évi költségvetés rendelet JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos ...€¦ · víz- csatornadíj. 110 000 127 200 133 426 0 0 0 110 000 127 200 133 426 szemétszállítási díj,

2018. évi költségvetés rendelet

JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai 4/b. melléklet

11602 elm kiadási előirányzata és e Ft-ban

teljesítése

Feladatok megnevezése

Munkaadót terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Működési célú támogatások

államháztartáson kívülre

UKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti ei. Módosított

ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított


• el. Teljesítés Eredeti ei

Módosított . Teljesítés

Kötelező feladatok

továbbszámlázott közüzemi díjak

8 000

9 515

10 695 0 0 0

8 000

9 515

10 695

Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján

0

0

0 0 0 0

0

0

0

társasházi közös ktg.is felújítási alap

550 000

554 000

543 881 0 0 0

550 000

554 000

543 881

gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján

334 456

648 585

294 839 0 0 0

334 456

648 585

294 839

lakások esetében bérbeszámítás

217 300

255 773

781 0 0 0

217 300

255 773

781

helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)

30 000

92 556

37 842 0 0 0

30 000

92 556

37 842

lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)

0

0

0 0 0 0

0

0

0

egyéb üzemeltetés

30 000

35 299

22 433 0 0 0

30 000

35 299

22 433

víz- csatornadíj.

110 000

127 200

133 426 0 0 0

110 000

127 200

133 426

szemétszállítási díj,

78 000

108 287

44 197 0 0 0

78 000

108 287

44 197

fűtésszolgáltatási díj,

58 000

59 923

33 723 0 0 0

58 000

59 923

33 723

áramszolgáltatási díj,

25 000

33 135

26 402 0 0 0

25 000

33 135

26 402

lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)

0

0

0 0 0 0

0

0

0

lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.)

0

0

0 0 0 0

0

0

0

lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok 1 000 1 164 0

0 0 0 0

1 000

1 164

0

áfa befizetés becsült

100 000

109 981

74 569 0 0 0

100 000

109 981

74 569

lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés

50 000

50 000

0 0 0 0

50 000

50 000

0

helyiségóvadék visszafizetése

0

250 745

0 0 0 0

0

250 745

0

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében

969 640

999 644

999 644 0

0

969 640

999 644

999 644

Kötelező feladatok összesen 1 000 1 164 0 2 560 396 3 334 643 2 222 432 0 0 0 2 561 396 3 335 807 2 222 432

1

2018. évi költségvetés rendelet JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai 4/b. melléklet

11602 cím kiadási előirányzata és Ft-ban 'OE2uce"

teljesítése


Munkaadót terhelő járulék is

szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Működési célú támogatások

államháztartáson kívülre MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


ei. Teljesítés Eredeti ei

Módosított . Teljesítés Eredeti ei

Módosított • Teljesítés Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Önként vállalt feladatok

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében

116 708 129 256 127 347 0 0

116 708 129 256 127 347

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében

37 246 37 449 37 281 0

0 37 246 37 449 37 281

telekértékesítés áfa befizetése

284 800 373 024 293 325 0 0 0 284 800 373 024 293 325

kaputelefon kiépítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0

önkormányzati épületek társasházzá alapítása

102 000 102 000

0 0 0 102 000 102 000 0

Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lovass_y L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brody Sándor u.15. lakáskiürítés

0 0 1 255 0 0 0 0 0 1255

József u. 14. kitiritési költségek

0 2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 100 db lakás felújítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek

0 0 0 0 0 0 0 0 0

tiszta önlc. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása

22 000 22 000 0 0 0 0 22 000 22 000 0

Rákóczi út 57. fsz ingatlan vásárlás(mühely

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása

0 100 334 100 334 0 0 0 0 100 334 100 334

Üllöi út 58.sz.ingatlan visszavásárlása

0

ajánlati biztosíték

0 6 619

0 0 0 0 6 619 0

Tiszta öntépületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és müködt.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 önkormányzati épületek társasházzá alapítása

3 950 0 0 0 0 0 3 950 0

talajvizesedés megszüntetése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakóépületek kazánfelújítás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 háziorvosi lakások felújítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bródy Sándor u.19. 3/19. háziorvosi lakás felújítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 MÁV lakótelep társasházzá alapítása

0 1 416 0 0 0 0 0 I 416 0

Bérlővédelmi program

5 102 2 482 0

0 0 0 0 0 5 102 2 482

2

rendelet 4/b. mellék

e Ft-ban

2018. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai

11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése


Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

NIÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


ei. „

Teljesítés Eredeti ei. Módosított

ei.

„ Teljesítés Eredeti ei.

Módosított ei.

. „


ei. Teljesítés

Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással

0

0

0 0 0 0

0

0

0 Szabo Ervin ter 3. társas garázsban 10 db gekocsi beálló megvásárlása

0

0

0 0 0 0

0

0

0

önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fütesdíj megfizetése

6 000

6 000

0 0 0 0

6 000

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kistáció I I függő folyosó felújítáa

0

0

0

Önként vállalt feladatok összesen

0 5 102 2 482

568 754

784 048

559 542 0 0 0

568 754

789 150

562 024

Kiadások összesen 1 000 6 266 2 482 3 129 150 4 118 691 2 781 974 0 0 0 3 130 150 4 124 957 2 784 456

3


JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai 4/b. mellékletcezat

11602 cím kiadási előirányzata és e Ft-ban

teljesítése


Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülre

Felhalmozási célú támogatások



ei. Teljesités Eredeti ei. Módosított

. et.



• et. Teljesítés


továbbszámlázott közüzemi díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fővárosi Önkormányzatnak részlettizetés szerződés alapján 0 0 0 0

0 15 300 15 300 15 300 0 0 0

társasházi közös ktg.és felújítási alap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 81 900 77 996

gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lakások esetében bérbeszámítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.) 0 0 0 0 6 778 431 0 0 0 0 0 0

egyéb üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

víz-csatornadíj, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szemétszállítási díj, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fütésszolgáltatási díj, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

áramszolgáltatási díj, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 68 411 16 721

lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 20 166 0

lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

áfa befizetés becsült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

helyiségóvadék visszafizetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Kötelező feladatok összesen 0 0 0 0 6 778 431 15 300 15 300 15 300 142 000 170 477 94 717

4

2018. évi költségvetés

JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai


rendele 4/b. mellegt;

e Ft-ban


Beruházások Felújítások Felhalmozási can támogatások

ällamháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások






- el. Teljesítés



0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetes díjazása közszolgáltatási szerződés keretében

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

kaputelefon kiépítése 7 500 8 857 1 338 0 0 0 0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Déri Miksa u. II. homlokzat felúj. tervezés

0 0 0 500 54 880 889 0 0 0

0 0 0

Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés

0 0 0 500 60 0 0 0 0

0 0 0

Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés

0 0 0 500 47 847 508 0 0 0

0 0 0

Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés

0 0 0 500 635 635 0 0 0

0 0 0

Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés

0 0 0 600 66 478 508 0 0 0

0 0 0

Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés

0 0 0 0 I 000 0 0 0 0

0 0 0

Nagytemplom u.5. új gazvezeték kiépítés

0 0 0 0 5 080 4 444 0 0 0

0 0 0

Brody Sándor u.15. lakáskiürítés

0 0 0

100 000 53 441 0 0 0

0 92 496 101 872

József u. 14. kiürítési költségek

0 0 0 0 11 000 0 0 0 0

0 53 000 11 010

100 db lakás felújítása

0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 0

0 0 0

Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 570 18 570 0

tiszta ördc. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Rákóczi lit 57. fsz I. ingatlan vásárlás(mühely

0 5 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása

0 163 775 163 776 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Üllői út 58.sz.ingatlan visszavásárlása

82 370 82 370


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és müködt.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

talajvizesedés megszüntetése

0 0 0 0 8 604 8 604 0 0 0

0 0 0

lakóépületek kazánfelújítás

0 0 0 0 16 342 0 0 0 0

0 0 0

háziorvosi lakások felújítása

0 0 0 0 23 286 13 267 0 0 0

0 0 0

Brody Sándor u.19. 3/19. háziorvosi lakás felüjítása

0 0 0 0 10 607 10 607 0 0 0

0 0 0

MAN lakótelep társasházzá alapítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Bérlővédelmi program

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 44 898 29 055

5

lísr)

6



rendelet 47b. melléklet

e Ft-ban


Beruházások

Felújítások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


ei. Teljesítés Eredeti ei.

Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei.

Módosított ei.


. el.

Teljesítés

Közszolgálati lakások felújítása

0

0

0

0 220 000

0

0

0

0

0

0

0 bérbeszámítással Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása

0 28 200 28 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott,

el nem évült fűtésdíj megfizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kis "ció 11.függö folyosó felújítáa

3 048

Önként vállalt feladatok összesen 7 500 288 202 275 684 402 600 968 867 92 903

0

0

0 18 570 208 964 141 937

Kiadások összesen 7 500 288 202 275 684 402 600 975 645 93 334 15 300 15 300 15 300 160 570 379 441 236 654


11602 cím kiadási előirányzata és e Ft-ban teljesítése

Feladatok megnevezése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN



Módosított - Teljesítés


továbbszámlázott közüzemi díjak

0

0

0

8 000

9 515

10 695 Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján 15 300 15 300 15 300

15 300

15 300

15 300

társasházi közös ktg.és felújítási slap 72 000 81 900 77 996

622 000

635 900

621 877 gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján

0

0

0

334 456

648 585

294 839

lakások esetében bérbeszámítás

0

0

0

217 300

255 773

781

helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)

0

0

0

30 000

92 556

37 842

lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)

0 6 778

431

0

6 778

431

egyéb üzemeltetés

0

0

0

30 000

35 299

22 433

víz- csatornadíj,

0

0

0

110 000

127 200

133 426 szemétszállítási díj,

0

0

0

78 000

108 287

44 197 fűtésszolgáltatási díj,

0

0

0

58 000

59 923

33 723 áramszolgáltatási díj,

0

0

0

25 000

33 135

26 402 lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.) 60 000 68 411 16 721

60 000

68 411

16 721 lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.) 10 000 20 166

0

10 000

20 166

0 lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok

0

0

0

1 000

1 164

0 áfa befizetés becsült

0

0

0

100 000

109 981

74 569 lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés

0

0

0

50 000

50 000

0 helyiségóvadék visszafizetése

0

0

0

0

250 745

0 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lalcóházmüködtetés dijazása közszolgáltatási szerződés keretében

0

0

0

969 640

999 644

999 644

Kötelező feladatok összesen 157 300 192 555 110 448 2 718 696 3 528 362 2 332 880

7

2018. évi költségvetés rendelet ..ICK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai 4/b. mellékl

11602 cím kiadási előirányzata és e Ft-bat-' 0 teljesítése


KIADÁSOK ÖSSZESEN



Módosított • Teljesítés

önként vállalt feladatok


0 0 0 116 708 129 256 127 347 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében

0 0 0 37 246 37 449 3728!


0 0 0 284 800 373 024 293 325

kaputelefon kiépítése 7 500 8 857 1 338 7 500 8 857 1 338


0 0 0 102 000 102 000 0 Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés

500 54 880 889

500 54 880 889

Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés

500 60 0

500 60 0 Kisfaludy u homlokzat felúj. tervezés

500 47 847 508

500 47 847 508 Vav Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés

500 635 635

500 635 635

Vay Ádám u. 6 tető felúj. tervezés

600 66 478 508

600 66 478 508 Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés

0 I 000 0

0 1 000 0 Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés

0 5 080 4 444

0 5 080 4 444 Brody Sándor u.15. lakáskiürítés

0 192 496 155 313

0 192 496 156 568 József u. 14. kiürítési költségek

0 64 000 11 010

0 66 000 11 010

100 db lakás felújítása 400 000 400 000 0 400 000 400 000 0 Mátyás ter 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek 18 570 18 570 0 18 570 18 570 0

tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása

0 0 0 22 000 22 000 0

Rákóczi út 57. fsz. I. ingatlan vásárlás(mühely

0 5 000 0

0 5 000 0 Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása

0 163 775 163 776

0 264 109 264 110 Üllői út 58.sz.ingatlan visszavásárlása


0 0 0

0 6 619 0 Tiszta önlc épületek vagyonvédelmét

0 0 0

0 0 0 szolg.kamerák kiépás müködt. önkormányzati épületek társasházzá alapítása

0 0 0

0 3 950 0 talajvizesedés megszüntetése

0 8 604 8 604

0 8 604 8 604 lakóépületek kazánfelújítás

0 16 342 0

0 16 342 0 háziorvosi lakások felújítása

0 23 286 13 267

0 23 286 13 267 Brody Sándor u.19. 3/19. háziorvosi lakás felújítása

0 10 607 10 607

0 10 607 10 607 MÁV lakótelep társasházzá alapítása

0 0 0

0 1 416 0 Bérlővédelmi program

0 44 898 29 055

0 50 000 31 537

8


11602 cím kiadási előirányzata és e Ft-ba teljesítése


KIADÁSOK ÖSSZESEN


ei. . ,

Tebesdés Eredeti ei. Módosított

ei.

. Teljesités

Közszolgálati lakások felújítása

0

220 000

0

0

220 000

0 bérbeszámítással Szabo Ervin tér 3. társas garázsban 10 db

beálló megvásárlása .gékocsi

0

28 200 28 200

0

28 200

28 200

önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése

0

0

0

6 000

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kistáció II ISO folyosó felújitáa

0

3 048

0

0

3 048

0

Önként vállalt feladatok összesen 428 670 1 466 033 510 524

997 424 2 255 183 1 072 548

Kiadások összesen 585 970 1 658 588 620 972 3 716 120 5 783 545 3 405 428

9


11602 cím bevételi előirányzata és teljesítése

rendeige 4/b. melléklet

e Ft-ban

Feladatok megnevezése Müködési bevételek Működési célú támogatások

államháztartáson belülről/kívülről MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN Ingatlanok értékesítése

Önkormányzati kötelező feladatok Eredeti ei. Módosított

ei. Teljesítés

. Eredeti et.

Módosított ei.

, Teljesítés Eredeti ei. Módosított

ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

lakásbérleti és használati díj 520 000 520 000 510 613

520 000 520 000 510 613

lakás viz-csatomadij 123 000 123 000 116 498

123 000 123 000 116 498

lakás szemétszállitási díj 115 000 115 000 110 349

115 000 115 000 110 349

lakás fütésszo/gältatási díj 21 000 21 000 24 809

21 000 21 000 24 809

egyéb bevételek 27 500 27 500 32 724

27 500 27 500 32 724

továbbszámlázás 8 000 8 000 I 737

8 000 8 000 1 737

lakásbérleti díj bérbeszámítás 217 300 217 300

217 300 217 300 0

helyiségbérleti és használati díj 700 000 700 000 694 966

700 000 700 000 694 966

helyiség bérbeadás részletfizetés kamata 12 000 12 000

12 000 12 000 0

késedelmi kamatkötbér

20 053

20 053

telek és egyéb dologbérbeadás 23 000 23 000 29 611

23 000 23 000 29 611

helyiség bérbeadás víz es csatornadíj 12 000 12 000 11 875

12 000 12 000 11 875

helyiség bérbeadás szemétszállítási díj 12 500 12 500 13 752

12 500 12 500 13 752

helyiség bérbeadás rt3tésszolgáltatási díj 2 200 2 200 I 680

2 200 2 200 I 680

végrehajtási, közjegyzői megtérülések 5 500 5 500 723

5 500 5 500 723

szerződéskötési díj 2 500 2 500

2 500 2 500 0

helyiség bérletidíj bérbeszámitás 30 000 30 000

30 000 30 000 0

ajánlati biztosíték I 000 I 000

I 000 I 000 0

biztositoi kártérítés 1000 1 000 418

1000 1000 418

helyiségek felújítása bérbeszámítással 0 62 556

0 62 556 0

általános forgado visszatérítés

20 211

20 211

közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással 0 220 000 0

0 220 000 0

Önkormányzati kötelező feladatok összesen 1 833 500 2 116 056 I 590 019 0 0 0 1 833 500 2 116 056 1 590 019 0 0 0


lakásértékesítés 0 0 0

0 0 0 40 000 40 000 169 531

lakásértékesítés részletfizetés 0 0 0

0 0 0 50 000 50 000 92 345

lakásértékesítés törlesztés kamat 10 000 10 000 10 052

10 000 10 000 10 052 0 0

lakáértékesites árveréssel 0 0 0

0 0 0 110 000 110 000

helyiségértékesítés 0 0 0

0 0 0 180 000 180 000 415 727

helyiségértékesítés részletfizetés 0 0 0

0 0 0 • 110 000 110 000 62 399

helyiségértékesítés törlesztés kamat 12 000 12 000 6 454

12 000 12 000 6 454 0 0

helyiségek értékesítése árveréssel 0 0 0

0 0 0 150 000 150 000

lakásforgalmiérték különbözeti bevételek 0 0 0

0 0 0 3 000 3 000 4 708

helyiségértékesítés részletfizetés áfa 1 200 1 200 1 851

1 200 1 200 1851 0 0


11602 cím bevételi eliiirányzata is teljesítése

rendelet 4/b. melléklet

e Ft-ban


Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről/kívülről

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Ingatlanok értékesítése

szerzödéskötésböl kötbér

20 000

20 000

20 000

20 000

0

0

0

József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítés

47 890

47 890

0

47 890

47 890

0

177 370

177 370

Szigony U. 26-28-30. szám alatti ingatlanok értékesítése

144 720

144 720

144 779

144 720

144 720

144 779

536 000

536 000

536 220

Bérkocsis u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés

43 200

43 200

48 600

43 200

43 200

48 600

160 000

160 000

180 000

Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítés

47 790

0

0

47 790

0

0

177 000

0

Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítés

0

0

0

0

0

0

101 000

0

Tolnai Lajos u. 26.

19 189

0

0

19 189

71 071

Szerdahelyi u. 3 no alatti ingatlan értékesítés

0

0

0

0

0

0

85 000

85 000

0

0

0

0

0

0

619 500

619 500

619 500 Brody S. u. 15 szám alatti ingatlan ert, végi. szerz.

Bauer S. u. 14. Dr. Szondy

0

0

0

97 370

97 370

Bacsó B. u. 12. értékesítés

0

0

0

54 500

Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan értékesítése

0

100 335

100 335

0

100 335

100 335

371 609

371 610

Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszaigénylés

0

34 818

0

34 818

0

0

0

EMMI pályázati támogtás LÉLEK lakások felújítására

0

közszolgálati lakások felújítása berbeszámn ssal

0

38 473

0

38 473

0

0

0

Önként vállalt feladatok Összesen

326 800

452 636

331 260 0 0 0

326 800

452 636

331 260 2 498 870 2 689 849 2 674 981

Bevételek összesen 2 160 300 2 568 692 1 921 279 0 0 0 2 160 300 2 568 692 1 921 279 2 498 870 2 689 849 2 674 981

2

rendelet 4/b. melléklet

e Ft-ban.,


11602 cím bevételi előirányzata es teljesítése

Feladatok megnevezése Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Önkormányzati kötelező feladatok Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés .

Eredeti el. Módosított

ei. ,


ei. ,

Teljesítés

lakásbérleti és használati díj

0

0

0

520 000

520 000

510 613

lakás víz-csatomadij

0

0

0

123 000

123 000

116 498

lakás szemétszállitási díj

0

0

0

115 000

115 000

110 349

lakás fütésszolgáltatási díj

0

0

0

21 000

21 000

24 809

egyéb bevételek

0

0

0

27 500

27 500

32 724

továbbszámlázás

0

0

0

8 000

8 000

1 737

lakásbérleti díj bérbeszámítás

0

0

0

217 300

217 300

0

helyiségbérleti es használati díj

0

0

0

700 000

700 000

694 966

helyiség bérbeadás részletfizetés kamata

0

0

0

12 000

12 000

0

késedelmi kamatkötbér

telek es egyéb dologberbeadás

0

0

0

23 000

23 000

29 611

helyiség bérbeadás viz és csatomadij

0

0

0

12 000

12 000

11 875

helyiség bérbeadás szemétszállítási díj

0

0

0

12 500

12 500

13 752

helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj

0

0

0

2 200

2 200

I 680

végrehajtási, közjegyzői megtérülések

0

0

0

5 500

5 500

723

szerződéskötési díj

0

0

0

2 500

2 500

0

helyiség bérletidij berbeszámitás

0

0

0

30 000

30 000

0


0

0

0

1 000

1 000

0

biztosítói kártérítés

0

0

0

1 000

1 000

418

helyiségek felújítása bérbeszámítással

0

0

0

0

62 556

0

általános forg.ado visszatérítés

közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással

0

0

0

0

220 000

0

Önkormányzati kötelező feladatok összesen 0 0

0

0

0 1 833 500 2 116 056 1 590 019


lakásértékesítés

40 000 40 000 169 531

40 000

40 000

169 531

lakásértékesítés részletfizetés

50 000 50 000 92 345

50 000

50 000

92 345

lakásértékesítés törlesztés kamat

0

0

0

10 000

10 000

10 052

lakáértékesítés árveréssel

110 000 110 000

0

110 000

110 000

0

helyiségértékesítés

180 000 180 000 415 727

180 000

180 000

415 727

helyiségértékesités részlettizetés

110 000 110 000 62 399

110 000

110 000

62 399

helyiségértékesítés törlesztés kamat

0

0

0

12 000

12 000

6 454

helyiségek értékesítése árveréssel

150 000 150 000

0

150 000

150 000

0

lakásforgalmiérték kolonbozeti bevételek

3 000 3 000 4 708

3 000

3 000

4 708

helyisegertekesites részletfizetés áfa

0

0

0

1 200

1 200

1 851

3


JGK irt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai 4/b. mellélde 11602 cím bevételi előirányzata és e Ft-ban

teljesítése

Feladatok megnevezése Felhalmozási MCI támogatások

államháztartáson belülről

FELHALMOZÁS1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

szerződéskötésbol kötbér

0

0

0

20 000

20 000

0

József". 27. azei» alatt, i..gallun äfte .9

177 370

177 370

0

225 260

225 260

0

Szigony u. 26-28-30. szám alatti ingatlanok értékesítése

536 000

536 000

536 220

680 720

680 720

680 999

Bérkocsis u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés

160 000

160 000

180 000

203 200

203 200

228 600

Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítés

177 000

0

0

224 790

0

0

Mátyás Mr 2. szám alatti ingatlan értékesítés

101 000

0

0

101 000

0

0

Tolnai Lajos u. 26.

0

0

71 071

0

0

90 260

Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés

85 000

85 000

0

85 000

85 000

0

Bródy S. u. 15. szám alatti ingatlan ért, végl. szerz.

619 500

619 500

619 500

619 500

619 500

619 500

Bauer S. U. 14. Dr. Szondy

0

97 370

97 370

0

97 370

97 370

Bacsó B. u. 12. értékesítés

0

0

54 500

0

0

M 500

Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan értékesítése

0

371 609

371 610

0

471 944

471 945

Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszaigénylés

0

0

0

0

34 818

0

EMMI pályázati támogtás LELEK lakások felújítására

17 693 17 693

0

17 693

17 693

17 693

17 693

közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással

0

0

0

0

38 473

0

Önként vállalt feladatok összesen 0 17 693 17 693 2 498 870 2 707 542 2 692 674 2 825 670 3 160 178 3 023 934

Bevételek összesen 0 17 693 17 693 2 498 870 2 707 542 2 692 674 4 659 170 5 276 234 4 613 953

4

21 kültsegvetes

Corvin Sétitny Projekt 11603 cim kiadások eMirányzata teliesítése

rendelet 4/c. melleklet

Ft-ban

Felnd eg ea Dologi kiosk's k Müköds I t8se Beruházások Felitjilások Emeh felhalmozissi cóló arnogatások

ällamMulartison belülre

E•hb felba mozási célú iimogatámok

illamhiztartáson kivülre Felhalmo adások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelezó feladatok Eredeti ei. N1dtlositott

Teljesítés Eredeti sq. Módositott Tel St Eredeti el

Modositott

ei. Teljesítes Eredeti ti.

Módositott

ei. Teljesítós Eredeti ei.

Mädosított ei.

Teljesítot Eredeti ei. t

'relies es Eredeti ei. Módos"" ei.

Teljeító Eredetí ei. Mäd' iMa ei.

Teljesítós

laicism(' fela ok össmsen

0

0

0

a 0

6

1 i

o

Önként Halt fuludale0

Prátcr u I. (Fuel, u - Szig hit

0

0

16I 650 161 650

0

161 658 161 658

161 65.8 161 658 0

Leonardo u (P 0116 ' kekLätt)

0 0

298 134 298 134

0

198 134 298 134

298 134 298 134 6

Tämö a. 1. (Leonardo u. - Szigon ' között)

238 0

238 0

R8 501 88 501

88 501 81 501

88 501 88 501 238

Fekoianaf serhekpánzmaradvánv

0

- Práter-Tömö-Bókay közrilágítis foil Iss, atop* brute maradvány enek BDK részere

0

0

1 353

0

0

0

0 1 353

1 353 0

- Leonardo da Vinci-Tümö- üllói közvilágítás

fcj1ters elamást bruttó maradvány értek MK

részóro

o o 0

102

0

0

0

102 0

102 0

- tartalék

o

o

3 76:

0

0

3 764 o ) 3 764 I

' i clIcnörzet

0

10 000

0

o

u 10000

111000 0

CSP projekt fe

0

0 0

138 933 138 933 0

138 933 138 933

138 933 138 933

0

o

0

0 11

o

Ön nt vällalt feladatok as esen

238 0 0 238 0 I 455

548 293 700 990 138 933 1

0

548 293 702 445 138 933 548 293 7112 445 139 171

Kiadások ös n

238

0 238 0 1 455 0 548 293 700 990 138 933

0 0 0 0 0 548 293 702 445 138 933 548 293 702 445 139 171


Magdolna-Orczy Negyed Projekt 4/d. melléklet

11604 cím kiadási eloirányzata és e Ft-ban

teljesítése


Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és


Egyéb működési célú támogatások

államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen



Módosított


Módosított


Módosított


Kötelezö feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pályázati támogatás terhére

Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)

Előkészítés 0

0

0

0 0 0

Szakvélemény, szakértői díj 0

0

7 920 7 920

7 920 7 920 0

Önrész kiegészítése

Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP I)

Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 1)

Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)

Előkészítés 0

0

3 000 3 000

3 000 3 000 0


0

I 800 I 800

1 800 I 800 0

Építéshez kapcsolódó költségek

31 735

0 31 735 0

Bérházak Es bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)

Előkészítés 0

0

0

0 0 0


0

9 150 9 150

9 150 9 150 0

Műszaki ellenőrt szolgáltatások költségei (LP 3)


Közösségi zöldudvar program (LP 4)

Előkészítés 0

0

0

0 0 0

Szakvélemény, szakértői clű 0

0

I 800 1 800

1 800 I 800 0

Építéshez kapcsolódó költségek (LP 4)

Műszaki ellenőri szolgáltalások költsége (LP 4)

Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)

Előkészítés 0

0

0

0 0 0


0

I 200 I 200

I 200 1 200 0

Müszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 7)


Magdolna-Orczy Negyed Projekt

11609 cím kiadási elöirányzata

teljesítése

rendelet 4/d. melléklety

e Ft-ban


Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és



államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen


ei.

. , Teljesítés Freda" ei.

Módosított

ei.

. . Teljesítes

. . Eredeti ei.

Módosított

ei.

. TeljesíteS

. . Eredeti et.

ISM dosított

ei. . „

Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés


Műszaki jellegű szolgáltatások költséget (LP 7)

Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3) 0

0

0

Elökészítés 0

0

0

0 0 0


0

165 165

165 165 0

Bérköltségek

7 443

0

0 7 443 0

Bérjárulékok

2 975

0

0 2 975 0

Szolgáltatás

42 563

0 42 563 0

Eszközbeszerzés

Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK,

JSZSZGYK, PH) (LP 6)

Lakhatási szervezetek integrációjának elösegítése, kapcsolódó

szolgáltatások (LP6) 0

359 0

15 000 14 000 2 260

15 000 14 000 2 619

Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3)

Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás 0

0

3 000 3 000

3 000 3 000 0

Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz 0

0

I 000 I 000

I 000 1 000 0

Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos

helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi

miniprojektek (KP 1)

Projektelőké tes (szolgáltatás) 0

0

4 272 4 272

4 272 4 272 0

Szolgáltatás 0

0

7 000 7 000

7 000 7 000 0

Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3)

0

Projektelökészítés (szolgáltatás) 0 970 691 0 171

4 122 2 981

4 122 4 122 691

Közösségi rendészet bér 907 907

0

0

907 907 0

Közösségi rendészet bérjárulék 0

363 363

0

363 363 0

Szolgáltatás 0

0

I 500 I 500

I 500 1 500 0

Eszközök 0

0

0

0 0 0

Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP

4)

0

SZEM szolgáltatás 0

0

I 270 1 270

1 270 I 270 0

Szolgáltatás (KP 4)

2 539

0 2 539 0

Segélyhivó rendszer (KI1 4)

Bünmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED)— elvek,

példák is gyakorlati megvalósítás (KP 5)

0

CPTED szolgáltatás 0

0

8 000 8 000

8 000 8 000 0

2

rendelet 4/d. mellélde

e F

2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt 11604 cím kiadási clöirány ata és

teljesítése

Feladatok megnevezése Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások

ällamháztartáson 'Alike Működési kiadások összesen


ei, Teljesítés

. . Eredeti es.

Módosított ei.

, Teljesites'

. Eredeti' ei.

Módosított ei.

. . Teljesítes

. . Eredeti ei.

Módosított ei.

