________________________________________________________

Liikuntalautakunta Kv (Kh) (Kj): Lisätään toimintakuluja:

Paavo Nurmi Stadionin ratapinnoite (Kh 23.8.2010 § 435), 60 000 euroa

- 60.000 €

Lisätään toimintakuluja: Uudelleensijoitusmäärärahasta myönnetyn henkilökohtaisen va-kanssin perustaminen, (Khhal 19.1.2010 § 29), 10.600 euroa

- 10.600 €

Selvitetään vuoden 2011 aikana Impivaaran uimahallin laajennuksen ja peruskorjaukset aiheuttamat lisäkustannukset ja niiden rahoitus v. 2011 ja taloussuunnitelmavuosina

Ruiskadun uimahallin siirretään liikuntatoimelta ammattikorkeakou-lulle 1.1.2012

Selvitetään Liikuntalautakunnan siirtymistä nettoyksiköksi


_______________________________________________________________________ 45

________________________________________________________________

Liikuntalautakunta LIIKUNTALAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2009(€)

TA 2010(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous- arvio 2011

(€)

TS 2012 (1.000

€)

TS 2013(1.000

€)

TS 2014

(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 2.115.600 1.746.900 2.289.522 2.289.522 Toimintakulut 17.269.398 16.993.849 17.814.122 17.814.122 johon sis. mks:iä 45.200 Toimintakate -15.153.798 -15.246.949 -15.524.600 -15.524.600 -15.835 -16.152 -16.475Muutos-% 0,6 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0Investointiosa Menot 205.490 430.000 990.000 990.000 290 100 0Tulot 63.220 66.000 86.000 86.000 86 50 0Netto -142.270 -364.000 -904.000 -904.000 -204 -50 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 2.115.600 1.746.900 2.289.522 Myyntituotot 103.313 27.300 31.091 Maksutuotot 1.135.839 865.754 1.847.203 Tuet ja avustukset 25.488 0 20.000 Muut toimintatuotot Vuokrat 764.312 838.646 334.228 Muut 86.649 15.200 57.000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 17.269.398 16.993.849 17.814.122 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2.940.765 2.963.023 3.168.960 Henkilösivukulut 1.025.022 1.002.837 1.087.489 Palvelujen ostot 1.812.419 1.760.738 1.872.441 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1.616.336 1.433.071 1.519.356 Avustukset 1.426.033 1.445.000 1.525.000 Muut toimintakulut Vuokrat 1.963.247 2.064.552 8.620.676 Sisäiset vuokrat 6.445.107 6.298.328 Muut 40.469 26.300 20.200 TOIMINTAKATE -15.153.798 -15.246.949 -15.524.600 Poistot ja arvonalentumiset 266.951 216.079 214.523 TILIKAUDEN TULOS -15.420.749 -15.463.028 -15.739.123 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 166.977 0 12.000 TOIMINTAKULUISTA 8.545.546 8.328.346 8.505.823


_______________________________________________________________________ 46

________________________________________________________________

Liikuntalautakunta Tulosalueet

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

TA 2011(€)

1 52 10 JÄRJESTÖLIIKUNTA Toimintatuotot 35.259 0Toimintakulut 2.543.062 2.699.452Netto -2.507.802 -2.699.452 01 52 11 OMATOIMINEN LIIKUNTA JA LIIKKUMAAN AKTIVOINTIToimintatuotot 107.681 99.750Toimintakulut 757.038 974.845Netto -649.357 -875.095 01 52 12 LIIKUNTAPAIKKAOSASTO Toimintatuotot 1.964.287 1.643.750Toimintakulut 12.368.747 11.636.431Netto -10.404.460 -9.992.681 01 52 13 HALLINTO Toimintatuotot 8.373 3.400Toimintakulut 1.600.552 1.683.121Netto -1.592.179 -1.679.721 0 TA 2011

(€)LIIKUNTALAUTAKUNTA, YHTEISET Toimintatuotot 0Toimintakulut 8.679.735Netto -8.679.735LIIKUNTAPALVELUKESKUS, HALLINTO-OSASTO Toimintatuotot 20.000Toimintakulut 907.665Netto -887.665LIIKUNTAPALVELUKESKUS, JÄRJESTÖLIIKUNTA Toimintatuotot 10.000Toimintakulut 2.765.622Netto -2.755.622LIIKUNTAPALVELUKESKUS, OMATOIMINEN Toimintatuotot 109.000Toimintakulut 1.027.490Netto -918.490LIIKUNTAPALVELUKESKUS, LIIKUNTAPAIKAT Toimintatuotot 2.150.522Toimintakulut 4.433.610Netto -2.283.088


_______________________________________________________________________ 47

________________________________________________________________

Nuorisolautakunta NUORISOLAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio

Toiminta-ajatus: Lasten ja nuorten myönteisen kasvun tukeminen




Nuorten matalan kynnyksen tuen kehittäminen Ohjaamon uudet asiak-

kaat / vuo-si:100

100 100 100

Etsivän nuori-sotyön tavoit-tamat nuoret

165 / vuosi

165 165 165


Avustusjärjestelmää kehitetään, tavoitteena tuo-tantotapojen yhtenäistäminen ja päällekkäisten töiden purkaminen, henkilöstötarpeen vähentä-minen ja avustusmäärärahojen tarkempi seuran-ta. Kehittämiseen liittyy olennaisesti prosessien tarkastelun ohella myös tietojärjestelmän kehit-täminen

Kehittämistyötä tehdään

Kehittämistyö saatettu val-

miiksi

Henkilöstöohjelma 2008 2009 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014


163 148 159 159 159 159

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 4.340.005 4.077.229 4.554.145 4.690.769 4.831.492 4.976.436


4,28 5,36 4,3 4,2 4,1 4,0


Varhemaksut 10.807 -1.469 38.609,46 38.609 38.609 38.609


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014


Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 2,54 x 3 x 3

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 83,53 x 83,53 x 83,53




_______________________________________________________________________ 48

________________________________________________________________

Nuorisolautakunta Tulostavoitteet Toteumat TA TA Tavoitearvo

2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Nuorisoasiainkeskuksen kokonaisasia-kasmäärä / Nuorisotoimen eri palve-luita ja palvelumuotoja käyttäneiden määrä

423.582 397.576 385.000 385.000 380.000 380.000 380.000




Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-nen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähin-tään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat

saadaan ohjeistus

suunnitelman tekemiseksi

valmistellaan suunnitelma

toteutetaan toteutetaan toteutetaan

Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen hallintokuntaan

nimetään 2 edustajaa

lkm= 2, koulutetaan,

toimii

lkm sovite-taan tarpee-seen, toimii

toimii toimii

Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnis-sa

saadaan ohjeistus


valmistellaan suunnitelma

toteutetaan toteutetaan toteutetaan

Annetaan henkilökunnalle tarvittavaa tietoa ja koulutusta, jotta heillä on valmiudet toimia energiatehokkaasti omassa työssään.

koulutusta annetaan

(osallistunei-den määrä)

koulutusta annetaan


koulutusta annetaan


koulutusta annetaan


koulutusta annetaan


Osallistutaan vuosittaiseen energiansäästö-viikkoon, vko 41

kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Kestävän kehityksen kriteerit huomioi-daan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokun-nat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskuk-selle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympä-ristökriteereitä. Huom. Nuorisoasiainkeskus tekee hyvin vähän kilpailutettavia erillishankintoja

kyllä (mikäli tehdään

erillishankin-toja)


erillishankin-toja)


erillishankin-toja)


erillishankin-toja)

Hallintokunnan toimialakohtaiset kestä-vän kehityksen tulostavoit-teet/toimenpiteet


tavoitearvot

Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kes-tävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkei-ta, joita seurataan valtuustotasolla.

2010 2011 2012 2013 2014


_______________________________________________________________________ 49

________________________________________________________________

Nuorisolautakunta - toimenpide: Osallistutaan KPK2011-vuoteen yhteistyöhankkeella ”Ekoteko! - nuoret Itämeren äärellä”

valmistelu + 1.vaihe

osallistutaan 2.vaiheeseen

loppuarviointi

-toimenpide: Lasten ja nuorten kanssa työsken-televät soveltavat monipuolisesti ympäristökas-vatuksen menetelmiä kasvatustyössään (esim. tapahtumat, tempaukset, kierrätysmateriaalien käyttö)

toteutuu > raportointi





Kv (Kh) (Kj): Lisätään toimintakuluja:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttaminen nykyisessä laajuudessa, 200 000 euroa

- 200.000 €

Lisätään toimintakuluja: Käsityöneuvonnan kulut (ohjeluvusta puuttuvat sisäiset vuokrat ja ½ htv:n henkilöstökulut), 32.000 euroa

- 32.000 €

Lisätään toimintakuluja: Nuorten työpajojen vakinaistamisen jatkaminen (Kh 21.6.2010 § 369), rahoitettu aikaisempina vuosina työllisyysrahoista, 125.252 euroa

- 125.252 €

Lisätään toimintakuluja: Ilpoisten nuorisotilan lisävuokra siirryttäessä Ilpoisten kirjaston tiloihin (käytössä oleva kerhotila vapautuu myytäväksi), 24.253 eu-roa

- 24.253 €

Nuorisotyöntekijän vakanssin perustaminen nuorten työpajoille: Selvitetään nuorisotyöntekijän vakanssin rahoittaminen rakenne-muutosrahoista


_______________________________________________________________________ 50

________________________________________________________________

Nuorisolautakunta NUORISOLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2009 (€)

TA 2010(sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous-arvio2011

(€)

TS 2012 (1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 1.423.492 1.113.670 1.107.546 1.107.546 Toimintakulut 9.644.569 9.961.653 10.534.052 10.534.052 Toimintakate -8.221.077 -8.847.983 -9.426.506 -9.426.506 -9.615 -9.807 -10.003Muutos-% 7,6 6,5 6,5 2,0 2,0 2,0Investointiosa Menot 152.583 165.000 157.000 157.000 242 119 119Tulot 68.387 65.500 62.800 62.800 97 48 48Netto -84.196 -99.500 -94.200 -94.200 -145 -71 -71

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 1.423.492 1.113.670 1.107.546 Myyntituotot 164.256 103.720 88.500 Maksutuotot 498.880 548.500 560.300 Tuet ja avustukset 688.737 370.710 423.646 Muut toimintatuotot Vuokrat 55.652 89.000 35.100 Muut 15.967 1.740 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 9.644.569 9.961.653 10.534.052 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3.963.119 4.329.881 4.741.394 Henkilösivukulut 1.032.865 1.108.961 1.240.738 Palvelujen ostot 1.161.252 1.151.591 1.241.141 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 512.241 486.689 431.697 Avustukset 993.637 979.000 929.000 Muut toimintakulut Vuokrat 75.432 45.230 1.923.382 Sisäiset vuokrat 1.807.709 1.826.401 Muut 98.315 33.900 26.700 TOIMINTAKATE -8.221.077 -8.847.983 -9.426.506 Poistot ja arvonalentumiset 260.075 270.953 218.778 TILIKAUDEN TULOS -8.481.152 -9.118.936 -9.645.284 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 93.818 381.000 0 TOIMINTAKULUISTA 2.303.045 2.326.830 2.409.735


_______________________________________________________________________ 51

________________________________________________________________

Nuorisolautakunta Tulosalueet

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

TA 2011(€)

1 54 09 HALLINTO Toimintatuotot 6.772 Toimintakulut 1.056.953 Netto -1.050.181 01 54 10 NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARAN-TAMINEN Toimintatuotot 144.020 Toimintakulut 860.813 Netto -716.793 01 54 11 YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN Toimintatuotot 328.261 Toimintakulut 1.701.143 Netto -1.372.881 01 54 12 NUORTEN OSALLISTAMI-NEN Toimintatuotot 246.116 Toimintakulut 3.466.830 Netto -3.220.715 01 54 13 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintatuotot 337.881 Toimintakulut 2.174.262 Netto -1.836.382 01 54 14 HANKKEET Toimintatuotot 360.443 Toimintakulut 384.568 Netto -24.125 01 54 09 HALLINTO Toimintatuotot 240Toimintakulut 1.286.803Netto 0 -1.286.563 01 54 10 NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN Toimintatuotot 143.000Toimintakulut 1.063.747Netto 0 -920.747 01 54 11 NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN Toimintatuotot 209.000Toimintakulut 908.868Netto 0 -699.868 01 54 12 AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN Toimintatuotot 92.820Toimintakulut 2.454.902Netto 0 -2.362.082 01 54 13 YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN Toimintatuotot 547.900Toimintakulut 4.122.023Netto 0 -3.574.123 01 54 14 HANKKEET Toimintatuotot 120.710Toimintakulut 125.310Netto 0 -4.600 0


_______________________________________________________________________ 52

________________________________________________________________

Nuorisolautakunta Tulosalueet

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

TA 2011(€)

NUORISOASIAINKESKUS, HALLINTO Toimintatuotot 0Toimintakulut 3.121.413Netto -3.121.413NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN Toimintatuotot 391.500Toimintakulut 2.092.906Netto -1.701.406AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN Toimintatuotot 716.046Toimintakulut 5.319.733Netto -4.603.687HANKKEET Toimintatuotot 0Toimintakulut 0Netto 0


_______________________________________________________________________ 53

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta

KULTTUURILAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Kulttuurijohtaja Minna Sartes

Toiminta-ajatus: Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elä-mänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalvelujen käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.




Kulttuuripalvelujen kohdistuminen eri väestöryhmiin

Kaupungin omien kulttuurilaitosten (muiden kuin kirjaston) yhteenlaskettu kävijämäärä (kaikki kävi-jät)

585 151 585 151 585 151 585 151

Kaupunginkirjaston kävijämäärä (kaikki kävijät) 1,8 milj. 1,8 milj. 1,8 milj. 1,8 milj.

Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä (kaupungin omat kulttuurilaitokset ml. kirjasto)

71 200 71 200 71 200 71 200

Kulttuurin vapaan kentän kävijämäärä (sopimuk-sen tehneet avustuksen saajat) kaikki kävijät

Kulttuurin vapaan kentän kävijämäärä (sopimuk-sen tehneet avustuksen saajat) lapset

Senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttami-nen suunnitelmakauden aikana

käynnistetty 2010 jatkuu

toimintavakiintunut

jatkuu ja kehittyy

jatkuu ja kehittyy

Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen

Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitok-sissa kasvaa (otanta asiakaskyselyssä)

pohjaluku saadaan. v.

2010

kävijämäärä kasvaa



Rakenteelliset muutokset

Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla

käynnissä uusi toiminta-muoto vakiin-

tunut

kehitetään edelleen

kehitetään edel-leen

Kulttuuripalvelujen järjestämistapojen selvittäminen


Talousohjelman toiminnalliset tavoitteet on pantu toimeen ja taloudellisten tavoitteiden osalta säästöt ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin mitä talousohjelma piti sisällään.



547 550 549 549 549 549

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 15.739.000 15.296.000 16.772.409 16.349.000 16.676.000 17.009.000

Sairauspoissaolojen määrä (sairaus-poissaolo %)

3,16 2,91 3,0 3,0 3,0 3,0


Varhemaksut 132.085 97.807 225.216 240.000 250.000 260.000


_______________________________________________________________________ 54

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta Kunta 10- mittarit, tulokset vuo-sina 2010, 2012 ja 2014

2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suositte-lee %) 46,95 % x 60 % x 65 %

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 2,6 % x 2,8 % x 3 %

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 45,71 % x 60% x 70 %

Työpaikan ilmapiiri 3,34 % x 3,4 % x 3,6 %



2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Asiakastyytyväisyys x x Mitataan ensimmäisen kerran hallin-tokuntatasol-la

Asiakas-tyytyväisyys

kasvaa


kasvaa


kasvaa


kasvaa


Kaupungin yhteiset tulosta-voitteet/toimenpiteet Enn. TA


Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 men-nessä ja vähintään 20 % vä-henemä kokonaispäästöissä

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan hallintokun-takohtaiset kasvihuonepäästövä-hennyssuunnitelmat

Saadaan ohjeistus


Suunnitelma valmis

Suunnitelmaa toteutetaan




Nimeäminen ja koulutus

alkavat

Ekotukihenkilöt olemassa ja

saavat koulu-tusta

Ekotukihenkilöt toimivat



Energiatehokkuuden paran-taminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energia-tehokkuussuunnitelmassa esitetty-jä toimia hallintokunnissa

Saadaan ohjeistus


Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan

Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kau-pungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankin-ta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoi-hin ympäristökriteereitä

Otetaan huomioon

Otetaanhuomioon

Otetaanhuomioon

Otetaan huomioon

Otetaanhuomioon


_______________________________________________________________________ 55

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta Hallintokunnan toimialakoh-taiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet


tavoitearvot

Kirjataan hallintokunnan toimiala-kohtaisia kestävän kehityksen toi-menpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.

2010 2011 2012 2013 2014

Kulttuuritoimi aktivoi ihmisiä käyttä-mään monipuolisesti kulttuuripalve-luja (aineettomia nautintoja) omassa kotikaupungissaan.

Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan

Kv (Kh) (Kj): Uudelleensijoitusmäärärahasta myönnetyn henkilökohtaisen va-

kanssin perustaminen (Khhal 19.1.2010 § 29 ja 22.6.2010 § 150), 29.100 euroa

- 29.100 €

Vuoden 2011 talousarvio sisältää panostuksen Turun kulttuuripää-kaupunkivuoden 2011 pitkäaikaisten vaikutusten aikaansaamiseen.

Vuoden 2011 aikana selvitetään kulttuurilautakunnan esittämien, kaupunginhallituksen määrärahoissa olevien vakiintuneiden, sään-nöllistä vuosittaista avustusta saavien kulttuuri-instituutioiden toi-minta-avustusten siirtäminen kulttuurilautakunnan alaisuuteen ja sopimusohjauksen piiriin tai ainakin ko. laitosten sopimusohjauk-sen delegoiminen kulttuurilautakunnalle.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa kulttuurilautakunnan alaisille taidelai-toksille käyttötalouden määrärahan ja tuloarvion nettomääräisenä.

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö), - 5.298.018 euroa (huomioitu uu-delleensijoitusmäärärahasta myönnetty 12.100 euroa) Kaupunginorkesteri ja konserttitalo (nettoyksikkö), - 4.887.932 euroa Turun museokeskus (nettoyksikkö), - 6.902.062 euroa

Kaupunginvaltuusto on 29.3.2010 § 63 päättänyt em. taidelaitosten taloussuunnittelua, talousseurantaa ja talouden tasapainottamista koskevasta taloussuunnittelumallista. Periaatepäätöksenä hyväksyt-ty kolmen vuoden taloussuunnittelumalli on kokeilu, jonka kestoksi päätettiin neljä (4) vuotta.


_______________________________________________________________________ 56

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta KULTTUURILAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2009 (€)

TA 2010 (sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous-arvio2011

(€)

TS 2012 (1.000

€)

TS 2013(1.000

€)

TS 2014(1.000

€)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 5.357.237 5.379.188 6.184.647 6.184.647 Toimintakulut 35.568.278 35.617.619 38.201.040 38.201.040 johon sis. mks:iä 428.375 Toimintakate -30.211.041 -30.238.431 -32.016.393 -32.016.393 -32.657 -33.310 -33.976Muutos-% 0,1 5,9 5,9 2,0 2,0 2,0Investointiosa Menot 383.192 500.000 700.000 700.000 640 525 390Tulot 2.000 0 0 0 0 0 0Netto -381.192 -500.000 -700.000 -700.000 -640 -525 -390

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOI-MINTA

TOIMINTATUOTOT 5.342.381 5.379.188 6.184.647 Myyntituotot 772.871 874.400 658.000 Maksutuotot 3.058.936 3.227.402 3.148.981 Tuet ja avustukset 342.585 166.136 1.323.166 Muut toimintatuotot Vuokrat 600.017 742.750 707.500 Muut 567.972 368.500 347.000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

14.855 0 0

TOIMINTAKULUT 35.568.278 35.617.619 38.201.040 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 15.176.350 15.637.328 16.723.176 Henkilösivukulut 4.896.279 4.889.312 5.301.466 Palvelujen ostot 4.115.652 4.229.799 4.991.002 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

2.690.525 2.246.348 2.338.651

Avustukset 1.229.813 1.204.400 1.269.400 Muut toimintakulut Vuokrat 234.719 241.723 6.806.787 Sisäiset vuokrat 6.309.728 6.387.905 Muut 915.212 780.804 770.558 TOIMINTAKATE -30.211.041 -30.238.431 -32.016.393 Poistot ja arvonalentu-miset

697.274 588.903 698.349

TILIKAUDEN TULOS -30.908.316 -30.827.334 -32.714.742 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 526.947 36.000 0 TOIMINTAKULUISTA 8.279.023 8.265.515 8.583.760


_______________________________________________________________________ 57

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta Tulosalueet

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

TA 2011(€)

TYÖLLISTETTÄVÄT Toimintatuotot Toimintakulut -809 Netto 809 0 0 KULTTUURIASIAINKESKUKSEN KANSLIA Toimintatuotot 299.983 355.586 131.397 Toimintakulut 4.392.991 4.812.003 4.734.489 Netto -4.093.009 -4.456.417 -4.603.092 KAUPUNGINTEATTERI (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 1.691.901 1.589.072 2.129.685 Toimintakulut 6.805.999 6.266.437 7.427.703 Netto -5.114.097 -4.677.365 -5.298.018 -5.298.018 KAUPUNGINORKESTERI JA KONSERTTITALO (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 661.404 795.350 860.900 Toimintakulut 5.327.322 5.272.865 5.748.832 Netto -4.665.918 -4.477.515 -4.887.932 -4.887.932 TURUN KAUPUNGINKIRJASTO Toimintatuotot 747.193 500.000 722.957 Toimintakulut 10.660.079 10.585.460 11.048.246 Netto -9.912.886 -10.085.460 -10.325.289 MUSEOKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 1.956.755 2.139.180 2.339.708 Toimintakulut 8.382.695 8.680.854 9.241.770 Netto -6.425.940 -6.541.674 -6.902.062 -6.902.062 Lukuihin sisältyy avustusten (Tp 2009 me 41.400) sekä näyttelytoimiston (Tp 2009 tu 29.491,50, me 112.626,57 ja Ta 2010 tu 30.000, me 135.635) siirrot kh:n toi-mielimestä.


_______________________________________________________________________ 58

________________________________________________________________

Forum Marinum säätiö

FORUM MARINUM SÄÄTIÖ Toimitusjohtaja Jaakko Tikka

Valtuustoryhmien välinen sopimus:

Ilmastomuutosten torjunta ja Itämeren suojelu Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.

Omistajapolitiikka: Säätiö perustetaan tukemaan kulttuuria tai tiedettä taikka ylläpitämään museota. Säätiön mahdollinen

liiketoiminta tukee sosiaalista päätehtävää ja sen toiminta perustuu omarahoitukseen, jota voidaan täy-dentää julkisella tuella. Tarkoituksena ei ole välittömän taloudellisen edun hankkiminen säätäjälle eli voit-tojen kerääminen on rajoitettua. Säätiön tarkoitus on tietyn omaisuusmassan hallinnoiminen sääntöjen puitteissa. Forum Marinum- säätiön säännöt ( Kv 8.6.1998 § 120) ”Säätiön tarkoituksena on toimia Suomen lounaisrannikon, Saaristomeren ja Itämeren merellisen kulttuu-riperinteen säilyttäjänä järjestämällä tapaamisia, kokouksia, konferensseja, koulutusta ja näyttelyjä, toi-mimalla meritietouden historian ja nykyisyyden arkistona, kirjastona ja tietopalvelijana sekä toimimalla Lounais-Suomen merimuseona ja Suomen laivastomuseona.”

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: Säätiö ylläpitää ja kehittää Merikeskus Forum Marinumia, joka on monipuolinen merellisen toiminnan

keskus, tapahtuma- ja kohtaamispaikka. Kehitetään mahdollisuuksia erityisesti merellisen tapahtumien pitopaikkana ja järjestetään yhdessä kaupungin ja ”Jokisataman” yrittäjien kanssa merellisiä yleisöta-pahtumia. Tapahtumilla on tarkoitus ylläpitää jatkossakin vuoden 2011 kulttuuripääkaupungin aikaan-saamaa nostetta. Forum Marinumin vuonna 1998 tehty hankesuunnitelma saadaan investointirakenta-misen osalta päätökseen kevään 2011 aikana. Merikeskus toimii Valtakunnallisena merenkulun erikoismuseona ja Suomen Laivastomuseona. Laivas-tomuseotoimintaa kehitetään yhdessä Pääesikunnan ja Sotamuseon kanssa ja ollaan valmiita ottamaan vastuu koko puolustushaaran ( Merivoimat ) erikoismuseotoiminnasta. Ahvenanmaan merenkulun histo-riasta kertova näyttely palautetaan syksyllä 2011 sekä yhteinen Forum Marinumin ja Suomen merimu-seon pysyvä näyttely rakennetaan saneerattaviin ja uudisrakennetuihin tiloihin vuoden 2011 aikana. Samoin vuoden 2011 aikana valmistaudutaan ottamaan hoitovastuu Aurajoen itärannalla olevista suo-jelluista nostureista 3 kpl, sen jälkeen kun ne ovat peruskorjattu. Tutkimustoimintaa kehitetään yhdessä Turun korkeakoulujen kanssa. Veneen rakentamis- ja korjaustoimintaa harjoitetaan yhteistoiminnassa eri yhdistysten, yritysten ja alan oppilaitosten kanssa. Kehittämään yhteistyötä merenkulun ammattikorkea-koulun sekä Turun merilukion kanssa tarjoamalla koulutuspaikkoja ja opetusta merikeskuksessa. Tutki-taan yhdessä Turun kaupungin kanssa mahdollisuuksia laajentaa toimintaa Ruissaloon Turun Veneveis-tämön tiloihin. Energian ominaiskulutusta vähennetään kehittämällä museoalusten lämmitysjärjestelmiä ja näyttelyiden valaistustekniikkaa. Itämeren kuormitusta vähennetään järjestämällä museoveneiden ja -alusten huolto siten, että syntyneet jätevedet voidaan tehokkaasti puhdistaa. Osallistutaan kestävän kehityksen ohjelmatyöhön näyttelytoiminnassa ja museo-opetuksessa sekä to-teuttamalla omien hankintojen ohjauksessa kestävän kehityksen periaatteita


_______________________________________________________________________ 59

________________________________________________________________

Forum Marinum säätiö TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet


Kävijämäärä / vuosi 88 722 119 511 90 000 130 000 110 000 110 000 115000

Oman tuoton osuus käyttötaloudesta/vuosi % 27,4 29,0 28 27 27 28 29

Henkilöstömäärä 31.12. 17 17 17 18 18 18 18

Näyttelyjen määrä/vuosi 4 4 6 4 4 4

Jokisatama ja 2011 Culture 2011 Tall Ships Regatta/muu merellinen suurtapahtuma

3 2 2 2

Hankesuunnitelman mukaisten investointien loppuun saattaminen

X

Yhteinen näyttely Suomen merimuseon kanssa 500 m2 X

Osallistuminen kulttuuripääkaupunki 2011 tapah-tumiin

X

Itärannan nosturien hoitovastuun otto X



Liikevaihto (1.000 €) 688 871 836 890 600 600 610

Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €) -552 -504 -580

Tilikauden tulos (1.000 €) -13 29 1 30 2 1 3

Kaupungin avustukset (1.000 €) 548 557,7 692,7 754 734 734 764

Sijoitetunpääoman tuotto %, ROI

Omanpääoman tuotto %, ROE

Nettoinvestoinnit (1.000 €) 334 494 1020 660 180 180 180

Gearing (nettovelkaantumisaste) %

Omavaraisuusaste %

Yhteenveto Vuonna 2011 alkaen suunniteltujen investointien toteuduttua ky-kenee merikeskus täysipainoisesti toteuttamaan säätiön säädekir-jaan kirjatut tehtävänsä sekä valtioneuvoston vuonna 2003 päät-tämät erikoismuseostatuksen mukaiset toimenpiteet.


_______________________________________________________________________ 60

________________________________________________________________

OSAAMISTOIMI

Varhais- ja perusopetuslautakunta

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta

Ammattikorkeakoulun hallitus

Koneteknologiakeskus Turku Oy

Turku Touring Oy

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Osaamistoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus OSAAMISTOIMEN SEKTORI

Uuden kasvatus- ja opetustoimen perustaminen

Osaamistoimen sektorilla on vuoden 2010 aikana valmisteltu ja toteutettu merkittävää organisaa-

tiomuutosta, joka on vaikuttanut monilta osin vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 - 2014

taloussuunnitelmien laadintaan. Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2009 § 280, että varhaiskasva-

tuksen tulosalue siirtyy sosiaali- ja terveystoimesta opetustoimen hallinnon alaisuuteen 1.8.2010

alkaen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kasvatus- ja opetustoimen 1.1.2011 voimaan tulevan

johtosäännön 14.6.2010 § 147.

Vuoden 2011 alusta alkaen kasvatus- ja opetustoimen toimialalla aloittivat kaksi uutta lautakun-

taa; varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta ja lukio- ja ammattiopetuslautakunta sekä näiden

alaiset jaostot. Uudet lautakunnat korvasivat aiemmat opetuslautakunnan ja ammattiopetuslauta-

kunnan. Lautakunnille muodostettiin yhteistä hallintoa varten uusi kasvatus- ja opetusvirasto.

Uusi kasvatus- ja opetustoimi muodostuu kuudesta tulosalueesta, jotka ovat varhaiskasvatus, pe-

rusopetus, lukio-opetus, ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus sekä kasvatus- ja opetusviraston

tulosalue. Uudessa kasvatus- ja opetustoimessa otetaan käyttöön sopimusohjausmalli. Sopi-

musohjauksessa palvelujohtajat vastaavat tilaajatoiminnoista ja tulosalueet toimivat tuottajina.

Hallinto vastaa koko viraston yhteisistä tuki- ja kehittämispalveluista. Osana sopimusohjauksen

käyttöönottoa viraston johtoon on muodostettu kaksi uuttaa palvelujohtajan virkaa.

Lukio-opetus sekä työnväenopistot siirrettiin opetuslautakunnan alaisuudesta uuteen lukio- ja

ammattiopetuslautakuntaan. Ammattiopetuslautakunnan alaisuudesta siirtyi henkilöstöä kasva-

tus- ja opetusvirastoon, joka puolestaan toimii varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan alai-

suudessa.

Kasvatus- ja opetustoimen uusien lautakuntien talousarviovalmistelu

Kasvatus- ja opetustoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitysten valmistelua on ohjannut

kaupunginvaltuuston 5.6.2010 § 137 hyväksymä kasvatus- ja opetustoimen johtosääntö. Johto-

säännön siirtymäsäännöksissä määrättiin, että opetuslautakunta ja ammattiopetuslautakunta

valmistelevat yhteisesti 1.1.2011 aloittavan kasvatus- ja opetustoimen vuoden 2011 talousarvion

ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelman yhteistyössä sektorin apulaiskaupunginjohtajan kans-

sa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Opetuslautakunta ja ammattiopetuslautakunta tekivät budjettiesityksen oman lautakunnan osalta

niistä toiminnoista, jotka uuden johtosäännön perusteella olivat lautakunnan alaista toimintaa.

Varsinaisen esityksen rinnalla valmisteltiin 1.1.2011 aloittavien lautakuntien vastuualueiden mu-

kainen talousarvioehdotus, jonka perusteella kaupunginhallitukselle annettava ehdotus tehtiin.

Lukio-opetuksen tulosalue siirtyi opetuslautakunnan alaisuudesta lukio- ja ammattiopetuslauta-

kunnan alaisuuteen. Vastaavasti ammattiopetuslautakunnan alaisuudesta siirtyi henkilökuntaa

kasvatus- ja opetusviraston tulosalueelle, joka kuuluu varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakun-

nan alaisuuteen.


_______________________________________________________________________ 61

________________________________________________________________

Osaamistoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi varhaiskasvatuksen tulosalueelle, opetuslautakunnalle ja ammat-

tiopetuslautakunnalle yhteisen ohjeluvun -244.101, josta oli eroteltavissa kunkin osuus erikseen.

Ohjeluvun hyväksymisen jälkeen on sekä taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönoton ja orga-

nisaation valmistelun edetessä tapahtunut muutoksia, jotka eivät ole olleet tiedossa ohjelukuja

annettaessa. Nämä muutokset otettiin huomioon kaupunginjohtajan esityksessä.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelma

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvioesityksestä on kaupunginjohtajan esi-

tyksessä hyväksytty ja otettu huomioon ohjeluvun oikaisuna yhteensä 4.020.318€, josta

3.450.332€ johtuu varhaiskasvatuksen eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten

KuEl-maksuosuuksien siirtämisestä sosiaali- ja terveystoimesta uuteen varhaiskasvatus- ja pe-

rusopetuslautakuntaan. Loppuosa ohjeluvun oikaisusta 569.986 € johtuu perus-it-veloitushinnan

yhdenmukaistamisesta varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja ammatti-instituutin kesken sekä ko-

tikuntakorvausten nettomenojen kasvusta ja varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen siirto-

oikaisusta.

Varhaiskasvatuksen osuus vuoden 2011 talousarviossa on laadittu kasvavan palvelutarpeen mu-

kaisesti huomioiden vuoden päiväkotilasten määrän kasvu ja palvelusetelin käyttöönoton netto-

vaikutus. Vuonna 2010 on kaupungin päiväkodeissa ollut sata lasta enemmän kuin vuosi sitten.

Väestötietojen mukaan päiväkoti-ikäisten lasten määrä nousee vuonna 2011 noin 60 lapsella.

Palvelusetelin käyttöönotto keväällä 2010 lisää kaupungin päivähoitotarjonnan monipuolisuutta.

Palvelusetelin piirissä olevien lasten määrä kasvaa, mutta toistaiseksi sillä ei ole ollut suurta vai-

kutusta kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten määrään.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvioesitys laadittiin nykyiselle palvelutasolle

ottaen huomioon oppilasmäärän väheneminen. Talousarvio laadittiin siten, ettei luokkien ryhmä-

kokoa kasvateta. Ryhmäkokojen kasvattaminen johtaisi erikseen myönnetyn valtionosuuden me-

nettämiseen taloussuunnitelmakaudella.

Valtionosuusjärjestelmän muutoksesta johtuen kotikuntakorvauksista saatavat tulot pienenevät

lähes miljoonalla eurolla. Opetustoimella on oikeus laskuttaa vieraskuntalaisten opetuksen järjes-

tämiskustannukset siltä osin kuin ne ylittävät suoraan opetustoimelle maksettavat kotikuntakor-

vaukset ja suoraan opetuksen järjestäjälle maksetun lisärahoituksen, joka myönnetään opetus- ja

kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvioesitykseen lisättiin ammattiopetuksesta

yhteiseen kasvatus- ja opetusvirastoon siirtyvän henkilöstön kustannukset yhteensä 1.567.000

eurolla.

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan talousarvio

Ammattiopetuslautakunnan talousarvioesitys laadittiin voimassa olevan järjestämisluvan mukai-

seen opiskelijamäärään (4155) mitoitettuna. Talousarvio sisältää myös 1.9.2010 perustetun pal-


_______________________________________________________________________ 62

________________________________________________________________

Osaamistoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus

velujohtajan vakanssin ja tasokorotuksen (ohjeluvun kasvuna) sekä 130 opiskelijapaikan lisäyk-

sestä myönnetyn 1.550.000 €:n lisämäärärahan vuodelle 2010.

Ammattiopetuslautakunnan talousarvioesitykseen lisättiin opetuslautakunnan tekemä esitys n.

24,4 milj. € lukio- ja aikuiskoulutuksen ja työväenopistojen osuutta, joka sisältää yhden lukiope-

tuksen avoimen psykologin vakanssin täyttämisen. Lukio-opetukseen sisältyviä investointeja esi-

tettiin 30.000€.

Lisäksi ammattiopetuslautakunnan talousarvioesityksestä vähennettiin edellä mainittu noin 1,6

miljoonaa euroa ammattiopetuksesta kasvatus- ja opetusvirastoon siirtyvän henkilöstöön kohdis-

tuvia toimintakuluja.

Ammattikorkeakoulun hallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelma

Ammattikorkeakoulun talousarvioesitys perustui laskennallisiin valtionosuuksiin ja Opetus- ja kult-

tuuriministeriön (OKM) tavoitesopimusluonnokseen. Arvio laskennallisesta valtionosuudesta pe-

rustui voimassa olevaan opetustoimen rahoituslakiin ja -asetukseen. Laskennallinen opiskelija-

määrä perustuu vuosien 2010 – 2012 tavoitesopimusneuvotteluissa sovittuun opiskelijamäärään.

OKM ei myöntänyt Turun ammattikorkeakoululle hankerahoitusta TKI-toimintaan eikä muihinkaan

strategisiin hankkeisiin vuodelle 2011. Tästä syystä ammattikorkeakoulun talousarvio sisältää

myös OKM:n leikkaaman hankerahoituksen 1.056.000€, jotta hankesitoumukset voidaan toteut-

taa ja niihin sisältyvä ulkopuolinen rahoitus turvata. Henkilöstöresurssit on budjetoitu samalle ta-

solle. Ammattikorkeakoulun talousarvioesitys sisälsi henkilöstösuunnitelman mukaan kuuden uu-

den vakanssin perustamisen, kahden vakanssin lakkauttamisen ja kolme vakanssimuutosta.

Ammattikorkeakoulu on arvioinut nettokustannusvaikutuksen vähäiseksi, koska esitetyt vakanssit

ovat pääasiassa sellaisiin tehtäviin, joita on hoidettu määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Opiskelijoiden eroamisten määrää pyritään vähentämään kehittämällä edelleen ohjaus- ja neu-

vontapalveluja sekä painottamalla tutkintoihin johtavaa perusopetusta.

Ammattikorkeakoulun investointirahastoon tehdään noin 3,7 miljoonan euron lisäys, joka vastaa

laskennallisen valtionosuuden ja AMK:lle hyväksytyn toimintakatteen välistä erotusta.

Matkailun palvelukeskuksen (Kh:n alainen nettoyksikkö) talousarvio

Tulevalla taloussuunnitelmakaudella matkailun palvelukeskuksen rooli lentoliikenteeseen perus-

tuvan matkailun edistämisessä tulee olemaan merkittävä, mikä edellyttää toiminnan volyymin

kasvattamista.

Matkailun palvelukeskus liitetään osaksi kaupungin sopimusohjausta ja palvelukeskuksen kanssa

laaditaan sopimus tuotettavista palveluista ja tavoitteista.


_______________________________________________________________________ 63

________________________________________________________________

Osaamistoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus Turku Touring Oy

Vuonna 2010 on päätetty yhtiön osakaspohjan laajentamisesta, joka edistää seuraavan kolmen

vuoden aikana laajemman markkinointikampanjan toteutuksen.

Aikuiskoulutussäätiö (Turun AKK)

Aikuiskoulutussäätiön tavoitteita on muutettu kuvaamaan paremmin aikuiskoulutussäätiön perus-

tehtävää tarjota ammatillista, yleissivistävää ja avointa yliopistollista aikuiskoulutusta nykyisessä

yhteiskunnallisessa tilanteessa. Aikuiskoulutuskeskus ja Turun ammatti-instituutti ovat yhdessä

suunnitelleet aikuiskoulutusta erityisesti rakennemuutoksen kohteena oleville toimialoille ja työlli-

syyden parantamiseksi. Lisäksi tavoitteissa on otettu huomioon Turun kaupungin osaamis-, yrittä-

jyys- ja elinkeino-ohjelman 2009 – 2013 painotukset.

Ryhmien välisessä sopimuksessa on muun muassa todettu, että päätetään Turun ammatti-

instituutin aikuiskoulutuksen ja Turun Aikuiskoulutuskeskuksen yhdistämisestä. Asiaa selvittä-

neen työryhmän raportti valmistui, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriön 23.3.2010 kannanoton

perusteella tämä tavoite ei toteutune tällä taloussuunnitelmakaudella.

Koneteknologiakeskus Turku Oy

Vuodelle 2011 on Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita muu-

tettu ohjaamaan yhtiön toimintaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, ottaen huomioon kau-

pungin ylläpitämien oppilaitosten ja elinkeinoelämän tarpeet. Turun kaupungin osaamis-, yrittä-

jyys- ja elinkeino-ohjelman 2009 - 2013 mukaisesti Koneteknologiakeskuksen vastuulla on kehit-

tää erityisesti meri- ja metallitoimialoja. Tähän liittyy meriteollisuuden rakennemuutostoimenpitei-

den valmistelu yhteistyössä keskushallinnon rakennemuutosyksikön kanssa. Yhtiön pitkän aika-

välin tavoitteena on talouden vakauttaminen, jotta kaupungin ylläpitämillä oppilaitoksilla olisi jat-

kossakin käytettävissä teknologiset korkeatasoiset oppimisympäristöt.

Ari Korhonen



_______________________________________________________________________ 64

________________________________________________________________

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta

VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSLAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija:

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen Toiminta-ajatus:

Turun kaupunki järjestää korkeatasoista ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeista lähtien sekä vahvistaa Turun ja Turun seudun vetovoimaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia, elämän-hallintaa ja aktiivisuutta.




Aktiivinen osallistuminen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen

Käytettävät määrärahat 150.000 €

Päivähoidon ja oppilaitosten toimintasuunnitelmis-sa kuvaus siitä, millä tavoin kulttuuripääkaupunki-vuosi otetaan toiminnassa mukaan

100 %

Päivähoidossa tapahtuvaan kiusaamiseen puuttuminen

Laaditaan toimintaohje kiusaamiseen puuttumi-seksi jo päivähoidossa ja koulutetaan henkilöstöä peruskoulussa toteutettavien toimintatapojen poh-jalta

ohjelma laadittu

koulutus toteutettu ja toimenpiteet

aloitettu

ohjelma käy-tössä

ohjelma käy-tössä

Varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja lastenneuvolan yhteistyötä tiivistetään

Lasta koskevien tietojen välittyminen varhaiskas-vatuksen, lastensuojelun sekä lastenneuvoloiden välillä

suunnitelma laadittu

toimenpiteet aloitettu

toiminta käynnissä

toiminta käyn-nissä

Tehostetun ja erityisen tuen toimintamallin käyttöön ottaminen uuden lain mukaisesti

Oppilaita/ psykologi 978 900 900 900

Oppilaita/ kuraattori 1.085 1.000 930 900




Tilat

Kouluverkon kehittämisohjelman 2009 – 2012 toteuttami-nen

toteutus ohjelman mukaan

toteutus oh-jelman mu-

kaan


_______________________________________________________________________ 65

________________________________________________________________

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta Uusi kouluverkon kehittämisohjelma 2013 - 2016 valmistuu toteutus oh-

jelman mu-kaan

toteutus oh-jelman mu-

kaan

Neliöt/ käyttäjä alenee

Rakenteet

Kasvatus- ja opetustoimen rakenneuudistuksen toteuttami-nen

käynnissä toteutettu

Henkilöstö

Toimintaprosessien läpikäynti prosessit yhdenmu-

kaistettu

Kasvatus- ja opetusviraston hallintohenkilöstön määrä vähenee 1.1.2011 tilanteesta

-1 -2 -2 -1

IT

Hallinnon IT –järjestelmät tehokkaassa käytössä ESS ja Populus

käytössä

Uudet taloushallinnon järjestelmät osallistu-taan kehit-

tämiseen

osallistutaan kehit-

tämiseen

Henkilöstöohjelma Opetus-toimi 2008

Opetus-toimi 2009

TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014


1694 1676

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 81,9 milj 82,7 milj.



Varhemaksut 106.377 185.785 1.101.939 1.080.000 1.060.000 1.040.000


Opetus-toimi2008

TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014







2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Perusopetuksen ryhmäkoko, alakou-lut

21,3 21,9 20,5 18,8 18 18 18

Esiopetukseen osallistuvien lasten määrä

1340 1325 1410 1450 1410 1430 1450

Varhaiskasvatuksen strategian 2020 laatiminen

laadittu toteutetaan tot. tot.


_______________________________________________________________________ 66

________________________________________________________________

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TA


Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2010 2011 2012 2013 2014


laadittu toteutettu


nimetty


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristö- kriteereitä

Toteutettu Toteutettu

Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TA


Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.

2010 2011 2012 2013 2014

Ympäristöpolkuhankkeen ohjelmat sisällytetään koulujen opetussuunnitelmiin

sopimukset palvelun-tuottajien

kanssa tehty

toiminta käynnissä

Lisätään kestävän kehityksen ohjelmiin liittyvää koulu-tusta

lisätään

täydennys-koulutusta

Järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia Vihreä lippu –ohjelmasta ja oppilaitosten ympäristösertifikaatista

koulutus- ja

infotilaisuudet

kouluista mukana

5 % 8 % 10 %

Kv (Kh) (Kj): Kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjeluku

- 201.037.000 €

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä ohjeluvussa huomioitu var-haiskasvatuksen osuutena peruspalvelulautakunnalta vähennetty -65.775.000€, jota on korotettu 1,4 %:n kasvulla. Ohjeluku sisältää siten 66.696.000€ varhaiskasvatuksen osuutta.

Organisaatiomuutoksen aiheuttamat:

Lukio- ja aikuiskoulutuksen ja työväenopistojen osuuden siirto am-mattiopetuslautakunnalle

+ 24.365.164 €

Henkilöstösiirrot Ammattiopetuslautakunnasta yhteiseen kasvatus- ja opetusvirastoon

- 1.567.000 €


_______________________________________________________________________ 67

________________________________________________________________

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta Hyväksytään 4.020.318 € ohjelukuun

- 4.020.318 €

Muut muutokset:

Kotikuntakorvaustulojen pienentyminen ja päivähoidon kasvaneen palvelutarpeen resurssointi

- 3.500.000 €

Perusopetuksen ryhmäkokoja ei kasvateta

Kv (Kh)(Kj):n esitys yhteensä:

- 185.759.154 €Kv: Sisältää kohdennetusti 100.000 euron lisäpanostuksen ruokahuollon

kustannuksiin. (Opetusltk) Määrärahan jaotteluun sisältyy seuraava päätös: Kh 10.1.2011 § 17 Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan sekä lukio- ja ammattiopetuslautakunnan vuoden 2011 talousarvioiden keskinäinen tarkistaminen (Kj) Kaupunginhallitus päätti - lisätä sekä toimintatuottoja että toimintakuluja 918.000 € varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan vuoden 2011 talousarviossa ja - vähentää sekä toimintatuottoja että toimintakuluja 918.000 € lukio- ja ammattiopetuslautakunnan vuo-den 2011 talousarviossa


_______________________________________________________________________ 68

________________________________________________________________

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

TP 2009

(€)

TA 2010(sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu€)

Talous- arvio 2011

(€)

TS 2012 (1.000

€)

TS 2013(1.000

€)

TS 2014(1.000

€)Käyttötalousosa Toimintatuotot 6.175.373 18.712.937 17.160.823 17.160.823 Toimintakulut 133.761.289 220.735.353 202.919.977 202.919.977 johon sis. mks:iä 35.585 Toimintakate -127.585.915 -202.022.416 -185.759.154 -185.759.154 -189.474 -193.264 -197.129Muutos-% 58,3 -8,1 -8,1 2,0 2,0 2,0Investointiosa Menot 481.364 400.000 1.048.900 1.048.900 500 508 516Tulot 112.876 0 0 0 0 0 0Netto

-368.488 -400.000 -1.048.900 -1.048.900 -500 -508 -516Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 6.175.373 18.712.937 17.160.823 Myyntituotot 3.178.835 8.245.605 7.091.570 Maksutuotot 688.556 8.509.180 7.453.100 Tuet ja avustukset 1.387.279 655.537 2.588.853 Muut toimintatuotot Vuokrat 51.916 32.200 13.450 Muut 868.788 1.270.415 13.850 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 TOIMINTAKULUT 133.761.289 220.735.353 202.919.977 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 64.564.294 100.143.089 89.171.081 Henkilösivukulut 18.164.628 28.791.691 26.528.736 Palvelujen ostot 21.905.237 30.324.467 28.288.205 Asiakaspalvelujen ostot 187.536 12.262.052 12.905.100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4.540.391 4.702.165 4.385.860 Avustukset 9.085 13.268.500 13.025.000 Muut toimintakulut Vuokrat 456.642 466.618 28.219.124 Sisäiset vuokrat 23.653.941 30.428.972 Muut 279.536 347.799 396.871 TOIMINTAKATE -127.585.915 -202.022.416 -185.759.154 Poistot ja arvonalentumiset 1.041.845 818.717 505.254 TILIKAUDEN TULOS -128.627.760 -202.841.133 -186.264.408 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 279.847 657.682 725.753 TOIMINTAKULUISTA 38.513.594 51.903.801 47.317.821


_______________________________________________________________________ 69

________________________________________________________________

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta Tulosalueet

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

TA 2011(€)

1 40 10 KESKUSHALLINTO JA KESKITETYT TOIMINNOT Toimintatuotot 114.586 63.460Toimintakulut 4.625.346 8.727.060Netto -4.510.760 -8.663.600 01 40 20 PERUSOPETUS Toimintatuotot 4.355.901 7.121.240Toimintakulut 96.282.072 102.488.135Netto -91.926.171 -95.366.895 01 40 30 LUKIO- JA AIKUISKOULUTUS Toimintatuotot 1.076.991 1.017.091Toimintakulut 22.390.200 22.527.888Netto -21.313.209 -21.510.797 01 40 40 RUOTSINKIELINEN OPETUS Toimintatuotot 627.895 2.090.112Toimintakulut 10.463.670 10.649.174Netto -9.835.776 -8.559.062 0VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSLAUTAKUNNAN YHTEISET TOIMINNOT Toimintatuotot 0Toimintakulut 38.650.530Netto -38.650.530KASVATUS- JA OPETUSVIRASTO Toimintatuotot 2.409.075Toimintakulut 5.862.016Netto -3.452.941VARHAISKASVATUS Toimintatuotot 8.421.034 7.558.000Toimintakulut 76.343.096 70.406.893Netto -67.922.062 -62.848.893PERUSOPETUS Toimintatuotot 7.193.748Toimintakulut 88.000.538Netto -80.806.790


_______________________________________________________________________ 70

________________________________________________________________


LUKIO- JA AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija:

Timo Jalonen, kasvatus- ja opetustoimen johtaja Toiminta-ajatus:

Monialainen Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut on työelämälähtöinen, osaava, kehittyvä ja verkostoitu-nut eurooppalaisen ammattisivistyksen keskus kaikenikäisille opiskelijoille.


