1

Na osnovu lana 82 stav 1 ta. 2 i 5 i lana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skuptina Crne Gore 24. saziva, na petoj ednici drugog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. decembra 2010. godine, donijela je

ZA K O N O ZAVRNOM RAUNU BUDETA CRNE GORE ZA 2009. GODINU

lan 1 U Budetu Crne Gore za 2009. godinu (u daljem tekstu: Budet) ostvareni su:

I Sredstva preneena iz 2008. godine 96.581.290,10

II Primici 1.571.257.245,20

- tekui prihodi - primici od prodaje imovine - primici od otplate kredita

- donacije i transferi - uzeti zajmovi (pozajmice i krediti)

1.146.635.511,16 107.021.361,99

54.812.548,92 6.019.555,93

256.768.267,20

III Izdaci 1.484.761.036,26

a) tekui Budet 604.174.907,99

- rashodi - tekua budetska rezerva

b) transakcije finansiranja - otplata duga - otplata garancija - otplata obaveza iz prethodnih godina

c)kapitalni budet

d) budet dravnih fondova

593.465.512,14 10.709.395,85

182.113.745,61 94.301.493,11

1.769.093,84 86.043.158,66

112.364.696,64

586.107.686,02

IV Depoziti 183.077.499,04

2

lan 2

Primici Budeta po izvorima i vrstama planirani su i ostvareni u sledeim iznosima:

(u ) Ekonomska Klasifikacija O P I S

Planirano u 2009. godini

Ostvareno u 2009. godini

7 Primici 1.510.728.529,80 1.571.257.245,20 71 Tekui prihodi 1.238.198.541,24 1.146.635.511,16

711 Porezi 768.181.188,05 712.439.343,42 712 Doprinosi 370.316.939,02 339.724.994,81 713 Takse 22.053.635,47 22.516.562,17 714 Naknade 33.618.446,69 28.332.415,08 715 Ostali prihodi 44.028.332,01 43.592.278,75

72 Primici od prodaje imovine 35.000.000,00 107.021.361,99

721 Primici od prodaje nefinansijske imovine 35.000.000,00 5.617.191,91

722 Primici od prodaje finansijske imovine 101.404.170,08 73 Primici od otplate kredita 48.408.622,36 54.812.548,92

731 Primici od otplate kredita 48.408.622,36 54.812.548,92 74 Donacije i transferi 11.321.366,20 6.019.555,93

741 Donacije i transferi 11.321.366,20 6.019.555,93 75 Pozajmice i krediti 177.800.000,00 256.768.267,20

751 Pozajmice i krediti 177.800.000,00 256.768.267,20 7511 Pozajmice i krediti iz domaih izvora 34.000.000,00 108.130.460,73 7512 Pozajmice i krediti iz inostranih izvora 143.800.000,00 148.637.806,47

lan 3

Izdaci po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji planirani i ostavreni su u sledeim iznosima:

( u ) Ekoniomska Klasifikacija O P I S

Planirano u 2009. godini

Ostvareno u 2009. godini

4 Izdaci 1.526.705.864,12 1.484.761.036,26 41 Tekui izdaci 523.495.676,47 485.896.876,28

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 266.912.004,82 259.157.432,60

412 Ostala lina primanja 23.213.304,60 21.646.046,59

413 Rashodi za materijal i usluge 135.014.554,06 109.956.288,46

414 Tekue odravanje 5.945.322,86 5.130.736,91

415 Kamate 25.174.235,43 24.512.028,64

416 Renta 9.185.718,71 8.038.103,23

417 Subvencije 50.948.343,26 49.824.327,47

418 Ostali izdaci 7.102.192,73 7.631.912,38 42 Transferi za socijalnu zatitu 452.550.817,98 444.647.157,81

421 Prava iz oblasti socijalne zatite 48.715.320,05 46.907.483,86

422 Sredstva za tehnoloke vikove 22.430.711,93 19.907.692,06 423 Prava iz oblasti PIO 365.800.000,00 355.681.187,89 424 Ostala prava iz oblasti zdravstvene zatite 10.483.592,00 14.442.818,00 425 Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja 5.121.194,00 7.707.976,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

213.328.849,80 204.672.473,14

431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

213.328.849,80 204.672.473,14

44 Kapitalni izdaci 149.673.924,62 138.876.150,56

441 Kapitalni izdaci 149.673.924,62 138.876.150,56 45 Pozajmice i krediti 28.649.501,93 17.652.930,71

451 Pozajmice i krediti 28.649.501,93 17.652.930,71 46 Otplata dugova 146.362.002,59 182.113.745,61

461 Otplata dugova 64.925.007,28 94.301.493,11

462 Otplata garancija 1.769.093,84

463 Otplata obaveza iz predhodnih godina 81.436.995,31 86.043.158,66 47 Rezerve 12.645.090,73 10.901.702,15

471 Tekua budetska rezerva 11.445.090,73 10.709.395,85 472 Stalna budetska rezerva 1.000.000,00 473 Ostale rezerve 200.000,00 192.306,30 Rast depozita 86.496.208,94 U K U P N O 1.571.257.245,20

3

lan 4

Tekui budet po izdacima i ekonomskoj klasifikaciji planiran je i ostvaren u sledeim iznosima:

(u ) Ekoniomska Klasifikacija O P I S

Planirano u 2009. godini

Ostvareno u 2009. godini

4 Izdaci 656.423.929,49 604.174.907,99 41 Tekui izdaci 491.668.001,49 459.147.022,91

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 257.383.483,84 249.815.645,45

412 Ostala lina primanja 21.834.964,26 20.560.769,91

413 Rashodi za materijal i usluge 116.400.660,11 97.511.164,18

414 Tekue odravanje 5.554.249,06 4.277.539,66

415 Kamate 24.277.000,00 23.328.565.21

416 Renta 9.101.453,71 7.957.865,22 417 Subvencije 50.948.343,26 49.824.327,47

418 Ostali izdaci 6.167.847,25 5.871.145,81 42 Transferi za socijalnu zatitu 56.354.141,98 53.430.525,49

421 Prava iz oblasti socijalne zatite 48.715.320,05 46.907.483,86

422 Sredstva za tehnoloke vikove 7.618.821,93 6.523.041,63 423 Prava iz oblasti PIO 20.000,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

56.483.681,57 52.796.224,58

431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

56.483.681,57 52.796.224,58

44 Kapitalni izdaci 31.441.293,72 25.366.741,45

441 Kapitalni izdaci 31.441.293,72 25.366.741,45 45 Pozajmice i krediti 8.031.720,00 2.724.997,71

451 Pozajmice i krediti 8.031.720,00 2.724.997.71 47 Rezerve 12.445.090,73 10.709.395,85

471 Tekua budetska rezerva 11.445.090,73 10.709.395,85 472 Stalna budetska rezerva 1.000.000,00

lan 5

Sredstva za transakcije finansiranja izdataka po ekonomskoj klasifikaciji planirana su i ostvarena u sledeim iznosima:

(u ) Ekonomska klasifikacija O P I S Planirano u 2009. godini Ostavareno u 2009.godini

4 Izdaci 146,362,002.59 182,113,745.61 46 Otplata dugova 146,362,002.59 182,113,745.61

461 Otplata dugova 64,925,007.28 94,301,493.11 462 Otplata garancija 1.769,093.84 463 Otplata obaveza iz predhodnih godina 81,436,995.31 86,043,158.66

lan 6

Planirani i ostvareni kapitalni budet po ekonomskoj klasifikaciji prikazan je u tabeli: (u )

Ekonomska klasifikacija O P I S

Planirano u 2009 godini

Ostvareno u 2009 godini.

1 2 3 4 5 4 Izdaci 131.117.835,93 112.364.696,64

41 Tekui izdaci 14.344.395,52 6.910.864,83

413 Rashodi za materijal i usluge 13.708.206,40 6.274.675,71

418 Ostali izdaci 636.189,12 636.189.12 44 Kapitalni izdaci 116.773.440,41 105.453.831.81

4

441 Kapitalni izdaci 116.773.440,41 105.453.831,81

lan 7

Planirani i ostvareni izdaci dravnih fondova po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji prikazani su u tabeli:

(u ) Ekoniomska Klasifikacija O P I S

Planirano u 2009. godini

Ostvareno u 2009. godini

4 Izdaci 592.802.096,11 586.107.686,02 41 Tekui izdaci 17.483.279,46 19.850.012,64 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 9.528.520,98 9.341.787,15 412 Ostala lina primanja 1.378.340,34 1.085.276,68 413 Rashodi za materijal i usluge 4.905.687,55 6.170.448,57 414 Tekue odravanje 391.073,80 853.197,25 415 Kamate 897.235,43 1.183.463,43 416 Renta 84.265,00 80.236,01 418 Ostali izdaci 298.156,36 1.124.577,45

42 Transferi za socijalnu zatitu 396.196.676,00 391.216.632,32 422 Sredstva za tehnoloke vikove 14.811.890,00 13.384.650,43 423 Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 365.780.000,00 355.681.187,89 424 Ostala prava iz oblasti zdravstvene zatite 10.483.592,00 14.442.818,00 425 Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja 5.121.194,00 7.707.976,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

156.845.168,23 151.876.248,56

431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

156.845.168,23 151.876.248,56

44 Kapitalni izdaci 1.459.190,49 8.055.577,30 441 Kapitalni izdaci 1.459.190,49 8.055.577,30

45 Pozajmice i krediti 20.617.781,93 14.927.933,00 451 Pozajmice i krediti 20.617.781,93 14.927.933,00

47 Rezerve 200.000,00 192.306,30 473 Ostale rezerve 200.000,00 192.306,30

lan 8

Sredstva Budeta po korisnicima i bliim namjenama planirana su i ostvarena u sledeim iznosima:

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

10101 Predsjednik Crne Gore 677.194,53 638.126,22 2781 Program:Izvrsenje ustavnih zadataka 153.057,86 122.954,59

4 Izdaci 153.057,86 122.954,59 41 Tekuci izdaci 153.057,86 122.954,59

111 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 37.894,17 37.335,14 111 412 Ostala licna primanja 483,89 467,50 111 413 Rashodi za materijal i usluge 114.679,80 85.151,95 2791 Program:Administracija 524.136,67 515.171,63

4 Izdaci 524.136,67 515.171,63 41 Tekuci izdaci 524.136,67 515.171,63

111 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 186.678,31 182.243,71 111 412 Ostala licna primanja 12.074,36 11.736,06 111 413 Rashodi za materijal i usluge 318.584,00 315.905,96 111 414 Tekuce odrzavanje 6.800,00 5.285,90

5

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

20101 Skupstina Crne Gore 5.069.511,62 4.366.567,11

2941 Program:Unapredenje zakonodavne infrastrukture 2.985.280,66 2.709.333,24 4 Izdaci 2.985.280,66 2.709.333,24 41 Tekuci izdaci 2.985.280,66 2.709.333,24

111 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 2.005.928,30 1.957.365,84 111 412 Ostala licna primanja 236.923,38 236.025,47 111 413 Rashodi za materijal i usluge 742.428,98 515.941,93 2951 Program:Administracija 2.084.230,96 1.657.233,87

