Verksamhets- och budgetplan 2020 Samordningsförbundet Östra … · 2019-12-10 · Verksamhets- och budgetplan 2020 Samordningsförbundet Östra Östergötland 3 Förbundets ändamålsparagraf

Verksamhets- och budgetplan 2020 Samordningsförbundet Östra Östergötland

http://www.finspang.se/

http://www.valdemarsvik.se/

http://www.soderkoping.se/

http://www.arbetsformedlingen.se/

Verksamhets- och budgetplan 2020 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1

Innehåll

1. Inledning ........................................................................................................................ 2

2. Samordningsförbundets uppdrag............................................................................... 2

Förbundets ändamålsparagraf enligt förbundsordningen....................................... 3

Vision ............................................................................................................................. 3

Värdegrund .................................................................................................................. 3

3. Samordningsförbundets organisering – ledning och styrning ..................................... 4

Styrelsen .................................................................................................................... 4

Förbundsmedlemmarna .......................................................................................... 4

Medlemssamråd ....................................................................................................... 4

Beredningsgrupp ...................................................................................................... 5

Samordningsförbundets kansli ............................................................................... 5

Bild för ledning, styrning samt kommunikation ....................................................... 6

4. Målgrupp för finansiell samordning ............................................................................. 7

5. Förbundets planerade inriktning 2020 ...................................................................... 7

Samordnad individuell planering ................................................................................... 7

Individinriktade aktiviteter utifrån identifierade lokala behov ...................................... 8

Systematiskt arbete med avvikelser på systemnivå för att upptäcka ”glapp” och

avsaknad av insatser ..................................................................................................... 10

Metodutvecklingsprojekt utifrån upptäckta ”glapp” .................................................... 10

Mötesplatser ................................................................................................................. 10

6. Mål ............................................................................................................................... 11

Strategiska/strukturella/övergripande mål ................................................................... 11

Operativa/individ mål .................................................................................................. 12

Finansiella mål ............................................................................................................. 13

7. Fokusområden 2020 .................................................................................................... 14

8. Årshjul .......................................................................................................................... 14

9. Tidsplan och aktivitetsplan 2020 ................................................................................ 15

10. Metodutvecklingsmedel ........................................................................................... 15

11. Kompetensutvecklingsinsatser................................................................................ 15

12. Uppföljning och utvärdering .................................................................................. 15

13. Budgetplan 2020 ....................................................................................................... 16


1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbund Östra Östergötland är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

2. Samordningsförbundets uppdrag Samordningsförbundet är bildat av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finspångs kommun, Söderköpings kommun, Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun och Region Östergötland som även utser styrelsens medlemmar.

Samordningsförbundets uppdrag är reglerat i en särskild lag, finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, och i en förbundsordning där förbundsmedlemmarna gemensamt fattat beslut om förbundets ändamål. Samordningsförbundets huvuduppdrag är stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att öka deras förmåga till förvärvsarbete utifrån att effektivare använda samhällets samlade resurser.

De åtgärder som får finansieras genom den finansiella samordningen skall ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Inom ramen för den finansiella samordningen kan individinriktade insatser ges inom ramen för operativ samverkan. Likaså kan strukturinriktade insatser ges inom ramen för strategisk samverkan. Båda perspektiven behövs men med olika syften. Ett vidare resonemang kring detta förs i förbundets långsiktiga inriktning 2020 och framåt.


Förbundets ändamålsparagraf enligt förbundsordningen Förbundets ändamål, enligt 4§ i förbundsordningen, är att inom det geografiska området för kommunerna Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Samordningsförbundets målgrupp är, enligt förbundsordningen, personer vars behov ger kunskap för att dels bygga gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer. Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån individens behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser. Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna.

Vision Samordningsförbundets stöd för samverkan skall bidra till ökat mervärde i utveckling av välfärdsarbetet.

Värdegrund

Varje individ har resurser och förmåga till förändring och utveckling. Samordnings-förbundets insatser utgår ifrån och anpassas till den enskilde individens behov, förmåga och förutsättningar samt bygger på dennes delaktighet.

Parternas samarbete utgår från individen och karaktäriseras av gemensamt ansvars-tagande, delaktighet och respekt för varandra. Med ett stort mått av kreativitet, mod och prestigelöshet lyckas vi med vårt gemensamma uppdrag.


3. Samordningsförbundets organisering – ledning och styrning Samordningsförbundet är en egen juridisk person som självständigt fattar beslut. Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive förbundsmedlem. Styrelsen Styrelsens uppgift och uppdrag är reglerad i § 7 i Finsamlagen och dess uppgifter är:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera sådana insatser som avses i Finsamlagstiftning 2 § (skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.) och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, 5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

Styrelsens ledning och styrning sker genom uppdrag till förbundsmedlemmarna. Förbundsmedlemmarna Förbundsmedlemmarna består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner samt Region Östergötland. Via förbundsordning ger medlemmarna styrelsen sitt uppdrag. Den individinriktade verksamhet som finansieras av Samordningsförbundet drivs och leds av medlemmarna utifrån uppdraget. För att stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna krävs en aktiv dialog och kommunikation mellan förbundsmedlemmarna och förbundet på olika nivåer. Beredningsgruppen är navet i detta arbete.

Medlemssamråd Medlemssamrådet består av representanter från förbundsmedlemmarna vars syfte är att vara en länk mellan förbundsmedlemmarna och styrelsen. Medlemssamrådet har en rådgivande funktion gentemot styrelsen. Därutöver skall enligt lagstiftningen samråd ske minst vid två tillfällen per år gällande verksamhets- och budgetplan samt årsredovisning och årsbokslut. Samråd kan även ske i frågor som lyfts av styrelsen eller förbundsmedlemmarna.


Erfarenheterna visar att det är av vikt att det finns en tydlig kommunikation mellan medlemssamrådet och kommande beredningsgrupp. Beredningsgrupp Beredningsgruppen bemannas av representanter som utses av förbundsmedlemmarna. Utifrån styrelsens inriktningsbeslut verkställer beredningsgruppen dessa i sina respektive organisationer.

Syfte: Att vara ett forum för dialog mellan förbundet och förbundsmedlemmarna samt att utveckla och stödja samverkan mellan medlemmarna.

Resultat: Önskat resultat är effektivare nyttjande av gemsamma resurser så att fler

människor i större grad når en ökad förmåga till förvärvsarbete.

Ansvarsområden:

Tillsammans hitta former för hur vi utvecklar samverkan på individ- och

strukturnivå.

Hantera övergripande systemfel och gemensamt hitta konstruktiva lösningar.

Identifiera behovsgrupper i våra organisationer och planera

verksamhet/insatser utifrån identifierat behov

Representera sin respektive organisation och upprättande av en plan för internt

kommunikations- och utvecklingsarbete

Identifiera flaskhalsar och systemhinder

Skapa underlag till styrelsen och dess beslutsfattande

Fungera som gemensam strategisk styrgrupp utifrån förbundets finansierade

verksamheter

Kansliets roll är att hålla ihop beredningsgruppen med förbundschef och processledare. Rollen är även att vara en koppling mellan förbundsmedlemmarna och styrelsen på strategisk nivå. Samordningsförbundets interna organisering Kansliet är styrelsens operativa organ och svarar för att stödja förbundsmedlemmarna genom olika utvecklingsprocesser, finna alternativ finansiering och att skapa mötesplatser för att samverka kring verksamhetsutveckling.

Kansli med förbundschef, administrativ resurs samt ekonomresurs Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, ekonomi- och fakturahantering, diarieföring, administration och nämndsekreterare-funktion. Administrativ resurs och ekonom köps från Norrköpings kommun. Processledare Samordningsförbundet har anställd processledare. Denna funktion fungerar som processtöd i olika kontexter med utvecklingsfrågor av olika slag.


Uppföljning och utvärdering av finansierade verksamheter Samordningsförbundet har en administratör anställd för sammanställning av verksamhetsuppföljning m omfattande 0,25 tjänst. Resurs för utvärdering köps av externa parter vid behov. Ansvarsområden:

Processtöd gällande omvärldsanalys och behovsinventeringar tillsammans med

medlemmarna

Processtöd för medlemmarnas metodutvecklingsarbete kring målgruppen

(exempelvis tjänstedesign som metod) inkluderande finansieringsmöjligheter

genom ESF-medel, projekt/utvecklingsmedel

Tillsammans med beredningsgruppen ge förslag på insatser på individ- och

strukturnivå som förbundet kan finansiera

Fånga upp och analysera systemavvikelser tillsammans med beredningsgruppen

Uppföljning- och utvärdering tillsammans med beredningsgruppen

Tillsammans med medlemmarna identifiera och skapa mötesplatser och nätverk

samt erbjuda mötesledarfunktion

Informationshantering (hemsida, planer etc)

Utifrån identifierade behov stödja och genomföra strategisk

kompetensutveckling

Bild för ledning, styrning samt kommunikation Formerna för ledning och styrning (streckad pil) samt kommunikation (övriga pilar) framgår av nedanstående skiss.