Tulostavoit-teet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvo

Asukkaiden hyvinvointiohjel-ma

TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Koulutustakuun toteuttami-nen/Lisätään koulutuspaikkoja am-matilliseen peruskoulutukseen alu-een tarvetta vastaavasti

vähintään 80 alueen tarvetta vastaava määrä

alueen tarvetta vastaava määrä

alueen tarvettavastaava määrä

Tuetaan toisen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä ohjauksel-la/Nivelvaiheohjaan toimi vakinaistet-tu (yhteinen toimi opetustoimen ja nuorisotoimen kanssa)

toimen perustaminen

vakinaistettu

Lasten ja nuorten maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opetus järjestetään seudullises-ti/rahoitusmallin pilotointi

mallin pilotointi toimintamallin va-kinaistaminen

Lisätään ammatillisen koulutuksen määrää maahanmuuttajien kotoutu-misen tueksi/koulukseen osallistujien osuus aikuisopiskelijoista

lisääntyy ed. vuodesta

vastaa väestöpohjaa



Osaamis-, yrittäjyys ja elinkei-no-ohjelma

TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa ammatillista koulutus-ta/ennakointijärjestelmän kehittämi-nen yhdessä ELY:n ja Varsinais-Suomen liiton kanssa

suunnittelu käynnis-tyy uudessa viras-

tossa

toiminta vakinaistuu

Matkailualan koulutustarjonnan kehit-täminen/käynnistetään ohjelmapalve-lujen koulutusohjelma

koulutusohjelma käynnistyy syksyllä

2011

vakinaistetaan osaksi tarjontaa

Vahvistetaan aikuis- ja oppisopimus-koulutusta/koulutus paikkojen määrää

vähintään v 2010 tasolla

lisääntyy alueen tarvetta vastaavasti

alueen tarvetta vas-taavasti


Talonrakennuksen opetukseen tarvit-tava tonttitarve (vuokra).

uusia tontteja 2 - 3 uusia tontteja 2 - 3 uusia tontteja 2 - 3 uusia tontteja 2 - 3

Logistiikka-alan opetukseen tarvitta-vat uudet opetustilat, jotka sisältävät ajoharjoitteluradan, kalustohallit sekä opetus- ja sosiaalitilat.

suunnitelmavalmistuu

investointi toteute-taan, syksyllä 2012

käytössä

Infoteekkirakennuksen suunnittelun aloitus, rakennetaan opiskelijatyönä Peltolan koulutalon yhteyteen.

Suunnitelmavalmistuu

Rakentaminen aloitetaan

Rakennus käytettä-vissä syksyllä 2013


_______________________________________________________________________ 71

________________________________________________________________


Talousohjelma TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Taloudelliset resurssit vastaavat opiskelijamäärän kasvua

rahoitus: Amlk:n TAE 2011 + 80 lisäopiskelijaa

valtionosuudet 100% kohdennettu ammatilliseen kou-

lutukseen

valtionosuudet 100% kohdennettu ammatilliseen kou-

lutukseen

valtionosuudet 100% kohdennettu ammatil-

liseen koulutukseen

Opiskelijamäärät tilastointipäivinä: - vos pt, nuoret ja aikuiset

- aikuisten lisäkoulutus - oppisopimus lisäkoulutus

Ammatti-instituutin yhdistäminen opetustoimen kanssa

yhdistetty hallinto-kunta 1.1.2011,

tehokkuusmittarit vahvistettu

Ammattikorkeakoululta vapautuviin tiloihin siirretään ammatti-instituutin koulutusalojen toiminta = Kampus-tavoite

suunnittelu käynnis-tetty

suunnitelma valmis tilojen muutostyöt käynnistyvät

tilat käytettävissä

Kustannukset / opiskelija pysyvät valtionosuuden alakohtaisen yksik-köhinnan puitteissa

toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu


Työvoiman käyttö (henkilö-työvuosina, ilman työllistettyjä ja (harjoittelijoi-ta)

542 529 * 545 + opis-kelija-määrän kasvua vastaa-va lisäys

* 549 + opiskeli-jamäärän kasvua vastaava lisäys

* 550 + opiske-lijamäärän kasvua vastaava lisäys

* 550 + opiskeli-jamäärän kasvua vastaava lisäys


20.665.312 20.439.587 *23.283.390 *23.480.000 *23.640.000 *23.800.000


2,94 3,20 3.0 2.9 2.9 2.9

Työtapaturmat (tapaturma-poissaolo %)

0,03 0,11 0.03 0.03 0.03 0.03

Varhemaksut 230.878 230.878 230.878 230.878 230.878 230.878

*mittarit laskettu vuoden 2010 opiskelijamäärillä (vos pt 4155), myönnettävät lisäykset koulutuspaikkoihin lisäävät vastaavassa suhteessa mittarien arvoja.

Kunta 10- mittarit, tulok-set vuosina 2010, 2012 ja 2014

2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 71 % x 75 % x 78 %

Päätöksenteon oikeudenmu-kaisuus 2,86 x 3,0 x 3,2

Kehityskeskustelujen käy-minen (kyllä %) 55,5 % x 75 % x 80 %




2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Läpäisyaste 72 % 74 % 75 % 76 % 77 % 77 % 77 % Keskeyttämisaste (ne-gatiivinen kesk)

2,8 %

3,7 %

2,8 %

3,8 % 3,8 % 3,0 % 3,0 %

Työllistymisaste/jatko-opintoihin siirtyminen

82 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Henkilöstön koulutuk-seen panostaminen (% henkilöstömenoista)

3,4 %

2,4 %

4,5 %

3,0 % 3,0 % 3,5 % 3,5 %


_______________________________________________________________________ 72

________________________________________________________________

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta Bruttomenot/vos-perustutkinto-opiskelija

8.312 8.163 9.020 keskimääräinen yksikköhinta

keskimääräinen yksikköhinta



Henkilötyövuodet/opiskelija (kaikki opiskelijat, myös myytävät koulutukset: op.työpäivät muunnettuna op.työvuosiksi, ei oppiso-pimuksia)




Kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-minen vähintään 30 % vä-henemä/asukas v. 1990 tasosta vuo-teen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakoh-taiset kasvihuonepäästövähennyssuunni-telmat

hallintokuntien yhdistyminen

suunnitelman laatimi-nen

toteuttaminen tot tot


nimetään

Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuusso-pimus)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehok-kuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hal-lintokunnissa

Yhdistetään päästövä-hennyssuunnitelmaan

Kestävän kehityksen kriteerit huomioi-daan kaikissa kaupungin tarjouspyyn-nöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallinto-kunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiik-kakeskukselle annettaviin kilpailutus toi-meksiantoihin ympäristökriteereitä

80 % 90 % 90 % 100 %

Hallintokunnan toimialakohtaiset kes-tävän kehityksen tulostavoit-teet/toimenpiteet

Enn. TA Taloussuunnitelmakauden

tavoitearvot

Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai inves-tointihankkeita, joita seurataan valtuustota-solla.

2010 2011 2012 2013 2014

toimenpide/investointihanke 1. Toimenpiteet sisällyte-tään v. 2011 laaditta-vaan päästövähennys- ja energiatehok-kuussuunnitelmaan


_______________________________________________________________________ 73

________________________________________________________________

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta LUKIO- JA AIKUISKOULUTUS SEKÄ TYÖVÄENOPISTOT (Opetuslautakunnasta siirtyvä osuus) Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija:

Timo Jalonen, kasvatus- ja opetustoimen johtaja Toiminta-ajatus:

Turun kaupunki järjestää korkeatasoista ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita asiakkaan ja yhteiskun-nan tarpeista lähtien sekä vahvistaa Turun ja Turun seudun vetovoimaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.




Aktiivinen osallistuminen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen

Käytettävät määrärahat 77.000 €

Oppilaitosten toimintasuunnitelmissa kuvaus siitä, mil-lä tavoin kulttuuripääkaupunkivuosi otetaan toiminnas-sa mukaan

100 %

Opiskelijahuollon kehittäminen

Opiskelijoita/ psykologi 1700 1700 1130 1130

Maahanmuuttajataustaisten tavoittaminen yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa

Luupin kurssimäärät/ vuosi 50 100 150 200

Kurssitoiminnan kokonaismäärä h/ v 1000 1050 1100 1150


Luonnontiedelinjan suosion lisääminen

Luonnontiedelinjalle hakeneiden määrä 50 60 60 60

Turun lukio-opetuksen tason säilyminen valtakunnallisesti nykyisellä tasollaan

Lukioon ensisijaisesti hakeneiden määrä 1250 1270 1290 1310

Iltalukion opetuksen lisääminen eri kohderyhmille

Opiskelijamäärät kesälukiossa 400 450 450 450

Opiskelijamäärät starttilukiotoiminnassa 30 35 40 50



Tilat

Kouluverkon kehittämisohjelman 2009 – 2012 toteuttaminen toteutus ohjelman mukaan



_______________________________________________________________________ 74

________________________________________________________________

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta Uusi oppilaitosverkon kehittämisohjelma 2013 - 2016 valmistuu toteutus

ohjelman mukaan


Neliöt/ käyttäjä alenee

Rakenteet

Kasvatus- ja opetustoimen rakenneuudistuksen toteuttaminen käynnissä toteutettu

Henkilöstö

Toimintaprosessien läpikäynti prosessit yhdenmu-

kaistettu

IT

Hallinnon IT –järjestelmät tehokkaassa käytössä ESS ja Populus

käytössä

Uudet taloushallinnon järjestelmät osallistu-taan kehit-

tämiseen

osallistu-taan kehit-

tämiseen


TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014





Varhemaksut 18.677 16.000 14.000 12.000


Opetus-toimi2008

TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014







2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Yo-kirjoitusten valtakunnalliset tu-lokset

18.82 18.84 18.56 18.80 18.80 18.80 18.80





2010 2011 2012 2013 2014


_______________________________________________________________________ 75

________________________________________________________________

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat

laadittu toteutettu


nimetty


2010 2011 2012 2013 2014



2010 2011 2012 2013 2014


Toteutettu Toteutettu




2010 2011 2012 2013 2014

Lisätään kestävän kehityksen ohjelmiin liittyvää koulu-tusta

lisätään

täydennys-koulutusta

Järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia Vihreä lippu –ohjelmasta ja oppilaitosten ympäristösertifikaatista

koulutus- ja

infotilaisuudet

oppilaitok-sista mu-kana 5 %

8 % 10 %

Kv Kh (Kj): Kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjeluku - 43.064.000 €

Organisaatiomuutoksen aiheuttamat: Lukio- ja aikuiskoulutuksen ja työväenopistojen osuuden siirto am-

mattiopetuslautakunnalle

- 24.365.164 €

Henkilöstösiirrot Ammattiopetuslautakunnasta yhteiseen kasvatus- ja opetusvirastoon

+ 1.567.000 €

Muut muutokset:

Ammattiopetuslautakunnan ohjelukua korotetaan talousarviomuu-toksen jälkeen vastaavalla summalla. Lautakunnan esitys ohjelu-vussa

-.1.550.000 €

Sisältää 75.000 euron lisäyksen Koneteknologiakeskus Turku Oy:n oppimisympäristöpalveluihin

Kv (Kh) (Kj):n esitys yhteensä:

-.67.412.164 € Määrärahan jaotteluun sisältyy seuraava päätös: Kh 10.1.2011 § 17 Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan sekä lukio- ja ammattiopetuslautakun-nan vuoden 2011 talousarvioiden keskinäinen tarkistaminen (Kj) Kaupunginhallitus päätti - lisätä sekä toimintatuottoja että toimintakuluja 918.000 € varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan vuoden 2011 talousarviossa ja - vähentää sekä toimintatuottoja että toimintakuluja 918.000 € lukio- ja ammattiopetuslautakunnan vuo-den 2011 talousarviossa


_______________________________________________________________________ 76

________________________________________________________________

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta LUKIO- JA AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2009 (€)

TA 2010 sis. TAM

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous-arvio2011

(€)

TS 2012 (1.000

€)

TS 2013(1.000

€)

TS 2014(1.000

€)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 6.960.638 7.129.369 7.329.997 7.329.997 Toimintakulut 48.186.683 50.085.889 74.742.161 74.742.161 Toimintakate -41.226.045 -42.956.520 -67.412.164 -67.412.164 -69.367 -70.754 -72.170Muutos-% 4,2 56,9 56,9 2,9 2,0 2,0Investointiosa Menot 0 0 30.000 30.000 100 102 103Tulot 0 0 0 0 0 0 0Netto 0 0 -30.000 -30.000 -100 -102 -103

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOI-MINTA

TOIMINTATUOTOT 6.960.638 7.129.369 7.329.997 Myyntituotot 5.179.026 5.519.787 5.840.081 Maksutuotot 207.498 301.193 985.658 Tuet ja avustukset 968.976 1.048.919 225.267 Muut toimintatuotot Vuokrat 249.245 206.000 166.040 Muut 355.893 53.470 112.951 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 48.186.683 50.085.889 74.742.161 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 20.439.587 22.076.313 35.279.417 Henkilösivukulut 6.279.486 6.447.347 10.123.170 Palvelujen ostot 9.496.218 8.981.376 12.592.269 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

3.848.873 4.194.294 4.394.025

Avustukset 28.171 23.500 10.600 Muut toimintakulut Vuokrat 645.817 931.170 12.106.482 Sisäiset vuokrat 7.137.873 7.229.605 Muut 310.659 202.284 236.198 TOIMINTAKATE -41.226.045 -42.956.520 -67.412.164 Poistot ja arvonalentu-miset

462.124 367.634 325.075

TILIKAUDEN TULOS -41.688.169 -43.324.154 -67.737.239 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 1.377.075 0 1.420.901 TOIMINTAKULUISTA 10.586.298 10.541.439 16.726.735


_______________________________________________________________________ 77

________________________________________________________________

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta Tulosalueet

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

TA 2011 (€)

1 45 10 HALLINNON JA KEHITTÄMISEN TULOSALUE Toimintatuotot 1.883.025 2.087.649Toimintakulut 24.389.939 25.160.297Netto -22.506.914 -23.072.648 01 45 20 KAUPAN JA RAVITSEMISPALVELUJEN TULOSALUE Toimintatuotot 235.720 437.990Toimintakulut 4.752.865 6.099.676Netto -4.517.146 -5.661.686 01 45 30 TEKNIIKAN TULOSALUE Toimintatuotot 1.211.448 845.000Toimintakulut 10.097.861 9.260.605Netto -8.886.414 -8.415.605 01 45 40 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TULOSALUE Toimintatuotot 87.832 90.000Toimintakulut 3.886.627 4.165.521Netto -3.798.795 -4.075.521 01 45 50 AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE Toimintatuotot 3.542.614 3.668.730Toimintakulut 5.059.391 5.399.790Netto -1.516.777 -1.731.060 0 LUKIO- JA AMMATTIKOULUTUKSEN YHTEISET TOIMINNOT Toimintatuotot 0Toimintakulut 15.798.805Netto -15.798.805LUKIOKOULUTUKSEN TULOSALUE Toimintatuotot 329.532Toimintakulut 18.380.632Netto -18.051.100AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULOSALUE Toimintatuotot 2.569.182Toimintakulut 33.107.916Netto -30.538.734AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE Toimintatuotot 4.431.283Toimintakulut 7.454.808Netto -3.023.525


_______________________________________________________________________ 78

________________________________________________________________


AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUS Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija:

Rehtori Juha Kettunen Toiminta-ajatus:

Turun AMK:n tehtävänä on antaa monialaista korkeakouluopetusta sekä harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehi-tystyötä Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin.




Vahvistetaan tutkimus- ja kehitysohjelmien mukaisia osaami-sen painoaloja, jotka on määritelty ammattikorkeakoulun strategiassa

Mittari: ammattikorkeakoulu- tai ylemmän ammattikorkeakou-lututkinnon suorittaneet bioalan ja ICT-alan koulutusohjelmis-sa (lkm)

280

280

280

280

Tehostetaan koulutuksen läpäisyä (tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista nousee).

Mittari: Tutkinnon suorittaneet / 5 vuotta aikaisemmin aloitta-neet, nuorten koulutus (%)

68

70

75

75

Koulutus vastaa maakunnan osaamistarpeisiin.

Mittari: Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen Varsinais-Suomeen (%)

75

75

76

76

Vahvistetaan soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoi-mintaa. Haetaan kotimaista ja EU-rahoitusta toimintojen kehit-tämiseksi.

Mittari: T&K-tulot/ toimintamenot (%)

7.7

7.7

8

8.5

Toteutumat TA TS TS TS

2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014

Eroamisaste, normiaikaiset nuoret (%)

10,8 8,5 8,2 eroamisaste ei

kasva eroamisaste laskee

eroamisaste laskee

eroamisaste laskee

Eroamisaste, normiaikaiset aikuiset (%) 12,6 13,4 11,0

eroamisaste ei kasva

eroamisaste laskee

eroamisaste laskee

eroamisaste laskee

Talousohjelma TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Ammattikorkeakoulun hallituksen (15.4.2010 § 62) ja kaupun-ginhallituksen (7.6.2010 § 356) päätösten mukaisesti nuorten tutkintoon johtava koulutus Loimaalla ja Uudessakaupungissa päättyy. Koulutukset siirtyvät Turkuun vuodesta 2011.

toteutettu arvioitu

Loimaalla ja Salossa vahvistetaan aikuiskoulutusta ja täyden-nyskoulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

käynnistetty toteutettu

Aloitetaan Kupittaan kampuksen suunnittelu. Kampus mah-dollistaisi toiminnan keskittämisen, koulutusten synergiaedut, laajemman opetustarjonnan ja tehokkaammat tukipalvelut.

käynnistetty toteutettu


_______________________________________________________________________ 79

________________________________________________________________



Työvoiman käyttö (henkilö-työvuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

757 795 810 810 810 810


28 935 903 30 916 850 34 058 881 34 808 176 35 573 956 36 356 583


1,68 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)

0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Varhemaksut 291 148 107 626 95 846 95 846 95 846 95 846


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014


Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 2,84 x 3 x 3





2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Suoritetut ammattikorkeakoulutut-kinnot

1796 1334 1591 1591 1591 1600 1600

Suoritetut ylemmät ammattikorkea-koulututkinnot

38 46 70 70 70 100 100




Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat (suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa)

laaditaan suunnitelma

raportointi kyl-lä/ei

raportointi kyllä/ei

raportointi kyllä/ei

Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen hallintokuntaan Ekotukihenkilöiden määrä nousee ja vuonna 2015 jokaisessa toimipisteessä on koulutettu ekotuki-henkilö

nimetään edustaja

lkm = 1 lkm lkm lkm


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa (Tämä on tehtävä yhteistyössä kaupungin kiinteis-tölaitoksen kanssa)

Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013

2010 2011 2012 2013 2014


_______________________________________________________________________ 80

________________________________________________________________

Ammattikorkeakoulun hallitus (välitavoite 80 % v. 2011)

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristö-kriteereitä (kestävän kehityksen kriteereitä)

• julkaistuissa tarjouspyynnöissä kri-teerit huomioitu

80 % 90 % 90 % 100 %

• sisäisissä hankinnoissa kriteerit huo-mioitu

kriteerit määri-

tetään 50 % 60 % 80 %



Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestä-vän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkei-ta, joita seurataan valtuustotasolla.

2010 2011 2012 2013 2014

Kupittaan kampushanke (kampushanke tuo vä-hennyksiä hiilidioksidipäästöihin sekä tilojen että liikkumisen osalta)

Suunnittelu

Reilun kaupan kampushanke käynnistys kriteerit täytetty

Opiskelijoiden kestävän kehityksen opintopisteet (ympäristötietoisuuden lisääminen)

7 000 op

10 000 op 10 000 12 000 12000

Turun AMK:n yhteiskuntavastuuraportti (kyllä/ei) kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisäämi-nen(www.kestavakehitys.fi sivuja ja siellä olevaa kestävän kehityksen ohjeistusta jalkautetaan hen-kilökunnalle ja opiskelijoille)

80 % henkilö-kunnasta on

tietoinen ohjeis-ta

90 % henkilö-kunnasta on

tietoinen ohjeis-ta

100 % 100 %

Kv (Kh) (Kj): Kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjeluku

- 57.483.000 €

Hyväksytään AMK:n ohjelukuun 1.056.000 euron ylitys

- 1.056.000 €

Siirto investointirahastoon

- 3.720.609 €

Sisältää 75.000 euron lisäyksen Koneteknologiakeskus Turku Oy:n oppimisympäristöpalveluihin

Eroamisten määrää pyritään vähentämään kehittämällä edel-leen ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä painottamalla tutkin-toihin johtavaa perusopetusta

Kv (Kh)(Kj):n esitys yhteensä:

- 58.539.000 €


_______________________________________________________________________ 81

________________________________________________________________

Ammattikorkeakoulun hallitus AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUS Määrärahat ja tuloerät

TP 2009(€)

TA 2010(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous- arvio 2011

(€)

TS 2012 (1.000

€)

TS 2013(1.000

€)

TS 2014

(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 9.579.978 9.777.657 11.071.862 11.071.862 Toimintakulut 63.285.850 65.649.340 69.610.862 69.610.862 johon sis. mks:iä -86.850 Toimintakate -53.705.872 -55.871.683 -58.539.000 -58.539.000 -59.710 -60.904 -62.122Muutos-% 4,0 4,8 4,8 2,0 2,0 2,0Investointiosa Menot 0 0 0 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 0 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 9.579.978 9.777.657 11.071.862 Myyntituotot 2.456.898 2.116.594 2.922.300 Maksutuotot 780.394 566.800 437.169 Tuet ja avustukset 4.959.667 6.618.692 7.082.924 Muut toimintatuotot Vuokrat 514.768 307.820 417.750 Muut 868.251 167.751 211.719 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 63.285.850 65.649.340 69.610.862 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 30.629.670 32.465.904 33.937.947 Henkilösivukulut 7.464.226 7.865.994 8.019.059 Palvelujen ostot 7.222.036 8.812.593 7.032.928 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 3.434.622 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2.839.531 2.366.183 2.531.931 Avustukset 917.360 615.504 855.266 Muut toimintakulut Vuokrat 1.091.213 893.319 13.187.139 Sisäiset vuokrat 12.204.091 12.169.162 Muut 917.723 460.681 611.970 TOIMINTAKATE -53.705.872 -55.871.683 -58.539.000 Poistot ja arvonalentumiset 1.262.360 963.142 660.253 TILIKAUDEN TULOS -54.968.232 -56.834.825 -59.199.253 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 1.613.253 136.155 206.719 TOIMINTAKULUISTA 13.905.661 12.790.855 13.223.280


_______________________________________________________________________ 82

________________________________________________________________

Ammattikorkeakoulun hallitus Tulosalueet

TP 2009 (€)

TA 2010(€)

TA 2011 (€)

KEHITTÄMINEN Toimintatuotot 2.352.255 2.169.614 953.675Toimintakulut 11.513.828 14.248.969 14.775.401Netto -9.161.573 -12.079.355 -13.821.726BIOALAT JA LIIKETALOUS Toimintatuotot 716.624 1.107.023 1.265.969Toimintakulut 7.474.765 7.751.408 8.042.898Netto -6.758.141 -6.644.385 -6.776.929TERVEYSALA Toimintatuotot 1.299.525 1.203.020 1.582.900Toimintakulut 9.997.729 10.061.197 10.572.350Netto -8.698.204 -8.858.177 -8.989.450HYVINVOINTIPALVELUT Toimintatuotot 949.057 1.100.000 1.158.000Toimintakulut 5.634.418 6.374.473 6.470.838Netto -4.685.361 -5.274.473 -5.312.838TAIDEAKATEMIA Toimintatuotot 580.198 957.000 2.452.059Toimintakulut 6.449.348 5.846.985 7.293.309Netto -5.869.150 -4.889.985 -4.841.250TIETOLIIKENNE JA SÄHKÖINEN KAUPPA Toimintatuotot 1.486.480 1.534.000 1.644.000Toimintakulut 9.320.968 9.160.582 9.670.569Netto -7.834.488 -7.626.582 -8.026.569TEKNIIKKA, YMPÄRISTÖ JA TALOUS Toimintatuotot 2.195.840 1.707.000 2.015.259Toimintakulut 12.894.795 12.205.726 12.785.498Netto -10.698.955 -10.498.726 -10.770.239


_______________________________________________________________________ 83

________________________________________________________________

Koneteknologiakeskus Turku Oy KONETEKNOLOGIAKESKUS TURKU OY Toimitusjohtaja Anne Ahkola-Lehtinen Omistajapolitiikka 2009 – 2013: Koneteknologiakeskus Turku Oy:n (kaupungin omistusosuus 80 %). Yhtiön on perustettu ensisijaisesti

koulutuskeskukseksi, jonka päätavoitteena on toimia oppimis- ja kehittämiskeskuksena. Mikäli yhtiön, kaupunkikonserniin nähden ulkoinen, liiketoiminta ei ole kehittynyt erikseen asetettavien tavoitteiden mukaisesti vuoden 2013 vuoden loppuun mennessä, arvioidaan yhtiön liiketoimintamalli uudelleen. Yhtiö jatkaa osaamiskeskusohjelman meriklusterin hallinnoijana TEM:n päätöksen mukaisesti.

Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009 – 2013:

3. Painopiste: Meri- ja metalliteollisuus Tavoite 1 Laivanrakennuksen osaamisen varmistaminen Toimenpiteitä - Jatketaan alan yritysten osaamista vahvistavia hankkeita. - Varmistetaan alan koulutusketjun toimivuus ja vetovoima - Pidetään yllä hyvä valmius voimistaa uudelleen osaavan työvoiman kansallista ja kansainvälistä houkuttelua. - Ylläpidetään tiivis yhteydenpito telakkaan ja vaikuttaminen kansalliseen päätöksentekoon. Tavoite 2 Verkostoyritysten uudistuminen ja työpaikkojen määrän hyvä kehitys Toimenpiteitä - Panostetaan voimakkaasti verkostoyritysten uuden liiketoiminnan kehittämiseen. - Tuetaan verkostoyrityksiä kansainvälistymisessä. - Selvitetään laivanrakennukseen kertyneen elämyksentuotantobisneksen tuotteistamisen mahdollisuudet ja uudet markkinat (mm. idean rajaaminen ja mahdollisesta kaupallistamisesta kiinnos-tunut yritys) - Luodaan foorumeita yritysten vuorovaikutuksen lisäämiseksi uusilla alueilla, kuten materiaali-, energia- ja ICT -sektoreilla. Tavoite 3 Kansallisen roolin vahvistaminen meriklusterin koulutuksessa ja tutkimuksessa Toimenpiteitä - Toteutetaan osaamiskeskusohjelman 2007� 2013 Meriosaamisklusterin kansallista vetovastuuta ja varmistetaan johtoasema myös tulevalle ohjelmakaudelle. - Meritekniikan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen valmistelu ja käynnistäminen Turussa hyödyntäen Koneteknologiakeskuksen ja Meriosaamisklusterin työtä ja kokemuksia. - Edistetään suomalaisten tai ulkomaalaisten korkeakoulujen laivanrakennuksen soveltavan tutkimuksen vahvistumista Turussa sekä kohotetaan Turun Ammattikorkeakoulun käytännön roolia alan koulutuksen tarjoajana.


Koneteknologiakeskus Turku Oy:n keskeisin haaste on edelleen kehittää yhteistyötä alueen teknologia-teollisuuden yritysten kanssa, jotta Turun seudulle tärkeän meriteollisuuden kilpailukyky voidaan säilyt-tää. Yrityksille tarjotaan huippuosaamista laserteknologian hyödyntämisessä. Alueen oppilaitosten kans-sa panostetaan osaamisen ennakointiin.

Suunnitelmakauden haasteena on yhtiön talouden tasapainottaminen. Nykyisten laiteinvestointien lea-singmaksujen päättyessä v. 2011 on otettava selkeä kanta tuleviin teknologioihin. Yhtiön on perustettu ensisijaisesti koulutuskeskukseksi, jonka päätavoitteena on toimia oppimis- ja kehit-tämiskeskuksena. Mikäli yhtiön, kaupunkikonserniin nähden ulkoinen, liiketoiminta ei ole kehittynyt erik-seen asetettavien tavoitteiden mukaisesti vuoden 2013 vuoden loppuun mennessä, arvioidaan yhtiön liiketoimintamalli uudelleen. Yhtiö jatkaa osaamiskeskusohjelman meriklusterin hallinnoijana TEM:n pää-töksen mukaisesti.


_______________________________________________________________________ 84

________________________________________________________________

Koneteknologiakeskus Turku Oy TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet


Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostukseen. (kerroin ja t€) = (Hank-keiden budjetoitu ulkoinen rahoitus 2010 / kaupungilta lasku-tettu kuntaraha 2010)

7,9 8 8 8 8

Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuu-den yrityksiin

900 1100 1000 1000 1000

Käyttötunnit (oppilaitokset) 3454 3062 3023 4000 4500 5000 6000

Käyttötunnit (teollisuus) 8172 2048 1500 2000 3000 3500 3500

Yritykset projekteissa, kpl 60 12+53 = 65*

150 250 300 300 300

joista meriklusterin verkostoyrityksiä, kpl 100 80 50 50 50

Tilojen ja laitteiden käyttö-aste ** (2 x 8h x 5pv/vko =80h / vko eli kaksi vuo-roa), %

30% 25% 25% 30% 40% 45% 50%



Liikevaihto (1.000 €) 1043 613 500 620 670 720 700

Liiketoiminnan muut tuotot (1.000 €) 1571 1662 1600 1950 1970 1990 2000

Kaupungin panostus (1.000 €) 870 800 650 650 650 650 650

Liikevoitto/tappio (1 000 €) 303 31 -155 30 40 40 40

Tilikauden tulos/tappio (1 000 €) 308 28 -200 30 40 40 40

Sijoitetunpääoman tuotto, ROI (%) 70 5 -6

Omanpääoman tuotto, ROE (%)

Osinkotuotto kaupungille (1.000 €) 0 0 0 0 0 0 0

Nettoinvestoinnit, (1.000 €) 79 20 10 5 5 5 5

Gearing (nettovelkaantumisaste), %

Omavaraisuusaste %

Yhteenveto: (tj:n katsaus OYE-ohjelman toimenpiteiden etenemiseen ja yhtiön talouteen)

Koneteknologiakeskus on välttämätön alueen teknologiateollisuudelle. Koneteknologiakeskuksen korkeatasoi-nen oppimisympäristö ja yritysyhteistyö lisäävät alan vetovoimaisuutta alueella. Meri- ja metalliteollisuuden yri-tysten kilpailukyvyn ja menestymisen varmistamiseksi Koneteknologiakeskus tarjoaa yrityksille tuotteiden ja teknologian kehittämispalveluja sekä hankekoordinointia niiden toteuttamiseksi. Varsinais-Suomen viranomaiset perustivat vuoden 2009 lopulla meriteollisuuden rakennemuutostyöryhmän, Kompassin, yritysten palveluiden tehostamiseksi koordinoiden, kehittäen ja hankkien rahoitusta meriteollisuu-den yritysten kehittämistarpeisiin. Koneteknologiakeskus on rakennemuutostyöryhmän työn tuloksena synty-neen projektin (Meriteollisuuden rakennemuutos - Meriteollisuusyritysten uusien liiketoimintakonseptien kehit-täminen ja osaamisen varmistaminen) toteuttajaorganisaatio vuosien 2010-2012 ajan. Vuodesta 2011 lähtien Koneteknologiakeskuksen rahoitusrakenne on muuttumassa, kun pääosa keskuksen ottamista rahoituksista on päättymässä ja suunnittelut uudet koneinvestoinnit laserteknologiaan on tarkoitus toteuttaa projektirahoituksella.


_______________________________________________________________________ 85

________________________________________________________________

Turku Touring Oy TURKU TOURING OY Toimitusjohtaja Anne-Marget Niemi Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2010 – 2014:

Tavoite 1 Matkailuvirtojen ja alueelle jäävän matkailutulon kasvattaminen Toimenpiteitä - Markkinointi- ja myyntikanavien sekä uusien kaupunkimatkailutuotteiden kehittäminen - Saariston vetovoimatekijöitä edistävä hanketoiminta Scandinavian Islands yhteistyössä Tukholman ja Ahvenanmaan kanssa Tavoite 2 Kulttuuripääkaupunkivuoden hyödyntäminen alan yritysten ponnahduslautana ja kaupungin keskustan elävöittäjänä Toimenpiteitä - Matkailun ja elämystuotannon yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen sekä vuorovaikutteisten teknologioiden hyödyntäminen - Kulttuuripääkaupunkihankkeiden pitkäaikaisvaikutusten tukeminen - Käyttäjälähtöiset elämysteollisuuden uudet hankkeet kaupunkiympäristössä yhteistyössä avainyritysten kanssa (esim. Kakola, museot ja teollisuushistoria) - Matkailun ja elämystuotannon kansallisen osaamiskeskusohjelman 2007 – 2013 toteutus - Yhteistyötuotteet mm. Turun musiikkijuhlasäätiön kanssa Tavoite 3 Yritysten kasvun tukeminen ja veturiyritysten investointien houkuttelu Toimenpiteitä - Veturiyritysten investointien houkuttelu - Matkailualan pieniä yrityksiä tukevien kehittämispalvelujen järjestäminen pysyvälle pohjalle - Luodaan foorumeita oppilaitosten, yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tavoite 4 Saavutettavuuden tukeminen Toimenpiteitä - Houkutellaan uusia lentoyhteyksiä ja tuetaan olemassa olevia yhteyksiä matkailumarkkinoinnilla ja -tuotteilla. - Sähköisen liiketoiminnan verkkokaupan kehittäminen alan parhaimmaksi


Uusi maakunnallisen matkailuportaali käytössä vuoden 2011 aikana


_______________________________________________________________________ 86

________________________________________________________________

Turku Touring Oy TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet


Markkinaosuus, % 4,46 4,10 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40

Lento- ja laivamatkustajamäärien kehitys

Yhtiön Internet myynti (matkailupaketit ja mökit) (1.000 €)

176 211 500 500 550 600

Yhtiön verkkosivujen kävijämäärä 550000 500000 500000 520000

Kulttuuripääkaupunkia tukevat uudet mat-kailutuotteet ja -hankkeet (lkm)

6

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUN-NUSLUVUT Toteutumat Tavoitteet


Liikevaihto (1.000 €) 1 115 1248 825 1 609 1 100 1200 1 300

Liikevoitto (1.000 €) 53 28 35,5 29,0 35 50 50

Tilikauden tulos (1.000 €) 53 27 34,3 29,0 35 50 50


Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI 14 7 8 7 8 8 8

Oman pääoman tuotto %, ROE 14 6 7 6 7 7 7

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) 0 0 0 0 0 0 0

Nettoinvestoinnit (1.000 €) 0 23 0 0 0 0 0

Gearing (nettovelkaantumisaste) %

Omavaraisuusaste % 75 75 75 75 75

Yhteenveto: Yhtiö ei jaa osinkoja vaan lisääntyvät tulot käytetään markkinointiin.


_______________________________________________________________________ 87

________________________________________________________________

Turun Aikuiskoulutussäätiö TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ Turun Aikuiskoulutussäätiön hallituksen pj. Aila Harjanne Valtuustoryhmien välinen sopimus:

Päätetään toiseen asteen koulutuksen järjestämisestä siten, että ammatillinen nuorten koulutus ja lukio-koulutus siirretään saman hallintokunnan alaisuuteen ja että Ammatti-instituutin aikuiskoulutus ja Turun Aikuiskoulutuskeskus yhdistetään. Omistajapolitiikka: Säätiön sääntömääräisenä tarkoituksena on pääasiallisesti edistää ammattikoulutustarpeessa olevien henkilöiden työhönsijoittumista koulutuksen avulla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Turun kaupungissa Turun Aikuiskoulutuskeskusta ja Turun Kesäyliopistoa itsenäisinä oppilaitoksina, joiden tehtävänä on tarjota ja järjestää ammatillista, yleissivistävää ja avointa yliopistollista aikuiskoulutusta. Näiden lisäksi voidaan järjestää myös kyseistä koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa sekä toimia muutenkin säätiön tarkoitusta edistävällä tavalla. Turun Aikuiskoulutussäätiön taustayhteisöjä ovat Turun kaupunki, Turun kauppakamari, Turun yliopisto, Turun Seudun Kehittämiskeskus, EK, SAK ja AKAVA. Näillä yhteisöillä on oikeus nimetä jäseniä säätiön ja oppilaitosten hallintoelimiin. Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö eikä tavoittele voittoa, mutta pitää jatkuvana tavoitteenaan, että sääti-ön ylläpitämät oppilaitokset ovat taloudellisesti itsensä kannattavia ja pystyvät siten varmentamaan tule-vaisuuden toimintaedellytykset.

Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009 – 2013:

Painopiste: Osaaminen ja yrittäjyys Tavoite 1 Vahvistetaan toisen asteen ja korkea-asteen ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja laatua Toimenpiteitä - Haetaan lisäystä ammatillisen koulutuksen perus- ja lisäkoulutuspaikkoihin - Vahvistetaan oppisopimuskoulutusta - Panostetaan opintoihin valmistavaan koulutukseen ja edistetään maahanmuuttajien pääsyä koulutukseen. Tavoite 2 Panostetaan valmistuneiden hyvään työllistymiseen ja työelämäkontakteihin Toimenpiteitä - Kannustetaan työnantajapolitiikalla ja esimiestyöskentelyllä opettajia lisäämään oman alansa työelämäkontakteja. - Edistetään yrittäjyysvalmennusta - Osallistutaan ja käynnistetään koulutuksenjärjestäjien toimintaedellytyksiä tukevia yhteishankkeita esim. opetusteknologiassa, koulutusohjelmissa ja pedagogiikassa. Tavoite 3 Rakennetaan alueen painopistealoja tukevia koulutusväyliä ja rakenteita Toimenpiteitä - Rakennetaan II asteen, korkeakoulujen ja aikuiskoulutuksen alakohtaisia foorumeita koulutusjohtajille ja -suunnittelijoille, jotta voidaan käynnistää yhteisiä toimenpiteitä valittavien elinkeinopolitiikan toimialojen tunnettuuden, vetovoiman ja yritysyhteistyön kehittämiseksi. Etsitään keinoja työnjakoon ja erikoistumiseen tukeutuen maakunnalliseen ennakointityöhön. - Kehitetään koulutustasot leikkaavia erikoistumisopintoja tukemaan alueen valittuja


_______________________________________________________________________ 88

________________________________________________________________

Turun Aikuiskoulutussäätiö

kärkitoimialoja (esim. merilukio-ammatillinen koulutus-korkeakoulutus-aikuiskoulutus) - Selvitetään perustamisedellytykset uusille oppimisympäristöille, joissa yritysten ja oppilaitosten infrastruktuuri ja tilat voisivat toimia yhteiskäytössä (esim. AMK:n Varstahanke). - Kehitetään aikuiskoulutuksen alueellista yhteistyötä (V-S Aikuiskoulutusstrategia) ja selvitetään koulutusosaamisen vientimahdollisuudet yhteistyössä alan avainyritysten kanssa (esim. vientiyritysten tuotteiden huolto- ja ylläpito).

Säätiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:

AIKU-projekti: TAI:n aikuiskoulutuksen yhdistyminen Turun Aikuiskoulutuskeskukseen Ammatillisen aikuiskoulutuksen seudullisen yhteistyön vahvistaminen (Paimion AKK v. 2009) Turun kaupungin elinkeino-ohjelman uudistamiseen osallistuminen ja vaikuttaminen Sosiaali- ja terveysala: Uudistetun kotihoidon mallin sisäänajon tukeminen valmennuksena Turun Kesä-

yliopistossa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet

Arviointikriteerit* 2008 2009 2010E 2011 2012 2013 2014

Koulutuksen vastaaminen rakennemuu-tokseen, opiskelijamäärän kasvu hlöä

200 250 150

Maahanmuuttajakoulutus, opiskelijatyöpäi-vät, opiskelijamäärä

58451 otp 1008 hlöä

64556, 1169

65000, 1200

67000, 1250

67000, 1250

67000, 1250

68000, 1270

Työllistyvyys, tutkintotavoitteinen työvoimapoliitti-nen koulutus, valtakunn. keskiarvo n. 55 % ennen vuotta 2009

60 % 50 % 50 % 50 % 50 % 55 % 60 %

Opiskelijatyytyväisyys, asteikko 0-5 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2

Työnantajatyytyväisyys, asteikko 0-5 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3



Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €) 14.096 21.005 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000

Omatoiminen tuotto/kulujäämä (1.000 €) 521 1.035 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400

Yli/alijäämä ennen tilinpäätössiirtoja (1.000 €) 568 1.081 1.210 1.350 1.400 1.450 1.500

Oman pääoman tuotto %, ROE 2,8 7,1 8,3 6,7 6,5 6,4 6,1Nettoinvestoinnit (1.000 €) 386 1091 1100 800 800 800 800

Omavaraisuusaste % 81 77 82 82 82 82 82

Yhteenveto: (tj:n katsaus OYE-ohjelman toimenpiteiden etenemiseen ja säätiön talouteen) Säätiössä järjestettävä ammatillinen aikuiskoulutus on työelämälähtöistä. Jo koulutuksen suunnitteluvaihe toteu-tetaan yhteistyössä työnantajien kanssa. Päätöksenteon nopeus ja kyky nopeaan reagointiin ovat säätiölle ai-kuiskoulutuksen järjestäjänä ensisijaisia edellytyksiä, jotta se pystyy vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. Henkilöstön yhteys työelämään on säännöllistä ja järjestelmällistä. Ammatillista neuvottelukuntayh-teistyötä toteutetaan kaikilla merkittävillä koulutusaloilla. Neuvottelukuntien jäseniksi on kutsuttu aktiivinen työ-elämän edustus sekä työnantajien että työntekijöiden osapuolista.


_______________________________________________________________________ 89

________________________________________________________________

YMPÄRISTÖTOIMI

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Joukkoliikennelautakunta

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta

Rakennuslautakunta

LIIKELAITOSTEN SITOVAT OSAT JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos

Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos

Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talotoimiliikelaitos

Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalvelu-

liikelaitos

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistek-

niikkaliikelaitos

Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliikelaitos

Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos

Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos

TVT Asunnot Oy

Turun Seudun Vesi Oy

Turun seudun puhdistamo Oy

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Kiinteistö Oy Monitoimihalli

Turun Seudun Jätehuolto Oy

Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus YMPÄRISTÖTOIMEN SEKTORI Ympäristötoimen hallintokuntien talousarvion yhteenvetoa

Ympäristötoimen hallintokuntien toimielimet ovat pääsääntöisesti esittäneet talousarvionsa kau-

punginvaltuuston keväällä päättämään ohjelukutasoon. Merkittävin poikkeama liittyy Tilaliikelai-

toksen johtokunnan päätökseen, jossa esitetään välillisestä omistusjärjestelmästä luopumista

vuoden 2011 osalta. Poikkeama taloussuunnitelmaan on esityksen seurauksena noin 17,6 M€,

mikä tulee saavuttaa muilla talousarviossa esitettävillä tasapainottavilla keinoilla.

Ympäristö- ja kaavoitusviraston alaisten yksiköiden tavoitteet on määritelty erityisesti asuntoja

maankäyttöohjelmassa sekä ilmasto- ja ympäristöohjelmassa. Pyrkimyksenä on turvata monipuo-

linen, laadukas tonttituotanto ja elinympäristö sekä kehittää joukkoliikennettä ja lisätä kestävien

liikkumismuotojen käyttöä. Talousarvio sisältää uutena asiana myös kestävän kehityksen budje-

toinnin osion.

Liikelaitosten toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on jaettu talousarviossa kaupunginvaltuus-

toon nähden sitovaan osaan sekä johtokuntien ja konsernijaoston seurattavaan osaan. Sitovas-

sa osassa ovat sitovat taloudelliset tavoitteet sekä kestävän kehityksen budjetoinnin osio. Johto-

kunnan ja konsernijaoston seurattavassa osassa on liikelaitoksittain määritelty keskeiset talouden

tunnusluvut liiketoiminnan kannattavuudelle, kilpailukyvylle, kustannustehokkuudelle ja omaisuu-

den arvon säilymiselle. Lisäksi talousarvion ja -suunnitelmien laadinnassa on soveltuvin osin

huomioitu valtuuston hyväksymien strategisten ohjelmien tavoitteiden toimeenpano. Tuloskortit

on liitetty talousarvioehdotuksen liitteeksi johtokunnan esittämässä muodossa. Samoin on toimit-

tu myös Tilaliikelaitoksen investointiohjelman osalta.

Pelastuslaitoksella talousarvion lähtökohtana ovat pelastustoimen lakisääteiset velvoitteet, lau-

takunnan vahvistama palvelutasopäätös, valtioneuvoston päätös aluepelastuslaitoksen perusta-

misesta ja sopimukset sairaankuljetuspalveluiden tuottamisesta. Aluepelastuslautakunnan talo-

usarvion 2011 nettomenot ovat tällä hetkellä 1,5 milj. euroa. Lainsäädännön muutosten perus-

teella sairaankuljetusten ja ensihoidon järjestäminen joudutaan kuitenkin arvioimaan uudelleen

vuoden 2011 aikana, jolloin mahdolliset talous- ja henkilöstövaikutukset taloussuunnitelmakau-

delle huomioidaan vuoden 2012 talousarvioprosessin yhteydessä.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan talousarvion vuoden 2011 nettomenot ovat 6,7 milj. eu-

roa. Kaavoitus- ja suunnitteluprosessien tehostamiseksi talousarviossa on varattu määrärahat

uuden liikennesuunnitteluinsinöörin vakanssin perustamiseksi. Lisäksi erityisinä kohteina vuonna

2011 ovat PARAS–hankkeen mukaisen seudullisen rakennemallityön loppuun saattaminen ja

kaupunkikeskustan kehittämisvision laatiminen.

Rakennuslautakunnan talousarvion vuoden 2011 nettomenot ovat 0,1 milj. euroa, jossa on kas-

vua 1,9 % vuoden 2010 toteutumisennusteen nettomenoihin nähden. Joukkoliikennelautakun-

nan talousarvion 2011 nettomenot taas ovat 14,5 milj. euroa, jossa on kasvua 3,5 % vuoden

2010 toteutumisennusteen nettomenoihin. Kaupunginvaltuuston runkolinjapäätösten toimeenpa-

noa varten kevään ohjelukupäätöksen määrärahaan on lisätty talousarvioesityksessä 300.000

euroa. Tarkoitus on parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa, kehittää edelleen kaupungin sisäistä


____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 90

_________________________________________

Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus

joukkoliikennettä ja valmistella samalla seudullisen joukkoliikenteen organisoitumista.

Kiinteistöliikelaitoksen liikevaihto vuoden 2011 talousarviossa on 59,1 milj. euroa, jossa kasvua

vuoden 2010 toteutumisennusteen on 2,3 miljoonaa. Kaupunginhallituksen ja Kiinteistöliikelaitok-

sen välinen julkisen infrastruktuurin palvelumaksusopimuksen väliaikainen korotus on noin 1,3

milj. euroa. Palvelumaksun korotuksella on tarkoitus tukea kulttuuripääkaupunkivuoden edellyt-

tämää julkisten alueiden ylläpidon tehostamista etenkin kaupunkikeskustan alueella. Tonttiluovu-

tusten myyntitavoite on 21,0 milj. euroa, josta myyntivoittotavoitteen osuus on 16,1 milj. euroa.

Investointimenot vuoden 2011 talousarviossa ovat yhteensä 25,1 milj. euroa. Myllysillan toteut-

tamiseen kohdennetaan noin 7 miljoonaa euroa, joka katetaan kaupungin vahinkorahastosta.

Tonttituotantoa ja uudisrakentamista palvelevan kunnallistekniikan osuus investointimenoista on

11,2 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä noin seitsemän miljoonan euron kohteena vuoden

2011 investointiohjelmasta on siirretty Suikkilantien toteutusta taloussuunnitelmakaudelle. Kiin-

teistöliikelaitoksen tuloutus/korko kaupungille on vuoden 2011 talousarviossa yhteensä 5,7 milj.

euroa ja se muodostuu peruspääoman korvauksesta 4,5 milj. euroa sekä lainojen koroista

1,2 milj. euroa.

Tilaliikelaitoksen liikevaihto vuoden 2011 talousarviossa on 107,5 milj. euroa. Kasvua vuoden

2010 toteutumisennusteen on 1,9 milj. euroa. Tilaliikelaitoksen sisäisiä vuokria on korotettu ylläpi-

tovuokrien osalta 2,2 % vastaavan indeksin ollessa 4,4 %. Tilakohteiden myyntitavoite on 18,3

milj. euroa, josta myyntivoittotavoitteen osuus on 13,6 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa edelly-

tettyä takaisinvuokrausmallia ei toteuteta vuoden 2011 aikana, mutta eri välillisten omistusmuoto-

jen valmistelua jatketaan edelleen. Tilaliikelaitoksen tuloutus/korko kaupungille on vuoden 2011

talousarviossa yhteensä 28,3 milj. euroa ja se muodostuu peruspääoman korvauksesta 26,1 milj.

euroa sekä lainojen koroista 2,3 milj. euroa. Tilaliikelaitoksen investointimenot ovat yhteensä 56,2

milj. euroa, josta uudisrakennusten osuus on 12,3 milj. euroa, sidottujen peruskorjauskohteiden

osuus 29,6 milj. euroa ja muut peruskorjauskohteet 14,0 milj. euroa. Kohdennetun investointioh-

jelman lisäksi valmistellaan sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tilaratkaisu päätettäväksi vuoden

2011 aikana. Lisäksi laaditaan kaupunginteatterin ja konserttitalon peruskorjausten hankesuunni-

telmat, jotka mahdollistavat myös tarvittavat laajennukset. Investointijärjestelmää tullaan uudis-

tamaan tilaohjelman laadinnan yhteydessä vastaamaan paremmin omistajaohjauksen edellyttä-

miä tavoitteita.