4 Izdaci 2.084.230,96 1.657.233,87 41 Tekuci izdaci 1.897.230,96 1.519.330,11

111 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 767.121,97 718.008,04 111 412 Ostala licna primanja 43.367,51 43.367,50 111 413 Rashodi za materijal i usluge 951.741,48 638.342,21 111 414 Tekuce odrzavanje 75.000,00 59.762,11 111 416 Renta 60.000,00 59.850,25

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 30.000,00 30.000,00

111 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 30.000,00 30.000,00 44 Kapitalni izdaci 157.000,00 107.903,76

111 441 Kapitalni izdaci 157.000,00 107.903,76

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

20102 Drzavna izborna komisija 1.428.400,00 1.323.924,41 2921 Program:Izbori i statistika 1.385.000,00 1.284.999,99

4 Izdaci 1.385.000,00 1.284.999,99 41 Tekuci izdaci 1.385.000,00 1.284.999,99

160 412 Ostala licna primanja 300.000,00 200.000,00 160 413 Rashodi za materijal i usluge 1.085.000,00 1.084.999,99 2931 Program:Administracija 43.400,00 38.924,42

4 Izdaci 43.400,00 38.924,42 41 Tekuci izdaci 41.400,00 36.924,42

160 412 Ostala licna primanja 25.000,00 24.999,98 160 413 Rashodi za materijal i usluge 16.400,00 11.924,44

44 Kapitalni izdaci 2.000,00 2.000,00 160 441 Kapitalni izdaci 2.000,00 2.000,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

20103 Sredstva za rad parlamentarnih partija 1.951.409,53 1.951.409,53 3151 Program:Parlamentarna demokratija 1.951.409,53 1.951.409,53

4 Izdaci 1.951.409,53 1.951.409,53

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 1.951.409,53 1.951.409,53

111 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 1.951.409,53 1.951.409,53

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

20104 Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama 371.000,00 370.403,00

2691 Program:Raspodjela sredstava nevladinim organizacijama 371.000,00 370.403,00

4 Izdaci 371.000,00 370.403,00 41 Tekuci izdaci 21.000,00 20.403,00

160 412 Ostala licna primanja 21.000,00 20.403,00 43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 350.000,00 350.000,00

160 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 350.000,00 350.000,00

6

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

20105 Savjet za gradansku kontrolu rada policije 70.000,00 53.030,00 3031 Program:Gradjanska kontrola rada policije 70.000,00 53.030,00

4 Izdaci 70.000,00 53.030,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 70.000,00 53.030,00

133 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 70.000,00 53.030,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

20106 Cetinjski parlamentarni forum 50.000,00 48.984,83 3131 Program:Cetinjskiparlamentarniforum 50.000,00 48.984,83

4 Izdaci 50.000,00 48.984,83 41 Tekuci izdaci 50.000,00 48.984,83

180 412 Ostala licna primanja 5.000,00 4.250,00 180 413 Rashodi za materijal i usluge 45.000,00 44.734,83

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

20107 Nacionalni Savjet za evropske integracije 109.861,65 0,00 3191 Program:Aktivnosti Nacionalnog Savjeta za

evropske integracije 109.861,65 0,00 4 Izdaci 109.861,65 0,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 109.861,65 0,00

111 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 109.861,65 0,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

30101 Ustavni sud Crne Gore 613.272,95 604.196,01 1771 Program:Zastitaustavnostiizakonitosti 613.272,95 604.196,01 4 Izdaci 613.272,95 604.196,01 41 Tekuci izdaci 551.472,95 542.396,01 330 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 409.059,32 400.393,77 330 412 Ostala licna primanja 19.549,63 19.549,61 330 413 Rashodi za materijal i usluge 117.864,00 117.786,00 330 414 Tekuce odrzavanje 5.000,00 4.666,63 44 Kapitalni izdaci 61.800,00 61.800,00 330 441 Kapitalni izdaci 61.800,00 61.800,00

7

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

30102 Sudstvo 20.080.914,22 19.490.943,45 2291 Program: Sudski savjet 1.488.947,11 1.069.690,11 4 Izdaci 1.488.947,11 1.069.690,11 41 Tekuci izdaci 1.488.947,11 1.069.690,11 330 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 222.455,63 211.522,90 330 412 Ostala licna primanja 915,45 467,50 330 413 Rashodi za materijal i usluge 815.576,03 771.708,50 330 414 Tekuce odrzavanje 450.000,00 85.991,21 2301 Program:Sudstvo 9.068.928,37 9.023.193,31 4 Izdaci 9.068.928,37 9.023.193,31 41 Tekuci izdaci 9.068.928,37 9.023.193,31 330 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 7.557.594,38 7.514.741,60 330 412 Ostala licna primanja 394.629,47 394.375,50 330 413 Rashodi za materijal i usluge 1.116.704,52 1.114.076,21 2311 Program:Administracija 9.523.038,74 9.398.060,03 4 Izdaci 9.523.038,74 9.398.060,03 41 Tekuci izdaci 9.523.038,74 9.398.060,03 330 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 6.920.865,24 6.836.048,05 330 412 Ostala licna primanja 496.833,07 492.419,89 330 413 Rashodi za materijal i usluge 1.763.340,43 1.762.396,91 330 414 Tekuce odrzavanje 168.000,00 167.985,80 330 416 Renta 24.000,00 23.995,60 330 418 Ostaliizdaci 150.000,00 115.213,78

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

30103 Tuzilastva 4.538.776,14 4.532.450,23 2751 Program: Administracija 1.096.468,29 1.096.450,39 4 Izdaci 1.096.468,29 1.096.450,39 41 Tekuci izdaci 1.096.468,29 1.096.450,39 330 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1.011.075,86 1.011.075,81 330 412 Ostala licna primanja 68.754,82 68.737,00 330 413 Rashodi za materijal i usluge 16.637,61 16.637,58 2761 Program:Tuzilastva 3.359.116,08 3.352.808,07 4 Izdaci 3.359.116,08 3.352.808,07 41 Tekuci izdaci 3.187.703,70 3.181.395,69 330 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 2.703.452,32 2.703.452,31 330 412 Ostala licna primanja 84.358,06 79.550,07 330 413 Rashodi za materijal i usluge 354.563,08 354.563,08 330 414 Tekuce odrzavanje 29.130,24 29.130,23 330 418 Ostaliizdaci 16.200,00 14.700,00 44 Kapitalni izdaci 171.412,38 171.412,38 330 441 Kapitalni izdaci 171.412,38 171.412,38 2771 Program:Tuzilacki savjet 83.191,77 83.191,77 4 Izdaci 83.191,77 83.191,77 41 Tekuci izdaci 83.191,77 83.191,77 330 413 Rashodi za materijal i usluge 83.191,77 83.191,77

8

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40101 Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore 4.453.868,78 4.099.961,05 2571 Program:Pruzanje strucne i administrativne podrske na realizaciji ustavnih nadleznosti Vlade 4.453.868,78 4.099.961,05

4 Izdaci 4.453.868,78 4.099.961,05 41 Tekuci izdaci 4.089.826,43 3.748.517,55

111 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1.077.841,50 1.069.185,02 111 412 Ostala licna primanja 50.290,47 50.251,70 111 413 Rashodi za materijal i usluge 2.943.694,46 2.614.045,40 111 416 Renta 18.000,00 15.035,43

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 320.000,00 319.928,49

840 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 320.000,00 319.928,49 44 Kapitalni izdaci 44.042,35 31.515,01

111 441 Kapitalni izdaci 44.042,35 31.515,01

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40103 Savjet za privatizaciju 1.016.000,00 981.239,40 2581 Program:Savjet za privatizaciju 1.016.000,00 981.239,40

4 Izdaci 1.016.000,00 981.239,40 41 Tekuci izdaci 1.016.000,00 981.239,40

474 412 Ostala licna primanja 300.000,00 286.946,30 474 413 Rashodi za materijal i usluge 716.000,00 694.293,10

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40104 Ministarstvo za informaciono drustvo 5.577.607,26 4.657.054,83 1851 Program:Informacionodrustvo 5.524.583,30 4.616.142,09

4 Izdaci 5.524.583,30 4.616.142,09 41 Tekuci izdaci 2.618.462,16 2.543.276,86

133 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 382.833,72 361.914,24 133 412 Ostala licna primanja 23.633,00 23.601,36 133 413 Rashodi za materijal i usluge 2.148.695,44 2.148.370,98 133 414 Tekuce odrzavanje 63.300,00 9.390,28

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 26.800,00 17.200,00

133 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 26.800,00 17.200,00

44 Kapitalni izdaci 2.879.321,14 2.055.665,23 133 441 Kapitalni izdaci 2.879.321,14 2.055.665,23 1861 Program:Ekonomskapolitika 53.023,96 40.912,74

4 Izdaci 53.023,96 40.912,74 41 Tekuci izdaci 46.423,96 40.912,74

133 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 39.634,44 39.543,30 133 412 Ostala licna primanja 2.182,85 1.189,82 133 413 Rashodi za materijal i usluge 4.606,67 179,62

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 6.600,00 0,00

133 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 6.600,00 0,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40105 Sekretarijat za zakonodavstvo 352.095,97 267.926,62 1791 Program:Unapredjenje pravnog sistema 352.095,97 267.926,62 4 Izdaci 352.095,97 267.926,62 41 Tekuci izdaci 352.095,97 267.926,62 111 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 227.339,99 183.886,39 111 412 Ostala licna primanja 8.755,98 8.261,00 111 413 Rashodi za materijal i usluge 116.000,00 75.779,23

9

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40106 Ministarstvo za evropske integracije 1.976.595,31 1.408.968,38 2891 Program:Proces pridruzivanja i pristupanja Evropskoj uniji 1.753.061,78 1.229.246,92

4 Izdaci 1.753.061,78 1.229.246,92 41 Tekuci izdaci 1.748.761,78 1.228.387,32

121 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 281.466,33 278.044,90 121 412 Ostala licna primanja 18.315,00 18.314,05 121 413 Rashodi za materijal i usluge 1.432.830,45 924.297,21 121 414 Tekuce odrzavanje 4.000,00 624,96 121 416 Renta 12.150,00 7.106,20

44 Kapitalni izdaci 4.300,00 859,60 121 441 Kapitalni izdaci 4.300,00 859,60 2901 Program:Administracija 223.533,53 179.721,46

4 Izdaci 223.533,53 179.721,46 41 Tekuci izdaci 198.533,53 157.006,03

121 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 43.502,73 38.272,79 121 412 Ostala licna primanja 3.960,00 3.390,00 121 413 Rashodi za materijal i usluge 130.070,80 107.513,20 121 414 Tekuce odrzavanje 21.000,00 7.830,04

44 Kapitalni izdaci 25.000,00 22.715,43 121 441 Kapitalni izdaci 25.000,00 22.715,43

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40107 Drzavni protokol 327.155,51 266.461,55 2131 Program:Protokolarne aktivnosti 327.155,51 266.461,55

4 Izdaci 327.155,51 266.461,55 41 Tekuci izdaci 315.155,51 254.512,37

111 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 148.152,15 145.208,68 111 412 Ostala licna primanja 10.612,00 10.268,50 111 413 Rashodi za materijal i usluge 156.391,36 99.035,19

