Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
สวนท 1บทนำ�
ตามพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ.2537 และแกไขเพมเตมถง ฉบบท 6 พ.ศ.2552 พระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถนมบทบาทและอำานาจหนาทตางๆ เพมมากขน ทงในดานโครงสรางพนฐาน ดานงานสงเสรมคณภาพชวต ดานการจดระเบยบชมชน/สงคม และการรกษาความสงบเรยบรอย ดานการวางแผน การสงเสรมการลงทนพาณชยกรรม และการทองเทยว ดานการบรหารจดการ และการอนรกษทรพยากรธรรมชาต สงแวดลอม และดานศลปวฒนธรรม จารตประเพณ และภมปญญาทองถน แมวาองคกรปกครองสวนทองถนจะมอำานาจหนาทเพมมากขน แตองคกรปกครองสวนทองถนสวนใหญยงคงมทรพยากรจำากด ทงทรพยากรบคคล งบประมาณ และวสดอปกรณ เพอใหการดำาเนนงานขององคกรเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผลมความโปรงใส และเกดประโยชนสงสดแกทองถนของตน จงกำาหนดใหองคกรปกครองสวนทองถน มหน�ทจดทำ�แผนพฒน�ทองถน อนเปนเครองมอทสำาคญประการหนงทจะใหองคกรปกครองสวนทองถนสามารถดำาเนนงานไดตามเปาหมายทวางไว จงจำาเปนตองมการกำาหนดแผนพฒนาทสามารถตอบสนองตอการทำางานเพอพฒนาทองถนและสามารถบงชความสำาเรจของแผนไดดวยเหตผลทมการวางแผนมความสำาคญ 5 ประการคอ
1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยงยากซบซอนทจะเกดขนในอนาคต
2) ทำาใหเกดการยอมรบแนวความคดใหมๆ เขามาในองคกร 3) ทำาใหการดำาเนนการขององคกรบรรลเปาหมายทปรารถนา 4) เปนการลดความสญเปลาของหนวยงานทซำาซอน และ 5) ทำาใหเกดความแจมชดในการดำาเนนงาน ดงนน การวางแผนคอ ความพยายามทเปนระบบ (System attempt)
เพอตดสนใจเลอกแนวทางปฏบตทดทสดสำาหรบอนาคต เพอใหองคการบรรล
2
ผลทปรารถนา จากทกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถนจะมแผนพฒนาทองถนทดเทาไรกตาม แตหากไมสามารถบงชถงผลการดำาเนนงานทเกดขนได กไมสามารถทจะบงบอกความสำาเรจของแผนพฒนาทองถนได ระบบ“ตดต�ม ” จงเปนเครองมอสำาคญทชวยในการปรบปรงประสทธภาพในการดำาเนนงาน รวมถง ระบบประเมนผล “ ” ทคอยเปนตวบงชวา ผลจากการดำาเนนงานเปนไปตามหรอบรรลตามเปาหมายหรอไมอยางไร เพอนำาขอมลดงกลาวมาใชในการปรบปรง แกไข ขยายขอบเขต หรอแมแตยตการดำาเนนงาน
การตดตามและการประเมนผลถอไดวาเปนเครองมอทจำาเปนในการปรบปรงประสทธภาพของโครงการทดำาเนนการอยโดยท ก�รตดต�ม “ ”(monitoring) หมายถง กจกรรมภายในโครงการซงถกออกแบบมา เพอใหขอมลปอนกลบ (feedback) เกยวกบการดำาเนนงานโครงการ ปญหาทกำาลงเผชญอยและประสทธภาพของวธการดำาเนนงาน หากไมมระบบตดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกดความลาชาในการดำาเนนงานใหลลวง คาใชจายโครงการสงเกนกวาทกำาหนดไว กลมเปาหมายหลกของโครงการไมไดรบประโยชนหรอไดรบนอยกวาทควรจะเปน เกดปญหาในการควบคมคณภาพของการดำาเนนงานเสยเวลาในการตรวจสอบความขดแยง ในการปฏบตงานภายในหนวยงานหรอระหวางหนวยงานกบกลมเปาหมายทไดรบประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกนขาหากโครงการมระบบตดตามทดแลว จะกอใหเกดประสทธภาพในการใชตนทน (cost-effective) ดำาเนนงานดานตางๆ เปนการใหขอมลปอนกลบเกยวกบการบรรลเปาหมายของโครงการตางๆ การระบปญหาทเกดขนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การตดตามดความสามารถในการเขาถงโครงการของกลมเปาหมาย การตดตามดประสทธภาพในการดำาเนนงานของสวน
// สวนตาง ๆ....
ตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวธการปรบปรงการดำาเนนงานโดยสวนใหญแลวผบรหารโครงการมกจะไมใหความส ำาคญกบการวางระบบตดตามโครงการ
3
เนองจากวาเปนสงทตองใชเทคนคเชงวชาการคอนขางสง จงปลอยใหเปนหนาทของหนวยงานระดบสงกวาเปนผดำาเนนการ นอกจากนยงเสยคาใชจายสง และกอใหเกดความยงยากซกซอนในทางปฏบต อยางไรกตามในความเปนจรงแลวขนอยกบความจำาเปนและทรพยากรทมอยในแตละโครงการ เพราะฉะนนจะเหนไดวาการวางระบบตดตามไมจำาเปนทจะตองแบกรบภาระตนทนทสงหรอมความซกซอนแตอยางใด บางโครงการมระบบตดตามทอาศยพนกงานชวคราว (part-time) เพยงคนเดยว โดยมหนาทจดทำารายงานการตดตามประจำาไตรมาส หรอในบางโครงการอาศยพนกงานเตมเวลา (full-time) เพยงจำานวนหนงทมความเช ยวชาญในการทำาการศกษาตดตามเพอจะเลอกใชวธต ดตามทก อใหเก ดประสทธภาพในการใชตนทนสงสดในสวนของ ก�รประเมนผล “ ” นน เปนสงหนงทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนการเชนเดยวกบการตดตาม เพราะผลทไดจากการประเมนจะใชในการปรบปรง แกไข การขยายขอบเขต หรอการยตการดำาเนนการซงขนอยกบวตถประสงคของการประเมน การประเมนผลแผนงานจงเปนสงทจะบงชวาแผนงานทกำาหนดไวไดมการปฏบตหรอไม อยางไร อนเปนตวชวดวาแผนหรอโครงการทไดดำาเนนการไปแลวนนใหผลเปนอยางไร นำาไปสความสำาเรจตามแผนงานทกำาหนดไวหรอไม อกทงการตดตามและประเมนผลยงเปนการตรวจสอบดวามความสอดคลองกบการใชทรพยากร (งบประมาณ) เพยงใด ซงผลทไดจากการตดตามและประเมนผลถอเปนขอมลยอนกลบ (feedback) ทสามารถนำาไปในการปรบปรงและการตดสนใจตอไป นอกจากนการประเมนผลยงถอเปนกระบวนการตดสนคณคาและการตดสนใจอยางมหลกเกณฑโดยใชขอมลทเกบรวบรวม
ดงนนแลวการตดตามและประเมนผลจงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำางานขององคกรปกครองสวนทองถนเพอใหเกดความโปรงใส เปนเขมทศทจะชไดวาการพฒนาทองถนจะไปในทศทางใด จะดำาเนนการตอหรอยตโครงการตางๆ เปนกลไกของการขบเคลอนเสรมสรางระบอบประชาธปไตยในทองถน เพราะวาการดำาเนนการใดๆ ของหนวยงานหรอองคกรปกครองสวนทองถนเมอมการประเมนผลในสงทวางแผนไวแลวและทไดจดทำาเปนงบประมาณรายจายไดรบการตรวจตดตามโดยคณะกรรมการทถกจดตงขนกตามหรอจากการตดตาม การประเมนผลโดยหนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงคม สมาชกสภา
4
ทองถน ประชาชนในทองถนลวนเปนกระบวนการมสวนรวมเพอใหเกดความโปรงใส เปนกระบวนการทบอกถงการบรรลเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถน ซงอาจจะเปนผลผลต การบรการหรอความพงพอใจซงเกดจากกระบวนการวางแผน ซงประกอบไปดวย แผนยทธศาสตรการพฒนา การวางแผนพฒนาสป
จากเหตผลดงกลาว องคการบรหารสวนตำาบลไมเคด จงตองการดำาเนนการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดอน ตลาคม พ.ศ.2561 (ระหวางเดอน เมษายน พ.ศ.2561 ถง เดอน ตลาคม พ.ศ.2561) ตามระเบยบระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และ ขอ 14 โดยคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน จะตองดำาเนนการ (1) กำาหนดแนวทาง วธการในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา (2) ดำาเนนการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเหนซงไดจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตอผบรหารทองถน เพอใหผบรหารทองถนเสนอตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนรายงานผลและเสนอความเหนดงกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสบวนโดยอยางนอยปละสองครงภายในเดอนเมษายนและภายในเดอนตลาคมของทกป
// ดงนน...
ดงนน เพอใหการตดตามและประเมนผลแผนถกตองตามระเบยบดงกลาวและมประสทธภาพ เปนประโยชนในการพฒนาองคการบรหารสวนตำาบล สามารถแกไขปญหาใหกบประชาชนได และประชาชนเกดความพงพอใจสงสดคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด จงไดดำาเนนการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดอน ตลาคม พ.ศ.2561
1. คว�มหม�ยของก�รตดต�มและประเมนผลแผน
5
(ระหวางเดอน เมษายน พ.ศ.2561 ถง เดอน ตลาคม พ.ศ.2561) ขน เพอรายงานและเสนอความเหนทไดจากการตดตามใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลทราบ โดยมรายละเอยดดงน
เปนการประเมนประสทธภาพประสทธผลของการดำาเนนโครงการ กจกรรม ซงเปนการประเมนทงแผนงาน นโยบายขององคกรและประเมนผลการปฏบตงานของบคคลในองคกรวาแผนยทธศาสตรและแนวทางทถกกำาหนดไวในรปแบบของแผนนนดำาเนนการบรรลวตถประสงคจรงหรอไม สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรอผทมสวนไดเสยทกฝายหรอไม การตดตามและประเมนผลนไมใชการตรวจสอบเพอการจบผด แตเปนเครองมอทดสอบผลการทำางานเพอใหทราบวาผลทเกดขนถกตองและเปนไปตามวตถประสงคมากนอยเพยงไร เปนการตดตามและประเมนผลยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนาสป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถนหรอไม นโยบายสาธารณะทกำาหนดไวในรปของการวางแผนแบบมสวนรวมของประชาชนหรอการประชาคมทองถนไดดำาเนนการตามเปาหมายทกำาหนดไวหรอไม ระยะเวลาในการดำาเนนการสอดคลองกบงบประมาณและสภาพพนทของทองถนหรอไม การตดตามและประเมนผลเปนการวดระดบความสำาเรจหรอลมเหลวของยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนาสป ซงครอบคลมถงสงแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมนปจจยนำาเขาหรอทรพยากรทใชโครงการ (input) การตดตามและประเมนผลกระบวนการนำานโยบายไปปฏบต (implementation process) การประเมนผลตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมนผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สงทจะไดรบหรอสนองตอบกลบจากการตดตามและประเมนผลกคอจะชวยทำาใหผบรหารทองถนนำาไปเปนเครองมอในการปรบปรงนโยบาย ยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนาสามป และการเปลยนแปลงของพนทและนโยบายของรฐบาลหรออาจใชเปนเครองมอในการเลอกทจะกระทำาหรอไมกระทำาหรอยกเลกโครงการในกรณทเหนวาไมเกดความคมคาตอประชาชนหรอประชาชนไมพงพอใจ ซงการตดตามและประเมนผลนมทงในรปของคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผน สมาชกสภาทองถน
6
ประชาชนในพนท องคกรภาคประชาสงคมหรอองคกรทางสงคม องคกรเอกชน หนวยงานราชการทมหนาทกำากบดแลหนวยงานราชการอนๆ และทสำาคญทสดคอผรบผดชอบโครงการโดยตรง
เมอองคกรปกครองสวนทองถนไดดำาเนนการประกาศใชแผนยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนาสป และการนำาแผนพฒนาทองถนไปสการจดทำางบประมาณรายจายประจำาป งบประมาณรายจายเพมเตม การจายขาดเงนสะสม งบประมาณเงนอดหนนเฉพาะกจและงบประมาณรายจายดวยวธการอนๆ เมอมการใชจายงบประมาณกตองมการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดำาเนนการไปอยางไรบาง บรรลวตถประสงคมากนอยเพยงใดกคอการใชวธการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา
// 3. การนำาแผน....
การนำาแผนไปจดทำางบประมาณนเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2541 ขอ 22 ใหใชแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน เปนแนวทางในการจดทำางบประมาณ ใหหวหนาหนวยงานจดทำางบประมาณการรายรบ และประมาณการรายจาย และให
หวหนาหนวยงานคลงรวบรวมรายงานการเงนและสถตตางๆ ของทกหนวยงานเพอใชประกอบการคำานวณขอตงงบประมาณเสนอตอเจาหนาทงบประมาณ
ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถนอาจตงงบประมาณใหเงนอดหนนหนวยงานทขอรบเงนอดหนนไดภายใตหลกเกณฑ ดงน
1) ตองเปนภารกจทอยในอำานาจหนาทขององคกรปกครองสวนทองถนผใหเงนอดหนนตามกฎหมาย และตองไมมลกษณะเปนเงนทนหมนเวยน
2) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถนผใหเงนอดหนนตองไดรบประโยชนจากโครงการทจะใหเงนอดหนน
2. คว�มสำ�คญของก�รตดต�มและประเมนผล
7
3) องคกรปกครองสวนทองถนตองใหความสำาคญกบโครงการอนเปนภารกจหลกตามแผนพฒนาทองถนทจะตองดำาเนนการเอง และสถานะทางการคลงกอนทจะพจารณาใหเงนอดหนน
4) องคกรปกครองสวนทองถนเหนสมควรใหเงนอดหนนหนวยงานทขอรบเงนอดหนน ใหนำาโครงการขอรบเงนอดหนนของหนวยงานดงกลาวบรรจไวในแผนพฒนาทองถน และตงงบประมาณไวในหมวดเงนอดหนนของงบประมาณรายจายประจำาปหรองบประมาณรายจายเพมเตม หามจายจากเงนสะสมทนสำารองเงนสะสม หรอเงนก
ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถนใชแผนพฒนาสปเปนกรอบในการจดทำางบประมาณรายจายประจำาป และงบประมาณรายจายเพมเตม รวมทงวางแนวทางเพอใหมการปฏบตใหบรรลวตถประสงคตามโครงการทกำาหนดไวในแผนพฒนาสป
กลาวอกนยหนงความสำาคญของการตดตามและประเมนผลแผนเปนเครองมอสำาคญในการทดสอบการดำาเนนงานตามภารกจขององคกรปกครองสวนทองถนวาดำาเนนการไดตามเปาหมายทกำาหนดไวหรอไม ทำาใหทราบและกำาหนดทศทางการพฒนาไดอยางเปนรปธรรม และเกดความชดเจนททำาใหทราบถงจดแขง (strengths) จดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรออปสรรค (threats) ของแผนพฒนา โครงการ กจกรรมตางๆ ซงอาจเกดจากองคกร บคลากร สภาพพนทและผมสวนเกยวของเพอนำาไปสการปรบปรงแผนงานใหเกดความสอดคลองกบสภาพแวดลอมในสงคมภายใตความตองการและความพงพอใจของประชาชนและนำาไปสการวางแผนการพฒนาในปตอๆ ไป เพอใหเกดผลสมฤทธเชงคณคาในกจการสาธารณะมากทสดและเมอพบจดแขง กตองเรงรบดำาเนนการและจะตองมความสขมรอบคอบในการดำาเนนการ ขยายโครงการ งานตางๆ ทเปนจดแขงและพงรอโอกาสในการเสรมสรางใหเกดจดแขงน และเมอพบจดแขง กตองเรงรบดำาเนนการและจะตองตงรบใหมนรอโอกาสทจะดำาเนนการและตงมนอยางสขมรอบคอบพยายามลดถอยสงทเปนปญหาและอปสรรคลงไป เมอพบจดออนตองหยดและลดถอยปญหาลงใหได ดำาเนนการปรบปรงใหดขน ตงรบใหมนเพอรอโอกาสและสดทายเมอมโอกาสกจะ
8
ตองใชพนธมตรใหเกดประโยชนเพอดำาเนนการขยายแผนงาน โครงการ งานตางๆ พรอมการปรบปรงและเรงรบดำาเนนการสงเหลานจะถกคนพบเพอใหเกดการพฒนาทองถน โดยการตดตามและประเมนผลซงสงผลใหเกดกระบวนการพฒนาทองถนอยางเขมแขงและมความยงยน เปนไปตามเปาประสงคทตงไวไดอยางดยง
// 3. วตถประสงค...
1) เพอปรบปรงประสทธภาพการจดการและการบรหาร2) เพอการปรบปรงแผนงาน 3) เพอประเมนความเหมาะสมของการเปลยนแปลงทเกดขนกบโครงการ4) เพอระบแนวทางทจะปรบปรงมาตรการทจะนำาไปใชใหเหมาะสม5) เพอความกระจางชดของแผนงาน6) เพอการพฒนาแผนงาน7) เพอตอบสนองความตองการของผใหการสนบสนนทางการเงน8) เพอทดสอบแนวความคดรเรมในการแกไขปญหาของทองถน9) เพอการตดสนใจทจะขยายโครงการหรอยตโครงการ
ขนตอนท 1 แตงตงคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน
ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 ขอ 28 ดงน
ใหผบรหารทองถนแตงตงคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ประกอบดวย
1) สมาชกสภาทองถนทสภาทองถนคดเลอกจำานวนสามคน
3. วตถประสงคของก�รตดต�มและประเมนผล
4. ขนตอนก�รตดต�มและประเมนผล
9
2) ผแทนประชาคมทองถนทประชาคมทองถนคดเลอกจำานวนสองคน
3) ผแทนหนวยงานทเกยวของทผบรหารทองถนคดเลอกจำานวนสองคน
4) หวหนาสวนการบรหารทคดเลอกกนเองจำานวนสองคน 5) ผทรงคณวฒทผบรหารทองถนคดเลอกจำานวนสองคน โดยใหคณะกรรมการเลอกกรรมการหนงคนทำาหนาทประธานคณะ
กรรมการและกรรมการอกหนงคนทำาหนาทเลขานการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมวาระอยในตำาแหนงคราวละสองปและอาจได
รบการคดเลอกอกได ขนตอนท 2
คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน กำาหนดแนวทาง วธการในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 ขอ 29 (1)
ขนตอนท 3 คณะกรรมการตดตามจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 ขอ 29 (2) ขนตอนท 4
คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน รายงานผลและเสนอความเหนซงไดจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตอผบรหารทองถน เพอใหผบรหารทองถนเสนอตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนรายงานผลและเสนอความเหนดงกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสบวนโดยอยางนอยปละสองครงภายในเดอนเมษายนและภายในเดอนตลาคมของทกป ตามระเบยบ
// กระทรวง...
10
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 (3)
ขนตอนท 5 ผบรหารทองถนเสนอผลการตดตามและประเมนผลตอสภาทองถน
และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมกบประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนทผบรหารทองถนเสนอผลการตดตามและประเมนผลดงกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบวน โดยอยางนอยปละสองครงภายในเดอนเมษายนและภายในเดอนตลาคมของทกป ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2558 ขอ 14 (5)
ทงน การเสนอการตดตามและประเมนผลตอสภาทองถน สามารถเสนอภายหลงเดอนเมษายนและเดอนตลาคมได ตามหนงสอสำานกงานสงเสรมการปกครองทองถนจงหวดปราจนบร ดวนทสด ท ปจ 0023.3/ว 391 ลงวนท 7 กมภาพนธ 2561 กำาหนดแนวทางการปฏบตสำาหรบแผนพฒนาทองถนสปขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 1 การตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตามขอ 29 (3) และขอ 30 (5) ของระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2559 ใหดำาเนนการอยางนอยปละสองครงภายในเดอนเมษายนและเดอนตลาคม ของทกปนนกรอบระยะเวลาดงกลาวใหคณะกรรมการตดตามและประเมนผล รายงานผลและเสนอความเหนซงไดจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตอผบรหารทองถน เพอใหผบรหารทองถนเสนอตอสภาทองถนและคณะกรรมการพฒนาทองถนภายในเดอนเมษายนและเดอนตลาคมของทกป ทงนสภาทองถนและคณะกรรมการพฒนาทองถนสามารถประชมเพอรบทราบและพจารณาเรองดงกลาวไดตามความเหมาะสมซงอาจจะประชมภายหลงเดอนเมษายนและตลาคมกได
11
// ผงขนตอน....
ผงขนตอนก�รดำ�เนนก�รตดต�มและประเมนผลแผนพฒน�
คณะกรรมก�ร
ตดต�มและประเมนผล
ร�ยง�นผลและเสนอคว�มเหน ซงไดจ�กก�รตดต�มและ
ประเมนผลแผนพฒน�ตอผ
ดำ�เนนก�รตดต�มและประเมนผลแผนพฒน�
กำ�หนดแนวท�ง วธก�รในก�รตดต�มและประเมนผลแผน
12
// 5. กรอบและแนวทาง
คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ไดกำาหนดกรอบและแนวทางในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด โดยอาศยหนงสอกระทรวงมหาดไทยและคมอของกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดงน
หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0600 ลงวนท 29 มกราคม 2559 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถน
หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 5797 ลงวนท 10 ตลาคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทางการจดทำาและประสานแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2559
ผบรห�รทองถนเสนอตอสภ�ทองถนคณะกรรมก�รพฒน�
ประก�ศผลก�รตดต�มและประเมนผลแผนพฒน�ใหประช�ชนในทองถนทร�บในทเปดเผยภ�ยในสบห�วนนบแตวนทผบรห�รทองถนเสนอผลก�รตดต�มและประเมนผลดงกล�วและตองปดประก�ศโดยเปดเผย
5. กรอบและแนวท�งในก�รตดต�มและ
13
คมอการตดตามและประเมนผลการจดทำาและแปลงแผนไปสการปฏบตขององคกรปกครองสวนทองถน (โดยกรมสงเสรมการปกครองทองถนรวมกบมหาวทยาลยธรรมศาสตร)
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยและคมอดงกลาวคณะกรรมการจงไดกำาหนดกรอบและแนวทางในการตดตามและประเมนผล ดงน
5.1 กรอบเวล� (time & timeframe) คว�มสอดคลอง (relevance) คว�มพอเพยง(adequacy) (progress) ประสทธภ�พ (efficiency) ประสทธผล (effectiveness) ผลลพธและผลผลต (outcome and output) ก�รประเมนผลกระทบก�รประเมนผลกระบวนก�ร (process evaluation) มรายละเอยดดงน
(1) กรอบเวล� (time & timeframe) การดำาเนนโครงการเปนไปตามหวงเวลาทกำาหนดเอาไวใน
แผนการดำาเนนงานหรอไม และเปนหวงเวลาทดำาเนนการเหมาะสมตอถกตองหรอไม มความลาชาเกดขนหรอไม
(2) คว�มสอดคลอง (relevance)มความสอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
แผนการบรหารราชการแผนดน ยทธศาสตรประเทศ คานยมหลกของคนไทย นโยบายของรฐบาล ยทธศาสตรและนโยบายของคณะรกษาความสงบแหงชาต (คสช.) ยทธศาสตรการพฒนากลมจงหวด ยทธศาสตรการพฒนาจงหวด ยทธศาสตรการพฒนาองคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด แผนพฒนาอำาเภอ แผนพฒนาตำาบล แผนชมชน แผนเศรษฐกจพอเพยงทองถน (ดานการเกษตรและแหลงนำา) วสยทศน พนธกจ จดมงหมายเพอการพฒนา แนวทางการการพฒนา นโยบายผบรหาร รวมทงปญหา ความตองการของประชาคมและชมชน
(3) คว�มพอเพยง (adequacy) การบรรจโครงการในแผนพฒนาเปนโครงการทมความจำาเปน
ตอประชาชนในชมชน สามารถแกไขปญหาทเกดขนไดในชมชน และสามารถดำาเนนการไดตามอำานาจหนาทของทองถน โดยคำานงถงงบประมาณของทองถน
(4) คว�มก�วหน� (Progress)
14
พจารณาถงความกาวหนาในอนาคตของทองถน โดยพจารณา1) ด�นโครงสร�งพนฐ�น
มโครงสรางพนฐานทด มถนนในการสญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภย ประชาชนมนำาใชในการอปโภค-บรโภคทกครวเรอน ประชาชนมไฟฟาใชครบทกครวเรอน และมไฟฟาสาธารณะครบทกจด มแหลงนำาในการเกษตรพอเพยง
2) ด�นง�น...
. . 2) ด�นง�นสงเสรมคณภ�พชวต
เดกไดรบการศกษาขนพนฐานทกคน ผสงอาย ผพการ ผปวยเอดส ผดอยโอกาสไดรบการดแลอยางทวถงกลมอาชพมความแขงแขง โรคตดตอ โรคระบาด โรคอบตใหมลดลง สภาพความเปนอยดขน มทอยอาศยทมสภาพมนคงแขงแรง ประชาชนมสขภาพรางกายแขงแรง
3) ด�นก�รจดระเบยบชมชนและก�รรกษ�คว�มสงบเรยบรอย
ประชาชนไดรบความปลอดภยในชวตและทรพยสน ชมชนปลอดยาเสพตด ปลอดการพนน อบายมข การทะเลาะววาท
4) ด�นเศรษฐกจ พ�ณชยกรรมและก�รทองเทยวมการขยายตวทางเศรษฐกจ การพาณชยกรรมเพมมาก
ขน มการทองเทยวในทองถนเพมมากขน ประชาชนมรายไดเพมขนและเพยงพอในการดำารงชวต
5) ด�นทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอมทรพยากรธรรมชาตไมถกทำาลาย สภาพแวดลอมในชมชน
ดขน ปราศจากมลภาวะทเปนพษ ขยะในชมชนลดลงและถกกำาจดอยางเหมาะสม ปรมาณนำาเสยลดลง การระบายนำาดขน
6) ด�นศลปะ วฒนธรรม จ�รตประเพณและภมปญญ�ทองถน
15
ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถนทองถนยงคงอยและไดรบการสงเสรมอนรกษสคนรนตอไป ประชาชน เดกและเยาวชนในทองถนมจตสำานก เกดความตระหนก และเขามามสวนรวมในการอนรกษ ฟ นฟ และสบสานภมปญญาและคณคาความหลากหลายทางวฒนธรรม ทงทเปนชวต คานยมทดงาม และความเปนไทย รวมทงไดเรยนรความสำาคญ รจกวถชวต รถงคณคาของประวตศาสตรในทองถน ความเปนมาและวฒนธรรมประเพณของทองถน อนจะสรางความภมใจและจตสำานกในการรกษาวฒนธรรมประเพณของทองถนสบไป
(5) ประสทธภ�พ (efficiency)ตดตามและประเมนโครงการทดำาเนนการวาสามารถดำาเนนการ
ไดบรรลวตถประสงคหรอไม มผลกระทบเกดขนหรอไม ผเขารวมโครงการมความพงพอใจหรอไม การดำาเนนโครงการสามารถแกไขปญหาของชมชนไดหรอไม งบประมาณถกใชไปอยางประหยดและคมคา ทรพยสนของ เชน วสด อปกรณ ครภณฑ ถกใชไปอยางคมคา มการบำารงรกษาและซอมแซม มการปรบปรงหรอไม
(6) ประสทธผล (effectiveness) ประชาชนมความพงพอใจมากนอยเพยงใด ปญหาของชมชน
ประชาชนไดรบการแกไขหรอไม มผลกระทบตอประชาชนในชมชนหรอไม (7) ผลลพธและผลผลต (outcome and output)
ประชาชน ชมชน ไดรบอะไรจากการดำาเนนโครงการขององคการบรหารสวนตำาบล ซงสงผลไปถงการพฒนาจงหวด ภมภาคและระดบประเทศ
(8) ก�รประเมนผลกระทบก�รประเมนผลกระบวนก�ร (process evaluation) เปนการประเมนถงผลกระทบตอชมชนและสงคมและหนวยงาน
ทเกยวของ โดยพจารณาถงผลกระทบตอสขภาพของประชาชน สงคม สภาพแวดลอม สงแวดลอม ธรรมชาต เศรษฐกจ วามผลกระทบเกดขนอยางไร สาเหตจากอะไร ประเมนผลกระบวนการการดำาเนนงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถกตองหรอไม
16
// 5.2 การวเคราะห
5.2 ก�รวเคร�ะหสภ�พแวดลอมของทองถนคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา ดำาเนนการ
วเคราะหสภาพแวดลอมทองถน ในระดบชมชนและทงในเขตองคกรปกครองสวนทองถน และรวมทงตำาบล อำาเภอ ซงมปฏสมพนธซงกนและกนกบสภาพแวดลอมภายใตสงคมทเปนทงระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจบน โดยการวเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวเคราะหสภาพแวดลอมทงภายนอกและภายใน ดงน
(1) ก�รวเคร�ะหสภ�พแวดลอมภ�ยนอกคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา ดำาเนนการ
วเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมนและกรอบปจจยหรอขอมลจากสภาพแวดลอมภายนอกทมผลกระทบตอทองถน เชน สภาพเศรษฐกจ เทคโนโลย การเมอง กฎหมาย สงคม สงแวดลอม วเคราะหเพอใหเกดการบรณาการ (integration) รวมกนกบองคกรปกครองสวนทองถน หนวยงานราชการหรอรฐวสาหกจ การวเคราะหสภาพภายนอกน เปนการระบถงโอกาสและอปสรรคทจะตองดำาเนนการและแกไขปญหาทเกดขน
(2) ก�รวเคร�ะหสภ�พแวดลอมภ�ยใน เปนการตรวจสอบ ประเมนและกรองปจจยหรอขอมลจาก
สภาพแวดลอมในทองถน ปจจยใดเปนจดแขงหรอจดออนทองคกรปกครองสวนทองถนจะแสวงหาโอกาสพฒนาและหลกเลยงอปสรรคทอาจจะเกดขนได ซงการตดตามและประเมนผลโดยกำาหนดใหมการวเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทำาไดหลายแนวทาง เชน การวเคราะหหวงโซแหงคณคาภายในทองถน (value-chain analysis) การวเคราะหปจจยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการวเคราะห ตรวจสอบ ตดตามองคกรปกครองสวนทองถนเพอวเคราะหถงจดแขงและจดออน
17
5.3 ก�รตดต�มประเมนผลแผนพฒน�ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด ดำาเนนการ ดงน
5.3.1 แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) 5.3.2 แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม
ครงท 1 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 5.3.3 แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม
ครงท 2 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.25615.4 ดำาเนนการตรวจสอบในระหวางการดำาเนนโครงการพฒนาและ
กจกรรมทดำาเนนการจรงทงหมดในพนทขององคกรปกครองสวนทองถนประจำาปงบประมาณนน วาสามารถเปนไปตามเปาหมายทตงไวหรอไม
5.5 สรปผลการดำาเนนโครงการในแผนพฒนา 5.6 สรปผลการประเมนความพงพอใจ 5.7 เปรยบเทยบผลการดำาเนนงานในปทผานมาและปปจจบน5.8 เสนอแนะความคดเหนทไดจากการตดตามและประเมนผล
ระเบยบ วธในการตดตามและประเมนผล วธการในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา ซงตองกำาหนดวธการตดตามและประเมน กำาหนดหวงเวลาในการตดตามและประเมนผล โดยมองคประกอบทสำาคญ 2 ประการ ดงน
6.1 ระเบยบในก�รตดต�มและประเมนผลแผนพฒน� ระเบยบวธในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา มองคประกอบ 4 ประการ ดงน
// (1) ผเขารวม...
(1) ผเข�รวมตดต�มและประเมนผล ไดแก คณะกรรมการตดตามและประเมน ผรบผดชอบแผนพฒนา สมาชกสภา ประชาชนในทองถน ผมสวนเก ยวของ และผมสวนได เสย (stakeholders) ในทองถน ผ รบผ ดชอบโ ค ร ง ก า ร
(2) ขนตอนในก�รตดต�มและประเมนผล (รายละเอยดตามหวขอท 3 ขางตน)
6. ระเบยบ วธการในการตดตามและประเมน
18
(3) หวงระยะเวล�ในก�รตดต�มและประเมนผล คณะกรรมการตองดำาเนนการตดตามรายงานผลและเสนอความเหนซงได
จากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตอผบรหารทองถน เพอใหผบรหารทองถนเสนอตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนรายงานผลและเสนอความเหนดงกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสบวนโดยอยางนอยปละสองครงภายในเดอนเมษายนและภายในเดอนตลาคมของทกป โดยสามารถตดตามเปนรายไตรมาสและรายหกเดอนได ดงน
ร�ยไตรม�ส(1) ไตรมาสท 1 (เดอนตลาคม ธนวาคม– )(2) ไตรมาสท 2 (เดอนมกราคม มนาคม– )(3) ไตรมาสท 3 (เดอนเมษายน มถนายน– )(4) ไตรมาสท 4 (เดอนกรกฎาคม กนยายน– )ระยะ 6 เดอน(1) เดอนตลาคม มนาคม –
(2) เดอนเมษายน กนยายน –(4) เครองมอ อนไดแก
เครองมอ อปกรณ สงทใชเปนสอสำาหรบการตดตามและประเมนผล เพอใชในการรวบรวมขอมลแผนพฒนาทไดกำาหนดขน ซงมผลตอการพฒนาทองถน ขอมลดงกลาวเปนไดทงขอมลเชงปรมาณ และขอมลเชงคณภาพ มความจำาเปนและสำาคญในการนำามาหาคาและผลของประโยชนทไดรบจากแผนพฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวดคณภาพแผน แบบตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาเพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ แบบตวบงชของการปฏบตงาน แบบบนทกขอมล แบบรายงาน เพอนำาไปวเคราะหทางสถต และการหาผลสมฤทธโดยรปแบบตางๆ ทสอดคลองกบบรบทของทองถน
(5) กรรมวธ อนไดแก
19
เปนเปนวธการตดตามและประเมนผล จะตองศกษาเอกสารทเกยวของกบยทธศาสตร ซงเปนการตรวจดเอกสารหลกฐานตางๆ ทเปนทรพยสนขององคกรปกครองสวนทองถน ทเกยวของกบการพฒนาทองถน โดยดำาเนนตรวจสอบเอกสารหลกฐานตางๆ อนไดแกแผนพฒนา แผนการดำาเนนการ ขอบญญตงบประมาณรายจาย การลงนามในสญญา การเบกจายงบประมาณ เอกสารการดำาเนนโครงการ ทรพยสนตางๆ มอยจรงหรอไม สภาพของทรพยสนนนเปนอยางไร อนไดแก ครภณฑ ทดนและสงกอสราง กลมผลประโยชนตางๆ เพอตรวจดวาดำาเนนการใหเปนไปตามวตถประสงคและไดรบผลตามทตงไวหรอไม โดยการเกบขอมล วเคราะหขอมล (data analysis)
6.2 วธในก�รตดต�มและประเมนผล(1) ก�รออกแบบก�รตดต�มและประเมนผล
ดำาเนนการออกแบบการตดตามประเมนผล เรมจากการเกบรวบรวมขอมล การนำาขอมลมาวเคราะห เปรยบเทยบ การคนหาผลกระทบของการดำาเนนโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมลจากผรบผดชอบโครงการ นำามาวเคราะหปญหา สรปผลเสนอแนะการแกไขปญหา
// (2) วธก�ร….
(2) วธก�รเกบรวมรวมขอมลก�รตดต�มและประเมนผลแผนพฒน�
โดยดำาเนนการเกบขอมลจากแผนยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนาสป แผนการดำาเนนการ ขอบญญตงบประมาณรายจาย เอกสารการเบกจาย ภาพถาย ทะเบยนทรพยสน เอกสารการดำาเนนโครงการจากผรบผดชอบโครงการ ลงพนทตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพนท
สงทจะทำาใหการตดตามและประเมนผลมประสทธภาพกคอเครองมอทใชในการดำาเนนการตดตามประเมนผลตามทกลาวไปแลวในระเบยบวธการตดตามและประเมนผล คณะกรรมการไดพจารณาเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบล ดงน
7. เครองมอทใชในก�รตดต�มและประเมน
20
7.1 ก�รประเมนผลในเชงปรม�ณ(1) แบบตวบงชในก�รปฏบตง�น ตามหนงสอกระทรวง
มหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ ว 0600 ลงวนท 29 มกราคม 2559 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถน
(2) แบบอนๆ : ต�มคมอกรมก�รปกครองสวนทองถน ดงนแบบท 1 แบบการกำากบการจดทำาแผนยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนแบบท 2 แบบตดตามผลการดำาเนนงานขององคกร
ปกครองสวนทองถน7.2 ก�รประเมนผลในเชงคณภ�พ
เครองมอทใช คอแบบสำารวจความพงพอใจ ในการวดผลเชงคณภาพโดยภาพรวม โดยไดมการประเมนความพงพอใจ ซงการประเมนความพงพอใจทำาใหทราบถงผลเชงคณภาพในการดำาเนนงานขององคการบรหารสวนตำาบลในภาพรวม โดยเครองมอทใชในการประเมนความพงพอใจ มดงน
แบบประเมนความพงพอใจตอผลการดำาเนนงานขององคการบรหารสวนตำาบลภาพรวม
7.3 ก�รตดต�มประเมนผลร�ยโครงก�ร กำาหนดใหผรบผดชอบโครงการเปนผรบผดชอบดำาเนนการตดตาม
โครงการโดยผรบผดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบคคล หรอ คณะกรรมการ หรอ คณะทำางาน กำาหนดแบบและวธการตดตามและประเมนไดตามความเหมาะสม และสรปปญหา-อปสรรค ขอเสนอแนะหรอแสดงความคดเหน
1) ทำารวาการนำานโยบายไปปฏบตมสมรรถภาพในการจดการและบรหารมากนอยเพยงใด
2) เหนจดสำาคญทจะตองปรบปรงแกไขอยางชดเจน ทงวตถประสงคของแผนงาน ขนตอนการปฏบต ทรพยากรทตองใช ชวงเวลาทจะตองกระทำาใหเสรจ ซงจะทำาใหแผนงานมความเหมาะสมตอการนำาไปปฏบตใหบรรลวตถประสงคอยางมประสทธภาพยงขน
8. ประโยชนของก�รตดต�มและประเมนผล
21
3) ทำาใหทราบวาจะตองเปลยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดบการเปลยนแปลงมากนอยแคไหน การเปลยนแปลงจะกอใหเกดผลกระทบอะไรบาง อาท เชน การเปลยนแปลงวตถประสงคบางสวน การเปลยนแนวทางการปฏบต หรอการเปลยนแปลงหนวยงานทรบผดชอบการนำาโครงการไปปฏบต เปนตน
4) ทำาใหทราบวามาตรการหรอกจกรรมทใชอยมขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดงกลาวเกดจากสาเหตอะไร เพอนำามาประมวลผลเพอแสวงหาแนวทางแกไขปรบปรงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำาไปปฏบตใหบรรลวตถประสงคยงขน
// 5) ทำาให...
5) ทำาใหทราบวาขนตอนใดบางทมปญหาอปสรรค และปญหาอปสรรคเหลานนเกดจากสาเหตอะไร เมอทราบขอมลทงหมด การประเมนผลจะเปนเครองมอสำาคญในการปรบปรงขนตอนการทำางานของแผนงานใหมความกระจางชด เพอขจดปญหาอปสรรคทเกดขนในแตละขนตอนใหหมดไป
6) ทำาใหทราบวาแผนงานทนำาไปปฏบตมจดแขง (strengths) และจดออน (weaknesses) อะไรบาง และจดออนทพบเกดจากสาเหตอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมอไดทำาการวเคราะหขอมลครบถวนแลว ผลการวเคราะหจะนำาไปสการพฒนาแผนงานใหมความเหมาะสม และมประสทธภาพยงขน
7) ทำาใหผใหการสนบสนนการนำาโครงการไปปฏบตและผสนบสนนการประเมนผลทราบผลของการนำานโยบายไปปฏบตบรรลวตถประสงคเพยงใด มปญหาอปสรรคทจะตองปรบปรงแกไขโครงการหรอไม (ผสนบสนนทางการเงนม 2 สวน คอ สวนแรก คอ ผสนบสนนการเงนแกโครงการ เพอใหการนำาโครงการไปปฏบตประสบผลสำาเรจ และสวนทสอง คอ ผใหการสนบสนนทางการเงนเพอทำาการประเมนผลโครงการ ทงผใหการสนบสนนการนำาโครงการไปปฏบตและผสนบสนนทางการเงน เพอทำาการประเมนผลตางๆ)
8) การประเมนจะชใหเหนวาแนวความคดรเรมใหมในการแกไขปญหาของทองถนประสบความสำาเรจตามวตถประสงคทกำาหนดไวเพยงใด มปญหาและอปสรรคในการดำาเนนงานอยางไรบาง และปญหาอปสรรคเหลานไดผลเพยงใด และหรอจะตองปรบปรงในสวนใดบาง
22
9) การประเมนจะทำาใหเกดความกระจางชดวาโครงการใดทนำาไปปฏบตแลวไดผลดสมควรจะขยายโครงการใหครอบคลมกวางขวางยงขนหรอโครงการใดมปญหาอปสรรคมากและไมสอดคลองกบการแกไขปญหาของสงคมควรจะยตโครงการเสยเพอลดความสญเสยใหนอยลง หรอในกรณทมโครงการทมลกษณะแขงขนกนการประเมนผลจะทำาใหทราบวาโครงการใดมประสทธภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนบสนนใหดำาเนนการตอไป สวนโครงการทไมประสบความสำาเรจ หรอใหผลตอบแทนนอยกวามาก กควรยกเลกทงเสย
1) นายณฐพงษ พลพทกษ สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลประธานกรรมการ2) นายสนนท วระวฒน ผทรงคณวฒ
กรรมการ3) นางอรพนท พณแพทย ผทรงคณวฒ
กรรมการ 4) นางสาวจฬารตน ศภศรวฒนะ ผแทนหนวยงานทเกยวของ
กรรมการ5) นางบญเรอง พทยาวงศฤกษ ผแทนหนวยงานทเกยวของ
กรรมการ6) วาท ร.ต.ชนาธป พรณทรณ สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล
กรรมการ7) นางณชณพ ขอดทอง สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล
กรรมการ8) นายธงชย เรองศร ผแทนประชาคม
กรรมการ9) นายปรชา อตระ ผแทนประชาคม
กรรมการ10) รองปลดองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด
กรรมการ
9. คณะกรรมก�รตดต�มและประเมนผลแผนพฒน�องคก�รบรห�ร
23
11) หวหนาสำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบลไมเคดกรรมการ
12) หวหนาฝายบรหารงานทวไปกรรมการ
13) นกวเคราะหนโยบายและแผนเลขานการ
14) ผชวยนกวเคราะหนโยบายและแผน ผชวยเลขานการ
// สวนท 2…
สวนท 2
. ในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนานน จะตองตดตามและประเมน
ผลการดำาเนนงานตามแผนวามความสอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต แผนการบรหารราชการแผนดน ยทธศาสตรประเทศ คานยมหลกของคนไทย นโยบายของรฐบาล ยทธศาสตรและนโยบายของคณะรกษาความสงบแหงชาต (คสช.) ยทธศาสตรการพฒนากลมจงหวด ยทธศาสตรการพฒนาจงหวด ยทธศาสตรการพฒนาองคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด แผนพฒนาอำาเภอ แผนพฒนาตำาบล แผนชมชน แผนเศรษฐกจพอเพยงทองถน (ดานการเกษตรและแหลงนำา) วสยทศน พนธกจ จดมงหมายเพอการพฒนา แนวทางการการพฒนา นโยบายผบรหาร รวมทงปญหาความตองการของประชาคมและชมชน โดยแผนยทธศาสตรดงกลาวมรายละเอยดดงน วสยทศนก�รพฒน�ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด
องคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ไดกำาหนดวสยทศน (Vision) เพอแสดงสถานการณในอดมคต ซงเปนจดมงหมายความคาดหวงทตองการใหเกดขนในอนาคตขางหนา ซงจะสามารถสะทอนถงสภาพการณของทองถนในอนาคต
แผนยทธศ�สตร วสยทศน พนธกจ จดมงหม�ย และ
24
อยางรอบดาน ภายใตการเปลยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จงไดกำาหนดวสยทศน คาดหวงทจะใหเกดขนในอนาคต ดงน“แกไขปญหาทกดาน ประสานงานมวลชน โดยมประชาชนเปนศนยกลาง เนนการ
บรหารจดการโปรงใส”ยทธศ�สตรองคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด ไดกำ�หนดยทธศ�สตรและแนวท�งก�รพฒน�ยทธศ�สตรไว 6 ยทธศ�สตร
ยทธศ�สตรท 1 ด�นโครงสร�งพนฐ�นยทธศ�สตรท 2 ด�นเศรษฐกจและก�รสงเสรมอ�ชพยทธศ�สตรท 3 ด�นสงคมและคณภ�พชวตยทธศ�สตรท 4 ด�นศ�สน� วฒนธรรม ประเพณ ก�รกฬ�และ
นนทน�ก�รยทธศ�สตรท 5 ด�นทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอมยทธศ�สตรท 6 ด�นก�รบรห�รกจก�รบ�นเมองทด
เป�ประสงค1. เพอปรบปรงและพฒนาระบบสาธารณปโภคใหเพยงพอตอความ
ตองการของประชาชนเพอใหประชาชนไดรบความสะดวกรวดเรว2. เพอมงพฒนาดานคณภาพชวต การสงคมสงเคราะห การศกษา การ
สาธารณสข อนนำาไปสสงคมทเขมแขงยงยนและเกดความสมดล3. เพอมงเสรมการสรางอาชพ การสรางรายได เนนการเกษตรแบบพอ
เพยงพอ ประมาณเพอสรางความเขมแขงใหแกเศรษฐกจฐานราก4. เพอสงเสรมและสนบสนนการมสวนรวมของประชาชนและหนวยงาน
ตางๆ เพอการพฒนาทองถนทยงยน5. สงเสรมทำานบำารงศาสนา ตลอดจนอนรกษและพฒนาศลปวฒนธรรม
ประเพณ และภมปญญาทองถน 6. ลดอตราเสยงของการเกดปญหายาเสพตดทอาจสงผลกระทบตอเดก และเยาวชน ซงเปนอนาคตของชาตโดยจดกจกรรมตางๆ เพอใหเดกและเยาวชนเขารวมกจกรรม
7. ปรบปรง และพฒนาระบบการบรหารจดการ ตลอดจนความมนคงและปลอดภยในชวตและทรพยสน
25
// ตวชวด... ตวชวด
1. พฒนาระบบสาธารณปโภคใหไดมาตรฐาน เพอใหประชาชนไดรบบรการสาธารณะทครบครน2. สงเสรมการเกษตร มงพฒนาการเกษตรไปสมาตรฐานดานความ
ปลอดภยใหเปนเกษตรปลอดสารพษ3. เนนการสรางอาชพ การสรางรายไดเพอใหประชาชนมความเปนอยทด
ขน 4. ยกระดบคณภาพชวตของประชาชน โดยใหไดรบการศกษา การ
สาธารณสข การสงเคราะห การสงเสรมศาสนา วฒนธรรมอนดงามใหคงอยสบไป และการพฒนาสความเขมแขงของชมชน 5. บรหารจดการองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด โดยหลกธรรมาภบาลและการมสวนรวมของประชาชน
ค�เป�หม�ย1. ระบบสาธารณปโภค สาธารณปการ โครงสรางพนฐานครอบคลมทวถง
รอยละ 802. เกษตรกรหนมาผลตสนคาเกษตรปลอดสารพษเพมขน รอยละ 503. ประชาชนมงานทำา มอาชพเสรม มรายไดเพมขนจากเดมรอยละ 10 4. ประชาชนมคณภาพชวตทด มสงแวดลอมทด และมความสขเพมขนรอย
ละ 20 5. ประชาชนมสวนรวมในการพฒนาทองถนตนเองเพมขนรอยละ 90 6. เปนองคกรมความพรอมในการใหบรการแกประชาชนรอยละ 100
กลยทธ1 พฒนาระบบโครงสรางพนฐาน ระบบสาธารณปโภค - สาธารณปการ
26
2 พฒนาคณภาพชวตประชาชน การจดระเบยบชมชน/สงคม และการรกษาความสงบเรยบรอย มความปลอดภยในชวตและทรพยสน ตลอดจนมการปองกนและบรรเทาสาธารณภย
3 บรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ทรพยากรปาไม พฒนาแหลงทองเทยว สงเสรมการเชอมโยงการทองเทยว และพฒนาการกฬา
4 พฒนาประสทธภาพงานดานสงคมสงเคราะหและการสาธารณสขขนพนฐาน ฟ นฟ อนรกษ สงเสรม มรดกทางวฒนธรรม ประเพณทองถน ภมปญญาทองถน
5 สรางเศรษฐกจชมชนใหเขมแขง สมดลและยงยน โดยเนนดานการเกษตรกรรมใหเปนตลาดผลผลตทางการเกษตร
6 บรหารจดการทด เสรมสรางความรความเขาใจในดานการเมอง การบรหาร และการ ปกครอง ใหกบประชาชน สนบสนนการมสวนรวมของประชาชนในการพฒนาทองถน
จดยนท�งยทธศ�สตร
1. มงพฒนาระบบสาธารณปโภคใหไดมาตรฐาน เพอใหประชาชนไดรบบรการสาธารณะทครบครน
2. มงสงเสรมการเกษตร มงพฒนาการเกษตรไปสมาตรฐานดานความปลอดภยใหเปนเกษตรปลอดสารพษ 3. เนนการสรางอาชพ การสรางรายไดเพอใหประชาชนมความเปนอยทดขน
4. ยกระดบคณภาพชวตของประชาชน โดยใหไดรบการศกษา การสาธารณสข การสงเคราะห การสงเสรมศาสนา วฒนธรรมอนดงามใหคงอยสบไป และการพฒนาสความเขมแขงของชมชน
5. บรหารจดการองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด โดยหลกธรรมาภบาลและการมสวนรวมของประชาชน
// คว�มเชอมโยง...
27
คว�มเชอมโยงของยทธศ�สตรในภ�พรวมภาพรวมยทธศาสตรการพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด มง
พฒนา 6 ดาน ไดแก ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจ/ ยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจและการสงเสรมอาชพ/ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต/ยทธศาสตรการพฒนาดานศาสนา วฒนธรรม ประเพณ การกฬาและนนทนาการ/ยทธศาสตรการพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมและดานการบรหารกจการบานเมองทด โดยนำา
ยทธศาสตรการพฒนาของจงหวดและยทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองทองถนในเขตจงหวดมาเปนแนวทางและกรอบในการจดทำายทธศาสตรการพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด
28
// สวนท 3...
สวนท 3
ในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบล คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ไดกำาหนดเครองมอ อปกรณ สงทใชเปนสอสำาหรบการตดตามและประเมนผล เพอใชในการรวบรวมขอมลแผนพฒนาทไดกำาหนดขน ซงมผลตอการพฒนาทองถน ขอมลดงกลาวเปนไดทงขอมลเชงปรมาณ และขอมลเชงคณภาพ มความจำาเปนและสำาคญในการนำามาหาคาและผลของประโยชนทไดรบจากแผนพฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวดคณภาพแผน แบบตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาเพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ แบบตวบงชของการปฏบตงาน แบบบนทกขอมล แบบรายงาน เพอนำาไปวเคราะหทางสถต และการหาผลสมฤทธโดยรปแบบตางๆ ทสอดคลองกบบรบทของทองถน โดยเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดอน เมษายน พ.ศ.2561 (ระหวางเดอน เมษายน พ.ศ.2561 ถง เดอน ตลาคม 2561) คอก�รประเมนผลในเชงปรม�ณ โดยใชแบบก�รตดต�มและประเมลผลแบบตวบงช ก�รปฏบตง�น (Performance Indicators) ดงน 1. ลกษณะของแบบตวบงชก�รปฏบตง�น
ผลก�รตดต�มและประเมนแผนพฒน�ต�มแบบตวบงชก�รปฏบตง�น
29
เปนเครองมอทใชวดผลการปฏบตงานหรอประเมนผลการดำาเนนงานในดานตางๆ ซงสามารถแสดงผลการวดหรอประเมนผลการวดในรปขอมลเชงปรมาณ เพอสะทอนประสทธภาพประสทธผลในการปฏบตงาน ซงสามารถ เปนเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผลในการพฒนากจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยทธ/แผนงาน ซงตวบงชการปฏบตงานจะเปนการรวบรวมขอมลเกยวกบปจจยนำาเขา (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลต (output) และผลกระทบ (impact) อนจะชวยในการวเคราะหการดำาเนนงานทเกดขน ตลอดจนใชเปนขอมลในการปรบปรงการทำางานตอไปเงอนไขสำาคญของตวแบบบงชการปฏบตกคอ การมสวนรวมของผมสวนไดสวนเสย (key stakeholders) ในการกำาหนดตวบงช เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกน ตลอดจนการใชตวบงชเหลานนในการดำาเนนการชวยในการตดสนใจไดตอไป การใชตวบงชการปฏบตงานจะเรมจากการกำาหนดเปาหมายในการปฏบตและแนวทางการประเมนความสำาเรจตามตวบงชทกำาหนดไวในบางแผนงานอาจมการกำาหนดระบบเตอนภยลวงหนา (early warning system) เพอใหทราบขอผดพลาดจากการดำาเนนการทเกดขนวาเปนไปตามแนวทางทไดวางไวหรอไม หรออาจมการประเมนแนวลก (in – depth evaluation) เพอใหทราบรายละเอยดของขอมลทจำาเปน 2. คว�มสำ�คญของก�รใชแบบตวบงชก�รปฏบตง�น
2.1 ทำาใหทราบไดวาสงทไดดำาเนนการไปนนมความกาวหนามากนอยเพยงใด สำาเรจหรอไมสำาเรจเพราะเหตใดประชาชนทมาขอรบบรการพอใจหรอไม
2.2 สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกดขน ตอไปในอนาคตผทควบคมดแลกจกรรมเหลานนจะหาวธการแกไขปญหาทจะเกดขนไดทนตอเหตการณ หรอแมวาเหตการณจะสนสดแลวกตาม ผลการประเมนตวชวดทไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏบตงานในอนาคต เพอใหการปฏบตงานตอไปประสบผลสำาเรจตามวตถประสงคอยางมประสทธภาพ และประสทธผล
2.3 เพอนำาไปสการพฒนาวธการปฏบตขององคกรปกครองสวนทองถนทดขน
30
// 2.4 เปนเครองมอ…
2.4 เปนเครองมอในการวดประสทธภาพ ประสทธผลในการทำางานและใชเปนเกณฑพจารณาในการจดสรรเงนรางวล (Bonus) แกขาราชการและลกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวงวาจะเปนเครองมอกระตนขาราชการทำางานอยางมประสทธภาพ และมผลตอบแทนทเปนธรรม
3. วตถประสงคในก�รใชแบบตวบงชก�รปฏบตง�น3.1 เพอใหทราบถงประสทธภาพของการจดทำาแผนพฒนา3.2 เพอใหทราบถงผลการนำาแผนพฒนาไปปฏบต3.3 เพอใหทราบถงผลกระทบของการดำาเนนโครงการ
4. ขนตอนก�รดำ�เนนง�นต�มแบบตวบงชก�รปฏบตง�น4.1 กำาหนดตวบงชการปฏบตงาน4.2 กำาหนดเกณฑการประเมนตวบงช4.3 ดำาเนนการประเมนตามตวบงช4.4 สรปผลการประเมนตามตวบงช
4.1 ก�รกำ�หนดตวบงชก�รปฏบตง�น คะแนนเตม 25 คะแนน ดงน(1) แผนพฒน�ทองถนสป
1.1 แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) 1.2 แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เปลยนแปลง
เพมเตม ครงท 1 ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.2561 1.3 แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม ฉบบท
2 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดงน ตวบงชท 1 : ขนตอนการจดทำาแผนพฒนาทองถนสป (5 คะแนน) ตวบงชท 2 : คณภาพแผนพฒนาทองถนสป (5 คะแนน)
(2) ก�รนำ�แผนไปปฏบต
31
ตวบงชท 3 : การประเมนผลโครงการเพอความสอดคลองแผนพฒนาทองถนสป
(5 คะแนน) ตวบงชท 4 : การดำาเนนโครงการ (5 คะแนน) ตวบงชท 5 : ผลกระทบหรอความเสยหายจากการดำาเนน
โครงการ (5 คะแนน)4.2 กำ�หนดเกณฑก�รประเมนตวบงช คะแนนเตม 25 คะแนน ดงน
คะแนน 25 คะแนน = ดมากคะแนน 15 ขนไป = พอใชตำากวา 10 คะแนน = ตองปรบปรง
// ตวบงชท 1...
ตวบงชท 1 : ขนตอนก�รจดทำ�แผนพฒน�ทองถนสปเกณฑตวชวด : มก�รดำ�เนนก�รครบทกขนตอน คะแนนเตม 5 คะแนน
มการดำาเนนการครบทกขนตอน (10 ขนตอน) ได 5 คะแนน
มการดำาเนนการ 8 – 9 ขนตอน ได 4 คะแนน
มการดำาเนนการ 6 – 7 ขนตอน ได 3 คะแนน
มการดำาเนนการไมถง 6 ขนตอน ไมไดคะแนน
ผลก�รตดต�มและประเมน
ตวบงชท 1 : ขนตอนก�รจดทำ�แผนพฒน�ทองถนสปคะแนนเตม 5 คะแนนทได
32
5 .
ลำ�ดบท
ก�รดำ�เนนก�ร
มก�รดำ�เนนก�ร(ใส
เครองหม�ย )
1 คณะกรรมการพฒนาทองถนจดประชมประชาคมทองถน สวนราชการและรฐวสาหกจทเกยวของ เพอแจงแนวทางการพฒนาทองถน รบทราบปญหา ความตองการ ประเดนการพฒนา และประเดนทเกยวของตลอดจนความชวยเหลอทางวชาการ และแนวทางปฏบตทเหมาะสมกบสภาพพนท เพอนำามากำาหนดแนวทางการจดทำาแผนยทธศาสตรการพฒนา โดยใหนำาขอมลพนฐานในการพฒนามาจากหนวยงานตางๆ และขอมลในแผนชมชนมาพจารณาประกอบการจดทำาแผนยทธศาสตรการพฒนา
2 คณะกรรมการมการกำาหนดแนวทางการพฒนา
3 คณะกรรมการไดนำาขอมลพนฐานในการพฒนามาจากหนวยงานตางๆ และขอมลในแผนชมชนมาพจารณาประกอบการจดทำาแผนยทธศาสตรการพฒนา
4 มการทบทวนแผนยทธศาสตร
5 มการเสนอโครงการจากทประชาคมทองถน
6 มการพจารณาแผนชมชนทเกนศกยภาพมาบรรจในแผนยทธศาสตร
7 มการจดลำาดบความสำาคญของโครงการ
8 มการประชมคณะกรรมการสนบสนนในการจดทำารางแผนยทธศาสตร
9 มการประชมคณะกรรมการพฒนาพจารณารางแผน
33
ยทธศาสตร10 ผบรหารประกาศใชแผนยทธศาสตรไดทนภายใน
เดอน พฤศจกายน 2559
มก�รดำ�เนนก�รครบ 10 ขนตอน
// ตวบงชท 2.....ตวบงชท 2 : คณภ�พแผนพฒน�ทองถนสปเกณฑตวชวด : มก�รดำ�เนนก�รต�มประเดนก�รพจ�รณ�ก�รจดทำ�แผน คะแนนเตม 5 คะแนน
ประเดนการพจารณา 100 คะแนน ได 5 คะแนน
ประเดนการพจารณา 90 – 99 คะแนน ได 4 คะแนน
ประเดนการพจารณา 80 – 89 คะแนน ได 3 คะแนน
ประเดนการพจารณาตำากวา 80 คะแนน ไมไดคะแนน
ผลก�รตดต�มและประเมนตวบงชท 2 : คณภ�พแผนพฒน�ทองถนสป
คะแนนเตม 5 คะแนนทได 4 .
แผนพฒน� ก�รตดต�มและประเมน
คะแนนประเมน
คะแนนทได
34
1.แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564)2.แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลยนแปลง เพมเตม ครงท 1 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.25613. แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564)เพมเตม ครงท 2 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561
การประเมนคณภาพของแผน
97 คะแนน
4
ร�ยละเอยดผลประเมนคณภ�พของแผน แนวท�งก�รพจ�รณ�ตดต�มและประเมนผลยทธศ�สตรเพอคว�มสอดคลอง
แผนพฒน�ทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด
ประเดนก�รพจ�รณ� คะแนนเตม
คะแนนทได
1. ขอมลสภ�พทวไปขององคกรปกครองสวนทองถน
10 10
2. ก�รวเคร�ะหสภ�วก�รณและศกยภ�พ 25 243. ยทธศ�สตร ประกอบดวย 65 63 3.1 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน
(10) 9
3.2 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด
(10) 9
3.3 ยทธศาสตรจงหวด (10) 10 3.4 วสยทศน (5) 5 3.5 กลยทธ (5) 5 3.6 เปาประสงคของแตละประเดนกลยทธ (5) 5 3.7 จดยนทางยทธศาสตร (5) 5
35
3.8 แผนงาน (5) 5 3.9 ความเชอมโยงของยทธศาสตรในภาพรวม
(5) 5
3.10 ผลผลต/โครงการ (5) 5รวม 100 97
// ตวบงชท 3... ตวบงชท 3 : ก�รประเมนผลโครงก�รเพอคว�มสอดคลองแผนพฒน�ทองถนสป เกณฑตวชวด : ก�รดำ�เนนโครงก�ร คะแนนเตม 5 คะแนน
ประเดนการพจารณา 100 คะแนน ได 5 คะแนน
ประเดนการพจารณา 90 – 99 คะแนน ได 4 คะแนน
ประเดนการพจารณา 80 – 89 คะแนน ได 3 คะแนน
ประเดนการพจารณาตำากวา 80 คะแนน ไมไดคะแนน
ผลก�รตดต�มและประเมน
ตวบงชท 3 : ก�รดำ�เนนโครงก�รคะแนนเตม 5 คะแนนทได 4 .
แผนพฒน� ก�รตดต�มและประเมน
คะแนนประเมน คะแนนทได
1.แผนพฒนาทองถนสป(พ.ศ. 2561 – 2564)
การตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาเพอความ
100 คะแนน 92
36
2.แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลยนแปลง เพมเตม ครงท 1 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.25613. แผนพฒนาทองถนสป(พ.ศ.2561 – 2564)เพมเตม ครงท 2 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561
สอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ
// ร�ยละเอยด...
37
ร�ยละเอยดผลประเมนคณภ�พของแผน (พ.ศ.2561 – 2564) แนวท�งก�รพจ�รณ�ตดต�มและประเมนผลโครงก�รเพอคว�มสอดคลอง
แผนพฒน�ทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564)
ประเดนก�รพจ�รณ�คะแนนเตม
คะแนนทได
1. ก�รสรปสถ�นก�รณก�รพฒน� 10 102. ก�รประเมนผลก�รนำ�แผนพฒน�สปไปปฏบตในเชงปรม�ณ
10 8
3. ก�รประเมนผลก�รนำ�แผนพฒน�สปไปปฏบตในเชงคณภ�พ
10 10
4. แผนง�นและยทธศ�สตรก�รพฒน� 10 105. โครงก�รพฒน� ประกอบดวย 60 60 5.1 ความชดเจนของชอโครงการ (5) 5 5.2 กำาหนดวตถประสงคสอดคลองกบโครงการ (5) 5 5.3 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความชดเจนนำาไปสการตงงบประมาณไดถกตอง
(5) 5
5.4 โครงการมความสอดคลองกบแผนยทธศาสตรชาต 20 ป
(5) 3
5.5 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความสอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
(5) 4
5.6 โครงการมความสอดคลองกบ Thailand 4.0 (5) 5 5.7 โครงการสอดคลองกบยทธศาสตรจงหวด (5) 3 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรอการเสรมสรางใหประเทศชาตมนคง มงคง ยงยนภายใตหลกประชารฐ
(5) 5
5.9 งบประมาณ มความสอดคลองกบเปาหมาย (ผลผลตของโครงการ)
(5) 5
38
5.10 มการประมาณการราคาถกตองตามหลกวธการงบประมาณ
(5) 4
5.11 มการกำาหนดตวชวด (KPI) และสอดคลองกบวตถประสงคและผลทคาดวาจะไดรบ
(5) 5
5.12 ผลทคาดวาจะไดรบ สอดคลองกบวตถประสงค 5 5รวมคะแนน 100 92
// ตวบงชท 4…
ตวบงชท 4 : ก�รดำ�เนนโครงก�ร เกณฑก�รประเมน : ก�รดำ�เนนโครงก�ร คะแนนเตม 5 คะแนน
ดำาเนนการไดมากกวารอยละ 50 ได 5 คะแนน
ดำาเนนการไดมากกวารอยละ 40 ได 4 คะแนน
ดำาเนนการไดรอยละ 30 ขนไป ได 3 คะแนน ดำาเนนการไดตำากวารอยละ 30 ไมไดคะแนน
ผลก�รตดต�มและประเมนตวบงชท 4 : ก�รดำ�เนนโครงก�ร
คะแนนเตม 5
คะแนนทได 3 .
39
ก�รดำ�เนนก�ร
จำ�นวนโครงก�ร
ทงหมด
จำ�นวนโครงก�ร ทดำ�เนน
ก�ร
รอยละ คะแนน
แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561–2564) 183 46 25.14
แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม ครงท 1 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561
89 3438.20
แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม ครงท 2 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561
11 11100.00
รวม 283 91 32.16
หม�ยเหต : คำ�นวณรอยละจ�กแผนพฒน�สป (เฉพ�ะปงบประม�ณ พ.ศ. 2561)
ตวบงชท 5 : ผลกระทบหรอคว�มเสยห�ยจ�กก�รดำ�เนนโครงก�รเกณฑก�รประเมน : ผลกระทบหรอคว�มเสยห�ยทเกดขน คะแนนเตม 5 คะแนน
ไมมผลกระทบ ได 5 คะแนน มผลกระทบ 1 โครงการ ได 4 คะแนน มผลกระทบ 2 – 3 โครงการ ได 3
คะแนน มผลกระทบมากกวา 3 โครงการ ไมได
คะแนนผลก�รตดต�มประเมน
ตวบงชท 5 : ผลกระทบหรอคว�มเสยห�ยจ�กก�รคะแนนเตม 5 คะแนนทได
40
ดำ�เนนโครงก�ร 5 .
โครงก�รทดำ�เนนก�รจำ�นวน
โครงก�รผลกระทบ
โครงการทดำาเนนการ (เมษายน 2561 ถง กนยายน 2561)
58 ไมมผลกระทบ 5
// 4.4 สรปผล… 4.4 สรปผลก�รประเมนตวบงชลำ�ดบท
ตวบงช คะแนนเตม
คะแนนทได
1 1.1 ขนตอนการจดทำาแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) 1.2 ขนตอนการจดทำาแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564)เปลยนแปลง เพมเตม ครงท 1 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 1.3 ขนตอนการจดทำาแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม ครงท 2 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561
5 5
2 2.1 คณภาพการจดทำาแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) 2.2 คณภาพการจดทำาแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564)เปลยนแปลง เพมเตม ครงท 1 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 2.3 คณภาพการจดทำาแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม
5 4
41
ครงท 2 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561
3 การประเมนผลโครงการเพอความสอดคลองแผนพฒนาสป
5 4
4 การดำาเนนโครงการ 5 35 ผลกระทบหรอความเสยหายจากการ
ดำาเนนโครงการ5 5
รวมคะแนน 25 21 ขอคดเหน
จากสรปผลการประเมนตวบงชการปฏบตงาน คะแนนทได 21 คะแนน
// สวนท 4…
สวนท 4
ในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบล คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ไดกำาหนดเครองมอ อปกรณ สงทใชเปนสอสำาหรบการตดตามและประเมนผล เพอใชในการรวบรวมขอมลแผนพฒนาทไดกำาหนดขน ซงมผลตอการพฒนาทองถน ขอมลดงกลาวเปนไดทงขอมลเชงปรมาณ และขอมลเชงคณภาพ ม
42
ความจำาเปนและสำาคญในการนำามาหาคาและผลของประโยชนทไดรบจากแผนพฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวดคณภาพแผน แบบตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาเพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ แบบตวบงชของการปฏบตงาน แบบบนทกขอมล แบบรายงาน เพอนำาไปวเคราะหทางสถต และการหาผลสมฤทธโดยรปแบบตางๆ ทสอดคลองกบบรบทของทองถน โดยเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดอนตลาคม พ.ศ.2561 (ระหวางเดอน เมษายน พ.ศ.2561 ถง เดอนกนยายน พ.ศ.2561) คอก�รประเมนผลในเชงปรม�ณ โดยใชแบบตดต�มและประเมนผลแบบ 1-3/2 (แบบอนๆ : ต�มคมอกรมสงเสรมก�รปกครองสวนทองถน) และก�รตดต�มและประเมนคณภ�พแผนพฒน�โดยมร�ยละเอยดใน ก�รตดต�มและประเมนผล ดงน
คำ�ชแจง : เปนแบบประเมนตนเองในเองในการจดทำาแผนยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนโดยจะทำาการประเมนและรายงานทกๆ ครง หลงจากทองคประกอบสวนทองถนไดประกาศใชแผนยทธศาสตรแลวชอองคกรปกครองสวนทองถน ......องคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด..........................................................
ประเดนก�รประเมน
มก�รดำ�เนน
ง�น
ไมมก�ร
ดำ�เนนง�น
สวนท 1 คณะกรรมก�รพฒน�ทองถน1. มการจดตงคณะกรรมการพฒนาทองถนเพอจดทำาแผนพฒนาทองถน
2. มการจดประชมคณะกรรมการพฒนาทองถนเพอจดทำาแผนพฒนาทองถน
แบบท 1 ก�รกำ�กบก�รจดทำ�แผนยทธศ�สตรของ
43
3. มการจดประชมอยางตอเนองสมำาเสมอ
4. มการจดตงคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาทองถน
5. มการจดประชมคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาทองถน
6. มคณะกรรมการพฒนาทองถนและประชาคมทองถนพจารณารางแบบแผนยทธศาสตรการพฒนา
สวนท 2 คณะกรรมก�รพฒน�ทองถน7. มการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสวนรวมในการจดทำาแผน
8. มการวเคราะหศกยภาพของทองถน (SWOT) เพอประเมนสถานภาพการพฒนาทองถน
9. มการกำาหนดวสยทศนและภารกจหลกการพฒนาทองถนทสอดคลองกบศกยภาพของทองถน
10. มการกำาหนดวสยทศนและภารกจหลกการพฒนาทองถนทสอดคลองกบยทธศาสตรจงหวด
11. มการกำาหนดจดมงหมายเพอการพฒนาทยงยน
12. มการกำาหนดเปาหมายการพฒนาทองถน
// 14. มการกำาหนด…
ประเดนก�รประเมน
มก�รดำ�เนน
ง�น
ไมมก�ร
ดำ�เนนง�น
13. มการกำาหนดยทธศาสตรการพฒนาและแนวทางพฒนา
14. มการกำาหนดยทธศาสตรทสอดคลองกบยทธศาสตรจงหวด
15. มการอนมตและประกาศใชแผนยทธศาสตรการพฒนา
16. มการจดทำาบญชกลมโครงการในแผนยทธศาสตร
17. มการกำาหนดรปแบบการตดตามและประเมนผลแผนยทธศาสตร
44
แบบท 2 แบบตดต�มผลก�รดำ�เนนง�นขององคกรปกครองสวนทองถนต�มยทธศ�สตรก�รพฒน� คำ�ชแจง : แบบท 2 แบบประเมนตนเอง โดยมวตถประสงคเพอตดตามผลการดำาเนนงานตามยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนภายใตแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) โดยมกำาหนดระยะเวลาในการตดตามและรายงานผลการดำาเนนงานทกๆ 3 เดอน (รายไตรมาส) และ ทกๆ 6 เดอน โดยเรมตงแตสนสดโครงการ เดอนตลาคม 2560 – กนยายน 2561สวนท 1 ขอมลทวไป1. ชอองคกรปกครองสวนทองถน องคการบรหารสวนตำาบลไมเคด 2. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นไตรม�สท
( ) ไตรมาสท 1 (ตลาคม ธนวาคม– ) ( ) ไตรมาสท 2 (มกราคม มนาคม– )
( / ) ไตรมาสท 3 (เมษายน มถนายน– ) ( / ) ไตรมาสท 4 (กรกฎาคม กนยายน– )
หมายเหต : ตดตามผลการดำาเนนงานรายไตรมาสท 1 – 2 สวนท 2 ผลก�รดำ�เนนง�นต�มแผนพฒน�ทองถนสป ( พ . ศ .2561 – 2564)3. จำ�นวนโครงก�รและงบประม�ณต�มแผนพฒน�ทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564)
ร�ยง�นสรปผลก�รว�งแผนพฒน�ทองถนสป ประจำ�ป พ.ศ.2561องคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด อำ�เภอเมอง จงหวดปร�จนบร
ยทธศ�สตร
2561 2562 2563 2564 รวม
จำ�นวน
งบประม�ณ
จำ�นวน
งบประม�ณ
จำ�นวน
งบประม�ณจำ�นวน
งบประม�ณ
จำ�นวน
งบประม�ณ
1. การพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน
117
71,505,390
113
66,297,514
126
70,504,456
134
70,411,820
483
278,719,180
45
2. การพฒนาดานเศรษฐกจและการสงเสรมอาชพ
31 2,520,500 37 2,662,6
00 28 2,295,000 28 2,395,0
00123
9,873,100
3. ยทธศาสตรดานสงคมและคณภาพชวต
72 20,526,850 58 20,347,
100 59 20,277,100 57 20,347,
100246
81,498,153
4. การพฒนาดานศาสนา วฒนธรรม ประเพณ การกฬาและนนทนาการ
29 2,490,000 24 1,750,0
00 26 2,180,000 24 1,730,0
00103
8,150,000
// 5. การพฒนา...
ยทธศ�สตร
2561 2562 2563 2564 รวม
จำ�นวน
งบประม�ณ
จำ�นวน
งบประม�ณ
จำ�นวน
งบประม�ณ
จำ�นวน
งบประม�ณ
จำ�นวน
งบประม�ณ
5. การพฒนาดานทรพยากร
ท ธรรมชาตและสงแวดลอม
3 720,000 3 720,000 3 720,000 3 720,000 12 2,880,0
00
6.พฒนาดานบรหารกจการบานเมองทด
31 5,086,000 30 5,302,
000 32 7,032,000 29 5,697,0
00 122 23,117,000
รวม 283
102,848,740
265
97,079,214
274
103,008,556
275
100,930,920
1,088
403,938,070
46
4. ผลก�รดำ�เนนง�นต�มแผนพฒน�ประจำ�ป พ.ศ.2561 (1 เมษ�ยน 2561 – 30 กนย�ยน 2561)
1. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นโครงสร�งพนฐ�นท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)1 โครงการเสรมผวจราจรแอสฟลตตกคอนกรต สายทางเขา
วดแหลมหน-วดทาเรอ หมท 1 476,600.5
72 โครงการกอสรางถนน คสล.หมท 2 – หมท 11 บานเนนอ
แจน หมท 2 487,401.8
73 โครงการกอสรางถนนดน สายบานนางประนอม ภระหงษ
หมท 292,070
4 โครงการกอสรางถนน ซอย ดร.สนน หมท 2 488,392.52
5 โครงการกอสรางถนน คสล.สายวดสขแสงธรรมตอจากของเดม หมท 2
348,710.28
6 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายเสงยม สดประเสรฐ หมท 3
487,401.87
7 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหนาศนย กศน.บานเกาะเคดใน หมท 3
282,336.45
8 โครงการกอสรางเสรมผวถนนลกรงพรอมวางทอระบายนำา จากทนายชน ทรงอนทร ถงบานนายวเชยร ราชพล หมท 3
486,957.16
9 อดหนนการประปาขยายเขตทอเมนประปาภมภาค ขยายเขตทอประปาตำาบลไมเคดบานเกาะเคดใน หมท 3
299,661
10 โครงการขดลอกสระนำาหนองกลาง หมท 3 488,07011 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนางสาวหมวย ยอยดา
หมท 4296,205.1
112 โครงการเสรมผวจราจรลกรง สายบานนายบญเสรม สน
รอย ถงบานนายประยงค โยธา12,870
47
หมท 413 โครงการวางทอระบายนำา คสล.สายบานนางสำาล จรรยา หม
ท 4237,600
14 โครงการกอสรางถนนดนและเสรมผวจราจรถนนลกรง หมท 5 สวนนายศนย พลเมองถงบานนายเทยร ศรพธโธ บานหนองปรอ หมท 5
205,920
15 โครงการเสรมผวจราจรแอสฟลทตกคอนกรตตอจากปงบ 59 หมท 5
435,887.85
16 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนางผอน ศรพธโธ หมท 6
358,616.82
17 โครงการเสรมผวจราจรแอสฟลทตกคอนกรตสายบานผชวยอำาพร หมท 6
480,467.29
// 18. โครงการ...
1. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นโครงสร�งพนฐ�น (ตอ)ท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)18 โครงการเสรมผวจราจรลกรงพรอมบดอด สายบานนายไล
ขยนกจ หมท 7 60,746.40
19 โครงการเสรมผวจราจรแอสฟลทตกคอนกรต ซอยวาสนา หมท 7
480,467.29
20 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายสมยศ อมสข ถงบานนางอมพร บรวงษ หมท 7
487,401.87
21 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายเจรญฤทธ-หนองทางควาย หมท 8
487,401.87
22 อดหนนโครงการขยายเขตทอเมนประปาภมภาค ขยายเขตทอประปาตำาบลไมเคดบานแหลมไผ หมท 8
600,430
48
23 โครงการกอสรางถนน คสล.สายวดจกสงถงถนนเลยบคลองชลประทาน หมท 9
475,514.02
24 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานหนองแฟบถงเขตสนสดทหาร หมท 10
86,130
25 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย มทบ.12 (ซอย 6) หมท 10
254,598.13
26 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย มทบ.12 (ซอย 8) หมท 10
254,598.13
27 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนางถวล บญตน ถงบานนางทองหยบ วงษไชยแยมหมท 10
317,009.35
28 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมบาน มทบ.12 ซอย 2 หมท 10
283,140
29 โครงการกอสรางวางทอระบายนำา คสล.สาย มทบ.12 หม 10
478,170
30 โครงการกอสรางวางทอระบายนำา คสล.สาย มทบ.12 หมท 10
323.84
31 โครงการเสรมผวจราจรแอสฟลทตกคอนกรตสายมหาวทยาลยรามคำาแหง หมท 11 ถงเขตตดตอ หมท 2
485,420.56
32 โครงการกอสรางถนน คสล.ขางเสาดแทค หมท 11 485,420.5633 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเขาศาลาประชาคมหลงใหม
หมท 1252,470
34 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายศภกจ เครออาษา หมท 12
96,030
35 คาปรบปรงซอมแซมถนนภายในหมบาน 12 จด 420,75036 คาจางเหมารถแบคโฮพรอมวางทอ คสล. เพอปองกนนำา
ทวมในพนท จำานวน 5 หมบานม.2,8,9,11,12
46,530
รวม 11,817,72
49
0.81
2. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจและสงเสรมอ�ชพท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)1 อดหนนคณะกรรมการสตรตำาบลไมเคด 30,0002 คาทำาปายปลกปาเฉลมพระเกยรต 427.96
รวม 30,427.96
// 3. ยทธศ�สตร...3. ยทธศ�สตรด�นสงคมและคณภ�พชวต 3.1 แผนง�นก�รศกษ�ท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)1 อดหนนอาหารเสรม (นม) 1,023,927.
252 อดหนนอาหารกลางวน 1,606,200
รวม 2,630,127.25
3.2 แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชนท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)1 อดหนนโครงการแกไขปญหายาเสพตด 90,0002 อดหนนศนยพฒนาครอบครว 20,0003 เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน 182,5004 จดซอทรายและกระสอบทราย 44,302.505 คาจางเหมารถแบคโฮและรถบรรทกเศษวชพชออกนอก 24,255
50
พนท6 จดซอหนคลกเพอปองกนนำาทวมในพนท 49,0057 คาจดซอแอสฟลตกคอนกรต 88,110
รวม 498,172.50
3.3 แผนง�นด�นส�ธ�รณสขท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)1 จดซอวคซนพษสนขบาและอปกรณ 100,980.002 จดทำาปายไวนลโครงการพษสนขบา ป 2561 427.973 คาจดทำาแผนพบโครงการปองกนและควบคมโรคพษสนข
บา6,000
4 อดหนนโครงการพระราชดำารดานสาธารณสข 20,000รวม 127,407.9
7
3.4 แผนง�นงบกล�งท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)1 เบยยงชพผสงอาย 6,795,7002 เบยผปวยเอดส 40,5003 เบยผพการ 1,891,000
รวม 8,727,200
// 4. ยทธศ�สตร...4. ยทธศ�สตรด�นศ�สน� วฒนธรรม ประเพณและนนทน�ก�ร
51
4.1 แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�รท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)1 จดทำาปายไวนลพระบรมฉายาลกษณ ร.10 792.532 จดทำาปายไวนลวนแม 445.703 คาจดซอพานพมวนแม 3,5554 จดซออปกรณไฟฟาโครงการวนพอ 24,576.755 จดซอธงตราสญลกษณ ร.10 41,0856 คาจดซอตนไมวนพอ 10,3957 คาจดซอพานพมดอกไมสดวนจกร 7008 คาจางเหมาประดบไฟแสงสและประดบไฟสองสวางบรเวณ
โดยรอบศนยราชการจงหวดปราจนบรวนแม
59,400
9 ขยายเขตระบบประปาจำาหนาย ศนยพฒนาเดกเลกบานแหลมหน
13,859.06
10 ตดตงมเตอรไฟฟาศนยพฒนาเดกเลกบานแหลมหน 6,621.5011 ตดตงมเตอรไฟฟาศนยพฒนาเดกเลกบานหนองยาว 6,621.5012 คาจางเหมาประดบไฟแสงสและประดบไฟสองสวางบรเวณ
โดยรอบศนยราชการจงหวดจงหวดปราจนบรวนแม
59,400
13 ตดตงมาตรวดนำาและวางทอประปาศนยพฒนาเดกเลกบานแหลมหน
3,600
รวม 231,052.04
5. ยทธศ�สตรด�นทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม 5.1 แผนง�นก�รเกษตรท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)
52
1 อบรมใหความรในการคดแยกขยะ 18,0322 คากำาจดขยะมลฝอย 224,403
รวม 242,435
6. ยทธศ�สตรด�นก�รบรห�รกจก�รบ�นเมองทด 6.1 แผนง�นบรห�รง�นทวไปท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)1 คาซอมครภณฑทวไป (ซอมกระเบอง ศพด.บานหนองยาว) 7,9202 คาซอมครภณฑยานพาหนะ 259,132.973 คาซอมวสดกอสราง (ซอมเลอยโซยนต) 1,5254 คาซอมครภณฑคอมพวเตอร 12,685.905 ซอวสดกอสราง (เลอยยนต) 22,785.056 ซอวสดยานพาหนะและขนสง 2,286,357.
01
// 7. ซอวสด...6. ยทธศ�สตรด�นก�รบรห�รกจก�รบ�นเมองทด (ตอ) 6.1 แผนง�นบรห�รง�นทวไปท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)7 ซอวสดงานบานงานครว 12,055.288 ซอครภณฑการเกษตร (หวป มฉดยา,ยาฆาหญา) 39,503.949 ซอวสดคอมพวเตอร 110,160.02
10 ซอวสดกอสราง 3,975.6811 ซอวสดเครองดบเพลง 1,38612 ซอวสดโฆษณาและเผยแพร 668.6913 ซอวสดสำานกงาน 129,885.1414 ซอวสดอน ๆ 12,436.06
53
15
ซอครภณฑสำานกงาน 213,779.05
16 ซอครภณฑคอมพวเตอร 83,611.2217 ซอครภณฑโฆษณาและเผยแพร 35,168.2318 ซอวสดเครองแตงกาย 14,45419 ลงทะเบยนอบรม 72,75420 โครงการจดเวทประชาคมระดบตำาบล/หมบาน 4,01021 จางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลมรางขอบญญต 2,07922 คาเชาพนทบรการอนเตอรเนตปรบปรงขอมล 9,900.55
รวม 3,336,232.79
//5. ต�ร�งสรป... 5. ต�ร�งสรปโครงก�รและงบประม�ณแผนก�รดำ�เนนง�น ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2561
ยทธศ�สตร จำ�นวน
จำ�นวน
คดเปน
จำ�นวนงบประม�ณ
จำ�นวนงบประม�ณ
คดเปนรอยละ
54
โครงก�รทงหมด
โครงก�รท
ดำ�เนนก�ร
รอยละ
ของโครงก�รทงหมด
ทเบกจ�ย
ของงบประม�
ณทงหมด
1. ยทธศ�สตรด�นโครงสร�งพนฐ�น
1.1 แผนงานเคหะและชมชน
117 36 30.77
71,505,390
11,817,720.81
15.03
รวม 117 36 30.77
71,505,390
11,817,720.81
15.03
2. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจและ ก�รสงเสรมอ�ชพ
2.1 แผนงานการเกษตร
31 2 6.45 2,520,500
30,427.96 1.21
รวม 31 2 6.45 2,520,500
30,427.96 1.21
3. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นสงคมและ คณภ�พชวต 3.1 แผนงานการศกษา 3.2 แผนงานสรางความเขมแขงของ ชมชน 3.3 แผนงานดานสาธารณสข 3.4 แผนงานงบกลาง
1621
2510
27
43
12.50
33.33
16.00
30.00
4,401,381
2,071,000
1,744,469
12,310,000
2,630,127.25
498,172.50
127,407.97
8,727,200
59.7624.05
7.3070.90
รวม 72 16 22.22
20,526,850
11,982,907.70
58.38
4. ยทธศาสตรดานศาสนา วฒนธรรม ประเพณและนนทนาการ 4.1 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ
29 13 44.83
2,490,000
231,052.04
6.90
55
นนทนาการรวม 29 13 44.8
32,490,00
0231,052.0
46.90
5. ยทธศ�สตรด�นทรพย�กรและสงแวดลอม 5.1 แผนงานการเกษตร
3 2 66.67
720,000 242,435 33.67
รวม 3 2 66.67
720,000 242,435 33.67
6. ยทธศ�สตรด�นบรห�รกจก�รบ�นเมองทด 6.1 แผนงานบรหารทวไป
31 22 70.97
5,086,000
3,336,232.79
65.60
รวม 31 22 70.97
5,086,000
3,336,232.79
65.60
รวมทงสน 283 91 32.16
102,848,740
27,640,776.32
26.88
สวนท 3 ปญห�และอปสรรคในก�รปฏบตง�น
1. โครงการทบรรจไวในแผนพฒนาประจำาปมจำานวนมาก แตงบประมาณรายจายประจำาปมจำานวนจำากด ทำาใหไมสามารถดำาเนนการโครงการไดทกโครงการและทกยทธศาสตร
2. เงนอดหนนทวไปไดรบการจดสรรมจำานวนนอยลง ทำาใหมงบประมาณไมเพยงพอในการดำาเนนโครงการ
3. มการตงงบประมาณรายจายไวแตไมไดดำาเนนการ
// สวนท 4 ขอเสนอแนะ .... สวนท 4 ขอเสนอแนะ
1. ในการจดทำาแผนพฒนาประจำาป ควรจะนำาโครงการทเปนปญหาและความตองการของประชาชนทตองการการแกไขเรงดวนมาบรรจไวเทาทจำาเปนเพอใหสามารถจดสรรงบประมาณดำาเนนการไดอยางครบถวนทกโครงการ
2. โครงการใดทไมมความจำาเปนหรอไมสามารถดำาเนนการไดสมควรยกเลกหรอไมบรรจโครงการไวในแผนพฒนาประจำาป เพอผลการดำาเนนการประจำาปมประสทธภาพและประสทธผลมากยงขน
56
// แบบท 3/1...
แบบท 3/1 แบบประเมนผลก�รดำ�เนนง�นขององคกรปกครองสวนทองถนต�มยทธศ�สตร
57
คำ�ชแจง : แบบท 3/1 แบบประเมนตนเอง โดยมวตถประสงคเพอใชประเมนผลการดำาเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถนตามยทธศาสตรทกำาหนดไวภายใตแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) โดยมกำาหนดระยะเวลาในการตดตามและรายงานผลการดำาเนนงานทกๆ 3 เดอน (รายไตรมาส) และ ทกๆ 6 เดอน โดยเรมตงแตสนสดโครงการ (1 เมษายน 2561 – 30 กนยายน 2561)
สวนท 1 ขอมลทวไป1.1 ชอองคกรปกครองสวนทองถน องคก�รบรห�รสวนตำ�บลไม
เคด1.2 วน/เดอน/ปทร�ยง�น ......1 เมษ�ยน 2561........ร�ยง�น
ผลก�รดำ�เนนง�นระยะ 6 เดอน (1 เมษ�ยน 2561 – 30 กนย�ยน 2561) สวนท 2 ยทธศ�สตรและโครงก�รในปงบประม�ณ พ.ศ.2561 3. ยทธศาสตรและจำานวนโครงการทปรากฏอยในแผน และจำานวนโครงการทไดปฏบต
ยทธศ�สตรก�รพฒน�
จำ�นวนโครงก�รจำ�นวน
โครงก�รทปร�กฏอย
ในแผน
จำ�นวนโครงก�ร
ทไดปฏบตรอยละ
1. การพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน 117 36 30.772. การพฒนาดานเศรษฐกจและการสงเสรมอาชพ 31 2 6.45
3. การพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต 72 16 22.22
4. การพฒนาดานศาสนา วฒนธรรม ประเพณ การกฬาและนนทนาการ 29 13 44.83
58
5. การพฒนาการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 3 2 66.67
6. การพฒนาดานบรหารจดการบานเมองทด 31 22 70.97
รวม 283 91 32.16
// การตดตาม…
แบบท 3 /2 แบบประเมนคว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนขององคกรปกครองสวนทองถนในภ�พรวมป พ.ศ.2561คำ�ชแจง : แบบท 3 เปนแบบประเมนตนเอง โดยมวตถประสงคเพอใชประเมนการดำาเนนงานขององคกรปกครองสวนถนตามยทธศาสตรทไดกำาหนดไว และมกำาหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครง หลงสนปงบประมาณสวนท 1 ขอมลทวไป
ต�ร�งท 1 แสดงจำ�นวนและรอยละต�มขอมลทวไป
ขอมลทวไปประช�กรศกษ� จำ�นวน 180 คน
จำ�นวน รอยละ1. เพศ
81 45.00
ก�รตดต�มและประเมนผลก�รจดทำ�แผนพฒน�และก�รแปลงแผนไปสก�รปฏบตขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไม
59
ชาย หญง
99 55.00
2. อ�ยตำากวา 20 ป20 – 30 ป31 – 40 ป41 – 50 ป51 – 60 ปมากกวา 60 ปขนไป
81524206548
4.45 8.34
13.3411.1236.1226.67
3. ก�รศกษ�ประถมศกษามธยมศกษา / ปวช.อนปรญญา / ปวส.ปรญญาตรสงกวาปรญญาตรอนๆ ไมไดเรยน
123 41106--
68.3422.785.563.34
--
4. อ�ชพรบราชการเอกชน / รฐวสาหกจรบจางนกเรยน / นกศกษาคาขายเกษตรกรอนๆ
1114183089-
0.566.12
22.784.45
16.6749.45
-
// สวนท 2 ผลการดำาเนนงาน …
สวนท 2 ผลการดำาเนนงานขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคดตามยทธศาสตรการพฒนา
60
ความคดเหนของผตอบแบบสอบถามความพงพอใจตอผลการดำาเนนงานขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด
ระดบความพงพอใจโดยใชเกณฑสมบรณ (Absolute Criteria) (อางถงในบญชม ศรสะอาด,2535 : 100) ดงนคาเฉลย 9.00 – 10.00 หมายถง มความพงพอใจในการรบบรการมากทสดคาเฉลย 8.00 – 8.99 หมายถง มความพงพอใจในการรบบรการมากคาเฉลย 7.00 – 7.99 หมายถง มความพงพอใจในการรบบรการปานกลาง
คาเฉลย 6.00 - 6.99 หมายถง มความพงพอใจในการรบบรการนอย คาเฉลย 5.00 - 5.99 หมายถง มความพงพอใจในการรบบรการนอยทสด คาเฉลย < 4.99 หมายถง ไมมความพงพอใจในการรบบรการ จ�กก�รเกบขอมลโดยใชแบบสอบถ�ม เพอประเมนคว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคดต�มยทธศ�สตรก�รพฒน�โดยใหคะแนนเตม 10 ในแตละขอมจำ�นวนผตอบแบบสอบถ�มทงหมด 180 คน ร�ยละเอยดดงตอไปน
คว�มคดเหนของผพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคดในภ�พรวมต�ร�งท 2 แสดงจำ�นวนและรอยละของระดบคว�มพงพอใจม�ก,พง
พอใจ ตอก�รบรห�รง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด กลมศกษ� จำ�นวน 180 คนการดำาเนนงานขององคการบรหารสวนตำาบล
ไมเคดพง
พอใจมาก
รอยละ
คา เฉลยคะแน
น
พงพอใจ
รอยละ
คาเฉลยคะแน
น1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนรวมใน 84 46.6 4.67 96 53.3 5.33
61
โครงการ/กจกรรม 7 32. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ/กจกรรม
83 46.11
4.61 97 53.89
5.39
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดเหนในโครงการ
80 44.44
4.44 100
55.56
5.56
4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ/กจกรรมตอสาธารณะ
84 46.67
4.66 96 53.33
5.34
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำาเนนโครงการ/กจกรรม
75 41.66
4.17 105
58.34
5.83
6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด
66 36.67
3.67 114
63.33
6.33
7. ผลการดำาเนนโครงการ/กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหาของประชาชน
75 41.66
4.17 105
58.34
5.83
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
86 47.78
4.77 94 52.22
5.23
9. ประโยชนทประชาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ/กจกรรม
95 52.78
5.28 85 47.22
4.72
10. การดำาเนนงานดานเศรษฐกจ คณภาพชวต (เชน โครงการเศรษฐกจชมชน เบยยงชพผสงอาย)
105 58.34
5.83 75 41.66
4.17
ภาพรวม 833 46.28
46.27
967
53.72
53.72
// ก�รตดต�ม...
ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบยบกระทรวง
ก�รตดต�มและประเมนผลในเชงปรม�ณต�มแบบตดต�มและประเมนคณภ�พแผนพฒน�
ทองถน
62
มหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และขอ 14 ไดกำาหนดใหองคกรปกครองสวนทองถน โดยคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน จะตองดำาเนนการการวดคณภาพแผนพฒนาทองถน (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561 – 2564) เพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ
ดงนน เพอใหการตดตามและประเมนแผนแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด เปนไปดวยความถกตองและมประสทธภาพ ตามระเบยบและหนงสอสงการดงกลาว คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด จงไดดำาเนนการวดคณภาพแผนยทธศาสตรการพฒนา (พ.ศ.2561 – 2564) เพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ โดยมรายละเอยด ดงน
1. สรปผลก�รวดคณภ�พของแผนยทธศ�สตรก�รพฒน� (พ.ศ. 2561 – 2564)
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 5797 ลงวนท 10 ตลาคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทางการจดทำาและประสานแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2559
(1) การวดคณภาพแผนพฒนาทองถน ใหดำาเนนการใหแลวเสรจภายใน 60 วน นบแตวนประกาศใชงบประมาณรายจาย
(2) การตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน คณะกรรมการฯ สามารถนำาเอาผลการวดคณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรอแนวทางในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ไดตามความเหมาะสม เพอรวบรวมรายงานใหผบรหารทราบ และเปนขอมลในการจดทำาแผนพฒนาทองถนตอไป
คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ไดดำาเนนการวดคณภาพแผนยทธศาสตรการพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) ตามแบบประเมนคณภาพของแผนพฒนา โดยสรปผลการวดคณภาพมรายละเอยด ดงน
63
// การประเมน...
ก�รประเมนคณภ�พของแผนแนวท�งก�รพจ�รณ�ตดต�มและประเมนผลยทธศ�สตรเพอคว�มสอดคลอง
แผนพฒน�ทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564)ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด
ประเดนก�รพจ�รณ� คะแนนเตม
คะแนนทได
1. ขอมลสภ�พทวไปขององคกรปกครองสวนทองถน
20 10
2. ก�รวเคร�ะหสภ�วก�รณและศกยภ�พ 25 243. ยทธศ�สตร ประกอบดวย 65 63 3.1 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน
(10) 9
3.2 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด
(10) 9
3.3 ยทธศาสตรจงหวด (10) 10 3.4 วสยทศน (5) 5 3.5 กลยทธ (5) 5 3.6 เปาประสงคของแตละประเดนกลยทธ (5) 5 3.7 จดยนทางยทธศาสตร (5) 5
64
3.8 แผนงาน (5) 5 3.9 ความเชอมโยงของยทธศาสตรในภาพรวม
(5) 5
3.10 ผลผลต/โครงการ (5) 5รวม 100 97
2. สรปผลก�รตดต�มและประเมนผลโครงก�รสำ�หรบแผนพฒน�สป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพอคว�มสอดคลองของยทธศ�สตรและโครงก�ร
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 5797 ลงวนท 10 ตลาคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทางการจดทำาและประสานแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2559
คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ไดดำาเนนการตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ และรายงานผลและเสนอความเหนซงไดจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตอผบรหารทองถนเพอใหผบรหารทองถนเสนอตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนรายงานผลและเสนอความเหนดงกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสบวน โดยอยางนอยปละสองครงภายในเดอนเมษายนและภายในเดอนตลาคมของทกป โดยสรปผลตดตามและประเมนผลมรายละเอยด ดงน
// แนวท�งก�รพจ�รณ�...
65
แนวท�งก�รพจ�รณ�ตดต�มและประเมนผลโครงก�รสำ�หรบแผนพฒน�สป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพอสอดคลองของยทธศ�สตรและโครงก�รประเดนก�รพจ�รณ� คะแนน
เตมคะแนน
ทได1. ก�รสรปสถ�นก�รณก�รพฒน� 10 102. ก�รประเมนผลก�รนำ�แผนพฒน�ทองถนสปไปปฏบตในเชงปรม�ณ
10 8
3. ก�รประเมนผลก�รนำ�แผนพฒน�ทองถนสปไปปฏบตในเชงคณภ�พ
10 10
4. ยทธศ�สตรและแผนง�น 10 105. โครงก�รพฒน� ประกอบดวย 60 60 5.1 ความชดเจนของชอโครงการ (5) 5 5.2 กำาหนดวตถประสงคสอดคลองกบโครงการ (5) 5 5.3 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความชดเจนนำาไปสการตงงบประมาณไดถกตอง
(5) 5
5.4 โครงการมความสอดคลองกบแผนยทธศาสตรชาต 20 ป
(5) 3
5.5 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความสอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
(5) 4
5.6 โครงการมความสอดคลองกบ Thailand 4.0 (5) 5 5.7 โครงการสอดคลองกบยทธศาสตรจงหวด (5) 3 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรอการเสรมสรางใหประเทศชาตมนคง มงคง ยงยน ภายใตหลกประชารฐ
(5) 5
5.9 งบประมาณ มความสอดคลองกบเปาหมาย (ผลผลตของโครงการ)
(5) 5
5.10 มการประมาณการราคาถกตองตามหลกวธการงบประมาณ
(5) 4
5.11 มการกำาหนดตวชวด (KPI) และสอดคลองกบ (5) 5
66
วตถประสงคและผลทคาดวาจะไดรบ 5.12 ผลทคาดวาจะไดรบ สอดคลองกบวตถประสงค (5) 5
รวม 100 92
// บทสรป....
67
บทสรปร�ยง�นผลก�รดำ�เนนก�รตดต�มและประเมนผลแผนพฒน�
ทองถน
จากผลการดำาเนนการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน องคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ไดประเมนผลการดำาเนนการตามแผนพฒนา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตงแตเดอน เมษายน 2561 ถงเดอน ตลาคม 2561 ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. (2561 - 2564) แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.(2561 – 2564) เพมเตมครงท 1 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.(2561 – 2564) เพมเตม ครงท 2 จำานวนโครงการทงหมด 275 โครงการ มรายละเอยดดงน
1.ยทธศ�สตรก�รพฒน�โครงสร�งพนฐ�น จำานวนโครงการทงหมด 117 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 36 โครงการ
คดเปนรอยละ 30.772. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจและสงเสรมอ�ชพ
จำานวนโครงการทงหมด 31 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 2 โครงการ
คดเปนรอยละ 6.45 3. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นสงคมและคณภ�พชวต
จำานวนโครงการทงหมด 72 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 16 โครงการ
คดเปนรอยละ 22.22 4. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นศ�สน� วฒนธรรม ประเพณ ก�รกฬ�
และนนทน�ก�รจำานวนโครงการทงหมด 29 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 13 โครงการ
คดเปนรอยละ 44.835. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม
68
จำานวนโครงการทงหมด 3 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 2 โครงการ
คดเปนรอยละ 66.676. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นบรห�รจดก�รบ�นเมองทด
จำานวนโครงการทงหมด 31 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 22 โครงการ คดเปนรอยละ 70.97
สรปผลก�รดำ�เนนง�นต�มแผนยทธศ�สตรก�รพฒน�ทง 6 ยทธศ�สตร
- โครงก�รต�มแผนพฒน�ทองถนส พ.ศ. (2561-2564) แผนพฒน�ทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เปลยนแปลง เพมเตม ครงท 1 ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2561 และแผนพฒน�ทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม ครงท 2 ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2561 จำ�นวน 275 โครงก�ร
- โครงก�รทไดดำ�เนนก�รแลว จำ�นวน 91 โครงก�ร คดเปนรอยละ 32.16
37
บทสรปร�ยง�นผลก�รดำ�เนนก�รตดต�มและประเมนผลแผน
พฒน�ทองถน
จากผลการดำาเนนการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน องคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ไดประเมนผลการดำาเนนการตามแผนพฒนา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตงแตเดอน เมษายน 2561 ถงเดอน ตลาคม 2561 ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. (2561 - 2564) แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.(2561 – 2564) เพมเตมครงท 1 ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.(2561 – 2564) เพมเตม ครงท 2 จำานวนโครงการทงหมด 275 โครงการ มรายละเอยดดงน
2.ยทธศ�สตรก�รพฒน�โครงสร�งพนฐ�น จำานวนโครงการทงหมด 110 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 33 โครงการ
คดเปนรอยละ 30.002. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจและสงเสรมอ�ชพ
จำานวนโครงการทงหมด 30 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 2 โครงการ
คดเปนรอยละ 6.67 3. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นสงคมและคณภ�พชวต
จำานวนโครงการทงหมด 72 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 10 โครงการ
คดเปนรอยละ 13.89 4. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นศ�สน� วฒนธรรม ประเพณ
ก�รกฬ�และนนทน�ก�รจำานวนโครงการทงหมด 29 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 4 โครงการ
38
คดเปนรอยละ 13.795. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นทรพย�กรธรรมช�ตและสง
แวดลอมจำานวนโครงการทงหมด 3 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 1 โครงการ
คดเปนรอยละ 33.336. ยทธศาสตรการพฒนาดานบรหารจดการบานเมองทด
จำานวนโครงการทงหมด 31 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 4 โครงการ คดเปนรอยละ 12.90
สรปผลก�รดำ�เนนง�นต�มแผนยทธศ�สตรก�รพฒน�ทง 6 ยทธศ�สตร
- โครงก�รต�มแผนพฒน�ทองถนส พ.ศ. (2561-2564) แผนพฒน�ทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เปลยนแปลง เพมเตม ครงท 1 ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2561 และแผนพฒน�ทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) จำ�นวน 225 โครงก�ร
- โครงก�รทไดดำ�เนนก�รแลว จำ�นวน 54 โครงก�ร คดเปนรอยละ 19.63
39
1
2
3
4
5
6 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานอางมหา หมท 6 จากบานนายสพน ไผแดง นายประดษฐ ไผ–แดง (โครงการตอเนอง)
496,945
หมท 6บานอาง
มหา
- 496,945
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
7 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 7 จากบานนายเฉลยว ทาขามถงบานนางละมล คะภะเนนะ (โครงการตอเนอง)
79,994
หมท 7 บาน
หนองตลาด
- 79,994
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
ลำ�ดบ
โครงก�ร/กจกรรม งบฯ ต�มขอ
สถ�นทดำ�เนน
วงเงนต�ม
งบประม�ณ
ผลก�รดำ�เนน
6
ท บญญต ก�ร สญญ�คง
เหลอง�น
8 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 7 จากบานนายสมจตร มคณ ถงบานนายสงวาล มคณ
303,143
หมท 7 บาน
หนองตลาด
- 303,143
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
9 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 8 จากกลมบานนางนาคถงถนนลาดยาง (โครงการตอเนอง)
496,945
หมท 8 บานโคก
มะมวง
- 496,945
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
10
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 9 จากสายกลมบานนายสรชย ขนมง ถงกลมบานนายวงศ พรเอยม
496,373
หมท 9 บาน
คลองรวม
- 496,373
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
ลำ�ด โครงก�ร/กจกรรม งบฯ ต�ม สถ�นท วงเงน งบ ผลก�ร
7
บท
ขอบญญต
ดำ�เนนก�ร
ต�มสญญ�
ประม�ณคง
เหลอ
ดำ�เนนง�น
11
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานโคกกระทอน หมท 10 จากกลมบานนายใส บญแกว –ถนนลาดยาง
402,842
หมท 10 บานโคก
กระทอน
- 402,842
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
12
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานทงขามลาง หมท 11 จากถนนลาดยางสายบานหนองคลา–บานนางสมคด สขโสด
496,373
หมท 11 บาน
เกษตรกรรม
- 496,373
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
13
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 12 จากกลมบานนางทม ถงบานนางอญชล อวนซน
195,705
หมท 12 บานโคกกลาง
- 195,705
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
8
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมงบฯ ต�ม
ขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณ
คงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
14
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกบานบอเจก หมท 12 จากถนนลาดยางสายบานบอเจกถงบานสารวตรปาพจน
403,096
หมท 12 บานโคก
กลาง
- 403,096
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
15
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกบานคลองยาง หมท 13 จากบานนายทว ดาวเรองถงบานนายสมาน โพธศร (โครงการตอเนอง)
403,300
หมท 13
บานลาด
ไพจตร
- 403,300
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
16
คาใชจายเพอบำารงรกษาสงกอสราง
200,000
ตำาบลลาด
ตะเคย
56,000
144,000
เบกจ�ยแลว
9
น17
โครงการเกรดปรบแตงถนนพรอมบดทบผวจราจรลกรงท ชำารดในเขตตำาบลลาดตะเคยน
200,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
- 200,000
อยระหว�งประส�นง�น ปภ.
18
โครงการปรบปรงซอมแซมถนน ลาดยางในเขตตำาบลลาดตะเคยน
100,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
99,930
70 เบกจ�ยแลว
7,007,002
155,930
6,851,072
แนวท�งท 1.2 ก�รพฒน�ระบบส�ธ�รณปโภคและส�ธ�รณปก�ร
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ ต�ม
ขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
1 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา หมท 9 เรมจากกลมบานนางนย สดา ถงกลมบาน
เพอจายเปนคาขยายเขตทอเมนตประปา หมท 9 เรมจากกลมบานนางนย สดา ถงกลมบานนางญาณาธป อนทรสนท โดยทำาการขยายทอเมนตประปา ขนาด เสนผา
86,416 หมท 9บาน
คลองรวม
- 86,416
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
10
นางญาณาธป อนทรสนท
ศนยกลาง 2 นว ทอพวซ ชน 8.5 ระยะทาง 800 เมตร กอสรางตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคยน
2 โครงการปรบปรงระบบประปาบานหนองแฟบ หมท 10
เพอจายเปนคาปรบปรงระบบประปาบานหนองแฟบ หมท 10 โดยทำาการตดตงถงเกบนำารปทรงแชมเปญ ขนาดบรรจ 30ลกบาศกเมตร สง 30 เมตร พรอมกอสรางฐานรากและตดตงป นนำาแบบซบเมอรส ขนาด 1.5 แรงมาพรอมตดตงอปกรณไฟฟาเสรจเรยบรอย กอสรางตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคยน พรอมจดทำาปายโครงการ จำานวน 1 ปาย
638,000
หมท 10 บานโคก
กระทอน
- 638,000
อยระหว�งดำ�เนน
ก�ร
3 โครงการกอสรางระบบประปาหมบานคลองยาง หมท 13
เพอจายเปนคากอสรางระบบประปาหมบานคลองยาง หมท 13โดยทำาการขดเจาะบอนำาบาดาล ขนาดเสนผาศนยกลาง 6 นว เมอขดเจาะ แลวสามารถผลตนำาไดไมนอยกวา 6 ลกบาศกเมตร/ชวโมง และตดตงถงเกบนำารปทรงแชมเปญ ขนาดความจ 20 ลกบาศกเมตร สง 20 เมตร พรอมกอสราง
679,000
หมท 13
บานลาด
ไพจตร
- 679,000
อยระหว�งดำ�เนน
ก�ร
11
กอสรางฐานรากและตดตงป มนำาแบบซบเมอรส ขนาด 1.5 แรงมา พรอมตดตงอปกรณไฟฟาเสรจเรยบรอยและวางทอเมนตประปาขนาดเสนผาศนย กลาง 2 นว (ทอพวซ ขน 8.5) ระยะความยาว 1,100 เมตร กอสรางตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคยน พรอมจดทำาปายโครงการ จำานวน 1 ปาย
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ ต�ม
ขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
4 โครงการกอสรางรวลอมรอบสระเกบนำาบานกลาง หมท 7
เพอจายเปนคากอสรางรวลอมรอบสระเกบนำาบานกลาง หมท 7 โดยทำาการกอสรางรวคอนกรตและลวดหนาม ระยะความยาว 248 เมตร กอสราง ตามแบบแปลนของ อบต.
176,065
หมท 7 บาน
หนองตลาด
- 176,065
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
12
ลาดตะเคยน พรอมจดทำาปายโครงการ จำานวน 1 ปาย
รวมเปนเงน 1,579,481 - 1,579
,481
ยทธศ�สตรท 2 ก�รพฒน�อ�ชพต�มหลกปรชญ�เศรษฐกจพอเพยงแนวท�งท 2.1 สงเสรมและพฒน�อ�ชพต�มปรชญ�เศรษฐกจพอเพยง
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรม
งบฯ ต�มขอ
บญญต
สถ�นทดำ�เนนก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
1 โครงการสงเสรมอาชพ เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมอาชพ
100,000
ตำาบลลาดตะเคยน
- 100,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร2 โครงการจดฝกอบรมใหกบ
เกษตรกรเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดฝกอบรมใหกบเกษตรกร
50,000
ตำาบลลาดตะเคยน
- 50,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร3 โครงการรณรงคปองกน
และกำาจดศตรพชเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกนและกำาจดศตรพช
50,000
ตำาบลลาดตะเคยน
- 50,000
จะดำ�เนนก�รเมอเกดภย
13
พบต4 โครงการสงเสรมสนบสนน
ศนยบรการ และถายทอดเทคโนโลยการเกษตร
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมสนบสนนศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตร
50,000
ศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรตำาบลลาดตะเคยน
- 50,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรม
งบฯ ต�มขอ
บญญต
สถ�นทดำ�เนนก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
5 โครงการจดซอสารเคม เพอจายเปนคาจดซอสารเคมปองกนและกำาจดวชพช กำาจดศตรพช และสตว ปย ฯลฯ
50,000
ตำาบลลาดตะเคยน
- 50,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
รวมเปนเงน 300,000
300,000
ยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�อ�ชพต�มหลกปรชญ�เศรษฐกจพอเพยงแนวท�งท 3.1 ก�รพฒน�คณภ�พชวต
ลำ�ด โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรม งบฯ สถ�นท วงเงน งบ ผลก�ร
14
บท
ต�มขอบญญต
ดำ�เนนก�ร
ต�มสญญ�
ประม�ณคงเหลอ
ดำ�เนนง�น
1 คาใชจายตามโครงการอบรมเดกและเยาวชน
เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานตามโครงการอบรมเดกและเยาวชน
50,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
- 50,000 ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร2 คาใชจายในการรกษา
ความปลอดภยในชวงเทศกาลสำาคญ
เพอจายเปนคาใชจายในการรกษาความปลอดภยในชวงเทศกาลสำาคญ เชน วนขนปใหม วนสงกรานต
50,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
4,432 45,568 เบกจ�ยแลว
3 คาใชจายในการฝกอบรม อปพร. (ทบทวน)
เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม อปพร. (ทบทวน)
150,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
- 150,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร 4 โครงการสงเสรม
ความเขมแขงของชมชน
เพอเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมความเขมแขงของชมชน
50,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
27,300 22,700 เบกจ�ยแลว
5 โครงการพฒนาคณภาพชวตผสงอาย
เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมพฒนาคณภาพ ชวตผสงอาย
150,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
- 150,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
ลำ�ด โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรม งบฯ สถ�นท วงเงน งบ ผลก�ร
15
บท
ต�มขอบญญต
ดำ�เนนก�ร
ต�มสญญ�
ประม�ณคงเหลอ
ดำ�เนนง�น
6 สำารองจาย เพอจายในกรณฉกเฉนหรอมสาธารภยเกดขน เพอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชน
500,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
61,804 438,196
เบกจ�ยแลว
7 เบยยงชพผปวยเอดส
เพอจายเปนเบยยงชพผปวยเอดส จำานวน 5 คน อตราคนละ 500 บาทตอเดอน
30,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
6,000 24,000 เบกจ�ยแลว
8 เบยยงชพผสงอาย เพอจายเปนเบยยงชพผสงอายใหแกผม สทธฯ
8,354,400
ตำาบลลาด
ตะเคยน
4,113,300
4,241,100
เบกจ�ยแลว
9 เบยยงชพคนพการ เพอจายเปนเบยยงชพคนพการใหแกผมสทธฯ
2,361,600
ตำาบลลาด
ตะเคยน
1,192,800
1,168,800
เบกจ�ยแลว
10 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด
เพอเปนคาใชจายตามโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด
100,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
- 100,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร11 อดหนนโรงเรยน
ไทยรฐวทยา 93 (บานลาดตะเคยน) ตาม
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนไทยรฐวทยา 93 (บานลาดตะเคยน) ตามโครงการคายทกษะชวตและตอตานยาเสพตด
20,000
โรงเรยนไทยรฐวทยา
20,000 - เบกจ�ยแลว
16
โครงการคายทกษะชวตและตอตานยาเสพตด
93
12 อดหนนโรงเรยนลาดตะเคยนราษฎรบำารง ตามโครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตดทบนมเบอรวน
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนลาดตะเคยนราษฎรบำารง ตามโครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตดทบนมเบอรวน
10,000
โรงเรยนลาด
ตะเคยนราษฎรบำารง
10,000 - เบกจ�ยแลว
13 อดหนนศนยปฏบตการปองกนและปราบปรามยาเสพตดอำาเภอกบนทรบร
เพอจายเปนเงนอดหนน คป.ปส.อำาเภอกบนทรบร ตามโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ป พ.ศ.2560
50,000
อำาเภอกบนทร
บร
- 50,000 ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ
ต�มขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น14 อดหนนสำานกงาน เพอจายเปนเงนอดหนนกาชาดจงหวด 10,00
0กาชาด - 10,000 ไมขอรบ
17
เหลากาชาดจงหวดปราจนบร ตามโครงการขอรบเงนอดหนนเพอสนบสนนกจกรรมเหลากาชาดจงหวดปราจนบร ประจำาปงบประมาณ 2560
ปราจนบร เพอสนบสนนกจกรรมเหลากาชาดจงหวดปราจนบร
จงหวดปราจนบ
ร
ก�รสนบสน
น
รวมเปนเงน 11,886,000
5,435,636.00
6,450,364.00
แนวท�งท 3.2 ก�รพฒน�ก�รศกษ�ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ ต�ม
ขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ก�ร1 เงนอดหนนสำาหรบ
สนบสนนอาหารกลางวนเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบล
เงนอดหนนสำาหรบสนบสนนอาหารกลางวนเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 50 คน จำานวน 280 วน อนตราวนละ 20 บาท/คน
280,000
ศนยพฒนาเดกเลก
125,000
155,000
เบกจ�ยแลว
18
2 คาอาหารเสรม (นม) เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) สำาหรบเดกเลก เดกอนบาลและเดก ป.1 - ป.6 ตามขอมลจำานวนเดก ณ วนท 10 มถนายน 2559 ดงน 1. โรงเรยนบานโคกกระทอน จำานวน 131 คน จำานวน 260 วน อตราวนละ 7.37 บาท/คน 2. โรงเรยนไทยรฐวทยา 93 (บานลาดตะเคยน) จำานวน 351 วน จำานวน 260 วน อตราวนละ 7.37 บาท/คน 3. โรงเรยนบานหนองตลาด จำานวน 49 คน จำานวน 260 วน อตราวนละ 7.37 บาท/คน 4. โรงเรยนบานคลองรวม จำานวน 75 คน จำานวน 260วน อตราวนละ 7.37 บาท/คน 5. ศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน จำานวน 50 คน จำานวน 280 วน อตรา
1,264,397
251,022
672,586
93,894
143,715
103,180
โรงเรยนในตำาบล
ลาดตะเคยน
345,318.40
919,078.60
เบกจ�ยแลว
19
วนละ7.37 บาท/คน
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ ต�ม
ขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ก�ร3 โครงการสนบสนนคา
ใชจายการบรหารสถานศกษา
เพอจายเปนคาจดการเรยนการสอนของเดกเลก จำานวน 50 คน ในอตรา 850 บาท/คน/ภาคเรยน
85,000
ศนยพฒนาเดกเลก
85,000 - เบกจ�ยแลว
4 วสดการศกษา เพอจายเปนคาวสดการศกษา สำาหรบเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบล
30,000
ศนยพฒนาเดกเลก
- 30,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร5 เงนอดหนนสำาหรบ
สนบสนนอาหารกลางวน
เพอจายเปนเงนอดหนนสำาหรบสนบสนนอาหารกลางวนเดกเลก เดกอนบาล และเดก ป.1 - ป.6 ตามขอมลจำานวนเดก ณ วนท 10 มถนายน 2559 ดงน 1.1 โรงเรยนบานโคกกระทอน เพอจายเปนเงนอดหนนอาหารกลางวนนกเรยน จำานวน 131 คน
2,424,000
524,000
1,404,000
โรงเรยนในตำาบล
ลาดตะเคยน
1,200,000
1,224,000
เบกจ�ยแลว
20
จำานวน 200 วน อตราวนละ 20 บาท/คน 1.2 โรงเรยนไทยรฐวทยา 93 (บานลาดตะเคยน) เพอจายเปนเงนอดหนนอาหารกลางวนนกเรยน จำานวน 351 คนจำานวน 200 วนอตราวนละ 20 บาท/คน 1.3 โรงเรยนบานหนองตลาด เพอจายเปนเงนอดหนนอาหารกลางวนนกเรยน จำานวน 49 คน จำานวน 200 วนอตราวนละ 20 บาท/คน 1.4 โรงเรยนบานคลองรวม เพอจายเปนเงนอดหนนอาหารกลางวนนกเรยน จำานวน 75 คน จำานวน 200 วนอตราวนละ 20 บาท/คน
196,000
300,000
ลำ�ดบ
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรม งบฯ ต�มขอ
สถ�นทดำ�เนน
วงเงนต�ม
งบประม�ณ
ผลก�รดำ�เนน
21
ท บญญต ก�ร สญญ� คงเหลอ ก�ร6 คาจางเหมารถ รบ –
สงเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน
เพอจายเปนคาจางเหมารถ รบ - สง เดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน
448,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
113,400
334,600
เบกจ�ยแลว
7 คาใชจายตามโครงการสนบสนนการพฒนาศนยเดกเลก
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสนบสนนการพฒนาศนยเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน
30,000
ศนยพฒนาเดกเลก
30,000 - เบกจ�ยแลว
8 คาใชจายในการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต
10,000
ศนยพฒนาเดกเลก
9,300 700 เบกจ�ยแลว
9 จดกจกรรมวนเดกแหงชาต ประจำาป 2560 จำานวน 5 โรงเรยน
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนตามโครงการ ดงน 1. โรงเรยนลาดตะเคยนราษฎรบำารง 2. โรงเรยนไทยรฐวทยา 93 (บานลาดตะเคยน) 3. โรงเรยนบานโคกกระทอน 4. โรงเรยนบานคลองรวม 5. โรงเรยนบานหนองตลาด
52,000
20,000
20,000
5,0004,0003,000
โรงเรยนในตำาบล
ลาดตะเคยน
52,000 - เบกจ�ยแลว
22
รวมเปนเงน 4,623,397.00
1,930,018.40
2,693,378.60
แนวท�งท 3.3 ก�รสงเสรมศ�สน� วฒน�ธรรม ประเพณ กฬ� และนนทน�ก�ร
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรม
งบฯ ต�มขอ
บญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
1 คาใชจายตามโครงการฟ นฟภมปญญาทองถน
เพอเปนคาใชจายตามโครงการฟ นฟภมปญญาทองถน
50,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
- 50,000 ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร2 คาใชจายตามโครงการ
อบรมคณธรรมและจรยธรรม
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคณธรรมและจรยธรรม
30,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
- 30,000 ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร3 คาใชจายในการจดงานตาม
โครงการแหเทยนจำานำาเพอจายเปนคาใชจายในการจดงานตามโครงการแหเทยนจำานำา
80,000
ตำาบลลาด
- 80,000 ยงไมไดดำ�เนน
23
พรรษา พรรษา ตะเคยน ก�ร4 คาใชจายตามโครงการ
ครอบครวคณธรรมนำาสงคม ไทยเขมแขง (พาลกจงหลานเขาวด)
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการครอบครวคณธรรมนำาสงคมไทยเขมแขง (พาลกจงหลานเขาวด)
30,000
วดคลองรวม
- 30,000 ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
5 คาใชจายในการจดงานประเพณลอยกระทง
เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณลอยกระทง
100,000
บานโคกมะมวง
- 100,000
งดดำ�เนนก�ร
6 คาใชจายตามโครงการสบสานประเพณสงกรานต
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสบสานประเพณสงกรานต
100,000
วดคลองรวม
- 100,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร7 อดหนนสภาวฒนธรรม
จงหวดปราจนบรตามโครงการจดงานเทศกาลมาฆปรมศรปราจน ประจำาป 2560
20,000
วดสระมรกต
- 20,000 ไมขอรบก�ร
สนบสนน8 อดหนนโรงเรยนลาด
ตะเคยนราษฎรบำารง ตามโครงการสบสานวฒนธรรมไทยในโรงเรยนและชมชนดานศลปะ การแสดงดนตรนาฏศลปไทย
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนลาดตะเคยนราษฎรบำารง ตามโครงการสบสานวฒนธรรมไทยในโรงเรยนและชมชนดานศลปะการแสดงดนตรนาฏศลปไทย
30,000
โรงเรยนลาด
ตะเคยนราษฎรบำารง
- 30,000 ไมไดดำ�เนน
ก�ร
24
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรม
งบฯ ต�มขอ
บญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
9 อดหนนโรงเรยนบานคลองรวมตามโครงการอนรกษนาฏศลปรำาไทย
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานคลองรวม ตามโครงการอนรกษนาฏศลปร ำาไทย
10,000
โรงเรยนบานคลอง
รวม
10,000
- เบกจ�ยแลว
10 อดหนนโรงเรยนไทยรฐวทยา 93 (บานลาดตะเคยน) ตามโครงการอนรกษนาฏศลปร ำาไทย
เพอจายเปนคาอดหนนโรงเรยนไทยรฐวทยา 93(บานลาดตะเคยน) ตามโครงการอนรกษนาฏศลปรำาไทย
50,000
โรงเรยนไทยรฐ
วทยา 93
50,000
- เบกจ�ยแลว
11 คาใชจายในการสงทมเขารวมการแขงขนกฬา
เพอเปนคาใชจายในการสงทมเขารวมการแขงขนกฬา
20,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
- 20,000 ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร12 โครงการแขงขนกฬาตาน
ยาเสพตดเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด
50,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
- 50,000 ยงไมไดดำ�เนน
ก�รรวมเปนเงน 570,00 60,00 510,00
25
0 0 0
แนวท�งท 3.4 ก�รพฒน�สขภ�พ พล�น�มย
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรม
งบฯ ต�มขอ
บญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
1 คาใชจายตามโครงการปองกนโรคไขเลอดออก
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกนโรคไขเลอดออก
150,000
สำานกปลด
132,000
18,000
เบกจ�ยแลว
2 อดหนนโรงพยาบาลสง เพอจายเปนเงนอดหนนโรง 28,000
รพ.สต. 28,000
- เบกจ�ย
26
เสรมสขภาพตำาบลลาดตะเคยนตามโครงการเครอขายสตรลาดตะเคยนตายภยมะเรงราย ป 2560
พยาบาลสงเสรมสขภาพตำาบลลาดตะเคยนตามโครงการเครอขายสตรลาดตะเคยน ตานภยมะเรงราย ป 2560
ลาดตะเคยน
แลว
3 อดหนนโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตำาบลลาดตะเคยนตามโครงการภาครวมใจปองกนภยเอดส ป 2560
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตำาบลลาดตะเคยน ตามโครงการภาครวมใจปองกนภยเอดส ป 2560
33,000
รพ.สต.ลาด
ตะเคยน
33,000
- เบกจ�ยแลว
4 อดหนนศนยสาธารณสขมลฐานหมบาน
เพ อจ ายเป นเง นอดหน นส ำาหรบสนบสนนการบรการสาธารณสขของศนยสาธารณสขม ลฐานหม ฐานหมบานและการดำาเนนงานของ อสม.
97,500
กลม อสม.ตำาบลลาด
ตะเคยน
- 97,500
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
รวมเปนเงน 308,500
193,000
115,500
27
ยทธศ�สตรท 4 ก�รพฒน�ทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอมแนวท�งท 4.1 ก�รอนรกษทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ ต�ม
ขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนนง�น
1 โครงการปลกตนไมและบำารงรกษาตนไม
เพอจายเปนคาใชจายในการปลกตนไมและบำารงรกษาตนไม
100,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
81,000
19,000 เบกจ�ยแลว
2 โครงการรกนำา รกปา รกษาแผนดน
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรกนำา รกปา รกษาแผนดน
100,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
21,652
78,348 เบกจ�ยแลว
3 โครงการพระราชดำาร
เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานตามโครงการพระราชดำาร
100,000
ตำาบลลาด
ตะเคยน
- 100,000
ยงไมไดดำ�เนนก�ร
รวมเปนเงน 300,000
102,652
197,348
28
ยทธศ�สตรท 4 ก�รพฒน�ทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอมแนวท�งท 4.2 ก�รบรห�รจดก�รขยะมลฝอย
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ ต�ม
ขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
1 คาจดซอถงขยะ เพอจายเปนคาจดซอถงขยะ สำาหรบรองรบขยะในตำาบลลาดตะเคยน
200,000
กองชาง 200,000
- เบกจ�ยแลว
2 วสดเครองแตงกาย เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย สำาหรบพนกงานประจำารถขยะ เชน เสอ รองเทา หมวก ฯลฯ
30,000
กองชาง - 30,000 ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
รวมเปนเงน 230,000
200,000 30,000
ยทธศ�สตรท 5 ก�รพฒน�องคก�รและก�รบรห�รจดก�รบ�นเมองทดแนวท�งท 5.1 ก�รพฒน�องคก�รและก�รบรห�รจดก�รบ�นเมองทด
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ
ต�มขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
1 คาธรรมเนยมและคาลง เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลง 100,0 สำานก 124,10 45,90 เบกจ�ย
29
ทะเบยนในการฝกอบรมตางๆ
ทะเบยน ในการฝกอบรมตางๆ ของคณะผบรหาร สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล พนกงานสวนตำาบลลกจางประจำา และพนกงานจาง
00
50,000
50,000
ปลด
กองคลงกองชาง
0โอนเพม70,00027,3004,100
0
22,700
45,900
แลว
2 คาจางเหมาบรการ เพอเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆ 30,000
20,000
30,000
สำานกปลดกองคลงกองชาง
6,170-
7,700
23,830
20,000
22,300
เบกจ�ยแลว
3 คาใชจายในการจดทำาปายประชาสมพนธ
เพอจายเปนคาจางเหมาในการจดทำาปายประชาสมพนธตางๆขององคการบรหารสวนตำาบล
40,000
20,000
10,000
สำานกปลดกองคลงกองชาง
3,0506,218
-
36,950
13,782
10,000
เบกจ�ยแลว
4 คาใชจายในการรงวด เพอจายเปนคาใชจายในการรงวดทดนทอย 100,000
สำานก - 100,000
ยงไมได
30
ทดน ในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตำาบล
ปลด ดำ�เนนก�ร
5 คาใชจายในการดำาเนนคดตามคำาพพากษา
เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนคดตามคำาพพากษา
30,000
สำานกปลด
- 30,000
ยงไมมคว�มจำ�เปนตองใช
จ�ย6 คาใชจายในการทำา
วารสารประชาสมพนธ เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาวารสารประชาสมพนธขององคการบรหารสวนตำาบล
50,000
สำานกปลด
49,700 300 เบกจ�ยแลว
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ
ต�มขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
7 คาใชจายตามโครงการพฒนาระบบสารสนเทศ
เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาระบบสารสนเทศขององคการบรหารสวนตำาบล เชน ระบบเครอขายภายใน ฯลฯ
100,000
สำานกปลด
- 100,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร8 คาเชาเครองถาย
เอกสาร เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสารแบบมการยอ-ขยายปรมาณการถายขนตำา 10,000
36,000
สำานกปลด
12,000 24,000
เบกจ�ยแลว
31
แผน/เดอน ๆ ละ 3,000 บาท9 คาใชจายในการจดงาน
รฐพธ ราชพธตางๆ เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานรฐพธ ราชพธตางๆ เชนงานเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช ฯลฯ
200,000
สำานกปลด
51,263 148,737
เบกจ�ยแลว
10 คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล
เพอจายเปนคาใชจายในการรบรองบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงานตรวจงาน หรอมาเยยมชมองคการบรหารสวนตำาบล
10,000
สำานกปลด
- 10,000
ยงไมมหนวยง�นใดเข�ม�ตรวจง�น
11 คาเลยงรบรอง เพอจายเปนคาอาหารและเครองดม รบรองในการประชมตางๆรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
40,000
สำานกปลด
12,050 27,950
เบกจ�ยแลว
12 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของคณะผบรหาร สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล พนกงานสวนตำาบลและพนกงานจาง
100,000
25,000
20,000
สำานกปลดกองคลงกองชาง
1,2006,600
-
98,800
18,400
20,000
เบกจ�ยแลว
13 คาใชจายในการฝก เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและ 400,0 สำานก - 400,0 ยงไมได
32
อบรมและสมมนา ศกษาดงาน
สมมนาศกษาดงานของคณะผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานสวนตำาบล ลกจางประจำา และพนกงานจาง
00 ปลด 00 ดำ�เนนก�ร
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ
ต�มขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
14 คาใชจายตามโครงการ อบต.เคลอนทพบประชาชน
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบต.เคลอนทพบประชาชน
30,000
สำานกปลด
29,478 522 เบกจ�ยแลว
15 คาใชจายในการพฒนาบคลากร
เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาองคความรบคลากร จากหนวยงานและสถาบนตางๆ
50,000
สำานกปลด
โอนลด50,000
- -
16 คาใชจายในการเลอกตง
เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงขององคการบรหารสวนตำาบล
300,000
สำานกปลด
โอนลด20,000
280,000
ยงไมมก�รเลอก
ตง17 คาพวงมาลย ชอ
ดอกไม พวงมาลาฯเพอจายเปนคาใชจายคาพวงมาลย ชอดอกไมพวงมาลาฯ
2,000 สำานกปลด
1,300 700 เบกจ�ยแลว
18 คาบำารงรกษาและซอมแซม
เพอจายเปนคาใชจายในการบำารงรกษา และซอมแซมครภณฑทกประเภท เพอสามารถ
100,000
สำานกปลด
31,467.50
68,532.50
เบกจ�ยแลว
33
ใชงานไดตามปกต 50,000
100,000
กองคลงกองชาง
60012,860
.65
49,400
87,139.35
19 วสดสำานกงาน เพอจายเปนคาวสดสำานกงาน เชน กระดาษ แฟม ฯลฯ
150,000
50,000
30,000
สำานกปลดกองคลงกองชาง
51,97126,3025,352
98,029
23,698
24,648
เบกจ�ยแลว
20 วสดไฟฟาและวทย เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟาฯลฯ
200,000
กองชาง
64,019.17
135,980.83
เบกจ�ยแลว
21 วสดกอสราง เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน เลอย คอน ฯลฯ
30,000
กองชาง
7,216.71
22,783.29
เบกจ�ยแลว
22 วสดงานบานงานครว เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชนไมกวาด แปรงถพน ฯลฯ ของสำานกงานองคการบรหารสวนตำาบล และของศนยพฒนาเดกเลก
30,000
สำานกปลด
20,215 9,785 เบกจ�ยแลว
ลำ�ด โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรม งบฯ สถ�นท วงเงน งบ ผลก�ร
34
บท
ต�มขอบญญต
ดำ�เนนก�ร
ต�มสญญ�
ประม�ณคงเหลอ
ดำ�เนนง�น
23 วสดโฆษณาและเผยแพร
เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ส พกนฯลฯ
30,000
20,000
สำานกปลดกองชาง
--
30,000
20,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
24 วสดยานพาหนะและขนสง เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและ
ขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน ฯลฯ
50,000
5,00050,00
0
สำานกปลดกองคลงกองชาง
--
14,899.90
50,000
5,00035,100.10
เบกจ�ยแลว
25 วสดเชอเพลงและหลอลน
เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล ฯลฯ
400,000
5,000300,0
00
สำานกปลดกองคลงกองชาง
75,108.60-
123,894.60
324,891.40
5,000176,105.40
เบกจ�ยแลว
26 วสดคอมพวเตอร เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร 100, สำานก - 100,0 เบกจ�ย
35
เชน ตลบผงหมกเมนบอรด ฯลฯ
00050,00
050,00
0
ปลดกองคลงกองชาง
14,510-
0035,49
050,00
0
แลว
27 วสดเครองแตงกาย เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายทใชในงานปองกนภย เชน เสอดบเพลง ฯลฯ
20,000
สำานกปลด
17,000 3,000 เบกจ�ยแลว
28 วสดอน เพอจายเปนคาจดซอวสดอนๆ 20,000
สำานกปลด
7,757.50
12,242.50
เบกจ�ยแลว
29 คาจดซอตเกบเอกสารเหลก 2 บาน
เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสารบานเลอนกระจก ขนาดกวาง 4 ฟต (2 ชน) ราคาหลงละ 4,500 บาท จำานวน 2 หลง
9,000 สำานกปลด
11,000โอนเพม2,000
- เบกจ�ยแลว
30 คาจดซอตเกบเอกสารเหลก 2 บาน
เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสารเหลก 2 บาท ขนาดกวาง 3 ฟต สง 6 ฟต ราคาหลงละ 4,500 บาท จำานวน 2 หลง
9,000 กองคลง
11,000โอนเพม 2,000
- เบกจ�ยแลว
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ
ต�มขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
36
31 คาจดซอเกาอสำานกงาน
เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำานกงาน ชนดหนงพวซ มสวงหลงมโชคปรบระดบ ขนาดกวาง 63 ซม. ลก 64 ซม. ราคาตวละ 2,000 บาท จำานวน 10 ตว
20,000
สำานกปลด
- 20,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
32 คาจดซอตเกบเอกสารบานเลอนกระจก
เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสารเหลก 2 บาน ขนาดกวาง 3 ฟต สง 6 ฟต ราคาหลงละ 1,500 บาท จำานวน 2 หลง
9,000 กองคลง
8,400 600 เบกจ�ยแลว
33 คาจางเหมาจดทำาบอรดประชาสมพนธ
เพอจายเปนคาจางเหมาจดทำาบอรดประชาสมพนธ ขนาดกวาง 120 ยาว 240 ซม. แบบกระจกบานเลอน 2 ดาน มกญแจลอคบานกระจกพรอมหลงคา กอสรางแบบแปลนท อบต.ลาดตะเคยนกำาหนด
50,000
สำานกปลด
- 50,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
34 คาจางเหมาจดทำาปายชอองคการบรหารสวนตำาบล
เพอจายเปนคาจางเหมาจดทำาปายชอองคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน (ไม) ขนาดกวาง 20 ซม. ยาว 60 ซม. มดามจบ
2,500 สำานกปลด
- 2,500 ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร35 คาใชจายในการตดตง
เครองเสยงภายในอาคารสำานกงาน
เพอเปนคาใชจายในการตดตงเครองเสยงภาย ในอาคารสำานกงานประกอบดวยเครองขยายระบบ Line แบบแยกโซน 240 W ลำาโพง Celing จำานวน 8 ตว ลำาโพง
50,000
สำานกปลด
- 50,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
37
จำานวน 8 ตว ลำาโพง Projector 2 ทาง จำานวน 3 ตว สายลำาโพงไมค พรอมตดตง
36 คาใชจายในการตดตงโทรทศนวงจรปด
เพอจายเปนคาตดตงกลองโทรทศนวงจรปดแบบปรบมมมองสำาหรบตดตงภายในและภาย นอกอาคารสำานกงานองคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน พรอมอปกรณรายละเอยด ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
200,000
สำานกปลด
- 200,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ
ต�มขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
37 คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ
เพอจายเปนคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑทกประเภท เชนครภณฑ คอมพวเตอร ฯลฯ เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต
100,000
30,000
สำานกปลดกองคลง
11,810โอนลด2,000
88,190
28,000
เบกจ�ยแลว
38 คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ
เพอจายเปนคาใชจายในการบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑทกประเภท เพอสามารถใชงานไดตามปกต
100,000
กองชาง
84,980 15,020
เบกจ�ยแลว
38
39 อดหนนองคการบรหารสวนตำาบลหาดนางแกว
เพอจายเปนเงนอดหนนองคการบรหารสวนตำาบลหาดนางแกวตามโครงการขอรบเงนอดหนนศนยรวมขอมลขาวสารการซอ หรอการจางขององคการบรหารสวนตำาบลระดบอำาเภอ ประจำาปงบประมาณ 2560
15,000
อบต.หาดนาง
แกว
15,000 - เบกจ�ยแลว
40 คาใชจายตามโครงการจดทำาแผนทภาษ
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดทำาแผนทภาษ
100,000
กองคลง
- 100,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร41 คาจางเหมาเตมนำายาดบ
เพลงเพอจายเปนคาจางเหมาเตมนำายาดบเพลง 20,00
0สำานกปลด
- 20,000
ยงไมไดคว�มจำ�เปนตองใช
42 คาใชจายในการจดจราจรโดยพจารณาจากคาปรบตาม กฎหมายจราจรทางบก
เพอจายเปนเงนคาใชจายในการจดจราจร โดยพจารณาจายจากเงนคาปรบตามกฎหมายจราจรทางบก
20,000
สำานกปลด
- 20,000
ยงไมไดดำ�เนน
ก�ร
43 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถน
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถน รอยละ 50 ของคาบรการสาธารณสขทไดรบ จากสำานกงานหลกประกนสขภาพโดนใช
208,395
กองทน
สปสช.อบ
208,395
- เบกจ�ยแลว
39
ฐาน จำานวนประชากร ณ วนท 25 กรกฎาคม 2559 จำานวน 9,262 คน
ต.ลาดตะเคย
น
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบฯ
ต�มขอบญญต
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
44 เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการทองถนในอตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรบ
312,048
กองคลง
312,048
- เบกจ�ยแลว
45 เงนสมทบกองทนประกนสงคม
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในอตรารอยละ 5
124,447
กองคลง 70,910 53,53
7เบกจ�ย
แลว
รวมเปนเงน 5,062,390
โอนเพม
74,000
1,620,946.63
3,515,443.37
5,136,390.00
40
โครงก�รทไดดำ�เนนก�ร (เพมเตม) ในปงบประม�ณ พ.ศ.2560 (1 ตล�คม 2559 – 31 มน�คม 2560)
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน อำ�เภอกบนทรบร จงหวดปร�จนบร
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรม
ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรมงบ
ประม�ณ (บ�ท)
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
วงเงนต�ม
สญญ�
งบประม�ณคงเหลอ
ผลก�รดำ�เนน
ง�น
1 โครงการขยายเขตไฟฟาระบบประปาหมบานโคกแหลมทองใต หมท
เพอจายเปนเงนอดหนนการไฟฟาสวนภมภาคกบนทรบร ตามโครงการขยายเขตระบบประปาหมบานโคกแหลมทองใต หมท 9
90,598
หมท 9 บานโคกแหลมทอ
งใต
45,298.93
45,299.07
เบกจ�ยแลว
41
9 2 โครงการขยายเขต
ไฟฟาระบบประปาหมบานโคกกลาง หมท 12
เพอจายเปนเงนอดหนนการไฟฟาสวนภมภาคกบนทรบร ตามโครงการขยายเขตระบบประปาหมบานโคกกลาง หมท 12
323,663
บานโคกกลาง
หมท 12
156,500.81
167,162.19
เบกจ�ยแลว
รวมเปนเงน 414,261
201,799.74
212,461.26
โครงก�รกนเงนกรณไมกอหนผกพนใน ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559(1 ตล�คม 2559 – 31 มน�คม 2560)
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน อำ�เภอกบนทรบร จงหวดปร�จนบร
ลำ�ดบ
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/กจกรรม งบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
วงเงนต�ม
งบประม�
ผลก�รดำ�เนนง�น
42
ท (บ�ท) ก�ร สญญ�ณคงเหลอ
1 โครงการจดซอรถบรรทกนำาอเนกประสงค ขนาด 6 ลอ 6 ตน
เพอจายเปนคาซอรถบรรทกนำาอเนกประสงค ขนาด 6 ลอ 6 ตน จำานวน 1 คน
2,178,000
สำานกปลด
2,178,000
- เบกจ�ยแลว
2 โครงการกอสรางระบบประปาหมบานโคกแหลมทองใต หมท 9
เพอจายเปนคากอสรางระบบประปาหมบานโคกแหลมทองใต หมท 9
753,000
บานโคก
แหลมทองใต
752,000
1,000เบกจ�ย
แลว
3 โครงการปรบปรงประตรวหนาททำาการองคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน
เพอจายเปนคาปรบปรงประตรวททำาการองคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน
12,000
อบต.ลาดตะเคย
น
11,700 300 เบกจ�ยแลว
รวมเปนเงน 2,943,000
2,941,700 1,300
43
1
แบบท 3/1 แบบประเมนผลก�รดำ�เนนง�นขององคกรปกครองสวนทองถนต�มยทธศ�สตรคำ�ชแจง : แบบท 3/1 แบบประเมนตนเอง โดยมวตถประสงคเพอใชประเมนผลการดำาเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถนตามยทธศาสตรทกำาหนดไวภายใตแผนยทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) โดยมกำาหนดระยะเวลาในการตดตามและรายงานผลการดำาเนนงานทกๆ 3 เดอน (รายไตรมาส) และ ทกๆ 6 เดอน โดยเรมตงแตสนสดโครงการ เดอนตลาคม 2559 – กนยายน 2560
สวนท 1 ขอมลทวไป1.1 ชอองคกรปกครองสวนทองถน องคก�รบรห�รสวนตำ�บล
ล�ดตะเคยน1.2 วน/เดอน/ปทร�ยง�น ......31 มน�คม
2560........ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นระยะ 6 เดอน (เดอนตล�คม 2559 – มน�คม 2560)
สวนท 2 ยทธศ�สตรและโครงก�รในปงบประม�ณ พ.ศ.2560 3. ยทธศาสตรและจำานวนโครงการทปรากฏอยในแผน และจำานวนโครงการทไดปฏบต
ยทธศ�สตรก�รพฒน�
จำ�นวนโครงก�รจำ�นวน
โครงก�รทปร�กฏอย
ในแผน
ทจำ�นวนโครงก�ร
ทไดปฏบตรอยละ
1. การพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน 128 26 20.312. การพฒนาและสงเสรมอาชพตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 30 5 16.67
3. การพฒนาสงคม สขภาพอนามย การศกษา ศาสนา วฒนธรรม ประเพณ กฬาและนนทนาการ
73 39 53.42
2
4. การพฒนาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 10 5 50.00
5. การพฒนาการองคการและการบรหารจดการบานเมองทด 28 46 164.29
รวม 269 121 44.98
แบบท 3 /2 แบบประเมนคว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนขององคกรปกครองสวนทองถนในภ�พรวมป พ.ศ.2560คำ�ชแจง : แบบท 3 เปนแบบประเมนตนเอง โดยมวตถประสงคเพอใชประเมนการดำาเนนงานขององคกรปกครองสวนถนตามยทธศาสตรทไดกำาหนดไว และมกำาหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครง หลงสนปงบประมาณสวนท 1 ขอมลทวไป
ต�ร�งท 1 แสดงจำ�นวนและรอยละต�มขอมลทวไป
ขอมลทวไปประช�กรศกษ� จำ�นวน 240 คน
จำ�นวน รอยละ
ก�รตดต�มและประเมนผลก�รจดทำ�แผนพฒน�และก�รแปลงแผนไปสก�รปฏบต
3
เพศช�ยหญง
125115
52.0847.92
อ�ยตำากวา 20 ป20 – 30 ป31 – 40 ป41 – 50 ป51 – 60 ปม�กกว� 60 ปขนไป
374828435430
15.42 20.0011.6717.92 22.50 12.50
ก�รศกษ�ประถมศกษามธยมศกษา / ปวช.อนปรญญา / ปวส.ปรญญาตรสงกวาปรญญาตรอนๆ ไมไดเรยน
97116121113
40.4248.335.004.580.421.25
4. อ�ชพรบราชการเอกชน / รฐวสาหกจรบจางนกเรยน / นกศกษาคาขายเกษตรกรอนๆ
74585415
102-
2.921.67
24.1722.506.25
42.50-
สวนท 3 ผลก�รดำ�เนนง�น 5. คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บล
ล�ดตะเคยนในภ�พรวม
4
ต�ร�งท 2 แสดงจำ�นวนและรอยละของระดบคว�มพงพอใจม�กตอก�รบรห�รง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
กลมศกษ� จำ�นวน 240 คน
จำ�นวน รอยละ1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ / กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ / กจกกรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ / กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ / กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ / กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม
ภ�พรวม
217188204209213210202215222
1,880
90.4278.3385.0087.0888.7587.5084.1789.5892.5087.04
ต�ร�งท 3 แสดงจำ�นวนและรอยละของระดบพงพอใจตอก�รบรห�รง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
กลมศกษ� จำ�นวน 240 คน
จำ�นวน รอยละ1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ / 23 9.58
5
กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ / กจกกรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ / กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ / กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ / กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม
ภ�พรวม
5234282630362318
270
21.6714.1711.6710.8312.5015.009.587.50
12.50
ต�ร�งท 4 แสดงจำ�นวนและรอยละของระดบคว�มไมพงพอใจตอก�รบรห�รง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
กลมศกษ� จำ�นวน 240 คน
จำ�นวน รอยละ1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ / กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ / กจกกรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนใน
--231-2
--
0.831.250.42
-0.83
6
โครงการ / กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ / กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ / กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม
ภ�พรวม
2-
10
0.83-
0.46
ต�ร�งท 5 แสดงจำ�นวนต�มระดบคว�มพงพอใจตอก�รบรห�รง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยนในภ�พรวม
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
กลมศกษ� จำ�นวน 240 คนพอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ/กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ/กจกรรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ/กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ/กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ/กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปส
217188204209213210202215222
1,880
235234282630362318
270
--231-22-
10
7
การแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม
ภ�พรวม
ต�ร�งท 6 แสดงรอยละต�มระดบคว�มพงพอใจตอก�รบรห�รง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยนในภ�พรวม
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
กลมศกษ� จำ�นวน 240 คนพอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ/กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ/กจกรรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ/กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ/กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ/กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม
ภ�พรวม
90.4278.3385.0087.0888.7587.5084.1789.5892.5087.04
9.5821.6
714.1
711.6
710.8
312.5
015.0
09.587.5012.5
0
--
0.831.250.42
-0.830.83
-0.46
8
จากตารางท 6 แสดงใหเหนวาประชาชนมความพงพอใจตอการบรหารงานขององคการบรหารสวนตำาบล ลาดตะเคยน อำาเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร ในภาพรวม ของผตอบแบบสอบถามมความพงพอใจมาก มมากทสด คดเปนรอยละ 87.04 รองลงมาคอ มความพงพอใจ คดเปนรอยละ 12.50 ม และไมพงพอใจ คดเปนรอยละ 0.46
แบบท 3 แบบประเมนคว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคกรปกครองสวนทองถนในแตละยทธศ�สตรคำ�ชแจง : แบบท 3/3 เปนแบบสำ�รวจคว�มพงพอใจของประช�ชนตอก�รดำ�เนนง�นขององคกรปกครองสวนทองถนในแตละยทธศ�สตร โดยกำ�หนดใหมก�รเกบขอมลปละ 1 ครง หลงจ�กสนสดงบประม�ณ
สวนท 1 ขอมลทวไป ต�ร�งท 1 แสดงจำ�นวนและรอยละต�มขอมลทวไป
ขอมลทวไปประช�กรศกษ� จำ�นวน 500
คนจำ�นวน รอยละ
เพศชายหญง
244256
48.8051.20
อ�ยตำากวา 25 ป25 – 40 ป41 – 60 ปมากกวา 60 ปขนไป
8017719251
16.0035.4038.4010.20
ก�รศกษ�ตำากวาประถมศกษา / ประถมศกษามธยมศกษา / ปวช. / ปวส./ เทยบเทา
172307201
34.4061.404.000.20
9
ปรญญาตรสงกวาปรญญาตร
4. อ�ชพรบราชการเอกชน / รฐวสาหกจ / คาขายรบจาง / เกษตรกรนกเรยน / นกศกษาอนๆ
151022927318
3.0020.4058.4014.603.60
