Uppföljningure.kategoristyrningsperspek5v
RobinIngbrantochAnnaHalvordsson
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE
Agenda
§ IntroFMV
§ Kategoristyrtinköpochuppföljning
§ Rollerföra;kunna<llämpakategoristyrningochuppföljning
Upphandlingavmaterielochtjänster
Stödi<digafaser
Vidmakt-hållande
FMVser5lla.försvarethardenutrustningdebehöverocha.denfungerarnärochdärdenbehövs
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE
Upphandlingärenvik5gdelavuppdraget• Köpany;,se<lla;materielenfungerarochavveckla
• Sjösystem,administra<on,lokalvård,kontorsmaterial
• 20mdkriomsä;ning,800materielprojektvarav200nyaårligen
Trebeställningsmönster:–Ny/Förändradförmåga–Vidmakthållande–Övrigtlogis<kstöd
• Marknadochinköpbeståravfyraavdelningar
• 8enheter,ansvarigaförolikamarknads-kategorifamiljer
• M&IdeltagareiFMVLG
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE
Agenda
§ IntroFMV
§ Kategoristyrtinköpochuppföljning
§ Rollerföra;kunna<llämpakategoristyrningochuppföljning
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE
KategoristyrningsyDar5lla.skapamöjligheter5llbraaffärer
• Faktabaseratnulägesunderlag
• Taframenvälfungerandekategoristrategi
• Bä.rekravställning
• Kon5nuerliguppföljning
• Effek5vareinternkommunika5on
• Högmåluppfyllelse
SyDemedprojekten
inomkategori-styrning
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE
Processensträckersigfrånini5aletablering5lluppföljningenavrealiseradeeffekt
Etablerakategoriteam
Analyserainköpsvolymer
Analyseraprodukt-/tjänste-
karakteris<ka
Analysera&bygga
totalkostnads-modell
Analyseraleverantörs-marknad
Sammanställ&dokumenterakategoriprofil
Utveckla&beslutaom
kategoristrategi
Implementerakategoristrategi
Mät&följuppprestandaochrealiseradeffekt
•
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE
Besparingberäknasfrånframtagningavkategoristrategin5llförvaltning
Kategoristrategi Scenarier+Plan+
Konsekvensanalys
Implementering Upphandling+
Processförändringar+kommunika<onsplan
ü Kontrakt signerat ü Övriga förbättringsprojekt
implementerade
Struktureradförvaltning
Ø Mäta och följa upp Ø Åtgärder Ø Förvaltningsgrupp
§ Planerad besparing § Säkrad besparing § Realiserad besparing
FöljauppeYerlevnad+funk<on+effekt
P
DC
A
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE
Prak5sktexempelfrånkategoristrategi5lluppföljning-Kontorsmaterial
1
2
3
• Tvingandestandardiseratbassor<ment• Eskaleringsprocessochåtgärdervid
avvikelse,avvikelse<llåtsenbartvidsärskildaskäl.
• Halvårsvisrevisionavbassor<mentlistan
• Ny;ja/utvecklaochinförasnabbköppåutpekadeorter• Lokalalagermedlagernivåer• Bassor<mentetienkel
beställningsportal<llgängligföralla• Leveransenutpekaddagiveckanperort
1
2
3
Implementering
• 402star<klaribassor<ment• Framtageneskaleringsprocess• Avvikelsersomärgodkändaärtydliggjorda• Revisionskervar6emånad• Uppföljningsverktygskapadesoch
inkluderadehelastrategin
• Myndighetsgemensamtavtalupphandlades
• Tydligasta<s<kkravpåleverantör• E-auk<ongenomfördes
§ Snabbköpfinnsnumerpåallaortersomvarutpekade
§ Lokalaochcentraltlagerfinnspåstandardsor<ment
§ Övrigabehovshavarebeställeribeställningsportalutanhandpåläggning
1
URallförvaltning
• Följeruppallainköpiuppföljningsverktyget
• Över90%avkontorsmaterialetskerinombassor<ment
• E-auk<ongav20,4mnkrisäkradbesparing• Realiseradbesparinguppgick2017<ll
30,4mnkr/år• ÅtgärderiförvaltningsgruppeYeranalyser
iverktyget• Avvikelserkaninnebära
informa<onsutskick,utbildning,<llsägelse,indragenfullmaktföravropare.
