PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/054/HPA-VLK/XI/2017
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : CV KALINDO b. Lokasi : Jalan Sebangkok RT 16 Sepaso Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur c. Nomor Izin Usaha : 536/969/DK- III/2007 d. Luas : 4.900 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 23 Oktober 2017
Hasil pengambilan keputusan CV KALINDO telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas
kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi
Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK
– IPS – 019 masa berlaku mulai tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2023.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 01 November 2017
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/054/KP-VLK/XI/2017 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV KALINDO YANG BERLOKASI DI
JALAN SEBANGKOK RT 16 SEPASO KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV KALINDO telah dilakukan
audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor : IPS.002/023/SPK/IX/2017 tanggal 30 September
2017.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, CV KALINDO telah
‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas
Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV KALINDO
perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
≤6000m³/tahun dan IUI ≤500Jt;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada
IUIPHHK dan IUI;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV KALINDO;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV KALINDO Dengan Nomor : SLK – IPS – 019 Masa berlaku 01 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2023;
KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV KALINDO;
KEEMPAT : CV KALINDO berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 01 November 2017
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Stepanus Situmorang, S.Kom
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin CV KALINDO
Nomor dan Tanggal SK 536/969/DK-III/2007 tanggal 9 Februari 2007
Alamat Kantor Jln. Sebongkok RT 16 Desa Sepaso, Kec. Bengalon Kab.
Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
Lokasi Industri Jln. Sebongkok RT 16 Desa Sepaso, Kec. Bengalon Kab.
Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
Pengurus Perusahaan Hadi Susanto
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2 |
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 14 Okt
2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 22 Okt 17,
Pukul 09.00 WIT di
Kantor CV Kalindo
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 22- 23 Okt
17., di Kantor dan
gudang CV Kalindo
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 23 Okt 17,
Pukul 10.00 WIT di
Kantor CV Kalindo
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan Tally sheet oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 31 Okt 2017,
Di Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK
CV Kalindo
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK
CV Kalindo
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK CV Kalindo
diputuskan bahwa IUIPHHK CV Kalindo
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun
dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
019
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
4 |
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
CV Kalindo memiliki akta pendirian No. 38 tanggal 16 Januari 1995 Notaris H. Hardjo Gunawan, SH .
Akta Perubahan terakhir Nomor 560 tanggal
21 April 2014 Notaris Khairu Subhan, SH.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi CV Kalindo memiliki SIUP yang masih berlaku
dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
Memenuhi CV Kalindo telah memiliki izin gangguan (HO)
yang masih berlaku sesuai dengan ruang
lingkup.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi CV Kalindo telah memiliki Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku
sesuai dengan kegiatan usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi CV Kalindo memiliki NPWP (9 digit awal) dan
SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi CV Kalindo memiliki dokumen lingkungan
hidup berupa UKL-UPL yang sesuai dengan
kegiatan usahanya dan terdapat Laporan
Pelaksanaan UKL-UPL semester 1 Tahun 2017
dan bukti penerimaan dari instansi yang
berwenang.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi CV Kalindo telah memiliki IUIPHHK dengan nomor 536/969/DK-III/2007 tanggal 9 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
Jenis usaha yang dijalankan oleh CV Kalindo
sesuai dengan tertera dalam izin IUIPHHK.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi CV Kalindo telah menyampaikan RPBBI 2017
secara online dan realisasi pemenuhan bahan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun
berjalan ) yang telah dilaporkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA CV Kalindo adalah pemegang IUIPHHK yang
bahan bakunya bukan kayu Impor.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA
CV Kalindo adalah pemegang IUIPHHK yang
bahan bakunya bukan kayu Impor.
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA CV Kalindo dalam pengajuan verifikasi
legalitas kayu pada industri secara mandiri
tidak dalam bentuk kelompok.
Internal audit anggota kelompok NA CV Kalindo dalam pengajuan verifikasi
legalitas kayu pada industri secara mandiri
tidak dalam bentuk kelompok.
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi
Tersedia dokumen kontrak suplai bahan
baku. Realisasi penerimaan bahan baku
selama tahun 2017 masih nihil.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku CV Kalindo
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku CV Kalindo
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku CV Kalindo
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku CV Kalindo
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku CV Kalindo
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi CV Kalindo memiliki Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP. Belum ada realisasi penerimaan bahan baku.
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku CV Kalindo
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokumen sumber
bahan baku yang lengkap sesuai dengan
sumber bahan baku.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu
dari impor
b. Bill of Lading (B/L)
NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu
dari impor
c. Packing List (P/L)
NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu
dari impor
d. Invoice
NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu
dari impor
e. Deklarasi NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu
dari impor
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu
dari impor
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu
dari impor
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu
dari impor
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan
produksi. Tally sheet/laporan awal produksi
dapat memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan NA CV Kalindo pada periode 3 bulan terakhir
(Juli – September 2017) tidak melakukan
kegiatan produksi.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri dan hasil produksi selama satu tahun
tidak melebihi kapasitas produksi yang
diperkenankan.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku CV Kalindo.
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi CV Kalindo pada periode verifikasi tiga bulan
terakhir Juli sampai dengan September 2017
telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang
sesuai dengan dokumen pendukungnya.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA CV Kalindo tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam
proses pengolahan produk.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA CV Kalindo tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam
proses pengolahan produk.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA CV Kalindo tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam
proses pengolahan produk.
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA CV Kalindo tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam
proses pengolahan produk.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA
CV Kalindo tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam
proses pengolahan produk.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
NA
CV Kalindo tidak melakukan penjualan kayu
olahan selama periode Juli – September 2017
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor.
c. Packing list (P/L) NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor.
d. Invoice NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor.
e. Bill of Lading (B/L) NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk yang wajib verifikasi
teknis
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor.
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor.
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA
CV Kalindo belum mendapatkan sertifikat
legalitas kayu sehingga belum berhak
mencantumkan Tanda V-Legal
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Kalindo memiliki SOP K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
b. Implementasi K3. Memenuhi CV Kalindo telah memiliki peralatan K3 yang sesuai pedoman dan berfungsi baik serta terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Kalindo memiliki catatan kecelakaan kerja
dan upaya penanganannya.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
CV Kalindo memiliki surat pernyataan
kebebasan berserikat. Berdasarkan hasil
wawancara dengan karyawan membuktikan
bahwa perusahaan memperbolehkan
karyawan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
CV Kalindo sesuai dengan daftar karyawan
hanya memiliki tenaga kerja (karyawan)
tetap sebanyak 5 (lima) orang, sehingga tidak
berkewajiban memiliki dokumen Peraturan
Perusahaan (PP).
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
CV Kalindo tidak memperkerjakan karyawan yang dibawah umur (18 Tahun).
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY