· Web view35. โครงการซ อมแซมถนนโดยลงห นคล กพร อมปร บเกล ย จากบร เวณหน าโรงพยาบาลส

รายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม

อำาเภอสองพีน่้อง จงัหวดัสพุรรณบุรี

คำานำา

ตามพระราชบญัญัติสภาตำาบลและองค์การบรหิารสว่นตำาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรค 5 กำาหนดใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นตำาบลจดัทำารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีได้แถลงไวต่้อสภาองค์การบรหิารสว่นตำาบลเป็นประจำาทกุปี คำาแถลงนโยบายของนายกองค์การบรหิารสว่นตำาบลและรายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบาย ให้ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีทำาการองค์การบรหิารสว่นตำาบลด้วย

งานวเิคราะห์นโยบายและแผนองค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม

สารบญั

เรื่อง หน้า

รายงานผลการปฏิบติังาน ประจำาปี 2558 1 – 11

นโยบาย ทัง้ 7 ด้านโดยสรุป 12 – 13

สรุปรายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบาย ปี 2558 15

1รายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบาย

ปีงบประมาณ 2558 1. นโยบายด้านการเมอืงและการบรหิาร

โครงการ งบประมาณปี 2558

เงินสะสม/เงินนอกงบ

ประมาณ1. โครงการฝึกอบรม/สมัมนาศึกษาดงูานสำาหรบับุคลากรท้องถิ่น2. โครงการจดัประชุมประชาคมหมูบ่า้น3. โครงการจดัประชุมประชาคมตำาบล (ไมใ่ชง้บประมาณ)4. อุดหนุนศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการจดัซื้อจดัจา้งของ อปท.

120,2951,518

-20,000

288 4,185 2,415

261,600

----

----

( อบต.บางพลับ )5. ป้ายประชาสมัพนัธเ์ครื่องเล่นเกมท่ีใชใ้นการเล่น

การพนัน6. ป้ายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จำานวน

2 ป้าย7. ป้ายโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล8. ค่าเชา่รถประจำาตำาแหน่งผู้บรหิาร9. โครงการเชงิปฏิบติัการระบบจำาแนกตำาแหน่งใหม ่

(ระบบแท่ง)10. โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจ

ประเมนิมาตรฐานการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจงัหวดัสพุรรณบุรี

ประจำาปี 255811. โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพการจดัทำาและ

ประสานแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จงัหวดัสพุรรณบุร ีพ.ศ. 2558

12. โครงการอบรมพฒันาบุคลากรด้านบรหิารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

13. โครงการอบรม หลักสตูรเตรยีมความพรอ้มบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อรองรบัภารกิจเรง่ด่วนตามกฎหมายใหม่

14. โครงการอบรมเตรยีมความพรอ้มในการจดัหาพสัดขุององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจงัหวดัสพุรรณบุร ีพ.ศ. 2559 สป. 2 คน , กองชา่ง 1 คน , กองคลัง 1 คน

15. โครงการอำาเภอยิม้เคล่ือนท่ี ประจำาปี 2558 รว่มกับอำาเภอสองพีน้่อง

หน่วยงานต่าง ๆ (จา้งเหมาเต็นท์)16. ค่าเชา่พื้นที่บรกิารอินเตอรเ์น็ตและโดเมนเนม17. ค่าบำารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัยส์นิ สป. 39,130 , สาธารณสขุ 19,795 ,กองคลัง 2,200

3,6003,200

1,800

1,600

4,900

2,000

4,900

7,000271,575

30,000

5,760 1,279,936.96

84,744

--

-

-

-

-

-

--

----

ศึกษา 2,500 , กองชา่ง 206,90018. ค่าบำารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์19. ค่าใชจ้า่ยในการจดัสง่พนักงานสว่นตำาบลเขา้

รว่มอบรมโครงการต่าง ๆ20. โครงการจดัซื้อวสัดุ/ครุภัณฑ์สำานักงานและ

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ21. ค่าบรกิารโทรคมนาคม สารสนเทศ