สวนท 2 ผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยนต�มยทธศ�สตรก�รพฒน�
คว�มคดเหนของผตอบแบบสอบถ�ม ความพงพอใจตอผลการดำาเนนงาน ขององคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน
ระดบความพงพอใจโดยใชเกณฑสมบรณ (Absolute Criteria) (อางถงในบญชม ศรสะอาด, 2535 : 100) ดงน
คาเฉลย 9.00 - 10.00 หมายถง มความพงพอใจในการรบบรการมากทสด
คาเฉลย 8.00 - 8.99 หมายถง มความพงพอใจในการรบบรการมาก
คาเฉลย 7.00 - 7.99 หมายถง มความพงพอใจในการรบบรการปานกลาง
คาเฉลย 6.00 - 6.99 หมายถง มความพงพอใจในการรบบรการนอย
10
คาเฉลย 5.00 - 5.99 หมายถง มความพงพอใจในการรบบรการนอยทสด
คาเฉลย < 4.99 หมายถง ไมมความพงพอใจในการรบบรการ
จากการเกบขอมลโดยใชแบบสอบถาม เพอประเมนความพงพอใจตอผลการดำาเนนงานขององคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยนตามยทธศาสตรการพฒนาโดยใหคะแนนเตม 10 ในแตละขอมจำานวนผตอบแบบสอบถามทงหมด 500 คน รายละเอยดดงตอไปน
ยทธศ�สตรท 1 ก�รพฒน�ระบบโครงสร�งพนฐ�น1)ความพงพอใจของผเกยวของ
ตารางท 2 แสดงจำานวนและคาเฉลยตามความพงพอใจตอการบรหารงานขององคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยนตามยทธศาสตรท 1 การพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
กลมศกษ� จำ�นวน 500 คน
คะแนนรวม ค�เฉลยคะแนน
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ / กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ / กจกกรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ / กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ / กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ / กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด
3,9603,9583,9684,0084,0324,0064,0224,0244,049
36,027
7.927.927.948.028.068.018.048.058.108.10
11
7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม
รวม
ยทธศ�สตรท 2 ก�รพฒน�และสงเสรมอ�ชพต�มหลกปรชญ�เศรษฐกจพอเพยง
1)ความพงพอใจของผเกยวของ ตารางท 3 แสดงจำานวนและคาเฉลยตามความพงพอใจตอการ
บรหารงานขององคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยนตามยทธศาสตรท 2 การพฒนาและสงเสรมอาชพตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
กลมศกษ� จำ�นวน 500 คน
คะแนนรวม ค�เฉลยคะแนน
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ / กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ / กจกกรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ / กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ / กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ /
3,9353,9423,9113,9173,9643,9543,9813,9673,981
35,552
7.877.777.827.837.937.917.967.937.967.90
12
กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม
รวม
ยทธศ�สตรท 3 ก�รพฒน�สงคม สขภ�พอน�มย ก�รศกษ� ศ�สน� วฒนธรรม ประเพณ กฬ�และนนทน�ก�ร
1)ความพงพอใจของผเกยวของ ตารางท 4 แสดงจำานวนและคาเฉลยตามความพงพอใจตอการ
บรหารงานขององคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยนตามยทธศาสตรท 3 การพฒนาสงคม สขภาพอนามย การศกษา ศาสนา วฒนธรรม ประเพณ กฬาและนนทนาการ
13
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
กลมศกษ� จำ�นวน 500 คน
คะแนนรวม ค�เฉลยคะแนน
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ / กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ / กจกกรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ / กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ / กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ / กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม
รวม
4,0103,9873,9743,9894,17
4,0074,0324,0184,049
36,083
8.027.977.957.988.038.018.068.048.108.02
14
ยทธศ�สตรท 4 ก�รพฒน�ทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม1)ความพงพอใจของผเกยวของ
ตารางท 5 แสดงจำานวนและคาเฉลยตามความพงพอใจตอการบรหารงานขององคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยนตามยทธศาสตรท 4 การพฒนาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
กลมศกษ� จำ�นวน 500 คน
คะแนนรวม ค�เฉลยคะแนน
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ / กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ / กจกกรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ / กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ / กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ / กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
3,9133,8883,8683,8993,9313,9103,9353,9443,943
35,231
7.837.787.747.807.867.827.877.897.897.83
15
9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม
รวม
ยทธศ�สตรท 5 ก�รพฒน�ก�รองคก�รและก�รบรห�รจดก�รบ�นเมองทด
1)ความพงพอใจของผเกยวของ ต�ร�งท 6 แสดงจำ�นวนและค�เฉลยต�มคว�มพงพอใจตอ
ก�รบรห�รง�นขององคก�รบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยนตามยทธศาสตรท 5 การพฒนาการองคการและการบรหารจดการบานเมองทด
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
กลมศกษ� จำ�นวน 500 คน
คะแนนรวม ค�เฉลยคะแนน
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ / 4,0274,008
8.058.02
16
กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ / กจกกรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ / กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ / กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ / กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม
รวม
3,9924,0214,0444,0354,0534,0614,071
36,312
7.988.048.098.078.118.127.818.07
17
ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และขอ 14 ประกอบกบหนงสอกระทรวงมหาดไทย หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0703 ลงวนท 2 กมภาพนธ 2558 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถน และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0600 ลงวนท 29 มกราคม 2559 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถน ไดกำาหนดใหองคกรปกครองสวนทองถน โดยคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน จะตองดำาเนนการการวดคณภาพแผนพฒนาทองถน (แผนยทธศาสตรการพฒนา พ.ศ.2560 – 2564) และการตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) เพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ
ดงนน เพอใหการตดตามและประเมนแผนแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน เปนไปดวยความถกตองและมประสทธภาพ ตามระเบยบและหนงสอสงการดงกลาว คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน จงไดดำาเนนการวดคณภาพแผนยทธศาสตรการพฒนา (พ.ศ.2560 – 2564) และการตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 –
ก�รตดต�มและประเมนผลในเชงปรม�ณต�มแบบตดต�มและประเมนคณภ�พแผนพฒน�
ทองถน
18
2562) เพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ โดยมรายละเอยด ดงน
1. สรปผลก�รวดคณภ�พของแผนยทธศ�สตรก�รพฒน� (พ.ศ. 2560 – 2564)
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0600 ลงวนท 29 มกราคม 2559 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถน สงทสงมาดวย 2 หนา 20 ขอ 3. แนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน เปนแบบทกำาหนดใหคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ดำาเนนการให คะแนนตามเกณฑทกำาหนดไว ซงเปนสวนหนงของการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา โดยดำาเนนการใหแลว เสรจภายในสสบหาวน นบแตวนทประกาศใชแผนยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนาสามป (แนวทางการพจารณาการตตามและประเมนผลยทธศาสตรสำาหรบแผน ยทธศาสตรการพฒนาทองถนเพอความสอดคลองของยทธศาสตร หนา 13)
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0703 ลงวนท 2 กมภาพนธ 2558 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถน สงทสงมาดวย 4 แบบแนวทางการพจารณาคณภาพแผนยทธศาสตรการพฒนาและแผนพฒนาสามป และ ขอ 7 การวดคณภาพแผนพฒนาทองถน ตามนยหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 4830 ลงวนท 22 พฤศจกายน 2556 และการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ใหเปนหนาทของคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน
(1) การวดคณภาพแผนพฒนาทองถน ใหดำาเนนการใหแลวเสรจภายใน 15 วน นบแตวนประกาศใชแผนพฒนาทองถน และดำาเนนการตามแนวทางทกำาหนดไวตามนยหนงสอดงกลาวขางตนและเอกสารคำาอธบายแนวทางปฏบตตามสงทสงมาดวย 4
(2) การตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน คณะกรรมการฯ สามารถนำาเอาผลการวดคณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรอแนวทางในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ไดตามความเหมาะสม เพอ
19
รวบรวมรายงานใหผบรหารทราบ และเปนขอมลในการจดทำาแผนพฒนาทองถนตอไป
คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาลาดตะเคยน ไดดำาเนนการวดคณภาพแผนยทธศาสตรการพฒนา (พ.ศ.2560 – 2564) ตามแบบประเมนคณภาพของแผนพฒนา โดยสรปผลการวดคณภาพแผนมรายละเอยด ดงน
ก�รประเมนคณภ�พของแผนแนวท�งก�รพจ�รณ�คณภ�พแผนยทธศ�สตรก�รพฒน� (พ.ศ.2560
– 2564)ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน
ประเดนก�รพจ�รณ� คะแนนเตม
คะแนนทได
1. ขอมลสภ�พทวไปขององคกรปกครองสวนทองถน
10 10
2. ก�รวเคร�ะหสภ�วก�รณและศกยภ�พ 25 243. ยทธศ�สตร ประกอบดวย 65 63 3.1 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน
(10) (9)
3.2 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด
(10) (9)
3.3 ยทธศาสตรจงหวด (10) (10) 3.4 วสยทศน (5) (5) 3.5 พนธกจ (5) (5) 3.6 เปาประสงคของแตละประเดนพนธกจ (5) (5) 3.7 ตวชวดระดบเปาประสงค (ตวชวดรวม)
(5) (5)
3.8 จดมงหมายเพอการพฒนาในอนาคต (แนวทางการพฒนา)
(5) (5)
3.9 ตวชวดและแนวทางการพฒนา (ตวช (5) (5)
20
วดรวม) 3.10 ผลผลต/โครงการ (5) (5)
รวม 100 97
2. สรปผลก�รตดต�มและประเมนผลโครงก�รสำ�หรบแผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2560 – 2562) เพอคว�มสอดคลองของยทธศ�สตรและโครงก�ร
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0600 ลงวนท 29 มกราคม 2559 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถน สงทสงมาดวย 2 หนา 20 ขอ 4.3 วรรค 3 ใหใชแนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนแนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลโครงการ ตามเกณฑทกำาหนดไว ซงเปนสวนหนงของการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาโดยดำาเนนการใหแลวเสรจภายใน 45 วน นบแตวนทประกาศใชแผนพฒนาสามป (แนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาสามปเพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ หนา 21)
คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน ไดดำาเนนการตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) เพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ ภายใน 45 วน นบแตวนประกาศใชแผนพฒนาสามป โดยไดดำาเนนการตดตามและประเมนผล ตามแนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาสามปเพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ โดยสรปผลตดตามและประเมนผลมรายละเอยด ดงนแนวท�งก�รพจ�รณ�ตดต�มและประเมนผลโครงก�รสำ�หรบแผนพฒน�
ส�มป (พ.ศ.2560 – 2562) เพอสอดคลองของยทธศ�สตรและโครงก�ร
ประเดนก�รพจ�รณ� คะแนน คะแนน
21
เตม ทได1. ก�รสรปสถ�นก�รณก�รพฒน� 10 102. ก�รประเมนผลก�รน�แผนพฒน�ส�มปไปปฏบตในเชงปรม�ณ
10 9
3. ก�รประเมนผลก�รน�แผนพฒน�ส�มปไปปฏบตในเชงคณภ�พ
10 9
4. แนวท�งก�รพฒน�และยทธศ�สตรก�รพฒน� 10 105. โครงก�รพฒน�ประกอบดวย 60 60 5.1 ความชดเจนของชอโครงการ 5 5 5.2 กำาหนดวตถประสงคสอดคลองกบโครงการ 5 5 5.3 จำานวนวตถประสงคมความเหมาะสมกบโครงการ 3 3 5.4 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความชดเจนนาไปสการตงงบประมาณไดถกตอง
5 5
5.5 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความสอดคลอง ตอเนองกบระยะเวลาป (3 ป)
3 3
5.6 งบประมาณมความสอดคลองกบเปาหมาย (ผลผลตของโครงการ)
4 4
5.7 มการประมาณการราคาถกตองตามหลกวธการงบประมาณ
5 5
5.8 มงบประมาณทผานมา 3 ปยอนหลง ตามความเปนจรง
3 3
5.8 โครงการแตละโครงการครอบคลมระยะเวลา 3 ป ทกโครงการ
5 5
5.10 มการกำาหนดตวชวด (KPI) และสอดคลองกบวตถประสงคและผลทคาดวาจะไดรบ
5 5
5.11 ตวชวด (KPI) วดไดถกตองตามหลกของการจดทำาโครงการ
4 4
5.12 ผลทคาดวาจะไดรบ สอดคลองกบโครงการ 5 5 5.13 ผลทคาดวาจะไดรบ สอดคลองกบวตถประสงค 5 5
22
5.14 หนวยงานรบผดชอบหลกสอดคลองกบ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04
3 3
รวม 100 98
สวนท 5
ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และขอ 14 ประกอบกรมสงเสรมการปกครองทองถนในฐานะหนวยงานทมอำานาจหนาทสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนใหมการบรหารกจการบานเมองทด ยดหลกธรรมาภบาลและปรบระบบการทำางานใหมประสทธภาพ ทนสมยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน เพอใหการดำาเนนงานมงสเปาหมายดงกลาว กรมสงเสรมการปกครองทองถนไดรเรมโครงการระบบสารสนเทศการบรหารจดการเพอ
ผลก�รตดต�มและประเมนผลดวยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
23
การวางแผนและประเมนผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน (e-Plan) ซงเปนระบบปฏบตการคอมพวเตอรภายใตแนวคดการนำาเทคโนโลยสารสนเทศมาประยกตใชอยางเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถนใชเปนขอมลในการวางแผนและตดตามประเมนผลการบรหารงาน ทงน ไดมการดำาเนนงานมาอยางตอเนองถงปจจบน
เพอใหตามตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดอนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหวางเดอนตลาคม 2559 – เดอนมนาคม 2560) เปนไปดวยความถกตองและบรรลเปาหมายตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยและขอสงการของกรมสงเสรมการปกครองทองถนดงกลาว องคการบรหารสวนตำาบลลาดตะเคยน จงไดดำาเนนการนำาเขาขอมลแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ e-plan และไดนำาขอมลในระบบอแพนดงกลาวมาใชในการตดตามและประเมนผลแผนครงน รายละเอยดตามรายงานสรปผลการดำาเนนงาน ดงน
24
ร�ยง�นสรปผลก�รดำ�เนนง�น ร�ยง�นสรปผลก�รดำ�เนนง�น ประจำ�ปงบประม�ณ 2560 ระบบ e-plan
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลล�ดตะเคยน อำ�เภอกบนทรบร จงหวดปร�จนบร
รอบเดอนเมษ�ยน พ.ศ.2560 (ระหว�งเดอนตล�คม 2559 – มน�คม 2560)
(www.dla.go.th)
ยทธศ�สตร
แผนก�รดำ�เนนก�รทงหมด
อนมตงบประม�ณ ลงน�มสญญ� เบกจ�ย 100%
จำ�นวน
โครงก�ร
คดเปน
งบประม�
ณ
คดเปน
จำ�นวน
โครงก�ร
คดเปน
งบประม�
ณ
คดเปน
จำ�นวน
โครงก�ร
คดเปน
งบประม�ณ
คดเปน
จำ�นวน
โครงก�ร
คดเปน
งบประม�
ณ
คดเปน
จำ�นวน
โครงก�ร
คดเปน
งบประม�ณ
คดเปน
1.การพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน
128.0
47.58
204,172,00
085.6
320.
024.39
8,386,483
28.08 0.0 0.0
0 0.00 0.00 0.0 0.0
0 0.00 0.00 0.0 0.0
0 0.00 0.00
2.การพฒนาและสงเสรมอาชพตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง
30.0
11.15
3,730,000 1.56 5.0 6.1
0250,0
000.8
4 0.0 0.00 0.00 0.0
0 0.0 0.00 0.00 0.0
0 0.0 0.00 0.00 0.
00
3.การพฒนาสงคม สขภาพอนามย การศกษา ศาสนา วฒนธรรม ประเพณ กฬาและนนทนาการ
73.0
27.14
22,720,700 9.53 38.
046.34
17,561,292
58.80
19.0
76.00
9,780,424
98.29
19.0
76.00
9,780,424
98.29
19.0
76.00
9,780,42
4
98.29
4.การพฒนาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
10.0 3.72 655,0
00 0.27 6.0 7.32
600,000
2.01 2.0 8.0
0102,652
1.03 2.0 8.0
0102,6
521.0
3 2.0 8.00
102,652
1.03
5.การพฒนาการองคการ
28.0
10.41
7,160,000
3.00 13.0
15.85
3,069,500
10.28
4.0 16.00
67,288
0.68
4.0 16.00
67,288
0.68
4.0 16.00
67,288
0.68
25
และการบรหารจดการบานเมองทด
รวม269.0
238,437,70
0 82
.0 29,867,2
75 25.
0 9,950,36
4 25.
0 9,950,36
4 25
.0 9,950,36
4
ขอมล ณ 9/04/2560
บทสรปร�ยง�นผลก�รดำ�เนนก�รตดต�มประเมนผลแผนพฒน�ทองถน
จากผลการดำาเนนการตดตามประเมนผลแผนพฒนาทองถน องคการบรหารสวนตำาบลคลองกว
ไดประเมนผลการดำาเนนการตามแผนพฒนา ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตงแตเดอนตลาคม 2559 ถงเดอนมนาคม 2560 ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) จำานวนโครงการทงหมด 121 โครงการ มรายละเอยดดงน
3.ยทธศ�สตรก�รพฒน�โครงสร�งพนฐ�น จำานวนโครงการทงหมด 25 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 5 โครงการ
26
คดเปนรอยละ 4.13 จำานวนโครงการทอยระหวางดำาเนนการ 3 โครงการ คดเปนรอยละ 2.48 จำานวนโครงการทยงไมไดดำาเนนการ 17 โครงการ คดเปนรอยละ 14.05
2. ยทธศ�สตรก�รพฒน�และสงเสรมอ�ชพต�มหลกปรชญ�เศรษฐกจพอเพยง
จำานวนโครงการทงหมด 5 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ - โครงการ
คดเปนรอยละ - จำานวนโครงการทยงไมไดดำาเนนการ 5 โครงการ คดเปนรอยละ 4.13
3. ยทธศ�สตรก�รพฒน�สงคม สขภ�พ อน�มย ก�รศกษ� ศ�สน� วฒนธรรม ประเพณ กฬ�และนนทน�ก�ร
จำานวนโครงการทงหมด 39 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 20 โครงการ
คดเปนรอยละ 16.53 จำานวนโครงการทยงไมไดดำาเนนการ 19 โครงการ คดเปนรอยละ 15.70
4. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม
จำานวนโครงการทงหมด 5 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 3 โครงการ
คดเปนรอยละ 2.48 จำานวนโครงการทยงไมไดดำาเนนการ 2 โครงการ คดเปนรอยละ 1.65
5. ยทธศ�สตรก�รพฒน�องคก�รและก�รบรห�รจดก�รบ�นเมองทด
จำานวนโครงการทงหมด 47 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 30 โครงการ
คดเปนรอยละ 24.79 จำานวนโครงการทยงไมไดดำาเนนการ 17 โครงการ คดเปนรอยละ 14.05
สรปผลก�รดำ�เนนง�นต�มแผนยทธศ�สตรก�รพฒน�ทง 5 ยทธศ�สตร
27
- โครงก�รต�มแผนพฒน�ส�มป (ป พ.ศ.2560) จำ�นวน 269 โครงก�ร
- โครงก�รทไดดำ�เนนก�รแลวและอยระหว�งดำ�เนนก�ร จำ�นวน 61 โครงก�ร
คดเปนรอยละ 22.68- โครงก�รทยงไมไดดำ�เนนก�ร จำ�นวน 60 โครงก�ร คด
เปนรอยละ 22.31
28
ภ�คผนวก
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ร�ยละเอยดผลก�รประเมนคณภ�พของแผนแนวท�งก�รพจ�รณ�คณภ�พแผนยทธศ�สตรก�รพฒน� (พ.ศ.2560
– 2564) ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด
ประเดนก�รพจ�รณ� คะแนนเตม
คะแนนทได
1. ขอมลสภ�พทวไปขององคกรปกครองสวนทองถน
10 10
2. ก�รวเคร�ะหสภ�วก�รณและศกยภ�พ 25 243. ยทธศ�สตร ประกอบดวย 65 63 3.1 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน
(10) (9)
3.2 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด
(10) (9)
3.3 ยทธศาสตรจงหวด (10) (10) 3.4 วสยทศน (5) (5)
40
3.5 พนธกจ (5) (5) 3.6 เปาประสงคของแตละประเดนพนธกจ (5) (5) 3.7 ตวชวดระดบเปาประสงค (ตวชวดรวม)
(5) (5)
3.8 จดมงหมายเพอการพฒนาในอนาคต (แนวทางการพฒนา)
(5) (5)
3.9 ตวชวดและแนวทางการพฒนา (ตวชวดรวม)
(5) (5)
3.10 ผลผลต/โครงการ (5) (5)รวม 100 97
ร�ยละเอยดผลก�รตดต�มและประเมนผลโครงก�รสำ�หรบแผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2560 – 2562)
เพอสอดคลองกบยทธศ�สตรและโครงก�ร
ประเดนก�รพจ�รณ�คะแนนเตม
คะแนนทได
1. ก�รสรปสถ�นก�รณก�รพฒน� 10 102. ก�รประเมนผลก�รน�แผนพฒน�ส�มปไปปฏบตในเชงปรม�ณ
10 8
3. ก�รประเมนผลก�รน�แผนพฒน�ส�มปไปปฏบตในเชงคณภ�พ
10 10
4. แนวท�งก�รพฒน�และยทธศ�สตรก�รพฒน� 10 105. โครงก�รพฒน�ประกอบดวย 60 60 5.1 ความชดเจนของชอโครงการ 5 5 5.2 กำาหนดวตถประสงคสอดคลองกบโครงการ 5 5 5.3 จำานวนวตถประสงคมความเหมาะสมกบโครงการ 3 3
41
5.4 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความชดเจนนาไปสการตงงบประมาณไดถกตอง
5 5
5.5 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความสอดคลอง ตอเนองกบระยะเวลาป (3 ป)
3 3
5.6 งบประมาณมความสอดคลองกบเปาหมาย (ผลผลตของโครงการ)
4 4
5.7 มการประมาณการราคาถกตองตามหลกวธการงบประมาณ
5 5
5.8 มงบประมาณทผานมา 3 ปยอนหลง ตามความเปนจรง 3 3 5.8 โครงการแตละโครงการครอบคลมระยะเวลา 3 ป ทกโครงการ
5 5
5.10 มการกำาหนดตวชวด (KPI) และสอดคลองกบวตถประสงคและผลทคาดวาจะไดรบ
5 5
5.11 ตวชวด (KPI) วดไดถกตองตามหลกของการจดทำาโครงการ
4 4
5.12 ผลทคาดวาจะไดรบ สอดคลองกบโครงการ 5 5 5.13 ผลทคาดวาจะไดรบ สอดคลองกบวตถประสงค 5 5 5.14 หนวยงานรบผดชอบหลกสอดคลองกบ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04
3 3
รวม 100 98
ขอเสนอแนะ เพอใหการดำาเนนโครงการขององคการบรหารสวนตำาบลบรรลเปา
หมายทกำาหนดเอาไวในแผนพฒนา จงเหนควรผบรหารเรงรดการดำาเนนโครงการ เนองจากในครงปงบประมาณ องคการบรหารสวนตำาบลสามารถดำาเนนการไดเพยงรอยละ 20.81 อาจจะทำาใหสนปงบประมาณองคการบรหารสวนตำาบลจะไมสามารถดำาเนนการใหบรรลวตถประสงคทกำาหนดไวในแผนพฒนาได และอาจทำาใหประชาชนไมพงพอใจในการดำาเนนงาน เพราะไมสามารถดำาเนนการแกไขปญหาใหกบประชาชนไดตามความตองการสงสดของประชาชน
42
สวนท 4
ในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบล คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ไดกำาหนดเครองมอ อปกรณ สงทใชเปนสอสำาหรบการตดตามและประเมนผล เพอใชในการรวบรวมขอมลแผนพฒนาทไดกำาหนดขน ซงมผลตอการพฒนาทองถน ขอมลดงกลาวเปนไดทงขอมลเชงปรมาณ และขอมลเชงคณภาพ มความจำาเปนและสำาคญในการนำามาหาคาและผลของประโยชนทไดรบจากแผนพฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวดคณภาพแผน แบบตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาเพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ แบบตวบงชของการปฏบตงาน แบบบนทกขอมล แบบรายงาน เพอนำาไปวเคราะหทางสถต และการหาผลสมฤทธโดยรปแบบตางๆ ทสอดคลองกบบรบทของทองถน โดยเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดอนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหวางเดอน ตลาคม พ.ศ.2559 ถง เดอนมนาคม พ.ศ.2560) คอก�รประเมนผลในเชงปรม�ณ โดยใชแบบตดต�มและประเมนผลแบบ 1-3/1 (แบบอนๆ : ต�มคมอกรมสงเสรมก�รปกครองสวนทองถน) และก�รตดต�มและประเมนคณภ�พแผนพฒน�โดยมร�ยละเอยดใน ก�รตดต�มและประเมนผล ดงน
ผลก�รตดต�มและประเมนผลแผนพฒน�ต�มแบบ 1 – 3/1
(แบบอนๆ : ต�มคมอกรมสงเสรมก�รปกครองทอง
แบบท 1 ก�รกำ�กบก�รจดทำ�แผนยทธศ�สตรของ
43
คำ�ชแจง : เปนแบบประเมนตนเองในเองในการจดทำาแผนยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนโดยจะทำาการประเมนและรายงานทกๆ ครง หลงจากทองคประกอบสวนทองถนไดประกาศใชแผนยทธศาสตรแลว
ชอองคกรปกครองสวนทองถน ......องคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด..........................................................