Kaikkien tuottajaliikelaitosten osalta rakennemuutosta jatketaan siten, että rakennemuutoksen

edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.

Liikelaitokset pyritään yhtiöittämään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että toimialan

osakeyhtiöt voivat aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen liikevaihto on vuoden 2011 talousarviossa 29,0 milj. euroa,

jossa kasvua vuoden 2010 toteutumisennusteen liikevaihtoon on 300.000 €. Viherliikelaitoksen

liikevaihto on 11,2 milj. euroa ja kasvu vuoden 2010 toteutumisennusteeseen on 300.000 €. Kiin-

teistöpalveluliikelaitoksen liikevaihto on 41,6 milj. euroa. Muutos vuoden 2010 toteutumisen-

nusteeseen on -8,8 milj. euroa, josta kiinteistönhoidon läpilaskutusta noin 8,3 milj. euroa siirtyy


____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 91

_________________________________________

Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan katsaus

kirjanpidollisesti Tilaliikelaitokselle. Talotoimiliikelaitoksen liikevaihto on vuoden 2011 talousar-

viossa 19,2 milj. euroa. Muutos vuoden 2010 toteutumisennusteeseen on -3,9 milj. euroa, josta

Tilaliikelaitokselle siirtyy kirjanpidollisesti talotekniikan läpilaskutusta noin 3,2 milj. euroa.

Vesiliikelaitoksen liikevaihto on 38,8 milj. euroa. Kasvua vuoden 2010 toteutumisennusteen on

noin 2,8 milj. euroa. Investointihankkeiden rahoittamiseksi veden hintaa joudutaan todennäköi-

sesti vuonna 2011 korottamaan 0,14 €/m3 (alv 0 %). Jäteveden hintaa ei ole suunniteltu korotet-

tavaksi, mutta taksarakenteen painopisteen muutosta perusmaksujen osalta tullaan edelleen jat-

kamaan. Investointimenot ovat yhteensä 11,8 milj. euroa, josta uudisrakentamisen investoinnit

5,4 milj. euroa ja korvausinvestoinnit 6,4 milj. euroa. Investointeja ei ole vähennetty johtokunnan

esittämästä tasosta, jotta kaupungille tuloa tuottava uudisrakentaminen voidaan turvata ja samal-

la rajoittaa nykyisen verkoston rapautumista. Vesiliikelaitoksen tuloutus kaupungille on vuoden

2011 talousarviossa 6,2 milj. euroa.

Satamaliikelaitoksen liikevaihto on vuoden 2011 talousarviossa 24,7 milj. euroa, jossa kasvua

vuoden 2010 toteutumisennusteen on 1,2 milj. euroa (5,0 %). Taloussuunnitelmavuodet 2012 -

2014 satamaliiketoiminta on huomioitu talousarvioteknisesti osakeyhtiömuodossa. Turun Satama

esitetäänkin yhtiöitettäväksi lainsäädännön muutosten perusteella siten, että operatiivinen orga-

nisaatio järjestetään vastaamaa yhtiörakennetta vuoden 2011 kuluessa ja osakeyhtiö voi käyn-

nistää toimintansa vuonna 2012. Satamaliikelaitoksen tuloutus kaupungille vuoden 2011 talous-

arviossa on 6,0 milj. euroa.

Yhteenveto ympäristötoimen valvontavastuulla olevista yhtiöistä

Ympäristötoimen valvontavastuulla olevien kaupunkikonserniin kuuluvien asuntoyhteisöjen (TVT

Asunnot Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy ja Turun Ylioppilaskyläsäätiön) toiminnan ja ta-

louden suunnittelu perustuu maltilliseen, lähinnä inflaation mukaiseen kasvuun. Merkittävimpänä

myyntitapahtumana voidaan mainita Turun Osakehuoneistot Oy osakekannan myynti kokonaan

tai osittaisesti siten, että myyntitulot on kirjattu vuoden 2011 talousarvion kaupunginhallituksen

osioon.

Sektorin valvonnassa olevien muiden yhtiöiden osalta merkittävin muutos toiminnan ja talouden

kannalta on Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjaveden tuotannon käynnistyminen alkuvuonna

2011. Yhtiön liikevaihto kasvanee tuolloin aluksi n. 15 milj. euron tasolle. Tekopohjaveden tuotan-

tokustannukseksi on arvioitu 0,75 €/m3 ja määräksi noin 3 milj. m3 vuodessa. Arviolukuna on Tu-

run Seudun Vesi Oy:n viimeksi ilmoittama hinta ilman mahdollisia valtionosuuksia. Veden osto tu-

lee näkymään Vesiliikelaitoksen materiaalihankintojen kasvuna. Oman tuotannon kustannuksia

on vastaavasti vähennetty, mutta toiminnan aloitusvaiheessa on osittain varauduttu päällekkäisiin

kustannuksiin.

Jarkko Virtanen



____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 92

_________________________________________

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio

Toiminta-ajatus: Laadukkaat palvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja maakunnallisesti tasapuolisesti lähellä käyttäjiä aluepelastuslautakunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan tulostavoitteet


1. Tyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Työtyytyväisyyskysely (henkilöstö ja sidosryhmät) - yli 2,56 - ed. parempi

Kuntien yleisarvolukema - yli 2,56 - ed. parempi

2. Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti yli 90 % yli 90 % yli 90 % yli 90 % 5* suurimman pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikojen ka. - % n. 88–90 % n. 88–90 % n. 88–90 % n. 88–90 %

3. Tarkastusmäärien toteutuminen TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuminen väh.vertailu-ryhmän %

väh.vertailu- ryhmän %

väh.vertailu-ryhmän %

väh.vertailu-ryhmän %

5* suurimman pelastuslaitoksen tarkastustoteuman ka.- % n. 90 % n. 90 % n. 90 % n. 90 %

4. Pelastustoimen kustannusvertailu TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

V-S pelastuslaitoksen kustannukset €/asukas Alle vrt.- ryhmän ka.

Alle vrt.- ryhmän ka.



5* suurimman pelastuslaitoksen kustannuksien ka. €/asukas n. 66 n. 68 n. 70 n. 72

* (Helsinki, Tampere, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa)


TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014


571,7 571,5 585 585 585 585

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400, M€) 24,4 25,5 27,3 28,3 29,2 30,2

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) 3,6 3,5 alle 4 alle 4 alle 4 alle 4 Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) 0,5 0,32 alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5

Varhemaksut nettona (1000 €) 163 170 alle 200 alle 200 alle 220 alle 220


_______________________________________________________________________ 93

________________________________________________________________

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014

2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 47,12 x ed.parempi x ed.parempi

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (asteikko 1-5) 2,39 x ed.parempi x ed.parempi

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 34,42 x ed.parempi x ed.parempi

Työpaikan ilmapiiri (asteikko 1-5) 3,14 x ed.parempi x ed.parempi

Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset tulostavoitteet


2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Tukipalvelut ja talouden toteutuminen (pelastuslaitoksen kustannukset/asukas)

n. 62 n. 62 n. 64 alle 66 alle 68 alle 70 alle 72

Pelastuspalvelut ja toimintavalm.aika (kiir.tehtävien tavoiteajan toteut.%)

94 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Turvallisuuspalvelut ja tarkastukset (tavoitetason saavuttamis-%)

yli 90 % yli 90 % yli 90 % yli 90 % yli 90 % yli 90 % yli 90 %





2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan ja toteutetaan hallintokunta-kohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat

- - vähennystav. vähennystav. vähennystav.

Toimenpide: Ekotukihenkilön ja työryhmän nimeämi-nen hallintokuntaan toimenpidesuunnitelmien toteut-tamiseksi

- nimetty työryhmä

työryhmän keh.raportti

toimenpit. toteuttaminen

toimenpit. toteuttaminen


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa (uusien toimitilojen rakentaminen ja peruskorjaukset)

- paranee paranee paranee paranee


2010 2011 2012 2013 2014


- - hankinnat toteutetaan päästötav.

huomioiden

hankinnat toteutetaan päästötav. huomioiden

hankinnat toteutetaan päästötav. huomioiden




2010 2011 2012 2013 2014

toimenpide/investointihanke 1: uusien toimitilojen rakentaminen tai peruskorjaus

1 1 1 1 1

toimenpide/investointihanke 1: tarkastusautoiksi hybridi- ja/tai sähköautoja (kpl)

- - 2 4 6


_______________________________________________________________________ 94

________________________________________________________________

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta TULOSLASKELMAENNUSTE TP 2009

(€) TA 2010

(€) Talous-

arvio 2011 (€)

Liike-yli-/ -ali- jää- mä-%

Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA LIIKEVAIHTO 33.202.243 35.025.330 36.430.058 37.446 38.640 39.720Valmiiden ja keskeneräisten tuot-teiden varastojen lisäys (+) tai vä-hennys (-)

+/-

Valmistus omaan käyttöön + 0

Liiketoiminnan muut tuotot + 3.496.532 3.516.400 3.587.800 3.630 3.650 3.650

Tuet ja avustukset kaupungilta +

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat:

Ostot tilikauden aikana - -1.224.615 -1.430.300 -1.481.140 -1.500 -1.550 -1.580

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/-

Palvelujen ostot - -4.564.084 -4.946.150 -4.876.182 -4.900 -4.950 -5.000

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot - -20.235.126 -21.329.507 -22.189.417 -22.850 -23.550 -24.300

Henkilösivukulut - -4.996.701 -4.883.573 -5.184.984 -5.450 -5.700 -5.900

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot - -778.250 -935.080 -952.850 -985 -980 -980

Arvonalentumiset -

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat - -4.366.112 -4.572.300 -4.762.685 -4.836 -4.900 -4.950

Muut - -75.115 -99.900 -103.450 -100 -100 -100

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 458.772 344.920 467.150 1,3 455 560 560Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot + 38.548 120.000 80.000 60 60 60

Rahoitusavustus kaupungilta + Muut rahoitustuotot + Kaupungille maksetut korkokulut - Muille maksetut korkokulut - Korvaus peruspääomasta - Muut rahoituskulut - YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SA-TUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA

497.320 464.920 547.150 515 620 620

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot + Satunnaiset kulut - YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VA-RAUKSIA JA RAHASTOJA

497.320 464.920 547.150 515 620 620

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

+/-

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

+/-

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

+/-

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 497.320 464.920 547.150 515 620 620


_______________________________________________________________________ 95

________________________________________________________________

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta RAHOITUSLASKELMAENNUSTE VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

TP 2009 (€)

TA 2010 (€)

Talous- arvio 2011 (€)

Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Toiminnan rahavirta 1.175.299 1.400.000 1.500.000 1.500 1.600 1.600Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 458.772 344.920 467.150 455 560 560Poistot ja arvonalentumiset + 778.250 935.080 952.850 985 980 980Rahoitustuotot ja -kulut +/- 38.548 120.000 80.000 60 60 60Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -100.271 0 0 0 0 0Investointien rahavirta -1.175.299 -1.400.000 -1.500.000 -1.500 -1.600 -1.600Investointimenot - -1.878.255 -3.260.000 -2.660.000 -2.095 -2.680 -2.190Rahoitusosuudet investointimenoihin + 591.653 1.860.000 882.000 352 842 352

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

+ 111.303 0 278.000 243 238 238

NETTO 0 0 0 0 0 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lainakannan muutokset Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys

+

Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys

+

Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys

-

Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys

-

Kaupungilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos

+/-

Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos

+/-

Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos +/- Liittymismaksujen muutos +/- NETTO 0 0 0 0 0 0

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 0 0 0 0 0 0


_______________________________________________________________________ 96

________________________________________________________________

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNNAN INVESTOINTIOHJELMA 2011 - 2014

Tilinpäätös 2009 (€)

Talousarvio 2010 (€)


Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)

Kohde tai -ryhmä Pelastustoimen muu erikoisajo-neuvokalusto

1.599.223 1.160.000 770.000 165 530 130

Raskas ajoneuvokalusto 279.032 1.760.000 1.650.000 1.670 1.970 1.940Kevyt ajoneuvokalusto Muu pelastustoimen erikoiskalusto ja laitteet

0 340.000 240.000 260 180 120

Yhteensä 1.878.255 3.260.000 2.660.000 2.095 2.680 2.190

Tulot Valtionosuudet ja muut rahoitus-osuudet

591.653 1.860.000 882.000 352 842 352

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot,

102.516 0 278.000 243 238 238

josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/myyntitappion osuus

100.271 0 0 0 0 0

Muut tulot 8.787


_______________________________________________________________________ 97

________________________________________________________________

Joukkoliikennelautakunta

JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte

Toiminta-ajatus: Joukkoliikennetoimi on tilaajaorganisaatio, joka tarjoaa kilpailukykyisen, matkustaja- ja ympäristöystävällisen liikkumistavan Turussa asuville ja toimiville. Joukkoliikennetoimi tekee hyvää yhteistyötä kaupunkiseudun kunti-en ja eri toimijoiden kanssa. Visio: Joukkoliikenne tarjoaa sujuvan, miellyttävän ja edullisen liikkumistavan sekä Turussa että Turun kaupunkiseu-dulla. Joukkoliikenteen matkamäärä kasvaa palvelutason parantamisen ja joukkoliikenteen nopeuttamisen ansi-osta. Tehokas kaavoittaminen mahdollistaa hyvän joukkoliikenteen. Korkeatasoinen joukkoliikennejärjestelmä tukee kaupunki- ja kuntakeskusten asemaa asukkaiden elävinä koh-tauspaikkoina ja palvelukeskuksina.




Joukkoliikenteen netto-ohjeluku (1.000 €) -14.501 -14.791

Lipputulot (1.000 €) (sisältää seutuliikennetulot, ei valtionaputuloja)

18.962 -

Subventio % (sis. kaupungin ja valtion tuen)

45,4 -


TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Henkilöstöasiat ovat joukkoliikennetoimen osalta ympäristö- ja kaavoitusviraston alaista toimintaa.


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Henkilöstöasiat ovat joukkoliikennetoimen osalta ympäristö- ja kaavoitusviraston alaista toimintaa.



2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Matkamäärä (milj.) 19,8 19,4 2 % kasvu

edelliseen vuoteen

2 % kasvu

edelliseen vuoteen

2 % kasvu

edelliseen vuoteen

2 % kasvu

edelliseen vuoteen

2 % kasvu

edelliseen vuoteen

Asiakastyytyväisyys (matkustajien tyytyväisyys palve-luun; painotettu keskiarvo)

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0


_______________________________________________________________________ 98

________________________________________________________________

Joukkoliikennelautakunta Nettilataus 1.5.2008 alkaen (latausmäärä kpl)

1.778

6.777

lisääntyy

lisääntyy

lisääntyy

lisääntyy

lisääntyy

Korttimatkojen osuus kaikista mat-koista %

81,5

82,1

lisääntyy

lisääntyy

lisääntyy

lisääntyy

lisääntyy

Erikseen seurattava tilastotieto, johon joukkoliikennetoimella ei ole vaikutusmahdollisuutta

Toteumat

2008 2009 2010

Linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi *) ja muutos % ed. vuoteen

169,48,2 %

166,7 -1,6 %

-

Ostoliikenteen kustannus €/ajotunti 53,3 52,6 -

*) Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100 Linja-autoliikenteen kustannusindeksi muodostuu mm. kuljettajien palkkakehityksestä ja polttoaineen hintakehi-tyksestä ja on yleensä korkeampi kuin yleinen kustannusindeksi.


Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TA



2010 2011 2012 2013 2014


Toimitaan Ympäristö- ja kaavoitusviraston päätösten mukaisesti




2010 2011 2012 2013 2014




2010 2011 2012 2013 2014


Jatkuva käytäntö




2010 2011 2012 2013 2014

Kaluston tiukat ympäristövaatimukset (ympäristönor-mit, hybridibussit)

Sisältyy kilpailutushintaan

Kv päätti 14.12.2009 § 238, että Turkuun toteutetaan bussien runkolinjasto. Valtuusto ei tehnyt päätöstä hankkeen rahoituksesta.

300.000


_______________________________________________________________________ 99

________________________________________________________________

Joukkoliikennelautakunta Runkolinjaston toteutus jakaantuu vuosille 2011 – 2020. Ensimmäisten linjojen tulee aloittaa toimintansa vuoden 2011 loppuun mennessä.

Vuonna 2011 runkolinjastopäätöksen toimeenpano tarkoittaa jlk:n osalta liikenteen lisäystä, lipunmyynnin ja tiedotuk-sen parantamista sekä näyttötaulujen hankintaa. Osaan kustannuksista saataneen valtion suurten kaupunkien tukea (max 50 %).

Vuosien 2012 – 2020 osalta kehittämisohjelma ja vuosittainen kustannusarvio valmistuvat kesään 2011 mennessä.

Kv (Kh) (Kj): Kohdennetaan + 300.000 € runkolinjaston käynnistämiseen ja

joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen.


_______________________________________________________________________ 100

________________________________________________________________

Joukkoliikennelautakunta JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2009 (€)

TA 2010 (€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous- arvio 2011

(€)

TS 2012

(1.000 €)

TS 2013

(1.000 €)

TS 2014

(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 18.222.529 18.992.103 20.482.996 20.482.996 Toimintakulut 31.018.688 32.996.563 34.983.996 34.983.996 Toimintakate -12.796.159 -14.004.460 -14.501.000 -14.501.000 -14.791 -15.086 -15.389Muutos-% 9,4 3,5 3,5 2,0 2,0 2,0Investointiosa Menot 158.367 100.000 270.000 270.000 25 0 0Tulot 9.128 45.000 75.000 75.000 0 0 0Netto -149.239 -55.000 -195.000 -195.000 -25 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 18.222.498 18.992.103 20.482.996 Myyntituotot 17.843.894 18.107.103 18.961.996 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 373.085 884.000 1.510.000 Muut toimintatuotot Vuokrat 0 0 0 Muut 5.518 1.000 11.000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

31 0 0

TOIMINTAKULUT 31.018.688 32.996.563 34.983.996 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 23.097 36.661 33.000 Henkilösivukulut 424 7.930 7.224 Palvelujen ostot 30.657.265 32.855.872 34.605.872 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 78.510 26.500 39.500 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat 773 5.500 194.000 Sisäiset vuokrat 0 0 0 Muut 258.619 64.100 104.400 TOIMINTAKATE -12.796.159 -14.004.460 -14.501.000 Poistot ja arvonalentumiset 171.225 167.752 191.200 TILIKAUDEN TULOS -12.967.384 -14.172.212 -14.692.200 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 796.128 800.000 800.000 TOIMINTAKULUISTA 87.187 109.872 277.872


_______________________________________________________________________ 101

________________________________________________________________

Joukkoliikennelautakunta Tulosalueet

TP 2009 (€)

TA 2010 (€)

TA 2011(€)

JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Toimintatuotot 0 0 0Toimintakulut 714.995 806.563 862.996Netto -714.995 -806.563 -862.996LIIKENNEPALVELUT Toimintatuotot 18.222.529 18.992.103 20.482.996Toimintakulut 30.303.693 32.190.000 34.121.000Netto -12.081.164 -13.197.897 -13.638.004


_______________________________________________________________________ 102

________________________________________________________________


YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen

Toiminta-ajatus: Ympäristö- ja kaavoitustoimi mahdollistaa vetovoimaisen ja kilpailukykyisen, innovatiivisen, terveellisen ja turvallisen sekä kulttuuriperintöä ja luonnonympäristöä vaalivan ympäristön Turussa eläville ja toimiville suunnittelemalla, lupia myöntämällä ja valvomalla yhteistyötä ja kestävää kehitystä edistäen.




Tutkimukseen ’Kaupunki- ja kuntapalvelut’ perus-tuen (FCG Efeko Oy, mikäli vielä tehdään):

– Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus, tyytyväisiä 62 % vuonna 2008

Lisääntyy Lisääntyy Lisääntyy Lisääntyy

– Asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sijoitte-lu, tyytyväisiä 37 % vuonna 2008


– Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannal-ta, tyytyväisiä 61 % vuonna 2008


– Liikenneolot julkisen liikenteen kannalta, tyyty-väisiä 74 % vuonna 2008



Ympäristö- ja kaavoitustoimen osalta tätä ohjel-maa tukevat toimenpiteet sisältyvät asuntoja maankäyttöohjelmassa asetettuihin, erityisesti elinkeinopoliittisiin (kohta 2.7) tavoitteisiin ja tonttituotantoon


Asunto- ja maankäyttöohjelman mukaisen strate-gisten asemakaavojen ohjelman toteutuminen (k-m2). Esitetty kohteittain Liitteessä 1.1 vuodelle 2011

– Kerrostaloja (AK) 35.000 35.000 35.000 35.000

– Pientaloja (AP, AR) 40.000 40.000 40.000 40.000

– Erillispientaloja (AO) 50.000 50.000 50.000 50.000

– Elinkeinot ja palvelut 80.000 80.000 80.000 80.000

Hirvensalon osayleiskaava hyväksytään kv

Linnakaupungin osayleiskaava hyväksytään kv

Lentokentän ympäristön (Turku – Rusko) osayleiskaava hyväksytään

kv

Maaria – Ilmarinen osayleiskaava hyväksytään kv

Turun kaupungin yleiskaava 2025 hyväksytään Luonnos Ehdotus kv

Kaupunkiseudun rakennemalli (PARAS – hanke) Rakennemalli valmis

kv


_______________________________________________________________________ 103

________________________________________________________________



Talousarvion neton pitävyys (1.000 €) – 6 589 – 6 589 – 6 589 – 6 655

Tonttituotantoprosessin tehostaminen ja ennus-tettavuuden parantaminen – yhteinen hanke ympäristötoimen muiden prosessiin osallistuvien hallintokuntien kanssa akj:n johdolla

Valmistelu, avainhenkilöiden

valmennus, pilotointi

Kehittäminen kokemuksen

avulla

Uusi toiminta-käytäntö ja uusi

työmalli käyt-töön



174 172 176 176 176 176

– perusorganisaatio ilman projekteja 149 148 ei lisäänny ei lisäänny ei lisäänny ei lisäänny

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 6 206 921 6 270 444 6 807 040 6 807 040 6 807 040 6 910 000

– perusorganisaatio ilman projekteja 5 483507 5 461469 5 797040 5 797040 5 797040 5 900000

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspois-saolo %)

3,60 3,33 Vähenee Vähenee Vähenee Vähenee

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) 0,08 0,03 Vähenee Vähenee Vähenee Vähenee

Varhemaksut 92.720,19 45.111,92 109.027,91 109.027,91 109.027,91 109.027,91

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosi-na 2010, 2012 ja 2014

2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 79,86 x Lisääntyy x Lisääntyy

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1 - 5) 3,28 x Lisääntyy x Lisääntyy

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 49,64 x Lisääntyy x Lisääntyy

Työpaikan ilmapiiri (1 - 5) 3,62 x Paranee x Paranee



2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Ympäristö- ja kaavoitustoimen brutto-kustannukset/asukas €

69,61 68,03 ei li-säänny

ei li-säänny

ei lisään-ny

ei lisään-ny

ei lisään-ny




Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-nen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vä-hintään 20 % vähenemä kokonaispääs-töissä

2010 2011 2012 2013 2014


Suunnitelmat laadittu

Toimenpiteet ja seuranta




_______________________________________________________________________ 104

________________________________________________________________

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen hallintokuntaan

Nimetty ja koulutettu

Verkostoitunut toiminta




2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokun-nissa

Jatkuva käytäntö

liittyen edel-liseen

Jatkuva käy-täntö liittyen

edelliseen

Jatkuva käytäntö liitty-en edelliseen

Jatkuva käytäntö liitty-en edelliseen

Kestävän kehityksen kriteerit huomioi-daan kaikissa kaupungin tarjouspyyn-nöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallinto-kunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskuk-selle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä

Jatkuva käytäntö

Jatkuva käytäntö

Jatkuva käytäntö

Jatkuva käytäntö

Hallintokunnan toimialakohtaiset kestä-vän kehityksen tulostavoit-teet/toimenpiteet


tavoitearvot

Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai inves-tointihankkeita, joita seurataan valtuustotasol-la.

2010 2011 2012 2013 2014

Kunnan alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Inventointi Kehitysennuste Seuranta Seuranta

Annetaan pientalorakentajille neuvontaa mata-laenergiarakentamisesta ja uusiutuvien ener-gialähteiden käyttömahdollisuuksista.

Jatkuva

käytäntöJatkuva käy-

täntö Jatkuva käy-

täntö Jatkuva käy-

täntö

Liikennemuotojakauman kehitys. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen osuus Turussa: yli 55 % vuonna 2020, yli 66 % vuonna 2030: v. 1997 v.2008 Kävely 29% 30% Pyöräily 11% 13% Linja-auto 14% 9% Yhteensä 54% 52%

52 Lisääntyy Lisääntyy Lisääntyy Lisääntyy

Tehokas maankäyttö, tiivis kaupunkirakenne – asukkaiden keskimääräinen etäisyys (m) Kauppatorista (lähtöarvo 31.12.2009)

3514,40 Ei lisäänny Ei lisäänny Ei lisäänny Ei lisäänny

Kaavoitusohjelma suuralueittain 2011–2020 talousarvio (saatavana erillisenä tarvittaessa) Kv (Kh) (Kj): Kohdennetaan + 70.000 € liikennesuunnittelijan vakanssin perus-

tamiseen, seudullisen rakennemallityön loppuun saattamiseen ja kaupunkikeskustavision toteuttamiseen vuoden 2011 aikana.

Valmistellaan Skanssin asemakaavoituksen yhteydessä kestävän kehityksen mukainen kokonaisvaltainen sähköistä informaatiota hyödyntävä kaupunginosakonsepti.

Kv: Esteettömyysasiamiehen tehtävien hoito turvataan ensisijaisesti seudullisena toimintana (Ympäristö- ja kaavoitusltk).


_______________________________________________________________________ 105

________________________________________________________________

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2009 (€)

TA 2010 (€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous-arvio2011

(€)

TS 2012 (1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 5.813.769 5.369.463 5.927.228 5.927.228 Toimintakulut 11.984.742 11.708.469 12.585.888 12.585.888 Toimintakate -6.170.973 -6.339.006 -6.658.660 -6.658.660 -6.792 -6.928 -7.066Muutos-% 2,7 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0Investointiosa Menot 13.760 0 65.000 65.000 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0 0Netto -13.760 0 -65.000 -65.000 0 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 5.813.769 5.369.463 5.927.228 Myyntituotot 1.996.998 1.927.623 2.108.500 Maksutuotot 2.606.816 2.454.000 2.219.800 Tuet ja avustukset 1.167.679 978.000 1.586.928 Muut toimintatuotot Vuokrat 8.646 6.400 9.000 Muut 33.629 3.440 3.000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 11.984.742 11.708.469 12.585.888 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 6.173.843 6.320.340 6.850.600 Henkilösivukulut 1.914.652 1.886.525 2.071.414 Palvelujen ostot 2.404.373 2.249.391 2.492.221 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 204.372 186.429 180.758 Avustukset 0 4.500 0 Muut toimintakulut Vuokrat 73.305 74.500 937.795 Sisäiset vuokrat 928.166 926.534 Muut 286.032 60.250 53.100 TOIMINTAKATE -6.170.973 -6.339.006 -6.658.660 Poistot ja arvonalentumiset 44.188 44.925 47.623 TILIKAUDEN TULOS -6.215.161 -6.383.931 -6.706.283 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 2.464.863 2.087.000 2.260.000 TOIMINTAKULUISTA 1.673.349 1.923.231 1.792.204


_______________________________________________________________________ 106

________________________________________________________________

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Tulosalueet

TP 2009 (€)

TA 2011(€)

TA 2011(€)

HALLINTOTOIMISTO Toimintatuotot 544.880 628.480 628.000Toimintakulut 2.149.218 2.340.720 1.364.602Netto -1.604.338 -1.712.240 -736.602ASEMAKAAVATOIMISTO Toimintatuotot 72.505 85.240 95.000Toimintakulut 1.440.328 1.477.977 1.209.481Netto -1.367.823 -1.392.737 -1.114.481YLEISKAAVATOIMISTO Toimintatuotot 2.247 4.300 5.000Toimintakulut 658.033 690.702 660.306Netto -655.786 -686.402 -655.306SUUNNITTELUTOIMISTO Toimintatuotot 1.393.798 1.276.240 1.278.000Toimintakulut 2.378.136 2.241.473 2.232.537Netto -984.337 -965.233 -954.537JOUKKOLIIKENNETOIMISTO Toimintatuotot 78.781 0 40.000Toimintakulut 1.278.916 1.386.663 1.203.337Netto -1.200.135 -1.386.663 -1.163.337RAKENNUSVALVONTATOIMISTO Toimintatuotot 2.063.952 1.822.440 1.847.000Toimintakulut 1.047.469 1.160.087 996.273Netto 1.016.483 662.353 850.727YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Toimintatuotot 1.574.212 1.552.763 238.800Toimintakulut 2.918.611 2.410.847 961.294Netto -1.344.399 -858.084 -722.494PROJEKTIT JA HANKKEET Toimintatuotot 35.066 0 1.795.428Toimintakulut 46.754 0 1.795.428Netto -11.689 0 0MUUT PROJEKTIT Toimintatuotot 48.327 0 0Toimintakulut 67.277 0 0Netto -18.950 0 0YHTEISET TOIMINNOT Toimintatuotot 0Toimintakulut 2.162.630Netto -2.162.630


_______________________________________________________________________ 107

________________________________________________________________

Rakennuslautakunta

RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toi-minnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Rakennustarkastaja Reima Ojala

Toiminta-ajatus: Rakennusvalvonta edistää vetovoimaisen, virikkeellisen ja turvallisen rakennetun ympäristön kehittymistä Turussa asuville ja toimiville neuvomalla, ohjaamalla, lupia myöntämällä ja valvomalla yhteistyötä ja kestävää kehitystä edistäen. Rakennusvalvonta toimii asiakaslähtöisesti siten, että Turun asukkaiden ja yritysten on mahdollista rakentaa laa-dukkaita ja kestäviä rakennuksia sekä viihtyisää, vetovoimaista ja kestävän kehityksen mukaista asuin- ja elinympäristöä. (Visio)




Asiakaspalvelua kehitetään jatkuvasti:

Jatkuva palautteen arviointi ja tarpeelliset toimenpiteet Asiakaspa-laute ja toimenpi-teet.

Asiakaspa-laute ja toimenpi-teet.

Laaja asia-kaskysely ja toimenpiteet.

Asiakaspa-laute ja toimenpi-teet.


Rakennusvalvontaviranomaisen päätöksistä tehdyt vali-tukset % / joista menestyneitä valitusviranomaisten käsit-telyssä %

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0


Lupapäätösten keskimääräinen käsittelyaika (90 % pää-töksistä), Vrk

30 30 30 30

Talousohjelma

Hankintasuunnitelma

Henkilöstöohjelma



Kaikki edellä esitetyt ohjelmat ja suunnitelmat sisältyvät ympäristö- ja kaavoituslautakunnan talousarvioon.



2008 2009 2010 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Rakennuslautakunnan netto-ohjeluku (1.000 €)

-125 -62 -103 -105 -107 -109 -111


_______________________________________________________________________ 108

________________________________________________________________

Rakennuslautakunta RAKENNUSLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2009 (€)

TA 2010 (€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talous-arvio2011

(€)

TS 2012 (1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintakulut 62.213 102.735 105.000 105.000 Toimintakate -62.213 -102.735 -105.000 -105.000 -107 -109 -111Muutos-% 65,1 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0Investointiosa Menot 0 0 0 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 0 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot Vuokrat 0 0 0 Muut 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 62.213 102.735 105.000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 44.416 73.643 68.500 Henkilösivukulut 861 5.220 14.995 Palvelujen ostot 14.916 21.172 17.772 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 41 0 0 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat 475 0 0 Sisäiset vuokrat 0 0 0 Muut 1.504 2.700 3.733 TOIMINTAKATE -62.213 -102.735 -105.000 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -62.213 -102.735 -105.000 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 0 0 0 TOIMINTAKULUISTA 8.549 9.372 10.172


_______________________________________________________________________ 109

________________________________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitostensitovat osat

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Kiinteistöliikelaitos

Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Jouko Turto

Liiketoiminta-ajatus: Kiinteistöliikelaitos tuottaa ja ylläpitää kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle hyvää toimintaympäristöä sekä huoleh-tii omistajanhallintaansa kuuluvasta omaisuudesta ja sen kehittämisestä.

Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA


Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot 2008 2009 2010 2011

2012 2013

2014

Korvaus peruspääomasta, 1.000 € 2.295 2.295 12.724 4.500 4.500 4.500 4.545 Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € 37.745 31.405 37.523 30.532 33.609 35.683 36.542 Kv

(Kh) (Kj):

35.132

Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista


tavoitearvot


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvi- huonepäästövähennyssuunnitelmat

- Käynnistys Tehty Seuranta Seuranta

Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen

- 1 1 1 2


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrit- telee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä

- 80 % 90 %

100 %

100 %

Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TA


Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.

2010 2011 2012 2013 2014

Pyörätiet keskusta-alueelle (metriä) 135 530 600 1.580 1.150


_______________________________________________________________________ 110

________________________________________________________________


Kv (Kh) (Kj): Siirrytään alueurakointimalliin yhden alueen osalta vuoden 2011 aikana.

Kohdennetaan 650.000 € kulttuuripääkaupunkivuoden edellyttämään kaupunkikeskustan yleisten alueiden ylläpidon tehostamiseen. Valmistellaan Vanhan Suurtorin alueen perusparannushanke huomioiden esteettömyyden ja tapahtumien edellyttämien sähköjärjestelmien vaatimukset.

Kv: Vaikeasti työllistyvien nuorten osalta – selvitetään kuntouttavan työtoiminnan ja muiden työllistämismahdollisuuksien hyödyntämistä mm. kaupunkikuvan siistimiseen suunnattu-jen määrärahojen puitteissa.


_______________________________________________________________________ 111

________________________________________________________________


TP 2009

(€) TA 2010

(€) Talous-

arvio 2011 (€)

Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT JA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN (Kh)

MENOT 3.487.218 9.120.000 9.700.000 11.970 23.350 23.200TULOT 0 0 0 0 0 0NETTO -3.487.218 -9.120.000 -9.700.000 -11.970 -23.350 -23.200Menot Kustannus-

arvio0

PÄÄVÄYLÄT 2.450.000 8.000.000 7.100 13.000 9.650

Halistenväylä, väli Markulantie-Halistentie 10.000.000 100.000 100.000 100 3.000 6.900

Messukentänkatu ja -silta 3.000.000 500.000 2.500.000

Naantalin pikatien lisäkaista, väli Köyden-punojenkatu-Pitkämäenkatu

4.000.000 2.000

Suikkilantie väli: Pansiontie - Rauman vt 17.000.000 100.000 100.000 7.000 8.000 1.750

Itäkaaren jatke ja silta/alikulkukäytävä 7.000.000 1.000

Kv (Kh) (Kj): Myllysilta 5.300.000

KAUPPATORI JA KESKUSTAN KEHITTÄ-MINEN

0 6.670.000 1.700.000 4.870 10.350 13.550

Kauppatori 15.000.000 400.000 500 5.000 8.000

Aurajoen rannat

Aurajoen rantalaiturit, väli Aurakatu - Paavo Nurmen puistotie

1.500.000 1.500

Aurajoen rantalaiturit, väli Nunnankatu - Au-railta

3.500.000 500 2.000 1.000

Förin ympäristö ja laiturit 250.000 50.000 200

Luonnonkivikadut Asesepänkatu 100.000 100Akatemiankatu 150.000 150

Arvinkatu väli: Puutarhakatu - puhdistamo 200.000 200.000

Gezeliuksenkatu 100.000 100

Huovinkatu 100.000 Temppelikatu 150.000 150Tuomiokirkontori 200.000 200

Keskustan kevyen liikenteen väylät Aurakadun klv, väli: Puutarhakatu - Tornikatu 70.000 70

Hansakadun klv, väli Puutarhakatu - Malmin-katu

300.000 300

Malminkadun klv, väli Pakkarinkatu - Kakola 200.000 200

Puutarhakadun klv, väli Puistokatu - Aurakatu 700.000 250 250 200

Tuureporinkadun klv, Brahenkatu - Tornikatu 200.000 200


_______________________________________________________________________ 112

________________________________________________________________


TP 2009 (€)

TA 2010 (€)


Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)

Tuureporinkadun klv, väli: Brahenkatu - Anin-kaistenkatu

150.000 150.000

Tuureporinkadun klv, väli: Aninkaistenk. - Kutomonkatu

150.000 150.000

Verkatehtaankadun klv, väli Kutomonkatu - Helsinginkatu

50.000 50.000

Keskustan puistot Barkerinpuisto (leikkipaikka ja tukimuuri) 1.500.000 380.000 1.120

Puolalanmäki 850.000 300 200 350Samppalinna (portaat, valaistus, käytävät) 550.000 400.000 100.000

Sairashuoneenpuisto (inva-WC) 200.000 100.000 100.000 Tuomiokirkontorin ja Vanha Suurtorin välisen alueen puiden uusiminen

700.000 180.000 100.000

Urheilupuisto 850.000 50 400 400Vartiovuorenpuisto 780.000 0 400 380Keskustan puuistutukset 200.000 40.000 50 50 50Keskustan pyörätelineet 100.000 30.000 30 30 30Keskustan roskakorit 50.000 10.000 20 20 20

Keskustan kadut

Itäinen Rantakatu väli:Aurasilta-Teatterisilta (inva-WC)

200.000 100.000 100.000

Eerikinkatu väli: Kauppiaskatu-Kristiinankatu 900.000 300 500

Kauppiaskatu väli: Maariankatu-Läntinen rantakatu

1.900.000 300 600

Aurakatu väli: Eerikinkatu-Yliopistonkatu 800.000 400 400Läntinen Rantakatu, väli Kristiinankatu - Her-rainpolku

300.000 300

Läntinen Rantakatu, väli Ursininkatu - Koulu-katu

300.000 300

Runkobussilinjojen kehittäminen 450.000 300 300 300

Tulot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 0 0 0 0 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot, 0 0 0 0 0 0josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoi-ton/myyntitappion osuus

0 0 0 0 0 0


_______________________________________________________________________ 113

________________________________________________________________


TILALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Tilaliikelaitos Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen

Liiketoiminta-ajatus: Turun Tilaliikelaitos huolehtii Turun kaupungin toimitilakäyttäjien tilatyytyväisyydestä sekä toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta.

Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA



2012 2013

2014

Korvaus peruspääomasta, 1.000 € 13.664 13.678 13.861 26.078 13.678 13.678 13.815 Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € 46.755 49.483 40.299 52.771

Kv (Kh)(Kj): 53.971

40.981 40.981 41.391




tavoitearvot


2010 2011 2012 2013 2014


- käynnistys tehty seuranta seuranta


- tehty - - -


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä


2010 2011 2012 2013 2014






2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Osallistutaan energiansäästöviikkoon kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Toimenpide: Uudistuotantoa pyritään tekemään matala-energiaratkaisuina.



_______________________________________________________________________ 114

________________________________________________________________


Kv (Kh) (Kj): Sote-hallinnon tilat ratkaistaan vuoden 2011 aikana.

Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.

Valmistellaan yhdessä Tilakeskuksen kanssa osittaista siirtymistä välilliseen omistamiseen kaupungin omistamien tilojen osalta.

Valmistellaan yhdessä Tilakeskuksen kanssa takaisinvuokrausmal-lia niiden kaupungin omistamien tilojen osalta, joista on tarkoitus luopua seuraavien 15 vuoden kuluessa.

Valmistellaan yhdessä Tilakeskuksen kanssa investointi- ja hanke-suunnittelujärjestelmän uudelleenorganisointi osana kaupunginval-tuustolle esitettävää Turun kaupungin tilaohjelmaa.

Tarkistetaan kaupunginvaltuuston kouluverkkopäätöstä 15.6.2009 § 134 Seikkailupuiston päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen osal-ta siten, että Seikkailupuiston koulu (1.321.000 €), Seikkailupuiston toimintakeskuksen korvaava tila (1.071.900 €) ja Kellonsoittajanka-dun päiväkodin peruskorjaus (5 M€) yhdistetään uudisrakennus-hankkeeksi Kellonsoittajankadun koulu ja päiväkoti (6,3 M€).

Perusteluina muutokseen on hankkeen noin 1,1 M€ alempi koko-naistavoitehinta, nuorisotoimen vuokrakustannusten kasvun hillit-seminen, Seikkailupuiston ulko-alueiden toimintakonseptin säilyt-täminen, Vesiliikelaitoksen investointien keventäminen sekä Kel-lonsoittajankadun uudisrakennushankkeen mahdollistamat kiinteis-tötaloudesta ja toiminnallisesta synergiasta saatavat hyödyt.

Kv 24.1.2011 § 22 Kellonsoittajankadun päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen sitovaksi kustannusarvioksi hyväksytään 5.857.000 euroa.


_______________________________________________________________________ 115

________________________________________________________________


Kustan-nus-

Käyttö TA Toteut-tamis-

Kohde arvio 31.12.2009 2010 (sis. TAM)

2011 2012 2013 2014 aikataulu

TILALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2011 - 2014

KV päättää:

UUDISRAKENNUKSET

PERUSPALVELUT

Lakkatien erityislastenkoti 2.050.000 16.620,40 800.000 1.234.000 0 0 0 2009-2013

Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka

1.970.000 30.968,67 1.850.000 540.000 0 0 0 2007-2013

- Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n avustus max. 500.000 €

0

OPETUSTOIMI

Paattisten koulu 7.767.000 38.465,18 2.000.000 6.930.000 0 0 0 2009-2013

- sis. päiväkoti, kirjasto, neuvola ja palvelukeittiö

0 5.667.000

- koululle valtionavustusta, ei muille

0

Kellonsoittajank. päiväkodin peruskorjaus (tai uudisrak.) Kv (Kh)(Kj): Kellonsoittajank. päiväkodin ja koulun uudisra-kennus

5 000 000 Kv

24.1.2011

5.857.000

0,00 100.000 2.500.000 3.800.000 0 0 2010-2014

- sis. palvelukeittiö 2.200.000 2.100.000

Halikonkadun päiväkoti, siir-rettävä/vuokrattava

700.000 700.000 0 0 0 2011-2013

- perustukset, pihat

NUORISOTOIMI

Ahtela huoltorakennus uudis-rak.

574.000 44.121,08 189.000 435.000 0 0 0 2005-2013

- Valtionavustus myönnetty 0 300.000

- Ei sisällä kalustamista 31.460 €

0

Seikkailupuiston toimintakes-kuksen korvaava tila

1 071 900 Kv

(Kh)(Kj): 0

0,00 0 0 0 0 2011-2014

- Kuuluu osana Seikkailupuis-ton kouluun

0

UUDISRAKENNUKSET YH-TEENSÄ

12.339.000 3.800.000 0 0

PERUSKORJAUKSET

PERUSPALVELUT

Psykiatria talo 6 2.100.000 87.463,00 1.340.000 210.000 0 0 0 2009-2012


_______________________________________________________________________ 116

________________________________________________________________


Kustan-nus-



2011 2012 2013 2014 aikataulu

Liinahaan vanhainkodin pe-rusparannus

9.761.000 25.291,00 2.000.000 6.580.000 1.956.000 0 0 2011-2014

Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus, osat A, B ja C

10.586.000 1.000.000 4.124.000 5.662.000 0 0 2009-2014

Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusi-minen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt

3.600.000 1.471.007,81 2.100.000 29.000 0 0 0 2008-2013

OPETUSTOIMI

(kouluverkkosuunnitelman mukaan)

0

Katedralskolan, peruskorjaus (sis. perustukset)

7.430.000 0 150.000 2.950.000 4.330.000 2008-2016

- sis. palvelukeittiö 150.000 2.950.000

Kerttulin koulu 4.400.000 50.000 2.800.000 1.550.000 0 2012-2015

- korjaus lukion tarpeita varten 0 50.000 2.800.000

Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolalanmäen lukio

6.575.000 18.197,27 2.400.000 5.157.000 0 0 0 2009-2013

- 2. vaihe, Puolalanmäen koulu 0 4.175.000


2.900.000 100.000 1.000.000 1.800.000 0 2011-2015

- 3. vaihe, Tornikadun koulu 0 100.000 1.000.000


5.910.000 0 0 100.000 3.610.000 2013-2017

- 4. vaihe, Puolalan koulu 0

Säkäkujan pk 1.300.000 650.000 850.000 0 0 0 2009-2013

LIIKUNTATOIMI

Impivaaran uimahalli perus-korj. + laajennus

21.260.000 818.190,54 12.000.000 11.511.000 0 0 0 2005-2013

Nunnavuoren palloiluhalli (vain peruskorjaus)

2.000.000 800.000 1.200.000 0 0 2011-2014

- Valtionavustusta haetaan 0 100.000 1.900.000

Kupittaan jalkapallostadionin kentän peruskorjaus

1.000.000 200.000 800.000 0 0 2011-2013

- Nurmialusta, rakennekerrokset, lämmitysjärjestelmä

0

- Valtionavustusta haetaan

KULTTUURITOIMI

Maaherran virka-asunnon peruskorjaus (laaditaan han-kesuunnitelma)

1.200.000 888,00 1.000.000 0 1.150.000 0 0 2010-2013


_______________________________________________________________________ 117

________________________________________________________________


Kustan-nus-



2011 2012 2013 2014 aikataulu

(kirjastokortteli) 200.000

Johtokunta päättää:

MUUT PERUSKORJAUKSET 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000

PERUSKORJAUKSET YH-TEENSÄ

43.611.000 28.718.000 20.400.000 21.940.000

TOIMITILOJEN HANKINTA

Nimeämättömät kohteet 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Moision viipalekoulu, leasing-lunastus

0 200.378

TOIMITILOJEN HANKINTA YHTEENSÄ

0 200.000 400.378 200.000 200.000

SIDOTUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ

0 56.150.000 32.918.378 20.600.000 22.140.000

MUUT INVESTOINNIT YH-TEENSÄ

0 0 1.305.000 7.655.000 19.156.000

KAIKKI INVESTOINNIT YH-TEENSÄ

0 56.150.000 34.223.378 28.255.000 41.296.000

RAHOITUSOSUUDET INVES-TOINTEIHIN

0

Ahtela huoltorakennus uudisra-kennus

0 140.000 229.800


0 500.000

- Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus max. 500.000 €

0

Impivaaran uimahallin peruskor-jaus ja laajennus

0 300.000 450.000

Paattisten koulu 0 1.532.000

RAHOITUSOSUUDET YH-TEENSÄ

440.000 2.711.800 0 0 0

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI

0 0 18.300.000 0 0 0

josta käyttötalousosaan kirjatta-vien myyntivoittojen osuus

0 0 13.600.000 0 0 0


_______________________________________________________________________ 118

________________________________________________________________


Kv 24.1.2011 § 20

Muut investoinnit - kohdan yksilöinti: Kohde: kustannus-

arvio 2012 2013 2014 Toteuttamis-

aikataulu Yli-Maarian koulu (uudisrakennus)

8.250.000 100.000 5.000.000 3.150.000 2009 - 2016

Juhana Herttuan kou-lukiinteistö (peruskor-jaus)

5.900.000 100.000 2.900.000 2013 - 2017

Kakskerran koulukiin-teistö (uusirakennus)

5.600.000 30.000 2.390.000 2.356.000 2009 - 2016

Hirvensalo II koulukiin-teistö (uudisrakennus)

20.500.000 100.000 100.000 6.700.000 2011 - 2017

Kombikoulu 3.602.000 65.000 3.537.000 2013 - 2016 43.852.000 230.000 7.655.000 18.643.000 Nimeämättömät koh-teet

1.075.000 513.000

Muut investointikoh-teet yhteensä

1.305.000

7.655.000

19.156.000


_______________________________________________________________________ 119

________________________________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat TALOTOIMILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Talotoimiliikelaitos Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Jouko Jortikka

Liiketoiminta-ajatus: Talotoimiliikelaitos on erityisesti Turun kaupunkikonsernin julkisten rakennusten korjausrakentami-seen ja kunnossapitoon erikoistunut liikelaitos. Talotoimiliikelaitos toimii Tilaliikelaitoksen strategisena yhteistyökumppanina. Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA



2012 2013 2014

Korvaus peruspääomasta, 1.000 € 30 109 30 30 30 30 Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € 270 149 306 203 203 203 205 Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tu-lostavoitteen saavuttamista


tavoitearvot


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat

täydennetään liikelaitoksen ympäristöoh-jelmaa

päivitetään ohjelmaa




nimetään yksi ekotuki-

henkilö


2010 2011 2012 2013 2014


toteutetaan ympäristöoh-

jelmaa

toteutetaan ympäristö-ohjelmaa




2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrit-telee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annetta-viin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteerei-tä

omissa han-kinnoissa noudatetaan kaupungin kriteerejä

omissa hankin-noissa noudate-taan kau-pungin kriteerejä






2010 2011-

2012 -

2013 2014


____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 120

_________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat Kv (Kh) (Kj): Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua

siten, että osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa Kiinteistöpalvelu-yhtiön tytäryhtiönä vuoden 2012 alusta lukien.

Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siir-rot toteutetaan vuoden 2011 aikana.

Kv: Mikäli kaupunginvaltuusto tekee asiassa yhtiörakenteen jatko-valmistelua tukevan päätöksen, liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että osakeyhtiö voi aloit-taa toimintansa Kiinteistöpalveluyhtiön tytäryhtiönä vuoden 2012 alusta lukien.