. Teljesítes" Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

Szolgátatás (KP 5)

35 500 5 652

0 35 500 5 652

Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli es tendertervek, szakági

tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)

I 000

1 000 0

Kivitelezési költségek (KP 6)

4 500

4 500 0

Műszaki ellenöri szolgáltatások költsége (FP 5)

Épitéslsez kapcsolódó költségek (FP 5)

Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5)

Eszközbeszerzés (FP 5)

Elökészítési költségek

0

0 0

Közbeszerzési tanácsadás díja 0

0

9 000 9 000 1 143

9 000 9 000 1143

Közbeszerzési eljárás díja 0

0

1 000 1 000

1 000 I 000 0

Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg)

263

0 263 0

Menedzsment költség

0

0 0 0

Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása 0

0

50 000 5 396 4 856

50 000 5 396 4 856

Projekmenedzsment (Ált.km.)

20 812

0 20 812 0

Egyéb költségek

0

Nyilvánosság, kommunikáció 0

0

I 500 I 500 24

1 500 1 500 24

Könyvvizsgálat (Áltktg.)

500

0 500 0

Támogatás 'ss izetese konzorciumi partner változás miatt

Önrész terhére

0

projektmenedzsment 0

0

10 000 0

10 000 0 0

képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) 0

0

2 500 0

2 500 0 0

projektiroda felújítása 0

0

0 0

0 0 0

beruházás ( Kövessi) 0

0

0 0

0 0 0

Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaeropiaci helyzettel kapcsolatos kérdiiiv készités

s715

0 5 715 0

Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária ter 13.) 0

0

0

0 0 0

Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária 13., Danko u.40., Diószegi u.13.)*Kálvária ter

0

0

628

0 628 0

.IKN informatikai képzés, eszközbeszerzés 0

0

0 0

0 0 0

JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés 0

0

0 0

0 0 0

Önkormányzati lakáépületek komplex közösségi megújítása (LP I) 0

0

0 0

0 0 0

Elökészítés 0

0

0 0

0 0 0

Bérházak es bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) 0

0

0 0

0 0 0

Elókeszítes 0

0

0 0

0 0 0

Közösségi zöldudvar program ([‚P4) 0

0

0 0

0 0 0

Elökészites 0

0

0 0

0 0 0

2018. évi költségvetés rendelet Magdolna-Orczy Negyed Projekt 4/d. melléklet

11604 cím kiadási elöirányzata és e Ft-ban

teljesítése

Feladatok megnevezése Személyi juttatás

Munkaadót terhelti járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások Működési Egyéb müködési célú támogatások

államháztartáson kívülre Idadások összesen


ei. .

Teljesítés . .


ei. . , .

Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei.

. , Teljesítés

. Eredeti m.

Módosított ei.

. 'teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) OLIO) 0

0

0 0

0 0 0

Előkészítés 0

0

0

0 0 0

Kálvária tét továbbfejlesztése 0

0

40 000

0 40 000 0

KM0P-5.1.1/13-12-k-2012-0001 MNP Ill. Eu-s támogatás lakossági

elégedettségi vizsgálat

1143 1 143

1 143 1 143

KM0P-5.1.1/13-12-k-2012-000l MNP III. Eu-s támogatásból

visszafizetés 0

0

4 4

627 627 0 631 631

Önként vállalt feladatok összesen 907 9 320 I 050 363 3 509 0 144 199 271 856 15 082 0 627 627 145 469 285 312 16 759

Kiadások összesen 907 9 320 1 050 363 3 509 0 144 199 271 856 15 082 0 627 627 145 469 2853l2 16 759

4

rendelet 4(d. melléklet

e Ft-ba


Magdolna-Orczy Negyed Projekt 11604 cím kiadási eliiirányzata és

teljesítése


Beruházások Felújítások

Egyéb felhalmozási célú

támogatások államháztartáson

belülre



kívülre

Felhalmozási kiadások összesen


ei. Teljesítés Ereded ei.

Módosított

ei. Teljesítés Eredeti a

..

Módosított

ei. . .

Teljesités , .


ei. ,

Teljesités Eredeti.

el..

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelezö feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP I)

Előkészítés

0

13 200 13 200

0 t3200 13 200 0

Szakvélemény, szakértői díj

0

0

0 0 0 0

Önrész kiegészítése

0

0 0 0

M űszaki ellenőrt szolgáltatások költségei (LP I)

2 640

0 2 600 0


266 000

0 266 000 0

Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)

Előkészítés

0

0

0 0 0 0


0

0

0 0 0 0

Építéshez kapcsolódó költségek

0 0 0

Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)

0 0 0

Előkészítés

0

15 250 15 250

0 15 250 15 250 0


0

0

0 0 0 0

Műszaki ellenőri szolgáltatások kőltséget (LP 3)

I 210

0 1210 0


259 000

0 259 000 0


Előkészítés

0

3 000 3 000

0 3 000 3 000 0


0

0

0 0 0 0


52 000

0 52 000 0

Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP 4)

280

0 280 0

Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszeretsités)(448 7)

Előkészítés

0

2 000 2 000

0 2 000 2 000 0


0

0

0 0 0 0

Műszaki ellenőrt szolgállatások költségei (UP?)

257

0 257 0

5

6

2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt 11604 cím kiadási előirányzata és

teljesítése

rendele

i

t

i,

k 4/d. melléklet

e Flt-bá


Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási Wei

támogatások államháztartáson belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson

kívülre




Módosított ei.

Teljesítis Eredeti ei. Módosított ei.



Módosított ei.

Teljesítés

Építéslin kapcsnlódó knitségek (I P 7)

59 385

0 59 385 0

Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (UP?)

1 800

0 I 800 0

Helyi gazdaságfejlesztés (MI 3)

0

0

0 0 0 0

Előkészítés

0

275 275

0 275 275 0


0

0

0 0 0 0

Bérköltségek

0

0 0 0

Bérjárulékok

0

0 0 0

Szolgáltatás

0

0 0 0

Eszközbeszerzés

500

0 500 0

Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK,

JSZSZGYK, PH) (LP 6)

Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítese, kapcsolódó

szolgáltatások (LP6)

0

0

0 0 0 0

Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3)

Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás

0

0

0 0 0 0

Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz

0

0

0 0 0 0

Gyermek Es ifjúsági szabadidris programok hálózata, hátrányos

helyzeti sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi

miniprojektek (K2 I)

Projektelőkészités (szolgáltatás)

0

0

0 0 0 0

Szolgáltatás

0

0

0 0 0 0


Projektelökeszítes (szolgáltatás)

0

0

0 0 0 0

Közösségi rendészet bér

0

0

0 0 0 0

Közösségi rendészet bérjárulék

0

0

0 0 0 0

Szolgáltatás

0

0

0 0 0 0

Eszközök 1500 1 500

0

0 8500 1500 0

Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)

0 0 0

SZEM szolgáltatás

0

0

0 0 0 0

Szolgáltatás (KP 4)

0

0 0 0

Segélyhívó rendszer (KP 4)

5 000

0 5 000 0

Bünmegelözés a környezet tervezés segítségével (CPTED)— elvek,

példák es gyakorlati megvalósítás (KP 5)

CPTED szolgáltatás

0

0

0 0 0 0


Magdolna-Orczy Negyed Projekt 4/d. mellékle

11604 elm kiadási eliiirány ata és e Ft-ban

teljesítése


Beruházások Felújitások

Egyéb felhalmozási felhalmozási célú


belülre



kívülre




Módosított


Módosított


Módosított

ei. Teljesités Eredeti ei.

Módosított

ei. Teljesítés

Szolgá (KP 5)

0

0 0 0

Müszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli S tendertervek, szakági

tervekkel) Kálvária ter továbbfejlesztése (KM)

0

0 0 0

Kivitelezési költségek (KP 6)

0

0 0 0

Müszaki ellenöri szolgáltatások költsége (FP 5)

300

0 300 0

Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5)

30 000

0 30 000 0

Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5)

900

0 900 0

Eszközbeszerzés (FP 5)

8 073

0 8 073 0

Előkészítési költségek

Közbeszerzést tanácsadás díja

0

0

0 0 0 0

Közbeszerzési eljárás díja

0

0

0 0 0 0

Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg)


Rév8 Zn. projektmenedzseri díjazása

0

0

0 0 0 0

Projekmenedzsment (Ált.ktg.)

Egyéb költségek

Nyilvánosság, kommunikáció

0

0

0 0 0 0

Könyvvizsgálat (Ált.ktg.)

0 0 0

Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt

225 883

0 225 883 0

Önrész terhére

projektmenedzsment

0

0

0 0 0 0

képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)

0

0

0 0 0 0

projektiroda felújítása

0

10 000 0

0 10 000 0 0

beruházás ( Kövessi) 78 000 0

0

0 78 000 0 0

Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaeropiaci helyzettel kapcsolatos

kérdött készítés

0 0 0

Beruházas (Diószegi.u.14; Kálvária ter 13.)

0

90 488

0 0 90 488 0

Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária ter 13., Danko u.40.,

Diószegi u.13.) + Kálvária tér

0

0

0 0 0 0

JKN informatikai hazes, eszközbeszerzés

I 718

0

0 0 I 718 0

JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés

10 000

0

0 0 t0000 0

Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)

0

0

0 0 0 0

Elökeszítés

0

8 429

0 0 8 429 0

Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)

0

0

0 0 0 0

Elökészités

0

39 398

0 0 39 398 0


0

0

0 0 0 0

Elökészítes

0

4 747

0 0 4 747 0

7

2018. évi költségvetés rendelet Magdolna-Orczy Negyed Projekt 4/d. melléklet 11604 cím kiadási előirányzata is e Ft-ban

teljesítése

Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások


hellfire


kívülre Felhalmozási kiadások összesen


ei. . ,

Teljesités Eredefi ei. Módosított

ei. Teljesítés

. . Eredeti et.

Módosított ei.

. Teljesítés

.. Eredeti es.

Módosított ei.

. „ Teljesites

. . Eredeti el.

Módosított ei.