44 Kapitalni izdaci 12.000,00 11.949,18 111 441 Kapitalni izdaci 12.000,00 11.949,18

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40108 Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija 225.000,00 223.889,09 3111 Program:Promocijastranihinvesticija 225.000,00 223.889,09

4 Izdaci 225.000,00 223.889,09

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 225.000,00 223.889,09

411 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 225.000,00 223.889,09

10

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40109 Uprava za zajednicke poslove drzavnih organa 9.322.933,47 9.135.209,07 2411 Program:Zajednicki poslovi drzavnih organa 7.770.791,42 7.659.454,07

4 Izdaci 7.770.791,42 7.659.454,07 41 Tekuci izdaci 6.134.000,00 6.081.560,51

133 413 Rashodi za materijal i usluge 2.400.000,00 2.395.054,65 133 414 Tekuce odrzavanje 374.000,00 328.627,49 133 416 Renta 2.640.000,00 2.638.095,38 133 418 Ostaliizdaci 720.000,00 719.782,99

44 Kapitalni izdaci 1.636.791,42 1.577.893,56 133 441 Kapitalni izdaci 1.636.791,42 1.577.893,56 2421 Program:Administracija 1.552.142,05 1.475.755,00

4 Izdaci 1.552.142,05 1.475.755,00 41 Tekuci izdaci 1.535.142,05 1.465.905,00

133 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1.184.825,80 1.174.228,02 133 412 Ostala licna primanja 175.316,25 152.868,46 133 413 Rashodi za materijal i usluge 159.000,00 129.842,11 133 414 Tekuce odrzavanje 16.000,00 8.966,41

44 Kapitalni izdaci 17.000,00 9.850,00 133 441 Kapitalni izdaci 17.000,00 9.850,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40110 Sredstva za rjesavanje stambenih potreba 2.461.081,03 2.461.081,02 2431 Program:Stambena politika 2.461.081,03 2.461.081,02 4 Izdaci 2.461.081,03 2.461.081,02 44 Kapitalni izdaci 2.461.081,03 2.461.081,02 133 441 Kapitalni izdaci 2.461.081,03 2.461.081,02

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40111 Agencija za prestrukturiranje privrede I strana ulaganja 310.094,25 309.527,74

2321 Program:Prestrukturiranjeiprivatizacijaprivrede 310.094,25 309.527,74 4 Izdaci 310.094,25 309.527,74 41 Tekuci izdaci 275.094,25 274.527,74

474 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 81.947,58 81.903,56 474 412 Ostala licna primanja 2.520,00 2.437,50 474 413 Rashodi za materijal i usluge 190.626,67 190.186,68

44 Kapitalni izdaci 35.000,00 35.000,00 474 441 Kapitalni izdaci 35.000,00 35.000,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40114 Kancelarija za odrzivi razvoj 51.000,00 38.315,45 2111 Program:Odrzivirazvoj 51.000,00 38.315,45

4 Izdaci 51.000,00 38.315,45 41 Tekuci izdaci 51.000,00 38.315,45

111 413 Rashodi za materijal i usluge 51.000,00 38.315,45

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40115 Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki 197.735,10 194.875,91 2741 Program:Kontrolapostupkajavnihnabavki 197.735,10 194.875,91

4 Izdaci 197.735,10 194.875,91 41 Tekuci izdaci 197.735,10 194.875,91

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 49.807,10 46.947,94 112 412 Ostala licna primanja 20.856,00 21.146,21 112 413 Rashodi za materijal i usluge 127.072,00 126.781,76

11

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40116 Komisija za koncesije 68.700,00 29.125,93 3121 Program:Komisija za koncesije 68.700,00 29.125,93

4 Izdaci 68.700,00 29.125,93 41 Tekuci izdaci 68.700,00 29.125,93

112 412 Ostala licna primanja 12.200,00 0,00 112 413 Rashodi za materijal i usluge 56.500,00 29.125,93

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40117 Sluzbeni list Crne Gore 180.000,00 129.333,36 3171 Program:Objavljivanje propisa 180.000,00 129.333,36

4 Izdaci 180.000,00 129.333,36

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 180.000,00 129.333,36

133 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 180.000,00 129.333,36

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40118 Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred

evropskim sudom za ljudska prava 73.500,00 28.042,16 3201 Program:Administracija 73.500,00 28.042,16 4 Izdaci 73.500,00 28.042,16 41 Tekuci izdaci 73.500,00 28.042,16 160 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 59.200,00 24.398,76 160 412 Ostala licna primanja 1.430,00 0,00 160 413 Rashodi za materijal i usluge 12.870,00 3.643,40

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40201 Ministarstvo pravde 1.406.052,80 1.028.155,76

2841 Program:Pravosudje i izvrsenje krivicnih sankcija 974.233,39 724.877,51

4 Izdaci 974.233,39 724.877,51 41 Tekuci izdaci 602.115,73 397.408,35

360 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 176.162,02 166.889,34 360 412 Ostala licna primanja 11.840,73 8.956,75 360 413 Rashodi za materijal i usluge 406.120,98 217.345,57 360 414 Tekuce odrzavanje 7.992,00 4.216,69

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 356.208,57 326.066,24

360 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 356.208,57 326.066,24 44 Kapitalni izdaci 15.909,09 1.402,92

360 441 Kapitalni izdaci 15.909,09 1.402,92 2851 Program:Administracija 431.819,41 303.278,25

4 Izdaci 431.819,41 303.278,25 41 Tekuci izdaci 369.420,83 279.182,36

360 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 154.624,77 141.138,50 360 412 Ostala licna primanja 14.594,97 9.204,25 360 413 Rashodi za materijal i usluge 192.209,09 123.641,69 360 414 Tekuce odrzavanje 7.992,00 5.197,92

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 28.307,67 7.000,00

360 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 28.307,67 7.000,00 44 Kapitalni izdaci 34.090,91 17.095,89

360 441 Kapitalni izdaci 34.090,91 17.095,89

12

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40202 Zavod za izvsenje krivicnih sankcija 7.018.171,81 6.853.419,20 1051 Program:Bezbjednost 4.452.403,17 4.412.687,41

4 Izdaci 4.452.403,17 4.412.687,41 41 Tekuci izdaci 3.652.351,44 3.612.635,69

340 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 2.738.239,67 2.698.523,95 340 412 Ostala licna primanja 154.676,50 154.676,47 340 413 Rashodi za materijal i usluge 335.187,00 335.187,00 340 414 Tekuce odrzavanje 368.448,27 368.448,27 340 418 Ostaliizdaci 55.800,00 55.800,00

44 Kapitalni izdaci 800.051,73 800.051,72 340 441 Kapitalni izdaci 800.051,73 800.051,72 1061 Program:Tretman 2.031.265,80 1.916.603,88

4 Izdaci 2.031.265,80 1.916.603,88 41 Tekuci izdaci 1.881.265,80 1.871.669,98

340 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 505.421,30 496.105,56 340 412 Ostala licna primanja 30.496,50 30.496,50 340 413 Rashodi za materijal i usluge 218.348,00 218.067,96 340 414 Tekuce odrzavanje 22.000,00 22.000,00 340 418 Ostaliizdaci 1.105.000,00 1.104.999,96

44 Kapitalni izdaci 150.000,00 44.933,90 340 441 Kapitalni izdaci 150.000,00 44.933,90 1071 Program:Administarcija 534.502,84 524.127,91

4 Izdaci 534.502,84 524.127,91 41 Tekuci izdaci 534.502,84 524.127,91

340 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 473.848,84 463.630,08 340 412 Ostala licna primanja 26.642,00 26.485,84 340 413 Rashodi za materijal i usluge 31.512,00 31.511,99 340 414 Tekuce odrzavanje 2.500,00 2.500,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40203 Prekrsajni organi 3.667.546,14 3.183.687,41 2701 Program:Administracija 1.592.451,80 1.449.890,25

4 Izdaci 1.592.451,80 1.449.890,25 41 Tekuci izdaci 1.592.451,80 1.449.890,25

330 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1.441.997,63 1.321.424,82 330 412 Ostala licna primanja 114.546,04 102.378,35 330 413 Rashodi za materijal i usluge 35.908,13 26.087,08 2711 Program:Prekrsajni postupak 2.075.094,34 1.733.797,16

4 Izdaci 2.075.094,34 1.733.797,16 41 Tekuci izdaci 1.949.094,34 1.693.400,78

330 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1.432.537,51 1.316.114,97 330 412 Ostala licna primanja 40.564,96 35.833,70 330 413 Rashodi za materijal i usluge 448.591,87 320.316,43 330 414 Tekuce odrzavanje 20.000,00 15.339,97 330 418 Ostaliizdaci 7.400,00 5.795,71

44 Kapitalni izdaci 126.000,00 40.396,38 330 441 Kapitalni izdaci 126.000,00 40.396,38

13

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40301 Ministarstvo unutrasnjih poslova i javne uprave 13.711.179,36 13.590.943,77

1881 Program:Vanredne situacije i civilna bezbjednost 2.013.272,54 1.951.505,26 4 Izdaci 2.013.272,54 1.951.505,26 41 Tekuci izdaci 1.798.870,37 1.737.103,09

360 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1.211.219,54 1.208.827,88 360 412 Ostala licna primanja 219.209,15 161.396,94 360 413 Rashodi za materijal i usluge 312.191,68 310.670,77 360 416 Renta 56.250,00 56.207,50

44 Kapitalni izdaci 214.402,17 214.402,17 360 441 Kapitalni izdaci 214.402,17 214.402,17 1891 Program:Upravni poslovi 3.264.395,77 3.243.886,69

4 Izdaci 3.264.395,77 3.243.886,69 41 Tekuci izdaci 3.264.395,77 3.243.886,69

360 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1.996.672,91 1.976.259,17 360 412 Ostala licna primanja 109.062,28 109.027,30 360 413 Rashodi za materijal i usluge 1.102.410,58 1.102.392,72 360 416 Renta 56.250,00 56.207,50 1901 Program:Administracija 8.433.511,05 8.395.551,82

4 Izdaci 8.433.511,05 8.395.551,82 41 Tekuci izdaci 7.925.821,03 7.887.873,59

360 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 2.615.354,22 2.611.478,13 360 412 Ostala licna primanja 500.265,56 466.227,38 360 413 Rashodi za materijal i usluge 4.300.201,25 4.300.183,73 360 414 Tekuce odrzavanje 345.000,00 345.000,00 360 416 Renta 72.000,00 71.984,99 360 418 Ostaliizdaci 93.000,00 92.999,36

44 Kapitalni izdaci 507.690,02 507.678,23 360 441 Kapitalni izdaci 507.690,02 507.678,23

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40302 Policijska akademija 1.423.000,00 1.363.443,73 1931 Program:Obrazovanje i usavrsavanje policijskih sluzbenika 1.423.000,00 1.363.443,73

4 Izdaci 1.423.000,00 1.363.443,73

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 1.423.000,00 1.363.443,73

942 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 1.423.000,00 1.363.443,73