2



ประมาณ22. โครงการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี (ไมใ่ชง้บประมาณ)23. ทนุการศึกษา (อุดหนุนเฉพาะกิจฯ)24. จา้งเหมาทาสหีลังคาที่ทำาการ อบต.บา้นกุ่ม25. โครงการคนไทยหวัใจเดียวกัน (รว่มกับกองอำานวยการรกัษาความมัน่คง ภายในราชอาณาจกัร)26. ป้ายประชาสมัพนัธก์ำาหนดระยะเวลาชำาระภาษี ปี 2558

--

91,800-

1,725

-40,000

--

-

นโยบายด้านท่ี 1 รวมทั้งสิน้ 26 โครงการ 2,204,841.96

40,000

ใชเ้งินงบประมาณ 2,204,841.96 บาท เงินนอกงบประมาณ 40,000 รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 2,244,841.96 บาท

2. นโยบายด้านการพฒันาสงัคม



ประมาณ

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมฝึกอาชพีผู้ติดยา เสพติด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน)2. ฟื้ นฟูผู้ติดยาเสพติด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน)3. โครงการจา่ยเบีย้ผู้สงูอายุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน)4. โครงการจา่ยเบีย้คนพกิาร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน)5. ค่าไฟฟา้สาธารณะ ค่าวสัดไุฟฟา้6. เงินพฒันาสงัคม (เงินอุดหนุนจากสำานักงานพฒันาสงัคมและความ มัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัสพุรรณบุร)ี7. ประชาสมัพนัธก์ารป้องกันยาเสพติด8. โครงการป้องกันและลดอุบติัเหตทุางท้องถนนในชว่งเทศกาล สงกรานต์9. โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย10. จดัซื้อถังดับเพลิง (Co2)11. อุดหนุนศูนยอ์ำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจงัหวดั สพุรรณบุรี12. โครงการพฒันาบทบาทสตร ี(ดำาเนินการรว่มกับกองทนุบทบาทสตรี ตำาบลบา้นกุ่ม )13. โครงการพฒันาคณุภาพผู้สงูอายุ ปี 2558

-

-

-

-

4,935-

690324

12,245

14,00050,000

-

30,00018,740

7,500

21,000

4,715,400

676,800

-18,780

--

-

--

-

--

-

14. โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตร ีและบุคคลใน ครอบครวั

3



ประมาณ15. ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพและเสรมิสรา้งพฤติกรรมใชร้ถใชถ้นนอยา่งปลอดภัย โครงการ“พลังชุมชน ถนนปลอดภัย ประจำาปี 2558 ”(รว่มกับกองทนุเพื่อความปลอดภัยในการใชร้ถใช้ถนน (กปภ.) )งบกลาง/สำารองจา่ย16. จา่ยเงินสงเคราะหช์ว่ยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำานวน 4 ราย17. ป้ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดเูด็กแรกเกิด

-

4,7002,415

-

--

นโยบายด้านท่ี 2 รวมทั้งสิน้ 17 โครงการ/กิจกรรม

138,049 5,439,480

ใชเ้งินงบประมาณ 138,049 บาท เงินนอกงบประมาณ 5,439,480 รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 5,577,529 บาท

3. นโยบายด้านการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม



ประมาณ1. โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ (ไมใ่ชง้บประมาณ)2. ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดับางสะแก

-93,521.57

--

2.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดัรางบวัทอง 2.3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์3. ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนในพื้นท่ีตำาบลบา้นกุ่ม 3.1 โรงเรยีนวดับางสะแก 3.2 โรงเรยีนวดัรางบวัทอง 3.3 โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์4. อุดหนุนอาหารกลางวนัสำาหรบัเด็กอนุบาล และ ป. 1 – ป. 6 โรงเรยีนในเขตพื้นที่ 4.1 โรงเรยีนวดับางสะแก เป็นเงิน 588,000 บาท 4.2 โรงเรยีนวดัรางบวัทอง เป็นเงิน 510,000 บาท 4.3 โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ เป็นเงิน 404,000 บาท5. อาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 ศูนย์6. โครงการเรยีนรูต้ามธรรมนำาชวีติ7. โครงการจดัสง่นักกีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา ระหวา่ง อปท.8. โครงการจดักิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สงิหามหาราชนีิ9. โครงการจดักิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ (ไมใ่ชง้บประมาณ)10. โครงการจดักิจกรรมแหเ่ทียนจำานำาพรรษา (ไมใ่ชง้บประมาณ)11. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯในวโรกาส ทรงพระเจรญิพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธนัวามหาราช (วนัพอ่แหง่ชาติ)

477,858.09

1,502,000

207,38080,995

103,40059,635

--

387,326

-

-

-------

4



ประมาณ12. อุดหนุนที่ทำาการปกครองจงัหวดัสพุรรณบุรี “โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา จงัหวดัสพุรรณบุรี ประจำาปี 2558 ”13. อุดหนุนที่ทำาการปกครองจงัหวดัสพุรรณบุรี โครงการจดังาน เยน็ทัว่หล้า มหาสงกรานต์“สพุรรณบุร ี ประจำาปี 2558 ”14. อุดหนุนที่ทำาการปกครองอำาเภอสองพีน้่อง “โครงการจดังาน พระราชพธิอีำาเภอสองพีน้่อง ประจำาปี 2558 ”15. สื่อการเรยีนการสอน (เงินนอกงบประมาณ)16. โครงการมอบประกาศนียบตัร หลักสตูรปฐมวยั เป็นเงิน บาท– (ไมใ่ชง้บประมาณ)17. จดัซื้อวสัดกุ่อสรา้ง เพื่อปรบัปรุง อบต. และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก18. ป้ายไวนิวสเ์ปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดัรางบวัทอง19. ป้ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดัรางบวัทอง20. ค่าจา้งเหมาจดัทำาป้ายไวนิวสเ์น่ืองในโอกาสพระราชพธิเีฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร

40,000

20,000

20,000

--

8,110777

45002,418

345-

-

-

144,500-

-----

1,518,700

21. ป้ายไวนิวส ์Bike for mom ปั่ นเพื่อแม่22. โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.สพด.1)(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน)


3,008,265.66

1,663,200

ใชเ้งินงบประมาณ เป็นเงิน 3,008,265.66 บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 1,663,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 4,671,465.66 บาท

4. นโยบายด้านการพฒันาสาธารณสขุ และสง่เสรมิคณุภาพชวีติ



ประมาณ1. โครงการรณรงค์ป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลือดออก2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขห้วดันก3. ซอ่มแซมเครื่องพน่หมอกควนั4. อุดหนุนอาสาสมคัรสาธารณสขุมูลฐาน5. เงินสมทบกองทนุประกันสงัคม6. เงินประกันสงัคม พนักงานจา้ง สว่นการศึกษา (อุดหนุน) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

32,00012,00019,795

49,024.9881,300

-

--

--

9,900

5



ประมาณ7. เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพตำาบลบา้น 62,856 -

กุ่ม (รอ้ยละ 40 % ของงบประมาณที่ได้รบัการอนุมติั)8. เงินสมทบกองทนุประกันสงัคมพนักงานจา้ง9. สมทบกองทนุบำาเหน็จบำานาญขา้ราชการสว่นท้องถ่ิน (กบท.)

81,300142,020

--


480,295.98

9,900

ใชเ้งินงบประมาณ เป็นเงิน 480,295.98 บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 9,900 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิน้ 490,195.98 บาท

5. นโยบายด้านการพฒันาทางเศรษฐกิจ โครงการ งบประมาณ

ปี 2558เงินสะสม/เงินนอกงบ

ประมาณ1. กองทนุเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชพีเล้ียงปลาดกุ หมูท่ี่ 1 (เงินนอกงบประมาณ กองทนุเศรษฐกิจชุมชน)2. กองทนุเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชพีเล้ียงปลา หมูท่ี่ 4 (เงินนอกงบประมาณ กองทนุเศรษฐกิจชุมชน)3. ค่าจดัซื้อหนังสอืพมิพ์/วารสารสิง่พมิพ์/ขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ4. ค่าจา้งเหมาจดัทำาป้ายประกาศ หา้มปลกูต้นไม ้บนพื้นท่ีสาธารณะ 1 ป้าย5. ป้ายประชาสมัพนัธแ์สดงอัตราค่าเชา่นา6. จดัซื้อเครื่องพน่ยา ขนาด 1.5 แรงมา้ จำานวน 1 เครื่อง

-

-

5,000345

34511,615

90,000

90,000

--

--


17,305 180,000

ใชเ้งินงบประมาณ เป็นเงิน 17,305 บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 180,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 197,305 บาท