Syftet med bilden är att visa vikten av kommunikation mellan de olika delarna eftersom kommunikationen är en viktig förutsättning för att klara uppdraget i ett komplext system.

Förbundsmedlemmar (ordinarie och av förbundet finansierad verksamhet)

Medlemssamråd Styrelse

Beredningsgrupp Kansli


4. Målgrupp för finansiell samordning Målgruppen för den finansiella samordningen utgörs av människor som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera av de samverkande förbundsmedlemmarna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Behovsgrupper identifieras lokalt och ges även möjlighet till tidigt stöd, även förebyggande åtgärder.

5. Förbundets planerade inriktning 2020 Utifrån styrelsens utvecklingsarbete under år 2019 har en långsiktig inriktning tagits fram (se dokument ”Förbundets långsiktiga inriktning 2020 och framåt”). För att stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna, på individuell och strukturell nivå, föreslås följande inriktningar.

Finansiera samordnad individuell planering

Finansiera individinriktade aktiviteter utifrån identifierade lokala behov

Systematiskt arbete med avvikelsehantering på systemnivå för att upptäcka

”glapp” och avsaknad av insatser.

Metodutvecklingsprojekt utifrån upptäckta ”glapp” och avsaknad av insatser

finansierade via ESF-medel, projekt och utvecklingsmedel, eller

utvecklingsmedel från förbundet

Tillsammans med medlemmarna skapa olika mötesplatser utifrån behov

Under 2020 kommer Plattformarnas nuvarande organisering att avvecklas. Vilket innebär att medlemmarna driver individinriktad verksamhet utifrån en uppdragsspecifikation från Samordningsförbundet. Under 2020 kan Samordningsförbundets lokal i Norrköping användas som mötesplats och mobil arbetsplats för finansierad verksamhet. Respektive medarbetares ordinarie arbetsplats finns dock hos de förbundsmedlemmar som ansvarar för att driva verksamheten.

Samordnad individuell planering För att lyckas med samverkan behöver alla gå mot samma målbild. Vi behöver alla bidra och se nyttan av att samverka, både för individen och verksamheten, vilket ger effekter som skapar mervärde för alla parter. En överenskommelse tecknades 2018 för lokal myndighetssamverkan kring samordnad rehabilitering genom metoden samordnad individuell plan.


Fortsatt utveckling av överenskommelsen sker tillsammans med beredningsgruppen. Detta utvecklingsarbete kommer även att vara ett fokusområden 2020. Förbundet finansierar år 2020 mötesledare inom förbundets geografiska område. Tanken är att det skall vara en samlad resurs som kan avropas från samtliga förbundsmedlemmar inom ramen för den fyrparts överenskommelse som är tecknad. Syftet är att på sikt implementera metoden i samtliga förbundsmedlemmars verksamhet. Erfarenheterna från plattformarna samt utvärderingen ”Genomlysning av arbetet med SIP” från Samordningsförbundet Västra Östergötland https://samordning.org/images/SIP-utvardering_slutgiltig_copy.pdf visar att genom att använda en utomstående mötesledare blir SIP-mötet mer effektivt, kvalitativt och brukarorienterat. Ett nätverk bestående av representanter från förbundsmedlemmarna skapas. Rollen och funktionen är dels att kunna vara med på SIP-möten, att informera om vad myndigheten kan erbjuda (gäller de personer som inte är aktuella som ett ärende hos myndigheten), samt att vara en ”ambassadör” inom den egna myndigheten kring möjligheten med SIP. Syftet med nätverket är att fungera som ett bollplank med kompetens om hur man tidigt i medborgarens process startar med en samordnad individuell plan, hur man kan tänka, vilka kontaktvägar som finns hos övriga parter mm. Syftet med nätverket är även att utveckla och förbättra verksamheten genom lärande utifrån reflektion, uppföljning och utvärdering. I nätverkets uppdrag ingår även att identifiera avvikelser utifrån behov och brister. Detta arbete följs upp i beredningsgruppen som i sin tur identifierar eventuella systemfel. En av möjliga åtgärder kan vara idéer och förslag till metodutveckling. För att möjliggöra detta arbete delfinansierar förbundet representanter i nätverket från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och kommunerna. Kansliet håller ihop nätverket genom processtöd.