14

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40303 Uprava policije 73.543.521,14 69.660.880,98 1941 Program:Borba protiv korupcije i

organizovanog kriminala 3.221.417,94 3.037.118,87

4 Izdaci 3.221.417,94 3.037.118,87 41 Tekuci izdaci 3.107.304,73 2.940.360,60

310 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 2.144.271,10 1.993.773,45 310 412 Ostala licna primanja 332.039,15 331.195,75 310 413 Rashodi za materijal i usluge 579.008,63 578.686,48 310 414 Tekuce odrzavanje 32.576,68 20.445,62 310 416 Renta 8.400,00 6.247,50 310 418 Ostali izdaci 11.009,17 10.011,80

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 3.000,00 0,00

310 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 3.000,00 0,00 44 Kapitalni izdaci 111.113,21 96.758,27

310 441 Kapitalni izdaci 111.113,21 96.758,27 1951 Program:Policija 62.890.342,41 59.607.460,38

4 Izdaci 62.890.342,41 59.607.460,38 41 Tekuci izdaci 61.957.066,28 59.055.838,22

310 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 47.568.744,30 44.804.899,03 310 412 Ostala licna primanja 4.521.492,53 4.519.778,19 310 413 Rashodi za materijal i usluge 8.867.899,39 8.866.816,32 310 414 Tekuce odrzavanje 440.642,17 336.582,61 310 416 Renta 296.820,00 267.050,19 310 418 Ostali izdaci 261.467,89 260.669,92

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 12.000,00 0,00

310 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 12.000,00 0,00 44 Kapitalni izdaci 921.276,13 551.622,16

310 441 Kapitalni izdaci 921.276,13 551.622,16 1961 Program:Administracija 7.431.760,79 7.016.301,73

4 Izdaci 7.431.760,79 7.016.301,73 41 Tekuci izdaci 7.346.947,97 6.945.669,64

310 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 4.399.601,62 4.084.608,61 310 412 Ostala licna primanja 497.380,77 465.424,10 310 413 Rashodi za materijal i usluge 2.170.861,49 2.170.581,82 310 414 Tekuce odrzavanje 176.781,15 124.019,04 310 416 Renta 4.800,00 3.611,36 310 418 Ostali izdaci 97.522,94 97.424,71

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 7.560,00 0,00

310 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 7.560,00 0,00 44 Kapitalni izdaci 77.252,82 70.632,09

310 441 Kapitalni izdaci 77.252,82 70.632,09

Funkcionalna

Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacij

a Opis Plan Izvrsenje

40305 Javno preduzece Regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, pruzanje pomoci, spasavanje i

kontrolu na moru 280.000,00 280.000,00

2091 Program:Obukaronilacazapodvodnorazminiranje,pruzanjepomoci, spasavanjeikontrolunamoru 280.000,00 280.000,00

4 Izdaci 280.000,00 280.000,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 280.000,00 280.000,00

360 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 280.000,00 280.000,00

15

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40306 Uprava za kadrove 1.821.044,51 1.490.503,86

1821 Program:Evidencija,izbor,obuka i usavrsavanje kadrova 1.613.014,09 1.287.100,06

4 Izdaci 1.613.014,09 1.287.100,06 41 Tekuci izdaci 1.003.660,30 753.335,27

131 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 122.624,80 119.849,68 131 412 Ostala licna primanja 7.580,50 7.580,49 131 413 Rashodi za materijal i usluge 873.455,00 625.905,10

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 114.353,79 38.764,79

131 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 114.353,79 38.764,79 44 Kapitalni izdaci 495.000,00 495.000,00

131 441 Kapitalni izdaci 495.000,00 495.000,00 1831 Program:Administracija 208.030,42 203.403,80

4 Izdaci 208.030,42 203.403,80 41 Tekuci izdaci 144.884,21 142.430,44

131 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 59.171,21 58.091,88 131 412 Ostala licna primanja 3.213,00 3.152,98 131 413 Rashodi za materijal i usluge 73.900,00 73.558,01 131 414 Tekuce odrzavanje 8.600,00 7.627,57

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 13.646,21 11.473,36

131 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 13.646,21 11.473,36 44 Kapitalni izdaci 49.500,00 49.500,00

131 441 Kapitalni izdaci 49.500,00 49.500,00

16

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40401 Ministarstvo odbrane 40.631.603,03 39.500.559,99 2031 Program:Medunarodnasaradnja 1.326.070,05 1.309.363,21

4 Izdaci 1.326.070,05 1.309.363,21 41 Tekuci izdaci 1.281.070,04 1.264.483,51

210 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 226.677,20 215.164,20 210 412 Ostala licna primanja 4.158,00 1.650,00 210 413 Rashodi za materijal i usluge 752.604,82 751.595,01 210 414 Tekuce odrzavanje 5.500,00 4.498,43 210 416 Renta 292.130,02 291.575,87

44 Kapitalni izdaci 45.000,01 44.879,70 210 441 Kapitalni izdaci 45.000,01 44.879,70 2041 Program:Vojska 34.308.482,22 33.497.099,51

4 Izdaci 34.308.482,22 33.497.099,51 41 Tekuci izdaci 28.223.482,22 27.562.000,31

210 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 18.946.280,22 18.568.649,38 210 412 Ostala licna primanja 2.612.367,00 2.353.256,24 210 413 Rashodi za materijal i usluge 4.830.520,00 4.830.357,98 210 414 Tekuce odrzavanje 742.315,00 733.821,89 210 418 Ostaliizdaci 1.092.000,00 1.075.914,82

42 Transferizasocijalnuzastitu 120.000,00 106.756,73 210 422 Sredstvazatehnoloskeviskove 120.000,00 106.756,73

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 92.000,00 85.839,71

210 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 92.000,00 85.839,71 44 Kapitalni izdaci 5.873.000,00 5.742.502,76

210 441 Kapitalni izdaci 5.873.000,00 5.742.502,76 2051 Program:Administracija 4.997.050,76 4.694.097,27

4 Izdaci 4.997.050,76 4.694.097,27 41 Tekuci izdaci 4.678.050,74 4.430.321,07

210 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 3.081.328,81 3.028.790,30 210 412 Ostala licna primanja 292.746,00 218.186,37 210 413 Rashodi za materijal i usluge 1.139.975,93 1.057.854,72 210 414 Tekuce odrzavanje 46.000,00 40.154,65 210 415 Kamate 10.000,00 1.344,08 210 418 Ostaliizdaci 108.000,00 83.990,95

42 Transferizasocijalnuzastitu 100.000,00 57.638,16 210 422 Sredstvazatehnoloskeviskove 100.000,00 57.638,16

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 215.000,00 202.402,62

210 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 215.000,00 202.402,62 44 Kapitalni izdaci 4.000,02 3.735,42

210 441 Kapitalni izdaci 4.000,02 3.735,42

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40402 Direkcija za zastitu tajnih podataka 276.694,52 200.116,58 2861 Program:Administracija 276.694,52 200.116,58

4 Izdaci 276.694,52 200.116,58 41 Tekuci izdaci 158.694,52 115.883,91

250 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 100.008,52 76.410,65 250 412 Ostala licna primanja 7.686,00 3.030,42 250 413 Rashodi za materijal i usluge 51.000,00 36.442,84

44 Kapitalni izdaci 118.000,00 84.232,67 250 441 Kapitalni izdaci 118.000,00 84.232,67

17

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40501 Ministarstvo finansija 29.162.195,44 27.085.967,71 1711 Program:Upravljanje budzetom 26.748.520,65 25.404.111,61

4 Izdaci 26.748.520,65 25.404.111,61 41 Tekuci izdaci 25.928.924,65 24.711.810,28

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 817.821,56 672.362,68 112 412 Ostala licna primanja 57.001,40 54.648,25 112 413 Rashodi za materijal i usluge 793.101,69 657.578,22 170 415 Kamate 24.261.000,00 23.327.221,13

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

795.596,00 687.830,00

1091 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

795.596,00 687.830,00

44 Kapitalni izdaci 24.000,00 4.471,33 112 441 Kapitalni izdaci 24.000,00 4.471,33 1721 Program:Politika,propisi i zalbe 1.197.028,53 875.877,02

4 Izdaci 1.197.028,53 875.877,02 41 Tekuci izdaci 1.180.028,53 874.964,90

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 711.335,78 478.782,06 112 412 Ostala licna primanja 36.220,75 28.828,00 112 413 Rashodi za materijal i usluge 432.472,00 367.354,84

44 Kapitalni izdaci 17.000,00 912,12 112 441 Kapitalni izdaci 17.000,00 912,12 1731 Program:Administracija 1.216.646,26 805.979,08

4 Izdaci 1.216.646,26 805.979,08 41 Tekuci izdaci 1.201.966,34 804.051,02

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 298.702,36 290.106,52 112 412 Ostala licna primanja 32.045,25 28.753,00 112 413 Rashodi za materijal i usluge 871.218,73 485.191,50

44 Kapitalni izdaci 14.679,92 1.928,06 112 441 Kapitalni izdaci 14.679,92 1.928,06

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40502 Rezerve 12.445.090,73 10.709.395,85 3161 Program:Rezerve 12.445.090,73 10.709.395,85

4 Izdaci 12.445.090,73 10.709.395,85 47 Rezerve 12.445.090,73 10.709.395,85

112 471 Tekucabudzetskarezerva 11.445.090,73 10.709.395,85 112 472 Stalnabudzetska rezerva 1.000.000,00 0,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40503 Poreska uprava 8.035.507,52 7.414.345,23 1471 Program:Naplataporeza 7.402.206,20 6.867.677,94

4 Izdaci 7.402.206,20 6.867.677,94 41 Tekuci izdaci 7.288.540,26 6.856.416,40

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 5.502.755,38 5.386.513,30 112 412 Ostala licna primanja 339.701,75 334.033,81 112 413 Rashodi za materijal i usluge 1.122.883,13 867.005,01 112 414 Tekuce odrzavanje 115.000,00 75.915,88 112 416 Renta 208.200,00 192.948,40

44 Kapitalni izdaci 113.665,94 11.261,54 112 441 Kapitalni izdaci 113.665,94 11.261,54

1481 Program:Administracija 633.301,32 546.667,29 4 Izdaci 633.301,32 546.667,29 41 Tekuci izdaci 611.786,68 546.667,29

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 451.854,62 438.483,13 112 412 Ostala licna primanja 58.913,75 37.745,90 112 413 Rashodi za materijal i usluge 97.418,31 68.783,92 112 414 Tekuce odrzavanje 3.600,00 1.654,34

44 Kapitalni izdaci 21.514,64 0,00 112 441 Kapitalni izdaci 21.514,64 0,00

18

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40504 Uprava carina 7.043.178,48 6.406.384,17 1441 Program:Carinarnice 4.794.186,16 4.365.195,83

4 Izdaci 4.794.186,16 4.365.195,83 41 Tekuci izdaci 4.354.186,16 4.229.217,26

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 3.531.407,66 3.424.623,54 112 412 Ostala licna primanja 259.978,50 259.978,50 112 413 Rashodi za materijal i usluge 502.800,00 501.888,14 112 414 Tekuce odrzavanje 35.000,00 33.491,47 112 418 Ostaliizdaci 25.000,00 9.235,61