66. นโยบายด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน



ประมาณงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลางประเภทเงินสำารองจา่ย1. ค่าจดัซื้อนำ้ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) ในการชว่ยเหลือปัญหาภัยแล้ง2. จดัซื้อทรายเพื่อใชใ้นการติดตัง้เครื่องสบูนำ้า3. จา้งเหมาโครงการซอ่มแซมถนนสายสวนนก 2 โครงการ 3.1 ซอ่มแซมถนนสายสวนนก บรเิวณที่นานายฉลวย สขุเกษม 3.2 ซอ่มแซมถนนสายสวนนก บรเิวณบา้น

20,9284,512

52,360

60,500

31,700

68,000

---

-

-

-

นางวาสนา เสยีงลำ้าเลิศ4. จา้งเหมาโครงการฝังท่อระบายนำ้า คสล.บรเิวณท่ีนานางสายบวั สจัจะวงษ์รตัน์ หมูท่ี่ 65. จา้งเหมาโครงการวางท่อระบายนำ้าบา้นนายสมพล อดิศรมลกิจและ บรเิวณท่ีนานายสชุาติ สขุเกษม หมูท่ี่ 1 จำานวน 2 โครงการ6. ค่าจดัซื้อยางมะตอยสำาเรจ็รูป จำานวน 500 ถงุและนำ้ายา CRS-2 จำานวน 1 ถังเพื่อซอ่มแซมถนนลาดยาง หมูท่ี่ 6 เป็นเงิน 68,000 บาท7. โครงการวางท่อระบายนำ้า หมูท่ี่ 3 และหมูท่ี่ 4 จำานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 32,300 บาท8. โครงการซอ่มแซมถนนคันคลองลาดหญ้าแพรก (ฝ่ังตะวนัออก) บรเิวณบา้นนายเจยีม ปิ่ นแก้ว หมูท่ี่ 5 เป็นเงิน 90,400 บาท9. โครงการปรบัปรุงผิวจราจรโดยลงหนิคลกุพื้นทางพรอ้มปรบัเกล่ีย จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 91,600 บาท 9.1 โครงการปรบัปรุงผิวจราจรโดยลงหนิคลกุพื้นทางพรอ้มปรบัเกล่ีย จากบรเิวณบอ่กุ้งนายประพนัธ ์สจัจะวงษ์รตัน์ ถึงบรเิวณท่อลอด คสล.คลองไผ่ตาดำา หมูท่ี่ 3 9.2 โครงการปรบัปรุงผิวจราจรโดยลงหนิคลกุพื้นทางพรอ้มปรบัเกล่ีย จากบรเิวณ บา้นนายสายชล รม่โพธิภั์กดี ถึงบรเิวณบา้นนายโกวทิย์ เรอืนทองดี หมูท่ี่ 5

32,300

90,400

91,600

18,000

-

-

-

-

10. โครงการซอ่มแซมถนนบรเิวณที่นานางสรุา ขำาไข ่หมูท่ี่ 5 เป็นเงิน 18,000 บาท

รวม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสำารองจา่ยขอ้ 1. – ขอ้ 10. เป็นเงิน 470,300 บาท

7



ประมาณงบลงทนุ/ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทค่าบำารุง และปรบัปรุงท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง11. โครงการปรบัปรุงภมูทัิศน์ภายในตำาบลบา้นกุ่ม โดยการถมดิน บรเิวณทางเขา้ อบต.บา้นกุ่ม เป็นเงิน 77,900 บาท12. โครงการเสรมิถนนดินสายคันคลองทางหลวง 1 (ฝ่ังเหนือ) บรเิวณท่ี นานายสำาราญ เอ่ียมใหญ่ หมูท่ี่ 4 เป็นเงิน 21,900 บาท13. โครงการซอ่มแซมถนนโดยใชห้นิคลกุบรเิวณบา้นนายพุ สขุเกษม หมูท่ี่ 1 เป็นเงิน 47,700 บาท14. โครงการซอ่มแซมถนนโดยลงหนิคลกุพรอ้ม