____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 121

_________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos

Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Esko Heinonen

Liiketoiminta-ajatus: Kiinteistöpalveluliikelaitos on Turun kaupungin julkisten rakennusten kiinteistöhoitoon liitty-vien palveluiden, käyttäjäpalveluiden, taloteknisten huolto-palveluiden, siivouspalveluiden ja ruokapalveluiden tuottamiseen erikoistunut yksikkö. Liikelaitos toimii Tilaliikelaitoksen strategisena yhteistyökumppanina. Kiinteis-töpalveluliikelaitos tuottaa asiakkaiden (pääasiassa kaupungin eri hallintokuntien) tilaamia kiinteistöjen ylläpitoon, siivoukseen ja ruokapalveluun liittyviä monipuolisia ja asiakkaan odotuksia vastaavia palvelutuotteita. Palvelulaa-tu ja tuotteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa ja esitetään sopimuksissa sekä tuotantosuunnitelmissa. Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA


Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vähen-täminen vähintään 30 % vä-henemä/asukas v. 1990 tasosta vuo-teen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtai-set kasvihuonepäästövähennyssuunni-telmat

laaditaan ym-päristöohjelma sisältäen ao. suunnitelmat

päivitetään ympä-ristöohjelmaa

päivitetään ympäristöoh-jelmaa


Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeämi-nen liikelaitokseen

nimetään 3 ekotukihenkilöä

koulutusta

Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuo-teen 2016 mennessä (Energiatehok-kuussopimus)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehok-kuus-suunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa

suunnitelmaa toteutetaan

suunnitelmaa to-teutetaan



Kestävän kehityksen kriteerit huomi-oidaan kaikissa kaupungin tarjous-pyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelai-tos määrittelee Hankinta- ja logistiikka-keskukselle annettaviin kilpailutus toi-meksiantoihin ympäristökriteereitä

määritellään määritellään määritellään määritellään

Liikelaitoksen toimialakohtaiset kes-tävän kehityksen tulostavoit-



_______________________________________________________________________ 122

________________________________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat teet/toimenpiteet tavoitearvot

Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävänkehityksen toimenpiteitä tai inves-tointihankkeita, joita seurataan valtuustota-solla.

2010 2011-

2012 -

2013 2014

Kv (Kh) (Kj): Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua

siten, että osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alus-ta lukien.


Kv: Mikäli kaupunginvaltuusto tekee asiassa yhtiörakenteen jatko-valmistelua tukevan päätöksen, liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että osakeyhtiö voi aloit-taa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.


_______________________________________________________________________ 123

________________________________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos

Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen

Liiketoiminta-ajatus: Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos tarjoaa katualueiden kunnossapitoon ja kehittämiseen liittyvää palvelua Turun kaupungin tilaajayksiköille.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos vastaa maa- ja vesirakentamisen ohjelmiin sisältyvien korjauk-sen ja ylläpidon toimintojen kokonaisvaltaisesta hoitamisesta tilaajaorganisaatioiden hyväksymien hankeohjeiden mukaisesti.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos on määritellyt perustuotteensa tilaajaorganisaatioiden tarpeiden mukaisiksi niin, että toimintaa voidaan kehittää optimaaliseen suuntaan sekä kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia tapoja parantaa palveluvastettaan.

Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA



2012 2013 2014

Korvaus peruspääomasta, 1.000 € 116 136 50 50 50 51 Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € 317 558 336 218 218 218 220




tavoitearvot


2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvi-huonepäästövähennyssuunnitelmat

Laaditaan Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan


Nimetään Koulutetaan Toimii Toimii Toimii


2010

2011

2012

2013

2014


Toteutetaan

Toteutetaan

Toteutetaan

Toteutetaan


2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos mää-rittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annet-taviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökri-teereitä 80 % 90 %

100 %

100 %


_______________________________________________________________________ 124

________________________________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TA



2010

2011

2012

2013

2014

*

* Laaditaan 2011 toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä

Kv (Kh) (Kj): Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistek-niikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.


Kv: Mikäli kaupunginvaltuusto tekee asiassa yhtiörakenteen jatkovalmistelua tukevan päätök-sen, liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallis-tekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.


_______________________________________________________________________ 125

________________________________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat VIHERLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Viherliikelaitos Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Mari Helin

Liiketoiminta-ajatus: Viherliikelaitos on johtava kaupunkimaisen ympäristön viheralueiden rakentaja ja ylläpitäjä. Se tarjoaa laadul-taan ja tehokkuudeltaan Turun seudun ykköstason palveluita kuntien tilaajaorganisaatioille sekä muille kunnalli-sille liikelaitoksille. Viherliikelaitoksen toimintatapa perustuu pitkäjänteiseen kumppanuuteen, jossa Viherliikelaitos vastaa asiak-kaan kanssa sovittujen alueiden monivuotisesta ylläpidosta yhdessä sovitun hoitotason mukaisesti.

Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA



2012 2013 2014




tavoitearvot


2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kas-vihuonepäästövähennyssuunnitelmat



Nimetty ympäris-tövas-

taava ja eko-

agentti

Mukana kaupungin yhteisrin-

gissä Toimii Toimii Toimii


2010

2011

2012

2013

2014


Toteutetaan

Toteutetaan

Toteutetaan

Toteutetaan


2010

2011

2012

2013

2014


100 %

100 %




2010

2011

2012

2013

2014


_______________________________________________________________________ 126

________________________________________________________________


*

* Ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan. Vuodesta 2012 eteenpäin uuden yhtiön ympäristöohjelma, jossa kestävän kehityksen toimenpiteet Kv (Kh) (Kj): Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistek-

niikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.


Kv: Mikäli kaupunginvaltuusto tekee asiassa yhtiörakenteen jatkovalmistelua tukevan päätök-

sen, liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallis-tekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.


_______________________________________________________________________ 127

________________________________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Vesiliikelaitos

Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Irina Nordman

Liiketoiminta-ajatus: Vesilaitos tarjoaa asukkaille, yhteisöille ja elinkeinoelämälle laadukkaita vesihuoltopalveluja. Jätevedet käsitel-lään modernissa seudullisessa laitoksessa, jonka puhdistustulos on riittävän tehokas ja edistää Saaristomeren hyvän tilan saavuttamista. Talousveden tuottamiseen valmistuu vuosien 2010 – 2011 aikana moderni seudullinen laitos, jonka ansiosta talousveden laatu paranee olennaisesti. Laadun takeena on palveluiden jatkuva kehittäminen sekä omistajahallintaan kuuluva infraomaisuuden ylläpitä-minen. Vesilaitos hoitaa tavoitteidensa mukaiset uus- ja korvausinvestoinnit hankkimallaan rahoituksella. Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA


Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit jaarvot 2008 2009 2010 2011

2012 2013

2014

Korvaus peruspääomasta, 1.000 € 6.198 6.198 6.242 6.198 6.198 6.198 6.260 Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € 17.044 15.056 15.531 14.641 15.085 15.085 15.236 Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla



tavoitearvot


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtainen kasvi-huonepäästövähennyssuunnitelma

Laaditaan kasvihuone-

kaasujen päästövä-

hennyssuun-nitelma

Asetetaan tavoitteet

suunnitelman mukaisesti

Toteutetaan suunnitelman

mukaisia toimenpiteitä


Asian esittely

henkilös-tölle

Nimetään vähintään 1

Nimetty joka yksikköön ja koulutettu

Ekotuki osa normaalia toimintaa


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksessa

Osana kasvi-huonekaasu-

päästöjen vähennys-

suunnitelmaa arvioidaan energiate-hokkuuden

parantamista






_______________________________________________________________________ 128

________________________________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrit-telee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annetta-viin kilpailutustoimeksiantoihin ympäristökriteerei-tä

määritelty 80 % kaikista Halokeen

vesilaitoksel-le tekemistä kilpailutus-

toimikeksian-noista

100 % Halo-keen toteut-tamista 50 % vesilaitoksen toteuttamista

100 prosentti kaikista

kilpailutuksis-ta




2010 2011 2012 2013 2014

Kestävän kehityksen toimenpiteet ovat osa nor-maalia toimintaa. Ei erityisiä uusia hankkeita oh-jelman seurauksena..


_______________________________________________________________________ 129

________________________________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Satamaliikelaitos Tilivelvollinen viranhaltija: Toimitusjohtaja Christian Ramberg Liiketoiminta-ajatus: Turun Satama on valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen ja logistinen keskus, joka asiakaslähtöisellä toi-minnallaan tukee voimakkaasti elinkeinoelämän kehittymistä ja tätä kautta työllisyyttä. Turun Satama toimii te-hokkaasti itsenäisenä kunnallisena liikelaitoksena keskittyen matkustaja- ja suuryksikköliikenteeseen ja kehittä-en tuotoillaan satamaa siten, että ulkomaankaupan ja -liikenteen harjoittajille turvataan kilpailukykyiset toiminta-edellytykset. Toiminnassaan Turun Satama tukeutuu osaavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöön sekä Turku-strategian painottamiin liikenteellisiin ja elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin.

Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA



2012 2013

2014

Korvaus peruspääomasta, 1.000 € 4.813 4.813 8.851 6.000 6.000 6.000 6.260 Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € 11.099 10.375 13.284 11.440 11.690 11.690 11.807 Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla (1000 €)

Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulos-tavoitteen saavuttamista


tavoitearvot


2010 2011 2012 2013 2014


20 0 0 0

Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen (resurssointi)

5 5 5 5


2010 2011 2012 2013 2014


50 50 50 50


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrit- telee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annetta-viin kilpailutustoimeksiantoihin ympäristökriteereitä




2010 2011 2012 2013 2014

Pilaantuneiden ruoppausmassojen alue – (suunnittelu) 20 40 0 0

Ympäristöperusteiset satamamaksut, tulojen vähenty-minen

630 630 640 650 660

Turun ja Naantalin yhteisläjitysalue (lupahakemusasia-kirjat)

50 50 0 0

Alusten maasähkön käyttömahdollisuuden luominen (suunnittelu)

20 60 0 0


_______________________________________________________________________ 130

________________________________________________________________

Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat Kv (Kh) (Kj): Turun Satama yhtiöitetään lainsäädännön muutosten perusteella

siten, että operatiivinen organisaatio järjestetään vastaamaa yhtiörakennetta vuoden 2011 kuluessa ja osakeyhtiö voi käyn-nistää toimintansa vuonna 2012. (Khkon 13.10.2010 § 80)



_______________________________________________________________________ 131

________________________________________________________________

TVT Asunnot Oy TVT ASUNNOT OY, emoyhtiö Toimitusjohtaja Teppo Forss

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: Tasapainoinen talous

– Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-täviä kehittämistoimenpiteitä.

– Asuntoliiketoiminta organisoidaan uudelleen ja sovitaan yhteiset pelisäännöt. Määritellään yhtiöille tuottotavoite, joka tuloutetaan kaupungille.

Omistajapolitiikka 2009–2013: – TVT Asunnot Oy (kaupungin omistus 100 %) ja Kiinteistö Oy Lehtolaakso (kaupungin omistus 100

%) fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi. – Yhtiöihin sitoutuneen oman pääoman määrää alennetaan ja konvertoidaan oman pääomanehtoi-

seksi lainaksi. Yhtiön yksityiskohtaisista rahoitusjärjestelyistä päätetään fuusiosuunnitelmien hyväk-symisen yhteydessä.

– Asuntoyhtiölle myönnettävälle lainalle vaaditaan korko, joka vastaa omapääomaehtoisen sijoituksen tuottoa huomioiden mahdolliset aravasäännösten rajoitukset.

– Kaupungin omistamat asuntoyhtiöt eivät harjoita vuokra-asuntojen uudistuotantoa ilman erillistä konserniohjetta, joka voidaan antaa joko liiketaloudellisin perustein tai mahdollisissa markkinahäi-riötilanteissa.

– Asuntoliiketoiminnasta vaaditaan tuottona kaupungin sijoittamalle omalle pääomalle, kertyneet voit-tovarat ja aravasäännökset huomioituna, vähintään 12 kk Euriboria lisättynä 3 prosenttiyksiköllä. Kaupungille tuloutettava osinko asuntoliiketoiminnasta päätetään yhtiöittäin talousarvion yhteydes-sä.

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009–2013: – Vuokra-asuntomarkkinatilanne ei tällä hetkellä edellytä kaupungin omaa laajaa vuokra-

asuntotuotantoa ohjelmakauden aikana. – Kaupungin omaa vuokra-asuntotuotantoa voidaan tehostaa elinkeinopoliittisista syistä, mikäli mark-

kinat eivät toteuta tavoiteltua määrää vuokra ja asumisoikeusasuntoja. – Kaupungin vuokra-asuntotuotantoa voidaan tehostaa liiketaloudellisilla perusteilla, mikäli se asunto-

yhtiöiden konsernirakenteen uudelleenjärjestelyiden jälkeen tukee merkittävästi kaupungin tulon-muodostusta.

– Asuntoliiketoiminnalta edellytettävän vuosittaisen tuloutuksen tulee vastata markkinoilla asuntoliike-toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhtiöiden vastaavaa tuottotasoa.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013: – Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – Kiinteistö Oy Lehtolaakso fuusioitui TVT Asunnot Oy:hyn 30.6.2010. Osittaisjakautumisella erote-

taan 30.11.2010 vapaarahoitteisia 449 asuntoa omaksi yhtiöksi. Kuluva ja tulevat vuodet eivät ole vertailukelpoisia menneisiin vuosiin.



Käyttöaste, % 98,1 97,0 97,8 96,5 96,5 97,0 97,0

Vaihtuvuus, % 23 23 23 25 25 25 25

Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl 760 680 750 1.360 1.400 1.400 1.400

Asukastoimikuntien määrä, % asuintalo-kohteista 67 65 65 65 65 65 65


_______________________________________________________________________ 132

________________________________________________________________

TVT Asunnot Oy TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutumat Tavoitteet

Arviointikriteerit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Liikevaihto (1000 €) 36.919 38.608 39.200 66.150 67.470 68.815 70.190

Liikevoitto (1.000 €) 9.388 9.217 8.230 13.250 13.250 13.250 13.250

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 1.037 1.390 800 1.300 1.300 1.300 1.300

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI 4,0 3,9 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4

Oman pääoman tuotto %, ROE (laskentatapaa muutettu - asuintalovara-uksesta on vähennetty laskennallinen ve-rovelka)

3,8 4,9 3,0 1,6 1,6 1,6 1,6

Pääomalainan tuotto kaupungille(1.000 €) 0 0 0 0 2.296 2.296 2.296

Vieras pääoma €/ asuinneliömetri 614 573 558 564 547 530 513

Nettoinvestoinnit (1.000 €) 81 172 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000

Gearing, % (nettovelkaantumisaste) 1.013 931 915 441 441 441 441

Omavaraisuusaste % 8,1 9,0 15,3 15,3 15,3 15,3

Yhteenveto Yhtiön käyttöasteeseen vaikuttava tekijä on vuokra-asuntojen ky-synnän vaihtelu. Rakennukset ja asuminen on pystyttävä pitämään kilpailukykyisinä kulloisessakin markkinatilanteessa. Yhtiön pää-omatalouteen vaikuttavat mm. aravalainojen ehtoihin sekä ta-kaisinmaksuun liittyvät mahdolliset muutokset sekä yleinen korko-taso. Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on tarkoitus muuntaa pääomalainaksi vuonna 2011, minkä korko on huomioitu yhtiön ja kaupungin talousarviossa.


_______________________________________________________________________ 133

________________________________________________________________

Turun Seudun Vesi Oy TURUN SEUDUN VESI OY Toimitusjohtaja Jyrki Valtonen Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: – Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-

täviä kehittämistoimenpiteitä. Omistajapolitiikka 2009–2013: – Turun Seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Seudun Vesi Oy:n asema osana verkkoyhtiötä tai vesiyhti-

öistä muodostettavaa konsernia selvitetään erikseen. – Turun Seudun Vesi Oy:n aloittaessa tuotantotoimintansa puretaan rakentamisaikainen projektiorga-

nisaatio ja resursoidaan yhtiön organisaatio uudelleen vastaamaan optimaalisesti tuotannollisia tar-peita.

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – Turun Seudun Vesi Oy ylläpitää ja luo kilpailukykyä toiminta-alueellaan tuottamalla jatkuvasti kor-

kealaatuista talousvettä mahdollisimman edullisesti. Talousvesi tuotetaan kestävän kehityksen peri-aatteiden mukaisesti.

– Mahdollisimman edullisesti saatava korkealaatuinen talousvesi on hyvinvoinnin ja elämänlaadun perusedellytys.



Tekopohjavesihankkeen toteutuneet ja suunnitellut nettoinvestointikustannukset (1.000 €)

38.031 54.188 51.500 2,5 3,0 4,5 4,5

Toteutuneet investointikustannukset / ko-konaiskustannusarvio, %

0,94 100 100 100 100

Kaupungin takausvastuu lainapääomasta 42.102 77.187 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000

Veden veroton yksikköhinta on suunnitelman mukainen ( €/m3 )

0,069 0,064 0,06 0,06 0,18 0,18 0,18

Tekopohjavesihankkeen eteneminen suunnitellun aikataulun mukaisesti (+/- vko, kk, v)

0 vk (-3 v)

0 vk (-3 v)

0 vko (-3 v) 0 0 0 0

Henkilöstömäärä 31.12. 10 10 10 10 9 9 9



Liikevaihto (1.000 €) 254 251 251 14 300 15 800 15 800 15 800

Liikevoitto (1.000 €) 695 680 680 5.800 5.800 5.800 5.800

Tilikauden tulos (1.000 €) -588 -531 -500 1.000 1.000 1.000 1.000


Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI 3,14 0,64 -0,22 3,30 3,28 3,26 3,24

Oman pääoman tuotto %, ROE -3,62 -3,38 -3,28 6,25 5,88 5,56 5,26

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) 0 0 0 0 0 0 0

Gearing (nettovelkaantumisaste) % 476,6 695,3 912,88 1000,0 941,2 888,9 842,1

Omavaraisuusaste % 9,44 8,9 9,39 9,89 10,38

Yhteenveto Tekopohjavesihankkeen toteutus etenee aikataulun ja kustannus-arvion mukaisesti. Tekopohjaveden tuotanto alkaa syyskuussa 2010, jolloin alkaa vuoden kestävä järjestelmän koekäyttö. Täysi-mittainen tuotanto alkaa syyskuussa 2011. Tuotanto on tasapai-nossa vuonna 2012.


_______________________________________________________________________ 134

________________________________________________________________

Turun seudun puhdistamo Oy TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY Toimitusjohtaja Timo Anttila

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012: Tasapainoinen talous


Omistajapolitiikka 2009–2013: – Turun Seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Seudun Vesi Oy:n asema osana verkkoyhtiötä tai vesiyhti-

öistä muodostettavaa konsernia selvitetään erikseen. Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013: – Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tuloksellisesti. Puhdistustulokset Itämeren suojelukomission

suositusten mukaisia. – Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – Turun seudun puhdistamo Oy tuottaa omistajilleen laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua. Toimin-

taa kehitetään tehokkaaksi ja toimintavarmaksi. Energian ja kemikaalien kulutus optimoidaan puh-distusvaatimusten kanssa. Henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaito takaavat Yhtiön menestyksellisen toiminnan. Lietteen hyödyntämispalvelu, laboratoriopalvelut, talotekniset ja huoltopalvelut sekä kiin-teistönhoitopalvelut hankitaan kilpailtuina ostopalveluina.

– Turun seudun puhdistamo Oy huomioi toimintaansa kehittäessään, että vesihuolto toteutetaan lähi-vuosina seudullisena toimintona.


Arvio käsitellyn jäteveden aiheuttamas-ta ympäristökuormituksesta 2008 2009 2010E 2011 2012 2013 2014

BOD t/a 331 88 219 220 225 230 235

Fosfori t/a 18,6 5 11 11 11,3 11,5 11,5

Typpi t/vuosi 552 296 438 440 445 450 455

Kiintoaine t/vuosi 653 131 219 220 225 230 235

Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdis-tetuista jätevesistä (varaus 68,6%)

- 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6

Keskiarvo €/puhdistettu jätevesi m3 - 0,40 0,40 0,41 0,42 0,44 0,45

Henkilöstömäärä 10 10 10 10 9 9 9



Liikevaihto (1.000 €) 12.010 13.600 14.400 14.800 15.200 15.700

Liikevoitto (1.000 €) 1.605 1.513 1.386 1.326 1.333 1.333

Tilikauden tulos (1.000 €) -129 -467 -467 -467 -467 -467

Kaupungin avustukset (1.000 €) 0 0 0 0 0 0

Sijoitetunpääoman tuotto %, ROI 1,9 -2,9 -2,8 -2,8 -2,9 -2,9

Omanpääoman tuotto %, ROE -0,8 -2,3 -2,3 -2,4 -2,5 -2,5

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) 0 0 0 0 0 0

Nettoinvestoinnit (1.000 €) 23.645 4.500 500 500 500 500

Gearing (nettovelkaantumisaste) % 503,0 364,8 315,5 312,5 309,7 309,4 309,2


Yhteenveto: Laskelmissa on käytetty 3% kustannustason vuotuista nousua


_______________________________________________________________________ 135

________________________________________________________________

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY Toimitusjohtaja Pekka Peltomäki Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: Tasapainoinen talous

– Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-

täviä kehittämistoimenpiteitä. – Asuntoliiketoiminta organisoidaan uudelleen ja sovitaan yhteiset pelisäännöt. Määritellään yhtiöille

tuottotavoite, joka tuloutetaan kaupungille.

Ilmastomuutosten torjunta ja Itämeren suojelu

Omistajapolitiikka 2009–2013: – Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (kaupungin omistus 56,67 %) ylläpitää asumisoikeusasuntoja.

– Yhtiötä käytetään seudulliseen elinkeino-poliittiseen asuntotuotantoon. Konsernitaseen vieraan pää-oman ja liike-toimintariskien keventämiseksi kaupungin omistusosuutta yhtiössä voidaan pienentää yhteistyössä naapurikuntien tai yleishyödyllisten asuntotoimijoiden kanssa. Yhtiön ja TVT Asunnot OY:sta ja Kiinteistö Oy Lehtolaaksosta fuusioitavan yhtiön väliset yhteistyömuodot selvitetään.

– Kaupungin omistamat asuntoyhtiöt eivät harjoita vuokra-asuntojen uudistuotantoa ilman erillistä

konserniohjetta, joka voidaan antaa joko liiketaloudellisin perustein tai mahdollisissa markkinahäi-riötilanteissa.

– Vason osalta tämä tuottovaatimus asetetaan ainoastaan kaupungin sijoittamalle omalle pääomalle. Kaupungille tuloutettava osinko asuntoliiketoiminnasta päätetään yhtiöittäin talousarvion yhteydes-sä.

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009–2013: – Asuntoliiketoiminnalta edellytettävän vuosittaisen tuloutuksen tulee vastata markkinoilla asuntoliike-

toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhtiöiden vastaavaa tuottotasoa.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013: – Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.




Käyttöaste, % 99,0 97,1 97,1 98,0 98,0 98,0 98,0

Asukasvaihtuvuus, % 17,7 18,2 17,5 18,0 18,0 18,0 18,0

Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa 12 64 70 40 30 25 25

Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl 2.846 2.609 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100


_______________________________________________________________________ 136

________________________________________________________________

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy TALOUDELLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet


Liikevaihto (1.000 €) 16.392 17.118 17.402 18.035 18.923 19.709 20.202

Liikevoitto/tappio (1.000 €) 3.308 3.644 3.504 3.787 3.974 4.139 4.242

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 689 962 778 662 688 697 697

Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI 2,3 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3

Oman pääoman tuotto %, ROE 2,2 3,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Osinkotuotto kaupungille (1.000 €) 0 0 0 0 0 0 0


Nettoinvestoinnit (1.000 €) 339 981 6.107 8.517 3.075 2.500 2.500

Gearing, % (nettovelkaantumisaste) 432 417 382 389 366 345 326

Omavaraisuusaste % 18,5 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

Yhteenveto: Kauden alussa valmistuu uusia Vaso-asuntoja strategiaamme kir-jattua enemmän 2009-2010 suhdannepoliittisesta ARA-rahoitustekijästä johtuen. Kiinnostavien tonttien saanti tulee taas vaikeutumaan ja hankintakustannukset todennäköisesti jatkavat nousuaan, joten 1 uusi kiinteistö vuodessa palautuu tavoitteeksi. Peruskorjaustyyppiset parannukset käynnistyvät vanhimmissa kiinteistöissämme suunnitelmakauden aikana. Pernon telakan ”hil-jentyminen” tulee ainakin aluksi lisäämään tyhjien asuntojen mää-rää Pernon kiinteistöissä. Ympäristöasioissa olemme sitoutuneet mm. asuinkiinteistöalan AESS-ohjelmatavoitteisiin.


_______________________________________________________________________ 137

________________________________________________________________

Turun Ylioppilaskyläsäätiö TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ Toimitusjohtaja Mikko Sedig

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: Tasapainoinen talous


Omistajapolitiikka 2009–2014: – Turun Ylioppilaskyläsäätiön (53,85 % hallituksen äänivallasta) äänivallasta luopumista ei harkita.

– Säätiö huolehtii nuoriso- ja opiskelija-asumisesta ja huolehtii omalta osaltaan opiskelija-asuntojen rakennuttamisesta.

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009–2014: – Uusia opiskelija-asuntoja rakennetaan edelleen Nummenrannan alueella (Ikituuri). Ylioppilastaloja

perusparannetaan. Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: Hallitus on hyväksynyt tuloskortin mukaisen talousarvion ja toimintaohjelman 11.11.2009 vuodelle 2010 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet


Käyttöaste, % 96,3 96,0 95,5 95 95 95 95

Vaihtuvuus, % 53,1 50,0 40 50 50 50 50

Voimassa olevia asuntohakemuksia vähin-tään, kpl (lukukauden aikana)

1187 800 800 800 800 800 800

Hakemusten määrä per 31.07. 2028 2000 2 330 2000 2000 2000 2000



Liikevaihto (1.000 €) 20.765 22.046 22.150 23.800 24.500 25.200 25.700

Liikevoitto/tappio (1.000 €) 6.314 6.131 4.817 5.500 6.000 6.100 6.100

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 1.605 1.104 800 650 650 650 650

Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI 4,8 4,3 3,2 3,5 3,8 4,0 4,0

Oman pääoman tuotto %, ROE 8,4 5,4 5 4,5 4,5 4,5 5,0


Nettoinvestoinnit (1.000 €) 1.983 3.076 10.500 5.500 2.500 3.000 2.500

Gearing, % (nettovelkaantumisaste) 558 604,4 650 650 650 650 650


Yhteenveto Tavoitteet on asetettu sääntöjen mukaisen toiminnan pohjalta, kuten tähänkin asti.


_______________________________________________________________________ 138

________________________________________________________________

Turun Kaupunkiliikenne Oy TURUN KAUPUNKILIIKENNE OY Toimitusjohtaja Heikki Lepistö Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: – Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-

täviä kehittämistoimenpiteitä. Omistajapolitiikka 2009–2013: – Turun kaupunkiliikenne Oy (kaupungin omistusosuus 100 %).

– Yhtiö tuottaa Joukkoliikennelautakunnalle joukkoliikennepalvelua yhtiön ja kaupungin välisen sopi-muksen mukaisesti. Turun Kaupunkiliikenne Oy:n Turun kaupungille tuottamia joukkoliikennepalve-luja ei kilpailuteta vuosien 2009 – 2016 välisenä aikana. Yhtiö on kaupungin enemmistöomistukses-sa 2009- 2016. Nykyistä omistusosuutta voidaan pienentää, mikäli se edistää seutuyhteistyötä jouk-koliikennetoiminnoissa.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013: – Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä. Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – Pitkällä tähtäimellä yrityksen tulee pystyä tulorahoituksella kattamaan kaluston korvausinvestoinnit. – Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2009 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet


Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %

18 16 16 16 16 16 16

Liikevaihto/ linjakilometri, € 2,73 2,93 2,79 2,90 2,95 2,95 3,00

Kuljettajien myyty aika / maksettu aika 87 87 87 87 87 87 87



Liikevaihto (1.000 €) 4.597* 4.828 4.868 5.120 5.197 5.248 5.372

Liikevoitto (1.000 €) 262 162 78 76 42 41

Tilikauden tulos (1.000 €) 176 48 49 45 6 15

Sijoitetunpääoman tuotto %, ROI 35,7 40 30 30 30 35

Omanpääoman tuotto %, ROE 61,8 50 40 40 40 45

Osinkotuotto kaupungille (1.000 €) 0

Nettoinvestoinnit, (1.000 €) 1.607 470 1.300 800 1.000 1.500

Gearing (nettovelkaantumisaste) % 24,7 24,7 25 25 25 25

Omavaraisuusaste %

Yhteenveto: Vuoden 2011 ja 2012 taloussuunnitelmassa kaluston investoinnit on suunniteltu tehtäväksi leasing-rahoituksella, mikä sisältyy kulu-na tuloslaskelmaan. ’) Liikennelaitos


_______________________________________________________________________ 139

________________________________________________________________

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: Tasapainoinen talous


Omistajapolitiikka 2009–2013: – Turkuhalli-yhtiöiden osalta todetaan, että Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli ja Oy Turkuhalli-

Åbohallen Ab fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi ja yhtiön liiketoimintamalli arvioidaan kriittisesti sekä sel-vitetään mahdollisuudet tiiviimpään yhteistyöhön muiden alan toimijoiden kanssa.

– Oy Turkuhalli – Åbohallen Ab:n sulautuminen Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalliin täytäntöön pantiin 30.6.2010

– liiketoimintamallin arviointia on tehty kevään 2010 aikana ja hallituksen strategiset linjaukset ja liike-toimintasuunnitelma on valmiina keväällä 2011**

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009–2013: – . Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – Turkuhalli toimii tilaorganisaationa ja vuokraa tilojaan ja palvelujaan ulkopuolisille tapahtumanjärjes-

täjille. Tilojen käyttöastetta pyritään aktiivisesti nostamaan etsimällä uusia käyttäjäryhmiä ja tapah-tumanjärjestäjiä niin urheilun, kulttuurin kuin yritysten piiristä

– Tilojen ja palvelujen jatkojalostaminen ja tuotteistaminen ja tätä kautta uusien asiakkuuksien hank-kiminen

– Pitkän aikavälin suunnittelu kiinteistön hoidon ja kunnossapidon tehostamiseksi ja kiinteistön arvon säilyttämiseksi (kuntokartoitus ja sen pohjalta tehtävä kiinteistönhoidon toimintasuunnitelma ja tarvit-tava investointisuunnitelma)



Areenahuoneiston käyttöaste (yleisötapah-tumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)

58/44 57/43 58/20 58/25 58/27 58/29 58/30

Muut tapahtumat Turkuhallin tiloissa kpl (esim. kokoukset, yritystilaisuudet)

41 47 48 57 65 70 70

Kiinteistön korjaussuunnitelma ja inves-tointisuunnitelma

X

(** tavoitteet tarkennetaan liiketoiminta-suunnitelman valmistuttua)



Liikevaihto (1.000 €) 1965 1885 1935 1965 1985 2000

Vastikkeiden %-osuus liikevaihdosta 62 64 62 61 60 60

Hoito/käyttökate 330 215 450 415 380 380

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 0 0 0 0 0 0

Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI

Oman pääoman tuotto %, ROE

Vieras pääoma € / pankkilainat 2224 2740 2500 2297 2130 1963


_______________________________________________________________________ 140

________________________________________________________________

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Nettoinvestoinnit (1.000 €) 0 50 100 100 100 100

Gearing, % (nettovelkaantumisaste) 0,06 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05

Omavaraisuusaste % 90 90 90 90 90 90

Yhteenveto: – hoitovastikkeiden määrä pyritään pitämään vuoden 2010 tasolla yleisestä kustannusten noususta huolimat-

ta muiden tulojen määrää kasvattamalla, samanaikaisesti rahoituskulujen pienentymisestä johtuen hoitoka-tetavoitetta voidaan alentaa

– vieraan pääoman määrää pienennetään – 2009-2011 vuosien luvut eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia seuraavista syistä:

Oy Turkuhalli-Åbohallen Ab:n sulautumisessa yhtiölle siirtyi lisää vierasta pääomaa, Oy Turkuhalli-Åbohallen Ab:n sulautumisessa yhtiölle siirtyi uusia tulonlähteitä, 31.12.2009 päättynyt tilikausi oli 18 kk pituinen (ilmoitettu liikevaihto 12 kk:n mukaisena

osuutena) tapahtumajärjestäjien sopimusrakennetta on muutettu

– yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka tulosta säädellään poistojen määrällä tavoitteena verotuksellinen nollatulos


_______________________________________________________________________ 141

________________________________________________________________

Turun Seudun Jätehuolto Oy Turun Seudun Jätehuolto Oy Toimitusjohtaja Markku Lehtokari Yhtiön päämäärät 2020

1. On aikaansaatu kulutustottumuksia jätteen synnyn vähentämiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi 2. Kaatopaikalle loppusijoitetaan asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteestä enintään 5 % sen

kokonaismäärästä 3. Jätehuollon toiminta-alue on laajentunut 4. TSJ on korkean palvelutason osaamiskeskus, joka tuottaa tehokkaita jätehuoltopalveluja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2011 Toteutumat Tavoitteet


Tavoite 1 Asumisen jätteen hyötykäyttöas-te on yli 90 %

n.70% n.80% n.90 % 90 %

Tavoite 2 Julkinen palvelu kattaa kustan-nuksensa

ei ei ei kyllä kyllä kyllä kyllä

Tavoite 3 Yrityspalvelu on siirretty erilli-seen yhtiöön

tot. 11/2010

Tavoite 4 Toiminta sopeutetaan jätelain kokonaisuudistukseen ja kuntien jätepoliit-tisiin linjauksiin



Liikevaihto (1.000 €) 17.030 17.660 20 203 16 071

Jäteveron osuus liikevaihdosta, % 13,0 7,9 3,7 3

Liikevoitto/tappio (1.000 €) 447 366 -500 74

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 490 320 - 500 8

Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI 7,2 4,2

Oman pääoman tuotto %, ROE 8 5,6

Nettoinvestoinnit (1.000 €) 1500 1800 1000

Gearing, % (nettovelkaantumisaste) 22,7 27,3 28,4

Omavaraisuusaste % 58,6 54,5 51,5

Yhteenveto:


_______________________________________________________________________ 142

________________________________________________________________

TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMAN LUKUOHJE TOIMINTAKATE ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valti-onosuuksilla. VUOSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusole-tus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus olisi riittävä. TILIKAUDEN TULOS on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähen-tää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Tuloslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat Toimintatuotot/Toimintakulut, % Määritelmä: 100 x toimintatuotot/(toimintakulut - valmistus omaan käyttöön) Vuosikate %:a poistoista: Määritelmä: 100 x vuosikate/poistot

Tuloslaskelmaosa

TALOUSARVION SITOVUUSTARKASTELUN MUKAINEN TULOSLASKELMA (KAUPUNKI SIS. VAHINKORAHASTO)KAUPUNGIN LIIKELAITOKSISTA MUKANA VAIN LAITOSTEN KAUPUNGILLE TULOUTTAMA KORKO

TP 2009 (€)TA 2010

(sis. TAM) (€)

Talous-arvio

2011 (€)TS 2012(1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT 205.904.061,01 222.870.396 230.744.420

Myyntituotot 113.334.400,62 125.338.691 127.290.365Maksutuotot 48.403.739,78 51.178.607 58.163.409Tuet ja avustukset 31.751.942,31 32.406.273 37.520.868Muut toimintatuotot Vuokrat 5.050.394,42 4.162.304 3.647.805 Muut 7.363.583,88 9.784.521 4.121.973

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 280.571,07 1.297.404 3.297.261

TOIMINTAKULUT -1.149.391.007,31 -1.196.252.850 -1.249.462.443

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -370.718.623,22 -387.943.090 -405.736.971 Henkilösivukulut -118.576.121,96 -119.387.324 -125.857.354Palvelujen ostot -413.357.625,19 -443.041.008 -463.724.482Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -34.935.501,00 -34.248.344 -36.267.812

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -56.255,80

Avustukset -70.577.505,72 -70.800.792 -70.328.493 Muut toimintakulut Vuokrat -106.177.966,23 -109.089.588 -112.544.030 Muut -34.991.408,19 -31.742.704 -35.003.301

TOIMINTAKATE -943.206.375,23 -972.085.050 -1.015.420.762 -1.036.771 -1.062.346 -1.083.628

Verotulot Kunnan tulovero 497.108.245,74 484.200.000 508.000.000 531.440 545.540 566.816 Osuus yhteisöveron tuotosta 44.985.201,66 45.329.000 60.271.000 53.678 49.844 51.738 Koiravero 96,14 0 0 0 0 0 Kiinteistövero 32.394.430,61 38.000.000 40.117.000 41.120 42.107 43.118Valtionosuudet 293.173.720,00 307.760.820 319.693.061 333.120 345.112 356.156

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 14.569.658,18 11.125.500 10.619.000 12.303 12.387 12.360 Korvaus peruspääomalle (Liikelaitokset) 27.275.059,00 43.133.262 42.915.543 24.516 24.516 24.761 Muut rahoitustuotot 37.522.004,69 21.280.000 18.291.000 18.291 18.291 18.291 Korkokulut -7.786.307,42 -11.071.000 -10.231.000 -13.531 -14.011 -14.011 Muut rahoituskulut -3.590.504,73 -1.797.000 -1.897.000 -1.897 -1.897 -1.897

VUOSIKATE -7.554.771,36 -34.124.468 -27.642.158 -37.730 -40.456 -26.296


Suunnitelman mukaiset poistot -6.128.602,97 -5.285.971 -6.095.725 -5.868 -4.984 -4.506 Arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 0Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 777.645,02 25.000.000 20.000.000 35.000 35.000 15.000 Satunnaiset kulut 0,00 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -12.905.729,31 -14.410.439 -13.737.883 -8.598 -10.440 -15.802Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0 0 0 0 0Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0 0 0 0 0Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -4.026.520,01 -3.800.000 3.900.000 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -16.932.249,32 -18.210.439 -9.837.883 -8.598 -10.440 -15.802


_______________________________________________________________________ 143

________________________________________________________________

Tuloslaskelmaosa

TALOUSARVION KOKONAISTARKASTELUN MUKAINEN TULOSLASKELMA

(KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET+VAHINKORAHASTO)

TP 2009 (€)TA 2010

(sis. TAM) (€)

Talous-arvio

2011 (€)TS 2012(1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

VARSINAINEN TOIMINTATOIMINTATUOTOT 559.637.131,94 589.057.826 594.042.899

Myyntituotot 312.881.325,59 326.681.400 312.536.621Maksutuotot 52.050.815,85 54.926.807 61.517.409Tuet ja avustukset 31.867.936,68 32.486.273 37.520.868Muut toimintatuotot Vuokrat 145.913.428,71 141.115.753 142.418.328 Muut 16.923.625,11 33.847.593 40.049.673VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 32.552.737,41 32.647.404 30.597.261TOIMINTAKULUT -1.426.853.412,22 -1.484.983.143 -1.524.032.107

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -421.269.642,19 -442.783.112 -458.860.915 Henkilösivukulut -135.583.174,53 -136.995.122 -143.525.848Palvelujen ostot -543.206.901,15 -580.449.236 -587.195.815Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -68.577.484,10 -67.012.475 -71.216.117 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -76.333,81 0 0Avustukset -70.652.555,72 -70.870.792 -70.328.493 Muut toimintakulut Vuokrat -150.302.939,06 -149.998.622 -152.524.568 Muut -37.184.381,66 -36.873.784 -40.380.351

TOIMINTAKATE -834.663.542,87 -863.277.913 -899.391.947 -947.592 -970.605 -990.044

Verotulot Kunnan tulovero 497.108.245,74 484.200.000 508.000.000 531.440 545.540 566.816 Osuus yhteisöveron tuotosta 44.985.201,66 45.329.000 60.271.000 53.678 49.844 51.738 Koiravero 96,14 0 0 0 0 0 Kiinteistövero 32.394.430,61 38.000.000 40.117.000 41.120 42.107 43.118Valtionosuudet 293.173.720,00 307.760.820 319.693.061 333.120 345.112 356.156

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 15.877.952,38 11.125.500 10.769.000 12.323 12.387 12.360 Korvaus peruspääomalle (Liikelaitokset) 27.275.059,00 43.133.262 42.915.543 24.516 24.516 24.761 Muut rahoitustuotot 38.799.824,73 22.085.000 18.491.000 18.291 18.291 18.291 Korkokulut -11.111.902,40 -14.391.500 -13.650.000 -17.444 -18.148 -18.121 Muut rahoituskulut -31.039.168,87 -44.930.262 -44.812.543 -26.413 -26.413 -26.658

VUOSIKATE 72.799.916,12 29.033.907 42.402.114 23.040 22.632 38.417

Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot -55.977.240,46 -56.333.414 -58.473.170 -57.492 -58.580 -60.939Arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 0

Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 777.645,02 25.000.000 20.000.000 35.000 35.000 15.000 Satunnaiset kulut 0,00 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 17.600.320,68 -2.299.507 3.928.944 548 -948 -7.522Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -5.616.044,24 1.065.000 -6.550.523 1.149 -5.976 1.524Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys(+) -1.266.719,75 0 0 0 7.500 0Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -3.499.738,36 -3.800.000 3.900.000 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 7.217.818,33 -5.034.507 1.278.421 1.697 576 -5.998

Tuloslaskelman tunnusluvutToimintatuotot/Toimintakulut, % 40,1 40,6 39,8Vuosikate % poistoista 130,1 51,5 72,5 40,1 38,6 63,0Vuosikate €/asukas 413 165 240 130 128 216Asukasmäärä 31.12. 176.087 176.181 176.558 176.956 177.372 177.788


_______________________________________________________________________ 144

________________________________________________________________

Tuloslaskelmaosa

TP 2009 (€) TA 2010 (€)

Talous-arvio

2011 (€)

Liike-yli-/-ali-jää-

mä-%TS 2012(1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

LIIKEVAIHTO 343.757.594,54 341.635.158 327.370.779 315.939 323.262 329.439Myyntituotot 199.546.924,97 201.342.709 185.246.256 178.714 183.321 186.728Maksutuotot 3.347.635,28 3.339.000 3.354.000 2.856 2.913 2.971Vuokrat 39.438.899,65 29.589.740 28.567.572 22.478 22.899 23.329Sisäiset vuokrat 101.424.134,64 107.363.709 110.202.951 111.891 114.129 116.411

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/- 0,00 0 0 0 0 0

Valmistus omaan käyttöön + 32.272.166,34 31.350.000 27.300.000 17.126 17.357 17.592

Liiketoiminnan muut tuotot + 9.975.476,39 24.552.272 35.927.700 15.227 15.269 15.311

Tuet ja avustukset kaupungilta + 0,00 0 0 0 0 0



Ostot tilikauden aikana - -33.641.983,10 -32.764.131 -34.948.305 -41.278 -41.716 -42.250

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/- -20.078,01 0 0 0 0 0

Palvelujen ostot - -129.849.275,96 -137.408.228 -123.471.333 -109.375 -112.131 -114.343

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot - -50.551.018,97 -54.840.022 -53.123.944 -49.547 -50.469 -51.310

Henkilösivukulut - -17.007.052,57 -17.607.798 -17.668.494 -15.659 -15.908 -16.141

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - -49.848.637,49 -51.047.443 -52.377.445 -51.624 -53.596 -56.433 Arvonalentumiset - 0,00 0 0 0 0 0Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat - -44.124.972,83 -40.909.034 -39.980.538 -37.798 -38.463 -39.243

Muut - -2.268.023,47 -5.201.080 -5.377.050 -5.456 -5.460 -5.471

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 58.694.194,87 57.759.694 63.651.370 19,4 37.555 38.145 37.151

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot + 1.308.294,20 0 150.000 20 0 0

Rahoitusavustus kaupungilta + 0,00 0 0 0 0 0

Muut rahoitustuotot + 1.277.820,04 805.000 200.000 0 0 0

Kaupungille maksetut korkokulut - -3.325.594,98 -3.320.500 -3.419.000 -3.913 -4.137 -4.110

Muille maksetut korkokulut - 0,00 0 0 0 0 0

Korvaus peruspääomasta - -27.275.059,00 -43.133.262 -42.915.543 -24.516 -24.516 -24.761

Muut rahoituskulut - -173.605,14 0 0 0 0 0YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA 30.506.049,99 12.110.932 17.666.827 9.146 9.492 8.280

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot + 0,00 0 0 0 0 0

Satunnaiset kulut - 0,00 0 0 0 0 0YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJA 30.506.049,99 12.110.932 17.666.827 9.146 9.492 8.280

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- -5.616.044,24 1.065.000 -6.550.523 1.149 -5.976 1.524Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) +/- -1.266.719,75 0 0 0 7.500 0

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 526.781,65 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 24.150.067,65 13.175.932 11.116.304 10.295 11.016 9.804

TALOUSARVION LIITTEENÄ OLEVIEN LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMIEN YHDISTELMÄ


_______________________________________________________________________ 145

________________________________________________________________

Tuloslaskelmaosa

TP 2009 (€)

TA 2010(sis. TAM)

(€)

Talous-arvio

2011 (€)TS 2012(1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

VEROTULOTMENOT 0,00 0 0 0 0 0TULOT 574.487.974,15 567.529.000 608.388.000 626.238 637.491 661.672NETTO 574.487.974,15 567.529.000 608.388.000 626.238 637.491 661.672TulotTulovero-% 18,00 18,75 18,75 18,75 18,75 19Verotulot 574.487.974,15 567.529.000 608.388.000 626.238 637.491 661.672500000 Kunnan tulovero 497.108.245,74 484.200.000 508.000.000 531.440 545.540 566.816520000 Osuus yhteisöveron tuotosta 44.985.201,66 45.329.000 60.271.000 53.678 49.844 51.738530000 Koiravero 96,14 0 0 0 0 0

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00Vakituiseen asumiseen tarkoitettujen asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,28 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32Muuhun asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00510000 Kiinteistövero 32.394.430,61 38.000.000 40.117.000 41.120 42.107 43.118

TP 2009 (€)

TA 2010(sis. TAM)

(€)

Talous-arvio

2011 (€)TS 2012(1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

VALTIONOSUUDETMENOT 0,00 0 0 0 0 0TULOT 293.173.720,00 307.760.820 319.693.061 333.120 345.112 356.156NETTO 293.173.720,00 307.760.820 319.693.061 333.120 345.112 356.156TulotValtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 293.173.720,00 307.760.820 319.693.061 333.120 345.112 356.156Yleiset valtionosuudet 6.038.376,00 0 0 0 0 0

550000 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus aiemmin: Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen valtionosuudet 186.754.997,00 0 0 0 0 0560000 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudetaiemmin:Koulutuksen sekä virkistys- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 100.380.347,00 0 0 0 0 0


____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 146

_________________________________________

Tuloslaskelmaosa

TP 2009 (€) TA 2010 (€)

Talous-arvio

2011 (€)TS 2012(1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

MENOT 7.786.307,42 11.071.000 10.231.000 13.531 14.011 14.011TULOT 13.320.022,62 9.675.500 9.169.000 10.853 10.937 10.910NETTO 5.533.715,20 -1.395.500 -1.062.000 -2.678 -3.074 -3.101SISÄISET MENOT 1.003.545,46 220.000 330.000 180 160 160SISÄISET TULOT 3.325.594,98 3.320.500 3.419.000 3.913 4.137 4.110MenotKorkokulut 6.782.761,96 10.851.000 9.901.000 13.351 13.851 13.851621000 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta 5.537.891,07 8.000.000 8.000.000 11.000 11.500 11.500624000 Maksuliikennetilien korkokulut 3.047,19 50.000 50.000 50 50 50621000 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta 522,09 500.000 500.000 500 500 500621000 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta 636.463,68 1.300.000 550.000 1.000 1.000 1.000621000 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta 595.252,11 1.000.000 800.000 800 800 800621000 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta 9.585,82 1.000 1.000 1 1 1Korkokulut sisäisestä rahaliikenteestä 1.003.545,46 220.000 330.000 180 160 160623000 Korkokulut lainoista liikelaitoksilta (Satamaliikelaitos) 212.263,41 0 100.000 0 0 0623000 Korkokulut lainoista liikelaitoksilta (Vesiliikelaitos) 267.184,68 0 0 0 0 0623000 Korkokulut lainoista liikelaitoksilta (Tilaliikelaitos) 196.693,52 0 50.000 20 0 0623000 Korkokulut lainoista liikelaitoksilta (Jätteenpolttoliikelaitos) 24.648,46 0 0 0 0 0623000 Korkokulut lainoista liikelaitoksilta (Kiinteistöliikelaitos) 140.541,18 0 0 0 0 0623500 Korkokulut lainoista muilta taseyksiköiltä (V-S aluepelastuslaitos) 38.547,65 120.000 80.000 60 60 60623000 Korkokulut lainoista liikelaitoksilta (Kunnallistekniikkaliikelaitos) 23.341,03 0 0 0 0 0623000 Korkokulut lainoista liikelaitoksilta (Viherliikelaitos) 7.564,09 0 0 0 0 0623000 Korkokulut lainoista liikelaitoksilta (Talotoimiliikelaitos) 12.728,54 0 0 0 0 0623000 Korkokulut lainoista liikelaitoksilta (Kiinteistöpalveluliikelaitos) 39.293,57 0 0 0 0 0623500 Korkokulut lainoista muilta taseyksiköiltä (omat rahastot) 40.739,33 100.000 100.000 100 100 100