44 Kapitalni izdaci 440.000,00 135.978,57 112 441 Kapitalni izdaci 440.000,00 135.978,57 1451 Program:Bezbjednostizastitadrustva 364.657,18 330.613,37

4 Izdaci 364.657,18 330.613,37 41 Tekuci izdaci 354.657,18 330.613,37

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 209.594,93 193.703,38 112 412 Ostala licna primanja 27.262,25 24.244,85 112 413 Rashodi za materijal i usluge 108.000,00 107.118,59 112 414 Tekuce odrzavanje 6.000,00 5.546,55 112 416 Renta 2.000,00 0,00 112 418 Ostaliizdaci 1.800,00 0,00

44 Kapitalni izdaci 10.000,00 0,00 112 441 Kapitalni izdaci 10.000,00 0,00 1461 Program:Administracija 1.884.335,14 1.710.574,97

4 Izdaci 1.884.335,14 1.710.574,97 41 Tekuci izdaci 1.796.335,14 1.701.327,14

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 770.546,74 758.785,42 112 412 Ostala licna primanja 79.466,00 79.209,70 112 413 Rashodi za materijal i usluge 633.322,40 618.111,55 112 414 Tekuce odrzavanje 49.000,00 44.672,60 112 416 Renta 250.000,00 194.442,30 112 418 Ostaliizdaci 14.000,00 6.105,57

44 Kapitalni izdaci 88.000,00 9.247,83 112 441 Kapitalni izdaci 88.000,00 9.247,83

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40505 Uprava za nekretnine 7.309.906,86 5.559.905,35

1971 Program:Drzavni premjer i izrada katastra nepokretnosti 5.058.616,57 3.507.313,31

4 Izdaci 5.058.616,57 3.507.313,31 41 Tekuci izdaci 4.150.988,86 2.974.992,68

660 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1.233.008,45 1.209.944,14 660 412 Ostala licna primanja 173.032,50 123.542,57 660 413 Rashodi za materijal i usluge 2.702.236,88 1.607.788,43 660 414 Tekuce odrzavanje 42.711,03 33.717,54

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 72.000,00 43.176,75

660 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 72.000,00 43.176,75 44 Kapitalni izdaci 835.627,71 489.143,88

660 441 Kapitalni izdaci 835.627,71 489.143,88 1981 Program:Administracija 2.251.290,29 2.052.592,04

4 Izdaci 2.251.290,29 2.052.592,04 41 Tekuci izdaci 2.095.792,45 1.951.252,75

660 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1.149.659,51 1.117.675,31 660 412 Ostala licna primanja 102.425,00 102.337,31 660 413 Rashodi za materijal i usluge 739.418,97 649.624,43 660 414 Tekuce odrzavanje 94.288,97 76.880,48 660 418 Ostaliizdaci 10.000,00 4.735,22

44 Kapitalni izdaci 155.497,84 101.339,29 660 441 Kapitalni izdaci 155.497,84 101.339,29

19

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40506 Uprava za antikorupcijsku inicijativu 394.073,44 306.273,82 2721 Program:Suzbijanje korupcije 394.073,44 306.273,82

4 Izdaci 394.073,44 306.273,82 41 Tekuci izdaci 360.073,44 277.096,35

411 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 135.061,04 125.960,99 411 412 Ostala licna primanja 9.039,25 7.493,50 411 413 Rashodi za materijal i usluge 201.273,15 135.327,79 411 414 Tekuce odrzavanje 6.700,00 963,32 411 416 Renta 8.000,00 7.350,75

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 24.000,00 24.000,00

411 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 24.000,00 24.000,00 44 Kapitalni izdaci 10.000,00 5.177,47

411 441 Kapitalni izdaci 10.000,00 5.177,47

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40507 Uprava za sprjecavanje pranja novca I finansiranja terorizma 610.936,20 518.279,39

2061 Program:Sprjecavanje pranja novca i finansiranja terorizma 610.936,20 518.279,39 4 Izdaci 610.936,20 518.279,39 41 Tekuci izdaci 560.936,20 498.453,44

411 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 273.766,70 249.307,58 411 412 Ostala licna primanja 14.369,50 13.347,21 411 413 Rashodi za materijal i usluge 249.200,00 216.267,34 411 414 Tekuce odrzavanje 23.600,00 19.531,31

44 Kapitalni izdaci 50.000,00 19.825,95 411 441 Kapitalni izdaci 50.000,00 19.825,95

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40508 Uprava za imovinu 51.881,47 0,00 2831 Program:Evidencija i nadzor drzavne imovine 51.881,47 0,00

4 Izdaci 51.881,47 0,00 41 Tekuci izdaci 45.881,47 0,00

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 28.800,00 0,00 112 412 Ostala licna primanja 2.081,47 0,00 112 413 Rashodi za materijal i usluge 15.000,00 0,00

44 Kapitalni izdaci 6.000,00 0,00 112 441 Kapitalni izdaci 6.000,00 0,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40509 Direkcija za javne nabavke 324.189,41 265.376,62 1781 Program:Javne nabavke 324.189,41 265.376,62

4 Izdaci 324.189,41 265.376,62 41 Tekuci izdaci 304.189,41 259.773,27

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 136.664,66 123.818,20 112 412 Ostala licna primanja 11.484,75 11.482,25 112 413 Rashodi za materijal i usluge 115.040,00 86.376,45 112 416 Renta 41.000,00 38.096,37

44 Kapitalni izdaci 20.000,00 5.603,35 112 441 Kapitalni izdaci 20.000,00 5.603,35

20

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40510 Zavod za statistiku 2.148.970,71 1.667.070,20

1751 Program:Statisticka istrazivanja,analize i informisanje 1.897.186,97 1.471.891,96 4 Izdaci 1.897.186,97 1.471.891,96 41 Tekuci izdaci 1.736.803,47 1.444.309,67

132 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 918.054,51 890.132,85 132 412 Ostala licna primanja 59.996,75 58.707,75 132 413 Rashodi za materijal i usluge 743.752,21 486.221,96 132 414 Tekuce odrzavanje 3.000,00 2.133,51 132 416 Renta 12.000,00 7.113,60

44 Kapitalni izdaci 160.383,50 27.582,29 132 441 Kapitalni izdaci 160.383,50 27.582,29 1761 Program:Administracija 251.783,74 195.178,24

4 Izdaci 251.783,74 195.178,24 41 Tekuci izdaci 239.987,62 189.318,94

132 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 144.751,34 141.636,44 132 412 Ostala licna primanja 8.494,75 8.494,75 132 413 Rashodi za materijal i usluge 84.741,53 37.562,74 132 414 Tekuce odrzavanje 2.000,00 1.625,01

44 Kapitalni izdaci 11.796,12 5.859,30 132 441 Kapitalni izdaci 11.796,12 5.859,30

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40511 Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara za srecu

3.450.000,00 3.433.880,00

2871 Program:Raspodjela dijela prihoda od igara na srecu za finansiranje planova i programa organizacija iz pojedinih oblasti

3.450.000,00 3.433.880,00

4 Izdaci 3.450.000,00 3.433.880,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 3.450.000,00 3.433.880,00

112 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 3.450.000,00 3.433.880,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40512 Komisija za kontrolu drzavne podrske i pomoci 40.000,00 34.750,00

2591 Program:Kontrola dodjele i koriscenja,odobrenja i nalaganja povracaja drzavne podrske i pomoci

40.000,00 34.750,00

4 Izdaci 40.000,00 34.750,00 41 Tekuci izdaci 40.000,00 34.750,00

133 412 Ostala licna primanja 33.000,00 33.000,00 133 413 Rashodi za materijal i usluge 7.000,00 1.750,00

40512 Komisija za kontrolu drzavne podrske i pomoci 40.000,00 34.750,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40513 Projekat unapredenja penzione administracije 1.729.736,00 399.528,74 2811 Program:Unapredenjeprenzionogsistema 1.729.736,00 399.528,74

4 Izdaci 1.729.736,00 399.528,74 41 Tekuci izdaci 616.825,91 251.404,21

474 413 Rashodi za materijal i usluge 615.625,91 251.404,21 474 414 Tekuce odrzavanje 1.200,00 0,00

44 Kapitalni izdaci 1.112.910,09 148.124,53 474 441 Kapitalni izdaci 1.112.910,09 148.124,53

21

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40514 Uprava za igre na srecu 347.294,47 266.000,36

1741 Program:Nadzor nad priredivacima igara na srecu

347.294,47 266.000,36

4 Izdaci 347.294,47 266.000,36 41 Tekuci izdaci 327.294,47 254.985,86

112 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 152.086,37 149.722,56 112 412 Ostala licna primanja 7.895,25 7.895,25 112 413 Rashodi za materijal i usluge 162.112,85 94.351,88 112 414 Tekuce odrzavanje 4.000,00 2.896,01 112 418 Ostaliizdaci 1.200,00 120,16

44 Kapitalni izdaci 20.000,00 11.014,50 112 441 Kapitalni izdaci 20.000,00 11.014,50

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40515 Zastitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore 30.587,00 0,00

3221 Program:Administracija 30.587,00 0,00 4 Izdaci 30.587,00 0,00 41 Tekuci izdaci 27.587,00 0,00

160 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 19.200,00 0,00 160 412 Ostala licna primanja 1.387,00 0,00 160 413 Rashodi za materijal i usluge 7.000,00 0,00

44 Kapitalni izdaci 3.000,00 0,00 160 441 Kapitalni izdaci 3.000,00 0,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40601 Ministarstvo inostranih poslova 2.104.906,33 1.934.045,92 1991 Program:Diplomatija 1.712.703,18 1.593.569,81

4 Izdaci 1.712.703,18 1.593.569,81 41 Tekuci izdaci 1.712.703,18 1.593.569,81

113 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 498.268,25 489.070,79 113 412 Ostala licna primanja 34.006,92 34.006,69 113 413 Rashodi za materijal i usluge 1.135.428,01 1.051.252,87 113 416 Renta 45.000,00 19.239,46 2001 Program:Administracija 392.203,15 340.476,11

4 Izdaci 392.203,15 340.476,11 41 Tekuci izdaci 345.915,08 306.640,84

113 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 115.661,22 113.833,91 113 412 Ostala licna primanja 10.317,75 10.314,50 113 413 Rashodi za materijal i usluge 217.936,11 181.407,92 113 414 Tekuce odrzavanje 2.000,00 1.084,51

44 Kapitalni izdaci 46.288,07 33.835,27 113 441 Kapitalni izdaci 46.288,07 33.835,27

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40602 Diplomatsko konzularna predstavnistva 9.837.055,13 8.184.044,77

2201 Program:Diplomatsko konzularna predstavnistva 9.837.055,13 8.184.044,77

4 Izdaci 9.837.055,13 8.184.044,77 41 Tekuci izdaci 9.517.555,13 8.110.582,85

113 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 3.712.376,00 3.608.646,06 113 413 Rashodi za materijal i usluge 1.919.050,43 1.427.067,33 113 414 Tekuce odrzavanje 136.298,64 76.207,18 113 416 Renta 3.749.830,06 2.998.662,28