, Teljesités

0

0 0 0 0 Specsalts lakssasásl psojekiek i e aims- orbit USIltaf ( )

Elökeszités

0

2 058

0 0 2 058 0

Kálvária tér továbbfejlesztése

0

I 250

0 0 I 250 0

KM0P-5.1.1/13-12-k-2012-000I MNP Ill. Eu-s támogatás lakossági elégedettségi vizsgálat

0 0 0

KM0P-5.I.I/8-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból

visszafizetes

0

0

0 0 0 0

Önként vállalt feladatok összesen 79 500 110 271 0 43 725 770 387 0 0 225 883 0 0 0 0 123 225 1 106 541 0

Kiadások összesen 79 500 110 271 0 43 725 770 387 0 0 225 883 0 0 0 0 123 225 1 106 541 0

8

9



11604 eins kiadási előirányzata és e Ft-ban,

teljesítése


KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

Kötelező feladatok összesen 0 o 0



Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP I)

Előkészítés 13 200 13 200 0

Szakvélemény, szakértöi díj 7 920 7 920 0

Önrész kiegészítése o o 0

M űszaki ellenöri szolgáltatások költségei (LP 1) o 2 640 0

Egyéb a megvalósításboz szükséges szolgáltatási költségek (LP I) 0 266 000 0

M űszakilag szükséges épületek hontása(LP 2)


Szakvélemény, szakértői díj I 800 1 800 0

Epitéshez kapcsolódó költségek o 31 735 0

Bérházak in bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) o o 0


Szakvélemény, szakértői díj 9 150 9 150 o

M űszaki ellenón szolgáltatások költségei (LP 3) 0 I 210 0

Egyéb a megvalositashoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 3) o 259 000 0

Közösségi zöldudvar program (UP 4)


Szakvélemény, szakértői ölj I 800 1 800 0

Építéslsez kapcsolódó költségek (LP 4) 0 52 000 0

Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP 4) 0 280 0

Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)

Előkészítés 2 000 2 000 o

Szakvélemény, szakértői díj 1 200 I 200 0

Műszaki ellenöti szolgáltatások költségei (LP 7) 0 257 0



11604 cím kiadási eltiirányzata és e Ft-ban

teljesítése

Feladatok megnevezése KIADÁSOK ÖSSZESEN


Ppítéchez kapc(nlódó kölkOtek (I P 7) 0 59 385 0

Müszaki jellegü szolgáltatások költségei (LP 7) 0 I 800 0

Helyi gazdaságfejlesztés (1(0 3) 0 0 0

Előkészítés 275 275 0

Szakvélemény, szakértői dij 165 165 0

Bérköltségek 0 7 443 0

Bérjárulékok 0 2 975 0

Szolgáltatás 0 42 563 0

Eszközbeszerzés 0 500 0

Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)

Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások (LP6) 15 000 14 000 2 619

Helyi gazdaságfejlesztési (1(0 3)

Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás 3 000 3 000 0

Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz I 000 I 000 0

Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (IVP I)

Projektelőkészítés (szolgáltatás) 4 272 4 272 0

Szolgáltatás 7 000 7 000 0


Projektelőkés (szolgáltatás) 4 122 4 122 691

Közösségi rendeszet bér 907 907 0

Közösségi rendészet bérjárulék 363 363 0

Szolgáltatás I 500 I 500 0

Eszközök I 500 1 500 0

Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (FCP 4) 0 0 0

SZEM szolgáltatás 1 270 I 270 0

Szolgáltatás (KP 4) 0 2 539 0

Segélyhívó rendszer (KP 4) 0 5 000 0

Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) —elvek, példák Es gyakorlati megvalósítás (KP 5)

CPTED szolgáltatás 8 000 8 000 0

10


Magdolna-Orczy Negyed Projekt 4/d. mellék

11604 cím kiadási előirányzata is e Ft-ba

teljesítése



Szolgátatas (KP 5) 0 35 500 5 652

Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária Mr továbbfejlesztése (KP6) 0 1 000 0

Kivitelezési költségek (KP 6) 0 4 500 0

Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP 5) 0 300

Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5) 0 30 000 0

Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5) 0 900 0

Eszközbeszerzés (FP 5) 0 8 073 0

Előkészítési költségek 0 0 0

Közbeszerzési tanácsadás dija 9 000 9 000 1 143

Közbeszerzési eljárás díja 1 000 I 000 0

Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg) 0 263 0


Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása 50 000 5 396 4 856

Projektnenedzsment (áltkig.) 0 20 812 0

Egyéb költségek

Nyilvánosság, komsasunikáeiő I 500 I 500 24

Könyvvizsgálat (Ált.ktg.) 0 500 0

Támogatás fizetése konzorciumi partner változás miatt 0 225 883 0

Önrész terhére

projektmenedzsment 10 000 0 0

képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kovessi) 2 500 0 0

projektiroda felújítása 10 000 0 0

beruházás ( Kovessi) 78 000 0 0

Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés

0 5 715 0

Beruházás (Diószegru.14; Kálvária ter 13.) 0 90 488 0

Üzemeltetési költségek (Diószegi u. I 4; Kálvária ter 13., Danko u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária ter

0 628 0

1KN informatikai képzés, eszközbeszerzés 0 I 719 0

ISZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés 0 10 000 0

Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP I) 0 0 0

Előkészítés 0 8 429 0

Bérházak és bérlakások tizemelksi költség csökkentése (EP 3) 0 0 0


Közösségi zöldudvar program (LP 4) 0 0 0


11

rendelet 4M. melléklet

e Ft-ba

2018. évi költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt 11604 cím kiadási elóirányzata és

teljesítése



0 0 0 Specians mailman projemen inerianas-ao zerumas)(L )


Kálvária tér továbbfejlesztése 0 41 250 0

KM0P-5.1.1/B-12-k-2012-000l MNP III. Eu-s támogatás lakossági elégedettségi vizsgálat 0 1143 1143

KM0P-5.1.1/6-12-k-2012-0001 MNP Ill. Eu-s támogatásból

visszatizetes 0 631 631

Önként vállalt feladatok összesen 268 694 I 391 853 16 759

Kiadások összesen 268 694 1 391 853 16 759

12


Magdolna-Orczy Negyed Projekt 11604 cím bevétel előirányzata és teljesitése

rendelet melléklet

e Ft-ban - ....,_ ‘....)

0 —) (7--

Feladatok megnevezése Egyéb működési célú támogatások

államháztartáson belülről Működési bevételek összesen

Egyéb felhalmozási rein támogarsok államháztartáson

belülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVETELEK ÖSSZESEN



ei Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei.

Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított


ei. Teljesítés

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

Önkormányzati kötelező feladatok

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Európai Uniós támogatás 132 094 236 320 236 320 132 094 236 320 236 320 36 100 1 170 810 1170 810 0

0 36 100 I 170 810 I 170 810 168 194 1 407 130 1407 130

Önként vállalt feladatok összesen 132 094 236 320 236 320 132 094 236 320 236 320 36 100 1 170 810 1 170 810 0 0 0 36 100 I 170 810 I 170 810 168 194 1 407 130 I 407 130

Bevételek összesen 132 094 236 320 236 320 132 094 236 320 236 320 36 100 1 170 810 I 170 810 0 0 0 36 100 I 170 810 I 170 810 168 194 1 407 130 1 407 130

rendelet 4/e. melléklet

e Ft-ba.


Rehabilitációk, fejlesztési projektek 11605 elm kiadás ei. és teljesitése

27 Feladatok megnevezése Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások

Egyéb müködési at támogatások államháztartáson kívülre

Müködési kiadások összesen



Módosított


Módosított ei.



Módosított ei.

Teljesítés

EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház diszkivilágításának

karbantartása 0

0 0

0 3 000 3 127 216 0

0 3 060 3 127 216

EUB II. TÉR_KÖZ "A" 0 0 0 0 0 0 0 5 476 4 269 0 0 0 0 5 476 4 269

- Vas ti. 14. alapító okirat módosítás

I 207

0 I 207 0

- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása

2 212 2 212

0 2 212 2 212

- RÉV 8 Zrt díjazása

1103 1803

0 1803 ‚803

- .IKN. Zn kommunikáció

254 254

0 254 254

EUB III. TER_KÖZ "A" 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 16 11 000 11 000 5 000 17 000 17 000 5 016

Önrész terhére

Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. ter)

0 0 0

Szentkirályi u. (Brody S.u. - Mikszáth K. ter)

0 0 0

Szentkirályi u. (Mikszáth K. Mr - Baross u.)

Rökk Sz. u. (Gutenberg I. - Krúdy Gy. u.)

0 0 0

Tartalék közterületek felújítáara

0 6 0

Közterület elújíta tervezés

0 0 0

Közbeszerzés lebonyolítás

350 150

350 350 0

Társasházak felújításának ámogatása

0 0 0

Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás

0 0 0

CAPE programok

5 500 5 500 2 500 5 500 5 500 2 500

Kommunikáció

2 500 2 500 16

2 500 2 500 16

Páyázati támogatás terhére

0 0 0

Brody S. u. (V Pollack M tér)

0 0 0

Szentkirályi u. (Brody S.0 Mikszáth K. tér)

0 0 0

Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)

0 0 0

Tartalék közterületek felújításra

0 0 0

Közterület felújítás tervezés

650 0

650 0 0

Közbeszerzés lebonyolitás

650

0 650 0

Társasházak felújitásának támogatása

0 0 0

Tártatházak felújításának tervezéséhez támogatás

0 0 0

CAPE programok

5 500 5 500 2 500 5 500 5 500 2 500

Kommunikáció

2 500 2 500

2 500 2 500 0

EUB III. TER_KÖZ "B" 0 0 0 0 0 0 5 900 8 410 0 0 0 0 5 900 8 410 0

Önrész terhére

Tisztviselötelep -131áthy O. u. közterület megújítása es

funkcióváltása

0 0 0

Műszaki ellenőrzés

0 0 0

Tervezői müvezetes

0 0 0


175 175

175 175 0

Közösségi es kulturális rendezvények. kommunikáció

1000 5000

1000 1 000 0

Közösségi tervezés

I 700 4 210

1700 4 210 0


Rehabilitációk, fejlesztési projektek 11605 cím kiadás ti-és teljesítése


e Et-ban

Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő já ulékok és

szociális hozzájárulasi adó Dologi kiadások

Egyéb működési cal támogatások államháztartáson kívülre

Működési kiadások összesen

Eredeti ei. Módosított CE.

Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított



Payázati támogatás terhére

0 0 0

Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és

funkcióváltása

0 0 0


0 0 0

Tervezői müvezetés

0 0 0

Közbeszerzés ebonyolítás

325 325

325 325 0

Közösségi és kulturális rendezvények, komrounikácio

1 000 1000

1000 1Q00 0


I 700 I 700

I 700 I 700 0

Egyéb

Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát varos)

4 000

0 4 000 0

Block Knights Contest döntőjére belépőjegy

45 51

0 45 51

Józsefváros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők

megvendégelése(Ehol9 e,szja 14 eF0

80

33

0 113 0

Smart City stratégiai koncepció megvalósítása

14 021 13 970

0 14 021 13 970

PROJEKTEK ÖSSZESEN 0 80 0 0 33 0 ‚4900 41 079 18 522 11 000 11 000 5 000 25 900 52 192 23 522

2

2018. évi költségvetés Rehabilitációk, fejlesztési projektek

11605 cím kiadás ei. és teljesítése


e Ft-ban

Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások


Felhalmozási kiadások Összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei.

Módosított ei.




el. Teljesítés

EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása 0

0

0

0 0 0 0 3 000 3 127 216

EUB II. TÉR_KÖZ "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 476 4 269

- Vas u.14. alapító okirat módosítás

0 I 207 0

- Galéria negyedben 4 db helyiség felújitása

0 2 212 2 212

- REV 8 Zrt díjazása

0 1 803 1803

-1KN. Zrt komm .6

0 254 254

EUB Ill. TER_KÖZ "A" 0 0 0 397 959 397 959 0 164 585 164 585 5 898 562 544 562 544 5 898 579 544 579 544 10 914

Önrész terhére

Brody S. u. (Vas is. Pollack M. Mr)

25 891 25 891

25 891 25 891 0 25 891 25 891 0

Szentkirályi is. (Brody S.u. - Mikszáth K. Mr)

61 340 61 340

61 340 61 340 0 61 340 61 340 0

Szentkirályi is. (Míkozátls K. tér- Baross u.)

21 376

0 21 376 0 0 21 376 0

Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)

30 181 30 III

30 181 30 181 0 30 181 30 181 0

Tartalék közterületek felújít ra

56 502 35 126

56 502 35 126 0 56 502 35 126 0

Közterület felújítás tervezés

3 945 3 945

3 945 3 945 0 3 945 3 945 0


0 0 0 350 350 0

Társasházak felújításának támogatása

42 140 42 140 5 898 42 140 42 140 5 898 42 140 42 140 5 898

Társasházak felújításának tervczéséhez támogatás

1195 1 195

1 195 1 195 0 1 195 1 195 0

CAPEprogransok

0 0 0 5 500 5 500 2 500

Kommunikáció

0 0 0 2 500 2 500 16


0 0 0 0 0 0

Brody S. ti. (Vas u. - Pollack M. ter)

48 083 48 083

48 083 48 083 0 48 083 48 083 0

Szentkirályi is. (Brody S.u. - Mikszáth K. ter)

113 918 113 918

113 918 113 918 0 113 918 113 918 0

Rökk Sz. is. (Gutenberg I. - Krúdy Gy. u.)

56 050 56 050

56 050 56 050 0 56 050 56 050 0

Tartalék közterületek felújításra

0 0 0 0 0 0

Közterület felújísás tervezés

2 049 2 049

2 049 2 049 0 2 699 2 049 0


0 0 0 0 650 0

Társasházak felújitásának támogatása

116 017 116 017

116 017 116 017 0 116 017 116 017 0

Társasházak felújításának servezéséhez tásoogstáa

5 233 5 233

5 233 5 233 0 5 233 5 233 0

CAPE programok

0 0 0 5 500 5 500 2 500

Kommunikáció

0 0 0 2 500 2 500 0

EUB Ill. TÉR_KÖZ "B" 0 0 0 83 245 83 245 3 500 0 0 0 83 245 83 245 3 500 89 145 91 655 3 500

Önrész terhére

Tisztviselőtelep -Bláthy O. is. közterület megújitáss és funkcióváltása

45 745 45 745

45 745 45 745 0 45 745 45 745 0


350 350

350 350 0 350 350 0

Tervezói müvezetés

175 175

175 175 0 175 175 0


0 0 0 175 175 0

Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció

0 0 0 1 000 1000 0


I 800

0 0 1 800 1 700 4 210 I 800

r(0


Rehabilitációk, fejlesztési projektek 11605 cim kiadás ei. is teljesítése


e Ft-ban

Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások

államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN



Módosított


Módosított

el. Teljesítés Eredeti ei.

Módosított


Módosított ei.

Teljesítés


0 0 0 0 0 0

36 000 36 000

36 000 36 000 0 36 000 36 000 0 funkcióváltása

Müszaki ellenőrzés

650 650

650 650 0 650 650 0

Tervezői müvezetés

325 325

325 325 0 325 325 0


0 0 0 325 325 0

Közösségi es kulturális rendezvények, kommunikáció

0 0 0 1 OM I 000 0


1 700

0 0 1 700 1 700 I 700 1 700

Egyéb

Feladattal terbelt maradvany (gyerekbarát os)

0 0 0 0 4 000 0

Block Knights Contest dontőjére belépőjegy

0 0 0 0 45 51

Józsefväros okos város Stratégia II. Workshopon résztvevők

megvenclegelese(Ehol 9 e,szja 14 eFt)

0 0 0 0 113 0

Smart City stratégiai koncepció megvalosítása 25 000 24 791

25 000 24 791 0 25 000 38 812 13 970

PROJEKTEK ÖSSZESEN 25 000 24 791 0 481 204 481 204 3 500 164 585 164 585 5 898 670 789 670 580 9 398 696 689 722 772 32 920

r>0

4


Rehabilitációk, fejlesztési projektek 11605 cím bevétel előirányzata is teljesítése

rendelet

4/e. melléklet

e Ft-ban



államháztartáson belülről Működési bevételek összesen



belülről

Ingadanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN


ei. . ,

Teljesítés . .


ei. .

Teljesítés . .

Eredeti a. Módosított

ei. .

Teljesítés . .

Eredeti ex. Módosított

ei. .

Teljesítés Eredeti ei. 6. M dosított

ei. . „

Teljesítés . .


ei. .

Teljesítés

BUB II. pályázat záró els olása Fővárosi Orikormányzat 0

0 0

51 998 51 998 0

0 51 998 51 998 0 51 998 51 998


BUB Ill. TÉR KÖZ "A" 8 650 8 650

8 650 8 650 0 341 350 341 350

0

0 341 350 341 350 0 350 000 350 000 0

BUB III. TÉR_KÖZ "B" 3 025 3 025

3 025 3 025 0 36 975 36 975

0

0 36 975 36 975 0 40 000 40 000 0

Önként vállalt feladatok összesen 11 675 II 675 0 11 675 II 675 0 378 325 430 323 51 998 0 0 0 378 325 430 323 51 998 390 000 441 998 51 998

Bevételekösszesen 11 675 11 675 0 11 675 11 675 0 378 325 430 323 51 998 0 0 0 378 325 430 323 51 998 390 000 441 998 51 998

az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett álláshelyei rendelet 2018-ban 5. melléklet

CÍM/ Intézmény hivatalos neve

2018. január I. engedélyezett állásbelyek

2018. december 31. engedélyezett álláshelyek

2018. évi átlagos statisztikai létszám

KÖTELEZ

Ö

FELADAT

ÖNKENT

VÁLLALT

FELADAT

ÖSSZESEN KÖTELEZ ÖNKENT

VÁLLALT

FELADAT

ÖSSZESEN KÖTELEZ

Ö

FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT

FELADAT ÖSSZESEN Ö

FELADAT

72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített

Óvodák 275,0 0,0 275,0 275,0 2,0 277,0 246,0 2,0 248,0

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Es

Gvermekjóléti Központ

40101 Lélekház Lélekprogram 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 10,0 10,0

40102-01 Gazdasági szervezetét Központi

irányitás 21,0 0,0 21,0 21,0 0,0 21,0 18,0

18,0

40102-02 Család és Gyennekjólei Központ 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0

14,0

40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás 10,0 15,0 25,0 19,0 15,0 34,0 4,0 18,0 22,0

40103 Család es Gyermekjóléti Szolgálat 29,0 0,0 29,0 29,0 0,0 29,0 25,0

25,0

40104-01 Szociális étkeztetés 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0

5,0

40104-02 Házi segítségnyüjtás 29,0 5,0 34,0 29,0 5,0 34,0 25,0 5,0 30,0

40105 Nappali ellátás 31,0 0,0 31,0 31,0 0,0 31,0 31,0

31,0

40106 Idöskornak Átmeneti Otthona 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 15,0

15,0

40107 Jelzörendszeres házi segitsegnyújtäs 0,0 4,5 4,5 0,0 4,5 4,5

3,0 3,0

40108 Gyermekek Átmeneti Otthona 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0 9,0 9,0

9,0 9u i 64 lataltibl-±lealehl uuLaitebycnutii

25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 24,0

24,0

40110 Családok Atmeneti Ottliona 10,0

10,0 10,0

10,0 7,0

7,0

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ Összesen 200,5 35,5 236,0 209,5 35,5 245,0 177,0 36,0 213,0

50100 cím

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi

Központ Aurora u. 302,0

302,0 302,0

302,0 220,0

220,0

40100-02 cím

Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék 181,0 6,0 187,0 190,0 7,0 197,0 175,0 6,0 181,0

12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása 208,0 0,0 208,0 208,0 0,0 208,0 203,0

203,0

12203 Közterület-felügyelet 67,0 0,0 67,0 67,0 0,0 67,0 63,0

63,0

12000 Józsefvárosi Önkormányzat

Polgármesteri hivatal 275,0 0,0 275,0 275,0 0,0 275,0 266,0 0,0 266,0

Költségvetési szervek összesen 1 233,5 41,5 1 275,0 I 251,5 44,5 I 296,0 1 084,0 44,0 1128,0

11101 Tisztségviselők 3,0

3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0

Közfoglalkoztatásban alkalmazottak 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0 46,0 40,0 0,0 40,0

költségvetési szervek

- Polgármesten Hivatal 26,0

26,0 26,0

26,0 26,0 0,0 26,0

- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 7,0

7,0 7,0

7,0 1,0 0,0 1,0

72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített

Óvodák 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi

Központ 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es

Gyennekjóleti Központ 13,0

13,0 13,0

13,0 13,0 0,0 13,0

Premium évek keretében foglalkoztatottak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 2000 Polgánnesteri Hivatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EngedélyezeIt älldrhelyek összeve 1 236,5 41,5 1 278,0 I 254,5 44,5 1299,0 1087,0 44,0 I 131,0

' nkormányzat összesen: 1 282,5 41,5 I 324,0 I 300,5 44,5 1 345,0 1 127,0 44,0 I 171,0

az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásának kimutatása rendelet 6. melléklet

e Ft-ban

Sorszám Közvetett támogatás megnevezése Összege e Ft-ban

I. Helyiségek, eszközök hazsnosításából származó bevételből nyújtott

kedvezmény, mentesség összege

1. Lakbérkedvezmények, hátralék elengedés

2. Helyiségbér kedvezmények

184 150

3. Elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege

353 588

4. Ingyenesen bérbeadott helyiségek kiesett bérleti díja

5. Elengedett helyiség és egyéb bérleti díj

6. Ingyenes közterület használat 1 034 669

II. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

adónemenként.