77,900

21,900

47,700

48,600

60,800

88,600

-

-

-

-

-

-

ปรบัเกล่ีย จากบรเิวณ บา้นนางวนัิย ทับทิมทอง ถึงบรเิวณบา้นนายไพโรจน์ ครุฑใจกล้า หมูท่ี่ 3 เป็นเงิน 48,600 บาท15. โครงการซอ่มแซมถนน หมูท่ี่ 5 และหมูท่ี่ 6 จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 60,800 บาท 15.1 โครงการซอ่มแซมถนน บรเิวณท่ีนานางทองสขุ เกิดโภคา หมูท่ี่ 6 ยาว 25 เมตร 15.2 โครงการซอ่มแซมถนน บรเิวณบา้นนางทว ีศรมีณฑา หมูท่ี่ 5 ยาว 25 เมตร16. โครงการซอ่มแซมถนนสายสวนนก จากบรเิวณท่ีนานายทองใบ รูปสมศร ีถึงบรเิวณท่ีนานายไสว หแูก้ว หมูท่ี่ 5 เป็นเงิน 88,600 บาทรวมงบลงทนุ / ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง ประเภท ค่าบำารุง และปรบัปรุงท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง ขอ้ 11. – ขอ้ 16. เป็นเงิน 345,500 บาท

งานไฟฟา้และถนน/ค่าวสัดุ17. นำ้ามนัเชื้อเพลิงใชก้ับเครื่องจกัรกล อบจ. ในการปรบัเกรดถนนใน พื้นท่ี อบต.บา้นกุ่ม

71,515 -

8



ประมาณงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน งบลงทนุ หมวดค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค ( ขอ้ บญัญัติ ) 18. โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบัเกล่ียจากบรเิวณบา้นนาย สมพล อดิศรมลกิจ ถึงบรเิวณบา้นนายมนูญ เทียนทอง หมูท่ี่ 1 เป็นเงิน 90,900 บาท19. โครงการปรบัปรุงผิวจราจรโดยลงหนิคลกุพื้นทางพรอ้มปรบัเกล่ีย สายคันคลองทางหลวง 1 (ฝ่ังเหนือ) เป็นเงิน 230,000 บาท20. โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบัเกล่ีย หมูท่ี่ 1 จากบรเิวณ บา้นนายมนูญ เทียนทอง ถึงบรเิวณบา้นนางงิ้ม เขื่อนขนั หมูท่ี่ 1 เป็นเงิน 111,500 บาท21. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บรเิวณบา้นนางสรุา ขำาไข ่ถึงบรเิวณบอ่ปลานางรชัดา สวุรรณมโหสถ หมูท่ี่ 5 เป็นเงิน 340,000 บาท22. โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบั

90,900

230,000

111,500

340,000

478,000

45,000

5,700

58,200

98,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เกล่ียจากบรเิวณที่นานาย โนร ีเกิดศรพีนัธุ ์ถึงบรเิวณบา้นนางทองคำา ศรีทองเอ่ียม หมูท่ี่ 3 เป็นเงิน 478,000 บาทรวมงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน งบลงทนุ หมวดค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค ( ขอ้บญัญัติ ) ขอ้ 18. – ขอ้ 22. เป็นเงิน 1,250,400 บาท

งานกิจการประปา23. เป่าบอ่บาดาลระบบประปาหมูบ่า้น จำานวน 3 จุด พรอ้มต่อปากบอ่ บาดาล หมูท่ี่ 224. ซอ่มแซมตู้ควบคมุระบบไฟฟา้ประปา บรเิวณโรงพยาบาลสง่เสรมิ สขุภาพตำาบลบา้นกุ่ม หมูท่ี่ 225. ซอ่มแซมประปาหมูบ่า้น บรเิวณโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล บา้นกุ่ม หมูท่ี่ 226. ซอ่มแซมระบบกรองนำ้าดื่มรวมงานกิจการประปา ขอ้ 23. – ขอ้ 26. เป็น เงิน 206,900 บาท