44 Kapitalni izdaci 319.500,00 73.461,92 113 441 Kapitalni izdaci 319.500,00 73.461,92

22

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40603 Centar za iseljenike 165.000,00 158.380,90 2161 Program:Saradnja,organizacija i evidencija iseljenika i iseljenickih organizacija 165.000,00 158.380,90

4 Izdaci 165.000,00 158.380,90

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 165.000,00 158.380,90

820 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 165.000,00 158.380,90

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40701 Ministarstvo prosvjete i nauke 118.380.545,38 114.568.890,72 1081 Program:Predskolsko vaspitanje i obrazovanje 11.678.938,55 11.394.427,58

4 Izdaci 11.678.938,55 11.394.427,58 41 Tekuci izdaci 11.587.932,55 11.324.964,08

911 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 9.785.275,05 9.637.004,70 911 412 Ostala licna primanja 799.413,50 798.760,19 911 413 Rashodi za materijal i usluge 695.812,00 598.276,74 911 414 Tekuce odrzavanje 57.000,00 40.507,34 911 418 Ostaliizdaci 250.432,00 250.415,11

44 Kapitalni izdaci 91.006,00 69.463,50 911 441 Kapitalni izdaci 91.006,00 69.463,50 1091 Program:Osnovno obrazovanje 62.329.634,08 61.012.852,42

4 Izdaci 62.329.634,08 61.012.852,42 41 Tekuci izdaci 61.520.388,28 60.252.561,49

912 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 53.735.221,70 52.960.936,53 912 412 Ostala licna primanja 3.330.855,18 3.330.825,92 912 413 Rashodi za materijal i usluge 3.435.450,40 3.010.624,60 912 414 Tekuce odrzavanje 272.667,00 204.536,74 912 418 Ostaliizdaci 746.194,00 745.637,70

42 Transferizasocijalnuzastitu 280.000,00 271.120,10 912 422 Sredstvazatehnoloskeviskove 280.000,00 271.120,10

44 Kapitalni izdaci 529.245,80 489.170,83 912 441 Kapitalni izdaci 529.245,80 489.170,83 1101 Program:Srednje obrazovanje 29.008.049,92 28.335.638,01

4 Izdaci 29.008.049,92 28.335.638,01 41 Tekuci izdaci 28.187.445,92 27.707.425,77

922 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 24.421.725,38 24.250.000,12 922 412 Ostala licna primanja 1.517.622,00 1.475.830,69 922 413 Rashodi za materijal i usluge 1.674.819,20 1.438.175,38 922 414 Tekuce odrzavanje 114.333,34 84.473,58 922 418 Ostaliizdaci 458.946,00 458.946,00

42 Transferi za socijalnu zastitu 243.000,00 240.122,35 922 422 Sredstvazatehnoloskeviskove 243.000,00 240.122,35

44 Kapitalni izdaci 577.604,00 388.089,89 922 441 Kapitalni izdaci 577.604,00 388.089,89

1121 Program:Obrazovanje lica sa posebnim potrebama 2.604.813,68

2.474.768,42 4 Izdaci 2.604.813,68 2.474.768,42 41 Tekuci izdaci 2.172.040,48 2.114.846,08

950 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1.883.405,47 1.865.587,20 950 412 Ostala licna primanja 132.239,00 116.401,47 950 413 Rashodi za materijal i usluge 113.724,00 98.084,30 950 414 Tekuce odrzavanje 8.000,00 2.413,13 950 418 Ostaliizdaci 34.672,01 32.359,98

42 Transferi za socijalnu zastitu 12.600,00 0,00 950 422 Sredstva za tehnoloske viskove 12.600,00 0,00

44 Kapitalni izdaci 420.173,20 359.922,34 950 441 Kapitalni izdaci 420.173,20 359.922,34

23

1131 Program:Centar za strucno obrazovanje 614.738,54 594.275,30 4 Izdaci 614.738,54 594.275,30

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 614.738,54 594.275,30

922 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 614.738,54 594.275,30 1143 Program:Ucenicki i studentski standard 8.279.475,59 7.041.104,28

4 Izdaci 8.279.475,59 7.041.104,28 41 Tekuci izdaci 734.475,59 654.457,10

960 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 38.561,59 37.873,65 960 412 Ostala licna primanja 2.854,00 2.647,92 960 413 Rashodi za materijal i usluge 332.560,00 269.598,47 960 418 Ostali izdaci 360.500,00 344.337,06

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 5.750.000,00 4.832.649,47

960 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 5.750.000,00 4.832.649,47 45 Pozajmice i krediti 1.795.000,00 1.553.997,71

960 451 Pozajmice i krediti 1.795.000,00 1.553.997,71 1153 Program:Nauka 1.749.866,12 1.748.773,73

4 Izdaci 1.749.866,12 1.748.773,73 41 Tekuci izdaci 1.749.866,12 1.748.773,73

140 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 86.460,43 85.426,99 140 412 Ostala licna primanja 5.233,25 5.205,75 140 413 Rashodi za materijal i usluge 1.658.172,44 1.658.140,99 1161 Program:Administracija 899.105,90 846.461,35

4 Izdaci 899.105,90 846.461,35 41 Tekuci izdaci 689.105,90 636.461,70

980 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 449.668,20 441.078,66 980 412 Ostala licna primanja 32.290,50 28.207,58 980 413 Rashodi za materijal i usluge 207.147,20 167.175,46

44 Kapitalni izdaci 210.000,00 209.999,65 980 441 Kapitalni izdaci 210.000,00 209.999,65

1291 Program:Projekat za unapredenje obrazovnog sistema 55.800,00 55.740,35

4 Izdaci 55.800,00 55.740,35 41 Tekuci izdaci 55.800,00 55.740,35

970 413 Rashodi za materijal i usluge 55.800,00 55.740,35 1871 Program:Zavodzaudzbenikeinastavnasredstva 1.160.123,00 1.064.849,28

4 Izdaci 1.160.123,00 1.064.849,28

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 1.160.123,00 1.064.849,28

980 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 1.160.123,00 1.064.849,28

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40702 Univerzitet Crne Gore 17.963.149,41 17.423.316,05 2021 Program:Visokoobrazovanjeiistrazivanje 17.963.149,41 17.423.316,05

4 Izdaci 17.963.149,41 17.423.316,05

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 17.963.149,41 17.423.316,05

942 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 17.963.149,41 17.423.316,05

24

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40703 Zavod za medunarodnu naucnu, prosvjetno-kulturnu i tehnicku saradnju 463.673,63 418.419,56

2151 Program:Medunarodna naucna, prosvjetno-kulturna i tehnicka saradnja 463.673,63 418.419,56 4 Izdaci 463.673,63 418.419,56 41 Tekuci izdaci 279.923,63 259.342,78

950 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 130.677,47 128.644,86 950 412 Ostala licna primanja 20.339,50 20.257,75 950 413 Rashodi za materijal i usluge 127.906,66 110.440,17 950 414 Tekuce odrzavanje 1.000,00 0,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 170.000,00 153.329,56

950 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 170.000,00 153.329,56 44 Kapitalni izdaci 13.750,00 5.747,22

950 441 Kapitalni izdaci 13.750,00 5.747,22

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40704 Zavod za skolstvo 1.301.492,22 1.230.622,76

1171 Program:Utvrdjivanje i obezbjedjivanje kvaliteta 793.145,28 762.499,65 4 Izdaci 793.145,28 762.499,65 41 Tekuci izdaci 768.935,28 738.289,65

980 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 463.678,77 453.007,98 980 412 Ostala licna primanja 18.592,75 18.466,80 980 413 Rashodi za materijal i usluge 279.943,76 263.456,75 980 414 Tekuce odrzavanje 3.960,00 1.765,82 980 418 Ostaliizdaci 2.760,00 1.592,30

44 Kapitalni izdaci 24.210,00 24.210,00 980 441 Kapitalni izdaci 24.210,00 24.210,00 1191 Program:Administracija 211.465,97 192.179,57

4 Izdaci 211.465,97 192.179,57 41 Tekuci izdaci 201.465,97 182.180,73

980 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 77.978,97 76.146,62 980 412 Ostala licna primanja 8.199,00 7.853,00 980 413 Rashodi za materijal i usluge 105.600,00 90.689,47 980 414 Tekuce odrzavanje 4.000,00 2.365,12 980 416 Renta 4.800,00 4.680,00 980 418 Ostaliizdaci 888,00 446,52

44 Kapitalni izdaci 10.000,00 9.998,84 980 441 Kapitalni izdaci 10.000,00 9.998,84 1301 Program:Unapredjivanjeobrazovanja 296.880,97 275.943,54

4 Izdaci 296.880,97 275.943,54 41 Tekuci izdaci 291.880,97 270.943,54

980 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 186.688,38 186.068,80 980 412 Ostala licna primanja 9.039,25 8.661,30 980 413 Rashodi za materijal i usluge 92.133,34 74.776,62 980 414 Tekuce odrzavanje 3.000,00 1.139,12 980 418 Ostaliizdaci 1.020,00 297,70

44 Kapitalni izdaci 5.000,00 5.000,00 980 441 Kapitalni izdaci 5.000,00 5.000,00

25

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40705 Ispitni centar 739.114,65 637.613,86 1311 Program:Eksterna provjera znanja 739.114,65 637.613,86

4 Izdaci 739.114,65 637.613,86 41 Tekuci izdaci 715.114,65 626.943,16

960 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 257.398,69 250.011,08 960 412 Ostala licna primanja 11.611,25 11.611,25 960 413 Rashodi za materijal i usluge 431.526,21 362.426,32 960 414 Tekuce odrzavanje 10.000,00 2.099,91 960 418 Ostaliizdaci 4.578,50 794,60

44 Kapitalni izdaci 24.000,00 10.670,70 960 441 Kapitalni izdaci 24.000,00 10.670,70

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40801 Ministarstvo kulture, sporta I medija 20.301.490,63 17.107.009,27 1361 Program:Kulturno umjetnicko stvaralastvo 4.612.915,47 3.399.162,80

4 Izdaci 4.612.915,47 3.399.162,80 41 Tekuci izdaci 4.081.434,25 3.038.340,12

830 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 828.741,64 810.049,73 830 412 Ostala licna primanja 82.419,49 64.956,42 830 413 Rashodi za materijal i usluge 3.107.033,12 2.107.519,80 830 414 Tekuce odrzavanje 17.440,00 12.014,17 830 416 Renta 40.800,00 40.800,00 830 418 Ostaliizdaci 5.000,00 3.000,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 379.866,63 312.787,03

830 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 379.866,63 312.787,03 44 Kapitalni izdaci 151.614,59 48.035,65

830 441 Kapitalni izdaci 151.614,59 48.035,65 1371 Program:Podrskarazvojumedijskogpluralizma 266.000,00 252.425,10

4 Izdaci 266.000,00 252.425,10 41 Tekuci izdaci 136.000,00 124.265,68

820 413 Rashodi za materijal i usluge 136.000,00 124.265,68 43 Transferi institucijama, pojedincima,

nevladinom i javnom sektoru 130.000,00 128.159,42

820 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 130.000,00 128.159,42 1381 Program:Kulturnaiprirodnabastina 6.365.466,53 5.139.676,51