Individinriktade aktiviteter utifrån identifierade lokala behov Samordningsförbundets uppdrag är att finansiera individinriktade verksamheter utifrån målgruppen för finansiell samordning. Förbundets uppdrag är även att stödja samverkan mellan aktuella medlemmar för att på så sätt öka möjlighet för individen att närma sig arbete eller studier. Vår samlade erfarenhet och utifrån genomförd kartläggning och analys av medlemmarnas behov (ht 2018), visar på önskemålet om att förbundet finansierar förstegsverksamhet. Med försteg avses ett första steg mot arbetslivet.

https://samordning.org/images/SIP-utvardering_slutgiltig_copy.pdf


Bron (se bild nedan) är ett visuellt verktyg som visar hur olika delar i samverkanskedjan (avser både finansierad verksamhet av förbundet och ordinarie verksamheter hos medlemmarna) kan bli aktuella under olika delar av individens resa mot målet arbete/studier. Ibland är det i parallella spår, ibland som i en kedja. Olika individer har olika mycket erfarenhet och kompetenser med sig. Därför kommer den ”individuella bron” att skilja sig åt. För någon innebär det många delar/byggstenar för att närma sig målet och för en annan blir det färre. Vår erfarenhet samt aktuell forskning visar att en framgångsfaktor till lyckat resultat för individens utveckling, är att koppla olika kompetenser från de olika parterna till förestegsverksamhet. En ytterligare framgångsfaktor är att det sker en samordnad planering med aktuella parter. För att en optimal gemensam planering ska fungera så används nätverksmöten och/eller Samordnad Individuell Plan (SIP). De parter som är med på mötet är de som är viktiga för individen. Dessa möten utgår från individens önskemål och behov. Detta arbetssätt har stor betydelse eftersom personen är involverad i sin egen process. Under 2020 finansierar förbundet förstegsverksamhet. Förbundsmedlemmarna driver utifrån given uppdragsspecifikation förstegsverksamheten, som är öppen för deltagare från samtliga förbundsmedlemmar. Förstegsverksamheterna skapar olika typer av nätverk, både lokalt och inom Östra Östergötland. Syftet med nätverken är att utveckla verksamheterna genom lärande utifrån reflektion, uppföljning och utvärdering. Deltagare i de olika nätverken är representanter från verksamheterna utifrån behov. I nätverkets uppdrag ingår att identifiera avvikelser utifrån behov och brister. Detta arbete följs upp i beredningsgruppen som i sin tur identifierar eventuella systemfel. En av möjliga åtgärder kan vara idéer och förslag till metodutveckling. Kansliet håller ihop nätverket genom processtöd. Fortsatt utveckling av inriktning och behov sker tillsammans med beredningsgruppen.


Systematiskt arbete med avvikelser på systemnivå för att upptäcka ”glapp” och avsaknad av insatser En viktig del i det systematiska utvecklingsarbetet är att fånga upp avvikelser, ”glapp” och behov som kan ligga till grund för metodutveckling med syfte att förbättra strukturerna inom de ordinarie verksamheterna (ändamålsparagraf 4). Det kan handla om individinriktade insatser samt strukturinriktade insatser. Metodutvecklingen kan handla om bättre samordning av olika typer av insatser hos medlemmarna samt ökat samarbete och tillit mellan medlemmarna. Idag finns en utarbetad rutin och metod för detta arbete. Under 2020 utvecklas detta arbete med stöd av processledare eller projektledare tillsammans med beredningsgruppen och de olika finansierade nätverken. Detta arbete följs upp i beredningsgruppen som i sin tur identifierar eventuella systemfel som även redovisas till styrelsen. En av möjliga åtgärder kan vara idéer och förslag till metodutveckling.