งานพาณิชย์27. วสัดกุ่อสรา้ง

46,326 -

9

โครงการ งบประมาณ เงินสะสม/

ปี 2558 เงินนอกงบประมาณ

จา่ยขาดเงินสะสม28. ค่าปรบัปรุงผิวจราจรโดยลงหนิคลกุพื้นทางพรอ้มปรบัเกล่ีย จำานวน 5 โครงการ 28.1 สายบรเิวณบา้นนางลออ สาลีกลุ หมูท่ี่ 1 ผิวกวา้งเฉล่ีย 2.50เมตร ระยะทาง 18 เมตร 28.2 สายจากบรเิวณบา้นนางกฤษณา พทิักษ์วงศ์ ถึงบรเิวณบา้นนายประสทิธิ ์ปิ่ นแก้ว หมูท่ี่ 1 ผิวกวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร ระยะทาง20 เมตร 28.3 สายจากบรเิวณบา้นนายเอน เงินประเสรฐิ ถึงบรเิวณบา้นนายสวง ประกายแก้ว หมูท่ี่ 1 ผิวกวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตรระยะทาง 70 เมตร 28.4 สายจากบรเิวณบา้นนายสรุนิทร ์ยอดบรรดิษฐ ์ หมูท่ี่ 1ผิวกวา้งเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทาง 20 เมตร 28.5 สายคันคลองชลประทาน (ฝ่ังตะวนัตก) จากบรเิวณท่ีนานายลิขติ พูลกำาลัง ถึงบรเิวณบา้นนายสโุข วารรีตัน์ หมูท่ี่ 2 ผิวกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตรรวมจา่ยขาดเงินสะสม ขอ้ 28. เป็นเงิน 94,000 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำาหรบัพฒันา อปท. กรณีเรง่ด่วน ปี 255729. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

-

-

-

-

-

94,000จา่ยขาดเงิน

สะสม

1,953,500

571,000

2,778,690

1,518,700

หมูท่ี่ 6 ตำาบลบา้นกุ่ม กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15 เมตร

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน30. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากบรเิวณท่ีนานาย ไพศาล ใจยัง่ยนื ถึงบรเิวณที่นานางสาวจำาเนียร กลำ่าฮุ้ย หมูท่ี่ ๖ ผิวกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นเงิน 571,000 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน31. โครงการก่อสรา้งระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บา้นสวา่งอารมณ์ หมูท่ี่ 5 เป็นเงิน 2,778,690

บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน32. โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.สพด.1) เป็นเงิน 1,518,700 บาท

10โครงการ งบประมาณ


ประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการ

- 463,000

ปกครองท้องถ่ิน33. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากบรเิวณท่ีนานางสาว จำาเนียร กลำ่าฮุ้ย ถึงบรเิวณท่ีนานางนิภาพร สขุมศีร ีหมูท่ี่ 6 ผิวกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ีไมน้่อย กวา่ 720 ตร.ม.) ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กำาหนด พรอ้มติดตัง้ป้าย ประชาสมัพนัธโ์ครงการ เป็นเงิน 463,000.- บาทรวมงบกรมฯ ขอ้ 29- – ขอ้ 33- เป็นเงิน 7,284,890 บาท งบกลาง/สำารองจา่ย34. โครงการเสรมิถนนดินลงหนิคลกุบรเิวณบา้นนายพุ สขุเกษมผิวกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 60 เมตร- ปรมิาตรดิน จำานวน 294 ลบ.ม.- ปรมิาตรหนิคลกุ จำานวน 18 ลบ.ม.- เสาเขม็ไม ้Ø 5" ยาว 6.00 เมตร จำานวน 50 ต้น เป็นเงิน บาท (เก้าหมื่นหกพนัเก้ารอ้ยบาทถ้วน)35. โครงการซอ่มแซมถนนโดยลงหนิคลกุพรอ้มปรบัเกล่ีย จากบรเิวณหน้าโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลบา้นกุ่ม หมูท่ี่ 3 ถึงบรเิวณบา้นนางซอ่นกลิ่น เทศทอง หมูท่ี่ 6 ถนนผิวกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทาง 2,800 เมตร ถนนเสยีหาย 25% ปรมิาตรหนิคลกุไมน้่อยกวา่ 210 ลกูบาศก์เมตร เป็นเงิน 94,300 บาท (เก้