4 Izdaci 6.365.466,53 5.139.676,51 41 Tekuci izdaci 5.670.740,13 4.694.251,02

820 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 3.207.577,01 3.153.393,23 820 412 Ostala licna primanja 316.357,58 196.138,49 820 413 Rashodi za materijal i usluge 1.857.495,90 1.140.460,91 820 414 Tekuce odrzavanje 138.150,00 87.474,32 820 415 Kamate 6.000,00 0,00 820 416 Renta 74.300,00 61.586,44 820 418 Ostaliizdaci 70.859,64 55.197,63

42 Transferizasocijalnuzastitu 20.000,00 0,00 820 423 Pravaizoblastipenzijskogiinvalidskogosiguranja 20.000,00 0,00

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 30.696,00 27.809,25

820 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 30.696,00 27.809,25 44 Kapitalni izdaci 638.030,40 417.616,24

820 441 Kapitalni izdaci 638.030,40 417.616,24 45 Pozajmiceikrediti 6.000,00 0,00

820 451 Pozajmiceikrediti 6.000,00 0,00 1391 Program:Administracija 1.226.984,09 923.530,04

4 Izdaci 1.226.984,09 923.530,04 41 Tekuci izdaci 729.984,09 543.910,12

26

860 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 223.490,64 219.931,76 860 412 Ostala licna primanja 20.808,50 10.375,00 860 413 Rashodi za materijal i usluge 454.884,95 308.861,18 860 414 Tekuce odrzavanje 10.800,00 4.742,18 860 416 Renta 20.000,00 0,00

42 Transferizasocijalnuzastitu 185.000,00 162.118,48 860 421 Pravaizoblastisocijalnezastite 185.000,00 162.118,48

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 242.000,00 162.041,44

860 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 242.000,00 162.041,44 44 Kapitalni izdaci 70.000,00 55.460,00

860 441 Kapitalni izdaci 70.000,00 55.460,00 1581 Program:Sportiomladina 5.158.423,97 4.808.414,26

4 Izdaci 5.158.423,97 4.808.414,26 41 Tekuci izdaci 113.423,97 99.423,03

810 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 76.514,97 75.365,55 810 412 Ostala licna primanja 5.709,00 5.109,50 810 413 Rashodi za materijal i usluge 31.200,00 18.947,98

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 5.045.000,00 4.708.991,23

810 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 5.045.000,00 4.708.991,23 1691 Program:Nacionalni javni servis Crne Gore 1.600.000,00 1.600.000,00

4 Izdaci 1.600.000,00 1.600.000,00 41 Tekuci izdaci 1.600.000,00 1.600.000,00

830 413 Rashodi za materijal i usluge 1.600.000,00 1.600.000,00 1701 Program:Prenos radiodifuznog signala na teritoriji CG preko radiodifuznog predajnika 358.000,00 280.099,97

4 Izdaci 358.000,00 280.099,97 41 Tekuci izdaci 358.000,00 280.099,97

830 413 Rashodi za materijal i usluge 358.000,00 280.099,97 2281 Program:Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore 713.700,57 703.700,59

4 Izdaci 713.700,57 703.700,59 41 Tekuci izdaci 713.700,57 703.700,59

820 413 Rashodi za materijal i usluge 713.700,57 703.700,59

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40803 Crnogorsko narodno pozoriste 2.734.171,89 2.353.240,87 1321 Program:Pozorisna djelatnost 2.061.244,82 1.758.359,45

4 Izdaci 2.061.244,82 1.758.359,45 41 Tekuci izdaci 1.860.387,59 1.634.527,52

820 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 727.836,61 719.219,11 820 412 Ostala licna primanja 44.088,00 43.912,25 820 413 Rashodi za materijal i usluge 886.712,98 687.084,94 820 414 Tekuce odrzavanje 105.000,00 96.505,72 820 416 Renta 96.750,00 87.805,50

44 Kapitalni izdaci 200.857,23 123.831,93 820 441 Kapitalni izdaci 200.857,23 123.831,93 1331 Program:Administracija 672.927,07 594.881,42

4 Izdaci 672.927,07 594.881,42 41 Tekuci izdaci 672.927,07 594.881,42

820 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 371.039,95 367.728,77 820 412 Ostala licna primanja 32.758,00 26.948,50 820 413 Rashodi za materijal i usluge 143.729,12 112.276,93 820 414 Tekuce odrzavanje 75.000,00 51.522,22 820 418 Ostaliizdaci 50.400,00 36.405,00

27

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40804 Kraljevsko pozoriste "Zetski dom" 873.285,87 761.092,30 1281 Program:Pozorisna djelatnost 698.034,01 598.461,39

4 Izdaci 698.034,01 598.461,39 41 Tekuci izdaci 658.034,01 562.628,06

820 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 70.194,26 70.184,84 820 412 Ostala licna primanja 7.785,75 7.204,54 820 413 Rashodi za materijal i usluge 553.054,00 461.675,69 820 414 Tekuce odrzavanje 14.740,00 12.613,62 820 416 Renta 9.200,00 8.186,57 820 418 Ostaliizdaci 3.060,00 2.762,80

44 Kapitalni izdaci 40.000,00 35.833,33 820 441 Kapitalni izdaci 40.000,00 35.833,33 1631 Program:Administracija 175.251,86 162.630,91

4 Izdaci 175.251,86 162.630,91 41 Tekuci izdaci 175.251,86 162.630,91

820 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 75.626,14 75.243,43 820 412 Ostala licna primanja 11.612,00 10.498,25 820 413 Rashodi za materijal i usluge 56.824,64 50.732,88 820 414 Tekuce odrzavanje 14.268,00 12.115,52 820 418 Ostaliizdaci 16.921,08 14.040,83

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40805 Crnogorski olimpijski komitet 500.000,00 498.445,23 2241 Program:Crnogorski olimpijski komitet 500.000,00 498.445,23

4 Izdaci 500.000,00 498.445,23

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 500.000,00 498.445,23

810 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 500.000,00 498.445,23

28

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40901 Ministarstvo ekonomije 44.723.628,56 43.586.648,03 3041 Program:Razvoj energetike,rudarstva i industrije 41.013.698,62 39.960.554,40

4 Izdaci 41.013.698,62 39.960.554,40 41 Tekuci izdaci 41.006.590,62 39.957.817,88

490 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 285.349,02 281.488,99 490 412 Ostala licna primanja 14.272,50 13.180,75 490 413 Rashodi za materijal i usluge 964.469,10 942.318,25 435 417 Subvencije 39.742.500,00 38.720.829,89

44 Kapitalni izdaci 7.108,00 2.736,52 490 441 Kapitalni izdaci 7.108,00 2.736,52 3051 Program:Uredjenje prostora izgradnja 2.148.921,82 2.148.921,78

4 Izdaci 2.148.921,82 2.148.921,78 41 Tekuci izdaci 2.079.102,49 2.079.102,48

443 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 270.735,07 270.735,07 443 412 Ostala licna primanja 67.533,77 67.533,77 443 413 Rashodi za materijal i usluge 1.740.833,65 1.740.833,64

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 63.249,48 63.249,46

411 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 63.249,48 63.249,46 44 Kapitalni izdaci 6.569,85 6.569,84

443 441 Kapitalni izdaci 6.569,85 6.569,84

3061 Program:Unapredjenje trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom 638.727,58 583.492,81

4 Izdaci 638.727,58 583.492,81 41 Tekuci izdaci 623.692,58 576.322,81

474 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 303.089,10 287.254,87 474 412 Ostala licna primanja 13.321,00 12.648,18 474 413 Rashodi za materijal i usluge 307.282,48 276.419,76

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 5.000,00 4.890,00

411 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 5.000,00 4.890,00 44 Kapitalni izdaci 10.035,00 2.280,00

474 441 Kapitalni izdaci 10.035,00 2.280,00 3071 Program:Administracija 922.280,54 893.679,04

4 Izdaci 922.280,54 893.679,04 41 Tekuci izdaci 910.676,41 884.607,70

411 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 276.843,74 273.016,04 411 412 Ostala licna primanja 31.128,27 24.994,41 411 413 Rashodi za materijal i usluge 458.407,42 445.618,37 411 414 Tekuce odrzavanje 17.290,00 14.762,17 411 416 Renta 115.450,80 115.450,80 411 418 Ostaliizdaci 11.556,18 10.765,91

44 Kapitalni izdaci 11.604,13 9.071,34 411 441 Kapitalni izdaci 11.604,13 9.071,34

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40902 Direkcija javnih radova 538.718,01 458.544,05 1921 Program:Administarcija 538.718,01 458.544,05

4 Izdaci 538.718,01 458.544,05 41 Tekuci izdaci 503.718,01 455.343,30

474 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 256.877,05 234.135,53 474 412 Ostala licna primanja 20.075,00 15.329,00 474 413 Rashodi za materijal i usluge 220.765,96 203.351,26 474 418 Ostaliizdaci 6.000,00 2.527,51

44 Kapitalni izdaci 35.000,00 3.200,75 474 441 Kapitalni izdaci 35.000,00 3.200,75

29

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40903 Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeca 7.044.604,96 1.889.505,94 2681 Program:Administracija 756.903,05 669.961,39

4 Izdaci 756.903,05 669.961,39 41 Tekuci izdaci 687.623,05 640.628,60

474 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 136.766,30 134.872,10 474 412 Ostala licna primanja 6.188,75 6.188,75 474 413 Rashodi za materijal i usluge 458.268,00 427.567,75 474 416 Renta 86.400,00 72.000,00

44 Kapitalni izdaci 69.280,00 29.332,79 474 441 Kapitalni izdaci 69.280,00 29.332,79 3181 Program:Razvoj malih i srednjih preduzeca 6.287.701,91 1.219.544,55

4 Izdaci 6.287.701,91 1.219.544,55 41 Tekuci izdaci 176.981,91 168.544,55

474 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 49.811,91 48.326,67 474 412 Ostala licna primanja 3.802,00 3.802,00 474 413 Rashodi za materijal i usluge 123.368,00 116.415,88

45 Pozajmice i krediti 6.110.720,00 1.051.000,00 474 451 Pozajmice i krediti 6.110.720,00 1.051.000,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40904 Zavod za metrologiju 741.087,30 618.103,10 2381 Program:Utvrdivanje,cuvanjeiispitivanjemjernihjedi

nica 741.087,30 618.103,10

4 Izdaci 741.087,30 618.103,10 41 Tekuci izdaci 503.587,30 469.630,16

411 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 223.100,80 221.449,65 411 412 Ostala licna primanja 21.266,50 20.985,71 411 413 Rashodi za materijal i usluge 149.480,00 129.873,25 411 414 Tekuce odrzavanje 12.000,00 9.406,03 411 416 Renta 52.200,00 49.816,72 411 418 Ostaliizdaci 45.540,00 38.098,80

44 Kapitalni izdaci 237.500,00 148.472,94 411 441 Kapitalni izdaci 237.500,00 148.472,94

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40905 Seizmoloski zavod 419.263,09 374.392,47