ประเดนก�รประเมนมก�รดำ�เนน
ง�น
ไมมก�รดำ�เนน
ง�นสวนท 1 คณะกรรมก�รพฒน�ทองถน1. มการจดตงคณะกรรมการพฒนาทองถนเพอจดทำาแผนพฒนาทองถน
2. มการจดประชมคณะกรรมการพฒนาทองถนเพอจดทำาแผนพฒนาทองถน
3. มการจดประชมอยางตอเนองสมำาเสมอ
4. มการจดตงคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาทองถน
5. มการจดประชมคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาทองถน
6. มคณะกรรมการพฒนาทองถนและประชาคมทองถนพจารณารางแบบแผนยทธศาสตรการพฒนา
สวนท 2 คณะกรรมก�รพฒน�ทองถน8. มการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสวนรวมในการจดทำาแผน
9. มการวเคราะหศกยภาพของทองถน (SWOT) เพอประเมนสถานภาพการพฒนาทองถน
10. มการกำาหนดวสยทศนและภารกจหลกการพฒนาทองถนทสอดคลองกบศกยภาพของทองถน
44
11. มการกำาหนดวสยทศนและภารกจหลกการพฒนาทองถนทสอดคลองกบยทธศาสตรจงหวด
12. มการกำาหนดจดมงหมายเพอการพฒนาทยงยน
ประเดนก�รประเมนมก�รดำ�เนน
ง�น
ไมมก�รดำ�เนน
ง�น13. มการกำาหนดเปาหมายการพฒนาทองถน
14. มการกำาหนดยทธศาสตรการพฒนาและแนวทางพฒนา
15. มการกำาหนดยทธศาสตรทสอดคลองกบยทธศาสตรจงหวด
16. มการอนมตและประกาศใชแผนยทธศาสตรการพฒนา
17. มการจดทำาบญชกลมโครงการในแผนยทธศาสตร
18. มการกำาหนดรปแบบการตดตามและประเมนผลแผนยทธศาสตร
แบบท 2 แบบตดต�มผลก�รดำ�เนนง�นขององคกรปกครองสวนทองถนต�มยทธศ�สตรก�รพฒน� คำ�ชแจง : แบบท 2 แบบประเมนตนเอง โดยมวตถประสงคเพอตดตามผลการดำาเนนงานตามยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนภายใตแผนยทธศาสตรการพฒนา 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมกำาหนดระยะเวลาในการตดตามและรายงานผลการดำาเนนงานทกๆ 3 เดอน (รายไตรมาส) และ ทกๆ 6 เดอน โดยเรมตงแตสนสดโครงการ เดอนตลาคม 2559 – กนยายน 2560สวนท 1 ขอมลทวไป1. ชอองคกรปกครองสวนทองถน องคการบรหารสวนตำาบลไม เคด 2. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นไตรม�สท
(1) ไตรมาสท 1 (ตลาคม ธนวาคม– ) (2) ไตรมาสท 2 (มกราคม มนาคม– )
(3) ไตรมาสท 3 (เมษายน มถนายน– ) (4) ไตรมาสท 4 (กรกฎาคม กนยายน– )
45
หมายเหต : ตดตามผลการดำาเนนงานรายไตรมาสท 1 – 2 สวนท 2 ผลก�รดำ�เนนง�นต�มแผนพฒน�ส�มป ( พ . ศ .2560 – 2562)3. จำ�นวนโครงก�รและงบประม�ณต�มแผนพฒน�ส�มป (พ.ศ.2560 - 2562)
ร�ยง�นสรปผลก�รว�งแผนพฒน�ส�มป ประจำ�ป พ.ศ.2560องคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด อำ�เภอเมองปร�จนบร จงหวด
ปร�จนบร
ยทธศ�สตร
2561 2561 2562 รวมจำ�นวน
งบประม�ณ
จำ�นวน
งบประม�ณ
จำ�นวน
งบประม�
ณ
จำ�นวน
งบงบประม�
1.1. 1. การพฒนาระบบพ r โครงสรางพนฐาน
56 27,438,763
57 33,602,330
59 46,392,320
172
107,433,413
12. 2. การพฒนาดานเศรษฐกจแล และการสงเสรมอาชพ
16 2,055,000
18 2,150,000
18 2,255,000
5206,460,50037,900,000107,433,41366637,900,000
12. 3. การพฒนาดานสงคมและ คณ คณภาพชวต
56 19,975,600
54 19,012,100
53 18,997,100
13537,900,000
44 4. การพฒนาดานศาสนาว วฒนธรรม ประเพณ การกฬา กฬาและนนทนาการ
24 1,910,000
23 2,740,000
25 1,900,000
726,550,000
5. 5. การพฒนา 11 790,000
12 1,107,600
8 500,000
312,397,600
46
ดานทรพยากรธรธ ธรรมชาตและสงแวดลอม6.6 6. การพฒนาดานบรหาร จดก จดการบานเมองทด
17 9,216,000
15 3,470,000
12 1,525,000
44
รวม 180
61,385,363
179
62,082,530
175
71,569,420 534
195,037,313
4. ผลก�รดำ�เนนง�นต�มแผนพฒน�ประจำ�ป พ.ศ.25601. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นโครงสร�งพนฐ�น
ท โครงก�ร งบประม�ณ (บ�ท)
1 โครงการเสรมผวแอสฟลทตกคอนกรตทบ คสล.หม 3 (กนเงน)
393,570.84
2 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค บานแหลมหน หมท 1 (กนเงน)
660,507.48
3 โครงการเสรมผวแอสฟลทตกคอนกรตทบถนน คสล. ม.2-7 (กนเงน)
1,630,454.44
4 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวางทอ คสล.สายบานใหม หมท 12 กนเงน (กรณกอหนผกพน)
702,373.47
5 โครงการกอสรางถนน คสล.บรเวณทดน นายขาวถงรมคลองยางเขตตดตออำาเภอ ปากพล หมท 8 บานแหลมไผ ตำาบลไมเคด
597,550.47
6 โครงการซอมแซมถนนลกรงพรอมปรบแตงและบดอดภายในหมท 3 บานเกาะเคดใน
97,515
7 โครงการเสรมผวถนนแอสฟลทตกคอนกรตหมบานหนองปรอ หมท 5 (2 ชวง) รายจายคางจาย (ไมกอหนผกพน)
490,327.11
8 โครงการปรบปรงซอมแซมเสรมผวถนนลกรง (สาย 363,330
47
เลยบคลองแหลมหน) ม. 1 9 โครงการอดหนนประปาสวนภมภาคขยายเขตตอเมนประปา
ภมภาค ซอยรวมใจพฒนาม.7
100,000
รวม 5,035,628.81
2. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจและสงเสรมอ�ชพท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)- - -
3. ยทธศ�สตรด�นสงคมและคณภ�พชวตท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)1 โครงการชวยเหลอผประสบภย 49,3022 อดหนนโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 90,0003 สงเสรมกองทนหลกประกนสขภาพตำาบลไมเคด 270,2704 สงเคราะหเบยยงชพผสงอาย 6,720,4105 สงเคราะหเบยยงชพผพการ 1,780,0006 สงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส 42,0007 อดหนนอาหารเสรม (นม) 217,509.1
48 อดหนนอาหารกลางวน 1,652,5009 โครงการสงเสรมการเรยนรนอกหองเรยน (ทศนศกษา) 16,70210 โครงการจดการเรยนการสอนศนยพฒนาเดกเลก 239,700
รวม 11,078,393.14
48
4. ยทธศ�สตรด�นศ�สน� วฒนธรรม ประเพณและนนทน�ก�รท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)1 โครงการจดงานวนเดกตำาบลไมเคด 4,755.722 โครงการงานรฐพธ 1,326.213 กจกรรมถวายอาลยเปนพระราชกศล 38,944.474 อดหนนงานเทศกาลมาฆปรมศรปราจน 20,0005 โครงการแขงขนกฬาทองถนทองทสมพนธตานภยยาเสพ
ตด60,875.49
รวม 125,901.89
5. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอมท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)- - -
6. ยทธศ�สตรก�รบรห�รจดก�รทดท โครงก�ร งบประม�ณ
(บ�ท)1 โครงการบรหารจดเกบภาษเคลอนท 7,596.342 โครงการสงเสรมการพฒนาบคลากร 325,3503 ซอมแซมครภณฑสำานกงาน 99,178.964 จดซอวสดครภณฑสำานกงาน 314,589.9
9รวม 746,715.2
9
5. ต�ร�งสรปโครงก�รและงบประม�ณแผนก�รดำ�เนนง�น ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2560
ยทธศ�สตร/แนวท�งพฒน� จำ�นวน คด จำ�นวน คดเปน
49
โครงก�รท
ดำ�เนนก�ร
เปนรอยละ
ของโครงก�รทงหมด
งบประม�ณ
รอยละของงบประม�
ณทงหมด
1. ยทธศ�สตรด�นโครงสร�งพนฐ�น 1.1 พฒนาดานศกยภาพเกยวกบสาธารณปโภคสาธารณปการตาง ๆ เพอยกระดบความเปนอย มระบบการคมนาคมทอำานวยความสะดวกในชมชน 1.2 พฒนาแหลงนำา ค คลอง เพอการอปโภค ตลอดจนดานการเกษตรกรรมและอตสาหกรรม
8
1
14.29
1.79
4,935,628.81
100,000
22.93
1.70
2. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจและก�รสงเสรมอ�ชพ 2.1 สนบสนนสงเสรมกลมกองทนหมบาน กองทนเพอการกยมสำาหรบการประกอบอาชพ กลมออมทรพยและกลมอาชพตาง ๆ ตามโครงการเศรษฐกจชมชนพงตนเองโดยนำาภมปญญาทองถนมาใชใหเกดประโยชนในการแกไขปญหาสงคมและความยากจน 2.2 สงเสรม สนบสนน การพฒนาสนคา การตลาด ขอมล
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
ขาวสาร ประชาสมพนธ การทองเทยว เกษตรเชงนเวศ 2.3 สงเสรมใหเกษตรกรทำาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำาร ตามทฤษฎใหม เศรษฐกจชมชนพงตนเอง พฒนาการเกษตรไปสมาตรฐาน ดานความปลอดภยเกษตรปลอดสารพษในพช ผก ผลไม ประมง ปศสตว3. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นสงคมและคณภ�พชวต 3.1 สนบสนนและสงเสรมใหประชาชนไดรบโอกาสทางการศกษาเทาเทยมกน ซงเปนการศกษา ขนพนฐาน เนนการสรางงาน สรางรายไดโดยยดหลกปรชญา เศรษฐกจพอเพยง“ ”
3.2 สงเสรมความเขมแขงใหชมชนภายในตำาบล มความสามคคในหมคณะ การรกษาความสงบเรยบรอย ความปลอดภยในชวตและทรพยสน 3.3 สนบสนนการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดเพอสรางครอบครวและชมชนใหเขมแขง 3.4 สงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน ควบคมระวงโรคตดตอและไมตดตอพรอมการจดการสงแวดลอมใหนาอย 3.5 สงเสรมสวสดการและ
4
1
1
1
3
7.14
1.79
1.79
1.79
5.35
2,126,411.14
49,302
90,000
270,270
8,542,410
47.98
7.25
17.61
25.69
64.23
51
สงคมสงเคราะหเพอพฒนายกระดบคณภาพชวต เดก คนชรา คนพการและผดอยโอกาสไดรบการบรการและสวสดการทด
4. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นศ�สน� วฒนธรรม ประเพณก�รกฬ�และนนทน�ก�ร 4.1 สงเสรมทำานบำารงศาสนา ประเพณและวฒนธรรมอนดงามของทองถน โดยจดกจกรรมดานศาสนา รฐพธประเพณและวฒนธรรมรวมทงการอนรกษภมปญญาทองถนเพอถายทอดสอนชนรนหลงตอไป 4.2 สงเสรมและสนบสนนเกยวกบการจดการแขงขนกฬาและนนทนาการ ตลอดจนการกอสราง การปรบปรงสนามกฬาและสนบสนนอปกรณการกฬา
4
1
16.67
4.17
65,026.40
60,875.49
5.61
8.12
5. ก�รพฒน�ด�นทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม 5.1 สงเสรม อนรกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม โดยการรณรงคใหประชาชนในทองถนมจตสำานกเหนคณคา มความรกและหวงแหนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
5.2 สงเสรมและสนบสนนใหชมชนปรบปรงภมทศนใหสวยงาม 5.3 สงเสรมและฟ นฟทรพยากรดนและนำา
6. ยทธศ�สตรด�นก�รบรห�รจดก�รทด 6.1 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามสวนรวมในกจกรรม 6.2 เพมสมรรถนะแกพนกงานสวนตำาบล เสรมสรางคณธรรมและจรยธรรมในการปฏบตราชการตามหลกการบรหารจดการบานเมองทด 6.3 จดหาเครองมอเครองใชใหเหมาะสมเพยงพอสำาหรบการปฏบตงานโดยคำานงถงความคมคา
1
1
2
0.56
0.56
1.11
7,596.34
325,350
413,768.95
0.75
42.26
5.57
5. ก�รเบกจ�ยงบประม�ณ ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2560
ยทธศ�สตรก�รพฒน�
งบปกต กนเงนเหลอมป
รวม
จำ�นวน
รอยละ
จำ�นวน
รอยละ
จำ�นว
น
รอยละ
1. การพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน 4 7.15 5 8.
93 916.08
2. การพฒนาดานเศรษฐกจและการสงเสรมอาชพ - - - - - -
3. การพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต 10 17.86 - - 10 17.
864. การพฒนาดานศาสนา วฒนธรรม ประเพณ การกฬาและนนทนาการ
5 20.83
- - 5 20.83
53
5. การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม - - - - - -
6. การบรหารจดการทด 4 2.23 - - 4 2.2
3รวม 23 48.
07 5 8.93 28
57.00
สวนท 3 ปญห�และอปสรรคในก�รปฏบตง�น 1. โครงการทบรรจไวในแผนพฒนาประจำาปมจำานวนมาก แตงบ
ประมาณรายจายประจำาปมจำานวนจำากด ทำาใหไมสามารถดำาเนนการโครงการไดทกโครงการและทกยทธศาสตร
2. เงนอดหนนทวไปไดรบการจดสรรมจำานวนนอยลง ทำาใหมงบประมาณไมเพยงพอในการดำาเนนโครงการ
3. มการตงงบประมาณรายจายไวแตไมไดดำาเนนการ สวนท 4 ขอเสนอแนะ
1. ในการจดทำาแผนพฒนาประจำาป ควรจะนำาโครงการทเปนปญหาและความตองการของประชาชนทตองการการแกไขเรงดวนมาบรรจไวเทาทจำาเปนเพอใหสามารถจดสรรงบประมาณดำาเนนการไดอยางครบถวนทกโครงการ
2. โครงการใดทไมมความจำาเปนหรอไมสามารถดำาเนนการไดสมควรยกเลกหรอไมบรรจโครงการไวในแผนพฒนาประจำาป เพอผลการดำาเนนการประจำาปมประสทธภาพและประสทธผลมากยงขน
แบบท 3/1 แบบประเมนผลก�รดำ�เนนง�นขององคกรปกครองสวนทองถนต�มยทธศ�สตรคำ�ชแจง : แบบท 3/1 แบบประเมนตนเอง โดยมวตถประสงคเพอใชประเมนผลการดำาเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถนตามยทธศาสตรทกำาหนดไวภายใตแผนยทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) โดยมกำาหนดระยะเวลาในการตดตามและรายงานผลการดำาเนนงานทกๆ 3 เดอน (
54
รายไตรมาส) และ ทกๆ 6 เดอน โดยเรมตงแตสนสดโครงการ เดอนตลาคม 2559 – กนยายน 2560
สวนท 1 ขอมลทวไป1.1 ชอองคกรปกครองสวนทองถน องคก�รบรห�รสวนตำ�บลไม
เคด1.2 วน/เดอน/ปทร�ยง�น ......31 มน�คม
2560........ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นระยะ 6 เดอน (เดอนตล�คม 2559 – มน�คม 2560)
สวนท 2 ยทธศ�สตรและโครงก�รในปงบประม�ณ พ.ศ.2560 3. ยทธศาสตรและจำานวนโครงการทปรากฏอยในแผน และจำานวนโครงการทไดปฏบต
ยทธศ�สตรก�รพฒน�
จำ�นวนโครงก�รจำ�นวน
โครงก�รทปร�กฏอย
ในแผน
จำ�นวนโครงก�ร
ทไดปฏบตรอยละ
1. การพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน 56 9 16.082. การพฒนาดานเศรษฐกจและการสงเสรมอาชพ 16 - -
3. การพฒนาดานสงคมและคณภาพชวต 56 10 17.86
4. การพฒนาดานศาสนา วฒนธรรม ประเพณ การกฬาและนนทนาการ 24 5 20.83
5. การพฒนาการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 11 - -
6. การพฒนาดานบรหารจดการบานเมองทด 17 4 2.23
55
รวม 180 28 57.00
แบบท 3 /2 แบบประเมนคว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนขององคกรปกครองสวนทองถนในภ�พรวมป พ.ศ.2560คำ�ชแจง : แบบท 3 เปนแบบประเมนตนเอง โดยมวตถประสงคเพอใชประเมนการดำาเนนงานขององคกรปกครองสวนถนตามยทธศาสตรทไดกำาหนดไว และมกำาหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครง หลงสนปงบประมาณสวนท 1 ขอมลทวไป
ต�ร�งท 1 แสดงจำ�นวนและรอยละต�มขอมลทวไป
ขอมลทวไปประช�กรศกษ� จำ�นวน 180 คน
จำ�นวน รอยละ1. เพศ
ช�ย หญง
75105
41.6758.34
2. อ�ยตำากวา 20 ป20 – 30 ป31 – 40 ป41 – 50 ป51 – 60 ปม�กกว� 60 ปขนไป
81422265060
4.45 7.78
12.2314.4527.7833.34
3. ก�รศกษ�ประถมศกษามธยมศกษา / ปวช.
95 5617
52.7831.129.45
ก�รตดต�มและประเมนผลก�รจดทำ�แผนพฒน�และก�รแปลงแผนไปสก�รปฏบตขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไม
56
อนปรญญา / ปวส.ปรญญาตรสงกวาปรญญาตรอนๆ ไมไดเรยน
633
3.341.671.67
4. อ�ชพรบราชการเอกชน / รฐวสาหกจรบจางนกเรยน / นกศกษาคาขายเกษตรกรอนๆ
7935835851
3.895
19.454.45
19.4547.230.56
57
สวนท 3 ผลก�รดำ�เนนง�น 5. คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคดใน
ภ�พรวมต�ร�งท 2 แสดงจำ�นวนและรอยละของระดบคว�มพงพอใจม�กตอก�ร
บรห�รง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคดคว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด
กลมศกษ� จำ�นวน 180 คน
จำ�นวน รอยละ1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ / กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ / กจกรรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ / กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ / กจกรรมตอสาธารณะ5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำาเนนโครงการ/กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด 7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหาของ ประชาชนในทองถน8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม10. การดำาเนนงานดานเศรษฐกจ คณภาพชวต (เชน โครงการเศรษฐกจชมชน เบยยงชพผสงอาย)
31 23 31 28 27 28 25
24 27 90
334
17.2312.7817.2315.5615.0015.5613.89
13.3315.0050.00
18.56
58
ภ�พรวม
ต�ร�งท 3 แสดงจำ�นวนและรอยละของระดบพงพอใจตอก�รบรห�รง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด
กลมศกษ� จำ�นวน 180 คน
จำ�นวน รอยละ1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ / กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ / กจกกรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ / กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ / กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ / กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม10. การดำาเนนงานดานเศรษฐกจ คณภาพชวต (เชน โครงการเศรษฐกจชมชน เบยยงชพผสงอาย ฯลฯ)
ภ�พรวม
12013212312211811912913213684
1,215
66.6773.3468.3467.6865.5666.1271.6773.3475.5646.67
67.50
59
ต�ร�งท 4 แสดงจำ�นวนและรอยละของระดบคว�มไมพงพอใจตอก�รบรห�รง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บล ไมเคด
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด
กลมศกษ� จำ�นวน 180 คน
จำ�นวน รอยละ1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ / กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ / กจกกรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ / กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ / กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ / กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม10. การดำาเนนงานดานเศรษฐกจ คณภาพชวต (เชน โครงการเศรษฐกจชมชน เบยยงชพผสงอาย ฯลฯ)
ภ�พรวม
2825263134332624177
251
15.5613.8914.4417.2218.8918.3314.4413.339.443.89
13.94
ต�ร�งท 5 แสดงจำ�นวนต�มระดบคว�มพงพอใจตอก�รบรห�รง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคดในภ�พรวม
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�น กลมศกษ� จำ�นวน 180 คน
60
ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ/กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ/กจกรรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ/กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ/กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ/กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม10. การดำาเนนงานดานเศรษฐกจ คณภาพชวต (เชน โครงการเศรษฐกจชมชน เบยยงชพผสงอาย ฯลฯ)
ภ�พรวม
31233128272825242790
334
12013212312211811912913213684
1,215
2825263134332624177
251
ต�ร�งท 6 แสดงรอยละต�มระดบคว�มพงพอใจตอก�รบรห�รง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคดในภ�พรวม
61
คว�มพงพอใจตอผลก�รดำ�เนนง�นขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด
กลมศกษ� จำ�นวน 180 คนพอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนในโครงการ/กจกรรม2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบขอมลของโครงการ/กจกรรม3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเหนในโครงการ/กจกรรม4. การรายงานผลการดำาเนนงานของโครงการ/กจกรรมตอสาธารณะ5. ความโปรงใสในการดำาเนนงานโครงการ/กจกรรม6. การดำาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกำาหนด7. ผลการดำาเนนโครงการ / กจกรรมนำาไปสการแกไขปญหา8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน9. ประโยชนทประขาชนไดรบจากการดำาเนนโครงการ / กจกรรม10. การดำาเนนงานดานเศรษฐกจ คณภาพชวต (เชน โครงการเศรษฐกจชมชน เบยยงชพผสงอาย ฯลฯ)
ภ�พรวม
17.2312.7817.2315.5615.0015.5613.8913.3415.0050.00
18.56
66.67
73.34
68.34
67.68
65.56
66.12
71.67
73.34
75.56
46.67
67.50
15.5613.8914.4417.2218.8918.3314.4413.339.443.89
13.94
จากตารางท 6 แสดงใหเหนวาประชาชนมความพงพอใจตอการบรหารงานขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด อำาเภอเมองปราจนบร จงหวดปราจนบร ในภาพรวม ของผตอบแบบสอบถามมความพงพอใจมมากทสดคดเปนรอยละ 67.50 รองลงมาคอ มความพงพอใจมาก คดเปนรอยละ 18.56 และไมพงพอใจ คดเปนรอยละ 13.94
62
ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และขอ 14 ประกอบกบหนงสอกระทรวงมหาดไทย หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0703 ลงวนท 2 กมภาพนธ 2558 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถน และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0600 ลงวนท 29 มกราคม 2559 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถน ไดกำาหนดใหองคกรปกครองสวนทองถน โดยคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน จะตองดำาเนนการการวดคณภาพแผนพฒนาทองถน (แผนยทธศาสตรการพฒนา พ.ศ.2560 – 2564) และการตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผน
ก�รตดต�มและประเมนผลในเชงปรม�ณต�มแบบตดต�มและประเมนคณภ�พแผนพฒน�
ทองถน
63
พฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) เพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ
ดงนน เพอใหการตดตามและประเมนแผนแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด เปนไปดวยความถกตองและมประสทธภาพ ตามระเบยบและหนงสอสงการดงกลาว คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด จงไดดำาเนนการวดคณภาพแผนยทธศาสตรการพฒนา (พ.ศ.2560 – 2564) และการตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) เพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ โดยมรายละเอยด ดงน
1. สรปผลก�รวดคณภ�พของแผนยทธศ�สตรก�รพฒน� (พ.ศ. 2560 – 2564)
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0600 ลงวนท 29 มกราคม 2559 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถน สงทสงมาดวย 2 หนา 20 ขอ 3. แนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน เปนแบบทกำาหนดใหคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ดำาเนนการให คะแนนตามเกณฑทกำาหนดไว ซงเปนสวนหนงของการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา โดยดำาเนนการใหแลว เสรจภายในสสบหาวน นบแตวนทประกาศใชแผนยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนาสามป (แนวทางการพจารณาการตตามและประเมนผลยทธศาสตรสำาหรบแผน ยทธศาสตรการพฒนาทองถนเพอความสอดคลองของยทธศาสตร หนา 13)
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0703 ลงวนท 2 กมภาพนธ 2558 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถน สงทสงมาดวย 4 แบบแนวทางการพจารณาคณภาพแผนยทธศาสตรการพฒนาและแผนพฒนาสามป และ ขอ 7 การวดคณภาพแผนพฒนาทองถน ตามนยหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 4830 ลงวนท 22 พฤศจกายน 2556 และการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ใหเปนหนาทของคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน
64
(1) การวดคณภาพแผนพฒนาทองถน ใหดำาเนนการใหแลวเสรจภายใน 15 วน นบแตวนประกาศใชแผนพฒนาทองถน และดำาเนนการตามแนวทางทกำาหนดไวตามนยหนงสอดงกลาวขางตนและเอกสารคำาอธบายแนวทางปฏบตตามสงทสงมาดวย 4
(2) การตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน คณะกรรมการฯ สามารถนำาเอาผลการวดคณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรอแนวทางในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ไดตามความเหมาะสม เพอรวบรวมรายงานใหผบรหารทราบ และเปนขอมลในการจดทำาแผนพฒนาทองถนตอไป
65
ก�รประเมนคณภ�พของแผนแนวท�งก�รพจ�รณ�คณภ�พแผนยทธศ�สตรก�รพฒน� (พ.ศ.2560
– 2564)ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลไมเคด
ประเดนก�รพจ�รณ� คะแนนเตม
คะแนนทได
1. ขอมลสภ�พทวไปขององคกรปกครองสวนทองถน
10 10
2. ก�รวเคร�ะหสภ�วก�รณและศกยภ�พ 25 243. ยทธศ�สตร ประกอบดวย 65 63 3.1 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน
(10) (9)
3.2 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด
(10) (9)
3.3 ยทธศาสตรจงหวด (10) (10) 3.4 วสยทศน (5) (5) 3.5 พนธกจ (5) (5) 3.6 เปาประสงคของแตละประเดนพนธกจ (5) (5) 3.7 ตวชวดระดบเปาประสงค (ตวชวดรวม)
(5) (5)
3.8 จดมงหมายเพอการพฒนาในอนาคต (แนวทางการพฒนา)
(5) (5)
3.9 ตวชวดและแนวทางการพฒนา (ตวชวดรวม)
(5) (5)
3.10 ผลผลต/โครงการ (5) (5)รวม 100 97
66
2. สรปผลก�รตดต�มและประเมนผลโครงก�รสำ�หรบแผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2560 – 2562) เพอคว�มสอดคลองของยทธศ�สตรและโครงก�ร
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0600 ลงวนท 29 มกราคม 2559 เรอง แนวทางและหลกเกณฑการจดทำาและประสานแผนพฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถน สงทสงมาดวย 2 หนา 20 ขอ 4.3 วรรค 3 ใหใชแนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนแนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลโครงการ ตามเกณฑทกำาหนดไว ซงเปนสวนหนงของการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาโดยดำาเนนการใหแลวเสรจภายใน 45 วน นบแตวนทประกาศใชแผนพฒนาสามป (แนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาสามปเพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ หนา 21)
คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ไดดำาเนนการตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) เพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ ภายใน 45 วน นบแตวนประกาศใชแผนพฒนาสามป โดยไดดำาเนนการตดตามและประเมนผล ตามแนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลโครงการสำาหรบแผนพฒนาสามปเพอความสอดคลองของยทธศาสตรและโครงการ โดยสรปผลตดตามและประเมนผลมรายละเอยด ดงน
แนวท�งก�รพจ�รณ�ตดต�มและประเมนผลโครงก�รสำ�หรบแผนพฒน�ส�มป
(พ.ศ.2560 – 2562) เพอสอดคลองของยทธศ�สตรและโครงก�รประเดนก�รพจ�รณ� คะแนน คะแนน
67
เตม ทได1. ก�รสรปสถ�นก�รณก�รพฒน� 10 102. ก�รประเมนผลก�รน�แผนพฒน�ส�มปไปปฏบตในเชงปรม�ณ
10 9
3. ก�รประเมนผลก�รน�แผนพฒน�ส�มปไปปฏบตในเชงคณภ�พ
10 9
4. แนวท�งก�รพฒน�และยทธศ�สตรก�รพฒน� 10 105. โครงก�รพฒน�ประกอบดวย 60 60 5.1 ความชดเจนของชอโครงการ 5 5 5.2 กำาหนดวตถประสงคสอดคลองกบโครงการ 5 5 5.3 จำานวนวตถประสงคมความเหมาะสมกบโครงการ 3 3 5.4 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความชดเจนนาไปสการตงงบประมาณไดถกตอง
5 5
5.5 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความสอดคลอง ตอเนองกบระยะเวลาป (3 ป)
3 3
5.6 งบประมาณมความสอดคลองกบเปาหมาย (ผลผลตของโครงการ)
4 4
5.7 มการประมาณการราคาถกตองตามหลกวธการงบประมาณ
5 5
5.8 มงบประมาณทผานมา 3 ปยอนหลง ตามความเปนจรง
3 3
5.8 โครงการแตละโครงการครอบคลมระยะเวลา 3 ป ทกโครงการ
5 5
5.10 มการกำาหนดตวชวด (KPI) และสอดคลองกบวตถประสงคและผลทคาดวาจะไดรบ
5 5
5.11 ตวชวด (KPI) วดไดถกตองตามหลกของการจดทำาโครงการ
4 4
5.12 ผลทคาดวาจะไดรบ สอดคลองกบโครงการ 5 5 5.13 ผลทคาดวาจะไดรบ สอดคลองกบวตถประสงค 5 5
68
5.14 หนวยงานรบผดชอบหลกสอดคลองกบ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04
3 3
รวม 100 98
สวนท 5
ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และขอ 14 ประกอบกรมสงเสรมการปกครองทองถนในฐานะหนวยงานทมอำานาจหนาทสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนใหมการบรหารกจการบานเมองทด ยดหลกธรรมาภบาลและปรบระบบการทำางานใหมประสทธภาพ ทนสมยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน เพอใหการดำาเนนงานมงสเปาหมายดงกลาว กรมสงเสรมการปกครองทองถนไดรเรมโครงการระบบสารสนเทศการบรหารจดการเพอการวางแผนและประเมนผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน (e-Plan) ซงเปนระบบปฏบตการคอมพวเตอรภายใตแนวคดการนำาเทคโนโลยสารสนเทศมาประยกตใชอยางเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวน
ผลก�รตดต�มและประเมนผลดวยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
69
ทองถนใชเปนขอมลในการวางแผนและตดตามประเมนผลการบรหารงาน ทงน ไดมการดำาเนนงานมาอยางตอเนองถงปจจบน
เพอใหตามตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลไมเคด ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดอนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหวางเดอนตลาคม 2559 – เดอนมนาคม 2560) เปนไปดวยความถกตองและบรรลเปาหมายตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยและขอสงการของกรมสงเสรมการปกครองทองถนดงกลาว องคการบรหารสวนตำาบลไมเคด จงไดดำาเนนการนำาเขาขอมลแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ e-plan และไดนำาขอมลในระบบ e-plan ดงกลาวมาใชในการตดตามและประเมนผลแผนครงน รายละเอยดตามรายงานสรปผลการดำาเนนงาน ดงน
บทสรปร�ยง�นผลก�รดำ�เนนก�รตดต�มประเมนผลแผนพฒน�ทองถน
70
จากผลการดำาเนนการตดตามประเมนผลแผนพฒนาทองถน องคการบรหารสวนตำาบลไมเคด
ไดประเมนผลการดำาเนนการตามแผนพฒนา ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตงแตเดอนตลาคม 2559 ถงเดอนมนาคม 2560 ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) จำานวนโครงการทงหมด 157 โครงการ มรายละเอยดดงน
4.ยทธศ�สตรก�รพฒน�โครงสร�งพนฐ�น จำานวนโครงการทงหมด 56 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 9 โครงการ
คดเปนรอยละ 16.082. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจและสงเสรมอ�ชพ
จำานวนโครงการทงหมด 16 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ - โครงการ
คดเปนรอยละ - 3. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นสงคมและคณภ�พชวต
จำานวนโครงการทงหมด 56 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 10 โครงการ
คดเปนรอยละ 17.86 4. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นศ�สน� วฒนธรรม ประเพณ
ก�รกฬ�และนนทน�ก�รจำานวนโครงการทงหมด 24 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 5 โครงการ
คดเปนรอยละ 20.835. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นทรพย�กรธรรมช�ตและสง
แวดลอมจำานวนโครงการทงหมด 11 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ - โครงการ
คดเปนรอยละ –6. ยทธศาสตรการพฒนาดานบรหารจดการบานเมองทด
71
จำานวนโครงการทงหมด 17 โครงการ จำานวนโครงการทไดดำาเนนการ 4 โครงการ คดเปนรอยละ 2.23
สรปผลก�รดำ�เนนง�นต�มแผนยทธศ�สตรก�รพฒน�ทง 6 ยทธศ�สตร
- โครงก�รต�มแผนพฒน�ส�มป (ป พ.ศ.2560) จำ�นวน 180 โครงก�ร
- โครงก�รทไดดำ�เนนก�รแลว จำ�นวน 28 โครงก�ร คดเปนรอยละ 15.56
ก�รจดทำ�งบประม�ณผบรหารอบต.ไมเคด ไดประกาศใชขอบญญตงบประมาณ เมอวนท 7 พฤศจกายน 2559 โดยมโครงการทบรรจอยในขอบญญตงบประมาณ จำานวน 63 โครงการ งบประมาณ 27,375,790 บาท สามารถจำาแนกตามยทธศาสตร ไดดงน
ยทธศ�สตร โครงก�รงบประม�ณ
ต�มขอบญญตดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน 21 5,473,300.00
ดานการพฒนาเศรษฐกจและการสงเสรมอาชพ 4 252,500.00
72
ดานสงคมและคณภาพชวต 18 19,432,090.00ดานการศกษา วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
13 995,000.00
ดานการพฒนาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
3 150,000.00
ดานการพฒนาบรหารจดการบานเมองทด 4 1,072,900.00
รวม 63 27,375,790.00
73
รายละเอยดโครงการในขอบญญตงบประมาณ อบต.ไมเคด มดงน
ยทธศ�สตร โครงก�รแหลงทม�
งบประม�ณ
จำ�นวนงบประม�ณ
วตถประสงค
ผลผลต
1. ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางถนน คสล. โครงการกอกอสรางถนนโครงการกอสรางสรางถนนซอยวด สสงธรรมกอสรางถนนววดสขแสงธรรม รม
ซอซอยวดสขกอสรางถนนก
ซอยวดสขแสงธรรม หมท 2
เงนอดหนนทวไป
399,000.00
เพอใหประชาชนมถนนใชในการสญจรทสะดวก รวดเรว และปลอดภย
ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พนทผวไมนอยกวา 1,000 ตร.ม.ๆ ละ 590 บาท ลงลกรงไหลทางเฉลยขางละ 0.50 ม. พรอมปาย 1 ปาย
2. ดานการพฒนาโครงสราง
โครงการกอสราง คสล. สาย
เงนอดหนนทวไป
399,000.00
ประชาชนมความสะดวก สบาย และปลอดภยในการ
ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
74
พนฐาน บาน นางทองมวน แจงกระจาง ถงบาน นางปานทพย ชางเรอน หมท 5
สญจรเดนทาง พนทถนนไมนอยกวา 1,200 ตร.ม.ไหลทางลงลกรงขางละ 0.50 ม. พรอมปายโครงการ 1 ปาย
3. ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน นายสมศกด ทกษณ ถงซอยวาสนา หมท 7
เงนอดหนนทวไป
396,000.00
เพอใหประชาชนมถนนใชในการเดนทางสญจรไดอยางสะดวก รวดเรว และปลอดภย
ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พนทถนนไมนอยกวา 800 ตร.ม. ลงลกรงไหลทางขางละ 0.50 ม. พรอมปายโครงการ 1 ปาย
4. ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางถนนลกรง หมท 7 สายแยกบานนางประนอม
50,000.00
เพอใหประชาชนมถนนใชในการเดนทางสญจรไดอยางสะดวก รวดเรว และปลอดภย
ซอมแซมถนนลกรงทเปนหลมเปนบอ
5. ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการซอมแซมถนนลกรงซอยบาน
50,000.00
เพอใหประชาชนมถนนใชในการเดนทางสญจรไดอยางสะดวก รวดเรว
ซอมแซมถนนลกรงภายในหมบานตามแบบท อบต. กำาหนด
75
นายไล ขยนกจ หมท 7
และปลอดภย
6. ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางถนนลกรงซอยขางบาน นางนรมล หมท 8
เงนอดหนนทวไป
52,700.00
เพอใหประชาชนมถนนใชในการเดนทางสญจรไดอยางสะดวก รวดเรว และปลอด ภย
ถนนลกรง กวาง 3 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลย 0.30 ม. พนทถนนไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. ปรมาตรลกรงไมนอยกวา 585 ลบ.ม. (เผอยบตว 30%) พรอมปายโครงการ 1 ปาย
7. ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางถนน คสล. หมท 9
เงนอดหนนทวไป
399,000.00
เพแใหประชาชนมถนนใชในการเดนทางสญจรไดอยางสะดวก รวดเรว และปลอดภย
ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.30 ม. พนทถนนไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. ลงลกรงไหลทางขางละ 0.05 ม. พรอมปายโครงการ 1 ปาย
8. ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการซอมแซมถนนลกรง หมท 3
100,000.00
เพอใหประชาชนมถนนใชในการเดนทางสญจรไดอยางสะดวก รวดเรว
ซอมแซมถนนลกรงทเปนหลมเปนบอตามแบบท อบต. กำาหนด
76
และปลอดภย9. ดานการ
พฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลงโรงเรยนบานแหลมหน ถง บานนายดวง เออเฟ อ หมท 11
เงนอดหนนทวไป
159,000.00
เพอใหประชาชน มความสะดวก สบาย และปลอดภยในการสญจรเดนทาง
ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พนทถนนไมนอยกวา 1,000 ตร.ม.ลงลกรงไหลทางเฉลยขางละ 0.50 ม. พรอมปายโครงการ 1 ปาย
10.
ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการตอเตมศาลาเอนกประสงค หมท 12 ตอจากงบประมาณ ป 2558
เงนอดหนนทวไป
400,000.00
เพอใหประชาชน มความสะดวก สบาย และปลอดภยในการสญจรเดนทาง
ตอเตมศาลาเอนกประสงค หมท 12
11.
ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการปรบ เกรด บด อด ถนนลกรงภายในตำาบลไมเคด
200,000.00
เพอใหประชาชน มความสะดวก สบาย และปลอดภยในการสญจรเดนทาง
ถนนลกรงภายในตำาบลไมเคดมการปรบ เกรด บด อด ถนนลกรงภายในตำาบลไมเคด
12.
ดานการ จดซอยาง 100,000.00
เพอใหประชาชน ม ปรบปรงซอมแซม
77
พฒนาโครงสรางพนฐาน
มะตอยสำาเรจรป
ความสะดวก สบาย และปลอดภยในการสญจรเดนทาง
ถนนภายในตำาบลไมเคด
13.
ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการขยายเขตประปาสวนภมภาค หมท 3 ซอยหนาศาลเจา
เงนอดหนนทวไป
400,000.00
เพอใหประชาชนไดมนำาประปาใชในการอปโภค บรโภค ทกครวเรอน
ขยายเขตประปาสวนภมภาค หมท 3 จำานวน 1 แหง ตามแบบและประมาณการทการประปาสวนภมภาคกำาหนด
14.
ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการขดเจาะบอบาดาล หมท 6
เงนอดหนนทวไป
411,000.00
เพอใหประชาชนมนำาอปโภค บรโภค ตลอดจนดานการเกษตร
ขดเจาะบอบาดาล 4 บอ ทอขนาด 3 นว ความลกไมนอยกวา 100 ม. จำานวน 4 จด ตามแบบของกรมทรพยากรนำา พรอมปายโครบงการ 1 ปาย
15.
ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการขยายเขตประปาสวนภมภาค ซอยรวมใจพฒนา หมท 7
เงนอดหนนทวไป
100,000.00
เพอใหประชาชนมนำาใชในการอปโภค บรโภคของประชาชน
ขยายเขตประปาสวนภมภาค หมท 7 ตอจากงบประมาณ ป 2558 ตามแบบและประมาณการทการประปาสวนภมภาคกำาหนด
16.
ดานการ โครงการ เงน 300,000.00
เพอใหแกปญหา ขยายเขตประปา
78
พฒนาโครงสรางพนฐาน
ขยายเขตประปาสวนภมภาค หมท 8
อดหนนทวไป
ภยแลง และกกเกบนำาไวใชในการอปโภค บรโภค ตลอดจนการเกษตรของประชาชน
สวนภมภาค หมท 8 ตอจากงบประมาณ ป 2557 ตามแบบและประมาณการทการประปาสวนภมภาคกำาหนด
17.
ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการขดลอกคลองทากวาง หมท 10 เขตตดตอ หมท 3 และ หมท 11
เงนอดหนนทวไป
318,300.00
เพอพฒนาแหลงนำาไมใหตนเขน และกกเกบนำาไวใชปอปโภค บรโภค ตลอดจนดานการเกษตร
ขดลอกคลองทากวาง ตามแบบท อบต. กำาหนด พรอมปายโครงการ 1 ปาย
18.
ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางกระสอบทรายตานภยแลง
50,000.00
เพอใหประชาชนสามารถกกเกบนำาไวใชอปโภค บรโภค ตลอดจนดานการเกษตร
กอสรางฝายกระสอบทรายตานภยแลง จำานวน 7 จด หมท 2, 3, 4, 5 ,6 ,10 และ 11
19.
ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 8
268,300.00
เพอใหประชาชนไดรบความสะดวกสบายในการสญจร
ประชาชนไดรบความสะดวกสบายในการสญจร
79
บานแหลมไผ เรมจากบาน นางวไล ออนวงษ ถงบาน นายสวง เครอเทศ
20.
ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการขดลอกหนองกลางสรางแหลงนำา หมท 3
553,000.00
เพอพฒนาแหลงนำาไมใหตนเขน และกกเกบนำาสำารองไวใชชวงฤดแลง
ขดลอกหนองกลาง จำานวน 1 แหง ตามแบบท อบต. กำาหนด พรอมปายโครงการ 1 ปาย
21.
ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการปรบปรงซอมแซมเสรมผวถนนลกรง (สายเรยบคลองแหลมหน) เรมจากถนนลาดยาง หมท 1 บานแหลมหน ถงวดทาเรอ หม
368,000.00
เพอใหประชาชนไดรบความสะดวกสบายในการสญจร
ประชาชนไดรบความสะดวกสบายในการสญจร
80
ท 9 บานจกสง
22.
ดานการพฒนาเศรษฐกจและการสงเสรมอาชพ
โคครงการสมทบกองทนสวสดการชมชน (ออมวนละบาท)
เงนอดหนนทวไป
182,500.00
เพอสงเสรมใหกลมมความเขมแขงสามารถพงพาตนเองได
สนบสนนงบประมาณในการดำาเนนกจการกลมจำานวน 1 ครง/ป
23.
ดานการพฒนาเศรษฐกจและการสงเสรมอาชพ
โครงการวนไมผลตำาบลไมเคด
รายไดจดเกบเอง
30,000.00
เพอการเผยแพร แนะนำา ประชาสมพนธไมผลในตำาบลไมเคด
เปนคาใชจายในการจดโครงการวนไมผลตำาบลไมเคด
24.
ดานการพฒนาเศรษฐกจและการสงเสรมอาชพ
โครงการปองกนกำาจดศตรพชโดยไมใชยาฆาแมลง
20,000.00
เพอใหความรในการกำาจดศตรพชโดยไมใชยาฆาแมลง
จดอบรมใหนำาความรปองกนกำาจดศตรพชโดยไมใชยาฆาแมลงไปใชอยางถกวธ
25.
ดานการพฒนาเศรษฐกจและการสงเสรมอาชพ
โครงการอตลกษณผลไมปราจน
20,000.00
เพอบอบอกถงคณลกษณะทโดดเดนของผลไมปราจนบร และสามารถสรางกลมตอรองกบพอคาคนกลางเพมราคาใหกบผลผลตและเกษตรกร
จดทำาอตลกษณเฉพาะทโดดเดนบงบอกวาเปนผลไมของจงหวดปราจนบร
81
26.
ดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการสนบสนนสอการเรยนการสอน
246,500.00
เพอสนบสนนการเรยนการสอบระดบปฐมวยใหมการพฒนาทเหมาะสม
สนบสนนสอการเรยนการสอนของ ศพด. ทง 4 ศนย
27.
ดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการอดหนนอาหารเสรม (นม) แกเดกนกเรยน (ตามภารกจถายโอน)
เงนอดหนนทวไป
1,914,000.00
เพอใหเดกนกเรยนไดรบอาหารเสรม มพฒนาการเตบโตเหมาะสม
อดหนนคาใชจายสำาหรบจดการอาหารเสรม (นท) ใหกบนกเรยนในสงกด สพฐ. และ ศพด. อบต.
28.
ดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการอดหนนอาหารกลางวนเดกนกเรยน (ตามภารกจถายโอน)
เงนอดหนนแบบมวตถประสงค
2,600,000.00
เพอใหนกเรยนไดรบสารอหารครบทง 5 หม
อดหนนเปนคาใชจายอาหารกลางวนสำาหรบเดกปฐมวยและเดกนกเรยนทสงกด สพฐ.
29.
ดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการฝกอบรมภาาตางประเทศสอาเซยน
รายไดจดเกบเอง
40,000.00
เพอใหประชาชนไดฝกอบรมภาาตางประเทศสอาเซยน
มการจดกจกรรมฝกอบรมภาาตางประเทศ 1 ครง/ป
30.
ดานสงคม โครงการ 50,000.00
เพอฝกอบรม จดฝกผเขาฝก
82
และคณภาพชวต
ฝกอบรมทบทวน อพปร.
ทบทวน อพปร.ใหมความพรออมและมสมรรถนะทด ในการปฏบตหนาทอยเสมอ
อบรม 100 คน และเปนคาใชจายในการจดฝกอบรม
31.
ดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการชวยเหลอผประสบภยเบองตน
300,000.00
เพอใหผประสบภยไดรบการชวยเหลอททนทวงท ถกตองตามขนตอน และเพอเปนขวญและกำาลงใจแกผประสบภย
ประชาชนผประสบภยในเขตตำาบลไมเคดไดรบการชวยเหลอ
32.
ดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการจดสวสดการแก อปพร.
30,000.00
เพอสนบสนนงบประมาณในการออกปฏบตหนาทรวมถงการออกตรวจเวรยาม เพอเปนขวญและกำาลงใจแกเจาหนาท
สนบสนนงบประมาณเพอตอบแทนการออกปฏบตหนาท
33.
ดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการปองกนและลดอบตเหต ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
30,000.00
เพอเปนการเฝาระวงและปองกนภยทอาจจะเกดขนบนทองถนน และเพออำานวยความสะดวกในการเดนทาง ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
ตงจดบรการประชาชนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
34.
ดานสงคมและคณภาพ
โครงการอดหนน
รายไดจดเกบเอง
50,000.00
เพอสงเสรมใหสถาบนครอบครว
สนบสนนงบประมาณในการ
83
ชวต ศนยพฒนาครอบครวประจำาตำาบล
เกดความสามคค รกใคร กลมเลยว
จดกจกรรม 1 ครง
35.
ดานสงคมและคณภาพชวต
จดกจกรรมบำาบดพนฟผเสพยาเสพตด
รายไดจดเกบเอง
80,000.00
เพอนำาผเสพยาเสพตดเขารบการบำาบดรกษาอยางสมครใจหรอกงสมครใจ ใหกลบตวมาเปนคนดของครอบครวและสงคม
นำาผเสพยาเสพตดเขารบการบำาบดรกษาอยางสมครใจหรอกงสมครใจ
36.
ดานสงคมและคณภาพชวต
อดหนนใหททำาการปกครองอำาเภอเมองปราจนบร โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด
รายไดจดเกบเอง
90,000.00
เพออดหนนททำาการปกครองอำาเภอเมองปราจนบร โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด
อดหนนใหททำาการปกครองอำาเภอเมองปราจนบร โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด
37.
ดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการรณรงคปองกนโรคไขเลอดออก
56,500.00
เพอปองกนการแพรระบาดของโรคไขเลอดออก และโรคตดตอตางๆ ทมาจาก
จดซอทรายอะเบท 1 ครง
84
แมลง38.
ดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา
97,020.00
เพอปองกนและควบคมไมใหโรคพษสนขบาแพรระบาดในพนทอยางทวถง รณรงคใหสนขไดรบวคซนปองกน
เพอเปนคาใชจายในการซอวคซนปองกนโรคพษสนขบา
39.
ดานสงคมและคณภาพชวต
อดหนนโครงการพฒนาศกยภาพสาธารณสชมลฐาน
เงนอดหนนทวไป
90,000.00
เพอเปนการสนบสนนการดำาเนนงานของกลม อสม. ตำาบลไมเคด
อสม. นำางบประมาณทไดรบการสนบสนนไปบรหารจดการเกยวกบกจการสาธารณสชไดทวถง
40.
ดานสงคมและคณภาพชวต
อดหนนสมทบโครงการกองทนหลกประกนสขภาพ
เงนอดหนนทวไป
270,270.00
เพอสมทบเขากองทนหลกประกนสขภาพในการดำาเนนกจกรรมเกยวกบดานสาธารณสข
สนบสนนงบประมาณเขากองทนหลกประกนสขภาพ ปละ 1 ครง
41.
ดานสงคมและคณภาพชวต
สงเคราะหเบยยงฃพผสงอาย
เงนอดหนนทวไป
10,819,800.00
เพอใหผสงอายไดรบวสดการทดและทวถงจากภาครฐ และเปนคาครองชพแกผสงอาย
ผสงอายในตำาบลไมเคด
42.
ดานสงคมและคณภาพชวต
เบยยงชพผพการ
เงนอดหนนทวไป
2,596,000.00
เพอใหผพการทพลภาพ ผดอยโอกาสไดรบการ
ผพการทพลภาพในตำาบลไมเคด
85
ดแลเอาใจใสและไดรบสวสดการจากภาครฐอยางทวถง
43.
ดานสงคมและคณภาพชวต
สงเคราะหเบยยงฃพผตดเฃอ HIV
เงนอดหนนทวไป
72,000.00
เพอใหผปวย/ผตดเฃอ HIV ไดรบสวสดการจากภาครฐเพอเปนคาครองชพ
ผปวย/ผตดเฃอ HIV ในตำาบลไมเคด
44.
ดานการศกษา วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
โครงการจดงานประเพณวนสงกรานต
รายไดจดเกบเอง
50,000.00
เพอเปนการสงเสรมและอนรกษขนบธรรมเนยมประเพณวนสงกรานตของไทย
สนบสนนการจดงานประเพณวนสงกรานต
45.
ดานการศกษา วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
โครงการจดงานประเพณวนลอยกระทง
รายไดจดเกบเอง
50,000.00
เพอเปนการสงเสรมและอนรกษวฒนธรรมของไทย
เปนคาใชจายในการจดงานประเพณลอยกระทง
46.
ดานการศกษา วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
โครงการประเพณแหเทยนเขาพรรษา
รายไดจดเกบเอง
20,000.00
เพอเปนการสนบสนนและสงเสรมประเพณทางศาสนาทดงามของไทย
เปนคาใชจายในการจดงานประเพณแหเทยนเขาพรรษา
86
47.
ดานการศกษา วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
โครงการจดงานวนเดกตำาบลไมเคด
100,000.00
เพอสงเสรมใหมการจดกจกรรมตางๆ สำาหรบเดกและเยาวชนและเปนการเนนความสำาคญแกเดกและเยาวชน ซงเปนกำาลงสำาคญของชาตในอนาตค
จดกจกรรมสำาหรบเดกและเยาวชน มการแสดง การประกวด แจกของขวญของรางวล การจดงานดนตร ใหแกเดกและเยาวชน
48.
ดานการศกษา วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
สงเสรมการจดกจกรรมวนสำาคญ-รฐพธ
410,000.00
เพอใหประชาชนและนกเรยนมสวนรวมในการจดกจกรรมวนสำาคญ-รฐพธ
เปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนสำาคญ-รฐพธ
49.
ดานการศกษา วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
โครงการสงเสรมคณธรรมจรยธรรมเดกและเยาวชน
40,000.00
เพอใหเดกและเยาวชนทเขารวมกจกรรมมคณธรรมและจรยธรรมเพมมากขน
จดกจกรรมเขาคายคฯธรรมสำาหรบเดกและเยาวชน
50.
ดานการศกษา วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และ
โครงการอดหนนกจกรรมเทศกาลมาฆปรมศรปราจน
รายไดจดเกบเอง
20,000.00
เพอใหประชาชนใหความสำาคญแกพระพทธศาสนาและเขาใจในหลกธรรมคำาสอน
สนบสนนงบประมาณในการจดงาน
87
นนทนาการ51.
ดานการศกษา วฒนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
อดหนนโครงการวนอนรกษวฒนธรรมจงหวดปราจนบร
เงนอดหนนทวไป
5,000.00 เพอรวมกบสำานกงานวฒนธรรมจงหวดปราจนบรในการจดงานอนรกษวฒนธรรมประเพณจงหวดปราจนบร
สนบสนนงบประมาณใหแกบวฒนธรรมจงหวดปราจนบร
52.
ดานการศกษา วฒนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
โครงการสนบสนนวสดการกฬาแกหมบาน
รายไดจดเกบเอง
50,000.00
เพอใหประชาชนมอปกรณกฬาในการฝกซอม แขงขน และสงเสรมใหประชาชนหนมาเลนกฬา
จดหาวสดอปกรณกฬาทง 12 หมบาน
53.
ดานการศกษา วฒนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
โครงการแขงขนกฬาทองถนทองทสมพนธตานภยยาเสพตด
90,000.00
เพอสรางความสมพนธทดระหวางผนำาทองถน ทองท ในเขตอำาเภอเมองปราจนบร
สนบสนนคาใชจายโครงการแขงขนกฬา
54.
ดานการศกษา วฒนธรรม ประเพณ การกฬา และ
โครงการแขงขนกฬาเปตองไมเคดสมพนธ
รายไดจดเกบเอง
50,000.00
เพอสรางความสมพนธทดโดยใชกฬาเปตอง
เปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาเปตองไมเคดสมพนธ
88
นนทนาการ55.
ดานการศกษา วฒนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
โครงการแขงขนฟตบอลประชาชนตำาบลไมเคด
รายไดจดเกบเอง
70,000.00
เพอสงเสรมใหประชาชนออกกำาลงกาย และสรางความสนพนธแกชมชนโดยใชกฬาเปนสอ
จดโครงการแขงขนฟตบอลประชาชนตำาบลไมเคด
56.
ดานการศกษา วฒนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
โครงการแขงขนฟตบอลเดกและเยาวชนตำาบลไมเคด
รายไดจดเกบเอง
40,000.00
เพอสงเสรมใหประชาชนหนมาออกกำาลงกาย ใหเวลาวางใหเกดประโยชน และหางไกลจากยาเสพตด
จดโครงการแขงขนฟตบอลเดกและเยาวชนตำาบลไมเคด
57.
ดานการพฒนาทรพยากรธรรม ชาตและสงแวดลอม
โครงการปลกตนไมเฉลมพระเกยรต
20,000.00
เพอดำาเนนตามรอยพระราชดำาร
เพอเปนคาใชจายในการจดซอพนธไมตางงๆ
58.
ดานการพฒนาทรพยากรธรรม ชาตและสงแวดลอม
โครงการปรบปรงภมทศนภายในตำาบล
40,000.00
เพอปรบปรงภมทศนภายในตำาบลใหมความเปนระเบยบเรยบรอย สวยงาม นาอย
จดกจกรรมพฒนาปรบปรงภมทศนภายในตำาบลใหมความเปนระเบยบเรยบรอย สวยงาม นาอย
5 ดานการ สงเสรม รายไดจด 90,000.0 เพอสงเสรมการ เปนคาใชจายใน
89
9. พฒนาทรพยากรธรรม ชาตและสงแวดลอม
การแกไขปรบปรงพนทดนเปรยวฟ นฟดนเสอมโทรม หมท 1
เกบเอง 0แกไขปรบปรงพนทดนเปรยวฟ นฟดนเสอมโทรม หมท 1
การซอปนมารลเพอปรบปรงพนทดนเปรยวฟ นฟดนเสอมโทรม หมท 1
60.
ดานการพฒนาบรหารจดการบานเมองทด
โครงการสำารวจและรงวดทดนสาธารณะประโยชน
80,000.00
เพอใหรจกแนวเขตและปองกนการบกรกทสาธารณะประโยชน
เพอเปนคาใชจายในการสำารวจและรงวดทดนสาธารณะประโยชน
61.
ดานการพฒนาบรหารจดการบานเมองทด
โครงการกอสรางเสยงตามสาย หมท 11
เงนอดหนนทวไป
242,900.00
เพอใชเสยงตามสายเปนสอในการประชาสมพนธขอมลขาวสาร
จดซอสายเครองขยายเสยง เครองเลน cd ลำาโพง อปกรณอน ตามแบบท อบต. กำาหนด
62.
ดานการพฒนาบรหารจดการบานเมองทด
โครงการจดฝกอบรมศกษาดงานเพอพฒนาทองถน
450,000.00
เพอพฒนาความรและนำาประสบการณทไดรบมาพฒนาการทำางานและองคกร
จดใหมมการศกษาดงานนอกสถานท
63.
ดานการพฒนาบรหารจดการบาน
โครงการบำารงรกษาและซอมแซม
รายไดจดเกบเอง
300,000.00
เพอบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑสำานกงาน ยานพาหนะ และคร
ใชเปนคาใชจายสำาหรบการบำารงรกษา ซอมแซมครภณฑ
90
เมองทด ครภณฑสำานกงาน ยานพาหนะ และครภณฑอนๆ ของ อบต.
ภณฑอนๆ ของ อบต.
สำานกงาน
ก�รใชจ�ยงบประม�ณ อบต.ไมเคด มการใชจายงบประมาณในการดำาเนนโครงการตามขอบญญตงบประมาณ โดยไดมการกอหนผกพน/ ลงนามในสญญา รวม 15 โครงการ จำานวนเงน 12,923,562 บาท มการเบกจายงบประมาณ จำานวน 0 โครงการ จำานวนเงน 0 ลานบาท สามารถจำาแนกตามยทธศาสตร ไดดงน
ยทธศ�สตรโครงก�
ร
ก�รกอหนผกพน/
ลงน�มในสญญ�
โครงก�ร
ก�รเบกจ�ยงบประม�ณ
ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน 5 905,300.0
0 0 0.00
ดานสงคมและคณภาพชวต 5 11,796,972.20 0 0.00
ดานการศกษา วฒนธรรม ประเพณ การกฬา และ
4 125,415.01
0 0.00
91
นนทนาการดานการพฒนาบรหารจดการบานเมองทด 1 95,875.00 0 0.00
รวม 15 12,923,562.21 0 0.00
รายละเอยดโครงการในขอบญญตงบประมาณอบต.ไมเคด ทมการกอหนผกพน/ลงนามในสญญา มดงน
ยทธศ�สตร
โครงก�ร
แหลงทม�งบ
ประม�ณ
จำ�นวนงบประม�ณ
วงเงนต�มสญญ�
คสญญ�
วนทเซนสญญ�
ระยะเวล�ก�ร
ดำ�เนนง�น
1. ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางถนนลกรงซอยขางบาน นางนรมล หมท 8
เงนอดหนนทวไป
52,700.00
43,000.0026/2560
28/03/2560
30
2. ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางถนน คสล. หมท 9
เงนอดหนนทวไป
399,000.00
347,000.00
5/2560
28/03/2560
60
3. ดานการพฒนา
โครงการซอมแซม
100,000.00
98,500.004/2560
09/12/2559
30
92
โครงสรางพนฐาน
ถนนลกรง หมท 3
4. ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการกอสรางกระสอบทรายตานภยแลง
50,000.00
49,800.0011/2560
11/11/2559
5
5. ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน
โครงการปรบปรงซอมแซมเสรมผวถนนลกรง (สายเรยบคลองแหลมหน) เรมจากถนนลาดยาง หมท 1 บานแหลมหน ถงวดทาเรอ หมท 9 บานจกสง
368,000.00
367,000.00
4/2560
04/01/2560
45
6. ดานสงคมและคณภาพชวต
โครงการอดหนนอาหารเสรม (นม) แกเดกนกเรยน (ตามภารกจถายโอน)
เงนอดหนนทวไป
1,914,000.00
219,706.20
1/2560
01/11/2559
120
93
188,319.60
2/2560
06/01/2560 60
348,146.40
3/2560
01/03/2560 90
7. ดานสงคมและคณภาพชวต
อดหนนใหททำาการปกครองอำาเภอเมองปราจนบร โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด
รายไดจดเกบเอง
90,000.00
90,000.0016/2560
1 6/03/2560
0
8. ดานสงคมและคณภาพชวต
สงเคราะหเบยยงฃพผสงอาย
เงนอดหนนทวไป
10,819,800.00
8,568,000.00
01/2560
01/10/2559
270
9. ดานสงคมและคณภาพชวต
เบยยงชพผพการ
เงนอดหนนทวไป
2,596,000.00
2,328,800.00
01/2560
01/10/2559
270
10.
ดานสงคมและคณภาพชวต
สงเคราะหเบยยงฃพผตดเฃอ HIV
เงนอดหนนทวไป
72,000.00
54,000.0001/2560
01/10/2559
270
11.
ดานการศกษา
โครงการจดงาน
รายไดจดเกบเอง
50,000.00
1,728.0029/2560
10/04/2560
7
94
วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
ประเพณวนสงกรานต
16,000.0030/2560
10/04/2560 7
4,500.0031/2560
10/04/2560 7
4,800.0032/2560
10/04/2560 7
4,153.0149/2560
10/04/2560 7
3,000.0050/2560
10/04/2560 7
5,000.0033/2560
10/04/2560 7
12.
ดานการศกษา วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
โครงการจดงานวนเดกตำาบลไมเคด
100,000.00
1,728.0012/2560
11/01/2560
7
3,045.0022/2560
11/01/2560 7
13.
ดานการศกษา
โครงการอดหนน
รายไดจดเกบเอง
20,000.00
20,000.002/02/2560
02/02/2560
0
95
วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
กจกรรมเทศกาลมาฆปรมศรปราจน
14.
ดานการศกษา วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
โครงการแขงขนกฬาทองถนทองทสมพนธตานภยยาเสพตด
90,000.00
44,481.0039/2560
13/03/2560
7
1,500.0041/2560 13/03/2560 7
5,500.0027/2560 31/03/2560 7
9,980.0040/2560 13/03/2560 7
15.
ดานการพฒนาบรหารจดการบานเมองทด
โครงการบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑสำานกงาน ยานพาหนะ และคร
รายไดจดเกบเอง
300,000.00
3,330.005/2560 13/12/2559
7
96
ภณฑอนๆ ของ อบต.
1,600.006/2560 13/12/2559 7
1,745.008/2560 23/12/2559 7
1,670.007/2560 23/12/2559 7
7,580.0013/2560 18/01/2560 7
2,480.0015/2560 24/01/2560 7
36,300.0019/2560 19/01/2560 7
14,000.0024/2560 10/03/2560 7
27,170.0025/2560 24/03/2560 7
97
ร�ยง�นสรปผลก�รดำ�เนนง�น ป 2560อบต.ไมเคด เมองปร�จนบร จ.ปร�จนบร
ยทธศ�สตร
แผนก�รดำ�เนนก�ร
ทงหมด
อนมตงบประม�ณ
ลงน�มสญญ�
เบกจ�ย 100%
จำ�นวน
โครงก�ร
งบประม�ณ
จำ�นวน
โครงก�ร
งบประม�ณ
จำ�นวน
โครงก�ร
งบประม�ณ
จำ�นวน
โครง
ก�ร
งบประม�ณ
จำ�นวน
โครง ก�ร
งบประ ม�ณ
1.ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน 63.0 29.
21 21.0 5.47 5.0 0.9
1 4 5,035,628.81 9 16.
082.ดานการพฒนาเศรษฐกจและการสงเสรมอาชพ
15.0 2.04 4.0 0.2
5 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 17.
86
3.ดานสงคมและคณภาพชวต 54.0 21.
43 18.0 19.43 5.0 11.
80 10 11,078,393.14 10 0.0
0
98
4.ดานการศกษา วฒธนธรรม ประเพณ การกฬา และนนทนาการ
26.0 2.29 13.0 1.0
0 4.0 0.13 0.0 60,875.
49 5 20.83
5.ดานการพฒนาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
11.0 0.79 3.0 0.1
5 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0
0
6.ดานการพฒนาบรหารจดการบานเมองทด
16.0 8.10 4.0 1.0
7 1.0 0.10 0.0 746,715
.29 0.0 2.23
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
ภ�คผนวก
116