96,900

94,300

7,100

7,800

74,000

-

-

-

-

-

าหมื่นสีพ่นัสามรอ้ยบาทถ้วน)36. โครงการจดัซื้อทราย เพื่อป้องกันนำ้าท่วมบรเิวณท่ีนานายสมชายวงษ์ศรจีนัทร ์หมูท่ี่ 6 ปรมิาตรทราย 18 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,100 บาท (เจด็พนัหน่ึงรอ้ยบาทถ้วน)37. โครงการจดัซื้อหนิคลกุเพื่อกลบหลังท่อลอด คสล. จากนายลิขติสขุเกษม 37.1 บรเิวณหลังท่อลอด คสล.คลองยมื หมูท่ี่ 1 ปรมิาตรหนิคลกุ 15 ลบ.ม. 37.2 บรเิวณหลังท่อลอด คสล.คลองลาดหญ้าแพรก หมูท่ี่ 6 ปรมิาตร หนิคลกุ 6 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,800 บาท

38. โครงการซอ่มแซมโดยลงหนิคลกุพรอ้มปรบัเกล่ีย จากบรเิวณท่ีนานายลิขติ ครุฑใจกล้า ถึงบรเิวณที่นานางสมุาตรา ครุฑใจกล้า หมูท่ี่ 2 ผิวกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร (ปรมิาตรหนิคลกุไมน้่อยกวา่ 165 ลกูบาศก์เมตร) เป็นเงิน 74,000 บาทรวมทั้งสิน้ งบกลาง ขอ้ 34- – ขอ้ 38- เป็น เงิน 280,100 บาท

11



ประมาณ


2,671,041

7,378,890

ใชเ้งินงบประมาณ เป็นเงิน 2,671,041 บาท เงินสะสม เป็นเงิน 94,000 บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 7,284,890 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 10,049,931 บาท

สรุปโครงสรา้งพื้นฐาน1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำานวน 4 โครงการ2. โครงการเสรมิถนนดินพรอ้มปรบัเกล่ีย จำานวน 5 โครงการ3. โครงการซอ่มแซมถนน จำานวน 11 โครงการ4. โครงการปรบัผิวจราจร จำานวน 8 โครงการ5. โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.สพด.1) จำานวน 1 แหง่6. โครงการปรบัปรุงภมูทัิศน์ภายในตำาบลบา้นกุ่ม จำานวน 1 โครงการ7. โครงการก่อสรา้งระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บา้นสวา่งอารมณ์ หมูท่ี่ 5 จำานวน 1 แหง่8. โครงการวางท่อระบายนำ้า จำานวน 6 โครงการ9. - เป่าบอ่บาดาลระบบประปา หมูบ่า้น หมูท่ี่ 2 - ซอ่มแซมตู้ควบคมุระบบไฟฟา้ประปา บรเิวณโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลบา้นกุ่ม หมูท่ี่ 2 - ซอ่มแซมประปาหมูบ่า้น บรเิวณโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลบา้นกุ่ม หมูท่ี่ 210. จดัซื้อทราย หนิคลกุ ติดตัง้เครื่องสบูนำ้ากลบหลังท่อลอด หมูท่ี่ 1 - หมูท่ี่ 6 เพื่อป้องกันนำ้าท่วม

7. นโยบายด้านการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม



ประมาณงานไฟฟา้และถนน/ค่าวสัดุ1. วสัดเุชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ดีเซล) เพื่อกำาจดัผัก 35,472 -

ตบชวาตามคลองยมื 1,200 ลิตร (ชลประทาน) ใชก้ับเครื่องจกัรกลของชลประทานงบกลาง/สำารองจา่ย2. จา้งเหมารถแบค็โฮวต์ามโครงการกำาจดัผักตบชวาและวชัพชืงบกลาง/สำารองจา่ย3. จา้งเหมาดำาเนินการโครงการขุดลอกคลองภายในตำาบลบา้นกุ่ม

81,600

14,700

-

-


131,772

ใชเ้งินงบประมาณ เป็นเงิน 131,772 บาท เงินสะสม เป็นเงิน - บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 131,772 บาท

12

รวมโครงการทั้งสิน้ 132 โครงการ / กิจกรรม

สามารถจำาแนกรายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบาย ทั้ง 7 ด้านโดยสรุปได้ดังนี้1. นโยบายด้านการเมอืงและการบรหิาร- รวมทัง้สิน้ 26 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 19.70 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 2,204,841.96 บาท - ใชเ้งินสะสม- บาท , เงินนอกงบประมาณ จำานวน 40,000 บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 2,244,841.96 บาท2. นโยบายด้านการพฒันาสงัคม- รวมทัง้สิน้ 17 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 12.88 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 138,049 บาท - ใชเ้งินสะสม บาท – , เงินนอกงบประมาณ จำานวน 5,439,480 บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 5,577,529 บาท