KORKOMENOT JA -TULOT


____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 147

_________________________________________

Tuloslaskelmaosa

Tulot 0,00 0 0 0 0 0Korkotuotot 9.994.427,64 6.355.000 5.750.000 6.940 6.800 6.800612500 Korkotuotot valtionosuuksista 33.982,89 10.000 0 0 0 0600000 Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille 4.839.210,61 4.240.000 4.300.000 5.340 5.200 5.200602000 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista 4.111.731,07 1.000.000 1.200.000 1.500 1.500 1.500600000 Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille 68.854,43 100.000 250.000 100 100 100614000 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 865.709,20 1.000.000 0 0 0 0600000 Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille 10.779,21 5.000 0 0 0 0617000 Muut rahoitustuotot 64.160,23 0 0 0 0 0Korkotuotot sisäisesta rahaliikenteestä 3.325.594,98 3.320.500 3.419.000 3.913 4.137 4.110601000 Korkotuotot antolainoista liikelaitoksille ja muille taseyksiköille (Tilaliikelaitos) 2.115.594,98 2.138.000 2.264.000 2.785 3.037 3.037601000 Korkotuotot antolainoista liikelaitoksille ja muille taseyksiköille (Kiinteistöliikelaitos) 1.210.000,00 1.182.500 1.155.000 1.128 1.100 1.073

TP 2009 (€) TA 2010 (€)

Talous-arvio

2011 (€)TS 2012(1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

MENOT 629.272,92 797.000 897.000 897 897 897TULOT 56.914.037,85 82.863.262 79.156.543 75.757 75.757 56.002NETTO 56.284.764,93 82.066.262 78.259.543 74.860 74.860 55.105SISÄISET MENOTSISÄISET TULOT 27.275.059,00 43.133.262 42.915.543 24.516 24.516 24.761MENOTMuut rahoituskulut 629.272,92 797.000 897.000 897 897 897638000 Muut rahoituskulut 0,00 50.000 50.000 50 50 50633000 Kurssitappiot rahoituslainoista 91.316,51 500.000 500.000 500 500 500635000 Luottoprovisiot 8.500,07 20.000 20.000 20 20 20638000 Muut rahoituskulut 0,00 100.000 100.000 100 100 100638000 Muut rahoituskulut 0,00 10.000 10.000 10 10 10638000 Muut rahoituskulut 13.694,43 10.000 10.000 10 10 10631000 Verotilitysten korot 164.562,16 0 0 0 0 0632000 Viivästyskorot ja korotukset 0,00 2.000 2.000 2 2 2638000 Muut rahoituskulut 0,00 5.000 5.000 5 5 5636000 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusvaroista 193.863,00 0 0 0 0 0638000 Muut rahoituskulut 157.336,75 100.000 200.000 200 200 200TULOT 0,00 0 0 0 0 0Muut rahoitustuotot 28.861.333,83 14.730.000 16.241.000 16.241 16.241 16.241612500 Korkotuotot valtionosuuksista 0,00 0 10.000 10 10 10617000 Muut rahoitustuotot 0,00 10.000 10.000 10 10 10

MUUT RAHOITUSMENOT JA -TULOT


____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 148

_________________________________________

Tuloslaskelmaosa

615000 Kurssivoitot rahoituslainoista 1.115.149,03 500.000 500.000 500 500 500614000 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 0,00 0 1.500.000 1.500 1.500 1.500616000 Arvopapereiden myyntivoitot 0,00 100.000 100.000 100 100 100613000 Viivästyskorot 11.438,28 0 0 0 0 0612000 Verontilitysten korot ja korotukset 5.763,44 100.000 100.000 100 100 100617000 Muut rahoitustuotot 0,00 10.000 10.000 10 10 10610000 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 21.429.496,10 14.000.000 14.000.000 14.000 14.000 14.000618000 Arvonalentumisten palautumiset 6.213.982,50 0 0 0 0 0617000 Muut rahoitustuotot 85.504,48 10.000 11.000 11 11 11Satunnaiset tuotot 777.645,02 25.000.000 20.000.000 35.000 35.000 15.000800000 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 0,00 25.000.000 20.000.000 35.000 35.000 15.000

805000 Muut satunnaiset tuotot 777.645,02 0 0 0 0 0

611000 Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 27.275.059,00 43.133.262 42.915.543 24.516 24.516 24.761Turun Satamaliikelaitos 4.813.355,00 8.850.513 6.000.000 0 0 0Turun Vesiliikelaitos 6.197.543,00 6.241.789 6.197.543 6.198 6.198 6.260Turun Tilaliikelaitos 13.677.624,00 13.861.466 26.078.000 13.678 13.678 13.815Turun Jätteenpolttoliikelaitos 105.736,00 815.212 0 0 0 0Turun Kiinteistöliikelaitos 2.294.801,00 12.724.261 4.500.000 4.500 4.500 4.545Turun Kunnallistekniikka-liikelaitos 116.000,00 135.849 50.000 50 50 51Turun Viherliikelaitos 30.000,00 68.501 30.000 30 30 30Turun Talotoimiliikelaitos 30.000,00 109.231 30.000 30 30 30Turun Kiinteistöpalvelu-liikelaitos 10.000,00 326.440 30.000 30 30 30

TP 2009 (€) TA 2010 (€)

Talous-arvio

2011 (€)TS 2012(1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

VAHINKORAHASTOMENOT 2.961.231,81 1.000.000 1.000.000 1.000 1.000 1.000TULOT 9.910.306,42 8.000.000 3.500.000 3.500 3.500 3.500NETTO 6.949.074,61 7.000.000 2.500.000 2.500 2.500 2.500SISÄISET MENOT 0,00 0 0 0 0 0SISÄISET TULOT 0,00 0 0 0 0 0MENOTMuut rahoituskulut 2.961.231,81 1.000.000 1.000.000 1.000 1.000 1.000638000 Muut rahoituskulut 0,00 800.000 800.000 800 800 800638000 Muut rahoituskulut 1.719.073,80 200.000 200.000 200 200 200636000 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusvaroista 1.241.083,11 0 0 0 0 0638000 Muut rahoituskulut 1.074,90 0 0 0 0 0Rahastojen muutos -108.497,99 0 -7.700.000 0 0 0Muut menot 108.497,99 0 0 0 0 0Korvaukset 108.497,99 0 0 0 0 0TULOT 0,00 0 0 0 0 0Korkotuotot 1.249.635,56 1.450.000 1.450.000 1.450 1.450 1.450


____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 149

_________________________________________

Tuloslaskelmaosa

602000 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista 40.805,72 600.000 600.000 600 600 600602000 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista 1.208.829,84 850.000 850.000 850 850 850Muut rahoitustuotot 8.660.670,86 6.550.000 2.050.000 2.050 2.050 2.050616000 Arvopapereiden myyntivoitot 803.961,40 1.500.000 1.500.000 1.500 1.500 1.500615000 Kurssivoitot rahoituslainoista 281.173,00 4.600.000 100.000 100 100 100610000 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 554.992,26 450.000 450.000 450 450 450618000 Arvonalentumisten palautumiset 6.984.864,28 0 0 0 0 0617000 Muut rahoitustuotot 35.679,92 0 0 0 0 0

TP 2009 (€) TA 2010 (€)

Talous-arvio

2011 (€)TS 2012(1.000 €)

TS 2013(1.000 €)

TS 2014(1.000 €)

POISTOSUUNNITELMAT 2011 - 2014Palvelut ja hallinto 6.128.602,97 5.285.971 6.095.725 5.868 4.984 4.506(Aineeton käyttöomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet sekä irtain käyttöomaisuus) 0,00 0 0 0 0 0Arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 0

LiikelaitoksetTurun vesiliikelaitos 8.224.578,68 7.573.300 7.053.500 7.600 7.700 7.800Liikennelaitos 0,00 0 0 0 0 0Turun satamaliikelaitos 4.306.439,92 4.700.000 4.437.000 0 0 0Turun Kiinteistöliikelaitos 14.435.429,29 14.975.833 15.687.024 17.094 17.610 19.210Turun Tilaliikelaitos 22.435.284,25 23.352.000 24.932.000 26.696 28.074 29.235Arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 0Jätteenpolttoliikelaitos 25.766,24 100.000 0 0 0 0Kunnallistekniikkaliikelaitos 363.207,72 310.961 252.083 225 203 181Viherliikelaitos 44.408,33 24.864 6.214 5 5 4Talotoimiliikelaitos 6.068,78 4.837 5.000 4 4 3Kiinteistöpalveluliikelaitos 7.454,28 5.648 4.624 0 0 0

Liikelaitosten osuus 49.848.637,49 51.047.443 52.377.445 51.624 53.596 56.433Yhteensä 55.977.240,46 56.333.414 58.473.170 57.492 58.580 60.939


____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 150

_________________________________________

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSAN ESITYSTAPA Investointiosan yhdistelmässä on esitetty palvelujen ja hallinnon sekä liikelaitosten investointi-menot, -tulot ja netto. Tarkemmat erittelyt Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan ja liikelaitosten investoinneista löytyvät ko. toimielimen kohdalta. KÄYTTÖOMAISUUDEN KÄSITE (Kh 12.3.2001 § 255) Käyttöomaisuutta ovat pysyviin vastaaviin kuuluvat, hankintahinnaltaan 31.12.2002 asti yli 8.409 euron ja 1.1.2003 alkaen 10.000 euron realisoitavissa olevat hyödykkeet, erikseen luovutettavis-sa olevat oikeudet ja useammasta komponentista koostuvat yhteenkuuluvat kokonaisuudet, jotka tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta vaikuttavat tuotannontekijöinä useamman kuin yh-den tilikauden aikana. Rakennukset sekä maa- ja vesialueet ovat hankintahintarajasta riippumat-ta käyttöomaisuutta.

I N V E S T O I N T I E N Y H D I S T E L M Ä

Investointiosa

Tilinpäätös 2009

(€)

Talousarvio2010

(sis. TAM) (€)

Talous-arvio 2011

(€)Ts 2012(1.000 €)

Ts 2013(1.000 €)

Ts 2014(1.000 €)

HALLINTO

KAUPUNGINVALTUUSTOMenot 0,00 0 250.000 0 0 0Tulot 0,00 0 0 0 0 0Netto 0,00 0 -250.000 0 0 0

KAUPUNGINHALLITUSMenot 781.174,97 8.691.548 4.443.188 2.973 2.193 293Tulot 629.923,23 5.660.000 59.300.000 60.000 70.000 25.000Netto -151.251,74 -3.031.548 54.856.812 57.027 67.807 24.707PALVELUTOIMI

PERUSPALVELULAUTAKUNTAMenot 265.684,59 1.000.000 1.145.000 1.000 1.000 1.000Tulot 41.036,72 0 0 0 0 0Netto -224.647,87 -1.000.000 -1.145.000 -1.000 -1.000 -1.000

LIIKUNTALAUTAKUNTAMenot 205.490,08 430.000 990.000 290 100 0Tulot 63.220,00 66.000 86.000 86 50 0Netto -142.270,08 -364.000 -904.000 -204 -50 0

NUORISOLAUTAKUNTAMenot 152.583,03 165.000 157.000 242 119 119Tulot 68.387,00 65.500 62.800 97 48 48Netto -84.196,03 -99.500 -94.200 -145 -71 -71

KULTTUURILAUTAKUNTAMenot 383.192,10 500.000 700.000 640 525 390Tulot 2.000,00 0 0 0 0 0Netto -381.192,10 -500.000 -700.000 -640 -525 -390OSAAMISTOIMI

Menot 481.363,58 400.000 1.048.900 600 609 619Tulot 112.875,94 0 0 0 0 0Netto -368.487,64 -400.000 -1.048.900 -600 -609 -619

LUKIO- JA AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTAMenot 0,00 0 30.000 100 102 103Tulot 0,00 0 0 0 0 0Netto 0,00 0 -30.000 -100 -102 -103YMPÄRISTÖTOIMI

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTAMenot 1.878.255,28 3.260.000 2.660.000 2.095 2.680 2.190Tulot 702.956,61 1.860.000 1.160.000 595 1.080 590Netto -1.175.298,67 -1.400.000 -1.500.000 -1.500 -1.600 -1.600

JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTAMenot 158.367,10 100.000 270.000 25 0 0Tulot 9.127,89 45.000 75.000 0 0 0Netto -149.239,21 -55.000 -195.000 -25 0 0

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTAMenot 13.760,00 0 65.000 0 0 0Tulot 0,00 0 0 0 0 0Netto -13.760,00 0 -65.000 0 0 0

VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSLAUTAKUNTA


_______________________________________________________________________ 151

________________________________________________________________

I N V E S T O I N T I E N Y H D I S T E L M Ä

Investointiosa

Tilinpäätös 2009

(€)

Talousarvio2010

(sis. TAM) (€)

Talous-arvio 2011

(€)Ts 2012(1.000 €)

Ts 2013(1.000 €)

Ts 2014(1.000 €)

PALVELUJEN JA HALLINNON INVESTOINTIOSA YHTEENSÄMENOT 4.319.870,73 14.546.548 11.759.088 7.965 7.328 4.714TULOT 1.629.527,39 7.696.500 60.683.800 60.778 71.178 25.638NETTO -2.690.343,34 -6.850.048 48.924.712 52.813 63.850 20.924

LIIKELAITOKSET

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOSMenot 31.623.587,40 32.550.000 36.570.000 43.800 54.030 51.730Tulot 7.651.370,05 24.600.000 21.450.000 19.010 18.250 18.000Netto -23.972.217,35 -7.950.000 -15.120.000 -24.790 -35.780 -33.730

TILALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TILALIIKELAITOSMenot 19.487.273,24 45.066.000 56.150.000 34.223 28.255 41.296Tulot 1.814.975,16 440.000 21.011.800 0 0 0Netto -17.672.298,08 -44.626.000 -35.138.200 -34.223 -28.255 -41.296

TALOTOIMILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TALOTOIMILIIKELAITOSMenot 0,00 0 0 40 0 30Tulot 0,00 0 0 0 0 0Netto 0,00 0 0 -40 0 -30

KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITMenot 0,00 0 0 0 0 0Tulot 42.629,93 0 0 0 0 0Netto 42.629,93 0 0 0 0 0

VIHERLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN VIHERLIIKELAITOSMenot 14.900,00 0 0 0 0 0Tulot 10.000,00 0 0 0 0 0Netto -4.900,00 0 0 0 0 0

VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN VESILIIKELAITOSMenot 11.441.052,16 11.290.000 11.800.000 11.605 11.485 11.415Tulot 5.332,00 0 0 0 0 0Netto -11.435.720,16 -11.290.000 -11.800.000 -11.605 -11.485 -11.415

SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN SATAMALIIKELAITOSMenot 6.613.323,13 4.700.000 3.985.000 0 0 0Tulot 0,00 2.000.000 0 0 0 0Netto -6.613.323,13 -2.700.000 -3.985.000 0 0 0

JÄTTEENPOLTTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN JÄTTEENPOLTTOLIIKELAITOSMenot 248.984,06 1.000.000 0 0 0 0Tulot 0,00 0 0 0 0 0Netto -248.984,06 -1.000.000 0 0 0 0

LIIKELAITOKSET YHTEENSÄMENOT 69.429.119,99 94.606.000 108.505.000 89.668 93.770 104.471TULOT 9.524.307,14 27.040.000 42.461.800 19.010 18.250 18.000NETTO -59.904.812,85 -67.566.000 -66.043.200 -70.658 -75.520 -86.471

PALVELUT JA HALLINTO + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄMENOT 73.748.990,72 109.152.548 120.264.088 97.633 101.098 109.185TULOT 11.153.834,53 34.736.500 103.145.600 79.788 89.428 43.638NETTO -62.595.156,19 -74.416.048 -17.118.488 -17.845 -11.670 -65.547


_______________________________________________________________________ 152

________________________________________________________________

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMAN LUKUOHJE Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien inves-tointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta. Vuosikate saadaan suoraan tuloslaskelmasta ja vuosikatteen korjaukset esitetään rivillä Tulora-hoituksen korjauserät. Korjauseriä ovat pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot, mikäli ne on esitetty toiminnan muissa tuotoissa sekä toiminnan muihin kuluihin merkityt pysyvien vastaa-vien hyödykkeiden myyntitappiot. Investointien rahavirta osoittaa sen rahavarojen käytön, jonka kunta on käyttänyt palvelutuo-tannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa brutto-määräisinä. Investointimenot ovat sekä osakkeiden ja osuuksien ostoja että aineettomia ja ai-neellisia pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeja. Investointien rahavirta -nimikkeen alla esitetään myös investointien rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntihintaiset luovutustulot. Rahoituksen rahavirta osoittaa antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pää-omien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana. Rahoituslaskelmasta tulee erikseen käydä ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituksenra-havirtalaskelmassa esitetään ensin antolainojen ja lainakannan muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta. Rahoituslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat Investointien tulorahoitus, % Määritelmä: 100* vuosikate/investointien omahankintamenot (=käyttöomaisuusinvestointien han-kintameno - investointien rahoitusosuudet) Lainakanta 31.12. Määritelmä: Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Lainanhoitokate Määritelmä: (Vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.

Rahoitusosa

Tilin-päätös2009(€)

TA 2010(sis. TAM) (€)

Talous-arvio2011(€)

Ts2012

(1.000 €)

Ts2013

(1.000 €)

Ts2014

(1.000 €)

Toiminnan rahavirta -7.902.418,27 -15.954.008 -28.942.158 -38.880 -41.456 -27.196

Vuosikate +/- -7.554.771,36 -34.124.468 -27.642.158 -37.730 -40.456 -26.296

Satunnaiset erät +/- 777.645,02 25.000.000 20.000.000 35.000 35.000 15.000

Tulorahoituksen korjauserät +/- -1.125.291,93 -6.829.540 -21.300.000 -36.150 -36.000 -15.900

Investointien rahavirta -2.690.343,34 -6.850.048 48.924.712 52.813 63.850 20.924

Investointimenot - -4.319.870,73 -14.546.548 -11.759.088 -7.965 -7.328 -4.714Rahoitusosuudet investointi-menoihin

+ 876.464,88 2.136.500 1.205.800 535 940 400Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 753.062,51 5.560.000 59.478.000 60.243 70.238 25.238TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -10.592.761,61 -22.804.056 19.982.554 13.933 22.394 -6.272


Antolainauksen muutokset 8.907.632,07 6.799.000 -63.670.937 -62.123 3.800 6.630

Antolainasaamisten lisäykset - -10.920,00 -2.000.000 -72.977.000 -71.375 -5.575 -2.000Antolainasaamisten vähennykset + 8.918.552,07 8.799.000 9.306.063 9.252 9.375 8.630

Lainakannan muutokset -6.908.137,40 70.000.000 75.000.000 70.000 0 35.000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 100.000.000,00 90.000.000 175.000.000 100.000 0 55.000Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -59.000.516,86 -20.000.000 -100.000.000 -30.000 0 -20.000Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- -47.907.620,54

Oman pääoman muutokset +/- 0,00 0 0 0 0 0RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1.999.494,67 76.799.000 11.329.063 7.877 3.800 41.630Muut maksuvalmiuden muutokset -12.076.714,21 0 0 0 0VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- -8.593.266,94 53.994.944 31.311.617 21.810 26.194 35.358

RAHAVAROJEN MUUTOS -20.669.981,15 53.994.944 31.311.617 21.810 26.194

TALOUSARVION SITOVUUSTARKASTELUN MUKAINEN RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNKI)


_______________________________________________________________________ 153

________________________________________________________________

Rahoitusosa


TA 2010(sis. TAM) (€)


Ts2012

(1.000 €)

Ts2013

(1.000 €)

Ts2014

(1.000 €)

Toiminnan rahavirta 64.864.275,35 25.204.367 11.402.114 8.890 8.632 24.517

Vuosikate +/- 72.799.916,12 29.033.907 42.402.114 23.040 22.632 38.417

Satunnaiset erät +/- 777.645,02 25.000.000 20.000.000 35.000 35.000 15.000

Tulorahoituksen korjauserät +/- -8.713.285,79 -28.829.540 -51.000.000 -49.150 -49.000 -28.900

Investointien rahavirta -62.595.156,19 -74.416.048 -17.118.488 -17.845 -11.670 -65.547

Investointimenot - -73.748.990,72 -109.152.548 -120.264.088 -97.633 -101.098 -109.185Rahoitusosuudet investointimenoihin + 2.089.363,06 3.176.500 4.367.600 1.545 1.190 400Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 9.064.471,47 31.560.000 98.778.000 78.243 88.238 43.238TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA +/- 2.269.119,16 -49.211.681 -5.716.374 -8.956 -3.038 -41.030


Antolainauksen muutokset 8.907.632,07 6.799.000 -63.670.937 -62.123 3.800 6.630

Antolainasaamisten lisäykset - -10.920,00 -2.000.000 -72.977.000 -71.375 -5.575 -2.000Antolainasaamisten vähennykset + 8.918.552,07 8.799.000 9.306.063 9.252 9.375 8.630

Lainakannan muutokset -6.908.137,40 70.000.000 75.000.000 70.000 0 35.000Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 100.000.000,00 90.000.000 175.000.000 100.000 0 55.000Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -59.000.516,86 -20.000.000 -100.000.000 -30.000 0 -20.000Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- -47.907.620,54 0 0 0 0 0

Oman pääoman muutokset +/- 0,00 0 0 0 0 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1.999.494,67 76.799.000 11.329.063 7.877 3.800 41.630VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 4.268.613,83 27.587.319 5.612.689 -1.079 762 600Muut maksuvalmiuden muutokset -11.446.441,40 0 0 0 0

RAHAVAROJEN MUUTOS -7.177.827,57 27.587.319 5.612.689 -1.079 762

Rahoituslaskelman tunnusluvut Asukasmäärä 31.12. 176.087,00 176.181 176.558 176.956 177.372 177.788Investointien tulorahoitus, % 101,59 27,4 36,6 24,0 22,7 35,3Lainakanta 31.12., M€ Korolliset velat sis. henk.kassa- ja kons.tilipääomat 329,11 399,1 474,1 544,1 544,1 579,1Lainat €/asukas 1.869,04 2.265 2.685 3.075 3.068 3.257Lainanhoitokate *) 1,66 0,7 0,8 0,4 0,4 0,6Kassan riittävyys, pv 52,00*) Jos yli 20%:a on kertalyhenteisiä lainoja käytetään laskennallista vuosilyhennystä, joka saadaan jakamalla lainakanta kahdeksalla

TALOUSARVION KOKONAISTARKASTELUN MUKAINEN RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET+RAHASTOT)


_______________________________________________________________________ 154

________________________________________________________________

Rahoitusosa


TA 2010(sis. TAM) (€)


Ts2012

(1.000 €)

Ts2013

(1.000 €)

Ts2014

(1.000 €)

Toiminnan rahavirta 72.766.693,63 41.158.375 40.344.272 47.770 50.088 51.713

Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 58.694.194,87 57.759.694 63.651.370 37.555 38.145 37.151

Poistot ja arvonalentumiset + 49.848.637,49 51.047.443 52.377.445 51.624 53.596 56.433

Rahoitustuotot ja -kulut +/- -28.188.144,88 -45.648.762 -45.984.543 -28.409 -28.653 -28.871

Satunnaiset erät +/- 0,00 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -7.587.993,85 -22.000.000 -29.700.000 -13.000 -13.000 -13.000

Investointien rahavirta -59.904.812,85 -67.566.000 -66.043.200 -70.658 -75.520 -86.471

Investointimenot - -70.100.775,18 -94.606.000 -108.505.000 -89.668 -93.770 -104.471Rahoitusosuudet investointimenoihin + 1.212.898,18 1.040.000 3.161.800 1.010 250 0Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 8.983.064,15 26.000.000 39.300.000 18.000 18.000 18.000TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 12.861.880,78 -26.407.625 -25.698.928 -22.888 -25.432 -34.758

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAAntolainojen muutokset -10.920,00 0 0 0 0 0

Lainakannan muutokset -1.083.333,33 5.326.667 11.977.667 5.217 -1.083 13.048

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 6.410.000 13.061.000 6.300 0 14.131Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -1.083.333,33 -1.083.333 -1.083.333 -1.083 -1.083 -1.083Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 0,00 0 0 0 0 0

Oman pääoman muutokset +/- 0,00 0 0 0 0 0RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1.094.253,33 5.326.667 11.977.667 5.217 -1.083 13.048Muut maksuvalmiuden muutokset 630.272,81 0 0 0 0 0VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 11.767.627,45 -21.080.958 -13.721.261 -17.671 -26.515 -21.710

RAHAVAROJEN MUUTOS 12.397.900,26 -21.080.958 -13.721.261 -17.671 -26.515

TALOUSARVION LIITTEENÄ OLEVIEN LIIKELAITOSTEN RAHOITUSLASKELMIEN YHDISTELMÄ


_______________________________________________________________________ 155

________________________________________________________________

Rahoitusosa




Ts2012

(1.000 €)

Ts2013

(1.000 €)

Ts2014

(1.000 €)VAHINKORAHASTOTOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTAToiminnan rahavirta 6.949.075 7.000.000 2.500.000 2.500 2.500 2.500Vuosikate +/- 6.949.075 7.000.000 2.500.000 2.500 2.500 2.500Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät +/- 0 0 0 0 0 0Investointien rahavirta 0 0 0 0 0 0Sijoitukset osakkeisiin - 0 0 0 0 0 0Osakkeiden myyntitulot + 0 0 0 0 0 0NETTO 6.949.075 7.000.000 2.500.000 2.500 2.500 2.500RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 0 0 0 0 0Lainauksen muutokset 0 0 0 0 0 0Lainasaamisten lisäykset - 0 0 0 0 0 0Lainasaamisten vähennykset + 0 0 0 0 0 0Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0 0Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 0 0 0 0 0Pitkäaikaisten lainojen vähennys- 0 0 0 0 0 0Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 0 0 0 0 0 0Oman pääoman muutokset +/- 0 0 0 0 0 0VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 6.949.075 7.000.000 2.500.000 2.500 2.500 2.500

ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS/LISÄYS

MENOT 10.920 2.000.000 72.977.000 71.375 5.575 2.000

TULOT 8.918.552 8.799.000 9.306.063 9.252 9.375 8.630

NETTO 8.907.632 6.799.000 -63.670.937 -62.123 3.800 6.630

MenotLogomo Oy 3.575.000 3.575 3.575 0Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Kupittaa -hanke) 38.700.000Turun Satama Oy 65.800TVT Asunnot Oy 28.702.000

Muut; kohdentamattomat 2.000.000 2.000.000 2.000 2.000 2.000

Tulot

Tytäryhteisöt 8.796.000 9.303.063 9.249 9.375 8.630

- Lyhennykset energiayhtiöltä 7.732.000 7.732.000 7.732 7.732 7.732

- TVT Asunnot 485.000 210.000 210 278 300

- Myllykoti 113.000 76.000 38 0 0

- Turun Kaupunkiliikenne Oy 0 100.133 100 100 100

- Turun Tekstiilihuolto Oy 0 195.930 196 196 97

- Turun ylioppilaskyläsäätiö 152.000 909.000 893 989 321

- Koneteknologiakeskus Turku Oy 80.000 80.000 80 80 80

- Lehtolaakso sulautuu TVT 1.7.2010 234.000 0 0 0 0

Muut 3.000 3.000 3 0 0- Suikkilan kauppakeskus 0 0 0 0 0

- Turun Slalomseura 3.000 3.000 3 0 0

Kaupungin tytäryhteisöille voidaan kaupungin kassavaroin myöntää lyhytaikaisia luottolimiittejä yhteensä enintään 150 milj. euroa ja pitkäaikaisia antolainoja talousarviovuoden aikana enintään 30 milj. euroa.


_______________________________________________________________________ 156

________________________________________________________________

Rahoitusosa




Ts2012

(1.000 €)

Ts2013

(1.000 €)

Ts2014

(1.000 €)

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS/LISÄYS

MENOT 59.000.517 20.000.000 100.000.000 30.000 0 20.000

TULOT 100.000.000 90.000.000 175.000.000 100.000 0 55.000

NETTO 40.999.483 70.000.000 75.000.000 70.000 0 35.000

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSETMENOT 12.076.714 0 0 0 0 0TULOT 0 0 0 0 0 0NETTO -12.076.714 0 0 0 0 0

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

MENOT 1.125.292 6.829.540 21.300.000 36.150 36.000 15.900

TULOT 0 0 0 0 0 0

NETTO -1.125.292 -6.829.540 -21.300.000 -36.150 -36.000 -15.900MenotEläkevastuuvarauksen muutos 1.002.500 1.379.540 1.300.000 1.150 1.000 900Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 122.792 5.450.000 20.000.000 35.000 35.000 15.000

enintään 150 milj. euroa talousarviovuoden aikana.

Kaupunki ylläpitää 100 - 400 milj. euron kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä, joita voidaan

käyttää tarvittaessa täysimääräisesti lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Kaupunki hajauttaa konsernivelan korkoriskiä eri korkoperusteisiin solmimalla talousarviovuoden aikana

uusia valuutan- ja koronvaihtosopimuksia enintään 500 milj. euroa tai uusia avoimia korkotermiinejä(futuu

enintään 100 milj. euroa. Mikäli pitkäaikainen laina nostetaan muuna valuuttana kuin eurona, niin valuutta-

korkoriski muutetaan valuutan- ja koronvaihtosopimuksella euromääräiseksi. Muiden tase-erien tai

taseen ulkopuolisten vastuiden (esim. leasingsopimukset) korkoriskiä tai muuta riskiä voidaan muuttaa


_______________________________________________________________________ 157

________________________________________________________________

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä

Valtuustoryhmien välisen sopimuksen mukaan ”kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään

tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään

200 henkilötyövuotta/vuosi.” Vuosien 2008 ja 2009 työvoiman käyttö on kuvattu allaolevassa taulukossa. Vuo-

den 2009 työvoiman käyttöä vähensivät lomautukset ja talkoovapaat ja organisaatiomuutokset.

Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö 2008 ja 2009

2008 2009 Koko henkilöstö

13 281,4 12 934,8

Henkilöstö ilman työllistettyjä jne 12 941,4

12 651,4

Koko henkilöstö + talkoovapai-den/lomautusten vaikutus

13 122,6

Henkilöstö ilman työllistettyjä jne* + talkoova-paiden/lomautusten vaikutus

12 839,2

Henkilöstö ilman työllistettyjä jne.*= työvoima ilman työllistettyjä, oppilas/ harjoittelijoita, uudelleensijoitus-

työkokeilijoita ja vaikeavammaisten työllistämistöissä olevia henkilöitä.

Suurimmat rakenteelliset muutokset 2008/2009: liikennelaitoksen yhtiöittäminen (-70,8 htv), yleinen edun-

valvonta ja kuluttajaneuvonta siirtyminen valtiolle (-19,8 htv)

Talousarvion 2011 yhteydessä virastot tekivät suunnitelmat v. 2011 työvoiman käytöstä. Suunnitelmia ei

voi tässä vaiheessa käsitellä eikä hyväksyä, koska ne eivät toteuttaneet ryhmien välisen sopimuksen

tavoitetta. Hallintokuntien tulee päivittää vuoden 2011 työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmansa vä-

littömästä talousarvion hyväksymisen jälkeen viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnitel-

mat on laadittava niin, että ne on toteutettavissa hallintokunnalle hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää suunnitelmien pohjalta sitovista hallintokuntakuntakohtai-

sista työvoiman käytön tavoitetasoista viimeistään helmikuussa 2011.

Henkilöstön työhyvinvointi

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Turun kaupungin henkilöstöohjelmassa v. 2010–2013 henkilöstötyön pää-

tavoitteiksi on määritelty oikeudenmukainen ja osallistava johtaminen, henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon

varmistaminen ja työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö. Tavoitteiden toteutumista

mitataan mm. Kunta 10 -tutkimuksen tuloksilla, sairauspoissaolojen, tapaturmien, työvoiman käytön ja palkka-

menojen seurannalla.


_______________________________________________________________________ 158

________________________________________________________________

Henkilöstö Kaupunkitasoiset tavoitteet: Kunta 10 – mittarit Lähtötilanne 2008 Tavoite 2010 Tavoite 2012 Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

67 70 75

Päätöksenteon oikeudenmu-kaisuus

3,02 3,12 3,25

Kehityskeskustelujen käy-minen (kyllä %)

55 65 80

Työpaikan ilmapiiri 3,52 3,60 3,70 Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaoloprosentti)

Lähtötilanne 2008 Tavoite 2009

Tavoite 2010

Tavoite 2011

Tavoite 2012

4,47 % 4,35 % 4,25 % 4,20 % 4,15 %

Työtapaturmat (tapaturmapoissaoloprosentti)

Lähtötilanne 2008 Tavoite 2009

Tavoite 2010

Tavoite 2011

Tavoite 2012

0,21 % 0,19 % 0,17 % 0,15 % 0,13 %

Varhemaksut Lähtötilanne 2008 Tavoite 2009-2012 1,2 % palkkasummasta (n. 4,76 m€), kunta-sektorin keskiarvo 1,1, % palkoista

Tavoitteena on, että varhemaksujen % osuus palkoista laskee alle kuntasektorin keskiarvon.

Ennenaikainen eläköityminen aiheuttaa Turun kaupungille varhaiseläkemenoperusteisen maksuja

vuonna 2010 n. 5,53 milj. euroa. Näiden ns. varhemaksujen osuus palkoista on Turussa parin viime vuoden

aikana laskenut lähelle kuntasektorin keskiarvoa. Tavoitteena on, että varhemaksujen osuus palkkasummasta

laskee alle kuntasektorin keskiarvon. Tavoitteen saavuttaminen tuo kaupungille satojen tuhansien eurojen sääs-

tön.

Sairauspoissaoloihin ja varhaiseläkemenoperusteiseen maksuun vaikutetaan seuraavilla toimenpiteillä:

- kehitetään edelleen kaupungin työterveyshuoltoa

- panostetaan työhyvinvointia tukeviin toimenpiteisiin

- kehitetään johtamista ja esimiestyötä

SITOVAT TAVOITTEET

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää työvoiman käytön hallintokuntakohtaisista tavoitetasoista hallinto-

kuntien talousarvioon sopeutettujen henkilöstösuunnitelmien pohjalta viimeistään helmikuussa 2011

2009* 2010 2011 2012 12 839 -200 htv -200 htv -200 htv *työvoima 12651,4 htv, johon lisätty talkoovapaiden/lomautusten määrä 187,6 Työvoima= Täysiaikaistettu palkallinen henkilöstö. Mukana eivät ole: palkkatukityöllistetyt, oppilaat, harjoittelijat, uudelleensijoitustyökokeili-jat, vaikeavammaisten työllistämistöissä olevat


_______________________________________________________________________ 159

________________________________________________________________

LIITTEET

Peruspalvelulautakunta, strateginen palvelusopimus

Kulttuurilautakunta, strateginen palvelusopimus

LIITTEENÄ OLEVAT LIIKELAITOKSET

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos

Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos


Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalve-

luliikelaitos

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistek-

niikkaliikelaitos

Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliikelaitos

Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos


Peruspalvelulautakunta, strateginen palvelusopimus STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2011 1. Sopimusosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun kaupungin pe-ruspalvelulautakunta.

2. Sopimuksen tarkoitus Tällä strategisella palvelusopimuksella (SPS) kaupunginhallitus ja peruspalvelulautakunta sopivat peruspalvelulautakunnan alaisen toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista.

3. Peruspalvelulautakunnan visio Turun sosiaali- ja terveystoimi on tuloksellisesti turkulaisten terveyttä, elämänhallintaa ja hyvinvointia tukeva, nopeasti palvelukysynnän muutoksiin vastaava, innovatiivinen orga-nisaatio, jossa henkilöstön tietotaito käytetään asukkaiden hyväksi.

4. Peruspalvelulautakunnan arvot Sosiaali- ja terveystoimen arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvoja. Näiden arvojen pohjalta on luotu sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaavat periaatteet.


_______________________________________________________________________ 160

________________________________________________________________

Peruspalvelulautakunta, strateginen palvelusopimus 5. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaympäristö

Toimintaa ohjaavat strategiat ja ohjelmat Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt valtuustoryhmien välisen sopimuksen valtuustokau-delle 2009 – 2012. Ryhmien välinen sopimus on toiminut lähtökohtana valtuustokauden aikana laadittaville kaupungin toimintaa ohjaaville ohjelmille. Asukkaiden hyvinvointiteemaan sisältyvät ohjelmat jakautuvat ikäkausittain lasten ja nuorten ohjelmaan, työikäisen väestön ohjelmaan ja senioriohjelmaan:

Turun lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2009 - 2012, Turun työikäisten hyvinvointiohjelma Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009 - 2012.

Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon linjaukset on esitetty Sosiaali- ja terveyden-huollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (ns. Kaste- ohjelma) vuosille 2008 – 2011: Ohjelman tavoitteet ovat:

- lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä - lisätä hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja - parantaa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja saatavuutta sekä kaventaa alueellisia

eroja

Toimintaympäristön muutokset Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen talous on elpymässä syvästä taantumasta. Bruttokansantuote alkoi kasvaa vuoden 2009 jälkipuoliskolla ja talouden elpyminen on voimistunut vuoden 2010 aikana. Elpymisen ei kokonaisuudessaan ennusteta muodostu-van kovin vahvaksi. Kasvu asettuu reilun 2½ prosentin vauhtiin lähivuosina. Suhteellisen maltillinen elpymisvauhti merkitsee, että taantuman aikaansaama tuotannon kuoppa um-peutuu vain vaivoin vuoteen 2012 mennessä. Taantuman aikana työllisyys on säilynyt Suomessa ennakoitua parempana. Työttömyys on lisääntynyt, ja työikäistä väestöä on siirtynyt työvoiman ulkopuolelle, mutta suhteessa tuotannon supistumiseen työllisyyden heikentyminen on ollut varsin maltillista. Työllisyys ei ole nopeasti palaamassa taantumaa edeltäneelle tasolleen. Työllisten määrä vähenee vuosikeskiarvolla tarkasteltuna vielä vuonna 2010, mutta kasvaa sen jälkeen vajaan yh-den prosentin vuosivauhtia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan verkkaisesti 7,7 prosenttiin vuonna 2012. Pitkän aikavälin kasvunäkymien kannalta on kuitenkin myönteis-tä, että nuoret eivät näyttäisi taantuman aikana syrjäytyneen työmarkkinoilta siinä määrin kuin pelättiin. Suomen julkisen talouden tila on heikentynyt huomattavasti. Julkisen talouden vakautta-minen ja saattaminen kestävälle pohjalle on haastava tehtävä: ikääntymisen mukanaan tuomat menopaineet alkavat vähitellen rasittaa julkista taloutta yhä voimallisemmin. (Suomen pankki, Talouden näkymät 2/2010, 28.9.2010) Turun alueen talous näyttää edellä olevaa synkemmältä. Turun alueen talouden elpymis-tä varjostaa erityisesti telakan vaikea tilanne töiden loppuessa. Työttömyysaste oli maa-kunnan korkein. Tämä tulee näkymään Turussa mm. toimeentulotuen ja muiden palvelu-jen tarpeen lisääntymisenä ensi vuonna. Turun työttömyysaste oli lokakuussa 2008 8,4 % ja lokakuussa 2009 12,1 % ja heinä-kuussa 2010 14,5 %. Alle 25-vuotiaiden työttömien lukumäärä kasvoi vuoden 2008 loka-kuun 773:sta vuoden 2009 lokakuun 1407:aan ja on nyt vuoden 2010 heinäkuussa 1939. Yli vuoden työttömänä olleita oli heinäkuussa 2009 1 815 henkilöä ja 3 166 vuonna 2010.


_______________________________________________________________________ 161

________________________________________________________________


Turun taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 2008 1,19 (ilmoittaa kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti). Vastaavasti Vantaalla huoltosuhde oli 0,92, Espoossa 0,94 ja Tampereella 1,16. Kaupungin asukasluku oli 176 087 vuodenvaihteessa 2009/2010; kasvua 505 henkeä edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna. Turun oman väestöennusteen mukaan lähi-vuosina väkimäärä tulee kasvamaan vuosittain 800-1000 hengellä. Väestö kasvanee kui-tenkin tulevinakin vuosina hyvin maltillisesti. Turkulaisten ikärakenne vuonna 2008 ja 2009:

0 - 24 -vuotiaita 28 % 28 % 25 - 64 -vuotiaita 55 % 54 % 65+ -vuotiaita 17 % 18 %

Palvelutuotannon suunnittelussa on otettava huomioon eri ikäryhmien välillä tapahtuvat muutokset. Suurten kaupunkien vertailussa Turussa oli suhteellisesti eniten 2,5 % (v. 2008 2,3 %) yli 85-vuotiaita. Muita kieliä kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuu noin 7 % turkulaisista. Kaupunkiin tapahtuva ja kaupungista poislähtevä muuttoliike on kaupungin talouden ke-hittymisen kannalta ollut negatiivinen. Kaupunkiin tulomuutto on koostunut suurelta osin opiskelijoista, maahanmuuttajista ja tulotasoltaan alemmista tuloryhmistä. Sen sijaan poismuuttaneiden joukossa on usein hyvätuloisia lapsiperheitä, jotka hakeutuvat ympäris-tökuntiin heille houkuttelevampien olosuhteiden perässä. Samanaikaisesti kun tulopohja on kaventunut, on palvelutarve lisääntynyt. Turussa keskimääräinen tulotaso on alhaisempi kuin muualla Suomessa. Ylimmät tulo-luokat hajaantuvat muista luokista, mikä tarkoittaa tuloerojen kasvua. Alimmat tulonsaaja-ryhmät ovat jääneet suhteellisesti jälkeen yleisestä tulokehityksestä. Hyvinvointitutkimuksen aineiston perusteella 60 % turkulaisista kokee terveytensä hyväk-si. Kaiken kaikkiaan turkulaisten koettu terveys on parantunut, mutta kuitenkin vähemmän kuin suomalaisilla keskimäärin. Suurimmat kansanterveydelliset uhat ovat diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien lisääntyminen sekä mielenterveys- ja päihdeongelmat.

6. Asiakkuudet ja toiminnan painopisteet ydinprosesseittain tarkasteltuna

Sosiaali- ja terveystoimessa prosessijohtaminen toteutuu neljän elinkaarimallin mukaisen ydinprosessin kautta. Ydinprosesseja ovat:

lasten ja nuorten kasvun tukeminen nuorten aikuisuuden vahvistaminen itsenäisesti selviytyvien toimintakyvyn varmistaminen ikäihmisten elämänlaadun turvaaminen

Elinkaarimallin avulla tunnistetaan ikäryhmien asiakastarpeet. Elinkaarimalli painottaa asiakasnäkökulmaa, koska ikäryhmittäiset asiakastarpeet tulevat selkeämmin esille.

Ikäryhmien asiakastarpeita - terveyttä ja hyvinvointia – edistetään tulosalueiden välisellä yhteistyöllä. Kaikkien prosessien yhteisenä haasteena on raskas palvelurakenne ja sen asteittainen keventäminen.


_______________________________________________________________________ 162

________________________________________________________________

Peruspalvelulautakunta, strateginen palvelusopimus 6.1. Ydinprosessi: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

Asiakastarveanalyysi

Turun lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2009 - 2012 hyväksyttiin syksyllä 2009. Oh-jelma on samalla lastensuojelulain edellyttämä lastensuojelun suunnitelma. Palvelujen järjestämisen periaatteet ja kehittämistavoitteet on kirjattu ohjelmaan. Lasten ja nuorten palvelujen lähiajan kehittämisen teema-alueiksi on valittu seuraavat:

− ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen − peruspalveluiden turvaaminen − palvelujen järjestämisen rakennemuutokset − konsultatiivisen työotteen vahvistaminen

Turku voi kehittämistyössään hyödyntää STM:n Kaste-ohjelman rahoitusta Remontti-hankkeen alueellisissa piloteissa. Tavoitteena on viedä lapsen normaalia kehitystä tuke-vaa työtä lapsen omiin kasvuympäristöihin ja tukea peruspalveluja erityispalvelujen toi-menpiteillä, joiden vaikuttavuudesta on näyttöä. Tulevaisuuden haasteena on kehittää kaupungin lasten ja nuorten palveluja siten, että yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen, koulun ja toisen asteen oppilaitosten kanssa on saumatonta. Yhteistyötä nuorisotoimen ja liikuntapalvelukeskuk-sen kanssa tehostetaan ennaltaehkäisevän toiminnan lisäämiseksi. Lasten ja nuorten palvelujen painotus on peruspalvelujen saatavuuden turvaamisessa ja sitä kautta ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa. Jotta lasten ja nuorten pal-velujen sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan turvata, tavoitellaan palvelujen tuotannossa vuonna 2011 seuraavia asioita:

SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Mittarit: Lähtötaso

vuoden 2008 toteu-tuma

Toteutuma 2009

Tavoite-arvo 2012*

Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

7,8 % 8,4 % (v. 2009)

vähenevä

Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteitä saavien lasten ja nuorten osuus alle 18-vuotiaista / sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuus alle 18-vuotiaista. Tavoitteena avohuollon suhteellisen osuuden kasvu.

6,1 % avo-huolto, 1,7 % sijaishuolto, suhteelliset

osuudet 78,2 % / 21,8%

6,7 % avo-huolto, 1,7 % sijaishuolto, suhteelliset

osuudet 79,8 % / 20,2%

avohuollon suhteellisen

osuuden kasvu

Palvelujen tuottaminen palveluja hoitotakuiden asettamissa määräajoissa

• Arvio lastensuojelutarvetta selvittämisen tarpeellisuudesta tehdään 7 arkipäivän ja lastensuojelutarpeen selvitys 3 kk:n sisällä lastensuojeluilmoituksesta

arviot teh-dään määrä-

ajassa


ajassa


ajassa

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tarkastusten tekeminen sekä suun terveydenhuollon järjestäminen ase-tuksen mukaisesti

1.) 1.) arviot teh-dään määrä-

ajassa Psykiatriseen ja somaattiseen erikoissairaanhoidon arvi-

oon ja hoidon aloitukseen pääsee hoitotakuun (3 kk) aika-rajoissa

≤6 kk ≤3 kk ≤3 kk


_______________________________________________________________________ 163

________________________________________________________________

Peruspalvelulautakunta, strateginen palvelusopimus Vammaispalvelulain määräaika asiakassuunnitelman te-

kemiselle

≤3 kk ≤3 kk

* Tavoitearvot on asetettu ohjelmakausien mukaisesti ulottuen vuoteen 2012. 1) Tehdään laajennetut terveystarkastukset neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Tehdään lääkärintarkastukset ohjeen mukaisesti eli 1 lääkärintarkastus 4 viikon iässä ja koulussa 5 luokalla. Lisäksi 1 ll tarkastus myös lukion tytöille. Kotikäynnit otetaan käyttöön äitiys ja lastenneuvoloissa, käyntien määrä kasvava. SPS: Vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa

Mittarit: Lähtötaso vuoden 2008 toteu-tuma

Toteutuma 2009

Tavoite-arvo 2012

Perhetyön piirissä olevien perheiden määrä (oma tuotanto, ostopalvelut ja avustuksilla tuettu). Tavoitteena paraneva saa-tavuus.

perheitä 963 perheitä 929 lukumäärä kasvava

Ennaltaehkäisevän lastensuojelun määrittely ja seurannan kehittäminen

määritelty määritelty seurataan määritellyn toiminnan laajuutta ja kustannuk-sia

SPS: Kevennetään palvelurakennetta Mittarit: Vuoden

2008 toteu-tuma

Lähtötaso 2009 toteu-tuma

Tavoite-arvo 2012

Lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon osuus kasvaa 31.12.2009 lähtötasosta yhteensä 20 % vuosien 2010-2013 aikana

perhehoidon osuus 32,9 %



6.2 Ydinprosessi: Nuorten aikuisuuden vahvistaminen

Asiakastarveanalyysi Nuorten aikuisuuden vahvistamisen ydinprosessi perustuu vahvasti asiakastarpeeseen. N. 80 % nuorista selviää nuoruusiästä ilman erityispalvelujen tarvetta. Nuorten aikuisuu-den vahvistamisen prosessin palvelut kohdistuvat nuorille, joiden aikuistuminen ei suju ilman erityistä tukea. Nuoret ovat taloudellisesti heikoimmin toimeen tulevia väestöryhmiä ja laman myötä kas-vuun lähtenyt nuorten työttömyys iskee heihin voimakkaasti. Syynä nuorten heikkoon ta-loudelliseen tilanteeseen on myös opiskelu, mutta osin on kysymys todellisesta, usein myös ylisukupolvisesta syrjäytymisestä. Viime laman jälkeen myös nuorten kohdalla hei-koimmassa asemassa olevien tilanne on parantunut vähiten. Nykyisessä tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää ehkäistä nuorten syrjäytymistä koulutuksesta ja sitä kautta työelä-mästä. Erityisesti tämä korostuu maahanmuuttajanuorten kohdalla. Tällä hetkellä tuen tarve näkyy myös nuorten osalta päihteiden käytön kasvuna sekä psykososiaalisten on-gelmien lisääntymisenä ja vaikeutumisena. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja työt-tömyyteen nopeasti ja tehokkaasti puuttuminen vaatii sosiaali- ja terveystoimen tiivistä yh-teistyötä työhallinnon, nuorisotoimen ja oppilaitosten kanssa.

Ydinprosessin palvelujen kehittäminen ja uudelleen järjestelyt Nuorten kohdalla merkittäviä tavoitteita ovat osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen


_______________________________________________________________________ 164

________________________________________________________________


ehkäiseminen. Myös terveyserojen kaventamisen merkitys korostuu suomalaisessa nuor-ten kohdalla päihdemyönteisessä kulttuurissa. Painotus on peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaamisessa ja sitä kautta nuorten elämänhallinnan vahvistamisessa. Nuorten aikuisuuden vahvistamisen lähiajan teema-alueiksi on valittu seuraavat:

− syrjäytymisen ehkäiseminen − nopea puuttuminen nuorten työttömyyteen

Tulevaisuuden haasteena on kehittää kaupungin nuorten palveluja siten, että yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä toisen asteen oppilaitosten ja nuorisotyön kanssa on saumatonta. Nuorten aikuistumista tukevien palvelujen turvaamiseksi tavoitellaan palvelujen tuotan-nossa vuonna 2010 seuraavia asioita:

* Mittariarvoa ei tällä hetkellä saada kaikilta osin ulos tietojärjestelmistä. Aktivointiehdon piirissä olevien seuranta on kuitenkin tärkeä mittari ja siksi seurannan kehittämisessä pyritään siihen, että arvo saadaan käyttöön mahdol-lisimman nopeasti.