2341 Program:Seizmicki monitoring i seizmoloske analize 419.263,09 374.392,47

4 Izdaci 419.263,09 374.392,47 41 Tekuci izdaci 266.973,09 233.739,58

411 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 106.446,05 104.868,97 411 412 Ostala licna primanja 14.159,04 7.082,38 411 413 Rashodi za materijal i usluge 106.488,00 88.475,97 411 414 Tekuce odrzavanje 39.880,00 33.312,26

44 Kapitalni izdaci 152.290,00 140.652,89 411 441 Kapitalni izdaci 152.290,00 140.652,89

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40906 Institut za standardizaciju 550.000,00 549.999,99 2331 Program:Razvoj,pracenjeiusvajanjestandarda 550.000,00 549.999,99

4 Izdaci 550.000,00 549.999,99

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 550.000,00 549.999,99

411 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 550.000,00 549.999,99

30

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40907 Odbor za kvalitet 174.455,38 148.184,95

3081 Program:Unapredenje i razvoj medjunarodnih standarda kvaliteta 174.455,38 148.184,95

4 Izdaci 174.455,38 148.184,95 41 Tekuci izdaci 174.455,38 148.184,95

411 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 2.139,63 0,00 411 412 Ostala licna primanja 37.915,75 18.600,91 411 413 Rashodi za materijal i usluge 34.400,00 29.760,04 411 417 Subvencije 100.000,00 99.824,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40908 Fond za energetsku efikasnost 242.156,16 131.297,47 3091 Program:Unapredenje energetske efikasnosti 242.156,16 131.297,47

4 Izdaci 242.156,16 131.297,47 41 Tekuci izdaci 242.156,16 131.297,47

411 413 Rashodi za materijal i usluge 242.156,16 131.297,47

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40909 Trzisna inspekcija 916.183,38 835.643,98 2611 Program:Kontrola i nadzor 916.183,38 835.643,98

4 Izdaci 916.183,38 835.643,98 41 Tekuci izdaci 862.183,38 799.195,81

411 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 645.931,12 625.692,73 411 412 Ostala licna primanja 44.772,25 40.719,68 411 413 Rashodi za materijal i usluge 144.480,01 115.294,08 411 414 Tekuce odrzavanje 15.300,00 10.241,32 411 416 Renta 11.700,00 7.248,00

44 Kapitalni izdaci 54.000,00 36.448,17 411 441 Kapitalni izdaci 54.000,00 36.448,17

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40910 Zavod za intelektualnu svojinu 331.294,80 298.327,84 2351 Program:Zastita prava intelektualne svojine 331.294,80 298.327,84

4 Izdaci 331.294,80 298.327,84 41 Tekuci izdaci 321.294,80 290.102,98

487 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 138.934,39 136.444,01 487 412 Ostala licna primanja 22.334,46 21.599,44 487 413 Rashodi za materijal i usluge 115.920,00 90.299,94 487 414 Tekuce odrzavanje 2.000,00 553,64 487 416 Renta 42.000,00 41.100,00 487 418 Ostaliizdaci 105,95 105,95

44 Kapitalni izdaci 10.000,00 8.224,86 487 441 Kapitalni izdaci 10.000,00 8.224,86

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40911 Uprava za zastitu konkurencije 159.344,65 146.664,53 2101 Program:Sprecavanje narusavanja slobodne konkurencije 159.344,65 146.664,53

4 Izdaci 159.344,65 146.664,53 41 Tekuci izdaci 143.204,65 130.553,70

411 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 61.253,15 56.801,25 411 412 Ostala licna primanja 3.351,50 3.136,75 411 413 Rashodi za materijal i usluge 43.500,00 36.295,77 411 414 Tekuce odrzavanje 2.700,00 1.926,33 411 416 Renta 32.400,00 32.393,60

44 Kapitalni izdaci 16.140,00 16.110,83 411 441 Kapitalni izdaci 16.140,00 16.110,83

31

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

40912 Akreditaciono tijelo Crne Gore 400.000,00 329.274,55 2911 Program:Akreditacija 400.000,00 329.274,55

4 Izdaci 400.000,00 329.274,55

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 400.000,00 329.274,55

411 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 400.000,00 329.274,55

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

41001 Ministarstvo saobracaja, pomorstva i telekomunikacija 3.673.013,15 2.965.602,87 1016 Program:Zeljeznicki saobracaj 888.924,69 871.994,99

4 Izdaci 888.924,69 871.994,99 41 Tekuci izdaci 888.924,69 871.994,99

453 413 Rashodi za materijal i usluge 168.924,69 151.995,02 453 417 Subvencije 720.000,00 719.999,97 1041 Program:Administracija 1.131.446,84 1.003.808,94

4 Izdaci 1.131.446,84 1.003.808,94 41 Tekuci izdaci 883.223,79 790.342,79

490 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 236.889,55 234.574,74 490 412 Ostala licna primanja 19.544,20 19.544,07 490 413 Rashodi za materijal i usluge 570.369,42 488.872,30 490 414 Tekuce odrzavanje 23.420,62 22.858,38 490 416 Renta 33.000,00 24.493,30

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 200.000,00 200.000,00

490 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 200.000,00 200.000,00 44 Kapitalni izdaci 48.223,05 13.466,15

490 441 Kapitalni izdaci 48.223,05 13.466,15

1621 Program:Telekomunikacije i postanske djelatnosti 82.666,00 64.010,47 4 Izdaci 82.666,00 64.010,47 41 Tekuci izdaci 82.666,00 64.010,47

460 413 Rashodi za materijal i usluge 82.666,00 64.010,47 1661 Program:Civilnovo zduhoplovstvo 85.915,68 27.057,87

4 Izdaci 85.915,68 27.057,87 41 Tekuci izdaci 85.915,68 27.057,87

454 413 Rashodi za materijal i usluge 85.915,68 27.057,87 1681 Program:Pomorstvo 682.663,82 570.818,19

4 Izdaci 682.663,82 570.818,19 41 Tekuci izdaci 682.663,82 570.818,19

452 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 288.758,07 285.705,25 452 412 Ostala licna primanja 19.505,75 19.505,75 452 413 Rashodi za materijal i usluge 374.400,00 265.607,19 2821 Program:Putevi i drumski saobracaj 801.396,12 427.912,41

4 Izdaci 801.396,12 427.912,41 41 Tekuci izdaci 801.396,12 427.912,41

451 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 96.998,62 96.991,67 451 412 Ostala licna primanja 4.757,50 4.757,50 451 413 Rashodi za materijal i usluge 699.640,00 326.163,24

32

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

41002 Uprava pomorske sigurnosti 1.194.815,15 1.057.295,38 2601 Program:Pomorska sigurnost 1.194.815,15 1.057.295,38

4 Izdaci 1.194.815,15 1.057.295,38 41 Tekuci izdaci 931.790,75 860.094,38

452 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 451.716,20 420.618,80 452 412 Ostala licna primanja 26.642,00 25.721,46 452 413 Rashodi za materijal i usluge 288.460,55 264.625,35 452 414 Tekuce odrzavanje 144.008,00 131.569,53 452 416 Renta 17.964,00 15.458,27 452 418 Ostali izdaci 3.000,00 2.100,97

44 Kapitalni izdaci 263.024,40 197.201,00 452 441 Kapitalni izdaci 263.024,40 197.201,00

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

41003 Direkcija za saobracaj 708.588,61 560.754,48 1411 Program:Administracija 708.588,61 560.754,48

4 Izdaci 708.588,61 560.754,48 41 Tekuci izdaci 708.588,61 560.754,48

451 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 430.427,11 391.114,25 451 412 Ostala licna primanja 29.341,50 19.085,00 451 413 Rashodi za materijal i usluge 242.580,00 147.683,01 451 414 Tekuce odrzavanje 6.240,00 2.872,22

33

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

41101 Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede 17.810.227,58 15.727.887,15

2531 Program:Poljoprivreda i ribarstvo 16.261.631,43 14.242.966,50 4 Izdaci 16.261.631,43 14.242.966,50 41 Tekuci izdaci 11.771.631,43 9.752.966,51

421 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 209.917,46 199.228,72 421 412 Ostala licna primanja 55.092,00 54.970,89 421 413 Rashodi za materijal i usluge 3.156.621,97 1.148.790,23 421 417 Subvencije 8.350.000,00 8.349.976,67

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 2.900.000,00 2.899.999,99

421 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 2.900.000,00 2.899.999,99 44 Kapitalni izdaci 1.590.000,00 1.590.000,00

421 441 Kapitalni izdaci 1.590.000,00 1.590.000,00 2541 Program:Sumarstvo 269.332,92 254.438,95

4 Izdaci 269.332,92 254.438,95 41 Tekuci izdaci 269.332,92 254.438,95

422 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 170.364,59 162.115,53 422 412 Ostala licna primanja 22.361,00 22.360,99 422 413 Rashodi za materijal i usluge 76.607,33 69.962,43 2551 Program:Vodoprivreda 888.755,22 886.137,68

4 Izdaci 888.755,22 886.137,68 41 Tekuci izdaci 88.755,22 86.137,69

421 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 75.810,22 73.192,71 421 412 Ostala licna primanja 12.945,00 12.944,98

44 Kapitalni izdaci 800.000,00 799.999,99 421 441 Kapitalni izdaci 800.000,00 799.999,99 2561 Program:Administracija 390.508,01 344.344,02

4 Izdaci 390.508,01 344.344,02 41 Tekuci izdaci 365.358,01 331.512,88

421 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 194.066,01 187.198,93 421 412 Ostala licna primanja 25.892,00 25.874,68 421 413 Rashodi za materijal i usluge 74.800,00 65.552,32 421 414 Tekuce odrzavanje 50.000,00 37.441,37 421 416 Renta 17.000,00 12.868,07 421 418 Ostaliizdaci 3.600,00 2.577,51

44 Kapitalni izdaci 25.150,00 12.831,14 421 441 Kapitalni izdaci 25.150,00 12.831,14

34

Funkcionalna Klasifikacija

Ekonomska Klasifikacija Opis Plan Izvrsenje

41102 Veterinarska uprava 2.394.107,51 2.332.260,41 1841 Program:Administracija 166.683,43 141.423,25

4 Izdaci 166.683,43 141.423,25 41 Tekuci izdaci 163.152,58 138.821,76

421 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 66.826,31 65.196,60 421 412 Ostala licna primanja 5.481,75 3.965,50 421 413 Rashodi za materijal i usluge 63.120,42 48.817,44 421 414 Tekuce odrzavanje 6.000,00 3.166,65 421 416 Renta 21.724,10 17.675,57

43 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 2.400,00 1.470,66

421 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 2.400,00 1.470,66 44 Kapitalni izdaci 1.130,85 1.130,83

421 441 Kapitalni izdaci 1.130,85 1.130,83

2011 Program:Preventiva,pracenjeikontrolavete rinarskedjelatnosti 2.227.424,08 2.190.837,16

4 Izdaci 2.227.424,08 2.190.837,16 41 Tekuci izdaci 2.222.624,04 2.187.950,50

421 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 283.917,20 270.697,47 421 412 Ostala licna primanja 15.224,00 14.380,75 421 413 Rashodi za materijal i usluge 133.139,58 115.380,54 421 414 Tekuce odrzavanje 6.500,00 3.661,59 421 417 Subvencije 1.783.843,26 1.783.830,15

43 Transferi institucija