Metodutvecklingsprojekt utifrån upptäckta ”glapp” Möjligheten till finansiering av metodutveckling finns exempelvis genom ESF-medel och andra projekt- och utvecklingsmedel, (bl a Tillväxtverket, Vinnova) eller via utvecklingsmedel från förbundet. En del i metodutvecklingsarbetet handlar om att ta tillvara brukares och professionens erfarenhet, kunskaper och behov vid skapande av nya insatser. Tjänstedesign är en evidensbaserad metod för att identifiera brukares behov som bygger på delaktighet i utvecklingsprocessen. Kansliets roll är att vara ett processtöd utifrån behov i metodutvecklingsarbetet.

Mötesplatser Genomförd kartläggning och analys av medlemmarnas behov (ht 2018), visar på önskemål och behov av fyrpartsamverkan. Samverkan finns i olika sammanhang och konstellationer, men oftast med bara några av medlemmarna. Detta gör att mötesplatser där alla medlemmar finns med, fyller en stor funktion för samverkan, tillit och med fokus på arbetsmarknad och sysselsättning. Ett uppdrag för Samordningsförbundets kansli är att erbjuda processtöd utifrån lokala behov på olika nivåer. Detta kan ske genom nätverk och mötesplatser för utveckling och lärande utifrån behov, tillsammans med medlemmarna, civilsamhälle, näringsliv, brukarföreningar etc. Under 2020 genomförs en identifiering, kansliet tillsammans med medlemmarna, av de nuvarande samverkansarenor som finns samt dialog kring behov av utveckling av dessa.


6. Mål Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland sätter långsiktiga mål för förbundet och dess verksamhet. Målen utgår från Samordningsförbundet Östra Östergötlands vision. Målen sätts dels på strategisk/strukturell/övergripande nivå och dels på operativ/individnivå samt på finansiell nivå. Utgångspunkten för val av de olika målen, operativt/stegförflyttning samt de övergripande målen, är NNS indikatorer. Tanken med indikatorerna är att samordningsförbunden kan följa framsteg inom, samt effekterna av förbättrad finansiell samordning. Genom att mäta målen (indikatorerna) kan förbundet visa hur samverkan utvecklas. Blir det bättre? Analysen av data fungerar som underlag för diskussion inom det egna förbundet samt mellan förbund på nationell nivå. Det finns på detta sätt möjlighet att lyfta goda egenskaper och effektiva arbetssätt hos samordningsförbunden. Läs mer här: http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx

Strategiska/strukturella/övergripande mål De övergripande målen är indelade med fokus på samhälle, organisation och personal.

Mål – hållbara relationer – personalnivå En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer.

Mått – Indikator nr 12) insamling av data: personal, beredningsgrupp och styrelse

60 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns strukturer för hållbara relationer.

- ”Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?”

Mål – lärande och erfarenhetsutbyte – organisationsnivå Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare.

Mått – Indikator nr 9) insamling av data: personal och beredningsgrupp

65 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns ett systematiskt arbete med brukares erfarenheter, synpunkter etc.

- ”Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?” (Personal)

- ”Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara?” (Beredningsgrupp)

http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx


Mål – uppföljning och utvärdering - organisationsnivå Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser. Mått – Indikator nr 14) insamling av data: styrelse och beredningsgrupp 70 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering.

- ”Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna?”

- ”Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna?”

Mål – tillit och respekt - personalnivå Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.

Mått – Indikator nr 8) insamling av data: personal och beredningsgrupp

65 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns tillit och respekt i samverkan.

- ”Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?” - ”Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan

tillföra?”

Operativa/individ mål Insatser finansierade av Samordningsförbundet Östra Östergötland ska ge förutsättningar till ökad egen försörjning genom arbete samt ökad livskvalitet för de individer som är i behov av samordnade insatser. Individmål – försteg Mål: 80 % av deltagarna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen Mått: Indikator nr 1-5 – ”Upplevt ökat stöd”.

Mål: 80 % av deltagarna ska uppleva stegförflyttning. Mått: Indikator nr 7- Upplevd stegförflyttning. ”Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?” Måluppfyllelsen mäts i samband med avslutad insats. Obs! Dessa mål avser deltagare som har avslutats i insatsen samt som har besvarat enkäten.


Mål för samordnad individuell plan (SIP) Mål: Att 70 % av deltagarna och personerna i nätverket upplever SIP-insatsen som positivt utifrån ämnesområdena ”relation”, ”mål och ämne” samt ”arbetssätt och metod”. Mått: Jag kände mig lyssnad på, förstådd, respekterad, accepterad av ledarna och gruppen” (relation). Vi arbetade med och pratade om det som jag ville och som är viktigt för mig (mål och ämne). Ledarna och gruppens arbetssätt passar mig (arbetssätt och metod).