3. นโยบายการด้านพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม- รวมทัง้สิน้ 22 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 16.67 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 3,008,265.66 บาท - ใชเ้งินสะสม บาท – ,เงินนอกงบประมาณ จำานวน 1,663,200 บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 4,671,465.66 บาท

4. นโยบายพฒันาด้านสาธารณสขุและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ- รวมทัง้สิน้ 9 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 6.82 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 480,295.98 บาท - ใชเ้งินสะสม บาท – , เงินนอกงบประมาณ จำานวน 9,900 บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 490,195.98 บาท

5. นโยบายพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ- รวมทัง้สิน้ 6 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 4.55 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 17,305 บาท - ใชเ้งินสะสม บาท – , เงินนอกงบประมาณ จำานวน 180,000 บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 197,305 บาท

136. นโยบายด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน- รวมทัง้สิน้ 49 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 37.12 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 2,671,041 บาท - ใชเ้งินสะสม จำานวน 94,000 บาท , เงินนอกงบประมาณ จำานวน 7,284,890 บาท

- รวมเงินทัง้สิน้ 10,049,931 บาท

7. นโยบายด้านการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม- รวมทัง้สิน้ 3 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 2.27 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 131,772 บาท - ใชเ้งินสะสม บาท – , เงินนอกงบประมาณ จำานวน - บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 131,772 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 7 ด้าน เป็นเงิน 23,363,040.60 บาท

งบประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 8,651,570.60 บาท เงินสะสม 94,000 บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 14,617,470 บาท

14โครงการ งบประมาณ


ประมาณโครงการกันเงินปี 2558 ก่อหน้ีผูกพนัแล้ว (ยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย) ขอ้บญัญัติ 2558 หมวดท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากรอยต่อถนน คสล. บรเิวณบา้นนายเจยีม ปิ่ นแก้ว ถึงบรเิวณที่นานายเกษม เกตแุก้ว หมูท่ี่ 5 ผิวกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 166 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ีไมน้่อยกวา่ 498 ตร.ม.) ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน 342,500.- บาท

2.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากบรเิวณบา้นนางประเสรฐิ บุญเสง็ ถึงบรเิวณรมิแมน่ำ้า ท่าจนี หมูท่ี่ 2 ผิวกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ีไม่น้อยกวา่ 360 ตร.ม.) ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน 250,000.- บาท

โครงการกันเงิน (ยงัไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพนั) ขอ้บญัญัติหมวดท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง1. โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบัเกล่ีย จากบรเิวณบา้นนายไพโรจน์ ยอดบรรดิษฐ์

342,500

250,000

213,800

452,700

-

-

-

-

ถึงบรเิวณที่นานางทองคำา ยอดบรรดิษฐ ์หมูท่ี่ 1 ผิวกวา้ง 3.00 เมตร ฐานกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร สงูเฉล่ีย 0.50 เมตร ระยะทาง 250 เมตร เป็นเงิน 213,800.- บาท2. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากบรเิวณบา้นนายประทวน โพธิร์งันก ถึงบรเิวณท่ีนานายประจกัษ์ ครุฑใจกล้า หมูท่ี่ 6 ผิวกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ีไมน้่อยกวา่ 660 ตร.ม.) ไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี เป็นเงิน 452,700.- บาท

รวม 1,259,000 -รวมทัง้สิน้ 4 โครงการโครงการกันเงินปี 2558 ก่อหน้ีผูกพนัแล้ว (ยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย) ขอ้บญัญัติ 2558 หมวดที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง

- ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 2 เสน้โครงการกันเงิน (ยงัไมไ่ด้ก่อหน้ีผูกพนั) ขอ้บญัญัติ หมวดที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง

- โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบัเกล่ีย ม. 1 (1 เสน้)

- โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 6 (1 เสน้)

Documents

· Web view35. โครงการซ อมแซมถนนโดยลงห นคล กพร อมปร บเกล ย จากบร เวณหน าโรงพยาบาลส