• Sor<mentsuppdateringarsker1-2gångerperår(fåtalar<klar).
• Beroendepåmålgruppochtypspridsinforma<onviaolikakanaler.Intranät,mail,telefon/skypemöten.
§ Lokalalagerharinneburitfärrebeställare,ökadavtalstrohet,tydligmålgruppförinforma<on,samtgodaförutsä;ningarförminskatantalbeställningarochfakturor(processbesparingar).
Kategoristrategi
Standardiserasor5mentet
Op5meraavtalsstrukturen
Försörjningsstrategi
Standardiserasor5mentet
Op5meraavtalsstrukturen
Försörjningsstrategi
Summering
• Upphandlamyndighetsgemensamtavtalochop<merasamtligavillkorenligtspec.
• E-auk<onföra;reducerapriserna.• E-handeldärmyndigheternakanhantera
det
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE
E.uppföljningsverktygskapassomhjälpmedeliförvaltningsfasen
10
050100150200250300350400450
Implementerat/Säkrat(mkr)
URallrealiseratJan-Dec2017Totalt
2017uppgicksäkradbesparing<ll409mnkrårligenochrealiseradbesparing<lldrygt305mnkr
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE
Agenda
§ IntroFMV
§ Kategoristyrtinköpochuppföljning
§ Rollerföra;kunna<llämpakategoristyrningochuppföljning
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE
CAvdelning
CEnhet
Kategoriledare Inköpare Inköpssamordnare
CAvdelning
Inköpsanaly5kersenior Inköpsanaly5kerStrategiskinköpare
Övergripande ansvar för tilldelade kategorier
• Strategiskt, taktiskt och operativt ansvar för tilldelade kategorier
• Genomför avrop och beställningar
• Ansvara för att hålla samman den övergripande kategoriplanen
• Ansvara för förvaltning av KPI:er, BI-rapp., metoder, verktyg, kategoristruktur och utb.material
Controller
• Ansvarar för uppföljning och sammanställning av KPI:er och data
på en aggregerad nivå
Leverantörsdialog- avtals- och upphandlingsstöd
Analys, uppföljnings-, verktygs- och datastöd
Kommersiellarollerföra.kunna5llämpakategoristyrningochuppföljning
CAvdelning
Kunddialog- och uppföljningsstöd
• Ansvara för tilldelade kategorier genom kategoristyrnings-processens samtliga faser
• Ansvara för resultat (beslutade KPI:er) enligt målsättning
• Ansvara för dialogen med kunder och avropare ‒ Information och
utbildning ‒ Felbeteenden ‒ Behov
• Uppföljning
• Genomför affärsmanna-mässiga upphandlingar
• Ansvarar för avtalsfrågor och leverantörsdialog
• Metodstöd i strategiarbetet
• Projektledare vid implementering av kategoristrategier av större dignitet
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSVARA SVERIGE
Avtalsuppföljningärenak5vitetavflerainominköpsuppföljningpåFMV
Analysavbeställare:• Fakturor• Orderkvalité• Avtalstrohet• Beställningenligtfullmakt
Analysavopera5vtinköp:• Led<der• Antalbeställningar
Analysavtak5skinköp:• Antalärenden• Förfarande• Uppstarts<der• Avverkningsgrad• Arbetsbelastning• Andelkonkurrens/monopol
Övriguppföljning:• Avvikelser• Kundbesök• Överprövningar
Besparingar:• Planerad/Säkrad/realiserad
besparing• Besparingsgap
Sammanställningochövergripandeanalyskopplat5llmålenför
aktuellakategorier/enhet
Månadsvisrapportering5llavdelningschef
Kvartalsvisrapportering5llmyndighetsledningarna
Årsvisrapporteringavbesparingar5ll
Försvarsdepartementetenligtregleringsbrev
Ansvarigroll:Inköpssamordnare/StrategiskinköpareControllerKategoriledare/EnhetschefSeniorinköpsanaly5ker
Summeringochtack!
Sidnr:1418-03-22
Sidnr:1518-03-22