6.3 Ydinprosessi: Itsenäisesti selviytyvien toimintakyvyn vahvistaminen

Asiakastarveanalyysi Vuoteen 2009 asti turkulaisten hyvinvointi ja terveydentila kehittyi kokonaisuudessaan hyvään suuntaan, joskin sosiaaliryhmien välillä oli havaittavissa sama ero kuin valtakun-nallisesti: väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kasvoivat. Laman myötä koko-naistilanne heikkeni merkittävästi ja hyvinvointierot tullevat edelleen kasvamaan. Työikäi-sessä väestössä riski hyvinvointipuutteiden kasautumiseen kohdentuu yksinasuviin ja yk-sinhuoltajiin. Maahanmuuttajien määrä on Turussa suhteellisen suuri ja kasvaa edelleen. Heidän hyvinvointinsa on kantaväestön hyvinvointia matalammalla tasolla kaikilla hyvin-voinnin osa-alueilla. Turkulaisten hyvinvointierot ovat myös alueellisesti painottuneita.

Työikäisten sosiaali- ja terveyspalveluihin käytetään Turussa keskimääräistä vähemmän resursseja vertailtaessa muiden suurten kaupunkien lukuihin. Terveydenhuollossa näkyy edelleen selkeä painotus erikoissairaanhoitoon.

SPS: Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja aikuistumista Mittarit: Lähtötaso


Toteutuma 2009

Tavoite-arvo 2012

Toimeentulotukea saavat 18-24 -vuotiaat, lukumäärä ja osuus ikäluokasta, tavoite laskeva

1.833 pl. maahan-muuttajat / 8,7 %

1.833 pl. maahan-muuttajat/ 8,7 %

laskeva

SPS: Edistetään nuorten aikuisten sosiaalista vahvistumista Mittarit: Lähtötaso


Toteutuma 2009

Tavoite-arvo 2012

Aktivointiehdon piirissä olevat 18 – 24-vuotiaat, tavoitteena laskeva lukumäärä


_______________________________________________________________________ 165

________________________________________________________________


Ydinprosessin palvelujen kehittäminen ja uudelleen järjestelyt

Turun työikäisen väestön hyvinvointiohjelman tavoitteena on ”Turussa tavaksi terveet elämäntavat”. Tavoitteeseen pyritään edistämällä työikäisen väestön hyvinvointia ehkäi-sevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen sekä luomalla raken-teet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi. Asunto- ja maankäyttöohjelmassa on erityisryhmien asumiseen liittyviä tavoitteita, jotka otetaan huomioon operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tasolla. Ryhmien välinen sopimus edellyttää palveluiden, erityisesti perusterveydenhuollon kehittämistä. Lisäksi prosessin kehittämislinjaukset perustuvat valtakunnallisiin terveyspoliittisiin linjauksiin.

Strategisen palvelusopimuksen painopisteinä ovat:

1. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. palveluiden tarkoituksenmukainen kehittäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä oleellista on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventa-minen, terveiden elämäntapojen ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä terveestä ympäristöstä huolehtiminen. Maahanmuuttajat on valittu erityiseksi kohderyhmäksi. Palveluiden kehittämi-sessä oleellista on peruspalveluihin panostaminen, erityisesti painopisteen siirtämisessä eri-koissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja perusterveydenhuollon kehittäminen.

SPS: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Mittarit: Lähtötaso


Toteutuma 2009

Tavoite-arvo 2012

Väestön koettu hyvinvointi (Elämänlaatunsa (WHOQOL 8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%) )

saadaan 2010

55,7 (2010) nousee

Hyvinvointierojen kaventuminen eri väestöryhmien välillä (Elämänlaatunsa keskimääräistä paremmaksi kokevien pro-senttiosuuksien ero korkean ja matalan koulutusryhmien välil-lä)

saadaan 2010

13,9 (2010) erot kapene-vat

Maahanmuuttajien terveystarkastukset toteutetaan tutkimus-suunnitelman mukaisesti

aloitetaan 2012

aloitetaan 2012

Tutkimus toteutettu

Pitkäaikaistyöttömien v. 2010 aloitettuja terveystarkas-tuksia jatketaan

aloitetaan 2010

aloitetaan 2010

käynnissä

SPS: Palveluiden tarkoituksenmukainen kehittäminen Mittarit: Lähtötaso


Toteutuma 2009

Tavoite-arvo 2012

Perusterveydenhuollon menojen ja sairaanhoitopiirin menojen suhde (Pth/Esh kustannussuhde kasvaa)

32,2 33,6 yli 34

Palvelut tuotettu hoito- ja palvelutakuun määräämissä rajoissa Toimeentulotuki, myöntämisaika ≤ 7 vrk ≤ 7 vrk ≤ 7 vrk ≤ 7 vrk Hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollossa ≤ 3 vrk ≤ 3 vrk ≤ 3 vrk ≤ 3 vrk Ei kiireellinen hoito 3 kk ≤ 3 kk ≤ 3 kk ≤ 3 kk Hammashuolto (ei kiireellinen) ≤ 6 kk ≤ 6 kk ≤ 6 kk ≤ 6 kk Hoidon aloitus erikoissairaanhoidossa ≤ 6 kk ≤ 6 kk ≤ 6 kk ≤ 6 kk


_______________________________________________________________________ 166

________________________________________________________________

Peruspalvelulautakunta, strateginen palvelusopimus 6.4 Ydinprosessi: Ikäihmisten elämänlaadun turvaaminen

Asiakastarveanalyysi

Turussa yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa tällä hetkellä lähinnä sillä määrällä, joka syntyy 64-vuotiaiden täyttäessä 65 vuotta. Turussa yli 75-vuotiaiden määrä väestöstä on 8,8 %, joka on kuuden suurimman kaupungin vastaavasta väestöosuudesta suurin, samoin kuin yli 85-vuotiaiden prosentuaalinen osuus 2,5 %. Palvelujen suunnittelun sekä ikääntymispoliittisen ohjelman painopisteenä ovat yli 75-vuotiaat palvelujen tarpeessa olevat ikäihmiset.

Väestön odotettavissa oleva elinikä on viime vuosikymmeninä pidentynyt ja suhteellisesti eniten se on pidentynyt yli 80-vuotiaiden osalta. Tulevina vuosina ikääntyvien ihmisten odotetaan myös elävän terveempinä ja parempikuntoisina.

Fyysisen, kognitiivisen ja psykososiaalisen toimintakyvyn säilyminen korostuu ikäihmisten hyvinvoinnin säilymisessä. Yksin asuvilla eläkeläisillä pienituloisuuden ja sairauksien ka-saantuminen on ollut suurempaa kuin parisuhteessa elävillä.

Suuri vaikutus sosiaali- ja terveyspalveluille on niin sanotun neljännen iän mukanaan tuoma raihnaisuus sekä sairauksista mm. diabetes, sydämen vajaatoiminta sekä keski-vaikean ja vaikean dementian suuri ilmeneminen kaikkein iäkkäimpien henkilöiden kes-kuudessa. Tämä merkitsee tässä ikäryhmässä muita vanhusikäryhmiä suurempaa ympä-rivuorokautisen hoidon tarvetta. Ydinprosessin palvelujen kehittäminen ja uudelleen järjestelyt

Ikäihmisten elämänlaadun turvaaminen -ydinprosessille on laadittu vuosiksi 2009 - 2012 Turun ikääntymispoliittinen ohjelma, joka perustuu uusittuun Ikäihmisten laatusuosituk-seen ja on osa Turun kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämistä. Ohjelmassa otetaan huomioon Turun kaupungin ikärakenne ja sitä vastaava palvelutarve. Näiden tekijöiden avulla ikäihmisten käyttämiä säännöllisiä palveluja voidaan kehittää pitkäjänteisesti koko valtuustokauden ajan. Samanaikaisesti palveluiden kehittämisen kanssa tulee ottaa huomioon taloudelliset resurssit ja henkilöstön osaamisen, rakenteen ja määrän muutos-tarpeet. Tehostetun palveluasumisen tavoite on korjattu lautakunnassa (8.12.2010) käy-dyn keskustelun perusteella, samoin tämän muutoksen vaikutus palvelujen piirissä olevi-en kokonaislukuun on tarkistettu. Strategisen palvelusopimuksen painopisteet ovat:

SPS: Turvataan ikäihmisten aktiivinen elämä toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla Mittarit: Lähtötaso


Toteutuma 2009

Tavoite-arvo 2012

Laitoshoitoon siirtyvien keski-ikää myöhennetään kahdella kuukaudella kolmen vuoden aikana.

lähtöarvo 83 vuotta vuon-na 2009

- 2kk lähtöar-vosta

SPS: Muutetaan ikäihmisten hoidon palvelurakenne avopalvelupainotteisemmaksi Mittarit: Lähtötaso


Toteutuma 2009

Tavoite-arvo 2012

75 vuotta täyttäneiden kotihoidon piirissä olevien osuus kas-vaa 14 %:iin.

12,93 % 13,54 % 14 %


_______________________________________________________________________ 167

________________________________________________________________

Peruspalvelulautakunta, strateginen palvelusopimus Omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 4,5 %:iin.

3,1 % 2,8 % 4,5 %

Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien 75 vuotta täyttä-neiden osuus kasvaa 3,8 %:iin.

2,8 % 2,4 % 3,8 %

Ympärivuorokautisen hoivan (pitkäaikaissairaanhoito ja van-hainkotihoito) piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vähenee 6,5 %:iin.

9,5 %

7.9 % 6,5 %

Vanhuspalvelujen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden mää-rä nousee suunnitelmakaudella 28,8 %:iin.

29,33 % 29,33 % 28,8 %

YDINPROSESSIT, JOIHIN TULOSALUEEN TOIMINTA KOHDISTUU € %1. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen me 76 613 633 12,9 tu 7 988 869 10,0 ne 68 624 764 13,3 2. Nuorten aikuisuuden vahvistaminen me 40 955 617 6,9 tu 4 638 311 5,8 ne 36 317 306 7,1 3. Itsenäisesti selviytyvien toimintakyvyn vahvistaminen me 215 889 803 36,3 tu 27 695 459 34,7 ne 188 194 344 36,5 4. Ikäihmisten elämänlaadun turvaaminen me 261 420 418 43,9 tu 39 487 542 49,5 ne 221 932 877 43,1 Yhteensä ydinprosesseille me 594 879 471 100,0 tu 79 810 181 100,0 ne 515 069 290 100,0

Allekirjoitukset Turussa pvm Kaupunginhallituksen puolesta Peruspalvelulautakunnan puolesta

Juhani Leppä peruspalvelulautakunnan puheenjohtaja Jarmo Rosenlöf peruspalvelulautakunnan varapuheenjohtaja


_______________________________________________________________________ 168

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta, strateginen palvelusopimus KULTTUURIN STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 1. Strategiahierarkia ja sopimusosapuolet Kaupunginhallitus on 17.10.2005 §752 päättänyt siirtymisestä sopimusohjaukseen ja sitä on valmistel-tu kolmiportaisen sopimushierarkian mukaan. Kulttuurilautakunta on päättänyt 17.12.2008 §300 siirty-misestä sopimusohjauksen piiriin vuoden 2009 alusta, niin että vuoden 2009 aikana toiminnan ja ta-louden suunnittelu vuodelle 2010 tehdään sopimusohjauksen mukaisesti. Vuosi 2010 on ensimmäinen vuosi, jolle sopimus on tarkoitus solmia. Poliittiset ryhmät ovat solmineet Ryhmien välisen sopimuksen valtuustokaudelle 2009-2012 (Kv 16.2.2009 §55). Tämän lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt Turku-sopimuksen muodostavien oh-jelmien laatimisesta 9.3.2009 §78 ja 20.4.2009 §103. Näistä asukkaiden hyvinvointiohjelma ja veto-voimaohjelma ovat lähinnä kulttuurilautakunnan toimialaa. Hyvinvointiohjelma hyväksyttiin kaupungin-valtuustossa 28.9.2009 § 206.

Kulttuurin strategisen palvelusopimuksen solmivat kulttuurilautakunta ja kaupunginhallitus. Sopimuk-sen allekirjoittavat lautakunnan puolesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kulttuurijohtaja. 2. Sopimuksen tarkoitus Kulttuurin strategisen palvelusopimuksen tarkoitus on ohjata kaupunkitasolla Turun kaupungin kulttuu-ritoimialaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, vision ja toimintaa ohjaavat periaatteet sekä ryhmien välisen sopimuksen ja ohjelmat. Tältä pohjalta Kulttuuri-


_______________________________________________________________________ 169

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta, strateginen palvelusopimus toimi on koonnut oman toiminta-ohjelmansa, josta osa nousee seurattavaksi kaupunkitasolla ja osa jää lautakuntatason seurantaan. 3. Sopimuksen lähtökohdat Toiminta-ajatus: Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilais-

ten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa

sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin har-rastamiseen.

Visio 2016: Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.

Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyt-tämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansalli-sen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.

Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet: Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen Kulttuuritoimialan toimintaympäristön muutokset: Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät 2010-2013

Miten muutostekijä heijastuu Turun kau-pungin kulttuuritoimialaan?

Miten kulttuuritoimialaa pitäisi Turussa uu-distaa?

1. Taloudelliset ja poliittiset muutos-tekijät: Taantuma/lama Asiakkaiden tuloerot kasvavat Kaupungin rahoitusosuus vähenee

Toiminnallisten päällekkäisyyksien poistami-nen Paine tilojen käyttöasteen nostamiseen Tulorahoituksen varmistaminen ja lisääminen

Uusien tuotantomalli-ratkaisujen/-rakenteiden sekä ylikunnallisia yksiköitä (esim. orkesterit, teatterit, kirjastot, museokeskus) kehittäminen Hallintokuntien ja tukitoimintojen yhdistäminen sekä uusi työnjako Tietyistä vanhoista toimintatavoista luopuminen ja resurssien uudelleen kohdentuminen

2. Virtuaalisten palveluiden kehitty-minen: Palveluiden siirtyminen verkkoon ja sosiaalinen web 2.0 -Uudet järjestelmät ja uudet ohjelmat

Vuorovaikutuksellisten verkkopalveluiden kehittämistarve Sukupolvierot sähköisten palveluiden hyödyn-tämisessä

Toimintakonseptien osittainen uudistaminen: (henkilöstön osaamisen kehittäminen, opastus-palvelut, uudenlaiset tilat ja niiden uudenlainen käyttö, uudet laitteet ja lisää päätteitä jne.) Uudet palvelut ja tuotteet

3. Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 Uusi näkyvyys, katseiden alla oleminen Kaupungin kehittäminen

Onnistumispaine – suuret odotukset Uudistumispaineet Uusien toimintamuotojen vakiinnuttaminen vuoden 2011 jälkeen

Toimintakonseptien ennakoiva uudistaminen ja samanaikaisesti tietyistä vanhoista toimintata-voista ja toiminnoista luopuminen

4. Muutokset asiakaskunnassa: Ikääntyminen, monikulttuuristuminen osa-kulttuurit ja intressiryhmät, yhteisöl-lisyyden muutokset Yhteisvastuu, perhe, yhteisöllisyys, vapaa-ajan merkityksellisyys, elämys-hakuisuus 5. Henkilöstöön liittyvät muutokset: Suhde työntekoon muutoksessa Uuden osaamisen tarve

Paine kohdennettujen palveluiden luomiseen ja niiden brändäys sekä tuotteistus Palvelujen sisältövaatimusten kasvu (sisältö kohtaa kokijan; innovatiivisuuden vaatimukset)Palvelujen tavoitettavuus (fyysinen ja henki-nen) ja interaktiivisuus (yhdessä tekeminen) ”Ei-asiakkaat” Paine kehittää ja uudistaa osaamista: oikean osaamisen tunnistaminen ja löytäminen muu-toksessa

Pieni/suuri, halpa/kallis, itse tuotettu/ostettu –tuote Itse tekeminen, kokeilu, työpajat Yhteiset foorumit (asiakastrendien ymmärtämi-nen, yhdessä sidosryhmien kanssa) Avoin tila Liikkuvat palvelut Tilojen toimivuus 7/24 Osaamisen johtamisen ja hallinnan kehittäminenKehittymismahdollisuuksien tukeminen Moninaisuuden johtaminen


_______________________________________________________________________ 170

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta, strateginen palvelusopimus Ryhmien välisen sopimuksen keskeiset haasteet kaupunkitasolla kulttuurilautakunnalle

- Kulttuuri läpäisyperiaatteella huomioon kaikessa kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksente-ossa

- Kulttuurin infrastruktuurin parantaminen

- Ennaltaehkäisevä työ linjaava ajatus palvelutuotannon kehittämisessä - Kulttuuri olennainen hyvinvoinnin lisääjä ja syrjäytymisen ehkäisijä - Kulttuuri keskeinen osa kaupunkilaisten hyvää elämää sen rikastuttajana - Paikallisen kaupunkikulttuurin elävyyden lisääminen - Kehittyvä yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa - Kulttuuri työllistäjänä ja varallisuuden tuojana - Kulttuuri kaupungin vetovoiman olennaisena lähteenä

Asukkaiden hyvinvointiohjelman haasteet kulttuurilautakunnalle (ltk käsitellyt 26.8.2009) Kaupunginvaltuuston 29.11.2010 budjettikäsittelyn yhteydessä hyväksytty kulttuurin, liikunnan ja nuori-son Eviva –ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika –hanke tulee täydentämään osaltaan hyvinvoin-tiohjelman tavoitteita ja terveyserojen kaventamista. Hankkeesta raportoidaan tässä vaiheessa erik-seen. Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten lukumäärä on kasvussa. Tämä on johtanut kalliiden eri-tyispalvelujen kasvuun ja kustannusten nousuun. Kulttuuritoimi ehkäisee tätä kehitystä omalla lapsiin ja nuoriin suuntautuvalla toiminnallaan laajassa yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. lap-sille tuotetaan palveluja laajasti kaupungin omissa ja vapaan kentän kulttuurilaitoksissa. Tavoitteena on saada kasvatettua lasten osallistumista ja sosiaalisia verkostoja. Kulttuuripolku tarjoaa peruspaketin kulttuuria jokaiselle turkulaiselle koululaiselle ja Taidekoulu mahdollisuuden harrastaa kulttuuria omas-sa koulussa koulupäivän jälkeen. Tavoitteena kulttuuripolussa on kattaa koko ikäpolvi kustakin luokka-asteesta ja taidekoulun osalta kasvattaa osallistujamäärää ja toisaalta laajentaa mukana olevien koulu-jen määrää. Kirjastopalvelut ovat ilmainen ja monipuolinen kulttuuripalvelu. Tavoitteena on lasten kir-jastokorttien lukumäärän kasvattaminen ja lapsille ja nuorille tarjotun kirjastoaineiston pitäminen vähin-tään samalla tasolla.

Lasten ja nuorten ohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta:

- Lasten tapahtumien määrä

- Lasten ja nuorten palveluiden käyttäjien lukumäärä

- Kulttuuripolun käyttöaste (yläkoulu ja alakoulu)

Työikäisten hyvinvointiohjelma Työikäiset ovat kulttuurin suurin asiakasryhmä. Kulttuuritarjonnalla pyritään lisäämään viihtyvyyttä kau-pungissa sekä sen vetovoimaa. Kulttuuripalvelut ovat myös olennaisessa osassa terveyden ja toimin-takyvyn ylläpitäjinä. Erityisen tärkeä tehtävä on aktivoida ei-aktiivisia kulttuurin käyttäjiä ja harrastajia osallistumaan.

Työikäisten hyvinvointiohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta

- Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä

- Aktiivisten kulttuuria itse harrastavien osuus väestöstä

Senioriohjelma


_______________________________________________________________________ 171

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta, strateginen palvelusopimus Kulttuuripalveluista kirjastopalvelut kattavat toimipisteineen lähes koko kaupungin alueen. Sen palvelu-verkkoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi ikääntyvän väestön palvelunohjauksen järjestämisessä niin, että ohjausta olisi saatavilla lähipalveluna. Kirjaston toimipisteitä on mahdollista käyttää myös so-siaalisen kanssakäymisen paikkoina erilaisten vapaamuotoisten ryhmien kokoontumiseen, joilla eh-käistään vanhusväestön kokemaa yksinäisyyttä. Tämän lisäksi tulee panostaa myös muiden kuin kir-jastopalvelujen saavuttavuuteen kirjastoverkkoa apuna käyttäen, sekä hakeutuviin palveluihin.

Kulttuuriasiainkeskuksessa on syksyn 2009 alusta vastuutettu senioripalveluiden kehittäminen ja työtä on alettu tehdä selvitys- ja kartoitustyöllä sekä kokoamalla yhteen toimialan olemassa olevaosaajat ja palvelut.

Senioriohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta

- Seniorikansalaisille suunnattujen kulttuuripalvelujen käytön lisäämiseksi ensisijaisesti selvite-tään kulttuuripalvelujen lisääminen liikuntakorttiin

- Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana

- Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (seniorit)

- Aktiivisten kulttuuria itse harrastavien osuus väestöstä (seniorit)

Vetovoima-ohjelman haasteet lautakunnalle

Tähän voidaan ottaa kantaa, kun vetovoima-ohjelma valmistuu.

4. Lautakunnan ohjelmakortti (-kortisto) ja prioriteetit Lautakunnan tavoitteet on jaettu viiteen eri näkökulmaan, joista kaksi kaupunkitasoista (yhteiskunnalli-set vaikutukset ja välittömät vaikutukset) ja 3 lautakuntatasoista (asiakasnäkökulma, resurssien ja pro-sessien näkökulma ja henkilöstön näkökulma). Myös lautakuntatasoisista näkökulmista on nostettu joitakin edellä mainituista ohjelmissa painotettuja asioita kaupunkitasolla seurattavaksi.


_______________________________________________________________________ 172

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta, strateginen palvelusopimus

Ohjelmakortin jokaiselle tavoitteelle on kunkin näkökulman kortissa määritelty mittari, mittarille tietoläh-de ja tavoitetila sekä konkreettisia keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi. Ohjelmakortin alla kulttuuritoimen toiminta jakaantuu neljään tuottajapuolen palvelukokonaisuuteen ja kulttuuriasiainkeskuksen kansliaan, joka toimii tilaajapuolena. Tuotanto Tuottajapuolen palvelukokonaisuudet ovat:

- Tiedon ja kulttuurin jäsentäminen ja välittäminen - Taide- ja kulttuuriperinnön tallentaminen, ylläpito ja välittäminen - Esittävän taiteen tuottaminen ja mahdollistaminen - Musiikki- ja säveltaiteen tuottaminen ja mahdollistaminen

Palvelukokonaisuudet jakaantuvat omaan tuotantoon ja avustuksilla tuettuun tuotantoon. Tuottajapuolen asiakasnäkökulmat:

- Lapset ja nuoret - Aikuiset - Yhteisöt, yritykset, ryhmät, palvelulaitokset (myös maakunnassa) viranomaiset, tutkijat, taiteilijat - Maahanmuuttajat - Ruotsinkieliset - Erikoispalveluja tarvitsevat esim. ikääntyvät

Palveluntuottajista ja asiakasnäkökulmista muodostuu palvelumatriisi, jossa ovat otsikkotasolla kuvat-tuna kaikki palvelutuotteet ja niiden hinnat. Jokaisesta oman palvelutuotannon palvelutuotteesta on


_______________________________________________________________________ 173

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta, strateginen palvelusopimus tehty palvelutuotekortti. Vapaan kentän avustuksilla tuettavasta toiminnasta tehdään kustakin palvelu-tuotteesta yksi pääkortti, jonka alle tulee kultakin tuottajalta (vakiintuneelta avustuksensaajalta) oma korttinsa. Tilaaja- ja tukipalvelut Kanslian palvelukokonaisuus: Keskitetyt hallinto- koordinointi- ja tapahtumatuotantopalvelut Kanslian palvelukokonaisuudet:

- Toiminnan ja talouden suunnittelu - Kulttuuripalveluiden järjestäminen ja vapaan kentän tukeminen - Kulttuuripalveluiden käyttämiseen aktivointi ja tiedon välittäminen

Kanslian asiakasnäkökulmat:

- Ulkoiset asiakkaat (kaupunkilaiset, toimittajat, ulkoiset palveluntuottajat) - Sisäiset asiakkaat (omat tulosalueet, kv, kh, keskushallinto)

Kulttuurilautakunta on 9.9.2009 asettanut seuraavat prioriteetit toiminnassaan:

1. Avustusten tason pitäminen vähintään ennallaan 2. Kaikkien toimialojen (kirjasto, museo, teatteri, orkesteri) toiminnan ylläpitäminen 3. Lasten ja nuorten toiminnan pitäminen vähintään samalla tasolla 4. Tulonmuodostuksen varmistaminen ja lisääminen

5. Kaupunkitasolla sovittavat ja seurattavat tavoitteet eli strategisessa palvelusopimuksessa (SPS) sovittavat tavoitteet Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ

A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus

II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri

III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet

IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi


_______________________________________________________________________ 174

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta, strateginen palvelusopimus Kaupunkitasolla sovittavien tavoitteiden seurantataulukko (SPS:n seurantataulukko) Valtuustolle raportoitavat merkitty sinisellä Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot

Toteutumat TAM TAE Taloussuunnitelman

tavoitteet

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen) 1. Aktiivisten kulttuurilaitoksis-sa kävijöiden osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)

Kyselyä ei tehty

68,1 % 68,3 % 68,6 % 68,6 % 68,6 % 68,6 %

2. Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ATH-kysely)

Kyselyä ei tehty

71,6 % 71,8 % 72,0 % 72,0 % 72,0 % 72,0 %

B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin

4. Lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä

3 784 3 417 2 580 3 008 3 008 3 008 3 008

5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä

98 348 94 581 69 205 71 200 71 200 71 200 71 200

6. Kirjastojen kävijämäärä (kaikki kävijät)

1,82 milj 1,7 milj. 1,7 milj. 1,8 milj 1,8 milj. 1,8 milj. 1,8 milj.

7. Kulttuurilaitosten (muiden kuin kirjastojen) yhteenlaskettu kävijämäärä (kaikki kävijät)

574 412 625 418 535 535 585 151 585 151 585 151 585 151

8. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, kaikki kävijät

256 885 260 000 260 000 260 000 260 000

9. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, lap-set

pohjalu-ku saa-daan v. 2010

yläkoulu

76 %

81 % 86 % 88 % 90 %

10. Kulttuuripo-lun käyttöaste % (Asukkaiden hyvinvointioh-jelmasta)

alakoulu

Uusi mittari

66 % 72 % 80 % 85 % 90 %

11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnutta-minen suunnitelmakauden ai-kana (Asukkaiden hyvinvoin-tiohjelmasta)

Uusi mittari

toi-menpi-teet käyn-nissä

C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus

12. Asiakastyytyväisyys (asiakas-kyselystä)

Uusi mittari

Lähtötaso ensimmäi-sestä kyse-lystä


_______________________________________________________________________ 175

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta, strateginen palvelusopimus II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen

13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksissa kas-vaa (otanta asiakaskyselyssä)

Uusi mittari

Lähtötaso ensimmäi-sestä kyselystä

E) Moniarvoinen kaupunkikulttuuri ja uutta luova kulttuurikaupunki

14. Kulttuuripääkaupungin pitkä-aikaisten vaikutusten ja kulttuuri-pääkaupungin perinnön siirtymi-nen osaksi kaupungin normaalia kulttuuritoimintaa ja kehittämään sitä edelleen

Uusi mittari

Erillinen raportti

III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus

F) Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja -tuotteet

TP 2008 TP 2009 TAM 2010

TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

15. Asiakkaiden kokemukset palvelujen saavutettavuudesta ja laadusta (asiakaskyselystä)

Uusi mittari

Lähtöta-so en-simmäi-sestä kyselys-tä

16. Orkesterin ja konserttitalon nettomenot/kuulija €

86,6 90,5 96,9 88,2 85,9 87,6 89,4

17. Teatterin nettomenot/katsoja €

106,3 74,1 72,7 82,3 80,2 81,8 83,4

18. Kirjaston nettomenot/asukas €

54,3 56,4 57,3 58,6 59,6 60,4 61,3

19. Museokeskuksen nettomenot / kävijä €

12,2 14,4 14,9 14,9 14,5 14,8 15,1

20. Lautakunnan avustuk-set/vapaan kentän kävijät, katso-jat (sopimuksen tehneet) €

pohjalu-ku tältä vuodelta

21. Omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %

20 % 19 % 16 % 16 % 16 %

22. Omatoiminen tuot-to/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €

11,5 10,6 8,9 8,9 8,9

IV. Rakenteelliset muutokset

23. Myynnin ja markkinointivies-tinnän uudistaminen ja yhdistämi-nen hallintokuntatasolla aloitettu

käyn-nissä

24. Matkailumarkkinoinnin kehit-täminen (Yhteistyö Turku Tourin-gin ja 2011-säätiön kanssa) aloitettu edistyy

25. Kulttuuripalvelujen järjes-tämistapojen selvittäminen

aloitet-tu

selvi-tystyö edistyy

päätös uudis-tukses-ta

uusi toimin-tamalli


_______________________________________________________________________ 176

________________________________________________________________

Kulttuurilautakunta, strateginen palvelusopimus 26. Lasten ja nuorten kulttuuripal-velujen päällekkäisyyksien selvit-täminen aloitettu jatkuu

27. Ennaltaehkäisevien kulttuuri-palveluiden kehittämishanke (mahdollinen pilotti yhdessä THL:n kanssa) ja kulttuuriresepti-kokeilun selvittäminen (yhdessä SoTe:n kanssa) aloitettu jatkuu

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista kaksi kertaa vuodessa talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä. Turussa xx.xx.2011 Kaupunginhallituksen puolesta: ________________________________ ___________________________________ ________________________________ ____________________________________

Maija Kyttä palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja

Kulttuurilautakunnan puolesta: _________________________________ _____________________________________ Elina Rantanen Maija Perho puheenjohtaja varapuheenjohtaja _________________________________ Minna Sartes kulttuurijohtaja


_______________________________________________________________________ 177

________________________________________________________________

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta,Turun Kiinteistöliikelaitos

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS Turun Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunni-telmakauden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Jouko Turto

Liiketoiminta-ajatus: Kiinteistöliikelaitos tuottaa ja ylläpitää kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle hyvää toimintaympäristöä sekä huoleh-tii omistajanhallintaansa kuuluvasta omaisuudesta ja sen kehittämisestä.

Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA



2012 2013

2014

Korvaus peruspääomasta, 1.000 € 2.295 2.295 12.724 4.500 4.500 4.500 4.545 Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot , 1.000 € 37.745 31.405 37.523 30.532 33.609 35.683 36.542 Kv

(Kh) (Kj):

35.132




tavoitearvot


2010 2011 2012 2013 2014


- Käynnistys Tehty Seuranta Seuranta


- 1 1 1 2


2010 2011 2012 2013 2014


Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä


2010 2011 2012 2013 2014


- 80 % 90 %

100 %

100 %




2010 2011 2012 2013 2014

Pyörätiet keskusta-alueelle (metriä) 135 530 600 1.580 1.150


_______________________________________________________________________ 178

________________________________________________________________


Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut

Toteumat TA TA Taloussuunnitelmakauden

tavoitearvot

2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014

Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla/ tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat

Ylläpidettävät katualueet, ha 761 727 737 746 768 791 815

Ylläpidettävät viheralueet, ha 2470 2565 2577 2588 2665 2745 2827

Keskeiset talouden ja toiminnan tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta


tavoitearvot

Toiminnan laajuus 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014

Liikevaihto, 1.000 € 54.886 56.706 53.783 55.090 58.733 61.675 63.433

Palvelumaksun kattavuus % ylläpitokustannuksista 80 78 75 76 77 82 88

Palvelumaksu, 1.000 € 27.115 26.065 26.065 27.321 28.443 31.026 34.013

Kiinteistöjen myyntitulot, 1.000 € 17.868 6.584 24.000 21.000 18.000 18.000 18.000

- josta kirjattu myyntivoiton/myyntitappion osuus,1.000 €

15.704 6.074 20.000 16.100 13.000 13.000 13.000

Kannattavuus

Liikeylijäämä, 1.000 € 24.661 16.970 22.547 19.445 16.515 18.073 17.332

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI % 10,1 6,9 8,8 > 5,0 > 5,0 > 5,0 > 5,0

Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 € 26.065 17.110 22.547 19.445 16.515 18.073 17.332

Kaupungilta saadut pitkäaikaiset lainat, 1.000 € 53.500 42.417 41.333 40.250 39.167 38.083 37.000

- josta korottoman lainan määrä, 1.000 € 31.500 20.917 20.333 19.750 19.167 18.583 18.000

Tehokkuus

Liikevaihto/htv, € 397.727 396.542 356.180 364.837 388.960 408.444 420.086

Kilpailukykyiset tuotteet

Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän ka1) X

Indikatiivisten tarjouskilpailujen järjestäminen2) X

Palvelutason arviointi

Tyytyväisyys elinympäristöön 3,57 3,59 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5

Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kilpailukyky

Korvausinvestoinnit, 1.000 € 5.261 5.858 7.250 7.100 8.900 9.000 9.150

Korvausinvestoinnit suhteessa poistoihin, % 43 52 58 51 58 55 51

Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 € 10.974 16.011 10.080 12.820 13.420 13.930 11.880

Investointitaso %, (investointien omahankintameno/liikevaihto)

43,8 53,9 59,4 65,6 72,9 87,2 81,6


_______________________________________________________________________ 179

________________________________________________________________


Vuokrasopimusten määrä, kpl 5244 5159 >5000 >5000 >5000 >5000 >5000

Luovutettujen AO tonttien lukumäärä 72 47 70 80 100 100 100Luovutetut AP tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2 11 1 15 15 15 15 15Luovutetut AK tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2 13 17 20 20 20 20 20Luovutetut elinkeinotontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2

59 59 25 25 25 25 25

Keskeisimmät tuotannontekijät/liikevaihto

Palveluiden ostot/liikevaihto, % 66,8 67,9 71,8 75,8 67,7 65,8 65,3

Henkilöstökulut/liikevaihto, % 11,3 11,5 13,4 14,2 13,7 13,5 13,5

Suoritteen kokonaiskustannukset/ keskeinen suorite

Bruttokustannukset/ylläpidettävät katu- ja viheralu-eet, €/ha

6.639,2 6.063,4 6.347,4 6.463,9 6.403,0 6.340,8 6.279,4

Ohjelmista johdetut toimielimen tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet soveltuvin osin


TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Seudullinen yhteistyö toimialalla Käynnistetty - Yhteinen organisaatio

Yhteinen organisaatio

LogiCityn alueen ja palvelukonseptin kehittäminen Käynnistetty Käynnissä - -

Tonttituotanto ylittää välittömän kysynnän määrän Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Uusien alueiden toteutusprojektien hankeselvitys Pilotoitu, mallinnettu

Käytössä - -


TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014


138 143 151 151 151 151

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400), M€ 4,61 4,91 5,55 +3 % +3 % +3 %

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) 3,56 3,7 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) 0,17 0,19 <0,17 <0,17 <0,17 <0,17

Varhemaksut, € - 9.135 16.304 16.304 16.304 16.304


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 79,85 x >80 x >80

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,16 x >3,3 x >3,3

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 75,28 x >90 x >90

Työpaikan ilmapiiri 3,39 x >3,5 x >3,5

Mittareiden laskenta: 1) xxx 2) xxx 3) xxx


_______________________________________________________________________ 180

________________________________________________________________


TULOSLASKELMAENNUSTE TP 2009 (€) TA 2010 (€) Talous-

arvio 2011 (€)

Liike- yli-/ -ali- jää- mä-%

TS 2012

(1.000 €)

TS 2013

(1.000 €)

TS 2014

(1.000 €)

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 56.705.529,67 53.783.249 55.090.425 58.733 61.675 63.433

Valmiiden ja keskeneräisten tuottei-den varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/-


Liiketoiminnan muut tuotot + 8.272.024,09 21.889.660 22.146.200 15.087 15.129 15.171





Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/-


Henkilöstökulut




Suunnitelman mukaiset poistot - -14.435.429,29 -14.975.833 -15.687.024 -17.094 -17.610 -19.210

Arvonalentumiset -


Vuokrat - -1.985.826,64 -1.029.813 -1.086.305 -1.109 -1.132 -1.156

Muut - -725.228,51 -594.340 -667.520 -681 -694 -715


Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot + 140.541,18 0 0 0 0 0 Rahoitusavustus kaupungilta + Muut rahoitustuotot + 60,00 0 0 0 0 0 Kaupungille maksetut korkokulut - -1.210.000,00 -1.182.500 -1.155.000 -1.128 -1.100 -1.073 Muille maksetut korkokulut - Korvaus peruspääomasta - -2.294.801,00 -12.724.261 -4.500.000 -4.500 -4.500 -4.545 Muut rahoituskulut - YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN-NAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHAS-TOJA

13.605.493,20 8.640.275 13.790.385 10.887 12.473 11.714

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot +

Satunnaiset kulut -

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARA-UKSIA JA RAHASTOJA

13.605.493,20 8.640.275 13.790.385 10.887 12.473 11.714

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- -5.040.414,46 265.000 -7.438.523 261 -6.864 636


+/- -2.266.719,75 0 0 0 7.500 0

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) +/-

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6.298.358,99 8.905.275 6.351.862 11.148 13.109 12.350


_______________________________________________________________________ 181

________________________________________________________________


RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS

Tilin- päätös 2009 (€)



Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)

LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 21.824.583 3.616.108 13.377.409 14.981 17.083 17.924Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 16.969.693 22.547.036 19.445.385 16.515 18.073 17.332Poistot ja arvonalentumiset + 14.435.429 14.975.833 15.687.024 17.094 17.610 19.210Rahoitustuotot ja -kulut +/- -3.364.200 -13.906.761 -5.655.000 -5.628 -5.600 -5.618Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -6.216.339 -20.000.000 -16.100.000 -13.000 -13.000 -13.000Liikelaitoksen investointien rahavirta -24.013.473 -7.950.000 -15.120.000 -24.790 -35.780 -33.730Investointimenot - -31.664.843 -32.550.000 -36.570.000 -43.800 -54.030 -51.730 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 1.034.748 600.000 450.000 1.010 250 0Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-tustulot

+ 6.616.622 24.000.000 21.000.000 18.000 18.000 18.000

NETTO -2.188.890 -4.333.892 -1.742.591 -9.809 -18.697 -15.806


Lainakannan muutokset -10.920 Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten laino-jen lisäys

+


+

Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten laino-jen vähennys

- -1.083.333 -1.083.333 -1.083.333 -1.083 -1.083 -1.083


-

Kaupungilta saatujen lyhytaikaisten laino-jen muutos

+/-


+/-

Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos +/- Liittymismaksujen muutos +/- NETTO -1.094.253 -1.083.333 -1.083.333 -1.083 -1.083 -1.083

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- -3.283.143 -5.417.225 -2.825.924 -10.892 -19.780 -16.889


_______________________________________________________________________ 182

________________________________________________________________


TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2011 - 2014

Tilinpäätös 2009

(€)

Talousarvio2010 (€)

Talous- arvio 2011

(€)

Ts 2012 (1.000 €)

Ts 2013 (1.000 €)

Ts 2014 (1.000 €)

Kohde tai -ryhmä

Kiinteän omaisuuden hankinnat ja myynnit 5.085.967 3.500.000 3.500.000 3.500 3.500 3.500

Iso-Heikkilän vedenpuhdistamon alue 8.925 0 0 0 0 0

Käyttöomaisuus 0 0 0 0 0 0

Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen (Kh)

3.487.218 9.120.000 9.700.000 11.970 23.350 23.200

Korvausinvestoinnit 6.653.054 7.750.000 7.250.000 9.750 9.250 9.150

Uusinvestoinnit 16.250.522 10.180.000 13.120.000 13.580 13.930 11.880

Rakentaminen 137.902 2.000.000 3.000.000 5.000 4.000 4.000

Yhteensä 31.623.587 32.550.000 36.570.000 43.800 54.030 51.730

Tulot

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1.034.748 600.000 450.000 1.010 250 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot, 6.616.622 24.000.000 21.000.000 18.000 18.000 18.000

josta käyttötalousosaan kirjattavan myynti-voiton/myyntitappion osuus

6.106.463 20.000.000 16.100.000 13.000 13.000 13.000

Tilinpäätös 2009

(€)


Talous- arvio 2011

(€)

Ts 2012 (1.000 €)

Ts 2013 (1.000 €)

Ts 2014 (1.000 €)

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEÄN OMAISUUDEN HANKINNAT JA MYYNNIT

MENOT 5.085.967 3.500.000 3.500.000 3.500 3.500 3.500

TULOT 6.583.884 24.000.000 21.000.000 18.000 18.000 18.000

NETTO 1.497.917 20.500.000 17.500.000 14.500 14.500 14.500

Menot

Palvelujen osto 658 0 0 0 0 0

Käyttöomaisuuden osto 5.085.309 3.500.000 3.500.000 3.500 3.500 3.500

Tulot

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot, 6.583.884 24.000.000 21.000.000 18.000 18.000 18.000


6.073.725 20.000.000 16.100.000 13.000 13.000 13.000


_______________________________________________________________________ 183

________________________________________________________________


Tilinpäätös 2009

(€)


Talous- arvio 2011

(€)

Ts 2012 (1.000 €)

Ts 2013 (1.000 €)

Ts 2014 (1.000 €)


ISO-HEIKKILÄN VEDENPUHDISTAMON ALUE

MENOT 8.925 0 0 0 0 0

TULOT 0 0 0 0 0 0

NETTO -8.925 0 0 0 0 0

Menot

Palvelujen ostot 8.925 0 0 0 0 0

Käyttöomaisuuden osto 0 0 0 0 0 0

Tulot


Pysyvien vastaavien luovutustulot, 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0

Tilinpäätös 2009

(€)


Talous- arvio 2011

(€)

Ts 2012 (1.000 €)

Ts 2013 (1.000 €)

Ts 2014 (1.000 €)


KÄYTTÖOMAISUUS

MENOT 0 0 0 0 0 0

TULOT 32.738 0 0 0 0 0

NETTO 32.738 0 0 0 0 0

Menot

Käyttöomaisuuden osto 0 0 0 0 0 0

Tulot


Pysyvien vastaavien luovutustulot, 32.738 0 0 0 0 0


32.738 0 0 0 0 0


_______________________________________________________________________ 184

________________________________________________________________


TP 2009 (€)

TA 2010 (€)


Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT JA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN (Kh)

MENOT 3.487.218 9.120.000 9.700.000 11.970 23.350 23.200TULOT 0 0 0 0 0 0NETTO -3.487.218 -9.120.000 -9.700.000 -11.970 -23.350 -23.200Menot Kustannus-

arvio0

PÄÄVÄYLÄT 2.450.000 8.000.000 7.100 13.000 9.650

Halistenväylä, väli Markulantie-Halistentie 10.000.000 100.000 100.000 100 3.000 6.900

Messukentänkatu ja -silta 3.000.000 500.000 2.500.000

Naantalin pikatien lisäkaista, väli Köyden-punojenkatu-Pitkämäenkatu

4.000.000 2.000

Suikkilantie väli: Pansiontie - Rauman vt 17.000.000 100.000 100.000 7.000 8.000 1.750

Itäkaaren jatke ja silta/alikulkukäytävä 7.000.000 1.000

Kv (Kh) (Kj): Myllysilta 5.300.000

KAUPPATORI JA KESKUSTAN KEHITTÄ-MINEN

0 6.670.000 1.700.000 4.870 10.350 13.550

Kauppatori 15.000.000 400.000 500 5.000 8.000

Aurajoen rannat

Aurajoen rantalaiturit, väli Aurakatu - Paavo Nurmen puistotie

1.500.000 1.500

Aurajoen rantalaiturit, väli Nunnankatu - Au-railta

3.500.000 500 2.000 1.000

Förin ympäristö ja laiturit 250.000 50.000 200

Luonnonkivikadut Asesepänkatu 100.000 100Akatemiankatu 150.000 150

Arvinkatu väli: Puutarhakatu - puhdistamo 200.000 200.000

Gezeliuksenkatu 100.000 100

Huovinkatu 100.000 Temppelikatu 150.000 150Tuomiokirkontori 200.000 200

Keskustan kevyen liikenteen väylät Aurakadun klv, väli: Puutarhakatu - Tornikatu 70.000 70

Hansakadun klv, väli Puutarhakatu - Malmin-katu

300.000 300

Malminkadun klv, väli Pakkarinkatu - Kakola 200.000 200

Puutarhakadun klv, väli Puistokatu - Aurakatu 700.000 250 250 200

Tuureporinkadun klv, Brahenkatu - Tornikatu 200.000 200


_______________________________________________________________________ 185

________________________________________________________________


TP 2009 (€)

TA 2010 (€)


Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)

Tuureporinkadun klv, väli: Brahenkatu - Anin-kaistenkatu

150.000 150.000

Tuureporinkadun klv, väli: Aninkaistenk. - Kutomonkatu

150.000 150.000

Verkatehtaankadun klv, väli Kutomonkatu - Helsinginkatu

50.000 50.000

Keskustan puistot Barkerinpuisto (leikkipaikka ja tukimuuri) 1.500.000 380.000 1.120

Puolalanmäki 850.000 300 200 350Samppalinna (portaat, valaistus, käytävät) 550.000 400.000 100.000

Sairashuoneenpuisto (inva-WC) 200.000 100.000 100.000 Tuomiokirkontorin ja Vanha Suurtorin välisen alueen puiden uusiminen

700.000 180.000 100.000

Urheilupuisto 850.000 50 400 400Vartiovuorenpuisto 780.000 0 400 380Keskustan puuistutukset 200.000 40.000 50 50 50Keskustan pyörätelineet 100.000 30.000 30 30 30Keskustan roskakorit 50.000 10.000 20 20 20

Keskustan kadut

Itäinen Rantakatu väli:Aurasilta-Teatterisilta (inva-WC)

200.000 100.000 100.000

Eerikinkatu väli: Kauppiaskatu-Kristiinankatu 900.000 300 500

Kauppiaskatu väli: Maariankatu-Läntinen rantakatu

1.900.000 300 600

Aurakatu väli: Eerikinkatu-Yliopistonkatu 800.000 400 400Läntinen Rantakatu, väli Kristiinankatu - Her-rainpolku

300.000 300

Läntinen Rantakatu, väli Ursininkatu - Koulu-katu

300.000 300

Runkobussilinjojen kehittäminen 450.000 300 300 300

Tulot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 0 0 0 0 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot, 0 0 0 0 0 0josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoi-ton/myyntitappion osuus

0 0 0 0 0 0


_______________________________________________________________________ 186

________________________________________________________________


TP 2009 (€)

TA 2010 (€)


Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS KORVAUSINVESTOINNIT

MENOT 6.653.054 7.750.000 7.250.000 9.750 9.250 9.150TULOT 795.348 500.000 150.000 850 250 0NETTO -5.857.706 -7.250.000 -7.100.000 -8.900 -9.000 -9.150Menot Kv (Kh) (Kj):

- 690.000

Korvausinvestoinnit/korjausvelan ly-hennys

6.653.054 6.000.000 6.170.000 7.200 7.900 8.300

Katualueet 4.500.000 4.600.000 5.500 6.000 6.200Viheralueet 1.100.000 850.000 1.200 1.400 1.600Ulkoilualueet 400.000 720.000 500 500 500 Sataman alueet 180.000 100 100 100 Liikenneverkon toimivuutta, turvalli-suutta ja ympäristöä parantavat toi-menpiteet (Ympäristö- ja kaavoituslau-takunta)

700.000 600.000 700 700 700

Lähiöiden yleisten alueiden peruspa-rantaminen

0 50.000 0 50 50 50

EU-hankkeet 1.000.000 300.000 1.700 500 0

- Ihmiselle parempi keskusta (Aurajoen kevyen liikenteen silta ja Suurtori)

1.000.000 300.000 1.700 500 0

Tulot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 795.348 500.000 150.000 850 250 0Pysyvien vastaavien luovutustulot, 0 0 0 0 0josta käyttötalousosaan kirjattavan myyn-tivoiton/myyntitappion osuus

0 0 0 0 0


_______________________________________________________________________ 187

________________________________________________________________


Tilinpäätös 2009

(€)


Talous- arvio 2011

(€)

Ts 2012 (1.000 €)

Ts 2013 (1.000 €)

Ts 2014 (1.000 €)


UUSINVESTOINNIT

MENOT 16.250.522 10.180.000 13.120.000 13.580 13.930 11.880

TULOT 239.400 100.000 300.000 160 0 0

NETTO -16.011.122 -10.080.000 -12.820.000 -13.420 -13.930 -11.880

Menot

Tonttituotantoa palveleva kunnallistek-niikka

16.250.522 9.500.000 11.220.000 12.900 13.250 11.200

- Katualueet 16.250.522 8.000.000

- Viheralueet 0 1.500.000

Muita hallintokuntia palvelevat inves-toinnit liikuntapaikat (Liikuntalautakun-ta)

0 680.000 1.900.000 680 680 680

Tulot

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 239.400 100.000 300.000 160 0 0Pysyvien vastaavien luovutustulot, 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0

Tilinpäätös 2009

(€)


Talous- arvio 2011

(€)

Ts 2012 (1.000 €)

Ts 2013 (1.000 €)

Ts 2014 (1.000 €)


RAKENTAMINEN

MENOT 137.902 2.000.000 3.000.000 5.000 4.000 4.000

TULOT 0 0 0 0 0 0

NETTO -137.902 -2.000.000 -3.000.000 -5.000 -4.000 -4.000

Menot

Palvelujen ostot 137.902 0 Kv (Kh) (Kj): -1.000.000

Kv (Kh) (Kj):

+1.000

0 0

Käyttöomaisuuden osto, Fortuna-kortteli, muut kehittämiskohteet

0 2.000.000 3.000.000 5.000 4.000 4.000

Tulot


Pysyvien vastaavien luovutustulot, 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


_______________________________________________________________________ 188

________________________________________________________________

Tilaliikelaitoksen johtokunta Turun Tilaliikelaitos

TURUN TILALIIKELAITOS Turun Tilaliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelma-kauden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen

Liiketoiminta-ajatus: Turun Tilaliikelaitos huolehtii Turun kaupungin toimitilakäyttäjien tilatyytyväisyydestä sekä toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta.

Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA



2012 2013

2014

Korvaus peruspääomasta, 1.000 € 13.664 13.678 13.861 26.078 13.678 13.678 13.815 Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € 46.755 49.483 40.299 52.771

Kv (Kh)(Kj): 53.971

40.981 40.981 41.391




tavoitearvot


2010 2011 2012 2013 2014


- käynnistys tehty seuranta seuranta


- tehty - - -


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä


2010 2011 2012 2013 2014






2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Osallistutaan energiansäästöviikkoon kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Toimenpide: Uudistuotantoa pyritään tekemään matala-energiaratkaisuina.



_______________________________________________________________________ 189

________________________________________________________________




tavoitearvot

2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014

Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla/ tilaamalla liikevaihto (tai toimintatuotot muodostuvat)

Vuokratut tilat 1.000 m2, 1.025 1.027 - 934 935 935 939

Tilojen vajaakäyttöaste, % 0,57 1,54 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Kiinteistökanta, huoneisto-m2 1.101 982 953 974 971 971 975

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Toteumat TA TAE Taloussuunnitelmakauden

tavoitearvot


2011

2012 2013 2014

Liikevaihto, 1.000 € 102.413 110.106 105.765 107.458 109.091 111.273 113.498

- josta ulkoinen tulorahoitus, % 7,6 7,9 5,9 4,0 4,0 4,0 4,0

Rakennusten myyntitulot, 1.000 € 4.636 1.637 0 18.300 0 0 0

- josta kirjattu myyntivoiton/myyntitappion osuus, 1.000 €

4.490 1.325 0 13.600 0 0 0

Kannattavuus

Liikeylijäämä, 1.000 € 24.601 27.048 16.947 29.039 14.285 12.907 12.156

Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 € 25.905 27.458 16.947 29.089 14.305 12.907 12.156

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI % (laskettu omai-suuden nykyhinnalle)

2,4 2,6 1,5 2,6 1,3 1,1 1,0

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI % 7,9 8,4 - 8,4 4,0 3,6 3,4

Kaupungilta saadut pitkäaikaiset lainat, 1.000 € 57.897 57.897 64.307 74.634 80.934 80.934 95.065

- josta korottoman lainan määrä, 1.000 € 0 0 0 0 0 0 0

Tehokkuus

Liikevaihto/htv, € 3.325 3.388 3.022 1.679 1.705 1.739 1.773


Vuokrat €/m2 ka / vertailukaupunkien €/m2 ka1) - - - 1 1 1 1

Indikatiivisten tarjouskilpailuiden järjestäminen2) - - - 3 3 3 3


Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5) - 3,54 - 3,55 3,60 3,60 3,70


Korvausinvestoinnit, 1.000 € 24.843 17.956 33.826 43.611 29.923 20.400 21.940

Korvausinvestoinnit suhteessa poistoihin, % 112 80 145 175 112 73 75

Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 € 4.377 1.401 7.479 12.339 3.900 7.655 19.156

Korjausvelka % 12,44 9,87 9,25 8,64 8,32 8,45 8,06


26,9 17,5 38,8 49,7 31,4 25,4 36,4


_______________________________________________________________________ 190

________________________________________________________________


- josta omat suoraan omistetut , % 76,3 72,2 - 72,8 73,0 73,0 73,1

- josta markkinoilta vuokratut, % 16,6 19,4 - 20,2 20,0 20,0 19,9

- josta osaketilat, % 7,1 8,5 - 7,0 7,0 7,0 7,0



Henkilöstökulut/liikevaihto, % 1,7 1,7 1,9 3,4 3,5 3,5 3,6

Suoritteen kokonaiskustannukset/ keskeinen suorite (kk)

Bruttokustannukset € (-valmistus omaan käyttöön)/ vuokratut tilat m2

58,9 60,3 - 71,8 72,9 75,3 76,9



TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Omistajapolitiikka

Tilaliikelaitoksen seudullista yhteistyötä kehitetään jatketaan jatketaan jatketaan jatketaan


TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014


31 33 64 64 64 64

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400), 1.000 € 1.386 1.490 2.930 3.018 3.108 3.201



Varhemaksut, 1.000 € 0 7 30 30 30 30


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014





Mittareiden laskenta: 1) Espoo, Vantaa ja Tampere 2) Talotoimiliikelaitoksen antamien indikatiivisten tarjousten lukumäärä/vuosi


_______________________________________________________________________ 191

________________________________________________________________



arvio 2011 (€)

Lii-ke- yli-/ -ali- jää- mä-%

TS 2012

(1.000 €)

TS 2013

(1.000 €)

TS 2014

(1.000 €)

TURUN TILALIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 110.105.851,01 105.765.000 107.457.782 109.091 111.273 113.498Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/-

Valmistus omaan käyttöön + 10.719.428,36 14.000.000 10.500.000 500 500 500

Liiketoiminnan muut tuotot + 1.342.736,92 0 13.600.000 0 0 0

Tuet ja avustukset kaupungilta + Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana - -307.425,69 -230.000 -8.070.000 -8.231 -8.396 -8.564



Henkilöstökulut


Henkilösivukulut - -389.131,51 -417.471 -727.443 -754 -777 -800



Arvonalentumiset -

Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat - -32.616.972,98 -28.525.000 -28.975.000 -28.875 -29.452 -30.041

Muut - -583.291,28 -3.726.000 -3.800.000 -4.500 -4.500 -4.500

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 27.047.703,83 16.947.466 29.039.000 27,0 14.286 12.907 12.156Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot + 410.732,63 0 50.000 20 0 0

Rahoitusavustus kaupungilta +

Muut rahoitustuotot +

Kaupungille maksetut korkokulut - -2.115.594,98 -2.138.000 -2.264.000 -2.785 -3.037 -3.037

Muille maksetut korkokulut -

Korvaus peruspääomasta - -13.677.624,00 -13.861.466 -26.078.000 -13.678 -13.678 -13.815

Muut rahoituskulut -

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN-NAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHAS-TOJA

11.665.217,48 948.000 747.000 -2.157 -3.808 -4.696

Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot +

Satunnaiset kulut -


11.665.217,48 948.000 747.000 -2.157 -3.808 -4.696

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 887.758,06 800.000 888.000 888 888 888


+/-


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 12.552.975,54 1.748.000 1.635.000 -1.269 -2.920 -3.808


_______________________________________________________________________ 192

________________________________________________________________


RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN TILALIIKELAITOS


Talous- arvio 2010

(sis. TAM) (€)


Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 32.775.304 24.300.000 12.079.000 24.539 24.266 24.539Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 27.047.704 16.947.466 29.039.000 14.286 12.907 12.156Poistot ja arvonalentumiset + 22.435.284 23.352.000 24.932.000 26.696 28.074 29.235Rahoitustuotot ja -kulut +/- -15.382.486 -15.999.466 -28.292.000 -16.443 -16.715 -16.852Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -1.325.198 0 -13.600.000 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta -17.822.698 -44.626.000 -35.138.200 -34.223 -28.255 -41.296Investointimenot - -19.637.673 -45.066.000 -56.150.000 -34.223 -28.255 -41.296 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 178.150 440.000 2.711.800 0 0 0Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-tustulot

+ 1.636.825 0 18.300.000 0 0 0

NETTO 14.952.606 -20.326.000 -23.059.200 -9.684 -3.989 -16.757


Lainakannan muutokset Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten laino-jen lisäys

+ 6.410.000 13.061.000 6.300 0 14.131


+


- 0 0 0 0


-


+/- 0 0 0 0


+/-

Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos +/- 0 0 0 0 Liittymismaksujen muutos +/- NETTO 0 6.410.000 13.061.000 6.300 0 14.131

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 14.952.606 -13.916.000 -9.998.200 -3.384 -3.989 -2.626


_______________________________________________________________________ 193

________________________________________________________________


Kustan-nus-



2011 2012 2013 2014 aikataulu

TILALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2011 - 2014

KV päättää:

UUDISRAKENNUKSET

PERUSPALVELUT

Lakkatien erityislastenkoti 2.050.000 16.620,40 800.000 1.234.000 0 0 0 2009-2013


1.970.000 30.968,67 1.850.000 540.000 0 0 0 2007-2013

- Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n avustus max. 500.000 €

0

OPETUSTOIMI

Paattisten koulu 7.767.000 38.465,18 2.000.000 6.930.000 0 0 0 2009-2013

- sis. päiväkoti, kirjasto, neuvola ja palvelukeittiö

0 5.667.000

- koululle valtionavustusta, ei muille

0

Kellonsoittajank. päiväkodin peruskorjaus (tai uudisrak.) Kv (Kh)(Kj): Kellonsoittajank. päiväkodin ja koulun uudisra-kennus

5 000 000 Kv

24.1.2011

5.857.000

0,00 100.000 2.500.000 3.800.000 0 0 2010-2014

- sis. palvelukeittiö 2.200.000 2.100.000

Halikonkadun päiväkoti, siir-rettävä/vuokrattava

700.000 700.000 0 0 0 2011-2013

- perustukset, pihat

NUORISOTOIMI

Ahtela huoltorakennus uudis-rak.

574.000 44.121,08 189.000 435.000 0 0 0 2005-2013

- Valtionavustus myönnetty 0 300.000

- Ei sisällä kalustamista 31.460 €

0

Seikkailupuiston toimintakes-kuksen korvaava tila

1 071 900 Kv

(Kh)(Kj): 0

0,00 0 0 0 0 2011-2014

- Kuuluu osana Seikkailupuis-ton kouluun

0

UUDISRAKENNUKSET YH-TEENSÄ

12.339.000 3.800.000 0 0

PERUSKORJAUKSET

PERUSPALVELUT

Psykiatria talo 6 2.100.000 87.463,00 1.340.000 210.000 0 0 0 2009-2012

Liinahaan vanhainkodin pe-rusparannus

9.761.000 25.291,00 2.000.000 6.580.000 1.956.000 0 0 2011-2014


_______________________________________________________________________ 194

________________________________________________________________


Kustan-nus-



2011 2012 2013 2014 aikataulu

Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus, osat A, B ja C

10.586.000 1.000.000 4.124.000 5.662.000 0 0 2009-2014

Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusi-minen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt

3.600.000 1.471.007,81 2.100.000 29.000 0 0 0 2008-2013

OPETUSTOIMI

(kouluverkkosuunnitelman mukaan)

0

Katedralskolan, peruskorjaus (sis. perustukset)

7.430.000 0 150.000 2.950.000 4.330.000 2008-2016

- sis. palvelukeittiö 150.000 2.950.000

Kerttulin koulu 4.400.000 50.000 2.800.000 1.550.000 0 2012-2015

- korjaus lukion tarpeita varten 0 50.000 2.800.000


6.575.000 18.197,27 2.400.000 5.157.000 0 0 0 2009-2013

- 2. vaihe, Puolalanmäen koulu 0 4.175.000


2.900.000 100.000 1.000.000 1.800.000 0 2011-2015

- 3. vaihe, Tornikadun koulu 0 100.000 1.000.000


5.910.000 0 0 100.000 3.610.000 2013-2017

- 4. vaihe, Puolalan koulu 0

Säkäkujan pk 1.300.000 650.000 850.000 0 0 0 2009-2013

LIIKUNTATOIMI

Impivaaran uimahalli perus-korj. + laajennus

21.260.000 818.190,54 12.000.000 11.511.000 0 0 0 2005-2013

Nunnavuoren palloiluhalli (vain peruskorjaus)

2.000.000 800.000 1.200.000 0 0 2011-2014

- Valtionavustusta haetaan 0 100.000 1.900.000

Kupittaan jalkapallostadionin kentän peruskorjaus

1.000.000 200.000 800.000 0 0 2011-2013

- Nurmialusta, rakennekerrokset, lämmitysjärjestelmä

0

- Valtionavustusta haetaan

KULTTUURITOIMI

Maaherran virka-asunnon peruskorjaus (laaditaan han-kesuunnitelma)

1.200.000 888,00 1.000.000 0 1.150.000 0 0 2010-2013

(kirjastokortteli) 200.000

Johtokunta päättää:


_______________________________________________________________________ 195

________________________________________________________________


Kustan-nus-



2011 2012 2013 2014 aikataulu

MUUT PERUSKORJAUKSET 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000

PERUSKORJAUKSET YH-TEENSÄ

43.611.000 28.718.000 20.400.000 21.940.000

TOIMITILOJEN HANKINTA

Nimeämättömät kohteet 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Moision viipalekoulu, leasing-lunastus

0 200.378

TOIMITILOJEN HANKINTA YHTEENSÄ

0 200.000 400.378 200.000 200.000

SIDOTUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ

0 56.150.000 32.918.378 20.600.000 22.140.000

MUUT INVESTOINNIT YH-TEENSÄ

0 0 1.305.000 7.655.000 19.156.000

KAIKKI INVESTOINNIT YH-TEENSÄ

0 56.150.000 34.223.378 28.255.000 41.296.000

RAHOITUSOSUUDET INVES-TOINTEIHIN

0

Ahtela huoltorakennus uudisra-kennus

0 140.000 229.800


0 500.000

- Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus max. 500.000 €

0

Impivaaran uimahallin peruskor-jaus ja laajennus

0 300.000 450.000

Paattisten koulu 0 1.532.000

RAHOITUSOSUUDET YH-TEENSÄ

440.000 2.711.800 0 0 0

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI

0 0 18.300.000 0 0 0

josta käyttötalousosaan kirjatta-vien myyntivoittojen osuus

0 0 13.600.000 0 0 0


_______________________________________________________________________ 196

________________________________________________________________


TURUN TALOTOIMILIIKELAITOS Turun Talotoimiliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunni-telmakauden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Jouko Jortikka

Liiketoiminta-ajatus: Talotoimiliikelaitos on erityisesti Turun kaupunkikonsernin julkisten rakennusten korjausra-kentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut liikelaitos. Talotoimiliikelaitos toimii Tilaliikelaitoksen strategisena yhteistyökumppanina.

Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA



2012 2013 2014





tavoitearvot


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat

täydennetään liikelaitoksen ympäristöoh-jelmaa





nimetään yksi ekotukihenkilö


2010 2011 2012 2013 2014


toteutetaan ympäristöoh-

jelmaa





2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrit-telee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annetta-viin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökritee-reitä

omissa han-kinnoissa noudatetaan kaupungin kriteerejä





_______________________________________________________________________ 197

________________________________________________________________





2010 2011-

2012 -

2013 2014



tavoitearvot

2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014


Peruskorjauskohteiden lukumäärä 53 53 53 53 53

Kunnossapidetyt huoneisto-m2 841.367 838.956 835.000 869.000 860.000 860.000 850.000

Keskeisimmät suoritteet/tuotannontekijät

Kunnossapidetyt huoneisto-m2/htv 5.793 5.972 6.099 6.250



tavoitearvot


2011

2012 2013 2014

Liikevaihto, 1.000 € 28.002 23.562 25.030 19.645 19.830 20.130 20.330

- josta ulkoinen tulorahoitus, % 2 2 1 1 1 1 1

Kannattavuus

Liikeylijäämä, 1.000 € 322 126 192 204 230 268 269

Sijoitetun pääoman tuotto, % 144,1 24,3 24,2

Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 €. 156 301 234 260 298 299

Tehokkuus

Liikevaihto/htv, € 124.667 127.700 130.967 137.708 142.766 149.485

Palveluiden ostot, 1.000 € 18.087 11.834 11.749 8.255 8.300 8.400 8.400

Palveluiden ostot / liikevaihto, % 65 50 47 42 42 42 41


Indikatiivisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen1) 3 4 4 4

Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän voitta-ja2)

±5 ±5 ±5 ±5


Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,0 3,1 3,2 3,2

Tilaajareklamaatioiden lukumäärä vähenevät vähenevät

Tilaajan tasoarviointi hankkeiden vastaanotossa (asteikko 1-5)

3,0 3,1 3,2 3,2



_______________________________________________________________________ 198

________________________________________________________________



Bruttokustannukset/kunnossapidetyt huoneisto-m2 10,14 10 10 10 10 10



TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoimin-ta voisi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennes-sä. Selvitetään seudullinen toimintamalli.

selvitellään yhtiöittämistä

mahdollinen yhtiömuotoinen

toiminta


toiminta


toiminta



196* 189 150 144 141 136

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) (1000 €) 5.198 6.455 5.669 5.500 5.300 5.200



Varhemaksut (1000 €) 115 83 154 154 154 154

* luvussa otettu huomioon lvi:n lisäävä vaikutus, jota ei palkkamenoissa ole otettu huomioon


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014





Mittareiden laskenta: 1) tarjousten määrä tilaajan (Tilaliikelaitos) markkinoille lähettämiin korjausrakentamiskohteiden tarjouspyyntöihin 2) tarjouksen prosentuaalinen ylitys/alitus suhteessa tarjouksen voittajaan


_______________________________________________________________________ 199

________________________________________________________________



arvio 2011 (€)


TS 2012

(1.000 €)

TS 2013

(1.000 €)

TS 2014

(1.000 €)

TURUN TALOTOIMILIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 23.016.651,38 25.030.000 19.645.000 19.830 20.130 20.330

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/-

Valmistus omaan käyttöön +

Liiketoiminnan muut tuotot + 24.637,44 121.700 0 0 0 0







Henkilöstökulut




Suunnitelman mukaiset poistot - -6.068,78 -4.837 -5.000 -4 -4 -3

Arvonalentumiset -

Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat - -923.521,54 -1.175.249 -1.086.096 -1.100 -1.100 -1.200

Muut - -14.207,91 -29.000 -28.000 -30 -30 -30

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 143.249,31 300.879 233.825 1,2 237 236 239

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot + 12.728,54 0 0 0 0 0



Kaupungille maksetut korkokulut -


Korvaus peruspääomasta - -30.000,00 -109.231 -30.000 -30 -30 -30


YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN-NAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTO-JA

125.977,85 191.648 203.825 207 206 209


Satunnaiset kulut -

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUK-SIA JA RAHASTOJA

125.977,85 191.648 203.825 207 206 209

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/-


+/-


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 125.977,85 191.648 203.825 207 206 209


_______________________________________________________________________ 200

________________________________________________________________


RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN TALOTOIMILIIKELAITOS




Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 132.047 196.485 208.825 211 210 212Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 143.249 300.879 233.825 237 236 239Poistot ja arvonalentumiset + 6.069 4.837 5.000 4 4 3Rahoitustuotot ja -kulut +/- -17.271 -109.231 -30.000 -30 -30 -30Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- 0 0 0 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta 0 0 0 -40 0 -30Investointimenot - 0 0 0 -40 0 -30Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-tulot

+ 0 0 0 0 0 0

NETTO 132.047 196.485 208.825 171 210 182

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys

+

Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys +


-

Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vä-hennys

-


+/-

Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muu-tos

+/-

Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos +/- Liittymismaksujen muutos +/- NETTO 0 0 0 0 0 0VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 132.047 196.485 208.825 171 210 182

TURUN TALOTOIMILIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2011 - 2014 Tilin-

päätös 2009

(€)


Talous- arvio 2011

(€)

Ts 2012 (1.000 €)

Ts 2013 (1.000 €)

Ts 2014 (1.000 €)

Kohde tai -ryhmä Koneita, laitteita 40 30Yhteensä 0 0 0 40 0 30

Tulot Pysyvien vastaavien luovutustulot, 0 josta käyttötalousosaan kirjattavan myynti-voiton/myyntitappion osuus

0


_______________________________________________________________________ 201

________________________________________________________________

Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos

TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 talous-suunnitelmakauden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Esko Heinonen

Liiketoiminta-ajatus: Kiinteistöpalveluliikelaitos on Turun kaupungin julkisten rakennusten kiinteistöhoitoon liittyvien palveluiden, käyttäjäpalveluiden, taloteknisten huolto-palveluiden, siivouspalveluiden ja ruokapalvelui-den tuottamiseen erikoistunut yksikkö. Liikelaitos toimii Tilaliikelaitoksen strategisena yhteistyökumppanina. Kiinteistöpalveluliikelaitos tuottaa asiakkaiden (pääasiassa kaupungin eri hallintokuntien) tilaamia kiinteistöjen ylläpitoon, siivoukseen ja ruokapalveluun liittyviä monipuolisia ja asiakkaan odotuksia vastaavia palvelutuotteita. Palvelulaatu ja tuotteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa ja esitetään sopimuksissa sekä tuotantosuunni-telmissa.

Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA


Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamis-ta


tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vähen-täminen vähintään 30 % vä-henemä/asukas v. 1990 tasosta vuo-teen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtai-set kasvi- huonepäästövähennyssuunnitelmat

laaditaan ym-päristöohjelma sisältäen ao. suunnitelmat

päivitetään ympä-ristöohjelmaa



Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeämi-nen liikelaitokseen

nimetään 3 ekotukihenki-löä

koulutusta

Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuo-teen 2016 mennessä (Energiatehok-kuussopimus)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehok-kuus-suunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa





Kestävän kehityksen kriteerit huomi-oidaan kaikissa kaupungin tarjous-pyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelai-tos määrittelee Hankinta- ja logistiikka-keskukselle annettaviin kilpailutus toi-meksiantoihin ympäristökriteereitä

määritellään määritellään määritellään määritellään


_______________________________________________________________________ 202

________________________________________________________________


Liikelaitoksen toimialakohtaiset kes-tävän kehityksen tulostavoit-teet/toimenpiteet


tavoitearvot

Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävänkehityksen toimenpiteitä tai inves-tointihankkeita, joita seurataan valtuustota-solla.

2010 2011-

2012 -

2013 2014



tavoitearvot


2011

2012 2013 2014

Liikevaihto, 1.000 € 48.963 51.602 41.572 42.200 42.800 43.400

- josta ulkoinen tulorahoitus, % 3 2 2 2 2 2

Henkilökunta yhteensä, htv 814 758 747 745 728 725 700

- josta Ruokapalvelukaterinki htv 439 409 396 395 385 390 375

- josta Kiinteistöjenhoito htv 128 120 121 120 118 115 110

- josta Siivous htv 247 229 230 230 225 220 215

Kannattavuus

Liikeylijäämä, 1.000 € 461 487 190 198 192 187

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 €.

Tehokkuus

Liikevaihto/htv, € 64.595 69.079 55.801 57.967 59.034 62.000


Indikatiivisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen1) 2 2 2 2

Oman tuotannon vertailuhinta / verrokkiryhmän ka2) ±5% ±5% ±5% ±5%

Siivouksen sopimushinta normaalikäytössä oleva koulu €/m2/v3

15,50 15,50 15,70 15,70 15,70 15,90 15,90

Siivouksen sopimushinta normaalikäytössä oleva toimisto €/m2/v4

12,00 12,00 12,15 12,15 12,50 12,50 12,60

Päiväkotien ateriapäivän keskimääräinen hinta5 4,84 4,68 4,38 4,49 4,60 4,72

Koulujen ateriapäivän keskimääräinen hinta6 2,46 2,50 2,66 2,73 2,80 2,87

Vanhainkotien ateriapäivän keskimääräinen hinta7 9,44 9,91 10,10 10,35 10,61 10,88


Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,2 3,3 3,4 3,5

Tilaajan reklamaatioiden määrä vähenee vähenee vähenee vähenee


Yhteenveto


_______________________________________________________________________ 203

________________________________________________________________



Toteumat TA TATaloussuunnitelmakauden

tavoitearvot

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Keskeisimmät suoritteet, joita tuotta-malla/tilaamalla liikevaihto tai toimin-tatuototmuodostuvat

Hoidettavien kiinteistö-m2 määrä/vuosi 897.714 897.700 870.000 860.000 850.000 840.000 830.000

Siivottavien neliöiden määrä/vuosi 340.000 330.000 330.000 320.000 320.000 320.000 320.000

Ateriasuoritteiden määrä/vuosi 9.200.000 9.357.000 8.800.000

ulkoistaminen vähentää

suoritemäärää

8.800.000 8.800.000 8.800.000

Keskeisimmät tuotannonteki-jät/suoritteet

Henkilöstökulut/lasten ja nuorten ate-riamäärä (€/suorite)

1,17 1,22 1,24 1,28 1,32 1,35

Henkilöstökulut/hoiva- ja henkilöstöate-riamäärä (€/suorite)

1,52 1,52 1,54 1,58 1,62 1,66

Elintarvikekulut /lasten ja nuorten ate-riamäärä (€/suorite)

0,58 0,57 0,60 0,62 0,64 0,66

Elintarvikekulut/hoiva- ja henkilöstöate-riamäärä (€/suorite)

0,94 0,95 0,98 1,00 1,03 1,06


Kiinteistönhoidon bruttokustannuk-set/hoidettava huoneisto-m2/a

8,5 8,4 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3



TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuo-den 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liike-toiminta voisi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Selvitetään seudullinen toimintamalli.

selvitellään yhtiöittämistä


toiminta


toiminta


toiminta



814* 758 745 728 725 700

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) (1.000 €) 10.237 18.816 19.535 19.700 20.000 20.250


7,13 6,52 6,50 6,45 6,40 6,35


Varhemaksut (1.000 €) 97 219 319 319 319 319

*htv-luvussa mukana katerinki. Henkilöstömenoissa muutosta ei ole huomioitu 2008.


_______________________________________________________________________ 204

________________________________________________________________



2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014





Mittareiden laskenta: 1) osallistumismäärä kaupungin järjestämiin hankintakilpailutuksiin 2) vertailu voittaneeseen tarjoukseen 3) x

4) x

5) Päiväkotien (aamupala, lounas ja välipala) ja koulujen (lounas) ateriapäivähintojen laskentatapa: tuotantokustannuk-set/tilaajan ilmoittamat vuositilausmäärät. Hinnat ovat laskennallisia yksikköhintoja. 6) Mikäli Kiinteistöpalveluliikelaitos yhtiöitetään 2012 alkaen, tulee koulun ateriapäivän hintaan lisättäväksi siihen liittyvien hankintojen arvonlisävero, jota ei ole vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi yksikköhinnoissa huomioitu. 7) Vanhainkotien ateriapäivän hinta on perusruokavalion keskiarvohinta: tuotantokustannukset/tuotetut määrät. Ateriapäivien mahdollisia erilaisia palvelutasoja ei ole laskennassa huomioitu.


_______________________________________________________________________ 205

________________________________________________________________



arvio 2011 (€)


TS 2012

(1.000 €)

TS 2013

(1.000 €)

TS 2014

(1.000 €)

TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS

LIIKEVAIHTO 48.629.715,74 51.602.640 41.572.330 42.200 42.800 43.400

Valmiiden ja keskeneräisten tuottei-den varastojen lisäys (+) tai vähen-nys (-)

+/-


Liiketoiminnan muut tuotot + 23.926,09 351.661 0 0 0 0





Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/- -684,22 0 0 0 0 0


Henkilöstökulut




Suunnitelman mukaiset poistot - -7.454,28 -5.648 -4.624 0 0 0

Arvonalentumiset -


Vuokrat - -2.770.847,83 -2.869.243 -2.604.983 -2.700 -2.700 -2.700

Muut - -50.898,03 -5.800 -41.660 -40 -40 -40


Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot + 39.293,57 0 0 0 0 0 Rahoitusavustus kaupungilta + Muut rahoitustuotot + Kaupungille maksetut korkokulut - Muille maksetut korkokulut - Korvaus peruspääomasta - -10.000,00 -326.440 -30.000 -30 -30 -30 Muut rahoituskulut - YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SA-TUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA

491.122,81 160.181 160.353 168 162 157

Satunnaiset erät


Satunnaiset kulut -


491.122,81 160.181 160.353 168 162 157



+/-


TILIKAUDEN YLIJÄÄ-MÄ/ALIJÄÄMÄ

491.122,81 160.181 160.353 168 162 157


_______________________________________________________________________ 206

________________________________________________________________


RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS




Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 498.577 165.829 164.977 168 162 157Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 461.829 486.621 190.353 198 192 187Poistot ja arvonalentumiset + 7.454 5.648 4.624 0 0 0Rahoitustuotot ja -kulut +/- 29.294 -326.440 -30.000 -30 -30 -30Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- 0 0 0 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta 0 0 0 0 0 0Investointimenot - 0 0 0 0 0 0Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu-lot

+ 0 0 0 0 0 0

NETTO 498.577 165.829 164.977 168 162 157



+



-

Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähen-nys

-


+/-

Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos +/-


VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 498.577 165.829 164.977 168 162 157


_______________________________________________________________________ 207

________________________________________________________________

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 talous-suunnitelmakauden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen

Liiketoiminta-ajatus: Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos tarjoaa katualueiden kunnossapitoon ja kehittämiseen liittyvää palvelua Turun kaupungin tilaajayksiköille.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos vastaa maa- ja vesirakentamisen ohjelmiin sisältyvien korjauk-sen ja ylläpidon toimintojen kokonaisvaltaisesta hoitamisesta tilaajaorganisaatioiden hyväksymien hankeohjeiden mukaisesti.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos on määritellyt perustuotteensa tilaajaorganisaatioiden tarpeiden mukaisiksi niin, että toimintaa voidaan kehittää optimaaliseen suuntaan sekä kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia tapoja parantaa palveluvastettaan.

Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA



2012 2013 2014





tavoitearvot


2010

2011

2012

2013

2014




Nimetään Koulutetaan Toimii Toimii Toimii


2010

2011

2012

2013

2014


Toteutetaan

Toteutetaan

Toteutetaan

Toteutetaan


2010

2011

2012

2013

2014


100 %

100 %


_______________________________________________________________________ 208

________________________________________________________________

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos




2010

2011

2012

2013

2014

*

* Laaditaan 2011 toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä

* Palvelusopimuksen (tilaaja-tuottaja) kehittämisprosessin yhteydessä määritellään tarkemmin ko. mittareiden lähtöarvot ja tavoitetasot.



tavoitearvot

2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014

Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla /tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat

Hoidetut katualueet ha 763,0 773,0 783,0 790,0 797,0 804,0 811,0

Hoidetut katualueet, 1.000 € 10590 10030 10050 10100 10200 10300

Investointituotanto, 1.000 € 10717 11200 12000 12500 13000 13500



tavoitearvot


2011

2012 2013 2014

Liikevaihto, 1.000 € 31.158 30.415 28.692 28.960 29.658 30.350 31.059

- josta ulkoinen tulorahoitus, % 12,5 7,9 2,7 3,0 3,2 3,5

Kannattavuus

Liikeylijäämä, 1.000 € 194 25 – 34 – 7 15 39

Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 € 241 25 – 34 – 7 15 39

Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,4 1,1 – 1,5 – 0,3 0,7 1,7

Tehokkuus

Liikevaihto/htv, € 147668 142793 147896 149278 156095 164054 172550


Indikatiivisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen 0 0 0 1 3 5 5

Oman tuotannon vertailuhinta/ verrokkiryhmän ka * * * * * * *


Asiakastyytyväisyys * * * * * * * Tilaajan reklamaatioiden lukumäärä * * * * * * * Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kilpailukyky


_______________________________________________________________________ 209

________________________________________________________________

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos Varikkopalvelujen tulot, 1.000 € 3434 2853 1935 2000 2200 2300


Hoidetut katualueet ha/työtunnit ** ** ** ** ** ** ** Hoidetut katualueet ha/palveluiden ostot € ** ** ** ** ** ** ** Suoritteen kokonaiskustannukset/ keskeinen suorite

Bruttokustannukset/hoidetut katualueet ha ** ** ** ** ** ** ** ** Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuotteistamis- ja kustannuslaskentaprojekti on käynnissä ja tämän työn tuloksena syntyy tuotteille mittarit, joilla voidaan seurata kannattavuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta. Mittareille laaditaan tässä vai-heessa lähtötaso sekä tavoitteet seuraaviksi vuosiksi.



TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelu-sopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.

kehitysprosessi jatkuu

käytössä

käytössä

käytössä

Kunnallistekniikkaliikelaitos keskittyy korjausra-kentamiseen ja kunnossapitoon ja luopuu pää-osin uudisrakentamisesta valtuustokauden lop-puun mennessä.

toteutuu

toteutuu

toteutuu

toteutuu

Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuo-den 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Valmistelun yhteydessä selvitetään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejär-jestelmän muutosten vaikutukset konsernin kannalta. Samalla selvitetään seudullinen toi-mintamalli.

yhtiömuotoisen liiketoiminnan

valmistelu

yhtiömuotoinen liiketoiminta



Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi

fuusion lop-puun saattami-

nen




Yhtiöittämistä valmisteltaessa tulee valmistelus-ta antaa henkilöstölle riittävät tiedot yhteistoi-mintamenettelyä koskevien säännösten mukai-sesti.

henkilöstön riittävä infor-

mointi



211 213 194 190 185 180

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 7182142 7275263 7693201 7924000 8182000 8407000


6,98 5,27 4,30 4,00 3,80 3,70


Varhemaksut 183084 232603 349227 360000 370000 380000


_______________________________________________________________________ 210

________________________________________________________________

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014



Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 25,56 x 75,00 x 90,00



_______________________________________________________________________ 211

________________________________________________________________

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos TULOSLASKELMAENNUSTE TP 2009 (€) TA 2010

muutok-sineen

(€)

Talous-arvio

2011 (€)


TS 2012

(1.000 €)

TS 2013

(1.000 €)

TS 2014

(1.000 €)

TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS

LIIKEVAIHTO 30.700.709,47 28.691.569 28.959.711 29.658 30.350 31.059

Valmiiden ja keskeneräisten tuottei-den varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/-


Liiketoiminnan muut tuotot + 141.093,65 102.151 96.500 100 100 100







Henkilöstökulut





Arvonalentumiset -


Vuokrat - -2.137.842,00 -3.428.242 -2.269.036 -2.319 -2.370 -2.422

Muut - -95.020,71 -63.800 -112.600 -99 -90 -80

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 194.362,94 24.888 -34.082 -0,1 -7 15 39

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot + 23.341,03 0 0 0 0 Rahoitusavustus kaupungilta + Muut rahoitustuotot + Kaupungille maksetut korkokulut - Muille maksetut korkokulut - Korvaus peruspääomasta - -116.000,00 -135.849 -50.000 -50 -50 -51 Muut rahoituskulut - YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN-NAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHAS-TOJA

101.703,97 -110.961 -84.082 -57 -35 -12

Satunnaiset erät


Satunnaiset kulut -


101.703,97 -110.961 -84.082 -57 -35 -12



+/-


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 101.703,97 -110.961 -84.082 -57 -35 -12


_______________________________________________________________________ 212

________________________________________________________________

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS




Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 422.282 200.000 168.001 168 168 169Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 194.363 24.888 -34.082 -7 15 39Poistot ja arvonalentumiset + 363.208 310.961 252.083 225 203 181Rahoitustuotot ja -kulut +/- -92.659 -135.849 -50.000 -50 -50 -51Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -42.630 0 0 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta 42.630 0 0 0 0 0Investointimenot - 0 0 0 0 0 0Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-tulot

+ 42.630 0 0 0 0 0

NETTO 464.912 200.000 168.001 168 168 169



+



-


-


+/-


+/-



TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2011 - 2014

Tilin-päätös 2009

(€)

Talous-arvio 2010 (€)

Talous- arvio 2011

(€)

Ts 2012 (1.000 €)

Ts 2013 (1.000 €)

Ts 2014 (1.000 €)

Kohde tai -ryhmä Muut koneet ja kalusto Yhteensä 0 0 0 0 0 0

Tulot Pysyvien vastaavien luovutustulot, 42.630 0 josta käyttötalousosaan kirjattavan myynti-voiton/myyntitappion osuus

42.630 0


_______________________________________________________________________ 213

________________________________________________________________

Viherliikelaitoksen johtokunta,Turun Viherliikelaitos

TURUN VIHERLIIKELAITOS Turun Viherliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelma-kauden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Mari Helin

Liiketoiminta-ajatus: Viherliikelaitos on johtava kaupunkimaisen ympäristön viheralueiden rakentaja ja ylläpitäjä. Se tarjoaa laadultaan ja tehokkuudeltaan Turun seudun ykköstason palveluita kuntien tilaajaorganisaatioille sekä muille kunnallisille liikelaitoksille. Viherliikelaitoksen toimintatapa perustuu pitkäjänteiseen kumppanuuteen, jossa Viherliikelaitos vastaa asiakkaan kanssa sovittujen alueiden monivuotisesta ylläpidosta yhdessä sovitun hoitotason mukaisesti.

Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA



2012 2013 2014





tavoitearvot


2010

2011

2012

2013

2014




Nimetty ympäris-

tövas-taava ja

eko-agentti

Mukana kaupungin yhteisrin-

gissä Toimii Toimii Toimii


2010

2011

2012

2013

2014


Toteutetaan

Toteutetaan

Toteutetaan

Toteutetaan


2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrit-telee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annetta-viin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökritee-reitä 80 % 90 %

100 %

100 %




_______________________________________________________________________ 214

________________________________________________________________



2010 2011 2012 2013 2014

*

* Ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan. Vuodesta 2012 eteenpäin uuden yhtiön ympäristöohjelma, jossa kestävän kehityksen toimenpiteet

* Palvelusopimuksen (tilaaja-tuottaja) kehittämisprosessin yhteydessä määritellään tarkemmin ko. mittareiden lähtöarvot ja tavoitetasot. Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän ka – tunnusluku on tarkoitus laskea niin, että lasketaan tarjous alueurakkaan ja verrataan sitä voittajaan ja keskiarvoon.



tavoitearvot

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014

Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla/tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat

Ylläpidetyt hehtaarit hoitoluokat A-C 2345 2500 2536 2576 2614 2653 2693

Investointituotanto, 1.000 € 3732 3563 4250 3249 2800 2500 2000


Ylläpidetyt hehtaarit/htv(A-C) 29 38 39 40 40 41 41



tavoitearvot

Toiminnan laajuus

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Liikevaihto, 1.000 € 11.271 11.001 10.960 11.205 11.476 11.753 12.038

- josta ulkoinen tulorahoitus, % 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6

Kannattavuus

Liikeylijäämä, 1.000 € 69 9 94 74 75 76 77

Sijoitetun pääoman tuotto, 1 000 € 25 94 74 75 76 77

Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,3 18,1 9,9 9,5 9,0 8,7

Tehokkuus

Liikevaihto/htv, € 84744 90917 90579 92603 94843 97132 99488


Indikatiivisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen 0 0 0 1 3 5 5

Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän ka * * * * * * * Palvelutason arviointi

Asukastyytyväisyys * * * * * * * Tilaajan reklamaatioiden määrä * * * * * * * Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kilpailukyky


_______________________________________________________________________ 215

________________________________________________________________



Bruttokustannukset/ylläpidetyt hehtaarit A-C, € 1767 1507 1498 1475 1454 1432 1411



TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelu-sopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.

kehitysprosessi jatkuu

käytössä

käytössä

käytössä

Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuo-den 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Valmistelun yhteydessä selvitetään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejär-jestelmän muutosten vaikutukset konsernin kannalta. Samalla selvitetään seudullinen toi-mintamalli.

yhtiömuotoisen liiketoiminnan

valmistelu




Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi

fuusion lop-puun saattami-

nen




Yhtiöittämistä valmisteltaessa tulee valmistelus-ta antaa henkilöstölle riittävät tiedot yhteistoi-mintamenettelyä koskevien säännösten mukai-sesti.

henkilöstön riittävä infor-

mointi



133 121 121 121 121 121



5,29 5,41 5,30 5,30 5,20 5,20


Varhemaksut 40849 25922 49791 55000 60000 65000


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014






_______________________________________________________________________ 216

________________________________________________________________


TULOSLASKELMAENNUSTE TP 2009 (€) TA 2010

(€)Talous-

arvio2011 (€)


TS 2012 (1.000

€)

TS 2013(1.000

€)

TS 2014(1.000

€)

TURUN VIHERLIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 11.000.521,65 10.960.000 11.204.931 11.476 11.753 12.038

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/-


Liiketoiminnan muut tuotot + 1.341,05 0 0 0 0 0



Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana - -1.704.384,32 -1.398.190 -1.486.435 -1.516 -1.546 -1.577



Henkilöstökulut


Henkilösivukulut - -894.993,00 -1.099.236 -1.119.439 -1.154 -1.187 -1.223



Arvonalentumiset -


Vuokrat - -686.464,68 -648.087 -631.118 -645 -659 -674

Muut - -11.973,14 -4.740 -5.500 -6 -6 -6







Korvaus peruspääomasta - -30.000,00 -68.501 -30.000 -30 -30 -30


YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN-NAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTO-JA

-12.949,60 25.136 43.786 45 46 47


Satunnaiset kulut -

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUK-SIA JA RAHASTOJA

-12.949,60 25.136 43.786 45 46 47

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

+/-


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -12.949,60 25.136 43.786 45 46 47


_______________________________________________________________________ 217

________________________________________________________________


RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN VIHERLIIKELAITOS




Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 32.964 50.000 50.000 50 51 51Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 9.486 93.637 73.786 75 76 77Poistot ja arvonalentumiset + 44.408 24.864 6.214 5 5 4Rahoitustuotot ja -kulut +/- -22.436 -68.501 -30.000 -30 -30 -30Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- 1.506 0 0 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta -4.900 0 0 0 0 0Investointimenot - -14.900 0 0 0 0 0Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-tulot

+ 10.000 0 0 0 0 0

NETTO 28.064 50.000 50.000 50 51 51



+



-


-


+/-


+/-



TURUN VIHERLIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2011 - 2014 Tilin-

päätös 2009

(€)

Talous-arvio 2010 (€)

Talous- arvio 2011

(€)

Ts 2012 (1.000 €)

Ts 2013 (1.000 €)

Ts 2014 (1.000 €)

Kohde tai -ryhmä Muut koneet ja kalusto 14.900 Yhteensä 14.900 0 0 0 0 0

Tulot Pysyvien vastaavien luovutustulot, 10.000 0 josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoi-ton/myyntitappion osuus

-1.506 0


_______________________________________________________________________ 218

________________________________________________________________

Vesiliikelaitoksen johtokunta Turun Vesiliikelaitos TURUN VESILIIKELAITOS Turun Vesiliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelma-kauden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Irina Nordman

Liiketoiminta-ajatus: Vesilaitos tarjoaa asukkaille, yhteisöille ja elinkeinoelämälle laadukkaita vesihuoltopalveluja. Jätevedet käsitel-lään modernissa seudullisessa laitoksessa, jonka puhdistustulos on riittävän tehokas ja edistää Saaristomeren hyvän tilan saavuttamista. Talousveden tuottamiseen valmistuu vuosien 2010 – 2011 aikana moderni seudullinen laitos, jonka ansiosta talousveden laatu paranee olennaisesti. Laadun takeena on palveluiden jatkuva kehittäminen sekä omistajahallintaan kuuluva infraomaisuuden ylläpitä-minen. Vesilaitos hoitaa tavoitteidensa mukaiset uus- ja korvausinvestoinnit hankkimallaan rahoituksella. Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA


Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit jaarvot 2008 2009 2010 2011

2012 2013

2014

Korvaus peruspääomasta, 1.000 € 6.198 6.198 6.242 6.198 6.198 6.198 6.260 Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € 17.044 15.056 15.531 14.641 15.085 15.085 15.236 Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla



tavoitearvot


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtainen kasvi-huonepäästövähennyssuunnitelma

Laaditaan kasvihuone-

kaasujen päästövä-

hennyssuun-nitelma






Asian esittely

henkilös-tölle

Nimetään vähintään 1

Nimetty joka yksikköön ja koulutettu

Ekotuki osa normaalia toimintaa


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksessa

Osana kasvi-huonekaasu-

päästöjen vähennys-

suunnitelmaa arvioidaan energiate-hokkuuden

parantamista






_______________________________________________________________________ 219

________________________________________________________________

Vesiliikelaitoksen johtokunta Turun Vesiliikelaitos Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrit-telee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annetta-viin kilpailutustoimeksiantoihin ympäristökriteerei-tä

määritelty 80 % kaikista Halokeen

vesilaitoksel-le tekemistä kilpailutus-

toimikeksian-noista

100 % Halo-keen toteut-tamista 50 % vesilaitoksen toteuttamista

100 prosentti kaikista

kilpailutuksis-ta




2010 2011 2012 2013 2014

Kestävän kehityksen toimenpiteet ovat osa nor-maalia toimintaa. Ei erityisiä uusia hankkeita oh-jelman seurauksena..



tavoitearvot

2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014

Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla /tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat

Laskutettu vesi, milj. m3 12,7 12,5 12,6 12,4 12,4 12,4 12,4

Laskutettu jätevesi, milj. m3 12,5 12,3 12,4 12,2 12,2 12,2 12,2

Kakolaan johdettu jätevesi, milj. m3 - 19,6 22 20 20 20 19

Verkosto-ohitukset, m3/a 51 520 800 < 10 000 <10 000 <5 000 <5 000 <5.000

Laskuttamaton talousvesi m3/km/a 4,2 <4,2 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Keskeiset tuotannontekijät/liikevaihto

Palveluiden ostot/liikevaihto, % 29 45 46 43 37 36 36

Henkilöstökulut/liikevaihto, % 20 17 17 15 13 12 12


Veden bruttokustannukset/myyty vesi-m3 1,06 1,03 1,00 1,19 1,78 1,77 1,76

Jäteveden bruttokustannukset/myyty jätevesi-m3 1,27 1,83 1,76 1,85 1,88 1,88 1,88


_______________________________________________________________________ 220

________________________________________________________________

Vesiliikelaitoksen johtokunta Turun Vesiliikelaitos

Keskeiset talouden ja toiminnan tunnusluvut omistajaohjauksen nä-kökulmasta

Toteumat TA TATaloussuunnitelmakauden

tavoitearvot

Toiminnan laajuus 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014

Liikevaihto, 1.000 € 32,2 35,7 36,1 38,8 44,9 45,3 45,7

- josta ulkoinen tulorahoitus, % 95 95 95 95 95 95 95

Kannattavuus

Liikeylijäämä, 1.000 € 8,4 6,8 7,9 7,6 6,3 6,6 7,1

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI % 6,4 5,2 5,6 5,4 4,4 4,7 5,1

Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 € 9,6 7,1 7,9 7,6 6,3 6,6 7,1

Tehokkuus

Liikevaihto/htv, 1.000 € 275 324 340 370 412 413 417


Indikatiivisten tarjouskilpailuiden järjestämi-nen (1

0 75 100

Veden vertailuhinta(2 (Toteumat esitetty VVY:n raportista Tur-ku/Suurten kaupunkien keskiarvo)

3,63/3,80

3,99/3,85

Enintään suurten

kaupunkien vertailu-

hinnan ka

Enintään suurten


hinnan ka

Enintään suurten


hinnan ka

Enintään suurten


hinnan ka

Enintään suurten


hinnan ka


Veden laatuindeksi 98,2 94,9 >97,0 >97 >97 >97 >97

Palvelutasoon kohdistuva reklamaatioiden määrä, kpl

630 307 300 200 150 100 100

- josta toimintaan kohdistuva, % 78 34 50 50 80 90 90

- josta laatuun kohdistuva, % 22 66 50 50 20 10 10

Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kil-pailukyky

Korvausinvestoinnit, 1.000 € 4,9 8,4 4,8 6,4 6,2 6,1 6,0

Korvausinvestoinnit suhteessa poistoihin, % 57,8 101,9 63,4 90,7 81,6 79,2 76,9

Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 € 4,9 3,1 6,5 5,4 5,4 5,4 5,4

Vesijohtoverkoston uusiutumisaika 200 138 <95 <95 <95 <95 <95

Viemäriverkoston uusiutumisaika 100 53 <75 <75 <75 <75 <75

Investointitaso %, (investointien omahankin-ta- meno/liikevaihto)

30,9 32,1 31,3 30,4 25,8 25,4 24,9


_______________________________________________________________________ 221

________________________________________________________________

Vesiliikelaitoksen johtokunta Turun Vesiliikelaitos



TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Rakennemuutos Saatetaan selvitykset loppuun

Toteutus Seudullinen yhtiömuotoinen

toiminta


Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita

124 109 105 104 104 103

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400),1.000 €

4 599 4 068 3 936 3 800 3 750 3 700


4,59 4,41 4,0 4,0 3,9 3,9

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) 0,21 0,59 0 0 0 0

Varhemaksut 138 184 150 000 148 831 145 000 145 000 140 000


2008 TA 2011TS

2012TS

2013 TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 61,11 x 61 x

paranee /vähintään kau-pungin ka

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,00 x 3,10 x

paranee /vähintään kau-pungin ka

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 36,11 x >75

x paranee / vähintään kau-

pungin ka

Työpaikan ilmapiiri 3,24 x 3,40

x paranee / vähintään kau-

pungin ka

Mittareiden laskenta: 1) Kpl/ kpl uudisrakennuskohteista. 2) Toteumat esitetty VVY:n raportista Turku/Suurten kaupunkien keskiarvo 3) xxx


_______________________________________________________________________ 222

________________________________________________________________

Vesiliikelaitoksen johtokunta Turun Vesiliikelaitos TULOSLASKELMAENNUSTE TP 2009 (€) TA 2010 (€) Talous-

arvio2011 (€)


TS 2012

(1.000 €)

TS 2013

(1.000 €)

TS 2014

(1.000 €)

TURUN VESILIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 35.670.188,63 36.062.000 38.767.400 44.951 45.281 45.681Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/-


Liiketoiminnan muut tuotot + 41.043,42 40.000 40.000 40 40 40

Tuet ja avustukset kaupungilta + Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana - -2.564.004,32 -2.648.300 -5.215.500 -12.890 -12.800 -12.700



Henkilöstökulut





Arvonalentumiset - Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat - -1.136.891,20 -1.073.400 -1.272.700 -1.050 -1.050 -1.050

Muut - -114.851,78 -116.100 -95.400 -100 -100 -100



Rahoitusavustus kaupungilta + Muut rahoitustuotot + Kaupungille maksetut korkokulut - Muille maksetut korkokulut - Korvaus peruspääomasta - -6.197.543,00 -6.241.789 -6.197.543 -6.198 -6.198 -6.260


YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN-NAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHAS-TOJA

901.016,19 1.716.162 1.389.957 53 448 861


Satunnaiset kulut - YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJA

901.016,19 1.716.162 1.389.957 53 448 861

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- -463.387,84 0 0 0 0 0


+/-

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 526.781,65 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 964.410,00 1.716.162 1.389.957 53 448 861


_______________________________________________________________________ 223

________________________________________________________________

Vesiliikelaitoksen johtokunta Turun Vesiliikelaitos RAHOITUSLASKELMAENNUSTE

TURUN VESILIIKELAITOS Tilin-

päätös 2009 (€)



Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 9.120.263 9.289.462 8.443.457 7.653 8.148 8.661Liikeylijäämä (-alijäämä) +/

- 6.831.375 7.957.951 7.587.500 6.251 6.646 7.121

Poistot ja arvonalentumiset + 8.224.579 7.573.300 7.053.500 7.600 7.700 7.800Rahoitustuotot ja -kulut +/

- -5.930.358 -6.241.789 -6.197.543 -6.198 -6.198 -6.260

Satunnaiset erät +/-

0 0 0 0 0 0

Muut tulorahoituksen korjauserät +/-

-5.332 0 0 0 0 0

Liikelaitoksen investointien rahavirta -11.435.720 -11.290.000 -11.800.000 -11.605 -11.485 -11.415Investointimenot - -11.441.052 -11.290.000 -11.800.000 -11.605 -11.485 -11.415Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-tustulot

+ 5.332 0 0 0 0 0

NETTO -2.315.457 -2.000.538 -3.356.543 -3.952 -3.337 -2.754


Lainakannan muutokset Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten laino-jen lisäys

+


+


-


-


+/-


+/-

Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos +/

-

Liittymismaksujen muutos +/-

NETTO 0 0 0 0 0 0

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/-

-2.315.457 -2.000.538 -3.356.543 -3.952 -3.337 -2.754


_______________________________________________________________________ 224

________________________________________________________________

Vesiliikelaitoksen johtokunta Turun Vesiliikelaitos TURUN VESILIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2011 - 2014

Tilinpäätös 2009

(€)

Talousarvio 2010 (€)

Talous- arvio 2011

(€)

Ts 2012 (1.000 €)

Ts 2013 (1.000 €)

Ts 2014 (1.000 €)

Kohde tai -ryhmä

Palvelut 0 30.000 100.000 200 100 50

Vedenkäsittely 120.989 180.000 150.000 50 30 10

Vesijohtoverkosto 3.018.908 3.190.000 3.030.000 3.100 3.100 3.100

Viemäriverkosto 8.301.154 7.840.000 8.470.000 8.200 8.200 8.200

Koneet ja kalusto 0 50.000 50.000 55 55 55

Yhteensä 11.441.052 11.290.000 11.800.000 11.605 11.485 11.415

Tulot

64 Pysyvien vastaavien luovutustulot, 5.332 0 0 0 0 0

josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/myyntitappion osuus

5.332 0 0 0 0 0

67 Muut tulot 0 0 0 0 0 0


_______________________________________________________________________ 225

________________________________________________________________

Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos TURUN SATAMALIIKELAITOS Turun Satamaliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitel-makauden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Toimitusjohtaja Christian Ramberg Liiketoiminta-ajatus: Turun Satama on valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen ja logistinen keskus, joka asiakaslähtöisellä toi-minnallaan tukee voimakkaasti elinkeinoelämän kehittymistä ja tätä kautta työllisyyttä. Turun Satama toimii te-hokkaasti itsenäisenä kunnallisena liikelaitoksena keskittyen matkustaja- ja suuryksikköliikenteeseen ja kehittä-en tuotoillaan satamaa siten, että ulkomaankaupan ja -liikenteen harjoittajille turvataan kilpailukykyiset toiminta-edellytykset. Toiminnassaan Turun Satama tukeutuu osaavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöön sekä Turku-strategian painottamiin liikenteellisiin ja elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin. Sitovat tavoitteet

Toteumat TA TA


Tavoitteiden toteutumista kuvaa-vat mittarit ja arvot 2008 2009 2010 2011

2012 2013

2014

Korvaus peruspääomasta, 1.000 € 4.813 4.813 8.851 6.000 6.000 6.000 6.260 Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € 11.099 10.375 13.284 11.440 11.690 11.690 11.807 Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla (1000 €)

Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista


tavoitearvot


2010 2011 2012 2013 2014


20 0 0 0

Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen (resurssointi)

5 5 5 5


2010 2011 2012 2013 2014


50 50 50 50


2010 2011 2012 2013 2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrit- telee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annetta-viin kilpailutustoimeksiantoihin ympäristökriteereitä


_______________________________________________________________________ 226

________________________________________________________________

Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TA



2010 2011 2012 2013 2014

Pilaantuneiden ruoppausmassojen alue – (suunnit-telu)

20 40 0 0

Ympäristöperusteiset satamamaksut, tulojen vä-hentyminen

630 630 640 650 660

Turun ja Naantalin yhteisläjitysalue (lupahake-musasiakirjat)

50 50 0 0

Alusten maasähkön käyttömahdollisuuden luomi-nen (suunnittelu)

20 60 0 0



tavoitearvot

2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014


Aluskäynnit, kpl 2.651 2.428 2.500 2.550 2.550 2.600 2.600

Matkustajien määrä, Mkpl 3,542 3,615 3,700 3.600 3.600 3.600 3.600

Tavaratonnien määrä, MT 3,4 3,0 3,0 3,5 3,6 3,8 3,9



tavoitearvot


2011

2012 2013 2014

Liikevaihto, 1.000 € 24.061 22.890 24.588 24.673 24.700 25.200 25.500

Kannattavuus

Liikeylijäämä, 1.000 € 7.077 6.068 8.584 7.116 7.540 8.090 8.440

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI % 8,1 7,0 8,57 6,7 6,7 7,1 7,3

1.000 € 6.502 7.555 9.389 7.416 7.545 8.095 8.445

Tehokkuus

Liikevaihto/htv, € 182 189 228 235 247 265 283



Asiakastyytyväisyystutkimus 7,75 8,05 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1


Korvausinvestoinnit, 1.000 € 2203 1593 2610 1340 2600 2600 2600

Korvausinvestoinnit suhteessa poistoihin, % 54,8 37,0 55,5 30,2 40 40 40

Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 € 3954 5021 1990 5545 3900 3900 3900


25,8 28,9 19,1 28,3 26,3 25,8 25,5


_______________________________________________________________________ 227

________________________________________________________________




Henkilöstökulut/liikevaihto, % 28,5

28,5 27,2 24,3 24,3 23,2 22,4


Bruttokustannukset/aluskäynnit 8540 9177 10941 9412 9275 9077 9158

Bruttokustannukset/matkustajamäärät 6,4 6,2 7,4 6,7 6,6 6,6 6,6

Bruttokustannukset/tavaratonnien määrä, MT 6,6 7,5 9,1 6,9 6,6 6,2 6,1



Strategiasta johdettu TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Satamaliikelaitoksen yhtiöittäminen Valmistelu ja päätös

Yhtiö

Henkilöstöohjelma 2010/13 2011/2 2008 2009

TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014


132,1 121,1 105 100 95 90




Varhemaksut 51 83 69 70 70 70


2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 50 60

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3 3,5

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 85 90

Työpaikan ilmapiiri 3 3,5

Mittareiden laskenta: 1) 2) 3)


_______________________________________________________________________ 228

________________________________________________________________


TULOSLASKELMAENNUSTE TP 2009 (€)TA 2010

(€)

Talous-arvio

2011 (€)


TS 2012

(1.000 €)

TS 2013

(1.000 €)

TS 2014

(1.000 €)

TURUN SATAMALIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 22.889.811,23 24.588.200 24.673.200 0 0 0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/-

Valmistus omaan käyttöön + 335.984,55 450.000 400.000 0 0 0

Liiketoiminnan muut tuotot + 134.127,92 2.047.100 45.000 0 0 0

Tuet ja avustukset kaupungilta + Materiaalit ja palvelut


Ostot tilikauden aikana - -1.968.238,58 -1.950.000 -2.008.800 0 0 0


Palvelujen ostot - -2.227.964,26 -2.611.150 -2.543.651 0 0 0

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot - -4.344.468,55 -4.491.763 -4.163.258 0 0 0

Henkilösivukulut - -2.169.043,08 -2.197.083 -2.168.218 0 0 0Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot - -4.306.439,92 -4.700.000 -4.437.000 0 0 0

Arvonalentumiset -


Vuokrat - -1.607.785,28 -1.900.000 -2.055.300 0 0 0

Muut - -667.641,63 -651.300 -626.370 0 0 0

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 6.068.342,40 8.584.004 7.115.603 28,8 0 0 0Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot + 382.260,02 0 100.000 0 0 0


Muut rahoitustuotot + 1.277.760,04 805.000 200.000 0 0 0



Korvaus peruspääomasta - -4.813.355,00 -8.850.513 -6.000.000 0 0 0

Muut rahoituskulut - -173.605,14 0 0 0 0 0

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SA-TUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA 2.741.402,32 538.491 1.415.603 0 0 0Satunnaiset erät


Satunnaiset kulut -

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VA-RAUKSIA JA RAHASTOJA 2.741.402,32 538.491 1.415.603 0 0 0Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- -1.000.000,00 0 0 0 0 0

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 1.000.000,00 0 0 0 0 0Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) +/-

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2.741.402,32 538.491 1.415.603 0 0 0


_______________________________________________________________________ 229

________________________________________________________________

Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN SATAMALIIKELAITOS




Ts 2012

(1.000 €)

Ts 2013

(1.000 €)

Ts 2014

(1.000 €)

LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 7.047.842 3.238.491 5.852.603 0 0 0

Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 6.068.342 8.584.004 7.115.603 0 0 0Poistot ja arvonalentumiset + 4.306.440 4.700.000 4.437.000 0 0 0Rahoitustuotot ja -kulut +/- -3.326.940 -8.045.513 -5.700.000 0 0 0Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- 0 -2.000.000 0 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta -6.421.668 -2.700.000 -3.985.000 0 0 0

Investointimenot - -7.093.323 -4.700.000 -3.985.000 0 0 0 Rahoitusosuudet investointimenoihin +

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-tustulot + 671.655 2.000.000 0 0 0 0

NETTO 626.174 538.491 1.867.603 0 0 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset

Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten laino-jen lisäys +


Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten laino-jen vähennys -

Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -

Kaupungilta saatujen lyhytaikaisten laino-jen muutos +/-

Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos +/- Liittymismaksujen muutos +/-

NETTO 0 0 0 0 0 0

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 626.174 538.491 1.867.603 0 0 0


_______________________________________________________________________ 230

________________________________________________________________

Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2011 - 2014

Tilinpäätös 2009

(€)


Talous- arvio 2011

(€) Ts 2012 (1.000 €)

Ts 2013(1.000 €)

Ts 2014(1.000 €)

Kohde tai -ryhmä

Kanavaniemi 163.843 670.000 1.550.000

Linnanaukko 227.506 875.000 440.000

Länsisatama 1.065.819 990.000 680.000

Väylät ja satama-altaat 710.968 680.000 700.000

Pansion satama 4.078.907 1.310.000 540.000

Yhteiset alueet 366.281 75.000 75.000

Irtain omaisuus 0 100.000 0

Yhteensä 6.613.323 4.700.000 3.985.000 0 0 0

Tulot

64 Pysyvien vastaavien luovutustulot, 0 2.000.000

josta käyttötalousosaan kirjattavan myynti-voiton/myyntitappion osuus 0 2.000.000


_______________________________________________________________________ 231

________________________________________________________________

MUUT LIITTEET

Talousarvion noudattamista koskevat määräykset

Hallintokuntien talousarvioehdotukset Valtionosuudet Tunnuslukujen laskentakaavat Graafit


TALOUSARVION 2011 NOUDATTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kv 29.11.2010 § 226 1. Sitovuus 1.1. Kaupunginvaltuuston sitovasti päättämät kohdat talousarviossa

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat talousarviokirjassa rasteroinnilla ilmaistut määrä-rahat ja tuloarviot tai netto. Lisäksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat toimielinten erikseen sitoviksi merkityt toiminnalliset tavoitteet. Sitovia tavoitteita voidaan tarkentaa ja määritellä kaupunginhallituksen ja toimielinten välisissä sopimuksissa (sopimusohjaus) Kaupunginvaltuusto vahvistaa erikseen kulttuurilautakunnan alaisille taidelaitoksille käyttöta-louden määrärahan ja tuloarvion nettomääräisenä vuosina 2010-2013. Toimielimen käyttötalousosan määrärahat ja investointiosan määrärahat ovat erikseen sitovia. Määrärahan säästöä käyttötalousosassa ei voida käyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa investointiosan määrärahan ylityksen katteena tai päinvastoin. Liikelaitoksen osalta luvan myöntää johtokunta.

1.2. Toimielimen sisäinen sitovuus

Lautakunnan tai jaoston on määriteltävä talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä toimivallan rajat lautakunnan ja viranhaltijoiden välillä. Toimivallan rajoista ja sitovuustasoista voidaan laa-tia hallintokunnan sisäinen sopimus (sopimusohjaus).

Johtokunnat määrittelevät talousarvionsa puitteissa tarvittaessa muista kuin valtuustoon näh-den sitovista tavoitteista ja mittareista.

2. Muutokset talousarvioon

Kaupunginvaltuuston hyväksymää määrärahaa saadaan ao. lautakunnan päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset:

- ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys, - tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta, sponsorituloja tai ulkopuoliseen tilaukseen

perustuvia tuloja, - menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa. Lisäksi ao. toimielimen edellytetään pitävän luetteloa edellä olevan mukaisesti tehdyistä päätöksistä.

Johtokunta päättää liikelaitoksen talousarvioon tehtävistä muutoksista.

3. Toimielimen sisäiset nettoyksiköt

Kaupunginhallitus vahvistaa toimielimen tulosaluetasoiset nettoyksiköt käsitellessään talous-arviota. Lautakunta tai muu samassa asemassa oleva toimielin voi määrätä jonkin tulosalu-


_______________________________________________________________________ 232

________________________________________________________________


eensa alaisen toimintayksikön sisäiseksi nettoyksiköksi. Nettoyksikön menot ja tulot sisältyvät toimielimen kokonaismäärärahaan ja -tuloarvioon. Nettoyksikköä sitoo toimielimen suhteen nettomenojen tai -tulojen määrä.

Toimielimen tulee sisäisen nettoyksikön osalta

- hyväksyä tavoitteet ja nettotulos ja seurattava tavoitteiden toteutumista sekä koko-

naismenojen ja -tulojen avulla neton toteutumista

- kattaa nettomenojen ylitys säästöillä muista määrärahoistaan sekä nettotulojen alitus muiden tulojensa ylityksillä.

Nettoyksikön nettomenojen säästö otetaan huomioon toimielimen muiden menojen ylitys-ten ja nettotulon ylitys muiden tulojen alituksen katteena. Nettoyksikön nettotulojen ylitys-tä ei ilman kaupunginvaltuuston päätöstä saa käyttää toimielimen kaupunginvaltuustoon nähden sitovan toimintakulun - määrärahan ylityksen katteena.

4. Talousarvion toteutumisen seuranta 4.1. Seuranta- ja raportointivastuu

Kaupunginhallituksen sekä muiden toimielinten on osaltaan talousarviovuoden aikana seurat-tava jatkuvasti alaistensa tulosalueiden ja toimintayksiköiden tuottamien palvelujen kysyntää, tavoitteiden toteutumista, toimintaa sekä taloudenpitoa, annettava niille tarvittavia ohjeita ja määräyksiä sekä huolehdittava seurannan järjestämisestä niiden alaisessa organisaatiossa. Talousarvioon merkittyjen tavoitteiden sekä numeeristen mittariarvojen ja tunnuslukujen toteu-tumista on seurattava niiden sitovuudesta riippumatta. Kaupunginhallitukselle on toimitettava tavoitteiden toteutumista sekä toimintaa ja taloutta kos-kevat seurantatiedot ja arviot sen määrääminä aikoina noudattaen keskushallinnon antamia toimenpideohjeita. Lautakunta- ja johtokuntien on raportoitava kaupunginhallitukselle myös siitä, miten ne tulevat toiminnassaan ottamaan huomioon kaupunginvaltuuston talousarvioon hyväksymät tekstilisä-ykset.

Seurannan perustana on hyväksytty talousarvio perusteluineen.

4.2. Toiminnan ja talouden kehittymisen raportointi kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja

tarkastuslautakunnalle

Kaupunginvaltuuston vuodelle 2011 sitoviksi hyväksymien tavoitteiden sekä talouden tasapai-nottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisesta tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa toiminnan ja talouden seurantaraportilla. Seurantaraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan. Toiminnan ja talouden ensimmäinen seuranta-raportti tulee tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä ja raportointiin tulee sisällyttää lautakuntien selvitykset sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien niiden johdosta antamat lausunnot, mikäli raportti lautakunnan osalta poikkeaa kaupunginvaltuuston vahvistamasta talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Talouden ensimmäinen toteutumisennuste laaditaan maaliskuun lopun tilanteen mukaan. Toi-nen toteutumisennuste laaditaan samassa yhteydessä heinäkuun lopun toiminnallisten tavoit-


_______________________________________________________________________ 233

________________________________________________________________


teiden seurantaraportin kanssa. Marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle kolmas talou-den toteutumisen ennuste. Tilikauden 1.1. - 31.12.2011 lopullinen toiminnan ja talouden toteu-tuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

4.3. Toiminnan ja talouden kehittymisen raportointi lauta- ja johtokunnille sekä apulaiskaupungin-johtajille

Virastot ja laitokset raportoivat omalle lautakunnalleen ja liikelaitosjohtajat (toimitusjohtajat) johtokunnille sekä virastopäälliköt/liikelaitosjohtajat (toimitusjohtajat) ko. sektorin apulaiskau-punginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain. Hallintokunnissa tulee seurata jatkuvasti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutu-mista. Virastopäälliköiden on laadittava apulaiskaupunginjohtajille kuvaus seuranta- ja rapor-tointijärjestelmästä sekä siitä miten talousarvionpoikkeamiin reagoidaan. Mikäli osoittautuu, et-tä tavoitteita ei saavuteta, on siitä raportoitava välittömästi apulaiskaupunginjohtajalle. Apulaiskaupunginjohtajien tulee jatkuvasti arvioida oman sektorinsa talouden ja toiminnan to-teutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta tarvittaessa toimenpiteet talousar-viossa pysymiseksi. Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä val-tuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoittei-den saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

5. Henkilöstön palkkaamiseen liittyvät määräykset

Henkilökuntaa voidaan palkata vain talousarvion määrärahan, nettomäärärahan tai sitovan tu-lostavoitteen puitteissa.

5.1 Periaatteet henkilöstön määrälle asetettavien tavoitetasojen määrittämisessä

Valtuustoryhmien välisessä sopimuksessa vaalikaudelle 2009 - 2012 on määritelty kaupunki-tasoiseksi työvoiman käytön alenematavoitteeksi 200 henkilötyövuotta/vuosi. Kaupungin hen-kilöstön määrän ohjaamiseksi kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää hallintokuntakohtai-sista työvoimankäytön tavoitetasoista ja tavoitetasojen toteutumisen seurantatavasta.

5.2. Rekrytointi

Ennen rekrytointiprosessin käynnistämistä on selvitettävä voidaanko - rekrytointi toteuttaa asetettujen työvoimankäytön tavoitetasojen puitteissa - tehtävä hoitaa kaupungin nykyisillä henkilöstövoimavaroilla työtehtäviä uudel-

leen järjestämällä - tehtävä hoitaa toimimalla mahdollisesti nykyistä laajemmin yhteistyössä.

Ulkoinen rekrytointi on vuoden 2011 aikana pääsääntöisesti kiellettyä. Kielto koskee jäljempä-nä mainituin poikkeuksin sekä vakituisen henkilökunnan, tilapäisen ylimääräisen henkilöstön että sijaisten palkkaamista kuukausipalkkaisina tai tuntipalkkaisina. Ulkoista rekrytointia käytetään silloin, kun laki kunnallisesta viranhaltijasta (4 § Julkinen haku-menettely) sitä edellyttää. Lisäksi henkilöstöä voidaan ulkoisella rekrytoinnilla palkata seuraavissa tapauksissa:


_______________________________________________________________________ 234

________________________________________________________________


- talousarvioon varatulla määrärahalla palkattavat arvonnan kautta kesätyöpaikan saa-vat 16-18-vuotiaat koululaiset

- toimeentulotukea hakevat opiskelijat, joille sosiaali- ja terveydenhuolto järjestää kesä-työpaikan

- varausmäärärahalla palkattavat korkeakouluharjoittelijat - varausmäärärahalla palkattavat tukityöllistetyt - vuorotteluvapaa- ja osa-aikalisäsijaiset ja - henkilöstö, jonka kustannuksiin saadaan täysimääräinen korvaus kaupungin ulkoises-

ta lähteestä esim. valtiolta, ulkoisen rahoituksen ajaksi.

Muut poikkeukset ulkoiseen rekrytointikieltoon päättää sektorista vastaava apulaiskaupungin-johtaja. Rekrytoitaessa henkilöstöä kaupungin organisaation sisältä voivat sisäiseen hakuun osallistua kaikki ne, jotka ovat hakuajan päättyessä palvelussuhteessa kaupunkiin. Palkattaessa henkilöä vakinaiseen palvelussuhteeseen tai yli 6 kk kestävään määräaikaiseen palvelussuhteeseen on aina ensin selvitettävä henkilöstöasioiden vastuualueelta, onko tehtä-vään sijoitettavissa työntekijä, jolle etsitään uudelleensijoituspaikkaa. Selvitystä ei tarvitse tehdä, jos kyse on palkkatukityöstä tai vuorottelu- tai osa-aikalisäsijaisen palkkaamisesta.

5.2.1. Määräaikaisen henkilökunnan palkkaaminen

Yllä olevan lisäksi määräaikaisen henkilökunnan palkkaamisessa on otettava huomioon seu-raavaa:

- määräaikaisella palvelussuhteella tulee olla työsopimuslain 1 luvun 3 §:n tai kunnalli-sesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 3 §:n mukainen peruste, jonka tulee ilmetä työsopimuksesta tai viranhoitomääräyksestä

- palkkaamispäätöksen tulee koskea koko määräaikaisen tehtävän kestoaikaa, jotta vältytään välittömästi toisiaan seuraavien työsopimusten ketjutukselta

- samaa henkilöä ei saa ilman kaupunginhallituksen hallintojaoston lupaa palkata yh-teen tai useampaan välittömästi toisiaan seuraavaan määräaikaiseen ylimääräiseen palvelussuhteeseen samankaltaisiin tehtäviin pidemmäksi kuin yhteensä kahden vuoden määräajaksi. Osa-aikaeläkejärjestelyyn perustuen hallintokunta voi ilman em. lupamenettelyä palkata määräaikaisen ylimääräisen henkilön tekemään sitä työ-aikaa, joka jää omassa virassaan/toimessaan osa-aikaiseksi siirtyneen henkilön täy-destä säännöllisestä työajasta.

- lyhytaikaiset sijaisuudet tulee pyrkiä hoitamaan ensisijaisesti sisäisin työjärjestelyin.

6. Muut määräykset

6.1. Liittyminen yhteisön jäseneksi Kaupunki voi liittyä jäseneksi yhdistykseen tai yhteisöön kaupunginhallituksen päätöksellä.

6.2. Määrärahojen siirrot ja toimivalta Joidenkin määrärahojen yhteydessä on merkintä (Kv), (Kh) (Kj), (Pj), (Otj), (Yj),(Kp),(Sj),(Hj) tai (Tj) , jolloin määrärahaa saadaan käyttää tai sitoa vain, jos asianomaiselta taholta on en-nakolta saatu lupa. Lupapäätöksen yhteydessä tulee päättää määrärahan tai sen osan siirtä-misestä sitä pyytävän toimielimen tai yksikön tilille tai menon kirjaamisesta ao. tilille.


_______________________________________________________________________ 235

________________________________________________________________


6.3. Valtionosuudet Tuloslaskelman rahoitusosaan kuuluvien valtionosuuksien määrittelyä, budjetointia ja seuran-taa varten tarvittavat tiedot hallintokuntien tulee antaa pyydetyssä muodossa valtion viran-omaisille ja kaupungin keskushallinnolle. Näiden valtionosuuksien budjetoinnista ja seuran-nasta vastaa keskushallinto. Taloussuunnitelmassa toteutettavaksi hyväksyttyjen, tiloihin liittyvien investointihankkeiden valtionavustusten anomisesta, budjetoinnista ja toteutumisen seurannasta vastaa ao. hallinto-kunta yhdessä tilaliikelaitoksen kanssa. Muiden valtionosuuksien ja avustuksien, joita saadaan eri tehtävien hoitamisesta ja jotka bud-jetoidaan toimielinten käyttötalousosan tulotileille, anomisesta, budjetoinnista ja toteutumisen seurannasta vastaa ao. hallintokunta.

6.4 Hankinnat ja investoinnit

Hankintojen ja käyttötalousinvestointien tulee perustua hankinnasta vastaavan yksikön perus-teltuun investointiesitykseen. Ennen yli 50.000 euron käyttöomaisuushankinnan toteuttamista tulee investoinnista toimittaa selvitys lomakkeella sektorin apulaiskaupunginjohtajalle. Työsuojeluun tai -turvallisuuteen tai yleisen toimintavalmiuden turvaamiseen liittyvät korjaus-toimet, hankinnat ja muut toimenpiteet on osana tavanomaista vuotuista toimintaa toteutettava toimielinten käyttöön myönnetyillä määrärahoilla. Työsuojelua ja -turvallisuutta on tällöin pidet-tävä erityisenä perusteluna asian kiireellisyydelle.

6.5 It-kehityshankkeet

Hallintokuntien tietotekniikan kehityshankkeista tulee lähettää tieto keskushallinnon IT- johta-jalle ennen hankkeiden aloittamista ja sitovien sopimusten tekemistä.

6.6. Hallintokuntien muutot ja niihin liittyvät korjaustyöt

Hallintokuntien muutoista ja niihin liittyvistä korjaustöistä sekä mahdollisista ulkoisista vuokra-uksista tulee lähettää tieto keskushallinnon tilajohtajalle muuton toteuttamista ja sitovien so-pimusten tekemistä varten.


_______________________________________________________________________ 236

________________________________________________________________

Hallintokuntien talousarvioehdotukset

Tilinpäätös2009 *)

Talousarvio2010

(sis. TAM)

Hallinto-kunnan

talousarvio-ehdotus

2011Ohjeluku vuodelle

2011

Yhteenveto hallintokuntien talousarvioehdotuksista ja ohjeluvuista €

Keskusvaalilautakunta T 280.014,30 0,00 285.000M 344.838,68 75.147,00 387.280N -64.824,38 -75.147,00 -102.280 -82.000

Kaupunginvaltuusto T 10.385,51 10.000,00 0M 781.972,85 964.353,00 1.015.000N -771.587,34 -954.353,00 -1.015.000 -1.015.000

Tarkastuslautakunta T 0,00 0,00 0M 507.524,74 637.948,00 647.000N -507.524,74 -637.948,00 -647.000 -647.000

Kaupunginhallitus T 32.459.450,18 44.881.463,00 42.294.021M 86.767.388,34 100.574.200,00 107.783.874N -54.307.938,16 -55.692.737,00 -65.489.853 -58.118.000

Kaupunginhallitus, T 0,00 0,00 0omarahoitusosuudet M 40.786.131,94 41.437.126,00 44.404.862

N -40.786.131,94 -41.437.126,00 -44.404.862 -37.694.000

HALLINTO T 32.749.849,99 44.891.463 42.579.021

M 129.187.856,55 143.688.774 154.238.016

N -96.438.006,56 -98.797.311 -111.658.995 -97.556.000

2,4 13,0 -1,3Peruspalvelulautakunta T 81.048.843,02 72.393.320,00 79.810.181

M 634.004.982,02 571.450.876,00 598.679.803N -552.956.139,00 -499.057.556,00 -518.869.622 -504.295.000

Liikuntalautakunta T 2.115.600,38 1.746.900,00 2.289.522M 17.224.198,11 16.993.849,00 17.743.522N -15.108.597,73 -15.246.949,00 -15.454.000 -15.454.000

Nuorisolautakunta T 1.423.492,47 1.113.670,00 1.107.546M 9.644.569,26 9.961.653,00 10.152.547N -8.221.076,79 -8.847.983,00 -9.045.001 -9.045.000

Kulttuurilautakunta T 5.357.236,81 5.379.188,00 6.184.647M 35.555.684,13 35.617.619,00 38.171.940N -30.198.447,32 -30.238.431,00 -31.987.293 -31.110.000

PALVELUTOIMI T 89.945.172,68 80.633.078,00 89.391.896

M 696.429.433,52 634.023.997,00 664.747.812

N -606.484.260,84 -553.390.919,00 -575.355.916 -559.904.000

-8,8 4,0 1,2Opetuslautakunta/Var- T 6.175.373,23 18.712.937 15.042.823haiskasvatus- ja perus- M 133.672.788,63 220.735.353 202.480.150opetuslautakunta N -127.497.415,40 -202.022.416 -187.437.327 -204.971.625

Ammattiopetuslauta- T 6.960.637,65 7.313.369 8.247.997kunta/Lukio- ja ammat- M 48.179.184,89 50.269.889 75.390.712tiopetuslautakunta N -41.218.547,24 -42.956.520 -67.142.715 -42.825.000


_______________________________________________________________________ 237

________________________________________________________________



Talousarvio2010

(sis. TAM)

Hallinto-kunnan

talousarvio-ehdotus


2011

Ammattikorkeakoulun T 9.579.978,12 9.777.657 9.509.837hallitus M 63.285.850,31 65.649.340 71.769.446

N -53.705.872,19 -55.871.683 -62.259.609 -57.483.000

OSAAMIS- JA T 22.715.989,00 35.803.963,00 32.800.657

ELINKEINOTOIMI M 245.137.823,83 336.654.582,00 349.640.308

N -222.421.834,83 -300.850.619,00 -316.839.651 -305.279.625

35,3 5,3 1,5Varsinais-Suomen T 36.737.322,84 38.661.730 40.097.858aluepelastuslautakunta M 35.461.753,07 37.261.730 38.597.858

N 1.275.569,77 1.400.000 1.500.000 1.500.000

Joukkoliikennelautakunta T 18.222.528,73 18.992.103 20.029.996M 31.018.687,58 32.996.563 34.983.996N -12.796.158,85 -14.004.460 -14.954.000 -14.201.000

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta T 5.813.768,84 5.369.463 5.927.228

M 11.984.742,15 11.708.469 12.585.888N -6.170.973,31 -6.339.006 -6.658.660 -6.589.000

Rakennuslautakunta T 0,00 0 0M 62.212,62 102.735 105.000N -62.212,62 -102.735 -105.000 -105.000

PALVELUT JA HALLINTO T 206.184.632,08 224.351.800 230.826.656M 1.149.282.509,32 1.196.436.850 1.254.898.878N -943.097.877,24 -972.085.050 -1.024.072.222 -982.134.625

3,1 5,3 1,0LIIKELAITOKSETKiinteistöliikelaitoksen T 40.842.725,88 86.972.909 83.936.625johtokunta M 25.786.772,69 49.450.040 53.404.216

N 15.055.953,19 37.522.869 30.532.409 30.532.000

Tilaliikelaitoksen T 23.359.923,70 119.765.000 130.357.782johtokunta M 12.985.141,38 79.465.534 77.586.782

N 10.374.782,32 40.299.466 52.771.000 70.371.000

Talotoimiliikelaitoksen T 81.038.231,71 25.151.700 19.245.000johtokunta M 49.633.109,40 24.845.984 19.006.175

N 31.405.122,31 305.716 238.825 203.000

Kiinteistöpalveluliike- T 122.168.016,29 51.954.301 41.605.198

laitoksen johtokunta M 72.685.028,21 51.462.032 41.410.221

N 49.482.988,08 492.269 194.977 155.000

Kunnallistekniikkaliike- T 5.057.743,22 28.793.720 29.056.211laitoksen johtokunta M 4.063.823,67 28.457.871 28.838.210

N 993.919,55 335.849 218.001 218.000

Viherliikelaitoksen T 30.841.803,12 10.960.000 11.204.931johtokunta M 30.284.232,46 10.841.499 11.124.931

N 557.570,66 118.501 80.000 80.000


_______________________________________________________________________ 238

________________________________________________________________



Talousarvio2010

(sis. TAM)

Hallinto-kunnan

talousarvio-ehdotus


2011

Vesiliikelaitoksen T 11.001.862,70 41.702.000 43.907.400johtokunta M 10.947.968,06 26.170.749 29.266.400

N 53.894,64 15.531.251 14.641.000 14.641.000

Satamaliikelaitoksen T 23.041.288,82 27.085.300 25.118.200johtokunta M 22.891.970,73 13.801.296 13.565.597

N 149.318,09 13.284.004 11.552.603 11.440.000

Jätteenpolttoliike- T 48.653.641,83 5.152.500 6.781.000laitoksen johtokunta M 48.184.358,31 4.235.288 4.633.000

N 469.283,52 917.212 2.148.000 2.441.000

YMPÄRISTÖTOIMI T 446.778.857,68 460.560.726 457.267.429

M 355.989.800,33 370.799.790 365.108.274

N 90.789.057,35 89.760.936 92.159.155 110.686.000

-1,1 2,7 23,3

LlIKELAITOKSET T 386.005.237,27 397.537.430 391.212.347

YHTEENSÄ M 277.462.404,91 288.730.293 278.835.532

N 108.542.832,36 108.807.137 112.376.815 130.081.000

0,2 3,3 19,6

PALVELUT JA HALLINTO T 592.189.869,35 621.889.230,00 622.039.003SEKÄ LIIKELAITOKSET M 1.426.744.914,23 1.485.167.143,00 1.533.734.410YHTEENSÄ N -834.555.044,88 -863.277.913,00 -911.695.407 -852.053.625

3,4 5,6 -1,3

*)Tp 2009; Määrärahan keskeisiä siirtoja palautettu khn toimielimeen 358.849,34 erillisen liitteen mukaan.


_______________________________________________________________________ 239

________________________________________________________________

Valtionosuudet

TA 2011€

1. Esi- ja perusopetus sekä kulttuuripalvelut 102.585.472

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut 583.606.341

3. Yleinen osa 9.709.111

4. Kunnan rahoitusosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 14.755.559

Kunnan rahoitusosuus (-) 2.632 €/asukas -463.402.875

Peruspalveluiden valtionosuudet ilman tasauksia 247.253.608

5. Verotulotasaus -21.143.010

Peruspalveluiden valtionosuus tasaukset mukana 226.110.597

6. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet yhteensä 93.582.464

Varaus oppilasmäärien vähenemiseen 0

Asukasluku 176.087

Turun kaupungin valtionosuudet yhteensä 319.693.061

Erät, joiden maksatus hoidetaan keskitetysti, mutta joita ei kirjata valtionosuuteen:10. Elatustuen palautukset 6,89 €/as. 1.213.23911. Kotikuntakorvausmenot 6.272.39412. Kotikuntakorvaustulot 4.249.464

Turun kaupungin valtionosuudet 2011tilanne 6.10.2010

1. Esi- ja perusopetus sekä kulttuuripalvelutLaskennalliset

kustsannukset/valtionosuus

Esi- ja perusopetus Kerroin €

Valtakunnalliset tiedot:

Laskennallinen keskim. perushinta 6.710,31

Kuntakohtaiset tiedot:

Asukasluku kokonaisuudessaan 176.087

0 - 6-vuotiaita 1.413 5.066 €/oppilas 7.158.258



6 - 15-vuotiaita yhteensä 14.780 90.895.475

Perusosa ja perusosan korotukset 98.325.031,68 0,77 75.710.274

13-15-vuotiaiden väestön määrä 4.786 0,3 9.551.765

Kaksikielinen kunta (jos on, arvo=1) 1 0,04 3.933.001

Ruotsinkielisten 6-15 v. määrä 871 0,12 695.327

Vieraskielisten 6-15 v. määrä 1.663 0,2 2.212.646

Korotukset 16.392.739

Esi- ja perusopetus yhteensä 92.103.013

Kulttuuripalvelut

Yleinen perusosa 54,63 €/asukas

Kirjasto 54,63 €/asukas 176.087 9.619.633

Yleinen kulttuuritoimi 3,5 €/asukas 176.087 616.305

Taiteen perusopetus 1,4 €/asukas 176.087 246.522

Kulttuuripalvelut yhteensä 10.482.459

Esi- ja perusopetus sekä kulttuuripalvelujen kustannukset yhteensä 102.585.472


_______________________________________________________________________ 240

________________________________________________________________

Valtionosuudet

2. Sosiaali- ja terveyspalvelutAsukasluku €/asukas Kerroin €

Sosiaalihuolto:0 - 6 v. 11.242 6.359,31 € 1,038170000 74.220.188

7 - 64 v. 133.661 294,55 € 39.369.84865 - 74 v. 15.627 861,73 € 13.466.25575 - 84 v. 11.163 5.195,43 € 57.996.58585 v. - 4.394 14.266,09 € 62.685.199

+ Ikärakenteen mukaan yhteensä 247.738.075+ Huostaanotettujen mukaan:

176.087 43,71 € 1,143379000 8.800.317+ Vaikeavammaisuuden mukaan:

176.087 15,47 € 1,027117000 2.797.934Työttömyyden mukaan:Työttömien määrän mukaan:

7.856 568,90 € 4.469.278Työttömyysasteen mukaan:

9,0 176.087 51,89 € 1,125000000 10.279.299+ Työttömyyden mukaan yhteensä 14.748.577

Sosiaalihuolto yhteensä: 274.084.904

Terveydenhuolto: Asukasluku €/asukas Kerroin 0 - 6 v. 11.242 826,09 € 9.286.904

7 - 64 v. 133.661 895,60 € 119.706.792 65 - 74 v. 15.627 2.108,30 € 32.946.404 75 - 84 v. 11.163 4.063,66 € 45.362.637

85 v. - 4.394 7.050,60 € 30.980.336+ Ikärakenteen mukaan yhteensä 238.283.072+ Sairastavuuden mukaan

176.087 384,81 € 1,051333000 71.238.365Terveydenhuolto yhteensä: 309.521.437

Laskennalliset kustannukset yhteensä 583.606.341

3. Yleinen peruspalvelujen rahoitus

+ Valtionosuuden perusteena oleva määrä 5.448.132 Asukasluku 1.1. (vuotta aikaisemmin) 176.087 Yleisen valtionos. vahvistettu määrä, euro/as. 30,94

+ Kielilisä 10 % 3,09 544.813

+ Taajamalisä 3.716.166 Taajamaväestön määrä 171.584 Taajamalisä euro/as. (70 % perusmäärästä) 21,66

Yleinen valtionosuus 9.709.111


_______________________________________________________________________ 241

________________________________________________________________

Valtionosuudet

4. Valtionosuuteen vaikuttavat vähennykset ja lisäykset

Valtionosuuden vähennykset Saderahoitus -331.044 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen rahoitus -167.283 Erityisen harvan asutuksen jne. lisäosien rahoitus -1.012.500 Yhdistymisavustuksen kattosääntö -1.491.457Vähennykset yhteensä -3.002.284

Valtionosuuden lisäykset TMT-kompensaatiot 491.739 Veromenetysten kompensaatiot 2010 12.023.956 Veromenetysten kompensaatiot 2011 4.731.496 Järjestelmän muutoksen tasaus 2011 6,70 €/as. 510.652 Asukasluku 176.087Lisäykset yhteensä 17.757.843

Vähennykset ja lisäykset netto 14.755.559

5. Verotulotasaus

LASKENNALLINEN TULOVERO

Kunnallisvero: Euroa

Lask. tulovero -% koko maassa (ka) 18,59

Laskennallinen kunnallisvero yhteensä: 500 944 993

Kiinteistövero: Verotusarvo Keskim.vero- %

Vakituinen asuinrakennus 3.274.237.998 0,30Muu kuin vakit. asuinrak. 23.700.855 0,89Rakentamaton rakennuspaikka 15.189.658 2,09Yleinen kiinteistövero- % 2.878.841.010 0,75

Laskennallinen kiinteistövero yhteensä: 31.768.950Yhteisövero: 53.317.259

LASKENNALLINEN TULOVERO YHTEENSÄ 586.031.202

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus EuroaAsukasluku, Turku 31.12.2008 175.582

Laskennallinen verotulo, euroa / asukas / Turku 3.337,65 Keskimääräinen verotulo/asukas/koko maa 3.279,12

Tasausraja, % 91,86Tasausraja, euro/asukas 3.012,20

Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -325,45

Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 37 % erotuksesta -120,42

TASAUS -21.143.010


_______________________________________________________________________ 242

________________________________________________________________

Valtionosuudet

6. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet

VALTIONOSUUDET JOTKA EIVÄT KUULU OMARAHOITUSOSUUDEN LASKENNAN PIIRIIN

Yksikkö-hinta

Yksikkö Suorite-määrä

Vos-%

Tasaus-kerroin

€

Perusopetus: lisäopetus 6.710,13 €/oppilas 210 1.409.127Esiopetus: yli 5- vuotiaat 7.486,51 €/oppilas 29 217.109Perusopetus: muut yli 16-vuotiaat 3.818,12 €/oppilas 94 358.903Perusopetus: vaik. keh.vammaiset 25.901,80 €/oppilas 17 440.331Perusopetus: muut vammaiset 15.917,18 €/oppilas 673 10.712.262Joustavan perusopetuksen lisä 3.300,00 €/oppilas 25 82.500Perusopetus: maahanm. valm. opetus 13.253,89 €/oppilas 100,5 1.332.016Aamu- ja iltapäivätoiminta 22,43 €/tunti 101.828 57 1.301.881Kansalaisopisto 11,76Turun suom. työväenopisto 78,37 €/tuntimäärä 19.279 57 861.210Åbo sv. Arbetarinstitut 78,37 €/tuntimäärä 3059 57 136.648Liikunta 12,00 €/asukas 176.087 30 633.913Nuorisotyö 15,00 €/alle 29-v. 62.662 30 281.979Turun maakuntamuseo 71.698 €/henkilötyöv. 91 47 3.066.523Wäinö Aaltosen museo 71.698 €/henkilötyöv. 12 37 318.339Teatteri 55.901 €/henkilötyöv. 121 37 2.502.688Orkesteri 54.527 €/henkilötyöv. 100 37 2.017.499Yhteensä 25.672.929

YLLÄPITÄJÄMALLIN MUKAISET VALTIONOSUUDET

Yksikkö-hinta

Yksikkö Suorite-määrä

Vos-%

Tasaus-kerroin

€

Lukiokoulutus 5.778,80 €/oppilas 3.589,1 20.740.691- yli 18-vuotiaat 3.351,70 €/oppilas 440,7 1.477.096Ammatillinen koulutus 9.184,10 €/oppilas 4155,0 38.159.936Ammattikorkeakoulut 7.833,00 €/oppilas 8156,0 63.885.948Ammatillinen lisäkoulutus (omaeht.) 10.173,14 €/oppilas 113,0 86 988.626Amm. lisäkoulutus (henkilöstökoul.) 8.111,12 0,1 47 381Oppisopimuskoulutus 5.797,92 €/oppilas 400,0 2.319.169- erityisopetus 9.897,98 2,5 24.745Oppisopimuksen lisäkoulutus- ammattitutkintoihin valmistava 3.223,16 €/oppilas 825 2.659.107- muu ammatillinen lisäkoulutus 2.327,84 €/oppilas 275 640.156Muut mahdolliset lisät

Ylläpitäjämallin valtionosuuden laskennallinen peruste yhteensä 130.895.854Kunnan ylläpitäjämallin rahoitusosuus (-) 357,70 €/as. 176.087 -62.986.320 Ylläpitäjämallin valtionosuus 67.909.534

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet yhteensä 93.582.464


_______________________________________________________________________ 243

________________________________________________________________

Tunnuslukujen laskentakaavat TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT (YHTIÖT JA SÄÄTIÖT): Tunnusluvut: Käyttöaste (%) (Tuloutuneet vuokrat / (tuloutuneet vuokrat + menetetty vuokratulo -

peruskorjauksen vuoksi menetetty vuokratulo)) * 100 Vaihtuvuus (%) (Solmitut vuokrasopimukset) / (asuntojen määrä - valmistuneet

asunnot) * 100 Nettotulos Liikevoitto

- Rahoituserät - Tuloverot - Laskennallisen verovelan muutos

Sijoitetun pääoman tuotto (%) ((Nettotulos + Rahoituskulut + Verot) / Sijoitettu pääoma keskimää-

rin tilikaudella) * 100 Sijoitettu pääoma: + Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Tilinpäätössiirtojen kertymä + Korolliset velat Oman pääoman tuotto (%) Nettotulos / (Oma pääoma + vähemmistöosuus + konsernireservi +

tilinpäätössiirtojen kertymä) * 100 Vieras pääoma €/ asuinneliömetri Vieras pääoma yhteensä / Asuinneliömetrit

Aravatunnusluvussa lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta vähenne-tään saadut ennakot.

Korollinen vieras pääoma Koko vieraspääoma - saadut ennakot- ostovelat- siirtovelat - muut

velat- laskennalliset verovelat - liittymismaksut

Gearing, % (nettovelkaantumisaste) (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset –

rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma -pääomalainat+ vähemmistö-osuus+ poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) x 100%

Omavaraisuusaste, % (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot) * 100


_______________________________________________________________________ 244

________________________________________________________________

Hallinto Keskusvaalilautakunta, Kaupunginvaltuusto, Tarkastuslautakunta, Kaupunginhallitus ja

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet Palvelutoimi Peruspalvelulautakunta, Liikuntalautakunta, Nuorisolautakunta ja Kulttuurilautakunta Osaamistoimi Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, Lukio- ja ammattiopetuslautakunta sekä

Ammattikorkeakoulun hallitus Ympäristötoimi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta, Joukkoliikennelautakunta, Ympäristö- ja kaa-

voituslautakunta ja Rakennuslautakunta Liikelaitokset Turun Kiinteistöliikelaitos, Turun Tilaliikelaitos, Turun Talotoimiliikelaitos, Turun Kiinteistö-

palveluliikelaitos, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos, Turun Viherliikelaitos, Turun Vesilii-kelaitos ja Turun Satamaliikelaitos

Käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut sektoreittain vuonna 2011

Tulot sektoreittain milj.€ ja % kokonaistuloista(yht. 625 milj.€)

Palvelutoimi 89 M€, 14 %

Hallinto 43 M€, 7 %

Liikelaitokset 391 M€, 62 %

Ympäristötoimi 67 M€, 11 %

Osaamistoimi 36 M€, 6 %

Menot sektoreittain milj.€ ja % kokonaismenoista(yht. 1.524 milj.€)

Palvelutoimi 661 M€, 43 %

Hallinto 154 M€, 10 %

Liikelaitokset275 M€, 18 %

Ympäristötoimi 86 M€, 6 %

Osaamistoimi 347 M€, 23 %


_______________________________________________________________________ 245

________________________________________________________________

Tuloslaskelman toiminta- ja rahoitustuotot sekä toiminta- ja rahoituskulut vuonna 2011

Tuloslaskelman toiminta- ja rahoitustuotot milj.€ ja % Talousarvio 2011 (yht. 1.645 milj.€)

Rahoitustuotot 72 M€, 4 % Valtionosuudet

320 M€, 19 %

Satunn.tuotot 20 M€, 1 %

Verotulot 608 M€, 37 %

Myynti-/maksuja muut tulot 625 M€, 39 %

Tuloslaskelman toiminta- ja rahoituskulut, milj. € ja % Talousarvio 2011 (yht. 1.641 milj. €)

Materiaalin ostot

71 M€, 4 %

Henkilöstökulut602 M€, 37 %

Suunnitelman mukaiset poistot;

58 M€, 4 %

Rahoituskulut 58 M€, 4 %

Palvelujen ostot 587 M€, 36 %

Vuokrat153 M€, 9 %

Avustukset70 M€, 4 %

Muut menot 40 M€, 2 %


_______________________________________________________________________ 246

________________________________________________________________

Valtionosuudet ja verotulot vuosina 2008 - 2014

Valtionosuuksien kehitys 2008 - 2014, milj.€ ja kasvu-%

270,6 293,2 313,0 319,7 333,1 345,1 356,2

12,1

8,3

6,7

2,2

4,23,6

3,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

TP 2008 TP 2009 Tot.2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

milj. €

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

%

VOS yhteensä Kasvu-%

Verotulot 2008 - 2014, milj. € ja muutos-%

573,4 574,5 610,9 608,4 626,2 637,5 661,7

6,0

0,2

6,3

2,9

1,8

3,8

-0,4

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

TP 2008 TP 2009 Tot. 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Milj.€

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

%

Verotulot yhteensä Muutos-%


_______________________________________________________________________ 247

________________________________________________________________

Investoinnit (omahankintameno) ja vuosikate 2008 - 2014

Investoinnit (omahankintameno) ja vuosikate 2008 - 2014 (milj. €)

71,0 71,7 106,0 115,9 96,1 99,9 108,8

23,2

72,8

29,0

42,4

23,0 22,6

38,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

Milj. €

Investoinnit Vuosikate

Korollisen kokonaisvelan kehitys 2005 – 2014

Korollisen velan kehitys 2005 - 2014, milj. €

342,8 336,0 329,1

399,1

544,1544,1

474,1

579,1

269,5

231,4

0

100

200

300

400

500

600

TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014

milj.€


_______________________________________________________________________ 248

________________________________________________________________

Documents

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN …€¦ · vuonna 2008. Myöskään teollisuustuotanto ei tule saavuttamaan aiempaa ennätystasoaan. Suomen vaihtotaseen ylijäämä