1. Telekadóból biztosított kedvezmény

2. Gépjármű adóból biztosított kedvezmény

3. Építményadóból biztosított kedvezmény

22

4. Késedelmi pótlék, mulasztási bírság

III. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő

elengedésének összege

I. Intézményvezetői hatáskörben elengedett terítésidíjak

41

2. Krízislakások használatának ingyenessége

3. Kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának

ingyenessége

4. Kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége

5. Gondozás, étkeztetés ingyenessége, kedvezméye

6. Kerületi lakosok térítésmentes nyelvi oktatása

7. Bentlakók lakbérkedvezményei

IV. Lakosság részére lakáspéítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök

elengedésének összege

I Helyi támogatás

2. Társasházak felújítási kölcsöne

3. Munkáltatói kölcsön

V. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

y6

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesité rendelet

7. melléklet

e Ft-ban

sorszámm Feladat megnevezése 2013. évi telj. 2014. évi telj. 2015. évi telj. 2016. évi telj. 2017. évi telj. 2018. évi telj.

i Központi Stomatológiai Intézet 18 000 18 000 18 000 18 GOO 18 000 18 000

Corvin-Szigony Projekt 15 200 448 575 291 197 309 477 134 918 139 171

Szemünk fénye program 23 139 23 533 23 533 23 533 23 637 24 194

4 Hőszolgáltatás szolgáltatói díj 292 969 326 131 326 635 301 116 302 070 175 000

Vajda P. Ének-Zenei Ált.Sportisk. iskolabusz bérlés 8 331 5 000 3 170 6 233 6 238 7 266

6 Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása (Ege ügyi Szolgálat nélkül) 23 460 11 473 16 781 t2681 17 733 9 475

7 Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása 7 917 1 542 5 261 4 000 0 4 000

8 Szigony Útitárs Nonprofit KR. szociális feladatellátás kiváltása 2 200 3 000 3 000

3 550 3 300

9 A peziehiátrisi betegek nappali ellátására Moravceik Alapítvánnyal 300 e Felső 3 600 3 600 3 300 3 300 4 150 4 950

10 Térinfonnatikai rendszerfolyamatos karbantartása (Főépítész) 0 2 400 635 6 893 56 0

11 Családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatáskivásárláaa I 825 I 825 I 825

3 650 0

12 Horänszky utcai bölcsőde udvarának bérleti dija 0

I 172 1 086 1 674 I 674

13 1GK Zrt. intézményi karbantartások (gyorsszolg.) ált. díja 18 241 16 764 12 573 144 747 144 458 534 455

14 Fővárosi Ő nkonnányzat 2009. évig teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300

15 Kötelező Könyvvizsgálat 2 896 2 654 2 140 1 829 2 082 I 829

16 Gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejü szerződéssel 5 460 3 510 5 460 4 680 4 290 3 900

17 Népkonyhai közétkeztetés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben 26 959

37 794 63 015 206 966 190 280

18 Vagyon, gépjármű biztosítás 22 938 21 381 22 700 27 378 37 322 36 800

19 Roma nemzetiségi öeskoensányzal éves támogatása 16 000 II 860 5 607 5 369 5 369 5 369

20 10 nemzetiségi önkormányzat évee támogatása 2 000 2000 2 000 I 955 I 955 7 624

21 Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása 1 000 3 757 5 807 13 856 13 610 13 125

22 Józsefvárosi Közösségi Ház eves támogatása 261 329 408 979 652 804 826 839 918 383 968 208

23 Jogi ée közbeszerzési tevékenység 8 382 ‚8288 15 240 ‚0478 29 665 10 800

24 Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbasaeasláa Hivatal

2 012

2 273 2 273 25 292

25 Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás intézmények

2 473 2 105 1 407 1 541 I 500

26 Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének mü]eödtetéaére szolgáló eszközök besz.

9 433

6 128 22 852 19 720

27 Budapesti Önkorrn. Szöv. Tagdíj 300 300 300 300 300 300

28 2 fö 1v. Rendvédelmi Munkatársak kitüntetés jutalom és járuléka 159 159 378 3 991 459 478

29 Helyi építészeti örökségved. Jelz. Táblák 605

0 719 19 0

30 Tervtanács tagjainak dijazása 583 225 375 834 200 50

31 LÉLEK progratn költségei 60 131 13 759 76 785 80 915 92 081 86 900

32 Emelt azintű informatikai rendsze ernöki díj 2 880 2 640

6 893 4 176 3 924

33 Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének esnusitó sssditáláaára 381

381 254 254 381

34 Józsefvárosi Kártya

44 2 22 26 55

35 Horánszky tr. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központra 5 eves fenntzstási kötclezenaég

62 000

62 000 82 240 81 898

36 KM0P-5.1.1/B-2008-0001 azonosíto számú támogatási szerződésben vállalt öt eves fenntart. köt. időszakára,

2.000.000 Ft/év tartós kötváll. JKN Zrt.2014-2019 évre

2 000

2 000

2 000

37 RÉV 8 Zrt megbizáti di'

16 814 40 833 16 197 5 000 5 500

38

Határozatlan időre hangos terfigyelő kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyelet közhatalmi be teleinek

terhére

360

360 1 209 240

39 Önkormányzati lakások bérlöi által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetésére (Kisfalu Kft.)

8 823 6 303 1 161

0

40 Bursa Hungarica Felsőoktsláai önkonttányzati Ösztöndijpátyázat

2 250 3 000 2 850 2 356 2 100

41

Az MNP IL keretében kialakított, lakóépületekbe kiépitett kamerarendszerhez tartozó riasztorendszer

távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához es a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 eves

időtartamra

i 593

I 593 7 265 1 200

42

Az nj Teleki téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobíliák beszerzésére 2017. évben 2 667 e Ft,

2018. év 445 e Ft

16 016 2 754 563 447 5 184

43

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a JSZSZGYK az „Ezüstfenyő" Gondozóházban 2014. évtől

továbbra is működteti,, a jelzőrendszeres készülékek számának emelése miatt a 1SZSZGYK engedélyezett

létszámát 2017. április I. napjától 1 fővel megemeli

13 110 10 040 15 227 16 791 18 411

rendelet 7. mellékler

e

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

sorszámm Feladat megnevezése 2013. évi telj. 2014. évi telj. 2015. évi telj. 2016, évi telj. 2017. évi telj. 2018. évi telj.

44

Budapest VIII. kerület 10 éves futanudöre Baross u. 1 1 1., Baross u. 103., Losonci ter 3., es Losonci tér 4. szám

alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek

finanszírozásához lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás. 2015-2022. években évente 12.200 0 e

8 540 3 100 3 100

45 Rev8 Z.t működésének biztosit"

27 114 40 833 114 642 130 042 130 000

46

Budapesti Rendőr-főkapitányság es az Önkormányzat között, közterületi térfigyelő rendszerüzemeltetésére

vonatkozó megállapodás

79 874 37 212 42 193 35 000

47

2014. évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási

Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak a jutalom és

járulékainak összegét az önkomiányzat saját bevételeinek terhére.

I 412 I 722 I 195 825 1147

48

helyiségbérleti szerződés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- es Államtudományi Karával, a Budapest,

VIII. kerület Szentkirályi u. 26. sz. alatti tomacsamok bérletére vonatkozóan, a Várunk Rád Óvoda, a

Mesepalota Óvoda, a TÄ-TI-KA Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából Motto 1.200,0 e Ft

bérleti díj összegben 2015. december 3I-ig.

1 200 I 200 I 200 I 200 I 200

49

Polgármester és alpolgármesterk illetménye, tiszteletdija költségtérítése és jántlekaira tartós előzetes

kötelezettségvállalás

43 803 49 294 53 444 53 300

50

az önkormányzati képviselők a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazására 3. tartós előzetes működési

kötelezettséget vällaLives szinten összesen 66.498,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat adóbevétele.

67 425 78 458 83 179 90 415

51

a tisztség ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát; havonta

80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet biztosít tartós működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkori

éves költségvetésben

2 080 2 467 1 920 I 200

52

nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyemiekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési

szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, 4 eves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg,

melyre egyúttal előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, étkezök térítési díja, a központi

költségvetés állami támogatása élsz Önkormányzat saját bevétele.

767 977 850 891 792 181 815 818

53

a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek jatására karbantartására, valamint a szükséges festékek,

alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2017-2021. évekre kötelezettséget vállal 127.000 e Ft+Áfa/5 év - eves

bruttó összegben 25.400 e Fl-,

15 641 23 625

54 Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármű üzemeltetése, fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft, tartós működési kötelezettségváltalis

548 I 384

55

a Polgármesten Hivatal mobil távközlési és mobil Internet szolgáltatás beszerzésére - mely tartalmazza az

Önkormányzamak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon,

hogy a Hivatal továbbszámlázza as Önkormányzatnak es a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat'- a 2015-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal 60.000 e Ft+Áfa/4 év , évenként bruttó

20 278 29 456

56

a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállitisra

vonatkozó 5 éves idötartamn közbeszerzési eljárás megindítása érdekében előzetes kötelezettséget vállal

évenként brutto 5.175,0 e Ft összegben, 5 évre 25.875,0 e Ft, melynek fedezetéül a Közterület-felügyelet

tevékenységéből képződő közhatalmi és szolgáltatási bevételeket jelöli meg.