Finansiella mål Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. Samlat eget kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen. Mål - Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Det vill säga den verksamhet som bedrivs, ska vara effektiv och ändamålsenlig. Mått för god ekonomisk hushållning: Mäts utifrån utfall från individ/operativa och övergripande mål. Om måluppfyllelsen för samtliga mål, ligger på målnivå eller över = god ekonomisk hushållning. Om måluppfyllelsen för samtliga mål, ligger på 5 % under målnivå = till viss del god ekonomisk hushållning. Om måluppfyllelsen för samtliga mål, ligger på 6 % eller mindre under målnivå = målet god ekonomisk hushållning ej uppfyllt.

Mål - Förbundets kostnader skall under helåret 2020 inte understiga eller överstiga budgetramen. Mål - Förbundets medel skall hanteras så att högsta möjliga avkastning uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.


7. Fokusområden 2020 Följande fokusområden är prioriterade under 2020.

Utveckla beredningsgruppens arbete

Utveckla arbetet med behovsanalyser tillsammans med förbundsmedlemmar samt brukarorganisationer

Utveckla SIP-arbetet samt se över SIP-överenskommelsen

Utveckla arbetet med uppföljning och utvärdering av verksamheten samt utveckla ett systematiskt analysarbete utifrån lärande och förbättringsarbete

Utveckla arbete med en systematisk avvikelsehanteringsprocess

Undersöka möjligheten att Samordningsförbundet finansierar en projektledare som är anställd av en av förbundsmedlemmarna. Syftet är att implementera förbundets långsiktiga inriktning när det gäller den individinriktade verksamheten.

8. Årshjul Nedanstående sammanställning visar förbundsstyrelsens årshjul med aktiviteter och tidpunkt för genomförande. Styrelsen har sju stycken styrelsemöten under 2020.

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

• Beslut årsredo-visning år 2019

• Årsredovisning• Revisionsdialog 1

• Uppföljning av VP

• Resultatuppföljning

• Samverkansavtal beslutas

• Äskande av medel 2021

• Beslut verksamhets- & budgetplan 2021

• Beslut internkontrollplan 2021

• Ägardialog verksamhetsplan

• Delårsrapport

• Arbetet med årsbokslut och årsredovisning påbörjas

• Dialog 1 ägare, styrelse &beredningsgrupp - start på planerings-arbetet

• Dialog 2 styrelse & beredningsgrupp –färdigställande av planerings-arbetet

• Internkontroll

• Uppföljning av VP

• Internkontroll

• Resultatuppföljning


9. Tidsplan och aktivitetsplan 2020 Verksamhetsplanen för 2020 är nedbruten i en tidsplan och i en aktivitetsplan. Dessa planer är arbetsdokument för beredningsgruppen/berörda förbundsmedlemmar samt kansliet. Tidsplanen visar på de övergripande processer och aktiviteter, utifrån tid, som behöver genomföras under året. Aktivitetsplanen visar på konkreta processer och aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen 2020. Dessa arbetsdokument är organiska och ändras allt eftersom behov av nya aktiviteter uppstår.

10. Metodutvecklingsmedel Det finns under verksamhetsåret möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel från Samordningsförbundet Östra Östergötland. Medlen kan sökas av någon av huvudmännen och skall omfatta minst två parter. Ett grundkriterier är att den tänkta insatsen inte kan bedrivas med medel från ordinarie verksamhet eller andra typer av projekt/utvecklingsmedel.

11. Kompetensutvecklingsinsatser Under 2020 planeras följande kompetensutvecklingsinsatser:

Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling/lärande inom de olika nätverken som finansieras av förbundet

Utbildningsinsatser inom bl a tjänstedesign och systemteori

Medverkan på konferenser och mässor (exempelvis Välfärdsmässan 2020)

Seminarier och mötesforum riktade till medlemmarna i olika ämnen

12. Uppföljning och utvärdering Uppföljningar och utvärderingar redovisas till styrelsen och till beredningsgruppen som ett underlag för att fatta beslut och för att följa verksamheten. När det gäller uppföljningar redovisas dessa var fjärde månad. Utvärdering av verksamhet sker löpande vid behov. Utgångspunkten för val av de olika målen, operativa (stöd- och stegförflyttningsmål) samt de övergripande målen är NNS Indikatorer. Tanken med indikatorerna är att samordningsförbunden kan följa framsteg inom, samt effekterna av förbättrad finansiell samordning. Genom att mäta målen (indikatorerna) kan förbundet visa hur samverkan utvecklas. Blir det bättre? Analysen av data fungerar som underlag för diskussion inom det egna förbundet samt mellan förbund på nationell nivå. Det finns på detta sätt möjlighet att lyfta goda egenskaper och effektiva arbetssätt hos samordningsförbunden.

Ett utvecklingsarbete angående uppföljning och utvärdering av verksamheten samt utvecklingen av ett systematiskt analysarbete, inklusive avvikelsehantering, kommer att genomföras under 2020.


13. Budgetplan 2020

Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet Östra Östergötland är reglerad i lag om ”Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Enligt lagstiftningen svarar staten för 50 % av Samordningsförbundets medel. Kommunerna och Regionen skall i sin tur vardera svara för 25 % av medlen. Den kommunala andelen är fördelat på befolkningsunderlaget i respektive kommun per den 31/12 året innan aktuell budgetplan. Budgetomslutningen för år 2020 uppgår till 17 327 000 kr. Av dessa medel utgör 17 322 000 kr medlemsavgifter och 5 000 kr finansiella intäkter.

Samordningsförbundets långtidsbudget för år 2020 - 2022 Nedan visas långtidsbudget för år 2020- 2022. Huvuddelen av medlen är riktade till åtgärder och insatser på individ- och strukturnivå. I långtidsbudgeten för åren 2021 – 2022 är det räknat med det värsta scenariot (minskning med 10 % per år) om inte mer medel tillskjuts från staten. Samordningsförbundets budgetprocess avseende medlemsavgifter för år 2021 påbörjas under våren 2020 då frågor om tilldelning tas upp i samband med samråd med medlemmarna för att harmonisera med parternas egna budgetprocesser.

2020 2021 2022

Intäkter

Finspångs kommun 506 554 kr 455 899 kr 410 309 kr

Norrköpings kommun 3 298 395 kr 2 968 556 kr 2 671 700 kr

Söderköpings kommun 340 325 kr 306 293 kr 275 663 kr

Valdemarsviks kommun 185 226 kr 166 703 kr 150 033 kr

Region Östergötland 4 330 500 kr 3 897 450 kr 3 507 705 kr

Arbetsförmedlingen 4 330 500 kr 3 897 450 kr 3 507 705 kr

Försäkringskassan 4 330 500 kr 3 897 450 kr 3 507 705 kr

Eget kapital - kr - kr - kr

Finansiella intäkter 5 000 kr - kr - kr

Summa intäkter 17 327 000 kr 15 589 800 kr 14 030 820 kr

Kostnader

Åtgärder individ och struktur 13 596 000 kr

Kompetensutveckling 300 000 kr

Uppföljning & utvärdering 10 000 kr

Information 10 000 kr

Kansli inkl arvoden 2 526 000 kr

Lokal Norrköping 760 000 kr

Revision 115 000 kr

Finansiella kostnader 10 000 kr

Summa kostnader 17 327 000 kr 15 598 800 kr 14 038 920 kr


Övergripande budget 2020

I verksamhetsplanen 2020 har en övergripande budget utarbetats. Tanken är att den övergripande budgeten bryts ner till en detaljbudget som beslutas på styrelsemötet i december. Detaljbudgeten berör framförallt fördelningen av medel inom området individ- och metodutvecklingsinsatser.

Verksamhet Budget

(101) Åtgärder individ och struktur 13 596

(102) Kompetensutvecklingsinsatser 300

(104) Uppföljning och utvärdering 10

(105) Information 10

(106) Kansli 2 526

Lokal Norrköping 760

(110) Revision 115

(112) Finansiella kostnader 10

Summa kostnader 17 327

(111) Finansiella intäkter -5

(107) Driftsbidrag -17 322

Summa intäkter 17 327

Documents

Verksamhets- och budgetplan 2020 Samordningsförbundet Östra … · 2019-12-10 · Verksamhets- och budgetplan 2020 Samordningsförbundet Östra Östergötland 3 Förbundets ändamålsparagraf