1121 2 103

57

a JSZSZGYK CY:AO-ban a jogszabályban meghatározott napi ötszöri étkezés közül a reggelit, tízórait es

uzsonnát az intézmény által vásárolt élelmiszerrel biztosítja melyre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállal

évente 760 e Ft összegben.

760 760 760 660

58

a jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátásához szükséges (pl.: szakállatorvosi

közremüködés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszini

vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátására, évente 1.500,0 e Ft összegben a 12103 címen.

1442 1413

59

a Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal a nemzetiségi önkormányzatokkal

kapcsolatos feladatok ellátására — kötelező feladat'- a 12201-04 cím en évente 8.114,0 e Ft összegben.

14 016 I I 568

60

Önkormányzat elfogadja a Hajléktalanokért Közalapítvány 1 db Suzuki SN4 1.6 GLX típusú személygépkocsi

határozatlan idejű ingyenes használatra vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LÉLEK-Programmal

kapcsolatos feladatainak ellátására, 40101 címen 2016. évre 920,0 e Ft összegre, 2017. évtől évente 630,0 e Ft összegre.

630 630 630 561

61

Az áldozattá válás megelözése, áldozatsegítés" című, TAMOP -5.6.1-C-11/I. kódszámú pályázathoz kapcsolódó 3 éves fenntartási időszakra - 2015. március I-től 2018. február 28-ig - vállalt S bruttó 1.000 e Ft összeget 2016. évtől a Józsefvárosi Egyesitett Bölcsődék költségvetésében

I 000 I 000 1 000 1 000

2

rendelet

7. melliklef —

e Ft-ban

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

sorszám Feladat megnevezése 2013. évi telj. 2014 évi telj. 2015. évi telj. 2016. évi telj. 2017. évi telj. 2018. évi telj.

62

határozatlan időre 2017-151 évente 4.572,0 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek es

adóbevételeinek terhére a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért közalapitvány támogatására 3-3 fős

kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagok dijazása címen 50 e FVfothó+járulek

16 500 4 572

63

az Egyesített Bölcsödék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési

osztályokba sorolt közalkalmazottak részére kereseddegészitésére határozatlan időre 2017_ évtől évente, kifizetői

járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételei terhére.

33 860 30 520

64

JSZSZGYK. Óvodák alkalmazonjainak 2016. május I. napjától határozatlan ideig kereset-kiegészít ere

98.517,0 e Ft összegben

98 517 46 521

65

JSZSZGYK 6 fd szociális asszisztens feladatellátáshoz szükséges közlekedési költségeire, melynek összege

évente 756,0 e Ft, fedezetéül a következő évek közhatalmi es egyéb saját bevételeket jelöli meg.

756 735

66

gépjármű bérleti díjára, melynek összege évente 2.000,0 e Ft, fedezetéül a következő évekre az Onkonnányzat

közhatalmi és egyéb bevételeket jelöli meg.

2 259 2 058

67

a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkomiányzad rendelet módoaieása mists, határozatlan

időre évente 4.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

2 325 2 812

68

jegyescsomagokra 2017. évtől h ozatlan időre évente 1.000 e Ft összegben az önkormányzat saját

bevételeinek terhére. (11101 elm)

765

69

2017. évtől határozatlan időre az önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai

egysége útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítésmentesen adathordozó 1.000, e- Ft

összegben a JSZSZGYK költségvetésében az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.

I 000 1 000

70

Józsefvárosi Egyes tett Bölcsődék engedélyezett létszámát 2017. március 1-jétől I fővel megemeli határozatlan

időre, 2018. évtől tartós működési kötelezettség

3 103 2 530

71

twos működési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési

feladatok ellátásához egyenruha is fonnaruha biztosítására évente, 12.700,0 e Ft összegben, veszélyességi

pótlékra évente 17.236,0 e Ft összegben, 2015. január 1-jétől 2019. általános önkormányzati választások napjáig

11 061 2 622

72

a Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés biztositása érdekében a következő évek költségvetésére

évenként brunó 2.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az önkormányzat saját

bevételét jelöli meg.

2 350 2 584

73

a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatonai részére megállapított üdülési támogatás 2016. évi költségeinek

fedezetéül, 2017. évtől tartós, évente 40.084,0 e Ft-ra az önkormányzat működési saját és közhatalmi

bevételeinek terhére(személyügy)

31 285 43 835

74

közfoglalkoztatásra 2017. március és 2018, február 28. közötti idöszakra ,önrészie 2018-ra elözetes

kötelezettséget vállal 9.320,9 e Ft összegben az önkormányzat sajál működési és közhatalmi bevételeinek

terhére.

5 956

75

az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére gyennekfelügyeleti támogatást biztosít

határozatlan időre 2017-ben 160,0 e Ft-ra, a 12202 cím tervezett személyi juttatás terhére, 2018. évtől évente

3_360,0 e Ft-ra az önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére,

48 277

76

határozatlan időre a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2017. évtől évente 12.775 e Ft összegű támogatást

nyújt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn. által a működtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a

Belső-Pesti Tankerületi Központ további foglalkoztatása esetén a cafeteria juttatás biztosítására, addig az

időpontig, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedezetet biztosít ra

7 218 6 442

77

a „Vdagos kapualjak" program keretében palyazati kurasanak ellogadasara 45.0(10,0 e Ft keretösszegben a

társasházak részére kapubejárataik megvilágítása, valamint rekonstrukciója céljából az önkormányzat

felhalmozási és saját működési bevételeinek terhére,

43 040 46 620

78

Újszülött ajándékcsomagra 2017- évtől határozatlan időre évente 4.000,0 e Ft összegben az önkormányzat

működési és közhatalmi bevételeinek terhére.

4 000 4 000

79

A Tway Ida Szinház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2018 március 1.-tól 2021.

február 28.-ig

3 000 5 000

80

2017. évtől határozatlan időre azon házaspárok részére, akik Józsefvárosban kötötték meg házasságukat és

legalább az egyik fél VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik, házassági évfordulójuk alkalmából

ajándékcsomagokra 4.000,- Ft/pár, 200,0 e Ft összegben az önkonnányzat működési és közhatalmi bevételeinek

terhére.

1 222 83

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése rendelet 7. melléklet

Ft-ban

sorszám Feladat megnevezése 2013. évi telj. 2014. évi telj. 2015. évi telj. 2016. évi telj. 2017. évi telj. 2018. évi telj.

81

A Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagjainak díjazása 2017. évtől határozatlan időre évenként

elnök 200 e Ft, tagok 41S3 150 e Ft, v kifizetői járulék, évente 26.670,0 e Ft (Társasházi Pályázatokat Elbiráló

Ideiglenes Bizottság, Smart City Ideiglenes Bizottság)

22 944

82

a Józsefvárosi Ördwrmányzat általános iskoláiban határozatlan időre baltonos ivóvíz és vezetőt mobil telefon

biztosítása 2016. évtől évente 2.000,00 Ft összegben, (JGK Zn)

I 461 I 461 I 461

83

Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Ütshonábsn a reggeli vásárolt élelmiszerrel történő biztosítása 764 e Ft

összegben. (támogatásként 40104-02 eint)

764 764

84

Tomatennek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti

Tankerületi Központtal kötendő, a Deák-Diák Általános Iskola tomatertneinek felújítása, a Vajda Péter Általános

Iskola sportpályájának felújitásatárgyában kötendő, háromoldalú megállapodásban szereplő bérleti díj miatt 2018

ban fizetendő 15.239,0 e Ft összegű ÁFA-ra előzetes kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére

0

85

Az önkormányzat folytatja a „Szűrő Szombat" elnevezésű programot, 2018. évtől előzetes kötelezettséget vállat

évente 1000,0 e Ft összegben

3 000 3 000

86

A Petöfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítására együttműködési megállapodást köt a Budapest

VIII. kerület, Delej u. 51. szám alani Társasházzal , 1.606,3 Ft-ot biztosit a 2018. évi költségvetés terhére

I 607

összesen 842 185 1 541 849 2 625 594 3 149 762 3 567 711 3 862 455

4

rendelet

S. melléklet

e Ft-bar

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2018.

Feladatok megnevezése Projekt összesen 2018. évre tervezett

2018. évre tervezett 2018. évi

teljesítés

2019. évre tervezett

2020. évre tervezett

2021. évre

tervezett

To Összeg Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Eredeti

előirányzat

Eredeti

előirányzat

Eredeti előirányzat

VEKOP-6.2.1-15 kódszámü, „A leromlott településrészeken kW' alacsony

státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi is fizikai

rehabilitációja Budapesten"

Bevétel

Európai Uniós támogatás 50,0

830 941 113 695

928 565

928 565

Hazai társfinanszfrozás 50,0

830 941 113 695

928 565

928 565

Önkormányzati kiegészítés saját forrásból

680 500 100 500

590 500

590 500 36 749 3425! 19 000

Összesen 100,0 2 342 382 327 890 2 447 630 2 447 630 36 749 3425! 19 000

Kiadás

Európai Uniós támogatás 50,0

830 941 113 695

928 565

23 285 532 613 159 498 86 203

Hazai társtinanszírozás 50,0

830 941 113 695

928 565

23 284 532 613 159 498 86 203

Önkonnányzati kiegészítés saját forrásból

680 500 100 500

590 500

0 36 749 34 251 19 000

Összesen 100,0 2 342 382 327 890 2 447 630

46 569 110! 975 353 247 191 406

C5-2

Documents

évi költségvetés rendelet JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos ...€¦ · víz- csatornadíj. 110 000 127 200 133 426 0 0 0 110 000 127 200 133 426 szemétszállítási díj,